LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN - ppid.lumajangkab.go.id · 70.880.000 78.650.000 7.770.000 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 ... Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 ... DASAR SEMBILAN

[Type text]

LAMPIRAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

[Type text]

Lampiran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018

DINAS PENDIDIKAN

NO PROGRAM/KEGIATAN APBD MURNI APBD PERUBAHAN SELISIH

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.023.848.150 5.099.934.550 (1.923.913.600)

Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

7.023.848.150 5.099.934.550 (1.923.913.600)

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

2.551.184.550 1.356.930.150 (1.194.254.400)

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

2.104.453.750 914.437.450 (1.190.016.300)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

446.730.800 442.492.700 (4.238.100)

3 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.287.300,00 3.287.300,00 0,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

3.287.300,00 3.287.300,00 0,00

4 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

6.537.805.000 6.537.805.000 6.537.805.000

Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta

100.000.000 100.000.000 100.000.000

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah 6.437.805.000 6.437.805.000 6.437.805.000

6 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

321.955.000,00 321.955.000,00 0,00

Operasional Manajemen BOS 243.005.000,00 243.005.000,00 0,00

Fasilitasi Dewan Pendidikan Daerah 78.950.000,00 78.950.000,00 0,00

7 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

105.000.000,00 105.000.000,00 0,00

Inventarisasi Aset/Barang Daerah 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00

8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

41.025.000,00 41.025.000,00 0,00

Pembinaan Pelayanan Publik 41.025.000,00 41.025.000,00 0,00

Grand Total 16.590.105.000 13.471.937.000 (3.118.168.000)

DINAS PENDIDIKAN- SEKRETARIAT



117.868.440,00 117.868.440,00 0,00


Perkantoran 117.868.440,00 117.868.440,00 0,00


101.539.785.560 103.707.911.293 2.168.125.733

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri

54.392.000.000 54.426.909.508 34.909.508

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri

23.335.000.000 25.249.900.225 1.914.900.225

Pembayaran Upah Guru Honor Sekolah dan

Tenaga Honor Sekolah 17.735.544.760 17.723.810.210 (11.734.550)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 19.634.000 21.184.000 1.550.000

Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 75.954.000 97.004.500 21.050.500

Pengadaan Meubelair Sekolah 21.100.000 21.100.000 -

Pengadaan Perlengkapan Sekolah 648.713.100 833.401.100 184.688.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Candipuro

174.832.800 148.432.800 (26.400.000)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT

Kecamatan Gucialit 61.063.200 66.761.200 5.698.000


Kecamatan Jatiroto 101.563.200 83.270.400 (18.292.800)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Kedungjajang

81.505.200 78.918.600 (2.586.600)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Klakah

81.404.400 80.884.350 (520.050)


Kecamatan Kunir 77.856.800 68.754.500 (9.102.300)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Lumajang

87.910.800 86.577.600 (1.333.200)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Padang

59.586.000 58.707.000 (879.000)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasirian

88.848.000 88.968.000 120.000

[Type text]

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasrujambe

85.462.800 84.134.100 (1.328.700)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pronojiwo

172.872.000 152.513.400 (20.358.600)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Randuagung

89.041.800 75.012.000 (14.029.800)


Kecamatan Ranuyoso 101.160.000 103.044.000 1.884.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Rowokangkung

54.415.200 51.807.000 (2.608.200)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Senduro

188.073.000 148.291.800 (39.781.200)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sukodono

62.448.000 68.892.900 6.444.900


Kecamatan Sumbersuko 34.684.200 33.630.900 (1.053.300)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tekung

53.652.000 38.580.000 (15.072.000)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempeh

137.667.400 134.253.400 (3.414.000)

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempursari

57.790.200 66.116.700 8.326.500


Kecamatan Yosowilangun 124.938.000 120.135.000 (4.803.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Candipuro

51.640.000 43.470.000 (8.170.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Gucialit

35.348.000 35.624.000 276.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Jatiroto

209.250.000 206.850.000 (2.400.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1

Kedungjajang 90.350.000 85.400.000 (4.950.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Klakah

18.890.000 19.775.000 885.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Kunir 167.960.000 162.740.000 (5.220.000)


Lumajang 108.510.000 134.886.000 26.376.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Padang

28.290.000 29.490.000 1.200.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pasirian

69.336.000 79.718.400 10.382.400


Pasrujambe 22.636.000 42.091.000 19.455.000


Pronojiwo 38.950.000 38.950.000 -

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Randuagung

30.800.000 40.336.000 9.536.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Ranuyoso

77.658.000 82.794.000 5.136.000


Rowokangkung 59.550.000 59.550.000 -

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Senduro

87.716.000 85.978.000 (1.738.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Sukodono

229.320.000 244.368.000 15.048.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Sumbersuko

36.277.600 44.227.600 7.950.000


Tekung 79.100.000 81.200.000 2.100.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempeh

117.100.000 116.800.000 (300.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempursari

99.210.000 100.170.000 960.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Yosowilangun

93.713.300 106.013.300 12.300.000


Candipuro 45.800.000 54.890.000 9.090.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Gucialit

23.520.000 23.082.000 (438.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Jatiroto

54.230.000 54.230.000 -

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Klakah

50.950.000 47.950.000 (3.000.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Kunir 33.350.000 55.700.000 22.350.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Lumajang

172.900.000 174.869.500 1.969.500

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Padang

7.644.000 9.144.000 1.500.000


Pasirian 170.844.000 160.722.000 (10.122.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasrujambe

3.670.000 3.670.000 -

[Type text]

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pronojiwo

6.346.000 8.194.000 1.848.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Randuagung

35.234.000 29.469.000 (5.765.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Rowokangkung

46.070.000 64.070.000 18.000.000


Senduro 20.880.000 15.150.000 (5.730.000)

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Sukodono

102.070.000 105.370.000 3.300.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Sumbersuko

17.770.000 27.090.000 9.320.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tekung

27.550.000 27.550.000 -


Tempeh 86.420.000 86.420.000 -

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tempursari

7.852.000 7.856.500 4.500

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Yosowilangun

70.880.000 78.650.000 7.770.000


20.590.000 16.808.000 (3.782.000)


Lumajang 139.641.000 140.361.000 720.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Pasirian

52.020.000 62.010.000 9.990.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Senduro

13.980.000 15.240.000 1.260.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Tempeh

13.390.000 13.570.000 180.000


Yosowilangun 46.050.000 50.610.000 4.560.000


26.608.000 29.072.000 2.464.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 4 Lumajang

177.302.800 177.212.800 (90.000)


18.918.000 23.754.000 4.836.000


Lumajang 90.980.000 93.770.000 2.790.000

Grand Total 101.657.654.000 103.825.779.733 2.168.125.733

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENDIDIKAN DASAR


1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00


Perkantoran 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00


3.630.860.000 3.230.860.000 (400.000.000)

Implementasi Pengajaran Mengaji di Sekolah 109.322.500 293.102.500 183.780.000

Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Penumbuhan Pendidikan Budi

Pekerti/Karakter Siswa

97.622.600 97.622.600 -

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Sekolah Dengan Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

100.643.900 100.643.900 -

Pembinaan Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer

66.818.000 66.818.000 -

Pembinaan Sekolah Literasi 76.967.000 76.967.000 -

Penerimaan Peserta Didik Baru 184.010.000 184.010.000 -

Pengadaan Ujian Sekolah SD/MI/SMP/MTs 1.247.616.500 710.011.500 (537.605.000)

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 133.587.000 133.587.000 -

Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran 268.330.000 268.330.000 -

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan

Khusus 255.848.500 255.848.500 -

Penyelenggaraan Ujian Semester 247.544.000 247.544.000 -

Seleksi dan Pengiriman Siswa Pendidikan Dasar Berprestasi Dalam Kompetisi Tingkat Daerah/Nasional/Internasional

842.550.000 796.375.000 (46.175.000)

Grand Total 3.673.700.000 3.273.700.000 (400.000.000)

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PAUD DAN DIKMAS



40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

2 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 645.175.000 879.765.000 234.590.000

[Type text]

Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD 55.175.000 55.175.000 -

Hari Anak Nasional (HAN) 80.000.000 51.790.000 (28.210.000)

Penyediaan Dana Manajemen Pengelolaan DAK BOP PAUD

60.000.000 60.000.000 -

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina Kabupaten Lumajang

- 90.000.000 90.000.000

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina

Pasirian - 54.000.000 54.000.000

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina

Sukodono - 32.400.000 32.400.000

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina Tempeh

- 45.000.000 45.000.000

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina Yosowilangun

- 41.400.000 41.400.000

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD 50.000.000 50.000.000 -

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

200.000.000 200.000.000 -

Workshop Peningkatan Strategi Pembelajaran dan Kurikulum bagi Guru PAUD

200.000.000 200.000.000 -

3 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR SEMBILAN TAHUN 698.000.000 676.968.800 (21.031.200)

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Kejar Paket B

21.031.200 - (21.031.200)

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 170.000.000 170.000.000 -

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 506.968.800 506.968.800 -

4 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 672.000.000 650.000.000 (22.000.000)

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Kejar Paket C

22.000.000 - (22.000.000)

Penyelanggaraan Paket C Setara SMU 650.000.000 650.000.000 -

5 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.178.200.000 999.441.200 (178.758.800)

Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

20.000.000 20.000.000 -

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000 50.000.000 -

Pemberantasan Buta Aksara 783.200.000 693.003.000 (90.197.000)

Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat 60.000.000 60.000.000 -

Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 150.000.000 96.975.000 (53.025.000)

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non

Formal 75.000.000 39.463.200 (35.536.800)

Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga 40.000.000 40.000.000 -

Grand Total 3.233.375.000 3.246.175.000 12.800.000

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



105.316.000,00 105.316.000,00 0,00


105.316.000,00 105.316.000,00 0,00


DASAR SEMBILAN TAHUN 664.000.000,00 421.106.000,00 (242.894.000,00)

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 294.000.000,00 51.106.000,00 (242.894.000,00)

3 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 15.774.481.200 15.517.375.200 (257.106.000)

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 92.243.200 92.243.200 -

Pemberian Honorarium Kinerja Guru Non PNS

(Bantuan Keuangan Provinsi) 600.000.000 600.000.000 -

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Guru Honor Sekolah 13.202.000.000 13.202.000.000 -

Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 55.920.000 55.920.000 -

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP 283.000.000 283.000.000 -

Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional 144.000.000 144.000.000 -

Pengelolaan dan Inventarisasi Data Guru dan

Tenaga Kependidikan 57.680.000 57.680.000 -

Penilaian Kinerja dan Verifikasi untuk Proses Periodeisasi Jabatan Kepala Sekolah 99.000.000 99.000.000 -

Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 166.640.000 166.640.000 -

Workshop Pembinaan Tutor Pendidikan

Masyarakat 71.375.500 71.375.500 -

Workshop Peningkatan Kinerja Kepala

Sekolah 532.800.500 275.694.500 (257.106.000)

Workshop Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah 314.392.000 314.392.000 -

Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 155.430.000 155.430.000 -

Grand Total 16.543.797.200 16.043.797.200 (500.000.000)

[Type text]

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG SARPRAS PENDIDIKAN



1.590.666.000,00 1.590.666.000,00 0,00


1.590.666.000,00 1.590.666.000,00 0,00

2 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 848.906.000,00 848.906.000,00 0,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 400.127.000,00 400.127.000,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 129.579.000,00 129.579.000,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

319.200.000,00 319.200.000,00 0,00


DASAR SEMBILAN TAHUN 43.459.129.750 41.014.046.750 (2.445.083.000)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 109.334.000 109.334.000 -

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 741.471.000 511.471.000 (230.000.000)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

3.325.271.500 3.125.271.500 (200.000.000)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

3.385.859.300 2.739.290.300 (646.569.000)

Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah

Dasar 1.640.666.000 1.640.949.000 283.000

Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah

Menengah Pertama 1.010.553.000 993.288.106 (17.264.894)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar

544.311.000 333.619.000 (210.692.000)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Menengah Pertama

4.248.764.000 4.248.398.000 (366.000)

Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar 801.571.000 261.701.000 (539.870.000)

Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pertama

591.046.000 464.796.000 (126.250.000)

Pengadaan/Pengggantian/Sertifikasi Tanah Lembaga Sekolah

8.654.250.000 8.454.250.000 (200.000.000)

Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI 1.457.400.000 1.457.400.000 -

Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SMP/MTS 250.000.000 250.000.000 -

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Dasar 1.221.840.000 1.221.840.000 -

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama

4.430.866.200 4.175.950.094 (254.916.106)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar

7.549.519.750 7.530.081.750 (19.438.000)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah Menengah Pertama 3.496.407.000 3.496.407.000 -

Grand Total 45.898.701.750 43.453.618.750 (2.445.083.000)

DINAS KESEHATAN



3.112.470.020 2.503.308.020 (609.162.000)


Perkantoran 3.112.470.020 2.503.308.020 (609.162.000)


PRASARANA APARATUR 1.701.164.380 1.701.164.380

-


1.009.938.380 1.009.938.380

-


691.226.000 691.226.000

-

3

PROGRAM PENINGKATAN


546.316.000 546.316.000

-


35.360.000 35.360.000

-

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan 51.066.000 51.066.000

-

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

50.750.000 50.750.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 59.253.000 59.253.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

21.087.000 21.087.000

-

Penyusunan Rencana Kerja 68.750.000 39.005.000 (29.745.000)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

260.050.000 289.795.000 29.745.000

4 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT 3.055.589.000 3.055.589.000

-

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BOK)

87.543.000 87.543.000

-

Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui

Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 2.489.662.000 2.489.662.000

-

[Type text]

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

255.280.000 255.280.000

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

141.904.000 141.904.000

-

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 81.200.000 81.200.000

-

5 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.476.415.200 3.476.415.200

-

Monitring, Evaluasi dan Pelaporan 23.930.000 23.930.000

-

Pelayanan Kesehatan Lansia 136.920.000 136.920.000

-

Pembinaan Saka Bhakti Husada 347.969.000 347.969.000

-

Penerapan Buku Harian Anak Terhebat

(Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat) 297.730.000 297.730.000

-

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

289.704.000 289.704.000

-

Peningkatan Kemandirian Poskestren 274.883.000 274.883.000

-

Peningkatan Kemandirian Posyandu 417.096.000 417.096.000

-

Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) 161.652.200 161.652.200

-

Peningkatan Strata Desa Siaga 189.853.000 189.853.000

-

Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

335.341.000 335.341.000

-

Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah 386.405.000 386.405.000

-

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 471.932.000 471.932.000

-

Replikasi Suami Siaga 143.000.000 143.000.000

-

6 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

903.350.000 903.350.000

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11.398.000 11.398.000

-

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi 108.284.000 108.284.000

-

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 547.746.000 547.746.000

-

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A

dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

54.880.000 54.880.000

-

Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat

Kurang Gizi 99.469.000 99.469.000

-

Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi 81.573.000 81.573.000

-

7 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

4.479.256.700 4.479.256.700

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.236.705.000 1.247.130.000 10.425.000

Pembinaan Hygiene Sanitasi bagi Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) dan Fasilitas Umum

1.054.851.000 1.054.851.000

-

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

217.280.800 217.280.800

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1.061.030.000 1.061.030.000

-

Peningkatan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (BOK) 139.500.000 139.500.000

-

Upaya Kesehatan Kerja 369.105.000 358.680.000 (10.425.000)

Upaya Kesehatan Olahraga 400.784.900 400.784.900

-

8

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

2.523.947.200 3.271.960.100 748.012.900

Fasilitasi dan Penyelenggaraan ORI Diphteri - 747.843.900 747.843.900

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular (BOK)

102.850.000 102.850.000

-


-

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

98.776.000 98.776.000

-

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

907.632.000 907.632.000

-

Peningkatan Imunisasi 640.680.000 640.849.000

169.000

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan 56.425.000 56.425.000

[Type text]

Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

-

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

73.280.000 73.280.000

-

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 356.700.000 356.700.000

-

Surveillance Haji 185.732.200 185.732.200

-

9 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

2.822.310.000 2.222.310.000 (600.000.000)

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

2.242.890.000 1.642.890.000 (600.000.000)

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

579.420.000 579.420.000

-

10 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN

SOSIAL 1.167.164.600 1.231.887.233 64.722.633

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena

Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Pengadaan Alkes, Bahan Habis Pakai,dan Reagen

1.167.164.600 - (1.167.164.600)

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

- 1.231.887.233 1.231.887.233

11

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

19.301.123.500 19.300.863.500 (260.000)

Pembangunan Puskesmas 5.417.717.800 5.417.717.800

-

Pengadaan Mobil Ambulance 249.450.000 249.450.000

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

2.028.289.200 2.028.289.200

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 11.315.113.500 11.314.853.500 (260.000)

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu 290.553.000 290.553.000

-

12 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

13.466.211.800 13.542.481.800 76.270.000

Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

243.254.000 192.796.000 (50.458.000)

Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi 82.417.000 82.417.000

-


-

Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan

111.187.500 127.815.500 16.628.000

Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

636.895.800 746.995.800 110.100.000

Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan 12.360.795.000 12.360.795.000

-

13


PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.013.052.800 1.013.052.800

-

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (BOK)

70.503.800 70.503.800

-

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

569.044.000 569.044.000

-

Upaya Pengendalian Kesehatan Jiwa 373.505.000 373.505.000

-

14 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN IBU 3.703.503.000 3.703.503.000

-

Audit Maternal 115.757.000 115.757.000

-

Konsolidasi Program P4K 32.195.000 32.195.000

-

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga (BOK)

266.775.000 266.775.000

-

Pengawalan Kasus Komplikasi 69.916.000 69.916.000

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 777.137.000 777.137.000

-

Peningkatan Pelayanan melalui Jampersal 2.441.723.000 2.441.723.000

-

15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA

248.371.000 248.371.000

-

Audit Perinatal 109.151.000 109.151.000

[Type text]

-

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita 139.220.000 139.220.000

-

16 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA

KESEHATAN 13.813.493.000 13.813.952.000

459.000

Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 996.509.000 1.036.314.000 39.805.000

Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

21.039.000 21.039.000

-

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (BOK)

46.020.000 46.020.000

-

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

175.796.000 175.796.000

-

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

27.327.000 27.327.000

-

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 123.075.000 93.270.000 (29.805.000)

Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan

89.087.500 79.087.500 (10.000.000)

Pengadaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 840.495.500 840.495.500

-

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.980.000.000 10.980.459.000

459.000

Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya 26.250.000 26.250.000

-

Peningkatan Manajemen Kefarmasian 93.247.000 93.247.000

-

Sosialisasi/Pembinaan/Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya

394.647.000 394.647.000

-

Grand Total 75.333.738.200 75.013.780.733 (319.957.467)

DINAS KESEHATAN - PUSK TEMPURSARI



MASYARAKAT 1.086.438.225,00 1.102.882.650,00 16.444.425,00

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 1.086.438.225,00 1.102.882.650,00 16.444.425,00


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 518.600.000,00 514.700.000,00 (3.900.000,00)


Operasional Kesehatan (BOK) 518.600.000,00 514.700.000,00 (3.900.000,00)

Grand Total 1.605.038.225 1.617.582.650 (12.544.425)

DINAS KESEHATAN - PUSK PRONOJIWO



MASYARAKAT 1.287.139.875 1.510.052.231 222.912.356

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 1.287.139.875 1.510.052.231 222.912.356

2 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

578.500.000 574.300.000 (4.200.000)


Operasional Kesehatan (BOK) 578.500.000 574.300.000 (4.200.000)


40.975.000 40.975.000

-

Akreditasi Puskesmas 40.975.000 40.975.000

-

Grand Total 1.906.614.875 2.125.327.231 218.712.356

DINAS KESEHATAN - PUSK CANDIPURO


1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.417.493.650 1.760.241.321 342.747.671



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 483.500.000 479.000.000 (4.500.000)


483.500.000 479.000.000 (4.500.000)

Grand Total 1.900.993.650 2.239.241.321 338.247.671

[Type text]

DINAS KESEHATAN - PUSK PENANGGAL


1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 804.099.825 877.995.067 73.895.242

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 804.099.825 877.995.067 73.895.242

2 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 518.000.000 514.400.000 (3.600.000)

Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 518.000.000 514.400.000 (3.600.000)

3 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 40.975.000 40.975.000

-

Akreditasi Puskesmas

40.975.000 40.975.000

-

Grand Total 1.363.074.825 1.433.370.067 70.295.242

DINAS KESEHATAN - PUSK PASIRIAN



2.143.159.650 2.479.201.198 336.041.548



524.500.000 520.000.000 (4.500.000)



Grand Total 2.667.659.650 2.999.201.198 331.541.548

DINAS KESEHATAN - PUSK BADES


1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.356.123.725 1.733.480.157 377.356.432


2 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 534.450.000 529.950.000 (4.500.000)

Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 534.450.000 529.950.000 (4.500.000)

3 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN 40.975.000 40.975.000

-

Akreditasi Puskesmas

40.975.000 40.975.000

-

Grand Total 1.931.548.725 2.304.405.157 372.856.432

DINAS KESEHATAN - PUSK TEMPEH



MASYARAKAT 2.372.938.850,00 2.797.795.088,00 424.856.238,00



503.000.000,00 498.500.000,00 (4.500.000,00)


Operasional Kesehatan (BOK) 503.000.000,00 498.500.000,00 (4.500.000,00)

Grand Total 2.875.938.850 3.296.295.088 (420.356.238)

DINAS KESEHATAN - PUSK GESANG



1.213.503.075,00 1.197.987.783,00 (15.515.292,00)

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 1.213.503.075,00 1.197.987.783,00 (15.515.292,00)


514.000.000,00 509.500.000,00 (4.500.000,00)


514.000.000,00 509.500.000,00 (4.500.000,00)

Grand Total 1.727.503.075 1.707.487.783 20.015.292

DINAS KESEHATAN - PUSK ROGOTRUNAN



2.601.188.600,00 3.169.572.983,00 568.384.383,00



712.000.000,00 706.900.000,00 (5.100.000,00)


712.000.000,00 706.900.000,00 (5.100.000,00)

Grand Total 3.313.188.600 3.876.472.983 (563.284.383)

[Type text]

DINAS KESEHATAN - PUSK LABRUK KIDUL



1.398.353.550,00 1.404.974.299,00 6.620.749,00



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 532.500.000,00 528.000.000,00 (4.500.000,00)


532.500.000,00 528.000.000,00 (4.500.000,00)


40.975.000,00 40.975.000,00 0,00

Akreditasi Puskesmas 40.975.000,00 40.975.000,00 0,00

Grand Total 1.971.828.550 1.973.949.299 (2.120.749)

DINAS KESEHATAN - PUSK TEKUNG



MASYARAKAT 1.018.724.850 1.098.496.467 79.771.617



601.814.200 597.314.200 (4.500.000)




40.975.000 40.975.000

-

Akreditasi Puskesmas 40.975.000 40.975.000

-

Grand Total 1.661.514.050 1.736.785.667 75.271.617

DINAS KESEHATAN - PUSK KUNIR



2.194.922.025 2.728.301.371 533.379.346



555.700.000 551.200.000 (4.500.000)


555.700.000 551.200.000 (4.500.000)

Grand Total 2.750.622.025 3.279.501.371 528.879.346

DINAS KESEHATAN - PUSK YOSOWILANGUN



2.225.161.550 2.524.317.927 299.156.377





623.000.000 619.100.000 (3.900.000)

Grand Total 2.848.161.550 3.143.417.927 295.256.377

DINAS KESEHATAN - PUSK SUMBERSARI



MASYARAKAT 1.673.515.200 2.017.476.330 343.961.130






Grand Total 2.187.515.200 2.526.976.330 339.461.130

DINAS KESEHATAN - PUSK JATIROTO



2.428.808.925 3.429.014.833 1.000.205.908

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 2.428.808.925 3.429.014.833 1.000.205.908


517.000.000 512.500.000 (4.500.000)



Grand Total 2.945.808.925 3.941.514.833 995.705.908

[Type text]

DINAS KESEHATAN - PUSK RANDUAGUNG



1.563.132.300 2.000.865.396 437.733.096



582.000.000 577.500.000 (4.500.000)


582.000.000 577.500.000 (4.500.000)

Grand Total 2.145.132.300 2.578.365.396 433.233.096

DINAS KESEHATAN - PUSK SUKODONO



1.926.513.400 2.348.124.169 421.610.769





510.000.000 505.500.000 (4.500.000)

Grand Total 2.436.513.400 2.853.624.169 417.110.769

DINAS KESEHATAN - PUSK PADANG



MASYARAKAT 1.454.040.000 1.535.564.927 81.524.927







40.975.000 40.975.000 -

Akreditasi Puskesmas 40.975.000 40.975.000 -

Grand Total 2.067.165.000 2.144.189.927 77.024.927

DINAS KESEHATAN - PUSK PASRUJAMBE



766.533.975 934.643.588 168.109.613

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 766.533.975 934.643.588 168.109.613


538.750.000 534.550.000 (4.200.000)


538.750.000 534.550.000 (4.200.000)


KESEHATAN 40.975.000 40.975.000 -


Grand Total 1.346.258.975 1.510.168.588 163.909.613

DINAS KESEHATAN - PUSK SENDURO



1.518.947.625 1.752.486.826 233.539.201





451.000.000 446.500.000 (4.500.000)

Grand Total 1.969.947.625 2.198.986.826 229.039.201

DINAS KESEHATAN - PUSK GUCIALIT



MASYARAKAT 1.086.442.350 1.142.923.039 56.480.689






Grand Total 1.600.242.350 1.652.223.039 51.980.689

[Type text]

DINAS KESEHATAN - PUSK KEDUNGJAJANG



1.974.879.300 2.398.564.057 423.684.757





542.500.000 538.300.000 (4.200.000)

Grand Total 2.517.379.300 2.936.864.057 419.484.757

DINAS KESEHATAN - PUSK KLAKAH



MASYARAKAT 2.445.929.300 2.733.159.876 287.230.576





567.580.000 563.080.000 (4.500.000)

Grand Total 3.013.509.300 3.296.239.876 282.730.576

DINAS KESEHATAN - PUSK RANUYOSO



MASYARAKAT 2.349.858.800 2.653.395.709 303.536.909



520.000.000 515.500.000 (4.500.000)



Grand Total 2.869.858.800 3.168.895.709 299.036.909

DINAS KESEHATAN - PUSK TUNJUNG



1.053.393.200 1.352.422.876 299.029.676



488.000.000 483.500.000 (4.500.000)


488.000.000 483.500.000 (4.500.000)


KESEHATAN 40.975.000 40.975.000 -


Grand Total 1.582.368.200 1.876.897.876 294.529.676

DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI



147.009.000 147.009.000 147.009.000


147.009.000 147.009.000 147.009.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

32.651.000 32.651.000 32.651.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur 32.651.000 32.651.000 32.651.000


78.312.000 78.312.000 78.312.000


78.312.000 78.312.000 78.312.000

4 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

4.375.000 4.375.000 4.375.000

Peningkatan Manajemen Kefarmasian 4.375.000 4.375.000 4.375.000

Grand Total 262.347.000 262.347.000 262.347.000

[Type text]

DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN



91.100.000 91.100.000

-


91.100.000 91.100.000

-


PRASARANA APARATUR 17.400.000 17.400.000

-


Prasarana Aparatur 17.400.000 17.400.000

-


220.000.000 220.215.300 215.300

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 220.000.000 220.215.300 215.300

Grand Total 328.500.000 328.715.300 215.300

DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAHRAGA



55.350.000 55.350.000

-


Perkantoran 55.350.000 55.350.000

-


10.300.000 10.300.000

-


10.300.000 10.300.000

-


200.000.000 200.000.000

-


Operasional Kesehatan (BOK) 200.000.000 200.000.000

-

4 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

60.850.000 60.850.000

-

Upaya Kesehatan Olahraga 60.850.000 60.850.000

-

Grand Total 326.500.000 326.500.000

-

RSUD DR.HARYOTO


1 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

11.000.000.000 12.620.000.000 1.620.000.000

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui

Penyediaan Alat Kedokteran

11.000.000.000 - (11.000.000.000)



- 12.620.000.000 12.620.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD

110.000.000.000 115.981.945.430 5.981.945.430

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 110.000.000.000 115.981.945.430 5.981.945.430

Grand Total 121.000.000.000 128.601.945.430 7.601.945.430

RSUD PASIRIAN



2.098.697.800 2.053.916.800 (44.781.000)


2.098.697.800 2.053.916.800 (44.781.000)


558.922.250 906.375.980 347.453.730




8.419.915.000 14.212.292.818 5.792.377.818

Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5.187.800.000 6.664.091.123 1.476.291.123

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan 12.448.000 14.608.000

2.160.000

Peningkatan Pelayanan melalui JKN 3.219.667.000 7.533.593.695 4.313.926.695

4 PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT 363.600.000 183.750.000 (179.850.000)

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 363.600.000 183.750.000 (179.850.000)

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

52.500.000 417.750.000 365.250.000

[Type text]

Akreditasi Rumah Sakit 52.500.000 417.750.000 365.250.000


2.000.000.000 2.880.000.000 880.000.000

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui

Penyediaan Alat Kedokteran

2.000.000.000 - (2.000.000.000)



- 2.880.000.000 2.880.000.000

6

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS

PARU-PARU / RS MATA

6.658.566.950 4.558.918.597 (2.099.648.353)

Pembangunan Rumah Sakit 22.450.000 163.555.000 141.105.000

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

3.476.709.637 1.781.301.077 (1.695.408.560)

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah

Sakit 474.464.000 337.468.000 (136.996.000)

Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 92.351.500 90.285.000

(2.066.500)

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 1.007.466.663 757.440.000 (250.026.663)

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan

Surat Menyurat Rumah Sakit 161.075.000 82.750.000 (78.325.000)

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien,

Laundry, Ruang Tunggu Dll)

299.945.500 324.161.000

24.215.500

Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan

Kesehatan Rujukan

848.505.500 873.653.520

25.148.020

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 275.599.150 148.305.000 (127.294.150)

7 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS. PARU-PARU / RS. MATA

221.798.000 354.922.500 133.124.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

35.000.000 107.000.000

72.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Ambulance/Jenasah 186.798.000 247.922.500

61.124.500

Grand Total 20.374.000.000 25.567.926.695 5.193.926.695

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



2.088.800.000 2.168.666.000

79.866.000


Perkantoran 2.088.800.000 2.168.666.000

79.866.000


PRASARANA APARATUR 1.992.763.000 2.363.268.000 370.505.000


1.635.563.000 2.006.068.000 370.505.000


357.200.000 357.200.000

-

3

PROGRAM PENINGKATAN


151.300.000 151.300.000

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 20.000.000 20.000.000

-


Pembangunan 26.200.000 26.200.000

-


29.100.000 29.100.000

-


6.000.000 6.000.000

-

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD 70.000.000 70.000.000

-

4

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

12.000.000 12.000.000

-

Inventarisasi Aset/Barang Daerah 12.000.000 12.000.000

-

5 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN

JEMBATAN

300.000.000 300.000.000

-

Update Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

300.000.000 300.000.000

-

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

15.972.041.000 15.921.711.000 (50.330.000)

[Type text]

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten 166.700.000 166.700.000

-

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

1.563.750.000 1.526.625.000 (37.125.000)

Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi 862.200.000 862.200.000

-

Pembangunan Jaringan Irigasi 3.960.428.138 3.910.428.138 (50.000.000)

Pembangunan Pintu Air 300.000.000 300.000.000

-

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan

Saluran Pembawa 1.051.975.000 1.051.975.000

-

Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

127.366.000 127.366.000

-

Penanganan Darurat Jaringan Irigasi 236.250.000 273.375.000

37.125.000

Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah 167.000.000 167.000.000

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Sumber Daya Air 80.000.000 80.000.000

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7.256.371.862 7.256.041.862

(330.000)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 200.000.000 200.000.000

-

6 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 2.821.959.000 2.821.959.000

-

Normalisasi/Pengerukan Saluran

Pembuangan 555.000.000 555.000.000

-

Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

1.216.959.000 1.216.959.000

-

Rehabilitas dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1.050.000.000 1.050.000.000

-


PRASARANA PELAYANAN UMUM 450.000.000 450.000.000

-

Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 450.000.000 450.000.000

-

8 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 75.897.936.693 67.357.794.693 (8.540.142.000)

Inspeksi Kondisi Jalan 350.000.000 450.400.000 100.400.000


-

Pembangunan Jalan 10.066.000.000 618.000.000 (9.448.000.000)

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

2.817.000.000 4.203.000.000 1.386.000.000

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4.183.000.000 5.070.300.000 887.300.000

Pemeliharaan Jalan 5.962.000.000 6.635.000.000 673.000.000

Penanganan Darurat Jalan 488.000.000 588.000.000 100.000.000

Peningkatan Jalan 28.974.598.462 26.735.898.462 (2.238.700.000)

Peningkatan Jalan (Sumber Dana DAK) 22.901.088.231 22.900.946.231

(142.000)

Sertifikasi Tanah Jalan 50.000.000 50.000.000

-

9 PROGRAM PENYELENGGARAAN JEMBATAN

34.158.500.000 26.040.200.000 (8.118.300.000)

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 24.500.000 24.500.000

-

Pembangunan Jembatan 32.884.000.000 24.765.700.000 (8.118.300.000)

Pemeliharaan Jembatan 400.000.000 400.000.000

-

Rehabilitasi Jembatan 850.000.000 850.000.000

-

10


PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN

14.277.952.826 14.345.976.826

68.024.000

Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin

359.904.000 459.904.000 100.000.000

Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi

Lingkungan Berbasis Masyarakat 521.119.000 521.119.000

-

Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat

50.000.000 150.000.000 100.000.000

Operasional Sarana dan Prasarana Air Limbah

307.875.000 285.600.000 (22.275.000)

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

750.000.000 750.000.000

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

Bersih Pedesaan 9.886.929.826 9.887.228.826

299.000

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Trotoar dan Drainase

1.950.000.000 1.850.000.000 (100.000.000)

Pemeliharaan Infrastruktur Trotoar dan Drainase

250.000.000 250.000.000

-

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air 132.125.000 122.125.000 (10.000.000)

[Type text]

Limbah

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sanitasi

70.000.000 70.000.000

-

11 PROGRAM PEMBINAAN JASA

KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS 12.673.000.000 11.331.300.000 (1.341.700.000)

Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana

Konstruksi 70.000.000 70.000.000

-

Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

273.000.000 173.000.000 (100.000.000)


-

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 10.470.000.000 9.028.300.000 (1.441.700.000)

Pengadaan Alat-alat Berat 850.000.000 1.050.000.000 200.000.000

Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium

100.000.000 100.000.000

-

Penyusunan Standar Satuan Harga Konstruksi

100.000.000 100.000.000

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 400.000.000 400.000.000

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium 90.000.000 90.000.000

-

Sistem Informasi Jasa Konstruksi 130.000.000 130.000.000

-

Survey Data Pendukung Perencanaan Infrastruktur

90.000.000 90.000.000

-

12 PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG

1.930.275.000 1.930.275.000

-

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemanfaatan Tata Ruang 90.000.000 90.000.000

-

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

425.000.000 425.000.000

-

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 211.260.000 211.260.000

-

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

450.000.000 450.000.000

-

Revisi Rencana Tata Ruang 459.403.000 459.403.000

-

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

94.612.000 94.612.000

-

Survey dan Pemetaan 200.000.000 200.000.000

-

Grand Total 162.726.527.519 145.194.450.519 (17.532.077.000)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



PERKANTORAN 708.973.500 579.685.500 (129.288.000)


708.973.500 579.685.500 (129.288.000)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

680.900.000 671.620.000 (9.280.000)


502.600.000 563.320.000 60.720.000


Prasarana Aparatur 178.300.000 108.300.000 (70.000.000)

2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

28.000.000 28.000.000

-


2.000.000 2.000.000

-

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

2.000.000 2.000.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2.000.000 2.000.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

2.000.000 2.000.000

-


(RKA) SKPD 20.000.000 20.000.000

-

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2.929.741.500 2.956.696.500 26.955.000

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Utilitas

Perumahan (PSU)

1.805.563.000 1.805.563.000

-

Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan

43.289.000 43.289.000

-

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perumahan

222.625.000 185.185.000 (37.440.000)

[Type text]

Pengelolaan RUSUNAWA 398.264.500 425.615.500 27.351.000

Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 460.000.000 497.044.000 37.044.000

3 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

70.000.000 170.000.000 100.000.000

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh Perkotaan

70.000.000 170.000.000 100.000.000

4 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN

911.615.000 850.895.000 (60.720.000)

Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur

Kawasan - 25.000.000 25.000.000

Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

765.895.000 765.895.000

-

Pencegahan Kawasan Kumuh 100.000.000 60.000.000 (40.000.000)

Penyusunan Regulasi Permukiman 45.720.000 - (45.720.000)

Grand Total 5.329.230.000 5.256.897.000 (72.333.000)

SATPOL PP



PERKANTORAN 929.718.265 784.638.265 (145.080.000)


929.718.265 784.638.265 (145.080.000)


723.499.400 597.729.400 (125.770.000)

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur 278.965.000 150.915.000 (128.050.000)





7.722.000 7.722.000

-


2.574.000 2.574.000

-


-

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran 2.574.000 2.574.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2.275.938.000 2.201.708.000 (74.230.000)

Apel Siaga Kelinmasan 894.500.000 894.500.000

-

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

19.000.000 19.000.000

-

Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 74.230.000 - (74.230.000)

Pengamanan Serentak oleh Satuan Linmas 1.074.300.000 1.074.300.000

-

Pengendalian Keamanan Lingkungan 133.050.000 133.050.000

-

Sosialisasi Pengamananan Serentak bagi Satuan Linmas

80.858.000 80.858.000

-

5 PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.682.300.000 3.682.300.000

-

Operasi dan Pengendalian Keamanan dan

Ketertiban Umum 741.720.000 741.720.000

-

Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja

114.100.000 114.100.000

-

Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah bersama

TNI/POLRI/Kejaksaan

2.826.480.000 2.826.480.000

-

6 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

266.907.500 266.907.500

-

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

245.490.500 245.490.500

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

21.417.000 21.417.000

-

7 PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

275.070.000 275.070.000

-

Pembinaan dan Pengawasan dalam

Penegakan Produk Hukum Daerah 95.120.000 95.120.000

-

Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Produk Hukum Daerah

69.475.000 69.475.000

-

Penyuluhan Masyarakat dalam Pemahaman Produk Hukum Daerah

110.475.000 110.475.000

-

Grand Total 8.161.155.165 7.816.075.165 (345.080.000)

[Type text]

BAKESBANGPOL



695.491.000 745.000.000 49.509.000


695.491.000 745.000.000 49.509.000


PRASARANA APARATUR 895.000.000 623.325.000 (271.675.000)


692.900.000 398.150.000 (294.750.000)


202.100.000 225.175.000 23.075.000

3 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

529.990.000 966.496.000 436.506.000

Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah 130.000.000 272.140.000 142.140.000

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial

29.050.000 - (29.050.000)

Pembinaan Satgas Intelijen Daerah 67.940.000 67.940.000

-

Pengendalian Keamanan Lingkungan 303.000.000 626.416.000 323.416.000

4 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

422.450.000 232.825.000 (189.625.000)

Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan 132.450.000 132.450.000

-

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

145.000.000 - (145.000.000)

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

70.000.000 25.375.000 (44.625.000)

Seminar, Talk Show, dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

75.000.000 75.000.000

-

5

PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

34.000.000 16.150.000 (17.850.000)

Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penanggulangan Minuman Keras dan Narkoba

34.000.000 16.150.000 (17.850.000)

6 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT 265.560.000 122.745.000 (142.815.000)

Pengendalian dan Pemantauan Situasi

Politik di Daerah 30.000.000 7.500.000 (22.500.000)

Penyusunan database partai politik 65.000.000 24.000.000 (41.000.000)

Seminar/Forum Diskusi Politik 35.000.000 30.480.000 (4.520.000)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 119.350.000 53.165.000 (66.185.000)

Verifikasi dan Monitoring Penelitian, Survey dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

8.610.000 - (8.610.000)

Verifikasi dan Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

7.600.000 7.600.000

-

7 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

342.450.000 77.400.000 (265.050.000)

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

342.450.000 77.400.000 (265.050.000)

Grand Total 3.184.941.000 2.783.941.000 (401.000.000)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1.031.130.000 998.918.000 (32.212.000)


1.031.130.000 998.918.000 (32.212.000)


554.446.000 599.196.000 44.750.000


Sarana dan Prasarana Aparatur 184.500.000 184.500.000

-


369.946.000 414.696.000 44.750.000

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.040.000 13.560.000 4.520.000


4.520.000 9.040.000 4.520.000


4.520.000 4.520.000

-

4


KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.643.044.000 2.152.820.000 (490.224.000)

Penanganan Tematik Kawasan Rawan

Bencana 371.000.000 371.000.000

-

Pengadaan dan Pengelolaan Logistik, 1.095.424.000 780.200.000 (315.224.000)

[Type text]

Peralatan, dan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana

Pengembangan Informasi Kebencanaan

423.850.000 423.850.000

-

Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

215.670.000 40.670.000 (175.000.000)

Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

Penanggulangan Bencana 64.000.000 64.000.000

-

Penguatan Kesiapsiagaan

408.600.000 408.600.000

-

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

64.500.000 64.500.000

-

5 PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA

1.450.700.000 1.412.400.000 (38.300.000)

Penanganan Darurat Bencana 1.165.700.000 1.271.400.000 105.700.000

Penanggulangan Pasca Bencana 285.000.000 141.000.000 (144.000.000)

Grand Total 5.688.360.000 5.176.894.000 (511.466.000)

DINAS SOSIAL



711.821.400 681.019.900 (30.801.500)


Perkantoran 711.821.400 681.019.900 (30.801.500)


450.970.000 389.670.000 (61.300.000)


258.470.000 209.170.000 (49.300.000)


192.500.000 180.500.000 (12.000.000)

3

PROGRAM PENINGKATAN


3.530.000 3.530.000

-



-


2.060.000 2.060.000

-


470.000 470.000

-

4

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.521.152.500 1.521.152.500

-

Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan

976.192.500 976.192.500

-

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi

Keluarga Miskin 249.357.000 249.357.000

-

Penyantunan Fakir Miskin 295.603.000 295.603.000

-

5 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

1.249.158.600 994.456.100 (254.702.500)

Fasilitasi dan Koordinasi Kampung Siaga Bencana (KSB)

71.000.000 51.000.000 (20.000.000)

Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Aman Anak

100.000.000 - (100.000.000)

Operasional Santunan Kematian Bagi

Penduduk Miskin 157.457.500 44.361.000 (113.096.500)

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

56.850.000 56.850.000

-

Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar

Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal

81.052.500 81.052.500

-

Pemulangan Orang Terlantar dan PMKS

Lainnya 18.350.000 18.350.000

-

Rehabilitasi Sosial PMKS 16.500.000 - (16.500.000)

Sosialisasi Gerakan Peduli Penanganan

PMKS 46.000.000 40.894.000 (5.106.000)

Verifikasi dan Validasi Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

701.948.600 701.948.600

-

6 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

43.000.000 43.000.000

-

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 25.000.000 25.000.000

[Type text]

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial -

Pemberdayaan Sosial dan Fasilitasi terhadap Anggota Veteran

18.000.000 18.000.000

-

7 PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 160.627.500 310.627.500 150.000.000

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

82.500.000 82.500.000

-

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

78.127.500 228.127.500 150.000.000

8 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

1.008.245.000 1.008.245.000

-

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Panti Asuhan/Jompo 340.000.000 340.000.000

-

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo

68.245.000 68.245.000

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo

600.000.000 600.000.000

-

9

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN

PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

69.077.500 69.077.500

-

Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

69.077.500 69.077.500

-

10 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

333.904.000 310.081.000 (23.823.000)

Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial)

50.000.000 50.000.000

-

Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

48.000.000 48.000.000

-

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-

palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

20.000.000 20.000.000

-

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran

Sosial Masyarakat 215.904.000 192.081.000 (23.823.000)

11 PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

115.000.000 115.000.000

-

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial

40.000.000 40.000.000

-

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 75.000.000 75.000.000

-

Grand Total 5.666.486.500 5.445.859.500 (220.627.000)

DINAS TENAGA KERJA



556.100.000 522.604.000 (33.496.000)


556.100.000 522.604.000 (33.496.000)






206.391.000 126.391.000 (80.000.000)


8.000.000 8.000.000

-


5.000.000 5.000.000

-


3.000.000 3.000.000

-

4 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TRANSMIGRASI 180.000.000 180.000.000

-

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk

Memenuhi Kebutuhan SDM

100.000.000 75.000.000 (25.000.000)

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam

Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

80.000.000 105.000.000 25.000.000

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 825.009.000 654.959.000 (170.050.000)

Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas

Tenaga Kerja 15.000.000 15.000.000

-


-

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

665.009.000 494.959.000 (170.050.000)

[Type text]

Studi Kelayakan Pendirian BLK 100.000.000 100.000.000

-

Validasi Data dan Informasi Ketenagakerjaan

30.000.000 30.000.000

-

6 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1.048.491.000 1.043.491.000 (5.000.000)

Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar

Negeri 42.000.000 39.500.000 (2.500.000)

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

dan Pelatihan Kewirausahaan 30.000.000 30.000.000

-

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

200.000.000 200.000.000

-

Penyuluhan Prosedur Penempatan

Tenaga Kerja Dalam Negeri 32.000.000 29.500.000 (2.500.000)

Perluasan Kesempatan Kerja melalui Sistem

Padat Karya 744.491.000 744.491.000

-

7

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

240.000.000 221.750.000 (18.250.000)

Fasilitasi dan Koordinasi Penetapan UMK 110.000.000 110.000.000

-

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

30.000.000 30.000.000

-

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

100.000.000 81.750.000 (18.250.000)


555.509.000 805.509.000 250.000.000

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja

- 150.000.000 150.000.000

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

- 100.000.000 100.000.000

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui

Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

555.509.000 555.509.000

-

Grand Total 3.650.000.000 3.589.704.000 (60.296.000)

DINAS KETAHANAN PANGAN



536.952.184 512.731.084 (24.221.100)


Perkantoran 536.952.184 512.731.084 (24.221.100)


356.902.816 275.521.200 (81.381.616)


208.502.816 127.121.200 (81.381.616)


148.400.000 148.400.000

-

3

PROGRAM PENINGKATAN


16.795.000 16.795.000

-



-


2.656.000 2.656.000

-


-


1.792.000 1.792.000

-


(RKA) SKPD 7.135.000 7.135.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

530.500.000 448.010.000 (82.490.000)

Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 30.100.000 8.050.000 (22.050.000)

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI) 35.700.000 27.700.000 (8.000.000)

Fasilitasi Pemberian Pinjaman Modal 42.300.000 42.300.000

-

Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian, Buah-buahan, dan Sayuran

130.000.000 130.000.000

-

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan 63.400.000 44.650.000 (18.750.000)

Pengembangan Desa Mandiri Pangan 55.500.000 55.500.000

-

Pengembangan Lumbung Pangan Desa 93.500.000 73.595.000 (19.905.000)

Pengembangan Website Dinas Ketahanan Pangan

11.400.000 11.400.000

-

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 30.000.000 16.215.000 (13.785.000)

[Type text]

Masyarakat (LDPM)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 38.600.000 38.600.000

-

5

PROGRAM PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

497.450.000 617.485.000 120.035.000

Analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan

Pangan 30.000.000 30.000.000

-

Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

88.725.000 179.260.000 90.535.000

Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan 88.000.000 79.610.000 (8.390.000)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 40.725.000 39.875.000 (850.000)

Promosi Pangan Lokal dan Tradisional 100.000.000 138.740.000 38.740.000

Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

150.000.000 150.000.000

-

Grand Total 1.938.600.000 1.870.542.284 (68.057.716)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PERKANTORAN 1.816.641.200 1.668.753.200 (147.888.000)


1.816.641.200 1.668.753.200 (147.888.000)


1.137.555.000 1.237.530.000 99.975.000


197.400.000 448.625.000 251.225.000





44.260.000 44.260.000

-


6.810.000 6.810.000

-

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

3.020.000 3.020.000

-


5.120.000 5.120.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun 3.100.000 3.100.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

3.100.000 3.100.000

-

Penyusunan Rencana Kerja 3.310.000 3.310.000

-


19.800.000 19.800.000

-

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

7.649.722.000 6.164.389.000 (1.485.333.000)

Pemeliharaan dan Operasional Angkutan

Sampah 963.154.900 1.127.108.000 163.953.100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kebersihan Jalan dan Saluran 1.210.226.000 1.210.226.000

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

335.838.000 335.838.000

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah

2.363.045.100 2.193.696.500 (169.348.600)

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2.596.570.000 1.116.632.500 (1.479.937.500)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

180.888.000 180.888.000

-

5 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.290.956.500 1.190.956.500 (100.000.000)

Pemantauan Kualitas Lingkungan 91.343.000 91.343.000

-

Pembangunan Sarana Prasarana dan Operasional Pengelolaan Limbah

193.000.000 193.000.000

-

Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan 33.210.000 33.210.000

-

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 15.815.000 15.815.000

-

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

47.942.000 47.942.000

-

Pengembangan Dan Operasional Laboratorium Lingkungan

870.801.500 770.801.500 (100.000.000)

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Lingkungan Hidup 38.845.000 38.845.000

-

6 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 861.262.000 861.262.000

-

[Type text]

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah 62.962.000 62.962.000

-

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber

Air

598.300.000 598.300.000

-

Pengadaan dan Pembangunan Sarana Perlindungan Air

200.000.000 200.000.000

-

7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

126.580.000 126.580.000

-

Pengembangan Website dan Publikasi Lingkungan Hidup

126.580.000 126.580.000

-

8 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

7.698.983.000 6.048.983.000 (1.650.000.000)

Operasional dan Pemeliharaan Alun-Alun

Kota 557.700.000 557.700.000

-

Pembuatan Taman Kota 2.332.720.000 1.941.285.200 (391.434.800)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman RTH 2.718.476.400 2.718.476.400

-

Pengadaan Kendaraan Operasional RTH 320.000.000 320.000.000

-

Pengadaan Lampu Hias 758.565.200 - (758.565.200)

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pembibitan 500.000.000 - (500.000.000)

Pengadaan Tanaman Hias 180.396.400 180.396.400

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pohon Penghijauan di Jalur Hijau

331.125.000 331.125.000

-


298.048.900 433.048.900 135.000.000

Pembangunan/Pemeliharaan TPA, TPST,

TPS 3R dan TPS 298.048.900 - (298.048.900)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri

- 433.048.900 433.048.900

10

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

500.641.400 500.641.400

-

Gerakan Kelurahan/Desa Berseri 87.420.000 87.420.000

-

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 81.735.000 81.735.000

-

Menuju Indonesia Hijau 16.319.200 16.319.200

-

Pembinaan Desa/Kelurahan Proklim 42.365.000 42.365.000

-

Pembinaan Kalpataru 21.244.200 21.244.200

-

Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata 98.898.000 98.898.000

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

71.935.000 71.935.000

-

Program Kali Bersih (Prokasih) 80.725.000 80.725.000

-

Grand Total 21.424.650.000 18.276.404.000 (3.148.246.000)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1.128.607.000 1.200.015.000 71.408.000


1.128.607.000 1.200.015.000 71.408.000




1.016.729.000 1.339.749.000 323.020.000


267.608.000 287.608.000 20.000.000


39.580.000 39.580.000

-


4.930.000 4.930.000

-

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat 4.130.000 4.130.000

-


6.850.000 6.850.000

-


5.490.000 5.490.000

-

[Type text]

Anggaran


18.180.000 18.180.000

-

4 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN 3.126.890.000 3.091.870.000 (35.020.000)

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan

Pemeliharaan)

296.545.000 296.545.000

-

Pembinaan dan Koordinasi

Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan

185.945.000 175.925.000 (10.020.000)

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

2.275.055.000 2.275.055.000

-

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

174.120.000 149.120.000 (25.000.000)

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam

Bidang Kependudukan 195.225.000 195.225.000

-

Grand Total 5.579.414.000 5.958.822.000 379.408.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



895.194.900 993.481.500 98.286.600


895.194.900 993.481.500 98.286.600




209.196.000 215.700.500 6.504.500


170.513.100 135.513.100 (35.000.000)


9.496.000 9.496.000

-


4.006.000 4.006.000

-


-



-

4 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

2.078.747.600 1.999.153.600 (79.594.000)

Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas

200.000.000 186.460.000 (13.540.000)

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

79.240.000 45.916.000 (33.324.000)

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan 72.158.000 39.428.000 (32.730.000)

Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan

Lembaga RT/RW 66.539.600 66.539.600

-

Penyediaan Kain Seragam Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.660.810.000 1.660.810.000

-

5 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

773.000.000 718.159.000 (54.841.000)

Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik

Desa 228.837.000 185.996.000 (42.841.000)

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi

Kemiskinan (PFK) dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

150.546.000 157.296.000 6.750.000

Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna 48.320.000 48.320.000

-

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro 79.446.000 39.166.000 (40.280.000)

Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri Pedesaan

116.417.000 105.867.000 (10.550.000)

Penerapan Teknologi Tepat Guna 98.280.000 137.945.000 39.665.000

Pengembangan Pasar Desa 51.154.000 43.569.000 (7.585.000)

6 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 593.373.500 472.368.000 (121.005.500)

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

104.998.000 86.646.000 (18.352.000)

Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

46.905.000 46.905.000

-

Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

126.688.000 111.862.000 (14.826.000)

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa 118.252.500 76.635.000 (41.617.500)

[Type text]

Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

196.530.000 150.320.000 (46.210.000)

7 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DESA

279.700.000 279.700.000

-

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

190.000.000 190.000.000

-

Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil 89.700.000 89.700.000

-

8 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH DESA 1.147.054.000 1.287.542.000 140.488.000

Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah

Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

308.913.000 308.913.000

-

Pembekalan bagi Perangkat Desa 694.527.000 694.527.000

-

Pembekalan Kepala Desa Terpilih 52.528.000 32.428.000 (20.100.000)

Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala

Desa 91.086.000 251.674.000 160.588.000

9 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN 999.600.000 999.600.000

-

Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Umum Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

591.794.000 591.794.000

-

Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja I Pemberdayaan


171.292.500 171.292.500

-

Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja II Pemberdayaan


43.304.500 43.304.500

-

Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja III Pemberdayaan


60.420.000 60.420.000

-

Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Kelompok Kerja IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

132.789.000 132.789.000

-

10

PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.352.250.500 865.276.000 (486.974.500)

Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) 200.000.000 200.000.000

-

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

86.576.000 60.796.000 (25.780.000)

Pemantapan Administrasi Desa 214.197.500 - (214.197.500)

Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundangan tentang Desa 100.655.000 87.270.000 (13.385.000)

Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa

82.130.000 224.660.000 142.530.000

Tilik Desa 668.692.000 292.550.000 (376.142.000)

11 PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI

DESA 229.562.500 234.554.400 4.991.900

Fasilitasi Updating Data Profil Desa 107.105.000 122.450.000 15.345.000

Monitoring dan Evaluasi Kekayaan Desa 48.395.000 42.680.000 (5.715.000)

Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Desa

74.062.500 69.424.400 (4.638.100)

Grand Total 8.737.688.100 8.210.544.100 (527.144.000)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



1.974.975.000 1.356.861.000 (618.114.000)


1.974.975.000 1.356.861.000 (618.114.000)


1.501.031.500 1.545.267.500 44.236.000


Sarana dan Prasarana Aparatur 1.264.770.000 1.249.006.000 (15.764.000)


236.261.500 296.261.500 60.000.000


43.460.000 43.460.000

-


4.720.000 4.720.000

-


1.140.000 1.140.000

-


Tahun 3.960.000 3.960.000

-

Penyusunan Laporan Keuangan 2.040.000 2.040.000

[Type text]

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

-


31.600.000 31.600.000

-

4 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 483.003.000 483.003.000

-

Pendistribusian Alat Kontrasepsi 61.500.000 61.500.000

-

Peningkatan Jaminan Mutu Pelayanan KB 40.450.000 40.450.000

-

Peningkatan Kepesertaan Akseptor KB 381.053.000 381.053.000

-

5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

177.618.000 177.618.000

-

Penguatan Pengarusutamaan Gender 89.677.000 89.677.000

-

Peningkatan Kapasitas Perempuan 87.941.000 87.941.000

-

6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK

282.630.000 282.630.000

-

Sosialisasi dan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak

282.630.000 282.630.000

-

7 PROGRAM GENERASI BERENCANA 228.543.500 217.593.500 (10.950.000)

Peningkatan Bina Ketahanan Remaja dan

Pendewasaan Usia Perkawinan 228.543.500 217.593.500 (10.950.000)

8

PROGRAM PENINGKATAN PERAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

DAN LINI LAPANGAN MELALUI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI

4.805.274.000 5.059.614.000 254.340.000

Pembinaan Institusi Masyarakat dan Petugas Lini Lapangan

4.515.010.000 4.784.060.000 269.050.000

Peningkatan Advokasi dan Komunikasi

Informasi Edukasi 290.264.000 275.554.000 (14.710.000)

9 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATA KB/KS

119.981.000 375.499.000 255.518.000

Pengolahan Data dan Desiminasi Kebijakan Strategi Pengendalian Penduduk

119.981.000 375.499.000 255.518.000

10 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

317.555.000 327.005.000 9.450.000

Peningkatan Bina Keluarga Balita dan Bina

Keluarga Lansia 247.255.000 247.255.000

-

Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

70.300.000 79.750.000 9.450.000

Grand Total 9.934.071.000 9.868.551.000 (65.520.000)

DINAS PERHUBUNGAN



1.354.046.000 1.252.808.000 (101.238.000)


1.354.046.000 1.252.808.000 (101.238.000)




3.442.808.000 3.339.608.000 (103.200.000)


641.200.000 790.100.000 148.900.000


30.000.000 30.000.000

-


5.500.000 5.500.000

-


Masyarakat 2.500.000 2.500.000

-


Tahun 6.000.000 6.000.000

-


16.000.000 16.000.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.090.600.000 2.111.000.000 20.400.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

2.090.600.000 2.111.000.000 20.400.000

5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN 1.781.312.000 2.141.412.000 360.100.000

Penyelenggaraan Angkutan Barang 24.620.000 24.620.000

[Type text]

-

Penyelenggaraan Angkutan Orang 1.726.692.000 2.086.792.000 360.100.000

Penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian dan Laut

30.000.000 30.000.000

-

6 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

951.905.000 951.905.000

-

Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya

528.225.000 528.225.000

-

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat

Menggunakan Angkutan 100.000.000 100.000.000

-

Lomba Wahana Tata Nugraha dan Siswa Teladan

110.000.000 110.000.000

-

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

48.680.000 48.680.000

-

Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi Perlengkapan Jalan

50.000.000 50.000.000

-

Penyelenggaraan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas 50.000.000 50.000.000

-

Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan 20.000.000 20.000.000

-

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

45.000.000 45.000.000

-

7 PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

27.270.939.000 25.998.089.000 (1.272.850.000)

Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

210.600.000 210.600.000

-

Pengadaan Alat Penerangan Jalan 2.498.668.000 2.498.668.000

-

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.752.805.000 1.852.805.000 100.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Alat Penerangan Jalan

18.362.396.000 16.789.546.000 (1.572.850.000)

Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Perlengkapan Jalan

687.600.000 687.600.000

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penerangan

Jalan 1.899.820.000 2.099.820.000 200.000.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

654.400.000 654.400.000

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.204.650.000 1.204.650.000

-

Grand Total 37.562.810.000 36.614.922.000 (947.888.000)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PERKANTORAN 1.352.645.940 1.363.330.940 10.685.000


1.352.645.940 1.363.330.940 10.685.000


1.026.464.060 1.070.597.060 44.133.000


634.463.060 677.051.060 42.588.000





23.832.000 23.832.000

-


1.455.000 1.455.000

-


684.000 684.000

-


904.000 904.000

-



904.000 904.000

-


(RKA) SKPD 19.885.000 19.885.000

-

4 PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI

PEMERINTAHAN DAERAH 241.100.000 183.040.000 (58.060.000)

Penyelenggaraan Persandian Daerah 241.100.000 183.040.000 (58.060.000)


DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 94.970.000 94.970.000

-


-

Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah

84.620.000 84.620.000

-

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 2.058.822.000 1.670.422.000 (388.400.000)

[Type text]

DAN MEDIA MASSA

Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

266.100.000 265.950.000 (150.000)

Kerjasama Informasi dengan Media Massa 1.147.100.000 1.117.100.000 (30.000.000)

Pengelolaan Radio Suara Lumajang 645.622.000 287.372.000 (358.250.000)

6 PROGRAM OPTIMALISASI

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 982.829.000 875.519.000 (107.310.000)

Pembinaan KIM 494.085.000 372.435.000 (121.650.000)

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 434.364.000 448.704.000 14.340.000

Workshop SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

54.380.000 54.380.000

-

7 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

435.750.000 435.750.000

-

Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau

Pemangku Kepentingan

435.750.000 435.750.000

-

8 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI (TIK)

880.019.000 835.123.000 (44.896.000)

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

16.300.000 16.300.000

-

Bimbingan Teknis Pengelolaan Website 26.050.000 27.000.000 950.000

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 267.964.000 226.198.000 (41.766.000)

Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi 220.560.000 220.560.000

-

Pengembangan Website 139.005.000 134.925.000 (4.080.000)

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi

103.800.000 103.800.000

-

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik

106.340.000 106.340.000

-

Grand Total 7.096.432.000 6.552.584.000 (543.848.000)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



PERKANTORAN 894.804.000 874.289.000 (20.515.000)


894.804.000 874.289.000 (20.515.000)


328.880.000 345.985.535 17.105.535


200.000.000 165.000.000 (35.000.000)





11.264.000 11.264.000

-


2.500.000 2.500.000

-


3.764.000 3.764.000

-


2.500.000 2.500.000

-



2.500.000 2.500.000

-

4 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA

UKM YANG KONDUSIF 61.270.000 61.270.000

-

Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil

(IUMK) 61.270.000 61.270.000

-

5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

531.735.000 531.735.000

-

Bulan Promosi 287.500.000 287.500.000

-

Pelatihan Pembuatan Produk Makanan dan Minuman

157.485.000 157.485.000

-

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 86.750.000 86.750.000

-

6

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

474.098.000 429.613.000 (44.485.000)

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi

Hasil Produksi 354.236.000 309.751.000 (44.485.000)

Identifikasi UMKM 72.900.000 72.900.000

-

[Type text]

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan

Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

46.962.000 46.962.000

-


KELEMBAGAAN KOPERASI 607.967.000 407.967.000 (200.000.000)

Bimbingan Teknis bagi KSP/USP Koperasi 75.000.000 75.000.000

-

Bimbingan Teknis Perkoperasian 51.575.000 51.575.000

-

Jambore Kopwan 200.000.000 - (200.000.000)


-

Pembinaan Koperasi 21 Kecamatan 99.110.000 99.110.000

-

Pembinaan, Pengawasan, dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi 54.885.000 54.885.000

-

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 28.807.000 28.807.000

-

Revitalisasi Koperasi 28.040.000 28.040.000

-

Grand Total 2.910.018.000 2.662.123.535 (247.894.465)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1.029.357.600 971.802.600 (57.555.000)


Perkantoran 1.029.357.600 971.802.600 (57.555.000)


PRASARANA APARATUR 574.962.400 685.187.400 110.225.000


361.617.400 443.532.400 81.915.000


213.345.000 241.655.000 28.310.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


21.660.000 21.660.000

-


2.265.000 2.265.000

-


Masyarakat 6.492.000 6.492.000

-


4.220.000 4.220.000

-


2.265.000 2.265.000

-


6.418.000 6.418.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

1.007.345.000 692.170.000 (315.175.000)

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Potensi Investasi Daerah 20.556.000 20.556.000

-

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 72.295.000 35.395.000 (36.900.000)

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 20.055.000 20.055.000

-

Penyelenggaraan Pameran Investasi 509.484.000 546.384.000 36.900.000

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

315.175.000 - (315.175.000)

Sosialisasi Kebijakan Investasi Penanaman

Modal 69.780.000 69.780.000

-

5 PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN

929.175.000 768.280.000 (160.895.000)

Audit Berkala Sertifiasi ISO untuk Pelayanan Perijinan

46.480.000 - (46.480.000)

Optimalisasi Peran Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu

614.900.000 614.900.000

-

Optimalisasi Tim Penanganan Pengaduan

Perijinan 11.940.000 11.940.000

-

Penyusunan Laporan Kinerja Pelayanan Perijinan

7.480.000 7.480.000

-

Review Dokumen Pelatihan Pemeliharaan SMM

133.960.000 133.960.000

-

Workshop dan Review Ketentuan Perijinan 114.415.000 - (114.415.000)

Grand Total 3.562.500.000 3.139.100.000 (423.400.000)

[Type text]

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



1.188.773.000 1.166.309.000 (22.464.000)


1.188.773.000 1.166.309.000 (22.464.000)






132.400.000 132.400.000

-

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

137.225.000 92.100.000 (45.125.000)

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 45.125.000 - (45.125.000)

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 92.100.000 92.100.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.605.890.000 1.605.890.000

-

Pembinaan Korps Musik dan Drum Band 570.190.000 570.190.000

-

Pembinaan/Fasilitasi Aktivitas Kepemudaan 349.925.000 349.925.000

-

Pembinaan/Fasilitasi Paskibraka 685.775.000 685.775.000

-

5 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

208.225.000 208.225.000

-

Gelar Karya Organisasi Kepemudaan 103.075.000 103.075.000

-

Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 105.150.000 105.150.000

-

6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

579.350.000 579.350.000

-

Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat

195.000.000 195.000.000

-

Pemberian Penghargaan bagi Insan Olah Raga yang Berdedikasi dan Berprestasi

295.350.000 295.350.000

-

Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga

Tradisional 89.000.000 89.000.000

-

7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

6.699.601.000 6.526.226.000 (173.375.000)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

603.186.000 595.211.000 (7.975.000)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

6.096.415.000 5.931.015.000 (165.400.000)

8

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA PRESTASI

915.930.000 915.930.000

-

Pengiriman Atlit Berprestasi dalam

Kejuaraan 183.430.000 183.430.000

-

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 732.500.000 732.500.000

-

9 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA

REKREASI

220.950.000 220.950.000

-

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 130.000.000 130.000.000

-

Peringatan Hari Olah Raga Nasional 90.950.000 90.950.000

-

Grand Total 12.175.000.000 11.852.536.000 (322.464.000)

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



879.050.000 857.690.000 (21.360.000)


879.050.000 857.690.000 (21.360.000)


PRASARANA APARATUR 2.249.960.500 2.059.560.500 (190.400.000)




366.710.500 376.310.500 9.600.000

3 PROGRAM PENINGKATAN 25.000.000 25.000.000

[Type text]

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


-


3.000.000 3.000.000

-


2.500.000 2.500.000

-


Tahun 2.500.000 2.500.000

-



2.000.000 2.000.000

-


(RKA) SKPD 15.000.000 15.000.000

-

4 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.471.385.500 1.371.385.500 (100.000.000)

Bimbingan Teknis Perpustakaan 131.311.000 131.311.000

-

Lomba Bercerita dan Mengarang 72.000.000 72.000.000

-

Lomba Pengelolaan Rumah Baca Desa 81.500.000 81.500.000

-

Lomba Perpustakaan Sekolah 30.000.000 30.000.000

-


-

Operasional dan Pemeliharaan Perpustakaan

129.800.000 129.800.000

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

554.739.500 514.739.500 (40.000.000)

Pengelolaan Rumah Pintar 40.000.000 40.000.000

-

Pengembangan Minat dan Budaya Baca 217.235.000 217.235.000

-

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

204.800.000 144.800.000 (60.000.000)

5 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINSITRASI KEARSIPAN

40.439.000 40.439.000

-

Lomba Kearsipan Desa 40.439.000 40.439.000

-

6 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN /ARSIP

DAERAH

361.750.000 361.750.000

-

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

211.000.000 211.000.000

-

Penilaian Arsip/Dokumen Daerah 29.750.000 29.750.000

-

Restorasi Arsip 121.000.000 121.000.000

-

7

PROGRAM PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

7.325.000 7.325.000

-

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi

Situasi Data 7.325.000 7.325.000

-

8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

105.090.000 105.090.000

-

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

105.090.000 105.090.000

-

Grand Total 5.140.000.000 4.828.240.000 (311.760.000)

DINAS PERIKANAN



PERKANTORAN 986.860.000 926.781.000 (60.079.000)


986.860.000 926.781.000 (60.079.000)


273.827.000 254.927.000 (18.900.000)


47.000.000 47.000.000

-





8.800.000 8.800.000

-


2.200.000 2.200.000

-


4.400.000 4.400.000

-

[Type text]


Tahun 2.200.000 2.200.000

-

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

16.000.000 16.000.000

-

Pembinaan Masyarakat Pesisir 16.000.000 16.000.000

-

5

PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

396.500.000 394.500.000 (2.000.000)

Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Umum Pesisir

201.500.000 200.500.000 (1.000.000)

Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir

195.000.000 194.000.000 (1.000.000)

6

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN

DAN PENCEGAHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT

16.000.000 16.000.000

-

Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

16.000.000 16.000.000

-

7 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

1.213.550.000 1.199.435.000 (14.115.000)

Operasional Balai Benih Ikan 143.600.000 143.600.000

-

Optimalisasi Lahan untuk Budidaya

Perikanan 130.000.000 130.000.000

-

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 46.800.000 32.685.000 (14.115.000)

Pendampingan pada Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan 25.000.000 25.000.000

-

Pengembangan Bibit Ikan Unggul 80.000.000 80.000.000

-

Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Pekarangan

295.000.000 295.000.000

-

Pengembangan Karamba 75.000.000 75.000.000

-

Pengembangan Komoditas Unggulan

Budidaya Perikanan 100.000.000 100.000.000

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Balai Benih Ikan 318.150.000 318.150.000

-

8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

1.181.220.000 1.181.277.000 57.000

Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan 16.000.000 16.000.000

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat

Pelelangan Ikan 20.370.000 20.370.000

-

Pendampingan pada Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap 25.000.000 25.000.000

-

Pengembangan Armada Perikanan 176.000.000 176.000.000

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

806.350.000 806.407.000 57.000

Pengembangan Teknologi Penangkapan

Ikan 137.500.000 137.500.000

-

9 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

16.000.000 16.000.000

-

Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama Perikanan

16.000.000 16.000.000

-

10 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

1.066.643.000 828.977.000 (237.666.000)

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

450.000.000 275.000.000 (175.000.000)

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 17.600.000 16.850.000 (750.000)

Pendampingan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

25.000.000 25.000.000

-

Pengawasan Mutu Produksi Hasil Perikanan 41.000.000 41.000.000

-

Pengembangan Sarana Prasarana

Pemasaran Hasil Perikanan 360.043.000 298.127.000 (61.916.000)

Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

173.000.000 173.000.000

-

Grand Total 5.175.400.000 4.842.697.000 (332.703.000)

[Type text]

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



PERKANTORAN 1.944.172.100 1.806.580.100 (137.592.000)


1.944.172.100 1.806.580.100 (137.592.000)


519.232.200 519.232.200

-


248.807.200 248.807.200

-



-



20.000.000 20.000.000

-



-


2.350.000 2.350.000

-


2.350.000 2.350.000

-



2.350.000 2.350.000

-


10.600.000 10.600.000

-

4 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI

BUDAYA 645.187.400 645.187.400

-

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

585.041.000 585.041.000

-

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

60.146.400 60.146.400

-


PEMASARAN PARIWISATA 2.373.529.000 2.375.229.000 1.700.000

Koordinasi Dengan Sektor Pendukung

Pariwisata 75.072.000 75.042.000 (30.000)

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

72.080.000 72.080.000

-

Pengembangan Informasi Kepariwisataan 102.805.000 102.805.000

-

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

182.371.000 182.371.000

-

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

74.425.000 74.425.000

-

Promosi Wisata Daerah di Dalam dan Luar

Negeri 1.866.776.000 1.868.506.000 1.730.000

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

575.345.000 430.345.000 (145.000.000)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bersejarah

16.800.000 24.300.000 7.500.000

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air

558.545.000 406.045.000 (152.500.000)

7 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

5.791.568.400 5.991.880.400 200.312.000


Prasarana Obyek Wisata 2.758.755.500 2.758.755.500

-

8 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

101.812.900 301.812.900 200.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2.931.000.000 2.931.312.000 312.000

9 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

2.427.667.600 2.672.667.600 245.000.000

Fasilitasi Perkembangan Keragaman

Budaya Daerah 2.427.667.600 2.672.667.600 245.000.000

10 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

46.475.000 44.775.000 (1.700.000)

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Wisata

46.475.000 44.775.000 (1.700.000)

11 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

836.084.600 1.036.084.600 200.000.000

Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 498.377.000 798.377.000 300.000.000

Inventarisasi dan Analisa Bidang Ekonomi Kreatif

60.557.600 60.557.600

-

Pengembangan SDM dan Kelembagaan

untuk menuju Profesionalisme di Bidang Ekonomi Kreatif

277.150.000 177.150.000 (100.000.000)

Grand Total 15.179.261.300 15.541.981.300 362.720.000

[Type text]

DINAS PERTANIAN



2.139.313.000 1.831.783.000 (307.530.000)


2.139.313.000 1.831.783.000 (307.530.000)


2.612.571.000 2.392.281.000 (220.290.000)




599.121.000 629.921.000 30.800.000


78.783.000 78.783.000

-


7.443.000 7.443.000

-


23.600.000 23.600.000

-


-


5.000.000 5.000.000

-


37.740.000 37.740.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

1.527.240.000 1.727.240.000 200.000.000

Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha

Tani Tembakau - 275.000.000 275.000.000

Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan/atau Pengesahan Badan Hukum

Kelompok Petani Tembakau

411.440.000 - (411.440.000)

Penanganan Panen dan Pasca Panen - 510.800.000 510.800.000

Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku

510.800.000 - (510.800.000)

Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan

Good Agriculture Practices Tembakau - 330.000.000 330.000.000

Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan - 611.440.000 611.440.000

Standarisasi Kualitas Bahan Baku 605.000.000 - (605.000.000)


- 150.000.000 150.000.000

Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat

- 150.000.000 150.000.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA

2.162.300.000 1.660.330.000 (501.970.000)

Pembinaan Penerapan Teknologi

Hortikultura 795.500.000 640.102.500 (155.397.500)

Pengembangan Bibit/Benih Unggul

Tanaman Hortikultura 688.000.000 488.650.000 (199.350.000)

Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

78.800.000 74.320.000 (4.480.000)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura

600.000.000 457.257.500 (142.742.500)

7 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA

DAN SARANA PERTANIAN 7.864.525.000 7.096.985.000 (767.540.000)

Audit Lahan 555.910.000 423.910.000 (132.000.000)

Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

190.800.000 190.800.000

-

Fasilitasi Tata Guna Air 1.292.928.000 1.175.988.000 (116.940.000)

Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

348.400.000 348.400.000

-

Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa

(JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

3.243.917.000 3.222.917.000 (21.000.000)

Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

199.500.000 199.500.000

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

1.206.250.000 687.650.000 (518.600.000)

Pengelolaan Lahan untuk Jalan Usaha Tani dan Embung

726.820.000 747.820.000 21.000.000

Pengumpulan dan Pengolahan Harga Pasar

Produksi Pertanian 100.000.000 100.000.000

-

8 PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN

INFORMASI PERTANIAN 2.093.378.000 1.642.331.700 (451.046.300)

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 123.250.000 130.945.000 7.695.000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan 471.020.000 366.552.200 (104.467.800)

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 580.383.000 580.383.000

[Type text]

-

Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

622.223.000 267.949.500 (354.273.500)

Sinkronisasi Data Statistik Pertanian 296.502.000 296.502.000

-

9 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU HASIL

TANAMAN PANGAN

2.007.500.000 1.574.808.300 (432.691.700)

Pembinaan dan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan

250.000.000 250.000.000

-

Pemetaan Komoditi Strategis Tanaman Pangan

50.000.000 - (50.000.000)

Pendampingan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

525.000.000 400.205.400 (124.794.600)

Pengamatan dan Pengendalian OPT

Tanaman Pangan 150.000.000 150.000.000

-

Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Pangan

475.000.000 360.000.000 (115.000.000)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

557.500.000 414.602.900 (142.897.100)

10 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU HASIL TANAMAN PERKEBUNAN

999.260.000 690.510.000 (308.750.000)

Intensifikasi Tanaman Perkebunan 300.000.000 183.000.000 (117.000.000)

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

69.750.000 - (69.750.000)

Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

130.000.000 130.000.000

-

Pengawalan dan Pendampingan Penerapan Good Agriculture Procedure (GAP) Tanaman

Perkebunan

80.000.000 80.000.000

-

Pengawasan dan Peredaraan Benih Tanaman Perkebunan

47.000.000 - (47.000.000)

Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati

75.000.000 - (75.000.000)

Pengembangan Promosi Produk Pertanian 256.950.000 256.950.000

-

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman

Perkebunan 40.560.000 40.560.000

-

11 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

2.949.220.000 2.234.515.000 (714.705.000)

Optimalisasi Inseminasi Buatan 1.230.000.000 1.183.720.000 (46.280.000)

Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal

Hewan Susu, Daging, Telur, dan Kulit 150.000.000 150.000.000

-

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak 450.000.000 450.000.000

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan

30.000.000 30.000.000

-

Pengendalian Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas

574.220.000 380.000.000 (194.220.000)

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan

Unggulan Daerah 515.000.000 40.795.000 (474.205.000)

Grand Total 24.434.090.000 21.079.567.000 (3.354.523.000)

DINAS PERDAGANGAN


1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.068.451.857 2.904.318.804 (164.133.053)


3.068.451.857 2.904.318.804 (164.133.053)

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN



124.000.000 124.000.000

-


365.000.000 344.108.228 (20.891.772)

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32.500.000 32.500.000

-


4.000.000 4.000.000

-


Pembangunan 5.000.000 5.000.000

-


4.000.000 4.000.000

-


3.500.000 3.500.000

-

[Type text]

Anggaran


16.000.000 16.000.000

-

5


PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

239.150.000 239.150.000

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah 239.150.000 239.150.000

-

6 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 3.604.606.000 3.604.974.000 368.000

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

265.936.000 265.936.000

-

Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian 95.720.000 95.720.000

-

Pengawasan Kemetrologian 50.000.000 50.000.000

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kemetrologian 3.192.950.000 3.193.318.000 368.000

7 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

75.000.000 75.000.000

-

Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10.000.000 10.000.000

-

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah

Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 50.000.000 50.000.000

-

Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15.000.000 15.000.000

-

8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

40.000.000 40.000.000

-

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

40.000.000 40.000.000

-

9 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN

TEKNOLOGI INDUSTRI 80.000.000 80.000.000

-

Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri 30.000.000 30.000.000

-

Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

30.000.000 30.000.000

-

Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

20.000.000 20.000.000

-

10 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI 536.600.000 536.600.000

-

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

37.600.000 37.600.000

-

Pasar Ramadhan 99.000.000 99.000.000

-

Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25.000.000 25.000.000

-

Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375.000.000 375.000.000

-

11 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

123.900.000 123.900.000

-

Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

68.900.000 68.900.000

-

Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

55.000.000 55.000.000

-

12

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

40.000.000 40.000.000

-

Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat

Diakses Masyarakat 40.000.000 40.000.000

-

13 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH

17.983.661.968 5.233.997.968 (12.749.664.000)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah 300.000.000 300.000.000

-

Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

125.850.000 125.850.000

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar 17.557.811.968 4.808.147.968 (12.749.664.000)

14 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI 150.000.000 - (150.000.000)

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha

Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau

150.000.000 - (150.000.000)

15

PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

120.000.000 120.000.000

-

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau

yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

- 120.000.000 120.000.000

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

65.000.000 - (65.000.000)

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran

55.000.000 - (55.000.000)

[Type text]

atau Tempat Penjualan Eceran

16

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

582.000.000 732.000.000 150.000.000

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan

Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat - 732.000.000 732.000.000

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

melalui Pemberdayaan Masyarakat (Kewirausahaan)

582.000.000 - (582.000.000)

17 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

159.335.175 194.600.000 35.264.825

Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 159.335.175 194.600.000 35.264.825

Grand Total 27.324.205.000 14.425.149.000 (12.899.056.000)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PERKANTORAN 1.438.054.000 1.578.726.000 140.672.000


1.438.054.000 1.578.726.000 140.672.000


745.371.000 516.806.000 (228.565.000)


436.853.000 208.288.000 (228.565.000)



-



43.000.000 43.000.000

-


5.000.000 5.000.000

-


2.000.000 2.000.000

-

Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000 2.000.000

-


(RKA) SKPD 34.000.000 34.000.000

-

4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

195.000.000 195.000.000

-

Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000 195.000.000

-

5 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

729.500.000 729.500.000

-

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

40.000.000 40.000.000

-

Pengembangan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah 125.000.000 125.000.000

-

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

564.500.000 564.500.000

-

6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.655.000.000 1.280.500.000 (374.500.000)

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

45.000.000 45.000.000

-

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 362.000.000 353.000.000 (9.000.000)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

80.000.000 80.000.000

-

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) 170.000.000 170.000.000

-

Penyusunan Rancangan RKPD 383.000.000 72.500.000 (310.500.000)

Penyusunan Rancangan RPJMD 460.000.000 440.000.000 (20.000.000)

Review Dokumen RPJPD 155.000.000 120.000.000 (35.000.000)

7 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI 822.500.000 866.460.000 43.960.000

Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian

122.500.000 122.500.000

-

Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang

200.000.000 200.000.000

-

Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang 300.000.000 343.960.000 43.960.000

Review Masterplan Agropolitan Seroja 200.000.000 200.000.000

-

8 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

211.500.000 211.500.000

-

Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial

161.500.000 161.500.000

-

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 50.000.000 50.000.000

[Type text]

Gender dan Anak -

9 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1.899.000.000 2.189.250.000 290.250.000

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

578.110.000 578.110.000

-

Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana

Induk Infrastruktur 492.090.000 486.340.000 (5.750.000)

Penyusunan Masterplan Smart City - 350.000.000 350.000.000

Penyusunan Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan

268.000.000 238.000.000 (30.000.000)

Penyusunan Rencana Tata Ruang 521.800.000 521.800.000

-

Survey dan Pemetaan 39.000.000 15.000.000 (24.000.000)

10 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PRASARANA WILAYAH

DAN SUMBER DAYA ALAM

800.140.000 721.460.000 (78.680.000)

Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

237.800.000 182.720.000 (55.080.000)

Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL 224.720.000 209.570.000 (15.150.000)

Fasilitasi IPDMIP (Integrated Participatory Delevopment and Management Irrigation

Program)

294.620.000 244.620.000 (50.000.000)

Fasilitasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca 28.000.000 69.550.000 41.550.000


-

11 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG EKONOMI

197.700.000 197.700.000

-

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga 77.700.000 77.700.000

-

Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten

50.000.000 50.000.000

-


-

12 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

278.000.000 212.750.000 (65.250.000)

Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat

162.500.000 128.750.000 (33.750.000)

Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat 79.000.000 47.500.000 (31.500.000)

Fasilitasi dan Koordinasi Program

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

26.500.000 26.500.000

-


Grand Total 9.014.765.000 8.742.652.000 (272.113.000)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



PERKANTORAN 3.929.946.025 3.705.970.450 (223.975.575)


3.929.946.025 3.705.970.450 (223.975.575)


1.597.235.000 1.525.995.000 (71.240.000)


1.347.000.000 1.225.000.000 (122.000.000)





44.893.850 44.893.850

-


2.875.000 2.875.000

-


2.276.000 2.276.000

-


4.250.000 4.250.000

-



3.425.000 3.425.000

-


(RKA) SKPD 32.067.850 32.067.850

-

4

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN

PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

2.490.145.000 2.219.545.000 (270.600.000)

[Type text]

Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran 125.028.000 116.328.000 (8.700.000)

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

10.000.000 - (10.000.000)


tentang APBD 1.272.198.000 1.160.042.000 (112.156.000)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

445.624.000 358.224.000 (87.400.000)

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

154.500.000 154.500.000

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

268.000.000 249.250.000 (18.750.000)

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD

88.293.000 58.699.000 (29.594.000)

Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja

88.600.000 86.960.000 (1.640.000)

Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS 11.730.000 13.370.000 1.640.000

Rekonsiliasi Penganggaran Dana-dana Transfer

26.172.000 22.172.000 (4.000.000)

5

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

1.111.152.550 961.152.400 (150.000.150)

Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

521.887.550 360.511.400 (161.376.150)

Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah

100.123.000 100.123.000

-

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD 36.400.000 36.400.000

-

Proses Penatausahaan Penerimaan dan

Pengeluaran BUD 195.810.000 195.810.000

-

Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA-SKPD

116.772.000 116.772.000

-

Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D

140.160.000 151.536.000 11.376.000

6

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

1.828.651.875 1.788.232.600 (40.419.275)

Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

643.649.600 643.649.000

(600)

Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

396.000.000 546.000.000 150.000.000


Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

10.000.000 10.000.000

-

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

100.000.000 - (100.000.000)


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

419.103.275 347.759.600 (71.343.675)

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

94.141.000 87.116.000 (7.025.000)

Proses Pengolahan Data Akuntansi 100.000.000 107.800.000 7.800.000

Rekonsiliasi, Konsolidasi, dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

65.758.000 45.908.000 (19.850.000)

7

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK

DAERAH

1.420.939.000 1.229.858.000 (191.081.000)

Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah 294.530.000 202.855.000 (91.675.000)

Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah 5.530.000 8.030.000 2.500.000

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

327.655.000 332.100.000 4.445.000

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

78.835.000 76.185.000 (2.650.000)

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 191.559.000 175.926.000 (15.633.000)

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja Pemerintahan Daerah

50.000.000 31.300.000 (18.700.000)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

36.010.000 34.800.000 (1.210.000)

Penyusunan Standar Satuan Harga 75.840.000 75.084.000 (756.000)

Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

242.275.000 219.475.000 (22.800.000)

Proses Penghapusan dan Penjualan

Aset/Barang Milik Daerah 118.705.000 74.103.000 (44.602.000)

8 PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN 661.174.000 830.410.000 169.236.000

[Type text]

KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

64.500.000 64.500.000

-

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

550.000.000 724.836.000 174.836.000

Website Transparansi Pengelolaan

Anggaran Daerah 46.674.000 41.074.000 (5.600.000)

Grand Total 13.084.137.300 12.306.057.300 (778.080.000)

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



2.802.439.000 2.260.111.050 (542.327.950)


Perkantoran 2.802.439.000 2.260.111.050 (542.327.950)


PRASARANA APARATUR 1.412.615.000 961.207.200 (451.407.800)


1.122.795.000 636.387.200 (486.407.800)


289.820.000 324.820.000 35.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


41.475.000 41.475.000

-



-


Masyarakat 5.000.000 5.000.000

-


9.500.000 9.500.000

-


1.600.000 1.600.000

-


13.205.000 13.205.000

-

4 PROGRAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

3.465.200.000 3.080.581.000 (384.619.000)

Dokumentasi Pajak Daerah 98.000.000 98.000.000

-

Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

3.270.000.000 2.885.381.000 (384.619.000)

Proses Penetapan Pajak Daerah 97.200.000 97.200.000

-


PENGELOLAAN DATA PAJAK DAERAH 987.500.000 962.983.000 (24.517.000)

Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Objek

Pajak PBB-P2 346.500.000 336.983.000 (9.517.000)

Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Lainnya (Non PBB-P2)

330.000.000 330.000.000

-

Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah

311.000.000 296.000.000 (15.000.000)

6

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

4.170.151.000 3.644.191.468 (525.959.532)

Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah 3.552.275.000 3.160.059.468 (392.215.532)

Pembinaan dan Sosialisasi Pajak Daerah 543.176.000 425.392.000 (117.784.000)

Proses Pengajuan Keberatan dan Banding

Pajak Daerah 74.700.000 58.740.000 (15.960.000)

7 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

325.620.000 319.667.500 (5.952.500)

Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi

Daerah 213.500.000 209.587.500 (3.912.500)

Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah 50.000.000 49.290.000 (710.000)

Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Pajak

dan Retribusi Daerah 62.120.000 60.790.000 (1.330.000)

Grand Total 13.205.000.000 11.270.216.218 (1.934.783.782)

[Type text]

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PERKANTORAN 1.782.357.000 1.769.759.000 (12.598.000)


1.782.357.000 1.769.759.000 (12.598.000)


689.558.000 735.028.000 45.470.000


358.000.000 406.070.000 48.070.000





61.610.000 61.610.000

-



-


9.500.000 9.500.000

-


11.000.000 11.000.000

-



7.960.000 7.960.000

-


24.500.000 24.500.000

-

4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA 5.965.568.000 4.596.003.500 (1.369.564.500)

Fasilitasi Pengembangan Karier 304.312.500 304.312.500

-

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 97.000.000 89.850.000 (7.150.000)

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

17.500.000 17.500.000

-

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

1.350.316.000 1.450.591.750 100.275.750

Pendidikan Perjenjangan Struktural 1.800.927.500 918.050.000 (882.877.500)

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

2.395.512.000 1.815.699.250 (579.812.750)

5 PROGRAM PENGADAAN DAN MUTASI 757.975.000 1.115.175.000 357.200.000

Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS 99.095.000 99.095.000

-

Penerbitan dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

150.000.000 150.000.000

-

Perencanaan, Seleksi Pengadaan, Pengangkatan dan Pensiun PNS

508.880.000 866.080.000 357.200.000

6 PROGRAM SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN 816.500.000 656.500.000 (160.000.000)

Pelayanan Informasi Arsip Kepegawaian 9.500.000 9.500.000

-

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

602.500.000 442.500.000 (160.000.000)

Penetapan Status Kedudukan Kepegawaian 204.500.000 204.500.000

-

PROGRAM PEMBINAAN PEGAWAI 486.932.000 486.932.000

-

7 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

79.057.000 79.057.000

-

Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepegawaian dan Disiplin PNS

97.110.000 97.110.000

-

Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan

123.345.000 123.345.000

-

Sosialisasi Produk Hukum Bidang

Kepegawaian 187.420.000 187.420.000

-

Grand Total 10.560.500.000 9.421.007.500 (1.139.492.500)

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT


1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 252.660.000,00 243.444.000,00 (9.216.000,00)


252.660.000,00 243.444.000,00 (9.216.000,00)

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

60.650.000,00 60.650.000,00 0,00


Prasarana Aparatur 60.650.000,00 60.650.000,00 0,00

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


12.290.000,00 12.290.000,00 0,00

[Type text]


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00


9.220.000,00 9.220.000,00 0,00

4

PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN

2.385.681.000,00 2.360.681.000,00 (25.000.000,00)

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar

Keagamaan 933.809.000,00 889.809.000,00 (44.000.000,00)

Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji 586.277.000,00 586.277.000,00 0,00

Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan 378.641.000,00 378.641.000,00 0,00

Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa

Bersama, dan Pembinaan Tokoh Agama 486.954.000,00 505.954.000,00 19.000.000,00

5

PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.535.932.000,00 1.535.932.000,00 0,00

Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu

1.306.770.000,00 1.306.770.000,00 0,00

Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu

229.162.000,00 229.162.000,00 0,00

6

PROGRAM FASILITASI KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 502.787.000,00 991.487.000,00 488.700.000,00

Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA

236.491.000,00 991.487.000,00 488.700.000,00

Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan

266.296.000,00 266.296.000,00 0,00

Grand Total 4.750.000.000 5.204.484.000 454.484.000

BAGIAN HUKUM



266.880.000,00 252.392.000,00 (14.488.000,00)


266.880.000,00 252.392.000,00 (14.488.000,00)


55.120.000,00 47.120.000,00 (8.000.000,00)


Prasarana Aparatur 55.120.000,00 47.120.000,00 (8.000.000,00)

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM

907.000.000,00 822.000.000,00 (85.000.000,00)

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

612.000.000,00 602.000.000,00 (10.000.000,00)

Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah

75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00)

Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Desa 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT

432.000.000,00 432.000.000,00 0,00

Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-

undangan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00

Publikasi Peraturan Perundang-undangan 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

375.000.000,00 375.000.000,00 0,00

Bantuan Hukum Bagi Aparatur 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00

Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00

Grand Total 2.036.000.000 1.928.512.000 (107.488.000)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


1 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

585.000.000,00 585.000.000,00 0,00

Fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif/Presiden/Kepala Daerah

585.000.000,00 585.000.000,00 0,00

2

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00)

Pemanfaatan Tanah-tanah Milik Pemerintah

Daerah 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00)

3 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00)

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00)

4 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

330.000.000,00 330.000.000,00 0,00

Komunikasi Aktif Antara Pemerintah Daerah dengan Desa

330.000.000,00 330.000.000,00 0,00

[Type text]

5 PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN 240.000.000,00 234.348.000,00 (5.652.000,00)

Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah

240.000.000,00 234.348.000,00 (5.652.000,00)

6 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

400.000.000,00 392.750.000,00 (7.250.000,00)

Pembakuan Nama Rupa Bumi 200.000.000,00 197.250.000,00 (2.750.000,00)

Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan

200.000.000,00 195.500.000,00 (4.500.000,00)


413.000.000,00 406.856.000,00 (6.144.000,00)


Perkantoran 413.000.000,00 406.856.000,00 (6.144.000,00)


60.000.000,00 60.000.000,00 0,00


60.000.000,00 60.000.000,00 0,00


17.000.000,00 17.000.000,00 0,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Penyusunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

10 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

UMUM

235.600.000,00 168.502.000,00 (67.098.000,00)

Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

35.600.000,00 0,00 (35.600.000,00)

Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

150.000.000,00 118.502.000,00 (31.498.000,00)

Penyusunan LPPD dan ILPPD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Grand Total 2.345.600.000 2.239.456.000 (106.144.000)

BAGIAN ADM ENERGI SDA DAN PEREKONOMIAN


1

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR

MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

132.900.000,00 84.448.000,00 (48.452.000,00)

Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra 132.900.000,00 84.448.000,00 (48.452.000,00)

2 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

347.640.700,00 156.907.500,00 (190.733.200,00)

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Penanaman Modal 53.687.500,00 51.437.500,00 (2.250.000,00)

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam (ESDA)

68.753.200,00 53.870.000,00 (14.883.200,00)

Penyusunan Data Ekonomi Daerah 55.200.000,00 51.600.000,00 (3.600.000,00)

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)

Pembinaan BUMD 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)

3 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

225.000.000,00 159.620.000,00 (65.380.000,00)

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi

Harga Sembako 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah

150.000.000,00 132.000.000,00 (18.000.000,00)

Fasilitasi dan Koordinasi Pendistribusian Migas

50.000.000,00 27.620.000,00 (22.380.000,00)

4 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Pemantauan dan Evaluasi atas

Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

5 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 290.102.300,00 245.027.500,00 (45.074.800,00)


Perkantoran 290.102.300,00 245.027.500,00 (45.074.800,00)


33.455.000,00 33.455.000,00 0,00


33.455.000,00 33.455.000,00 0,00


PENGEMBANGAN SISTEM 4.852.000,00 2.620.000,00 (2.232.000,00)

[Type text]

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


2.232.000,00 0,00 (2.232.000,00)

Grand Total 1.033.950.000 832.078.000 (201.872.000)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


1


PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

347.950.000,00 221.080.000,00 (126.870.000,00)

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

63.475.000,00 0,00 (63.475.000,00)

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Proses Pengadaan Barang dan Jasa 284.475.000,00 221.080.000,00 (63.395.000,00)


325.515.000,00 317.435.000,00 (8.080.000,00)


325.515.000,00 317.435.000,00 (8.080.000,00)


31.390.000,00 34.790.000,00 3.400.000,00


Prasarana Aparatur 31.390.000,00 34.790.000,00 3.400.000,00

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

127.345.000,00 127.345.000,00 0,00


Pembangunan 127.345.000,00 127.345.000,00 0,00

Grand Total 832.200.000 700.650.000 (131.550.000)

BAGIAN ORGANISASI


1 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

117.745.600,00 98.120.600,00 (19.625.000,00)

Penyusunan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Beban Kerja

117.745.600,00 98.120.600,00 (19.625.000,00)


546.353.500,00 400.413.400,00 (145.940.100,00)


Perkantoran

546.353.500,00 400.413.400,00 (145.940.100,00)

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

55.207.500,00 60.607.500,00 5.400.000,00


55.207.500,00 60.607.500,00 5.400.000,00

4

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SERTA

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

560.988.500,00 285.531.500,00 (275.457.000,00)

Pembinaan dan Pengembangan Budaya

Kerja

93.975.000,00 68.350.000,00 (25.625.000,00)

Pembinaan Tata Naskah Dinas 75.025.000,00 38.000.000,00 (37.025.000,00)

Penataan Kelembagaan 224.867.900,00 85.661.500,00 (139.206.400,00)

Reformasi Birokrasi 117.845.600,00 49.720.000,00 (68.125.600,00)


PELAYANAN MASYARAKAT

381.242.400,00 207.392.400,00 (173.850.000,00)

Pembinaan dan Evaluasi Dalam Rangka

Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Publik

326.611.800,00 174.196.800,00 (152.415.000,00)

Pembinaan Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

54.630.600,00 33.195.600,00 (21.435.000,00)

6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA KELEMBAGAAN

238.462.500,00 170.325.000,00 (68.137.500,00)

Penyusunan Laporan Kinerja 238.462.500,00 170.325.000,00 (68.137.500,00)

Grand Total 1.900.000.000 1.222.390.400 (677.609.600)

[Type text]

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


1 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

314.400.000,00 264.175.000,00 (50.225.000,00)

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 314.400.000,00 264.175.000,00 (50.225.000,00)


790.653.000,00 822.033.000,00 31.380.000,00


790.653.000,00 822.033.000,00 31.380.000,00


174.460.000,00 174.460.000,00 0,00



4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH

316.475.000,00 244.475.000,00 (72.000.000,00)

Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan

270.000.000,00 198.000.000,00 (72.000.000,00)

Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

46.475.000,00 46.475.000,00 0,00

5 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

UMUM

27.875.000,00 0,00 (27.875.000,00)

Bimbingan Teknis Keprotokolan 27.875.000,00 0,00 (27.875.000,00)

Grand Total 1.623.863.000 1.505.143.000 (118.720.000)

BAGIAN UMUM



DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)


PERKANTORAN 5.692.707.676,00 5.873.272.256,00 180.564.580,00


5.692.707.676,00 5.873.272.256,00 180.564.580,00


9.617.572.324,00 10.280.943.744,00 663.371.420,00


6.222.057.324,00 6.881.453.744,00 659.396.420,00


Prasarana Aparatur 3.395.515.000,00 3.399.490.000,00 3.975.000,00

4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH

1.690.000.000,00 2.061.060.000,00 371.060.000 ,00

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Non Departemen/Luar Negeri

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 55.000.000,00 (145.000.000,00)

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

700.000.000,00 1.259.060.000 559.060.000

5 PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN 1.734.420.000,00 2.263.320.000,00 528.900.000,00

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Penyediaan Kebutuhan Tamu-Tamu Dinas 1.434.420.000,00 1.963.320.000,00 528.900.000,00

Grand Total 18.884.700.000 20.478.596.000 1.593.896.000

BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN



PERKANTORAN 398.024.000 389.602.000 (8.422.000)


398.024.000 389.602.000 (8.422.000)


90.420.000 75.270.000 (15.150.000)


90.420.000 75.270.000 (15.150.000)

[Type text]

3

PROGRAM PENINGKATAN


17.167.000 18.797.000 1.630.000


Tahun 1.570.000 1.570.000 -


Anggaran

1.570.000 - (1.570.000)


14.027.000 17.227.000 3.200.000

4 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

29.640.000 41.590.000 11.950.000

Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM

29.640.000 41.590.000 11.950.000

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

74.597.000 44.620.000 (29.977.000)

Pelayanan Administrasi Kepegawaian 74.597.000 44.620.000 (29.977.000)

Grand Total 609.848.000 569.879.000 (39.969.000)

BAGIAN BARANG DAN JASA


1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

0,00 175.128.500,00 175.128.500,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

0,00 67.172.500,00 67.172.500,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

0,00 107.956.000,00 107.956.000,00


PERKANTORAN 0,00 128.386.900,00 128.386.900,00


Perkantoran 0,00 128.386.900,00 128.386.900,00


0,00 71.640.000,00 71.640.000,00


0,00 60.600.000,00 60.600.000,00


Prasarana Aparatur 0,00 11.040.000,00 11.040.000,00

Grand Total 375.155.400,00

375.155.400,00

SEKRETARIAT DPRD



2.878.076.300 3.059.996.300 181.920.000


2.878.076.300 3.059.996.300 181.920.000


5.090.652.325 4.552.602.325 (538.050.000)




925.371.000 1.167.321.000 241.950.000


32.010.000 32.010.000

-


1.558.500 1.558.500

-


-



-


27.245.000 27.245.000

-

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

13.682.019.375 17.893.019.375 4.211.000.000

Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1.005.850.000 858.250.000 (147.600.000)

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

976.450.000 1.031.450.000 55.000.000

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3.672.385.600 3.747.907.000 75.521.400

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 7.703.364.775 11.931.443.375 4.228.078.600

[Type text]

Anggota DPRD

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

50.000.000 50.000.000

-

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 215.712.000 215.712.000

-

Rapat-rapat Paripurna 58.257.000 58.257.000

-

5 PROGRAM PENINGKATAN SERAP ASPIRASI, PENYEBARAN INFORMASI, DAN PUBLIKASI DPRD

3.819.442.000 3.909.442.000 90.000.000

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agama

178.254.000 178.254.000

-

Kegiatan Reses 3.497.988.000 3.587.988.000 90.000.000

Pengembangan Website Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang 42.900.000 42.900.000

-

Publikasi Kegiatan DPRD 77.400.000 77.400.000

-

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 22.900.000 22.900.000

-

Grand Total 25.502.200.000 29.447.070.000 3.944.870.000

INSPEKTORAT



PERKANTORAN 900.600.000 855.924.050

(44.675.950)


900.600.000 855.924.050

(44.675.950)


520.000.000 391.050.950

(128.949.050)


Sarana dan Prasarana Aparatur 345.000.000 206.050.950

(138.949.050)


175.000.000 185.000.000

10.000.000



9.000.000 9.000.000

-


3.000.000 3.000.000

-


-



-

4

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

2.220.000.000 2.192.200.000

(27.800.000)

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 20.000.000 20.000.000

-

Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi 50.000.000 50.000.000

-

Inventarisasi Temuan Pengawasan 25.000.000 25.000.000

-

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

70.000.000 70.000.000

-

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

60.000.000 60.000.000

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal dan

Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala 1.030.000.000 1.030.000.000

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu

212.000.000 212.000.000

-

Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya

150.000.000 150.000.000

-

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan

50.000.000 50.000.000

-

Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)

40.000.000 40.000.000

-

Review Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah 243.000.000 243.000.000

-

Review Dokumen SAKIP/Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

90.000.000 90.000.000

-

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

90.000.000 90.000.000

-

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 90.000.000 62.200.000

(27.800.000)

5

PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

200.000.000 200.000.000

-

[Type text]

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

200.000.000 200.000.000

-

6 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM

DAN PROSEDUR PENGAWASAN

95.000.000 60.600.000

(34.400.000)

Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal

50.000.000 15.600.000

(34.400.000)

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

45.000.000 45.000.000

-

7

PROGRAM PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

410.000.000 345.825.000

(64.175.000)

Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee

350.000.000 285.825.000

(64.175.000)

Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP 60.000.000 60.000.000

-

8 PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

285.000.000 285.000.000

-

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi

115.000.000 115.000.000

-

Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

70.000.000 70.000.000

-

Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

100.000.000 100.000.000

-

Grand Total 4.639.600.000 4.339.600.000

(300.000.000)

KECAMATAN LUMAJANG All



507.467.850,00 512.491.850,00 5.024.000,00


Perkantoran 507.467.850,00 512.491.850,00 5.024.000,00


794.550.150,00 774.550.150,00 (20.000.000,00)


708.680.150,00 688.680.150,00 (20.000.000,00)


85.870.000,00 85.870.000,00 0,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


10.500.000,00 10.500.000,00 0,00



Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00


Pemeliharaan)

58.500.000,00 58.500.000,00 0,00

5 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM

254.982.000,00 254.982.000,00 0,00

Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00


6.500.000,00 6.500.000,00 0,00


7.800.000,00 7.800.000,00 0,00

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK) 30.625.000,00 30.625.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,

Desa, dan Kelurahan 10.557.000,00 10.557.000,00 0,00

Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat

127.000.000,00 127.000.000,00 0,00

6 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

101.000.000,00 101.000.000,00 0,00

Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan

Keuangan Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana

Bantuan Keuangan kepada Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

Grand Total 1.727.000.000 1.727.000.000 (14.976.000,00)

[Type text]

KELURAHAN CITRODIWANGSAN



208.457.500,00 203.777.500,00 (4.680.000,00)


208.457.500,00 203.777.500,00 (4.680.000,00)


PRASARANA APARATUR 98.523.500,00 98.523.500,00 0,00


Sarana dan Prasarana Aparatur 62.550.000,00 62.550.000,00 0,00


35.973.500,00 35.973.500,00 0,00


5.134.000,00 5.134.000,00 0,00


5.134.000,00 5.134.000,00 0,00

4 PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM 605.085.000,00 605.085.000,00 0,00


Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW

259.200.000,00 259.200.000,00 0,00

Monitoring dan Pembinaan Posyandu

Gerbangmas 270.920.000,00 270.920.000,00 0,00


3.665.000,00 3.665.000,00 0,00

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

4.600.000,00 4.600.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

Grand Total 917.200.000 912.520.000 (4.680.000,00)

KELURAHAN DITOTRUNAN



PERKANTORAN 252.784.000,00 246.232.000,00 (6.552.000,00)


252.784.000,00 246.232.000,00 (6.552.000,00)


99.494.000,00 99.494.000,00 0,00


83.250.000,00 83.250.000,00 0,00





3.407.000,00 3.407.000,00 0,00


3.407.000,00 3.407.000,00 0,00


306.915.000,00 306.915.000,00 0,00



120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


120.690.000,00 120.690.000,00 0,00


8.060.000,00 8.060.000,00 0,00


(PKK) 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00


4.095.000,00 4.095.000,00 0,00


Grand Total 662.600.000 656.048.000,00 (6.552.000,00)

KELURAHAN JOGOTRUNAN



219.810.720,00 215.970.720,00 (3.840.000)


219.810.720,00 215.970.720,00 (3.840.000)




49.342.280,00 49.342.280,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 21.098.000,00 21.098.000,00 0,00

[Type text]

Prasarana Aparatur


566.449.000,00 566.449.000,00 0,00


Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan 199.950.000,00 199.950.000,00 0,00

Lembaga RT/RW


293.155.000,00 293.155.000,00 0,00

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM) 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00


16.460.000,00 16.460.000,00 0,00


7.080.000,00 7.080.000,00 0,00


Grand Total 856.700.000 852.860.000 (3.840.000)

KELURAHAN JOGOYUDAN



192.875.000,00 188.795.000,00 (4.080.000,00)


Perkantoran 192.875.000,00 188.795.000,00 (4.080.000,00)


74.895.000,00 74.895.000,00 0,00


50.395.000,00 50.395.000,00 0,00


24.500.000,00 24.500.000,00 0,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


7.225.000,00 7.225.000,00 0,00





(RKA) SKPD 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00





Lembaga RT/RW 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00


121.200.000,00 121.200.000,00 0,00


3.105.000,00 3.105.000,00 0,00


20.000.000,00 20.000.000,00 0,00




Grand Total 567.600.000 563.520.000 (4.080.000,00)

KELURAHAN TOMPOKERSAN



251.672.000,00 243.161.600,00 (8.510.400,00)


251.672.000,00 243.161.600,00 (8.510.400,00)


76.492.000,00 76.492.000,00 0,00




13.492.000,00 13.492.000,00 0,00


4.186.000,00 4.186.000,00 0,00


4.186.000,00 4.186.000,00 0,00


828.150.000,00 828.150.000,00 0,00



355.600.000,00 355.600.000,00 0,00


393.090.000,00 393.090.000,00 0,00

[Type text]


3.420.000,00 3.420.000,00 0,00


15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


7.210.000,00 7.210.000,00 0,00


Grand Total 1.160.500.000 1.151.989.600 (8.510.400,00)

KELURAHAN ROGOTRUNAN



PERKANTORAN 197.570.000,00 193.826.000,00 (3.744.000,00)


197.570.000,00 193.826.000,00 (3.744.000,00)


120.400.000,00 120.400.000,00 0,00


83.750.000,00 83.750.000,00 0,00





6.890.000,00 6.890.000,00 0,00


1.505.000,00 1.505.000,00 0,00



(RKA) SKPD 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00


438.340.000,00 438.340.000,00 0,00



179.550.000,00 179.550.000,00 0,00


195.000.000,00 195.000.000,00 0,00


4.000.000,00 4.000.000,00 0,00


(PKK) 17.350.000,00 17.350.000,00 0,00


4.000.000,00 4.000.000,00 0,00


Grand Total 763.200.000 759.456.000 (3.744.000,00)

KELURAHAN KEPUHARJO



224.235.332,00 226.427.332,00 2.192.000,00


Perkantoran 224.235.332,00 226.427.332,00 2.192.000,00


PRASARANA APARATUR 113.564.668,00 108.564.668,00 (5.000.000,00)


87.699.668,00 82.699.668,00 (5.000.000,00)


25.865.000,00 25.865.000,00 0,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


6.900.000,00 6.900.000,00 0,00


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00



4.400.000,00 4.400.000,00 0,00





120.150.000,00 120.150.000,00 0,00


Gerbangmas 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


5.500.000,00 5.500.000,00 0,00


11.000.000,00 11.000.000,00 0,00


4.250.000,00 4.250.000,00 0,00


Grand Total 629.100.000 626.292.000 (2.808.000,00)

[Type text]

KECAMATAN SUKODONO



274.300.000,00 276.232.000,00 1.932.000,00


274.300.000,00 276.232.000,00 1.932.000,00




Sarana dan Prasarana Aparatur 114.900.000,00 104.650.000,00 (10.250.000,00)


89.000.000,00 90.950.000,00 1.950.000,00


9.200.000,00 9.200.000,00 0,00


1.220.000,00 1.220.000,00 0,00



5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

62.580.000,00 56.600.000,00 (5.980.000,00)

Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)

62.580.000,00 56.600.000,00 (5.980.000,00)


KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM 294.520.000,00 290.020.000,00 (4.500.000,00)

Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat

Kabupaten/Provinsi/Nasional 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan 27.200.000,00 22.700.000,00 (4.500.000,00)

Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


9.520.000,00 9.520.000,00 0,00


3.550.000,00 3.550.000,00 0,00


(PKK) 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00

Fasilitasi Paskibra Kecamatan 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00




100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


170.000.000,00 170.000.000,00 0,00


170.000.000,00 170.000.000,00 0,00

Grand Total 1.014.500.000 1.014.500.000 (16.848.000,00)

KECAMATAN PADANG



292.262.000,00 278.222.000,00 (14.040.000,00)


292.262.000,00 278.222.000,00 (14.040.000,00)


DAN PRASARANA APARATUR 592.960.000,00 654.753.950,00 61.793.950,00


Sarana dan Prasarana Aparatur 499.800.000,00 499.800.000,00 61.793.950,00


93.160.000,00 93.160.000,00 0,00


11.785.000,00 11.785.000,00 0,00


1.428.000,00 1.428.000,00 0,00


1.428.000,00 1.428.000,00 0,00


1.428.000,00 1.428.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja 1.428.000,00 1.428.000,00 0,00


6.073.000,00 6.073.000,00 0,00





37.400.000,00 37.400.000,00 0,00


5 PROGRAM FASILITASI DAN 375.613.000,00 375.613.000,00 0,00

[Type text]

KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM


86.258.000,00 86.258.000,00 0,00




9.420.000,00 9.420.000,00 0,00


3.620.000,00 3.620.000,00 0,00


30.000.000,00 30.000.000,00 0,00



5.925.000,00 5.925.000,00 0,00

Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika

dengan Tokoh Masyarakat 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00


164.580.000,00 164.580.000,00 0,00


144.000.000,00 144.000.000,00 0,00


20.580.000,00 20.580.000,00 0,00

Grand Total 1.479.100.000 1.479.100.000 47.753.950,00

KECAMATAN GUCIALIT



360.952.000,00 358.584.000,00 (2.368.000,00)


Perkantoran 360.952.000,00 358.584.000,00 (2.368.000,00)


PRASARANA APARATUR 449.954.000,00 483.591.000,00 33.637.000,00


362.560.000,00 388.697.000,00 26.137.000,00


87.394.000,00 94.894.000,00 7.500.000,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


12.814.000,00 12.814.000,00 0,00


1.491.000,00 1.491.000,00 0,00




8.105.000,00 8.105.000,00 0,00


26.150.000,00 21.950.000,00 (4.200.000,00)

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)

19.800.000,00 19.800.000,00 0,00

Pembinaan Pelayanan Publik 6.350.000,00 2.150.000,00 (4.200.000,00)


366.930.000,00 354.105.000,00 (23.025.000,00)


52.370.000,00 59.670.000,00 (2.900.000,00)




Lembaga RT/RW 23.015.000,00 23.015.000,00 0,00


16.670.000,00 8.270.000,00 (8.400.000,00)


11.525.000,00 5.050.000,00 (6.475.000,00)


36.350.000,00 36.350.000,00 0,00



11.100.000,00 11.100.000,00 0,00


Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00




198.800.000,00 192.500.000,00 (6.300.000,00)


144.000.000,00 145.500.000,00 1.500.000,00


Bantuan Keuangan kepada Desa 54.800.000,00 47.000.000,00 (7.800.000,00)

Grand Total 1.415.600.000 1.415.600.000 (4.056.000,00)

[Type text]

KECAMATAN SENDURO



420.167.800,00 399.575.800,00 (20.592.000,00)


420.167.800,00 399.575.800,00 (20.592.000,00)


PRASARANA APARATUR 1.500.875.400,00 1.500.875.400,00 0,00


Sarana dan Prasarana Aparatur 1.374.445.000,00 1.374.445.000,00 0,00


126.430.400,00 126.430.400,00 0,00


15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00



2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


62.500.000,00 62.500.000,00 0,00


47.500.000,00 47.500.000,00 0,00



374.401.000,00 374.401.000,00 0,00


45.950.000,00 45.950.000,00 0,00




Gerbangmas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00


5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


38.750.000,00 38.750.000,00 0,00


Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa,dan Kelurahan

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 196.955.800,00 196.955.800,00 0,00


Keuangan Desa 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00


3.755.800,00 3.755.800,00 0,00

Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Grand Total 2.569.900.000 2.569.900.000 (20.592.000,00)

KECAMATAN PASRUJAMBE



365.414.000,00 380.519.000,00 15.105.000,00


365.414.000,00 380.519.000,00 15.105.000,00


437.920.000,00 433.435.000,00 (4.485.000,00)




83.825.000,00 83.825.000,00 0,00


13.413.000,00 13.413.000,00 0,00


1.238.000,00 1.238.000,00 0,00



10.045.000,00 10.045.000,00 0,00

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN 55.230.000,00 55.230.000,00 0,00

[Type text]

PEMERINTAHAN KECAMATAN


40.480.000,00 40.480.000,00 0,00



310.103.000,00 300.883.000,00 (9.220.000,00)


55.785.000,00 50.065.000,00 (5.720.000,00)


Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 15.300.000,00 14.535.000,00 (765.000,00)


Gerbangmas 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00


3.235.000,00 2.000.000,00 (1.235.000,00)


36.720.000,00 36.720.000,00 0,00

Fasilitasi Paskibra Kecamatan 96.868.000,00 95.368.000,00 (1.500.000,00)


8.495.000,00 8.495.000,00 0,00


9.725.000,00 9.725.000,00 0,00


70.000.000,00 70.000.000,00 0,00


ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 159.620.000,00 153.540.000,00 (6.080.000,00)


131.040.000,00 129.840.000,00 (1.200.000,00)


28.580.000,00 23.700.000,00 (4.880.000,00)

Grand Total 1.341.700.000 1.341.700.000 (4.680.000,00)

KECAMATAN SUMBERSUKO



313.551.000,00 298.575.000,00 (14.976.000,00)


313.551.000,00 313.551.000,00 (14.976.000,00)


178.100.000,00 178.100.000,00 0,00




75.100.000,00 75.100.000,00 0,00


9.500.000,00 9.500.000,00 0,00


Anggaran

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


6.000.000,00 6.000.000,00 0,00



Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating,

dan Pemeliharaan)

52.850.000,00 52.850.000,00 0,00




50.394.000,00 50.394.000,00 0,00




8.000.000,00 8.000.000,00 0,00


(BBGRM) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00


31.375.000,00 31.375.000,00 0,00





80.000.000,00 80.000.000,00 0,00


156.000.000,00 156.000.000,00 0,00


Keuangan Desa 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00

[Type text]


20.400.000,00 20.400.000,00 0,00


6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Grand Total 1.050.100.000 1.050.100.000 (14.976.000,00)

KECAMATAN TEMPEH



PERKANTORAN 506.025.000,00 522.695.000,00 16.670.000,00


506.025.000,00 522.695.000,00 16.670.000,00


311.705.000,00 286.385.000,00 (25.320.000,00)







9.000.000,00 9.000.000,00 0,00


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00



6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


19.195.000,00 19.195.000,00 0,00



11.920.000,00 11.920.000,00 0,00



347.065.000,00 335.315.000,00 (11.750.000,00)


50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 9.200.000,00 8.275.000,00 (925.000,00)


Gerbangmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


30.000.000,00 30.000.000,00 0,00



6.240.000,00 6.240.000,00 0,00


10.825.000,00 0,00 (10.825.000,00)




261.410.000,00 258.410.000,00 (3.000.000,00)


210.000.000,00 207.000.000,00 (3.000.000,00)


31.410.000,00 31.410.000,00 0,00

Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan

Kepala Desa serta Pengisian BPD dan Perangkat Desa

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Grand Total 1.454.400.000 1.454.400.000 (23.400.000,00)

KECAMATAN PASIRIAN



329.032.000,00 319.658.000,00 (9.374.000,00)


329.032.000,00 319.658.000,00 (9.374.000,00)






88.075.000,00 88.075.000,00 0,00


8.938.000,00 8.938.000,00 0,00

[Type text]



1.117.000,00 1.117.000,00 0,00


dan Prognosis Realisasi Anggaran 777.000,00 777.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 777.000,00 777.000,00 0,00


(RKA) SKPD 6.267.000,00 6.267.000,00 0,00




Pemeliharaan)

25.200.000,00 25.200.000,00 0,00









4.710.000,00 4.710.000,00 0,00


3.400.000,00 3.400.000,00 0,00


(PKK) 25.790.000,00 25.790.000,00 0,00




Pelatihan Pengendalian 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


191.370.000,00 190.370.000,00 (1.000.000,00)


Keuangan Desa 172.200.000,00 172.200.000,00 0,00


Bantuan Keuangan kepada Desa 19.170.000,00 18.170.000,00 (1.000.000,00)

Grand Total 1.160.940.000 1.160.940.000 (10.374.000,00)

KECAMATAN CANDIPURO



437.419.500,00 463.946.500,00 26.527.000,00


Perkantoran 437.419.500,00 463.946.500,00 26.527.000,00


340.975.000,00 316.975.000,00 (24.000.000,00)


263.285.000,00 237.285.000,00 (26.000.000,00)


77.690.000,00 79.690.000,00 2.000.000,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


15.694.000,00 15.694.000,00 0,00




1.010.000,00 1.010.000,00 0,00



(RKA) SKPD 10.342.000,00 10.342.000,00 0,00


70.548.000,00 81.948.000,00 11.400.000,00


64.548.000,00 75.948.000,00 11.400.000,00



KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM 397.351.500,00 371.256.500,00 (23.120.000,00)


71.825.000,00 71.825.000,00 0,00




35.146.000,00 35.146.000,00 0,00


(BBGRM) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00

[Type text]

(PKK)



9.985.500,00 9.985.500,00 0,00


100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 206.912.000,00 201.912.000,00 (5.000.000,00)


Keuangan Desa 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00


24.900.000,00 24.900.000,00 0,00


10.812.000,00 5.812.000,00 (5.000.000,00)

Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala

Desa serta Pengisian BPD dan Perangkat Desa

12.800.000,00 12.800.000,00 0,00

Grand Total 1.468.900.000 1.463.900.000 (17.168.000,00)

KECAMATAN PRONOJIWO



386.483.804,00 371.507.804,00 (14.976.000,00)


386.483.804,00 371.507.804,00 (14.976.000,00)


377.496.196,00 377.496.196,00 0,00




82.605.500,00 82.605.500,00 0,00


6.145.000,00 6.145.000,00 0,00


780.000,00 780.000,00 0,00



4.545.000,00 4.545.000,00 0,00


21.850.000,00 21.850.000,00 0,00


21.850.000,00 21.850.000,00 0,00


277.395.000,00 277.395.000,00 0,00






4.500.000,00 4.500.000,00 0,00


4.500.000,00 4.500.000,00 0,00


(PKK) 27.490.000,00 27.490.000,00 0,00



4.000.000,00 4.000.000,00 0,00




136.930.000,00 136.930.000,00 0,00


105.930.000,00 105.930.000,00 0,00


31.000.000,00 31.000.000,00 0,00

Grand Total 1.206.300.000 1.206.300.000 (14.976.000,00)

KECAMATAN TEMPURSARI



383.627.660,00 370.076.660,00 (13.551.000,00)


383.627.660,00 370.076.660,00 (13.551.000,00)


PRASARANA APARATUR 475.504.340,00 475.429.340,00 (75.000,00)

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi 341.770.000,00 341.770.000,00 0,00

[Type text]

Sarana dan Prasarana Aparatur


133.734.340,00 133.659.340,00 (75.000,00)

3

PROGRAM PENINGKATAN


11.140.000,00 11.140.000,00 0,00





8.100.000,00 8.100.000,00 0,00


PEMERINTAHAN KECAMATAN 78.696.000,00 89.796.000,00 11.100.000,00


Pemeliharaan)

78.696.000,00 89.796.000,00 11.100.000,00


258.409.000,00 254.359.000,00 (4.050.000,00)


48.150.000,00 48.150.000,00 0,00




Gerbangmas 6.025.000,00 6.025.000,00 0,00


(BBGRM) 6.324.000,00 2.274.000,00 (4.050.000,00)


30.000.000,00 30.000.000,00 0,00



4.650.000,00 4.650.000,00 0,00


70.000.000,00 70.000.000,00 0,00


142.823.000,00 134.423.000,00 (8.400.000,00)


Keuangan Desa 115.200.000,00 110.400.000,00 (4.800.000,00)


19.898.000,00 19.898.000,00 0,00

Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa serta Pengisian BPD dan Perangkat Desa

7.725.000,00 4.125.000,00 (3.600.000,00)

Grand Total 1.350.200.000 1.335.224.000 (14.976.000,00)

KECAMATAN KUNIR



326.607.900,00 326.204.900,00 (403.000,00)


Perkantoran 326.607.900,00 326.204.900,00 (403.000,00)


514.334.000,00 502.034.000,00 (12.300.000,00)


477.000.000,00 464.100.000,00 (12.900.000,00)


37.334.000,00 37.934.000,00 600.000,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


7.877.600,00 7.877.600,00 0,00


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 829.000,00 829.000,00 0,00


829.000,00 829.000,00 0,00



(RKA) SKPD 5.390.600,00 5.390.600,00 0,00


41.598.000,00 41.598.000,00 0,00


41.598.000,00 41.598.000,00 0,00


300.182.500,00 302.037.500,00 1.855.000,00


38.325.000,00 38.325.000,00 0,00


Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 20.622.000,00 22.477.000,00 1.855.000,00


6.319.000,00 6.319.000,00 0,00

[Type text]


3.750.000,00 3.750.000,00 0,00


29.645.000,00 29.645.000,00 0,00



8.109.000,00 8.109.000,00 0,00


110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


178.700.000,00 172.700.000,00 (6.000.000,00)


Keuangan Desa 172.800.000,00 166.800.000,00 (6.000.000,00)


5.900.000,00 5.900.000,00 0,00

Grand Total 1.369.300.000 1.369.300.000 (16.848.000,00)

KECAMATAN YOSOWILANGUN



PERKANTORAN 592.020.000,00 579.556.000,00 (12.464.000,00)


592.020.000,00 579.556.000,00 (12.464.000,00)


275.047.000,00 265.047.000,00 (10.000.000,00)


191.750.000,00 181.750.000,00 (10.000.000,00)





22.550.000,00 22.550.000,00 0,00


3.690.000,00 3.690.000,00 0,00


910.000,00 910.000,00 0,00



12.630.000,00 12.630.000,00 0,00


38.100.000,00 38.100.000,00 0,00


38.100.000,00 38.100.000,00 0,00


284.556.000,00 284.556.000,00 0,00






11.320.000,00 11.320.000,00 0,00


3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


(PKK) 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00



10.466.000,00 10.466.000,00 0,00




120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


250.205.000,00 250.205.000,00 0,00


187.200.000,00 187.200.000,00 0,00




28.755.000,00 28.755.000,00 0,00

Evaluasi dan Penyempurnaan Persyaratan Pergantian Anggota BPD

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Grand Total 1.462.478.000 1.462.478.000 (22.464.000,00)

[Type text]

KECAMATAN TEKUNG



364.576.000,00 352.408.000,00 (12.168.000,00)


364.576.000,00 352.408.000,00 (12.168.000,00)






105.790.000,00 105.790.000,00 0,00


20.329.000,00 20.329.000,00 0,00


4.499.000,00 4.499.000,00 0,00


dan Prognosis Realisasi Anggaran 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00



9.850.000,00 9.850.000,00 0,00


PEMERINTAHAN KECAMATAN 63.955.000,00 69.855.000,00 5.900.000,00


Pemeliharaan)

53.955.000,00 69.855.000,00 15.900.000,00

Pembinaan Pelayanan Publik 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)


323.800.000,00 317.900.000,00 (5.900.000,00)






7.000.000,00 7.000.000,00 0,00


7.800.000,00 7.800.000,00 0,00


(PKK) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00



7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pelatihan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00)




142.150.000,00 142.150.000,00 0,00


129.600.000,00 129.600.000,00 0,00



Grand Total 1.096.600.000 1.096.600.000 (12.168.000,00)

KECAMATAN ROWOKANGKUNG



324.828.500,00 338.646.500,00 13.818.000,00


324.828.500,00 338.646.500,00 13.818.000,00


PRASARANA APARATUR 2.168.068.500,00 2.091.568.500,00 (76.500.000,00)


2.096.500.000,00 2.020.000.000,00 (76.500.000,00)


71.568.500,00 71.568.500,00 0,00


14.245.500,00 14.245.500,00 0,00


2.511.000,00 2.511.000,00 0,00


dan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00



(RKA) SKPD 7.834.500,00 7.834.500,00 0,00

[Type text]


46.695.000,00 46.695.000,00 0,00


Pemeliharaan)

30.195.000,00 30.195.000,00 0,00


5 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI

PEMERINTAHAN UMUM 287.462.500,00 337.976.500,00 50.514.000,00


58.300.000,00 67.300.000,00 9.000.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan 17.050.000,00 43.564.000,00 26.514.000,00



8.500.000,00 8.500.000,00 0,00


(BBGRM) 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00


(PKK) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00




Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa 4.800.000,00 19.800.000,00 15.000.000,00


70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

6 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00


118.000.000,00 118.000.000,00 0,00


12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Grand Total 2.971.300.000 2.971.300.000 (12.168.000,00)

KECAMATAN JATIROTO



347.694.000,00 344.451.000,00 (3.243.000,00)


347.694.000,00 344.451.000,00 (3.243.000,00)


331.194.000,00 335.520.000,00 4.326.000,00




68.210.000,00 72.536.000,00 4.326.000,00


7.172.000,00 7.172.000,00 0,00


547.000,00 547.000,00 0,00



617.000,00 617.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja 745.000,00 745.000,00 0,00


(RKA) SKPD 4.344.000,00 4.344.000,00 0,00


43.290.000,00 43.290.000,00 0,00


41.940.000,00 41.940.000,00 0,00



317.550.000,00 313.425.000,00 (4.125.000,00)


55.690.000,00 51.565.000,00 (4.125.000,00)




Lembaga RT/RW 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00


Gerbangmas 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00


2.550.000,00 2.550.000,00 0,00


35.895.000,00 35.895.000,00 0,00


Penyelenggaraan Musrenbang 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00

Kecamatan, Desa, dan Kelurahan


15.375.000,00 15.375.000,00 0,00

[Type text]


60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil 11.075.000,00 11.075.000,00 0,00

Pembinaan Karang Taruna 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00


126.500.000,00 126.500.000,00 0,00


Keuangan Desa 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00




6.700.000,00 6.700.000,00 0,00

Grand Total 1.173.400.000 1.173.400.000 (3.042.000,00)

KECAMATAN RANDUAGUNG



PERKANTORAN 426.309.400,00 395.853.400,00 (30.456.000,00)


426.309.400,00 395.853.400,00 (30.456.000,00)


288.365.000,00 299.165.000,00 10.800.000,00


219.865.000,00 230.665.000,00 10.800.000,00





15.025.000,00 15.025.000,00 0,00


2.100.000,00 2.100.000,00 0,00


2.100.000,00 2.100.000,00 0,00



6.825.000,00 6.825.000,00 0,00


67.150.000,00 67.150.000,00 0,00



46.700.000,00 46.700.000,00 0,00



382.740.000,00 382.740.000,00 0,00


40.510.000,00 40.510.000,00 0,00




Gerbangmas 11.685.000,00 11.685.000,00 0,00


5.160.000,00 5.160.000,00 0,00


58.405.000,00 58.405.000,00 0,00



6.200.000,00 6.200.000,00 0,00

Pembinaan dan Pelatihan 32.770.000,00 32.770.000,00 0,00

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


228.510.600,00 228.510.600,00 0,00


Keuangan Desa 191.100.000,00 191.100.000,00 0,00


25.350.000,00 25.350.000,00 0,00

Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa serta Pengisian BPD dan Perangkat Desa

12.060.600,00 12.060.600,00 0,00

Grand Total 1.408.100.000 1.408.100.000 (19.656.000,00)

[Type text]

KECAMATAN KLAKAH



366.439.500,00 365.190.500,00 (1.249.000,00)


366.439.500,00 365.190.500,00 (1.249.000,00)






59.631.500,00 53.392.500,00 (6.239.000,00)


15.470.000,00 15.470.000,00 0,00


2.505.000,00 2.505.000,00 0,00



10.460.000,00 10.460.000,00 0,00


29.725.000,00 29.725.000,00 0,00



19.203.000,00 19.203.000,00 0,00



279.670.000,00 279.670.000,00 0,00


50.005.000,00 50.005.000,00 0,00




Gerbangmas 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00


6.300.000,00 6.300.000,00 0,00


26.645.000,00 26.645.000,00 0,00



6.845.000,00 6.845.000,00 0,00

Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan

15.950.000,00 15.950.000,00 0,00

Kenyamanan Lingkungan


120.000.000,00 120.000.000,00 0,00




Keuangan Desa 189.150.000,00 189.150.000,00 0,00


11.150.000,00 11.150.000,00 0,00

Grand Total 1.310.880.000 1.310.880.000 (7.488.000,00)

KECAMATAN RANUYOSO



PERKANTORAN 366.352.100,00 352.312.100,00 (14.040.000,00)


366.352.100,00 352.312.100,00 (14.040.000,00)


211.840.000,00 211.840.000,00 0,00


146.900.000,00 146.900.000,00 0,00





16.105.000,00 16.105.000,00 0,00


1.231.000,00 1.231.000,00 0,00


1.860.000,00 1.860.000,00 0,00



11.062.000,00 11.062.000,00 0,00


46.460.000,00 46.460.000,00 0,00


Kependudukan (Membangun, Updating, dan 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00

[Type text]

Pemeliharaan)



321.917.900,00 321.917.900,00 0,00


36.305.000,00 36.305.000,00 0,00




Gerbangmas 6.471.400,00 6.471.400,00 0,00


6.326.000,00 6.326.000,00 0,00


30.000.000,00 30.000.000,00 0,00



6.500.000,00 6.500.000,00 0,00


19.050.000,00 19.050.000,00 0,00






172.800.000,00 172.800.000,00 0,00


15.550.000,00 15.550.000,00 0,00

Pemantapan Administrasi Desa dan

Kelurahan 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00

Grand Total 1.155.000.000 1.155.000.000 (14.040.000,00)

KECAMATAN KEDUNGJAJANG



375.247.000,00 374.527.000,00 (720.000,00)


Perkantoran 375.247.000,00 374.527.000,00 (720.000,00)




35.000.000,00 35.000.000,00 0,00


75.116.000,00 75.116.000,00 0,00

3

PROGRAM PENINGKATAN


6.487.000,00 6.487.000,00 0,00


1.100.000,00 1.100.000,00 0,00



4.297.000,00 4.297.000,00 0,00


PEMERINTAHAN KECAMATAN 30.220.000,00 18.320.000,00 (11.900.000,00)



18.320.000,00 18.320.000,00 0,00

Pembinaan Pelayanan Publik 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00)


348.330.000,00 342.230.000,00 (6.100.000,00)


Kabupaten/Provinsi/Nasional 50.000.000,00 43.900.000,00 (6.100.000,00)




4.025.000,00 4.025.000,00 0,00


4.550.000,00 4.550.000,00 0,00


(PKK) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00



20.480.000,00 20.480.000,00 0,00



Koordinasi dan 128.075.000,00 128.075.000,00 0,00

Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00

6 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI 199.600.000,00 199.600.000,00 0,00

[Type text]

PEMERINTAHAN DESA


187.200.000,00 187.200.000,00 0,00



Grand Total 1.070.000.000 1.070.000.000 (18.720.000,00)

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN - ppid.lumajangkab.go.id · 70.880.000 78.650.000 7.770.000 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 ... Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 ... DASAR SEMBILAN

Documents