LAPORAI{ KII{ERJA TAHT]I{ - kota-cimahi.kpu.go.id 2017... · 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun

LAPORAI{ KII{ERJATAHT]I{ 2OL7SEKRETARIATKOMISI PEMILIHANUMUMKOTA CI1UAHI

KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA CIMAHIJI. PASANTREN.TTUC NO. 108 CIMAHITel 022 6631110

n

_-l

t{*

o

K()nlrSr

MA I

ffiil

KATA PENGANTAR

Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan

selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pmerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, telah disusun Laporan

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2OL7 '

penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi

dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2017

disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Laporan kinerja ini

menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota CimahiTahun 2017.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang

telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat

digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat

diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa

mendatang.

PEMILIHAN UMUMLt CIMAHI

ris,

.t.-t il\l lllt

ANDIMAN*L962L202t996031001

tl

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2ot7 adalah tahun ketiga implementasi Rencana strategis (Renstra) iangkaMenengah Komisi Pemillhan umum zots - 2oL9. pada Tahun 2017 terdapat 3 (tiga)

sasaran strategis yaitu Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, Penyelenggaraan Dukungan sarana dan prasarana dan program penguatan

Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses politik, yang dijabarkan dalam g (delapan)

indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, monitoring dan evaluasi yang dilakukan

secara berkala, selama Tahun 2017, sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota cimahi

berhasil meraih pencapaian kinerja sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI %

7 2 3 4 5

1Tersusunnya laporan Sistem Akutansi danPelaporan Keua ngan (3355.003) 2 (Lapora n) 2 Lapora n 700%

2

Ketepatan pengelolaan keuangan dan

pertanggungjawaban pengguna angga ran(33ss.007)

12 (Laporan) 12 Laporan t00%

3Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor /Tunjanga n

Pegawai (3355.994) 12 (Layanan) 12 Layana n t00%

4Terlaksananya eva luasi perencanaan logistikPemilu (3356.008) 1(Dokumen) 1" Dokumen 700%

5Terlaksananya pengadaan logistik Pemilu

(33s6.ooe)

l Layanan

Pengadaanl Layanan

Pengadaan 100%

6Terlaksananya inventa risasi logistik Pemilu(33s6.011) 3 (Unit) 2 Unit 66,7%

7 1(Dokumen) l Dokumen r00%

8Tersusunnya laporan pemeliharaan jaringan

KPU (33s7.003)12 (Bula n) 12 Bulan L00%

TARGET

Tersusunnya Dokumen Program dan Anggaran

Tahun 2017 serta Terlaksananya Pengelolaan

DIPA dan Revisi DIPA (3357.001)

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 5

9Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data

Semester I dan ll 2017 (3357.01O) 1(Dokumen) L Dokumen 100%

10Terkirim Bimtek Sistem Aplikasi Pemilu(33s7.023) 1 (Aplikasi) 1 Aplikasi too%

11.Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja

33s7.026) 22 (Dokumen) 22 Dokumen 100%

1.2Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persediaa n(Stock Opn o mel (3360.009) 2 (Unit) 2 Unit 100%

13Terlaksananya penataan, pendataan danpenilaian Arsip (3360.013) 1 (Dokumen) 1 Dokumen too%

t4Terselenggaranya operasional

pemeliharaan perkantoran (3360.994)

dan12 (Layanan) L2 Layanan L00%

15Tersusunnya Iaporan hasil Evaluasi Lakip KPU

(3361.004) 1 (Laporan) 1 Laporan LOj%

16Tersusunnya laporan hasil review laporan

keuangan KPU (3361.005) 2 (Laporan) 2 Laporan 1,OO%

17

Terlaksananya Dukungan Peralatan dan FasilitasPerka ntoran(3362.006)

L (Unit) l Unit 100%

18Advokasi dan Sengketa Hukum

(3363.010)1 (Kasus) 0%

19Terla ksa na nya Layana n AdministrasiKepemiluan(3363.011)

1 (Laporan) 1 Laporan L00%

20Terlaksananya Penyusuluhan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada(3363.013)

1 (Kegiatan) I Kegiatan 1007a

2t Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggara Pemilu(3364.003)

I (Kegiatan) 1 Kegiatan 1007o

22 Tersusunnya Dokumen Daerah Pemilihan(3364.02s)

2 (Dokumen) 2 Dokumen 1$OVa

23

Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih3364.032) I (Satker) I Satker 100%o

24Ierlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Kota CimahiTahun 2Ot7 (3364.034) 1 (Laporan) I Laporan 1OO7o

89,9%tan Sekretariat KPU Kota CimahiTahun 2017

2 3 4

capaian kinerja sekretariat Komisi pemilihan umum Kota cimahi rahun 2017dibandingkan dengan target kinerja tercapai 89,9% dengan kategori baik sekali. secara

umum keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja didukung oleh program yang

dijabarkan dalam kegiatan Komisi pemilihan Umum Kota Cimahi.

sementara itu, dari sisi anggaran, pada Tahun 2017 sekretariat Komisi pemilihan

Umum Kota Cimahi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.935.935.000,-. yang

bersumber dari APBN dan Anggaran Hibah pemilihan pemilukada Kota cimahi. Anggaran

tersebut mengalami revisi beberapa kali untuk mendukung pencapaian kinerja. Total

realisasi anggaran sebesar Rp. 14.503.435,401 ,- dengan rata-rata realisasi persentase

untuk total anggaran adalah sebesar 97,77% seiring dengan ketentuan peraturan Menteri

Keuangan Nomor 258/PMK.O2|2OL7 tentang Tata Cara pemberian penghargaan dan

Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga, bahwa bagi

satker yang realisasi capaian output dan penyerapan anggaran yang bersumber dari ApBN

(rupiah murni) tidak mencapai 95o/o akan dikenakan sanksi pemotongan anggaran pada

Tahun 2017.

DAFTAR ISI

A Latar Belakang

B Tugas, Fungsi, Wewenang & Kewajiban

2. Fungsi

3. Wewenang.....

4. Kewajiban

C Struktu r Organisasi

BAB ll Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

L Pernyataan Visl dan Misi

2 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

3 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

4 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota CimahiTahun 2017...

BAB lll Aku ntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi.......................

1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu

3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017

Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam

Dokumen Perencanaan Strategis

4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegaga lan atau

Peningkatan/Penu ru nan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang

Telah Dilakukan

I

ii

vii

L

L

7

2

2

3

3

10

77

11

11

L2

72

13

16

20

20

20

23

27

J1

5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35

Kata Pengantar .

Eksekutif Summary ......................

Daftar lsi

Daftar Tabel

BAB lPendahuluan .......................

1. Tugas

6 Analisis Program/Kegiata n yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

C. Capaian Kinerja Lain Lain

1 Pembuatan Perpustakaan Pemilu Terintegrasi Website KpU

Kota Cimahi Sebagai Penguatan Pelayanan lnformasi Publik

2 Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP

3 Pendidikan Pemilih

36

37

39

39

40

4t

43BAB lV Pen utu p

Lampira n 1. Pernyataan Penetapan Kinerja Sekretaris KPU Kota Cimahi

Tahun 2017

2. Formulir Penetapan Kinerja Sekretaris KPU Kota Cimahi Tahun

20L7

3. Pernyataan Penetapan Kinerja Subbag Sekretariat KPU Kota

Cimahi Tahun 2017

4. Formulir Penetapan Kinerja Subbag Sekretariat KPU Kota

Cimahi Tahun 2017

5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kota Cimahi

Tahun 2017

6. Rencana Aksi Sekretariat KPU Kota Cimahi Tahun 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peta Strategis KPU 2015 - 2019 ...................

fabel2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Cimahi Tahun 2OI7 ......

Tabel 3.1 Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2Of7 .......

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun

2oL7 ...................

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017

dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen

Perencanaan Strategis

Tabel 3.4 Program/Kegiatan Beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun

15

75

7L

23

27

38

LAPORAN KINERIA SEKRETARIATKPU KOTA CIMAHI

t I2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BETAKANG

Laporan Klnerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas & fungsi

selama Tahun 2017 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Komisi Pemilihan

Umum dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit

organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, serta sebagai

salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Klnerja lnstansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2Ot4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Klnerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG & KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kab./Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Tahun 2Ot7 adalah sebagai berikut :

1_

LAPORAN KI NERIA SEKRETARIATKPU KOTA CIMAHI

1. Tugas

a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;

b) Memberikan dukungan teknis administratif;

c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu;

d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten lKota;

f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten lKota;

g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;

h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Fungsi

a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Cimahi;

b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Cimahi;

c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Cimahi;

d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota

Cimahi;

e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum

serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Cimahi;

f) Membantu pelayaan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi;

g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Cimahi;

Ilro

2


t2017I

h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan

Pemilu di Kota Cimahi;

i) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Cimahi;

j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan

pertanggungjawaban KPU Kota Cimahi.

3. Wewenang

a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi

berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kebutuhan yang ditetapkan

oleh KPU;

b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Kewajiban

a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu;

c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Cimahi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu)sekretaris

dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Sekretaris KPU Kota Cimahi

a) Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu

b) Memberikan Dukungan Teknis Administratif

c) Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu

d) Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif

& Pilpres

e) Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU

f) Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada

g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggu ngjawa ban KPU

3


t I2017

h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

2) Sub Bagian Program, Data dan Anggaran

a) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;

b) menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

c) mengelola, menyusun data pemilih;

d) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan

lembaga pemerintahan lain yang terkait;

e) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan

lembaga non pemerintahan;

f) melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;

g) mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;

h) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;

i) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;

j) menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program

dan Anggaran;

k) memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota

Cimahi;

l) melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada

Sekretaris KPU Kota Cimahi;

m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota

Cimahi;

n) menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen

Anggota KPU Kota Cimahi;

o) menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu

Anggota KPU Kota Cimahi;

p) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4

LAPORAN KINERIA SEKRETARKPU KOTA CIMAHI

r It

3) Sub Bagian Hukum

a) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan

perundang-undangan tentang Pemilu;

b) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum

penyelenggara Pemilu;

c) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk

advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

d) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam

sengketa hukum penyelenggara Pemilu;

e) menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan

faktual partai politik peserta Pemilu;

f) menyusun dan mengelola evaluasiterhadap kegiatan verifikasi partai politik

peserta Pemilu dan pelaporannya;

g) menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Cimahi;

h) menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

i) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan

faktual perseorangan peserta Pemilu;

j) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk

verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;

k) mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi

pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

l) mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;

m) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;

n) menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan

bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;

o) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota

Cimahi;

5

2017


t I

p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KpU Kota

Cimahi;

q) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian

Hukum;

r) melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

s) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

a) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian

daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DpR, DpD, dan

DPRD Kota Cimahi;

b) menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu

Anggota DPRD Kota Cimahi;

c) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang

pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

d) menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis

pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

e) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan

pengisian Anggota DPRD Kota Cimahi;

f) menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota

DPRD Kota Cimahi dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi

kekurangan persyaratan;

g) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan

informasi Pemilu

h) menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

i) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan

kampanye;

j) menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

k) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis

bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

6

2017


2077I I

l) melakukan identifikasi kinerja staf disub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat;

m) mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan

yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

n) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Cimahi;

o) melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh


p) membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi

hasil Pemilu;

q) menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan

Hupmas;

r) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Umum

1. Keuangan

a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;

b. memberi informasiterbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang

menjadi kewenangan KPU Kota Cimahi;

c. menyusun dan mengelola bahan peneliti !aporan keuangan;

d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi

anggaran (SAl dan LPJILPAK);

e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan

keuangan yang terbaru;

f . mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan

akuntansi;

g. menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai;

h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah

diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

7

I I

j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SpM untuk

meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh ppK agar sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SpM

sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SpM;

l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang

pengelolaan keuangan Pemilu;

m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis

kegiatan pengelolaan keuangan;

n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kota cimahi;

o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

KPU Kota Cimahi;

p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Umum


b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan,, surat-menyurat, dan

ekspedisi;

c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan

naskah dinas;

d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-

masinS;

e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

h. menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

8

2017LAPORAN KINERIA SEKRETARIATKPU KOTA CIMAHI


t I2017

k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KpU

Kota Cimahi;

n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

KPU Kota Cimahi;

o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Logistik


b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub

Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan

sarana Pemilu;

c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu

serta membuat laporannya;

d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;

e. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi

panitia Pemilu;

f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kota Cimahi;

g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

KPU Kota Cimahi;

h. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


i. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

9


C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota CimahiTahun 2077, sebagai berikut:

2017t I

SekretarisHandiman, SH

Kasubag Program danData

Tommy Sopijan S

Kasubae HukumSupriatna Sumarva, SH

Kasubag Teknis danHuomas

Sudraiat Mulvana, S.Sos

Kasubag Umum,Keuansan dan Loeistik

Vivid Firmawan, SH

1. Winda Winarni2. Fidalina

3. Risad Bachtiar

1. Waluyo2. Sri Rahayu Sundayani3. Agus Kurnianto4. Ani Suhaeni

5. Brevo Yant Hadiansyah

6. Nurul Eka Sukma

7. Diah Fakhmawati8. lndrayana

10

7. Wina Winiarti2. Devi Yuni Astuti

2. Sanatha Perguna

LAPORAN KINERIA SEKRETARIAIKPU KOTA CIMAHI

t 1241

BAB I!

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataam Visi& Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum

yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER

dan JURDIL. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai

komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme ketja yang

efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi

dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggaran pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum

juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia lndonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda

prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan

yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi

Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara

Pemilu yang Profesional;

b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progesif, dan partisipatif;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

LT

ItTH

d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang berkelanjutan;

e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan

f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik

penyelenggara Pemilu

g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misitersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan

kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

lndonesia;

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan

aksesabel.

3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang

hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 20L9, penegakan hukum dan reformasi birokrasi

yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi lndonesia, meningkatnya indeks

penegakan hukum; indeks prilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks

integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya

tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas

instansi pemerintah (skor SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3

tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak

dicapai selama lima tahun ke depan (2OL5-2079) adalah sebagai berikut :

t2

2017

1t

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

2) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu;

3) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya;

4) Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapitidak masuk dalam

daftar pemilih;

5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

suara tepat jumlah dan kualitas.

b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan KPU;

2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

4) Opini BPK atas LHP;

5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota

c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran

sebagai berikut :

1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

4. Arah Kebijakan dan Stategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian

sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur

uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta

strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebuah

akibat antara satu sasaran strategic dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji

alur pikirsuatu strategi. Peta strategi ini mempunyaitiga perspektif yaitu : prespektif

peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders)'

13

LAPORAN KI NERIA SEKRETARIATKPU KOTA CIMAHI

I I

a. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan umum yang bersifat jangka panjang

dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan

Umum

1) Membangun organisasi yang professional, efektif dan efisien

2) Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas dan loyal

3) Mengembangkan sinergitas antara komisioner dan Setjen

4) Mengembangkan Manajemen kinerja yang terintegrasi

5) Membangun infrastruktur dan lT yang tepat fungsi.

b. Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

Merupakan perspektif pengarah strategis yang menggambarkan proses bisnis

internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan Visi dan Misi Komisi

Pemilihan Umum.

1) Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu

2) Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan

3) Mendorong pengembangan inovasi kebijakan

4) Menetapkan Standart Pelayanan Publik

5) Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Pemutakhiran Data Pemilh

6) Memperkuat Fungsi Humas dan Media Center

7) Memperkuat Fungsi Hukum Organisasi

8) Mendesim inasikan Kebijakan Penyelenggaraan Pemilu

9) Mendorong dan Meningkatkan Pendidikan Pemilih

10) Mengoptimalkan Pengawasan Melekat pada Setiap Level Manajemen

11) Mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Efektifitas Pencapaian

Kinerja Organisasi.

c. Perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi

dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah

Partai Politik,LsM, Lembaga Penyelenggara Pemilu Lainnya (DKPP dan Bawaslu),

lnstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Mewujudkan pemilu dan demokrasi lndonesia yang berkualitas yang ditempuh

dengan : Meningkatkan kualitas pelayanan, SDM yang berkompeten dan

berintegritas, Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu, Akuratnya data

74

2017LAPORAN KIN ERIA SEKRETARIATKPU KOTA CIMAHI

t I,{t77

pemilih, Menguatnya kedudukan organisasi, Regulasi yang tegas, progresif dan

partisipatif dan Meningkatnya pendidikan pemilih

B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHITAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah.

Tabel2.2Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota CimahiTahun 2017

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

L 2 3 4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. (33ss)

Transpa rasiAkuntabilitas dan

PengelolaanAdministrasi

Tersusunnya laporan Sistem(3355.003) Akutansidan Pelaporan

Keuangan

2 Laporan

(33ss.oo7)

Ketepatan pengelolaankeuangan danperta nggungjawa banpengguna anggaran

1-2 Laporan

Ketepatan Pembayaran(3355.994) Gaji/Honor/Tunjangan

Pegawai

12 Layanan

2

Terselenggara nya

Pengelolaan Data

Dokumentasi

(3356) PengadaanPendistribusian danlnventarisasi Sarana

dan Prasarana Pemilu

(33s6.008)Terla ksananya eva luasiperencanaan logistik Pemilu

l- Dokumen

(33s6.oos)Terla ksananya pengadaan

logistik Pemilu

1- Layanan

Pengadaan

(33s6.011)Terla ksananya inventarisasilogistik Pemilu

1- Unit

3

Terselenggara nya

(3357) Managemenperencanaan dan Data

Tersusunnya DokumenProgram dan Anggaran Tahun

(3357.001) 20LTsertaTerlaksananyaPengelolaan DIPA dan Revisi

DIPA

1 Dokumen

(33s7.003)Tersusunnya laporanpemeliharaan jaringan KPU

l-2 Bulan

15



?017t I

NO SASARAN KEGIATAN !NDIKATOR KINERJA

Tersusunnya Dokumen(3357.010) Pemutakhiran Data

Semester I dan ll 2017

TARGET

1 Dokumen

(33s7.023)Terfasilitasinya BimtekSistem Aplikasi Pemilu

l Aplikasi

Tercapainya Analisis(3357.026) CapaianKinerja

22

Dokumen

(3360) Pemeliharaan Perkantoran(KPU)

Terlaksananya Kegiata n(3360.009) Pengelolaan Persediaan

(Stock Opname)1 Dokumen

Terlaksananya Pengelolaan(3360.013) dan Penerapan Pengarsipan L Dokumen(3360.994) Terselenggaranya

Operasional Perkantoran12 Bulan

Layanan

16

1 2 3 4


2417t I

NO

6

SASARAN STRATEGIS

FasilitasiPemeriksaan diLingkunganSekretariat KPU

(3361)

Ka

IND!KATOR KINERJA

(3361.004)Tersusunnya laporan hasilEvaluasi Lakip KPU

TARGET

1 Laporan

Tersusunnya laporan hasil(3361.005) reviewlaporankeuangan

KPU

2 Laporan

(3362) Tersedianya dukungansarana dan prasarana

Tersedianya Peralatan dan(3362.006) Fasilitas Perkantoran I Unit

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

7

TerselenggaranyaPenyusunan

Rancangan

Peraturan KPU,

Advokasi,PenyelesaianSengketa dan

PenyuluhanPeraturanPerundang-unda ngyang berkaitandenganpenyelenggaraan

Pemilu

(3363)

(3363.010)Terla ksa nanya Advokasidan bantuan hukum

l- Kasus

(3363.011)Terlaksananya Layanan

administrasi kepemiluan1 Laporan

(3363.013)

Terselengga ra nyapenyuluhan peraturanperunda ng-undanga n

Pemilu dan Pemilukada

1 Kegiatan

8

Terselengga ra nya

Pedoman, PetunjukTeknis, BimbinganTeknis/Supervisi

/Publikasi/Sosialisasi PenyelenggaraanPemilu danPendidikan Pemilih

(3364)

Terlaksananya Sosialisasi(3364.003) PenyelenggaraPemilu l orang

Tersusunnya(3364.029) DokumenDaerah

Pemilihan2 Dokumen

Tersusunnya DokumenTahapan Teknis PemiluLegislatif, Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden serta

Pemilukada,

TerlaksananyaPengembangan lnstrumenPengelolaan Data dan

Dokumen Tahapan-

Tahapan Teknis Pilkada

(3364.034) t Laporan

Terlaksananya Pusat

(3364.032) Pendidikan Pemilih I Satker

17

! 2 3 4

lt


I I2017

KEGIATAN

7. Pelaksanaan Akutanbilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan diLingkungan Setjen KPU

2. Pengelolaan Data Dokumentasi Pengadaan Pendistribusian danlnventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi danSekretariak KPU Kabupaten/Kota

5. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaran Pemilu

8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/

Publikasi/Sosia lisasi Penyelenggaraa n Pemilu da n Pendidika n Pemilih

TOTAT

ANGGARAN

Rp. 2.825.949.000

11.630.000Rp

Rp

Rp

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

105.121.000405.499.000

9.984.000

10.000.000488.158.000

11.080.594.000

14.936.935.000

18

I2017I

BAB I!!AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota CimahiTahun 2017

dilakukan dengan cara:

L. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada

tahun bersangkutan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan

dengan tahun lalu.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran strategis

diberlakukan nilai disertai makna nilaitersebut, antara lain :

- 85% s.d LOO% = Baik Sekali

- 70% s.d <85% = Baik

- 55% s.d <69% = Cukup

- <55% = Kurang

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2OL7 adalah untuk

mengetahui apakah sasaran kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tahun

bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

19


LAPORANKPU KOTA

NERIA SEKRIIMAHI

t?01 I

Tabe!3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

1Tersusunnya laporan Sistem Akutansi danPelaporan Keuangan (3355.003)

2 (Laporan) 2 Laporan 100%

2

Ketepatan pengelolaan keuangan dan

perta nggungjawa ba n pengguna anggara n

(33ss.007)12 (Laporan) 12 Laporan L00%

3Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor /TunjanganPegawai (3355.994)

12 (Layanan) 12 Layanan L00%

4Terla ksana nya eva luasi perencanaan logistikPemilu (33s6.008)

1 (Dokumen) 1 Dokumen 100%

5Terlaksananya pengadaan logistik Pemilu

(33s6.00e)

1 Layanan

Pengadaan

L Layanan

Pengadaan t00%

6Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu(33s6.011)

3 (Unit) 2 Unit 66,7%

7

Tersusunnya Dokumen Program dan Anggaran

Tahun 2017 serta Terlaksananya Pengelolaan

DIPA dan Revisi DIPA (3357.001)1(Dokumen) 1 Dokumen LO1%

8Tersusunnya laporan pemeliharaan jaringan

KPU (33s7.003)12 (Bulan) 12 Bulan 100%

20

It

NO IND!KATOR KINERJA TARGET REALISAS! %

L 2 3 4 5

9 1(Dokumen) 1 Dokumen 100%

10Terkirim Bimtek(33s7.023)

Sistem Aplikasi PemiluL (Aplikasi) 1 Aplikasi 100%

1.1.Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja(33s7.026) 22 (Dokumen) 22 Dokumen 100%

1,2Terlaksa na nya Kegiatan Pengelolaan Persediaa n(Stock Opnome) (3350.009)

2 (Unit) 2 Unit 100%

13Terlaksananya penataan, pendataan dan

penilaian Arsip (3360.013)1 (Dokumen) 1 Dokumen 1.OO%

t4Terselenggaranya operasional

pemeliharaan perka ntoran (3360.994)

dan12 (Layanan) 1-2 Layanan 700%

15Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Lakip KPU

(3361.004) 1 (Laporan) 1 Laporan 100%

16Tersusunnya laporan hasil review laporan

keuangan KPU (3361.005)2 (Laporan) 2 Laporan 700%

17

Terlaksananya Dukungan Peralatan dan FasilitasPerkantoran(3362.006)

1 (Unit) L Unit 1,00%

18Advokasi dan Sengketa Hukum

(3363.0r.0)1 (Kasus) 0%

1,9

Terlaksananya Layanan AdministrasiKepemiluan(3363.01r.)

1 (Laporan) 1 Laporan 100%

20

Terlaksananya Penyusuluhan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada(3363.013)

I (Kegiatan) I Kegiatan 1007o

21 Terla ksa na nya Sosia lisasi Penyelengga ra Pem i I u

(3364.003)I (Kegiatan) I Kegiatan l00Vo

22 Tersusunnya Dokumen Daerah Pemilihan(3364.Oze].

2 (Dokumen) 2 Dokumen 1007o

23

Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilihi3364.032) I (Satker) I Satker l0O7o

24

l-erla ksa na nya Eva I uasi Pe nye lengga raa n Pil kada

Kota CimahiTahun 20L7 (3364.034) I (Laporan) I Laporan 100%a

95,8%ian Ki a Sekretariat KPU Kota CimahiTahun 2017

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat

bahwa rata-rata pencapaian sasaran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dapat

tercapai g5,8yo, sesuai dengan peniliaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa

pencapaiannya kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahiadalah

Baik Sekali.

2t


2017

Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data

Semester I dan ll 2Ot7 (3357.O70)

1t

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun

Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan

tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun

bersangkutan dengan tahun yang lalu, apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan realisasi kinerja

fahun 2017, sesuai dengan tabel 3.2 berikut ini;

Tabel 3.2Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 201G dengan Tahun 2017

4

Terlaksananya Perencanaan KebutuhanLogistik, pedoman dan evaluasi manajemenlogistik Pemilu (3356.008)

l Dokumen

TAHUN 2016 TAHUN 2017NO INDIKATOR KINERJA

REALISASI

L 2 3 4

1Tersusunnya Laporan Sistem Akutansi danPelapora n Keuangan (3355.003) l Laporan 2 Laporan

2Ketepatan pertanggungjawaban pengguna

Anggaran (3355.007) l Laporan 12 Laporan

3Ketepatan Pembayaran Gaji /Honor /Tunjangan Pegawai (3355.994)

12 Layanan 12 Layanan

l Layana n

Pengadaan5

Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Logistik

Pemilu (3356.009)

l Layanan

Pengadaan

6 1 UnitTerlaksananya lnventa risasi Logistik Pemilu(33s6.011)

l Dokumen7

Tersusunnya Dokumen Program danAnggaran Tahun 2017 serta TerlaksananyaPengelolaan DIPA dan Revisi DIPA

(33s7.001)

l Dokumen

l Bulan 12 Bula n LayananTerlaksananya Pemeliharaan

Monitoring Jaringan LAN KPU (3357.003)dan

8

l Dokumen l Dokumeno Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data

Semester I dan ll 2017 (3357.010)

l Aplikasil AplikasiTerkirim Bimtek Sistem(33s7.023)

Aplikasi Pemilu10

22 Dokumen11Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja(33s7.026)

2 Unitl UnitTerlaksananya Kegiatan Pengelolaan

Persediaan (Stock Opnomel (3360.009)12

22


2017

REALISASI

l Dokumen


t IzatT

13Terlaksananya Pengelolaan dan PenerapanKearsipan (3360.013) L Dokumen

L4Terselenggaranya operasionalpemeliharaan perka ntoran (3360.994)

danL2 Layanan 12 Layanan

15Tersusunnya laporanKPU (3361.004)

hasil Evaluasi Lakip1 Laporan 1 Laporan

76Tersusunnya laporan hasil review laporankeuangan KPU (3361.005)

1 Laporan 2 Laporan

17

Terlaksananya Dukungan Peralatan danFasilitas Perkantoran(3362.006) 1 Unit

18Terlaksananya Advokasi dan bantuanhukum (3363.010)

1 Kasus 1 Kasus

19

Terlaksananya Layanan AdministrasiKepemiluan(3363.011)

1 Laporan 1 Laporan

20

Terselenggaranya penyuluhan peraturanperundang-undangan Pemilu dan

Pemilukada(3363.013)

l- Provinsi 1 Kegiatan

2t lerselengga ra nya Sosialisasi Penyelengga raa nremilu (3364.003) I Kegiatan

22

Terselengga ra nya Dokumen DaerahPemilihan(3364.02e)

2 Dokumen

23Terselenggaranya Pusat Pendidikan Pemilih(3364.032)

1 Satker 1 Satker

24 Terlaksananya Tahapan Pemilihan (3364.034) 1 Laporan 1 Laporan

Pada Tahun 2016 rata-rata realisasi Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi sebesar 89,6% dari target kinerja yangtelah direncanakan sedangkan pada tahun 2017

mencapai 95,8yo, sehingga pada Tahun 2017 realisasi capaian sasaran pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Cimahi mengalami kenaikan.

23

{ I

3. Perbandingan Realisasi Kineria Sampai Dengan Tahun 2Ot7 Dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen perencanaan strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2O!7 dan dibandingkan

dengan Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam kurun

waktu 2015 - 2019. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan

capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka menengah Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017

dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut;

Tabel3.3Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2OL7 dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

N

o PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

t Pela ksa naan

Akunta bilitasPengelolaan

Administrasi

Keuangan di

Lingkungan SetjenKPU

Terlaksananyasistem akuntansidan pelaporan

keuangan

Jumlah laporansistem akuntansl danpelaporan keuangan

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Tersusunnyala poranpertanggu ngjawa b

an penggunaan

anggaran (LPPA)

Jumlah laporanperta n88u ngjawa banpenggunaan

anggaran (LPPA)

yang disampaikandengan tepat waktudan valid

LZ

Laporan

L2

Lapora n

L2

Laporan

!2Laporan

12 Laporan

Terla ksa na nyapembayaran

honorarium, uangkehormatan, gaji

dan tunjanganPNS KPU dengantepat waktu

PersentasePembayaran Gaji dan

Tunjangan dengantepat waktu LOj% r00% 700% 100% too%

2 Pengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan,

Pendistribusia n,

dan lnventarisasiSarana dan Pra

Sarana Pemilu

Terlaksana nyapembinaankoordinasi tingkatsatker dalammengelola logistikpemilu

Jumlah dokumenevaluasi yang dibuatdengan tepat waktu

1

Dokumen1

Dokumen1

Dokumen7

Dokumen1 Dokumen

PersentasePemeliharaan danlnventarisasi LogistikPemilu sesual SOP

70% 90% 70% o%

Tersusunnyastandar logistikPemilu

Persentasepenyusunan standarlogistik pemilu

90% 90% 90% 90%

Tersedianya datakebutuhan logistikPemilu yang

akurat

Persentase jumlah,jenis, alokasi danperuntukan logistikPemilu yang tepat

LOO% 90% 90% t00% too%

24


2fr17

90%


I I?o17

NOPROGRAM/

I(EGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

XEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 20L7 20t8 2019

3 Pela ksa naanManajemenPerencanaan danData

Tersedianyadokumenperencanaan danpen8an88aran,

koordinasi antarlembaga, data daninformasi sertahasil monitoringdan evaluasi

Jumlah DokumenRenja K/L dan RKA-

K/L yang ditetapkandengan tepat waktu

1

Dokumen1

Dokumen1

Dokumen7

Dokumen1 Dokumen

Terwujudnyasistemadministrasipenyelenggaraanpemilu yang

tertib, efektil danefisien

Jumlah laporanmonitoring dan

evaluasi yangakuntabel dan tepatwaktu

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Tersedianya data,informasi dansarana danprasa rana

teknologiinformasi

Persentasepemutakhiran datapemilih di tingkatkelurahan

too% t00% 700% too%

Tersusunnyarencanapenerapan e-

government yang

konkrit dan

terukur

Jumlah sistemaplikasi yang

digunakan dalampenyelenggaraanPemilu

5 Aplikasi 6 Aplikasi 6 Aplikasi 8 Aplikasi 6 Aplikasi

4

PembinaanSumber

Daya Manusia,Pelayanan dan

AdministrasiKepegawaian

Tingkat ketepatantertib administrasidan pengelolaan

SDM

Persentase Penataan

organisasi,pembinaan danpengelolaan

administrasi SDM

90% 90% 90% 90% 90%

Terla ksananya

diklat teknis dan

diklat struktural

Jumlah orang yangmenBikuti diklat

2Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang

Tingkat ketepatanproses

pelaksanaan

pergantian antarwaktu (PAW)

An8gota KPU Kota

CIMAHI

Pergantian antarwaktu anggota KPU

Kota Cimahi

LO1%

5 PenyelenggaraanOperasional dan

PemeliharaanPerkantoran (KPU)

Meningkatnyakualitas pelayanan

administrasiperka ntora n

Persentase

kebutuhan sarana

dan prasarana

administrasipenunjang kinerjapegawai yang

dipenuhi

80% 80% 90% 90% 90%

Meningkatnyaaku ntabilitas

penata usa haan

Barang MilikNegara KPU

Nasional

Jumlah dokumenpenatausahaan BMN

2

Dokumen

2

Dokumen2

Dokumen

2

Dokumen

z

Dokumen

Terwujudnyapengelolaan

persediaan (stock

opnome)

Jumlah laporan hasilpelaksanaan stock

opnome 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

25

t I

NOPROGRAM/

XEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 20L6 20L7 2018 2019

Meningkatnyatertib administrasilaporan BMN

Persentaseketepatan dan tertibadministrasi reviewlaporan BMN

85% 8s% 85% 8s% a5%

Meningkatnyaaku ntabilitaspenataan,pendataan danpenilaian arsip

Jumlah laporan hasilpenataan, pendataan

dan penilaian arsip 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

6 Pemeriksaan diLingkungan SetjenKPU, SekretariatKPU Provinsi, danSekretariat KPU

Kabupaten/Kota

Tersusun nyalaporan hasil

tindak lanjutpemeriksaan BPK,

BPKP, dan APIP

KPU

Persentasepenyelesaianrekomendasi BPK,

BPKP, dan APIP KPUyanB ditindaklanjuti

85% 85% 8s% 8s% 90%

Tersusunnyalaporan hasil

evaluasi LAKIP

Penilaian laporanakuntabilitas kinerjaKPU Kota Cimahi

minimal CC

8s% 85% 8s% too%

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

7 PenyelenggaraanDukungan Sarana

dan Prasarana

Meningkatnyapemenuhanperalatan danFasilitas

Perkantoran

PresentasePemenuhanDukungan Sarana

dan Prasarana

Ivlebeler dan

Elektronik Kantor

KPU

0 700% 100% 90% 95%

7 Penyiapan

Penyusuna n

Rancangan

Peraturan Kpu,

Penyelesaian

Sengketa danPenyuluhanPeratu ranPeru ndang-Undangan yang

Berkaitan Dengan

PenyelenggaraanPemilu

Meningkatnyakualitasra ncangan

Peratura n

KPU danKeputusan

KPU yang sesuai

dengan ketentuanpembentukanperatura nperundang-

undangan

Persentasekeputusan KPU

Kabupaten yang

sesuai formatperatu ra n

perundang-undangan

LOO% L00% L00% r00% roo%

Meningkatnyakualitaspertimbangan/opini hukum dan

Persentase kegiatanmengikutipenyuluhanperaturan KPU

95% 700% 700% t00% 700%

26


2{117

80%

c ProErann Penguatan Kelembasaan Demokrasi dan Perbaikan Pros€s Politik

LAPORAN KIN ERIA SEKRETARIATKPU KOTA CIMAHI

l?at7l

TARGET KINERJAINDIKATOR KINERJA

KEGIATAN 2015 20t6 2017 2018 20t9

penyelesaiansengketa hukum

SASARAN

KEGIATAN

Persentasepenyelesaian

sengketa hukumyang dimenangkan

90% o% o% 90% 90%

96% tooo/"

Terlaksa na nyapengelolaan

dokumen produkhukum

90% 9s% 95%

90%88% 89%

Persentasepemangku

kepentingan yang

menerima

bim binga n/pe laya n a

n penyusunanlaporan dana

kampanye, auditdana kampanye,pendaftaran Partai

Politik dan Anggota

DPD

90% 89% 90%

Persentase

ketepatan waktupenyiapan

bahan pelayananpelaporan dana

kampanye, auditdana kampanye,pendaftaran Partai

Politik dan Anggota

DPD

Meningkatnyapelayanan dan

kapasitaspenyelenggaraanpemilihan umum

9L% 9t%90% 97%

mutakhir

Terlaksananyapenyediaan danpenyajian

dokumentasi daninformasi hukum

kualitaspelayanan,pengelolaan

dokumentasi daninformasi hukum

NOPROGRAM/

KEGIATAN

I3Aparatur

Pemilukada

15

AparaturPemilukada

L2

AparaturPemilukada

13

AparaturL2

AparaturPemilukada

KPU Kab yang

mengikuti kegiatan

bintek pemilukada

Tingkat ketepatanproses PAW anggota

DPRD

Ka bupaten/Kotadapat diselesaikandalam waktu 5 hari

80% 80%80%80% 80%

n informasi

Persentase

terlaksananya PPID

Pemilu 2014

Jumlah penataan

daerah pemilihan

75 75757575

Meningkatnyakualitas dukungan

teknis dalam

Pemilu Legislatif,

Pemilu Presiden

dan WakilPresiden sertaPemilu Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

2

Jumlah kegiatanpendidikan pemilih

Teknis/Su pervisi/Pu

blikasi/Sosia lisasi

PenyelenggaraanPemilu danPendidikan Pemilih

Pedoman,Teknls dan

Bimbingan

27

5

It

NOPROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

XEGIATANINDII(ATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 20L6 2077 2018 2019

Persentasepenyampaian

informasi danpublikasi sertasosialisasi pada

Pemilu danPemilukada

80% 70% 75% 80% 80%

Persentase

PenyelenggaraanTahapan Pemilukada 90% 90o/o 100% 80% 80%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

a. Sasaran Kegiatan 1

Untuk mengukur kinerja pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan terdapat tiga indikator kinerja, yaitu: Tersusunnya laporan Sistem

Akutansi dan Pelaporan Keuangan, Ketepatan pengelolaan keuangan dan

pertanggunglawaban pengguna anggaran, Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor

/Tunjangan Pegawai. Tahun 2oL7 dengan capaian sebesar Loo%, dalam

pelaksanaannya untuk pembuatan laporan laporan terkait dengan

akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pemenuhan pembayaran belanja

pegawai. Berdasarkan DIPA awal KPU Kota Cimahi.

b. Sasaran Kegiatan 2

Sasaran kegiatan tercapainya pengelolaan Data, dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, dan inventarisasi sarana & pra sarana Pemilu memiliki 3

(tiga) indikator kinerja yaitu:

1) Terlaksananya evaluasi perencanaan logistik Pemilu capaian sebesar

LOO%, yakni pembayaran honor untuk operator silog.

2) Terlaksananya pengadaan logistik Pemilu, capaian sebesar 100%, yakni

pembayaran honor operator SIRUP

3 t Terlaksananva inventarisasi loeistik Pemilu, capaian sebesar 66,7yo. Terdapat 3' (tisa) keeiat6n, Kesiatan Bimte-k Pengelolaan Lbgistik, dan Penimbangan logistikbk5 pemilu & Pemilukada sudah terla-ksana, sedangkan untuk kegiatanPenghapusan Logistik eks Pemilu.

4) Terlaksananya pengadaan logistik Pemilu, capaian sebesar 100%,yakni

pembayaran honor operator SIRUP

28


2017

t I

5) Terlaksan.alya inventarisasi togistik Pemilu, capaian sebesar 66,7%. Terdaoat 3

!1c'lJ:'#iii"g-"r:dilnl-'dJ:.*,rr"#1i,,?s[-'sfl il']:rgroi,T,*?xF;il?Fji#

Penghapusan Logistik eks pemilu. -

c. Sasaran kegiatan 3

Sasaran kegiatan terselenggaranya manajemen perencanaan dan data, tercapai

76,67%' Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja, 6 (enam) diantaranya rata-rata

capaian adalah 100% meliputi : penyusunan program dan rencana kerja Tahun 2O!7,

terlaksananya pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA, penyusunan laporan rencana aksi

pelaksanaan dan percepatan penyerapan anggaran, penyusunan laporan kinerja

2016 dan penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2017, Terselenggaranya Focus Group

Discussion (FGD) Pilkada Serentak 2017, dan Tersusunnya Dokumen pemutakhiran

Data Pemilih Tahun 2O!7. Untuk indikator kinerja terlaksananya pemeliharaan dan

monitoring jaringan LAN KPU capaian sebesar 5O%o, adapun penyebabnya adalah KpU

Kota Cimahi tidak memiliki jaringan LAN, sehingga belanja bahan yang tersedia

dipergunakan untuk pembelian kabel. lndikator kinerja penyusunan laporan rencana

aksi dan analisis capaian kinerja serta pemilukada capaian sebesar 9O%o,laporan yang

disusun meliputi laporan rencana aksi dan laporan kinerja. Untuk indikator kinerja

terkirimnya Peserta Bimtek Sistem Aplikasi Kepemiluan capaian sebesar IOO%.

d. Sasaran Kegiatan 4

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi

Kepegawaian. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tercapai lOO% yakni Terkirimnya

Peserta Diklatpim lV, Diklat Teknis dan Bimtek SIPP. Diklat teknis terkait

penatausahaan BMN dan Bimtek Aplikasi Sistem lnformasi Penyelenggara Pemilu

(SIPP). SIPP merupakan aplikasi untuk menginput data penyelenggara pemilu,

meliputi Komisioner, Sekretariat KPU, PPK, PPS dan KPPS. Peserta Bimtek SIPP yang

ditunjuk adalah pelaksana di sub bagian program dan sub bagian Teknis dan Hupmas,

dengan alasan untuk optimalisasi kinerja staf Sekretariat KPU Kota Cimahi. lndikator

kinerja terselenggaranya Pelantikan Sumpah/anji Pejabat Struktural dilingkungan

KPU Kota Cimahi capaian sebesar 0%.

e. Sasaran Kegiatan 5

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

(KPU)Terdapat 5 (lima) indikator kinerja, 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian

L}O% meliputi Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Negara,

29


It

Terselenggaranya Penghapusan Barang Milik Negara, Terlaksananya Kegiatan StockOpname Kotak dan Bilik Suara dan Pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hariperkantoran. Sedangkan indikator kinerja terlaksa nanya kegiatan penataan,

Pendatan dan Penilaian arsip tercapai 66,7%. Adapun sebagai penyebab adalahSekretariat KPU Kota Cimahi betum bisa melaksanakan penataan arsip sesuai kaidahkearsipan, yang disebabkan Sekretariat KpU Kota cimahi belum memilikipelaksana/staf yang kompeten dalam hal pengelolaaa arsip. Sekretariat KpU Kota

Cimahi bekerjasama dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cimahi

untuk melaksanakan penilaian arsip berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan UmumNomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non

Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi pemilihan Umum.

t. Sasaran Kegiatan 5

Sasaran Kegiatan terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Setjen KpU,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota capaian sebesar 50%,

yang terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja yakni tersusunnya Laporan Kinerja

Akuntabilitas lnstansi Pemerintah Tahun 2076 dengan capaian IOO%, dan

Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Cimahi dengan

capaian 0%.

t. Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan

KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-

Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas 2 (dua)

indikator kinerja dengan capaian L00%, meliputi terselenggaranya layanan

administrasi kepemiluan, dan terlaksananya penyuluhan Peraturan Perundang-

undangan Pemilu dan Pemilukada. Sedangkan indikator kinerja terlaksananya

penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu capaian sebesar 0%,

sebagai faktor penyebab adalah pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2OL4 dan

Pilkada Tahun 2017 tidak terdapat gugatan atau sengketa kasus hukum terhadap

KPU Kota Cimahiselaku penyelenggara Pemilu.

30


lt

h. Sasaran Kegiatan 8

Sasaran kegiatan terselenggaranya kegiatan Pedoman, petunjuk Teknis dan

Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan

Pendidikan Pemilih. Terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja, dengan 5 (lima) indikator

kinerja capaian sebesar LOO% meliputi:

- Terselenggaranya Publikasi lnformasi pemilu

- Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilukada

- Terlaksananya Pengembangan lnstrumen Pengelolaan Data dan Dokumen

Tahapan Teknis Pilkada

- Terlaksananya lnformasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan pemilukada

- Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Kota CimahiTahun 2017

Sedangkan indikator kinerja terlaksananya PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota

capaian sebesar O%. Hal ini dikarenakan tidak ada penggantian Anggota DPRD Kota

Cimahi yang diajukan oleh Partai Politik.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan

konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of

output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau

hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaaan sumber daya dan dana yang

serendah-rendahnya (spending well). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa

antara efisensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau

penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada Tahun 2OL7 melakukan langkah-

langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, salah satu langkah yang diambil

adalah:

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada KPU Kota Cimahi difokuskan dalam satu

pintu yaitu melalui Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kota Cimahi, sehingga

mempermudah pengelolaan ATK, Tahun 2017 telah melakukan efisiensi sebesar 35%

31


2017

t?Q1 I

b. Belanja Honor Penyusunan Lakip Tahun 2017 melakukan efisiensi sebesar Looyo,

hasil efisiensi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan software mesin

absensi elektronik.

c' Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin melakukan

efisiensi sebesar 30%, hasil efisiensi dipergunakan untuk membiayai kebutuhan

operasional pembuatan Rumah pintar pemilu.

d. Belanja Langganan Daya dan Jasa mengarami efisiensi sebesar 40%

e. Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Advokasi Hukum dan peningkatan pelayanan

Administrasi Kepemiluan mengalami efisiensi sebesar l5o/o, hasil efisiensi

dipergunakan untuk mendukung kegiatan Silaturahmi dengan partai politik se-Kota

Cimahi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagatan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

menunjang keberhasilan dalam pencapaian lndikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan

Umum Kota Cimahi. Pada Tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang menjadikan capaian

kinerja mengalami kegagalan, antara lain:

a. Terlaksananya Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 tidak terdapat gugatan atau sengketa

kasus hukum terhadap KPU Kota Cimahi selaku penyelenggara Pemilu, sehingga bisa

dinyatakan bahwa tidak terlaksananya kegiatan bukan kategori sebagai kendala.

b. PAW Anggota DPRD Kota Cimahi

Tidak terdapat kendala pada kegiatan PAW Anggota DPRD Kota Cimahi. Kegiatan ini

bisa dilaksanakan apabila ada pengajuan dari partai politik. Pada Tahun 2017 tidak

terdapat PAW Anggota DPRD Kota Cimahi.

32


It

B. REALISASIANGGARAN

Sumber anggaran KPU Kota Cimahi Tahun 2Ot7 berasal dari Daftar lsian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Nomor : 076.0I.2.651232/2OL7 tanggal 7

Desember 2016 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Kota

Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : L8O/45-per)/20L6 dan

Nomor 22/KPU-Kota-011.3292OL/lV/2076 tanggal 29 April 2076 dengan jumtah

anggaran setelah revisi sebesar Rp. 14.936.935.000,- terdiri atas 2 (dua) program, g

(delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh sembilan) Keluaran/Output, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KpU

(076.01.01), dengan besar alokasi anggaran yangtersedia Rp. 3.358.183.000,-

a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di

Lingkungan Setjen KPU dengan besar alokasi anggaran yangtersedia Rp.

2.285.949.000,-

b. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan

lnventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang

tersedia Rp. 11.530.000,-

c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan besar alokasi

anggaran yang tersedia Rp. 105.121.000,-

d. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

dengan besar alokasi angg.,'an yang tersedia Rp. 405.499.000,-

e. Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan besar alokasi anggaran yang tersedia

Rp. 9.984.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (O76.Ot.O2l,

dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 10.000.000,-

a. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana dengan

alokasi anggaran yang tersedia Rp. 10.000.000,-

33


It

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan proses potitik

(076.01.06), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. Lr.s6g.7s2.oo0,-

a. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KpU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang

Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dengan besar alokasi anggaran

yang tersedia Rp. 488.158.000,-

b. Kegiatan Pedoman, petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan

Pemilih dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 11.080.594.000,-

Realisasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2017

sebesar 98,45% ciari pagu anggaran. Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.935.935.000,- dapat

diserap sebesar Rp. 14.603.053.432,- dengan rincian sebagaimana tabel3.4 berikut:

Tabel 3.4

Program/Kegiatan Beserta Pagu Ariggaran dan RealisasiTahun 2017

92.61

N

oKODE

KEGPROGRAivT/KEGiATAN

ANGGARAN

(np)

REATISASI

(Rp)%

1 2 3 4 5 6

1. 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaa n

Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen

KPU

2.825.949.000 2.617.223.183

2 3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian, dan lnventarisasi Sarana dan

Prasarana Pemilu

1 1.630.000 10.830.085 93.12

3 3357Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan

Data105.121.000 101.447.885 96.51

5 3360Penyelengga raan Operasiona I da n

Pemeliharaan Perkantoran (KPU)405.499.000 397.007.482 97.91

34


It

NOKODE

KEGPROGRAM/KEGIAI AN

ANGGARAN

(np)REALISASI

(Rp)t z 3 4 5 6

6

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KpU,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KpU

Kabupaten/Kota

9.984.000 9.735.187 97 .51

7 3362 10.000.000 9.940.000

7 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan

KPU, Advokasi, Penyetesaian Sengketa, dan

Penyuluhan Peraturcn Perundang-Undangan

yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan

Pemilu

488.158.000

8 3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi1.080.594.000

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan

Pemilih

11.064.460.704 99.85

JIJMLAH Il.sse.sCsroo 14.603.435.401 97,77o/o

99.40

392.790.875

C. CAPAIAN KINERJA LAIN.TAIN

Selain 8 (delapan) sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 20L7, dengan capaian

sebagaimana diuraikan diatas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi juga

menghasilkan kinerja-kinerja lain yang tidak masuk dalam Kontrak Kerja KPU Kota

Cimahi, namun terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Perpustakaan Pemilu Terintegrasi Website KPU Kota Cimahi Sebagai

Penguatan Pelayanan lnformasi Publilr

Latar belakang pelaksanaan kegiatan adalah belum optimalnya penyimpanan

dan penataan arsip yang berupa dokumen di KPU Kota Cimahi. Saat ini jumlah

dokumen yang dimiliki KPU Kota Cimahi cukup banyak dan sulit dalam pencarian. Hal

ini dikarenakan penyimpanan dan penataan dokumen belum dikelola dengan baik.

Dokumen yang dikuasai berupa buku Undang-Undang Peraturan KPU,

35


80.46

3361

Penyelenggaraan Dukungan Sarana danPrasarana

It

Keputusan KPU, Berita Acara, Laporan penyelenggaraan Kegiatan, Laporan Kinerja,

Dokumen Penyusunan Program Kerja, Majalah pemiru dan Dokumentasi pemiru.

2. Pembentukan Satuan Tugas penyelenggaraan Splp

3. Pendidikan Pemilih

Kegiatan pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih

dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye dan mengkritisi serta

mengevaluasi pemerintahan, meningkatkan kemampuan literasi Politik Pemilih

meliputi pemahaman, ketrampilan dan perilaku yang menuntun pada partisipasi

yang memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kerelawanan Pemilih dalam

proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih.

Sasaran kegiatan Pendidikan Pemilih di KPU Kota Cimahi meliputi: Pra Pemilih,

Pengurus RT/RW dan Masyarakat Umum

Strategi Program Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi,

melalui beberapa program yaitu :

- Unggah informasi melalui Website KPU Kota Cimahi

- Fasilitasi kegiatan Rumah Pintar Pemilu bertemakan Smart Pemilu, yakni Selasar

lnformasi dan Perspektif Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang

dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari bangunan gedung KPU Kota Cimahi

untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyakarat.

36


2017

a. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing

bidang/sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing

bidang/sekretariat.

b. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan Splp yang antara lain dapat berupa

SOP, Kegiatan Monitorii'rg dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang

berkaltan dengan aktivitas penyelenggaraan Splp.

c. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas penyelenggaraan Splp ini terdiri dari

Koordinator bidang dan sekretariat yang masing-masing bertanggung jawab atas

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di masing-masing bidang dan bagian serta

melaporkannya kepada Penanggungjawab Satgas penyelenggaraan Splp KpU

Kota C:mahi

It

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2OL7 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah

melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari

29 (dua puluh sembilan)output, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2OL7.

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menggunakan

transparasi, maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan rJmum Kota Cimahi tahun 2017

dapat dikategorikan baik sekali karena dari 8 (delapan) kegiatan yang ditetapkan dan

dijabarkan menjadi 24 (dua puluh empat) output, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi dapat melaksanakan kegiatan dengan prosentase sebesar gg,g%.

Capaian kinerja dibidang akuntabilitas keuangan sebesar 97,77%; Hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02l2O77 tentang Tata Cara

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementrian/Lembaga, bahwa bagi satker yang realisasi capaian output dan penyerapan

anggaran yang bersumber dari APBN (rupiah murni) tidak mencapai 95% akan dikenakan

sanksi pemotongan anggaran pada Tahun Anggaran 20L7.

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang

menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti :

7. Penyusunan anggaran yang bersifat top down, berdampak pada penyesuaian anggaran

untuk mencapaioutput kegiatan dengan beberapa kali revisi DIPA.

2. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Rl secara berjenjang terkait

kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan,

keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam

menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yangterkait. Dalam hal ini

dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan

formal maupun non formal;

37


2017


t2017I

4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasionat kegiatan dalam rangka

mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

5' Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta

mernberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakuan indisipliner yang

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tai"iun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil;

6' Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun

laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai

regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun

Arsip Data Komputer (ADK)yang lebih baik lagi.

Demikian, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Tahun 20t7, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi pada Tahun 2017 dapat lebih baik.

***

38

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota CimahiTahun :2OL7

Sasaran

Program/Kegiatanlndikator Kinerja Target Kegiatan Rencana Pelaksanaan

Pelaksana81 B5 B6 87 B8 B9

KPU

terlaksananya sistemakuntansi danpelaporan keuangan

Jumlah laporan sistemakuntansi dan pelaporankeuangan

2 Laporan

Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan

1 membukukan/menginput ke dalam aplikasi SAIBA V V V V V V v V v v V

Sub Bag

Keuangan,

Umum dan

Logistik

Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal2 antara laporan keuangan dengan laporan barang v V V v v v v V v V v v

3 Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan v v v v v V v v v v v V

4 Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL v V V V v v V V V V v V

Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan

5 keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat wilayah dankementrian /lembaga

v V

Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

(LPPA)

Jumlah laporanpertanggungjawaban

penggunaan anggaran(LPPA) yang disampaikan

dengan tepat waktu dan

valid

L2

Laporan

Menyusun, membuat dan menyampaikan LPPA ke KPU dan

1 KPU Provinsi dalam rangka penelaahan atas penyusunanlaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

V v V v v v v V V V V vSub Bag

Keuangan,

Umum dan

Logistik2 Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU, KPU Provinsidan Kementrian/lembaga terkait lainnya

V v V v v V V V v v v

Terlaksananyapembayaran

honorarium, uangkehormatan, gaji dantunjangan PNS KPU

dengan tepat waktu

Persentase PembayaranGaji dan Tunjangan dengan

tepat waktu

t2Layanan

Pembayaran Honorarium Uang Kehormatan Anggota KPU,

1 Gaji PNS KPU, Tunjangan-Tunjangan PNS PegawaiKPU/Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dariPemerintah Daerah

v v V v v V V V v v V V

Sub Bag

Keuangan,Umum dan

Logistik

4

B2 B3 B4 8113

,91! 1l

't7j t,

v

v

Sasaran


PelaksanaB1 B6 s7 B8 B9 810

Tersusunnya standar

logistik Pemilu

Jumlah dokumen evaluasi

yang dibuat dengan tepatwaktu

1

Dokumen

Melakukan pengecekan, mengisi secara lengkap inputan,

1 dan mengkoreksi kembali inputan data dan informasi yang

ada pada aplikasi Silog

v V V v Sub Bag

Keuangan,

Umum dan

LogistikMelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua

2 KPU/Kabupaten/Kota v v V v

Tersusunnya standar

logistik Pemilu

Penyusunan Administrasi

Pengelolaan Logistik

1 LayananPengadaan

1 Operator admin SiRUP menerima instruksi dan bahan RUPyang akan ditayangkan ke aplikasi SiRUP dari pimpinan

v v

Sub Bag

Keuangan,

Umum dan

Logistik

Melakukan penginputan ke aplikasi S|RUP secara detil sesuai2 dengan ketentuan format yang tersedia v v

Mengarsipkan data dan informasi RUP (termasuk

3 perubahannya jika ada) v V

4 Melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU/KIPKabupaten/Kota

v v

5 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KetuaKPU/KlP Kabupaten/Kota

v V

erlaksananyapembinaan koordinasi Persentase Pemeliharaan

dan lnventarisasi Logistik

Pemilu sesuai SOP

1 Melakukan pengelolaan dan tindak lanjut logistik eks pemiludan pemilukada

V v Sub BagKeuangan,Umum dan

Logistik

satker dalam 1 Unitlogistik Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU

v

Tersedianya dokumen

perencanaan danpenSanggaran,

koordinasi antarlembaga, data dan

informasi serta hasil

monitoring danevaluasi

Jumlah Dokumen Renja K/L

dan R(A-K/L yang

ditetapkan dengan tepatwaktu

1

Dokumen

1 MembentukKota Cimahi

tim pokja penyusunan/perbaikan Renstra KPU2015-2019

v

2 Melakukan rapat tim pokja penyusunan/perbaikan RenstraKPU Kota Cimahi 2015-2019

V

3 Menyusun Renstra KPU Kota Cimahi 2017-2019 vMembentuk tim pokja koordinasi penyusunan dan

4 pengelolaan anggaran TA2Ot7 vMelakukan rapat tim pokja koordinasi penyusunan dan

5 pengelolaan anggaran TA 2017 v6 Menyusun Renja KPU Kota Cimahi Th 2017 v7 Menyusun bahan usulan revisi POK/DIPA KPU Kota

ctMAH| Th2077v v v v V V V v V V V

8 Menyusun data dukung dokumen RKA-K/L KPU KotacrMAHr Th 2017

v V v V V V v v V v V

9 Mengikuti rapat koordinasi penyusunan dokumen RKA-K/LKPU Kota Cimahi Th 2018 di KPU Provinsi Jawa Barat

Sub Bag

Program

dan Data

5

82 83 B4 B5 811-"t"''"' ' ir,.,rr, 4 ..: ,,t. :aa Z :::: .. :aa, .,a ,r.- .:.. ,1 .:. "t, .. 15 1r L7

2 /Kabupaten/Kotaata

Sasaran

Program/Kegiatan

Tersusunnya laporan

pemeliharaan jaringan

KPU

lndikator Kinerja Target

1 Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi

Rencana PelaksanaanPelaksana

Layanan Operasional danPelayanan Tl

12 Bulan

B1

r "5rl

B2

o

B3

-:,1..7.

B4.aa, ::8:

85

JB6

lo..87tlt-

88

t2-B9

ffiV

810,.u

811

l5BL2.16

Sub 8ag

Program

dan DataMelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua

2 KPU/Kabupaten/Kota v

Terwujudnya sistem

administrasi

penyelenggaraan

pemilu yang tertib,efektif, dan efisien

Jumlah laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu

22Dokumen

1 Menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatansetiap bulan Tahun 2017

V

Sub Bag

Program

dan Data

Menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari2 Triwulan I sampai dengan Triwulan lV berdasarkan PP

Nomor 39 Tahun 2006V

3 Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Bulanan ke KPUProvinsi Jawa Barat

v v V v V V V V v v V

Melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidaktercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan PP

4 Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah triwulan berakhir

v v v V

Melaporkan progres persentase dan capaian output dankendala tidak tercapainya target berdasarkan PMK Nomor

5 249 Tahun 2011 melalui websitemonev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) harisetiap akhir bulan

v v v v v v V V v v v v

6 Menyusun lndikator Kinerja v7 Menyusun Proses Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP

2017v

8 Menyusun LAK|PTahun 2016 dan PKTahun 2017 vMelaporkan Dokumen LAKIP dan PK kepada Sekretaris

9 Jenderal KPU paling lambattanggal 29Januari 2018 vMengikuti rapat evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi

10 dan analisis capaian kinerja serta Pemilukada di KPU

Provinsi Jawa BaratV

11 Melaksanakan FGD Pemilukada Serentaktahun 2017 V

Tersedianya data,informasi dan sarana

dan prasarana

teknologi informasi

Persentase pemutakhiran

data pemilih di tingkatkelurahan

L

Dokumen

Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi1 Sidalih v v

Sub Bag

Program

dan Data2 Melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota V v3 Mengikuti Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa

TengahV v V V

... .:.. ::, I ,:: ..,. . .::... 3 ,..j. I .:::. .. .. .1. .r, i .rl t7

v

Sasaran

Program/Kegiatanlndikator Kineria Target Kegiatan Rencana Pelaksanaan

PelaksanaB1 a2 83 B4 B5 810 811 BL2

Meningkatnya

akuntabilitaspenatausahaan Barang

Milik Negara KPU

Nasional

Jumlah dokumenpenatausahaan BMN

2 Unit

1 Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten/Kota V v V V V v V V v v v v

Sub Bag

Keuangan,Umum dan

togistik

2 Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat

Melakukan penyampaian data SIMAK BMN untuk setiap3 periode pelaporan V V v v v v V v v v v V

4Menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara

(caLBMN) v vPelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan

5 dari penggunaan/rusak berat vMelakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai

6 UAPPB-W V vTerwujudnyapengelolaan

persediaan /stockopnome)

lumlah laporan hasil

pelaksanaan stock opname

Melakukan stock opnome atau perhitungan fisik barang1 persediaan V

Sub Bag

Keuangan,

Umum danLogistik

2 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU/Kabupaten/Kota

v

7

B6 87 B8 B9:,'it 3 .....7 1n ,q 17

Sasaran

Program/Kegiatan

Meningkatnya

akuntabilitas

penataan, pendataan

dan penilaian arsip

lndikator Kinerja Target Kegiatan Rencana PelalaanaanPelaksana

laporan hasil

pendataan dan

arsip

1

Dokumen

1 Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan

B1

',5'

82

ffiv

83

.,7B4

'', 8

B5

,,, i.9

B5

:10

87r B8

,t2'.B9

,t13

810

-'L4

811

ItBtz

-

Sub Bag

Keuangan,

Umum dan

Logistik

2 Melakukan rapat tim pokja tata kelola kearsipan v

3 Melakukan penataan dan pengelolaan arsip v

4 Membentuk Tim Penilaian Arsip

5 Melakukan rapat tim pokja penilaian arsip v

6 Melakukan penilaian arsip V

7 Berkoordinasi dengan pihak ekternal yaitu LembagaKearsipan di Kabupaten/Kota

V

Meningkatnya kualitaspelayanan administrasi

perkantoran

Persentase kebutuhan

sarana dan prasarana

administrasi penunjang

kinerja pegawai yang

dipenuhi

L2

l-ayanan

Melakukan pembayaran kegiatan kebutuhan sehari-hari1 perkantoran V V v V v V V V v V V V

Sub BagKeuangan,

Umum dan

Logistik

. Melakukan pembayaran pengiriman surat dinas, listrik,' telepon, dan air V V v v v v V V V V V V

3 Melakukan pembayaran perawatan gedung kantor, danpemeliharaan peralatan dan mesin

V V V V V V V V V V V

4 Melakukan pembayaran terkait pelakanaan operasionalkantor

V V v V v V V V V V v v

5 Melakukan pembayara honor operasional satuan kerja v v v V V v V v V V V

Kegiatan Pemeriksaan dl Lingkungan Setien KPU, Se

Tersusunnya laporan

hasil evaluasi LAKIP

Penilaian laporan

akuntabilitas kinerja KPU

Kota Cimahi

1 Laporan 1 Mengikuti rapat evaluasi LAKIP di KPU Provinsi Jawa Tengah vSub Bag

Programdan Data

Tersusunnya laporanhasil tindak lanjut

pemeriksaan BPK,

BPKP, dan APIP KPU

Persentase penyelesaianrekomendasi BPK, BPKP,

dan APIP KPU yangditindaklanjuti

1 Laporan

Mengikuti rapat review laporan keuangan ke KPU Provinsi

1 Jawa Tengah v

Sub Bag

Keuangan,

Umum dan

Logistik

2 Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP,dan INSPEKTORAT

vSub Bag

Keuangan,Umum dan

Logistik

t7

v

v

V

Sasaran


PelaksanaB1 82 83 B4 B5 87 810 811 812

Meningkatnya kualitaspertimbangan/ opinihukum danoenvelesaian sensketa

Persentase penyelesaian

sengketa hukum yang

dimenangkan

1 Kasus 1 Menyusun bahan dan kajian/analisa hukum terkait dengangugatan hukum /sengketa hukum

V v V V V V v v V v v V Sub BagHukum

Meningkatnyapelayanan dankapasitas

penyelenggaraan

pemilihan umum

Terlaksananya pengelolaandokumen produk hukum

1 LaporanMelakukan invetarisasi pengumpulan dan pengolahan data

1 dan informasi produk hukum (peraturan, keputusan,

putusan bawaslu, putusan DKPP, dan putusan pengadilan)

v V v V V v v V v V v v Sub BagHukum

Meningkatnya kualitaspelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan

informasi hukum

Persentase kegiatan

mengikuti penyuluhanperaturan KPU

1 Kegiatan

Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi/KlP

1 Aceh dalam rangka pembekalan /penyuluhan PeraturanKPU dan Keputusan KPU.

VSub 8ag

Hukum

dan

Meningkatnya kualitasdukungan teknisdalam PemiluLegislatif, PemiluPresiden dan WakilPresiden serta PemiluKepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Persentase terlaksananyaSosialisasi Penyelenggara

Pemilu 1 Kegiatan 1 Sosialisasi Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 V V v v

Sub Bag

TeknisPemilu dan

Hupmas

[erlaksanannya Dokumen)aerah Pemilihan Pasca)emilu I Dokumer

Penataan Dapil Anggota DPRD Provinsi & anggota DPRD

Kab/Kota V v v

Sub BagTeknis

Pemilu danHupmas

9

B6 B8 B9.]'.,'.'....7......|...|.3 17

PelaksanaRencana Pelaksanaanlndikator

B9 810B3 B4 8782Sasaran

Program/Kegiatan

Sub Bag

Teknis

Pemilu danv v

1 Terlaksananya tahapan pemilihan secara tepat waktu1 Kegiatanserta sosialisasi Pada Pemilu

dan Pemilukada

r0

LAPORAI{ KII{ERJA TAHT]I{ - kota-cimahi.kpu.go.id 2017... · 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun

Documents