Page 1
PERATURAN DAERAHNOMOR TANGGAL
::
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
27 Desember 2016 09 Tahun 2016
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 24.721.032.496,00 186.726.755.792,74 377.685.514.561,47 589.133.302.850,21 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01. 5.788.172.000,00 30.714.343.500,00 77.016.810.776,00 113.519.326.276,00 PENDIDIKAN
1.01.01. 5.788.172.000,00 30.714.343.500,00 77.016.810.776,00 113.519.326.276,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.01. 1.627.915.000,00 1.895.222.640,00 - 3.523.137.640,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.002. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.01.01.01.005. - 247.956.000,00 - 247.956.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.01.006. 5.300.000,00 645.771.600,00 - 651.071.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.01.01.008. - 12.960.000,00 - 12.960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.01.01.009. - 78.480.000,00 - 78.480.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.01.01.010. - 201.000.000,00 - 201.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.01.01.01.011. 152.940.000,00 197.590.240,00 - 350.530.240,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.01.01.01.014. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Dalam Daerah
1.01.01.01.015. 1.469.675.000,00 - - 1.469.675.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.01.01.022. - 449.464.800,00 - 449.464.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
1.01.01.02. 2.940.000,00 169.730.000,00 74.877.000,00 247.547.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.02.012. - 33.800.000,00 - 33.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.01.01.02.026. 2.940.000,00 135.930.000,00 - 138.870.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
1.01.01.02.105. - - 74.877.000,00 74.877.000,00 Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional
Kantor
1.01.01.05. 18.975.000,00 9.713.100,00 - 28.688.100,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.01.05.012. 18.975.000,00 9.713.100,00 - 28.688.100,00 Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi
Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pontianak
1.01.01.07. 1.050.000,00 73.950.000,00 - 75.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.01.01.07.006. 1.050.000,00 73.950.000,00 - 75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.01.01.15. 7.050.000,00 1.186.666.100,00 - 1.193.716.100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.005. 350.000,00 498.500.000,00 - 498.850.000,00 Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK
1.01.01.15.009. 2.400.000,00 20.991.600,00 - 23.391.600,00 Lomba Gugus PAUD Berprestasi
1.01.01.15.010. - 251.000.000,00 - 251.000.000,00 Porseni dan Gebyar Pentas Seni PNFI
1.01.01.15.011. - 148.200.000,00 - 148.200.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (DAK-Non Fisik)
1.01.01.15.018. 4.300.000,00 67.974.500,00 - 72.274.500,00 Pelatihan Terapis Autis Centre
1.01.01.15.029. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Operasional Autis Centre
1.01.01.18. 31.750.000,00 612.095.000,00 - 643.845.000,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.001. 3.400.000,00 12.600.000,00 - 16.000.000,00 Ujian Akhir Nasional Paket A setara SD
1.01.01.18.002. 4.400.000,00 32.600.000,00 - 37.000.000,00 Ujian Nasional Paket B Setara SMP
Page 2
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.18.003. 4.450.000,00 29.550.000,00 - 34.000.000,00 Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA
1.01.01.18.005. 4.600.000,00 227.500.000,00 - 232.100.000,00 Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal
1.01.01.18.007. 2.700.000,00 42.500.000,00 - 45.200.000,00 Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM,
SKB, LKP dan PAUD)
1.01.01.18.009. 3.575.000,00 74.660.000,00 - 78.235.000,00 Pelatihan Tutor Kesetaraan
1.01.01.18.011. 4.075.000,00 133.830.000,00 - 137.905.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kursus Mahir Dasar
Bagi Pembina Kepanduan/Kepramukaan
1.01.01.18.012. 4.550.000,00 58.855.000,00 - 63.405.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi Remaja dan Penanggulangan
HIV/AIDS
1.01.01.20. 23.200.000,00 729.051.500,00 - 752.251.500,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.001. 4.450.000,00 230.720.000,00 - 235.170.000,00 Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru
Mata Pelajaran
1.01.01.20.002. 8.100.000,00 241.900.000,00 - 250.000.000,00 Pendampingan Peningkatan Kompetensi
Profesionalisme Guru
1.01.01.20.003. 10.650.000,00 256.431.500,00 - 267.081.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Sekolah
1.01.01.22. 3.800.917.000,00 19.873.494.925,00 3.056.765.000,00 26.731.176.925,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.22.001. 17.375.000,00 14.155.000,00 - 31.530.000,00 Profil Pendidikan Kota Pontianak
1.01.01.22.002. 27.655.000,00 2.966.885.000,00 - 2.994.540.000,00 Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk
Sekolah Bagi Siswa Miskin
1.01.01.22.003. 3.015.048.000,00 12.023.492.000,00 - 15.038.540.000,00 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
1.01.01.22.004. 15.300.000,00 165.429.000,00 - 180.729.000,00 Lomba Sekolah Sehat
1.01.01.22.005. 28.950.000,00 346.402.000,00 - 375.352.000,00 Operasional Pelaksanaan PPDB Online
Sekolah DIKDASMEN
1.01.01.22.006. 228.249.000,00 1.397.460.000,00 - 1.625.709.000,00 Penyelenggaraan US-UN Tingkat
SMP/MTS/SMPLB Pontianak
1.01.01.22.007. 281.175.000,00 1.621.866.825,00 - 1.903.041.825,00 Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota
Pontianak
1.01.01.22.008. 1.525.000,00 176.000.000,00 - 177.525.000,00 Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi
Masyarakat
1.01.01.22.009. 5.100.000,00 137.754.000,00 - 142.854.000,00 Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS)
Bagi Siswa
1.01.01.22.010. 59.050.000,00 117.699.500,00 - 176.749.500,00 Pemeliharaan dan Updating Data Sistem
Informasi Schoolmaping
1.01.01.22.012. 48.400.000,00 6.270.000,00 200.000.000,00 254.670.000,00 Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan
Sekolah DIKDASMEN
1.01.01.22.013. - 103.370.000,00 - 103.370.000,00 Biaya Operasional SKB
1.01.01.22.014. 25.200.000,00 87.931.600,00 - 113.131.600,00 Biaya Operasional TK Negeri
1.01.01.22.015. 21.690.000,00 63.610.000,00 - 85.300.000,00 Biaya Operasional PAUD Percontohan
1.01.01.22.018. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi Meubelair Sekolah
1.01.01.22.021. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Sarana Kelengkapan UPTD Autis
Centre
1.01.01.22.022. 5.425.000,00 68.495.000,00 - 73.920.000,00 Musrenbang Bidang Pendidikan
1.01.01.22.024. - - 201.550.000,00 201.550.000,00 Pengadaan Meubelair SD dan SMP
1.01.01.22.026. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Meubeler Laboratorium SMP
Negeri 26 Pontianak
1.01.01.22.027. 14.775.000,00 235.225.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Modul Muatan Lokal SD dan SMP
1.01.01.22.028. 6.000.000,00 141.450.000,00 - 147.450.000,00 Lomba Sains Terapan
1.01.01.22.030. - - 2.505.215.000,00 2.505.215.000,00 Pengadaan Buku Pendidikan KTSP (Subsidi
Propinsi)
1.01.01.23. 63.495.000,00 720.542.490,00 150.335.800,00 934.373.290,00 Program pemeliharaan fasilitas
pendidikan
1.01.01.23.001. 61.200.000,00 540.042.490,00 - 601.242.490,00 Pengembangan ICT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak
Page 3
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.23.002. 2.295.000,00 - 150.335.800,00 152.630.800,00 Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak
1.01.01.23.003. - 180.500.000,00 - 180.500.000,00 Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan
Bahasa
1.01.01.24. 73.940.000,00 1.062.774.000,00 73.734.832.976,00 74.871.546.976,00 Program Pendidikan Dasar
1.01.01.24.001. 9.450.000,00 90.550.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran
Tingkat SMP/Mts
1.01.01.24.002. 3.475.000,00 71.525.000,00 - 75.000.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/Mts
1.01.01.24.003. 5.075.000,00 245.665.000,00 - 250.740.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN)
SMP
1.01.01.24.004. 4.475.000,00 158.525.000,00 - 163.000.000,00 Festival dan Lomba Seni Siswa nasional
(FLS2N) SMP
1.01.01.24.006. 3.150.000,00 71.824.000,00 - 74.974.000,00 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD
1.01.01.24.007. 3.525.000,00 96.475.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI
1.01.01.24.008. 4.475.000,00 195.525.000,00 - 200.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN)
SD/MI
1.01.01.24.009. 4.475.000,00 108.525.000,00 - 113.000.000,00 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional
(FLSN) SD/MI
1.01.01.24.012. 4.590.000,00 2.980.000,00 11.203.225.000,00 11.210.795.000,00 Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru
kec.Pontianak Timur
1.01.01.24.013. 1.200.000,00 2.980.000,00 678.980.000,00 683.160.000,00 Rehabilitasi dan Penigkatan Bangunan
Gedung SD Negeri 14 Kec.Pontianak Kota
1.01.01.24.014. 4.150.000,00 2.980.000,00 6.928.170.000,00 6.935.300.000,00 Pembangunan Gedung SD Negeri 34 Kec.
Pontianak kota
1.01.01.24.015. 3.240.000,00 2.980.000,00 2.938.204.400,00 2.944.424.400,00 Pembangunan Kembai Gedung SD Negeri 24
Kec. Pontianak timur
1.01.01.24.017. 9.990.000,00 2.980.000,00 20.099.030.000,00 20.112.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
Melalui DAK Bidang Pendidikan
1.01.01.24.018. 6.120.000,00 3.300.000,00 24.938.478.000,00 24.947.898.000,00 Pembangunan Gedung SMP Negeri 2
Pontianak
1.01.01.24.020. 4.150.000,00 2.980.000,00 5.987.805.576,00 5.994.935.576,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD
Kecamatan Pontianak Utara
1.01.01.24.021. 2.400.000,00 2.980.000,00 960.940.000,00 966.320.000,00 Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 20
1.01.01.26. 136.940.000,00 4.381.103.745,00 - 4.518.043.745,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.26.004. 5.025.000,00 77.893.245,00 - 82.918.245,00 Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan
Sekolah, Bendahara Sekolah
1.01.01.26.005. 8.750.000,00 23.825.900,00 - 32.575.900,00 Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi
1.01.01.26.006. 18.000.000,00 116.674.500,00 - 134.674.500,00 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetisi Guru
1.01.01.26.007. 13.570.000,00 340.818.050,00 - 354.388.050,00 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah Berprestasi
1.01.01.26.008. 4.175.000,00 177.442.500,00 - 181.617.500,00 Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis
1.01.01.26.009. 3.850.000,00 108.988.050,00 - 112.838.050,00 Akreditasi Sekolah
1.01.01.26.010. 4.420.000,00 226.031.500,00 - 230.451.500,00 Workshop Pembuatan Bahan Ajar Berbasis
TIK Sekolah DIKDASMEN
1.01.01.26.011. 10.425.000,00 531.114.500,00 - 541.539.500,00 Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok
Kerja Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah
1.01.01.26.012. 16.950.000,00 2.406.956.000,00 - 2.423.906.000,00 Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru
Non PNS TK dan DIKDASMEN
1.01.01.26.014. 2.700.000,00 70.176.600,00 - 72.876.600,00 Workshop Pengembangan Profesi
Kepengawasan
1.01.01.26.015. 3.475.000,00 196.843.000,00 - 200.318.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Mata
Pelajaran SD dan SMP
1.01.01.26.016. 45.600.000,00 104.339.900,00 - 149.939.900,00 Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru
Untuk Kenaikan Pangkat PNS
1.02. 6.472.769.486,00 104.388.067.871,28 34.759.045.185,47 145.619.882.542,75 KESEHATAN
1.02.01. 6.472.769.486,00 104.388.067.871,28 34.759.045.185,47 145.619.882.542,75 DINAS KESEHATAN
1.02.01.01. 1.912.485.000,00 6.753.517.820,00 40.000.000,00 8.706.002.820,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.002. - 632.400.000,00 40.000.000,00 672.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
Page 4
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.01.003. 4.320.000,00 1.040.419.840,00 - 1.044.739.840,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.005. - 58.577.700,00 - 58.577.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.01.006. - 76.215.000,00 - 76.215.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.01.01.007. - 15.135.000,00 - 15.135.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.01.008. - 4.320.000,00 - 4.320.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.01.01.009. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.01.01.010. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.02.01.01.015. 1.893.680.000,00 - - 1.893.680.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.01.01.022. - 1.979.030.480,00 - 1.979.030.480,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
1.02.01.01.249. 12.960.000,00 2.416.119.800,00 - 2.429.079.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan
1.02.01.01.252. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.02.01.01.364. 1.525.000,00 198.000.000,00 - 199.525.000,00 Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil
Walikota dan DPRD Kota Pontianak
1.02.01.02. 87.425.000,00 536.140.000,00 1.426.600.535,00 2.050.165.535,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.02.01.02.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.02.01.02.012. - 385.000.000,00 - 385.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.02.01.02.026. - 137.400.000,00 - 137.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
1.02.01.02.048. 77.705.000,00 2.740.000,00 784.350.535,00 864.795.535,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.02.01.02.141. 9.720.000,00 1.000.000,00 303.250.000,00 313.970.000,00 Renovasi, Restorasi dan revitalisasi
Lingkungan Gedung Kantor
1.02.01.02.143. - - 339.000.000,00 339.000.000,00 Renovasi, Restorasi dan revitalisasi Gedung
Kantor
1.02.01.05. - 355.000.000,00 - 355.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.01.05.015. - 355.000.000,00 - 355.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.06. 34.370.000,00 76.046.400,00 - 110.416.400,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.02.01.06.004. 24.710.000,00 31.864.200,00 - 56.574.200,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.02.01.06.023. 9.660.000,00 44.182.200,00 - 53.842.200,00 Penyusunan Rencana Kerja dan
Penganggaran
1.02.01.07. 122.195.000,00 520.587.500,00 - 642.782.500,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.02.01.07.006. 15.220.000,00 426.587.500,00 - 441.807.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.01.07.007. 106.975.000,00 94.000.000,00 - 200.975.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02.01.08. 57.250.000,00 270.603.900,00 - 327.853.900,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
1.02.01.08.001. 5.160.000,00 119.244.600,00 - 124.404.600,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.02.01.08.018. 10.170.000,00 45.221.800,00 - 55.391.800,00 Peningkatan Penatausahaan Keuangan
1.02.01.08.019. 41.920.000,00 106.137.500,00 - 148.057.500,00 Pengeloaan BLUD
1.02.01.09. 15.260.000,00 134.280.350,00 - 149.540.350,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
1.02.01.09.004. 8.560.000,00 104.135.100,00 - 112.695.100,00 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
1.02.01.09.006. 6.700.000,00 8.747.200,00 - 15.447.200,00 Pengembangan Standar Operasional
Prosedur
1.02.01.09.038. - 6.975.250,00 - 6.975.250,00 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Page 5
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.09.039. - 8.300.450,00 - 8.300.450,00 Pengembangan Budaya Kerja
1.02.01.09.065. - 6.122.350,00 - 6.122.350,00 Pengembangan Pelayanan Publik
1.02.01.10. 4.750.000,00 21.752.250,00 - 26.502.250,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
1.02.01.10.001. 4.750.000,00 21.752.250,00 - 26.502.250,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
1.02.01.11. 12.240.000,00 77.365.250,00 23.000.000,00 112.605.250,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
1.02.01.11.005. 12.240.000,00 77.365.250,00 23.000.000,00 112.605.250,00 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.01.15. 68.310.000,00 3.310.197.615,00 141.000.000,00 3.519.507.615,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.15.001. 41.130.000,00 3.253.922.815,00 - 3.295.052.815,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.15.004. 27.180.000,00 56.274.800,00 141.000.000,00 224.454.800,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas dan Rumah Sakit
1.02.01.16. 2.382.019.486,00 27.506.703.573,28 5.557.913.050,47 35.446.636.109,75 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.01.16.001. - 18.386.500,00 - 18.386.500,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
(Perkesmas)
1.02.01.16.002. 13.810.000,00 1.739.000,00 4.102.816.130,47 4.118.365.130,47 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.16.004. 136.625.000,00 358.412.800,00 - 495.037.800,00 Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat
Terpadu dan Bencana
1.02.01.16.006. 2.580.000,00 25.308.900,00 - 27.888.900,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.01.16.007. 19.920.000,00 264.528.678,00 - 284.448.678,00 Klaim Jasa BPJS Puskesmas PONED, Rawat
Inap dan BP Mata Gigi
1.02.01.16.008. 82.392.000,00 157.495.800,00 - 239.887.800,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali)
1.02.01.16.010. 30.875.000,00 376.958.954,08 - 407.833.954,08 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali
(DAK))
1.02.01.16.011. 41.760.000,00 641.602.500,00 18.397.500,00 701.760.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali
(BLUD))
1.02.01.16.012. 186.014.000,00 135.120.000,00 - 321.134.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Alianyang)
1.02.01.16.013. - 1.075.009.419,00 204.656.580,00 1.279.665.999,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Alianyang)
1.02.01.16.014. - 495.698.483,12 - 495.698.483,12 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Alianyang (DAK))
1.02.01.16.015. 38.120.000,00 64.265.300,00 - 102.385.300,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Pal Tiga)
1.02.01.16.016. - 475.200.000,00 64.800.000,00 540.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Pal
Tiga)
1.02.01.16.017. 29.640.000,00 473.368.000,00 - 503.008.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Pal Tiga (DAK))
1.02.01.16.018. 23.034.000,00 83.824.500,00 - 106.858.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Karya Mulia)
1.02.01.16.019. - 330.200.000,00 29.800.000,00 360.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Karya Mulia)
1.02.01.16.020. 30.875.000,00 334.580.968,75 - 365.455.968,75 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Karya Mulia (DAK))
1.02.01.16.021. 104.640.000,00 123.404.100,00 - 228.044.100,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Saigon)
1.02.01.16.023. 30.875.000,00 363.928.821,86 - 394.803.821,86 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Saigon (DAK))
1.02.01.16.024. - 449.524.000,00 65.436.000,00 514.960.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Saigon (BLUD))
1.02.01.16.025. 106.632.000,00 114.898.600,00 - 221.530.600,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Dalam)
1.02.01.16.026. - 742.347.100,00 5.411.000,00 747.758.100,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Kampung Dalam)
Page 6
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.16.027. 30.875.000,00 413.041.500,00 - 443.916.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Dalam
(DAK))
1.02.01.16.028. 34.228.000,00 66.373.200,00 - 100.601.200,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Tambelan Sampit)
1.02.01.16.029. - 202.397.200,00 3.000.000,00 205.397.200,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Tambelan Sampit)
1.02.01.16.030. 31.730.000,00 316.441.097,87 - 348.171.097,87 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Tambelan Sampit
(DAK))
1.02.01.16.031. 25.104.000,00 62.776.000,00 - 87.880.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Parit Mayor)
1.02.01.16.032. - 156.000.000,00 - 156.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Parit
Mayor)
1.02.01.16.033. 30.875.000,00 317.240.004,97 - 348.115.004,97 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Parit Mayor (DAK))
1.02.01.16.034. 21.724.000,00 135.415.100,00 - 157.139.100,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Tanjung Hulu)
1.02.01.16.035. - 326.400.000,00 18.000.000,00 344.400.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Tanjung Hulu)
1.02.01.16.036. 43.055.000,00 344.825.814,43 - 387.880.814,43 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Tanjung Hulu
(DAK))
1.02.01.16.037. 23.815.000,00 98.117.575,00 - 121.932.575,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Banjar Serasan)
1.02.01.16.038. - 329.700.000,00 30.300.000,00 360.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Banjar Serasan)
1.02.01.16.039. 30.875.000,00 317.180.041,97 - 348.055.041,97 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Banjar Serasan
(DAK))
1.02.01.16.040. 27.285.000,00 119.408.514,00 - 146.693.514,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Satu)
1.02.01.16.042. 30.875.000,00 473.579.419,24 - 504.454.419,24 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Satu
(DAK))
1.02.01.16.043. 19.181.486,00 690.263.996,00 59.500.000,00 768.945.482,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Satu
(BLUD))
1.02.01.16.044. 31.800.000,00 103.403.000,00 - 135.203.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Dua)
1.02.01.16.045. - 785.576.200,00 102.423.800,00 888.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Perumnas Dua)
1.02.01.16.046. 30.875.000,00 464.344.161,00 - 495.219.161,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Dua
(DAK))
1.02.01.16.047. 33.136.000,00 98.222.400,00 - 131.358.400,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Pal Lima)
1.02.01.16.048. - 332.074.000,00 27.926.000,00 360.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Pal
Lima)
1.02.01.16.049. 30.875.000,00 335.710.556,94 - 366.585.556,94 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Pal Lima (DAK))
1.02.01.16.050. 15.564.000,00 93.858.090,00 - 109.422.090,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Komyos Sudarso)
1.02.01.16.051. - 642.209.120,00 119.552.500,00 761.761.620,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Komyos Sudarso)
1.02.01.16.052. 30.875.000,00 357.117.607,09 - 387.992.607,09 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Komyos Sudarso
(DAK))
1.02.01.16.053. 355.625.000,00 808.550.433,00 10.000.000,00 1.174.175.433,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hilir)
1.02.01.16.055. - 412.761.844,38 - 412.761.844,38 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hilir (DAK))
1.02.01.16.056. 7.200.000,00 2.055.467.182,00 172.500.000,00 2.235.167.182,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hilir
(BLUD))
Page 7
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.16.057. 26.124.000,00 84.907.900,00 - 111.031.900,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hulu)
1.02.01.16.058. - 356.922.150,00 39.700.000,00 396.622.150,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Siantan Hulu)
1.02.01.16.059. 30.875.000,00 454.683.130,34 - 485.558.130,34 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Hulu
(DAK))
1.02.01.16.060. 25.935.000,00 149.830.000,00 - 175.765.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Tengah)
1.02.01.16.061. - 387.225.000,00 56.775.000,00 444.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Siantan Tengah)
1.02.01.16.062. 26.650.000,00 423.239.533,38 - 449.889.533,38 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Siantan Tengah
(DAK))
1.02.01.16.063. 23.000.000,00 89.437.000,00 - 112.437.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Telaga Biru)
1.02.01.16.064. - 392.000.000,00 52.000.000,00 444.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Telaga Biru)
1.02.01.16.065. 30.875.000,00 363.416.239,40 - 394.291.239,40 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Telaga Biru (DAK))
1.02.01.16.066. 20.816.000,00 76.129.000,00 - 96.945.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Khatulistiwa)
1.02.01.16.067. - 347.456.656,00 120.543.344,00 468.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Khalutistiwa)
1.02.01.16.068. 30.875.000,00 358.550.143,52 - 389.425.143,52 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Khatulistiwa
(DAK))
1.02.01.16.069. 60.526.000,00 129.634.000,00 - 190.160.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bangka)
1.02.01.16.070. - 652.000.000,00 44.000.000,00 696.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Kampung Bangka)
1.02.01.16.071. 30.875.000,00 400.477.593,33 - 431.352.593,33 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bangka
(DAK))
1.02.01.16.072. 21.580.000,00 86.687.000,00 41.200.000,00 149.467.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Paris Dua)
1.02.01.16.073. - 422.967.220,00 45.032.780,00 468.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Paris
Dua)
1.02.01.16.074. 30.875.000,00 362.656.796,03 - 393.531.796,03 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Paris Dua (DAK))
1.02.01.16.075. 116.200.000,00 201.007.300,00 - 317.207.300,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Gang Sehat)
1.02.01.16.076. - 637.500.000,00 68.100.000,00 705.600.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas Gang
Sehat)
1.02.01.16.077. 30.875.000,00 464.224.352,58 - 495.099.352,58 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Gang Sehat (DAK))
1.02.01.16.078. 24.240.000,00 64.754.000,00 - 88.994.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Purnama)
1.02.01.16.079. - 479.420.000,00 44.500.000,00 523.920.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Kapitasi BPJS Puskesmas
Purnama)
1.02.01.16.080. 30.875.000,00 437.298.389,00 - 468.173.389,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Puskesmas Purnama (DAK))
1.02.01.16.082. 23.880.000,00 1.350.769.417,00 11.542.416,00 1.386.191.833,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Balai Pengobatan Mata dan
Gigi (BLUD))
1.02.01.16.083. 13.904.000,00 256.313.770,00 - 270.217.770,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Laboratorium Kesehatan)
1.02.01.16.084. 19.675.000,00 112.940.500,00 - 132.615.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan (Laboratorium Kesehatan
(BLUD))
1.02.01.17. 7.740.000,00 126.118.200,00 - 133.858.200,00 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.02.01.17.001. 2.580.000,00 63.649.000,00 - 66.229.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pengawasan Obat dan Makanan
Page 8
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.17.003. 2.580.000,00 37.469.200,00 - 40.049.200,00 Pengawasan dan Pembinaan Sarana
Kesehatan
1.02.01.17.004. 2.580.000,00 25.000.000,00 - 27.580.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
1.02.01.19. 64.270.000,00 1.071.183.700,00 - 1.135.453.700,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.19.001. 38.450.000,00 592.249.000,00 - 630.699.000,00 Pengembangan Media promosi dan Informasi
dan Edukasi
1.02.01.19.002. 9.240.000,00 88.450.000,00 - 97.690.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.02.01.19.004. 2.940.000,00 197.785.500,00 - 200.725.500,00 Kemitraan Pengembangan Promosi
Kesehatan Sekolah
1.02.01.19.005. 13.640.000,00 162.664.000,00 - 176.304.000,00 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.19.007. - 30.035.200,00 - 30.035.200,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
1.02.01.20. 42.975.000,00 1.516.355.500,00 - 1.559.330.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.20.001. 36.855.000,00 1.138.130.000,00 - 1.174.985.000,00 Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi
1.02.01.20.002. - 134.089.000,00 - 134.089.000,00 Kewaspadaan Gizi
1.02.01.20.003. 3.540.000,00 141.506.500,00 - 145.046.500,00 Penanggulangan Masalah Gizi dan
Pengelolaan Konsumsi Gizi
1.02.01.20.004. - 50.473.400,00 - 50.473.400,00 Pelatihan dan bimbingan Teknis Perbaikan gizi
Masyarakat
1.02.01.20.005. 2.580.000,00 52.156.600,00 - 54.736.600,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.21. 5.880.000,00 307.586.000,00 - 313.466.000,00 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1.02.01.21.002. 2.940.000,00 145.850.000,00 - 148.790.000,00 Pembinaan dan Pengawasan lingkungan
Sehat
1.02.01.21.003. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.21.004. 2.940.000,00 124.236.000,00 - 127.176.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.22. 352.010.000,00 3.234.155.675,00 25.000.000,00 3.611.165.675,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.01.22.001. 8.400.000,00 815.996.400,00 - 824.396.400,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02.01.22.002. 26.430.000,00 590.690.400,00 10.000.000,00 627.120.400,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan
Fogging
1.02.01.22.003. 24.850.000,00 659.213.000,00 - 684.063.000,00 Pelayanan Pengendalian Penyakit Menular
1.02.01.22.004. 94.260.000,00 350.010.000,00 15.000.000,00 459.270.000,00 Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak
menular
1.02.01.22.005. 9.990.000,00 352.555.500,00 - 362.545.500,00 Peningkatan Imunisasi
1.02.01.22.006. 2.580.000,00 87.719.000,00 - 90.299.000,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanngulangan Wabah
1.02.01.22.007. - 37.520.000,00 - 37.520.000,00 Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
1.02.01.22.008. 180.340.000,00 282.034.275,00 - 462.374.275,00 Kemitraan Pelayanan, Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit (KPA)
1.02.01.22.009. 5.160.000,00 58.417.100,00 - 63.577.100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pencegahan dan
1.02.01.23. 21.790.000,00 1.075.449.500,00 - 1.097.239.500,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.23.001. 6.550.000,00 935.310.000,00 - 941.860.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
(Akreditasi)
1.02.01.23.002. 15.240.000,00 140.139.500,00 - 155.379.500,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.25. 128.405.000,00 918.118.900,00 5.472.810.000,00 6.519.333.900,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
1.02.01.25.001. 27.305.000,00 - 3.619.940.000,00 3.647.245.000,00 Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya
1.02.01.25.009. 26.640.000,00 - 1.852.870.000,00 1.879.510.000,00 Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi
puskesmas dan Jaringannya
Page 9
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.25.011. 13.320.000,00 864.530.000,00 - 877.850.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
dan Jaringannya
1.02.01.25.016. 61.140.000,00 53.588.900,00 - 114.728.900,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.02.01.26. 109.630.000,00 7.822.520.000,00 16.600.721.600,00 24.532.871.600,00 Program Pengadaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.01.26.001. 4.980.000,00 - 7.918.987.600,00 7.923.967.600,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02.01.26.023. 4.320.000,00 44.500.000,00 5.077.624.000,00 5.126.444.000,00 Pengembangan Rumah Sakit
1.02.01.26.025. - - 171.450.000,00 171.450.000,00 Restorasi Rumah Sakit
1.02.01.26.027. 60.200.000,00 6.471.750.000,00 - 6.531.950.000,00 Pengadaan Bahan Pakai Habis Medis Rumah
Sakit
1.02.01.26.030. 2.160.000,00 - 3.432.660.000,00 3.434.820.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
1.02.01.26.031. 22.310.000,00 906.270.000,00 - 928.580.000,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah
Sakit
1.02.01.26.032. 15.660.000,00 400.000.000,00 - 415.660.000,00 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan
Surat Menyurat
1.02.01.28. 102.540.000,00 3.839.001.218,00 - 3.941.541.218,00 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.28.001. 102.540.000,00 3.839.001.218,00 - 3.941.541.218,00 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jaminan Kesehatan kota)
1.02.01.29. 21.720.000,00 199.873.000,00 - 221.593.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Balita dan Pra Sekolah
1.02.01.29.001. 21.720.000,00 199.873.000,00 - 221.593.000,00 Pelayanan Kesehatan Balita dan Pra Sekolah
1.02.01.30. - 14.934.000,00 - 14.934.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1.02.01.30.001. - 14.934.000,00 - 14.934.000,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lansia
1.02.01.36. 40.500.000,00 1.308.510.000,00 - 1.349.010.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
1.02.01.36.006. 3.240.000,00 279.630.000,00 - 282.870.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah
Sakit
1.02.01.36.007. 860.000,00 100.000.000,00 - 100.860.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan
Rumah Sakit
1.02.01.36.008. 25.220.000,00 570.480.000,00 - 595.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan
1.02.01.36.009. 11.180.000,00 358.400.000,00 - 369.580.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah dan Peralatan Penunjang
Medis Rumah Sakit
1.02.01.37. 49.355.000,00 899.795.200,00 - 949.150.200,00 Program Peningkatan Keselamatan
ibu melahirkan dan anak
1.02.01.37.001. - 51.822.000,00 - 51.822.000,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
Usia Sekolah
1.02.01.37.003. 33.015.000,00 709.523.400,00 - 742.538.400,00 Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal
1.02.01.37.004. - 29.580.000,00 - 29.580.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan
Pelayanan Maternal dan Neonatal
1.02.01.37.006. - 31.588.000,00 - 31.588.000,00 Standarisasi Puskesmas Dengan Fasilitas
Persalinan
1.02.01.37.007. 16.340.000,00 77.281.800,00 - 93.621.800,00 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program
peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
1.02.01.38. 6.405.000,00 528.982.500,00 - 535.387.500,00 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Tempat
Tempat Umum dan Makanan
1.02.01.38.001. 525.000,00 38.025.000,00 - 38.550.000,00 Pengawasan dan pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Jasa Boga/Katering
1.02.01.38.002. 2.940.000,00 165.582.500,00 - 168.522.500,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Rumah Makan dan
Restoran
1.02.01.38.003. 2.940.000,00 146.845.000,00 - 149.785.000,00 Pengawasan dan pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Depot Air Minum
1.02.01.38.004. - 108.080.000,00 - 108.080.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi
Rumah Tangga
Page 10
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.38.005. - 58.120.000,00 - 58.120.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tempat Tempat
Umum
1.02.01.38.006. - 12.330.000,00 - 12.330.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
pengawasan dan pengendalian kesehatan
tempat-tempat umum dan makanan
1.02.01.40. 250.000.000,00 27.634.251.000,00 - 27.884.251.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
BLUD
1.02.01.40.001. 250.000.000,00 27.634.251.000,00 - 27.884.251.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
1.02.01.41. 163.200.000,00 162.597.420,00 - 325.797.420,00 Program Bantuan Operasional
Kesehatan
1.02.01.41.001. 163.200.000,00 162.597.420,00 - 325.797.420,00 Manajemen Bantuan Operasioanal
Kesehatan
1.02.01.45. 365.465.000,00 13.815.433.900,00 5.322.000.000,00 19.502.898.900,00 Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan Rujukan
1.02.01.45.002. 3.600.000,00 521.500.000,00 - 525.100.000,00 Penyediaan Bahan Administrasi Perkantoran
1.02.01.45.007. 10.460.000,00 9.036.000,00 - 19.496.000,00 Penyusunana Rencana Kerja
1.02.01.45.008. 16.200.000,00 7.395.000,00 - 23.595.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.02.01.45.009. 9.260.000,00 7.600.000,00 - 16.860.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.02.01.45.010. - 8.677.000,00 - 8.677.000,00 Penyusunan Data/Informasi
1.02.01.45.011. 6.680.000,00 323.162.000,00 - 329.842.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.01.45.012. 9.765.000,00 59.938.400,00 - 69.703.400,00 Pengelolaan BLUD
1.02.01.45.014. 3.600.000,00 825.500.000,00 - 829.100.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.45.015. 4.320.000,00 - 5.322.000.000,00 5.326.320.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.01.45.016. 7.070.000,00 253.500.000,00 - 260.570.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.01.45.017. 71.225.000,00 141.884.000,00 - 213.109.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
(SP, SOP, Akreditasi, IKM)
1.02.01.45.018. 3.240.000,00 411.000.000,00 - 414.240.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil
Jenazah dan Kendaraan Dinas Operasional
1.02.01.45.021. 65.200.000,00 2.250.000,00 - 67.450.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan
1.02.01.45.025. - 101.950.000,00 - 101.950.000,00 Rujukan Pemeriksaan Petugas RSUD
1.02.01.45.033. 113.085.000,00 5.733.142.200,00 - 5.846.227.200,00 Penyediaan Administrasi dan Jasa Tenaga
Kesehatan
1.02.01.45.034. 37.800.000,00 3.516.171.300,00 - 3.553.971.300,00 Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa
Kebersihan
1.02.01.45.035. 3.960.000,00 1.892.728.000,00 - 1.896.688.000,00 Penyediaan Operasional Rumah Sakit
1.02.01.46. 44.580.000,00 351.007.500,00 150.000.000,00 545.587.500,00 Program Promosi dan Sistem
Informasi Rumah Sakit
1.02.01.46.001. 7.070.000,00 288.837.500,00 - 295.907.500,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Standar Hidup Sehat
1.02.01.46.002. 860.000,00 58.650.000,00 - 59.510.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.02.01.46.003. 8.400.000,00 1.000.000,00 - 9.400.000,00 Pengelolaan Website RSUD
1.02.01.46.004. 28.250.000,00 2.520.000,00 150.000.000,00 180.770.000,00 Peningkatan Sistem Informasi dan
Manajemen Rumah Sakit
1.03. 4.701.460.000,00 41.171.802.330,00 207.909.852.000,00 253.783.114.330,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.01. 4.701.460.000,00 41.171.802.330,00 207.909.852.000,00 253.783.114.330,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01. 1.741.102.000,00 1.615.160.000,00 - 3.356.262.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01.01.002. - 241.000.000,00 - 241.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.03.01.01.004. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03.01.01.005. - 174.960.000,00 - 174.960.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Page 11
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.01.006. - 71.000.000,00 - 71.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.03.01.01.007. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.01.008. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.03.01.01.009. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03.01.01.010. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.03.01.01.011. 330.920.000,00 617.950.000,00 - 948.870.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.03.01.01.015. 1.410.182.000,00 - - 1.410.182.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.01.01.022. - 263.250.000,00 - 263.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
1.03.01.02. - 988.000.000,00 347.950.000,00 1.335.950.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.02.001. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.01.02.012. - 738.000.000,00 - 738.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.03.01.02.026. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
1.03.01.02.048. - - 147.950.000,00 147.950.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03.01.02.198. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar, Halaman dan
Penunjang Gedung Kantor
1.03.01.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03.01.05.003. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03.01.06. 84.550.000,00 12.300.000,00 - 96.850.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.03.01.06.001. 40.050.000,00 5.700.000,00 - 45.750.000,00 Penyusunan Rencana kerja
1.03.01.06.004. 44.500.000,00 6.600.000,00 - 51.100.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.03.01.07. - 126.500.000,00 - 126.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.03.01.07.006. - 126.500.000,00 - 126.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.03.01.08. 20.850.000,00 1.800.000,00 - 22.650.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
1.03.01.08.001. 20.850.000,00 1.800.000,00 - 22.650.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.03.01.11. 25.980.000,00 16.100.000,00 - 42.080.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
1.03.01.11.019. 25.980.000,00 16.100.000,00 - 42.080.000,00 Pengelolaan Website RTH (SIP Pohon)
1.03.01.15. 315.840.000,00 36.190.000,00 71.082.535.165,00 71.434.565.165,00 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03.01.15.002. 59.460.000,00 5.550.000,00 7.281.410.000,00 7.346.420.000,00 Pembangunan Jembatan
1.03.01.15.003. 48.720.000,00 6.400.000,00 3.486.600.000,00 3.541.720.000,00 Pembangunan Trotoar
1.03.01.15.004. 107.520.000,00 9.500.000,00 12.566.445.165,00 12.683.465.165,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.01.15.005. 25.740.000,00 2.700.000,00 15.251.000.000,00 15.279.440.000,00 Pembangunan J. Husein Hamzah (Multi
Years)
1.03.01.15.006. 31.860.000,00 5.540.000,00 17.887.040.000,00 17.924.440.000,00 Pembangunan Jalan Pararel Sei Raya-Jl. Nur
Cahaya/Jl. Cahaya Baru-Jl.P.H. Husin II
(Multi Years)
1.03.01.15.007. 42.540.000,00 6.500.000,00 14.610.040.000,00 14.659.080.000,00 Pembangunan Jalan Nipah Kuning I-Jl.
Berdikari (Multi Years)
1.03.01.16. 109.380.000,00 35.250.000,00 22.342.840.000,00 22.487.470.000,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
1.03.01.16.001. 34.980.000,00 9.250.000,00 3.643.350.000,00 3.687.580.000,00 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong Kota Pontianak
Page 12
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.16.002. 22.380.000,00 6.500.000,00 2.827.750.000,00 2.856.630.000,00 Pembuatan Koker/Gorong-Gorong
1.03.01.16.004. 52.020.000,00 19.500.000,00 15.871.740.000,00 15.943.260.000,00 Pembangunan Drainase Perkotaan
1.03.01.17. 61.620.000,00 20.000.000,00 13.044.635.000,00 13.126.255.000,00 Program Pembangunan dan
Peningkatan turap/talud/bronjong
1.03.01.17.001. 33.840.000,00 9.000.000,00 11.234.095.000,00 11.276.935.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Saluran
Drainase
1.03.01.17.002. 27.780.000,00 11.000.000,00 1.810.540.000,00 1.849.320.000,00 Peningkatan Turap/Talud/Bronjong
1.03.01.18. 208.980.000,00 13.517.268.000,00 20.798.224.000,00 34.524.472.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03.01.18.001. 140.700.000,00 13.510.278.000,00 - 13.650.978.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota
1.03.01.18.004. 68.280.000,00 6.990.000,00 20.798.224.000,00 20.873.494.000,00 Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK
Penugasan)
1.03.01.28. 48.570.000,00 362.411.000,00 50.000.000,00 460.981.000,00 Program pengendalian banjir
1.03.01.28.001. 22.470.000,00 166.776.000,00 - 189.246.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
1.03.01.28.002. 5.040.000,00 - 50.000.000,00 55.040.000,00 Pembangunan Indikator Penanganan Banjir
1.03.01.28.003. 21.060.000,00 195.635.000,00 - 216.695.000,00 Operasional Pintu Air
1.03.01.30. 170.560.000,00 12.661.578.330,00 - 12.832.138.330,00 Program Pemeliharaan/Rehabilitasi
dan Normalisasi Saluran
Drainase/Koker/Gorong-Gorong
1.03.01.30.001. 96.260.000,00 7.448.118.330,00 - 7.544.378.330,00 Pemeliharaan Saluran
1.03.01.30.002. 74.300.000,00 5.213.460.000,00 - 5.287.760.000,00 Normalisasi Saluran
1.03.01.32. 38.820.000,00 8.385.000,00 5.319.110.000,00 5.366.315.000,00 Program Peningkatan Saluran
Drainase /Koker / Gorong-gorong
1.03.01.32.001. 38.820.000,00 8.385.000,00 5.319.110.000,00 5.366.315.000,00 Peningkatan Saluran Drainase Kota
Pontianak
1.03.01.35. 63.345.000,00 988.875.000,00 520.000.000,00 1.572.220.000,00 Program Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat-alat Berat
1.03.01.35.001. 8.205.000,00 2.880.000,00 520.000.000,00 531.085.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat
1.03.01.35.002. 55.140.000,00 985.995.000,00 - 1.041.135.000,00 Pemeliharaan Alat-Alat Berat
1.03.01.36. 121.485.000,00 62.590.000,00 - 184.075.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.01.36.001. 94.790.000,00 48.150.000,00 - 142.940.000,00 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Tata
Ruang
1.03.01.36.002. 26.695.000,00 14.440.000,00 - 41.135.000,00 Penataan RMJ dan GSB Kota Pontianak
1.03.01.37. 306.925.000,00 339.125.000,00 - 646.050.000,00 Program Pemanfaatan Ruang
1.03.01.37.001. 23.635.000,00 127.315.000,00 - 150.950.000,00 Updating Sistem Informasi Bangunan Kota
Pontianak
1.03.01.37.002. 269.390.000,00 16.950.000,00 - 286.340.000,00 Operasional TABG
1.03.01.37.003. 13.900.000,00 194.860.000,00 - 208.760.000,00 Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan
dan Lingkungan di Kawasan Perdagangan
dan Jasa Kota Pontianak
1.03.01.38. 371.015.000,00 420.045.000,00 15.000.000,00 806.060.000,00 Program Pengendalian pemanfaatan
ruang
1.03.01.38.001. 43.680.000,00 71.400.000,00 - 115.080.000,00 Penerapan tindak Pidana Ringan
Pelanggaran IMB
1.03.01.38.002. 6.480.000,00 158.500.000,00 - 164.980.000,00 Pengawasan Bangunan Gedung Kota
Pontianak
1.03.01.38.003. 101.100.000,00 69.600.000,00 15.000.000,00 185.700.000,00 Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum
1.03.01.38.004. 138.400.000,00 49.700.000,00 - 188.100.000,00 Pengendalian Kawasan Tertib Bangunan
(KTB)
1.03.01.38.005. 21.240.000,00 39.100.000,00 - 60.340.000,00 Updating Sistem Informasi Pengendalian
Bangunan (SIPB) Bangunan
1.03.01.38.006. 60.115.000,00 31.745.000,00 - 91.860.000,00 Bimtek Survey, Pengukuran dan Gambar
Teknis
Page 13
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.44. 568.090.000,00 7.033.585.000,00 36.579.803.000,00 44.181.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bangunan Gedung
Pemerintah
1.03.01.44.001. 22.380.000,00 8.200.000,00 2.886.175.000,00 2.916.755.000,00 Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah
1.03.01.44.003. 76.000.000,00 22.800.000,00 - 98.800.000,00 Review RPIJM 2017
1.03.01.44.004. 24.660.000,00 3.683.410.000,00 - 3.708.070.000,00 Pembangunan Rumah Jabatan Rektor Untan
1.03.01.44.005. 22.380.000,00 8.850.000,00 1.908.865.000,00 1.940.095.000,00 Renovasi Gedung DPRD
1.03.01.44.007. 22.380.000,00 9.040.000,00 1.935.560.000,00 1.966.980.000,00 Renovasi PCC
1.03.01.44.008. 27.240.000,00 9.850.000,00 4.942.810.000,00 4.979.900.000,00 Penataan Tepian Sungai Kapuas
1.03.01.44.009. 34.140.000,00 13.745.000,00 12.076.675.000,00 12.124.560.000,00 Pembangunan Kantor Graha Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (Multiyears)
1.03.01.44.010. 27.240.000,00 12.535.000,00 5.964.708.000,00 6.004.483.000,00 Pembangunan Kantor Camat Selatan
(Multiyears)
1.03.01.44.011. 22.380.000,00 6.050.000,00 962.780.000,00 991.210.000,00 Site Development dan Finishing Kantor
Camat Kota
1.03.01.44.012. 19.320.000,00 590.940.000,00 - 610.260.000,00 Site Development Gedung Kantor SATPAS
1.03.01.44.013. 22.380.000,00 1.231.495.000,00 - 1.253.875.000,00 Pembangunan Gedung Pertemuan Koramil
1.03.01.44.017. 144.690.000,00 26.600.000,00 - 171.290.000,00 Penilainaan dan Pendataan bangunan dan
Bouwvaleg
1.03.01.44.018. 14.820.000,00 124.920.000,00 - 139.740.000,00 Updating Pendataan Bangunan Gedung
Pemerintah
1.03.01.44.019. 12.840.000,00 5.600.000,00 469.440.000,00 487.880.000,00 Site Development Balai Kemitraan Polisi dan
Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara
1.03.01.44.020. 12.840.000,00 287.580.000,00 - 300.420.000,00 Pembangunan Pagar STIKES dan Rumah
Sakit Santo Antonius Kota Pontianak
1.03.01.44.021. 14.520.000,00 972.640.000,00 - 987.160.000,00 Rehabilitasi Makam Batu Layang (Atap)
1.03.01.44.022. 47.880.000,00 19.330.000,00 5.432.790.000,00 5.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir (Multi Years)
1.03.01.45. 20.880.000,00 202.500.000,00 - 223.380.000,00 Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
1.03.01.45.001. 20.880.000,00 202.500.000,00 - 223.380.000,00 Penyusunan Sistem Informasi/Database
Jalan
1.03.01.46. 155.280.000,00 13.000.000,00 25.458.324.835,00 25.626.604.835,00 Program peningkatan jalan dan
jembatan
1.03.01.46.001. 155.280.000,00 13.000.000,00 25.458.324.835,00 25.626.604.835,00 Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan di Kota Pontianak
1.03.01.49. 128.168.000,00 164.350.000,00 - 292.518.000,00 Fasilitasi dan Pengembangan
Kebijakan Jasa Konstruksi
1.03.01.49.002. 128.168.000,00 164.350.000,00 - 292.518.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi
1.03.01.50. 140.020.000,00 2.446.790.000,00 12.351.430.000,00 14.938.240.000,00 Program Penyehatan Lingkungan
Permukiman
1.03.01.50.001. 82.960.000,00 25.100.000,00 - 108.060.000,00 Kegiatan BOP Sanimas IDB
1.03.01.50.002. 22.380.000,00 1.661.470.000,00 - 1.683.850.000,00 Pembuatan Septictank dengan Biofilter
1.03.01.50.003. 27.240.000,00 9.850.000,00 12.351.430.000,00 12.388.520.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
Tersier
1.03.01.50.004. 7.440.000,00 750.370.000,00 - 757.810.000,00 Pendataan Sanitasi Pendukung Program
100-0-100
1.04. 1.384.845.000,00 2.464.363.000,00 57.357.502.000,00 61.206.710.000,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.01. 1.384.845.000,00 2.464.363.000,00 57.357.502.000,00 61.206.710.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.01. 766.255.000,00 1.301.867.000,00 - 2.068.122.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04.01.01.002. - 840.000.000,00 - 840.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.04.01.01.004. - 171.747.000,00 - 171.747.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.04.01.01.005. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Page 14
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.04.01.01.006. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.04.01.01.007. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.01.01.008. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.04.01.01.009. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.04.01.01.010. 2.940.000,00 171.440.000,00 - 174.380.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.04.01.01.011. 140.653.000,00 13.000.000,00 - 153.653.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.04.01.01.015. 622.662.000,00 - - 622.662.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.04.01.02. 10.650.000,00 374.800.000,00 70.000.000,00 455.450.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.04.01.02.001. 8.070.000,00 198.020.000,00 - 206.090.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.04.01.02.012. - 128.360.000,00 - 128.360.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.04.01.02.062. 2.580.000,00 2.920.000,00 70.000.000,00 75.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.04.01.02.103. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Peralatan Gedung Kantor
1.04.01.03. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.04.01.03.001. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.04.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.04.01.05.003. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.04.01.06. 14.250.000,00 5.750.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.04.01.06.001. 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Rencana kerja
1.04.01.06.004. 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.04.01.08. 24.450.000,00 7.250.000,00 - 31.700.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
1.04.01.08.001. 24.450.000,00 7.250.000,00 - 31.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.04.01.09. 4.850.000,00 5.150.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
1.04.01.09.005. 4.850.000,00 5.150.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
1.04.01.10. 4.850.000,00 5.150.000,00 - 10.000.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
1.04.01.10.001. 4.850.000,00 5.150.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
1.04.01.11. 36.480.000,00 7.420.000,00 - 43.900.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
1.04.01.11.001. 36.480.000,00 7.420.000,00 - 43.900.000,00 Pengelolaan Website
1.04.01.15. 199.140.000,00 266.780.000,00 57.287.502.000,00 57.753.422.000,00 Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
1.04.01.15.002. 55.500.000,00 17.740.000,00 41.582.488.000,00 41.655.728.000,00 Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukinan
Kota Pontianak
1.04.01.15.003. 21.660.000,00 58.840.000,00 - 80.500.000,00 Biaya Operasional Satuan Kerja
Pembangunan Infrastruktur Permukiman
(PIP)
1.04.01.15.004. 40.550.000,00 9.600.000,00 14.715.014.000,00 14.765.164.000,00 Peningkatan Drainase Lingkungan
Permukiman
1.04.01.15.005. 78.160.000,00 19.000.000,00 990.000.000,00 1.087.160.000,00 Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui
Perbaikan Lingkungan Permukiman
1.04.01.15.007. 3.270.000,00 161.600.000,00 - 164.870.000,00 Pendataan Rumah di Kota Pontianak
1.04.01.17. 22.940.000,00 221.360.000,00 - 244.300.000,00 Program Pengembangan Perumahan
Page 15
Kode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.04.01.17.001. 22.940.000,00 221.360.000,00 - 244.300.000,00 Pengelolaan Rusunawa
1.04.01.18. 300.980.000,00 173.836.000,00 - 474.816.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
1.04.01.18.001. 154.940.000,00 150.576.000,00 - 305.516.000,00 Fasilitas Pemberian Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dari PUPR
1.04.01.18.002. 146.040.000,00 23.260.000,00 - 169.300.000,00 Fasilitasi Bantuan Teknis untuk Pemberian
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
1.05. 5.323.941.010,00 4.532.033.845,46 258.054.600,00 10.114.029.455,46 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01. 4.036.434.610,00 2.760.289.390,00 98.519.000,00 6.895.243.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.01. 1.400.987.610,00 519.376.790,00 - 1.920.364.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.01.002. - 15.600.000,00 - 15.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.05.01.01.005. - 57.300.000,00 - 57.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.01.01.006. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.05.01.01.007. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.01.008. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.05.01.01.009. - 163.106.000,00 - 163.106.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.05.01.01.010. - 19.920.000,00 - 19.920.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.05.01.01.011. 893.207.610,00 7.788.000,00 - 900.995.610,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.05.01.01.014. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Dalam Daerah
1.05.01.01.015. 507.780.000,00 - - 507.780.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.05.01.01.022. - 204.262.790,00 - 204.262.790,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
1.05.01.02. - 1.132.948.000,00 - 1.132.948.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.02.012. - 1.083.188.000,00 - 1.083.188.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.05.01.02.076. - 49.760.000,00 - 49.760.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
1.05.01.05. 19.250.000,00 26.950.000,00 - 46.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.05.01.05.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.05.01.05.013. 19.250.000,00 21.950.000,00 - 41.200.000,00 Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan jasmani
1.05.01.06. 8.950.000,00 1.050.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.05.01.06.004. 8.950.000,00 1.050.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.05.01.07. - 253.450.000,00 - 253.450.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.05.01.07.006. - 253.450.000,00 - 253.450.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.05.01.10. 10.020.000,00 300.000,00 - 10.320.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
1.05.01.10.001. 10.020.000,00 300.000,00 - 10.320.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
1.05.01.16. 968.385.000,00 305.682.000,00 - 1.274.067.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.05.01.16.001. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00 Pengamanan HUT RI
1.05.01.16.002. - 2.756.000,00 - 2.756.000,00 Pengamanan Hari jadi Kota Pontianak
1.05.01.16.003. 207.510.000,00 49.690.000,00 - 257.200.000,00 Patroli Bersama Garnisum
1.05.01.16.004. 760.875.000,00 234.920.000,00 - 995.795.000,00 Pengamanan hari Besar Keagamaan
Page 16
Kode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.16.005. - 15.560.000,00 - 15.560.000,00 Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota
Pontianak
1.05.01.22. 50.000.000,00 325.000,00 - 50.325.000,00 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
1.05.01.22.005. 50.000.000,00 325.000,00 - 50.325.000,00 Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada
Bangunan
1.05.01.23. 1.078.720.000,00 317.484.600,00 - 1.396.204.600,00 Program Penerapan dan Penegakan
Hukum Daerah
1.05.01.23.001. 20.160.000,00 10.556.800,00 - 30.716.800,00 Kegiatan Terpadu Penertiban Dengan
Dinas/Instansi Terkait
1.05.01.23.002. - 29.937.000,00 - 29.937.000,00 Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban
Umum
1.05.01.23.003. 350.000.000,00 70.120.000,00 - 420.120.000,00 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi
Penegakkan Hukum Daerah
1.05.01.23.004. 95.600.000,00 1.190.000,00 - 96.790.000,00 Kegiatan Kesekretariatan PPNS , Administrasi
Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang
TIPIRING
1.05.01.23.005. 24.000.000,00 22.024.000,00 - 46.024.000,00 Penyediaan Data dan Informasi
1.05.01.23.006. 113.280.000,00 42.858.000,00 - 156.138.000,00 Bersih Fajar Angkat Sidang
1.05.01.23.007. 475.680.000,00 140.798.800,00 - 616.478.800,00 Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan
Bersih
1.05.01.26. 60.000.000,00 126.059.000,00 - 186.059.000,00 Program Perlindungan Masyarakat
1.05.01.26.001. 60.000.000,00 126.059.000,00 - 186.059.000,00 Lomba Kampung Aman
1.05.01.27. 440.122.000,00 63.354.000,00 - 503.476.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1.05.01.27.001. 440.122.000,00 63.354.000,00 - 503.476.000,00 peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
1.05.01.30. - 13.310.000,00 98.519.000,00 111.829.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebakaran
1.05.01.30.001. - - 98.519.000,00 98.519.000,00 Pengadaan Peralatan Pemadam
1.05.01.30.002. - 13.310.000,00 - 13.310.000,00 Pemeliharaan Peralatan Pemadam
1.05.02. 801.506.400,00 896.157.000,00 159.535.600,00 1.857.199.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PONTIANAK
1.05.02.01. 329.822.400,00 425.375.000,00 89.005.600,00 844.203.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.02.01.002. 7.620.000,00 88.680.000,00 - 96.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.05.02.01.004. 6.540.000,00 55.635.000,00 - 62.175.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.05.02.01.005. 6.540.000,00 56.660.000,00 - 63.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.02.01.006. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.05.02.01.007. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.02.01.008. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.05.02.01.009. 6.540.000,00 58.400.000,00 - 64.940.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.05.02.01.010. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.05.02.01.011. 24.947.400,00 6.000.000,00 - 30.947.400,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.05.02.01.015. 276.000.000,00 - - 276.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.05.02.01.142. 1.635.000,00 - 89.005.600,00 90.640.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.05.02.02. 6.540.000,00 78.000.000,00 - 84.540.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.05.02.02.012. 6.540.000,00 65.000.000,00 - 71.540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.05.02.02.026. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
1.05.02.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Page 17
Kode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.02.05.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.05.02.06. 32.375.000,00 4.625.000,00 - 37.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.05.02.06.001. 8.175.000,00 1.825.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Rencana kerja
1.05.02.06.004. 24.200.000,00 2.800.000,00 - 27.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.05.02.07. 5.155.000,00 26.365.000,00 - 31.520.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.05.02.07.006. 5.155.000,00 26.365.000,00 - 31.520.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.05.02.08. 9.700.000,00 550.000,00 - 10.250.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
1.05.02.08.001. 9.700.000,00 550.000,00 - 10.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.05.02.09. 6.650.000,00 350.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
1.05.02.09.003. 6.650.000,00 350.000,00 - 7.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
1.05.02.11. 30.800.000,00 - - 30.800.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
1.05.02.11.001. 30.800.000,00 - - 30.800.000,00 Pengelolaan Website
1.05.02.22. 260.484.000,00 84.881.000,00 - 345.365.000,00 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
1.05.02.22.001. 237.444.000,00 3.455.000,00 - 240.899.000,00 POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
1.05.02.22.003. 3.270.000,00 33.570.000,00 - 36.840.000,00 Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran
Lahan
1.05.02.22.004. 19.770.000,00 47.856.000,00 - 67.626.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana
1.05.02.28. 1.090.000,00 - 70.530.000,00 71.620.000,00 Program Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Penanggulangan
Bencana
1.05.02.28.001. 1.090.000,00 - 70.530.000,00 71.620.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Petugas Penanggulangan Bencana
1.05.02.29. 118.890.000,00 251.011.000,00 - 369.901.000,00 Program Penanganan Tanggap
Darurat Penanggulangan Bencana
1.05.02.29.001. 118.890.000,00 251.011.000,00 - 369.901.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1.05.03. 486.000.000,00 875.587.455,46 - 1.361.587.455,46 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
SOSIAL POLITIK
1.05.03.01. 183.850.000,00 180.695.455,46 - 364.545.455,46 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.03.01.002. - 26.086.135,46 - 26.086.135,46 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.05.03.01.005. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.03.01.006. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.05.03.01.007. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.03.01.008. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.05.03.01.009. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.05.03.01.011. 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.05.03.01.015. 173.850.000,00 - - 173.850.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.05.03.01.021. - 34.084.320,00 - 34.084.320,00 Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan
Kantor
1.05.03.01.351. - 52.025.000,00 - 52.025.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
1.05.03.02. - 21.192.000,00 - 21.192.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.05.03.02.012. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
Page 18
Kode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.03.02.188. - 15.800.000,00 - 15.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang
Inventaris Kantor
1.05.03.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.05.03.05.001. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.05.03.06. 16.400.000,00 4.350.000,00 - 20.750.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.05.03.06.001. 8.200.000,00 2.500.000,00 - 10.700.000,00 Penyusunan Rencana kerja
1.05.03.06.006. 8.200.000,00 1.850.000,00 - 10.050.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.05.03.07. - 11.750.000,00 - 11.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.05.03.07.006. - 11.750.000,00 - 11.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.05.03.09. 3.450.000,00 1.800.000,00 - 5.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
1.05.03.09.003. 3.450.000,00 1.800.000,00 - 5.250.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
1.05.03.17. 233.200.000,00 495.400.000,00 - 728.600.000,00 Program Pengembangan Wawasan
kebangsaan
1.05.03.17.002. 7.150.000,00 58.600.000,00 - 65.750.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela
Negara
1.05.03.17.003. 23.400.000,00 109.400.000,00 - 132.800.000,00 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
1.05.03.17.004. 23.400.000,00 117.900.000,00 - 141.300.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan
1.05.03.17.005. 103.500.000,00 11.500.000,00 - 115.000.000,00 Fasilitasi Kominda
1.05.03.17.006. 37.175.000,00 66.300.000,00 - 103.475.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
1.05.03.17.007. 38.575.000,00 131.700.000,00 - 170.275.000,00 Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan/Pelatihan Bela Negara
1.05.03.25. 49.100.000,00 145.400.000,00 - 194.500.000,00 Program Pembinaan Sosial Politik
1.05.03.25.001. 16.500.000,00 3.500.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Tim verifikasi Peneliti Pemeriksa
Bantuan Kepada Partai Politik
1.05.03.25.002. 3.575.000,00 21.300.000,00 - 24.875.000,00 Pembinaan LSM dan Ormas
1.05.03.25.003. 25.350.000,00 104.500.000,00 - 129.850.000,00 Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum
Perempuan, Pemilih Pemula dan Masyarakat
1.05.03.25.004. 3.675.000,00 16.100.000,00 - 19.775.000,00 Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban
BantuanKeuangan partai Politik
1.06. 1.049.845.000,00 3.456.145.246,00 384.250.000,00 4.890.240.246,00 SOSIAL
1.06.01. 1.049.845.000,00 3.456.145.246,00 384.250.000,00 4.890.240.246,00 DINAS SOSIAL
1.06.01.01. 593.520.000,00 1.307.072.246,00 - 1.900.592.246,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.01.002. - 231.700.000,00 - 231.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
1.06.01.01.005. - 123.600.000,00 - 123.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01.01.006. - 78.000.000,00 - 78.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.06.01.01.007. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.01.008. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.06.01.01.009. - 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.01.01.010. - 249.000.000,00 - 249.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.06.01.01.011. 207.225.000,00 28.000.000,00 - 235.225.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
1.06.01.01.015. 386.295.000,00 - - 386.295.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06.01.01.022. - 457.172.246,00 - 457.172.246,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
Page 19
Kode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.01.194. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
1.06.01.02. - 166.380.000,00 352.250.000,00 518.630.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.02.012. - 129.180.000,00 - 129.180.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.06.01.02.026. - 37.200.000,00 - 37.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
1.06.01.02.044. - - 100.800.000,00 100.800.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.06.01.02.057. - - 200.300.000,00 200.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
1.06.01.02.102. - - 51.150.000,00 51.150.000,00 Rehabilitasi Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial
(UPRS)
1.06.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.06.01.05.003. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06.01.06. 48.950.000,00 1.600.000,00 - 50.550.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
1.06.01.06.001. 14.475.000,00 600.000,00 - 15.075.000,00 Penyusunan Rencana kerja
1.06.01.06.004. 26.000.000,00 700.000,00 - 26.700.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.06.01.06.046. 8.475.000,00 300.000,00 - 8.775.000,00 Penyusunan Revisi RENSTRA
1.06.01.07. 750.000,00 34.200.000,00 - 34.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
1.06.01.07.006. 750.000,00 34.200.000,00 - 34.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.06.01.08. 33.900.000,00 500.000,00 - 34.400.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
1.06.01.08.001. 33.900.000,00 500.000,00 - 34.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.06.01.09. 56.900.000,00 13.530.000,00 - 70.430.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
1.06.01.09.003. 10.000.000,00 1.780.000,00 - 11.780.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
1.06.01.09.093. 41.250.000,00 10.500.000,00 - 51.750.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Kota Pontianak
1.06.01.09.094. 5.650.000,00 1.250.000,00 - 6.900.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.06.01.10. 13.350.000,00 5.630.000,00 - 18.980.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
1.06.01.10.001. 13.350.000,00 5.630.000,00 - 18.980.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
1.06.01.11. 5.650.000,00 1.575.000,00 32.000.000,00 39.225.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
1.06.01.11.018. 5.650.000,00 1.575.000,00 32.000.000,00 39.225.000,00 Pembuatan Website Dinas
1.06.01.17. 7.700.000,00 118.325.000,00 - 126.025.000,00 Program pembinaan para penyandang
disabilitas dan trauma
1.06.01.17.001. 2.175.000,00 27.000.000,00 - 29.175.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang
Cacat dan Eks Trauma
1.06.01.17.002. 750.000,00 38.125.000,00 - 38.875.000,00 Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas
Indonesia dan Alat bantu bagi Penyandang
Disabilitas
1.06.01.17.003. 2.600.000,00 31.300.000,00 - 33.900.000,00 Pembinaan Eks Napza
1.06.01.17.004. 2.175.000,00 21.900.000,00 - 24.075.000,00 Pembinaan Anak Disabilitas
1.06.01.19. 182.150.000,00 611.263.000,00 - 793.413.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.06.01.19.002. 10.125.000,00 15.265.000,00 - 25.390.000,00 Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari
Pahlawan Nasional
1.06.01.19.004. 55.500.000,00 177.575.000,00 - 233.075.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan
(PKH)
1.06.01.19.005. 2.150.000,00 126.300.000,00 - 128.450.000,00 Pembinaan TKSK, Karang Taruna, PSM, dan
Organisasi Sosial
Page 20
Kode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.19.006. - 20.630.000,00 - 20.630.000,00 Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keuangan (LK3)
1.06.01.19.007. 73.200.000,00 264.513.000,00 - 337.713.000,00 Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu
(PLAT)
1.06.01.19.008. 26.100.000,00 2.055.000,00 - 28.155.000,00 Pendampingan Pembinaan E-Warung
1.06.01.19.009. 15.075.000,00 4.925.000,00 - 20.000.000,00 Penguatan Komunitas Beresiko (ODHA)
1.06.01.20. 13.950.000,00 403.590.000,00 - 417.540.000,00 Program Bantuan Sosial Dan Korban
Bencana
1.06.01.20.001. - 49.620.000,00 - 49.620.000,00 Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam
dan Sosial
1.06.01.20.002. 11.700.000,00 2.140.000,00 - 13.840.000,00 Verifikasi dan Validasi Bencana Kebakaran
dan Puting Beliung
1.06.01.20.003. 1.500.000,00 279.920.000,00 - 281.420.000,00 Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial
1.06.01.20.004. 750.000,00 31.925.000,00 - 32.675.000,00 Bantuan Sarana Prasarana Panti
Asuhan/Panti Sosial
1.06.01.20.006. - 39.985.000,00 - 39.985.000,00 Pemulangan Gepeng/Orang terlantar
1.06.01.21. 5.375.000,00 236.225.000,00 - 241.600.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin
dan Penyandang Masalah Kesejahtera
(PMKS) Lainnya
1.06.01.21.001. - 78.500.000,00 - 78.500.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang
Masalah kesejahteraan Sosial(PMKS)
1.06.01.21.005. 2.450.000,00 27.025.000,00 - 29.475.000,00 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi
Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial)
1.06.01.21.006. 2.925.000,00 130.700.000,00 - 133.625.000,00 Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif
Terhadap Keluarga Miskin
1.06.01.23. 87.650.000,00 536.255.000,00 - 623.905.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.06.01.23.001. 6.400.000,00 49.900.000,00 - 56.300.000,00 Pelayanan Bagi Lansia Tidak Potensial dan
Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI)
1.06.01.23.002. - 216.600.000,00 - 216.600.000,00 Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit
pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)
1.06.01.23.003. - 68.505.000,00 - 68.505.000,00 Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar
1.06.01.23.004. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Operasional Penanganan Anak Berhadapan
Dengan Hukum (ABH)
1.06.01.23.005. 2.725.000,00 47.300.000,00 - 50.025.000,00 Pembinaan Gepeng/Orang Terlantar
1.06.01.23.006. 2.925.000,00 32.050.000,00 - 34.975.000,00 Pembinaan dan Stimulan Bagi Pekerja Sex
Komersial
1.06.01.23.007. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Mayat Terlantar dan Otopsi
1.06.01.23.008. 75.600.000,00 92.400.000,00 - 168.000.000,00 Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Kota Pontianak
2. 15.596.208.374,00 89.653.560.150,00 31.711.208.780,25 136.960.977.304,25 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2.01. 270.345.000,00 443.725.000,00 - 714.070.000,00 TENAGA KERJA
2.12.01. 270.345.000,00 443.725.000,00 - 714.070.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA
KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
2.12.01.15. 4.695.000,00 178.775.000,00 - 183.470.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
2.12.01.15.001. 4.695.000,00 95.775.000,00 - 100.470.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.12.01.15.002. - 83.000.000,00 - 83.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat
2.12.01.16. 68.280.000,00 152.900.000,00 - 221.180.000,00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
2.12.01.16.001. 49.380.000,00 1.000.000,00 - 50.380.000,00 Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota
Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja
Daerah)
2.12.01.16.003. 18.900.000,00 151.900.000,00 - 170.800.000,00 Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair)
2.12.01.17. 197.370.000,00 112.050.000,00 - 309.420.000,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
2.12.01.17.001. 8.580.000,00 1.500.000,00 - 10.080.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Page 21
Kode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.17.002. 129.840.000,00 18.800.000,00 - 148.640.000,00 Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum
Kota Pontianak
2.12.01.17.003. 8.250.000,00 41.650.000,00 - 49.900.000,00 Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial
2.12.01.17.004. 14.100.000,00 43.300.000,00 - 57.400.000,00 Penyebarluasan Berbagai Peraturan
Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
2.12.01.17.005. 36.600.000,00 6.800.000,00 - 43.400.000,00 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
2.02. 690.186.946,00 1.531.940.080,00 41.540.000,00 2.263.667.026,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01. 690.186.946,00 1.531.940.080,00 41.540.000,00 2.263.667.026,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01.01. 420.941.946,00 742.880.220,00 - 1.163.822.166,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02.01.01.002. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.02.01.01.004. - 40.084.320,00 - 40.084.320,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02.01.01.005. 3.000.000,00 119.805.800,00 - 122.805.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02.01.01.006. 3.000.000,00 24.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.02.01.01.008. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.02.01.01.009. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.02.01.01.010. - 475.490.100,00 - 475.490.100,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.02.01.01.011. 92.821.946,00 12.700.000,00 - 105.521.946,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.02.01.01.015. 322.120.000,00 - - 322.120.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.02.01.02. 9.540.000,00 216.500.000,00 41.540.000,00 267.580.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.02.01.02.012. 6.540.000,00 177.000.000,00 - 183.540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.02.01.02.034. 3.000.000,00 39.500.000,00 - 42.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.02.01.02.062. - - 41.540.000,00 41.540.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.02.01.06. 17.825.000,00 8.175.000,00 - 26.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.02.01.06.001. 10.725.000,00 7.275.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.02.01.06.006. 7.100.000,00 900.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
2.02.01.07. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.02.01.07.006. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.02.01.08. 13.000.000,00 2.500.000,00 - 15.500.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.02.01.08.001. 13.000.000,00 2.500.000,00 - 15.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.02.01.10. 5.050.000,00 450.000,00 - 5.500.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
2.02.01.10.001. 5.050.000,00 450.000,00 - 5.500.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
2.02.01.17. 133.255.000,00 246.392.360,00 - 379.647.360,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
2.02.01.17.006. 10.000.000,00 29.040.000,00 - 39.040.000,00 Pembinaan Terhadap Keterampilan
Perempuan
2.02.01.17.007. 53.205.000,00 78.647.960,00 - 131.852.960,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter
dan Operasional
2.02.01.17.008. 16.950.000,00 17.934.800,00 - 34.884.800,00 Penyuluhan Tentang Trafficking dan Korban
KDRT
2.02.01.17.009. 41.900.000,00 56.372.800,00 - 98.272.800,00 Pembinaan Peranan Wanita (P2W)
Page 22
Kode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01.17.010. 11.200.000,00 64.396.800,00 - 75.596.800,00 Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari Besar
Kewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU)
2.02.01.18. 8.475.000,00 9.009.000,00 - 17.484.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
2.02.01.18.001. 8.475.000,00 9.009.000,00 - 17.484.000,00 Pembinaan Pengarustamanan Gender
2.02.01.36. 82.100.000,00 289.033.500,00 - 371.133.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Anak
2.02.01.36.001. 8.100.000,00 31.297.000,00 - 39.397.000,00 Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan
Penangulangan Kenakalan Remaja
2.02.01.36.002. 13.500.000,00 15.288.000,00 - 28.788.000,00 Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota
Pontianak
2.02.01.36.003. 18.850.000,00 41.700.500,00 - 60.550.500,00 Pengembangan Kota Layak Anak
2.02.01.36.004. 16.950.000,00 114.988.000,00 - 131.938.000,00 Peningkatan Hari Anak Nasional 2012, Forum
Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak
Indonesia (FAI)
2.02.01.36.005. 24.700.000,00 85.760.000,00 - 110.460.000,00 Perlindungan Anak Melalui Melalui Kader
Pendampingan Anak (Kegiatan Inovasi)
2.03. 615.759.700,00 4.389.215.450,00 131.389.800,00 5.136.364.950,00 PANGAN
2.03.01. 615.759.700,00 4.389.215.450,00 131.389.800,00 5.136.364.950,00 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2.03.01.01. 353.029.700,00 1.482.206.390,00 - 1.835.236.090,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.01.01.002. 6.000.000,00 561.625.000,00 - 567.625.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.03.01.01.005. - 177.430.000,00 - 177.430.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.01.01.006. - 100.220.000,00 - 100.220.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.03.01.01.007. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.03.01.01.008. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.03.01.01.009. - 37.620.000,00 - 37.620.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.03.01.01.010. - 189.733.160,00 - 189.733.160,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.03.01.01.011. 21.219.700,00 5.000.000,00 - 26.219.700,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.03.01.01.015. 319.330.000,00 - - 319.330.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.03.01.01.022. 6.480.000,00 355.011.840,00 - 361.491.840,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
2.03.01.01.194. - 41.966.390,00 - 41.966.390,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
2.03.01.02. 6.150.000,00 390.314.000,00 115.650.000,00 512.114.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.03.01.02.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.03.01.02.012. 5.400.000,00 294.464.000,00 - 299.864.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.03.01.02.026. - 37.650.000,00 - 37.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
2.03.01.02.034. - 28.200.000,00 - 28.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.03.01.02.048. - - 44.100.000,00 44.100.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.03.01.02.062. - - 41.250.000,00 41.250.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.03.01.02.068. 750.000,00 - 30.300.000,00 31.050.000,00 Peningkatan Gedung Kantor
2.03.01.05. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.03.01.05.001. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2.03.01.06. 51.485.000,00 33.635.000,00 - 85.120.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Page 23
Kode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.06.004. 25.330.000,00 22.058.000,00 - 47.388.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.03.01.06.023. 26.155.000,00 11.577.000,00 - 37.732.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan
Penganggaran
2.03.01.07. 600.000,00 74.000.000,00 - 74.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.03.01.07.006. 600.000,00 74.000.000,00 - 74.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.03.01.08. 18.150.000,00 11.890.000,00 - 30.040.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.03.01.08.001. 18.150.000,00 11.890.000,00 - 30.040.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.03.01.09. 6.475.000,00 5.811.000,00 - 12.286.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.03.01.09.005. 3.450.000,00 3.930.000,00 - 7.380.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
2.03.01.09.006. 3.025.000,00 1.881.000,00 - 4.906.000,00 Pengembangan Standar Operasional
Prosedur
2.03.01.10. 13.290.000,00 17.809.500,00 - 31.099.500,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
2.03.01.10.001. 13.290.000,00 17.809.500,00 - 31.099.500,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
2.03.01.11. 36.150.000,00 46.650.000,00 - 82.800.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
2.03.01.11.001. 36.150.000,00 46.650.000,00 - 82.800.000,00 Pengelolaan Website
2.03.01.15. 11.125.000,00 102.375.000,00 - 113.500.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian
2.03.01.15.001. 2.375.000,00 30.625.000,00 - 33.000.000,00 Pengukuhan Kelompok Tani
2.03.01.15.002. 8.750.000,00 71.750.000,00 - 80.500.000,00 Reevitalisasi Penyuluh Pertanian
2.03.01.16. 109.955.000,00 1.984.520.200,00 15.739.800,00 2.110.215.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
2.03.01.16.002. 2.975.000,00 117.025.000,00 - 120.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan
dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
2.03.01.16.003. 26.000.000,00 8.400.000,00 - 34.400.000,00 Pembinaan dan Pengembangan
Kewaspadaan pangan
2.03.01.16.004. 4.950.000,00 15.450.000,00 - 20.400.000,00 Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan
2.03.01.16.005. 2.580.000,00 63.920.000,00 14.320.000,00 80.820.000,00 pengembangan Sistem Informasi Pasar
2.03.01.16.006. 600.000,00 37.150.000,00 - 37.750.000,00 Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan
Suplai Pangan
2.03.01.16.007. 2.580.000,00 10.000.000,00 - 12.580.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
2.03.01.16.008. 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Untuk
Pengembangan Pangan
2.03.01.16.009. 48.625.000,00 1.367.405.200,00 1.419.800,00 1.417.450.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
2.03.01.16.010. 17.270.000,00 121.080.000,00 - 138.350.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan
2.03.01.16.011. 900.000,00 36.260.000,00 - 37.160.000,00 Analisis Diversifikasi Pangan
2.03.01.16.012. 900.000,00 34.100.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Peta Kerentanan Pangan
2.03.01.16.013. 1.975.000,00 134.330.000,00 - 136.305.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.03.01.17. 9.350.000,00 234.004.360,00 - 243.354.360,00 Program Peningkatan Keterampilan
dan Pengetahuan Petani
2.03.01.17.001. 5.175.000,00 54.825.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.03.01.17.002. 4.175.000,00 179.179.360,00 - 183.354.360,00 Operasional Penyuluh Pertanian
2.04. 239.898.000,00 452.822.000,00 5.556.374.680,25 6.249.094.680,25 PERTANAHAN
1.04.01. 239.898.000,00 452.822.000,00 5.556.374.680,25 6.249.094.680,25 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.15. 239.898.000,00 452.822.000,00 5.556.374.680,25 6.249.094.680,25 Program Penataan
Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Page 24
Kode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.04.01.15.001. 148.848.000,00 214.032.000,00 5.556.374.680,25 5.919.254.680,25 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti
Rugi
1.04.01.15.003. 31.010.000,00 163.290.000,00 - 194.300.000,00 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah
Kosong
1.04.01.15.004. 60.040.000,00 75.500.000,00 - 135.540.000,00 Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2.05. 5.506.071.970,00 38.329.396.725,00 14.588.888.500,00 58.424.357.195,00 LINGKUNGAN HIDUP
1.03.01. 856.155.000,00 5.833.461.395,00 8.745.665.500,00 15.435.281.895,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.24. 715.260.000,00 3.793.146.730,00 - 4.508.406.730,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
1.03.01.24.001. 108.780.000,00 1.369.305.650,00 - 1.478.085.650,00 Penebasan Bahu dan Media Jalan
1.03.01.24.002. 562.260.000,00 1.416.818.830,00 - 1.979.078.830,00 Pemeliharaan Taman Kota
1.03.01.24.003. 10.320.000,00 739.110.250,00 - 749.430.250,00 Kontrol Vegetasi
1.03.01.24.004. 33.900.000,00 267.912.000,00 - 301.812.000,00 Pasukan Hijau Gerak Cepat
1.03.01.25. 80.820.000,00 390.801.285,00 8.745.665.500,00 9.217.286.785,00 Program Peningkatan Penataan dan
Pengelolaan Taman Kota dan RTH
1.03.01.25.001. 2.340.000,00 68.000.000,00 792.715.500,00 863.055.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertamanan
1.03.01.25.003. 2.940.000,00 31.485.935,00 - 34.425.935,00 Penghijauan
1.03.01.25.004. 2.940.000,00 69.215.350,00 - 72.155.350,00 Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh
1.03.01.25.007. 22.380.000,00 8.100.000,00 1.945.015.000,00 1.975.495.000,00 Penataan Taman Plaza Untan/Segmen
Arboretum
1.03.01.25.008. 22.380.000,00 9.350.000,00 4.162.445.000,00 4.194.175.000,00 Peningkatan Taman Untan
1.03.01.25.009. 5.460.000,00 950.000,00 187.170.000,00 193.580.000,00 Peningkatan Taman Perum II (Lanjutan)
1.03.01.25.010. 22.380.000,00 3.700.000,00 1.458.320.000,00 1.484.400.000,00 Pembuatan Taman Akcaya (lanjutan)
1.03.01.25.011. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan Kolam di Sekolah Gembala Baik
1.03.01.25.012. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Taman Jl. Sei Landak Pontianak
Timur
1.03.01.31. 33.095.000,00 117.655.000,00 - 150.750.000,00 Program Pengembangan Sistem
Persampahan
1.03.01.31.003. 28.140.000,00 19.505.000,00 - 47.645.000,00 Penyusunan Laporan dan Evaluasi
Pengembangan Sistem Persampahan
1.03.01.31.004. 4.955.000,00 98.150.000,00 - 103.105.000,00 Studi Kesiapan Masyarakat dalam
Pengurangan Sampah / TPTS 3 R
1.03.01.32. 26.980.000,00 1.531.858.380,00 - 1.558.838.380,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Gedung
1.03.01.32.001. 26.980.000,00 1.531.858.380,00 - 1.558.838.380,00 Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air
Mancur Degulis dan Jogging Track
2.05.01. 4.649.916.970,00 32.495.935.330,00 5.843.223.000,00 42.989.075.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.01. 1.752.530.970,00 3.031.803.012,00 - 4.784.333.982,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.01.01.002. - 346.200.000,00 - 346.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.05.01.01.005. - 195.117.959,00 - 195.117.959,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.01.01.006. - 123.717.608,00 - 123.717.608,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.05.01.01.007. - 22.484.150,00 - 22.484.150,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05.01.01.008. - 12.540.000,00 - 12.540.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.05.01.01.009. - 72.758.650,00 - 72.758.650,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.05.01.01.010. - 160.691.685,00 - 160.691.685,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.05.01.01.011. 590.970.970,00 1.672.762.360,00 - 2.263.733.330,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.05.01.01.015. 1.161.560.000,00 - - 1.161.560.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Page 25
Kode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.01.022. - 393.030.600,00 - 393.030.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
2.05.01.01.194. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
2.05.01.02. - 565.721.900,00 335.066.000,00 900.787.900,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.05.01.02.001. - 174.777.900,00 - 174.777.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.05.01.02.012. - 285.434.000,00 - 285.434.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.05.01.02.026. - 105.510.000,00 - 105.510.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
2.05.01.02.062. - - 335.066.000,00 335.066.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.05.01.03. - 129.400.000,00 - 129.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.05.01.03.001. - 129.400.000,00 - 129.400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.05.01.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.05.01.05.003. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.05.01.06. 185.800.000,00 37.595.700,00 - 223.395.700,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.05.01.06.001. 70.400.000,00 19.163.200,00 - 89.563.200,00 Penyusunan Rencana kerja
2.05.01.06.004. 105.600.000,00 16.932.500,00 - 122.532.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.05.01.06.049. 9.800.000,00 1.500.000,00 - 11.300.000,00 Updating Database Pegawai Pekerja dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
2.05.01.08. 31.860.000,00 22.755.000,00 - 54.615.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.05.01.08.001. 22.860.000,00 12.255.000,00 - 35.115.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.05.01.08.002. 9.000.000,00 10.500.000,00 - 19.500.000,00 Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun
2.05.01.09. 17.600.000,00 1.577.800,00 - 19.177.800,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.05.01.09.005. 17.600.000,00 1.577.800,00 - 19.177.800,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
2.05.01.10. 9.050.000,00 1.127.800,00 - 10.177.800,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
2.05.01.10.001. 9.050.000,00 1.127.800,00 - 10.177.800,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
2.05.01.11. 40.800.000,00 12.500.000,00 - 53.300.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
2.05.01.11.001. 40.800.000,00 - - 40.800.000,00 Pengelolaan Website
2.05.01.11.020. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Izin
Lingkungan Hidup Secara Online
2.05.01.16. 1.150.000,00 299.627.800,00 50.000.000,00 350.777.800,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan hidup
2.05.01.16.001. 1.150.000,00 150.767.800,00 50.000.000,00 201.917.800,00 Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak
2.05.01.16.002. - 27.998.000,00 - 27.998.000,00 Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak
2.05.01.16.003. - 90.439.000,00 - 90.439.000,00 Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber
Emisi
2.05.01.16.004. - 30.423.000,00 - 30.423.000,00 Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan yang di Tindaklanjuti
2.05.01.17. 6.000.000,00 528.764.500,00 - 534.764.500,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
2.05.01.17.001. 6.000.000,00 528.764.500,00 - 534.764.500,00 Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan
Hidup
2.05.01.18. - 208.908.000,00 - 208.908.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Page 26
Kode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.18.001. - 208.908.000,00 - 208.908.000,00 Kegiatan Usaha Yang Mentaati Administrasi
dan teknis Pencegahan Pencemaran Air
(Pemeriksaan tingkat Pencemaran Limbah
Cair Kegiatan Usaha)
2.05.01.19. 193.981.000,00 607.325.500,00 - 801.306.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan lingkungan hidup
2.05.01.19.001. 16.500.000,00 6.693.000,00 - 23.193.000,00 Penyusunan Laporan Dokumen Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
2.05.01.19.002. 28.296.000,00 98.900.000,00 - 127.196.000,00 Pemilihan Duta Lingkungan Hidup
2.05.01.19.003. 3.735.000,00 113.153.000,00 - 116.888.000,00 Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan
dan/atau Tanah Akibat Produksi Biomassa
2.05.01.19.004. 1.150.000,00 90.300.000,00 - 91.450.000,00 Kajian Air Bersih Isi Ulang Wilayah Kota
Pontianak
2.05.01.19.005. 98.500.000,00 79.499.000,00 - 177.999.000,00 Peningkatan Kapasitas Adiwiyata
2.05.01.19.006. 30.600.000,00 81.701.000,00 - 112.301.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Hijau
2.05.01.19.007. 12.900.000,00 36.479.500,00 - 49.379.500,00 Publikasi Bidang Lingkungan Hidup
2.05.01.19.008. 1.150.000,00 50.300.000,00 - 51.450.000,00 Kajian Pengelolaan Sampah di Tepi Sungai
2.05.01.19.009. 1.150.000,00 50.300.000,00 - 51.450.000,00 Kajian Pengelolaan Limbah Cair di Kota
Pontianak
2.05.01.20. 296.525.000,00 348.986.000,00 - 645.511.000,00 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
2.05.01.20.001. 200.000.000,00 19.596.000,00 - 219.596.000,00 Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
2.05.01.20.002. - 130.437.000,00 - 130.437.000,00 Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha
(Penilaian Usaha atau Rencana Kegiatan
Usaha Dalam Rangka Pemberian
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)
2.05.01.20.003. 81.000.000,00 37.335.000,00 - 118.335.000,00 Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha
(Penertiban dan Penindakan Kegiatan usaha
Yang Melanggar Ketentuan Pengelolaan
Lingkungan)
2.05.01.20.004. 15.525.000,00 161.618.000,00 - 177.143.000,00 Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha
(Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha
Wilayah Kota Pontianak)
2.05.01.26. 1.665.520.000,00 23.920.861.300,00 - 25.586.381.300,00 Program Peningkatan Pemeliharaan
Kebersihan
2.05.01.26.001. 297.580.000,00 4.993.124.650,00 - 5.290.704.650,00 Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan
Kota
2.05.01.26.002. 1.186.200.000,00 11.898.980.650,00 - 13.085.180.650,00 Pengangkutan Sampah dengan Sistem
Swakelola dari TPS ke TPA
2.05.01.26.003. 750.000,00 205.685.000,00 - 206.435.000,00 Pemeliharaan Kontainer dan Landasan
Kontainer
2.05.01.26.004. 56.700.000,00 78.970.000,00 - 135.670.000,00 Operasional Pemeliharaan Kebersihan
Hari-Hari Besar
2.05.01.26.005. 10.500.000,00 105.616.000,00 - 116.116.000,00 Operasional dan pemeliharaan IPLT
2.05.01.26.006. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Operasional instalasi dan Peralatan
Pengolahan Lumpur Lindi
2.05.01.26.007. 112.290.000,00 5.209.360.500,00 - 5.321.650.500,00 Operasional Pengelolaan TPA
2.05.01.26.008. 1.500.000,00 1.402.124.500,00 - 1.403.624.500,00 Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor
2.05.01.27. 84.990.000,00 569.115.950,00 5.022.477.000,00 5.676.582.950,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebersihan
2.05.01.27.001. - 3.462.000,00 462.907.000,00 466.369.000,00 Peningakatan Prasarana TPA
2.05.01.27.003. 10.320.000,00 4.920.000,00 2.974.920.000,00 2.990.160.000,00 Penataan TPA Tahap II
2.05.01.27.005. - - 41.500.000,00 41.500.000,00 Pembangunan Landasan Kontainer
2.05.01.27.006. - 300.000,00 1.407.000.000,00 1.407.300.000,00 Pengadaan kendaraan Angkutan Sampah
2.05.01.27.009. 74.670.000,00 560.433.950,00 - 635.103.950,00 Workshop Prasarana dan Sarana
Persampahan
2.05.01.27.010. - - 136.150.000,00 136.150.000,00 Pengadaan kontainer Baru
Page 27
Kode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.28. 290.610.000,00 2.004.150.068,00 435.680.000,00 2.730.440.068,00 Program Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Persampahan
2.05.01.28.001. 18.600.000,00 104.958.300,00 - 123.558.300,00 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi
Peraturan Persampahan
2.05.01.28.002. 152.910.000,00 1.113.687.500,00 - 1.266.597.500,00 Pengawasan dan Penindakan Kebersihan
2.05.01.28.003. 55.200.000,00 22.158.300,00 - 77.358.300,00 Pegelolaan Kemitraan dan retibusi
Kebersihan
2.05.01.28.004. 55.200.000,00 128.508.300,00 - 183.708.300,00 Reklarifikasi Data Potensi Retribusi
Kebersihan
2.05.01.28.005. 7.200.000,00 13.475.000,00 435.680.000,00 456.355.000,00 Pegelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
(3R)
2.05.01.28.006. 1.500.000,00 621.362.668,00 - 622.862.668,00 Operasional Pengelolaan TPST 3 R di
Purnama
2.05.01.30. 73.500.000,00 165.715.000,00 - 239.215.000,00 Program Perlindungan dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
2.05.01.30.001. 10.800.000,00 47.940.000,00 - 58.740.000,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup
2.05.01.30.002. 45.600.000,00 74.035.000,00 - 119.635.000,00 Clean and Green City Kota Pontianak
2.05.01.30.003. 17.100.000,00 43.740.000,00 - 60.840.000,00 Peringatan Hari Peduli Sampah
2.06. 1.059.998.860,00 3.121.936.665,00 361.350.000,00 4.543.285.525,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.06.01. 1.059.998.860,00 3.121.936.665,00 361.350.000,00 4.543.285.525,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.06.01.01. 687.303.860,00 1.230.326.625,00 1.000.000,00 1.918.630.485,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.01.01.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.06.01.01.002. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.06.01.01.004. 800.000,00 208.000.000,00 - 208.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.06.01.01.005. 15.000.000,00 200.000.000,00 - 215.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.06.01.01.007. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06.01.01.008. - 9.600.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.06.01.01.009. - 257.505.025,00 - 257.505.025,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.06.01.01.010. - 290.300.000,00 - 290.300.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.06.01.01.011. 671.503.860,00 65.000.000,00 - 736.503.860,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.06.01.01.013. - 140.421.600,00 - 140.421.600,00 Penyediaan Jasa Pramubakti dan
Pengamanan Kantor
2.06.01.02. - 112.512.000,00 329.450.000,00 441.962.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.06.01.02.012. - 77.512.000,00 - 77.512.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.06.01.02.034. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.06.01.02.062. - - 329.450.000,00 329.450.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.06.01.03. 1.500.000,00 61.000.000,00 - 62.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.06.01.03.001. 1.500.000,00 61.000.000,00 - 62.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.06.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.06.01.05.003. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.06.01.06. 25.425.000,00 3.000.000,00 - 28.425.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.06.01.06.001. 11.300.000,00 1.500.000,00 - 12.800.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.06.01.06.004. 14.125.000,00 1.500.000,00 - 15.625.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Page 28
Kode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.08. 11.100.000,00 7.500.000,00 - 18.600.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.06.01.08.001. 11.100.000,00 7.500.000,00 - 18.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.06.01.09. 8.900.000,00 500.000,00 - 9.400.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.06.01.09.005. 8.900.000,00 500.000,00 - 9.400.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
2.06.01.11. 69.500.000,00 80.218.000,00 - 149.718.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
2.06.01.11.004. 38.400.000,00 43.528.000,00 - 81.928.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS
Gateway
2.06.01.11.007. 31.100.000,00 36.690.000,00 - 67.790.000,00 Pengelolaan Website Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
2.06.01.15. 210.890.000,00 1.570.914.040,00 30.900.000,00 1.812.704.040,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.15.001. 9.250.000,00 151.400.000,00 - 160.650.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
2.06.01.15.003. 48.180.000,00 21.875.000,00 - 70.055.000,00 Percepatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.15.006. 600.000,00 117.133.000,00 - 117.733.000,00 Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan
dan Jaringan SIAK
2.06.01.15.007. - - 30.900.000,00 30.900.000,00 Pemindahan Peralatan dan Jaringan SIAK
2.06.01.15.008. 10.080.000,00 15.630.000,00 - 25.710.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.15.009. 2.580.000,00 12.000.000,00 - 14.580.000,00 Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Bayi
Lahir di Rumah Sakit/ Rumah Sakit Bersalin
dan Bidang Praktek Mandiri (BPM)
2.06.01.15.011. 79.580.000,00 3.800.000,00 - 83.380.000,00 Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta
Kelahiran ke Data SIAK
2.06.01.15.012. 9.910.000,00 31.142.040,00 - 41.052.040,00 Peningkatan Koordinasi Pencatatan Sipil
Lintas sektoral
2.06.01.15.013. 32.470.000,00 47.750.000,00 - 80.220.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
Untuk Percepatan Pembuatan Akta
Pencatatan Sipil
2.06.01.15.014. 18.240.000,00 1.170.184.000,00 - 1.188.424.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non
Fisik)
2.06.01.16. 45.380.000,00 35.966.000,00 - 81.346.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi Kependudukan
2.06.01.16.001. 2.580.000,00 15.500.000,00 - 18.080.000,00 Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa
Dokumen Kependudukan
2.06.01.16.002. 5.550.000,00 200.000,00 - 5.750.000,00 Verifikasi dan Pembersihan Database
Kependudukan
2.06.01.16.003. 17.900.000,00 19.146.000,00 - 37.046.000,00 Penyusunan dan Diseminasi Profil
Kependudukan
2.06.01.16.004. 19.350.000,00 1.120.000,00 - 20.470.000,00 Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolah
Sebagai Metode Pembaruan Data Penduduk
2.07. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
2.02.01. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01.15. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
2.02.01.15.006. 21.100.000,00 28.260.000,00 - 49.360.000,00 Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita
Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS)
2.08. 124.925.000,00 1.502.275.000,00 364.660.000,00 1.991.860.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.02.01. 124.925.000,00 1.502.275.000,00 364.660.000,00 1.991.860.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01.15. 38.550.000,00 935.590.000,00 364.660.000,00 1.338.800.000,00 Program Keluarga Berencana
2.02.01.15.001. 32.550.000,00 182.750.000,00 - 215.300.000,00 Upaya Peningkatan Jaminan dan Kualitas
Pelayan KB
2.02.01.15.002. 6.000.000,00 752.840.000,00 364.660.000,00 1.123.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Bahan Penunjang
Penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB
2.02.01.16. 31.950.000,00 192.010.000,00 - 223.960.000,00 Program Keluarga Sejahtera
Page 29
Kode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01.16.001. 16.725.000,00 80.730.000,00 - 97.455.000,00 Pembinaan Kelompok Tribina (BKD,BKR,BKL)
2.02.01.16.002. 4.350.000,00 33.130.000,00 - 37.480.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2.02.01.16.003. 10.875.000,00 78.150.000,00 - 89.025.000,00 Pembinaan Ketahanan Remaja
2.02.01.17. 8.850.000,00 238.475.000,00 - 247.325.000,00 Program Penyuluhan dan
Penggerakan
2.02.01.17.001. 8.850.000,00 238.475.000,00 - 247.325.000,00 Promosi Advokasi dan Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Program Pelayan KB
2.02.01.18. 45.575.000,00 136.200.000,00 - 181.775.000,00 Program Perencanaan Pengendalian
Penduduk
2.02.01.18.001. 40.175.000,00 108.700.000,00 - 148.875.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi
Kependudukan
2.02.01.18.002. 5.400.000,00 27.500.000,00 - 32.900.000,00 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
2.09. 3.017.204.000,00 27.095.488.573,00 4.184.855.000,00 34.297.547.573,00 PERHUBUNGAN
2.09.01. 3.017.204.000,00 27.095.488.573,00 4.184.855.000,00 34.297.547.573,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.01. 486.221.000,00 1.181.592.440,00 - 1.667.813.440,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.01.01.002. - 186.280.000,00 - 186.280.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.09.01.01.005. 10.800.000,00 93.760.000,00 - 104.560.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.09.01.01.006. 20.520.000,00 389.773.000,00 - 410.293.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.09.01.01.007. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.09.01.01.008. - 8.376.000,00 - 8.376.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.09.01.01.009. 9.000.000,00 24.420.000,00 - 33.420.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.09.01.01.010. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.09.01.01.011. 52.056.000,00 - - 52.056.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.09.01.01.014. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Dalam Daerah
2.09.01.01.015. 393.845.000,00 - - 393.845.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.09.01.01.022. - 331.483.440,00 - 331.483.440,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
2.09.01.02. 16.200.000,00 2.086.793.420,00 944.805.000,00 3.047.798.420,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.09.01.02.001. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.09.01.02.012. 16.200.000,00 1.980.815.920,00 - 1.997.015.920,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.09.01.02.026. - 87.977.500,00 - 87.977.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
2.09.01.02.048. - - 143.500.000,00 143.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.09.01.02.106. - - 170.600.000,00 170.600.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Roda 2
2.09.01.02.107. - - 630.705.000,00 630.705.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Roda 4
2.09.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.09.01.05.003. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.09.01.06. 43.650.000,00 15.829.250,00 - 59.479.250,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.09.01.06.001. 28.800.000,00 12.069.250,00 - 40.869.250,00 Penyusunan Rencana kerja
2.09.01.06.004. 14.850.000,00 3.760.000,00 - 18.610.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.09.01.07. - 235.500.000,00 - 235.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
Page 30
Kode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.07.006. - 235.500.000,00 - 235.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.09.01.08. 6.000.000,00 650.000,00 - 6.650.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.09.01.08.001. 6.000.000,00 650.000,00 - 6.650.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.09.01.09. 19.350.000,00 3.433.200,00 - 22.783.200,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.09.01.09.052. 19.350.000,00 3.433.200,00 - 22.783.200,00 Survey Kepuasan Masyarakat dan
Penyusunan Dokumen IKM
2.09.01.16. 145.740.000,00 21.461.362.913,00 71.250.000,00 21.678.352.913,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
2.09.01.16.001. 7.200.000,00 129.030.250,00 - 136.230.250,00 Pemeliharaan Rutin Traffic Light, Flashing
Light,Countdown Light,CCTV VMS dan
Peralatan Radio Komunikasi
2.09.01.16.002. 6.000.000,00 35.280.000,00 - 41.280.000,00 Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu Lalu Lintas
2.09.01.16.003. 5.280.000,00 128.295.000,00 - 133.575.000,00 Rehabilitasi Jaringan Fiber Optic
2.09.01.16.004. 1.500.000,00 - 71.250.000,00 72.750.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte
2.09.01.16.005. 63.480.000,00 1.223.050.000,00 - 1.286.530.000,00 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum
(PJU)
2.09.01.16.006. 62.280.000,00 19.945.707.663,00 - 20.007.987.663,00 Operasional Penerangan Jalan Umum (PJU)
2.09.01.21. 1.748.794.000,00 650.346.750,00 - 2.399.140.750,00 Program Peningkatan Aksesibilitas
Pelayanan Angkutan LLAJ
2.09.01.21.001. 301.584.000,00 41.600.000,00 - 343.184.000,00 Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas
(Turgalantas) Insedentil dan Khusus
2.09.01.21.002. 1.148.520.000,00 430.080.000,00 - 1.578.600.000,00 Patroli dan Razia Pengawasan Penerbitan
Lalu Lintas
2.09.01.21.003. 22.800.000,00 5.420.000,00 - 28.220.000,00 Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran
2.09.01.21.004. 108.000.000,00 10.930.000,00 - 118.930.000,00 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.09.01.21.005. 2.010.000,00 49.340.000,00 - 51.350.000,00 Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-rata
(LHR) Ruas Jalan
2.09.01.21.006. 17.950.000,00 22.548.750,00 - 40.498.750,00 Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
2.09.01.21.007. 2.010.000,00 49.340.000,00 - 51.350.000,00 Pendataan Angkutan Umum
2.09.01.21.008. 145.920.000,00 41.088.000,00 - 187.008.000,00 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban
Terminal
2.09.01.22. 104.380.000,00 163.480.000,00 - 267.860.000,00 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2.09.01.22.001. 3.600.000,00 137.760.000,00 - 141.360.000,00 Operasional Pengendalian Peralatan
Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09.01.22.002. 100.780.000,00 25.720.000,00 - 126.500.000,00 Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban
PKB
2.09.01.25. 2.550.000,00 56.400.000,00 - 58.950.000,00 Program Rehabilitasi Prasarana
Dermaga Sungai, Danau dan
Penyeberangan
2.09.01.25.001. 2.550.000,00 56.400.000,00 - 58.950.000,00 Pemeliharaan Dermaga Pedalaman
2.09.01.28. 35.550.000,00 1.100.000,00 195.100.000,00 231.750.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana ASDP
2.09.01.28.001. 1.650.000,00 - 195.100.000,00 196.750.000,00 Pengadaan Speed Boat
2.09.01.28.003. 33.900.000,00 1.100.000,00 - 35.000.000,00 Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan
Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak
2.09.01.30. 106.009.000,00 1.037.320.600,00 2.973.700.000,00 4.117.029.600,00 Program Pembangunan Prasarana
dan Sarana LLAJ
2.09.01.30.001. 1.635.000,00 - 59.060.000,00 60.695.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu
Lalu Lintas
2.09.01.30.003. 6.790.000,00 302.579.600,00 - 309.369.600,00 Pengecatan Marka Jalan
2.09.01.30.004. 6.790.000,00 341.310.000,00 - 348.100.000,00 pengecatan Zebra Cross
2.09.01.30.005. 10.889.000,00 221.091.000,00 - 231.980.000,00 Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
Page 31
Kode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.30.009. 1.905.000,00 - 109.370.000,00 111.275.000,00 Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light
2.09.01.30.011. 1.800.000,00 - 256.280.000,00 258.080.000,00 Pembangunan Halte
2.09.01.30.013. 3.030.000,00 165.740.000,00 - 168.770.000,00 Pembuatan Marka Parkir
2.09.01.30.014. 62.280.000,00 6.600.000,00 1.412.720.000,00 1.481.600.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
2.09.01.30.018. 8.910.000,00 - 962.960.000,00 971.870.000,00 Pengadaan Traffic Light
2.09.01.30.020. 1.980.000,00 - 173.310.000,00 175.290.000,00 Pengadaan Kelengkapan/Fasilitas ATCS
2.09.01.31. 302.760.000,00 151.680.000,00 - 454.440.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Sungai
2.09.01.31.001. 102.000.000,00 6.144.000,00 - 108.144.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan
Dermaga Kota Pontianak
2.09.01.31.002. 131.760.000,00 118.296.000,00 - 250.056.000,00 Operasional Pengendalian, Pengawasan dan
Penertiban Angkutan Perairan
2.09.01.31.003. 69.000.000,00 27.240.000,00 - 96.240.000,00 Operasional Aktifitas Pelayanan Pelabuhan
Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan
2.10. 879.265.000,00 2.417.922.240,00 559.600.000,00 3.856.787.240,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01. 879.265.000,00 2.417.922.240,00 559.600.000,00 3.856.787.240,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
2.10.01.01. 249.240.000,00 1.053.328.320,00 - 1.302.568.320,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10.01.01.002. - 698.108.000,00 - 698.108.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.10.01.01.005. 10.800.000,00 93.760.000,00 - 104.560.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.10.01.01.006. 14.000.000,00 53.000.000,00 - 67.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.10.01.01.007. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.10.01.01.008. - 8.376.000,00 - 8.376.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.10.01.01.009. 9.000.000,00 60.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.10.01.01.010. - 82.500.000,00 - 82.500.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.10.01.01.011. 44.200.000,00 - - 44.200.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.10.01.01.014. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Dalam Daerah
2.10.01.01.015. 171.240.000,00 - - 171.240.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.10.01.01.022. - 35.084.320,00 - 35.084.320,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
2.10.01.02. - 14.540.000,00 83.550.000,00 98.090.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.10.01.02.026. - 14.540.000,00 - 14.540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
2.10.01.02.048. - - 83.550.000,00 83.550.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.10.01.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.10.01.05.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.10.01.06. 26.350.000,00 10.500.000,00 - 36.850.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.10.01.06.001. 17.400.000,00 6.500.000,00 - 23.900.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.10.01.06.004. 8.950.000,00 4.000.000,00 - 12.950.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.10.01.07. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.10.01.07.006. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.10.01.08. 5.400.000,00 1.250.000,00 - 6.650.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
Page 32
Kode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10.01.08.001. 5.400.000,00 1.250.000,00 - 6.650.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.10.01.09. 17.800.000,00 9.500.000,00 - 27.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.10.01.09.052. 17.800.000,00 9.500.000,00 - 27.300.000,00 Survey Kepuasan Masyarakat dan
Penyusunan Dokumen IKM
2.10.01.15. 259.100.000,00 792.893.920,00 476.050.000,00 1.528.043.920,00 Penguasaan serta Pengembangan
Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
2.10.01.15.001. 9.000.000,00 73.000.000,00 - 82.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Website
Kota Pontianak
2.10.01.15.002. - - 82.050.000,00 82.050.000,00 Pengadaan Ruangan Server dan
Kelengkapannya
2.10.01.15.003. - - 115.400.000,00 115.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota
Pontianak
2.10.01.15.005. 78.000.000,00 3.272.000,00 - 81.272.000,00 Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah
2.10.01.15.006. 165.150.000,00 702.171.920,00 - 867.321.920,00 Operasional Pusat Layanan Pengaduan
(Command Center)
2.10.01.15.007. - - 278.600.000,00 278.600.000,00 Pengadaan Aplikasi City Command Center
2.10.01.15.008. 6.950.000,00 14.450.000,00 - 21.400.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Aplikasi City
Command Center
2.10.01.16. 321.375.000,00 460.910.000,00 - 782.285.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi Publik
2.10.01.16.001. 28.200.000,00 27.880.000,00 - 56.080.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Telekomunikasi
2.10.01.16.002. 57.600.000,00 27.880.000,00 - 85.480.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi
2.10.01.16.003. 30.900.000,00 54.000.000,00 - 84.900.000,00 Perbaikan dan Penggantian Komponen
Jaringan
2.10.01.16.004. 46.200.000,00 171.000.000,00 - 217.200.000,00 Operasional LPSE Kota Pontianak
2.10.01.16.005. 10.050.000,00 12.300.000,00 - 22.350.000,00 Perlombaan Film Pendek Kebijakan
Pemerintah
2.10.01.16.006. 64.725.000,00 147.600.000,00 - 212.325.000,00 Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan
Partisipasi Pameran/Expo
2.10.01.16.007. 27.300.000,00 18.250.000,00 - 45.550.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2.10.01.16.008. 56.400.000,00 2.000.000,00 - 58.400.000,00 Pengumpulan dan Pengolahan Innformasi
Publik
2.11. 375.475.000,00 2.043.610.350,00 99.520.000,00 2.518.605.350,00 KOPERASI,USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
2.11.01. 375.475.000,00 2.043.610.350,00 99.520.000,00 2.518.605.350,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN
2.11.01.01. 307.550.000,00 622.657.150,00 - 930.207.150,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.11.01.01.002. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.11.01.01.005. - 84.761.850,00 - 84.761.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.11.01.01.006. - 60.940.000,00 - 60.940.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.11.01.01.007. - 5.801.000,00 - 5.801.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.01.008. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.11.01.01.009. - 16.365.000,00 - 16.365.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.11.01.01.010. - 135.633.400,00 - 135.633.400,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.11.01.01.011. 28.000.000,00 5.740.000,00 - 33.740.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.11.01.01.015. 279.550.000,00 - - 279.550.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.11.01.01.022. - 120.915.900,00 - 120.915.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
2.11.01.02. 1.760.000,00 189.515.200,00 99.520.000,00 290.795.200,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.02.001. 1.760.000,00 60.951.200,00 - 62.711.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Page 33
Kode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.02.012. - 50.434.000,00 - 50.434.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.11.01.02.026. - 78.130.000,00 - 78.130.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
2.11.01.02.057. - - 99.520.000,00 99.520.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
2.11.01.05. - 72.540.000,00 - 72.540.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.11.01.05.003. - 72.540.000,00 - 72.540.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.11.01.06. 21.575.000,00 2.479.000,00 - 24.054.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.11.01.06.001. 10.700.000,00 1.390.000,00 - 12.090.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.11.01.06.004. 10.875.000,00 1.089.000,00 - 11.964.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.11.01.07. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.11.01.07.006. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.11.01.08. 5.000.000,00 1.344.000,00 - 6.344.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.11.01.08.001. 5.000.000,00 1.344.000,00 - 6.344.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.11.01.09. 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.11.01.09.004. 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
2.11.01.10. 3.025.000,00 970.000,00 - 3.995.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
2.11.01.10.001. 3.025.000,00 970.000,00 - 3.995.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
2.11.01.16. 4.410.000,00 194.640.000,00 - 199.050.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11.01.16.001. 4.410.000,00 194.640.000,00 - 199.050.000,00 Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan
2.11.01.18. 10.390.000,00 311.470.000,00 - 321.860.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dan UKM
2.11.01.18.001. 6.340.000,00 210.520.000,00 - 216.860.000,00 Sosialisasi, Pelatihan dan Penilaian
Pengelolaan Koperasi
2.11.01.18.002. 4.050.000,00 70.950.000,00 - 75.000.000,00 Motivasi Pelaksanaan RAT Koperasi
2.11.01.18.004. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
Koperasi dan KUMKM
2.11.01.19. 16.075.000,00 546.715.000,00 - 562.790.000,00 Program Peningkatan Iklim usaha
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
(KUMKM)
2.11.01.19.002. 12.000.000,00 491.640.000,00 - 503.640.000,00 Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM
2.11.01.19.005. 4.075.000,00 55.075.000,00 - 59.150.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan
dan Kemitraan KUMKM
2.11.01.28. 1.290.000,00 46.460.000,00 - 47.750.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima
2.11.01.28.003. 1.290.000,00 46.460.000,00 - 47.750.000,00 Penataan dan Pengendalian PKL
2.12. 1.219.960.255,00 2.056.877.620,00 273.500.000,00 3.550.337.875,00 PENANAMAN MODAL
2.12.01. 1.219.960.255,00 2.056.877.620,00 273.500.000,00 3.550.337.875,00 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA
KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
2.12.01.01. 387.375.255,00 1.128.858.220,00 - 1.516.233.475,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12.01.01.001. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.12.01.01.002. - 105.800.000,00 - 105.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.12.01.01.004. - 9.519.500,00 - 9.519.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Page 34
Kode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.01.005. 6.540.000,00 136.659.300,00 - 143.199.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.12.01.01.006. 7.440.000,00 385.454.500,00 - 392.894.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.12.01.01.007. - 10.338.000,00 - 10.338.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.12.01.01.008. - 52.440.000,00 - 52.440.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.12.01.01.009. 5.580.000,00 71.835.000,00 - 77.415.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.12.01.01.010. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.12.01.01.011. 59.200.255,00 56.270.640,00 - 115.470.895,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.12.01.01.015. 308.615.000,00 - - 308.615.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.12.01.01.022. - 112.541.280,00 - 112.541.280,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
2.12.01.02. 72.360.000,00 205.452.000,00 170.060.000,00 447.872.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.12.01.02.001. - 23.500.000,00 - 23.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.12.01.02.012. 5.580.000,00 39.192.000,00 - 44.772.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.12.01.02.026. 5.580.000,00 76.720.000,00 - 82.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
2.12.01.02.041. 61.200.000,00 12.340.000,00 - 73.540.000,00 Penata Arsip Perizinan
2.12.01.02.048. - - 170.060.000,00 170.060.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.12.01.02.067. - 53.700.000,00 - 53.700.000,00 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung
Kantor
2.12.01.05. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.12.01.05.003. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.12.01.06. 43.380.000,00 14.810.000,00 - 58.190.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.12.01.06.001. 21.690.000,00 6.800.000,00 - 28.490.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.12.01.06.004. 21.690.000,00 8.010.000,00 - 29.700.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.12.01.07. 930.000,00 91.490.000,00 - 92.420.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.12.01.07.006. 930.000,00 91.490.000,00 - 92.420.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.12.01.08. 21.240.000,00 3.310.000,00 - 24.550.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.12.01.08.001. 21.240.000,00 3.310.000,00 - 24.550.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.12.01.09. 78.300.000,00 114.595.000,00 - 192.895.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.12.01.09.004. 15.780.000,00 3.800.000,00 - 19.580.000,00 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
2.12.01.09.035. 52.095.000,00 70.695.000,00 - 122.790.000,00 Pelatihan Internal Pegawai BP2T
2.12.01.09.041. 10.425.000,00 40.100.000,00 - 50.525.000,00 Surveilance Implementasi ISO 9001:2008
2.12.01.10. 11.860.000,00 9.000.000,00 - 20.860.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
2.12.01.10.001. 11.860.000,00 9.000.000,00 - 20.860.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
2.12.01.11. 29.580.000,00 180.000,00 - 29.760.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
2.12.01.11.001. 29.580.000,00 180.000,00 - 29.760.000,00 Pengelolaan Website
2.12.01.18. 44.890.000,00 106.880.000,00 - 151.770.000,00 Program Kebijakan Penanaman Modal
Page 35
Kode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.18.001. 27.295.000,00 50.000.000,00 - 77.295.000,00 Penyusunan Draft Kebijakan Pemberian
Kemudahan Bagi Penanaman Modal di Kota
Pontianak
2.12.01.18.002. 17.595.000,00 56.880.000,00 - 74.475.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Penyederhanaan Penerbitan Izin
2.12.01.20. 19.570.000,00 80.150.000,00 - 99.720.000,00 Program Promosi Penanaman Modal
2.12.01.20.001. 14.840.000,00 40.150.000,00 - 54.990.000,00 Penyusunan Data, Profil , dan Promosi
Investasi
2.12.01.20.002. 4.730.000,00 40.000.000,00 - 44.730.000,00 Pameran Hari Jadi
2.12.01.21. 114.180.000,00 23.906.100,00 - 138.086.100,00 Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
2.12.01.21.001. 27.900.000,00 7.036.100,00 - 34.936.100,00 Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal
2.12.01.21.002. 86.280.000,00 16.870.000,00 - 103.150.000,00 Fasilitas Penyelesaian Permasalahan
Penanaman Modal, Perizinn dan Pengaduan
Masyarakat
2.12.01.22. 11.160.000,00 73.192.000,00 103.440.000,00 187.792.000,00 Program Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
2.12.01.22.002. 5.580.000,00 4.000.000,00 103.440.000,00 113.020.000,00 peningkatan SIMYANDU
2.12.01.22.003. 5.580.000,00 69.192.000,00 - 74.772.000,00 Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan
SPIPISE
2.12.01.23. 20.665.000,00 24.759.300,00 - 45.424.300,00 Program Penyebarluasan, Pendidikan
dan Pelatihan Penanaman Modal
2.12.01.23.001. 11.170.000,00 8.968.900,00 - 20.138.900,00 Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
2.12.01.23.002. 9.495.000,00 15.790.400,00 - 25.285.400,00 Sosialisasi, Bimbingan Pelatihan ,
Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman
Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha
(SPIPISE, LKPM)
2.12.01.24. 364.470.000,00 110.295.000,00 - 474.765.000,00 Program Pelayanan Penanaman
Modal
2.12.01.24.001. 78.960.000,00 50.950.000,00 - 129.910.000,00 Pelayanan Perizinan Proaktif
2.12.01.24.002. 58.980.000,00 1.350.000,00 - 60.330.000,00 Inventarisasi Perizinan Tempat Usaha
2.12.01.24.004. 135.240.000,00 53.760.000,00 - 189.000.000,00 Koordinasi Teknis Perizinan
2.12.01.24.005. 91.290.000,00 4.235.000,00 - 95.525.000,00 Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur ,
dan Penerbitan Perizinan
2.13. 720.003.643,00 3.591.068.197,00 4.476.291.800,00 8.787.363.640,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01. 720.003.643,00 3.591.068.197,00 4.476.291.800,00 8.787.363.640,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
2.13.01.01. 379.888.643,00 668.445.197,00 70.540.800,00 1.118.874.640,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.13.01.01.001. - 10.235.000,00 - 10.235.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.13.01.01.002. - 37.120.000,00 - 37.120.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.13.01.01.005. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.13.01.01.006. 3.600.000,00 147.825.557,00 - 151.425.557,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.13.01.01.007. - 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.13.01.01.008. - 3.660.000,00 - 3.660.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.13.01.01.009. 3.000.000,00 59.600.000,00 - 62.600.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.13.01.01.010. 2.940.000,00 181.048.720,00 - 183.988.720,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.13.01.01.011. 89.643.643,00 - - 89.643.643,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.13.01.01.015. 280.705.000,00 - - 280.705.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.13.01.01.141. - 180.505.920,00 - 180.505.920,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan
Jasa Kebersihan Kantor
2.13.01.01.142. - - 70.540.800,00 70.540.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Page 36
Kode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01.02. - 45.860.000,00 - 45.860.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.13.01.02.012. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.13.01.02.076. - 38.660.000,00 - 38.660.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
2.13.01.05. - 29.540.000,00 - 29.540.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.13.01.05.003. - 29.540.000,00 - 29.540.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.13.01.06. 50.055.000,00 10.700.000,00 - 60.755.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.13.01.06.001. 23.415.000,00 5.300.000,00 - 28.715.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.13.01.06.004. 26.640.000,00 5.400.000,00 - 32.040.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.13.01.07. - 45.750.000,00 - 45.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.13.01.07.006. - 45.750.000,00 - 45.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.13.01.08. 32.400.000,00 10.600.000,00 - 43.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.13.01.08.001. 32.400.000,00 10.600.000,00 - 43.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.13.01.09. 7.330.000,00 2.600.000,00 - 9.930.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
2.13.01.09.005. 7.330.000,00 2.600.000,00 - 9.930.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
2.13.01.15. 113.425.000,00 734.689.000,00 - 848.114.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
2.13.01.15.001. 3.975.000,00 62.110.000,00 - 66.085.000,00 Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN), Jambore Pemuda Indonesia (JPI),
dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
2.13.01.15.002. 2.350.000,00 17.275.000,00 - 19.625.000,00 Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak
2.13.01.15.003. 4.700.000,00 36.900.000,00 - 41.600.000,00 Fasilitasi Bina Lingkungan Kepemudaan
2.13.01.15.004. 2.800.000,00 49.200.000,00 - 52.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran
Bendera
2.13.01.15.007. 75.500.000,00 351.840.000,00 - 427.340.000,00 Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak
2.13.01.15.008. 4.300.000,00 55.800.000,00 - 60.100.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
2.13.01.15.009. 8.600.000,00 53.900.000,00 - 62.500.000,00 Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda
Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah
Pemuda
2.13.01.15.010. 7.450.000,00 52.110.000,00 - 59.560.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak
2.13.01.15.012. 3.750.000,00 55.554.000,00 - 59.304.000,00 Dialog kepemudaan
2.13.01.16. 58.575.000,00 1.733.215.000,00 - 1.791.790.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2.13.01.16.001. 25.425.000,00 670.150.000,00 - 695.575.000,00 Identifikasi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar
SD dan SMP dan SMA
2.13.01.16.002. 10.700.000,00 168.130.000,00 - 178.830.000,00 Pembinaan /Lomba Olahraga Rekreasi dan
Tradisional
2.13.01.16.003. 3.675.000,00 65.450.000,00 - 69.125.000,00 Fasilitasi Hari Olahraga Nasional
2.13.01.16.004. 7.350.000,00 45.260.000,00 - 52.610.000,00 Fasilitasi Senam dan jalan Sehat Se Kota
Pontianak
2.13.01.16.005. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Atlet
Kejurnas/Kejurda/POPWIL/POPNAS/PORAPO
N
2.13.01.16.006. 7.250.000,00 242.650.000,00 - 249.900.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah
2.13.01.16.007. - 330.450.000,00 - 330.450.000,00 Penunjang Fasilitasi Pekan Olahraga Daerah
2.13.01.16.008. - 64.200.000,00 - 64.200.000,00 Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER)
Page 37
Kode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01.16.009. 1.100.000,00 35.000.000,00 - 36.100.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pengembangan Olahraga
2.13.01.16.010. 3.075.000,00 46.925.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan dan Perlombaan Olahraga
Penyandang Disabilitas
2.13.01.17. 34.380.000,00 173.569.000,00 4.389.751.000,00 4.597.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
2.13.01.17.003. 1.690.000,00 34.100.000,00 203.275.000,00 239.065.000,00 Pengadaan Rehab Fasilitas Olahraga Keboen
Sajoek (PSP)
2.13.01.17.004. 5.410.000,00 - - 5.410.000,00 Penunjang Kegiatan Pengadaan Rehab
Fasilitas olahraga Keboen Sajoek (PSP)
2.13.01.17.005. 20.480.000,00 134.469.000,00 4.186.476.000,00 4.341.425.000,00 Pembangunan, Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Gym Kota Pontianak
2.13.01.17.006. 6.800.000,00 5.000.000,00 - 11.800.000,00 Penunjang Kegiatan Pembangunan,
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Gym Kota Pontianak
2.13.01.18. 43.950.000,00 136.100.000,00 16.000.000,00 196.050.000,00 Program Pemeliharaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Olahraga
2.13.01.18.001. 27.600.000,00 65.100.000,00 16.000.000,00 108.700.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Olahraga
2.13.01.18.003. 16.350.000,00 71.000.000,00 - 87.350.000,00 Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Kolam
Renang Jalan Ujung Pandang II
2.14. 143.310.000,00 324.900.000,00 - 468.210.000,00 STATISTIK
2.10.01. 143.310.000,00 324.900.000,00 - 468.210.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
2.10.01.15. 143.310.000,00 324.900.000,00 - 468.210.000,00 Program Peningkatan Kualitas Data
Statistik Sektoral Kota Pontianak
2.10.01.15.001. 5.150.000,00 188.000.000,00 - 193.150.000,00 Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral
Kota Pontianak
2.10.01.15.002. 42.620.000,00 86.750.000,00 - 129.370.000,00 Updating Data Dasar Statistik Sektoral
2.10.01.15.003. 61.940.000,00 14.000.000,00 - 75.940.000,00 Publikasi Informasi Data Sektoral Kota
Pontianak
2.10.01.15.004. 33.600.000,00 36.150.000,00 - 69.750.000,00 Penyusunan Profil Kota Pontianak
2.16. 56.860.000,00 954.141.800,00 - 1.011.001.800,00 KEBUDAYAAN
1.01.01. 56.860.000,00 942.293.800,00 - 999.153.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.16. - 24.064.350,00 - 24.064.350,00 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.01.01.16.001. - 24.064.350,00 - 24.064.350,00 Penetapan Cagar Budaya
1.01.01.17. 46.985.000,00 724.579.450,00 - 771.564.450,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.01.01.17.002. 8.015.000,00 138.590.000,00 - 146.605.000,00 Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Bujang
Dare Kota Pontianak
1.01.01.17.003. - 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan
1.01.01.17.007. 6.975.000,00 61.925.000,00 - 68.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Seni
Budaya CAP GO MEH
1.01.01.17.008. 16.470.000,00 218.900.450,00 - 235.370.450,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam
Tahun Baru
1.01.01.17.009. 4.850.000,00 38.102.000,00 - 42.952.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Seni
Budaya Bernuansa Rekonsiliasi Etnik
(Penyelenggaraan Gawai Dayak)
1.01.01.17.012. 10.675.000,00 102.300.000,00 - 112.975.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Gelar
Permainan Rakyat Meriam Karbit
1.01.01.17.016. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Festifal Saprahan Tingkat SMP
1.01.01.17.017. - 82.962.000,00 - 82.962.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan
Budaya
1.01.01.18. 9.875.000,00 193.650.000,00 - 203.525.000,00 Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.01.01.18.001. 2.275.000,00 52.300.000,00 - 54.575.000,00 Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota
Pontianak
1.01.01.18.005. 7.000.000,00 81.425.000,00 - 88.425.000,00 fasilitasi penyelenggaraan festifal Equator
1.01.01.18.006. 600.000,00 59.925.000,00 - 60.525.000,00 Pengadaan Peralatan Musik dan Baju
Seragam
Page 38
Kode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01. - 11.848.000,00 - 11.848.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
2.13.01.18. - 11.848.000,00 - 11.848.000,00 Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.13.01.18.002. - 11.848.000,00 - 11.848.000,00 Monitoring dan Evaluasi Sanggar Peredaran
Film
2.17. 621.270.000,00 1.199.847.950,00 1.073.239.000,00 2.894.356.950,00 PERPUSTAKAAN
2.17.01. 621.270.000,00 1.199.847.950,00 1.073.239.000,00 2.894.356.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN
2.17.01.01. 506.505.000,00 572.573.240,00 - 1.079.078.240,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.17.01.01.002. - 139.400.000,00 - 139.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
2.17.01.01.004. - 70.251.540,00 - 70.251.540,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.17.01.01.005. 10.200.000,00 88.179.500,00 - 98.379.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.17.01.01.006. - 30.470.100,00 - 30.470.100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.17.01.01.007. - 10.475.500,00 - 10.475.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.01.008. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.17.01.01.009. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.17.01.01.011. 323.625.000,00 154.396.600,00 - 478.021.600,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
2.17.01.01.015. 172.680.000,00 - - 172.680.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.17.01.01.351. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
2.17.01.02. 7.140.000,00 216.362.000,00 589.659.000,00 813.161.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
2.17.01.02.001. 1.800.000,00 65.000.000,00 10.500.000,00 77.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.17.01.02.012. - 106.792.000,00 - 106.792.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2.17.01.02.048. 5.340.000,00 1.000.000,00 579.159.000,00 585.499.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.17.01.02.076. - 43.570.000,00 - 43.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
2.17.01.05. - 106.290.710,00 - 106.290.710,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.17.01.05.003. - 106.290.710,00 - 106.290.710,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.17.01.06. 11.475.000,00 3.000.000,00 - 14.475.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
2.17.01.06.001. 5.100.000,00 1.500.000,00 - 6.600.000,00 Penyusunan Rencana kerja
2.17.01.06.004. 6.375.000,00 1.500.000,00 - 7.875.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.17.01.07. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2.17.01.07.006. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.17.01.08. 7.650.000,00 1.500.000,00 - 9.150.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
2.17.01.08.001. 7.650.000,00 1.500.000,00 - 9.150.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
2.17.01.15. 38.400.000,00 208.302.000,00 - 246.702.000,00 Program Pengembangan
Perpustakaan dan Pembudayaan
Gemar Membaca
2.17.01.15.001. 5.600.000,00 32.850.000,00 - 38.450.000,00 Lomba Bercerita
2.17.01.15.002. 5.600.000,00 20.700.000,00 - 26.300.000,00 Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan
2.17.01.15.003. 6.250.000,00 22.332.000,00 - 28.582.000,00 Bedah Buku/Seminar
Page 39
Kode
Halaman 39
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.17.01.15.004. 5.600.000,00 16.100.000,00 - 21.700.000,00 Lomba Perpustakaan Sekolah
2.17.01.15.005. 5.600.000,00 45.320.000,00 - 50.920.000,00 Workshop Petugas Perpustakaan
2.17.01.15.006. - 21.400.000,00 - 21.400.000,00 Peningkatan Kualitas Perpustakaan
2.17.01.15.007. 5.600.000,00 14.100.000,00 - 19.700.000,00 Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan
2.17.01.15.008. 4.150.000,00 35.500.000,00 - 39.650.000,00 Pameran dan Bazar Buku
2.17.01.16. 50.100.000,00 55.820.000,00 483.580.000,00 589.500.000,00 Program Peningkatan Pengolahan
Bahan Pustaka dan Layanan
Perpustakaan
2.17.01.16.001. 5.400.000,00 15.000.000,00 - 20.400.000,00 Pengolahan Dan Entry Data Bahan Pustaka
2.17.01.16.002. 24.000.000,00 11.600.000,00 483.580.000,00 519.180.000,00 Belanja Pengadaan Buku
2.17.01.16.003. 18.750.000,00 7.320.000,00 - 26.070.000,00 Stock Opname Koleksi Perpustakaan
2.17.01.16.004. 1.950.000,00 21.900.000,00 - 23.850.000,00 Peningkatan Layanan Taman Bacaan
2.18. 34.575.000,00 170.132.500,00 - 204.707.500,00 KEARSIPAN
2.17.01. 34.575.000,00 170.132.500,00 - 204.707.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN
2.17.01.16. 11.025.000,00 3.132.500,00 - 14.157.500,00 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
2.17.01.16.001. 11.025.000,00 3.132.500,00 - 14.157.500,00 Penilaian Arsip
2.17.01.17. 9.150.000,00 156.400.000,00 - 165.550.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan
2.17.01.17.001. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fumigasi Arsip
2.17.01.17.002. 4.950.000,00 36.310.000,00 - 41.260.000,00 Workshop Petugas Arsip
2.17.01.17.004. 4.200.000,00 20.090.000,00 - 24.290.000,00 Lomba Penataan Arsip Tingkat Kelurahan
2.17.01.18. 14.400.000,00 10.600.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
2.17.01.18.001. 14.400.000,00 10.600.000,00 - 25.000.000,00 Database Kearsipan Secara Elektronik/Digital
3. 407.369.000,00 8.525.739.690,00 5.960.969.320,00 14.894.078.010,00 URUSAN PILIHAN
3.01. 47.050.000,00 1.074.659.560,00 253.740.000,00 1.375.449.560,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.03.01. 47.050.000,00 1.074.659.560,00 253.740.000,00 1.375.449.560,00 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2.03.01.15. 600.000,00 52.100.000,00 50.600.000,00 103.300.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan
Sumberdaya Perikanan Budidaya
2.03.01.15.002. 600.000,00 35.100.000,00 - 35.700.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya
2.03.01.15.003. - 17.000.000,00 50.600.000,00 67.600.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Hama
Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan
Perikanan Budidaya
2.03.01.16. 2.150.000,00 95.847.000,00 - 97.997.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan
Sumberdaya Perikanan Tangkap
2.03.01.16.001. 600.000,00 65.000.000,00 - 65.600.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Usaha
Perikanan Tangkap
2.03.01.16.002. 1.550.000,00 28.447.000,00 - 29.997.000,00 Pembinaan Teknis Pengembangan Usaha
Perikanan Tangkap
2.03.01.16.003. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Pemantauan dan Pembinaan Teknis KUB
Penerima Paket Bantuan Perikanan Tangkap
2.03.01.17. 28.000.000,00 549.424.000,00 - 577.424.000,00 Pengembangan dan Peningkatan
Mutu dan Nilai Tambah serta
Pemasaran Produk Hasil Perikanan
2.03.01.17.002. 8.050.000,00 88.045.500,00 - 96.095.500,00 Pengembangan Peningkatan Konsumsi Ikan
Melalui Inovasi Menu dan Penyelenggaraan
Lomba Bermasak Berbahan Utama Ikan
2.03.01.17.003. 6.150.000,00 291.613.500,00 - 297.763.500,00 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Ikan
Hias
Page 40
Kode
Halaman 40
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.17.005. 13.800.000,00 112.857.000,00 - 126.657.000,00 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Serta Manajemen Usaha Kepada Kelompok
Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan
Calon Penerima Paket Bantuan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.03.01.17.006. - 56.908.000,00 - 56.908.000,00 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi
Perikanan
2.03.01.18. - 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Pengendalian dan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.03.01.18.001. - 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Dalam Rangka
Tertib Terhadap Perundang-Undangan Yang
Berlaku Pada Kegiatan Usaha Perikanan
Tangkap, Budidaya, Pengolahan, dan
Pemasaran Hasil Perikanan
2.03.01.19. 16.300.000,00 366.138.560,00 203.140.000,00 585.578.560,00 Program Pengembangan dan
Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya dan Fungsi BBI Lokal
2.03.01.19.001. 3.270.000,00 - 159.200.000,00 162.470.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana BBI Lokal Serta Fungsi
Laboratorium
2.03.01.19.002. 1.470.000,00 362.938.560,00 - 364.408.560,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan
Fungsi BBI Lokal dan Laboratorium
2.03.01.19.003. 11.560.000,00 3.200.000,00 43.940.000,00 58.700.000,00 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BBI
Lokal
3.02. 110.195.000,00 1.254.816.000,00 - 1.365.011.000,00 PARIWISATA
2.13.01. 110.195.000,00 1.254.816.000,00 - 1.365.011.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
2.13.01.15. 56.515.000,00 450.104.000,00 - 506.619.000,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.13.01.15.001. 15.000.000,00 17.160.000,00 - 32.160.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
2.13.01.15.002. 4.440.000,00 145.936.000,00 - 150.376.000,00 Pengadaan dan Pendistribusian Bahan
Promosi Pariwisata
2.13.01.15.003. 24.500.000,00 244.500.000,00 - 269.000.000,00 Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari
2.13.01.15.004. 12.575.000,00 42.508.000,00 - 55.083.000,00 Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang
Kepariwisataan
2.13.01.16. 10.600.000,00 64.014.000,00 - 74.614.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.13.01.16.001. - 10.560.000,00 - 10.560.000,00 Penyusunan dan Pemutakhiran Database
Usaha Pariwisata
2.13.01.16.002. - 30.204.000,00 - 30.204.000,00 Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di
Kota Pontianak
2.13.01.16.003. 10.600.000,00 23.250.000,00 - 33.850.000,00 Monitoring Tempat-tempat Hiburan Umum di
Kota Pontianak
2.13.01.17. 14.000.000,00 132.561.000,00 - 146.561.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
2.13.01.17.001. 4.200.000,00 34.181.000,00 - 38.381.000,00 Kampanye Sadar Wisata Untuk Tingkat SLTA
2.13.01.17.002. 6.325.000,00 68.799.000,00 - 75.124.000,00 Lomba Fotografi Destinasi Wisata
2.13.01.17.003. 3.475.000,00 29.581.000,00 - 33.056.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan
Restoran dan Rumah Makan
2.13.01.18. 2.580.000,00 98.572.000,00 - 101.152.000,00 Program Revitalisasi Objek Wisata
2.13.01.18.001. 2.580.000,00 71.892.000,00 - 74.472.000,00 Perawatan dan Pemelharaan Tugu
Khatulistiwa
2.13.01.18.002. - 26.680.000,00 - 26.680.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Steigher Alun
Kapuas dan Steigher Tugu Khatulistiwa
2.13.01.19. - 25.300.000,00 - 25.300.000,00 Program Pengembangan Sumber
Daya Ekonomi Kreatif
2.13.01.19.003. - 25.300.000,00 - 25.300.000,00 Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan
2.13.01.20. 22.575.000,00 322.676.000,00 - 345.251.000,00 Program Pengembangan Sumber
Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni
dan Budaya
2.13.01.20.003. 7.525.000,00 159.800.000,00 - 167.325.000,00 Kirab Budaya
2.13.01.20.004. 7.525.000,00 113.776.000,00 - 121.301.000,00 Festival Kuliner
Page 41
Kode
Halaman 41
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01.20.005. 7.525.000,00 49.100.000,00 - 56.625.000,00 Festival Barista
2.13.01.21. 3.925.000,00 161.589.000,00 - 165.514.000,00 Program Pengembangan Sumber
Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Media,
Desain, Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
2.13.01.21.005. - 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Pendataa Ekonomi Kreatif
2.13.01.21.007. 3.925.000,00 142.889.000,00 - 146.814.000,00 Fasilitasi Pameran Produksi Kreatif
3.03. 120.004.000,00 3.604.294.080,00 682.809.320,00 4.407.107.400,00 PERTANIAN
2.03.01. 120.004.000,00 3.604.294.080,00 682.809.320,00 4.407.107.400,00 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2.03.01.24. - 130.912.960,00 149.035.700,00 279.948.660,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
2.03.01.24.001. - 130.912.960,00 149.035.700,00 279.948.660,00 Peningkatan dan Pengembangan Kawasan
Usaha Perternakan (KUNAK)
2.03.01.25. 8.150.000,00 574.781.000,00 - 582.931.000,00 Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan
2.03.01.25.001. 8.150.000,00 527.450.000,00 - 535.600.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Tanaman
Holtikultura
2.03.01.25.002. - 47.331.000,00 - 47.331.000,00 Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul
Tanaman Hortikultura
2.03.01.33. 5.700.000,00 429.800.000,00 - 435.500.000,00 Program Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran,
Ekspor Produksi Hasil Pertanian
Tanamanan Pangan dan Hortikultura
2.03.01.33.001. 1.850.000,00 7.100.000,00 - 8.950.000,00 Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pascapanen
dan Pengolahan Hasil Panen
2.03.01.33.003. 3.250.000,00 235.150.000,00 - 238.400.000,00 Pengembangan Pemasaran,Promosi dan
Investasi Agribisnis
2.03.01.33.004. 600.000,00 172.550.000,00 - 173.150.000,00 Pengambangan Pascapanen dan Sarana
Usaha Pengelolaan
2.03.01.33.006. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyebaran Informasi Produk Pertanian
2.03.01.34. - 633.996.000,00 - 633.996.000,00 Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2.03.01.34.002. - 618.996.000,00 - 618.996.000,00 Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani
2.03.01.34.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk dan
Pestisida Berimbang
2.03.01.40. 84.904.000,00 244.610.270,00 4.000.000,00 333.514.270,00 Program Penjaminan Mutu Pangan
Asal Hewan
2.03.01.40.001. 41.104.000,00 238.906.270,00 4.000.000,00 284.010.270,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan
Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi
2.03.01.40.003. 43.800.000,00 5.704.000,00 - 49.504.000,00 Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal
2.03.01.41. 2.150.000,00 16.283.000,00 - 18.433.000,00 Program Peningkatan, Pengembangan
dan Pengolahan Hasil Peternakan
2.03.01.41.001. 2.150.000,00 16.283.000,00 - 18.433.000,00 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas
Pengolahan Hasil Peternakan
2.03.01.42. 2.800.000,00 47.084.000,00 - 49.884.000,00 Program Pencapaian swasembada
daging sapi dan peningkatan
penyediaan pangan hewani yang
aman, sehat, dan halal.
2.03.01.42.001. 2.800.000,00 25.584.000,00 - 28.384.000,00 Pendataan Perternakan
2.03.01.42.004. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Pembinaan dan Penyediaan Bibit/Benih
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
2.03.01.43. - 273.854.100,00 91.189.480,00 365.043.580,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.03.01.43.001. - 248.854.100,00 - 248.854.100,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular Ternak
2.03.01.43.002. - - 91.189.480,00 91.189.480,00 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan
(Puskeswan)
2.03.01.43.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 KIE Rabies dan Peringatan Hari Rabies
Sedunia
Page 42
Kode
Halaman 42
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.44. 8.100.000,00 811.337.750,00 384.939.140,00 1.204.376.890,00 Program Pengembangan agribisnis
tanaman pangan dan hortikultura
2.03.01.44.001. 8.100.000,00 811.337.750,00 384.939.140,00 1.204.376.890,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan
UPTD Agribisnis
2.03.01.45. 2.150.000,00 174.426.000,00 53.645.000,00 230.221.000,00 Program peningkatan keamanan
pangan produk hewan
2.03.01.45.001. 2.150.000,00 34.734.000,00 - 36.884.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan
Kesejahteraan Hewan
2.03.01.45.002. - 21.000.000,00 53.645.000,00 74.645.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan
Rumah Potong Unggas
2.03.01.45.003. - 118.692.000,00 - 118.692.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemotongan Pada Hari Raya Keagamaan
2.03.01.46. 6.050.000,00 267.209.000,00 - 273.259.000,00 Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan untuk mencapai swasembada
pangan
2.03.01.46.001. 1.850.000,00 8.239.000,00 - 10.089.000,00 Sosialisasi Program dan kegiatan Pertanian
2.03.01.46.002. - 7.766.000,00 - 7.766.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian
2.03.01.46.003. 4.200.000,00 251.204.000,00 - 255.404.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian Dalam Rangka Mendukung
Produksi Pangan
3.06. 127.150.000,00 2.043.880.050,00 5.024.420.000,00 7.195.450.050,00 PERDAGANGAN
2.11.01. 127.150.000,00 2.043.880.050,00 5.024.420.000,00 7.195.450.050,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN
2.11.01.15. 95.840.000,00 1.724.633.100,00 5.024.420.000,00 6.844.893.100,00 Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Tradisional
2.11.01.15.001. - 278.470.000,00 - 278.470.000,00 Pembersihan Saluran Pasar Tradisional
2.11.01.15.002. - 27.678.000,00 - 27.678.000,00 Registrasi dan Pendataan Objek retribusi
2.11.01.15.003. - 849.315.600,00 - 849.315.600,00 Pengamanan dan Kebersihan Pasar
2.11.01.15.004. - 48.920.000,00 - 48.920.000,00 Operasional UPTD Pasar Tradisional
2.11.01.15.005. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00 Operasional UPTD Jasa Pasar Usaha
2.11.01.15.006. 88.640.000,00 344.389.500,00 20.000.000,00 453.029.500,00 Pengembangan Pasar Tradisional
2.11.01.15.009. - 120.000,00 979.960.000,00 980.080.000,00 Pembangunan Pasar Harapan Jaya
2.11.01.15.010. 3.600.000,00 30.120.000,00 1.149.960.000,00 1.183.680.000,00 Renovasi Pasar Eks. Terminal Agribisnis
2.11.01.15.011. 3.600.000,00 100.120.000,00 2.874.500.000,00 2.978.220.000,00 Pembangunan Ruko Ex. Bukit Timah
2.11.01.16. - 13.254.000,00 - 13.254.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
2.11.01.16.003. - 13.254.000,00 - 13.254.000,00 Pembinaan Calon/Pelaku Usaha Ekspor
2.11.01.17. 5.160.000,00 81.949.100,00 - 87.109.100,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
2.11.01.17.001. 2.580.000,00 58.727.600,00 - 61.307.600,00 Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang
Penting Lainnya
2.11.01.17.002. 2.580.000,00 23.221.500,00 - 25.801.500,00 Monitoring Perkembanagan Harga SEMBAKO
dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi
Daerah
2.11.01.18. 26.150.000,00 224.043.850,00 - 250.193.850,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.11.01.18.001. 26.150.000,00 92.720.700,00 - 118.870.700,00 Pengawasan Barang Beredar
2.11.01.18.002. - 97.750.000,00 - 97.750.000,00 Operasional dan Pengembangan Ukur
,Timbang,Takar dan Perlengkapannya
(UPTP) Kemetrologian Daerah
2.11.01.18.003. - 33.573.150,00 - 33.573.150,00 Fasiitasi Operasi Pasar Murah Menjelang Hari
Besar Keagamaan
3.07. 2.970.000,00 548.090.000,00 - 551.060.000,00 PERINDUSTRIAN
2.11.01. 2.970.000,00 548.090.000,00 - 551.060.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN
2.11.01.15. - 155.350.000,00 - 155.350.000,00 Pengembangan IKM dan Industri
Kreatif
Page 43
Kode
Halaman 43
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.15.002. - 107.120.000,00 - 107.120.000,00 Pengujian dan Monev Produk Pangan
IRT/IKM
2.11.01.15.003. - 48.230.000,00 - 48.230.000,00 Pelatihan dan Implementasi Teknis Desain
Packaging
2.11.01.16. 2.970.000,00 392.740.000,00 - 395.710.000,00 Pengembangan Industri Kimia Argo
dan Hasil Hutan (IKAHH)
2.11.01.16.002. - 46.460.000,00 - 46.460.000,00 Penguatan Jaringan Klaster Industri
2.11.01.16.003. - 30.560.000,00 - 30.560.000,00 Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan
Kelayakan Perizinan Industri
2.11.01.16.004. 2.970.000,00 315.720.000,00 - 318.690.000,00 Pembinaan dan Pelatihan IKM
4. 30.385.951.323,54 91.285.074.412,00 6.103.748.461,00 127.774.774.196,54 URUSAN PENUNJANG
4.01. 2.999.655.000,00 3.683.749.650,00 893.766.000,00 7.577.170.650,00 PERENCANAAN
4.01.01. 2.999.655.000,00 3.683.749.650,00 893.766.000,00 7.577.170.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
4.01.01.01. 728.470.000,00 1.108.434.300,00 - 1.836.904.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01.001. 3.000.000,00 16.960.000,00 - 19.960.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01.01.01.002. 4.200.000,00 393.598.000,00 - 397.798.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
4.01.01.01.003. 109.600.000,00 57.500.000,00 - 167.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
4.01.01.01.004. 7.200.000,00 129.037.280,00 - 136.237.280,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.01.01.005. 18.960.000,00 148.187.000,00 - 167.147.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.01.01.006. 6.000.000,00 37.525.000,00 - 43.525.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.01.01.01.007. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.01.008. - 14.670.000,00 - 14.670.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01.01.01.009. 6.000.000,00 70.000.000,00 - 76.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.01.01.010. 7.200.000,00 206.457.020,00 - 213.657.020,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.01.01.01.015. 566.310.000,00 - - 566.310.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.01.01.01.019. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Kegiatan Olahraga
4.01.01.01.194. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
4.01.01.02. 13.200.000,00 231.363.000,00 122.760.000,00 367.323.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.01.01.02.001. 7.200.000,00 117.740.000,00 - 124.940.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.01.01.02.012. 3.000.000,00 50.373.000,00 - 53.373.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
4.01.01.02.057. - - 122.760.000,00 122.760.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
4.01.01.02.185. 3.000.000,00 63.250.000,00 - 66.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
4.01.01.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.01.01.05.003. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01.01.06. 95.800.000,00 33.405.100,00 - 129.205.100,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.01.01.06.001. 9.600.000,00 7.500.000,00 - 17.100.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.01.01.06.006. 36.100.000,00 8.900.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
4.01.01.06.035. 13.500.000,00 2.550.000,00 - 16.050.000,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
4.01.01.06.066. 36.600.000,00 14.455.100,00 - 51.055.100,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan, Analisis
Jabatan dan SOP Organisasi Perangkat
Daerah
Page 44
Kode
Halaman 44
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.07. 5.280.000,00 45.900.000,00 - 51.180.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.01.01.07.006. 5.280.000,00 45.900.000,00 - 51.180.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.01.01.08. 3.000.000,00 5.400.000,00 - 8.400.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.01.01.08.001. 3.000.000,00 5.400.000,00 - 8.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.01.01.10. 15.600.000,00 4.900.000,00 - 20.500.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.01.01.10.079. 15.600.000,00 4.900.000,00 - 20.500.000,00 Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak
4.01.01.11. 113.500.000,00 9.534.750,00 44.550.000,00 167.584.750,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.01.01.11.016. 51.100.000,00 7.984.750,00 44.550.000,00 103.634.750,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan
E-Doc Bappeda
4.01.01.11.021. 62.400.000,00 1.550.000,00 - 63.950.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office
Berbasis Web
4.01.01.15. 497.655.000,00 442.235.500,00 - 939.890.500,00 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.01.01.15.001. 216.925.000,00 60.305.000,00 - 277.230.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Pontianak
4.01.01.15.002. 84.230.000,00 316.031.000,00 - 400.261.000,00 Penyelenggaraan Gabungan Forum OPD dan
Musrenbang RKPD Kota Pontianak
4.01.01.15.003. 122.400.000,00 37.524.500,00 - 159.924.500,00 Penyusunan KUA dan PPAS
4.01.01.15.004. 74.100.000,00 28.375.000,00 - 102.475.000,00 Penyusunan Komponen Pendukung
Pelaksanaan SDGs
4.01.01.16. 201.555.000,00 358.595.000,00 - 560.150.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
4.01.01.16.001. 20.320.000,00 106.640.000,00 - 126.960.000,00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Pontianak
4.01.01.16.002. 14.740.000,00 89.920.000,00 - 104.660.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
4.01.01.16.003. 140.990.000,00 51.200.000,00 - 192.190.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota
Pontianak
4.01.01.16.006. 17.005.000,00 67.935.000,00 - 84.940.000,00 Perencanaan Ketahanan Pangan Kota
Pontianak
4.01.01.16.008. 8.500.000,00 42.900.000,00 - 51.400.000,00 Perencanaan Forecasting Makro Ekonomi
Kota Pontianak
4.01.01.17. 416.140.000,00 344.905.000,00 - 761.045.000,00 Program Perencanaan Bidang Sosial
dan Budaya
4.01.01.17.001. 19.830.000,00 72.425.000,00 - 92.255.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya
4.01.01.17.002. 95.790.000,00 23.500.000,00 - 119.290.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4.01.01.17.003. 5.580.000,00 34.140.000,00 - 39.720.000,00 Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana
Kelurahan (ADK)
4.01.01.17.004. 73.080.000,00 7.500.000,00 - 80.580.000,00 Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
4.01.01.17.006. 8.365.000,00 63.960.000,00 - 72.325.000,00 Analisa Kebutuhan Petugas Pendamping HIV
AIDS di Kota Pontianak
4.01.01.17.007. 120.890.000,00 85.560.000,00 - 206.450.000,00 Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)) dan business Development
Centre (BDC)
4.01.01.17.008. 59.940.000,00 35.360.000,00 - 95.300.000,00 Updating Data Penduduk Miskin
4.01.01.17.010. 27.330.000,00 7.500.000,00 - 34.830.000,00 Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi nasional
Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)
4.01.01.17.011. 5.335.000,00 14.960.000,00 - 20.295.000,00 Survey Pengetahuan Komprehensif Tentang
HIV AIDS
4.01.01.18. 145.180.000,00 470.404.000,00 420.330.000,00 1.035.914.000,00 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
4.01.01.18.001. 30.900.000,00 83.840.000,00 - 114.740.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bidang
Fisik dan Prasarana
4.01.01.18.003. 23.240.000,00 113.000.000,00 - 136.240.000,00 Perencanaan Penanganan Drainase Kawasan
Kota Pontianak
4.01.01.18.004. 57.750.000,00 60.564.000,00 - 118.314.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penataan
Ruang Daerah Kota Pontianak
Page 45
Kode
Halaman 45
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.18.006. 26.810.000,00 209.500.000,00 - 236.310.000,00 Review Dokumen Teknis RTRW Kota
Pontianak
4.01.01.18.007. 6.480.000,00 3.500.000,00 420.330.000,00 430.310.000,00 Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan
Jembatan Kapuas Paralel Kota pontianak
4.01.01.21. 386.600.000,00 323.673.000,00 306.126.000,00 1.016.399.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Informasi Pembangunan
4.01.01.21.001. 41.000.000,00 68.600.000,00 - 109.600.000,00 Updating Data Dasar Perencanaan
Pembangunan
4.01.01.21.002. 33.000.000,00 38.816.000,00 - 71.816.000,00 Pemeliharaan SIMEKBANG Kota Pontianak
4.01.01.21.003. - - 83.440.000,00 83.440.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran SIMEKBANG
Kota Pontianak
4.01.01.21.005. 54.000.000,00 7.650.000,00 - 61.650.000,00 Publikasi Informasi dan Hasil-Hasil
Pembangunan
4.01.01.21.007. 66.200.000,00 14.140.000,00 - 80.340.000,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
4.01.01.21.008. 22.800.000,00 4.124.000,00 - 26.924.000,00 Sistem Database Dukungan Kebijakan
Nasional (SDDKN)
4.01.01.21.009. 18.630.000,00 25.000.000,00 - 43.630.000,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Database
Penduduk Miskin Berbasis Web
4.01.01.21.011. 5.880.000,00 2.000.000,00 127.360.000,00 135.240.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem
Informasi pengelolaan Jalan Lingkungan Kota
Berbasis Web
4.01.01.21.012. 25.380.000,00 9.500.000,00 - 34.880.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Ekonomi Kota
Pontianak
4.01.01.21.013. 21.180.000,00 6.500.000,00 - 27.680.000,00 Pemeliharaan Aplikasi Metode Teknik
Peramalan (Forecasting) Perencanaan
Ekonomi
4.01.01.21.014. 83.100.000,00 63.308.000,00 - 146.408.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak
4.01.01.21.016. - - 95.326.000,00 95.326.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP)
kota Pontianak
4.01.01.21.018. 15.430.000,00 84.035.000,00 - 99.465.000,00 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.22. 377.675.000,00 230.000.000,00 - 607.675.000,00 Program Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4.01.01.22.001. 174.700.000,00 80.000.000,00 - 254.700.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Tahunan
4.01.01.22.002. 81.175.000,00 129.560.000,00 - 210.735.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun
4.01.01.22.003. 121.800.000,00 20.440.000,00 - 142.240.000,00 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.02. 7.666.419.030,00 12.898.030.870,00 1.429.767.100,00 21.994.217.000,00 KEUANGAN
4.02.02. 7.666.419.030,00 12.898.030.870,00 1.429.767.100,00 21.994.217.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
4.02.02.01. 2.267.700.030,00 3.641.406.220,00 - 5.909.106.250,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.02.02.01.001. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.02.02.01.002. - 603.600.000,00 - 603.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
4.02.02.01.005. 3.600.000,00 456.312.000,00 - 459.912.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.02.02.01.006. 7.200.000,00 406.497.500,00 - 413.697.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.02.02.01.007. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.02.02.01.008. - 31.200.000,00 - 31.200.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.02.02.01.009. 10.800.000,00 308.176.000,00 - 318.976.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.02.02.01.010. - 392.000.000,00 - 392.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.02.02.01.011. 397.450.030,00 634.068.200,00 - 1.031.518.230,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
4.02.02.01.015. 1.481.195.000,00 16.660.000,00 - 1.497.855.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.02.02.01.017. 91.800.000,00 8.600.000,00 - 100.400.000,00 Tim Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos
2018
Page 46
Kode
Halaman 46
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.01.022. 12.790.000,00 573.327.520,00 - 586.117.520,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
4.02.02.01.023. 108.000.000,00 36.500.000,00 - 144.500.000,00 Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana
Bantuan SKPD
4.02.02.01.024. 31.265.000,00 16.485.000,00 - 47.750.000,00 Pengelolaan dan Penataan Arsip
4.02.02.01.025. 123.600.000,00 36.000.000,00 - 159.600.000,00 Pengendalian Keuangan Daerah bantuan
SKPD
4.02.02.01.193. - 51.480.000,00 - 51.480.000,00 Pembinaan Jasmani dan Rohani
4.02.02.02. 17.450.000,00 963.096.000,00 771.637.100,00 1.752.183.100,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.02.02.02.001. 12.000.000,00 272.000.000,00 - 284.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.02.02.02.012. - 223.496.000,00 - 223.496.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
4.02.02.02.026. 1.850.000,00 387.100.000,00 - 388.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
4.02.02.02.048. - - 255.000.000,00 255.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.02.02.02.062. 3.600.000,00 80.500.000,00 463.117.100,00 547.217.100,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.02.02.02.068. - - 53.520.000,00 53.520.000,00 Peningkatan Gedung Kantor
4.02.02.05. 226.700.000,00 890.360.000,00 - 1.117.060.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.02.02.05.001. - 445.000.000,00 - 445.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
4.02.02.05.009. 19.875.000,00 130.125.000,00 - 150.000.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan
4.02.02.05.018. 108.525.000,00 30.835.000,00 - 139.360.000,00 Penyusunan Analisa Jabatan Badan
Keuangan
4.02.02.05.019. 61.600.000,00 7.875.000,00 - 69.475.000,00 Penyusunan Laporan Administrasi
Kepegawaian Badan Keuangan
4.02.02.05.020. 36.700.000,00 276.525.000,00 - 313.225.000,00 Rapat Koordinasi Keuangan Daerah
4.02.02.06. 156.080.000,00 21.000.000,00 - 177.080.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.02.02.06.001. 56.160.000,00 11.000.000,00 - 67.160.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.02.02.06.004. 99.920.000,00 10.000.000,00 - 109.920.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.02.02.07. 750.000,00 138.500.000,00 - 139.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.02.02.07.006. 750.000,00 138.500.000,00 - 139.250.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.02.02.08. 35.600.000,00 10.900.000,00 - 46.500.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.02.02.08.001. 35.600.000,00 10.900.000,00 - 46.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.02.02.09. 93.545.000,00 36.425.000,00 - 129.970.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.02.02.09.003. 24.300.000,00 4.550.000,00 - 28.850.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
4.02.02.09.036. 23.095.000,00 31.625.000,00 - 54.720.000,00 Pelayanan Jemput Pajak Daerah
4.02.02.09.038. 46.150.000,00 250.000,00 - 46.400.000,00 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
4.02.02.10. 3.455.000,00 45.795.000,00 - 49.250.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.02.02.10.001. 3.455.000,00 45.795.000,00 - 49.250.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
4.02.02.11. 86.100.000,00 3.065.000,00 138.100.000,00 227.265.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.02.02.11.002. 86.100.000,00 - - 86.100.000,00 Pengelolaan Website SKPD
4.02.02.11.008. - 3.065.000,00 138.100.000,00 141.165.000,00 Pembuatan Website Badan Keuangan
Page 47
Kode
Halaman 47
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.15. 3.065.759.000,00 2.467.866.650,00 520.030.000,00 6.053.655.650,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.02.02.15.001. 334.450.000,00 86.950.000,00 - 421.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD
4.02.02.15.002. 11.225.000,00 30.160.000,00 - 41.385.000,00 Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran OPD
4.02.02.15.003. 8.410.000,00 106.000.000,00 - 114.410.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD
4.02.02.15.004. 337.600.000,00 177.980.000,00 - 515.580.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD
4.02.02.15.005. 11.420.000,00 242.240.000,00 - 253.660.000,00 Penyusunan DPA SKPD dan DPPA OPD
4.02.02.15.006. 99.000.000,00 61.600.000,00 - 160.600.000,00 Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas
SKPD SPD
4.02.02.15.007. 13.250.000,00 3.250.000,00 - 16.500.000,00 Penyusunan Prognonis APBD
4.02.02.15.008. 55.094.000,00 209.090.000,00 - 264.184.000,00 Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
4.02.02.15.009. 26.800.000,00 22.380.000,00 - 49.180.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan
Daerah
4.02.02.15.013. 112.200.000,00 14.540.000,00 - 126.740.000,00 Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana
Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan
Evaluasi Penyaluran Dana Transfer
4.02.02.15.014. 112.200.000,00 20.920.000,00 - 133.120.000,00 Penyusunan Realisasi Pendapatan dan
Pembiayaan
4.02.02.15.015. 115.200.000,00 75.100.000,00 - 190.300.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksana APBD/Non APBD
4.02.02.15.019. 26.700.000,00 21.580.000,00 - 48.280.000,00 Updating dan Rekonsiliasi Laporan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Pontianak
4.02.02.15.022. 149.520.000,00 24.336.650,00 - 173.856.650,00 Pelaksanaan Pengendalian SPP dan SPM
Seluruh SKPD Sampai Dengan Rincian Objek
Berdasarkan Plafon DPA SKPD
4.02.02.15.023. 147.000.000,00 36.720.000,00 - 183.720.000,00 Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPEN
BPJS dan BAPERTARUM PNS
4.02.02.15.024. 128.400.000,00 33.820.000,00 - 162.220.000,00 Tinjak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat
Pengawasan Oleh Tim TPTGR
4.02.02.15.025. 143.520.000,00 69.280.000,00 - 212.800.000,00 Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai
seluruh SKPD Terhadap Plafond Belanja
Pegawai
4.02.02.15.026. 23.120.000,00 124.040.000,00 - 147.160.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Penggajian PNS , Perangkat Keras
4.02.02.15.027. 149.520.000,00 35.835.000,00 - 185.355.000,00 Pelaksanaan Cross Check Penggunaan Dana
Oleh Masing-Masing SKPD dan Menghimpun
Surat Pengesahan / SPJ Belanja
4.02.02.15.029. 26.700.000,00 15.260.000,00 - 41.960.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi
Penyusunan Laporan Penyerapan Dana
Perimbangan Pusat
4.02.02.15.030. 141.000.000,00 14.600.000,00 - 155.600.000,00 Pembuatan laporan Penerimaan dan
Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak
4.02.02.15.031. 141.000.000,00 24.970.000,00 - 165.970.000,00 Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Harian
4.02.02.15.032. 141.000.000,00 38.220.000,00 - 179.220.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah ke Dalam Buku Kas
umum daerah
4.02.02.15.034. 2.150.000,00 15.700.000,00 - 17.850.000,00 Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah
4.02.02.15.035. 2.150.000,00 60.500.000,00 - 62.650.000,00 Insentifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
4.02.02.15.036. 6.795.000,00 500.000,00 - 7.295.000,00 Penyusunan Rancangan Daerah Peraturan
Pajak daerah
4.02.02.15.037. 12.620.000,00 30.500.000,00 340.000.000,00 383.120.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
4.02.02.15.043. 132.700.000,00 90.080.000,00 180.030.000,00 402.810.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Pontianak
4.02.02.15.044. 69.300.000,00 48.000.000,00 - 117.300.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Kota
Pontianak
4.02.02.15.045. 37.050.000,00 20.950.000,00 - 58.000.000,00 Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Transaksi Non APBD
Page 48
Kode
Halaman 48
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.15.046. 179.250.000,00 26.310.000,00 - 205.560.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD dan
PPKD
4.02.02.15.047. 18.225.000,00 149.775.000,00 - 168.000.000,00 Sosialisasi, Bimtek dan Evaluasi Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
4.02.02.15.048. 28.500.000,00 16.500.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Revisi Peraturan Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.02.02.15.049. 40.800.000,00 11.980.000,00 - 52.780.000,00 Koordinasi Manajerial dan Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan Urusan Bersama
4.02.02.15.050. 59.700.000,00 45.300.000,00 - 105.000.000,00 Penilaian Resiko Keuangan Kedalam Analisis
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Pontianak
4.02.02.15.051. 22.190.000,00 462.900.000,00 - 485.090.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.02.02.18. 1.091.725.000,00 3.552.780.000,00 - 4.644.505.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan
Aset Daerah
4.02.02.18.001. 70.800.000,00 20.400.000,00 - 91.200.000,00 Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil
Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan
Barang Pemerintah Kota Pontianak
4.02.02.18.002. 37.750.000,00 151.900.000,00 - 189.650.000,00 Bimtek Penatausahaan Barang Daerah
4.02.02.18.003. 98.500.000,00 9.100.000,00 - 107.600.000,00 Insentifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan daerah
4.02.02.18.004. 120.230.000,00 24.800.000,00 - 145.030.000,00 Penghapusan Barang-barang Milik
Pemerintah Kota Pontianak dan Barang
Inventaris Lainnya
4.02.02.18.005. 83.000.000,00 12.100.000,00 - 95.100.000,00 Penetapan Status Penggunaan Tanah dan
Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak
4.02.02.18.006. 67.745.000,00 1.012.000.000,00 - 1.079.745.000,00 Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah
4.02.02.18.007. 38.400.000,00 1.544.610.000,00 - 1.583.010.000,00 Pengelolaan Gedung PCC
4.02.02.18.008. 4.800.000,00 77.200.000,00 - 82.000.000,00 Penyusunan Standar Harga Barang
4.02.02.18.009. 22.900.000,00 52.400.000,00 - 75.300.000,00 Asistensi dan Evaluasi RKB dan RKPB SKPD di
Lingkungan Pemkot Pontianak Tahun 2017
4.02.02.18.010. 77.700.000,00 25.300.000,00 - 103.000.000,00 Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB
Pemkot Pontianak
4.02.02.18.011. 22.800.000,00 7.980.000,00 - 30.780.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemkot
4.02.02.18.012. 182.400.000,00 117.340.000,00 - 299.740.000,00 Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak
4.02.02.18.015. 199.350.000,00 220.400.000,00 - 419.750.000,00 Legalitas Aset Pemerintah Kota Pontianak
4.02.02.18.016. 14.400.000,00 52.000.000,00 - 66.400.000,00 Pemeliharaan Rutin SIMA
4.02.02.18.020. 14.675.000,00 22.075.000,00 - 36.750.000,00 Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan
KIR serta Laporan Stok Opname Barang
Habis Pakai (BHP)
4.02.02.18.021. 14.675.000,00 9.575.000,00 - 24.250.000,00 Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari
Dana di Luar APBD Kota Pontianak
4.02.02.18.023. 21.600.000,00 193.600.000,00 - 215.200.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA
4.02.02.19. 547.165.000,00 667.270.000,00 - 1.214.435.000,00 Program Peningkatan Penerimaan
Pajak Daerah
4.02.02.19.001. 229.200.000,00 287.320.000,00 - 516.520.000,00 Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB
Kepada Wajib Pajak
4.02.02.19.002. 14.950.000,00 225.500.000,00 - 240.450.000,00 Penyuluhan Pajak Daerah dan PBB
(Sosialisasi PBB)
4.02.02.19.003. 85.460.000,00 151.950.000,00 - 237.410.000,00 Pemutakhiran Data PBB
4.02.02.19.004. 36.400.000,00 1.000.000,00 - 37.400.000,00 Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak
Daerah
4.02.02.19.005. 139.225.000,00 500.000,00 - 139.725.000,00 Validasi Piutang PBB
4.02.02.19.006. 41.930.000,00 1.000.000,00 - 42.930.000,00 Pemilahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
4.02.02.20. 74.390.000,00 459.567.000,00 - 533.957.000,00 Program Peningkatan Pengawasan
Penerimaan Daerah
4.02.02.20.001. 65.440.000,00 152.840.000,00 - 218.280.000,00 Penerbitan dan Razia Pajak Daerah
Page 49
Kode
Halaman 49
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.20.002. 1.960.000,00 90.300.000,00 - 92.260.000,00 Uji Petik Pajak Daerah
4.02.02.20.003. 2.580.000,00 42.825.000,00 - 45.405.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Insidentil
Pajak Daerah
4.02.02.20.004. 1.960.000,00 153.200.000,00 - 155.160.000,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4.02.02.20.007. 2.450.000,00 20.402.000,00 - 22.852.000,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan
Objek BPHTB
4.03. 1.994.782.693,54 4.835.996.870,00 121.920.000,00 6.952.699.563,54 KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
4.03.01. 1.994.782.693,54 4.835.996.870,00 121.920.000,00 6.952.699.563,54 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PONTIANAK
4.03.01.01. 470.327.693,54 499.959.070,00 - 970.286.763,54 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.03.01.01.001. - 11.710.000,00 - 11.710.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.03.01.01.002. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
4.03.01.01.004. - 17.401.500,00 - 17.401.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.03.01.01.005. 2.940.000,00 133.071.250,00 - 136.011.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.03.01.01.006. 2.940.000,00 104.006.000,00 - 106.946.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.03.01.01.007. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.03.01.01.008. - 3.960.000,00 - 3.960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.03.01.01.009. - 24.450.000,00 - 24.450.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.03.01.01.010. - 61.716.000,00 - 61.716.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.03.01.01.011. 35.087.693,54 28.264.320,00 - 63.352.013,54 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
4.03.01.01.014. - 18.020.000,00 - 18.020.000,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Dalam Daerah
4.03.01.01.015. 419.310.000,00 - - 419.310.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.03.01.01.020. 10.050.000,00 41.860.000,00 - 51.910.000,00 Rapat Kerja Kepegawaian Se Kota Pontianak
4.03.01.02. 2.580.000,00 91.715.000,00 121.920.000,00 216.215.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.03.01.02.012. - 41.990.000,00 - 41.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
4.03.01.02.026. 2.580.000,00 49.725.000,00 - 52.305.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor
4.03.01.02.048. - - 121.920.000,00 121.920.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.03.01.03. 216.825.000,00 220.562.000,00 - 437.387.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.03.01.03.001. - 53.100.000,00 - 53.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.03.01.03.003. 18.600.000,00 3.780.000,00 - 22.380.000,00 Monitoring Sasaran Kerja Pegawai
Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak
4.03.01.03.005. 16.100.000,00 65.440.000,00 - 81.540.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakkan
Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
4.03.01.03.006. 28.250.000,00 17.200.000,00 - 45.450.000,00 PembinaaN PNS Melalui Pemeriksaan Test
Urine
4.03.01.03.007. 14.775.000,00 - - 14.775.000,00 Pemeriksaan Psikologis Bagi PNS
4.03.01.03.008. 11.850.000,00 6.250.000,00 - 18.100.000,00 Penyelenggaraan Sumpah PNS
4.03.01.03.010. 76.500.000,00 34.814.000,00 - 111.314.000,00 Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus
Pelanggaran Disiplin
4.03.01.03.011. 43.400.000,00 1.680.000,00 - 45.080.000,00 Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
4.03.01.03.012. 7.350.000,00 38.298.000,00 - 45.648.000,00 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang
Kepegawaian
Page 50
Kode
Halaman 50
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.06. 35.560.000,00 16.230.000,00 - 51.790.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.03.01.06.001. 21.880.000,00 9.990.000,00 - 31.870.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.03.01.06.004. 13.680.000,00 6.240.000,00 - 19.920.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.03.01.08. 10.830.000,00 3.751.250,00 - 14.581.250,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.03.01.08.001. 10.830.000,00 3.751.250,00 - 14.581.250,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.03.01.09. 9.630.000,00 2.398.000,00 - 12.028.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.03.01.09.005. 9.630.000,00 2.398.000,00 - 12.028.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
4.03.01.10. 4.275.000,00 5.530.000,00 - 9.805.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.03.01.10.001. 4.275.000,00 5.530.000,00 - 9.805.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
4.03.01.11. 12.500.000,00 1.500.000,00 - 14.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.03.01.11.002. 12.500.000,00 1.500.000,00 - 14.000.000,00 Pengelolaan Website SKPD
4.03.01.16. 210.500.000,00 1.358.309.500,00 - 1.568.809.500,00 Program Pendidikan Kedinasan
4.03.01.16.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengiriman Ujian Dinas
4.03.01.16.002. 67.500.000,00 5.040.000,00 - 72.540.000,00 Proses Penyelesaian Pendidikan dan
Penjenjangan Diklat Struktural (TPSD)
4.03.01.16.003. 1.960.000,00 209.044.000,00 - 211.004.000,00 Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II
4.03.01.16.004. 2.700.000,00 485.150.000,00 - 487.850.000,00 Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III
4.03.01.16.005. 130.590.000,00 648.025.500,00 - 778.615.500,00 Penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV
4.03.01.16.006. 7.750.000,00 3.550.000,00 - 11.300.000,00 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah
4.03.01.17. 79.850.000,00 210.088.000,00 - 289.938.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai
4.03.01.17.001. 16.845.000,00 37.556.000,00 - 54.401.000,00 Pemberian Penilaian dan Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
4.03.01.17.002. 20.580.000,00 36.000.000,00 - 56.580.000,00 Peningkatan Mental SpIritual Bagi PNS
4.03.01.17.003. 16.235.000,00 93.360.000,00 - 109.595.000,00 Seleksi dan Pemberian Penghargaan Sebagai
Pegawai Teladan/Terbaik
4.03.01.17.004. - 14.568.000,00 - 14.568.000,00 Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU
dan KARPEG
4.03.01.17.005. 26.190.000,00 28.604.000,00 - 54.794.000,00 Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian
Kartu Pegawai Elektronik
4.03.01.18. 111.665.000,00 1.497.370.000,00 - 1.609.035.000,00 Program Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.03.01.18.002. 23.955.000,00 115.190.000,00 - 139.145.000,00 Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi
Aparatur
4.03.01.18.003. 13.360.000,00 939.620.000,00 - 952.980.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.03.01.18.004. 2.450.000,00 239.484.000,00 - 241.934.000,00 Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/
Pelatihan
4.03.01.18.005. 21.820.000,00 180.336.000,00 - 202.156.000,00 Penyelenggaraan Tes Kompetensi Bagi
Aparatur
4.03.01.18.006. 33.580.000,00 5.760.000,00 - 39.340.000,00 Proses Penganalisaan Data Kepegawaian
4.03.01.18.007. 16.500.000,00 16.980.000,00 - 33.480.000,00 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat
4.03.01.19. 100.000.000,00 27.456.000,00 - 127.456.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
4.03.01.19.001. - 6.399.000,00 - 6.399.000,00 Penyusunan DUK PNS
4.03.01.19.002. 22.000.000,00 3.675.000,00 - 25.675.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan File Arsip
Pegawai
4.03.01.19.003. 78.000.000,00 17.382.000,00 - 95.382.000,00 Pemutakhiran Data Base Kepegawaian
Dengan SAPK dan SIMPEG
Page 51
Kode
Halaman 51
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.20. 381.100.000,00 119.517.000,00 - 500.617.000,00 Program Pengembangan Karir
Pegawai Negeri Sipil
4.03.01.20.001. 152.700.000,00 20.132.000,00 - 172.832.000,00 Penyelesaian Tugas-tugas Tim Penilai kinerja
Pegawai Negeri Sipil Untuk Penempatan
Pejabat Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak
4.03.01.20.002. 98.400.000,00 44.752.000,00 - 143.152.000,00 Penyelesaian Tugas-tugas tim Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Untuk
Penempatan Pejabat Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
4.03.01.20.003. 130.000.000,00 54.633.000,00 - 184.633.000,00 Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan
Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
4.03.01.21. 196.530.000,00 440.836.300,00 - 637.366.300,00 Program Pengadaan Aparatur Sipil
Negara
4.03.01.21.001. 151.960.000,00 350.285.700,00 - 502.245.700,00 Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara
Sesuai Formasi
4.03.01.21.002. 44.570.000,00 90.550.600,00 - 135.120.600,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan
Aparatur Sipil Negara
4.03.01.22. 152.610.000,00 340.774.750,00 - 493.384.750,00 Program Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
4.03.01.22.001. 11.560.000,00 30.340.000,00 - 41.900.000,00 Perubahan Status CPNS Menjadi PNS
4.03.01.22.002. 57.090.000,00 215.308.000,00 - 272.398.000,00 Pelaksanaan Pemrosesan Administrasi
Kenaikan Pangkat
4.03.01.22.003. 69.000.000,00 7.157.800,00 - 76.157.800,00 Penyelesaian Tugas-Tugas bagi PNS Yang
Akan Pindah ke Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
4.03.01.22.004. 2.580.000,00 57.168.950,00 - 59.748.950,00 Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian
Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat
Pengabdian
4.03.01.22.005. 12.380.000,00 30.800.000,00 - 43.180.000,00 Pengembangan Inovasi Pelayanan ASN Kota
Pontianak
4.04. 367.745.000,00 363.935.700,00 - 731.680.700,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.01.01. 367.745.000,00 363.935.700,00 - 731.680.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
4.01.01.01. 367.745.000,00 363.935.700,00 - 731.680.700,00 Program Pengkajian Dan Penelitian
Terapan
4.01.01.01.002. 72.900.000,00 42.617.750,00 - 115.517.750,00 Koordinasi Kerjasama Program Percepatan
Pembangunan Kota Pontianak
4.01.01.01.004. 23.500.000,00 21.371.200,00 - 44.871.200,00 Kajian Pengembangan Kewirausahaan dari
Kelompok UMKM
4.01.01.01.005. 44.100.000,00 61.652.500,00 - 105.752.500,00 Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonomi,
Sumber Daya Alam dan infrastruktur
4.01.01.01.006. 69.800.000,00 34.160.000,00 - 103.960.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
4.01.01.01.007. 26.000.000,00 19.355.600,00 - 45.355.600,00 Inovasi Sinergitas Perencanaan Pendidikan
Berkarakter
4.01.01.01.008. 27.670.000,00 53.526.400,00 - 81.196.400,00 Kajian Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif di
Kota Pontianak
4.01.01.01.009. 22.100.000,00 30.885.750,00 - 52.985.750,00 Lomba Karya Perekayasaan dan Lomba
Karya Ilmiah
4.01.01.01.010. 46.800.000,00 25.345.000,00 - 72.145.000,00 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
Kota Pontianak
4.01.01.01.011. 19.250.000,00 21.835.750,00 - 41.085.750,00 Diseminasi Hasil Karya Perekayasaan
4.01.01.01.012. 15.625.000,00 53.185.750,00 - 68.810.750,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kota Pontianak
4.05. 1.075.868.400,00 20.635.931.600,00 533.200.000,00 22.245.000.000,00 PELAYANAN ADMINISTRASI
4.05.02. 1.075.868.400,00 20.635.931.600,00 533.200.000,00 22.245.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
4.05.02.01. 995.648.400,00 9.478.662.200,00 - 10.474.310.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.02.01.002. - 612.000.000,00 - 612.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
4.05.02.01.004. 3.240.000,00 339.658.200,00 - 342.898.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.02.01.005. 21.540.000,00 286.552.150,00 - 308.092.150,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Page 52
Kode
Halaman 52
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.02.01.006. 20.840.000,00 248.526.700,00 - 269.366.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.02.01.007. - 42.678.000,00 - 42.678.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.02.01.008. - 94.920.000,00 - 94.920.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.05.02.01.009. 14.760.000,00 1.097.140.000,00 - 1.111.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.02.01.010. 18.180.000,00 5.182.730.810,00 - 5.200.910.810,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.02.01.011. 237.922.000,00 231.269.060,00 - 469.191.060,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
4.05.02.01.015. 646.816.400,00 - - 646.816.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.05.02.01.019. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Kegiatan Olahraga
4.05.02.01.195. - 142.337.280,00 - 142.337.280,00 Penyediaan kebersihan Rumah Jabatan
4.05.02.01.197. 6.860.000,00 209.260.000,00 - 216.120.000,00 Penyediaan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan
kantor
4.05.02.01.198. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Rumah Jabatan
4.05.02.01.199. 22.250.000,00 572.890.000,00 - 595.140.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
4.05.02.01.200. 3.240.000,00 363.200.000,00 - 366.440.000,00 Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD Kota
Pontianak
4.05.02.02. 15.960.000,00 966.754.200,00 533.200.000,00 1.515.914.200,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.05.02.02.001. 3.920.000,00 222.403.200,00 - 226.323.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.05.02.02.012. 8.120.000,00 353.872.000,00 - 361.992.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
4.05.02.02.035. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
4.05.02.02.048. - - 245.920.000,00 245.920.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.05.02.02.064. - - 53.520.000,00 53.520.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
4.05.02.02.074. - - 233.760.000,00 233.760.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
4.05.02.02.110. 3.920.000,00 120.100.000,00 - 124.020.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan/Dinas
4.05.02.02.111. - 15.989.000,00 - 15.989.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
4.05.02.02.112. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemeliharaan Sistem dan Program
Komputer/Jaringan/internet
4.05.02.02.113. - 181.390.000,00 - 181.390.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengakapan Gedung Kantor
4.05.02.03. 1.500.000,00 204.800.000,00 - 206.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.02.03.001. 1.500.000,00 204.800.000,00 - 206.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.05.02.05. 2.940.000,00 176.400.000,00 - 179.340.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.05.02.05.003. 2.940.000,00 176.400.000,00 - 179.340.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.05.02.06. 15.400.000,00 4.600.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.05.02.06.001. 7.700.000,00 2.300.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.05.02.06.004. 7.700.000,00 2.300.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.05.02.08. 7.700.000,00 2.300.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.05.02.08.001. 7.700.000,00 2.300.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.05.02.10. - 978.225.000,00 - 978.225.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.05.02.10.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
Page 53
Kode
Halaman 53
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.02.10.038. - 898.225.000,00 - 898.225.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD
4.05.02.10.039. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Buku Selayang Pandang
4.05.02.11. 24.020.000,00 35.000.000,00 - 59.020.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.05.02.11.001. 23.220.000,00 - - 23.220.000,00 Pengelolaan Website
4.05.02.11.009. 800.000,00 35.000.000,00 - 35.800.000,00 Pembuatan Sistem Informasi
4.05.02.15. 12.700.000,00 8.789.190.200,00 - 8.801.890.200,00 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.05.02.15.001. 12.000.000,00 3.922.865.000,00 - 3.934.865.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
4.05.02.15.002. - 4.025.250.000,00 - 4.025.250.000,00 Fasilitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota
Pontianak
4.05.02.15.003. - 174.004.000,00 - 174.004.000,00 Sosialisasi Perda Inisiatif
4.05.02.15.004. 700.000,00 202.976.000,00 - 203.676.000,00 Fasilitasi Pengkajian Perda
4.05.02.15.005. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI
4.05.02.15.006. - 431.595.200,00 - 431.595.200,00 Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah
4.06. 7.139.940.000,00 29.322.330.883,00 1.933.165.690,00 38.395.436.573,00 UNSUR STAF
4.06.02. 7.139.940.000,00 29.322.330.883,00 1.933.165.690,00 38.395.436.573,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.06.02.01. 3.004.885.000,00 8.130.858.590,00 - 11.135.743.590,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.06.02.01.001. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.06.02.01.005. 11.120.000,00 156.382.700,00 - 167.502.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.06.02.01.008. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.06.02.01.009. 16.200.000,00 1.787.890.000,00 - 1.804.090.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.06.02.01.010. 9.600.000,00 395.193.640,00 - 404.793.640,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.06.02.01.015. 1.951.905.000,00 - - 1.951.905.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.06.02.01.016. 11.100.000,00 549.400.000,00 - 560.500.000,00 Sewa Gedung dan Perlengkapan Kantor
4.06.02.01.018. 57.600.000,00 23.501.250,00 - 81.101.250,00 Verifikasi Keuangan Sekretariat
4.06.02.01.026. 69.900.000,00 24.781.000,00 - 94.681.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Pontianak
4.06.02.01.027. 246.300.000,00 5.455.000,00 - 251.755.000,00 Peningkatan Pelayanan Kegiatan
Pemerintahan
4.06.02.01.028. 180.000.000,00 47.950.000,00 - 227.950.000,00 Persiapan Perlengkapan Acara/Kegiatan
Sekretariat Daerah
4.06.02.01.029. 8.700.000,00 165.200.000,00 - 173.900.000,00 Penyediaan Peralatan Listrik dan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4.06.02.01.030. 8.400.000,00 226.200.000,00 - 234.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan
Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH
4.06.02.01.031. 66.600.000,00 3.600.000,00 - 70.200.000,00 Penunjang Administrasi Ketatausahaan
Pimpinan
4.06.02.01.032. 325.960.000,00 27.185.000,00 - 353.145.000,00 Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah
Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.06.02.01.033. 4.200.000,00 257.025.000,00 - 261.225.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota
4.06.02.01.034. 10.300.000,00 956.850.000,00 - 967.150.000,00 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.06.02.01.035. 3.600.000,00 227.800.000,00 - 231.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sekretariat Terpatdu
4.06.02.01.037. 6.300.000,00 515.250.000,00 - 521.550.000,00 Penyediaan Kelengkapan Administrasi
Perkantoran
4.06.02.01.038. - 252.525.000,00 - 252.525.000,00 Pembayaran Jasa Supir
Page 54
Kode
Halaman 54
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.06.02.01.050. - 337.320.000,00 - 337.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan listrik Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
4.06.02.01.051. - 1.470.000.000,00 - 1.470.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan listrik Sekretariat Daerah
4.06.02.01.063. 8.700.000,00 63.350.000,00 - 72.050.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.06.02.01.128. 8.400.000,00 470.000.000,00 - 478.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.06.02.02. 126.120.000,00 4.112.132.000,00 1.675.700.000,00 5.913.952.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.06.02.02.002. 8.700.000,00 141.000.000,00 - 149.700.000,00 Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.06.02.02.003. 8.400.000,00 299.020.000,00 - 307.420.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang
Inventaris Kantor Sekretariat Daerah
4.06.02.02.024. 9.900.000,00 288.190.000,00 - 298.090.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Daerah
4.06.02.02.025. 6.300.000,00 475.792.000,00 - 482.092.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Sekretariat Daerah
4.06.02.02.033. 8.700.000,00 117.600.000,00 - 126.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
4.06.02.02.035. 7.200.000,00 150.330.000,00 - 157.530.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
4.06.02.02.042. 4.800.000,00 40.000.000,00 44.000.000,00 88.800.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah
4.06.02.02.043. 36.420.000,00 2.179.700.000,00 550.000.000,00 2.766.120.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.06.02.02.045. 1.500.000,00 - 70.000.000,00 71.500.000,00 Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
4.06.02.02.055. 6.300.000,00 65.500.000,00 388.000.000,00 459.800.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Sekretariat Daerah
4.06.02.02.056. 9.600.000,00 - 113.500.000,00 123.100.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.06.02.02.063. 4.800.000,00 - 52.500.000,00 57.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Sekretariat Daerah
4.06.02.02.064. 4.800.000,00 - 107.700.000,00 112.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
4.06.02.02.066. 8.700.000,00 355.000.000,00 - 363.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Walikota
4.06.02.02.073. - - 221.500.000,00 221.500.000,00 Rehabilitasi Kantor Walikota
4.06.02.02.075. - - 128.500.000,00 128.500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Kepala Daerah dan Wakil Daerah
4.06.02.03. 13.800.000,00 271.000.000,00 - 284.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.06.02.03.001. 5.100.000,00 198.000.000,00 - 203.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.06.02.03.002. 8.700.000,00 73.000.000,00 - 81.700.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.06.02.05. 7.200.000,00 143.700.000,00 - 150.900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.06.02.05.004. 7.200.000,00 143.700.000,00 - 150.900.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM
Sekretariat
4.06.02.06. 127.050.000,00 51.964.400,00 - 179.014.400,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.06.02.06.001. 11.900.000,00 4.390.000,00 - 16.290.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.06.02.06.002. 79.000.000,00 15.400.000,00 - 94.400.000,00 Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
4.06.02.06.003. 13.650.000,00 5.574.400,00 - 19.224.400,00 Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan
OPD
4.06.02.06.018. 22.500.000,00 26.600.000,00 - 49.100.000,00 Penyusunan Laporan kebutuhan
Perlengkapan Rumah Tangga
4.06.02.08. 120.500.000,00 38.066.000,00 - 158.566.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
Page 55
Kode
Halaman 55
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.06.02.08.001. 99.800.000,00 33.866.000,00 - 133.666.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.06.02.08.025. 20.700.000,00 4.200.000,00 - 24.900.000,00 Penyusunan RKA dan RKA Perubahan
4.06.02.09. 149.400.000,00 710.612.250,00 - 860.012.250,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.06.02.09.001. 41.200.000,00 135.475.000,00 - 176.675.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.06.02.09.031. 44.950.000,00 46.545.000,00 - 91.495.000,00 Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4.06.02.09.032. 10.100.000,00 66.467.000,00 - 76.567.000,00 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
4.06.02.09.033. 43.200.000,00 163.992.250,00 - 207.192.250,00 Laboratorium Inovasi Daerah
4.06.02.09.034. 9.950.000,00 298.133.000,00 - 308.083.000,00 Pameran Inovasi Daerah
4.06.02.15. 627.200.000,00 399.368.500,00 217.465.690,00 1.244.034.190,00 Program Evaluasi Dan Pengendalian
Pembangunan
4.06.02.15.002. 109.800.000,00 49.689.800,00 - 159.489.800,00 Penyusunan Standar Biaya Pemerintah
Daerah Kota Pontianak
4.06.02.15.003. 85.200.000,00 37.100.000,00 - 122.300.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin
4.06.02.15.004. 88.200.000,00 37.915.450,00 - 126.115.450,00 Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi
Anggaran (TEPRA) di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak
4.06.02.15.007. 76.200.000,00 65.417.800,00 54.230.000,00 195.847.800,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota
Pontianak
4.06.02.15.008. 76.200.000,00 67.615.800,00 - 143.815.800,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Pembangunan Kota Pontianak
4.06.02.15.009. 44.000.000,00 48.877.000,00 - 92.877.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan
e-Catalog Daerah
4.06.02.15.010. 61.200.000,00 10.080.000,00 - 71.280.000,00 Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan
4.06.02.15.011. 79.200.000,00 54.254.850,00 - 133.454.850,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sanitasi Perkotaan
4.06.02.15.012. 7.200.000,00 28.417.800,00 163.235.690,00 198.853.490,00 Penyusunan Sistem Informasi Laporan
Warga (e-Lawar)
4.06.02.17. 160.950.000,00 711.948.540,00 - 872.898.540,00 Program Kegiatan Kinerja Pemerintah
4.06.02.17.001. 2.750.000,00 61.886.400,00 - 64.636.400,00 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara
Hari-Hari Besar
4.06.02.17.002. 62.000.000,00 130.780.000,00 - 192.780.000,00 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
4.06.02.17.003. 32.100.000,00 142.900.000,00 - 175.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak
4.06.02.17.004. 11.700.000,00 126.206.000,00 - 137.906.000,00 Lomba Pembangunan Kelurahan
4.06.02.17.005. 12.200.000,00 124.370.000,00 - 136.570.000,00 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
4.06.02.17.006. 24.550.000,00 43.872.500,00 - 68.422.500,00 Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna
(TTG)
4.06.02.17.007. 7.300.000,00 60.783.640,00 - 68.083.640,00 Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat
4.06.02.17.008. 8.350.000,00 21.150.000,00 - 29.500.000,00 Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)
4.06.02.18. 47.600.000,00 1.666.795.000,00 - 1.714.395.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan
Mass Media
4.06.02.18.001. 14.400.000,00 7.060.000,00 - 21.460.000,00 Press Release
4.06.02.18.002. 4.800.000,00 567.399.000,00 - 572.199.000,00 Pemasangan Iklasn Advertising Pada Media
Massa
4.06.02.18.003. 22.800.000,00 444.037.500,00 - 466.837.500,00 Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik
4.06.02.18.004. 5.600.000,00 628.123.500,00 - 633.723.500,00 Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan Dengan
Media Cetak dan Elektronik
4.06.02.18.005. - 20.175.000,00 - 20.175.000,00 Jumpa Pers
4.06.02.19. 203.650.000,00 6.214.715.500,00 - 6.418.365.500,00 Program Mengintensifkan Pelayanan
Masyarakat
4.06.02.19.001. 11.350.000,00 1.030.490.500,00 - 1.041.840.500,00 Fasilitasi Posyandu
Page 56
Kode
Halaman 56
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.06.02.19.002. 45.300.000,00 53.200.000,00 - 98.500.000,00 Fasilitasi Madrasah Non Formal
4.06.02.19.003. 147.000.000,00 5.131.025.000,00 - 5.278.025.000,00 Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW
4.06.02.20. 5.700.000,00 434.882.500,00 - 440.582.500,00 Program Pelayanan Ibadah Haji
4.06.02.20.001. 1.200.000,00 104.284.000,00 - 105.484.000,00 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji
Kota Pontianak
4.06.02.20.002. 2.100.000,00 172.743.000,00 - 174.843.000,00 Pengiriman TPHD/TKHD
4.06.02.20.003. 2.400.000,00 157.855.500,00 - 160.255.500,00 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji
Kota Pontianak
4.06.02.21. 128.800.000,00 507.170.100,00 - 635.970.100,00 Program Pembinaan Dan Bantuan
Hukum
4.06.02.21.001. 4.200.000,00 288.306.900,00 - 292.506.900,00 Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat
Daerah dan Aparatur
4.06.02.21.002. 99.000.000,00 152.111.200,00 - 251.111.200,00 Pembinaan Kadarkum
4.06.02.21.003. 25.600.000,00 66.752.000,00 - 92.352.000,00 Sosialisasi Undang-undang
4.06.02.22. 62.400.000,00 90.412.550,00 - 152.812.550,00 Program Pembinaan Perekonomian
Keuangan Dan BUMD
4.06.02.22.001. 62.400.000,00 90.412.550,00 - 152.812.550,00 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi
Kebijakan dan Regulasi Bidang
Perekonomian, Keuangan dan BUMD
4.06.02.23. 322.500.000,00 199.249.603,00 - 521.749.603,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.06.02.23.001. 7.950.000,00 26.945.000,00 - 34.895.000,00 Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.06.02.23.002. 132.600.000,00 105.977.768,00 - 238.577.768,00 Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan
Walikota
4.06.02.23.003. 181.950.000,00 66.326.835,00 - 248.276.835,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah
4.06.02.24. 416.000.000,00 137.602.650,00 - 553.602.650,00 Program Pengkajian Peningkatan
Sarana Informasi Hukum Dan Ranham
4.06.02.24.001. 130.000.000,00 36.451.400,00 - 166.451.400,00 Penguatan Institusi Ranham dan
Pesmasyarakatan
4.06.02.24.002. 103.600.000,00 78.549.350,00 - 182.149.350,00 Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah
4.06.02.24.003. 102.000.000,00 12.219.700,00 - 114.219.700,00 Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH
4.06.02.24.004. 80.400.000,00 10.382.200,00 - 90.782.200,00 Monitoring efektifitas Perda
4.06.02.25. 595.435.000,00 930.524.865,00 40.000.000,00 1.565.959.865,00 Program Peningkatan Efektifitas Dan
Efisiensi Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah
4.06.02.25.001. - 57.580.000,00 - 57.580.000,00 Penyusunan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.06.02.25.002. 135.600.000,00 156.604.000,00 - 292.204.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
4.06.02.25.004. 57.175.000,00 45.199.000,00 - 102.374.000,00 Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan
Pemutakhiran Data PNS pada Aplikasi
E-Formasi
4.06.02.25.005. 51.480.000,00 81.388.365,00 - 132.868.365,00 Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kota Pontianak
4.06.02.25.007. 18.450.000,00 19.102.000,00 - 37.552.000,00 Penetapan Kinerja Pemerintah Kota
Pontianak
4.06.02.25.008. 64.800.000,00 79.241.700,00 - 144.041.700,00 Penatan Kelembagaan
4.06.02.25.009. 33.975.000,00 54.832.000,00 - 88.807.000,00 Evaluasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
4.06.02.25.010. 15.950.000,00 26.530.000,00 - 42.480.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Pontianak
4.06.02.25.011. 56.700.000,00 63.370.950,00 - 120.070.950,00 Evaluasi Jabatan
4.06.02.25.012. 51.380.000,00 28.159.150,00 40.000.000,00 119.539.150,00 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisi Beban
Kerja
4.06.02.25.014. 24.600.000,00 136.450.000,00 - 161.050.000,00 Bimtek Pengembangan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
(Outbond)
Page 57
Kode
Halaman 57
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.06.02.25.015. 35.400.000,00 66.090.000,00 - 101.490.000,00 Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan
4.06.02.25.016. 20.775.000,00 68.695.200,00 - 89.470.200,00 Fasilitasi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja
Secara Elektronik
4.06.02.25.017. 29.150.000,00 47.282.500,00 - 76.432.500,00 Kompetensi Jabatan Struktural
4.06.02.26. 96.000.000,00 295.256.000,00 - 391.256.000,00 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
4.06.02.26.001. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pembayaran Iuran Pemerintah Kota
Pontianak
4.06.02.26.002. 96.000.000,00 175.256.000,00 - 271.256.000,00 Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan
4.06.02.27. 169.200.000,00 245.010.000,00 - 414.210.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan
4.06.02.27.001. 63.750.000,00 64.500.000,00 - 128.250.000,00 Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan
Kerjasama Daerah
4.06.02.27.004. 3.600.000,00 82.080.000,00 - 85.680.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi e-Kecamatan dan
e-Kelurahan (Smart City)
4.06.02.27.005. 56.250.000,00 41.350.000,00 - 97.600.000,00 Evaluasi Perkembangan Kelurahan
4.06.02.27.006. 45.600.000,00 57.080.000,00 - 102.680.000,00 Evaluasi dan Fasilitasi Pelimpahan
Kewenangan Kepada Camat
4.06.02.28. 239.400.000,00 277.369.000,00 - 516.769.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Pembangunan
4.06.02.28.001. 123.000.000,00 109.574.000,00 - 232.574.000,00 Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan
Pemerintah Kota Pontianak
4.06.02.28.002. 25.760.000,00 147.115.000,00 - 172.875.000,00 Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku
Informasi Pembangunan
4.06.02.28.004. 90.640.000,00 20.680.000,00 - 111.320.000,00 Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan
Berbasih Internet
4.06.02.29. 247.900.000,00 47.836.000,00 - 295.736.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
4.06.02.29.001. 53.400.000,00 15.210.000,00 - 68.610.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/ Non
4.06.02.29.002. 189.600.000,00 7.080.000,00 - 196.680.000,00 Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil
Walikota
4.06.02.29.003. 4.900.000,00 25.546.000,00 - 30.446.000,00 Pelayanan Kprotokolan (Pembekalan
Keprotokolan)
4.06.02.30. 144.000.000,00 4.230.000,00 - 148.230.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Layanan Pengadaan
4.06.02.30.001. 144.000.000,00 4.230.000,00 - 148.230.000,00 Penyedian Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Layanan Pengadaan
4.06.02.31. 13.850.000,00 994.480.000,00 - 1.008.330.000,00 Program Peningkatan Sarana
Kehidupan Beragama Di Kota
Pontianak
4.06.02.31.001. 1.000.000,00 21.525.000,00 - 22.525.000,00 Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan
Kepada Rumah Ibadah
4.06.02.31.002. 5.350.000,00 503.344.000,00 - 508.694.000,00 Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional
4.06.02.31.003. 3.300.000,00 124.426.000,00 - 127.726.000,00 Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota
Pontianak
4.06.02.31.004. 4.200.000,00 345.185.000,00 - 349.385.000,00 Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah
4.06.02.32. 71.800.000,00 2.595.572.835,00 - 2.667.372.835,00 Program Promosi Daerah
4.06.02.32.001. 71.800.000,00 2.595.572.835,00 - 2.667.372.835,00 Promosi Daerah
4.06.02.33. 38.600.000,00 111.574.000,00 - 150.174.000,00 Program Fasilitasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
4.06.02.33.001. 19.300.000,00 57.587.000,00 - 76.887.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang
dan Jasa Lainnya
4.06.02.33.002. 19.300.000,00 53.987.000,00 - 73.287.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan
Konsultansi
4.07. 1.321.054.000,00 2.660.310.500,00 164.152.500,00 4.145.517.000,00 PENGAWASAN
4.07.01. 1.321.054.000,00 2.660.310.500,00 164.152.500,00 4.145.517.000,00 INSPEKTORAT
4.07.01.01. 345.954.000,00 548.517.000,00 10.000.000,00 904.471.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.07.01.01.002. - 47.160.000,00 - 47.160.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
Page 58
Kode
Halaman 58
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.01.01.005. - 108.793.400,00 - 108.793.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.01.01.006. - 44.379.500,00 - 44.379.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.07.01.01.007. - 3.017.400,00 - 3.017.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.07.01.01.008. - 6.720.000,00 10.000.000,00 16.720.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.07.01.01.009. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.07.01.01.010. - 167.677.100,00 - 167.677.100,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.07.01.01.011. 22.684.000,00 1.500.000,00 - 24.184.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran
4.07.01.01.014. 15.950.000,00 52.829.960,00 - 68.779.960,00 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Dalam Daerah
4.07.01.01.015. 307.320.000,00 - - 307.320.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.07.01.01.022. - 68.439.640,00 - 68.439.640,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
4.07.01.02. - 98.539.500,00 154.152.500,00 252.692.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.07.01.02.001. - 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.07.01.02.025. - 39.192.000,00 - 39.192.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Sekretariat Daerah
4.07.01.02.034. - 36.736.450,00 - 36.736.450,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.07.01.02.048. - 4.811.050,00 154.152.500,00 158.963.550,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.07.01.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.07.01.03.001. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.07.01.05. - 284.731.600,00 - 284.731.600,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.07.01.05.003. - 284.731.600,00 - 284.731.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.07.01.06. 258.850.000,00 3.200.000,00 - 262.050.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.07.01.06.001. 51.750.000,00 1.200.000,00 - 52.950.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.07.01.06.004. 172.750.000,00 1.500.000,00 - 174.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.07.01.06.035. 34.350.000,00 500.000,00 - 34.850.000,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
4.07.01.08. 10.350.000,00 600.000,00 - 10.950.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.07.01.08.001. 10.350.000,00 600.000,00 - 10.950.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.07.01.09. 7.100.000,00 600.000,00 - 7.700.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.07.01.09.005. 7.100.000,00 600.000,00 - 7.700.000,00 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
4.07.01.10. 10.350.000,00 600.000,00 - 10.950.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.07.01.10.001. 10.350.000,00 600.000,00 - 10.950.000,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
4.07.01.15. 541.350.000,00 1.468.349.600,00 - 2.009.699.600,00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
4.07.01.15.001. 35.400.000,00 4.815.000,00 - 40.215.000,00 Inventarisasi Temuan Pengawasan
4.07.01.15.002. - 53.100.000,00 - 53.100.000,00 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
4.07.01.15.003. 63.550.000,00 5.000.000,00 - 68.550.000,00 Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian
LP2P dan LHKPN
4.07.01.15.004. 255.600.000,00 1.010.275.000,00 - 1.265.875.000,00 Operasional Pemeriksaan Reguler
Page 59
Kode
Halaman 59
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.01.15.005. 68.500.000,00 1.375.000,00 - 69.875.000,00 Review RKA-SKPD dan RKA-PPKD
4.07.01.15.006. 32.000.000,00 600.000,00 - 32.600.000,00 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan
4.07.01.15.007. - 219.625.000,00 - 219.625.000,00 Pemeriksaan Serentak
Penyampaian/Pengesahan SPJ (Sisa UYHD
dan Dana BOS)
4.07.01.15.008. 86.300.000,00 36.984.600,00 - 123.284.600,00 Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)
4.07.01.15.009. - 136.575.000,00 - 136.575.000,00 Review Laporan Keuangan SKPD dan
Laporan Keuangan Daerah (LKD)
4.07.01.16. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00 Program Intensifikasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat
4.07.01.16.001. 80.400.000,00 600.000,00 - 81.000.000,00 Pemeriksaan Khusus/ Kasus Pengaduan
Masyarakat
4.07.01.17. 66.700.000,00 232.072.800,00 - 298.772.800,00 Program Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan
4.07.01.17.001. 66.700.000,00 94.125.000,00 - 160.825.000,00 Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat
4.07.01.17.002. - 137.947.800,00 - 137.947.800,00 Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Review
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4.08. 7.820.487.200,00 16.884.788.339,00 1.027.777.171,00 25.733.052.710,00 PENUNJANG
4.08.01. 1.085.827.000,00 2.321.610.320,00 157.400.000,00 3.564.837.320,00 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
4.08.01.01. 480.270.000,00 742.390.020,00 - 1.222.660.020,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.08.01.01.015. 447.570.000,00 - - 447.570.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.08.01.01.254. - 25.732.500,00 - 25.732.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Laut
4.08.01.01.255. - 22.532.500,00 - 22.532.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Darat
4.08.01.01.256. - 24.232.500,00 - 24.232.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung
Darat
4.08.01.01.257. - 24.032.500,00 - 24.032.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung
Laut
4.08.01.01.258. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Gedung Serbaguna
Kec.Pontianak Tenggara
4.08.01.01.280. - 5.914.000,00 - 5.914.000,00 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor
Lurah Bansir Laut
4.08.01.01.283. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor
Lurah Bansir Darat
4.08.01.01.294. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor
Lurah Bangka Belitung Darat
4.08.01.01.298. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor
Lurah Bangka Belitung Laut
4.08.01.01.303. - 16.350.700,00 - 16.350.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bansir
Laut
4.08.01.01.306. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bansir
Darat
4.08.01.01.308. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
4.08.01.01.309. - 14.978.300,00 - 14.978.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Bangka
belitung Laut
4.08.01.01.311. - 5.169.000,00 - 5.169.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kantor Lurah Bansir Laut
4.08.01.01.312. - 5.011.000,00 - 5.011.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kantor Lurah Bansir Darat
4.08.01.01.313. - 5.011.000,00 - 5.011.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kantor Lurah Bangka Belitung
Laut
4.08.01.01.314. - 5.011.000,00 - 5.011.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kantor Lurah Bangka Belitung
Darat
4.08.01.01.315. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi Ke
Luar Daerah Kantor Camat Pontianak
Tenggara
Page 60
Kode
Halaman 60
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.01.01.317. - 1.623.700,00 - 1.623.700,00 penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah
Bansir Laut
4.08.01.01.318. - 1.533.600,00 - 1.533.600,00 penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah
Bansir Darat
4.08.01.01.319. - 1.533.600,00 - 1.533.600,00 penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah
Bangka Belitung Darat
4.08.01.01.320. - 1.533.600,00 - 1.533.600,00 penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah
Bangka Belitung Laut
4.08.01.01.322. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kantor Lurah Bansir
Laut
4.08.01.01.323. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kantor Lurah Bansir
Darat
4.08.01.01.324. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
4.08.01.01.325. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kantor Lurah Bangka
Belitung Laut
4.08.01.01.326. 32.700.000,00 489.877.920,00 - 522.577.920,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kantor Camat Pontianak
Tenggara
4.08.01.01.328. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Lurah Bansir Laut
4.08.01.01.329. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Lurah Bansir Darat
4.08.01.01.330. - 3.916.000,00 - 3.916.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Lurah Bangka Belitung Laut
4.08.01.01.331. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Lurah Bangka Belitung Darat
4.08.01.02. 6.250.000,00 78.846.000,00 157.400.000,00 242.496.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.08.01.02.160. 1.250.000,00 - 25.000.000,00 26.250.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Camat
Pontianak Tenggara
4.08.01.02.170. - 45.326.000,00 - 45.326.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kantor Camat Pontianak
Tenggara
4.08.01.02.175. - - 54.500.000,00 54.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Camat Pontianak Tenggara
4.08.01.02.176. 1.250.000,00 - 20.000.000,00 21.250.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Lurah Bansir Laut
4.08.01.02.177. 1.250.000,00 - 19.500.000,00 20.750.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Lurah Bansir Darat
4.08.01.02.178. 1.250.000,00 - 14.000.000,00 15.250.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut
4.08.01.02.179. 1.250.000,00 - 12.400.000,00 13.650.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat
4.08.01.02.180. - 17.420.000,00 - 17.420.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Camat
Pontianak Tenggara
4.08.01.02.181. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir
Laut
4.08.01.02.182. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir
Darat
4.08.01.02.183. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
4.08.01.02.184. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka
Belitung Laut
4.08.01.02.196. - - 12.000.000,00 12.000.000,00 Pembuatan Prasasti
4.08.01.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.08.01.05.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Page 61
Kode
Halaman 61
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.01.06. 34.000.000,00 15.135.650,00 - 49.135.650,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.08.01.06.051. 15.700.000,00 8.618.050,00 - 24.318.050,00 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Pontianak Tenggara
4.08.01.06.056. 18.300.000,00 6.517.600,00 - 24.817.600,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Pontianak Tenggara
4.08.01.07. - 55.850.000,00 - 55.850.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.08.01.07.006. - 55.850.000,00 - 55.850.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.08.01.08. 4.150.000,00 1.856.800,00 - 6.006.800,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.08.01.08.020. 4.150.000,00 1.856.800,00 - 6.006.800,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan
Pontianak Tenggara
4.08.01.09. 189.250.000,00 22.839.500,00 - 212.089.500,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.08.01.09.082. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kantor Camat Pontianak Tenggara
4.08.01.09.083. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kantor Lurah Bansir Laut
4.08.01.09.084. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kantor Lurah Bansir Darat
4.08.01.09.085. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Darat
4.08.01.09.086. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Laut
4.08.01.09.088. 79.200.000,00 5.179.900,00 - 84.379.900,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Camat
Pontianak Tenggara
4.08.01.09.089. 25.800.000,00 3.552.400,00 - 29.352.400,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Bansir Laut
4.08.01.09.090. 23.400.000,00 3.852.400,00 - 27.252.400,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Bansir Darat
4.08.01.09.091. 23.100.000,00 3.552.400,00 - 26.652.400,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Bangka Belitung Darat
4.08.01.09.092. 19.200.000,00 2.052.400,00 - 21.252.400,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Bangka Belitung Laut
4.08.01.10. 25.875.000,00 6.112.000,00 - 31.987.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.08.01.10.001. 2.625.000,00 680.400,00 - 3.305.400,00 Penyusunan Data dan Profil OPD
4.08.01.10.074. 6.150.000,00 1.655.400,00 - 7.805.400,00 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor
Lurah Bansir Laut
4.08.01.10.075. 5.850.000,00 1.285.400,00 - 7.135.400,00 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor
Lurah Bansir Darat
4.08.01.10.076. 6.000.000,00 1.365.400,00 - 7.365.400,00 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor
Lurah Bangka Belitung Darat
4.08.01.10.077. 5.250.000,00 1.125.400,00 - 6.375.400,00 Penyusunan Data dan Profil OPD Kantor
Lurah Bangka Belitung Laut
4.08.01.11. 19.560.000,00 4.500.000,00 - 24.060.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.08.01.11.013. 19.560.000,00 4.500.000,00 - 24.060.000,00 Pengelolaan Website Kecamatan Pontianak
Tenggara
4.08.01.15. 69.475.000,00 45.952.500,00 - 115.427.500,00 Program Pembangunan Kecamatan
dan Kelurahan
4.08.01.15.065. 14.175.000,00 11.450.800,00 - 25.625.800,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kecamatan
Pontianak Tenggara
4.08.01.15.066. 7.150.000,00 3.696.200,00 - 10.846.200,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan
Bansir Laut
4.08.01.15.067. 7.150.000,00 3.783.400,00 - 10.933.400,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan
Bansir Darat
4.08.01.15.068. 6.950.000,00 3.783.400,00 - 10.733.400,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan
Bangka Belitung Darat
4.08.01.15.069. 7.000.000,00 2.144.000,00 - 9.144.000,00 Kegiatan Perlombaan Tingkat Kelurahan
Bangka Belitung Laut
4.08.01.15.072. 13.050.000,00 2.160.300,00 - 15.210.300,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan
Kelurahan Kantor Camat Pontianak Tenggara
4.08.01.15.079. 2.300.000,00 542.800,00 - 2.842.800,00 Penyusunan Database Kantor Camat
Pontianak Tenggara
Page 62
Kode
Halaman 62
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.01.15.080. 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir
Laut
4.08.01.15.081. 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir
Darat
4.08.01.15.082. 3.450.000,00 4.720.400,00 - 8.170.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
4.08.01.15.083. 2.550.000,00 4.510.400,00 - 7.060.400,00 Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka
Belitung Laut
4.08.01.16. 20.275.000,00 100.475.000,00 - 120.750.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
4.08.01.16.021. 8.550.000,00 30.835.000,00 - 39.385.000,00 Musrenbang Kecamatan Pontianak Tenggara
4.08.01.16.022. 2.950.000,00 17.410.000,00 - 20.360.000,00 Musrenbang Kelurahan Bansir Laut
4.08.01.16.023. 2.950.000,00 17.410.000,00 - 20.360.000,00 Musrenbang Kelurahan Bansir Darat
4.08.01.16.024. 3.175.000,00 17.410.000,00 - 20.585.000,00 Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung
Darat
4.08.01.16.025. 2.650.000,00 17.410.000,00 - 20.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut
4.08.01.19. 18.925.000,00 322.366.500,00 - 341.291.500,00 Program Pembinaan Lembaga
Masyarakat
4.08.01.19.060. 11.850.000,00 92.170.000,00 - 104.020.000,00 Pembinaan MTQ/STQ
4.08.01.19.084. - 15.152.900,00 - 15.152.900,00 Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kantor
Camat Pontianak Tenggara
4.08.01.19.085. - 20.980.000,00 - 20.980.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Camat
Pontianak Tenggara
4.08.01.19.086. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bansir
Laut
4.08.01.19.087. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bansir
Darat
4.08.01.19.088. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
4.08.01.19.089. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kantor Lurah bangka
Belitung Laut
4.08.01.19.091. - 35.428.000,00 - 35.428.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu Kantor Camat
Pontianak Tenggara
4.08.01.19.092. 7.075.000,00 62.635.600,00 - 69.710.600,00 Pembinaan Olahraga Kecamatan
4.08.01.19.095. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kantor Camat
Pontianak Tenggara
4.08.01.19.096. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan
Bangka Belitung Darat
4.08.01.19.097. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan
Bangka Belitung Laut
4.08.01.19.098. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kantor Kelurahan
Bansir Darat
4.08.01.19.099. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak kantor Kelurahan
Bansir Laut
4.08.01.21. 163.197.000,00 903.616.250,00 - 1.066.813.250,00 Program pemberdayaan masyarakat
4.08.01.21.001. 31.500.000,00 23.640.000,00 - 55.140.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong
4.08.01.21.027. 77.120.000,00 658.200.000,00 - 735.320.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan
4.08.01.21.072. 6.132.200,00 7.070.000,00 - 13.202.200,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut
4.08.01.21.073. 6.530.000,00 12.070.000,00 - 18.600.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat
4.08.01.21.074. 6.529.600,00 7.570.000,00 - 14.099.600,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka
Belitung Laut
4.08.01.21.075. 5.285.200,00 9.570.000,00 - 14.855.200,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka
Belitung Darat
4.08.01.21.077. 1.975.000,00 2.607.700,00 - 4.582.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut
4.08.01.21.078. 1.500.000,00 2.407.700,00 - 3.907.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat
4.08.01.21.079. 1.475.000,00 2.392.700,00 - 3.867.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
4.08.01.21.080. 1.775.000,00 2.609.700,00 - 4.384.700,00 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka
Belitung Laut
Page 63
Kode
Halaman 63
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.01.21.082. - 24.360.000,00 - 24.360.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Bansir Laut
4.08.01.21.083. - 24.360.000,00 - 24.360.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Bansir Darat
4.08.01.21.084. - 24.360.000,00 - 24.360.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Bangka Belitung Darat
4.08.01.21.085. - 24.360.000,00 - 24.360.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Bangka Belitung Laut
4.08.01.21.086. 10.375.000,00 4.783.300,00 - 15.158.300,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin
Kantor Camat Pontianak Tenggara
4.08.01.21.087. 13.000.000,00 51.455.150,00 - 64.455.150,00 Perayaan Hari Besar Besar Nasional dan Hari
Besar Daerah
4.08.01.21.120. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah
Kecamatan
4.08.01.22. 54.600.000,00 16.670.100,00 - 71.270.100,00 Program Pembinaan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat
4.08.01.22.017. 40.800.000,00 12.838.900,00 - 53.638.900,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Camat Pontianak Tenggara
4.08.01.22.018. 3.450.000,00 957.800,00 - 4.407.800,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Lurah bansir Laut
4.08.01.22.019. 3.450.000,00 957.800,00 - 4.407.800,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Lurah bansir Darat
4.08.01.22.020. 3.450.000,00 957.800,00 - 4.407.800,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Lurah bangka Belitung Darat
4.08.01.22.021. 3.450.000,00 957.800,00 - 4.407.800,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Lurah bangka Belitung Laut
4.08.02. 1.240.645.000,00 2.872.548.660,00 99.650.000,00 4.212.843.660,00 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
4.08.02.01. 545.125.000,00 886.149.660,00 - 1.431.274.660,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.08.02.01.015. 533.125.000,00 - - 533.125.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.08.02.01.039. 12.000.000,00 20.800.000,00 - 32.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.01.052. - 70.822.500,00 - 70.822.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.01.053. - 30.855.000,00 - 30.855.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Akcaya
4.08.02.01.054. - 26.055.000,00 - 26.055.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.01.055. - 24.855.000,00 - 24.855.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.01.057. - 44.655.000,00 - 44.655.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Parittokaya
4.08.02.01.064. - 32.196.000,00 - 32.196.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan
Pontianak Selatan
4.08.02.01.066. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Akcaya
4.08.02.01.068. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.01.069. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.01.070. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Kotabaru
4.08.02.01.071. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Parittokaya
4.08.02.01.075. - 15.600.000,00 - 15.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.01.077. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Akcaya
4.08.02.01.079. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.01.080. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.01.081. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Kotabaru
4.08.02.01.082. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Parittokaya
4.08.02.01.086. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Pontianak Selatan
Page 64
Kode
Halaman 64
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.02.01.088. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Akcaya
4.08.02.01.090. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.01.091. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.01.092. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Kotabaru
4.08.02.01.093. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.01.097. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.01.098. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.01.100. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Akcaya
4.08.02.01.102. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.01.103. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Kotabaru
4.08.02.01.104. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Parittokaya
4.08.02.01.108. - 29.100.000,00 - 29.100.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.01.110. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Akcaya
4.08.02.01.112. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.01.113. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.01.114. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Kotabaru
4.08.02.01.115. - 10.416.000,00 - 10.416.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.01.119. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.01.129. - 371.096.160,00 - 371.096.160,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan
pengamanan Kantor Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.01.131. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan
pengamanan Kantor Kelurahan Akcaya
4.08.02.01.133. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan
pengamanan Kantor Kelurahan Benuamelayu
Darat
4.08.02.01.134. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan
pengamanan Kantor Kelurahan Benuamelayu
Laut
4.08.02.01.135. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan
pengamanan Kantor Kelurahan Kotabaru
4.08.02.01.136. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa kebersihan dan
pengamanan Kantor Kelurahan Parittokaya
4.08.02.01.291. - 32.655.000,00 - 32.655.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Kotabaru
4.08.02.02. - 87.700.000,00 99.650.000,00 187.350.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.08.02.02.004. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.02.018. - 33.500.000,00 - 33.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.02.019. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Akcaya
4.08.02.02.020. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Benuamelayu Darat
Page 65
Kode
Halaman 65
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.02.02.021. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.02.022. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Kotabaru
4.08.02.02.023. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Parittokaya
4.08.02.02.027. - 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.02.028. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Akcaya
4.08.02.02.029. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Benuamelayu
Darat
4.08.02.02.030. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.02.031. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Kotabaru
4.08.02.02.032. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Parittokaya
4.08.02.02.049. - - 22.600.000,00 22.600.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.02.050. - - 12.500.000,00 12.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan Akcaya
4.08.02.02.051. - - 11.750.000,00 11.750.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.02.052. - - 12.600.000,00 12.600.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.02.053. - - 12.600.000,00 12.600.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan Kotabaru
4.08.02.02.054. - - 12.600.000,00 12.600.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.02.196. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pembuatan Prasasti
4.08.02.03. - 81.800.000,00 - 81.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.08.02.03.013. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.03.014. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kelurahan Benuamelayu
Laut
4.08.02.03.015. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kelurahan Parittokaya
4.08.02.03.016. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kelurahan Akcaya
4.08.02.03.017. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kelurahan Kotabaru
4.08.02.03.018. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kelurahan Benuamelayu
Darat
4.08.02.06. 26.325.000,00 3.391.000,00 - 29.716.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.08.02.06.012. 10.125.000,00 1.335.000,00 - 11.460.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.06.024. 16.200.000,00 2.056.000,00 - 18.256.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Pontianak Selatan
4.08.02.08. 12.000.000,00 1.676.000,00 - 13.676.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.08.02.08.005. 12.000.000,00 1.676.000,00 - 13.676.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan
Pontianak Selatan
4.08.02.09. 152.800.000,00 7.180.000,00 - 159.980.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.08.02.09.008. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.09.010. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Akcaya
4.08.02.09.012. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Benuamelayu Darat
Page 66
Kode
Halaman 66
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.02.09.013. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.09.014. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Kotabaru
4.08.02.09.015. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Parittokaya
4.08.02.09.019. 37.800.000,00 480.000,00 - 38.280.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan
Pontianak Selatan
4.08.02.09.021. 18.600.000,00 240.000,00 - 18.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Akcaya
4.08.02.09.023. 18.600.000,00 240.000,00 - 18.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.09.024. 18.600.000,00 240.000,00 - 18.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.09.025. 18.600.000,00 240.000,00 - 18.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Kotabaru
4.08.02.09.026. 18.600.000,00 240.000,00 - 18.840.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Parittokaya
4.08.02.10. 39.250.000,00 13.086.000,00 - 52.336.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.08.02.10.007. 3.400.000,00 380.000,00 - 3.780.000,00 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.10.008. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Akcaya
4.08.02.10.009. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.10.010. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.10.011. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan kotabaru
4.08.02.10.012. 4.350.000,00 1.190.000,00 - 5.540.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Parittokaya
4.08.02.10.021. 2.350.000,00 806.000,00 - 3.156.000,00 Profil Kecamatan Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.10.022. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Akcaya
4.08.02.10.023. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.10.024. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.10.025. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Kotabaru
4.08.02.10.026. 2.350.000,00 1.190.000,00 - 3.540.000,00 Profil Kelurahan Parittokaya
4.08.02.15. 40.850.000,00 87.679.000,00 - 128.529.000,00 Program Pembangunan Kecamatan
dan Kelurahan
4.08.02.15.007. 18.725.000,00 14.552.000,00 - 33.277.000,00 Kegiatan Perlombaan Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.15.008. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.15.009. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Parittokaya
4.08.02.15.010. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Akcaya
4.08.02.15.011. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Kotabaru
4.08.02.15.012. 2.350.000,00 6.325.000,00 - 8.675.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.15.032. 6.075.000,00 30.856.000,00 - 36.931.000,00 Kegiatan Lomba Kebersihan dan Penghijauan
4.08.02.15.096. 4.300.000,00 10.646.000,00 - 14.946.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Kantor
Camat Pontianak Selatan
4.08.02.16. 19.000.000,00 123.285.000,00 - 142.285.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
4.08.02.16.001. 7.250.000,00 31.735.000,00 - 38.985.000,00 Musrenbang Kecamatan
4.08.02.16.002. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.16.003. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Parittokaya
4.08.02.16.004. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Akcaya
Page 67
Kode
Halaman 67
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.02.16.005. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Kotabaru
4.08.02.16.006. 2.350.000,00 18.310.000,00 - 20.660.000,00 Musrenbang Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.18. 129.300.000,00 3.792.000,00 - 133.092.000,00 Program Peningkatan Ketentraman
dan ketertiban Masyarakat
4.08.02.18.001. 32.100.000,00 3.312.000,00 - 35.412.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.18.002. 24.300.000,00 120.000,00 - 24.420.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.18.003. 12.150.000,00 60.000,00 - 12.210.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.18.004. 24.300.000,00 120.000,00 - 24.420.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Akcaya
4.08.02.18.005. 12.150.000,00 60.000,00 - 12.210.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Kotabaru
4.08.02.18.006. 24.300.000,00 120.000,00 - 24.420.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.19. 33.525.000,00 313.360.000,00 - 346.885.000,00 Program Pembinaan Lembaga
Masyarakat
4.08.02.19.001. 10.400.000,00 51.000.000,00 - 61.400.000,00 Fasilitasi Hari-Hari Besar dan hari Besar
Keagamaan Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.19.007. 8.875.000,00 83.710.000,00 - 92.585.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.19.008. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.19.009. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Parittokaya
4.08.02.19.010. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Akcaya
4.08.02.19.011. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan Kotabaru
4.08.02.19.012. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pembinaan MTQ/STQ Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.19.013. 6.800.000,00 35.500.000,00 - 42.300.000,00 Pembinaan Olahraga Kesenian dan
Kebudayaan
4.08.02.19.014. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kecamatan Pontianak Selatan)
4.08.02.19.015. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Benuamelayu Laut)
4.08.02.19.016. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Parittokaya)
4.08.02.19.017. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Akcaya)
4.08.02.19.018. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Kotabaru)
4.08.02.19.019. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Benuamelayu Darat)
4.08.02.19.020. 7.450.000,00 30.200.000,00 - 37.650.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.19.021. - 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.19.022. - 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.19.023. - 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu
Kelurahan Akcaya
4.08.02.19.024. - 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu
Kelurahan Kotabaru
4.08.02.19.025. - 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Posyandu
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.21. 242.470.000,00 1.263.450.000,00 - 1.505.920.000,00 Program pemberdayaan masyarakat
4.08.02.21.001. 24.300.000,00 8.600.000,00 - 32.900.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong
4.08.02.21.002. 5.275.000,00 27.600.000,00 - 32.875.000,00 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak
Selatan
4.08.02.21.003. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Benuamelayu
Laut
4.08.02.21.004. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Parittokaya
Page 68
Kode
Halaman 68
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.02.21.005. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Akcaya
4.08.02.21.006. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Kotabaru
4.08.02.21.007. 2.350.000,00 9.050.000,00 - 11.400.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Benuamelayu
Darat
4.08.02.21.008. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan
Benuamelayu Laut
4.08.02.21.009. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Parittokaya
4.08.02.21.010. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Akcaya
4.08.02.21.011. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Kotabaru
4.08.02.21.012. 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan
Benuamelayu Darat
4.08.02.21.018. 15.000.000,00 3.900.000,00 - 18.900.000,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin
4.08.02.21.020. - 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
Kecamatan Pontianak Selatan
4.08.02.21.021. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.21.022. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.21.023. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
Kelurahan Akcaya
4.08.02.21.024. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
kelurahan Kotabaru
4.08.02.21.025. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.21.026. 18.625.000,00 12.200.000,00 - 30.825.000,00 Kegiatan Pokja Pencegahan dan Penanganan
Kasus Trafficking dan KDRT
4.08.02.21.027. 80.020.000,00 851.700.000,00 - 931.720.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan
4.08.02.21.092. 6.000.000,00 38.700.000,00 - 44.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Benuamelayu Laut
4.08.02.21.093. 6.000.000,00 38.700.000,00 - 44.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Parittokaya
4.08.02.21.094. 6.000.000,00 38.700.000,00 - 44.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Akcaya
4.08.02.21.095. 6.000.000,00 35.200.000,00 - 41.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Kotabaru
4.08.02.21.096. 6.000.000,00 38.700.000,00 - 44.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Benuamelayu Darat
4.08.02.21.097. 14.100.000,00 31.200.000,00 - 45.300.000,00 Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi
Unggulan Kelurahan Kecamatan
4.08.02.21.120. 13.400.000,00 21.600.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah
Kecamatan
4.08.03. 1.488.035.200,00 3.354.812.300,00 315.504.500,00 5.158.352.000,00 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.08.03.01. 676.846.000,00 764.494.500,00 - 1.441.340.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.08.03.01.015. 609.900.000,00 - - 609.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.08.03.01.022. - 308.927.520,00 - 308.927.520,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor
4.08.03.01.259. - 83.661.780,00 - 83.661.780,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kecamatan
4.08.03.01.260. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Saigon
4.08.03.01.261. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Tanjung Hulu
4.08.03.01.262. - 16.400.000,00 - 16.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Tanjung Hilir
4.08.03.01.263. - 13.417.200,00 - 13.417.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Dalam Bugis
4.08.03.01.264. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Parit Mayor
4.08.03.01.265. - 16.567.600,00 - 16.567.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Banjar Serasan
Page 69
Kode
Halaman 69
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.01.266. - 13.810.000,00 - 13.810.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kel Tambelan Sampit
4.08.03.01.267. - 1.800.100,00 - 1.800.100,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor
Kecamatan
4.08.03.01.268. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Saigon
4.08.03.01.269. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Tanjung Hulu
4.08.03.01.270. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Tanjung Hilir
4.08.03.01.271. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Dalam Bugis
4.08.03.01.272. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Parit Mayor
4.08.03.01.274. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Banjar Serasan
4.08.03.01.275. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Kel
Tambelan Sampit
4.08.03.01.277. - 29.577.000,00 - 29.577.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan
4.08.03.01.278. - 6.240.000,00 - 6.240.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Saigon
4.08.03.01.279. - 8.850.000,00 - 8.850.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tanjung
Hulu
4.08.03.01.281. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tanjung Hilir
4.08.03.01.282. - 5.760.000,00 - 5.760.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Dalam Bugis
4.08.03.01.284. - 6.240.000,00 - 6.240.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Parit Mayor
4.08.03.01.285. - 7.180.000,00 - 7.180.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Banjar
Serasan
4.08.03.01.286. - 6.920.000,00 - 6.920.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel Tambelan
Sampit
4.08.03.01.287. - 14.240.800,00 - 14.240.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kecamatan
4.08.03.01.288. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel Saigon
4.08.03.01.289. - 2.737.500,00 - 2.737.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel Tanjung Hulu
4.08.03.01.292. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel tanjung Hilir
4.08.03.01.293. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel Dalam Bugis
4.08.03.01.295. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel Parit Mayor
4.08.03.01.296. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel Banjar Serasan
4.08.03.01.297. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kel Tambelan Sampit
4.08.03.01.299. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kecamatan
4.08.03.01.300. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Saigon
4.08.03.01.302. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Tanjung Hulu
4.08.03.01.305. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Tanjung Hilir
4.08.03.01.307. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Dalam Bugis
4.08.03.01.332. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Parit Mayor
4.08.03.01.333. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Banjar Serasan
4.08.03.01.334. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Kantor Kel Tambelan Sampit
4.08.03.01.335. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kecamatan
4.08.03.01.336. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Saigon
Page 70
Kode
Halaman 70
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.01.337. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Tanjung Hulu
4.08.03.01.338. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Tanjung Hilir
4.08.03.01.339. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Dalam Bugis
4.08.03.01.340. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Parit Mayor
4.08.03.01.341. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Banjar Serasan
4.08.03.01.342. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kel Tambelan Sampit
4.08.03.01.343. - 20.020.000,00 - 20.020.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
kecamatan
4.08.03.01.344. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel
Saigon
4.08.03.01.345. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel
Tanjung Hulu
4.08.03.01.346. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel
Tanjung Hilir
4.08.03.01.347. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel Dalam
Bugis
4.08.03.01.348. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel Parit
Mayor
4.08.03.01.349. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel
Banjar Serasan
4.08.03.01.350. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman kel
Tambelan Sampit
4.08.03.01.351. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
4.08.03.01.352. 66.946.000,00 19.170.000,00 - 86.116.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kecamatan
4.08.03.01.353. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Saigon
4.08.03.01.354. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Tanjung Hulu
4.08.03.01.355. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Tanjung Hilir
4.08.03.01.356. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Dalam Bugis
4.08.03.01.357. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Parit Mayor
4.08.03.01.358. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Banjar Serasan
4.08.03.01.359. - 8.415.000,00 - 8.415.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kel Tambelan Sampit
4.08.03.02. 5.860.000,00 149.310.000,00 315.504.500,00 470.674.500,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.08.03.02.001. 700.000,00 36.000.000,00 - 36.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.08.03.02.012. 2.580.000,00 63.970.000,00 - 66.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
4.08.03.02.144. - - 97.872.500,00 97.872.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kecamatan
4.08.03.02.145. - - 27.800.000,00 27.800.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Saigon
4.08.03.02.146. - - 28.698.000,00 28.698.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Tanjung Hulu
4.08.03.02.147. - - 31.432.000,00 31.432.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Tanjung Hilir
4.08.03.02.148. - - 26.442.000,00 26.442.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Dalam Bugis
4.08.03.02.149. - - 24.010.000,00 24.010.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Parit Mayor
4.08.03.02.150. - - 33.500.000,00 33.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Banjar Serasan
4.08.03.02.151. - - 24.750.000,00 24.750.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kel Tambelan Sampit
4.08.03.02.153. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Saigon
Page 71
Kode
Halaman 71
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.02.154. - 1.550.000,00 - 1.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Tanjung
Hulu
4.08.03.02.155. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Tanjung
Hilir
4.08.03.02.156. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Dalam Bugis
4.08.03.02.157. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Parit Mayor
4.08.03.02.158. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Banjar
Serasan
4.08.03.02.159. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor Kel Tambelan
Sampit
4.08.03.02.187. 2.580.000,00 11.000.000,00 - 13.580.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
4.08.03.02.189. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Saigon
4.08.03.02.190. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Tanjung Hulu
4.08.03.02.191. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Tanjung Hilir
4.08.03.02.192. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Dalam Bugis
4.08.03.02.193. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Parit Mayor
4.08.03.02.194. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Banjar Serasan
4.08.03.02.195. - 3.570.000,00 - 3.570.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kel Tambelan Sampit
4.08.03.02.196. - - 21.000.000,00 21.000.000,00 Pembuatan Prasasti
4.08.03.06. 32.725.000,00 7.464.000,00 - 40.189.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.08.03.06.001. 18.475.000,00 5.271.900,00 - 23.746.900,00 Penyusunan Rencana kerja
4.08.03.06.004. 14.250.000,00 2.192.100,00 - 16.442.100,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.08.03.07. 700.000,00 70.250.000,00 - 70.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.08.03.07.006. 700.000,00 70.250.000,00 - 70.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.08.03.08. 16.830.000,00 2.407.200,00 - 19.237.200,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.08.03.08.001. 16.830.000,00 2.407.200,00 - 19.237.200,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.08.03.09. 267.100.000,00 13.390.000,00 - 280.490.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.08.03.09.066. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kecamatan
4.08.03.09.067. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) kel Saigon
4.08.03.09.068. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kel Tanjung Hulu
4.08.03.09.069. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kel Tanjung Hilir
4.08.03.09.070. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kel Dalam Bugis
4.08.03.09.071. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kel Parit Mayor
4.08.03.09.072. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kel Banjar Serasan
4.08.03.09.073. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kel Tambelan Sampit
4.08.03.09.074. 82.800.000,00 1.990.000,00 - 84.790.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan
4.08.03.09.075. 23.400.000,00 600.000,00 - 24.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Saigon
Page 72
Kode
Halaman 72
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.09.076. 25.800.000,00 600.000,00 - 26.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Tanjung Hulu
4.08.03.09.077. 21.000.000,00 600.000,00 - 21.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Tanjung Hilir
4.08.03.09.078. 23.400.000,00 600.000,00 - 24.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Dalam Bugis
4.08.03.09.079. 19.800.000,00 600.000,00 - 20.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Parit Mayor
4.08.03.09.080. 21.000.000,00 600.000,00 - 21.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Banjar Serasan
4.08.03.09.081. 21.000.000,00 600.000,00 - 21.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah
Tambelan Sampit
4.08.03.10. 84.525.000,00 64.761.200,00 - 149.286.200,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.08.03.10.052. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Saigon
4.08.03.10.053. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK)
Tanjung Hulu
4.08.03.10.054. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK)
Tanjung Hilir
4.08.03.10.055. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Dalam
Bugis
4.08.03.10.056. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Parit
Mayor
4.08.03.10.057. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK) Banjar
Serasan
4.08.03.10.058. 6.000.000,00 700.000,00 - 6.700.000,00 Updating Data Dasar Kelurahan (DKK)
Tambelan Sampit
4.08.03.10.059. 5.175.000,00 1.350.000,00 - 6.525.000,00 Penyusunan Data Base Kantor Camat
4.08.03.10.060. 2.175.000,00 6.800.000,00 - 8.975.000,00 Penyusunan Data Base Kel Saigon
4.08.03.10.061. 3.075.000,00 5.865.000,00 - 8.940.000,00 Penyusunan Data Base Kel Tanjung Hulu
4.08.03.10.062. 2.475.000,00 4.700.000,00 - 7.175.000,00 Penyusunan Data Base Kel Tanjung Hilir
4.08.03.10.063. 2.175.000,00 6.450.000,00 - 8.625.000,00 Penyusunan Data Base Kel Dalam Bugis
4.08.03.10.064. 2.475.000,00 4.250.000,00 - 6.725.000,00 Penyusunan Data Base Kel Parit Mayor
4.08.03.10.065. 2.475.000,00 4.600.000,00 - 7.075.000,00 Penyusunan Data Base Kel Banjar Serasan
4.08.03.10.066. 2.775.000,00 4.250.000,00 - 7.025.000,00 Penyusunan Data Base Kel Tambelan Sampit
4.08.03.10.067. 4.100.000,00 1.621.200,00 - 5.721.200,00 Profil Kecamatan
4.08.03.10.068. 1.875.000,00 3.725.000,00 - 5.600.000,00 Profil Kelurahan Saigon
4.08.03.10.069. 2.275.000,00 2.725.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Tanjung Hulu
4.08.03.10.070. 2.325.000,00 2.675.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Tanjung Hilir
4.08.03.10.071. 3.025.000,00 1.975.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Dalam Bugis
4.08.03.10.072. 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Banjar Serasan
4.08.03.10.073. 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00 Profil Kelurahan Tambelan Sampit
4.08.03.10.081. 2.775.000,00 2.225.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Parit Mayor
4.08.03.11. 13.200.000,00 300.000,00 - 13.500.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.08.03.11.011. 13.200.000,00 300.000,00 - 13.500.000,00 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website (
Pengelolaan Website)
4.08.03.15. 32.675.000,00 136.209.500,00 - 168.884.500,00 Program Pembangunan Kecamatan
dan Kelurahan
4.08.03.15.019. 5.175.000,00 450.000,00 - 5.625.000,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan
Kelurahan
4.08.03.15.032. 3.350.000,00 15.221.400,00 - 18.571.400,00 Kegiatan Lomba Kebersihan dan Penghijauan
4.08.03.15.097. 3.350.000,00 7.351.000,00 - 10.701.000,00 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan
Page 73
Kode
Halaman 73
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.15.098. 4.975.000,00 20.250.000,00 - 25.225.000,00 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
4.08.03.15.099. - 38.762.100,00 - 38.762.100,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba
4.08.03.15.120. 2.175.000,00 7.825.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Saigon
4.08.03.15.121. 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Tanjung Hulu
4.08.03.15.122. 2.775.000,00 7.225.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Tanjung Hilir
4.08.03.15.123. 1.875.000,00 8.125.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Dalam Bugis
4.08.03.15.124. 1.575.000,00 8.425.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Parit Mayor
4.08.03.15.125. 1.575.000,00 8.425.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Banjar Serasan
4.08.03.15.126. 2.775.000,00 7.225.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Tambelan Sampit
4.08.03.16. 31.350.000,00 156.205.000,00 - 187.555.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
4.08.03.16.001. 9.850.000,00 34.335.000,00 - 44.185.000,00 Musrenbang Kecamatan
4.08.03.16.027. 3.350.000,00 17.410.000,00 - 20.760.000,00 Musrenbang Kel Saigon
4.08.03.16.028. 3.675.000,00 17.410.000,00 - 21.085.000,00 Musrenbang Kel Tanjung Hulu
4.08.03.16.029. 2.700.000,00 17.410.000,00 - 20.110.000,00 Musrenbang Kel tanjung Hilir
4.08.03.16.030. 2.700.000,00 17.410.000,00 - 20.110.000,00 Musrenbang Kel Dalam Bugis
4.08.03.16.031. 2.700.000,00 17.410.000,00 - 20.110.000,00 Musrenbang Kel Banjar Serasan
4.08.03.16.032. 3.350.000,00 17.410.000,00 - 20.760.000,00 Musrenbang Kel Tambelan Sampit
4.08.03.16.033. 3.025.000,00 17.410.000,00 - 20.435.000,00 Musrembang Kel Parit Mayor
4.08.03.18. 30.100.000,00 8.400.000,00 - 38.500.000,00 Program Peningkatan Ketentraman
dan ketertiban Masyarakat
4.08.03.18.007. 14.000.000,00 7.000.000,00 - 21.000.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Camat
4.08.03.18.008. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Saigon
4.08.03.18.009. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Tanjung Hulu
4.08.03.18.010. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Tanjung Hilir
4.08.03.18.011. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Dalam Bugis
4.08.03.18.012. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Parit Mayor
4.08.03.18.013. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Banjar Serasan
4.08.03.18.014. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel
Tambelan Sampit
4.08.03.19. 62.280.000,00 411.307.600,00 - 473.587.600,00 Program Pembinaan Lembaga
Masyarakat
4.08.03.19.041. 17.080.000,00 18.000.000,00 - 35.080.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu
4.08.03.19.042. - 39.300.000,00 - 39.300.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota
Pontianak)
4.08.03.19.100. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar keagamaan
Kecamatan
4.08.03.19.101. - 26.470.400,00 - 26.470.400,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan
Kecamatan
4.08.03.19.102. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Saigon
4.08.03.19.103. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung
Hulu
4.08.03.19.104. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung
Hilir
4.08.03.19.105. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Dalam
Bugis
Page 74
Kode
Halaman 74
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.19.106. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Parit Mayor
4.08.03.19.107. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Banjar
Serasan
4.08.03.19.108. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 FasilitasI Kegiatan PKK Kelurahan Tambelan
Sampit
4.08.03.19.109. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan
4.08.03.19.110. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan
4.08.03.19.111. 9.350.000,00 80.100.200,00 - 89.450.200,00 Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan
4.08.03.19.112. 2.150.000,00 12.520.000,00 - 14.670.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan
Pontianak Timur
4.08.03.19.113. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Saigon
4.08.03.19.114. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung
Hulu
4.08.03.19.115. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tanjung
Hilir
4.08.03.19.116. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Dalam
Bugis
4.08.03.19.117. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Parit
Mayor
4.08.03.19.118. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Banjar
Serasan
4.08.03.19.119. 1.300.000,00 9.755.000,00 - 11.055.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tambelan
Sampit
4.08.03.19.120. 24.600.000,00 43.632.000,00 - 68.232.000,00 Pembinaan Masyarakat , Pemuda/Remaja
Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata
4.08.03.21. 233.844.200,00 1.570.313.300,00 - 1.804.157.500,00 Program pemberdayaan masyarakat
4.08.03.21.001. 17.100.000,00 4.860.000,00 - 21.960.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong
4.08.03.21.018. 41.700.000,00 804.000,00 - 42.504.000,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin
4.08.03.21.027. 104.000.000,00 1.219.560.000,00 - 1.323.560.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan
4.08.03.21.098. 8.875.000,00 13.500.000,00 - 22.375.000,00 Kegiatan HUT RI Kantor Camat
4.08.03.21.099. 1.650.000,00 3.350.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Saigon
4.08.03.21.100. 2.250.000,00 2.750.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Tanjung Hulu
4.08.03.21.101. 2.000.000,00 3.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Tanjung Hilir
4.08.03.21.102. 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Dalam Bugis
4.08.03.21.103. 2.075.000,00 2.925.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Parit Mayor
4.08.03.21.104. 1.850.000,00 3.150.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Banjar Serasan
4.08.03.21.105. 2.050.000,00 2.950.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kel Tabelan Sampit
4.08.03.21.106. 2.580.000,00 40.724.000,00 - 43.304.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Saigon (ADK)
4.08.03.21.107. 2.580.000,00 35.288.900,00 - 37.868.900,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Tanjung hulu (ADK)
4.08.03.21.108. 2.580.000,00 28.843.000,00 - 31.423.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Tanjung Hilir(ADK)
4.08.03.21.109. 2.580.000,00 55.701.000,00 - 58.281.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Dalam Bugis (ADK)
4.08.03.21.110. 2.580.000,00 26.410.000,00 - 28.990.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Parit Mayor (ADK)
4.08.03.21.111. 2.580.000,00 32.744.000,00 - 35.324.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Banjar Serasan (ADK)
4.08.03.21.112. 2.580.000,00 28.413.000,00 - 30.993.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Tambelan Sampit (ADK)
4.08.03.21.113. 2.872.400,00 7.630.000,00 - 10.502.400,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon
(ADK)
4.08.03.21.114. 2.000.000,00 5.500.000,00 - 7.500.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung
Hulu (ADK)
Page 75
Kode
Halaman 75
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.03.21.115. 1.582.800,00 4.900.000,00 - 6.482.800,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir
(ADK)
4.08.03.21.116. - 7.650.000,00 - 7.650.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis
(ADK)
4.08.03.21.117. 3.404.000,00 6.300.000,00 - 9.704.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor
(ADK)
4.08.03.21.118. - 6.900.000,00 - 6.900.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar
Serasan (ADK)
4.08.03.21.119. 3.500.000,00 5.335.400,00 - 8.835.400,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tambelan
Sampit (ADK)
4.08.03.21.120. 17.000.000,00 18.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah
Kecamatan
4.08.04. 1.349.800.000,00 2.698.996.530,00 234.669.500,00 4.283.466.030,00 KECAMATAN PONTIANAK KOTA
4.08.04.01. 568.900.000,00 822.808.880,00 - 1.391.708.880,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.08.04.01.009. - 17.635.000,00 - 17.635.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.08.04.01.010. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.08.04.01.015. 512.100.000,00 - - 512.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.08.04.01.203. - 69.750.000,00 - 69.750.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.01.204. - 25.583.000,00 - 25.583.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.01.205. - 17.600.000,00 - 17.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.01.206. - 14.160.000,00 - 14.160.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Tengah
4.08.04.01.207. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Daratsekip
4.08.04.01.208. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Mariana
4.08.04.01.209. - 34.440.000,00 - 34.440.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan
Pontianak Kota
4.08.04.01.210. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.01.211. - 10.650.000,00 - 10.650.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Sungaijawi
4.08.04.01.212. - 8.420.000,00 - 8.420.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Tengah
4.08.04.01.213. - 10.180.000,00 - 10.180.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Daratsekip
4.08.04.01.214. - 10.530.000,00 - 10.530.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Mariana
4.08.04.01.215. - 20.070.000,00 - 20.070.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.01.216. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.01.217. - 4.405.000,00 - 4.405.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.01.218. - 4.570.000,00 - 4.570.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Tengah
4.08.04.01.219. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Daratsekip
4.08.04.01.220. - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Mariana
4.08.04.01.221. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.01.222. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.01.223. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.01.224. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Tengah
Page 76
Kode
Halaman 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.04.01.225. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Daratsekip
4.08.04.01.226. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Mariana
4.08.04.01.228. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.01.229. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.01.230. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Tengah
4.08.04.01.231. - 660.000,00 - 660.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Daratsekip
4.08.04.01.232. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kelurahan Mariana
4.08.04.01.233. 29.100.000,00 81.454.000,00 - 110.554.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi
Perkantoran Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.01.234. 5.540.000,00 - - 5.540.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.01.235. 5.540.000,00 - - 5.540.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.01.236. 5.540.000,00 - - 5.540.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Tengah
4.08.04.01.237. 5.540.000,00 - - 5.540.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Daratsekip
4.08.04.01.238. 5.540.000,00 - - 5.540.000,00 Penyediaan Jasa teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Mariana
4.08.04.01.239. - 402.751.880,00 - 402.751.880,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kecamatan Pontianak
Kota
4.08.04.01.240. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.01.241. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.01.242. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Tengah
4.08.04.01.243. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Daratsekip
4.08.04.01.244. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Mariana
4.08.04.02. - 131.356.000,00 234.669.500,00 366.025.500,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.08.04.02.108. - - 39.810.000,00 39.810.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
4.08.04.02.114. - - 95.430.000,00 95.430.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.02.115. - - 7.100.000,00 7.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.02.116. - - 30.020.000,00 30.020.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.02.117. - - 23.000.000,00 23.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kelurahan Tengah
4.08.04.02.118. - - 19.289.500,00 19.289.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kelurahan Daratsekip
4.08.04.02.119. - - 20.020.000,00 20.020.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kelurahan Mariana
4.08.04.02.120. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.02.121. - 4.576.000,00 - 4.576.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.02.122. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.02.123. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Tengah
4.08.04.02.124. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Daratsekip
4.08.04.02.125. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Kelurahan Mariana
Page 77
Kode
Halaman 77
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.04.02.126. - 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kecamatan Pontianak
Kota
4.08.04.02.132. - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan
Pontianak Kota
4.08.04.02.133. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.02.134. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Sungaijawi
4.08.04.02.135. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Tengah
4.08.04.02.136. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Daratsekip
4.08.04.02.137. - 4.780.000,00 - 4.780.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Mariana
4.08.04.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.08.04.05.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.08.04.06. 48.900.000,00 21.016.000,00 - 69.916.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.08.04.06.001. 24.000.000,00 12.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyusunan Rencana kerja
4.08.04.06.003. 6.900.000,00 3.016.000,00 - 9.916.000,00 Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan
OPD
4.08.04.06.004. 18.000.000,00 6.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.08.04.07. 600.000,00 49.000.000,00 - 49.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.08.04.07.006. 600.000,00 49.000.000,00 - 49.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.08.04.08. 26.700.000,00 9.000.000,00 - 35.700.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.08.04.08.001. 26.700.000,00 9.000.000,00 - 35.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.08.04.09. 248.200.000,00 11.388.000,00 - 259.588.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.08.04.09.053. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.09.054. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.09.055. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.09.056. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Tengah
4.08.04.09.057. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Daratsekip
4.08.04.09.058. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Mariana
4.08.04.09.059. 68.100.000,00 5.888.000,00 - 73.988.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan
Pontianak Kota
4.08.04.09.060. 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.09.061. 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Sungaijawi
4.08.04.09.062. 29.700.000,00 - - 29.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Tengah
4.08.04.09.063. 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Daratsekip
4.08.04.09.064. 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Mariana
4.08.04.10. 71.925.000,00 28.550.000,00 - 100.475.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
Page 78
Kode
Halaman 78
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.04.10.040. 4.500.000,00 1.800.000,00 - 6.300.000,00 Profil Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.10.041. 4.700.000,00 3.360.000,00 - 8.060.000,00 Profil Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.10.042. 2.575.000,00 4.670.000,00 - 7.245.000,00 Profil Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.10.043. 4.300.000,00 2.990.000,00 - 7.290.000,00 Profil Kelurahan Tengah
4.08.04.10.044. 3.800.000,00 804.000,00 - 4.604.000,00 Profil Kelurahan Daratsekip
4.08.04.10.045. 2.350.000,00 4.850.000,00 - 7.200.000,00 Profil Kelurahan Mariana
4.08.04.10.046. 13.500.000,00 3.780.000,00 - 17.280.000,00 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak
Kota
4.08.04.10.047. 7.050.000,00 1.552.000,00 - 8.602.000,00 Penyusunan Database Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.10.048. 8.600.000,00 1.680.000,00 - 10.280.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.10.049. 8.600.000,00 635.000,00 - 9.235.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Tengah
4.08.04.10.050. 2.550.000,00 2.429.000,00 - 4.979.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Daratsekip
4.08.04.10.051. 9.400.000,00 - - 9.400.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Mariana
4.08.04.15. 39.425.000,00 66.670.000,00 - 106.095.000,00 Program Pembangunan Kecamatan
dan Kelurahan
4.08.04.15.019. 11.700.000,00 1.500.000,00 - 13.200.000,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan
Kelurahan
4.08.04.15.032. 1.950.000,00 12.500.000,00 - 14.450.000,00 Kegiatan Lomba Kebersihan dan Penghijauan
4.08.04.15.054. 4.500.000,00 23.395.000,00 - 27.895.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Kecamatan
Pontianak Kota
4.08.04.15.055. 2.350.000,00 3.827.500,00 - 6.177.500,00 Pembinaan Lomba Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.15.056. 2.575.000,00 1.750.000,00 - 4.325.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.15.057. 2.150.000,00 1.897.500,00 - 4.047.500,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Tengah
4.08.04.15.058. 1.800.000,00 490.000,00 - 2.290.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Daratsekip
4.08.04.15.059. 2.350.000,00 2.105.000,00 - 4.455.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan Mariana
4.08.04.15.060. 2.250.000,00 3.595.000,00 - 5.845.000,00 Kegiatan Perlombaan (Siskamling)
4.08.04.15.061. 1.950.000,00 2.510.000,00 - 4.460.000,00 Kegiatan Perlombaan (Posyandu)
4.08.04.15.062. 1.950.000,00 2.780.000,00 - 4.730.000,00 Kegiatan Perlombaan (PHBS)
4.08.04.15.063. 1.950.000,00 7.720.000,00 - 9.670.000,00 Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu)
4.08.04.15.064. 1.950.000,00 2.600.000,00 - 4.550.000,00 Lomba Sekolah Sehat
4.08.04.16. 20.050.000,00 118.885.000,00 - 138.935.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
4.08.04.16.016. 2.350.000,00 17.410.000,00 - 19.760.000,00 Musrenbang Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.16.017. 3.075.000,00 17.410.000,00 - 20.485.000,00 Musrenbang Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.16.018. 2.150.000,00 17.410.000,00 - 19.560.000,00 Musrenbang Kelurahan Tengah
4.08.04.16.019. 1.900.000,00 17.410.000,00 - 19.310.000,00 Musrenbang Kelurahan Daratsekip
4.08.04.16.020. 2.350.000,00 17.410.000,00 - 19.760.000,00 Musrenbang Kelurahan Mariana
4.08.04.16.026. 8.225.000,00 31.835.000,00 - 40.060.000,00 Musrenbang Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.19. 25.450.000,00 285.547.500,00 - 310.997.500,00 Program Pembinaan Lembaga
Masyarakat
4.08.04.19.013. - 17.460.000,00 - 17.460.000,00 Pembinaan Olahraga Kesenian dan
Kebudayaan
4.08.04.19.041. 4.500.000,00 11.850.000,00 - 16.350.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu
Page 79
Kode
Halaman 79
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.04.19.042. 2.550.000,00 27.500.000,00 - 30.050.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota
Pontianak)
4.08.04.19.060. 10.500.000,00 59.667.500,00 - 70.167.500,00 Pembinaan MTQ/STQ
4.08.04.19.072. 4.500.000,00 17.880.000,00 - 22.380.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak
Kota
4.08.04.19.073. - 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.19.074. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.19.075. 750.000,00 12.750.000,00 - 13.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Tengah
4.08.04.19.076. 750.000,00 10.250.000,00 - 11.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Daratsekip
4.08.04.19.077. 750.000,00 14.750.000,00 - 15.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Mariana
4.08.04.19.078. - 12.315.000,00 - 12.315.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan
Pontianak Kota
4.08.04.19.079. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.19.080. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.19.081. - 9.775.000,00 - 9.775.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Tengah
4.08.04.19.082. 1.150.000,00 8.850.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Daratsekip
4.08.04.19.083. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Forum Anak Kelurahan Mariana
4.08.04.19.100. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar keagamaan
Kecamatan
4.08.04.21. 236.050.000,00 1.125.980.150,00 - 1.362.030.150,00 Program pemberdayaan masyarakat
4.08.04.21.001. 29.250.000,00 1.540.000,00 - 30.790.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong
4.08.04.21.018. 54.000.000,00 3.600.000,00 - 57.600.000,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin
4.08.04.21.027. 82.300.000,00 845.940.000,00 - 928.240.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan
4.08.04.21.033. 5.850.000,00 6.500.000,00 - 12.350.000,00 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan
4.08.04.21.056. 2.550.000,00 7.900.000,00 - 10.450.000,00 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.21.057. 1.850.000,00 10.900.000,00 - 12.750.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.21.058. 2.300.000,00 4.500.000,00 - 6.800.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.21.059. 2.100.000,00 2.900.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Tengah
4.08.04.21.060. 1.850.000,00 2.367.500,00 - 4.217.500,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Daratsekip
4.08.04.21.061. 2.350.000,00 2.410.000,00 - 4.760.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Mariana
4.08.04.21.062. 9.300.000,00 23.829.000,00 - 33.129.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi
Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.21.063. 9.300.000,00 30.250.000,00 - 39.550.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi
Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.21.064. 9.300.000,00 21.000.000,00 - 30.300.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi
Kelurahan Tengah
4.08.04.21.065. 9.300.000,00 16.555.000,00 - 25.855.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi
Kelurahan Daratsekip
4.08.04.21.066. 9.300.000,00 19.000.000,00 - 28.300.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan inovasi
Kelurahan Mariana
4.08.04.21.067. 2.150.000,00 31.448.000,00 - 33.598.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan
Sungaibangkong
4.08.04.21.068. 2.000.000,00 23.621.650,00 - 25.621.650,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.21.069. - 12.795.600,00 - 12.795.600,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah
4.08.04.21.070. 1.000.000,00 11.883.800,00 - 12.883.800,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Daratsekip
4.08.04.21.071. - 12.039.600,00 - 12.039.600,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana
Page 80
Kode
Halaman 80
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.04.21.120. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah
Kecamatan
4.08.04.22. 63.600.000,00 13.795.000,00 - 77.395.000,00 Program Pembinaan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat
4.08.04.22.011. 36.900.000,00 10.975.000,00 - 47.875.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Pontianak Kota
4.08.04.22.012. 4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Sungaibangkong
4.08.04.22.013. 8.800.000,00 1.400.000,00 - 10.200.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Sungaijawi
4.08.04.22.014. 3.600.000,00 470.000,00 - 4.070.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Tengah
4.08.04.22.015. 5.200.000,00 950.000,00 - 6.150.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Daratsekip
4.08.04.22.016. 5.100.000,00 - - 5.100.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Mariana
4.08.05. 1.142.455.000,00 2.957.631.829,00 61.705.171,00 4.161.792.000,00 KECAMATAN PONTIANAK BARAT
4.08.05.01. 586.340.000,00 774.783.509,00 - 1.361.123.509,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.08.05.01.002. - 102.400.269,00 - 102.400.269,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik
4.08.05.01.005. - 59.526.000,00 - 59.526.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.08.05.01.006. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.08.05.01.007. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.08.05.01.008. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.08.05.01.009. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.08.05.01.015. 574.140.000,00 - - 574.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.08.05.01.144. - 9.901.400,00 - 9.901.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Pallima
4.08.05.01.145. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Sungaijawi Dalam
4.08.05.01.146. - 12.300.000,00 - 12.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Sungaijawi Luar
4.08.05.01.147. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Sungaibeliung
4.08.05.01.149. - 12.495.000,00 - 12.495.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Pallima
4.08.05.01.150. - 13.469.000,00 - 13.469.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Sungaijawi Dalam
4.08.05.01.151. - 12.450.000,00 - 12.450.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Sungaijawi Luar
4.08.05.01.152. - 13.270.000,00 - 13.270.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Sungaibeliung
4.08.05.01.154. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Pallima
4.08.05.01.155. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Sungaijawi Dalam
4.08.05.01.156. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Sungaijawi Luar
4.08.05.01.157. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kelurahan Sungaibeliung
4.08.05.01.159. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Pallima
4.08.05.01.160. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Sungaijawi Dalam
4.08.05.01.161. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Sungajjawi Luar
4.08.05.01.162. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurhan Sungaibeliung
Page 81
Kode
Halaman 81
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.05.01.163. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.01.169. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kelurahan Pallima
4.08.05.01.170. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kelurahan Sungai jawi
Dalam
4.08.05.01.171. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kelurahan Sungai Jawi
Luar
4.08.05.01.172. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.01.178. - 35.750.000,00 - 35.750.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke
Luar Daerah Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.01.183. 12.200.000,00 15.450.000,00 - 27.650.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.01.184. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Pal Lima
4.08.05.01.185. - 17.700.000,00 - 17.700.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi Dalam
4.08.05.01.186. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi Luar
4.08.05.01.187. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sungai Beliung
4.08.05.01.188. - 341.811.840,00 - 341.811.840,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kecamatan Pontianak
Barat
4.08.05.01.189. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Pal Lima
4.08.05.01.190. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Sungai Jawi
Dalam
4.08.05.01.191. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Sungai Jawi
Luar
4.08.05.01.192. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.02. - 378.622.320,00 61.705.171,00 440.327.491,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.08.05.02.077. - 205.870.000,00 - 205.870.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.02.082. - 95.684.320,00 - 95.684.320,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.02.083. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Pal Lima
4.08.05.02.084. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Sungai Jawi Dalam
4.08.05.02.085. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Sungai jawi Luar
4.08.05.02.086. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional Kelurahan Sungai Beliung
4.08.05.02.087. - 39.300.000,00 - 39.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.02.088. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal
Lima
4.08.05.02.089. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Sungai jawi Dalam
4.08.05.02.090. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Sungai Jawi Luar
4.08.05.02.091. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
Sungai Beliung
4.08.05.02.092. - - 61.705.171,00 61.705.171,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.06. 24.600.000,00 16.200.000,00 - 40.800.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Page 82
Kode
Halaman 82
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.05.06.036. 10.600.000,00 7.740.000,00 - 18.340.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.06.041. 14.000.000,00 8.460.000,00 - 22.460.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.07. - 56.500.000,00 - 56.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.08.05.07.001. - 56.500.000,00 - 56.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kecamatan Pontianak
Barat
4.08.05.08. 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.08.05.08.012. 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.09. 212.350.000,00 44.210.000,00 - 256.560.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.08.05.09.039. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Pengembangan Budaya Kerja
4.08.05.09.042. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata
(SKM) Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.09.043. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata
(SKM) Kelurahan Pal Lima
4.08.05.09.044. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata
(SKM) Kelurahan Sungai jawi Dalam
4.08.05.09.045. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata
(SKM) Kelurahan Sungai jawi Luar
4.08.05.09.046. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakata
(SKM) Kelurahan Sungai Beliung
4.08.05.09.047. 73.800.000,00 9.900.000,00 - 83.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.09.048. 25.800.000,00 1.200.000,00 - 27.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Pal
Lima
4.08.05.09.049. 30.600.000,00 2.200.000,00 - 32.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Sungai Jawi Dalam
4.08.05.09.050. 30.600.000,00 1.800.000,00 - 32.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Sungai jawi Luar
4.08.05.09.051. 33.000.000,00 2.860.000,00 - 35.860.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Sungai Beliung
4.08.05.10. 49.130.000,00 45.825.000,00 - 94.955.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.08.05.10.027. 5.850.000,00 1.840.000,00 - 7.690.000,00 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak
Barat
4.08.05.10.028. 6.300.000,00 2.300.000,00 - 8.600.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Pal Lima
4.08.05.10.029. 7.425.000,00 1.525.000,00 - 8.950.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Sungai
Jawi Dalam
4.08.05.10.030. 7.920.000,00 1.440.000,00 - 9.360.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Sungai
Jawi Luar
4.08.05.10.031. 7.410.000,00 2.230.000,00 - 9.640.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.10.032. 3.150.000,00 6.200.000,00 - 9.350.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan Pontianak
Barat
4.08.05.10.033. 3.225.000,00 6.340.000,00 - 9.565.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Pal Lima
4.08.05.10.034. 2.550.000,00 8.750.000,00 - 11.300.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Sungai jawi
Dalam
4.08.05.10.035. 2.550.000,00 8.400.000,00 - 10.950.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan Sungai Jawi
Luar
4.08.05.10.036. 2.750.000,00 6.800.000,00 - 9.550.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan SungaI Beliung
4.08.05.11. 17.000.000,00 28.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.08.05.11.001. 17.000.000,00 28.000.000,00 - 45.000.000,00 Pengelolaan Website
4.08.05.15. 34.190.000,00 176.356.000,00 - 210.546.000,00 Program Pembangunan Kecamatan
dan Kelurahan
4.08.05.15.013. 5.750.000,00 18.770.000,00 - 24.520.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan
4.08.05.15.019. 6.600.000,00 11.840.000,00 - 18.440.000,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan
Kelurahan
Page 83
Kode
Halaman 83
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.05.15.044. 8.550.000,00 38.580.000,00 - 47.130.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan
Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.15.049. 4.550.000,00 49.650.000,00 - 54.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.15.050. 1.615.000,00 1.460.000,00 - 3.075.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Pal Lima
4.08.05.15.051. 2.550.000,00 1.436.000,00 - 3.986.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Sungai
jawi Dalam
4.08.05.15.052. 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Sungai
jawi Luar
4.08.05.15.053. 2.025.000,00 1.970.000,00 - 3.995.000,00 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.15.109. - 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES
dan KSI Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.15.115. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Pal Lima
4.08.05.15.116. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai jawi
Dalam
4.08.05.15.117. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai jawi
Luar
4.08.05.15.118. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Kegiatan Perlombaan Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.16. 20.425.000,00 101.475.000,00 - 121.900.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
4.08.05.16.011. 9.200.000,00 31.835.000,00 - 41.035.000,00 Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.16.012. 3.025.000,00 17.410.000,00 - 20.435.000,00 Musrenbang kelurahan Kelurahan Pal Lima
4.08.05.16.013. 2.650.000,00 17.410.000,00 - 20.060.000,00 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai
Jawi Dalam
4.08.05.16.014. 2.150.000,00 17.410.000,00 - 19.560.000,00 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai
Jawi Luar
4.08.05.16.015. 3.400.000,00 17.410.000,00 - 20.810.000,00 Musrenbang kelurahan Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.19. 44.430.000,00 301.374.000,00 - 345.804.000,00 Program Pembinaan Lembaga
Masyarakat
4.08.05.19.042. 5.450.000,00 40.650.000,00 - 46.100.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota
Pontianak)
4.08.05.19.048. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar
Keagamaan Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.19.053. - 12.300.000,00 - 12.300.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak
Barat
4.08.05.19.054. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pal Lima
4.08.05.19.055. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai Jawi
Dalam
4.08.05.19.056. - 7.680.000,00 - 7.680.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai Jawi
Luar
4.08.05.19.057. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.19.058. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pramuka
4.08.05.19.059. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Stimulan Porseni
4.08.05.19.060. 15.800.000,00 65.000.000,00 - 80.800.000,00 Pembinaan MTQ/STQ
4.08.05.19.061. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.19.066. 2.900.000,00 6.844.000,00 - 9.744.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
kelurahan (Kecamatan Pontianak Barat)
4.08.05.19.067. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
kelurahan (Kelurahan Pal Lima)
4.08.05.19.068. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
kelurahan (Kelurahan Sungai Jawi Dalam)
4.08.05.19.069. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
kelurahan (Kelurahan Sungai Jawi Luar)
4.08.05.19.070. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
kelurahan (Kelurahan Sungai Beliung)
4.08.05.19.092. 6.650.000,00 14.300.000,00 - 20.950.000,00 Pembinaan Olahraga Kecamatan
Page 84
Kode
Halaman 84
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.05.19.121. 6.900.000,00 37.380.000,00 - 44.280.000,00 Fasilitasi HUT RI Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.19.122. 2.330.000,00 2.670.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Pal Lima
4.08.05.19.123. 1.880.000,00 3.790.000,00 - 5.670.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai jawi Dalam
4.08.05.19.124. 1.350.000,00 3.650.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai Jawi Luar
4.08.05.19.125. 1.170.000,00 3.830.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi HUT RI Kelurahan Sungai Beliung
4.08.05.21. 126.620.000,00 965.666.000,00 - 1.092.286.000,00 Program pemberdayaan masyarakat
4.08.05.21.018. 14.400.000,00 24.800.000,00 - 39.200.000,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin
4.08.05.21.027. 68.720.000,00 658.200.000,00 - 726.920.000,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan
4.08.05.21.033. 10.200.000,00 14.200.000,00 - 24.400.000,00 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan
4.08.05.21.042. 16.500.000,00 23.400.000,00 - 39.900.000,00 Kegiatan Gotong Royong Kecamatan
Pontianak Barat
4.08.05.21.047. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Operasional kegiatan Kelurahan Pal Lima
4.08.05.21.048. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai Jawi
Dalam
4.08.05.21.049. - 11.300.000,00 - 11.300.000,00 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai jawi
Luar
4.08.05.21.050. - 20.184.400,00 - 20.184.400,00 Operasional kegiatan Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.21.052. 4.600.000,00 25.300.000,00 - 29.900.000,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pal
Lima
4.08.05.21.053. - 31.258.400,00 - 31.258.400,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai
Jawi Dalam
4.08.05.21.054. - 48.094.000,00 - 48.094.000,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai
Jawi Luar
4.08.05.21.055. 12.200.000,00 61.529.200,00 - 73.729.200,00 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai
Beliung
4.08.05.21.120. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah
Kecamatan
4.08.05.22. 15.120.000,00 61.920.000,00 - 77.040.000,00 Program Pembinaan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat
4.08.05.22.006. - 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Pontianak Barat
4.08.05.22.007. 3.840.000,00 1.040.000,00 - 4.880.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Pal Lima
4.08.05.22.008. 3.880.000,00 1.000.000,00 - 4.880.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Sungai Jawi Dalam
4.08.05.22.009. 3.680.000,00 1.320.000,00 - 5.000.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Sungai jawi Luar
4.08.05.22.010. 3.720.000,00 960.000,00 - 4.680.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Sungai Beliung
4.08.06. 1.513.725.000,00 2.679.188.700,00 158.848.000,00 4.351.761.700,00 KECAMATAN PONTIANAK UTARA
4.08.06.01. 835.845.000,00 828.575.500,00 - 1.664.420.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.08.06.01.015. 782.745.000,00 - - 782.745.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.08.06.01.045. - 88.943.160,00 - 88.943.160,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.01.047. - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.01.048. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.01.049. - 17.356.300,00 - 17.356.300,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.01.058. 53.100.000,00 157.816.500,00 - 210.916.500,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.01.059. - 39.075.000,00 - 39.075.000,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Batulayang
4.08.06.01.060. - 30.969.200,00 - 30.969.200,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.01.061. - 24.244.600,00 - 24.244.600,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Siantan Hulu
Page 85
Kode
Halaman 85
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.06.01.062. - 27.258.900,00 - 27.258.900,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.01.127. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.01.130. - 337.011.840,00 - 337.011.840,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengamanan Kantor Kecamatan Pontianak
Utara
4.08.06.01.201. - 17.700.000,00 - 17.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya
Air dan Listrik Kelurahan Batulayang
4.08.06.01.202. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.02. 1.000.000,00 200.832.000,00 158.848.000,00 360.680.000,00 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan Kantor
4.08.06.02.005. 400.000,00 50.000.000,00 - 50.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.02.013. - 75.984.000,00 - 75.984.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ OperaSional Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.02.014. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ OperaSional Kelurahan Batulayang
4.08.06.02.015. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ OperaSional Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.02.016. - 5.392.000,00 - 5.392.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ OperaSional Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.02.017. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ OperaSional Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.02.036. - 16.700.000,00 - 16.700.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.02.037. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu
Layang
4.08.06.02.038. - 4.508.000,00 - 4.508.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan
Hilir
4.08.06.02.039. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan
Hulu
4.08.06.02.040. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan
Tengah
4.08.06.02.046. - - 25.400.000,00 25.400.000,00 Pengadaan Meubelair Kecamatan Pontianak
Utara
4.08.06.02.057. - - 16.600.000,00 16.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
4.08.06.02.058. - - 76.400.000,00 76.400.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.02.059. - - 16.600.000,00 16.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.02.060. - - 4.848.000,00 4.848.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.02.061. 600.000,00 - 7.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.02.065. - 12.364.000,00 - 12.364.000,00 Pengadaan Plang Batas Wilayah Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.02.196. - - 12.000.000,00 12.000.000,00 Pembuatan Prasasti
4.08.06.06. 65.500.000,00 12.055.200,00 - 77.555.200,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
4.08.06.06.007. 22.575.000,00 4.661.200,00 - 27.236.200,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.06.008. 3.450.000,00 550.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan
Batulayang
4.08.06.06.009. 2.550.000,00 320.000,00 - 2.870.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Siantan
hilir
4.08.06.06.010. 2.300.000,00 256.000,00 - 2.556.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Siantan
Hulu
Page 86
Kode
Halaman 86
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.06.06.011. 2.800.000,00 456.000,00 - 3.256.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Siantan
Tengah
4.08.06.06.025. 21.625.000,00 3.948.000,00 - 25.573.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.06.027. 2.550.000,00 576.000,00 - 3.126.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Batu
Layang
4.08.06.06.032. 2.550.000,00 416.000,00 - 2.966.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan
Siantan Hilir
4.08.06.06.033. 2.300.000,00 416.000,00 - 2.716.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan
Siantan Hulu
4.08.06.06.034. 2.800.000,00 456.000,00 - 3.256.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan
Siantan Tengah
4.08.06.07. 400.000,00 78.500.000,00 - 78.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
4.08.06.07.006. 400.000,00 78.500.000,00 - 78.900.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4.08.06.08. 21.600.000,00 2.304.000,00 - 23.904.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Keuangan
4.08.06.08.004. 21.600.000,00 2.304.000,00 - 23.904.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.09. 215.950.000,00 5.720.000,00 - 221.670.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Prima
4.08.06.09.009. 4.750.000,00 1.250.000,00 - 6.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.09.011. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Batulayang
4.08.06.09.016. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.09.017. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.09.018. 3.450.000,00 850.000,00 - 4.300.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.09.020. 67.800.000,00 1.070.000,00 - 68.870.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.09.022. 33.000.000,00 - - 33.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Batulayang
4.08.06.09.027. 33.000.000,00 - - 33.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Siantan Hilir
4.08.06.09.028. 33.000.000,00 - - 33.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Siantan Hulu
4.08.06.09.029. 30.600.000,00 - - 30.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan
Siantan Tengah
4.08.06.10. 25.450.000,00 27.379.000,00 - 52.829.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.08.06.10.002. 3.075.000,00 15.061.000,00 - 18.136.000,00 Penyusunan Database Kecamatan Pontianak
Utara
4.08.06.10.003. 2.475.000,00 450.000,00 - 2.925.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Siantan
Hilir
4.08.06.10.004. - 2.730.000,00 - 2.730.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Siantan
Hulu
4.08.06.10.005. 3.025.000,00 2.325.000,00 - 5.350.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Siantan
Tengah
4.08.06.10.006. 2.775.000,00 1.148.000,00 - 3.923.000,00 Penyusunan Database Kelurahan Batulayang
4.08.06.10.016. 3.975.000,00 1.991.000,00 - 5.966.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan Pontianak
Utara
4.08.06.10.017. 2.775.000,00 1.148.000,00 - 3.923.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Batulayang
4.08.06.10.018. 2.775.000,00 500.000,00 - 3.275.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.10.019. 1.875.000,00 1.201.000,00 - 3.076.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.10.020. 2.700.000,00 825.000,00 - 3.525.000,00 Penyusunan Profil kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.11. - 13.920.000,00 - 13.920.000,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi
4.08.06.11.003. - 13.920.000,00 - 13.920.000,00 Pengelolaan Website Kecamatan Pontianak
Utara
Page 87
Kode
Halaman 87
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.06.15. 95.755.000,00 103.551.000,00 - 199.306.000,00 Program Pembangunan Kecamatan
dan Kelurahan
4.08.06.15.013. 13.025.000,00 31.826.000,00 - 44.851.000,00 Pembinaan Lomba Kelurahan
4.08.06.15.014. 5.550.000,00 10.450.000,00 - 16.000.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan
dan Administrasi Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.15.015. 2.300.000,00 4.256.000,00 - 6.556.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan
dan Administrasi Kelurahan Siantan hulu
4.08.06.15.016. 5.220.000,00 750.000,00 - 5.970.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan
dan Administrasi Kelurahan batulayang
4.08.06.15.017. 5.610.000,00 890.000,00 - 6.500.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan
dan Administrasi Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.15.018. 4.100.000,00 2.620.000,00 - 6.720.000,00 Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan
dan Administrasi Kelurahan Siantan tengah
4.08.06.15.019. 12.300.000,00 1.860.000,00 - 14.160.000,00 Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan
Kelurahan
4.08.06.15.020. 3.675.000,00 2.307.000,00 - 5.982.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.15.021. 3.075.000,00 1.050.000,00 - 4.125.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Siantan hilir
4.08.06.15.022. 3.675.000,00 2.500.000,00 - 6.175.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Batulayang
4.08.06.15.023. 3.350.000,00 2.530.000,00 - 5.880.000,00 Kegiatan Lomba Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.15.024. 3.075.000,00 4.925.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES
4.08.06.15.025. 3.375.000,00 5.225.000,00 - 8.600.000,00 Kegiatan Perlombaan KSI
4.08.06.15.026. 3.075.000,00 4.242.000,00 - 7.317.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.15.027. 1.150.000,00 1.660.000,00 - 2.810.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kelurahan
Siantan Hulu
4.08.06.15.028. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kelurahan
Batulayang
4.08.06.15.029. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Poskamling Kelurahan
Siantan Hilir
4.08.06.15.033. 6.150.000,00 9.850.000,00 - 16.000.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kecamatan
Pontianak Utara
4.08.06.15.034. 1.150.000,00 1.660.000,00 - 2.810.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan
Siantan Hulu
4.08.06.15.035. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan
Batulayang
4.08.06.15.036. 2.150.000,00 350.000,00 - 2.500.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan
Siantan Hilir
4.08.06.15.037. 2.050.000,00 2.800.000,00 - 4.850.000,00 Kegiatan Perlombaan Posyandu Kelurahan
Siantan Tengah
4.08.06.15.038. 5.250.000,00 10.750.000,00 - 16.000.000,00 Kegiatan Perlombaan PHBS
4.08.06.16. 27.475.000,00 101.475.000,00 - 128.950.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
4.08.06.16.001. 8.875.000,00 31.835.000,00 - 40.710.000,00 Musrenbang Kecamatan
4.08.06.16.007. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.16.008. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.16.009. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Batulayang
4.08.06.16.010. 4.650.000,00 17.410.000,00 - 22.060.000,00 Musrenbang Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.19. 54.750.000,00 253.821.000,00 - 308.571.000,00 Program Pembinaan Lembaga
Masyarakat
4.08.06.19.013. 6.675.000,00 15.000.000,00 - 21.675.000,00 Pembinaan Olahraga Kesenian dan
Kebudayaan
4.08.06.19.026. 4.350.000,00 20.650.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar
Keagamaan Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.19.027. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar
Keagamaan Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.19.028. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar
Keagamaan Kelurahan Batulayang
4.08.06.19.029. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar
Keagamaan Kelurahan Siantan Hilir
Page 88
Kode
Halaman 88
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.06.19.031. - 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak
Utara
4.08.06.19.032. - 11.060.000,00 - 11.060.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan
Hulu
4.08.06.19.033. - 5.580.000,00 - 5.580.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Batulayang
4.08.06.19.034. - 8.220.000,00 - 8.220.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.19.035. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan
Tengah
4.08.06.19.036. 25.550.000,00 74.450.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kecamatan Pontianak
Utara
4.08.06.19.037. - 3.116.000,00 - 3.116.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Siantan
Hulu
4.08.06.19.038. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Batulayang
4.08.06.19.039. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.19.040. 2.050.000,00 4.300.000,00 - 6.350.000,00 Pembinaan MTQ / STQ Kelurahan Siantan
Tengah
4.08.06.19.041. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Posyandu
4.08.06.19.042. 9.675.000,00 34.325.000,00 - 44.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota
Pontianak)
4.08.06.19.043. - 15.020.000,00 - 15.020.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kecamatan Pontianak Utara)
4.08.06.19.044. 2.700.000,00 3.020.000,00 - 5.720.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Siantan Tengah)
4.08.06.19.045. 1.875.000,00 3.370.000,00 - 5.245.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Siantan Hilir)
4.08.06.19.046. - 7.220.000,00 - 7.220.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Siantan Hulu)
4.08.06.19.047. 1.875.000,00 3.370.000,00 - 5.245.000,00 Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan
Kelurahan (Kelurahan Batulayang)
4.08.06.21. 121.775.000,00 1.012.454.000,00 - 1.134.229.000,00 Program pemberdayaan masyarakat
4.08.06.21.001. - 44.900.000,00 - 44.900.000,00 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong
4.08.06.21.018. 24.900.000,00 4.783.300,00 - 29.683.300,00 Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin
4.08.06.21.027. 49.400.000,00 624.499.700,00 - 673.899.700,00 Bantuan Material Penataan Lingkungan
4.08.06.21.028. 6.075.000,00 18.625.000,00 - 24.700.000,00 Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.21.029. 2.150.000,00 3.756.000,00 - 5.906.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.21.030. 2.575.000,00 2.960.000,00 - 5.535.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan hilir
4.08.06.21.031. 3.350.000,00 4.000.000,00 - 7.350.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.21.032. 3.675.000,00 4.325.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan HUT RI Kelurahan Batulayang
4.08.06.21.033. 6.150.000,00 8.250.000,00 - 14.400.000,00 Lomba Adipura Tingkat Kecamatan
4.08.06.21.034. 3.000.000,00 10.000.000,00 - 13.000.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan hulu
(ADK)
4.08.06.21.035. 12.000.000,00 15.600.000,00 - 27.600.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir
(ADK)
4.08.06.21.036. 8.500.000,00 12.000.000,00 - 20.500.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan
Tengah (ADK)
4.08.06.21.037. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 Operasional Kegiatan Kelurahan Batulayang
(ADK)
4.08.06.21.038. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Batulayang (ADK)
4.08.06.21.039. - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Siatan Hilir (ADK)
4.08.06.21.040. - 71.105.000,00 - 71.105.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Siantan Hulu (ADK)
4.08.06.21.041. - 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi
Kelurahan Siantan Tengah (ADK)
4.08.06.21.120. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan OPD Dalam Wilayah
Kecamatan
Page 89
Kode
Halaman 89
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.08.06.22. 48.225.000,00 38.602.000,00 - 86.827.000,00 Program Pembinaan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat
4.08.06.22.001. 15.300.000,00 22.620.000,00 - 37.920.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Pontianak Utara
4.08.06.22.002. 3.450.000,00 4.450.000,00 - 7.900.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Siantan Hulu
4.08.06.22.003. 17.250.000,00 8.840.000,00 - 26.090.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Siantan Tengah
4.08.06.22.004. 4.725.000,00 1.668.000,00 - 6.393.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Siantan Hilir
4.08.06.22.005. 7.500.000,00 1.024.000,00 - 8.524.000,00 Operasional Ketentraman dan Ketertiban
Kelurahan Batulayang
Jumlah 71.110.561.193,54 376.191.130.044,74 421.461.441.122,72 868.763.132.361,00
WALIKOTA PONTIANAK
SUTARMIDJI
Pontianak, 27 Desember 2016