KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA Jl Tatabumi No 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta Telp/Fax. (0274) 617601 e-mail : [email protected]http://poltekkesjogja.ac.id LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2015 JL. TATABUMI NO 3 BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (0274) 617601
51
Embed
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …poltekkesjogja.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/LAKIP-2015.pdf · evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi ... Kerja atau Unit Kerja didalamnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA Jl Tatabumi No 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta
tujuan, sasaran, program dan kebijakan serta indikator kinerja sasaran.
1. Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019
Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2016 adalah :
“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di tingkat
Nasional”
2. Misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2011-2015
Untuk mewujudkan Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta maka
selanjutnya diterjemahkan ke dalam 4 (empat) butir misi sebagai berikut :
a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional
b. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan
pengguna
c. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik
d. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 15
C. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan dan
sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2015-2019
1. Misi 1. ”Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional”
Tujuan Sasaran
1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/ merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.
Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa.
1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 16
2. Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna”
Tujuan Sasaran
2.1 Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
Terselesaikannya pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
2.3 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
2.4 Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna/ stake holder.
2.5 Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.
Meningkatnya sarana akademik dan penelitian.
2.6 Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen
Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen
2.7 Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
3 Misi 3. ” Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”
Tujuan Sasaran
3.1 Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
3.2 Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3.3 Mengembangkan usaha Dikembangkannya usaha usaha
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 17
usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
institusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.4 Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.5 Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
3.6 Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
Dikembangkannya berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen
Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen
3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan
Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 18
kampus
3.11. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
4. Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”
Tujuan Sasaran
4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/ net working dengan luar negeri
Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri
4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja
Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja
4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
D. Kebijakan dan Program
Kebijakan dan Program yang mendukung masing-masing sasaran strategis
adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan :
1) Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara
efektif dan efisien.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 19
2) Mengelola proses pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi
informasi, standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima
3) Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang
memenuhi syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk
sumber daa manusia yang berkompeten, pembiayaan, sarana dan
prasarana
4) Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional
maupun internasional
2. Program :
Berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat. Secara rinci rencana
program kerja terjadwal seperti berikut :
1) Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan
pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat
nasional dengan berbasis kearifan lokal
2) Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikut/merujuk
pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menunjang
akreditasi terutama pada standard 5
3) Pengembangan program kreativitas mahasiswa
4) Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik
yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang
mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5) Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah 3B sehingga
diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN PT
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 20
6) Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan
penunjang lainnya
7) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan
standard Nasional Pendidikan
8) Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna
9) Peningkatan sarana akademik dan penelitian
10) Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen
11) Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma
PT
12) Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma PT
13) Pengembangan usaha institusi euai dengan prinsip BLU
14) Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan
akademik, kemahasiswaan dan administrasi
15) Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-
jurusan dan transparansi manajemen pemberdayaan jurusan,
sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan
inovasi
16) Pengembangan berbagai pedoman/acuan dalam setiap
pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam
proses suatu pekerjaan
17) Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang
mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada
semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi
18) Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan
pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan profesi
dan megister terapan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 21
19) Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen
20) Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen,
dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan
meminimalkan sumber daya yang terbuang
21) Usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
22) Peningkatan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan
dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan rintisan
kemitraan/net working dengan luar negeri
23) Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja
24) Peningkatan jejaring alumni sebagai pionir dalam promosi institusi
dan pendayagunaan lulusan
25) Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan
belajar ke program S2 (megister) dan S3 (doktor)
E. Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Tahun 2015
Dalam rencana kegiatan tahun 2015 memuat indikator-indikator kinerja yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3 Indikator Kinerja dan Target (SPM) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
tahun 2015
No Tujuan/Sasaran Strategis
/Indikator
Satuan Target
2015
Misi
A KINERJA LAYANAN
1. Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima Orang 8 : 1
Misi 1, 2,
4
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 22
No Tujuan/Sasaran Strategis
/Indikator
Satuan Target
2015
Misi
2. Kepuasan mahasiswa terhadap proses
pembelajaran % 98
Misi 2
3. Waktu pelayanan legalisasi ijazah Hari 1 Misi 3, 4
4. Publikasi hasil penelitian Judul 100 Misi 1, 2
5. Dosen yang melakukan Pengabdian Kepada
Masyarakat % 87 Misi 1, 2,
3
6. Lulusan tepat waktu % 98 Misi 1
7. Penyerapan Lulusan di pasar Kerja % 60 Misi 4
8. Rasio tenaga dosen dan mahasiswa Rasio 1 : 16 Misi 1, 2
9. Rasio instruktur dan mahasiswa Rasio 1 : 25 Misi 1, 2
10. Jenis kemitraan Jenis 6 Misi 4
11. Jumlah kemitraan naskah 122 Misi 4
12. Pelayanan komputerisasi administrasi
pendidikan % 100
Misi 1, 4
13. Kunjungan dari instansi lain(Poltekkes sebagai
pusat rujukan) kali 45
Misi 4
14. Review kurikulum % 75 Misi 2
15. Pelaksanaan Evaluasi PBM kali 100 Misi 2
16. Tersedianya silabus % 100 Misi 2
17. Tersedianya SAP/RPP % 100 Misi 2
18. Implementasi kalender akademik % 100 Misi 2
19. Kehadiran mahasiswa dalam proses
pembelajaran % 100
Misi 2
20 Pencapaian materi kuliah sesuai RPP/SAP % 100 Misi 2
21 Kepuasan mahasiswa terhadap layanan
administrasi akademik % 100
Misi 2, 4
22 Lulusan dengan IPK>2,75 % 90 Misi 2
23 Ketersediaan bahan ajar % 100 Misi 1
24 Dosen yang melakukan penelitian % 100 Misi 3
25 Lulusan yang memperoleh MK budi pekerti % 100 Misi 1, 2
3B KINERJA KEUANGAN
1. Peningkatan Pendapatan Rupiah Murni % 25
Misi 1, 2,
3
2. Peningkatan pendapatan PNBP bidang % 1 Misi 1, 2,
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 23
No Tujuan/Sasaran Strategis
/Indikator
Satuan Target
2015
Misi
pendidikan 3
3. Peningkatan pendapatan PNBP bidang Usaha % 17,8
Misi 1, 2,
3
C STANDART PELAYANAN SDM
1. Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran % 100 Misi 1, 2
2. Ketersediaan SDM dosen % 100 Misi 1, 2,
3
3. Dosen tetap yang telah sertifikasi Dosen
Profesional % 100
Misi 1, 2,
4. Perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional
pustakawan orang 10
Misi 1, 3
5. Dosen yang mengikuti pelatihan % 100 Misi 1, 3
6. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional Orang 1 Misi 1, 2
7. Dosen Berprestasi Tingkat Nasional Orang 1 Misi 1, 2
8. Pemberdayaan dosen sebagai narasumber % 100
Misi 1, 2,
4
9. SDM Keuangan yang bersertifikat bendahara Orang 14 Misi 3
D KINERJA SARPRAS
1. Sarana pembelajaran di laboratorium % 100 Misi 2
2. Penambahan buku perpustakaan Eksp 100 Misi 2
3. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang
dilanggan Jurnal 1
Misi 1, 2
F. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Disamping indikator-indikator tersebut di atas terdapat 6 (enam) indikator
lain yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kepala
Badan PPSDM Kesesehatan pada tanggal 30 Januari 2015, sebagai
Penetapan Kinerja tahun 2015 (terlampir) untuk Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sebagai berikut
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 24
Tabel 4 Indikator Kinerja dan Target (IKU) Yang Ditetapkan Ka. Badan PPSDM
Kesehatan tahun 2015 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
N0
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
A
Peningkatan Kompetensi Lulusan
1. Persentase lulusan tepat waktu
90 %
2. Persentase lulusan dengan mendapatkan IPK ≥ 2,75
90 %
3. Persentase penyerapan lulusan di pasar
60 %
B
Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen
4. Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun)
87 %
5. Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi per tahun)
12 %
C
Peningkatan Pengabmas 6. Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)
87 %
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar/rencana/
target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan
Permenpan 29/2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan
pelaporan.
Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana
realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta dalam kurun waktu Januari – Desember 2015.
Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis
Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta Tahun 2015–2019.
B. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan
capaian sasaran. Pembandingan dilakukan dengan melakukan
perbandingan antara realisasi dan target untuk masing-masing indikator
kinerja. Metode ini terutama untuk melakukan evaluasi internal atas
kelemahan dan keberhasilan yang terjadi didalam pelaksanaan suatu
kegiatan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan
membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan
dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi.
Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 26
(performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di
masa mendatang untuk suatu kekurang berhasilan dan dapat dijadikan
acuan untuk suatu keberhasilan. Informasi hasil pengukuran kinerja ini
terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang
sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
C. Pengukuran Capaian Kinerja
Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja (perumusan
Jumlah 71.234.683.000 64.523.993.279 90,31 50.495.515.000 44.196.860.431 87,56 52.615.746.000 46.349.912.872 88,12
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 36
2. Kinerja Lainya (Penunjang)
Disamping Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Badan
PPSDM Kesehatan, masih banyak Indikator-indikator kinerja lain yang
direncanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta yang ditetapkan Menteri Kesehatan, dilaksanakan
dan diukur pencapaiannya sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:
Tabel 15
Target dan Realisasi Kinerja Lainya (Standar Pelayanan Minimal) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
No Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Satuan Target Realisasi KET
A KINERJA LAYANAN
1.
Rasio jumlah
pendaftar dan yang
diterima
Orang 6 : 1 8 : 1 Tercapai
2.
Kepuasan mahasiswa
terhadap proses
pembelajaran
% 90 98 Tercapai
3. Waktu pelayanan
legalisasi ijazah hari 1 1 Tercapai
4 Publikasi hasil
penelitian Judul 77 87 Tercapai
5. Kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat kali 140 179 Tercapai
6. Lulusan tepat waktu % 95 98 Tercapai
7. Penyerapan Lulusan
di pasar Kerja % 60 90 Tercapai
8. Rasio tenaga dosen
dan mahasiswa Rasio 1:12 1 : 16 Tercapai
9. Rasio instruktur dan Rasio 1:8 1 : 25 Tercapai
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 37
No Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Satuan Target Realisasi KET
mahasiswa
10. Jenis kemitraan Jenis 6 6 Tercapai
11. Jumlah kemitraan Naskah 122 128 Tercapai
12.
Pelayanan
komputerisasi
administrasi
pendidikan
System 5 5 Tercapai
13.
Kunjungan dari
instansi
lain(Poltekkes
sebagai pusat
rujukan)
kali 45 50 Tercapai
14. Review kurikulum % 75 100 Tercapai
15. Pelaksanaan
Evaluasi PBM kali 2 2 Tercapai
16. Tersedianya selabus % 100 100 Tercapai
17. Tersedianya
SAP/RPP % 100 100 Tercapai
18. Implementasi
kalender akadmik % 100 100 Tercapai
19.
Kehadiran
mahasiswa dalam
proses pembelajaran
% 98 98.8 Tercapai
20
Pencapaian materi
kuliah sesuai
RPP/SAP
% 100 100 Tercapai
21
Kepuasan
mahasiswa terhadap
layanan administrasi
akademik
% 94 98 Tercapai
22 Lulusan dengan
IPK>2,75 % 90 100 Tercapai
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 38
No Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Satuan Target Realisasi KET
23 Ketersediaan bahan
ajar % 70 90 Tercapai
24 Dosen yang
melakukan penelitian % 87 96 Tercapai
25
Lulusan yang
memperoleh MK budi
pekerti
% 100 100 Tercapai
.B KINERJA KEUANGAN
20 Peningkatan Pendapatan Rupiah Murni
% 25 25 Tercapai
21 Peningkatan pendapatan PNBP bidang pendidikan
% 1 0.2 Belum
Tercapai
22 Peningkatan pendapatan PNBP bidang Usaha
% 17 16 Belum
Tercapai
C KINERJA SDM
23 Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran
% 90 100 Tercapai
24 Ketersediaan SDM dosen
% 80 92.94 Tercapai
25 Dosen tetap yang telah sertifikasi Dosen Profesional
% 100 86 Belum
Tercapai
26
Perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional pustakawan
orang 10 6 Belum
Tercapai
27 Dosen yang mengikuti pelatihan
% 67 75 Tercapai
28 Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional
Orang 1 5 Tercapai
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 39
No Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Satuan Target Realisasi KET
29 Dosen Berprestasi Tingkat Nasional
Orang 1 1 Tercapai
30 Pemberdayaan dosen sebagai narasumber
% 30 60 Tercapai
31 SDM Keuangan yang bersertifikat bendahara
Orang 14 11 Belum
Tercapai
D KINERJA SARPRAS
32 Sarana pembelajaran di laboratorium
% 100 90 Belum
Tercapai
33 Penambahan buku perpustakaan
Eksp 1000 500 Belum
Tercapai
34 Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan
Jurnal 1 1 Tercapai
F. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Tolok ukur kinerja mempunyai dua indikator Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,
yaitu menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Badan
PPSDM Kesehatan dan Indikator berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Interpretasi dan analisis untuk masing-masing capaian kinerja yang
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2013) sebagai
berikut :
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 40
NO Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Capaian Analisis
2014 2015
1 Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima
1 : 6 1 : 8
Pendaftar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang dapat dilihat dari rasio dengan yang diterima. Hal ini menunjukkan minat masyarakat pada pendidikan kesehatan khususnya di Poltekkes masih tinggi. Selain itu metode pelayanan yang nyaman dengan metode on line memudahkan pendaftar untuk melakukan pendaftaran.
2 Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
90 98
Kepuasan mahasiswa dengan target 91% ternyata dari hasil survey ysng dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu ternyata mahasiswa telah puas dengan proses pembelajaran yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3 Waktu pelayanan legalisasi ijazah
80 88
Capaian meningkat sehubungan dengan layanan legalisasi ijasah dengan sistem komputerisasi yang memudahkan kepada alumni untuk layanan bersifat mandiri.
4 Rasio Dosen dan mahasiswa
1:12 1:16
Jumlah dosen sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk memenuhi borang Akreditasi.
5 Rasio Instruktur dan mahasiswa
1:21 1 : 25
Instruktur sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan baik instruktur di Laboratorium maupun instruktur di Klinik dan lapangan.
6 Jenis Kemitraan 6 6 Jenis kemitraan ini yang dimilki
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 41
NO Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Capaian Analisis
2014 2015
sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 6 jenis. Jenis kemitraan ini sesuai dengan prodi yang diselenggarakan. Jenis kemitraan baik dengan RS, Puskesmas, serta lahan praktik lain yang terikat dalam MOU.
7 Jumlah kemitraan 125 128
Telah dengan kemitraan dengan berbagai instansi yang dieujudkan naskah MoU, dan sebagian besar dimaksudkan sebagai lahan praktik mahasiswa yang bertambah banyak yang diwujudkan dalam penerbitan jumlah naskah MOU.
8 Pelayanan komputerisasi adminstrasi pendidikan
5 5
Berbagai administrasi akademik telah dilakukan secara komputerisasi antara lain system penerimaan mahasiswa baru, KHS, KRS, Legalisasi ijazah, registrasi mahasiswa, penerbitan transkrip.
9 Kunjungan dari instansi lain (Poltekkes sbg pusat rujukan)
45 50
Kunjungan dari instansi lain pada tahun 2015 sebanyak 45 telah melampui target yang ditetapkan yaitu 45. Hal ini menunjukkan bahwa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bias digunakan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan institusi lain.
10 Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran
100 100
Dosen hadir 100 % dalam proses belajar mengajar, hal ini menunjukkan bahwa semua dosen menepati standar
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 42
NO Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Capaian Analisis
2014 2015
pembelajaran baik di kelas, laboratorium, klinik dan lapangan baik RS maupun industri.
11 Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional
1 5
Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi, sehubungan adanya peluang mengikuti berbagai kejuaraan baik yang diselenggarakan oleh DIKPORA maupun Universitas lain sebagai penyelenggara merupakan lomba tingkat nasional.
12 Review kurikulum 75 100
Review kurikulum tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013, hal ini disebabkan oleh karena ada prodi yang menambahkan mata kuliah budipekerti dan ada prodi yang memang menyelenggarakan review kurikulum.
13 Implementasi Kalender akademik
100 100
Implementasi kalender akademik sesuai dengan target. Pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kalender akademik.
14 Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran
98 98.8
Kehadiran mahasiswa merupakan salah satu indikator keberhaslan proses belajar mengajar yang tercantum dalam panduan akademik dengan kriteria <85% harus mengikuti berbagai pemenuhan yang dipersyaratkan.
15 Pencapaian materi kuliah yang sesuai dengan RPP/SAP
100 100 Semua materi kuliah yang diberikan dosen semua sudah sesuai dengan dengan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 43
NO Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Capaian Analisis
2014 2015
RPP/SAP.
16 Ketersediaan bahan ajar
70 90
Ketersediaan bahan ajar 90% sudah tersedia dan sudah melampui dari target yang ditetapkan yaitu 70%, hal ini menunjuukkan bahwa kinerja dosen yang optimal untuk menunjang proses belajar mengajar.
17 Peningkatan Pendapatan Rupiah Murni
29.70 63.9
Peningkatan RM ini didasarkan pada rencana strategis meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dengan adanya pembangunan gedung tahun 2014 dan ABPNP.
18 Dosen tetap yang telah sertifikasi Dosen Profesional
82% 86%
86% dosen tetap telah mendapat sertifikasi, dan sebagian besar dosen yang belum mendapat sertifikasi dikarenakan sedang mengikuti tugas belajar.
19 Dosen yang mengikuti pelatihan
67%100 75%
Dosen yang mengikuti pelatihan sesuai keilmuan diberbagai program studi, sebanyak 75 % dan melebihi dari target 67%.
20 Dosen Berprestasi Tingkat Nasional
1 orang 1 orang
Setiap tahun Badan PPSDM Kesehatan selalu mengadakan pemilihan dosen berprestasi tingkat nasional. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta setiap tahun selalu memperoleh predikat sebagai dosen berprestasi tingkat nasional. Tahun 2014 ini berhasil meraih juara kedua pemilihan dosen
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 44
NO Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Capaian Analisis
2014 2015
berprestasi tingkat nasional, yaitu Sdr Waluyo, S.SiT, M.Kes, dari Jurusan Gizi.
21 Pemberdayaan dosen sebagai narasumber
30% 60%
60% Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah diberdayakan sebagai nara sumber dalam berbagai even tingkat local dan nasional. Dan masih banyak lagi sesuai dengan bidang dan jurusan masing-masing.
22 SDM Keuangan yang bersertifikat bendahara
5 org 12 org
Sebanyak 12 orang SDM keuangan telah memiliki sertifikat bendahara dan sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5 orang. SDM yang mengikuti dan memiliki sertifikat bendahara semua jurusan telah memiliki semua. Sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.
23 Penambahan buku perpustakaan
1.2 rb exs
1.3 rb exs
Buku perpustakaan setiap tahun meningkat yang bersumber baik dari RM, PNBP maupunsumbangan mahasiswa atau pihak lain.
24 Rasio tenaga dosen dan mahasiswa
1:12 1:16
Pada tahun 2015 rasio dosen adalah 1:16 dan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan dan Dikti
25 Pelaksanaan evaluasi PBM
100% 100%
Untuk peningkatan kualitas proses PBM maka perlu dilakukan ealuasi dan pada tahun ini telah dilakukan pada awal semester, mid semester dan pada awal ujian akhir
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 45
NO Tujuan/Sasaran
Strategis/Indikator Indikator
Capaian Analisis
2014 2015
program, dan telah dilaksanakan sesuai target.
26 Tersedianya silabus
100% 100%
Semua mata kuliah semua telah dilengkapi dengan silabus. Tersedianya sillabus pada mata kulaih denga melihat kelengakapn sillabus yang tersedia.
27 Tersedianya SAP/RPP 100% 100%
Semua mata kuliah di setiap prodi 100% telah dilengkapi dengan SAP/RPP.
28 Sarana pembelajaran di laboratorium
75% 90 %
Jenis alat laboratorium yang tersedia belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena terkendala dengan dana yang tersedia.
29
Perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional pustakawan
6 orang
6 orang
Semua perpustakaan di direktorat maupun di jurusan telah semua memilki tenaga dengan kualifikasi pustakawan.
30
Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik
94 % 98%
Kepuasan mahasiswa terhadap administrasi akademik secara umum telah memuaskan walau belum berhasil mencapai maksimal. Hal ini ditunjang pelayanan yang cepat, salah satunya dengan sistim komputerisasi dan on line.
31
Meningkatkan kualitas lulusan dalam meraih pasar kerja nasional dan internasional
100% 100%
Target tahun 2015 sebesar 100%, dari hasil monitoring lulusan oleh Unit Penjaminan Mutu dan atau koordinator Administrasi Kemahasiswaan adalah semua telah terserap di pasar kerja di berbagai instansi negeri, swasta serta mandiri.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 46
32 Lulusan yang memperoleh MK Budi Pekerti
100% 100%
Sesuai dengan target pada tahun 2015 telah ditargetkan seluruh lulusan memperoleh kuliah Mata Kuliah Budi Pekerti, sebagai upaya membentuk kipribadian lulusan yang berkarakter.
34 Peningkatan pendapatan PNBP bidang Usaha
0 % 20 %
Sehubungan dengan ditetap kannya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai Satuan Kerja dengan PK-BLU, maka pada tahun 2015 ditargetkan sudah memperoleh pendapatan PNBP dari bidang usaha sebesar 20 % dari yang ditargetkan 50 %
35 Jumlah langganan jurnal internasional
1 1
Pada tahun 2015 ditargetkan untuk menambah berlangganan 2 jurnal ilmiah internasional, namun hingga akhir tahun 2015 target tersebut belum tercapai.
.
G. Permasalahan/hambatan :
1. Kendala dalam kegiatan penelitian adalah publikasi di jurnal ilmiah yang
terakrditasi, karena harus melalui beberapa persyaratan yang cukup sulit.
2. Terbatasnya sumber dana penelitian dosen, sehingga mengurangi dalam
berkreasi (kurang inovatip) dalam melakukan penelitian.
3. Terbatasnya sumber dana sehingga sarana dan prasaran laboratorium
belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Pendapatan PNBP baik bidang pendidikan dan bidang usaha belum
seperti diharapkan, sementara berlangganan jurnal ilmiah internasional
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 47
membutuhkan biaya yang besar, sehingga program penambahan
langganan jurnal tersebut belum dilaksanakan.
5. Kurang efektifnya model atau metode pemantauan serapan lulusan di
pasar kerja. Pemantauan selama ini dilakukan dengan cara memberikan
formulir pantau kepada semua lulusan (peserta wisuda) dan mereka
diminta untuk mengirimkan kembali ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
ketika mereka memperoleh pekerjaan. Namun demikian tidak semua
lulusan mengirim kembali formulir pantau tersebut, meskipun bersamaan
dengan formulir tersebut telah disertakan perangko.
6. Kurang optimalnya penggunaan kontak online yang telah disediakan oleh
Koordinator Administrasi Kemahasiswaan, dan belum seluruh prodi atau
jurusan melaporkan tingkat serapan lulusannya.
7. Tidak tercapainya target peningkatan pendapatan PNBP bidang
pendidikan tersebut terutama disebabkan karena hingga akhir tahun
2015 Pola Tarip belum disetujui atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
sehingga masing menggunakan tarip lama sesuai PP 13 tahun 2009.
Disamping itu ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan beberapa
program studi baru yang direncanakan belum bisa diwujudkan.
Laporan Kinerja Politeknik Kesehatan Tahun 2015 | 49
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta kepada
pimpinan (Badan PPSDM Kesehatan) dan seluruh stakeholders yang
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan
pendidikan kesehatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta telah dapat merealisasikan program
dan kegiatan tahun 2015, hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada tahun
2015 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran
dari program dan sasaran Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang akan mendukung
penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan.
Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015 merupakan titik awal
untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dicanangkan pada pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi
barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan
secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal
yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan
dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan
profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Politeknik Kesehatan