Page 1
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
8 Tahun 2015
31 Desember 2015
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.114.845.749.627,00 Urusan Wajib 1.178.913.380.723,00 605.133.701.229,00 1.330.798.667.675,00 1
161.816.320.000,00 Pendidikan 60.199.411.800,00 42.131.583.820,00 59.485.324.380,00 1.01
159.878.970.000,00 Dinas Pendidikan 60.153.086.800,00 42.014.633.820,00 57.711.249.380,00 1.01 . 1.01.01
2.281.713.440,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 641.673.440,00 1.640.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
695.250.000,00 0,00 695.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
103.550.000,00 0,00 98.000.000,00 5.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
93.550.000,00 0,00 88.000.000,00 5.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
63.290.000,00 0,00 45.240.000,00 18.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
608.173.440,00 0,00 0,00 608.173.440,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
620.000.000,00 0,00 615.650.000,00 4.350.000,00 Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.278.340.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 918.700.000,00 18.400.000,00 341.240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
160.000.000,00 155.200.000,00 250.000,00 4.550.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
320.000.000,00 313.500.000,00 950.000,00 5.550.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 23
165.770.000,00 0,00 165.770.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
491.270.000,00 450.000.000,00 38.270.000,00 3.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
55.300.000,00 0,00 50.000.000,00 5.300.000,00 Pemeliharan Taman dan halaman Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
4.987.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.500.000,00 4.978.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03
4.987.500.000,00 0,00 4.978.000.000,00 9.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02
150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 0,00 Bina Mental Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 07
75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani ( Senam)1.01 . 1.01.01 . 05 . 08
24.715.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 11.750.000,00 12.965.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
24.715.000,00 0,00 12.965.000,00 11.750.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
4.200.156.900,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 2.890.260.000,00 1.309.896.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15
165.000.000,00 0,00 77.975.000,00 87.025.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.043.564.900,00 0,00 22.914.900,00 2.020.650.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
125.378.000,00 0,00 23.398.000,00 101.980.000,00 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan PAUDNI1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
425.000.000,00 0,00 332.525.000,00 92.475.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
420.432.000,00 0,00 369.987.000,00 50.445.000,00 Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
249.243.500,00 0,00 115.368.500,00 133.875.000,00 Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 75
297.295.000,00 0,00 145.435.000,00 151.860.000,00 Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar (RPP PAUD Responsif Gender)1.01 . 1.01.01 . 15 . 79
249.243.500,00 0,00 119.168.500,00 130.075.000,00 Pelatihan Tingkat Lanjut Tutor PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80
225.000.000,00 0,00 103.125.000,00 121.875.000,00 Pelatihan Kurikulum PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 81
73.662.783.760,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 46.455.215.200,00 1.639.903.380,00 25.567.665.180,00 1.01 . 1.01.01 . 16
6.500.000.000,00 0,00 6.500.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
15.027.185.200,00 15.027.185.200,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
8.290.000.620,00 8.277.480.000,00 12.520.620,00 0,00 Pengadaan Mobiler Sekolah SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
165.700.000,00 0,00 116.250.000,00 49.450.000,00 Olympiade Sains Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
65.000.000,00 0,00 40.850.000,00 24.150.000,00 Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
170.700.000,00 0,00 140.750.000,00 29.950.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
56.550.000,00 0,00 34.050.000,00 22.500.000,00 Biaya Operasional Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
218.900.000,00 0,00 190.000.000,00 28.900.000,00 Pelatihan Dokter Kecil1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
2.340.210.580,00 0,00 1.745.743.000,00 594.467.580,00 Penyelenggaraan Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
477.575.000,00 0,00 401.775.000,00 75.800.000,00 Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
330.822.000,00 0,00 292.822.000,00 38.000.000,00 Festival Paduan Suara1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
178.770.000,00 0,00 119.870.000,00 58.900.000,00 Olimpiade Sains SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
3.460.140.000,00 0,00 3.460.140.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 120
478.350.000,00 0,00 372.200.000,00 106.150.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 125
9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 0,00 Beasiswa bagi Siswa SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 183
52.235.000,00 0,00 26.335.000,00 25.900.000,00 Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 186
133.450.000,00 0,00 88.800.000,00 44.650.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 189
269.525.000,00 0,00 208.525.000,00 61.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 190
3.990.800.000,00 3.978.550.000,00 1.000.000,00 11.250.000,00 Pengadaan Peralatan Scannner Kelengkapan Ujian Sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 191
325.000.000,00 0,00 302.500.000,00 22.500.000,00 Polisi Pelajar Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 192
117.300.000,00 0,00 78.300.000,00 39.000.000,00 Lomba Belajar Mandiri (Lomojari)1.01 . 1.01.01 . 16 . 193
206.562.500,00 0,00 184.562.500,00 22.000.000,00 Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siwa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 194
200.162.500,00 0,00 179.162.500,00 21.000.000,00 Bimbingan Teknis Jurnalistik Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 195
1.304.000.000,00 1.290.000.000,00 5.420.000,00 8.580.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 196
2.120.000.000,00 2.104.000.000,00 5.420.000,00 10.580.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 197
72.465.000,00 0,00 53.775.000,00 18.690.000,00 Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 198
270.870.000,00 0,00 241.770.000,00 29.100.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 199
308.000.000,00 0,00 303.250.000,00 4.750.000,00 Biaya Operasional TK Negeri SKB Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 200
57.636.000,00 0,00 37.511.000,00 20.125.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A1.01 . 1.01.01 . 16 . 201
643.213.560,00 0,00 597.913.560,00 45.300.000,00 Dana Pendamping dan Biaya Manajemen Pengelolaan dan DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 202
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika1.01 . 1.01.01 . 16 . 203
1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA1.01 . 1.01.01 . 16 . 204
1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS1.01 . 1.01.01 . 16 . 205
2.248.000.000,00 2.248.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa1.01 . 1.01.01 . 16 . 206
2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 207
1.024.660.800,00 0,00 822.450.000,00 202.210.800,00 Biaya Manajemen Pengelolaan Rehabilitasi Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 208
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan1.01 . 1.01.01 . 16 . 209
493.500.000,00 486.000.000,00 1.000.000,00 6.500.000,00 Pengadaan Peralatan IPS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 210
330.500.000,00 324.000.000,00 1.000.000,00 5.500.000,00 Pengadaan Peralatan Matematika SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 211
2.707.500.000,00 2.700.000.000,00 1.000.000,00 6.500.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 212
1.087.500.000,00 1.080.000.000,00 1.000.000,00 6.500.000,00 Pengadaan Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 213
28.961.411.000,00 Program Pendidikan Menengah 12.736.100.000,00 849.890.000,00 15.375.421.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
2.170.000.000,00 0,00 2.170.000.000,00 0,00 Pengadan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin1.01 . 1.01.01 . 17 . 16
2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
217.575.000,00 0,00 203.250.000,00 14.325.000,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
274.460.000,00 0,00 250.230.000,00 24.230.000,00 Olympiade Sains SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
596.175.000,00 0,00 555.975.000,00 40.200.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
591.955.000,00 0,00 507.720.000,00 84.235.000,00 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (7K) SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
324.560.000,00 0,00 272.725.000,00 51.835.000,00 Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
271.675.000,00 0,00 239.475.000,00 32.200.000,00 Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
349.265.000,00 0,00 298.735.000,00 50.530.000,00 Olympiade Penelitian ilmiah Siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
243.885.000,00 0,00 205.865.000,00 38.020.000,00 Bimbingan Teknis Gerakan Pencegahan HIV AIDS Siswa SMA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
317.880.000,00 0,00 291.250.000,00 26.630.000,00 Olympiade Olah Raga Siswa Nasional SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
174.200.000,00 169.300.000,00 1.600.000,00 3.300.000,00 Pengadaan Scaner LJK1.01 . 1.01.01 . 17 . 99
379.150.000,00 0,00 349.650.000,00 29.500.000,00 Bimbingan Wirausaha Siswa SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 104
328.460.000,00 0,00 275.825.000,00 52.635.000,00 Bimbingan Teknis Gerakan Anti Narkoba1.01 . 1.01.01 . 17 . 105
325.930.000,00 0,00 285.345.000,00 40.585.000,00 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)1.01 . 1.01.01 . 17 . 106
4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 115
4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 116
288.897.000,00 0,00 237.062.000,00 51.835.000,00 Lomba Pidato Bahasa Inggris SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 121
207.669.000,00 0,00 190.589.000,00 17.080.000,00 Lomba Cabang Olah Raga Siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 122
176.020.000,00 0,00 159.590.000,00 16.430.000,00 Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PPKN SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 123
295.175.000,00 0,00 249.200.000,00 45.975.000,00 Lomba Cerdas Cermat Siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 129
298.000.000,00 0,00 267.705.000,00 30.295.000,00 Polisi Pelajar SMA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 191
293.000.000,00 0,00 275.100.000,00 17.900.000,00 Pelatihan Dokter Remaja1.01 . 1.01.01 . 17 . 192
104.800.000,00 0,00 94.300.000,00 10.500.000,00 Pembinaan dan Pembekalan Seleksi Olympiade Sain SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 193
5.620.000.000,00 0,00 5.604.400.000,00 15.600.000,00 Beasiswa bagi Siswa SMA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 194
1.075.200.000,00 1.063.200.000,00 2.500.000,00 9.500.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 195
665.600.000,00 653.600.000,00 2.500.000,00 9.500.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 196
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.844.060.000,00 0,00 1.730.760.000,00 113.300.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 197
587.850.000,00 0,00 573.300.000,00 14.550.000,00 Gebyar Pendidikan Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 17 . 198
89.970.000,00 0,00 80.770.000,00 9.200.000,00 Perayaan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 200
1.647.570.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 396.243.000,00 1.251.327.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
266.450.000,00 0,00 226.150.000,00 40.300.000,00 Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
143.575.000,00 0,00 98.700.000,00 44.875.000,00 Workshop Peningkatan Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan1.01 . 1.01.01 . 18 . 29
77.896.500,00 0,00 66.256.500,00 11.640.000,00 Pelatihan Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar1.01 . 1.01.01 . 18 . 34
201.023.500,00 0,00 114.998.500,00 86.025.000,00 Workshop Model Pembelajaran Keaksaraan Inovatif1.01 . 1.01.01 . 18 . 36
205.000.000,00 0,00 188.875.000,00 16.125.000,00 Pemilihan Tutor Paket A, B dan C Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 18 . 37
100.000.000,00 0,00 69.475.000,00 30.525.000,00 Workshop Teknis Pembimbingan dan Pemantauan Penilik PNFI dan PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 38
179.575.000,00 0,00 136.000.000,00 43.575.000,00 Festival Musik1.01 . 1.01.01 . 18 . 39
154.100.000,00 0,00 113.222.000,00 40.878.000,00 Pembelajaran Ketrampilan Usaha Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 18 . 40
167.950.000,00 0,00 125.100.000,00 42.850.000,00 Pembelajaran Ketrampilan SPA dan Kecantikan1.01 . 1.01.01 . 18 . 41
152.000.000,00 0,00 112.550.000,00 39.450.000,00 Akreditasi Lembaga PAUDNI1.01 . 1.01.01 . 18 . 42
41.914.239.900,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40.921.600,00 35.391.244.000,00 6.482.074.300,00 1.01 . 1.01.01 . 20
316.575.000,00 0,00 287.300.000,00 29.275.000,00 Sosialisasi Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
256.300.000,00 0,00 225.900.000,00 30.400.000,00 Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
429.020.000,00 0,00 297.375.000,00 131.645.000,00 Workshop Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar bagi Guru SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
401.130.000,00 0,00 282.095.000,00 119.035.000,00 Workshop Pembinaan Karakter Bangsa dan Bela Negara SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
305.000.000,00 0,00 287.900.000,00 17.100.000,00 Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
191.100.000,00 0,00 141.900.000,00 49.200.000,00 Workshop Sekretaris Guru SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
171.925.000,00 0,00 125.725.000,00 46.200.000,00 Workshop Kewirausahaan Guru SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
160.850.000,00 0,00 93.850.000,00 67.000.000,00 Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
223.920.000,00 0,00 193.520.000,00 30.400.000,00 Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
25.386.000.000,00 0,00 18.981.000,00 25.367.019.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
7.602.000.000,00 0,00 0,00 7.602.000.000,00 Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)1.01 . 1.01.01 . 20 . 35
238.220.000,00 0,00 215.470.000,00 22.750.000,00 Pelatihan Lesson Study Guru SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
213.640.000,00 0,00 190.920.000,00 22.720.000,00 Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK1.01 . 1.01.01 . 20 . 39
433.110.000,00 0,00 288.575.000,00 144.535.000,00 Workshop Pembuatan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Guru SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 40
214.737.400,00 0,00 153.077.400,00 61.660.000,00 Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi1.01 . 1.01.01 . 20 . 45
309.350.000,00 0,00 110.450.000,00 198.900.000,00 Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD1.01 . 1.01.01 . 20 . 46
421.385.000,00 0,00 325.450.000,00 95.935.000,00 Olimpiade Sains Guru SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 56
566.915.000,00 0,00 531.425.000,00 35.490.000,00 Pelatihan Bedah SKL UN SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 63
243.550.000,00 0,00 137.100.000,00 106.450.000,00 Olimpiade Sains Guru SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 64
329.975.000,00 0,00 196.475.000,00 133.500.000,00 Revitalisasi Peran MGMP SMP Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 20 . 65
89.420.000,00 0,00 63.520.000,00 25.900.000,00 Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 66
392.620.000,00 0,00 216.020.000,00 176.600.000,00 Seleksi Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 67
308.700.000,00 0,00 196.700.000,00 112.000.000,00 Bimbingan Teknis Pembuatan Model Pembelajaran Berbasis Video1.01 . 1.01.01 . 20 . 68
306.412.500,00 0,00 229.162.500,00 77.250.000,00 Bimbingan Teknis fasilitator Daerah1.01 . 1.01.01 . 20 . 69
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
326.675.000,00 0,00 251.225.000,00 75.450.000,00 Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 70
326.675.000,00 0,00 251.225.000,00 75.450.000,00 Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 71
219.625.000,00 0,00 167.625.000,00 52.000.000,00 Workshop Pengelola Perpustakaan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 72
306.825.000,00 0,00 254.825.000,00 52.000.000,00 Workshop Pengelola Lab IPA SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 73
197.200.000,00 0,00 142.000.000,00 55.200.000,00 Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 74
197.200.000,00 0,00 142.000.000,00 55.200.000,00 Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 75
252.430.000,00 0,00 92.800.000,00 159.630.000,00 Bimbingan Teknis Kurikulum SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 76
575.755.000,00 40.921.600,00 371.483.400,00 163.350.000,00 Workshop Pemantapan Kinerja Kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 77
770.540.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.150.000,00 165.770.000,00 602.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
374.555.000,00 0,00 363.055.000,00 11.500.000,00 Apresiasi Guru dan Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
107.200.000,00 2.150.000,00 47.000.000,00 58.050.000,00 Pendataan Persekolahan1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
33.435.000,00 0,00 14.735.000,00 18.700.000,00 Penyusunan Kalender Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
105.000.000,00 0,00 75.680.000,00 29.320.000,00 Pemantapan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
117.300.000,00 0,00 88.500.000,00 28.800.000,00 Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 39
33.050.000,00 0,00 13.650.000,00 19.400.000,00 Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 22 . 48
12.000.000,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 1.500.000,00 10.500.000,00 1.01 . 1.20.13
12.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.500.000,00 10.500.000,00 1.01 . 1.20.13 . 15
12.000.000,00 0,00 10.500.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan rapat PAUD1.01 . 1.20.13 . 15 . 73
66.700.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 6.400.000,00 60.300.000,00 1.01 . 1.20.14
66.700.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 6.400.000,00 60.300.000,00 1.01 . 1.20.14 . 15
21.550.000,00 0,00 19.350.000,00 2.200.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.14 . 15 . 63
30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)1.01 . 1.20.14 . 15 . 72
15.150.000,00 0,00 13.050.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan rapat PAUD1.01 . 1.20.14 . 15 . 73
27.000.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 5.100.000,00 21.900.000,00 1.01 . 1.20.16
27.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.100.000,00 21.900.000,00 1.01 . 1.20.16 . 15
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.16 . 15 . 59
5.000.000,00 0,00 3.700.000,00 1.300.000,00 Pemberian makan tambahan1.01 . 1.20.16 . 15 . 69
7.000.000,00 0,00 5.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan rapat PAUD1.01 . 1.20.16 . 15 . 73
85.600.000,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 2.200.000,00 83.400.000,00 1.01 . 1.20.18
85.600.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 2.200.000,00 83.400.000,00 1.01 . 1.20.18 . 15
40.600.000,00 0,00 38.400.000,00 2.200.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.18 . 15 . 63
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan PAUD1.01 . 1.20.18 . 15 . 82
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan PAUD1.01 . 1.20.18 . 15 . 83
880.000.000,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 26.000.000,00 854.000.000,00 1.01 . 1.20.19
880.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 26.000.000,00 854.000.000,00 1.01 . 1.20.19 . 15
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.19 . 15 . 63
850.000.000,00 0,00 825.000.000,00 25.000.000,00 Pemberian makan tambahan1.01 . 1.20.19 . 15 . 69
10.000.000,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.20.21
10.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.20.21 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.21 . 15 . 63
20.000.000,00 Kecamatan Medan Polonia 13.325.000,00 0,00 6.675.000,00 1.01 . 1.20.22
20.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 13.325.000,00 0,00 6.675.000,00 1.01 . 1.20.22 . 15
20.000.000,00 13.325.000,00 6.675.000,00 0,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.22 . 15 . 63
200.000.000,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 25.100.000,00 174.900.000,00 1.01 . 1.20.23
200.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 25.100.000,00 174.900.000,00 1.01 . 1.20.23 . 15
50.000.000,00 0,00 31.900.000,00 18.100.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.23 . 15 . 63
150.000.000,00 0,00 143.000.000,00 7.000.000,00 Pemberian makan tambahan1.01 . 1.20.23 . 15 . 69
35.000.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 4.500.000,00 30.500.000,00 1.01 . 1.20.25
35.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 4.500.000,00 30.500.000,00 1.01 . 1.20.25 . 15
35.000.000,00 0,00 30.500.000,00 4.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.25 . 15 . 63
440.000.000,00 Kecamatan Medan Tuntungan 33.000.000,00 6.000.000,00 401.000.000,00 1.01 . 1.20.26
440.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 33.000.000,00 6.000.000,00 401.000.000,00 1.01 . 1.20.26 . 15
40.000.000,00 0,00 38.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.20.26 . 15 . 18
35.000.000,00 33.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.20.26 . 15 . 19
50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.20.26 . 15 . 20
270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.26 . 15 . 63
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.01 . 1.20.26 . 15 . 70
30.000.000,00 Kecamatan Medan Petisah 0,00 2.000.000,00 28.000.000,00 1.01 . 1.20.28
30.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 2.000.000,00 28.000.000,00 1.01 . 1.20.28 . 15
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.28 . 15 . 59
5.000.000,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.20.29
5.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.20.29 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.29 . 15 . 63
45.000.000,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 25.750.000,00 19.250.000,00 1.01 . 1.20.30
45.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 25.750.000,00 19.250.000,00 1.01 . 1.20.30 . 15
45.000.000,00 0,00 19.250.000,00 25.750.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.30 . 15 . 63
30.000.000,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 4.100.000,00 25.900.000,00 1.01 . 1.20.31
30.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 4.100.000,00 25.900.000,00 1.01 . 1.20.31 . 15
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 12.900.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.31 . 15 . 63
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan rapat PAUD1.01 . 1.20.31 . 15 . 73
11.050.000,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 1.000.000,00 10.050.000,00 1.01 . 1.20.32
11.050.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.000.000,00 10.050.000,00 1.01 . 1.20.32 . 15
11.050.000,00 0,00 10.050.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.32 . 15 . 63
40.000.000,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 7.300.000,00 32.700.000,00 1.01 . 1.20.33
40.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 7.300.000,00 32.700.000,00 1.01 . 1.20.33 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.20.33 . 15 . 15
15.000.000,00 0,00 7.700.000,00 7.300.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.20.33 . 15 . 63
435.377.325.198,00 Kesehatan 43.223.415.152,00 117.037.703.360,00 275.116.206.686,00 1.02
201.002.498.183,00 Dinas Kesehatan 21.391.433.460,00 54.975.503.360,00 124.635.561.363,00 1.02 . 1.02.01
8.606.029.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.914.829.760,00 2.691.199.240,00 1.02 . 1.02.01 . 01
1.239.999.240,00 0,00 1.239.999.240,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
3.417.660.480,00 0,00 0,00 3.417.660.480,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.060.469.280,00 0,00 0,00 1.060.469.280,00 Penyediaaan Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.610.400.000,00 0,00 458.400.000,00 1.152.000.000,00 Operasional puskesmas, puskesmas pembantu, balai labkesling, gudang farmasi dan
poliklinik khusus untuk bahan habis pakai, ATK dan mini lokakarya/rapat bulanan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
305.400.000,00 0,00 20.700.000,00 284.700.000,00 Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeliharaan jaringan komputer lokal/LAN (Local Area Network) dinas1.02 . 1.02.01 . 01 . 37
1.673.799.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.348.149.000,00 14.100.000,00 311.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.348.149.000,00 1.348.149.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubeuler kantor DInas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Operasional mesin genset1.02 . 1.02.01 . 02 . 46
42.050.000,00 0,00 37.550.000,00 4.500.000,00 Pemutakhiran data SDM kesehatan di Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
112.600.000,00 0,00 103.000.000,00 9.600.000,00 Pembuatan SIMPEG online Dinas Kesehatan Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
1.657.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 1.657.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03
1.657.500.000,00 0,00 1.657.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
650.525.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 64.500.000,00 586.025.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
47.835.000,00 0,00 41.535.000,00 6.300.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Bendahara Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 05 . 11
50.000.000,00 0,00 29.700.000,00 20.300.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan dan penilaian angka kredit1.02 . 1.02.01 . 05 . 13
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa1.02 . 1.02.01 . 05 . 14
61.690.000,00 0,00 56.790.000,00 4.900.000,00 Evaluasi tenaga kesehatan teladan tahun 20161.02 . 1.02.01 . 05 . 15
208.000.000,00 0,00 208.000.000,00 0,00 Pelatihan ATLS (Advanced Traumatic Life Support)1.02 . 1.02.01 . 05 . 16
321.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 134.600.000,00 186.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
20.000.000,00 0,00 4.400.000,00 15.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
26.000.000,00 0,00 2.600.000,00 23.400.000,00 Penyusunan Profil SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
25.000.000,00 0,00 9.400.000,00 15.600.000,00 Penyusunan Renja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
250.000.000,00 0,00 170.000.000,00 80.000.000,00 Penyusunan dan Pemutakhiran Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun
2016-2020
1.02 . 1.02.01 . 06 . 11
7.889.620.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 60.000.000,00 0,00 7.829.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
4.280.720.000,00 0,00 4.280.720.000,00 0,00 Pengadaan obat (esensial generik dan obat program) dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) di sarana pelayanan puskesmas, pustu (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27
3.410.000.000,00 0,00 3.410.000.000,00 0,00 Pengadaan obat (esensial generik dan obat program) dan perbekalan kesehatan di
sarana pelayanan puskesmas, pustu
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28
198.900.000,00 60.000.000,00 138.900.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Reagensia dan alat Untuk kebutuhan pelayanan Mobil Laboratorium
Keliling dan balai laboratorium kesehatan lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 30
155.207.223.183,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.519.504.460,00 48.298.973.600,00 95.388.745.123,00 1.02 . 1.02.01 . 16
210.100.000,00 0,00 190.100.000,00 20.000.000,00 Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)1.02 . 1.02.01 . 16 . 98
36.730.000,00 0,00 32.580.000,00 4.150.000,00 Sosialisasi Kesehatan Haji kepada KBIH dan Jemaah Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 134
285.960.000,00 0,00 161.860.000,00 124.100.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 135
322.840.000,00 0,00 322.840.000,00 0,00 Pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta unregistered JKN PBI
(gelandangan, Mr. X dan Panti Asuhan)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 136
70.030.860.000,00 0,00 70.030.860.000,00 0,00 Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan
Nasional - Penerima Bantuan Iuran)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 137
25.175.000,00 0,00 22.725.000,00 2.450.000,00 Pecanangan PKK-KB-KES Tahun 20161.02 . 1.02.01 . 16 . 138
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Program Kesehatan Olah raga1.02 . 1.02.01 . 16 . 216
362.060.000,00 0,00 362.060.000,00 0,00 Penjaringan Kesehatan murid sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 217
83.633.498.183,00 11.519.504.460,00 23.974.720.123,00 48.139.273.600,00 Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 230
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Program operasional Puskesmas dalam rangka Program JKN (Dana Non Kapitasi)1.02 . 1.02.01 . 16 . 231
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Perlombaan dan penilaian Posyandu dan penyiapan hadiah perlombaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 241
100.000.000,00 0,00 91.000.000,00 9.000.000,00 Perlombaan dan penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan
Penyiapan hadiah perlombaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242
100.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 21.000.000,00 79.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
100.000.000,00 0,00 79.000.000,00 21.000.000,00 Aksi Kewaspadaan Pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 12
6.752.538.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.290.600.000,00 67.250.000,00 5.394.688.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
5.756.996.000,00 1.290.600.000,00 4.466.396.000,00 0,00 Revitalisasi posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
210.000.000,00 0,00 186.750.000,00 23.250.000,00 Promosi Kesehatan Pada Acara HKN1.02 . 1.02.01 . 19 . 47
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
33.000.000,00 0,00 29.600.000,00 3.400.000,00 Promosi Kesehatan Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI1.02 . 1.02.01 . 19 . 48
55.000.000,00 0,00 20.800.000,00 34.200.000,00 Promosi Kesehatan Pada Kegiatan Ramadhan Fair1.02 . 1.02.01 . 19 . 50
142.980.000,00 0,00 142.980.000,00 0,00 Lomba Sekolah Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 63
54.562.000,00 0,00 48.162.000,00 6.400.000,00 Promosi Kesehatan Pada Kegiatan MTQ1.02 . 1.02.01 . 19 . 66
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengadaan Media Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 74
1.864.360.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 12.200.000,00 1.852.160.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
60.050.000,00 0,00 55.950.000,00 4.100.000,00 Kegiatan Praktek Perilaku Pemulihan Gizi (KP3G)1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
78.590.000,00 0,00 70.490.000,00 8.100.000,00 Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS1.02 . 1.02.01 . 20 . 15
1.725.720.000,00 0,00 1.725.720.000,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita1.02 . 1.02.01 . 20 . 17
2.431.400.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 290.750.000,00 394.000.000,00 1.746.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
703.690.000,00 0,00 703.690.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
122.080.000,00 0,00 122.080.000,00 0,00 Bias Campak dan Obat Cacing1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
21.140.000,00 0,00 21.140.000,00 0,00 Pencegahan Kanker Leher Rahim dengan Pemeriksaan IVA1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Mutu Diagnosa TB Dewasa dan Anak1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
54.510.000,00 0,00 54.510.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Rumah Sehat dan Jentik Berkala1.02 . 1.02.01 . 22 . 25
7.360.000,00 0,00 7.360.000,00 0,00 Peningkatan Jejaring TB dengan Monev Berkala dan Supervisi ke Faskes Oleh Tim
PPM Medan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 Surveillance Epidemiologi Penanggulangan DBD1.02 . 1.02.01 . 22 . 32
160.628.000,00 100.000.000,00 60.628.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Distribusi Vaksin di DKK dan Puskesmas Se-Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 22 . 37
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Perawatan Mikroskop1.02 . 1.02.01 . 22 . 43
22.000.000,00 9.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Incenerator Puskesmas di Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 22 . 46
241.850.000,00 0,00 241.850.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Langsung Tim Emergensi1.02 . 1.02.01 . 22 . 70
143.970.000,00 0,00 139.170.000,00 4.800.000,00 Pembinaan Puskesmas Peduli Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 22 . 74
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB1.02 . 1.02.01 . 22 . 87
122.080.000,00 0,00 122.080.000,00 0,00 BIAS DT/Td1.02 . 1.02.01 . 22 . 88
15.730.000,00 0,00 13.830.000,00 1.900.000,00 Pelatihan tenaga pengguna HT SPGDT1.02 . 1.02.01 . 22 . 106
31.750.000,00 31.750.000,00 0,00 0,00 Perlengkapan sekretariat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)1.02 . 1.02.01 . 22 . 107
5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Pelacakan kasus anak lumpuh layuh1.02 . 1.02.01 . 22 . 108
96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)1.02 . 1.02.01 . 22 . 109
31.142.000,00 0,00 29.342.000,00 1.800.000,00 Pembinaan kelurahan dan lingkungan kelurahan bersih dan sehat dalam sanitasi total
berbasis masyarakat (STBM)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 110
376.780.000,00 0,00 87.280.000,00 289.500.000,00 Peningkatan pelayanan TB/TB MDR di Puskesmas Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 22 . 111
45.650.000,00 0,00 45.650.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Perda KTR1.02 . 1.02.01 . 22 . 112
826.080.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 50.000.000,00 776.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
105.180.000,00 0,00 105.180.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan keamanan jajanan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
250.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Persiapan proses puskesmas BLUD tahap pertama1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 13
45.900.000,00 0,00 45.900.000,00 0,00 Pelatihan Tim Pendamping Akreditasi1.02 . 1.02.01 . 23 . 14
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengurusan izin operasional incenerator puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.529.804.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
6.882.430.000,00 0,00 5.647.374.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25
185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat Jalan Desa Lalang1.02 . 1.02.01 . 25 . 116
185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Sei Agul1.02 . 1.02.01 . 25 . 118
195.400.000,00 195.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mesin absen Finger Print di Dinas, Puskesmas dan Pustu1.02 . 1.02.01 . 25 . 137
190.374.000,00 0,00 190.374.000,00 0,00 Perbaikan instalasi listrik di Dinas, Puskesmas dan Pustu1.02 . 1.02.01 . 25 . 138
185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Sei Agul1.02 . 1.02.01 . 25 . 141
106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Kalibrasi peralatan kesehatan puskesmas untuk mendukung peningkatan pelayanan
kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 144
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Baru (Relokasi) Puskesmas PB Selayang II dan Rumah Dinas serta
Peralatan Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 146
2.396.000.000,00 425.000.000,00 1.971.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Medan Area dan Rumah Dinas serta Peralatan
Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 147
190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Bantan1.02 . 1.02.01 . 25 . 148
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Pustu Tanjung Sari1.02 . 1.02.01 . 25 . 149
135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Pustu Sei Rengas1.02 . 1.02.01 . 25 . 150
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Pustu Medan Permai1.02 . 1.02.01 . 25 . 151
198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 Penambahan daya listrik kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu1.02 . 1.02.01 . 25 . 152
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Pustu Sidorame Timur1.02 . 1.02.01 . 25 . 153
1.593.000.000,00 0,00 1.593.000.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas dan Pustu1.02 . 1.02.01 . 25 . 209
131.500.000,00 0,00 131.500.000,00 0,00 Penyusunan DED dan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Puskesmas PB
Selayang II dan Rumah Dinas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 210
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyusunan DED dan Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Puskesmas Medan Area
Selatan dan Rumah Dinas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 211
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan pembelian sparepart CCTV1.02 . 1.02.01 . 25 . 213
319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat kesehatan untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
(DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 214
2.090.000.000,00 2.090.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat kesehatan gigi untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di
Puskesmas (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 215
858.000.000,00 858.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat kesehatan untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas
(DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 216
720.030.000,00 720.030.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Roda Empat (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 217
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Relokasi Sementara Puskesmas Pekan Labuhan1.02 . 1.02.01 . 25 . 218
73.790.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 4.050.000,00 69.740.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29
73.790.000,00 0,00 69.740.000,00 4.050.000,00 Penguatan stimulasi tumbuh kembang anak1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
388.830.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 388.830.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30
338.230.000,00 0,00 338.230.000,00 0,00 Penyediaan Transport Kader Kelompok Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 18
50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Pengadaan dan pendistribusian KMS lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 29
30.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
232.772.984.255,00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi 21.707.748.932,00 61.940.300.000,00 149.124.935.323,00 1.02 . 1.02.02
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
237.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 237.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
237.500.000,00 0,00 0,00 237.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
3.255.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.255.650.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02
1.062.500.000,00 1.062.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
1.093.150.000,00 1.093.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 10
1.206.706.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 1.206.706.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03
1.113.106.000,00 0,00 1.113.106.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.02 . 03 . 02
93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.02 . 1.02.02 . 03 . 03
7.000.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 15
7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15 . 01
15.281.144.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.281.144.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16
9.686.254.000,00 9.686.254.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum1.02 . 1.02.02 . 16 . 48
5.594.890.000,00 5.594.890.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Dasar (DAK)1.02 . 1.02.02 . 16 . 49
205.791.984.255,00 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kesehatan RS 3.170.954.932,00 61.702.800.000,00 140.918.229.323,00 1.02 . 1.02.02 . 133
205.791.984.255,00 3.170.954.932,00 140.918.229.323,00 61.702.800.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS1.02 . 1.02.02 . 133 . 01
915.110.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 77.050.000,00 838.060.000,00 1.02 . 1.20.03
169.350.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 16.500.000,00 152.850.000,00 1.02 . 1.20.03 . 28
169.350.000,00 0,00 152.850.000,00 16.500.000,00 Monitoring Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok1.02 . 1.20.03 . 28 . 11
745.760.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 60.550.000,00 685.210.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30
346.990.000,00 0,00 322.140.000,00 24.850.000,00 Peringatan Hari Lanjut Usia1.02 . 1.20.03 . 30 . 17
398.770.000,00 0,00 363.070.000,00 35.700.000,00 Pelaksanaan Senam Bagi Lansia1.02 . 1.20.03 . 30 . 28
15.000.000,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 3.450.000,00 11.550.000,00 1.02 . 1.20.13
15.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.450.000,00 11.550.000,00 1.02 . 1.20.13 . 21
15.000.000,00 0,00 11.550.000,00 3.450.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.20.13 . 21 . 13
40.000.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 2.300.000,00 37.700.000,00 1.02 . 1.20.14
40.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 2.300.000,00 37.700.000,00 1.02 . 1.20.14 . 21
40.000.000,00 0,00 37.700.000,00 2.300.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.14 . 21 . 02
15.000.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 1.02 . 1.20.16
15.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 1.02 . 1.20.16 . 21
15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.16 . 21 . 02
50.000.000,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 1.02 . 1.20.17
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 1.02 . 1.20.17 . 21
50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 8.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.17 . 21 . 02
40.000.000,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 6.000.000,00 34.000.000,00 1.02 . 1.20.18
40.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.000.000,00 34.000.000,00 1.02 . 1.20.18 . 21
20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba1.02 . 1.20.18 . 21 . 08
20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Penyuluhan Pencegahan HIV AIDS1.02 . 1.20.18 . 21 . 09
150.000.000,00 Kecamatan Medan Denai 78.000.000,00 9.000.000,00 63.000.000,00 1.02 . 1.20.19
150.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 78.000.000,00 9.000.000,00 63.000.000,00 1.02 . 1.20.19 . 21
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.19 . 21 . 02
30.000.000,00 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Pembangunan Komposting dan Pengolahan Sampah di Tingkat Masyarakat1.02 . 1.20.19 . 21 . 06
40.000.000,00 39.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Pengadaan Pot Bunga / Bunga1.02 . 1.20.19 . 21 . 11
40.000.000,00 39.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Pengadaan Tong Sampah1.02 . 1.20.19 . 21 . 12
10.000.000,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 0,00 10.000.000,00 1.02 . 1.20.21
10.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 10.000.000,00 1.02 . 1.20.21 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.21 . 21 . 02
30.000.000,00 Kecamatan Medan Polonia 0,00 2.000.000,00 28.000.000,00 1.02 . 1.20.22
30.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 2.000.000,00 28.000.000,00 1.02 . 1.20.22 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.22 . 21 . 02
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Pembangunan Komposting dan Pengolahan Sampah di Tingkat Masyarakat1.02 . 1.20.22 . 21 . 06
70.000.000,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 6.500.000,00 63.500.000,00 1.02 . 1.20.23
70.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.500.000,00 63.500.000,00 1.02 . 1.20.23 . 21
30.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.23 . 21 . 02
40.000.000,00 0,00 37.500.000,00 2.500.000,00 Pembinaan Pembangunan Komposting dan Pengolahan Sampah di Tingkat Masyarakat1.02 . 1.20.23 . 21 . 06
23.000.000,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 0,00 23.000.000,00 1.02 . 1.20.24
23.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 23.000.000,00 1.02 . 1.20.24 . 21
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan1.02 . 1.20.24 . 21 . 05
132.382.760,00 Kecamatan Medan Tuntungan 15.382.760,00 2.000.000,00 115.000.000,00 1.02 . 1.20.26
132.382.760,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 15.382.760,00 2.000.000,00 115.000.000,00 1.02 . 1.20.26 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.26 . 21 . 02
32.382.760,00 15.382.760,00 15.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan1.02 . 1.20.26 . 21 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba1.02 . 1.20.26 . 21 . 08
12.000.000,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 0,00 12.000.000,00 1.02 . 1.20.27
12.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 12.000.000,00 1.02 . 1.20.27 . 21
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.27 . 21 . 02
26.400.000,00 Kecamatan Medan Petisah 0,00 0,00 26.400.000,00 1.02 . 1.20.28
26.400.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 26.400.000,00 1.02 . 1.20.28 . 21
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.20.28 . 21 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok1.02 . 1.20.28 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 1.000.000,00 14.000.000,00 1.02 . 1.20.30
15.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.000.000,00 14.000.000,00 1.02 . 1.20.30 . 21
15.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.30 . 21 . 02
32.950.000,00 Kecamatan Medan Deli 30.850.000,00 2.100.000,00 0,00 1.02 . 1.20.31
32.950.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 30.850.000,00 2.100.000,00 0,00 1.02 . 1.20.31 . 21
32.950.000,00 30.850.000,00 0,00 2.100.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.20.31 . 21 . 02
25.000.000,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.20.33
25.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.20.33 . 21
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan1.02 . 1.20.33 . 21 . 05
628.316.139.000,00 Pekerjaan Umum 502.774.321.000,00 37.448.862.960,00 88.092.955.040,00 1.03
628.210.639.000,00 Dinas Bina Marga 502.774.321.000,00 37.377.362.960,00 88.058.955.040,00 1.03 . 1.03.01
1.486.783.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00 74.133.040,00 1.400.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
601.400.000,00 0,00 601.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
25.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
200.000.000,00 0,00 180.250.000,00 19.750.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Hari-hari Khusus Tertentu1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
1.075.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 819.600.000,00 6.250.000,00 250.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
423.000.000,00 423.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
400.000.000,00 396.600.000,00 0,00 3.400.000,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
252.850.000,00 0,00 250.000.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
342.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 342.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03
342.000.000,00 0,00 342.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
636.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 636.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Kursus1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Alam Terbuka1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Senam Kebugaran Jasmani1.03 . 1.03.01 . 05 . 06
85.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 80.400.000,00 4.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
25.000.000,00 0,00 1.000.000,00 24.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 1.000.000,00 24.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
35.000.000,00 0,00 2.600.000,00 32.400.000,00 Penyusunan Rencana strategis (Renstra) 2016 - 20201.03 . 1.03.01 . 06 . 07
66.890.150.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 65.797.400.000,00 626.250.000,00 466.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
448.500.000,00 0,00 16.500.000,00 432.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
3.804.250.000,00 3.800.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Cilacap Timur, Jl. Ciamis Barat, Jl. Cibatu
Timur, Jl. Cimahi, Dsk Kel. Belawan II Kec. M. Belawan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
436.250.000,00 432.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Bedukang Kel. Belawan Bahagia Kec. M.
Belawan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
774.950.000,00 770.000.000,00 0,00 4.950.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Sepakat Lurus Kel. Binjai Kec. Medan
Denai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
3.895.550.000,00 3.888.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Marelan V Kec. M. Marelan1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
3.409.550.000,00 3.402.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Marelan VII Kec. M. Marelan1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
1.707.500.000,00 1.701.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Abdul Sani Muthalib Kec. M. Marelan1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
1.406.500.000,00 1.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Monel Anwar Kec. Medan Marelan1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
1.606.500.000,00 1.600.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Taduan Kec. M. Tembung1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Turi Kec. Medan Tuntungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
620.250.000,00 615.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Jati Kec. M. Timur1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
1.432.500.000,00 1.426.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Semarang Kec. M. Kota1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
4.707.550.000,00 4.700.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pelebaran Jembatan Di Jl. Adam Malik Kec. M. Barat1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
1.990.500.000,00 1.984.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Hidayah Kec. M. Belawan1.03 . 1.03.01 . 15 . 30
749.250.000,00 744.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Pusara Sambangan Kec. M. Belawan1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
1.246.500.000,00 1.240.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kelapa Kec. M. Belawan1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
2.907.550.000,00 2.900.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Platina Raya Kec. M. Deli1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
1.680.500.000,00 1.674.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Mangaan VIII Kec. M. Deli1.03 . 1.03.01 . 15 . 35
1.634.000.000,00 1.627.500.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Serma Hanafiah Kec. M. Belawan1.03 . 1.03.01 . 15 . 36
927.500.000,00 922.250.000,00 0,00 5.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. P. Jawa, Jl. P. Bangka, Dsk Kec. Medan
Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 37
4.022.050.000,00 4.014.500.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Serdang, Jl. Veteran, Jl. Indra Pura Dsk
Kec. M. Belawan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
3.727.550.000,00 3.720.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. M. Khaidir Kec. M. Labuhan1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
1.506.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pemasangan tiang pancang penahan badan Jalan di Jl. Pulo Sicanang Kec. M.
Belawan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 40
1.432.500.000,00 1.426.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Deli Kec. M. Belawan1.03 . 1.03.01 . 15 . 41
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.539.000.000,00 1.532.500.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pelebaran Jalan dan Pengaspalan Jalan Di Jl. Rawe VII Kec. M.
Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 43
4.540.050.000,00 4.532.500.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pelebaran Jalan dan Pengaspalan Jalan Di Jl. Karya Wisata Kec.
M. Johor
1.03 . 1.03.01 . 15 . 44
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 DED Pelebaran Jembatan Jl. Prof. HM. Yamin, SH1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 DED Pelebaran Jembatan Jl. Abdullah Lubis1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 DED Pembangunan Jembatan Sicanang1.03 . 1.03.01 . 15 . 47
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 DED Pembangunan Jembatan Akses Jalan ke Islamic Center Martubung Kota Medan1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 49
1.456.500.000,00 1.450.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Boxsit Kel. Kota Bangun Kec. M. Deli1.03 . 1.03.01 . 15 . 50
1.306.500.000,00 1.300.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Paus, Jl. Kertang, Jl. Tongkol dsk Kec. M.
Belawan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 51
905.250.000,00 900.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Flamboyan Kec. M. Timur1.03 . 1.03.01 . 15 . 52
1.306.500.000,00 1.300.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Sejati Kec. M. Tembung1.03 . 1.03.01 . 15 . 53
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Bunga Turi 6 Kec. M. Tuntungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 54
504.200.000,00 500.000.000,00 0,00 4.200.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Tangguk Bongkar III Kec. M. Denai1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kemuning Kec. Medan Tuntungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 56
2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Tunda, Lk. II dan Lk. III, Dsk Kec. M.
Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
1.246.150.000,00 1.246.150.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Sunggal Lanjutan Kec. Medan Sunggal1.03 . 1.03.01 . 15 . 58
278.262.360.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 268.992.910.000,00 1.629.450.000,00 7.640.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
200.000.000,00 0,00 5.000.000,00 195.000.000,00 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
454.250.000,00 450.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kijang Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
4.507.550.000,00 4.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Mayang m/d Subdrain Jl. Adam
Malik s/d Jl. Sekip Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sekip m/d Rel Kereta Api s/d
Gatot Subroto Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
484.250.000,00 480.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Bengawan Kel. Babura Kec.
M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
914.250.000,00 910.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Meranti m/d Jl. Sekip s/d Jl.
Warga Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
1.544.250.000,00 1.540.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gatot Subroto Lanjutan s/d Jl.
Sei Sikambing Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 07
1.056.500.000,00 1.050.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Titi Papan m/d Jl. Gatot Subroto
arah ke Jl. Gajah Mada Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Darusalam m/d Jl. Gatot
Subroto s/d Jl. Gajah Mada Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
1.686.500.000,00 1.680.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Hasanudin m/d Jl. Iskandar
Muda s/d Jl. S. Parman Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
324.250.000,00 320.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Normalisasi Drainase di Jl.
Monginsidi Kel. Anggrung Kec. M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
1.406.500.000,00 1.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sudirman Kec. M. Polonia1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
845.250.000,00 840.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya April Kec. M. Polonia1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Harimau Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 14
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Bakti Kec. M. Polonia1.03 . 1.03.01 . 16 . 15
845.250.000,00 840.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Juanda Ujung Kec. M. Polonia1.03 . 1.03.01 . 16 . 16
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Kenanga Kel. PB.
Selayang II Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 16 . 17
3.366.500.000,00 3.360.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Setia Budi Lanjutan Kec. M.
Selayang
1.03 . 1.03.01 . 16 . 18
4.507.550.000,00 4.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Mawar Lanjutan Kec. M.
Selayang
1.03 . 1.03.01 . 16 . 19
1.826.500.000,00 1.820.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Asoka m/d Jl. TB.
Simatupang s/d Ring Road Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 16 . 20
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. TB. Simatupang Kel. Lalang Kec.
M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 21
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amal Lanjutan Kel. Sunggal Kec.
M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 22
1.446.500.000,00 1.440.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Alas Kel. Babura Kec. M.
Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 24
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Menjangan Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 25
965.250.000,00 960.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Berantas Kel. Babura Kec.
M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 26
965.250.000,00 960.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Kapuas Kel. Babura Kec. M.
Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 27
2.406.500.000,00 2.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Abadi Lanjutan Kel. Tanjung
Rejo Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 28
3.207.550.000,00 0,00 3.200.000.000,00 7.550.000,00 Konsultan Supervisi Drainase1.03 . 1.03.01 . 16 . 30
3.507.550.000,00 0,00 3.500.000.000,00 7.550.000,00 Konsultan Perencanaan Drainase1.03 . 1.03.01 . 16 . 31
4.507.550.000,00 4.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Turi Kec. M. Kota1.03 . 1.03.01 . 16 . 33
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Setia Lanjutan Kec. M. Barat1.03 . 1.03.01 . 16 . 36
5.007.550.000,00 5.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Wisata Kec. M. Johor1.03 . 1.03.01 . 16 . 37
454.250.000,00 450.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Jl. Tut Wuri
Handayani Kel. Tanjung Rejo Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 41
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Musang Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 43
2.406.500.000,00 2.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Normalisasi Drainase di Jl. Letda
Sudjono Kel. Tembung Kec. M. Tembung
1.03 . 1.03.01 . 16 . 47
3.807.550.000,00 3.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bhayangkara m/d Sei Kera s/d
Jl. Wiliam Iskandar Kec. M. Tembung
1.03 . 1.03.01 . 16 . 48
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II
Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 50
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sidomulyo Kel. Pulo Brayan
Darat II Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 51
1.056.500.000,00 1.050.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gabus Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 52
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Cemara I dan Gg. Dame Kel.
Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 53
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.807.550.000,00 4.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bilal m/d Rel Kereta Api ke Arah
Sei Kera Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 54
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Krakatau m/d Jl. Karantina s/d
Jl. Pasar III Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 55
3.407.550.000,00 3.400.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Prof. H. M. Yamin m/d Jl. Durian
s/d Subdrain MUDP di Sudut Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 56
985.250.000,00 980.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Irian Barat Kec. M. Timur1.03 . 1.03.01 . 16 . 57
1.446.500.000,00 1.440.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Ncole dan sekitarnya Kel.
Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 59
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sepat Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 60
725.250.000,00 720.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl.Tembakau Raya Kel. Mangga
Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 61
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tali Air (Rumah Sakit Jiwa) Kec.
M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 62
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Petunia Kec. M.
Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 63
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Paitan Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 64
304.250.000,00 300.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tenggiri Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 65
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Tongkol Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 66
905.250.000,00 900.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Senangin Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 67
905.250.000,00 900.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Jurung Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 69
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Mujahir Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 70
454.250.000,00 450.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sibarau Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 71
1.506.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amaliun Kel. Kota Matsum II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 73
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Normalisasi di Parit Melintang
Kel. Kota Matsum II Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 74
725.250.000,00 720.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Datuk Kabu Kel. Denai Kec. M.
Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 76
1.686.850.000,00 1.680.000.000,00 0,00 6.850.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Jermal VII Kel. Denai Kec. M.
Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 77
424.250.000,00 420.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kapten Jumhana Kec. M. Area1.03 . 1.03.01 . 16 . 78
965.250.000,00 960.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Mencirim Kel. Babura Kec.
M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 79
244.250.000,00 240.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Tuan Kel. Babura Kec. M.
Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 80
965.250.000,00 960.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Putih Baru Kel. Babura Kec.
M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 81
1.446.500.000,00 1.440.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Babura Kec.
M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 82
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
654.250.000,00 650.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Denai, Jl. Sei Krio, Jl. Sei
Beras Kel. Babura Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 83
1.484.050.000,00 1.480.000.000,00 0,00 4.050.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Akasia Raya Kel. Helvetia
Tengah Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 85
1.486.500.000,00 1.480.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Nusa Indah Raya Kel. Helvetia
Tengah Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 86
4.507.550.000,00 4.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pintu Air IV Kec. M. Johor1.03 . 1.03.01 . 16 . 88
705.250.000,00 700.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Blumei Kel. Babura Kec. M.
Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 89
504.250.000,00 500.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Tuntung Kel. Babura Kec. M.
Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 90
484.250.000,00 480.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Selapian Kel. Babura Kec. M.
Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 91
1.206.500.000,00 1.200.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Lobak Kel. Darat Kec. M. Baru1.03 . 1.03.01 . 16 . 92
3.807.550.000,00 3.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gajah Mada m/d Sei Selayang
s/d Sei Putih Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 93
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Selambo Kel. Amplas Kec. M.
Amplas
1.03 . 1.03.01 . 16 . 94
3.807.550.000,00 3.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Abdullah Lubis m/d Sei Babura
Arah Ke Jl. Darussalam Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 95
484.250.000,00 480.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Langkat Kel. Belawan I Kec. M.
Belawan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 97
2.506.500.000,00 2.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Cilincing Kel. Karang Berombak
Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 98
254.250.000,00 250.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Danau Tess Kel. Sei Agul Kec.
M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 99
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. H. Adam Malik m/d Sei Deli Arah
Ke Rel Kereta Api Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 100
2.506.500.000,00 2.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gereja m/d Sei Putih Arah ke Jl.
Karya Kel. Sei Agul Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 101
3.507.550.000,00 3.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Jl. Merdeka s/d
Sungai Deli Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 102
2.506.500.000,00 2.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Guru Patimpus dan Jl. Balai Kota
m/d Sei Deli s/d Jl. Raden Saleh Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 103
1.506.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Mabar Hilir Kel.
Mabar Hilir Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 16 . 104
3.007.550.000,00 3.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Sebelah Utara Jl. Aluminium Raya
dari Jl. Pematang Pasir s/d Parit Besar Komplek TNI AL Barakuda Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 16 . 105
1.255.250.000,00 1.250.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dengan Batu Kali di Parit Cargo Kel.
Tanjung Mulia Hilir Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 16 . 106
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase / Normalisasi di Parit Besar Jl. Kayu
Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 16 . 107
1.504.250.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Platina I Kel. Titipapan Kec. M.
Deli
1.03 . 1.03.01 . 16 . 108
484.250.000,00 480.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Ikhlas Lanjutan Kel. Binjai Kec. M.
Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 109
4.407.550.000,00 4.400.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bajak II m/d Jl. Dwikora s/d
Kanal (Subdrain / Box Culvert) Kec. M. Amplas
1.03 . 1.03.01 . 16 . 110
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.006.500.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Denai Kec. M. Denai1.03 . 1.03.01 . 16 . 111
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amir Hamzah m/d Sei Sikambing
s/d Jl. Abdul Manaf Lubis Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 112
3.407.550.000,00 3.400.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kapten Muslim m/d Rel Kereta
Api s/d Jl. Jawa Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 113
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Luku V Pondok Gerompol Kec.
M. Johor
1.03 . 1.03.01 . 16 . 115
845.250.000,00 840.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. M. Nawi Harahap Lanjutan m/d
Jl. Sisingamangaraja Arah Pembuangan Kec. M. Amplas
1.03 . 1.03.01 . 16 . 116
4.007.550.000,00 4.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Normalisasi Drainase di Jl. Wahidin Kel. Pandau Hulu I Kec.
M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 16 . 117
4.507.550.000,00 4.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. KS. Tubun m/d Sei Kera s/d Jl.
Thamrin Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 16 . 118
3.107.550.000,00 3.100.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. STM dan Jl. Sakti Lubis m/d Jl.
Alfalah s/d Sei Batuan Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 16 . 119
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Normalisasi Parit Pembuangan (Parit Inpres) m/d Jl. Kemiri s/d Jl. Sisingamangaraja
Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 16 . 120
1.686.500.000,00 1.680.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rawe II Kel. Tangkahan Kec.
M. Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 121
1.566.500.000,00 1.560.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rawe III Kel. Tangkahan Kec.
M. Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 122
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Titi Pahlawan Kel. Rengas Pulau
Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 123
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan III Kel. Rengas Pulau
Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 124
229.250.000,00 225.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Badak Kel. Pandau Hulu II Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 125
1.206.500.000,00 1.200.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan IV Lanjutan Kel. Rengas
Pulau Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 126
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. ILeng Kel. Rengas Pulau Kec. M.
Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 127
725.250.000,00 720.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan VIII Kel. Rengas Pulau
Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 128
965.250.000,00 960.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sani Muthalib Lanjutan Kel.
Terjun Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 129
304.250.000,00 300.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Cerut Kel. Terjun Kec. M.
Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 130
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Andansari Lanjutan Kel. Terjun
Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 131
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Durung Dan Sekitarnya Kel.
Terjun Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 132
725.250.000,00 720.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Jala IX Kel. Paya Pasir Kec. M.
Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 133
905.250.000,00 900.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Penghulu Lama Kel. Paya Pasir
Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 134
304.250.000,00 300.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bingkarung Kel. Pandau Hulu II
Kec. M. Area
1.03 . 1.03.01 . 16 . 135
4.507.550.000,00 4.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Kera Kel. Sei Kera Hilir I Kec.
M. Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 136
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.956.500.000,00 1.950.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Panglima dan Jl. Sentosa Baru
Kel. Sei Kera Hilir I Kec. M. Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 138
1.506.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II
Kec. M. Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 140
2.256.500.000,00 2.250.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pasar III Lanjutan Kel. Tegal
Rejo Kec. M. Perjuangan dan M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 141
3.007.550.000,00 3.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rakyat Kec. M. Perjuangan1.03 . 1.03.01 . 16 . 142
1.196.500.000,00 1.190.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. GB. Josua Kel. Pandau Hilir Kec.
M. Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 143
607.700.000,00 602.450.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kesatria Barat Kel. Pahlawan
Kec. M. Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 144
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Ayahanda / Jl. Abdul Hamid Kel.
Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 145
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pemasangan batu Kali Di parit Primer Johor m/d Jl. Karya
Bakti s/d Jl. Eka Warni Kec. M. Johor
1.03 . 1.03.01 . 16 . 146
1.606.500.000,00 1.600.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Di Jl. Kemuning Kec. M. Tuntungan1.03 . 1.03.01 . 16 . 147
1.206.500.000,00 1.200.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gaharu m/d Jl. Prof. HM. Yamin
s/d Parit Sutomo Kec. M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 16 . 148
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Menteng VII Gg. Sentosa I Kel.
Menteng Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 149
905.250.000,00 900.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perkebunan Kec. M. Timur1.03 . 1.03.01 . 16 . 150
855.250.000,00 850.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amal Luhur Kec. M. Helvetia1.03 . 1.03.01 . 16 . 151
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Rampai V Kec. M.
Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 152
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pemasangan batu Kali Parit Barakuda Kec. M. Deli1.03 . 1.03.01 . 16 . 153
555.250.000,00 550.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Makmur Kel. Cinta Damai Kec.
M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 154
855.250.000,00 850.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bakti Luhur Kec. M. Helvetia1.03 . 1.03.01 . 16 . 155
585.250.000,00 580.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Mesjid Kel. Cinta Damai Kec. M.
Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 156
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Platina VII B, Jl. Platina VII C
Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 16 . 157
1.106.500.000,00 1.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gaperta Ujung (Lanjutan) Kec.
M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 158
1.106.500.000,00 1.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pendidikan md Jl. Medan Utara
Kec. M. Tembung
1.03 . 1.03.01 . 16 . 159
3.007.550.000,00 3.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sunggal m/d Jl. Ring Road s/d
Jl. Kasuari Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 160
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Mesjid Taufik Lanjutan Kec. M.
Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 161
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Dazam Raya Kec. M. Petisah1.03 . 1.03.01 . 16 . 162
3.007.550.000,00 3.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. AH. Nasution Kec. M. Johor1.03 . 1.03.01 . 16 . 163
1.606.500.000,00 1.600.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan I md Jembatan Parit
AMD ke Arah Barat Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 164
4.007.550.000,00 4.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Prajurit s/d Jl. Cahaya Kec. M.
Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 165
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.507.550.000,00 3.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya (Lanjutan) Kel. Karang
Berombak Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 166
1.506.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Setia Lanjutan Kec. M.
Barat
1.03 . 1.03.01 . 16 . 167
906.150.000,00 900.000.000,00 0,00 6.150.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Batang Serangan m/d Jl. Sei
Mencirim s/d Jl. Gajah Mada Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 168
705.250.000,00 700.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Muara m/d Jl. KH. Wahid
Hasyim s/d Jl. Sei Bundong Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 16 . 169
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Dame Dan Jl. Rukun Kec. M.
Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 170
2.006.500.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Matahari Raya, Dsk Kec. M.
Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 171
3.507.550.000,00 3.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Nibung Raya (Lanjutan) Kec. M.
Petisah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 172
3.507.550.000,00 3.500.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. M.
Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 173
2.006.500.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Puri Lanjutan Kec. M. Area1.03 . 1.03.01 . 16 . 174
504.250.000,00 500.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kiwi Kec. M. Sunggal1.03 . 1.03.01 . 16 . 175
454.250.000,00 450.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Murni m/d Jl. Menteng VII Kec.
M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 176
203.500.000,00 200.000.000,00 0,00 3.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pasar II m/d Jl. Tanah Wakaf
Arah Menteng VII Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 178
424.250.000,00 420.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Keluarga m/d Jl. Menteng VII
Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 179
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Medan Utara Lanjutan Kec. M.
Tembung
1.03 . 1.03.01 . 16 . 180
484.250.000,00 480.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Abadi m/d Jl. Medan Utara Kec.
M. Tembung
1.03 . 1.03.01 . 16 . 181
3.007.550.000,00 3.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pemasangan batu Kali di parit AMD I Kec. M. Marelan1.03 . 1.03.01 . 16 . 182
545.250.000,00 540.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Panci kec. M. Petisah1.03 . 1.03.01 . 16 . 183
2.506.500.000,00 2.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perjuangan kec. M. Perjuangan1.03 . 1.03.01 . 16 . 184
1.206.500.000,00 1.200.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perjuangan (Lanjutan) kec. M.
Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 185
3.107.550.000,00 3.100.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan Raya md batas kota ke
arah utara kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 186
1.806.500.000,00 1.800.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Platina Raya kec. M. Deli1.03 . 1.03.01 . 16 . 187
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Taqwa kec. M. Sunggal1.03 . 1.03.01 . 16 . 188
1.206.500.000,00 1.200.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Williem Iskandar Kec. M.
Tembung
1.03 . 1.03.01 . 16 . 189
373.010.000,00 365.460.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Asahan kec. M. Baru1.03 . 1.03.01 . 16 . 190
3.007.550.000,00 3.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei padang kec. M. Selayang1.03 . 1.03.01 . 16 . 191
705.250.000,00 700.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kesatria dan Jl. Darma Kel.
Tanjung Gusta kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 192
705.250.000,00 700.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pembangunan Kel. Tanjung
Gusta kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 16 . 193
1.706.500.000,00 1.700.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Normalisasi di Parit Sei Putih1.03 . 1.03.01 . 16 . 194
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 DED Pengendalian Banjir di Kota Medan1.03 . 1.03.01 . 16 . 195
517.000.000,00 0,00 85.000.000,00 432.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 16 . 196
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Saluran
Drainase
1.03 . 1.03.01 . 16 . 197
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase - Pembetonana Drainase Penataan Lokasi Baru Taman
Pemakaman Umum (TPU)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 198
201.356.877.110,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 137.400.586.000,00 16.603.548.560,00 47.352.742.550,00 1.03 . 1.03.01 . 18
2.506.500.000,00 0,00 2.500.000.000,00 6.500.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
517.000.000,00 0,00 85.000.000,00 432.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
22.907.760.850,00 0,00 22.907.760.850,00 0,00 Pengadaan Bahan Asphalt Mixing Plan1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
3.007.550.000,00 0,00 3.000.000.000,00 7.550.000,00 Konsultan Supervisi Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
34.194.880.260,00 0,00 18.859.981.700,00 15.334.898.560,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Oleh Unit Pelaksana Teknis1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
429.250.000,00 425.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Intan Kec. Medan Area1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
665.250.000,00 660.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Akik Lk. I Kel. Sukaramai II
Kec. Medan Area
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
145.650.000,00 143.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gedung Arca Gg. Pertama,
dsk Kec. Medan Area
1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
444.250.000,00 440.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Singosari Kel. Sei Rengas
Permata Kec. Medan Area
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
161.050.000,00 158.400.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Johar Dan Jl. Jati I Kec.
Medan Area
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
140.700.000,00 138.050.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Nikel Kec. Medan Area1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
158.806.000,00 156.156.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Besi Kec. Medan Area1.03 . 1.03.01 . 18 . 19
705.250.000,00 700.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tilak Kel. Sei Rengas-I Kec.
Medan Area
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20
156.650.000,00 154.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Danau Semayang Kel. Sei
Agul Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21
156.650.000,00 154.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Danau Batur Kel. Sei Agul
Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22
435.450.000,00 431.200.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Orde Baru Kel. Sei Agul Kec.
M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
3.565.100.000,00 3.557.550.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Kel. Sei Agul Kec. M.
Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
134.650.000,00 132.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pembelian Kel. Kesawan
Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.
Kesawan Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Putri Hijau 123 Kel.
Kesawan Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
3.806.510.000,00 3.798.960.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Putri Hijau dan Jl. Balai Kota
Kel. Kesawan Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28
200.650.000,00 198.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Pelita Kec. Medan Barat1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
599.250.000,00 594.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rebab Kel. Titi Rante Kec.
Medan Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
294.650.000,00 290.400.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gitar Kel. Titi Rante Kec.
Medan Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 31
379.130.000,00 374.880.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Darat Kel. Darat Kec. Medan
Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32
170.950.000,00 168.300.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Babura Kec. Medan Baru1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
751.050.000,00 745.800.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Saylendra Kel. Petisah Hulu
Kec. Medan Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 34
331.700.000,00 330.000.000,00 0,00 1.700.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Wampu Baru Kel.
Babura Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 35
1.062.500.000,00 1.056.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Muara Kel. Babura Kec.
M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 36
1.238.500.000,00 1.232.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bahagia, Jl. Bahagia Gg.
Angkir, Jl. Bahagia Gg. Mulia Kel. Titi Rantai Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 37
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Galang Kel. Merdeka
Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 38
134.650.000,00 132.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Padang Gg. Budi Kel.
Merdeka Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 39
535.250.000,00 530.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kangkung, Jl. Kentang Dan
Jl. Kunyit Kel. Petisah Hulu Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
356.250.000,00 352.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Belumai Kec. M. Baru1.03 . 1.03.01 . 18 . 41
621.250.000,00 616.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Turi I, Jl. Turi VII, dsk
Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli
1.03 . 1.03.01 . 18 . 42
332.250.000,00 328.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Mangaan V Lorong
Pahlawan Link. XII Kel. Mabar Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 18 . 43
515.650.000,00 510.400.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Industri Kel. Tegal Sari
Mandala II Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 45
444.250.000,00 440.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Manunggal Kec. Medan
Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 46
1.865.500.000,00 1.859.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Selam I, II, III, IV, dsk Kel.
Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 47
99.750.000,00 96.250.000,00 0,00 3.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jermal XII Gg. Keluarga
Kel. Denai Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 48
1.108.700.000,00 1.102.200.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Menteng VII Gg. Lestari, Jl.
Menteng VII Gg. Nasional Lk. IV, dsk Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 49
312.250.000,00 308.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sederhana Indah samping
komplek Pemda Kel. Binjai Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 50
525.250.000,00 520.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Beringin X, Jl. Beringin
Sakti, Dsk Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 51
444.250.000,00 440.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dame Kec. Medan Denai1.03 . 1.03.01 . 18 . 52
775.250.000,00 770.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Jermal X / Gotong Royong
Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 53
499.250.000,00 495.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Raya Menteng Gg. Baru, Jl.
Raya Menteng Gg. Ansor, Jl. Raya Menteng Gg. Hauliana, dsk Kel. Binjai Kec. Medan
Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 54
995.250.000,00 990.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perisai Pribumi Kel. Binjai
Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 55
1.106.500.000,00 1.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Menteng VII Kel. Medan
Tenggara Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 56
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
797.250.000,00 792.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kramat Indah Kel. Medan
Tenggara Kec. Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 57
544.250.000,00 539.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bromo Gg. Salam Kec.
Medan Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 58
178.650.000,00 176.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Burma Kel. Helvetia Timur
Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 59
301.250.000,00 297.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mustafa Raya Kel.
Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor
1.03 . 1.03.01 . 18 . 61
665.250.000,00 660.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. M. Basir Kel. Pangkalan
Masyhur Kec. Medan Johor
1.03 . 1.03.01 . 18 . 62
532.650.000,00 530.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Amuntai, Dsk Kec. M. Kota1.03 . 1.03.01 . 18 . 63
709.250.000,00 704.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Busi Gg. Rel Kel. Sitirejo I
Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 64
389.250.000,00 385.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pintu Air Gg. Horas Kel.
Sitirejo I Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 65
444.250.000,00 440.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kalimantan Kel. Pandau
Hulu I Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 66
884.250.000,00 880.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Dan Jl. Cempaka Kel.
Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 67
499.250.000,00 495.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Bakti Kel. Teladan
Barat Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 68
1.005.250.000,00 1.000.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dr.GM.Pangabean (Depan
Stadion Teladan) Kel. Teladan Barat Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 69
709.250.000,00 704.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jaya m/d jl. Jaya I s/d jl.
Jaya II Kel. Sudirejo II Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 70
134.650.000,00 132.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kuantan Kel. Sei Rengas I
Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 71
356.250.000,00 352.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Lampung Kel. Sei Rengas I
Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 72
258.350.000,00 254.100.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. D. Sanggul Kel. Mesjid Kec.
M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 73
354.250.000,00 350.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Demak Ujung Kec. Medan
Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 75
885.250.000,00 880.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jati II Kel. Teladan Timur
Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 76
1.019.500.000,00 1.012.000.000,00 0,00 7.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Aman I, Jl. Aman II, Jl.
Aman Gg. Beringin Kel. Teladan Timur Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 77
556.350.000,00 550.000.000,00 0,00 6.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pelopor Kel. Teladan Timur
Kec. M. Kota
1.03 . 1.03.01 . 18 . 78
902.650.000,00 900.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Suka Mulia Kel. Aur Kec. M.
Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 79
373.850.000,00 369.600.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. P.Keramat Link. V Kel.
Martubung kec. Medan Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 80
904.250.000,00 900.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Jaya Kec. Medan
Johor
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82
708.850.000,00 704.000.000,00 0,00 4.850.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Paluh Nibung Lk. 01 Kel.
Paya Pasir Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83
532.650.000,00 528.000.000,00 0,00 4.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jala IX Lk. 04 Kel. Paya
Pasir Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 25
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
581.250.000,00 576.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Samanhudi s/d Jl. H. Misbah
Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Singgalang Kel. Hamdan
Kec. Medan Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86
203.650.000,00 200.000.000,00 0,00 3.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Samarinda Kel. Mesjid Kec.
Medan Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87
405.450.000,00 400.000.000,00 0,00 5.450.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Banjarmasin Kel. Mesjid
Kec. Medan Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88
169.850.000,00 167.200.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Gg. Melati Kec. Medan Maimun1.03 . 1.03.01 . 18 . 89
145.650.000,00 143.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Segon Kec. Medan Petisah1.03 . 1.03.01 . 18 . 90
130.690.000,00 128.040.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Waru Kec. Medan Petisah1.03 . 1.03.01 . 18 . 91
356.250.000,00 352.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.Candi Borobudur Kel. Petisah
Tenggah Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 92
136.630.000,00 133.980.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.Candi Kalasan Kel. Petisah
Tenggah Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 93
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.Candi Prambanan Kel.
Petisah Tenggah Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 94
709.250.000,00 704.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Surau Lingkungan III, Jl.
Pabrik Padi Lingkungan IV, dsk Kel Sei Putih Timur- I Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 95
167.650.000,00 165.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Lepan Kel Sei Sikambing
D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 96
178.650.000,00 176.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Sikundur Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 97
178.650.000,00 176.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Serapuh Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 98
356.250.000,00 352.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Gebang Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 99
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Besilam Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 100
178.650.000,00 176.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Sicanggang Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 101
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Babalan Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 102
356.250.000,00 352.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Alas Kel Sei Sikambing
D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 103
178.650.000,00 176.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Arakundo Kel Sei
Sikambing D Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 104
156.650.000,00 154.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sultan Agung Lingk. XIV Kel
Petisah Tengah Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 105
845.250.000,00 840.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gajah Mada m/d Jl.
Iskandar Muda Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 106
1.246.500.000,00 1.240.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Darussalam Kec. Medan
Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 107
140.650.000,00 138.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Taruma Lingk. I Kel Petisah
Tengah Kec. Medan Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 108
885.250.000,00 880.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Bakti I, II Kec. Medan
Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 109
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 26
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
444.000.000,00 440.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Subur I, II, dsk Kec. Medan
Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 110
268.250.000,00 264.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Uskup Agung simp. Hang
Kesturi Kel. Madras Hulu Kec. M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 111
354.800.000,00 350.000.000,00 0,00 4.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Madras
Hulu Kec. M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 112
1.366.500.000,00 1.360.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dr. Cipto Lk. II Kel.
Anggrung Kec. M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 113
1.106.500.000,00 1.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Urip Kel. Anggrung Kec. M.
Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 114
2.406.500.000,00 2.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. D.C. Mahakam, Jl. Avrost
Kel. Sukadamai Kec. M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 115
5.007.550.000,00 5.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Di Jl. Diponegoro (Lanjutan)
Kec. Medan Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 116
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Ternak I Dan Jl. Ternak II
Kec. Medan Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 117
356.250.000,00 352.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Garuda Kel. Sari Rejo Kec.
M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 118
480.550.000,00 476.300.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Adi Sucipto Kel. Suka Dame
Kec. M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 119
1.256.500.000,00 1.250.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. SMA 2 Kel. Sari Rejo Kec.
M. Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 120
2.284.550.000,00 2.277.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sembada V, VI, VIII, IX,
dsk Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 121
654.250.000,00 650.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Ester Belakang Lk-
XV Kel Padang Bulan Selayang II Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 122
386.750.000,00 382.500.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Dwi Warna Kel. Beringin
Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 123
527.090.000,00 521.840.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Flamboyan I Kel. Selayang I
Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 124
825.250.000,00 820.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Bunga Terompet Kec. M.
Selayang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 125
753.250.000,00 748.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. SMTK Kec. M. Selayang1.03 . 1.03.01 . 18 . 126
621.550.000,00 616.000.000,00 0,00 5.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tunggul Hitam Kel. Sunggal
Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 127
200.650.000,00 198.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sehat Kel. Sunggal Kec. M.
Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 128
3.365.190.000,00 3.357.640.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di pelataran parkir MPU, AKAP,
AKDP dan depan gedung induk Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 130
533.850.000,00 528.000.000,00 0,00 5.850.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Negara Kel. Bantan Timur
Kec. M. Tembung
1.03 . 1.03.01 . 18 . 132
167.650.000,00 165.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Cahaya m/d Simp. Jl.
HM.Said s/d simp. Gang Setuju Link. III dan IV Kel. Durian Kec. Medan Timur
1.03 . 1.03.01 . 18 . 135
1.353.890.000,00 1.347.390.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Di Jl. Muchtar Basri Kec.
Medan Timur
1.03 . 1.03.01 . 18 . 136
334.250.000,00 330.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Lau VII Lk. III Kel.
Kemengan Tani Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 137
1.986.200.000,00 1.980.000.000,00 0,00 6.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Pariama I, Jl. Bunga
Pariama II, dsk Kel. Baru Ladang Bambu Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 141
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 27
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
268.250.000,00 264.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kemenyan Raya Lk. XIX
Kel. Mangga Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 143
268.250.000,00 264.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kopra Raya Lk. XIX Kel.
Mangga Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 144
200.650.000,00 198.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Malem Kel. Lau Cih
Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 145
1.546.550.000,00 1.540.000.000,00 0,00 6.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Rampai menuju
simpang ke kebun binatang Kel. Simallingkar B Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 146
890.750.000,00 885.500.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Kardiol Kel. Ladang
Bambu Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 147
444.250.000,00 440.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Rinte Gg. Mawar VI
Lk. XVII Kel. Simpang Selayang Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 148
3.307.550.000,00 3.300.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Ncole Raya Kel.
Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 149
134.650.000,00 132.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Melati I Lk. III Kel.
Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 150
535.250.000,00 530.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tempua Kec. Medan
Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 152
555.250.000,00 550.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kec. M.
Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 154
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Imam Bonjol Dalam Kec. M.
Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 155
304.250.000,00 300.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Kec. M. Barat1.03 . 1.03.01 . 18 . 156
405.250.000,00 400.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Marelan II Kec. M. Marelan1.03 . 1.03.01 . 18 . 157
434.250.000,00 430.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jamin Ginting Gg. Raflesia
Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 158
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. RA Kartini Dalam Kec. M.
Polonia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 159
1.306.400.000,00 1.300.000.000,00 0,00 6.400.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sudirman Kec. M. Polonia1.03 . 1.03.01 . 18 . 160
304.250.000,00 300.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mangkubumi Kec. M.
Maimun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 161
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Cilincing Kel. Karang
Berombak Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 162
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sejahtera Gg. IAIN, Dsk
Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 163
454.650.000,00 450.000.000,00 0,00 4.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Swadaya, Dsk Kec. M.
Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 164
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pepaya, Jl. Manggis, Jl.
Nenas Dsk Kel. Silalas Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 165
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. S. Parman Kec. M. Petisah1.03 . 1.03.01 . 18 . 166
2.406.500.000,00 2.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gatot Subroto m/d Jl. Kapt.
Muslim Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 167
354.250.000,00 350.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rawe II Kec. M. Labuhan1.03 . 1.03.01 . 18 . 168
535.250.000,00 530.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pembangunan Kel. Helvetia
Timur Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 169
725.250.000,00 720.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Imam Bonjol md Jl. Kapt.
Maulana Lubis sd Jl. Pengadilan Kec. M. Petisah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 171
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 28
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.106.500.000,00 2.100.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Speksi (Jl. Benteng) m/d Jl.
Platina Raya Kel. Kota Bangun Kec. M. Deli
1.03 . 1.03.01 . 18 . 172
755.250.000,00 750.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Kuala, Jl. Belutu, Jl. Sei
Putih, Dsk Kec. M. Baru
1.03 . 1.03.01 . 18 . 173
705.250.000,00 700.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Suprapto Kec. M. Maimun1.03 . 1.03.01 . 18 . 174
655.250.000,00 650.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Budi Kemuliaan, Jl. Budi
Kemenangan, Jl. Budi Keadilan, Jl. Budi Persatuan, Dsk Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 175
1.546.500.000,00 1.540.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Rampai III, Jl. Bunga
Rampai IV, Jl. Bunga Rampai V, Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 176
389.250.000,00 385.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Melur III, Gg. Sari Dewi,
Gg. R. Tobing, Gg. Pertambangan Kec. M. Selayang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 177
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jala 28 / Lor. 35 Kec. M.
Marelan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 178
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Adil Kel. Karang Berombak,
Dsk Kec. M. Barat
1.03 . 1.03.01 . 18 . 179
603.250.000,00 598.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kapiten Purba Kec. M.
Tuntungan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 180
615.200.000,00 610.950.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kemuning Raya Dekat SMP
N 18, Dsk Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 181
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Punak, Dsk Kec. M. Petisah1.03 . 1.03.01 . 18 . 182
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jala Raya, Jl. Jala Permai 6,
Jl. Jala Permai 4, Jl. Jala Permai 5, Dsk Kec. M. Labuhan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 183
404.250.000,00 400.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Belibis, Dsk Kec. M. Sunggal1.03 . 1.03.01 . 18 . 184
5.808.700.000,00 5.800.000.000,00 0,00 8.700.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Budi m/d Simp. Jl. Dr.
Mansur s/d Simp. Jl. Kasuari Dsk Kec. M. Sunggal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 185
905.250.000,00 900.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Luhur Kec. M. Helvetia1.03 . 1.03.01 . 18 . 186
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Herba V Kec. M. Selayang1.03 . 1.03.01 . 18 . 187
1.406.500.000,00 1.400.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Area Parkir Terminal Amplas
Kec. M. Amplas
1.03 . 1.03.01 . 18 . 188
2.807.550.000,00 2.800.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Area Ujikir Dinas Perhubungan
Dekat Terminal Pinang Baris
1.03 . 1.03.01 . 18 . 189
805.250.000,00 800.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. KS. Tubun (Lanjutan) Kec.
M. Area
1.03 . 1.03.01 . 18 . 190
504.250.000,00 500.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Penampungan, Dsk Kec. M.
Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 191
354.250.000,00 350.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Eka Prasetya Dsk Kec. M.
Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 18 . 193
1.856.500.000,00 1.850.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Panglima Denai Kec. M.
Amplas
1.03 . 1.03.01 . 18 . 194
1.506.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. M. Nawi Harahap Kec. M.
Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 195
5.007.550.000,00 5.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Prof. H.M Yamin Kec. M.
Perjuangan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 196
454.250.000,00 450.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pelebaran dan Pengaspalan Jalan di Jl. Offset Kec.
M. Timur
1.03 . 1.03.01 . 18 . 197
518.250.000,00 513.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Marelan IV Pasar III Timur
Kec. M. Marelan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 198
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 29
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.007.550.000,00 5.000.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bahagia By Pass Kec. M.
Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 199
955.250.000,00 950.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perbatasan Kec. M. Timur1.03 . 1.03.01 . 18 . 200
434.250.000,00 430.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Abadi Kec. M. Tembung1.03 . 1.03.01 . 18 . 201
525.250.000,00 520.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pelita VI Kec. M. Perjuangan1.03 . 1.03.01 . 18 . 202
167.650.000,00 165.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Seksama Gg. Ikhlas Kel.
Binjai Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 203
354.250.000,00 350.000.000,00 0,00 4.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bhayangkara I Gg. Mesjid
Kec. M. Tembung
1.03 . 1.03.01 . 18 . 204
707.250.000,00 702.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tangguk Bongkar IV, Jl.
Tangguk Bongkar V dsk Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 205
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Mandiri Kec. M. Timur1.03 . 1.03.01 . 18 . 206
27.167.988.250,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 0,00 17.977.131.360,00 9.190.856.890,00 1.03 . 1.03.01 . 19
91.400.000,00 0,00 5.000.000,00 86.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 19 . 03
353.489.760,00 0,00 0,00 353.489.760,00 Tenaga kerja pemeliharaan drainase1.03 . 1.03.01 . 19 . 06
26.723.098.490,00 0,00 9.185.856.890,00 17.537.241.600,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Oleh Unit Pelaksana Teknis1.03 . 1.03.01 . 19 . 13
30.675.430.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 9.751.325.000,00 150.000.000,00 20.774.105.600,00 1.03 . 1.03.01 . 23
9.560.000.000,00 9.560.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
191.325.000,00 191.325.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 05
13.191.907.000,00 0,00 13.191.907.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 23 . 13
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengadaan lahan dan Gudang (Sewa)1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
7.132.198.600,00 0,00 7.132.198.600,00 0,00 Penyediaan biaya operasional Kenderaan dan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
20.232.200.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (DANA DAK) 20.000.000.000,00 230.200.000,00 2.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32
8.508.700.000,00 8.500.000.000,00 0,00 8.700.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kapten Rahmadbuddin Kec. M. Marelan1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
605.250.000,00 600.000.000,00 0,00 5.250.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Datuk Kabu m/d Batas Kota s/d Jl. P.
Denai Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
7.008.700.000,00 7.000.000.000,00 0,00 8.700.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Gaperta m/d Jl. Asrama s/d Jl. Kapt.
Muslim Kec. M. Helvetia
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
3.907.550.000,00 3.900.000.000,00 0,00 7.550.000,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Denai m/d Jl. AR. Hakim s/d Sp. Jl.
Mandala By Pass Kec. M. Denai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
202.000.000,00 0,00 2.000.000,00 200.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 32 . 05
105.500.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 71.500.000,00 34.000.000,00 1.03 . 1.20.03
105.500.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
0,00 71.500.000,00 34.000.000,00 1.03 . 1.20.03 . 26
48.500.000,00 0,00 15.500.000,00 33.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pemakaian dan Pengusahaan
Air Tanah
1.03 . 1.20.03 . 26 . 08
57.000.000,00 0,00 18.500.000,00 38.500.000,00 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terintegrasi Berbasis Daerah Aliran Sungai1.03 . 1.20.03 . 26 . 09
394.488.373.981,00 Perumahan 304.957.968.017,00 33.120.877.504,00 56.409.528.460,00 1.04
382.691.403.981,00 Dinas Perumahan dan Permukiman 304.074.768.017,00 25.903.777.504,00 52.712.858.460,00 1.04 . 1.04.01
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 30
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.481.622.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863.380.125,00 5.194.272.720,00 2.423.969.875,00 1.04 . 1.04.01 . 01
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
4.078.728.000,00 0,00 0,00 4.078.728.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
200.000.000,00 0,00 194.700.000,00 5.300.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun Kayu Putih1.04 . 1.04.01 . 01 . 04
100.000.000,00 0,00 2.000.000,00 98.000.000,00 Penyusunan Tata Administrasi Kearsipan Kantor pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05
200.000.000,00 0,00 194.500.000,00 5.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun Sei Mati1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
978.894.720,00 0,00 0,00 978.894.720,00 Penyediaan Jasa Tenaga Penjaga Malam Rumah Susun1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.477.000.000,00 217.380.125,00 1.259.619.875,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
200.000.000,00 0,00 194.500.000,00 5.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
200.000.000,00 0,00 195.650.000,00 4.350.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
50.000.000,00 14.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
600.000.000,00 582.000.000,00 0,00 18.000.000,00 Pemasangan Meteran Prabayar( Token ) Di Rusunawa Kayu Putih dan Seruwai1.04 . 1.04.01 . 01 . 14
94.468.367.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.161.257.612,00 4.956.997.240,00 17.350.112.898,00 1.04 . 1.04.01 . 02
17.400.692.612,00 17.155.092.612,00 0,00 245.600.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 01
441.300.000,00 0,00 425.000.000,00 16.300.000,00 Konsultan Supervisi Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Aparatur Pemerintah
Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02
25.944.000.000,00 25.149.160.000,00 600.000.000,00 194.840.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Gedung Sekolah1.04 . 1.04.01 . 02 . 03
17.000.000.000,00 16.232.690.000,00 500.000.000,00 267.310.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah1.04 . 1.04.01 . 02 . 04
12.043.280.000,00 11.680.760.000,00 0,00 362.520.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
8.556.409.558,00 0,00 8.503.409.558,00 53.000.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Hibah Gedung1.04 . 1.04.01 . 02 . 06
8.835.905.580,00 0,00 5.208.343.340,00 3.627.562.240,00 Pemeliharaan dan Perawatan Rutin / Berkala Bangunan Pemerintah1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
522.640.000,00 0,00 503.000.000,00 19.640.000,00 Konsultan Perencanaan Sarana Dan Prasarana Untuk Tahun 20171.04 . 1.04.01 . 02 . 15
500.000.000,00 474.450.000,00 0,00 25.550.000,00 Rehab Sedang / Berat Gedung PKK di Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai1.04 . 1.04.01 . 02 . 16
522.640.000,00 0,00 503.000.000,00 19.640.000,00 Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Untuk Tahun 20171.04 . 1.04.01 . 02 . 19
571.500.000,00 560.800.000,00 0,00 10.700.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 20
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 21
725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
1.000.000.000,00 908.305.000,00 0,00 91.695.000,00 Rehab Tembok Penahan Longsor di Pasar Induk Tuntungan1.04 . 1.04.01 . 02 . 23
300.000.000,00 0,00 277.360.000,00 22.640.000,00 Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
400.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 400.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan , Kursus dan Lokakarya1.04 . 1.04.01 . 05 . 01
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pelatihan Alam Terbuka / Out Bound1.04 . 1.04.01 . 05 . 02
130.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 117.500.000,00 12.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
40.000.000,00 0,00 3.600.000,00 36.400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 31
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 4.600.000,00 35.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )1.04 . 1.04.01 . 06 . 02
50.000.000,00 0,00 4.300.000,00 45.700.000,00 Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra)1.04 . 1.04.01 . 06 . 03
123.866.642.500,00 Program Pengembangan Perumahan 108.291.990.000,00 3.689.145.000,00 11.885.507.500,00 1.04 . 1.04.01 . 15
6.000.000.000,00 0,00 3.272.080.000,00 2.727.920.000,00 Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tersebar di Kota
Medan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01
300.000.000,00 0,00 288.450.000,00 11.550.000,00 Studi Kelayakan Pembangunan Perkantoran di Kompleks Perkantoran Jl. A.H. Nasution
No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
160.000.000,00 0,00 12.000.000,00 148.000.000,00 Tim Perhitungan Ganti Rugi Bangunan Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
600.000.000,00 585.750.000,00 0,00 14.250.000,00 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas PB Selayang II Kec. Medan Selayang1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
7.500.000.000,00 7.483.700.000,00 0,00 16.300.000,00 Pembangunan Taman Lily Suhairy di Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah1.04 . 1.04.01 . 15 . 05
207.192.500,00 0,00 187.092.500,00 20.100.000,00 Konsultan supervisi Taman Lily Suhairu di Jl. Listrik Kel Petisah Tengah Kec. Medan
Petisah
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
27.000.000.000,00 26.958.100.000,00 0,00 41.900.000,00 Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Marelan Kec. Medan Marelan Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 15 . 07
1.000.000.000,00 0,00 519.385.000,00 480.615.000,00 Pemeliharaan Rumah Susun Sei Mati dan Kayu Putih Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 15 . 08
500.000.000,00 0,00 488.450.000,00 11.550.000,00 Konsultan supervisi Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Marelan Kec. Medan
Marelan Kota medan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
3.000.000.000,00 0,00 2.980.500.000,00 19.500.000,00 Penimbunan Lokasi Islamic Center Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 15 . 10
550.000.000,00 0,00 542.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Islamic Center Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 15 . 11
27.000.000.000,00 26.957.220.000,00 0,00 42.780.000,00 Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota
Medan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14
500.000.000,00 0,00 488.450.000,00 11.550.000,00 Konsultan supervisi Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Kampung Lalang Kec.
Medan Sunggal Kota medan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15
150.000.000,00 0,00 145.000.000,00 5.000.000,00 Perpanjangan Sewa Lahan untuk Relokasi/Revitalisasi Pasar Kampung Lalang Kec.
Medan Sunggal
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16
45.350.000.000,00 45.307.220.000,00 0,00 42.780.000,00 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type-C di Kec, Medan Labuhan1.04 . 1.04.01 . 15 . 17
907.000.000,00 0,00 897.500.000,00 9.500.000,00 Konsultan supervisi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type-C di Kec, Medan
Labuhan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18
600.000.000,00 0,00 592.550.000,00 7.450.000,00 Pembuatan Dokumen Amdal Rumah Sakit Umum Type-C di kec. Medan Labuhan1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
155.700.000,00 0,00 148.250.000,00 7.450.000,00 DED Gedung Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts N) di Kel. Besar, Kec. Medan
Labuhan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20
205.700.000,00 0,00 197.200.000,00 8.500.000,00 Study Kelayakan Gedung Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kec. Medan Tuntungan1.04 . 1.04.01 . 15 . 21
1.025.350.000,00 1.000.000.000,00 0,00 25.350.000,00 Pembangunan Lapangan Olahraga Cadika Kec. Medan Johor1.04 . 1.04.01 . 15 . 22
155.700.000,00 0,00 148.250.000,00 7.450.000,00 DED Gedung Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan, Kel. Besar,
Kec. Medan Labuhan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23
500.000.000,00 0,00 488.900.000,00 11.100.000,00 DED Terminal Pinang Baris (Lanjutan)1.04 . 1.04.01 . 15 . 24
500.000.000,00 0,00 488.900.000,00 11.100.000,00 DED Terminal Amplas (Lanjutan)1.04 . 1.04.01 . 15 . 25
127.315.866.280,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 122.758.140.280,00 2.014.160.000,00 2.543.566.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16
4.500.000.000,00 4.439.300.000,00 0,00 60.700.000,00 Pembuatan WC Terapung ( Bio Filter ) Kec. Medan Belawan1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
11.976.840.000,00 11.976.840.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di
Kota Medan (Dana DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
1.500.000.000,00 1.420.650.000,00 0,00 79.350.000,00 Pembuatan MCK Komunal dan treatment Di Kec. Medan Barat, Kec. Medan Polonia
Dan Kec. Medan Tuntungan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 32
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
280.000.000,00 0,00 154.800.000,00 125.200.000,00 Dukungan Pembiayaan Satuan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman (P2KKP) Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 04
245.000.000,00 0,00 150.500.000,00 94.500.000,00 Sosaialisasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 16 . 05
7.000.000.000,00 6.959.800.000,00 0,00 40.200.000,00 Pembuatan Septic tank Rumah Tangga ( SNI ) Tersebar di kota Medan1.04 . 1.04.01 . 16 . 06
175.000.000,00 168.850.000,00 0,00 6.150.000,00 Pembuatan KEDOTENG ( Kereta Sedot Septic Tank ) di Kecamatan Medan Belawan1.04 . 1.04.01 . 16 . 07
5.000.000.000,00 4.990.600.000,00 0,00 9.400.000,00 Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (
MBR ) untuk Kec. Medan Marelan, Kec. Medan Tuntungan. Kec. Medan Selayang, Kec.
Medan Johor, Kec. Medan Amplas, Kec. Medan Sunggal dan Kecamatan Medan
Tembung.
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08
16.060.000.000,00 16.050.600.000,00 0,00 9.400.000,00 Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Limbah House Conection ( Zona 9 ) Kec. Medan
Perjuangan dan Kec.Medan Timur
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09
1.500.000.000,00 1.481.100.000,00 0,00 18.900.000,00 Pembangunan Sumur BOR dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih kota Medan
Belawan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10
800.000.000,00 0,00 785.350.000,00 14.650.000,00 DED Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 16 . 11
65.511.350.280,00 64.262.150.280,00 0,00 1.249.200.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman
Tersebar di Kota Medan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12
500.000.000,00 0,00 485.350.000,00 14.650.000,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Berat Prasarana dan Sarana
Dasar Lingkungan Permukiman Tersebar di Kota Medan untuk Tahun 2017
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13
800.000.000,00 26.000.000,00 613.140.000,00 160.860.000,00 BOP Sanitation Development Project ( Sanimas )1.04 . 1.04.01 . 16 . 14
10.020.000.000,00 10.006.600.000,00 0,00 13.400.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar di Kawasan Minapolitan ( Tahap 2 )1.04 . 1.04.01 . 16 . 15
250.000.000,00 0,00 238.450.000,00 11.550.000,00 Konsultan Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar di Kawasan
Minapolitan ( Tahap 2 )
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16
1.000.000.000,00 975.650.000,00 0,00 24.350.000,00 Pembangunan Sumur BOR dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih kota Medan
Deli
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17
197.676.000,00 0,00 115.976.000,00 81.700.000,00 Operasional Pendukung Anggaran DAK1.04 . 1.04.01 . 16 . 18
27.158.904.731,00 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan 0,00 9.547.981.794,00 17.610.922.937,00 1.04 . 1.04.01 . 21
16.075.000.981,00 0,00 11.053.700.687,00 5.021.300.294,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Dasar1.04 . 1.04.01 . 21 . 01
11.083.903.750,00 0,00 6.557.222.250,00 4.526.681.500,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 21 . 02
650.000.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 301.720.750,00 348.279.250,00 1.04 . 1.04.01 . 22
650.000.000,00 0,00 348.279.250,00 301.720.750,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
(P2WKSS)
1.04 . 1.04.01 . 22 . 01
220.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 82.000.000,00 138.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 29
55.000.000,00 0,00 53.150.000,00 1.850.000,00 Pembuatan Stand Pameran1.04 . 1.04.01 . 29 . 01
50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Pembuatan Mobil Hias1.04 . 1.04.01 . 29 . 02
115.000.000,00 0,00 36.700.000,00 78.300.000,00 Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari-Hari Besar dan Kegiatan Keagamaan dan
Kegiatan Pemko Medan
1.04 . 1.04.01 . 29 . 03
11.796.970.000,00 Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran 883.200.000,00 7.217.100.000,00 3.696.670.000,00 1.04 . 1.04.02
1.187.345.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 618.450.000,00 568.895.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01
135.795.000,00 0,00 135.795.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 03
107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 04
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 33
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.02 . 01 . 06
623.450.000,00 0,00 5.000.000,00 618.450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 07
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17
1.287.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.100.000,00 0,00 1.210.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 09
62.100.000,00 42.100.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.04 . 1.04.02 . 02 . 11
880.000.000,00 0,00 880.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 42
240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 44
552.470.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 552.470.000,00 1.04 . 1.04.02 . 03
552.470.000,00 0,00 552.470.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.04 . 1.04.02 . 03 . 02
382.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.750.000,00 378.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.04 . 1.04.02 . 05 . 01
332.550.000,00 0,00 328.800.000,00 3.750.000,00 Bimbingan mental/rohani/agama1.04 . 1.04.02 . 05 . 04
90.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 90.000.000,00 0,00 1.04 . 1.04.02 . 06
60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.02 . 06 . 01
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.02 . 06 . 04
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Penyusunan Renja1.04 . 1.04.02 . 06 . 06
8.297.505.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 806.100.000,00 6.504.900.000,00 986.505.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19
222.000.000,00 0,00 27.000.000,00 195.000.000,00 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 01
60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 04
536.275.000,00 0,00 431.275.000,00 105.000.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 07
1.027.600.000,00 806.100.000,00 221.500.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08
24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 09
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 10
60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 11
1.885.500.000,00 0,00 0,00 1.885.500.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 12
4.411.630.000,00 0,00 212.230.000,00 4.199.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Kesiagaan, Pencegah dan Pemadam Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 15
126.063.396.030,00 Penataan Ruang 99.394.783.750,00 2.821.006.280,00 23.847.606.000,00 1.05
126.063.396.030,00 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan 99.394.783.750,00 2.821.006.280,00 23.847.606.000,00 1.05 . 1.05.01
2.785.752.280,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 556.681.280,00 2.229.071.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
73.883.040,00 0,00 19.500.000,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 34
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
180.156.000,00 0,00 180.156.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
118.800.000,00 0,00 118.800.000,00 0,00 Pengadaan logistik kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 03
360.615.000,00 0,00 360.615.000,00 0,00 Pengadaan Plang IMB1.05 . 1.05.01 . 01 . 04
720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan Makan dan Minum1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
326.298.240,00 0,00 0,00 326.298.240,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran1.05 . 1.05.01 . 01 . 09
158.000.000,00 0,00 84.000.000,00 74.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Tender1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat - Alat Kebersihan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
380.000.000,00 0,00 278.000.000,00 102.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
104.830.003.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.183.433.750,00 1.276.670.000,00 4.369.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
114.450.000,00 0,00 94.000.000,00 20.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 01
200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 02
127.800.000,00 0,00 126.900.000,00 900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
224.300.000,00 0,00 143.600.000,00 80.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 04
118.900.000,00 116.500.000,00 0,00 2.400.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
791.250.000,00 777.450.000,00 0,00 13.800.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 08
196.350.000,00 194.750.000,00 0,00 1.600.000,00 Pengadaan mobiller1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
550.000.000,00 544.200.000,00 0,00 5.800.000,00 Pengadaan aplikasi sistem informasi geografis (SIG) bidang pengukuran dan
pemetaan
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
300.000.000,00 0,00 294.200.000,00 5.800.000,00 Pengadaan buku dokumen perda RDTR dan Peraturan Zonasi1.05 . 1.05.01 . 02 . 13
102.004.303.750,00 97.350.533.750,00 3.513.850.000,00 1.139.920.000,00 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kota1.05 . 1.05.01 . 02 . 15
202.650.000,00 200.000.000,00 0,00 2.650.000,00 Pengadaan alat-alat studio1.05 . 1.05.01 . 02 . 16
290.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.755.000,00 285.045.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03
240.000.000,00 0,00 237.120.000,00 2.880.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
50.800.000,00 0,00 47.925.000,00 2.875.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 03 . 05
689.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 66.100.000,00 622.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05
77.000.000,00 0,00 61.800.000,00 15.200.000,00 Pelatihan penggunaan software analisa perhitungan konstruksi1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
482.000.000,00 0,00 461.500.000,00 20.500.000,00 Pelatihan Pengembangan Mental dan Kerjasama Aparatur1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
65.000.000,00 0,00 49.800.000,00 15.200.000,00 Pelatihan GIS untuk Penataan Ruang1.05 . 1.05.01 . 05 . 03
65.000.000,00 0,00 49.800.000,00 15.200.000,00 Pelatihan penggunaan alat ukur1.05 . 1.05.01 . 05 . 04
145.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 68.400.000,00 76.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
20.000.000,00 0,00 4.200.000,00 15.800.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
20.000.000,00 0,00 4.200.000,00 15.800.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
25.000.000,00 0,00 5.600.000,00 19.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 03
25.000.000,00 0,00 10.400.000,00 14.600.000,00 Revisi RENSTRA Dinas TRTB1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
55.000.000,00 0,00 52.200.000,00 2.800.000,00 Pembuatan Aplikasi Sistem Administrasi Pemrosesan Izin Reklame Berkonstruksi1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 35
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.120.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 186.000.000,00 141.900.000,00 5.792.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
550.000.000,00 0,00 535.250.000,00 14.750.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pasar Induk
Kecamatan Medan Tuntungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
4.000.000.000,00 0,00 3.943.900.000,00 56.100.000,00 Pembuatan Peta Bidang1.05 . 1.05.01 . 15 . 02
350.000.000,00 0,00 328.450.000,00 21.550.000,00 Penyusunan Zoning Maps dan Zoning Teks (tahap II)1.05 . 1.05.01 . 15 . 03
200.000.000,00 186.000.000,00 1.400.000,00 12.600.000,00 Pengadaan Papan Informasi Rencana Tata Ruang1.05 . 1.05.01 . 15 . 04
200.000.000,00 0,00 177.500.000,00 22.500.000,00 Penyusunan Draft Peraturan Walikota Sesuai Amanah Perda RDTR1.05 . 1.05.01 . 15 . 05
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pameran-pameran terkait tupoksi Dinas TRTB1.05 . 1.05.01 . 15 . 06
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembuatan aplikasi sosialisasi RDTR dan peraturan zonasi1.05 . 1.05.01 . 15 . 07
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyusunan Peta Rencana Jalan dan Pelebaran Jalan Kota Medan Dalam Format GIS1.05 . 1.05.01 . 15 . 08
220.000.000,00 0,00 205.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan PERWAL ketentuan khusus dan ketentuan tambahan peraturan zonasi1.05 . 1.05.01 . 15 . 09
5.481.040.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 591.700.000,00 4.889.340.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Sosialisasi Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
200.000.000,00 0,00 171.000.000,00 29.000.000,00 Perayaan Hari Tata Ruang Tahun 20161.05 . 1.05.01 . 16 . 02
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis
pembuatan taman atap
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03
60.000.000,00 0,00 55.550.000,00 4.450.000,00 Penyusunan standar teknis penggambaran dan informasi hasil penelitian1.05 . 1.05.01 . 16 . 04
60.000.000,00 0,00 55.550.000,00 4.450.000,00 Penyusunan standar teknis gambar keterangan situasi bangunan1.05 . 1.05.01 . 16 . 05
4.611.040.000,00 0,00 4.057.240.000,00 553.800.000,00 Biaya operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)1.05 . 1.05.01 . 16 . 06
5.721.800.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25.350.000,00 113.800.000,00 5.582.650.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
1.258.150.000,00 3.750.000,00 1.254.400.000,00 0,00 Biaya Pembongkaran Bangunan1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
2.860.000.000,00 21.600.000,00 2.838.400.000,00 0,00 Biaya pembongkaran reklame1.05 . 1.05.01 . 17 . 02
38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Biaya Operasional Penanganan Pengaduan1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
162.000.000,00 0,00 155.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Permasalahan Hukum Tekait IMB dan/atau Reklame1.05 . 1.05.01 . 17 . 04
74.250.000,00 0,00 52.250.000,00 22.000.000,00 Pendampingan Audit Internal ISO 9001 : 20081.05 . 1.05.01 . 17 . 05
79.200.000,00 0,00 71.500.000,00 7.700.000,00 Audit Eksternal untuk Perpanjangan Sertifikat ISO 9001:20081.05 . 1.05.01 . 17 . 06
105.000.000,00 0,00 97.500.000,00 7.500.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dalam Pelayanan IMB dan reklame1.05 . 1.05.01 . 17 . 07
1.144.800.000,00 0,00 1.075.200.000,00 69.600.000,00 Kegiatan Pendataan dan pemetaan reklame berkonstruksi1.05 . 1.05.01 . 17 . 08
41.845.732.220,00 Perencanaan Pembangunan 1.187.684.040,00 7.304.558.120,00 33.353.490.060,00 1.06
31.945.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 830.300.000,00 4.455.980.000,00 26.658.720.000,00 1.06 . 1.06.01
1.195.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 171.550.000,00 1.023.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
250.000.000,00 0,00 247.300.000,00 2.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
254.000.000,00 0,00 251.300.000,00 2.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
150.000.000,00 0,00 146.250.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 247.400.000,00 2.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
156.000.000,00 0,00 0,00 156.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
15.000.000,00 0,00 13.400.000,00 1.600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 21
20.000.000,00 0,00 17.800.000,00 2.200.000,00 Updating dan Pemeliharaan Agenda Harian Kepala Bappeda Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 36
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Studi Banding Perencanaan Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
1.175.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 547.950.000,00 25.750.000,00 601.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
270.000.000,00 264.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
140.000.000,00 136.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
120.000.000,00 0,00 116.500.000,00 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
65.000.000,00 0,00 62.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
65.000.000,00 0,00 61.400.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
290.000.000,00 0,00 286.000.000,00 4.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Penataan Ruang Kantor Bappeda Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 02 . 48
150.000.000,00 147.450.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Alat - Alat Studio1.06 . 1.06.01 . 02 . 49
150.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.800.000,00 145.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03
75.000.000,00 0,00 72.100.000,00 2.900.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
75.000.000,00 0,00 73.100.000,00 1.900.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu dan Perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
95.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 37.250.000,00 57.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 04
35.000.000,00 0,00 18.850.000,00 16.150.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 04 . 06
60.000.000,00 0,00 38.900.000,00 21.100.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran Akhir Tahun Bappeda Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 04 . 07
140.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 0,00 136.000.000,00 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
140.000.000,00 0,00 4.000.000,00 136.000.000,00 Penyusunan Konsep Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH/Sekda1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
2.300.000.000,00 Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang
dan Bangunan
0,00 367.550.000,00 1.932.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 07
200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 07 . 01
350.000.000,00 0,00 290.300.000,00 59.700.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
350.000.000,00 0,00 320.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan RTBL Kawasan Perumahan dan Pergudangan Eks Deli Spoorweg
Maatsehappij (DSM) Pulo Brayan
1.06 . 1.06.01 . 07 . 11
350.000.000,00 0,00 320.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan RTBL Pecinaan Medan Labuhan1.06 . 1.06.01 . 07 . 12
250.000.000,00 0,00 222.000.000,00 28.000.000,00 Studi Kelayakan Penataan Fungsi - Fungsi Kawasan Lapangan Merdeka Secara
Terintegrasi
1.06 . 1.06.01 . 07 . 13
150.000.000,00 0,00 120.000.000,00 30.000.000,00 Studi Kelayakan Penghapusan Jalan Mesjid Raya1.06 . 1.06.01 . 07 . 14
200.000.000,00 0,00 170.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Kajian Analisa Daya Dukung Tanah Guna Pengembangan High Rise
Building pada Kawasan Medan Utara
1.06 . 1.06.01 . 07 . 15
200.000.000,00 0,00 170.000.000,00 30.000.000,00 Analisis Gap dan Integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 07 . 16
250.000.000,00 0,00 190.150.000,00 59.850.000,00 Koordinasi Penyusunan Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota
Medan Tahun 2011-2031
1.06 . 1.06.01 . 07 . 17
7.530.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.254.950.000,00 6.275.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 08
200.000.000,00 0,00 196.500.000,00 3.500.000,00 Penggandaan Edisi Lux RPJMD Kota Medan Tahun 2016-20201.06 . 1.06.01 . 08 . 26
150.000.000,00 0,00 123.800.000,00 26.200.000,00 Sosialisasi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016-20201.06 . 1.06.01 . 08 . 27
800.000.000,00 0,00 747.550.000,00 52.450.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 20171.06 . 1.06.01 . 08 . 40
40.000.000,00 0,00 15.100.000,00 24.900.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Medan TA. 20171.06 . 1.06.01 . 08 . 41
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 37
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 132.150.000,00 67.850.000,00 Verifikasi Renstra SKPD 2016 - 20201.06 . 1.06.01 . 08 . 42
165.000.000,00 0,00 127.300.000,00 37.700.000,00 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan R. APBD Kota Medan Tahun 20171.06 . 1.06.01 . 08 . 43
25.000.000,00 0,00 16.800.000,00 8.200.000,00 Pemutakhiran Renstra Bappeda Tahun 2016-20201.06 . 1.06.01 . 08 . 44
200.000.000,00 0,00 158.400.000,00 41.600.000,00 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota
Medan Tahun 2016
1.06 . 1.06.01 . 08 . 46
475.000.000,00 0,00 354.950.000,00 120.050.000,00 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2016
1.06 . 1.06.01 . 08 . 47
475.000.000,00 0,00 352.250.000,00 122.750.000,00 Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017
1.06 . 1.06.01 . 08 . 48
475.000.000,00 0,00 393.000.000,00 82.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Tahun 2016
1.06 . 1.06.01 . 08 . 49
550.000.000,00 0,00 474.200.000,00 75.800.000,00 Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-20201.06 . 1.06.01 . 08 . 50
475.000.000,00 0,00 402.300.000,00 72.700.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun
Anggaran Walikota Medan TA. 2015
1.06 . 1.06.01 . 08 . 51
475.000.000,00 0,00 402.300.000,00 72.700.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TA.
2015
1.06 . 1.06.01 . 08 . 52
550.000.000,00 0,00 497.600.000,00 52.400.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2016-20201.06 . 1.06.01 . 08 . 53
475.000.000,00 0,00 397.150.000,00 77.850.000,00 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan TA.
2017
1.06 . 1.06.01 . 08 . 54
400.000.000,00 0,00 336.600.000,00 63.400.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk RPJMD Kota Medan
2016-2020
1.06 . 1.06.01 . 08 . 55
200.000.000,00 0,00 167.550.000,00 32.450.000,00 Merancang Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan1.06 . 1.06.01 . 08 . 56
200.000.000,00 0,00 167.350.000,00 32.650.000,00 Analisis Kondisi dan Potensi Kota Medan Untuk Rencana Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 08 . 57
200.000.000,00 0,00 167.350.000,00 32.650.000,00 Analisis Tingkat Transparansi, Responsivitas, Efesiensi, Efektivitas, Akuntabilitas,
Partisipasi, Keterukuran, Keadilan dan Keberlanjutan Dalam Perencanaan
Pembangunan Kota
1.06 . 1.06.01 . 08 . 58
150.000.000,00 0,00 129.000.000,00 21.000.000,00 Merancang Pembangunan Kota Yang Revolution1.06 . 1.06.01 . 08 . 59
150.000.000,00 0,00 104.350.000,00 45.650.000,00 Pemutakhiran Naskah Akademis Ranperda RPJMD 2016 - 20201.06 . 1.06.01 . 08 . 60
300.000.000,00 0,00 253.500.000,00 46.500.000,00 Penyusunan Standar Analisis Belanja1.06 . 1.06.01 . 08 . 62
200.000.000,00 0,00 158.000.000,00 42.000.000,00 Review Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan Pemerintah Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 08 . 63
7.025.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 282.350.000,00 723.300.000,00 6.019.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09
250.000.000,00 0,00 235.950.000,00 14.050.000,00 Pembuatan Album Eksklusif Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 09 . 16
100.000.000,00 0,00 96.450.000,00 3.550.000,00 Pemeliharaan SIM Perencanaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 45
250.000.000,00 0,00 197.300.000,00 52.700.000,00 Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kota Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi1.06 . 1.06.01 . 09 . 46
500.000.000,00 0,00 437.300.000,00 62.700.000,00 Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD1.06 . 1.06.01 . 09 . 47
170.000.000,00 0,00 157.100.000,00 12.900.000,00 Pembuatan Profil Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 09 . 48
450.000.000,00 0,00 411.800.000,00 38.200.000,00 Rapat Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 09 . 49
850.000.000,00 0,00 774.100.000,00 75.900.000,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 09 . 50
150.000.000,00 0,00 67.300.000,00 82.700.000,00 Self Asessment EKPPD Mandiri1.06 . 1.06.01 . 09 . 51
15.000.000,00 0,00 12.150.000,00 2.850.000,00 Fotocopy dan Penggandaan Buku Medan Dalam Angka1.06 . 1.06.01 . 09 . 52
270.000.000,00 0,00 254.250.000,00 15.750.000,00 Pembangunan SIM Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
Pembangunan Kota
1.06 . 1.06.01 . 09 . 53
300.000.000,00 25.000.000,00 263.000.000,00 12.000.000,00 Pagelaran Karya - Karya Kreatif dan Inovatif di Bidang Perencanaan Kota dan IT1.06 . 1.06.01 . 09 . 54
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 38
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 139.650.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Profil Walikota Medan dari Masa ke Masa1.06 . 1.06.01 . 09 . 55
450.000.000,00 0,00 360.400.000,00 89.600.000,00 Pemeliharaan Jaringan WAN dan LAN1.06 . 1.06.01 . 09 . 56
200.000.000,00 197.350.000,00 0,00 2.650.000,00 Instalasi CCTV Monitoring POP Jaringan WAN Pemko Medan1.06 . 1.06.01 . 09 . 58
350.000.000,00 0,00 346.450.000,00 3.550.000,00 Pengembangan SIM Pengambilan Keputusan1.06 . 1.06.01 . 09 . 59
195.000.000,00 0,00 186.050.000,00 8.950.000,00 Pembuatan Help Desk/SMS Geteway Jaringan WAN dan SIM Perencanaan Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 09 . 61
100.000.000,00 0,00 98.350.000,00 1.650.000,00 Pembuatan SIM Pendukung Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 09 . 62
50.000.000,00 0,00 47.600.000,00 2.400.000,00 Updating Agenda Harian Walikota1.06 . 1.06.01 . 09 . 63
200.000.000,00 0,00 175.000.000,00 25.000.000,00 Pembuatan Buku Buku Profil 100-0-100 Pembangunan Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 09 . 64
175.000.000,00 0,00 131.700.000,00 43.300.000,00 Pemutakhiran dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 09 . 65
150.000.000,00 0,00 122.700.000,00 27.300.000,00 Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 09 . 66
200.000.000,00 0,00 185.950.000,00 14.050.000,00 Penyusunan dan Pencetakan Buku Balai Kota Medan Bangunan Cagar Budaya dan
Supremasi Kota Medan Yang Modern
1.06 . 1.06.01 . 09 . 67
200.000.000,00 0,00 186.800.000,00 13.200.000,00 Penyusunan dan Pencetakan Buku Medan Melting Pot di Bagian Barat Indonesia1.06 . 1.06.01 . 09 . 68
350.000.000,00 0,00 320.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan dan Pemutakhiran SIG Infrastruktur Berbasis Web Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 09 . 69
400.000.000,00 60.000.000,00 298.300.000,00 41.700.000,00 Pelaksanaan Pameran Perencanaan dan Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 09 . 71
150.000.000,00 0,00 147.350.000,00 2.650.000,00 Penambahan Jaringan SIMDA di SKPD1.06 . 1.06.01 . 09 . 72
150.000.000,00 0,00 135.950.000,00 14.050.000,00 Revisi Medan Morning Of Indonesia1.06 . 1.06.01 . 09 . 73
100.000.000,00 0,00 82.950.000,00 17.050.000,00 Pembuatan Manual Perilaku Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 74
150.000.000,00 0,00 147.450.000,00 2.550.000,00 Pembuatan Aplikasi Agenda Harian Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 09 . 75
2.570.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya 0,00 389.400.000,00 2.180.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 10
350.000.000,00 0,00 286.750.000,00 63.250.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.06.01 . 10 . 06
250.000.000,00 0,00 190.750.000,00 59.250.000,00 Temu Diskusi Pembangunan Kota1.06 . 1.06.01 . 10 . 10
200.000.000,00 0,00 177.100.000,00 22.900.000,00 Analisis Bonus Demografi Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 10 . 22
150.000.000,00 0,00 121.750.000,00 28.250.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)1.06 . 1.06.01 . 10 . 23
50.000.000,00 0,00 9.000.000,00 41.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(Aksi PPK)
1.06 . 1.06.01 . 10 . 24
150.000.000,00 0,00 121.750.000,00 28.250.000,00 Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 10 . 25
300.000.000,00 0,00 267.100.000,00 32.900.000,00 Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)1.06 . 1.06.01 . 10 . 26
250.000.000,00 0,00 222.100.000,00 27.900.000,00 Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA)1.06 . 1.06.01 . 10 . 27
220.000.000,00 0,00 195.100.000,00 24.900.000,00 Studi Kelayakan Lokasi Pembangunan Stadion Sepak Bola1.06 . 1.06.01 . 10 . 28
250.000.000,00 0,00 222.100.000,00 27.900.000,00 Studi Alternatif Kelembagaan Pengoperasian Rumah Sakit Tipe C Medan Labuhan1.06 . 1.06.01 . 10 . 29
200.000.000,00 0,00 187.100.000,00 12.900.000,00 Kajian Konservasi Gedung Nasional dan Sekitarnya1.06 . 1.06.01 . 10 . 30
200.000.000,00 0,00 180.000.000,00 20.000.000,00 Studi Kelayakan Pembangunan Panti Anak Berhadapan dengan Hukum1.06 . 1.06.01 . 10 . 31
5.985.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 736.180.000,00 5.248.820.000,00 1.06 . 1.06.01 . 12
350.000.000,00 0,00 330.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Model Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Public Private Partnership
(FPPP)
1.06 . 1.06.01 . 12 . 31
250.000.000,00 0,00 232.850.000,00 17.150.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Strategi City Branding Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 32
300.000.000,00 0,00 280.000.000,00 20.000.000,00 Studi Pendahuluan Alternatif Lokasi - Lokasi Pembangunan Pasar - Pasar Tradisional
Modern di Kota Medan
1.06 . 1.06.01 . 12 . 33
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 39
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Analisis Strategi Manajemen PD. Pembangunan Kota Medan Dalam Rangka Program
Pengembangan Kebun Binatang Medan dan Gelanggang Remaja
1.06 . 1.06.01 . 12 . 34
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Penataan Kawasan Istana Maimun sebagai Destinasi Pariwisata Kota1.06 . 1.06.01 . 12 . 35
300.000.000,00 0,00 280.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 12 . 36
300.000.000,00 0,00 222.970.000,00 77.030.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 12 . 37
200.000.000,00 0,00 185.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Buku ICOR Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 38
300.000.000,00 0,00 280.000.000,00 20.000.000,00 Studi Implikasi Penerapan Sistem Perpajakan Daerah Terhadap Pengembangan
Investasi di Sektor Swasta
1.06 . 1.06.01 . 12 . 39
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Model Pembangunan Ekonomi Daerah pada Kawasan Berpendapatan
Rendah
1.06 . 1.06.01 . 12 . 40
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Utara Kota Medan Berbasis Keunggulan
Kompetitif
1.06 . 1.06.01 . 12 . 41
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi di Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 42
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota1.06 . 1.06.01 . 12 . 43
300.000.000,00 0,00 199.200.000,00 100.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pilot Business Development1.06 . 1.06.01 . 12 . 45
300.000.000,00 0,00 280.000.000,00 20.000.000,00 Kajian Sosial dan Ekonomi atas Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Medan Berupa
Gedung Parkir di Jalan Pegadaian Medan
1.06 . 1.06.01 . 12 . 46
185.000.000,00 0,00 165.000.000,00 20.000.000,00 Kajian Optimalisasi Lahan Pertanian di Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 47
350.000.000,00 0,00 168.800.000,00 181.200.000,00 Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 48
200.000.000,00 0,00 180.000.000,00 20.000.000,00 Rencana Aksi Jangka Menengah (2016-2020) Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota
Medan
1.06 . 1.06.01 . 12 . 49
200.000.000,00 0,00 180.000.000,00 20.000.000,00 Merancang Kota Menuju World Class City1.06 . 1.06.01 . 12 . 50
475.000.000,00 0,00 450.000.000,00 25.000.000,00 Analisis I-O Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 51
275.000.000,00 0,00 255.000.000,00 20.000.000,00 Analisis Kesenjangan Pendapatan Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 12 . 52
200.000.000,00 0,00 180.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah1.06 . 1.06.01 . 12 . 53
1.950.000.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 304.100.000,00 1.645.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 13
350.000.000,00 0,00 233.600.000,00 116.400.000,00 Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman1.06 . 1.06.01 . 13 . 21
250.000.000,00 0,00 200.300.000,00 49.700.000,00 Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka1.06 . 1.06.01 . 13 . 22
250.000.000,00 0,00 230.000.000,00 20.000.000,00 Studi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sumur Resapan Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 13 . 23
250.000.000,00 0,00 222.000.000,00 28.000.000,00 Studi Akses Lokasi Kebun Binatang Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 13 . 24
250.000.000,00 0,00 220.000.000,00 30.000.000,00 Studi Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos)
serta Pusat Lingkungan di Kawasan Budi Daya
1.06 . 1.06.01 . 13 . 25
300.000.000,00 0,00 270.000.000,00 30.000.000,00 Studi Penataan Microcell Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 13 . 26
300.000.000,00 0,00 270.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Susur Pantai Trans Sumatera
Kota Medan
1.06 . 1.06.01 . 13 . 27
1.830.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 305.150.000,00 1.524.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
360.000.000,00 0,00 279.400.000,00 80.600.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 19 . 22
100.000.000,00 0,00 89.500.000,00 10.500.000,00 Bimbingan Teknis BKM Replikasi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 33
330.000.000,00 0,00 303.650.000,00 26.350.000,00 Penyelenggaraan Forum Publik Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 19 . 34
150.000.000,00 0,00 111.750.000,00 38.250.000,00 Koordinasi P2KP Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 19 . 35
150.000.000,00 0,00 121.750.000,00 28.250.000,00 Koordinasi Berkelanjutan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 19 . 36
150.000.000,00 0,00 121.750.000,00 28.250.000,00 Koordinasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Kota Layak Anak1.06 . 1.06.01 . 19 . 37
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 40
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00 222.100.000,00 27.900.000,00 Kajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 19 . 38
240.000.000,00 0,00 199.450.000,00 40.550.000,00 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 19 . 39
100.000.000,00 0,00 75.500.000,00 24.500.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan1.06 . 1.06.01 . 19 . 40
2.176.915.000,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 142.455.000,00 2.034.460.000,00 1.06 . 1.10.01
2.176.915.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 142.455.000,00 2.034.460.000,00 1.06 . 1.10.01 . 17
50.000.000,00 0,00 34.125.000,00 15.875.000,00 Penyusunan buku Layanan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.06 . 1.10.01 . 17 . 50
150.000.000,00 0,00 142.850.000,00 7.150.000,00 Pengadaan Fumigasi dan Pembasmi Rayap1.06 . 1.10.01 . 17 . 53
494.800.000,00 0,00 485.000.000,00 9.800.000,00 Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak
dan Elektronik
1.06 . 1.10.01 . 17 . 54
175.250.000,00 0,00 156.450.000,00 18.800.000,00 Penyusunan Data Statistik Vital1.06 . 1.10.01 . 17 . 55
200.000.000,00 0,00 193.700.000,00 6.300.000,00 Pemeliharaan Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan1.06 . 1.10.01 . 17 . 58
50.000.000,00 0,00 47.250.000,00 2.750.000,00 Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang KITAS1.06 . 1.10.01 . 17 . 59
276.890.000,00 0,00 250.000.000,00 26.890.000,00 Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan1.06 . 1.10.01 . 17 . 60
379.975.000,00 0,00 374.600.000,00 5.375.000,00 Pemutakhiran Data Kependudukan dan Perekaman KTP-El di 21 Kecamatan dan 151
Kelurahan di Kota Medan
1.06 . 1.10.01 . 17 . 61
200.000.000,00 0,00 163.010.000,00 36.990.000,00 Kampanye Sadar Pendataan Penduduk dan Catatan Sipil1.06 . 1.10.01 . 17 . 113
150.000.000,00 0,00 143.700.000,00 6.300.000,00 Revitalisasi Peran Kepala Lingkungan Dalam Tertib Administrasi Kependudukan1.06 . 1.10.01 . 17 . 114
50.000.000,00 0,00 43.775.000,00 6.225.000,00 Penyajian Data Penerbitan Akta Catatan Sipil Tahun 20151.06 . 1.10.01 . 17 . 115
350.000.000,00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 134.934.040,00 26.231.920,00 188.834.040,00 1.06 . 1.14.01
350.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 134.934.040,00 26.231.920,00 188.834.040,00 1.06 . 1.14.01 . 17
150.000.000,00 10.434.040,00 126.000.000,00 13.565.960,00 Pengembangan Website Dinas1.06 . 1.14.01 . 17 . 32
200.000.000,00 124.500.000,00 62.834.040,00 12.665.960,00 Sistem Informasi Pelayanan dan Izin1.06 . 1.14.01 . 17 . 116
20.000.000,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 11.905.000,00 8.095.000,00 1.06 . 1.18.01
20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 11.905.000,00 8.095.000,00 1.06 . 1.18.01 . 16
20.000.000,00 0,00 8.095.000,00 11.905.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.18.01 . 16 . 18
869.000.000,00 Sekretariat Daerah 100.000.000,00 180.000.000,00 589.000.000,00 1.06 . 1.20.03
372.500.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 100.000.000,00 15.000.000,00 257.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17
104.500.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 Penyusunan Buku Saku Informasi Kota Medan1.06 . 1.20.03 . 17 . 109
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Pengadaan Booklet dan Leaflet Kota Medan1.06 . 1.20.03 . 17 . 110
180.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan Aplikasi SMS Calling Keprotokolan dan Perlengkapannya1.06 . 1.20.03 . 17 . 112
496.500.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 165.000.000,00 331.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 27
496.500.000,00 0,00 331.500.000,00 165.000.000,00 Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah serta Pihak Ketiga1.06 . 1.20.03 . 27 . 09
20.000.000,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 14.900.000,00 5.100.000,00 1.06 . 1.20.06
20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 14.900.000,00 5.100.000,00 1.06 . 1.20.06 . 16
20.000.000,00 0,00 5.100.000,00 14.900.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.06 . 16 . 18
85.000.000,00 Badan Pengelola Keuangan Daerah 0,00 65.000.000,00 20.000.000,00 1.06 . 1.20.09
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 41
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
85.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 65.000.000,00 20.000.000,00 1.06 . 1.20.09 . 16
85.000.000,00 0,00 20.000.000,00 65.000.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.09 . 16 . 18
150.000.000,00 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 95.000.000,00 4.350.000,00 50.650.000,00 1.06 . 1.20.12
150.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 95.000.000,00 4.350.000,00 50.650.000,00 1.06 . 1.20.12 . 17
150.000.000,00 95.000.000,00 50.650.000,00 4.350.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan data Pegawai Negeri Korpri Kota Medan1.06 . 1.20.12 . 17 . 111
142.575.000,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 3.225.000,00 139.350.000,00 1.06 . 1.20.13
142.575.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 3.225.000,00 139.350.000,00 1.06 . 1.20.13 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.13 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 6.775.000,00 3.225.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.13 . 16 . 18
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.13 . 16 . 19
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.13 . 16 . 20
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.13 . 16 . 21
11.375.000,00 0,00 11.375.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.13 . 16 . 24
230.450.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 18.250.000,00 212.200.000,00 1.06 . 1.20.14
230.450.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 18.250.000,00 212.200.000,00 1.06 . 1.20.14 . 16
25.000.000,00 0,00 22.800.000,00 2.200.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.14 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.14 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 23.100.000,00 6.900.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.14 . 16 . 19
10.000.000,00 0,00 7.900.000,00 2.100.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.14 . 16 . 20
121.150.000,00 0,00 118.450.000,00 2.700.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.14 . 16 . 21
34.300.000,00 0,00 32.200.000,00 2.100.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.14 . 16 . 24
284.628.880,00 Kecamatan Medan Kota 0,00 6.000.000,00 278.628.880,00 1.06 . 1.20.15
284.628.880,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 6.000.000,00 278.628.880,00 1.06 . 1.20.15 . 16
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.15 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pemutakhiran Renstra Kecamatan 2016-20201.06 . 1.20.15 . 16 . 18
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.15 . 16 . 19
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.15 . 16 . 20
113.528.880,00 0,00 113.528.880,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.15 . 16 . 21
15.100.000,00 0,00 12.100.000,00 3.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.15 . 16 . 41
122.500.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 56.500.000,00 66.000.000,00 1.06 . 1.20.16
82.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 25.800.000,00 56.700.000,00 1.06 . 1.20.16 . 16
10.000.000,00 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.16 . 16 . 18
27.500.000,00 0,00 19.800.000,00 7.700.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.16 . 16 . 19
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.16 . 16 . 20
10.000.000,00 0,00 7.900.000,00 2.100.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.16 . 16 . 21
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 42
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 17.000.000,00 8.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.16 . 16 . 24
40.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 30.700.000,00 9.300.000,00 1.06 . 1.20.16 . 19
30.000.000,00 0,00 2.100.000,00 27.900.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.06 . 1.20.16 . 19 . 01
10.000.000,00 0,00 7.200.000,00 2.800.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan1.06 . 1.20.16 . 19 . 02
103.400.000,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 16.400.000,00 87.000.000,00 1.06 . 1.20.17
103.400.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 16.400.000,00 87.000.000,00 1.06 . 1.20.17 . 16
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.17 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.400.000,00 2.600.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.17 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 25.200.000,00 4.800.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.17 . 16 . 19
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.17 . 16 . 20
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.17 . 16 . 21
18.400.000,00 0,00 15.400.000,00 3.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.17 . 16 . 24
520.750.000,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 76.600.000,00 444.150.000,00 1.06 . 1.20.18
276.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 47.500.000,00 228.500.000,00 1.06 . 1.20.18 . 16
90.000.000,00 0,00 86.500.000,00 3.500.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.18 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 3.500.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.18 . 16 . 18
33.000.000,00 0,00 23.000.000,00 10.000.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.18 . 16 . 19
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.18 . 16 . 20
77.500.000,00 0,00 50.500.000,00 27.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.18 . 16 . 21
25.500.000,00 0,00 22.000.000,00 3.500.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.18 . 16 . 41
244.750.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 29.100.000,00 215.650.000,00 1.06 . 1.20.18 . 19
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan GSI ( Gerakan Sayang Ibu )1.06 . 1.20.18 . 19 . 07
45.750.000,00 0,00 39.500.000,00 6.250.000,00 Pelaksanaan Perlombaan Balita Sehat1.06 . 1.20.18 . 19 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan UMKM dan Koperasi1.06 . 1.20.18 . 19 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyuluhan Gizi Buruk Pada Anak1.06 . 1.20.18 . 19 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kepada Lansia1.06 . 1.20.18 . 19 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna1.06 . 1.20.18 . 19 . 20
30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan1.06 . 1.20.18 . 19 . 22
25.000.000,00 0,00 7.150.000,00 17.850.000,00 Koordinasi PNPM Mandiri Kota Medan1.06 . 1.20.18 . 19 . 23
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)1.06 . 1.20.18 . 19 . 26
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pelatihan PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)1.06 . 1.20.18 . 19 . 27
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)1.06 . 1.20.18 . 19 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)1.06 . 1.20.18 . 19 . 29
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pelatihan Tabulapot dan Tabulakar1.06 . 1.20.18 . 19 . 31
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan1.06 . 1.20.18 . 19 . 32
320.000.000,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 20.500.000,00 299.500.000,00 1.06 . 1.20.19
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 43
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 18.500.000,00 281.500.000,00 1.06 . 1.20.19 . 16
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.19 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.19 . 16 . 18
120.000.000,00 0,00 108.000.000,00 12.000.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.19 . 16 . 19
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.19 . 16 . 20
50.000.000,00 0,00 49.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.19 . 16 . 21
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.19 . 16 . 24
20.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.06 . 1.20.19 . 17
20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan profil kecamatan1.06 . 1.20.19 . 17 . 29
188.000.000,00 Kecamatan Medan Area 0,00 26.600.000,00 161.400.000,00 1.06 . 1.20.20
188.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 26.600.000,00 161.400.000,00 1.06 . 1.20.20 . 16
50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.20 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemutakhiran Renstra Kecamatan 2016-20201.06 . 1.20.20 . 16 . 18
48.000.000,00 0,00 34.800.000,00 13.200.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.20 . 16 . 19
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.20 . 16 . 20
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.20 . 16 . 21
30.000.000,00 0,00 24.600.000,00 5.400.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.20 . 16 . 41
135.000.000,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 11.900.000,00 123.100.000,00 1.06 . 1.20.21
135.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 11.900.000,00 123.100.000,00 1.06 . 1.20.21 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.21 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.300.000,00 2.700.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.21 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 25.800.000,00 4.200.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.21 . 16 . 19
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.21 . 16 . 20
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.21 . 16 . 21
25.000.000,00 0,00 22.000.000,00 3.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.21 . 16 . 24
192.000.000,00 Kecamatan Medan Polonia 18.500.000,00 15.050.000,00 158.450.000,00 1.06 . 1.20.22
172.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 13.550.000,00 158.450.000,00 1.06 . 1.20.22 . 16
40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.22 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.22 . 16 . 18
25.000.000,00 0,00 20.250.000,00 4.750.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.22 . 16 . 19
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.22 . 16 . 20
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.22 . 16 . 21
20.000.000,00 0,00 17.100.000,00 2.900.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.22 . 16 . 24
20.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 18.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.06 . 1.20.22 . 17
20.000.000,00 18.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan1.06 . 1.20.22 . 17 . 36
563.415.200,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 346.265.200,00 217.150.000,00 1.06 . 1.20.23
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 44
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
161.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 17.850.000,00 143.650.000,00 1.06 . 1.20.23 . 16
30.000.000,00 0,00 26.500.000,00 3.500.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.23 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.23 . 16 . 18
31.500.000,00 0,00 31.150.000,00 350.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.23 . 16 . 19
30.000.000,00 0,00 26.500.000,00 3.500.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.23 . 16 . 20
30.000.000,00 0,00 26.500.000,00 3.500.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.23 . 16 . 21
30.000.000,00 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.23 . 16 . 24
30.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 2.500.000,00 27.500.000,00 1.06 . 1.20.23 . 17
30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kota1.06 . 1.20.23 . 17 . 28
100.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 54.000.000,00 46.000.000,00 1.06 . 1.20.23 . 19
70.000.000,00 0,00 20.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.06 . 1.20.23 . 19 . 01
30.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4.000.000,00 Kegiatan GSI ( Gerakan Sayang Ibu )1.06 . 1.20.23 . 19 . 07
271.915.200,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.06 . 1.20.23 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan1.06 . 1.20.23 . 44 . 01
350.365.200,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 288.475.200,00 61.890.000,00 1.06 . 1.20.24
78.450.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 16.560.000,00 61.890.000,00 1.06 . 1.20.24 . 16
15.000.000,00 0,00 13.300.000,00 1.700.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.24 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 8.450.000,00 1.550.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.24 . 16 . 18
18.450.000,00 0,00 10.080.000,00 8.370.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.24 . 16 . 19
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 16 . 20
15.000.000,00 0,00 13.200.000,00 1.800.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.24 . 16 . 21
10.000.000,00 0,00 6.860.000,00 3.140.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 16 . 24
271.915.200,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.06 . 1.20.24 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 44 . 01
225.000.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 21.000.000,00 204.000.000,00 1.06 . 1.20.25
175.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 17.000.000,00 158.000.000,00 1.06 . 1.20.25 . 16
40.000.000,00 0,00 37.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.25 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.25 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.25 . 16 . 19
35.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.25 . 16 . 20
35.000.000,00 0,00 33.500.000,00 1.500.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.25 . 16 . 21
25.000.000,00 0,00 21.500.000,00 3.500.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.25 . 16 . 24
50.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 4.000.000,00 46.000.000,00 1.06 . 1.20.25 . 17
15.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1.000.000,00 Pembuatan papan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP)1.06 . 1.20.25 . 17 . 33
35.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3.000.000,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan1.06 . 1.20.25 . 17 . 36
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 45
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
332.500.000,00 Kecamatan Medan Tuntungan 0,00 0,00 332.500.000,00 1.06 . 1.20.26
302.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 302.500.000,00 1.06 . 1.20.26 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.26 . 16 . 17
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.26 . 16 . 19
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.26 . 16 . 20
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.26 . 16 . 21
28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.26 . 16 . 41
30.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 0,00 30.000.000,00 1.06 . 1.20.26 . 17
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan profil kecamatan1.06 . 1.20.26 . 17 . 29
123.810.000,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 9.750.000,00 114.060.000,00 1.06 . 1.20.27
123.810.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 9.750.000,00 114.060.000,00 1.06 . 1.20.27 . 16
68.260.000,00 0,00 66.210.000,00 2.050.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.27 . 16 . 17
12.000.000,00 0,00 8.400.000,00 3.600.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.27 . 16 . 19
13.550.000,00 0,00 13.550.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.27 . 16 . 20
13.550.000,00 0,00 11.500.000,00 2.050.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.27 . 16 . 21
16.450.000,00 0,00 14.400.000,00 2.050.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.27 . 16 . 24
225.200.000,00 Kecamatan Medan Petisah 0,00 66.700.000,00 158.500.000,00 1.06 . 1.20.28
205.700.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 48.200.000,00 157.500.000,00 1.06 . 1.20.28 . 16
80.100.000,00 0,00 78.100.000,00 2.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.28 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.300.000,00 2.700.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.28 . 16 . 18
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.28 . 16 . 19
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.28 . 16 . 20
62.600.000,00 0,00 20.600.000,00 42.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.28 . 16 . 21
12.000.000,00 0,00 10.500.000,00 1.500.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.28 . 16 . 41
19.500.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 18.500.000,00 1.000.000,00 1.06 . 1.20.28 . 19
19.500.000,00 0,00 1.000.000,00 18.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.06 . 1.20.28 . 19 . 01
450.215.200,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 329.815.200,00 120.400.000,00 1.06 . 1.20.29
173.300.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 53.400.000,00 119.900.000,00 1.06 . 1.20.29 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.29 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.29 . 16 . 18
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.29 . 16 . 19
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.29 . 16 . 20
71.300.000,00 0,00 17.900.000,00 53.400.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.29 . 16 . 21
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.29 . 16 . 24
5.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 4.500.000,00 500.000,00 1.06 . 1.20.29 . 19
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 46
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 500.000,00 4.500.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan1.06 . 1.20.29 . 19 . 05
271.915.200,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.06 . 1.20.29 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan1.06 . 1.20.29 . 44 . 01
592.165.200,00 Kecamatan Medan Maimun 8.950.000,00 427.515.200,00 155.700.000,00 1.06 . 1.20.30
229.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 114.850.000,00 114.150.000,00 1.06 . 1.20.30 . 16
50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.30 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.30 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 18.000.000,00 12.000.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.30 . 16 . 19
30.000.000,00 0,00 25.750.000,00 4.250.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.30 . 16 . 20
84.000.000,00 0,00 20.400.000,00 63.600.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.30 . 16 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Program PKK1.06 . 1.20.30 . 16 . 22
15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.30 . 16 . 24
41.250.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 36.000.000,00 5.250.000,00 1.06 . 1.20.30 . 19
41.250.000,00 0,00 5.250.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.06 . 1.20.30 . 19 . 01
321.915.200,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 8.950.000,00 276.665.200,00 36.300.000,00 1.06 . 1.20.30 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan1.06 . 1.20.30 . 44 . 01
50.000.000,00 8.950.000,00 36.300.000,00 4.750.000,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.06 . 1.20.30 . 44 . 02
166.000.000,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 25.100.000,00 140.900.000,00 1.06 . 1.20.31
95.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 15.700.000,00 79.300.000,00 1.06 . 1.20.31 . 16
10.000.000,00 0,00 7.900.000,00 2.100.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.31 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.400.000,00 2.600.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.31 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 26.400.000,00 3.600.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.31 . 16 . 19
10.000.000,00 0,00 7.900.000,00 2.100.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.31 . 16 . 20
20.000.000,00 0,00 17.800.000,00 2.200.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.31 . 16 . 21
15.000.000,00 0,00 11.900.000,00 3.100.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.31 . 16 . 24
49.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 7.300.000,00 41.700.000,00 1.06 . 1.20.31 . 17
20.000.000,00 0,00 17.400.000,00 2.600.000,00 Penyusunan profil kecamatan1.06 . 1.20.31 . 17 . 29
15.000.000,00 0,00 12.400.000,00 2.600.000,00 Penyusunan Data Potensi Pajak Bumi dan Pembangunan Daerah Kecamatan1.06 . 1.20.31 . 17 . 34
14.000.000,00 0,00 11.900.000,00 2.100.000,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan1.06 . 1.20.31 . 17 . 36
22.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 2.100.000,00 19.900.000,00 1.06 . 1.20.31 . 19
10.000.000,00 0,00 7.900.000,00 2.100.000,00 Pembinaan Karang Taruna1.06 . 1.20.31 . 19 . 20
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi P2KP Kota Medan1.06 . 1.20.31 . 19 . 35
475.427.340,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 301.415.200,00 174.012.140,00 1.06 . 1.20.32
159.762.140,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 19.500.000,00 140.262.140,00 1.06 . 1.20.32 . 16
24.250.000,00 0,00 19.250.000,00 5.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.32 . 16 . 17
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 47
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.32 . 16 . 18
62.100.000,00 0,00 58.600.000,00 3.500.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.32 . 16 . 19
20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.32 . 16 . 20
20.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.32 . 16 . 21
23.412.140,00 0,00 20.412.140,00 3.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.32 . 16 . 41
15.250.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 10.000.000,00 5.250.000,00 1.06 . 1.20.32 . 17
15.250.000,00 0,00 5.250.000,00 10.000.000,00 Penyusunan profil kecamatan1.06 . 1.20.32 . 17 . 29
300.415.200,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 271.915.200,00 28.500.000,00 1.06 . 1.20.32 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.06 . 1.20.32 . 44 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.06 . 1.20.32 . 44 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana pendukung penilaian Kecamatan Terbaik1.06 . 1.20.32 . 44 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Penilaian Adipura Kota Medan1.06 . 1.20.32 . 44 . 04
466.415.200,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 330.375.200,00 136.040.000,00 1.06 . 1.20.33
95.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 16.960.000,00 78.040.000,00 1.06 . 1.20.33 . 16
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan1.06 . 1.20.33 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 5.040.000,00 4.960.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.20.33 . 16 . 18
25.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4.000.000,00 Musrenbang Kelurahan1.06 . 1.20.33 . 16 . 19
20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan1.06 . 1.20.33 . 16 . 20
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan1.06 . 1.20.33 . 16 . 21
20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Musrenbang Kecamatan1.06 . 1.20.33 . 16 . 24
74.500.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 41.500.000,00 33.000.000,00 1.06 . 1.20.33 . 19
24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.06 . 1.20.33 . 19 . 01
15.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan1.06 . 1.20.33 . 19 . 02
15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan1.06 . 1.20.33 . 19 . 05
20.000.000,00 0,00 9.500.000,00 10.500.000,00 Kegiatan GSI ( Gerakan Sayang Ibu )1.06 . 1.20.33 . 19 . 07
296.915.200,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 271.915.200,00 25.000.000,00 1.06 . 1.20.33 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan1.06 . 1.20.33 . 44 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.06 . 1.20.33 . 44 . 02
20.000.000,00 Kantor Arsip 0,00 6.300.000,00 13.700.000,00 1.06 . 1.24.01
20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 6.300.000,00 13.700.000,00 1.06 . 1.24.01 . 16
20.000.000,00 0,00 13.700.000,00 6.300.000,00 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-20201.06 . 1.24.01 . 16 . 18
85.506.900.000,00 Perhubungan 33.535.304.000,00 25.910.042.680,00 26.061.553.320,00 1.07
85.506.900.000,00 Dinas Perhubungan 33.535.304.000,00 25.910.042.680,00 26.061.553.320,00 1.07 . 1.07.01
6.238.470.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.872.000,00 2.395.620.720,00 3.795.978.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01
1.000.000.000,00 0,00 990.450.000,00 9.550.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 48
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
1.035.000.000,00 46.872.000,00 975.828.000,00 12.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
400.000.000,00 0,00 388.600.000,00 11.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
1.400.000.000,00 0,00 1.376.100.000,00 23.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
2.338.470.720,00 0,00 0,00 2.338.470.720,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
5.844.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.270.200.000,00 93.750.000,00 2.480.050.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
2.500.000.000,00 2.461.000.000,00 21.600.000,00 17.400.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
324.000.000,00 309.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
320.000.000,00 310.200.000,00 950.000,00 8.850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
200.000.000,00 190.000.000,00 1.100.000,00 8.900.000,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
2.000.000.000,00 0,00 1.982.200.000,00 17.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
200.000.000,00 0,00 189.500.000,00 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
100.000.000,00 0,00 92.350.000,00 7.650.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 51
200.000.000,00 0,00 191.150.000,00 8.850.000,00 Pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P. Baris1.07 . 1.07.01 . 02 . 52
1.500.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 445.200.000,00 19.100.000,00 1.035.700.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03
1.500.000.000,00 445.200.000,00 1.035.700.000,00 19.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
300.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 14.420.000,00 285.580.000,00 1.07 . 1.07.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
200.000.000,00 0,00 185.580.000,00 14.420.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.07 . 1.07.01 . 05 . 02
145.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 46.185.000,00 98.815.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyusunan Renja SKPD1.07 . 1.07.01 . 06 . 06
100.000.000,00 0,00 86.215.000,00 13.785.000,00 Penyusunan Renstra SKPD1.07 . 1.07.01 . 06 . 07
789.112.320,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 97.470.000,00 691.642.320,00 1.07 . 1.07.01 . 15
689.112.320,00 0,00 677.712.320,00 11.400.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00 13.930.000,00 86.070.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 09
15.045.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 259.300.000,00 14.785.700.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
400.000.000,00 0,00 391.150.000,00 8.850.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
10.125.000.000,00 0,00 9.966.900.000,00 158.100.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
100.000.000,00 0,00 92.800.000,00 7.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
150.000.000,00 0,00 141.950.000,00 8.050.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi1.07 . 1.07.01 . 16 . 07
1.500.000.000,00 0,00 1.483.350.000,00 16.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 08
2.450.000.000,00 0,00 2.406.500.000,00 43.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 09
200.000.000,00 0,00 191.100.000,00 8.900.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan Penyeberangan1.07 . 1.07.01 . 16 . 10
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 49
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
120.000.000,00 0,00 111.950.000,00 8.050.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan RPPJ1.07 . 1.07.01 . 16 . 217
2.300.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 85.000.000,00 1.621.230.000,00 593.770.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
1.400.000.000,00 0,00 48.770.000,00 1.351.230.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
200.000.000,00 0,00 192.800.000,00 7.200.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
300.000.000,00 0,00 268.800.000,00 31.200.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
400.000.000,00 85.000.000,00 83.400.000,00 231.600.000,00 Kegiatan Ramp Check di Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
7.210.000.000,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 6.802.860.000,00 139.400.000,00 267.740.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18
1.200.000.000,00 1.120.000.000,00 51.300.000,00 28.700.000,00 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal1.07 . 1.07.01 . 18 . 02
200.000.000,00 185.300.000,00 5.850.000,00 8.850.000,00 Pembangunan Pembatasan Parkir Kenderaan di Kantor Pengujian1.07 . 1.07.01 . 18 . 19
2.100.000.000,00 2.000.000.000,00 83.350.000,00 16.650.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 18 . 20
750.000.000,00 710.500.000,00 26.150.000,00 13.350.000,00 Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB Amplas1.07 . 1.07.01 . 18 . 21
500.000.000,00 461.772.000,00 26.078.000,00 12.150.000,00 Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB P. Baris1.07 . 1.07.01 . 18 . 22
200.000.000,00 185.322.000,00 5.828.000,00 8.850.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB Amplas1.07 . 1.07.01 . 18 . 23
200.000.000,00 185.322.000,00 5.828.000,00 8.850.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB P. Baris1.07 . 1.07.01 . 18 . 24
1.600.000.000,00 1.540.000.000,00 43.350.000,00 16.650.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter1.07 . 1.07.01 . 18 . 25
60.000.000,00 49.000.000,00 3.350.000,00 7.650.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian1.07 . 1.07.01 . 18 . 26
200.000.000,00 182.822.000,00 8.328.000,00 8.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal Amplas1.07 . 1.07.01 . 18 . 27
200.000.000,00 182.822.000,00 8.328.000,00 8.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal P. Baris1.07 . 1.07.01 . 18 . 28
44.535.316.960,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 22.885.172.000,00 21.209.916.960,00 440.228.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19
761.900.000,00 720.000.000,00 26.450.000,00 15.450.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
900.000.000,00 871.875.000,00 15.825.000,00 12.300.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas Tiang Tinggi1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
336.000.000,00 321.200.000,00 5.950.000,00 8.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
3.999.000.000,00 0,00 0,00 3.999.000.000,00 Penertiban dan Penataan Lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 15
16.940.316.960,00 0,00 0,00 16.940.316.960,00 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 18
6.900.000.000,00 6.781.247.000,00 101.953.000,00 16.800.000,00 Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) (Lanjutan)1.07 . 1.07.01 . 19 . 33
200.000.000,00 186.750.000,00 6.050.000,00 7.200.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar di Median Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 35
3.750.000.000,00 3.684.000.000,00 51.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Speed Counting Detector1.07 . 1.07.01 . 19 . 36
400.000.000,00 374.000.000,00 16.250.000,00 9.750.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 37
120.000.000,00 107.000.000,00 5.800.000,00 7.200.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Halte1.07 . 1.07.01 . 19 . 39
200.000.000,00 186.000.000,00 6.800.000,00 7.200.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tambahan di Halte1.07 . 1.07.01 . 19 . 40
1.500.000.000,00 1.447.500.000,00 21.150.000,00 31.350.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump1.07 . 1.07.01 . 19 . 41
875.000.000,00 800.000.000,00 57.600.000,00 17.400.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing1.07 . 1.07.01 . 19 . 42
200.000.000,00 192.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 Pengadaan Kunci Roda Parkir1.07 . 1.07.01 . 19 . 43
2.200.000.000,00 2.152.000.000,00 27.300.000,00 20.700.000,00 Pemasangan Vehicle Message System (VMS)1.07 . 1.07.01 . 19 . 44
1.700.000.000,00 1.650.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Kamera PTZ di Kota Medan1.07 . 1.07.01 . 19 . 45
600.000.000,00 571.500.000,00 14.400.000,00 14.100.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light1.07 . 1.07.01 . 19 . 47
500.000.000,00 474.000.000,00 13.700.000,00 12.300.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Median Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 48
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 50
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 27.500.000,00 300.000,00 7.200.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan1.07 . 1.07.01 . 19 . 49
518.100.000,00 518.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 133
1.000.000.000,00 959.000.000,00 16.850.000,00 24.150.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus1.07 . 1.07.01 . 19 . 135
900.000.000,00 861.500.000,00 17.050.000,00 21.450.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zoss1.07 . 1.07.01 . 19 . 138
1.600.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 13.650.000,00 1.586.350.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20
1.600.000.000,00 0,00 1.586.350.000,00 13.650.000,00 Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 05
268.158.880.584,00 Lingkungan Hidup 70.108.421.950,00 104.028.548.680,00 94.021.909.954,00 1.08
10.456.708.250,00 Badan Lingkungan Hidup 1.498.500.000,00 1.343.800.000,00 7.614.408.250,00 1.08 . 1.08.01
837.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 165.100.000,00 671.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
220.600.000,00 0,00 110.400.000,00 110.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 31
38.200.000,00 0,00 30.000.000,00 8.200.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan1.08 . 1.08.01 . 01 . 32
300.000.000,00 0,00 288.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik,iuran koran, majalah dan TV
Cable
1.08 . 1.08.01 . 01 . 33
28.200.000,00 0,00 0,00 28.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengiriman Surat1.08 . 1.08.01 . 01 . 34
671.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.150.000,00 50.550.000,00 253.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
103.250.000,00 93.000.000,00 0,00 10.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
192.250.000,00 182.000.000,00 0,00 10.250.000,00 Pengadaan mebeleur1.08 . 1.08.01 . 02 . 10
190.250.000,00 0,00 180.000.000,00 10.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 47.100.000,00 2.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
71.250.000,00 61.200.000,00 0,00 10.050.000,00 Lanjutan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 67
10.000.000,00 8.750.000,00 0,00 1.250.000,00 Pengadaan Kamera1.08 . 1.08.01 . 02 . 68
25.000.000,00 22.200.000,00 0,00 2.800.000,00 Penambahan Daya Listrik Gedung Baru Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 02 . 71
29.000.000,00 0,00 26.200.000,00 2.800.000,00 Penyedian Dana Pindah Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 02 . 72
102.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 102.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 03
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.08 . 1.08.01 . 03 . 05
210.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 210.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.08 . 1.08.01 . 05 . 01
160.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 87.450.000,00 72.550.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06
20.000.000,00 0,00 3.500.000,00 16.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
20.000.000,00 0,00 3.500.000,00 16.500.000,00 Penyusunan LAKIP SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 05
20.000.000,00 0,00 3.500.000,00 16.500.000,00 Penyusunan Renja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 06
100.000.000,00 0,00 62.050.000,00 37.950.000,00 Penyusunan Renstra SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 07
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 51
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.598.958.250,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.131.350.000,00 781.935.000,00 3.685.673.250,00 1.08 . 1.08.01 . 16
150.000.000,00 0,00 114.750.000,00 35.250.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 142.450.000,00 7.550.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan sungai1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
150.000.000,00 0,00 143.450.000,00 6.550.000,00 Pengawasan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
400.000.000,00 0,00 374.450.000,00 25.550.000,00 Implementasi Pedoman Pelaksana 3R1.08 . 1.08.01 . 16 . 28
100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA1.08 . 1.08.01 . 16 . 31
40.000.000,00 0,00 34.400.000,00 5.600.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Air1.08 . 1.08.01 . 16 . 33
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Menggunakan AQMS1.08 . 1.08.01 . 16 . 34
300.000.000,00 0,00 281.500.000,00 18.500.000,00 Penyediaan Dana Impelementasi Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga di Kota
Medan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 49
150.000.000,00 0,00 73.350.000,00 76.650.000,00 Operasional Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/ Pengerusakan
Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 67
200.000.000,00 0,00 92.790.000,00 107.210.000,00 Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 69
250.000.000,00 0,00 233.580.000,00 16.420.000,00 Fasilitas dukungan terhadap kegiatan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 70
300.000.000,00 0,00 267.905.000,00 32.095.000,00 Peningkatan Kualitas (Follow Up) Kampung Iklim di Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 16 . 72
150.000.000,00 0,00 134.000.000,00 16.000.000,00 Biaya Operasional Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Komisi Penilaian AMDAL
Kota Medan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 73
291.400.000,00 0,00 278.500.000,00 12.900.000,00 Sosialisasi Sistem informasi BLH Terhadap Pelaku Usaha/kegiatan1.08 . 1.08.01 . 16 . 74
197.558.250,00 0,00 181.658.250,00 15.900.000,00 Penyuluhan Lapangan terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan tentang peraturan bidang
lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 75
300.000.000,00 0,00 106.750.000,00 193.250.000,00 Dukungan terhadap operasional Bank sampah dan pusat komposting di Sicanang1.08 . 1.08.01 . 16 . 76
50.000.000,00 0,00 38.400.000,00 11.600.000,00 Verifikasi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan
hidup di Kota Medan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 77
300.000.000,00 0,00 285.000.000,00 15.000.000,00 Peningkatan Operasionalisasi Bank sampah di Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 16 . 78
50.000.000,00 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00 Sosialisasi tentang Dokumen Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 79
300.000.000,00 0,00 281.200.000,00 18.800.000,00 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah1.08 . 1.08.01 . 16 . 80
320.000.000,00 287.100.000,00 20.700.000,00 12.200.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana program sekolah adiwiyata di Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 16 . 81
200.000.000,00 170.000.000,00 22.000.000,00 8.000.000,00 Pembuatan area parkir di kantor BLH Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 16 . 84
120.000.000,00 81.000.000,00 30.000.000,00 9.000.000,00 pembuatan IPAL di Kantor BLH Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 16 . 85
150.000.000,00 0,00 138.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (Izin Lingkungan )
1.08 . 1.08.01 . 16 . 86
100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Penilaian Teknis Perijinan PPLH1.08 . 1.08.01 . 16 . 87
150.000.000,00 147.050.000,00 0,00 2.950.000,00 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 88
400.000.000,00 384.600.000,00 4.000.000,00 11.400.000,00 Fasilitas Dukungan Terhadap Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional1.08 . 1.08.01 . 16 . 89
100.000.000,00 0,00 75.490.000,00 24.510.000,00 Sosialisasi terhadap kewajiban memiliki ijin PPLH bagi pelaku usaha dan/kegiatan1.08 . 1.08.01 . 16 . 90
80.000.000,00 61.600.000,00 12.450.000,00 5.950.000,00 Pembuatan Slogan dan sticker tentang Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 91
100.000.000,00 0,00 51.750.000,00 48.250.000,00 Penaatan Izin Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 92
1.077.350.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 73.615.000,00 1.003.735.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17
300.000.000,00 0,00 284.950.000,00 15.050.000,00 Inventarisasi Lahan Kritis, Lahan Tidur dan Kawasan Lindung1.08 . 1.08.01 . 17 . 29
350.000.000,00 0,00 327.250.000,00 22.750.000,00 Kajian Intrusi Air Laut di Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 17 . 30
350.000.000,00 0,00 322.885.000,00 27.115.000,00 Kajian Air Bawah Tanah di Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 17 . 31
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 52
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
77.350.000,00 0,00 68.650.000,00 8.700.000,00 Biaya dukungan terhadap kegiatan peduli sempadan sungai1.08 . 1.08.01 . 17 . 32
1.505.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 159.350.000,00 1.345.650.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19
150.000.000,00 0,00 132.900.000,00 17.100.000,00 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional
dan daerah
1.08 . 1.08.01 . 19 . 03
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pendukung SIM BLH Kota Medan1.08 . 1.08.01 . 19 . 17
275.000.000,00 0,00 258.600.000,00 16.400.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi sekolah di bidang lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 22
150.000.000,00 0,00 96.150.000,00 53.850.000,00 Peningkatan Kualitas Produk Daur Ulang dan Lanjutan Pemasaran Produk Daur Ulang1.08 . 1.08.01 . 19 . 27
300.000.000,00 0,00 281.825.000,00 18.175.000,00 Kompetisi Berbasis 3R1.08 . 1.08.01 . 19 . 28
300.000.000,00 0,00 282.575.000,00 17.425.000,00 Fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan
Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19 . 29
60.000.000,00 0,00 48.900.000,00 11.100.000,00 Operasional Kemah Hijau Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 19 . 30
150.000.000,00 0,00 124.700.000,00 25.300.000,00 Sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 19 . 31
295.400.000,00 Program peningkatan pengendalian polusi 0,00 25.800.000,00 269.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 20
170.400.000,00 0,00 151.750.000,00 18.650.000,00 Pengujian emisi kendaraan bermotor1.08 . 1.08.01 . 20 . 01
125.000.000,00 0,00 117.850.000,00 7.150.000,00 Pengujian Kualitas Udara Roadsite1.08 . 1.08.01 . 20 . 18
103.853.163.000,00 Dinas Pertamanan 43.191.258.650,00 19.328.390.440,00 41.333.513.910,00 1.08 . 1.08.02
18.640.590.440,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 17.005.590.440,00 1.635.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.02 . 01 . 10
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.02 . 01 . 11
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.02 . 01 . 17
1.069.150.000,00 0,00 85.000.000,00 984.150.000,00 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa1.08 . 1.08.02 . 01 . 21
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.02 . 01 . 24
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Biaya Rekening Air, Listrik dan Telepon yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota
Medan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 26
50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Penyusunan dan penataan Dokumen-Dokumen1.08 . 1.08.02 . 01 . 35
15.971.440.440,00 0,00 0,00 15.971.440.440,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran1.08 . 1.08.02 . 01 . 36
17.760.258.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.285.258.650,00 0,00 8.475.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 02
8.986.163.000,00 8.986.163.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.02 . 02 . 05
213.322.800,00 213.322.800,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.02 . 02 . 09
85.772.850,00 85.772.850,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.08 . 1.08.02 . 02 . 10
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.02 . 02 . 22
7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.02 . 02 . 24
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.02 . 02 . 26
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor1.08 . 1.08.02 . 02 . 53
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan website1.08 . 1.08.02 . 02 . 57
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengadaan Jaringan Internet1.08 . 1.08.02 . 02 . 70
399.764.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 399.764.000,00 1.08 . 1.08.02 . 03
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.08 . 1.08.02 . 03 . 03
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 53
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
199.764.000,00 0,00 199.764.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.08 . 1.08.02 . 03 . 05
400.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 400.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)1.08 . 1.08.02 . 05 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)1.08 . 1.08.02 . 05 . 06
505.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 217.400.000,00 287.600.000,00 1.08 . 1.08.02 . 06
35.000.000,00 0,00 18.950.000,00 16.050.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD1.08 . 1.08.02 . 06 . 05
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunanan Laporan Rencana Kerja (Renja) SKPD1.08 . 1.08.02 . 06 . 06
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
2015
1.08 . 1.08.02 . 06 . 11
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Review Penyusunan Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)1.08 . 1.08.02 . 06 . 13
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD1.08 . 1.08.02 . 06 . 14
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)1.08 . 1.08.02 . 06 . 19
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja1.08 . 1.08.02 . 06 . 20
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT)1.08 . 1.08.02 . 06 . 21
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.08 . 1.08.02 . 06 . 22
50.000.000,00 0,00 20.250.000,00 29.750.000,00 Review Penyusunan Rencana Srtategis ( Renstra ) Dinas Pertamanan Kota Medan
Tahun 2011 - 2015
1.08 . 1.08.02 . 06 . 23
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Review Laporan kinerja ( LKJ ) Tahun 20151.08 . 1.08.02 . 06 . 24
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Review Laporan Indikator Kerja Utama ( IKU ) Tahun 20151.08 . 1.08.02 . 06 . 25
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Review Laporan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) Tahun 20151.08 . 1.08.02 . 06 . 26
35.000.000,00 0,00 20.700.000,00 14.300.000,00 Review Laporan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 20151.08 . 1.08.02 . 06 . 27
23.200.350.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 17.636.000.000,00 1.376.400.000,00 4.187.950.000,00 1.08 . 1.08.02 . 24
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Survey dan Perencanaan Taman1.08 . 1.08.02 . 24 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Taman1.08 . 1.08.02 . 24 . 15
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Landscip1.08 . 1.08.02 . 24 . 25
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Herbisida1.08 . 1.08.02 . 24 . 26
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Pestisida1.08 . 1.08.02 . 24 . 38
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Berm/Taman Median Jalan di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 24 . 41
652.950.000,00 0,00 652.950.000,00 0,00 Swakelola Bidang Ruang Terbuka Hijau1.08 . 1.08.02 . 24 . 42
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pembuatan Taman Dekorasi Acara-acara Pemko Medan1.08 . 1.08.02 . 24 . 179
926.400.000,00 0,00 0,00 926.400.000,00 Penyediaan Jasa Piket Taman1.08 . 1.08.02 . 24 . 218
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan Tanah Hitam1.08 . 1.08.02 . 24 . 406
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan Pupuk Kandang1.08 . 1.08.02 . 24 . 407
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Pohon Penghijauan1.08 . 1.08.02 . 24 . 424
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Bunga dan Tanaman Hias1.08 . 1.08.02 . 24 . 430
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Polibag1.08 . 1.08.02 . 24 . 461
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pameran /Pawai Mobil Hias Pada Hari - hari Besar atau Hari -Hari Tertentu1.08 . 1.08.02 . 24 . 609
450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Penyediaan Jasa Piket Bidang Pengawasan1.08 . 1.08.02 . 24 . 620
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 54
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.296.000.000,00 14.296.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Taman di Taman-Taman Aktif Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 24 . 649
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Survey perencanaan Reklame1.08 . 1.08.02 . 24 . 691
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembuatan Taman Median Jl. TB Simatupang mulai dari Depan SPBU
Menuju Arah Simp. Kp. Lalang/Jl. Gatot Subroto
1.08 . 1.08.02 . 24 . 692
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Umbul Umbul1.08 . 1.08.02 . 24 . 693
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan pupuk Kimia1.08 . 1.08.02 . 24 . 694
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Perawatan/Pemeliharaan Gapura Batas Kota1.08 . 1.08.02 . 24 . 695
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan Stiker Bidang Pengawasan1.08 . 1.08.02 . 24 . 698
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Perawatan/Pemeliharaan Kolam Air Mancur1.08 . 1.08.02 . 24 . 699
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengecatan/pemeliharaan Tugu di Kota Medan Serta Perawatannya1.08 . 1.08.02 . 24 . 704
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Segitiga di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 24 . 705
135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Musholah di Taman-Taman Aktif1.08 . 1.08.02 . 24 . 706
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Bidang Pengawasan1.08 . 1.08.02 . 24 . 707
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan/Perbaikan Pagar Pembatas Jalan Jl. Rivai Manaf Naution dari Jl. SM. Raja
Menuju Terminal Amplas
1.08 . 1.08.02 . 24 . 708
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Tugu Guru Patimpus1.08 . 1.08.02 . 24 . 709
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Perawatan/Pemeliharaan paving blok di Taman Segitiga Jl. Haji Misbah dekat Rs.
Elisabet
1.08 . 1.08.02 . 24 . 711
39.857.199.910,00 Lampu Penerangan Jalan Umum 13.780.000.000,00 729.000.000,00 25.348.199.910,00 1.08 . 1.08.02 . 25
729.000.000,00 0,00 0,00 729.000.000,00 Penyediaan Jasa Piket LPJU1.08 . 1.08.02 . 25 . 11
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan / Penggantian Lampu dan Peralatan Elektrik Gedung1.08 . 1.08.02 . 25 . 101
1.575.000.000,00 0,00 1.575.000.000,00 0,00 Perbaikan / Penggantian Lampu Hias1.08 . 1.08.02 . 25 . 418
3.700.000.000,00 3.200.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)1.08 . 1.08.02 . 25 . 725
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Survey dan Perencanaan Lampu Penerangan Jalan1.08 . 1.08.02 . 25 . 733
17.000.000.000,00 0,00 17.000.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Berkala LPJU di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 25 . 746
1.090.100.000,00 0,00 1.090.100.000,00 0,00 Pengadaan Material Lampu Hias1.08 . 1.08.02 . 25 . 865
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan profil/Database LPJU Dinas Pertamanan1.08 . 1.08.02 . 25 . 866
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Perawatan Lampu Hight Mast1.08 . 1.08.02 . 25 . 867
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Hias Hemat Energi Sekitar Jembatan di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 25 . 869
5.900.000.000,00 5.900.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas LPJU ( Lampu Penerangan Jalan Umum )1.08 . 1.08.02 . 25 . 870
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan/Pengadaan Lampu Hias Hemat Energi di Taman-Taman di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 25 . 871
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Perawatan/pemeliharaan Lampu Hias di Kantor Camat1.08 . 1.08.02 . 25 . 872
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Hias Seputaran Taman Makam pahlawan Jl. SM. Raja1.08 . 1.08.02 . 25 . 873
330.330.000,00 0,00 330.330.000,00 0,00 Pengadaan Baterai 100 Ah Lampu Solar Cell Jl. Juanda1.08 . 1.08.02 . 25 . 874
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Rumah Genset1.08 . 1.08.02 . 25 . 876
2.650.000.000,00 0,00 2.650.000.000,00 0,00 Pemasangan Lampu Hias Peringatan Hari Besar dan Hari Khusus1.08 . 1.08.02 . 25 . 877
422.769.910,00 0,00 422.769.910,00 0,00 Swakelola Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum1.08 . 1.08.02 . 25 . 879
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan LPJU Hemat Energi di Sekitar Lingkungan Kantor Walikota1.08 . 1.08.02 . 25 . 880
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengadaan Material LPJU Lingkungan1.08 . 1.08.02 . 25 . 881
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Penyisipan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 25 . 882
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 55
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.090.000.000,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 2.490.000.000,00 0,00 600.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 27
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Taman Pemakaman Umum (TPU)1.08 . 1.08.02 . 27 . 02
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Pagar Taman Pemakaman (TPU) di Kota Medan1.08 . 1.08.02 . 27 . 04
600.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Penataan Lokasi Baru Taman Pemakaman Umum (TPU)1.08 . 1.08.02 . 27 . 15
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan / Perbaikan Saluran Air/Drainase di Taman Pemakaman Umum (TPU)
Simalingkar B
1.08 . 1.08.02 . 27 . 16
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan LPJU Hemat Energi di Taman Pemakaman Umum (TPU) Perkotaan1.08 . 1.08.02 . 27 . 17
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Perawatan TPU Massal Korban Bencana Jatuhnya Pesawat di Kec. M. Polonia (Komp.
Lanud)
1.08 . 1.08.02 . 27 . 18
153.585.509.334,00 Dinas Kebersihan 25.418.663.300,00 83.280.858.240,00 44.885.987.794,00 1.08 . 1.08.03
1.397.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 300.000.000,00 1.097.250.000,00 1.08 . 1.08.03 . 01
287.250.000,00 0,00 287.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.03 . 01 . 02
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.03 . 01 . 10
355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.03 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.03 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa1.08 . 1.08.03 . 01 . 21
235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.03 . 01 . 24
7.675.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.625.000.000,00 0,00 6.050.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 02
675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.03 . 02 . 05
121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.03 . 02 . 07
460.500.000,00 460.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.03 . 02 . 09
368.500.000,00 368.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.08 . 1.08.03 . 02 . 10
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.03 . 02 . 22
5.400.000.000,00 0,00 5.400.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.03 . 02 . 24
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.03 . 02 . 26
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.03 . 02 . 28
2.696.464.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 2.696.464.000,00 1.08 . 1.08.03 . 03
2.696.464.000,00 0,00 2.696.464.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.08 . 1.08.03 . 03 . 02
150.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 150.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 06
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Kinerja Bank Sampah dan Rumah Kompos1.08 . 1.08.03 . 06 . 10
141.666.795.334,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 23.793.663.300,00 82.980.858.240,00 34.892.273.794,00 1.08 . 1.08.03 . 15
912.000.000,00 0,00 912.000.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.03 . 15 . 04
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penghijauan TPA1.08 . 1.08.03 . 15 . 13
1.301.000.000,00 0,00 1.301.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah1.08 . 1.08.03 . 15 . 14
7.950.000.000,00 7.950.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Road Sweeper1.08 . 1.08.03 . 15 . 15
4.090.000.000,00 3.910.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Pembangunan Jalan Operasional dan Drainase Saluran Limbah di Lokasi TPA Terjun1.08 . 1.08.03 . 15 . 16
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Truck Tangki Air1.08 . 1.08.03 . 15 . 17
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 56
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
355.000.000,00 320.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun1.08 . 1.08.03 . 15 . 18
241.963.300,00 241.963.300,00 0,00 0,00 Pengadaan Caravan Toilet1.08 . 1.08.03 . 15 . 19
3.372.000.000,00 3.372.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Truck Arm Roll1.08 . 1.08.03 . 15 . 20
29.494.273.794,00 0,00 29.494.273.794,00 0,00 Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung Pengolahan Persampahan1.08 . 1.08.03 . 15 . 21
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Perencanaan/Pembuatan DED TPS Terpadu dan TPA Baru1.08 . 1.08.03 . 15 . 23
100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada Bestari dan Melati Berprestasi (teladan)1.08 . 1.08.03 . 15 . 25
100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada Supir dan Kenek Berprestasi (teladan)1.08 . 1.08.03 . 15 . 26
235.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Pembuatan Sumur BOR dan Perlengkapannya1.08 . 1.08.03 . 15 . 27
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Bak Kontiner Sampah1.08 . 1.08.03 . 15 . 37
82.940.858.240,00 0,00 0,00 82.940.858.240,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.03 . 15 . 38
1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Truck Tipper (Dump Truck) Pengangkut Sampah1.08 . 1.08.03 . 15 . 40
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penimbunan TPA1.08 . 1.08.03 . 15 . 47
1.444.700.000,00 1.444.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tong Sampah1.08 . 1.08.03 . 15 . 49
2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Compactor1.08 . 1.08.03 . 15 . 50
98.500.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 65.500.000,00 33.000.000,00 1.08 . 1.20.03
50.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 32.500.000,00 17.500.000,00 1.08 . 1.20.03 . 17
50.000.000,00 0,00 17.500.000,00 32.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Kawasan Mangrove1.08 . 1.20.03 . 17 . 33
48.500.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 33.000.000,00 15.500.000,00 1.08 . 1.20.03 . 24
48.500.000,00 0,00 15.500.000,00 33.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau1.08 . 1.20.03 . 24 . 702
90.000.000,00 Dinas Pendapatan 0,00 4.500.000,00 85.500.000,00 1.08 . 1.20.05
90.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 4.500.000,00 85.500.000,00 1.08 . 1.20.05 . 24
90.000.000,00 0,00 85.500.000,00 4.500.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.20.05 . 24 . 690
75.000.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 5.500.000,00 69.500.000,00 1.08 . 1.20.25
75.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 5.500.000,00 69.500.000,00 1.08 . 1.20.25 . 19
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kelompok - Kelompok Sadar Lingkungan1.08 . 1.20.25 . 19 . 06
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Lingkungan Sehat1.08 . 1.20.25 . 19 . 07
25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Medan Berhias1.08 . 1.20.25 . 19 . 13
13.523.944.010,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.560.200.000,00 3.113.995.000,00 7.849.749.010,00 1.10
13.219.374.210,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.368.650.000,00 3.086.545.000,00 7.764.179.210,00 1.10 . 1.10.01
5.144.501.710,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.016.150.000,00 3.128.351.710,00 1.10 . 1.10.01 . 01
771.000.000,00 0,00 771.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
232.800.000,00 0,00 12.000.000,00 220.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
200.000.000,00 0,00 193.700.000,00 6.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
634.800.000,00 0,00 0,00 634.800.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 57
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
220.800.000,00 0,00 0,00 220.800.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 20
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 01 . 22
104.150.000,00 0,00 97.000.000,00 7.150.000,00 Penyedian Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas1.10 . 1.10.01 . 01 . 23
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Bahan Bacaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 25
278.400.000,00 0,00 0,00 278.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Server dan Website1.10 . 1.10.01 . 01 . 26
138.000.000,00 0,00 0,00 138.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Supir Untuk Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Medan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 27
480.000.000,00 0,00 0,00 480.000.000,00 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 28
607.150.000,00 0,00 600.000.000,00 7.150.000,00 Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi1.10 . 1.10.01 . 01 . 29
200.000.000,00 0,00 193.400.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Cetakan Khusus1.10 . 1.10.01 . 01 . 30
917.401.710,00 0,00 908.401.710,00 9.000.000,00 Pengadaan Cetakan Umum1.10 . 1.10.01 . 01 . 31
100.000.000,00 0,00 92.850.000,00 7.150.000,00 Pengadaan Buku Himpunan Peraturan, Leaflet dan Booklet1.10 . 1.10.01 . 01 . 32
4.507.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.368.650.000,00 104.000.000,00 2.035.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
586.650.000,00 573.000.000,00 0,00 13.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07
1.465.450.000,00 1.282.200.000,00 140.000.000,00 43.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
297.600.000,00 284.650.000,00 0,00 12.950.000,00 Pengadaan mebeleur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10
108.400.000,00 0,00 93.200.000,00 15.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
150.000.000,00 0,00 142.800.000,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42
1.125.650.000,00 0,00 1.119.200.000,00 6.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 50
274.100.000,00 228.800.000,00 40.000.000,00 5.300.000,00 Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP-EL untuk Pelayaan Masyarakat1.10 . 1.10.01 . 02 . 51
335.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.450.000,00 319.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 03
147.250.000,00 0,00 140.000.000,00 7.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.10 . 1.10.01 . 03 . 02
187.900.000,00 0,00 179.700.000,00 8.200.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.10 . 1.10.01 . 03 . 05
506.812.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 34.600.000,00 472.212.500,00 1.10 . 1.10.01 . 05
379.262.500,00 0,00 370.812.500,00 8.450.000,00 Pembinaan Fisik Pegawai1.10 . 1.10.01 . 05 . 04
127.550.000,00 0,00 101.400.000,00 26.150.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan Jasmani1.10 . 1.10.01 . 05 . 05
95.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 46.485.000,00 48.515.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06
15.000.000,00 0,00 1.580.000,00 13.420.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
15.000.000,00 0,00 1.580.000,00 13.420.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.10 . 1.10.01 . 06 . 04
15.000.000,00 0,00 1.580.000,00 13.420.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 20171.10 . 1.10.01 . 06 . 06
50.000.000,00 0,00 43.775.000,00 6.225.000,00 Penyediaan Surveillance ISO 9001 : 2008 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Medan
1.10 . 1.10.01 . 06 . 10
2.630.060.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 869.860.000,00 1.760.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
708.900.000,00 0,00 237.550.000,00 471.350.000,00 Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
476.250.000,00 0,00 240.250.000,00 236.000.000,00 Pencatatan Perkawinan Keliling di Kecamatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
220.820.000,00 0,00 199.750.000,00 21.070.000,00 Sosialisasi Interaktif dengan Masyarakat Melalui Radio1.10 . 1.10.01 . 15 . 35
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 58
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
700.000.000,00 0,00 693.700.000,00 6.300.000,00 Koordinasi Keserasian Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Medan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 36
200.000.000,00 0,00 193.700.000,00 6.300.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 42
324.090.000,00 0,00 195.250.000,00 128.840.000,00 Pelayanan Keliling Pemasukan dan Pencetakan KTP-EL di Kecamatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 51
15.000.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 2.700.000,00 12.300.000,00 1.10 . 1.20.14
15.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 2.700.000,00 12.300.000,00 1.10 . 1.20.14 . 15
15.000.000,00 0,00 12.300.000,00 2.700.000,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan1.10 . 1.20.14 . 15 . 50
10.000.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 5.800.000,00 4.200.000,00 1.10 . 1.20.16
10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 5.800.000,00 4.200.000,00 1.10 . 1.20.16 . 15
10.000.000,00 0,00 4.200.000,00 5.800.000,00 Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan1.10 . 1.20.16 . 15 . 21
24.000.000,00 Kecamatan Medan Marelan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.18
24.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.18 . 15
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan1.10 . 1.20.18 . 15 . 50
55.000.000,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 6.500.000,00 48.500.000,00 1.10 . 1.20.19
55.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 6.500.000,00 48.500.000,00 1.10 . 1.20.19 . 15
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan1.10 . 1.20.19 . 15 . 21
25.000.000,00 0,00 21.500.000,00 3.500.000,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan1.10 . 1.20.19 . 15 . 50
160.000.000,00 Kecamatan Medan Tembung 137.550.000,00 5.450.000,00 17.000.000,00 1.10 . 1.20.23
160.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 137.550.000,00 5.450.000,00 17.000.000,00 1.10 . 1.20.23 . 15
140.000.000,00 137.550.000,00 0,00 2.450.000,00 Pembuatan Papan Data Elektronik1.10 . 1.20.23 . 15 . 14
20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan1.10 . 1.20.23 . 15 . 21
10.569.800,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 7.000.000,00 3.569.800,00 1.10 . 1.20.32
10.569.800,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 7.000.000,00 3.569.800,00 1.10 . 1.20.32 . 15
10.569.800,00 0,00 3.569.800,00 7.000.000,00 Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan1.10 . 1.20.32 . 15 . 21
30.000.000,00 Kecamatan Medan Sunggal 30.000.000,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.33
30.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.33 . 15
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan1.10 . 1.20.33 . 15 . 50
1.552.065.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 280.255.000,00 1.271.810.000,00 1.11
1.440.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 263.705.000,00 1.176.295.000,00 1.11 . 1.12.01
1.060.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Anak (PUHA)
0,00 209.450.000,00 850.550.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16
170.000.000,00 0,00 141.845.000,00 28.155.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.11 . 1.12.01 . 16 . 11
50.000.000,00 0,00 48.050.000,00 1.950.000,00 Pengadaan Buku Saku Perundang-Undangan tentang PKDRT Trafiking Dll1.11 . 1.12.01 . 16 . 25
40.000.000,00 0,00 31.350.000,00 8.650.000,00 Pembinaan Kelurahan Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 27
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 59
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 37.950.000,00 12.050.000,00 Pembinaan Forum Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 28
50.000.000,00 0,00 40.500.000,00 9.500.000,00 Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 30
100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak dan Plank Sekolah Ramah Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 31
50.000.000,00 0,00 36.250.000,00 13.750.000,00 Sosialisasi Jugnis Indikator Kota Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 34
30.000.000,00 0,00 19.400.000,00 10.600.000,00 Pembuatan Profil Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 36
100.000.000,00 0,00 54.850.000,00 45.150.000,00 Perlombaan Kelurahan Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 37
50.000.000,00 0,00 36.250.000,00 13.750.000,00 Evaluasi Kota Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 38
70.000.000,00 0,00 61.350.000,00 8.650.000,00 Penguatan Forum Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 39
50.000.000,00 0,00 35.400.000,00 14.600.000,00 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 40
50.000.000,00 0,00 35.400.000,00 14.600.000,00 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Traffiking1.11 . 1.12.01 . 16 . 41
200.000.000,00 0,00 175.605.000,00 24.395.000,00 Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Undang-undang Perlindungan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 42
380.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 54.255.000,00 325.745.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengumpulan Data Korban Kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17 . 20
100.000.000,00 0,00 86.990.000,00 13.010.000,00 Pelatihan Keterampilan bagi LPPLU dan Organisasi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 17 . 23
50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak
1.11 . 1.12.01 . 17 . 27
80.000.000,00 0,00 63.750.000,00 16.250.000,00 Perlombaan dan Penilaian PKDRT1.11 . 1.12.01 . 17 . 28
125.000.000,00 0,00 107.805.000,00 17.195.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Keluarga Pra Sejahtera1.11 . 1.12.01 . 17 . 31
112.065.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 16.550.000,00 95.515.000,00 1.11 . 1.20.03
112.065.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 16.550.000,00 95.515.000,00 1.11 . 1.20.03 . 15
112.065.000,00 0,00 95.515.000,00 16.550.000,00 Penyuluhan Trafficking Kepada Masyarakat1.11 . 1.20.03 . 15 . 05
10.193.910.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 386.200.000,00 2.265.325.400,00 7.542.384.600,00 1.12
8.102.700.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 386.200.000,00 1.925.325.400,00 5.791.174.600,00 1.12 . 1.12.01
625.675.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 291.115.200,00 334.560.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01
214.560.000,00 0,00 214.560.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
291.115.200,00 0,00 0,00 291.115.200,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.12 . 1.12.01 . 01 . 19
796.169.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 386.200.000,00 4.500.000,00 405.469.600,00 1.12 . 1.12.01 . 02
200.000.000,00 194.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 07
100.000.000,00 95.700.000,00 2.800.000,00 1.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 09
100.000.000,00 96.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.12 . 1.12.01 . 02 . 10
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
310.169.600,00 0,00 310.169.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 28
80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.500.000,00 78.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 60
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Pakaian Batik1.12 . 1.12.01 . 03 . 06
295.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 42.300.000,00 252.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05
75.000.000,00 0,00 46.700.000,00 28.300.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional1.12 . 1.12.01 . 05 . 07
20.000.000,00 0,00 6.000.000,00 14.000.000,00 Pembinaan Keolahragaan1.12 . 1.12.01 . 05 . 10
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Koordinasi Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan1.12 . 1.12.01 . 05 . 12
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 20.175.000,00 9.825.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06
10.000.000,00 0,00 3.625.000,00 6.375.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
10.000.000,00 0,00 3.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Renja1.12 . 1.12.01 . 06 . 06
10.000.000,00 0,00 3.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja1.12 . 1.12.01 . 06 . 09
2.474.165.200,00 Program Keluarga Berencana 0,00 396.270.200,00 2.077.895.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15
135.000.000,00 0,00 114.745.000,00 20.255.000,00 PKK KB Kesehatan1.12 . 1.12.01 . 15 . 09
210.000.000,00 0,00 186.800.000,00 23.200.000,00 TNI manunggal KB kesehatan1.12 . 1.12.01 . 15 . 12
727.250.000,00 0,00 727.250.000,00 0,00 Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)1.12 . 1.12.01 . 15 . 14
100.000.000,00 0,00 87.800.000,00 12.200.000,00 Grand Design Pembangunan kependudukan Kota Medan1.12 . 1.12.01 . 15 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Operasional Pengayoman Medis KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 18
175.000.000,00 0,00 148.200.000,00 26.800.000,00 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu1.12 . 1.12.01 . 15 . 20
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional1.12 . 1.12.01 . 15 . 21
80.000.000,00 0,00 62.700.000,00 17.300.000,00 Pencanangan Kampung Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 22
60.000.000,00 0,00 58.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi1.12 . 1.12.01 . 15 . 23
100.000.000,00 0,00 85.300.000,00 14.700.000,00 Opersional KIE melalui Media Cetak.1.12 . 1.12.01 . 15 . 28
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pameran KB melalui Mobil Hias.1.12 . 1.12.01 . 15 . 29
100.000.000,00 0,00 94.250.000,00 5.750.000,00 Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 30
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak Tetap1.12 . 1.12.01 . 15 . 36
50.000.000,00 0,00 47.850.000,00 2.150.000,00 Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan1.12 . 1.12.01 . 15 . 37
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelayanan KB Pria1.12 . 1.12.01 . 15 . 38
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 39
200.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 20.300.000,00 179.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16
60.000.000,00 0,00 58.900.000,00 1.100.000,00 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa1.12 . 1.12.01 . 16 . 03
80.000.000,00 0,00 69.400.000,00 10.600.000,00 Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya1.12 . 1.12.01 . 16 . 04
60.000.000,00 0,00 51.400.000,00 8.600.000,00 Orientasi PIK Remaja bagi Mitra Kerja / Guru1.12 . 1.12.01 . 16 . 06
1.292.500.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 58.200.000,00 1.234.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17
460.000.000,00 0,00 452.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi & Non Kontrasepsi1.12 . 1.12.01 . 17 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi1.12 . 1.12.01 . 17 . 05
40.000.000,00 0,00 28.200.000,00 11.800.000,00 Evaluasi Efektifitas Pemakaian Alat Kontrasepsi1.12 . 1.12.01 . 17 . 08
100.000.000,00 0,00 89.000.000,00 11.000.000,00 Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant.1.12 . 1.12.01 . 17 . 13
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelayanan KB Kontap Wanita1.12 . 1.12.01 . 17 . 17
67.500.000,00 0,00 62.300.000,00 5.200.000,00 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.12.01 . 17 . 20
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 61
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
275.000.000,00 0,00 267.200.000,00 7.800.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan1.12 . 1.12.01 . 17 . 22
50.000.000,00 0,00 35.600.000,00 14.400.000,00 Orientasi Kesehatan Reproduksi1.12 . 1.12.01 . 17 . 23
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Tim KB Keliling1.12 . 1.12.01 . 17 . 24
1.949.190.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 1.045.465.000,00 903.725.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Ke Kelompok UPPKS1.12 . 1.12.01 . 18 . 11
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pengolahan Data dan Analisis Data.1.12 . 1.12.01 . 18 . 17
200.000.000,00 0,00 183.165.000,00 16.835.000,00 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD1.12 . 1.12.01 . 18 . 24
100.000.000,00 0,00 96.600.000,00 3.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kader KB/PPKBD.1.12 . 1.12.01 . 18 . 25
991.990.000,00 0,00 20.510.000,00 971.480.000,00 Operasional untuk Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD1.12 . 1.12.01 . 18 . 28
45.000.000,00 0,00 32.500.000,00 12.500.000,00 Pembentukan Saka Kencana1.12 . 1.12.01 . 18 . 30
150.000.000,00 0,00 138.700.000,00 11.300.000,00 Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu1.12 . 1.12.01 . 18 . 51
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina1.12 . 1.12.01 . 18 . 60
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga1.12 . 1.12.01 . 18 . 64
50.000.000,00 0,00 46.400.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan1.12 . 1.12.01 . 18 . 65
25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Operasional Penyebar Luasan Data1.12 . 1.12.01 . 18 . 66
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyampaian Informasi Melalui Mobil Penerangan1.12 . 1.12.01 . 18 . 67
50.000.000,00 0,00 39.350.000,00 10.650.000,00 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB1.12 . 1.12.01 . 18 . 68
60.000.000,00 0,00 56.400.000,00 3.600.000,00 Pembuatan Brosur Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 18 . 69
50.000.000,00 0,00 47.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Piagam Penghargaan1.12 . 1.12.01 . 18 . 70
50.000.000,00 0,00 40.300.000,00 9.700.000,00 Penyebar Luasan Data Pendataan Keluarga1.12 . 1.12.01 . 18 . 71
260.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 22.300.000,00 237.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan PIK Remaja / Mahasiswa Terpadu.1.12 . 1.12.01 . 20 . 18
60.000.000,00 0,00 49.200.000,00 10.800.000,00 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja1.12 . 1.12.01 . 20 . 21
150.000.000,00 0,00 138.500.000,00 11.500.000,00 Penyuluhan GenRe di Sekolah1.12 . 1.12.01 . 20 . 25
50.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22
50.000.000,00 0,00 38.400.000,00 11.600.000,00 Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator1.12 . 1.12.01 . 22 . 04
50.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23
50.000.000,00 0,00 38.400.000,00 11.600.000,00 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB.1.12 . 1.12.01 . 23 . 04
2.076.210.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 337.500.000,00 1.738.710.000,00 1.12 . 1.20.03
2.076.210.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 337.500.000,00 1.738.710.000,00 1.12 . 1.20.03 . 21
286.460.000,00 0,00 261.510.000,00 24.950.000,00 Pembinaan Peran Generasi Muda Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dalam Rangka
Peringatan HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL
1.12 . 1.20.03 . 21 . 15
279.920.000,00 0,00 261.570.000,00 18.350.000,00 Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai HIV/AIDS Dalam Rangka Peringatan Hari
AIDS Sedunia Tahun 2016
1.12 . 1.20.03 . 21 . 16
129.200.000,00 0,00 126.400.000,00 2.800.000,00 Promosi dan Kampanye HIV AIDS1.12 . 1.20.03 . 21 . 21
87.920.000,00 0,00 69.670.000,00 18.250.000,00 Pelatihan Trainer of Trainer (TOT) HIV dan AIDS Kepada Staf Lapas, Rutan dan Polsek1.12 . 1.20.03 . 21 . 41
185.615.000,00 0,00 169.365.000,00 16.250.000,00 Revitalisasi Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan1.12 . 1.20.03 . 21 . 46
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 62
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
29.900.000,00 0,00 19.300.000,00 10.600.000,00 Suvervisi kepada Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan1.12 . 1.20.03 . 21 . 47
83.120.000,00 0,00 82.370.000,00 750.000,00 Operasional Koordinasi dan Rapat Rutin Komisi Penangggulangan AID Kota Medan1.12 . 1.20.03 . 21 . 48
70.550.000,00 0,00 44.525.000,00 26.025.000,00 Pelatihan Kader Masyarakat untuk Dukungan Layanan Komprehensif IMS-HIV
Berkesinambungan (LKB)
1.12 . 1.20.03 . 21 . 51
80.375.000,00 0,00 53.550.000,00 26.825.000,00 Pelatihan Manajer Kasus untuk Pendampingan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)1.12 . 1.20.03 . 21 . 52
70.825.000,00 0,00 45.150.000,00 25.675.000,00 Pelatihan Petugas Penjangkau Lapangan Pekerja Hiburan1.12 . 1.20.03 . 21 . 53
82.265.000,00 0,00 57.040.000,00 25.225.000,00 Sosialisasi IMS dan HIV AIDS Ke Pekerja Hiburan1.12 . 1.20.03 . 21 . 54
70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 Penanganan Anak Dengan HIV AIDS (ADHA)1.12 . 1.20.03 . 21 . 55
119.400.000,00 0,00 11.400.000,00 108.000.000,00 Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan1.12 . 1.20.03 . 21 . 56
405.160.000,00 0,00 371.360.000,00 33.800.000,00 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan
HIV/AIDS Terhadap Masyarakat Di Kecamatan
1.12 . 1.20.03 . 21 . 58
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Monitoring Pokja HIV/AIDS Kecamatan1.12 . 1.20.03 . 21 . 60
15.000.000,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 1.12 . 1.20.30
15.000.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 1.12 . 1.20.30 . 21
15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba1.12 . 1.20.30 . 21 . 44
14.278.463.600,00 Sosial 904.427.700,00 4.303.041.640,00 9.070.994.260,00 1.13
6.910.653.600,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 904.427.700,00 3.076.303.600,00 2.929.922.300,00 1.13 . 1.13.02
2.091.358.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.545.533.600,00 545.825.000,00 1.13 . 1.13.02 . 01
105.900.000,00 0,00 105.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.02 . 01 . 02
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.02 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 12
74.925.000,00 0,00 74.925.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.02 . 01 . 17
1.495.533.600,00 0,00 0,00 1.495.533.600,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran1.13 . 1.13.02 . 01 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 21
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemasangan Instalasi Listrik1.13 . 1.13.02 . 01 . 22
200.000.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Pembuatan PERDA Tentang Penanggulangan Bencana di Kota Medan1.13 . 1.13.02 . 01 . 23
1.078.095.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 611.345.000,00 17.750.000,00 449.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02
118.000.000,00 115.000.000,00 650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 07
263.936.195,00 255.736.195,00 1.500.000,00 6.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 09
80.000.000,00 75.350.000,00 300.000,00 4.350.000,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.02 . 02 . 10
134.100.000,00 130.000.000,00 750.000,00 3.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 22
300.800.000,00 0,00 300.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.02 . 02 . 24
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 26
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 28
36.258.805,00 35.258.805,00 0,00 1.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga1.13 . 1.13.02 . 02 . 46
276.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.950.000,00 268.500.000,00 1.13 . 1.13.02 . 03
81.900.000,00 0,00 79.250.000,00 2.650.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.13 . 1.13.02 . 03 . 05
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 63
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
136.250.000,00 0,00 133.600.000,00 2.650.000,00 Pengadaan Pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya1.13 . 1.13.02 . 03 . 06
58.300.000,00 0,00 55.650.000,00 2.650.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya1.13 . 1.13.02 . 03 . 07
36.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 36.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 05
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pembinaan Keolahragaan1.13 . 1.13.02 . 05 . 04
53.750.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 43.350.000,00 10.400.000,00 1.13 . 1.13.02 . 06
11.250.000,00 0,00 1.650.000,00 9.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.02 . 06 . 01
11.250.000,00 0,00 1.650.000,00 9.600.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)1.13 . 1.13.02 . 06 . 05
20.000.000,00 0,00 5.450.000,00 14.550.000,00 Pemutakhiran Renstra1.13 . 1.13.02 . 06 . 09
11.250.000,00 0,00 1.650.000,00 9.600.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah1.13 . 1.13.02 . 06 . 10
3.375.000.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 293.082.700,00 1.461.720.000,00 1.620.197.300,00 1.13 . 1.13.02 . 25
1.365.320.000,00 0,00 0,00 1.365.320.000,00 Posko Siaga Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 01
100.000.000,00 0,00 75.950.000,00 24.050.000,00 Pelatihan Lanjutan TRC BPBD Kota Medan1.13 . 1.13.02 . 25 . 02
125.000.000,00 0,00 103.550.000,00 21.450.000,00 Sosialisasi Pengenalan Bahaya dan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 03
125.000.000,00 0,00 103.550.000,00 21.450.000,00 Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kota Medan1.13 . 1.13.02 . 25 . 04
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Posko Kedaruratan saat Tanggap Darurat1.13 . 1.13.02 . 25 . 05
200.000.000,00 196.619.000,00 31.000,00 3.350.000,00 Pengembangan Fasilitas Dapur Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 06
150.000.000,00 0,00 146.650.000,00 3.350.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.13.02 . 25 . 07
50.000.000,00 0,00 47.550.000,00 2.450.000,00 Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Pasca Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 08
84.680.000,00 0,00 84.680.000,00 0,00 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 10
100.000.000,00 96.463.700,00 186.300,00 3.350.000,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 11
200.000.000,00 0,00 196.650.000,00 3.350.000,00 Bantuan Logistik Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 12
300.000.000,00 0,00 296.450.000,00 3.550.000,00 Pengadaan Makan dan Minum Tanggap Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 13
50.000.000,00 0,00 46.650.000,00 3.350.000,00 Transportasi Ekspedisi Bantuan Hibah1.13 . 1.13.02 . 25 . 14
75.000.000,00 0,00 71.650.000,00 3.350.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Korban Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 15
100.000.000,00 0,00 96.650.000,00 3.350.000,00 Pengadaan Sembako untuk Korban Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 16
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bahan Konstruksi Bangunan Pasca Bencana1.13 . 1.13.02 . 25 . 17
5.523.320.000,00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 0,00 600.028.040,00 4.923.291.960,00 1.13 . 1.14.01
2.058.400.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 218.618.040,00 1.839.781.960,00 1.13 . 1.14.01 . 15
96.000.000,00 0,00 65.700.000,00 30.300.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13 . 1.14.01 . 15 . 01
100.000.000,00 0,00 90.745.000,00 9.255.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.14.01 . 15 . 02
233.000.000,00 0,00 225.285.000,00 7.715.000,00 Bantuan Kepada Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.14.01 . 15 . 06
27.900.000,00 0,00 24.300.000,00 3.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.14.01 . 15 . 07
81.000.000,00 0,00 58.250.000,00 22.750.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.13 . 1.14.01 . 15 . 09
400.000.000,00 0,00 397.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan DED Panti Rehabilitasi1.13 . 1.14.01 . 15 . 10
150.000.000,00 0,00 147.000.000,00 3.000.000,00 Pendataan PMKS1.13 . 1.14.01 . 15 . 11
100.000.000,00 0,00 82.965.000,00 17.035.000,00 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan1.13 . 1.14.01 . 15 . 12
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 64
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
170.000.000,00 0,00 115.616.960,00 54.383.040,00 Fasilitasi Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS1.13 . 1.14.01 . 15 . 13
100.000.000,00 0,00 69.010.000,00 30.990.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE PKH1.13 . 1.14.01 . 15 . 21
100.500.000,00 0,00 67.510.000,00 32.990.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik1.13 . 1.14.01 . 15 . 22
500.000.000,00 0,00 496.400.000,00 3.600.000,00 Koordinasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)1.13 . 1.14.01 . 15 . 24
1.284.705.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 85.925.000,00 1.198.780.000,00 1.13 . 1.14.01 . 16
350.000.000,00 0,00 340.640.000,00 9.360.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.13 . 1.14.01 . 16 . 10
104.705.000,00 0,00 75.450.000,00 29.255.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Kekerasan Terhadap Anak1.13 . 1.14.01 . 16 . 12
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gepeng dan Wanita Tuna Susila1.13 . 1.14.01 . 16 . 13
250.000.000,00 0,00 239.710.000,00 10.290.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban PMKS1.13 . 1.14.01 . 16 . 17
100.000.000,00 0,00 90.745.000,00 9.255.000,00 Pelatihan bagi anak jalanan1.13 . 1.14.01 . 16 . 18
100.000.000,00 0,00 90.745.000,00 9.255.000,00 Sosialisasi dan pelatihan bagi penyandang cacat1.13 . 1.14.01 . 16 . 19
75.000.000,00 0,00 65.745.000,00 9.255.000,00 Sosialisasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA1.13 . 1.14.01 . 16 . 20
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penanganan Terhadap Orang Terlantar1.13 . 1.14.01 . 16 . 32
125.000.000,00 0,00 115.745.000,00 9.255.000,00 Pelatihan Dapur Umum dan Posko Penanggulangan Bencana1.13 . 1.14.01 . 16 . 33
334.720.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 137.015.000,00 197.705.000,00 1.13 . 1.14.01 . 21
150.000.000,00 0,00 85.785.000,00 64.215.000,00 Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Medan1.13 . 1.14.01 . 21 . 06
56.270.000,00 0,00 31.175.000,00 25.095.000,00 Peningkatan SDM Pendamping KUBE1.13 . 1.14.01 . 21 . 07
60.000.000,00 0,00 34.150.000,00 25.850.000,00 Peningkatan kualitas SDM TKSK dan Kasi Kesos Kecamatan1.13 . 1.14.01 . 21 . 14
68.450.000,00 0,00 46.595.000,00 21.855.000,00 Sosialisasi kearifan lokal1.13 . 1.14.01 . 21 . 15
58.605.000,00 Program Undian dan Pengumpulan Uang 0,00 17.255.000,00 41.350.000,00 1.13 . 1.14.01 . 22
58.605.000,00 0,00 41.350.000,00 17.255.000,00 Sosialisasi Prosedur dan Pengawasan Undian dan Pengumpulan Uang1.13 . 1.14.01 . 22 . 01
286.490.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan
Sosial
0,00 77.315.000,00 209.175.000,00 1.13 . 1.14.01 . 24
74.520.000,00 0,00 55.420.000,00 19.100.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan dan
kesetiakawanan sosial
1.13 . 1.14.01 . 24 . 01
211.970.000,00 0,00 153.755.000,00 58.215.000,00 Peningkatan kesejahteraan veteran1.13 . 1.14.01 . 24 . 02
871.200.000,00 Program Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH 0,00 4.800.000,00 866.400.000,00 1.13 . 1.14.01 . 26
667.200.000,00 0,00 662.400.000,00 4.800.000,00 Koordinasi Pelaksanaan PKH Kota Medan1.13 . 1.14.01 . 26 . 01
204.000.000,00 0,00 204.000.000,00 0,00 Koordinasi UPPKH Kota Medan1.13 . 1.14.01 . 26 . 02
629.200.000,00 Program Fasilitasi Tenaga Kerja PSKS 0,00 59.100.000,00 570.100.000,00 1.13 . 1.14.01 . 27
38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat1.13 . 1.14.01 . 27 . 01
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lanjut Usia1.13 . 1.14.01 . 27 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi TAGANA Kota Medan1.13 . 1.14.01 . 27 . 03
118.800.000,00 0,00 115.200.000,00 3.600.000,00 Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan1.13 . 1.14.01 . 27 . 04
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi bagi Karang Taruna Kota Medan1.13 . 1.14.01 . 27 . 05
200.000.000,00 0,00 144.500.000,00 55.500.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Karang Taruna1.13 . 1.14.01 . 27 . 06
1.844.490.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 626.710.000,00 1.217.780.000,00 1.13 . 1.20.03
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 65
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
370.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 36.910.000,00 333.090.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15
370.000.000,00 0,00 333.090.000,00 36.910.000,00 Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Wirausaha1.13 . 1.20.03 . 15 . 08
169.190.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 22.500.000,00 146.690.000,00 1.13 . 1.20.03 . 18
169.190.000,00 0,00 146.690.000,00 22.500.000,00 Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat1.13 . 1.20.03 . 18 . 08
80.300.000,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 16.300.000,00 64.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19
80.300.000,00 0,00 64.000.000,00 16.300.000,00 Pembinaan/Bantuan Kepada Panti Asuhan dan Panti Jompo1.13 . 1.20.03 . 19 . 12
1.225.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 551.000.000,00 674.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21
370.000.000,00 0,00 333.090.000,00 36.910.000,00 Bintek Peningkatan Kemampuan Manajerial Pengurus Lembaga Kemasyarakatan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
205.000.000,00 0,00 4.030.000,00 200.970.000,00 Koordinasi Peningkatan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan1.13 . 1.20.03 . 21 . 09
370.000.000,00 0,00 333.090.000,00 36.910.000,00 Penyuluhan dan Orientasi Tugas Kepada Kader Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21 . 18
280.000.000,00 0,00 3.790.000,00 276.210.000,00 Koordinasi Pemberdayaan Kader Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21 . 19
10.046.400.000,00 Tenaga Kerja 250.000.000,00 3.170.000.000,00 6.626.400.000,00 1.14
9.806.400.000,00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 250.000.000,00 3.153.500.000,00 6.402.900.000,00 1.14 . 1.14.01
996.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 301.400.000,00 695.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
42.000.000,00 0,00 30.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
289.400.000,00 0,00 0,00 289.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
425.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 0,00 175.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.14 . 1.14.01 . 02 . 10
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.14 . 1.14.01 . 02 . 28
160.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.650.000,00 154.350.000,00 1.14 . 1.14.01 . 03
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
10.000.000,00 0,00 4.350.000,00 5.650.000,00 Penyusunan Sasaran Kerja dan laporan uraian kegiatan pegawai1.14 . 1.14.01 . 03 . 07
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.200.000,00 191.800.000,00 1.14 . 1.14.01 . 05
100.000.000,00 0,00 93.800.000,00 6.200.000,00 Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik1.14 . 1.14.01 . 05 . 04
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kesegaran Jasmani1.14 . 1.14.01 . 05 . 05
170.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 38.800.000,00 131.200.000,00 1.14 . 1.14.01 . 06
10.000.000,00 0,00 4.350.000,00 5.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 66
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 4.350.000,00 5.650.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.14 . 1.14.01 . 06 . 04
10.000.000,00 0,00 4.350.000,00 5.650.000,00 Penyusunan Renja SKPD1.14 . 1.14.01 . 06 . 06
70.000.000,00 0,00 59.050.000,00 10.950.000,00 Penyusunan standar Pelayanan Minimum1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
70.000.000,00 0,00 59.100.000,00 10.900.000,00 Penyusunan standar operasional prosedur pada SKPD1.14 . 1.14.01 . 06 . 09
90.000.000,00 Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Lainnya 0,00 0,00 90.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 07
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari-Hari Besar1.14 . 1.14.01 . 07 . 01
1.390.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 209.350.000,00 1.180.650.000,00 1.14 . 1.14.01 . 15
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Teknisi AC1.14 . 1.14.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Teknisi Komputer dan Jaringan1.14 . 1.14.01 . 15 . 12
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Salon/Kecantikan1.14 . 1.14.01 . 15 . 13
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Las1.14 . 1.14.01 . 15 . 14
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Teknisi Handphone1.14 . 1.14.01 . 15 . 15
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Montir Sepeda Motor1.14 . 1.14.01 . 15 . 16
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bordir1.14 . 1.14.01 . 15 . 17
20.000.000,00 0,00 19.300.000,00 700.000,00 Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 18
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Penyaringan Air1.14 . 1.14.01 . 15 . 19
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Keterampilan Menjahit1.14 . 1.14.01 . 15 . 21
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Tata Boga / Memasak1.14 . 1.14.01 . 15 . 44
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan1.14 . 1.14.01 . 15 . 59
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan1.14 . 1.14.01 . 15 . 60
100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan Ketrampilan Perhotelan1.14 . 1.14.01 . 15 . 62
3.460.000.000,00 Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal 0,00 1.770.800.000,00 1.689.200.000,00 1.14 . 1.14.01 . 18
1.200.000.000,00 0,00 166.800.000,00 1.033.200.000,00 Koordinasi Aparatur dalam penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
250.000.000,00 0,00 25.000.000,00 225.000.000,00 Penyelesaian Kasus-Kasus Buruh dengan Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 18 . 02
120.000.000,00 0,00 116.700.000,00 3.300.000,00 Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Medan1.14 . 1.14.01 . 18 . 03
100.000.000,00 0,00 40.000.000,00 60.000.000,00 Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Mogok Kerja)1.14 . 1.14.01 . 18 . 07
250.000.000,00 0,00 238.300.000,00 11.700.000,00 Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial1.14 . 1.14.01 . 18 . 11
220.000.000,00 0,00 196.300.000,00 23.700.000,00 Bimtek Dewan Pengupahan1.14 . 1.14.01 . 18 . 13
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Koordinasi Dewan Pengupahan1.14 . 1.14.01 . 18 . 17
150.000.000,00 0,00 55.200.000,00 94.800.000,00 Verifikasi Serikat Pekerja / Buruh1.14 . 1.14.01 . 18 . 20
150.000.000,00 0,00 28.000.000,00 122.000.000,00 Pemantauan Pelaksanaan UMK/UMSK di Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 18 . 21
500.000.000,00 0,00 346.200.000,00 153.800.000,00 Pembinaan organisasi pekerjaan dan perusahaan1.14 . 1.14.01 . 18 . 25
100.000.000,00 0,00 62.600.000,00 37.400.000,00 Bimtek penyelesaian PHK-PHI1.14 . 1.14.01 . 18 . 26
70.000.000,00 0,00 64.100.000,00 5.900.000,00 Koordinasi tripartit plus1.14 . 1.14.01 . 18 . 28
1.425.000.000,00 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 0,00 334.050.000,00 1.090.950.000,00 1.14 . 1.14.01 . 19
150.000.000,00 0,00 94.000.000,00 56.000.000,00 Pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)1.14 . 1.14.01 . 19 . 07
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan PPNS1.14 . 1.14.01 . 19 . 08
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 67
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 0,00 264.450.000,00 35.550.000,00 Penyelenggaraan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)1.14 . 1.14.01 . 19 . 09
150.000.000,00 0,00 92.400.000,00 57.600.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 19 . 12
150.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Undang - Undang Ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 19 . 17
125.000.000,00 0,00 117.900.000,00 7.100.000,00 Bimbingan Teknis Operator K31.14 . 1.14.01 . 19 . 20
150.000.000,00 0,00 111.100.000,00 38.900.000,00 Bimbingan teknis norma kerja1.14 . 1.14.01 . 19 . 26
100.000.000,00 0,00 73.000.000,00 27.000.000,00 Sosialisasi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan kerja1.14 . 1.14.01 . 19 . 27
150.000.000,00 0,00 113.100.000,00 36.900.000,00 Bimbingan Teknis Pemberdayaan P2K3 Tingkat Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 19 . 28
1.490.000.000,00 Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 0,00 485.250.000,00 1.004.750.000,00 1.14 . 1.14.01 . 20
120.000.000,00 0,00 18.600.000,00 101.400.000,00 Analisa tenaga kerja dan persluasan kesempatan kerja1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
150.000.000,00 0,00 112.150.000,00 37.850.000,00 Pembinaan Pencari Kerja Dalam Peningkatan SDM Melalui Pemahaman Teknologi
Tepat Guna
1.14 . 1.14.01 . 20 . 11
100.000.000,00 0,00 76.800.000,00 23.200.000,00 Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA1.14 . 1.14.01 . 20 . 13
150.000.000,00 0,00 98.200.000,00 51.800.000,00 Pembinaan Petugas Rekruitment CTKI di PPTKIS1.14 . 1.14.01 . 20 . 15
120.000.000,00 0,00 75.500.000,00 44.500.000,00 Pembinaan Pengelola PPTKIS dan Penampungan1.14 . 1.14.01 . 20 . 17
150.000.000,00 0,00 93.600.000,00 56.400.000,00 Pembinaan dan Pembekalan Pra Pencari Kerja1.14 . 1.14.01 . 20 . 21
100.000.000,00 0,00 76.750.000,00 23.250.000,00 Bimtek TKI Pendamping TKA1.14 . 1.14.01 . 20 . 23
200.000.000,00 0,00 140.100.000,00 59.900.000,00 Sosialisasi Proses Penempatan CTKI ke Luar Negeri1.14 . 1.14.01 . 20 . 24
100.000.000,00 0,00 70.650.000,00 29.350.000,00 Pembinaan Pengelola Bursa Kerja dan LPTKS1.14 . 1.14.01 . 20 . 25
100.000.000,00 0,00 42.400.000,00 57.600.000,00 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu1.14 . 1.14.01 . 20 . 26
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri1.14 . 1.14.01 . 20 . 27
240.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 16.500.000,00 223.500.000,00 1.14 . 1.20.03
240.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 16.500.000,00 223.500.000,00 1.14 . 1.20.03 . 17
240.000.000,00 0,00 223.500.000,00 16.500.000,00 Monitoring Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia1.14 . 1.20.03 . 17 . 10
13.094.550.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 161.200.000,00 1.525.800.000,00 11.407.550.000,00 1.15
13.000.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 161.200.000,00 1.486.350.000,00 11.352.450.000,00 1.15 . 1.15.01
940.675.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 478.800.000,00 461.875.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
80.175.000,00 0,00 75.575.000,00 4.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 55.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
70.000.000,00 0,00 69.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
464.000.000,00 0,00 0,00 464.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
101.500.000,00 0,00 96.900.000,00 4.600.000,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan SKPD1.15 . 1.15.01 . 01 . 21
605.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.200.000,00 18.400.000,00 425.400.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02
120.000.000,00 0,00 115.400.000,00 4.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 07
145.000.000,00 135.800.000,00 0,00 9.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
30.000.000,00 25.400.000,00 0,00 4.600.000,00 Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 68
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
125.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.500.000,00 115.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 03
50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
75.000.000,00 0,00 70.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.15 . 1.15.01 . 03 . 05
170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.400.000,00 159.600.000,00 1.15 . 1.15.01 . 05
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani1.15 . 1.15.01 . 05 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal1.15 . 1.15.01 . 05 . 06
80.000.000,00 0,00 69.600.000,00 10.400.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM (Aparatur Pemerintah beserta Pelaku
Koperasi dan UMKM)
1.15 . 1.15.01 . 05 . 07
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.15 . 1.15.01 . 06 . 04
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan LAKIP1.15 . 1.15.01 . 06 . 06
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Renja1.15 . 1.15.01 . 06 . 07
900.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 29.700.000,00 870.300.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15
400.000.000,00 0,00 388.750.000,00 11.250.000,00 Penataan Pengelolaan Pusat Pemasaran UMKM di Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
200.000.000,00 0,00 189.500.000,00 10.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM1.15 . 1.15.01 . 15 . 14
300.000.000,00 0,00 292.050.000,00 7.950.000,00 Pembinaan dan Pengawasan UMKM,IUMK dan PK5 di Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 15 . 15
2.909.325.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 309.850.000,00 2.599.475.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16
200.000.000,00 0,00 186.600.000,00 13.400.000,00 Temu Konsultasi Pelaksanaan, Bimbingan Administrasi dan Teknis Perpajakan serta
Perizinan bagi UMKM
1.15 . 1.15.01 . 16 . 14
120.000.000,00 0,00 108.400.000,00 11.600.000,00 Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi1.15 . 1.15.01 . 16 . 19
120.000.000,00 0,00 107.150.000,00 12.850.000,00 Pelatihan Keterampilan Tata Boga1.15 . 1.15.01 . 16 . 21
160.000.000,00 0,00 142.850.000,00 17.150.000,00 Perlombaan dan Penilaian UP2K1.15 . 1.15.01 . 16 . 22
250.000.000,00 0,00 228.400.000,00 21.600.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Klaster dan Bantuan Peralatan1.15 . 1.15.01 . 16 . 26
100.000.000,00 0,00 86.600.000,00 13.400.000,00 Pengembangan Kualitas Produk Melalui Kemasan dan Packaging Produk1.15 . 1.15.01 . 16 . 27
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Berwirausaha dan Outboand bagi Pelaku UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 28
454.800.000,00 0,00 350.000.000,00 104.800.000,00 Fasilitasi Dukungan Informasi Koperasi UMKM Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 16 . 29
400.000.000,00 0,00 380.500.000,00 19.500.000,00 Pemutakhiran Database UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 30
125.000.000,00 0,00 113.950.000,00 11.050.000,00 Pelatihan Kerajinan Batik1.15 . 1.15.01 . 16 . 31
264.525.000,00 0,00 244.875.000,00 19.650.000,00 Peningkatan Kreatifitas bagi Ibu-Ibu PKK di Kecamatan dan Bantuan Peralatan1.15 . 1.15.01 . 16 . 32
200.000.000,00 0,00 186.450.000,00 13.550.000,00 Peningkatan Kualitas Produk Temu Usaha UMKM antar Daerah1.15 . 1.15.01 . 16 . 33
120.000.000,00 0,00 95.500.000,00 24.500.000,00 Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Bagi UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 34
200.000.000,00 0,00 186.600.000,00 13.400.000,00 Pelatihan Menjahit dan Kerajinan Bordir1.15 . 1.15.01 . 16 . 35
100.000.000,00 0,00 86.600.000,00 13.400.000,00 Peningkatan daya saing Produk melalui Teknologi Tepat Guna1.15 . 1.15.01 . 16 . 36
4.355.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 352.250.000,00 4.002.750.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 69
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
450.000.000,00 0,00 414.050.000,00 35.950.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09
900.000.000,00 0,00 881.050.000,00 18.950.000,00 Fasilitasi Promosi bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)1.15 . 1.15.01 . 17 . 15
180.000.000,00 0,00 177.500.000,00 2.500.000,00 Publikasi Informasi Koperasi, UMKM melalui Brosur, Leaflet, Katalog1.15 . 1.15.01 . 17 . 58
200.000.000,00 0,00 182.500.000,00 17.500.000,00 Penyelenggaraan Bazar KUMKM Bekerjasama dengan Pasar Modern dan Stakeholder1.15 . 1.15.01 . 17 . 59
300.000.000,00 0,00 269.000.000,00 31.000.000,00 Partisipasi Bazar dalam Event Car Free Day, Hari Olah Raga dan Kegiatan Insidentil
Lainnya
1.15 . 1.15.01 . 17 . 60
300.000.000,00 0,00 277.000.000,00 23.000.000,00 Publikasi dan Promosi KUMKM Kota Medan (PRSU, MTQ, Hari Keagamaan, Hari Besar
dan Hari Tertentu Lainnya)
1.15 . 1.15.01 . 17 . 61
350.000.000,00 0,00 319.000.000,00 31.000.000,00 Promosi dan Bazar KUMKM Diselenggarakan di Pusat Kota / Sarana Objek Pendukung
Wisata
1.15 . 1.15.01 . 17 . 62
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pendukung Informasi KUMKM1.15 . 1.15.01 . 17 . 63
350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pembuatan, Pengembangan, Pemeliharaan , Pengawasan UMKM Centre dan PKL1.15 . 1.15.01 . 17 . 64
175.000.000,00 0,00 167.000.000,00 8.000.000,00 Promosi Informasi Koperasi UMKM melalui Media Massa, Standing Banner, Backdrop,
Baliho
1.15 . 1.15.01 . 17 . 65
150.000.000,00 0,00 142.000.000,00 8.000.000,00 Promosi Informasi KUMKM Melalui Televisi, Radio, Elektronik1.15 . 1.15.01 . 17 . 66
175.000.000,00 0,00 131.000.000,00 44.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi bagi Koperasi dan UKM yang Aktif , Tidak Aktif dan Baru1.15 . 1.15.01 . 17 . 67
300.000.000,00 0,00 211.600.000,00 88.400.000,00 Pengembangan Sarana Galeri Produk UMKM dan UMKM Centre1.15 . 1.15.01 . 17 . 68
400.000.000,00 0,00 366.050.000,00 33.950.000,00 Penyelenggaraan Bazar UMKM dan Koperasi Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 17 . 69
2.965.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 262.450.000,00 2.702.550.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18
100.000.000,00 0,00 85.050.000,00 14.950.000,00 Pemeringkatan Koperasi Berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 36
175.000.000,00 0,00 160.650.000,00 14.350.000,00 Pelatihan SAK-ETAP (Sistem Akuntansi Entitas Akuntabilitas Publik) bagi Pengelola
Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 37
150.000.000,00 0,00 132.450.000,00 17.550.000,00 Pelatihan Sertifikasi Standar Kompetensi jasa Keuangan bagi Manager dan Pengurus
Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 38
100.000.000,00 0,00 88.350.000,00 11.650.000,00 Pelatihan dan Bantuan Peralatan Koperasi PNS dan Syariah1.15 . 1.15.01 . 18 . 40
180.000.000,00 0,00 163.950.000,00 16.050.000,00 Pelatihan dan Bantuan Perizinan Usaha bagi Koperasi se Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 18 . 41
175.000.000,00 0,00 157.450.000,00 17.550.000,00 Peringatan Harkopnas Tingkat Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 18 . 42
105.000.000,00 0,00 87.450.000,00 17.550.000,00 Bimbingan Teknis dan Penilaian Kesehatan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 43
150.000.000,00 0,00 133.350.000,00 16.650.000,00 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pembina Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 44
175.000.000,00 0,00 162.450.000,00 12.550.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Temu Usaha Koperasi dan Magang1.15 . 1.15.01 . 18 . 45
105.000.000,00 0,00 91.950.000,00 13.050.000,00 Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Koperasi Sektor jasa dan pola
ekonomi Syariah
1.15 . 1.15.01 . 18 . 46
200.000.000,00 0,00 185.850.000,00 14.150.000,00 Pemilihan dan Pembinaan Duta Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 47
350.000.000,00 0,00 330.500.000,00 19.500.000,00 Pemutakhiran Database Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 48
150.000.000,00 0,00 132.450.000,00 17.550.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Koperasi Jasa Keuangan dan Lembaga
Keuangan
1.15 . 1.15.01 . 18 . 49
150.000.000,00 0,00 136.900.000,00 13.100.000,00 Jambore Penggerak Koperasi Pelaku UMKM se Kota Medan1.15 . 1.15.01 . 18 . 50
250.000.000,00 0,00 233.250.000,00 16.750.000,00 Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Bantuan Pendirian Akte Koperasi
Serta Studi Lapangan
1.15 . 1.15.01 . 18 . 51
300.000.000,00 0,00 288.050.000,00 11.950.000,00 Pembuatan dan Pelatihan Manajemen,Akuntasi,Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 52
150.000.000,00 0,00 132.450.000,00 17.550.000,00 Revitalisasi Koperasi dan KUD tidak Aktif1.15 . 1.15.01 . 18 . 53
94.550.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 39.450.000,00 55.100.000,00 1.15 . 1.20.03
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 70
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
94.550.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 39.450.000,00 55.100.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM ,Klaster Bisnis dan
Bantuan Peralatan Peningkatan Kualitas Produk, Temu Usaha UMKM
1.15 . 1.20.03 . 17 . 30
44.550.000,00 0,00 5.100.000,00 39.450.000,00 Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi dan UMKM1.15 . 1.20.03 . 17 . 45
7.503.950.000,00 Penanaman Modal 859.200.000,00 1.960.555.640,00 4.684.194.360,00 1.16
4.162.450.000,00 Badan Penanaman Modal 159.450.000,00 900.880.640,00 3.102.119.360,00 1.16 . 1.16.01
610.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.500.000,00 216.240.640,00 388.259.360,00 1.16 . 1.16.01 . 01
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
80.000.000,00 0,00 25.616.960,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
16.542.400,00 5.500.000,00 11.042.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
135.957.600,00 0,00 0,00 135.957.600,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
55.000.000,00 0,00 29.100.000,00 25.900.000,00 Fasilitas dukungan Kegiatan SKPD1.16 . 1.16.01 . 01 . 23
501.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.950.000,00 32.470.000,00 315.080.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02
45.000.000,00 38.800.000,00 1.550.000,00 4.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
30.000.000,00 25.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 09
71.000.000,00 65.850.000,00 500.000,00 4.650.000,00 Pengadaan mebeleur1.16 . 1.16.01 . 02 . 10
99.000.000,00 0,00 94.180.000,00 4.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
60.500.000,00 0,00 56.650.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
95.000.000,00 0,00 90.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 26
65.000.000,00 0,00 61.200.000,00 3.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.16 . 1.16.01 . 02 . 29
25.000.000,00 23.800.000,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan Peralatan Dapur kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 45
137.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.450.000,00 127.550.000,00 1.16 . 1.16.01 . 03
65.000.000,00 0,00 60.350.000,00 4.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.16 . 1.16.01 . 03 . 02
36.000.000,00 0,00 31.200.000,00 4.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.16 . 1.16.01 . 03 . 05
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani1.16 . 1.16.01 . 03 . 06
38.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 17.500.000,00 21.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06
38.500.000,00 0,00 21.000.000,00 17.500.000,00 Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran SKPD1.16 . 1.16.01 . 06 . 05
1.565.450.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 364.050.000,00 1.201.400.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15
740.000.000,00 0,00 681.250.000,00 58.750.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
400.000.000,00 0,00 131.500.000,00 268.500.000,00 Operasional Forum Bisnis Medan1.16 . 1.16.01 . 15 . 13
118.000.000,00 0,00 106.350.000,00 11.650.000,00 Kunjungan Investasi/ Temu Usaha1.16 . 1.16.01 . 15 . 30
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 71
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
115.450.000,00 0,00 97.900.000,00 17.550.000,00 Pembuatan Materi Promosi1.16 . 1.16.01 . 15 . 31
192.000.000,00 0,00 184.400.000,00 7.600.000,00 Promosi Investasi/Penanaman Modal ke Luar Negeri1.16 . 1.16.01 . 15 . 32
1.310.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 261.170.000,00 1.048.830.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16
200.000.000,00 0,00 173.450.000,00 26.550.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 04
300.000.000,00 0,00 126.000.000,00 174.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.16 . 1.16.01 . 16 . 09
250.000.000,00 0,00 244.680.000,00 5.320.000,00 Pembentukan dan Operasioanal Satgas Wasdal Penanaman Modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 11
110.000.000,00 0,00 99.500.000,00 10.500.000,00 Sinkronisasi Data PMDN dan PMA1.16 . 1.16.01 . 16 . 12
150.000.000,00 0,00 114.600.000,00 35.400.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online1.16 . 1.16.01 . 16 . 15
150.000.000,00 0,00 145.300.000,00 4.700.000,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan rencana Penanaman Modal Kota
Medan
1.16 . 1.16.01 . 16 . 18
150.000.000,00 0,00 145.300.000,00 4.700.000,00 Workshop LKPM Online Bagi Aparatur dan PMDN/PMA1.16 . 1.16.01 . 16 . 19
3.224.100.000,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 699.750.000,00 1.008.275.000,00 1.516.075.000,00 1.16 . 1.16.02
1.392.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 590.650.000,00 802.200.000,00 1.16 . 1.16.02 . 01
87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.02 . 01 . 02
204.800.000,00 0,00 204.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.16 . 1.16.02 . 01 . 08
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.02 . 01 . 10
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.02 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.02 . 01 . 12
37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.02 . 01 . 15
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.16 . 1.16.02 . 01 . 17
590.650.000,00 0,00 0,00 590.650.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.16 . 1.16.02 . 01 . 19
55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.16 . 1.16.02 . 01 . 21
879.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 699.750.000,00 0,00 179.600.000,00 1.16 . 1.16.02 . 02
144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 07
398.000.000,00 398.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 09
157.750.000,00 157.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.16 . 1.16.02 . 02 . 10
77.600.000,00 0,00 77.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.02 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 26
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 28
218.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 218.250.000,00 1.16 . 1.16.02 . 03
128.250.000,00 0,00 128.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.16 . 1.16.02 . 03 . 02
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.16 . 1.16.02 . 03 . 05
167.450.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 158.200.000,00 9.250.000,00 1.16 . 1.16.02 . 06
65.500.000,00 0,00 2.500.000,00 63.000.000,00 Penyusunan Buku Produk Perijinan di BPPT Kota Medan1.16 . 1.16.02 . 06 . 07
37.800.000,00 0,00 800.000,00 37.000.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan PTSP pada BPPT Kota Medan1.16 . 1.16.02 . 06 . 10
30.150.000,00 0,00 3.750.000,00 26.400.000,00 Penyusunan Buku Saku Tahunan1.16 . 1.16.02 . 06 . 12
34.000.000,00 0,00 2.200.000,00 31.800.000,00 Penyusunan Buku Profil Perijinan Tahunan BPPT Kota Medan1.16 . 1.16.02 . 06 . 13
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 72
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
566.200.000,00 Program peningkatan pelayanan perijinan 0,00 259.425.000,00 306.775.000,00 1.16 . 1.16.02 . 18
279.400.000,00 0,00 172.600.000,00 106.800.000,00 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi1.16 . 1.16.02 . 18 . 03
60.000.000,00 0,00 35.175.000,00 24.825.000,00 Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Tentang Perijinan1.16 . 1.16.02 . 18 . 04
93.400.000,00 0,00 49.000.000,00 44.400.000,00 Kajian Analisis Tahunan Kegiatan Usaha di Kota Medan1.16 . 1.16.02 . 18 . 11
133.400.000,00 0,00 50.000.000,00 83.400.000,00 Surveilance Audit Tahunan dan Maintenance ISO 9001:2008 serta Kepuasan
Masyarakat
1.16 . 1.16.02 . 18 . 12
117.400.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 51.400.000,00 66.000.000,00 1.16 . 1.20.03
117.400.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 51.400.000,00 66.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15
52.400.000,00 0,00 1.000.000,00 51.400.000,00 Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi pengembangan Perusahaan Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 19
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pendampingan Fasilitasi Instansi terkait Pemko Medan Dalam Pelaksanaan Promosi
(Pameran) Potensi Daerah Kota Medan Dalam Negeri dan Luar Negeri
1.16 . 1.20.03 . 15 . 33
16.177.375.000,00 Kebudayaan 955.930.000,00 2.883.631.000,00 12.337.814.000,00 1.17
16.177.375.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 955.930.000,00 2.883.631.000,00 12.337.814.000,00 1.17 . 1.17.01
4.069.245.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 383.750.000,00 1.791.375.000,00 1.894.120.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01
29.950.000,00 0,00 28.350.000,00 1.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00 198.300.000,00 1.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
455.700.000,00 0,00 450.350.000,00 5.350.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor dan Keamanan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
95.000.000,00 0,00 92.100.000,00 2.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
300.000.000,00 0,00 297.095.000,00 2.905.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
199.195.000,00 0,00 196.245.000,00 2.950.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
39.250.000,00 0,00 36.300.000,00 2.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.835.350.000,00 0,00 89.680.000,00 1.745.670.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pemandu Wisata dan Sarana Fasilitas Kerja1.17 . 1.17.01 . 01 . 20
364.800.000,00 0,00 353.600.000,00 11.200.000,00 Pembuatan Master Map Pariwisata dan MICE Kota Medan1.17 . 1.17.01 . 01 . 21
150.000.000,00 0,00 147.100.000,00 2.900.000,00 Penyediaan/ Pembelian Souvenir1.17 . 1.17.01 . 01 . 22
400.000.000,00 383.750.000,00 5.000.000,00 11.250.000,00 Pengadaan E-Office dan Jasa Pendukung lainnya1.17 . 1.17.01 . 01 . 23
770.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.750.000,00 23.800.000,00 326.350.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02
36.950.000,00 33.950.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
318.000.000,00 314.400.000,00 0,00 3.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 09
76.000.000,00 72.400.000,00 0,00 3.600.000,00 Pengadaan mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 10
44.950.000,00 0,00 38.200.000,00 6.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
295.000.000,00 0,00 288.150.000,00 6.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42
220.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.938.000,00 217.062.000,00 1.17 . 1.17.01 . 03
220.000.000,00 0,00 217.062.000,00 2.938.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.17 . 1.17.01 . 03 . 02
425.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.130.000,00 18.938.000,00 395.932.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kontribusi Bintek/ Workshop / Kursus Dalam dan Luar Daerah1.17 . 1.17.01 . 05 . 16
275.000.000,00 10.130.000,00 245.932.000,00 18.938.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi1.17 . 1.17.01 . 05 . 17
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 73
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
113.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 48.850.000,00 64.650.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06
25.000.000,00 0,00 8.350.000,00 16.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
30.000.000,00 0,00 13.100.000,00 16.900.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.17 . 1.17.01 . 06 . 05
58.500.000,00 0,00 43.200.000,00 15.300.000,00 Pemutakhiran RENSTRA1.17 . 1.17.01 . 06 . 09
2.535.550.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 141.300.000,00 52.750.000,00 2.341.500.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16
150.000.000,00 0,00 147.100.000,00 2.900.000,00 Festival Film Pelajar1.17 . 1.17.01 . 16 . 26
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)1.17 . 1.17.01 . 16 . 27
200.000.000,00 0,00 193.000.000,00 7.000.000,00 Workshop Tentang Bangunan Bersejarah1.17 . 1.17.01 . 16 . 28
150.000.000,00 141.300.000,00 0,00 8.700.000,00 Heritage Dalam Bingkai Dalam Bentuk 3 Dimensi1.17 . 1.17.01 . 16 . 29
247.900.000,00 0,00 235.950.000,00 11.950.000,00 Medan Heritage Exhibition1.17 . 1.17.01 . 16 . 30
40.000.000,00 0,00 34.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Replika Istana Maimon di Kuala Namu1.17 . 1.17.01 . 16 . 31
1.667.650.000,00 0,00 1.651.450.000,00 16.200.000,00 Pelaksanaan Atraksi Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan di Dalam dan Luar Negeri1.17 . 1.17.01 . 16 . 34
8.043.180.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 944.980.000,00 7.098.200.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17
400.000.000,00 0,00 397.100.000,00 2.900.000,00 Karnaval budaya dan Kendaraan Antik1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
600.000.000,00 0,00 555.500.000,00 44.500.000,00 Pekan Raya Sumatera Utara1.17 . 1.17.01 . 17 . 12
3.500.000.000,00 0,00 3.077.550.000,00 422.450.000,00 Ramadhan Fair1.17 . 1.17.01 . 17 . 15
1.600.000.000,00 0,00 1.382.650.000,00 217.350.000,00 Christmas Season1.17 . 1.17.01 . 17 . 17
300.000.000,00 0,00 271.550.000,00 28.450.000,00 Perayaan Agama Budha1.17 . 1.17.01 . 17 . 18
300.000.000,00 0,00 271.550.000,00 28.450.000,00 Perayaan Agama Hindu1.17 . 1.17.01 . 17 . 20
100.000.000,00 0,00 85.900.000,00 14.100.000,00 Lomba Lukis dalam Rangka Tahun Kunjungan Museum1.17 . 1.17.01 . 17 . 39
200.000.000,00 0,00 136.300.000,00 63.700.000,00 Pentas Kreatifitas Seni dan Budaya Rakyat1.17 . 1.17.01 . 17 . 42
593.180.000,00 0,00 502.500.000,00 90.680.000,00 Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan1.17 . 1.17.01 . 17 . 44
300.000.000,00 0,00 276.300.000,00 23.700.000,00 Medan Melayu Fashion Day1.17 . 1.17.01 . 17 . 45
150.000.000,00 0,00 141.300.000,00 8.700.000,00 Pembinaan Kelompok Sanggar Tari Dan Seni Kota Medan1.17 . 1.17.01 . 17 . 46
18.016.941.000,00 Pemuda dan Olah Raga 1.209.538.200,00 6.029.075.800,00 10.778.327.000,00 1.18
16.506.941.000,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.209.538.200,00 5.714.617.800,00 9.582.785.000,00 1.18 . 1.18.01
963.872.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.640.000,00 424.702.800,00 536.530.000,00 1.18 . 1.18.01 . 01
104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 32.335.000,00 2.665.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
12.000.000,00 2.640.000,00 9.360.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
407.872.800,00 0,00 0,00 407.872.800,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
50.000.000,00 0,00 47.335.000,00 2.665.000,00 Pembuatan Media Informasi1.18 . 1.18.01 . 01 . 21
25.000.000,00 0,00 13.500.000,00 11.500.000,00 Penataan Taman Kantor1.18 . 1.18.01 . 01 . 22
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 74
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
350.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218.900.000,00 13.800.000,00 117.300.000,00 1.18 . 1.18.01 . 02
75.000.000,00 71.800.000,00 0,00 3.200.000,00 Pengadaan mebeleur1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
85.000.000,00 0,00 80.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00 37.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.18 . 1.18.01 . 02 . 26
150.000.000,00 147.100.000,00 0,00 2.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.01 . 02 . 46
126.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.425.000,00 118.575.000,00 1.18 . 1.18.01 . 03
65.000.000,00 0,00 61.425.000,00 3.575.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
45.000.000,00 0,00 41.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.18 . 1.18.01 . 03 . 05
16.000.000,00 0,00 15.300.000,00 700.000,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.18 . 1.18.01 . 03 . 07
20.000.000,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 1.175.000,00 18.825.000,00 1.18 . 1.18.01 . 04
20.000.000,00 0,00 18.825.000,00 1.175.000,00 Cenderamata Purna Bakti1.18 . 1.18.01 . 04 . 04
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06
10.000.000,00 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.18 . 1.18.01 . 06 . 06
150.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 25.915.000,00 124.085.000,00 1.18 . 1.18.01 . 15
150.000.000,00 0,00 124.085.000,00 25.915.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 15 . 05
2.725.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 553.260.000,00 2.171.740.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16
600.000.000,00 0,00 477.510.000,00 122.490.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
200.000.000,00 0,00 171.385.000,00 28.615.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 1.18.01 . 16 . 02
200.000.000,00 0,00 163.785.000,00 36.215.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 03
200.000.000,00 0,00 86.985.000,00 113.015.000,00 Dialog Pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 04
400.000.000,00 0,00 328.080.000,00 71.920.000,00 Lomba kreasi dikalangan pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 06
50.000.000,00 0,00 32.425.000,00 17.575.000,00 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor1.18 . 1.18.01 . 16 . 07
700.000.000,00 0,00 643.680.000,00 56.320.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka1.18 . 1.18.01 . 16 . 12
300.000.000,00 0,00 214.215.000,00 85.785.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 13
75.000.000,00 0,00 53.675.000,00 21.325.000,00 Seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda
Indonesia (JPI)
1.18 . 1.18.01 . 16 . 14
800.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
0,00 212.425.000,00 587.575.000,00 1.18 . 1.18.01 . 17
300.000.000,00 0,00 223.675.000,00 76.325.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.18 . 1.18.01 . 17 . 01
300.000.000,00 0,00 238.075.000,00 61.925.000,00 Pengembangan Kreativitas Pemuda1.18 . 1.18.01 . 17 . 03
200.000.000,00 0,00 125.825.000,00 74.175.000,00 Pembinaan Kelompok Wirausaha Muda Pemula (WMP) Bagi Organisasi di
Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 17 . 04
60.000.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 1.18 . 1.18.01 . 19
60.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 Kajian Potensi Pembinaan Olahraga1.18 . 1.18.01 . 19 . 10
9.290.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 4.414.945.000,00 4.875.055.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 75
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
270.000.000,00 0,00 233.700.000,00 36.300.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 01
550.000.000,00 0,00 78.860.000,00 471.140.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
650.000.000,00 0,00 459.850.000,00 190.150.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 05
450.000.000,00 0,00 234.020.000,00 215.980.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
220.000.000,00 0,00 148.600.000,00 71.400.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 11
250.000.000,00 0,00 166.460.000,00 83.540.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pelatih/Wasit Olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 13
230.000.000,00 0,00 77.760.000,00 152.240.000,00 Pembinaan Cabang Olah Raga Usia Dini1.18 . 1.18.01 . 20 . 17
300.000.000,00 0,00 219.450.000,00 80.550.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Sister City1.18 . 1.18.01 . 20 . 21
250.000.000,00 0,00 84.920.000,00 165.080.000,00 Pembinaan Cabang Olah Raga Unggulan1.18 . 1.18.01 . 20 . 40
2.015.000.000,00 0,00 1.263.250.000,00 751.750.000,00 Olahraga Car Free Day1.18 . 1.18.01 . 20 . 42
700.000.000,00 0,00 356.800.000,00 343.200.000,00 Pembinaan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Kota Medan)1.18 . 1.18.01 . 20 . 45
340.000.000,00 0,00 76.300.000,00 263.700.000,00 Lomba Lari Medan 10K1.18 . 1.18.01 . 20 . 47
225.000.000,00 0,00 115.280.000,00 109.720.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POSPEDASU1.18 . 1.18.01 . 20 . 49
200.000.000,00 0,00 83.120.000,00 116.880.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POSPENAS1.18 . 1.18.01 . 20 . 51
200.000.000,00 0,00 100.625.000,00 99.375.000,00 Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Sumut1.18 . 1.18.01 . 20 . 54
50.000.000,00 0,00 22.980.000,00 27.020.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk PEPARPEDA1.18 . 1.18.01 . 20 . 56
300.000.000,00 0,00 140.150.000,00 159.850.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk POPDASU1.18 . 1.18.01 . 20 . 57
180.000.000,00 0,00 62.700.000,00 117.300.000,00 Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POPWIL1.18 . 1.18.01 . 20 . 58
550.000.000,00 0,00 235.510.000,00 314.490.000,00 Penyelenggaraan Olahraga dalam Rangka HUT Kota Medan1.18 . 1.18.01 . 20 . 59
160.000.000,00 0,00 111.655.000,00 48.345.000,00 Olahraga Untuk LANSIA1.18 . 1.18.01 . 20 . 60
200.000.000,00 0,00 89.145.000,00 110.855.000,00 Festival Olahraga Rekreasi Kota1.18 . 1.18.01 . 20 . 61
150.000.000,00 0,00 100.100.000,00 49.900.000,00 Kejuaraan Paintball Kota Medan1.18 . 1.18.01 . 20 . 62
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Cabang Olahraga Ke Luar Daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 63
500.000.000,00 0,00 110.070.000,00 389.930.000,00 Kompetisi Sepak Bola Kelompok Usia1.18 . 1.18.01 . 20 . 64
200.000.000,00 0,00 153.750.000,00 46.250.000,00 Kursus Pelatih dan Wasit Sepak Bola1.18 . 1.18.01 . 20 . 65
2.002.068.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 987.998.200,00 24.570.000,00 989.500.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21
807.068.200,00 797.868.200,00 0,00 9.200.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lintasan Sepatu Roda1.18 . 1.18.01 . 21 . 15
195.000.000,00 190.130.000,00 0,00 4.870.000,00 Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga Rekreasi1.18 . 1.18.01 . 21 . 16
1.000.000.000,00 0,00 989.500.000,00 10.500.000,00 Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga Prestasi1.18 . 1.18.01 . 21 . 17
1.350.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 304.458.000,00 1.045.542.000,00 1.18 . 1.20.03
370.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 38.658.000,00 331.342.000,00 1.18 . 1.20.03 . 18
370.000.000,00 0,00 331.342.000,00 38.658.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1.18 . 1.20.03 . 18 . 01
980.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 265.800.000,00 714.200.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20
280.000.000,00 0,00 181.600.000,00 98.400.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05
700.000.000,00 0,00 532.600.000,00 167.400.000,00 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat1.18 . 1.20.03 . 20 . 07
85.000.000,00 Dinas Pendapatan 0,00 10.000.000,00 75.000.000,00 1.18 . 1.20.05
85.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 10.000.000,00 75.000.000,00 1.18 . 1.20.05 . 20
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 76
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga1.18 . 1.20.05 . 20 . 18
75.000.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 0,00 75.000.000,00 1.18 . 1.20.25
75.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 75.000.000,00 1.18 . 1.20.25 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan1.18 . 1.20.25 . 16 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan1.18 . 1.20.25 . 16 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kewanitaan1.18 . 1.20.25 . 16 . 09
40.587.636.360,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 933.700.000,00 21.557.066.140,00 18.096.870.220,00 1.19
8.502.940.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 486.900.000,00 1.967.822.100,00 6.048.217.900,00 1.19 . 1.19.01
371.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.400.000,00 28.755.000,00 337.845.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01
125.000.000,00 0,00 124.080.000,00 920.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
30.000.000,00 0,00 7.190.000,00 22.810.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
70.000.000,00 0,00 69.300.000,00 700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
70.000.000,00 0,00 67.355.000,00 2.645.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 10.520.000,00 480.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
5.000.000,00 4.400.000,00 0,00 600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
60.000.000,00 0,00 59.400.000,00 600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
837.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.500.000,00 17.725.000,00 337.375.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
150.000.000,00 105.950.000,00 40.000.000,00 4.050.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
190.000.000,00 186.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
194.600.000,00 190.550.000,00 0,00 4.050.000,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 10
195.000.000,00 0,00 191.175.000,00 3.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
83.000.000,00 0,00 82.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
63.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.640.000,00 61.160.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03
63.800.000,00 0,00 61.160.000,00 2.640.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.01 . 03 . 02
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06
10.000.000,00 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)1.19 . 1.19.01 . 06 . 06
10.000.000,00 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)1.19 . 1.19.01 . 06 . 09
1.449.200.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 788.967.000,00 660.233.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
90.000.000,00 0,00 83.350.000,00 6.650.000,00 Pemetaan dan Evaluasi Wilayah Rawan Konflik1.19 . 1.19.01 . 15 . 55
180.000.000,00 0,00 160.387.000,00 19.613.000,00 Orientasi tentang Ketahanan Nasional di Daerah1.19 . 1.19.01 . 15 . 57
180.000.000,00 0,00 160.896.000,00 19.104.000,00 Orientasi Keintelijenan Daerah1.19 . 1.19.01 . 15 . 58
649.200.000,00 0,00 43.150.000,00 606.050.000,00 Peningkatan Koordinasi Penanganan Konflik1.19 . 1.19.01 . 15 . 59
350.000.000,00 0,00 212.450.000,00 137.550.000,00 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Asing1.19 . 1.19.01 . 15 . 60
761.340.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 492.010.000,00 269.330.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 77
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
761.340.000,00 0,00 269.330.000,00 492.010.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan (Komunitas Intelijen Daerah Kota Medan)
1.19 . 1.19.01 . 16 . 16
2.820.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 152.425.100,00 2.667.574.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17
710.000.000,00 0,00 705.464.900,00 4.535.100,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Cetakan dan Media Luar Ruangan1.19 . 1.19.01 . 17 . 11
540.000.000,00 0,00 516.630.000,00 23.370.000,00 Pendidikan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 18
440.000.000,00 0,00 416.480.000,00 23.520.000,00 Penguatan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika1.19 . 1.19.01 . 17 . 19
220.000.000,00 0,00 200.875.000,00 19.125.000,00 Dialog Budaya dalam Rangka Kerukunan Antar Etnis1.19 . 1.19.01 . 17 . 20
220.000.000,00 0,00 200.875.000,00 19.125.000,00 Pembinaan Hubungan Harmonisasi Antar dan Intern Umat Beragama serta Umat
Beragama dengan Pemerintah
1.19 . 1.19.01 . 17 . 21
440.000.000,00 0,00 396.375.000,00 43.625.000,00 Pendidikan Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 17 . 22
250.000.000,00 0,00 230.875.000,00 19.125.000,00 Sosialisasi Pembauran Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 24
425.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 147.025.000,00 277.975.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18
225.000.000,00 0,00 78.875.000,00 146.125.000,00 Lomba Cipta Karya Tulis tentang Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 09
200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Pengumpulan dan Penggandaan Dokumentasi tentang Perjuangan Kemerdekaan dan
Pembangunan untuk Menumbuh Kembangkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme
1.19 . 1.19.01 . 18 . 10
880.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 47.040.000,00 832.960.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20
440.000.000,00 0,00 416.480.000,00 23.520.000,00 Dialog Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 20 . 10
440.000.000,00 0,00 416.480.000,00 23.520.000,00 Dialog Terpadu tentang Kenakalan Remaja1.19 . 1.19.01 . 20 . 11
655.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 258.110.000,00 396.890.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21
75.000.000,00 0,00 14.540.000,00 60.460.000,00 Verifikasi data Bantuan Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
50.000.000,00 0,00 33.900.000,00 16.100.000,00 Pembinaan tentang LPJ Bantuan Dana Parpol1.19 . 1.19.01 . 21 . 16
50.000.000,00 0,00 7.925.000,00 42.075.000,00 Verifikasi Data Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan1.19 . 1.19.01 . 21 . 17
220.000.000,00 0,00 200.875.000,00 19.125.000,00 Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi1.19 . 1.19.01 . 21 . 18
110.000.000,00 0,00 93.050.000,00 16.950.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan1.19 . 1.19.01 . 21 . 19
150.000.000,00 0,00 46.600.000,00 103.400.000,00 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah1.19 . 1.19.01 . 21 . 20
220.000.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 19.125.000,00 200.875.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22
220.000.000,00 0,00 200.875.000,00 19.125.000,00 Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 22 . 09
23.237.208.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 437.800.000,00 19.239.857.000,00 3.559.551.000,00 1.19 . 1.19.02
608.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.550.000,00 553.650.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01
186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
160.000.000,00 0,00 157.650.000,00 2.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
75.800.000,00 0,00 23.600.000,00 52.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
103.900.000,00 0,00 103.900.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
1.660.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 437.800.000,00 14.700.000,00 1.207.500.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 78
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
110.000.000,00 107.300.000,00 350.000,00 2.350.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 07
240.000.000,00 233.900.000,00 1.400.000,00 4.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 09
100.000.000,00 96.600.000,00 1.050.000,00 2.350.000,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 10
1.000.000.000,00 0,00 997.150.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 26
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28
150.000.000,00 0,00 147.550.000,00 2.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 44
623.380.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.450.000,00 615.930.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03
118.200.000,00 0,00 115.750.000,00 2.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
471.050.000,00 0,00 468.400.000,00 2.650.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.19 . 1.19.02 . 03 . 03
34.130.000,00 0,00 31.780.000,00 2.350.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.02 . 03 . 05
240.316.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.900.000,00 214.416.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05
80.316.000,00 0,00 54.416.000,00 25.900.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental1.19 . 1.19.02 . 05 . 04
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil1.19 . 1.19.02 . 05 . 05
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 50.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 06
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.19 . 1.19.02 . 06 . 04
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)1.19 . 1.19.02 . 06 . 06
3.548.100.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 2.673.375.000,00 874.725.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15
1.617.600.000,00 0,00 2.400.000,00 1.615.200.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05
318.500.000,00 0,00 316.150.000,00 2.350.000,00 Pengamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Asset Daerah1.19 . 1.19.02 . 15 . 14
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pengamanan Pejabat Pemko Medan dan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat1.19 . 1.19.02 . 15 . 15
1.000.000.000,00 0,00 45.825.000,00 954.175.000,00 Pengamanan Penertiban Kota Medan1.19 . 1.19.02 . 15 . 16
585.000.000,00 0,00 483.350.000,00 101.650.000,00 Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Latsar
Linmas/Hansip)
1.19 . 1.19.02 . 15 . 54
16.507.212.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 16.413.882.000,00 93.330.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16
1.876.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.875.000.000,00 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan
TNI/POLRI dan kejaksaan
1.19 . 1.19.02 . 16 . 03
12.915.972.000,00 0,00 0,00 12.915.972.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 13
1.100.000.000,00 0,00 60.650.000,00 1.039.350.000,00 Pengawasan Tempat Usaha1.19 . 1.19.02 . 16 . 17
615.240.000,00 0,00 31.680.000,00 583.560.000,00 Persidangan Pelanggaran Perda/Perwal/Keputusan Walikota Medan1.19 . 1.19.02 . 16 . 18
7.325.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 23.000.000,00 7.302.000.000,00 1.19 . 1.20.03
7.325.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 23.000.000,00 7.302.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 15
550.000.000,00 0,00 527.000.000,00 23.000.000,00 Pemantauan Asmara Subuh pada Bulan Suci Ramadhan1.19 . 1.20.03 . 15 . 50
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Pemantauan Keamanan Kantor Walikota/ Rumah Dinas/ Asset Daerah1.19 . 1.20.03 . 15 . 61
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengamanan Kunjungan Pejabat Negara/ Pusat1.19 . 1.20.03 . 15 . 62
2.200.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 Pengamanan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Medan1.19 . 1.20.03 . 15 . 63
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 79
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Pengamanan Wilayah Hukum Kota Medan1.19 . 1.20.03 . 15 . 64
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan1.19 . 1.20.03 . 15 . 65
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengamanan HUT Kota Medan1.19 . 1.20.03 . 15 . 66
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengamanan HUT RI1.19 . 1.20.03 . 15 . 67
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengamanan Hari Buruh (May Day)1.19 . 1.20.03 . 15 . 68
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan1.19 . 1.20.03 . 15 . 69
57.200.000,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 0,00 57.200.000,00 1.19 . 1.20.13
57.200.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 57.200.000,00 1.19 . 1.20.13 . 15
57.200.000,00 0,00 57.200.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.13 . 15 . 23
50.000.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 2.100.000,00 47.900.000,00 1.19 . 1.20.14
50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.100.000,00 47.900.000,00 1.19 . 1.20.14 . 15
50.000.000,00 0,00 47.900.000,00 2.100.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.14 . 15 . 23
80.000.000,00 Kecamatan Medan Kota 0,00 0,00 80.000.000,00 1.19 . 1.20.15
80.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 80.000.000,00 1.19 . 1.20.15 . 15
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.15 . 15 . 23
67.200.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 0,00 67.200.000,00 1.19 . 1.20.16
67.200.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 67.200.000,00 1.19 . 1.20.16 . 15
67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.16 . 15 . 23
54.600.000,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 0,00 54.600.000,00 1.19 . 1.20.17
54.600.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 54.600.000,00 1.19 . 1.20.17 . 15
54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.17 . 15 . 23
78.091.320,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 0,00 78.091.320,00 1.19 . 1.20.18
78.091.320,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 78.091.320,00 1.19 . 1.20.18 . 15
78.091.320,00 0,00 78.091.320,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.18 . 15 . 23
100.000.000,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 1.000.000,00 99.000.000,00 1.19 . 1.20.19
100.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.000.000,00 99.000.000,00 1.19 . 1.20.19 . 15
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.19 . 15 . 23
80.000.000,00 Kecamatan Medan Area 0,00 18.000.000,00 62.000.000,00 1.19 . 1.20.20
80.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 18.000.000,00 62.000.000,00 1.19 . 1.20.20 . 15
80.000.000,00 0,00 62.000.000,00 18.000.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.20 . 15 . 23
50.000.000,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 28.800.000,00 21.200.000,00 1.19 . 1.20.21
50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 28.800.000,00 21.200.000,00 1.19 . 1.20.21 . 15
50.000.000,00 0,00 21.200.000,00 28.800.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.21 . 15 . 23
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 80
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
37.000.000,00 Kecamatan Medan Polonia 0,00 0,00 37.000.000,00 1.19 . 1.20.22
37.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 37.000.000,00 1.19 . 1.20.22 . 15
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.22 . 15 . 23
174.000.000,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 96.000.000,00 78.000.000,00 1.19 . 1.20.23
174.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 96.000.000,00 78.000.000,00 1.19 . 1.20.23 . 15
30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba1.19 . 1.20.23 . 15 . 07
144.000.000,00 0,00 49.500.000,00 94.500.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.23 . 15 . 23
30.000.000,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 3.140.000,00 26.860.000,00 1.19 . 1.20.24
30.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 3.140.000,00 26.860.000,00 1.19 . 1.20.24 . 15
30.000.000,00 0,00 26.860.000,00 3.140.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.24 . 15 . 23
127.000.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 0,00 127.000.000,00 1.19 . 1.20.25
127.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 127.000.000,00 1.19 . 1.20.25 . 15
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum1.19 . 1.20.25 . 15 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)1.19 . 1.20.25 . 15 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Pendataan Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Umum1.19 . 1.20.25 . 15 . 12
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.25 . 15 . 23
81.600.000,00 Kecamatan Medan Tuntungan 0,00 0,00 81.600.000,00 1.19 . 1.20.26
81.600.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 81.600.000,00 1.19 . 1.20.26 . 15
81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.26 . 15 . 23
43.800.000,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 28.800.000,00 15.000.000,00 1.19 . 1.20.27
43.800.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 28.800.000,00 15.000.000,00 1.19 . 1.20.27 . 15
43.800.000,00 0,00 15.000.000,00 28.800.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.27 . 15 . 23
112.000.000,00 Kecamatan Medan Petisah 9.000.000,00 42.750.000,00 60.250.000,00 1.19 . 1.20.28
112.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9.000.000,00 42.750.000,00 60.250.000,00 1.19 . 1.20.28 . 15
112.000.000,00 9.000.000,00 60.250.000,00 42.750.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.28 . 15 . 23
50.000.000,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 0,00 50.000.000,00 1.19 . 1.20.29
50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.19 . 1.20.29 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.29 . 15 . 23
64.497.040,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 53.297.040,00 11.200.000,00 1.19 . 1.20.30
64.497.040,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 53.297.040,00 11.200.000,00 1.19 . 1.20.30 . 15
24.497.040,00 0,00 0,00 24.497.040,00 Peningkatan Pengamanan Gedung/Kantor1.19 . 1.20.30 . 15 . 08
40.000.000,00 0,00 11.200.000,00 28.800.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.30 . 15 . 23
50.000.000,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 1.19 . 1.20.31
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 81
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 1.19 . 1.20.31 . 15
50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.31 . 15 . 23
55.500.000,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 50.500.000,00 5.000.000,00 1.19 . 1.20.32
55.500.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 50.500.000,00 5.000.000,00 1.19 . 1.20.32 . 15
55.500.000,00 0,00 5.000.000,00 50.500.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.32 . 15 . 23
80.000.000,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 0,00 80.000.000,00 1.19 . 1.20.33
80.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 80.000.000,00 1.19 . 1.20.33 . 15
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.19 . 1.20.33 . 15 . 23
758.922.799.429,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
42.959.369.739,00 177.857.656.760,00 538.105.772.930,00 1.20
15.000.000,00 Dinas Kebersihan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.08.03
15.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.08.03 . 30
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.08.03 . 30 . 03
94.880.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 29.200.000,00 65.680.000,00 1.20 . 1.13.02
16.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.13.02 . 17
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
1.20 . 1.13.02 . 17 . 166
78.880.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 29.200.000,00 49.680.000,00 1.20 . 1.13.02 . 30
32.150.000,00 0,00 17.550.000,00 14.600.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.13.02 . 30 . 02
24.880.000,00 0,00 24.880.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.13.02 . 30 . 03
21.850.000,00 0,00 7.250.000,00 14.600.000,00 Peringatan Hari-hari Besar1.20 . 1.13.02 . 30 . 24
16.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 700.000,00 15.300.000,00 1.20 . 1.19.01
16.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 700.000,00 15.300.000,00 1.20 . 1.19.01 . 17
16.000.000,00 0,00 15.300.000,00 700.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
1.20 . 1.19.01 . 17 . 166
170.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 30.600.000,00 139.400.000,00 1.20 . 1.19.02
170.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 30.600.000,00 139.400.000,00 1.20 . 1.19.02 . 30
170.000.000,00 0,00 139.400.000,00 30.600.000,00 Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen1.20 . 1.19.02 . 30 . 11
486.771.358.000,00 Sekretariat Daerah 27.466.380.000,00 73.493.868.240,00 385.811.109.760,00 1.20 . 1.20.03
314.627.763.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.201.000,00 17.141.583.440,00 297.150.978.560,00 1.20 . 1.20.03 . 01
291.256.000,00 0,00 79.889.920,00 211.366.080,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
276.078.610.160,00 0,00 276.078.610.160,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
974.500.000,00 0,00 898.000.000,00 76.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 82
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
924.691.520,00 0,00 897.500.000,00 27.191.520,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
169.000.000,00 0,00 166.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
909.000.000,00 0,00 905.650.000,00 3.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.259.700.000,00 0,00 1.256.350.000,00 3.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
412.000.000,00 0,00 384.808.480,00 27.191.520,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
203.240.000,00 201.590.000,00 0,00 1.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
21.000.000,00 0,00 20.150.000,00 850.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
35.111.000,00 33.611.000,00 0,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
1.889.520.000,00 0,00 1.888.020.000,00 1.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
11.870.000.000,00 0,00 11.670.000.000,00 200.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
11.522.134.320,00 0,00 0,00 11.522.134.320,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
180.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 01 . 24
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Album Foto Dokumentasi Walikota1.20 . 1.20.03 . 01 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 31
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Iklan Pembangunan Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 01 . 32
75.600.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah
Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 33
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 34
1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid1.20 . 1.20.03 . 01 . 35
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan Pakaian Lapangan Personil Pengamanan Walikota, Wakil Walikota, dan
Sekretaris Daerah Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 37
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Pakaian Hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 01 . 38
4.970.400.000,00 0,00 0,00 4.970.400.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 01 . 42
44.859.839.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.671.179.000,00 96.800.000,00 18.091.860.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02
19.662.250.000,00 15.631.000.000,00 4.031.250.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
2.203.929.000,00 2.201.079.000,00 0,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
3.093.300.000,00 2.616.300.000,00 472.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
2.982.650.000,00 2.791.800.000,00 188.500.000,00 2.350.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
108.850.000,00 106.500.000,00 0,00 2.350.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
36.850.000,00 34.500.000,00 0,00 2.350.000,00 Pengadaan peralatan studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
824.500.000,00 0,00 824.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan Logistik Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 16
1.940.000.000,00 0,00 1.940.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
6.946.510.000,00 0,00 6.864.610.000,00 81.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
905.000.000,00 0,00 905.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 83
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
944.000.000,00 0,00 944.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Laptop/Notebook1.20 . 1.20.03 . 02 . 48
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Service / Biaya Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 49
3.956.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00 167.350.000,00 3.739.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mesin/kartu absensi1.20 . 1.20.03 . 03 . 01
1.748.000.000,00 0,00 1.748.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.629.900.000,00 0,00 1.627.550.000,00 2.350.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan Lambang / Atribut PNS1.20 . 1.20.03 . 03 . 06
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Tradisional1.20 . 1.20.03 . 03 . 07
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga1.20 . 1.20.03 . 03 . 12
165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai1.20 . 1.20.03 . 03 . 23
6.821.305.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 862.030.000,00 5.939.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
75.900.000,00 0,00 75.000.000,00 900.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
165.700.000,00 0,00 133.350.000,00 32.350.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
33.800.000,00 0,00 33.800.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur Bagian Hubungan Kerjasama1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 10
500.000.000,00 20.000.000,00 423.000.000,00 57.000.000,00 Penegasan Batas Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 05 . 11
235.200.000,00 0,00 198.200.000,00 37.000.000,00 Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 05 . 20
600.000.000,00 0,00 462.300.000,00 137.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 22
500.000.000,00 0,00 482.000.000,00 18.000.000,00 Penilaian Kecamatan Dan Kelurahan1.20 . 1.20.03 . 05 . 30
600.000.000,00 0,00 553.000.000,00 47.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kerjasama Camat dan Lurah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 05 . 31
600.000.000,00 0,00 553.000.000,00 47.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kerjasama Sekretaris Camat dan Sekretaris Lurah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 05 . 32
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 05 . 40
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Studi Komparatif bagi Camat dan Lurah di Kota Medan Guna Menunjang
Pembangunan Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 74
170.500.000,00 0,00 138.150.000,00 32.350.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah1.20 . 1.20.03 . 05 . 85
253.400.000,00 0,00 147.350.000,00 106.050.000,00 Penyusunan Standard Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 05 . 86
125.200.000,00 0,00 49.750.000,00 75.450.000,00 Kajian Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.03 . 05 . 87
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM1.20 . 1.20.03 . 05 . 97
50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pembinaan Kecamatan terbaik untuk Perlombaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara1.20 . 1.20.03 . 05 . 123
300.000.000,00 0,00 269.500.000,00 30.500.000,00 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 05 . 167
150.000.000,00 0,00 110.000.000,00 40.000.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara1.20 . 1.20.03 . 05 . 171
146.130.000,00 0,00 122.600.000,00 23.530.000,00 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pokja ULP1.20 . 1.20.03 . 05 . 178
111.550.000,00 0,00 94.350.000,00 17.200.000,00 Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat1.20 . 1.20.03 . 05 . 181
283.475.000,00 0,00 203.475.000,00 80.000.000,00 Pembinaan GUDEP Sekretariat1.20 . 1.20.03 . 05 . 182
800.000.000,00 0,00 755.000.000,00 45.000.000,00 Pembinaan Mental, Disiplin dan Etos Kerja Kepala Lingkungan se-Kota Medan.1.20 . 1.20.03 . 05 . 187
37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Pelatihan Alam Terbuka (Out Bond)1.20 . 1.20.03 . 05 . 191
87.950.000,00 0,00 77.950.000,00 10.000.000,00 Pembangunan Karakter dan Mental1.20 . 1.20.03 . 05 . 219
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 84
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.419.130.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.063.530.000,00 355.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
45.000.000,00 0,00 10.600.000,00 34.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
52.500.000,00 0,00 13.200.000,00 39.300.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
114.400.000,00 0,00 45.400.000,00 69.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
245.250.000,00 0,00 94.400.000,00 150.850.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
165.750.000,00 0,00 89.600.000,00 76.150.000,00 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Medan Tahun 2016-20201.20 . 1.20.03 . 06 . 14
246.400.000,00 0,00 55.900.000,00 190.500.000,00 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 06 . 15
38.540.000,00 0,00 10.000.000,00 28.540.000,00 Penyusunan Perubahan Daftar Kebutuhan Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 17
38.540.000,00 0,00 10.000.000,00 28.540.000,00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 18
399.900.000,00 0,00 3.300.000,00 396.600.000,00 Koordinasi Penatausahaan Aset Daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 23
6.450.000,00 0,00 0,00 6.450.000,00 Penyusunan RencanaProgram dan Kegiatan serta Laporan capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 28
61.400.000,00 0,00 23.200.000,00 38.200.000,00 Pemutahiran Renstra Sekretariat Daerah Kota Medan 2016-20201.20 . 1.20.03 . 06 . 29
5.248.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 1.163.000.000,00 4.085.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
600.000.000,00 0,00 565.000.000,00 35.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
1.146.000.000,00 0,00 840.000.000,00 306.000.000,00 Penyediaan Akomodasi Walikota/Wakil Walikota1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Penyediaan Rumah Sewa Walikota/Wakil Walikota1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
2.350.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 750.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
912.000.000,00 0,00 840.000.000,00 72.000.000,00 Penyediaan Jaminan Kesehatan KDH/Wakil KDH1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
345.800.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 259.800.000,00 86.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17
325.800.000,00 0,00 66.000.000,00 259.800.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Verifikasi Pemberian Hibah/Bantuan sosial Kepada Masyarakat dan Organisasi
Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 17 . 38
2.697.830.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 831.650.000,00 1.866.180.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
492.550.000,00 0,00 380.850.000,00 111.700.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemantauan Posko Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru1.20 . 1.20.03 . 20 . 28
50.000.000,00 0,00 48.500.000,00 1.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Insidentil KDH1.20 . 1.20.03 . 20 . 44
400.000.000,00 0,00 341.000.000,00 59.000.000,00 Pawai Kendaraan Hias pada Malam Takbiran1.20 . 1.20.03 . 20 . 48
221.400.000,00 0,00 4.500.000,00 216.900.000,00 Penyelesaian Permasalahan dan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 71
337.680.000,00 0,00 2.830.000,00 334.850.000,00 Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)1.20 . 1.20.03 . 20 . 72
46.200.000,00 0,00 45.500.000,00 700.000,00 Pembinaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 73
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Monitoring Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 20 . 74
150.000.000,00 0,00 120.000.000,00 30.000.000,00 Rapat Koordinasi Pemerintahan1.20 . 1.20.03 . 20 . 75
400.000.000,00 0,00 323.000.000,00 77.000.000,00 Kajian Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat1.20 . 1.20.03 . 20 . 76
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 85
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.707.180.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 40.000.000,00 5.094.550.000,00 1.572.630.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23
117.180.000,00 0,00 57.730.000,00 59.450.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
4.662.400.000,00 0,00 950.000.000,00 3.712.400.000,00 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 23 . 12
1.534.150.000,00 0,00 310.000.000,00 1.224.150.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik Pemerintah Kota Medan Tahun
2016
1.20 . 1.20.03 . 23 . 13
201.250.000,00 0,00 198.900.000,00 2.350.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.20 . 1.20.03 . 23 . 14
192.200.000,00 40.000.000,00 56.000.000,00 96.200.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Produk Hukum1.20 . 1.20.03 . 23 . 15
5.691.400.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 555.872.800,00 5.135.527.200,00 1.20 . 1.20.03 . 25
466.500.000,00 0,00 466.500.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
3.591.900.000,00 0,00 3.536.900.000,00 55.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Tamu Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 25 . 05
1.300.000.000,00 0,00 799.127.200,00 500.872.800,00 Fasilitasi Keprotokolan1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
333.000.000,00 0,00 333.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (
Apeksi ) Wilayah I
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08
1.759.960.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 961.850.000,00 798.110.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26
439.410.000,00 0,00 378.710.000,00 60.700.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
193.050.000,00 0,00 105.000.000,00 88.050.000,00 Penyusunan dan Penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 20
130.250.000,00 0,00 65.200.000,00 65.050.000,00 Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 26 . 29
159.550.000,00 0,00 85.500.000,00 74.050.000,00 Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan1.20 . 1.20.03 . 26 . 30
135.100.000,00 0,00 49.700.000,00 85.400.000,00 Penyempurnaan Peraturan tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan
Pemko Medan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 31
172.600.000,00 0,00 34.000.000,00 138.600.000,00 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 32
190.000.000,00 0,00 40.000.000,00 150.000.000,00 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 33
172.000.000,00 0,00 22.000.000,00 150.000.000,00 Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan1.20 . 1.20.03 . 26 . 45
168.000.000,00 0,00 18.000.000,00 150.000.000,00 Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 46
1.138.610.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 699.200.000,00 439.410.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29
394.400.000,00 0,00 203.250.000,00 191.150.000,00 Evaluasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 29 . 70
394.210.000,00 0,00 222.660.000,00 171.550.000,00 Validasi Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 29 . 79
350.000.000,00 0,00 13.500.000,00 336.500.000,00 Rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 29 . 80
79.355.811.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 39.809.422.000,00 39.546.389.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30
3.596.202.000,00 0,00 3.383.157.000,00 213.045.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.03 . 30 . 01
300.000.000,00 0,00 290.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.03 . 30 . 02
1.356.500.000,00 0,00 1.281.500.000,00 75.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 03
337.500.000,00 0,00 327.500.000,00 10.000.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.03 . 30 . 05
733.650.000,00 0,00 661.890.000,00 71.760.000,00 Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW1.20 . 1.20.03 . 30 . 09
722.800.000,00 0,00 645.590.000,00 77.210.000,00 Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW1.20 . 1.20.03 . 30 . 10
145.600.000,00 0,00 66.000.000,00 79.600.000,00 Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 14
676.600.000,00 0,00 676.600.000,00 0,00 Pemberangkatan TPHD dan TKHD Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 16
472.830.000,00 0,00 423.730.000,00 49.100.000,00 Pelaksanaan Manasik Akbar Jemaah Haji Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 86
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
310.900.000,00 0,00 233.110.000,00 77.790.000,00 Pembinaan Mental Pegawai Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu1.20 . 1.20.03 . 30 . 19
1.381.372.000,00 0,00 1.168.507.000,00 212.865.000,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 20
1.200.000.000,00 0,00 1.194.200.000,00 5.800.000,00 Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Musholla Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 21
184.540.000,00 0,00 146.600.000,00 37.940.000,00 Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an anak-anak se-Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 22
420.268.000,00 0,00 293.098.000,00 127.170.000,00 Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri1.20 . 1.20.03 . 30 . 35
448.740.000,00 0,00 289.370.000,00 159.370.000,00 Penyelenggaraan Sholat Idul Adha1.20 . 1.20.03 . 30 . 36
184.000.000,00 0,00 140.570.000,00 43.430.000,00 Safari Jum'at Walikota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 45
700.680.000,00 0,00 574.180.000,00 126.500.000,00 MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional1.20 . 1.20.03 . 30 . 46
220.000.000,00 0,00 2.800.000,00 217.200.000,00 Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah / Sosial Organisasi Kemasyarakatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 47
300.000.000,00 0,00 292.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Car Free Day dan Fun Bike1.20 . 1.20.03 . 30 . 48
528.450.000,00 0,00 465.100.000,00 63.350.000,00 Pemberangkatan dan Penyambutan Jemaah Haji Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 51
3.330.000.000,00 0,00 3.170.000.000,00 160.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Bulan Ramadhan1.20 . 1.20.03 . 30 . 52
114.000.000,00 0,00 73.200.000,00 40.800.000,00 Safari Subuh Walikota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 62
288.000.000,00 0,00 219.450.000,00 68.550.000,00 Maghrib Mengaji Walikota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 63
245.000.000,00 0,00 186.900.000,00 58.100.000,00 Pembinaan Mental Kepala SKPD Kota Medan 21 Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 64
9.040.000.000,00 0,00 8.870.000.000,00 170.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Fungsi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 65
7.267.640.000,00 0,00 7.261.040.000,00 6.600.000,00 Pelayanan Jamaah Haji Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 66
36.647.800.000,00 0,00 47.200.000,00 36.600.600.000,00 Pelayanan Keagamaan pada Masyarakat Kota Medan Tahun 20161.20 . 1.20.03 . 30 . 71
1.047.650.000,00 0,00 814.500.000,00 233.150.000,00 Natal Oikumene Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 72
200.000.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Safari Natal Walikota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 74
238.350.000,00 0,00 201.208.000,00 37.142.000,00 Pemberian Paket Natal / Tahun Baru Gereja-Gereja Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 78
162.999.000,00 0,00 153.999.000,00 9.000.000,00 Pelaksanaan Keagamaan di Masjid Al Musabiqiin1.20 . 1.20.03 . 30 . 85
175.000.000,00 0,00 23.600.000,00 151.400.000,00 Verifikasi Data Masjid, Musholla, Gereja, Pengurus Rumah Ibadah, Imam Masjid,
Penggali Kubur, Bilal Jenazah, Guru MDA, Guru TPQ / TKQ, Guru Maghrib Mengaji
dan Guru Sekolah Minggu di Kota Medan.
1.20 . 1.20.03 . 30 . 86
70.000.000,00 0,00 55.700.000,00 14.300.000,00 Pelaksanaan Hisab dan Rukhiyat Hilal1.20 . 1.20.03 . 30 . 87
1.537.090.000,00 0,00 1.400.890.000,00 136.200.000,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid Tingkat Provinsi Sumatera Utara1.20 . 1.20.03 . 30 . 89
203.000.000,00 0,00 148.000.000,00 55.000.000,00 Pelaksanaan Upacara Bendera1.20 . 1.20.03 . 30 . 93
71.000.000,00 0,00 63.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Kebangkitan Nasional1.20 . 1.20.03 . 30 . 94
1.350.000.000,00 0,00 1.328.000.000,00 22.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri1.20 . 1.20.03 . 30 . 95
1.158.000.000,00 0,00 1.128.000.000,00 30.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Tahun Baru Hijriyah1.20 . 1.20.03 . 30 . 96
1.047.650.000,00 0,00 806.700.000,00 240.950.000,00 Paskah OIKUMENE Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 30 . 99
71.000.000,00 0,00 63.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Kesaktian Pancasila1.20 . 1.20.03 . 30 . 104
50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda1.20 . 1.20.03 . 30 . 105
71.000.000,00 0,00 63.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Pahlawan1.20 . 1.20.03 . 30 . 106
200.000.000,00 0,00 190.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Ibu1.20 . 1.20.03 . 30 . 107
300.000.000,00 0,00 290.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan Pengajian Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 108
200.000.000,00 0,00 196.500.000,00 3.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Malam Tahun Baru1.20 . 1.20.03 . 30 . 109
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Cinta Puspa Satwa1.20 . 1.20.03 . 30 . 110
1.500.000.000,00 Program Perlindungan Hukum Dan Penegakan HAM 0,00 480.000.000,00 1.020.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 33
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 87
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.000.000.000,00 0,00 775.000.000,00 225.000.000,00 Advokasi Hukum Dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pemko Medan1.20 . 1.20.03 . 33 . 01
500.000.000,00 0,00 245.000.000,00 255.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dlm Permasalahan Kasus-Kasus Hukum1.20 . 1.20.03 . 33 . 02
4.149.420.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah 350.000.000,00 2.383.420.000,00 1.416.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35
170.900.000,00 0,00 5.000.000,00 165.900.000,00 Penataan/Penarikan Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.03 . 35 . 04
426.390.000,00 0,00 231.000.000,00 195.390.000,00 Pemindah tanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 35 . 05
484.600.000,00 0,00 100.000.000,00 384.600.000,00 Pengelolaan SIMDA Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 35 . 09
1.330.000.000,00 0,00 439.000.000,00 891.000.000,00 Pengelolaan Gudang Barang Milik Daerah Pemko Medan1.20 . 1.20.03 . 35 . 10
200.000.000,00 0,00 112.540.000,00 87.460.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 35 . 11
343.470.000,00 0,00 165.000.000,00 178.470.000,00 Optimalisasi Pemamfaatan Barang Milik Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.03 . 35 . 12
494.060.000,00 0,00 13.460.000,00 480.600.000,00 Verifikasi dan Validasi Pengelolaan HPL dan Hak Pakai1.20 . 1.20.03 . 35 . 16
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Perlindungan Asset Bangunan Pemerintah (T. Control)1.20 . 1.20.03 . 35 . 17
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Kenderaan Pool Pemko Medan1.20 . 1.20.03 . 35 . 19
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Plank Kepemilikan Aset Pemko Medan1.20 . 1.20.03 . 35 . 20
1.168.410.000,00 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 438.210.000,00 730.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 37
1.168.410.000,00 0,00 730.200.000,00 438.210.000,00 Sertifikasi Aset Daerah1.20 . 1.20.03 . 37 . 01
2.200.000.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi 0,00 1.038.600.000,00 1.161.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45
1.500.000.000,00 0,00 848.000.000,00 652.000.000,00 Peliputan dan Publikasi Kegiatan Internal dan Eksternal Walikota, Wakil dan Pimpinan
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 45 . 01
150.000.000,00 0,00 126.000.000,00 24.000.000,00 Coffee Morning/Dinner, Walikota/Wakil, Pejabat Pemko Medan dan Wartawan1.20 . 1.20.03 . 45 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Konferensi Pers/Jumpa Pers1.20 . 1.20.03 . 45 . 03
100.000.000,00 0,00 8.800.000,00 91.200.000,00 Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH1.20 . 1.20.03 . 45 . 05
200.000.000,00 0,00 49.600.000,00 150.400.000,00 Penyediaan Bacaan Buku Kliping dari Surat Kabar, Majalah dan Tabloid1.20 . 1.20.03 . 45 . 06
200.000.000,00 0,00 79.000.000,00 121.000.000,00 Pendokumentasian dan Pendistribusian Sajian Berita1.20 . 1.20.03 . 45 . 07
100.000.000,00 Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 49
100.000.000,00 0,00 18.000.000,00 82.000.000,00 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Kehumasan1.20 . 1.20.03 . 49 . 01
950.000.000,00 Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga 0,00 114.200.000,00 835.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50
600.000.000,00 0,00 485.800.000,00 114.200.000,00 Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Media Massa1.20 . 1.20.03 . 50 . 01
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Studi Komparatif Wartawan Unit Pemko Medan1.20 . 1.20.03 . 50 . 03
50.000.000,00 Program Konsultasi Publik 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51
50.000.000,00 0,00 6.000.000,00 44.000.000,00 Kelompok Kerja Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 51 . 01
2.024.000.000,00 Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City 0,00 206.800.000,00 1.817.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 157
2.024.000.000,00 0,00 1.817.200.000,00 206.800.000,00 Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City1.20 . 1.20.03 . 157 . 01
84.968.272.070,00 Sekretariat DPRD 6.454.406.850,00 3.902.870.720,00 74.610.994.500,00 1.20 . 1.20.04
35.694.048.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 2.555.120.720,00 33.038.928.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01
3.828.000.000,00 0,00 3.780.000.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
2.629.400.000,00 0,00 2.629.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 88
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.928.000.000,00 0,00 2.920.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
74.500.000,00 0,00 0,00 74.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
1.902.000.000,00 0,00 1.894.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
206.800.000,00 0,00 201.800.000,00 5.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
898.250.000,00 0,00 868.250.000,00 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
77.098.000,00 0,00 69.598.000,00 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
1.061.080.000,00 100.000.000,00 961.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
1.072.250.000,00 0,00 1.049.300.000,00 22.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
18.665.000.000,00 0,00 18.665.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
2.351.670.720,00 0,00 0,00 2.351.670.720,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
10.101.506.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.354.406.850,00 175.100.000,00 3.572.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02
210.000.000,00 0,00 195.000.000,00 15.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
2.524.520.000,00 1.659.270.000,00 820.250.000,00 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
4.523.636.850,00 4.377.636.850,00 58.000.000,00 88.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
341.500.000,00 317.500.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
2.501.850.000,00 0,00 2.489.750.000,00 12.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
1.109.605.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 55.000.000,00 1.054.605.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03
662.145.000,00 0,00 632.145.000,00 30.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
447.460.000,00 0,00 422.460.000,00 25.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
1.362.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.362.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05
1.362.000.000,00 0,00 1.362.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03
89.600.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 39.800.000,00 49.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06
83.800.000,00 0,00 46.500.000,00 37.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
5.800.000,00 0,00 3.300.000,00 2.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
35.706.211.500,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 1.003.350.000,00 34.702.861.500,00 1.20 . 1.20.04 . 15
20.107.000.000,00 0,00 20.062.000.000,00 45.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
858.500.000,00 0,00 848.500.000,00 10.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
1.611.900.000,00 0,00 1.080.800.000,00 531.100.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
6.810.750.000,00 0,00 6.435.750.000,00 375.000.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
548.750.000,00 0,00 548.750.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
5.140.661.500,00 0,00 5.140.661.500,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
628.650.000,00 0,00 586.400.000,00 42.250.000,00 Rapat Kerja DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
905.300.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 74.500.000,00 830.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 30
126.700.000,00 0,00 101.200.000,00 25.500.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.04 . 30 . 05
127.200.000,00 0,00 101.200.000,00 26.000.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.04 . 30 . 07
124.200.000,00 0,00 101.200.000,00 23.000.000,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal1.20 . 1.20.04 . 30 . 13
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 89
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
527.200.000,00 0,00 527.200.000,00 0,00 Peringatan Hari-hari Besar1.20 . 1.20.04 . 30 . 24
47.004.777.999,00 Dinas Pendapatan 2.278.950.000,00 18.151.251.460,00 26.574.576.539,00 1.20 . 1.20.05
5.411.708.160,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.444.908.160,00 2.966.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.520.000.000,00 0,00 1.520.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
780.850.000,00 0,00 181.000.000,00 599.850.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
404.650.000,00 0,00 400.000.000,00 4.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
229.650.000,00 0,00 225.000.000,00 4.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
54.650.000,00 0,00 50.000.000,00 4.650.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
299.800.000,00 0,00 299.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
545.064.320,00 0,00 0,00 545.064.320,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
372.298.240,00 0,00 46.000.000,00 326.298.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 26
959.745.600,00 0,00 0,00 959.745.600,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 27
4.272.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.664.000.000,00 39.000.000,00 2.569.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02
454.650.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 4.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
673.800.000,00 639.000.000,00 25.500.000,00 9.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
229.650.000,00 225.000.000,00 0,00 4.650.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10
1.169.000.000,00 0,00 1.169.000.000,00 0,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.05 . 02 . 19
504.650.000,00 0,00 500.000.000,00 4.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
104.650.000,00 0,00 100.000.000,00 4.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
679.650.000,00 0,00 675.000.000,00 4.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
51.800.000,00 0,00 50.000.000,00 1.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
404.650.000,00 400.000.000,00 0,00 4.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 42
918.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 140.950.000,00 777.850.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
491.800.000,00 0,00 390.500.000,00 101.300.000,00 Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah1.20 . 1.20.05 . 05 . 202
277.000.000,00 0,00 237.350.000,00 39.650.000,00 Pelatihan Team Building dan Karakter Building1.20 . 1.20.05 . 05 . 203
121.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 60.000.000,00 61.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06
77.000.000,00 0,00 47.000.000,00 30.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
44.000.000,00 0,00 14.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
36.030.769.839,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 614.950.000,00 15.421.450.800,00 19.994.369.039,00 1.20 . 1.20.05 . 17
276.300.000,00 0,00 213.750.000,00 62.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Penerangan Jalan1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
419.100.000,00 0,00 389.100.000,00 30.000.000,00 Pekan Panutan Pembayaran PBB Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
746.100.000,00 0,00 446.100.000,00 300.000.000,00 Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 90
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
684.800.000,00 200.000.000,00 424.800.000,00 60.000.000,00 Intensifikasi Penerimaan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
1.367.700.000,00 0,00 489.650.000,00 878.050.000,00 Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
203.500.000,00 0,00 188.500.000,00 15.000.000,00 Intensifikasi Penerimaan BPHTB1.20 . 1.20.05 . 17 . 41
9.450.400.000,00 0,00 200.783.200,00 9.249.616.800,00 Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemungutan PBB di UPT Dipenda Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 73
262.130.000,00 0,00 94.440.000,00 167.690.000,00 Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 74
713.070.000,00 0,00 676.500.000,00 36.570.000,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 82
154.650.000,00 0,00 150.000.000,00 4.650.000,00 Pembuatan Profil Dinas Pendapatan Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 83
110.000.000,00 0,00 90.000.000,00 20.000.000,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.05 . 17 . 86
1.828.400.000,00 0,00 1.823.750.000,00 4.650.000,00 Operasional Penagihan Pajak Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 135
887.650.000,00 0,00 883.000.000,00 4.650.000,00 Operasional Penagihan Pajak Air Tanah1.20 . 1.20.05 . 17 . 144
856.680.000,00 0,00 31.680.000,00 825.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Tempat-Tempat Usaha Dalam Rangka
Peningkatan PAD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 146
772.100.000,00 0,00 697.100.000,00 75.000.000,00 Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 148
676.650.000,00 0,00 480.000.000,00 196.650.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 152
787.950.000,00 166.500.000,00 250.500.000,00 370.950.000,00 Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 153
3.101.993.647,00 0,00 2.865.983.647,00 236.010.000,00 Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 157
167.900.000,00 0,00 122.500.000,00 45.400.000,00 Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 158
1.324.520.000,00 0,00 774.520.000,00 550.000.000,00 Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan1.20 . 1.20.05 . 17 . 160
2.466.650.000,00 0,00 1.378.139.200,00 1.088.510.800,00 Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB1.20 . 1.20.05 . 17 . 162
4.018.226.192,00 175.000.000,00 3.840.376.192,00 2.850.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Online Payment System1.20 . 1.20.05 . 17 . 163
320.000.000,00 0,00 281.500.000,00 38.500.000,00 Pertemuan dan Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 167
189.700.000,00 0,00 61.900.000,00 127.800.000,00 Penyampaian Surat Teguran SPTPD Ke Wajib Pajak1.20 . 1.20.05 . 17 . 168
700.000.000,00 0,00 665.000.000,00 35.000.000,00 Publikasi dan Informasi Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 169
2.459.600.000,00 73.450.000,00 1.429.796.800,00 956.353.200,00 Sistem Informasi Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 170
1.085.000.000,00 0,00 1.045.000.000,00 40.000.000,00 Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB1.20 . 1.20.05 . 17 . 171
150.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 20.000.000,00 130.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 26
150.000.000,00 0,00 130.000.000,00 20.000.000,00 Pembuatan Media Informasi Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 26 . 09
100.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 24.942.500,00 75.057.500,00 1.20 . 1.20.05 . 30
100.000.000,00 0,00 75.057.500,00 24.942.500,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 30 . 97
4.434.815.000,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 151.114.000,00 1.755.475.000,00 2.528.226.000,00 1.20 . 1.20.06
236.274.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.414.000,00 98.260.000,00 123.600.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01
22.200.000,00 0,00 0,00 22.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
14.914.000,00 14.414.000,00 0,00 500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 24.400.000,00 600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
74.160.000,00 0,00 0,00 74.160.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 91
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
193.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136.700.000,00 2.250.000,00 54.400.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02
138.350.000,00 136.700.000,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 9.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 28
48.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 750.000,00 48.100.000,00 1.20 . 1.20.06 . 03
48.850.000,00 0,00 48.100.000,00 750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.06 . 03 . 02
1.101.225.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 418.535.000,00 682.690.000,00 1.20 . 1.20.06 . 05
261.600.000,00 0,00 177.000.000,00 84.600.000,00 Penyusunan Jurnal Balitbang1.20 . 1.20.06 . 05 . 13
84.600.000,00 0,00 68.300.000,00 16.300.000,00 Penyelenggaraan Ceramah Ilmiah Penelitian1.20 . 1.20.06 . 05 . 15
100.025.000,00 0,00 71.860.000,00 28.165.000,00 Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)1.20 . 1.20.06 . 05 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.06 . 05 . 23
250.000.000,00 0,00 131.300.000,00 118.700.000,00 Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pendidikan
1.20 . 1.20.06 . 05 . 52
125.000.000,00 0,00 87.400.000,00 37.600.000,00 Pengumpulan/Pengolahan Data Pra Survey/Kajian/Penelitian1.20 . 1.20.06 . 05 . 53
250.000.000,00 0,00 116.830.000,00 133.170.000,00 Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Kesehatan
1.20 . 1.20.06 . 05 . 54
2.155.116.000,00 Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat 0,00 1.095.950.000,00 1.059.166.000,00 1.20 . 1.20.06 . 08
170.116.000,00 0,00 144.116.000,00 26.000.000,00 Penyelenggaran Lomba Karya Tulis Ilmiah1.20 . 1.20.06 . 08 . 03
300.000.000,00 0,00 128.000.000,00 172.000.000,00 Forum Koordinasi Kelitbangan1.20 . 1.20.06 . 08 . 04
150.000.000,00 0,00 134.400.000,00 15.600.000,00 Workshop Pembuatan Karya Tulis Ilmiah1.20 . 1.20.06 . 08 . 07
925.000.000,00 0,00 222.150.000,00 702.850.000,00 Dewan Riset Daerah1.20 . 1.20.06 . 08 . 08
60.000.000,00 0,00 47.900.000,00 12.100.000,00 Forum Komunitas Peneliti Muda1.20 . 1.20.06 . 08 . 09
250.000.000,00 0,00 219.100.000,00 30.900.000,00 Kajian Alternatif Mewujudkan Medan sebagai Destinasi Wisata Nasional dan Regional1.20 . 1.20.06 . 08 . 11
300.000.000,00 0,00 163.500.000,00 136.500.000,00 Kegiatan Koordinasi SIDa1.20 . 1.20.06 . 08 . 12
500.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 90.680.000,00 409.320.000,00 1.20 . 1.20.06 . 17
250.000.000,00 0,00 204.660.000,00 45.340.000,00 Kajian City Smart Transportation Sebagai Strategi Medan Menuju Smart City1.20 . 1.20.06 . 17 . 66
250.000.000,00 0,00 204.660.000,00 45.340.000,00 Kajian Peluang dan Daya Tarik Investasi Asing dan Nasional di Kota Medan1.20 . 1.20.06 . 17 . 67
200.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 49.050.000,00 150.950.000,00 1.20 . 1.20.06 . 27
200.000.000,00 0,00 150.950.000,00 49.050.000,00 Kajian Penataan Papan Reklame Yang Ideal di Kota Medan1.20 . 1.20.06 . 27 . 08
17.422.829.280,00 Inspektorat 405.000.000,00 6.580.290.640,00 10.437.538.640,00 1.20 . 1.20.07
570.440.640,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 197.440.640,00 368.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01
103.550.000,00 0,00 100.000.000,00 3.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
63.550.000,00 0,00 60.000.000,00 3.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
190.340.640,00 0,00 0,00 190.340.640,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 92
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)1.20 . 1.20.07 . 01 . 20
552.863.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000.000,00 21.300.000,00 131.563.200,00 1.20 . 1.20.07 . 02
214.200.000,00 200.000.000,00 0,00 14.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
153.550.000,00 150.000.000,00 0,00 3.550.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
11.563.200,00 0,00 11.563.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
53.550.000,00 50.000.000,00 0,00 3.550.000,00 Pengadaan Peralatan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 02 . 109
219.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 10.650.000,00 209.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03
75.050.000,00 0,00 71.500.000,00 3.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02
58.550.000,00 0,00 55.000.000,00 3.550.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.07 . 03 . 05
86.050.000,00 0,00 82.500.000,00 3.550.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga1.20 . 1.20.07 . 03 . 12
171.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 127.800.000,00 43.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06
22.200.000,00 0,00 6.000.000,00 16.200.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.07 . 06 . 05
22.200.000,00 0,00 6.000.000,00 16.200.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.07 . 06 . 08
22.200.000,00 0,00 6.000.000,00 16.200.000,00 Penyusunan LPPD dan LKPJ Inspektorat Kota Medan1.20 . 1.20.07 . 06 . 13
60.000.000,00 0,00 13.200.000,00 46.800.000,00 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan1.20 . 1.20.07 . 06 . 26
22.200.000,00 0,00 6.000.000,00 16.200.000,00 Pemutahiran Renstra1.20 . 1.20.07 . 06 . 29
22.200.000,00 0,00 6.000.000,00 16.200.000,00 Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.07 . 06 . 33
12.423.950.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 5.470.350.000,00 6.953.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20
135.650.000,00 0,00 73.000.000,00 62.650.000,00 Pendataan dan penyampaian wajib LP2P PNS Pemko Medan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
57.650.000,00 0,00 10.800.000,00 46.850.000,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.07 . 20 . 14
1.612.800.000,00 0,00 1.612.800.000,00 0,00 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal1.20 . 1.20.07 . 20 . 17
288.000.000,00 0,00 76.050.000,00 211.950.000,00 Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan1.20 . 1.20.07 . 20 . 22
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 27
444.700.000,00 0,00 33.000.000,00 411.700.000,00 Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun1.20 . 1.20.07 . 20 . 37
30.000.000,00 0,00 7.200.000,00 22.800.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Sekretariat Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional Auditor
1.20 . 1.20.07 . 20 . 38
115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 Probity Audit1.20 . 1.20.07 . 20 . 52
4.408.000.000,00 0,00 4.408.000.000,00 0,00 Audit atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 55
30.000.000,00 0,00 7.200.000,00 22.800.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD dan Sekretariat Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional P2UPD
1.20 . 1.20.07 . 20 . 58
226.900.000,00 0,00 28.800.000,00 198.100.000,00 Reviu RKA1.20 . 1.20.07 . 20 . 59
139.000.000,00 0,00 36.400.000,00 102.600.000,00 Evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 60
110.450.000,00 0,00 48.600.000,00 61.850.000,00 Pendataan dan Pelaporan LHKASN Pemko Medan1.20 . 1.20.07 . 20 . 61
110.450.000,00 0,00 48.600.000,00 61.850.000,00 Pendataan Ijazah Palsu ASN Pemko Medan1.20 . 1.20.07 . 20 . 62
116.450.000,00 0,00 17.400.000,00 99.050.000,00 Reviu atas Laporan Keuangan Semester SKPD1.20 . 1.20.07 . 20 . 63
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 93
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.725.000.000,00 0,00 0,00 1.725.000.000,00 Audit Tujuan Tertentu1.20 . 1.20.07 . 20 . 67
1.956.000.000,00 0,00 0,00 1.956.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 68
219.600.000,00 0,00 0,00 219.600.000,00 Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan Internal dan Eksternal1.20 . 1.20.07 . 20 . 69
150.300.000,00 0,00 45.750.000,00 104.550.000,00 Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 78
48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP)1.20 . 1.20.07 . 20 . 79
3.484.925.440,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 752.750.000,00 2.732.175.440,00 1.20 . 1.20.07 . 21
2.200.875.440,00 0,00 2.200.875.440,00 0,00 Pengiriman tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti bimbingan
teknis/pendidikan pelatihan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03
533.500.000,00 0,00 267.500.000,00 266.000.000,00 Pelatihan kantor sendiri1.20 . 1.20.07 . 21 . 04
247.200.000,00 0,00 66.000.000,00 181.200.000,00 Ekspose hasil pemeriksaan1.20 . 1.20.07 . 21 . 05
136.000.000,00 0,00 57.300.000,00 78.700.000,00 Gelar Pengawasan Daerah1.20 . 1.20.07 . 21 . 06
73.100.000,00 0,00 6.600.000,00 66.500.000,00 Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Pemeriksaan Internal dan Eksternal1.20 . 1.20.07 . 21 . 07
138.600.000,00 0,00 48.600.000,00 90.000.000,00 Peningkatan Level Kapabilitas APIP1.20 . 1.20.07 . 21 . 09
100.000.000,00 0,00 55.650.000,00 44.350.000,00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penilaian Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kota
Medan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 10
55.650.000,00 0,00 29.650.000,00 26.000.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pembentukan SPIP1.20 . 1.20.07 . 21 . 11
8.260.730.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 321.285.000,00 2.472.665.000,00 5.466.780.000,00 1.20 . 1.20.08
712.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.100.000,00 705.525.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
189.950.000,00 0,00 186.400.000,00 3.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
189.950.000,00 0,00 186.400.000,00 3.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
37.725.000,00 0,00 37.725.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
413.195.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.285.000,00 10.650.000,00 114.260.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02
204.415.000,00 200.865.000,00 0,00 3.550.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09
90.970.000,00 87.420.000,00 0,00 3.550.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
117.810.000,00 0,00 114.260.000,00 3.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
621.675.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.515.000,00 606.160.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)1.20 . 1.20.08 . 05 . 27
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat teknis/fungsional/substantif1.20 . 1.20.08 . 05 . 28
151.675.000,00 0,00 136.160.000,00 15.515.000,00 Pelatihan Perilaku Manajerial di Alam Terbuka1.20 . 1.20.08 . 05 . 201
56.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 42.000.000,00 14.300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06
36.300.000,00 0,00 11.300.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara1.20 . 1.20.08 . 06 . 16
20.000.000,00 0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 Pemutahiran Renstra1.20 . 1.20.08 . 06 . 29
6.456.935.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 33.000.000,00 2.397.400.000,00 4.026.535.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 94
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
583.550.000,00 0,00 19.780.000,00 563.770.000,00 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 29 . 02
40.500.000,00 0,00 3.000.000,00 37.500.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 09
100.400.000,00 0,00 5.000.000,00 95.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 29 . 15
778.570.000,00 0,00 700.000.000,00 78.570.000,00 Pembinaan solidaritas PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 19
92.025.000,00 0,00 65.475.000,00 26.550.000,00 Penyelenggaran ujian penyesuaian ijazah1.20 . 1.20.08 . 29 . 20
71.000.000,00 0,00 12.350.000,00 58.650.000,00 Pengangkatan sumpah PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 26
250.160.000,00 0,00 186.760.000,00 63.400.000,00 Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum1.20 . 1.20.08 . 29 . 28
144.190.000,00 0,00 128.500.000,00 15.690.000,00 Pemeliharaan Jaringan SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian )1.20 . 1.20.08 . 29 . 35
29.200.000,00 0,00 4.000.000,00 25.200.000,00 Pemberian Penghargaa/Tanda Jasa1.20 . 1.20.08 . 29 . 42
111.000.000,00 0,00 0,00 111.000.000,00 Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar1.20 . 1.20.08 . 29 . 61
106.810.000,00 0,00 3.000.000,00 103.810.000,00 Inspeksi Mendadak (Sidak) dalam Rangka Tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri1.20 . 1.20.08 . 29 . 62
255.890.000,00 0,00 28.890.000,00 227.000.000,00 Pelantikan PNS dalam Jabatan1.20 . 1.20.08 . 29 . 63
218.070.000,00 0,00 114.360.000,00 103.710.000,00 Tim Kenaikan Pangkat PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 64
440.550.000,00 33.000.000,00 240.300.000,00 167.250.000,00 Pengembangan Sistem Informaasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 65
125.450.000,00 0,00 95.000.000,00 30.450.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara1.20 . 1.20.08 . 29 . 67
42.500.000,00 0,00 5.000.000,00 37.500.000,00 Tim Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai1.20 . 1.20.08 . 29 . 68
752.600.000,00 0,00 520.550.000,00 232.050.000,00 Pemantauan dan Penyusunan Rencana Pembinaan karir dan PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 71
130.600.000,00 0,00 13.000.000,00 117.600.000,00 Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil1.20 . 1.20.08 . 29 . 72
180.940.000,00 0,00 163.600.000,00 17.340.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 73
353.650.000,00 0,00 304.000.000,00 49.650.000,00 Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah1.20 . 1.20.08 . 29 . 74
215.410.000,00 0,00 103.000.000,00 112.410.000,00 Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 29 . 75
900.120.000,00 0,00 865.250.000,00 34.870.000,00 Seleksin Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator1.20 . 1.20.08 . 29 . 76
184.100.000,00 0,00 152.050.000,00 32.050.000,00 Bimbingan Teknis tentang Sasaran Kerja Pegawai1.20 . 1.20.08 . 29 . 77
349.650.000,00 0,00 293.670.000,00 55.980.000,00 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru dalam Penerapan Angka Kredit berkenaan
dengan Sasaran Kerja
1.20 . 1.20.08 . 29 . 78
11.338.550.000,00 Badan Pengelola Keuangan Daerah 535.000.000,00 5.708.700.000,00 5.094.850.000,00 1.20 . 1.20.09
1.137.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 486.350.000,00 651.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01
100.000.000,00 0,00 13.000.000,00 87.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
63.800.000,00 0,00 63.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
263.750.000,00 0,00 30.000.000,00 233.750.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
200.000.000,00 0,00 34.400.000,00 165.600.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.09 . 01 . 23
480.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.000.000,00 0,00 190.250.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
190.250.000,00 0,00 190.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 95
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
329.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 329.450.000,00 1.20 . 1.20.09 . 03
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
131.450.000,00 0,00 131.450.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.09 . 03 . 08
1.110.620.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 422.700.000,00 687.920.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM1.20 . 1.20.09 . 05 . 97
303.120.000,00 0,00 9.120.000,00 294.000.000,00 Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan1.20 . 1.20.09 . 05 . 174
570.000.000,00 0,00 474.000.000,00 96.000.000,00 Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban1.20 . 1.20.09 . 05 . 175
177.500.000,00 0,00 144.800.000,00 32.700.000,00 Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD1.20 . 1.20.09 . 05 . 176
1.125.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 654.250.000,00 470.750.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
200.000.000,00 0,00 34.400.000,00 165.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
100.000.000,00 0,00 19.000.000,00 81.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.09 . 06 . 05
100.000.000,00 0,00 19.000.000,00 81.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LK)1.20 . 1.20.09 . 06 . 30
100.000.000,00 0,00 7.000.000,00 93.000.000,00 Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan1.20 . 1.20.09 . 06 . 32
625.000.000,00 0,00 391.350.000,00 233.650.000,00 Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.09 . 06 . 33
7.085.680.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 245.000.000,00 4.145.400.000,00 2.695.280.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17
384.800.000,00 0,00 279.800.000,00 105.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 06
429.000.000,00 0,00 70.000.000,00 359.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 07
390.000.000,00 0,00 285.000.000,00 105.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 08
459.000.000,00 0,00 100.000.000,00 359.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 09
732.000.000,00 0,00 305.000.000,00 427.000.000,00 Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD1.20 . 1.20.09 . 17 . 48
582.400.000,00 0,00 320.000.000,00 262.400.000,00 Fasilitasi penyusunan belanja gaji1.20 . 1.20.09 . 17 . 49
556.680.000,00 0,00 182.000.000,00 374.680.000,00 Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial1.20 . 1.20.09 . 17 . 50
588.000.000,00 0,00 50.000.000,00 538.000.000,00 Operasional Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug
1.20 . 1.20.09 . 17 . 53
164.000.000,00 0,00 2.000.000,00 162.000.000,00 Monitoring SPM TU SKPD1.20 . 1.20.09 . 17 . 54
455.000.000,00 245.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem pengelolaan keuangan1.20 . 1.20.09 . 17 . 55
815.000.000,00 0,00 241.100.000,00 573.900.000,00 Koordinasi pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 56
472.000.000,00 0,00 272.000.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Tata Kelola Keuangan dan Peraturan Walikota lainnya1.20 . 1.20.09 . 17 . 57
100.000.000,00 0,00 57.500.000,00 42.500.000,00 Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial1.20 . 1.20.09 . 17 . 59
162.050.000,00 0,00 70.130.000,00 91.920.000,00 Pembenahan dan penataan dokumen keuangan1.20 . 1.20.09 . 17 . 62
91.750.000,00 0,00 31.750.000,00 60.000.000,00 Inventarisasi hutang dan piutang Pemda1.20 . 1.20.09 . 17 . 63
150.000.000,00 0,00 60.000.000,00 90.000.000,00 Penataan dokumen arsip perbendaharaan1.20 . 1.20.09 . 17 . 65
185.000.000,00 0,00 29.000.000,00 156.000.000,00 Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD dan PPKD tentang APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 172
269.000.000,00 0,00 30.000.000,00 239.000.000,00 Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD dan PPKD tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.09 . 17 . 173
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi penerbitan SPD1.20 . 1.20.09 . 17 . 174
70.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 0,00 70.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 30
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 96
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.09 . 30 . 03
8.676.000.000,00 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 210.050.000,00 868.799.120,00 7.597.150.880,00 1.20 . 1.20.10
318.640.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 163.149.120,00 155.490.880,00 1.20 . 1.20.10 . 01
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 05
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
49.490.880,00 0,00 49.490.880,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.10 . 01 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Jasa Komunikasi dan Informasi Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 41
372.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.050.000,00 9.900.000,00 152.550.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02
145.000.000,00 143.350.000,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
20.000.000,00 18.350.000,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
52.500.000,00 0,00 50.850.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 48.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00 48.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 26
50.000.000,00 48.350.000,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan Server Jaringan1.20 . 1.20.10 . 02 . 107
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Jaringan Telepon1.20 . 1.20.10 . 02 . 108
37.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.650.000,00 35.850.000,00 1.20 . 1.20.10 . 03
37.500.000,00 0,00 35.850.000,00 1.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
7.172.552.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 443.900.000,00 6.728.652.000,00 1.20 . 1.20.10 . 05
212.850.000,00 0,00 187.300.000,00 25.550.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Karya Ilmiah bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah
1.20 . 1.20.10 . 05 . 06
323.450.000,00 0,00 294.000.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa1.20 . 1.20.10 . 05 . 08
708.140.000,00 0,00 678.690.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima bagi Aparatur Pelayanan Publik1.20 . 1.20.10 . 05 . 09
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Penyelenggara Diklat1.20 . 1.20.10 . 05 . 84
2.265.200.000,00 0,00 2.163.000.000,00 102.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III1.20 . 1.20.10 . 05 . 195
310.650.000,00 0,00 281.200.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.20 . 1.20.10 . 05 . 205
279.750.000,00 0,00 250.300.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah/Calon Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
dan Menengah
1.20 . 1.20.10 . 05 . 206
272.000.000,00 0,00 245.150.000,00 26.850.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli1.20 . 1.20.10 . 05 . 207
789.962.000,00 0,00 760.512.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertanahan Bagi Aparatur Kelurahan dan
Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 05 . 208
162.550.000,00 0,00 135.700.000,00 26.850.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)1.20 . 1.20.10 . 05 . 209
340.000.000,00 0,00 315.750.000,00 24.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kontrak Bagi PPK1.20 . 1.20.10 . 05 . 210
310.850.000,00 0,00 281.400.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bagi Pelaksana
Kegiatan
1.20 . 1.20.10 . 05 . 211
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 97
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
700.000.000,00 0,00 670.550.000,00 29.450.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Petugas Lalu Lintas Dinas
Perhubungan Kota Medan
1.20 . 1.20.10 . 05 . 212
377.150.000,00 0,00 345.100.000,00 32.050.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual1.20 . 1.20.10 . 05 . 213
200.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 65.550.000,00 134.450.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06
25.000.000,00 0,00 7.600.000,00 17.400.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.10 . 06 . 05
150.000.000,00 0,00 119.250.000,00 30.750.000,00 Penyusunan Renstra1.20 . 1.20.10 . 06 . 12
25.000.000,00 0,00 7.600.000,00 17.400.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)1.20 . 1.20.10 . 06 . 30
574.808.000,00 Program Peningkatan Kualitas Lembaga Diklat 0,00 184.650.000,00 390.158.000,00 1.20 . 1.20.10 . 43
574.808.000,00 0,00 390.158.000,00 184.650.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)1.20 . 1.20.10 . 43 . 03
1.371.340.000,00 Kantor Sandi Daerah 0,00 129.900.000,00 1.241.440.000,00 1.20 . 1.20.11
204.640.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.200.000,00 203.440.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01
47.800.000,00 0,00 46.600.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
808.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 20.000.000,00 788.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02
70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
705.000.000,00 0,00 705.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 51
33.000.000,00 0,00 13.000.000,00 20.000.000,00 Monitoring Peralatan Komunikasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 80
48.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 43.200.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.11 . 03 . 02
26.600.000,00 0,00 21.600.000,00 5.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 63.700.000,00 186.300.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05
125.000.000,00 0,00 93.250.000,00 31.750.000,00 Sosialisasi Persandian1.20 . 1.20.11 . 05 . 51
125.000.000,00 0,00 93.050.000,00 31.950.000,00 Bimtek Radio dan Telekomunikasi1.20 . 1.20.11 . 05 . 190
60.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06
15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.11 . 06 . 05
15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.11 . 06 . 06
15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Penyusunan LKPJ1.20 . 1.20.11 . 06 . 20
2.849.949.120,00 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 37.050.000,00 594.144.120,00 2.218.755.000,00 1.20 . 1.20.12
391.549.120,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 193.149.120,00 198.400.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01
27.191.520,00 0,00 0,00 27.191.520,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 98
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
135.957.600,00 0,00 0,00 135.957.600,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Rapat Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan1.20 . 1.20.12 . 01 . 29
120.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.050.000,00 2.950.000,00 80.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02
40.000.000,00 37.050.000,00 0,00 2.950.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
65.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.800.000,00 62.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 03
32.500.000,00 0,00 31.100.000,00 1.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.12 . 03 . 02
32.500.000,00 0,00 31.100.000,00 1.400.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.723.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 238.505.000,00 1.484.895.000,00 1.20 . 1.20.12 . 05
200.000.000,00 0,00 167.345.000,00 32.655.000,00 Pembekalan Anggota KORPRI yang memasuki batas usia pensiun1.20 . 1.20.12 . 05 . 92
360.000.000,00 0,00 321.300.000,00 38.700.000,00 Bimbingan tes masuk Perguruan Tinggi Negeri bagi anak Anggota KORPRI1.20 . 1.20.12 . 05 . 93
30.000.000,00 0,00 20.750.000,00 9.250.000,00 Monitoring dan Evaluasi unit KORPRI Kota Medan1.20 . 1.20.12 . 05 . 100
133.400.000,00 0,00 118.700.000,00 14.700.000,00 Pelatihan Komputer Bagi Anak-Anak Anggota KORPRI1.20 . 1.20.12 . 05 . 128
200.000.000,00 0,00 170.945.000,00 29.055.000,00 Pembinaan Jiwa (Korps) Korsa KORPRI bagi anggota Korpri1.20 . 1.20.12 . 05 . 199
350.000.000,00 0,00 321.105.000,00 28.895.000,00 Musda KORPRI Kota Medan 20161.20 . 1.20.12 . 05 . 214
200.000.000,00 0,00 159.650.000,00 40.350.000,00 Bimbingan Belajar Bagi Anak Anggota KORPRI1.20 . 1.20.12 . 05 . 215
100.000.000,00 0,00 85.350.000,00 14.650.000,00 Sosialisasi/Pelatihan Aplikasi Pendataan Pegawai KORPRI Kota Medan1.20 . 1.20.12 . 05 . 216
150.000.000,00 0,00 119.750.000,00 30.250.000,00 Sosialisasi Hasil Munas dan Musda 20161.20 . 1.20.12 . 05 . 217
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 31.650.000,00 18.350.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06
15.000.000,00 0,00 4.450.000,00 10.550.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
15.000.000,00 0,00 4.450.000,00 10.550.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.12 . 06 . 06
20.000.000,00 0,00 9.450.000,00 10.550.000,00 Penyusunan Renstra1.20 . 1.20.12 . 06 . 12
500.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 125.090.000,00 374.910.000,00 1.20 . 1.20.12 . 30
200.000.000,00 0,00 133.605.000,00 66.395.000,00 PORDA KORPRI Tahun 20161.20 . 1.20.12 . 30 . 102
300.000.000,00 0,00 241.305.000,00 58.695.000,00 Upacara HUT KORPRI1.20 . 1.20.12 . 30 . 103
4.893.665.000,00 Kecamatan Medan Belawan 69.351.000,00 4.343.937.560,00 480.376.440,00 1.20 . 1.20.13
301.756.440,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 162.000.000,00 139.756.440,00 1.20 . 1.20.13 . 01
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
35.606.440,00 0,00 35.606.440,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 99
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
174.681.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.351.000,00 10.660.000,00 94.670.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02
20.835.000,00 18.170.000,00 0,00 2.665.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
53.846.000,00 51.181.000,00 0,00 2.665.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
70.000.000,00 0,00 67.335.000,00 2.665.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00 27.335.000,00 2.665.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
23.925.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.925.000,00 1.20 . 1.20.13 . 03
23.925.000,00 0,00 23.925.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 9.075.000,00 5.925.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06
5.000.000,00 0,00 1.975.000,00 3.025.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.13 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 1.975.000,00 3.025.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.13 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 1.975.000,00 3.025.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.13 . 06 . 06
193.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 1.900.000,00 191.100.000,00 1.20 . 1.20.13 . 30
70.000.000,00 0,00 68.100.000,00 1.900.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.13 . 30 . 02
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.13 . 30 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.13 . 30 . 04
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.13 . 30 . 06
3.888.387.360,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 3.888.387.360,00 0,00 1.20 . 1.20.13 . 31
3.888.387.360,00 0,00 0,00 3.888.387.360,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.13 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.13 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.13 . 44 . 01
25.000.000,00 Program Pembinaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 47
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Pramuka Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 47 . 01
4.805.055.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 699.100.000,00 3.484.225.680,00 621.729.320,00 1.20 . 1.20.14
708.459.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 475.200.000,00 233.259.800,00 1.20 . 1.20.14 . 01
86.400.000,00 0,00 0,00 86.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
388.800.000,00 0,00 0,00 388.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
81.271.800,00 0,00 81.271.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
38.688.000,00 0,00 38.688.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.14 . 01 . 21
810.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 699.100.000,00 11.000.000,00 100.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 100
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
186.150.000,00 183.300.000,00 0,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 07
329.200.000,00 323.800.000,00 0,00 5.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
194.750.000,00 192.000.000,00 0,00 2.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
90.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.350.000,00 85.750.000,00 1.20 . 1.20.14 . 03
90.100.000,00 0,00 85.750.000,00 4.350.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.14 . 03 . 05
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.14 . 06 . 06
182.519.520,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 11.800.000,00 170.719.520,00 1.20 . 1.20.14 . 30
70.269.520,00 0,00 68.169.520,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
20.000.000,00 0,00 17.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.14 . 30 . 02
20.000.000,00 0,00 17.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.14 . 30 . 03
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.14 . 30 . 04
62.250.000,00 0,00 58.750.000,00 3.500.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.14 . 30 . 06
2.691.960.480,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.691.960.480,00 0,00 1.20 . 1.20.14 . 31
2.691.960.480,00 0,00 0,00 2.691.960.480,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.14 . 31 . 01
15.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 15.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.14 . 41
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.20 . 1.20.14 . 41 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.14 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.14 . 44 . 01
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 46
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Pembinaan Kepramukaan1.20 . 1.20.14 . 46 . 07
5.200.541.120,00 Kecamatan Medan Kota 84.700.000,00 4.444.217.120,00 671.624.000,00 1.20 . 1.20.15
465.840.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 195.840.000,00 270.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
49.440.000,00 0,00 0,00 49.440.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
129.600.000,00 0,00 0,00 129.600.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.700.000,00 0,00 125.300.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 101
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
50.000.000,00 34.700.000,00 15.300.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 56
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
230.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 1.500.000,00 228.500.000,00 1.20 . 1.20.15 . 30
100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.15 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.15 . 30 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.15 . 30 . 03
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.15 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peraayaan Hari Olahraga Nasional1.20 . 1.20.15 . 30 . 12
3.969.961.920,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 3.969.961.920,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 31
3.969.961.920,00 0,00 0,00 3.969.961.920,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.15 . 31 . 01
289.739.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 17.824.000,00 1.20 . 1.20.15 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.15 . 44 . 01
17.824.000,00 0,00 17.824.000,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.20 . 1.20.15 . 44 . 02
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 46
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 46 . 03
4.640.561.000,00 Kecamatan Medan Timur 176.450.000,00 3.980.729.760,00 483.381.240,00 1.20 . 1.20.16
375.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 187.800.000,00 187.600.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
173.400.000,00 0,00 0,00 173.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 38.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.16 . 01 . 21
247.731.240,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 176.450.000,00 5.950.000,00 65.331.240,00 1.20 . 1.20.16 . 02
60.000.000,00 58.800.000,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
60.000.000,00 58.850.000,00 0,00 1.150.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
60.000.000,00 58.800.000,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 18.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 102
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
47.731.240,00 0,00 46.531.240,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
70.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.400.000,00 67.600.000,00 1.20 . 1.20.16 . 03
50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.16 . 03 . 05
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06
5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
145.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 13.350.000,00 131.650.000,00 1.20 . 1.20.16 . 30
50.000.000,00 0,00 45.650.000,00 4.350.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.16 . 30 . 02
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.16 . 30 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.16 . 30 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.16 . 30 . 05
50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.16 . 30 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.16 . 30 . 07
3.480.514.560,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 3.480.514.560,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 31
3.480.514.560,00 0,00 0,00 3.480.514.560,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
10.000.000,00 Program Revitalisasi Karang Taruna 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 42
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelantikan Karang Taruna Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 42 . 01
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 9.800.000,00 15.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 46
8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.16 . 46 . 01
17.000.000,00 0,00 9.200.000,00 7.800.000,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.16 . 46 . 02
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 48
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.16 . 48 . 01
4.314.790.000,00 Kecamatan Medan Helvetia 288.600.000,00 2.886.044.600,00 1.140.145.400,00 1.20 . 1.20.17
798.571.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 190.340.640,00 608.230.400,00 1.20 . 1.20.17 . 01
81.574.560,00 0,00 0,00 81.574.560,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
432.000.000,00 0,00 432.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
108.766.080,00 0,00 0,00 108.766.080,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
21.230.400,00 0,00 21.230.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.17 . 01 . 21
Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 103
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
494.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.600.000,00 14.300.000,00 192.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02
83.200.000,00 80.500.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 07
120.300.000,00 114.900.000,00 0,00 5.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
95.900.000,00 93.200.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
115.500.000,00 0,00 112.000.000,00 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 26
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
79.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.700.000,00 76.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 03
79.200.000,00 0,00 76.500.000,00 2.700.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.335.000,00 2.665.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06
5.000.000,00 0,00 2.665.000,00 2.335.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
222.350.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 11.600.000,00 210.750.000,00 1.20 . 1.20.17 . 30
74.750.000,00 0,00 71.750.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.17 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.17 . 30 . 02
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.17 . 30 . 03
37.600.000,00 0,00 34.000.000,00 3.600.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.17 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.17 . 30 . 06
2.392.853.760,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.392.853.760,00 0,00 1.20 . 1.20.17 . 31
2.392.853.760,00 0,00 0,00 2.392.853.760,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.17 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.17 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.17 . 44 . 01
50.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 46
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.17 . 46 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.17 . 46 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tingkat Kecamatan dan Kota1.20 . 1.20.17 . 46 . 06
4.264.221.480,00 Kecamatan Medan Marelan 287.875.000,00 3.060.140.280,00 916.206.200,00 1.20 . 1.20.18
665.071.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 374.071.320,00 291.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01
23.125.320,00 0,00 0,00 23.125.320,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
323.754.480,00 0,00 0,00 323.754.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
27.191.520,00 0,00 0,00 27.191.520,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 104
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
382.675.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 287.875.000,00 8.800.000,00 86.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02
132.900.000,00 130.000.000,00 0,00 2.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 07
130.775.000,00 127.875.000,00 0,00 2.900.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 10
53.000.000,00 0,00 50.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 26
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 56
124.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 124.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 03
83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.18 . 03 . 02
41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.18 . 03 . 05
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06
10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.18 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.18 . 06 . 06
387.206.200,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 4.000.000,00 383.206.200,00 1.20 . 1.20.18 . 30
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.18 . 30 . 01
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.18 . 30 . 02
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.18 . 30 . 03
13.000.000,00 0,00 11.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.18 . 30 . 05
53.206.200,00 0,00 53.206.200,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.18 . 30 . 06
18.000.000,00 0,00 16.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.18 . 30 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Bilal Jenazah1.20 . 1.20.18 . 30 . 67
42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pembinaan LPTQ1.20 . 1.20.18 . 30 . 98
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pelatihan Dai1.20 . 1.20.18 . 30 . 100
2.392.853.760,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.392.853.760,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 31
2.392.853.760,00 0,00 0,00 2.392.853.760,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.18 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.18 . 44 . 01
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 46
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 46 . 03
4.673.385.920,00 Kecamatan Medan Denai 363.000.000,00 3.140.141.760,00 1.170.244.160,00 1.20 . 1.20.19
921.766.080,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 580.521.920,00 341.244.160,00 1.20 . 1.20.19 . 01
81.574.560,00 0,00 0,00 81.574.560,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
326.298.240,00 0,00 0,00 326.298.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
90.841.440,00 0,00 89.341.440,00 1.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 105
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 38.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
163.149.120,00 0,00 0,00 163.149.120,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
49.902.720,00 0,00 43.402.720,00 6.500.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.19 . 01 . 21
505.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363.000.000,00 15.000.000,00 127.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02
150.000.000,00 146.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 07
150.000.000,00 148.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 09
75.000.000,00 69.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 48.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 28
210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.000.000,00 207.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 03
110.000.000,00 0,00 108.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.19 . 03 . 05
40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.000.000,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06
30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.19 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 8.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.19 . 06 . 05
375.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 12.000.000,00 363.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 30
90.000.000,00 0,00 88.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.19 . 30 . 01
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.19 . 30 . 02
45.000.000,00 0,00 44.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.19 . 30 . 03
50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.19 . 30 . 04
40.000.000,00 0,00 37.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.19 . 30 . 05
90.000.000,00 0,00 87.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.19 . 30 . 06
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.19 . 30 . 07
2.229.704.640,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.229.704.640,00 0,00 1.20 . 1.20.19 . 31
2.229.704.640,00 0,00 0,00 2.229.704.640,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.19 . 31 . 01
60.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 21.000.000,00 39.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 41
30.000.000,00 0,00 14.000.000,00 16.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 41 . 01
30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan1.20 . 1.20.19 . 41 . 02
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.19 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.19 . 44 . 01
60.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 4.000.000,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 46
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.19 . 46 . 01
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.19 . 46 . 02
5.778.775.360,00 Kecamatan Medan Area 65.700.000,00 5.113.786.640,00 599.288.720,00 1.20 . 1.20.20
Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
355.118.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 123.900.000,00 226.218.720,00 1.20 . 1.20.20 . 01
26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
67.468.160,00 0,00 64.168.160,00 3.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
39.000.000,00 0,00 35.700.000,00 3.300.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
35.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
37.250.560,00 0,00 33.950.560,00 3.300.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.20 . 01 . 21
176.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.700.000,00 9.300.000,00 106.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02
64.000.000,00 60.700.000,00 0,00 3.300.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 07
50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 28
58.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.430.000,00 55.370.000,00 1.20 . 1.20.20 . 03
58.800.000,00 0,00 55.370.000,00 3.430.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06
5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.20 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.20 . 06 . 06
205.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 24.300.000,00 180.700.000,00 1.20 . 1.20.20 . 30
50.000.000,00 0,00 43.700.000,00 6.300.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.20 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.20 . 30 . 02
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.20 . 30 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.20 . 30 . 04
25.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.20 . 30 . 05
40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.20 . 30 . 06
4.676.941.440,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 4.676.941.440,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 31
4.676.941.440,00 0,00 0,00 4.676.941.440,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.20 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.20 . 44 . 01
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 46
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.20 . 46 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.20 . 46 . 02
3.054.024.800,00 Kecamatan Medan Baru 148.000.000,00 2.042.222.480,00 863.802.320,00 1.20 . 1.20.21
384.752.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.000.000,00 372.752.320,00 1.20 . 1.20.21 . 01
Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 107
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
205.500.000,00 0,00 205.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
52.252.320,00 0,00 52.252.320,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.21 . 01 . 21
248.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
70.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 03
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
29.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 26.100.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05
14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan1.20 . 1.20.21 . 05 . 04
15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Operasi Yudistia1.20 . 1.20.21 . 05 . 19
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 5.050.000,00 4.950.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06
5.000.000,00 0,00 2.950.000,00 2.050.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
250.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 7.000.000,00 243.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.21 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.21 . 30 . 02
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.21 . 30 . 03
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.21 . 30 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.21 . 30 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.21 . 30 . 06
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal1.20 . 1.20.21 . 30 . 13
1.740.257.280,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 1.740.257.280,00 0,00 1.20 . 1.20.21 . 31
1.740.257.280,00 0,00 0,00 1.740.257.280,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.21 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.21 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.21 . 44 . 01
50.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 3.000.000,00 47.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 46
15.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1.000.000,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.21 . 46 . 01
Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 108
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.21 . 46 . 02
2.327.522.120,00 Kecamatan Medan Polonia 138.300.000,00 1.709.425.120,00 479.797.000,00 1.20 . 1.20.22
254.797.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.800.000,00 120.997.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01
32.400.000,00 0,00 0,00 32.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
101.400.000,00 0,00 0,00 101.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
30.997.000,00 0,00 30.997.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.22 . 01 . 21
224.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.300.000,00 12.500.000,00 74.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02
65.800.000,00 63.300.000,00 0,00 2.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
50.000.000,00 47.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 09
30.000.000,00 27.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.22 . 02 . 10
40.000.000,00 0,00 37.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
33.000.000,00 0,00 30.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 26
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
85.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 26.500.000,00 58.700.000,00 1.20 . 1.20.22 . 03
55.200.000,00 0,00 31.200.000,00 24.000.000,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.22 . 03 . 08
30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga1.20 . 1.20.22 . 03 . 12
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06
5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.22 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.22 . 06 . 06
200.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 12.100.000,00 187.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30
70.000.000,00 0,00 64.000.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.22 . 30 . 03
20.000.000,00 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.22 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.22 . 30 . 06
1.250.809.920,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 1.250.809.920,00 0,00 1.20 . 1.20.22 . 31
1.250.809.920,00 0,00 0,00 1.250.809.920,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.22 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.22 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.22 . 44 . 01
30.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 46
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.22 . 46 . 01
Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 109
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.22 . 46 . 02
4.963.284.800,00 Kecamatan Medan Tembung 664.498.000,00 3.087.176.400,00 1.211.610.400,00 1.20 . 1.20.23
745.550.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.500.000,00 383.300.000,00 352.750.400,00 1.20 . 1.20.23 . 01
74.160.000,00 0,00 0,00 74.160.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
197.760.000,00 0,00 0,00 197.760.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
90.000.000,00 0,00 87.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
52.750.400,00 0,00 50.250.400,00 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00 47.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
12.000.000,00 9.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
98.880.000,00 0,00 0,00 98.880.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
50.000.000,00 0,00 47.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.23 . 01 . 21
821.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 627.498.000,00 15.002.000,00 178.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02
240.000.000,00 237.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 07
150.000.000,00 147.498.000,00 0,00 2.502.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
150.000.000,00 147.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 10
100.000.000,00 96.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.20 . 1.20.23 . 02 . 11
100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28
442.540.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 20.680.000,00 421.860.000,00 1.20 . 1.20.23 . 03
180.000.000,00 0,00 177.325.000,00 2.675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.23 . 03 . 02
192.540.000,00 0,00 190.035.000,00 2.505.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.23 . 03 . 05
70.000.000,00 0,00 54.500.000,00 15.500.000,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.23 . 03 . 08
41.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
27.500.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06
6.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.23 . 06 . 05
30.000.000,00 27.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.23 . 06 . 09
280.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 50.500.000,00 229.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 30
100.000.000,00 0,00 83.500.000,00 16.500.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.23 . 30 . 01
40.000.000,00 0,00 26.000.000,00 14.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.23 . 30 . 02
40.000.000,00 0,00 36.500.000,00 3.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.23 . 30 . 03
20.000.000,00 0,00 14.500.000,00 5.500.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.23 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.23 . 30 . 06
30.000.000,00 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 Penyelengaraan PORWIL1.20 . 1.20.23 . 30 . 23
2.583.194.400,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.583.194.400,00 0,00 1.20 . 1.20.23 . 31
2.583.194.400,00 0,00 0,00 2.583.194.400,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.23 . 31 . 01
Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 110
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 46
50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Koordinasi dan Pembinaan Kepramukaan1.20 . 1.20.23 . 46 . 07
4.290.175.040,00 Kecamatan Medan Perjuangan 71.570.000,00 3.613.709.560,00 604.895.480,00 1.20 . 1.20.24
261.645.480,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.900.000,00 137.745.480,00 1.20 . 1.20.24 . 01
35.400.000,00 0,00 0,00 35.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
78.560.000,00 0,00 78.560.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
88.500.000,00 0,00 0,00 88.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
28.615.000,00 0,00 28.615.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
20.570.480,00 0,00 20.570.480,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.24 . 01 . 21
253.025.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.570.000,00 2.455.000,00 179.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02
51.475.000,00 49.020.000,00 0,00 2.455.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.24 . 02 . 10
154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
22.550.000,00 22.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik1.20 . 1.20.24 . 02 . 55
40.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 03
40.500.000,00 0,00 38.500.000,00 2.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
12.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.700.000,00 10.300.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06
6.000.000,00 0,00 5.150.000,00 850.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.24 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 5.150.000,00 850.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.24 . 06 . 05
207.490.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 3.140.000,00 204.350.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30
75.490.000,00 0,00 72.350.000,00 3.140.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.24 . 30 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.24 . 30 . 02
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.24 . 30 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.24 . 30 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.24 . 30 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.24 . 30 . 06
3.480.514.560,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 3.480.514.560,00 0,00 1.20 . 1.20.24 . 31
3.480.514.560,00 0,00 0,00 3.480.514.560,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.24 . 31 . 01
35.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 46
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.24 . 46 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.24 . 46 . 02
4.647.182.000,00 Kecamatan Medan Barat 331.000.000,00 3.278.284.160,00 1.037.897.840,00 1.20 . 1.20.25
Halaman 110REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 111
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
655.597.840,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.000.000,00 321.600.000,00 308.997.840,00 1.20 . 1.20.25 . 01
21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
184.800.000,00 0,00 0,00 184.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
84.997.840,00 0,00 84.997.840,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
64.800.000,00 0,00 0,00 64.800.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 27
460.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 306.000.000,00 0,00 154.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 07
130.000.000,00 116.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 09
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.25 . 02 . 10
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.25 . 02 . 19
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 28
169.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 169.900.000,00 1.20 . 1.20.25 . 03
36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI1.20 . 1.20.25 . 03 . 04
98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.25 . 03 . 05
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.25 . 03 . 08
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.25 . 06 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.25 . 06 . 05
100.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 4.000.000,00 96.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 29
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kinerja Pegawai1.20 . 1.20.25 . 29 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Pengembangan Potensi dan Kreatifitas Pegawai1.20 . 1.20.25 . 29 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Mental Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 29 . 66
245.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 12.000.000,00 233.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 30
70.000.000,00 0,00 66.000.000,00 4.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.25 . 30 . 01
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.25 . 30 . 02
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.25 . 30 . 03
25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.25 . 30 . 04
80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.25 . 30 . 06
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Keagamaan1.20 . 1.20.25 . 30 . 25
Halaman 111REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 112
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.664.768.960,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.664.768.960,00 0,00 1.20 . 1.20.25 . 31
2.664.768.960,00 0,00 0,00 2.664.768.960,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.25 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.25 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.25 . 44 . 01
30.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 3.000.000,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 46
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.25 . 46 . 02
20.000.000,00 Program Pembinaan Pramuka Kecamatan 0,00 1.000.000,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 47
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan Pramuka Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 47 . 01
4.026.757.240,00 Kecamatan Medan Tuntungan 194.000.000,00 2.537.119.840,00 1.295.637.400,00 1.20 . 1.20.26
306.003.480,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.766.080,00 197.237.400,00 1.20 . 1.20.26 . 01
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
47.237.400,00 0,00 47.237.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.26 . 01 . 21
305.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.000.000,00 8.000.000,00 103.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02
50.000.000,00 48.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 07
50.000.000,00 48.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 09
100.000.000,00 98.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 26
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 28
101.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 99.750.000,00 1.20 . 1.20.26 . 03
101.750.000,00 0,00 99.750.000,00 2.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.26 . 03 . 02
25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.500.000,00 22.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.26 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.26 . 06 . 04
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.26 . 06 . 05
45.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 29
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembinaan Mental Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 29 . 66
710.150.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 18.000.000,00 692.150.000,00 1.20 . 1.20.26 . 30
Halaman 112REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 113
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
330.000.000,00 0,00 323.000.000,00 7.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.26 . 30 . 01
37.000.000,00 0,00 33.000.000,00 4.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.26 . 30 . 02
49.150.000,00 0,00 47.150.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.26 . 30 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.26 . 30 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal1.20 . 1.20.26 . 30 . 05
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.26 . 30 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.26 . 30 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW1.20 . 1.20.26 . 30 . 09
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW1.20 . 1.20.26 . 30 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen1.20 . 1.20.26 . 30 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peraayaan Hari Olahraga Nasional1.20 . 1.20.26 . 30 . 12
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal1.20 . 1.20.26 . 30 . 13
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid Kota Medan1.20 . 1.20.26 . 30 . 20
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penggelaran Festival Koor Gereja se Kota Medan1.20 . 1.20.26 . 30 . 73
2.125.364.000,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.039.364.000,00 86.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 31
2.039.364.000,00 0,00 0,00 2.039.364.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.26 . 31 . 01
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Penyediaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 31 . 05
30.000.000,00 Program Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 32
30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Bibit Pohon serta Pemeliharaannya1.20 . 1.20.26 . 32 . 01
353.489.760,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 353.489.760,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.26 . 44 . 01
81.574.560,00 0,00 0,00 81.574.560,00 Penyediaan Jasa Mobil Patroli Kebersihan1.20 . 1.20.26 . 44 . 04
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 46
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.26 . 46 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.26 . 46 . 02
3.035.156.000,00 Kecamatan Medan Selayang 234.876.320,00 2.255.554.640,00 544.725.040,00 1.20 . 1.20.27
396.998.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 246.223.680,00 150.775.040,00 1.20 . 1.20.27 . 01
108.766.080,00 0,00 0,00 108.766.080,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.27 . 01 . 01
59.600.000,00 0,00 59.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
135.957.600,00 0,00 0,00 135.957.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
36.500.000,00 0,00 35.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
25.175.040,00 0,00 25.175.040,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.27 . 01 . 21
310.876.320,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.876.320,00 7.500.000,00 68.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02
Halaman 113REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 114
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.000.000,00 78.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
115.876.320,00 112.876.320,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 09
45.000.000,00 43.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.27 . 02 . 10
40.000.000,00 0,00 38.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 26
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28
82.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.500.000,00 81.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 03
82.500.000,00 0,00 81.000.000,00 1.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.27 . 03 . 02
57.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 57.600.000,00 1.20 . 1.20.27 . 05
57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan1.20 . 1.20.27 . 05 . 04
20.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 7.150.000,00 13.050.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06
5.000.000,00 0,00 2.950.000,00 2.050.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
5.200.000,00 0,00 2.150.000,00 3.050.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.27 . 06 . 05
10.000.000,00 0,00 7.950.000,00 2.050.000,00 Pemutahiran Renstra1.20 . 1.20.27 . 06 . 29
152.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 8.200.000,00 143.800.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30
57.000.000,00 0,00 54.950.000,00 2.050.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.27 . 30 . 01
25.000.000,00 0,00 22.950.000,00 2.050.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.27 . 30 . 02
20.000.000,00 0,00 17.950.000,00 2.050.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.27 . 30 . 03
50.000.000,00 0,00 47.950.000,00 2.050.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.27 . 30 . 06
1.713.065.760,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 1.713.065.760,00 0,00 1.20 . 1.20.27 . 31
1.713.065.760,00 0,00 0,00 1.713.065.760,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.27 . 31 . 01
301.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.27 . 44 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.20 . 1.20.27 . 44 . 02
3.585.400.520,00 Kecamatan Medan Petisah 65.000.000,00 2.468.836.800,00 1.051.563.720,00 1.20 . 1.20.28
659.720.440,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 299.106.720,00 360.613.720,00 1.20 . 1.20.28 . 01
27.191.520,00 0,00 0,00 27.191.520,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
261.413.720,00 0,00 261.413.720,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.28 . 01 . 21
286.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.000.000,00 4.800.000,00 216.750.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02
Halaman 114REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 115
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.800.000,00 10.000.000,00 0,00 1.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 07
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 09
36.500.000,00 35.000.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.28 . 02 . 10
200.250.000,00 0,00 198.750.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 28
92.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.500.000,00 91.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 03
92.500.000,00 0,00 91.000.000,00 1.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.28 . 03 . 02
72.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 72.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 05
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan1.20 . 1.20.28 . 05 . 04
25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 6.500.000,00 18.500.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.28 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.28 . 06 . 05
15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.28 . 06 . 09
255.500.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 8.800.000,00 246.700.000,00 1.20 . 1.20.28 . 30
80.000.000,00 0,00 78.600.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.28 . 30 . 01
20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.28 . 30 . 02
35.500.000,00 0,00 34.000.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.28 . 30 . 03
70.000.000,00 0,00 68.600.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.28 . 30 . 06
15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal1.20 . 1.20.28 . 30 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Bilal Jenazah1.20 . 1.20.28 . 30 . 67
15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri1.20 . 1.20.28 . 30 . 95
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 101
1.876.214.880,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 1.876.214.880,00 0,00 1.20 . 1.20.28 . 31
1.876.214.880,00 0,00 0,00 1.876.214.880,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.28 . 31 . 01
287.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.28 . 44 . 01
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan1.20 . 1.20.28 . 44 . 02
30.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 46
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 46 . 03
3.214.894.800,00 Kecamatan Medan Johor 268.620.409,00 2.286.513.120,00 659.761.271,00 1.20 . 1.20.29
297.822.231,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.000.000,00 213.822.231,00 1.20 . 1.20.29 . 01
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
111.600.000,00 0,00 111.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10
Halaman 115REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 116
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
27.222.231,00 0,00 27.222.231,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 12
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.29 . 01 . 21
346.620.409,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 268.620.409,00 0,00 78.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 07
79.253.573,00 79.253.573,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 09
69.366.836,00 69.366.836,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.29 . 02 . 10
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Renovasi Interior Kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 31
142.939.040,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 142.939.040,00 1.20 . 1.20.29 . 03
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.29 . 03 . 02
54.939.040,00 0,00 54.939.040,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.29 . 03 . 05
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.29 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.29 . 06 . 05
190.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 0,00 190.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 30
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.29 . 30 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.29 . 30 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.29 . 30 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.29 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.29 . 30 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan1.20 . 1.20.29 . 30 . 14
2.202.513.120,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.202.513.120,00 0,00 1.20 . 1.20.29 . 31
2.202.513.120,00 0,00 0,00 2.202.513.120,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.29 . 31 . 01
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 46
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina1.20 . 1.20.29 . 46 . 01
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting1.20 . 1.20.29 . 46 . 02
2.938.337.760,00 Kecamatan Medan Maimun 371.493.160,00 2.006.439.600,00 560.405.000,00 1.20 . 1.20.30
314.034.280,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 173.979.280,00 140.055.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01
24.497.040,00 0,00 0,00 24.497.040,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
73.491.120,00 0,00 0,00 73.491.120,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Halaman 116REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 117
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 37.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
10.055.000,00 0,00 10.055.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
73.491.120,00 0,00 0,00 73.491.120,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.30 . 01 . 21
485.463.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 371.493.160,00 22.970.000,00 91.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02
59.130.000,00 54.760.000,00 0,00 4.370.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 07
226.842.660,00 217.242.660,00 0,00 9.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 09
104.490.500,00 99.490.500,00 0,00 5.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 10
75.000.000,00 0,00 71.000.000,00 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 26
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 28
129.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.450.000,00 122.750.000,00 1.20 . 1.20.30 . 03
34.000.000,00 0,00 30.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.30 . 03 . 02
65.200.000,00 0,00 62.000.000,00 3.200.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.30 . 03 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.30 . 03 . 08
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.900.000,00 6.100.000,00 1.20 . 1.20.30 . 06
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.30 . 06 . 05
5.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.30 . 06 . 06
205.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 4.500.000,00 200.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 30
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.30 . 30 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.30 . 30 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.30 . 30 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.30 . 30 . 04
60.000.000,00 0,00 57.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.30 . 30 . 06
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.30 . 30 . 07
1.794.640.320,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 1.794.640.320,00 0,00 1.20 . 1.20.30 . 31
1.794.640.320,00 0,00 0,00 1.794.640.320,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.30 . 31 . 01
4.050.850.000,00 Kecamatan Medan Deli 150.300.000,00 3.334.166.320,00 566.383.680,00 1.20 . 1.20.31
316.791.520,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 171.191.520,00 145.600.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
87.600.000,00 0,00 87.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 12
Halaman 117REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 118
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
27.191.520,00 0,00 0,00 27.191.520,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
222.919.680,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.300.000,00 10.900.000,00 61.719.680,00 1.20 . 1.20.31 . 02
36.000.000,00 33.900.000,00 0,00 2.100.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 07
57.000.000,00 54.700.000,00 0,00 2.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 09
64.000.000,00 61.700.000,00 0,00 2.300.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 10
37.919.680,00 0,00 35.819.680,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
28.000.000,00 0,00 25.900.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 28
132.114.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.350.000,00 126.764.000,00 1.20 . 1.20.31 . 03
77.464.000,00 0,00 75.164.000,00 2.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.31 . 03 . 02
54.650.000,00 0,00 51.600.000,00 3.050.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.31 . 03 . 05
12.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 5.200.000,00 6.800.000,00 1.20 . 1.20.31 . 06
5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.31 . 06 . 01
7.000.000,00 0,00 3.800.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.31 . 06 . 05
240.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 14.500.000,00 225.500.000,00 1.20 . 1.20.31 . 30
80.000.000,00 0,00 77.700.000,00 2.300.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.31 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.31 . 30 . 02
30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.31 . 30 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.31 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 47.200.000,00 2.800.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.31 . 30 . 06
15.000.000,00 0,00 12.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama1.20 . 1.20.31 . 30 . 07
15.000.000,00 0,00 12.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan1.20 . 1.20.31 . 30 . 14
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Pelayananan Keagamaan pada Masyarakat Tahun 20161.20 . 1.20.31 . 30 . 17
2.855.109.600,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.855.109.600,00 0,00 1.20 . 1.20.31 . 31
2.855.109.600,00 0,00 0,00 2.855.109.600,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.31 . 31 . 01
271.915.200,00 Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan 0,00 271.915.200,00 0,00 1.20 . 1.20.31 . 44
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan1.20 . 1.20.31 . 44 . 01
2.995.573.200,00 Kecamatan Medan Amplas 58.700.000,00 2.387.167.260,00 549.705.940,00 1.20 . 1.20.32
375.999.520,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 240.920.000,00 135.079.520,00 1.20 . 1.20.32 . 01
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
61.509.760,00 0,00 61.509.760,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
33.809.760,00 0,00 32.509.760,00 1.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
24.000.000,00 0,00 22.700.000,00 1.300.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.32 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 12
148.320.000,00 0,00 0,00 148.320.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
Halaman 118REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 119
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.360.000,00 0,00 8.360.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.32 . 01 . 21
164.976.540,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.700.000,00 2.300.000,00 103.976.540,00 1.20 . 1.20.32 . 02
60.000.000,00 58.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28
41.976.540,00 0,00 40.976.540,00 1.000.000,00 Renovasi Interior Kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 101
127.550.100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 17.300.220,00 110.249.880,00 1.20 . 1.20.32 . 03
84.550.100,00 0,00 83.249.880,00 1.300.220,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.32 . 03 . 02
43.000.000,00 0,00 27.000.000,00 16.000.000,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.32 . 03 . 08
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 5.600.000,00 4.400.000,00 1.20 . 1.20.32 . 06
5.000.000,00 0,00 2.200.000,00 2.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.32 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 2.200.000,00 2.800.000,00 Penyusunan Renja1.20 . 1.20.32 . 06 . 05
188.300.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 24.300.000,00 164.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 30
55.500.000,00 0,00 48.000.000,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.32 . 30 . 01
28.300.000,00 0,00 26.400.000,00 1.900.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.32 . 30 . 02
16.750.000,00 0,00 15.350.000,00 1.400.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.32 . 30 . 03
17.500.000,00 0,00 14.000.000,00 3.500.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.32 . 30 . 04
55.250.000,00 0,00 50.750.000,00 4.500.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.32 . 30 . 06
10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen1.20 . 1.20.32 . 30 . 11
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid Kota Medan1.20 . 1.20.32 . 30 . 20
2.103.747.040,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.094.747.040,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 31
2.093.747.040,00 0,00 0,00 2.093.747.040,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.32 . 31 . 01
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan Bhakti Sosial1.20 . 1.20.32 . 31 . 02
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 2.000.000,00 23.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 46
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Pelatihan Kepramukaan bagi Andalan Teritorial1.20 . 1.20.32 . 46 . 04
3.828.144.800,00 Kecamatan Medan Sunggal 369.000.000,00 2.679.353.760,00 779.791.040,00 1.20 . 1.20.33
507.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 262.800.000,00 245.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01
13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 12
216.000.000,00 0,00 0,00 216.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran1.20 . 1.20.33 . 01 . 19
Halaman 119REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 120
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan1.20 . 1.20.33 . 01 . 21
522.831.040,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 369.000.000,00 0,00 153.831.040,00 1.20 . 1.20.33 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 06
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 07
174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 09
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.33 . 02 . 10
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 26
33.831.040,00 0,00 33.831.040,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 28
139.660.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 139.660.000,00 1.20 . 1.20.33 . 03
100.100.000,00 0,00 100.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.33 . 03 . 02
39.560.000,00 0,00 39.560.000,00 0,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani1.20 . 1.20.33 . 03 . 08
240.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 21.700.000,00 218.300.000,00 1.20 . 1.20.33 . 30
70.000.000,00 0,00 64.300.000,00 5.700.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.33 . 30 . 01
30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI1.20 . 1.20.33 . 30 . 02
35.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan1.20 . 1.20.33 . 30 . 03
25.000.000,00 0,00 22.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran1.20 . 1.20.33 . 30 . 04
50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00 Penyelenggaraan PORKOT1.20 . 1.20.33 . 30 . 06
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.33 . 30 . 08
2.392.853.760,00 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan 0,00 2.392.853.760,00 0,00 1.20 . 1.20.33 . 31
2.392.853.760,00 0,00 0,00 2.392.853.760,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.20 . 1.20.33 . 31 . 01
25.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 2.000.000,00 23.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 46
25.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2.000.000,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 46 . 03
20.096.300.000,00 Ketahanan Pangan 6.930.270.000,00 3.076.050.080,00 10.089.979.920,00 1.21
96.300.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 17.000.000,00 79.300.000,00 1.21 . 1.20.03
96.300.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 17.000.000,00 79.300.000,00 1.21 . 1.20.03 . 21
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Ketahanan Pangan1.21 . 1.20.03 . 21 . 01
58.800.000,00 0,00 41.800.000,00 17.000.000,00 Raskin Award 2016 Penilaian Penyaluran Raskin Tahun 20151.21 . 1.20.03 . 21 . 02
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Pencetakan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Raskin Kota
Medan 2016
1.21 . 1.20.03 . 21 . 03
20.000.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan 6.930.270.000,00 3.059.050.080,00 10.010.679.920,00 1.21 . 1.21.01
598.353.080,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 293.353.080,00 305.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Halaman 120REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 121
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
293.353.080,00 0,00 0,00 293.353.080,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
716.520.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 406.520.000,00 0,00 310.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02
71.520.000,00 71.520.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 07
260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 09
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.21 . 1.21.01 . 02 . 10
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 42
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.21 . 1.21.01 . 02 . 49
270.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.480.000,00 247.520.000,00 1.21 . 1.21.01 . 03
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.21 . 1.21.01 . 03 . 02
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.21 . 1.21.01 . 03 . 05
120.000.000,00 0,00 97.520.000,00 22.480.000,00 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya1.21 . 1.21.01 . 03 . 08
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 16.050.000,00 3.950.000,00 1.21 . 1.21.01 . 06
20.000.000,00 0,00 3.950.000,00 16.050.000,00 Penyusunan LAKIP1.21 . 1.21.01 . 06 . 08
18.395.126.920,00 Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan 6.523.750.000,00 2.727.167.000,00 9.144.209.920,00 1.21 . 1.21.01 . 20
164.800.000,00 0,00 126.050.000,00 38.750.000,00 Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 03
250.000.000,00 0,00 218.000.000,00 32.000.000,00 Publikasi Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 08
300.000.000,00 0,00 275.400.000,00 24.600.000,00 Kampanye Promosi Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 13
375.000.000,00 0,00 287.725.000,00 87.275.000,00 Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 15
500.000.000,00 0,00 426.200.000,00 73.800.000,00 Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 16
125.000.000,00 0,00 73.500.000,00 51.500.000,00 Rapat Posko Ketahanan Pangan Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 22
275.000.000,00 0,00 252.000.000,00 23.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring Pengutan Modal Usaha Kelompok1.21 . 1.21.01 . 20 . 24
275.000.000,00 0,00 268.250.000,00 6.750.000,00 Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 39
200.000.000,00 8.750.000,00 165.750.000,00 25.500.000,00 Fasilitasi Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 52
375.000.000,00 0,00 354.700.000,00 20.300.000,00 Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-36 Tahun 20161.21 . 1.21.01 . 20 . 55
150.000.000,00 0,00 132.073.000,00 17.927.000,00 Cerdas Cermat Pangan B2SA di Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 59
200.000.000,00 0,00 166.700.000,00 33.300.000,00 Gerakan One Day No Rice1.21 . 1.21.01 . 20 . 61
160.000.000,00 0,00 72.000.000,00 88.000.000,00 Pemantauan Informasi Harga, Distribusi dan Akses Bahan Pangan Pokok Strategis1.21 . 1.21.01 . 20 . 62
290.000.000,00 0,00 255.000.000,00 35.000.000,00 Pembinaan Home Industri Pangan Olahan di Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 63
370.000.000,00 0,00 346.700.000,00 23.300.000,00 Mengikuti Event Ketahan Pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri1.21 . 1.21.01 . 20 . 64
150.000.000,00 0,00 133.360.000,00 16.640.000,00 Pameran Pekan Raya Sumatera utara1.21 . 1.21.01 . 20 . 65
250.000.000,00 0,00 172.320.000,00 77.680.000,00 Promosi Pangan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal1.21 . 1.21.01 . 20 . 67
200.000.000,00 0,00 160.775.000,00 39.225.000,00 Pembinaan Bumil/Busui Rumah Tangga Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 69
250.000.000,00 0,00 203.450.000,00 46.550.000,00 Pembinaan dan Penanganan Anak Balita Rumah Tangga Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 70
Halaman 121REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 122
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
275.000.000,00 0,00 58.300.000,00 216.700.000,00 Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan
Keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 20 . 71
120.000.000,00 0,00 37.450.000,00 82.550.000,00 Pemutakhiran Neraca Bahan Makanan ( NBM )1.21 . 1.21.01 . 20 . 75
125.000.000,00 0,00 109.700.000,00 15.300.000,00 Pelatihan Keterampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan Olahan1.21 . 1.21.01 . 20 . 78
104.661.920,00 0,00 104.661.920,00 0,00 Sewa Gerai untuk Pemasaran Pangan Olahan1.21 . 1.21.01 . 20 . 79
200.000.000,00 0,00 183.600.000,00 16.400.000,00 Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Home Industri Pangan Olahan1.21 . 1.21.01 . 20 . 80
150.000.000,00 0,00 125.950.000,00 24.050.000,00 Pemasyarakatan Tepung MOCAF bagi Konsumsi Pangan Masyarakat1.21 . 1.21.01 . 20 . 82
250.000.000,00 0,00 219.250.000,00 30.750.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Pengolahan Bahan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 83
6.840.000.000,00 6.515.000.000,00 320.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan Saaran/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Olahan1.21 . 1.21.01 . 20 . 88
400.000.000,00 0,00 340.400.000,00 59.600.000,00 Bantuan Pangan untuk Rumah Tangga Rawan Pangan Pasca Bencana1.21 . 1.21.01 . 20 . 90
400.000.000,00 0,00 340.400.000,00 59.600.000,00 Cadangan Pangan Pemerintah Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 91
250.000.000,00 0,00 162.400.000,00 87.600.000,00 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)1.21 . 1.21.01 . 20 . 93
100.000.000,00 0,00 89.125.000,00 10.875.000,00 Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA)1.21 . 1.21.01 . 20 . 96
500.000.000,00 0,00 219.275.000,00 280.725.000,00 Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan Keluarga Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 98
175.000.000,00 0,00 135.840.000,00 39.160.000,00 Car Free Day1.21 . 1.21.01 . 20 . 99
350.000.000,00 0,00 267.000.000,00 83.000.000,00 Pengembangan Kelurahan GEMA Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 100
100.000.000,00 0,00 23.350.000,00 76.650.000,00 Identifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Di Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 102
100.000.000,00 0,00 84.550.000,00 15.450.000,00 Bimtek Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 103
300.000.000,00 0,00 55.200.000,00 244.800.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Jajanan Anak
Sekolah
1.21 . 1.21.01 . 20 . 104
200.000.000,00 0,00 187.990.000,00 12.010.000,00 Pemberian Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman1.21 . 1.21.01 . 20 . 105
150.000.000,00 0,00 4.900.000,00 145.100.000,00 Pemantauan Pola konsumsi Pangan Masyarakat1.21 . 1.21.01 . 20 . 106
150.000.000,00 0,00 142.380.000,00 7.620.000,00 Pameran MTQ Tingkat Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 107
100.000.000,00 0,00 39.000.000,00 61.000.000,00 Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2016-20201.21 . 1.21.01 . 20 . 108
200.000.000,00 0,00 169.800.000,00 30.200.000,00 Pembinaan PTP2WKSS Dan HATINYA PKK1.21 . 1.21.01 . 20 . 109
250.000.000,00 0,00 203.950.000,00 46.050.000,00 Pembinaan Dan Penanganan LANSIA Rumah Tangga Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 110
120.000.000,00 0,00 39.200.000,00 80.800.000,00 Penyusunan PETA Ketahanan Pangan Di Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 111
250.000.000,00 0,00 209.200.000,00 40.800.000,00 Pengembangan Kebun Sekolah Sebagai Pengenalan Diversifikasi Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 112
200.000.000,00 0,00 171.950.000,00 28.050.000,00 Peningkatan Asupan Pangan Untuk Anak Sekolah Dasar Kelurahan Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 113
300.000.000,00 0,00 264.850.000,00 35.150.000,00 Peningkatan Ketersediaan Akses Pangan Bagi Rumah Tangga Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 114
205.000.000,00 0,00 199.350.000,00 5.650.000,00 Pengurusan Akreditasi Laboratorium1.21 . 1.21.01 . 20 . 115
300.000.000,00 0,00 293.400.000,00 6.600.000,00 Sosialisasi Pengenalan Laboratorium Mutu Dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 20 . 116
100.000.000,00 0,00 4.720.000,00 95.280.000,00 Identifikasi Keamanan Pangan Jajanan Di Kota Medan1.21 . 1.21.01 . 20 . 117
270.665.000,00 0,00 247.115.000,00 23.550.000,00 Pembinaan Jajanan Anak Sekolah Di Lingkungan Sekolah Dasar1.21 . 1.21.01 . 20 . 118
10.314.720.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 110.000.000,00 1.509.225.000,00 8.695.495.000,00 1.22
1.390.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 386.720.000,00 1.003.280.000,00 1.22 . 1.20.03
740.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 73.820.000,00 666.180.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15
370.000.000,00 0,00 333.090.000,00 36.910.000,00 Orientasi Tugas Pengurus Pokja I dan IV PKK Kelurahan1.22 . 1.20.03 . 15 . 16
370.000.000,00 0,00 333.090.000,00 36.910.000,00 Orientasi Tugas Pengurus Pokja II dan III PKK Kelurahan1.22 . 1.20.03 . 15 . 17
Halaman 122REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 123
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
370.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 36.910.000,00 333.090.000,00 1.22 . 1.20.03 . 16
370.000.000,00 0,00 333.090.000,00 36.910.000,00 Penyuluhan Wira Usaha Kepada Kelompok UP2K PKK Kelurahan1.22 . 1.20.03 . 16 . 14
280.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 275.990.000,00 4.010.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17
280.000.000,00 0,00 4.010.000,00 275.990.000,00 Koordinasi Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan1.22 . 1.20.03 . 17 . 28
58.720.000,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 6.300.000,00 52.420.000,00 1.22 . 1.20.31
58.720.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 6.300.000,00 52.420.000,00 1.22 . 1.20.31 . 17
18.720.000,00 0,00 16.620.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)1.22 . 1.20.31 . 17 . 07
10.000.000,00 0,00 7.900.000,00 2.100.000,00 Pembinaan dan Evaluasi LPM Kelurahan1.22 . 1.20.31 . 17 . 22
30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong1.22 . 1.20.31 . 17 . 24
8.866.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 110.000.000,00 1.116.205.000,00 7.639.795.000,00 1.22 . 1.22.01
450.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 149.000.000,00 301.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
149.000.000,00 0,00 0,00 149.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Kebersihan1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,00 1.000.000,00 130.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
10.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
110.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.500.000,00 104.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 03
40.000.000,00 0,00 38.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
35.000.000,00 0,00 33.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI1.22 . 1.22.01 . 03 . 04
35.000.000,00 0,00 32.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya1.22 . 1.22.01 . 03 . 07
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 20.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.22 . 1.22.01 . 06 . 04
1.325.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 42.400.000,00 1.282.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15
275.000.000,00 0,00 263.400.000,00 11.600.000,00 Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna) Bagi Kelompok Wartekdes Kelurahan se-Kota
Medan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Wartekdes Kelurahan se-Kota
Medan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Halaman 123REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 124
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan
Nasional
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
75.000.000,00 0,00 63.100.000,00 11.900.000,00 Pembinaan Posyantekdes sebagai Pilot Project dalam Mengikuti Lomba Posyantekdes
Tingkat Nasional
1.22 . 1.22.01 . 15 . 12
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Pekan Raya Sumatera Utara1.22 . 1.22.01 . 15 . 13
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada MTQ Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 15 . 14
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Hari Pangan Sedunia1.22 . 1.22.01 . 15 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Ramadhan Fair1.22 . 1.22.01 . 15 . 19
175.000.000,00 0,00 163.800.000,00 11.200.000,00 Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Berbahan Baku Tebu Bagi Kelompok UMKM
Unggulan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 20
200.000.000,00 0,00 192.300.000,00 7.700.000,00 Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Berbahan Baku Kelapa Bagi Kelompok
Posyantek
1.22 . 1.22.01 . 15 . 21
525.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 19.600.000,00 505.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16
150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Orientasi Pengurus Kelompok UE-SP Kelurahan se-Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 16 . 11
75.000.000,00 0,00 63.400.000,00 11.600.000,00 Pembinaan Kelompok UMKM sebagai Pilot Project yang Merupakan UMKM Unggulan1.22 . 1.22.01 . 16 . 13
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan dalam Pengembangan Inovasi TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan LPM Kelurahan dalam Pengembangan Inovasi TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 16
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pelatihan TTG bagi Kader PKK Se-Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 16 . 17
1.821.500.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 16.000.000,00 265.295.000,00 1.540.205.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17
120.000.000,00 0,00 108.500.000,00 11.500.000,00 Pembinaan Persiapan Perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi Sumatera Utara1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Temu Karya Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
100.000.000,00 0,00 87.000.000,00 13.000.000,00 Orientasi Pengurus Karang Taruna Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
90.000.000,00 0,00 77.500.000,00 12.500.000,00 Musrenbang Kecamatan1.22 . 1.22.01 . 17 . 12
110.000.000,00 0,00 88.600.000,00 21.400.000,00 Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
100.000.000,00 0,00 84.535.000,00 15.465.000,00 Orientasi LPM Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 17
300.000.000,00 16.000.000,00 207.100.000,00 76.900.000,00 Pendataan dan Pengisian Formulir Profil Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 19
120.000.000,00 0,00 107.000.000,00 13.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong1.22 . 1.22.01 . 17 . 24
120.000.000,00 0,00 98.500.000,00 21.500.000,00 Pembinaan Persiapan Penilaian Perlombaan Kelurahan pada Program BBGRM Tingkat
Provinsi dan Nasional
1.22 . 1.22.01 . 17 . 25
50.000.000,00 0,00 34.135.000,00 15.865.000,00 Pemberian Penghargaan Guna Mendorong Partisipasi Masyarakat yang mendukung
Pembangunan di Kota Medan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 26
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Kunjungan kerja dan bantuan kelengkapan sekretariat DPD LPM Tingkat Kota, DPC
LPM Kecamatan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 29
277.500.000,00 0,00 250.500.000,00 27.000.000,00 Pembinaan dan Penilaian Karang Taruna dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba
Karang Taruna Prestasi Terbaik Kota Medan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 30
124.000.000,00 0,00 108.200.000,00 15.800.000,00 Musyawarah Daerah ke- III Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Kota Medan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 31
60.000.000,00 0,00 38.635.000,00 21.365.000,00 Binaan LPM Percontohan Pada 3 Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 32
3.794.260.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 60.000.000,00 574.010.000,00 3.160.250.000,00 1.22 . 1.22.01 . 19
175.000.000,00 0,00 158.500.000,00 16.500.000,00 Pembinaan di Kelurahan di PT. P2W-KSS1.22 . 1.22.01 . 19 . 02
100.000.000,00 0,00 81.000.000,00 19.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bagi Kelompok Warga Binaan PT. P2WKSS di Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 19 . 03
Halaman 124REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 125
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 84.000.000,00 16.000.000,00 Pembinaan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Pelaksana Terbaik PKK
dalam Rangka HKG PKK Tingkat Kota Medan
1.22 . 1.22.01 . 19 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembuatan Papan Data Umum, Pokja I s/d Pokja IV, Program Kerja serta Bagan
Anggota TP. PKK Kota Medan
1.22 . 1.22.01 . 19 . 05
100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Pameran Kegiatan Ramadhan Fair Tahun 20161.22 . 1.22.01 . 19 . 06
40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (PA2K)1.22 . 1.22.01 . 19 . 07
40.000.000,00 0,00 31.000.000,00 9.000.000,00 Pelatihan Keterampilan Membatik1.22 . 1.22.01 . 19 . 08
25.000.000,00 0,00 17.000.000,00 8.000.000,00 Penyuluhan tentang Pembentukan Koperasi1.22 . 1.22.01 . 19 . 09
40.000.000,00 0,00 28.000.000,00 12.000.000,00 Pembinaan dan pemberian bantuan pengadaan bahan perlombaan B2SA, masak serba
ikan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara
1.22 . 1.22.01 . 19 . 10
30.000.000,00 0,00 22.000.000,00 8.000.000,00 Orientasi pola hidup bersih dan sehat bagi anggota pokja IV PKK di Kecamatan dan
Kelurahan
1.22 . 1.22.01 . 19 . 12
90.000.000,00 0,00 80.000.000,00 10.000.000,00 Pameran Kegiatan MTQ Tingkat Kota Medan.1.22 . 1.22.01 . 19 . 13
50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 Sosialisasi UP2K PKK.1.22 . 1.22.01 . 19 . 14
30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Sosialisasi Pendidikan Menengah Universal (PMU).1.22 . 1.22.01 . 19 . 15
30.000.000,00 0,00 18.000.000,00 12.000.000,00 Pelatihan Kelompok UP2K PKK.1.22 . 1.22.01 . 19 . 16
35.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3.000.000,00 Pameran Kegiatan PRSU.1.22 . 1.22.01 . 19 . 17
300.000.000,00 0,00 255.000.000,00 45.000.000,00 Pelaksanaan Pengajian, Ceramah Agama di Bulan Suci Ramadhan dan Pengajian
Bulanan PKK Kota Medan.
1.22 . 1.22.01 . 19 . 18
50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Pelatihan LP3 PKK Kota Medan.1.22 . 1.22.01 . 19 . 19
75.000.000,00 0,00 59.250.000,00 15.750.000,00 Pelatihan TPK3 PKK Kota Medan.1.22 . 1.22.01 . 19 . 20
501.760.000,00 60.000.000,00 224.000.000,00 217.760.000,00 Operasional Kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 19 . 21
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Gerakan Perempuan Tebar, Tanam dan Pelihara Pohon1.22 . 1.22.01 . 19 . 23
25.000.000,00 0,00 16.500.000,00 8.500.000,00 Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular Yang Berbasis Lingkungan1.22 . 1.22.01 . 19 . 24
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Jambore Kader PKK Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 19 . 25
40.000.000,00 0,00 32.000.000,00 8.000.000,00 Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Exclusive1.22 . 1.22.01 . 19 . 26
24.000.000,00 0,00 19.500.000,00 4.500.000,00 Pembinaan Kelompok PHBS dan LBS1.22 . 1.22.01 . 19 . 27
50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Posyandu Berintegrasi dengan BKB dan PAUD1.22 . 1.22.01 . 19 . 28
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kelurahan Guna Mengikuti Perlombaan TP. PKK
Kota Medan
1.22 . 1.22.01 . 19 . 29
100.000.000,00 0,00 88.000.000,00 12.000.000,00 Peringatan HKG PKK Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 19 . 30
52.500.000,00 0,00 42.500.000,00 10.000.000,00 Pemasyarakatan Hari Cuci Tangan Pakai sabun1.22 . 1.22.01 . 19 . 31
70.000.000,00 0,00 64.000.000,00 6.000.000,00 Pelatihan Jahit Menjahit, Pembuatan Souvenir dan Pelatihan 10 Program Pokok PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 32
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pengadaan Baju Seragam dan Baju Anggota TP. PKK Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 19 . 33
30.000.000,00 0,00 22.000.000,00 8.000.000,00 Pelatihan PKBN Bagi Kader PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 34
50.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Penyuluhan PKDRT dan Traficking Bagi Kader PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 35
45.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 Penyuluhan Tentang Narkoba1.22 . 1.22.01 . 19 . 36
425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Konsultasi ke PKK Pusat dan RAKERNAS
PKK
1.22 . 1.22.01 . 19 . 37
25.000.000,00 0,00 16.500.000,00 8.500.000,00 Sosialisasi Program B2SA1.22 . 1.22.01 . 19 . 38
25.000.000,00 0,00 20.500.000,00 4.500.000,00 Pembinaan Penyuluhan Kelurahan Percontohan HATINYA PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 39
100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Rapat Konsultasi TP. PKK Kota Medan Tahun 20161.22 . 1.22.01 . 19 . 40
Halaman 125REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 126
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja TP. PKK Kota Medan ke Daerah Yang Telah Berhasil1.22 . 1.22.01 . 19 . 41
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Jambore Kader PKK Tingkat Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 19 . 42
300.000.000,00 Program pembinaan anak dan remaja 0,00 20.400.000,00 279.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20
150.000.000,00 0,00 140.000.000,00 10.000.000,00 Pembinaan Adat dan Seni Budaya Masyarakat di Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 20 . 04
150.000.000,00 0,00 139.600.000,00 10.400.000,00 Penguatan Kelembagaan Adat dan Tradisi/Budaya Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 20 . 05
370.240.000,00 Program Dharma Wanita Persatuan Kota Medan 15.000.000,00 39.000.000,00 316.240.000,00 1.22 . 1.22.01 . 24
55.000.000,00 0,00 41.000.000,00 14.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Kualitas Pengurus dan Anggota melalui Program Pelatihan
Total Image (Pengembangan Kepribadian)
1.22 . 1.22.01 . 24 . 06
110.000.000,00 0,00 90.000.000,00 20.000.000,00 Kursus Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Rumah Tangga1.22 . 1.22.01 . 24 . 07
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kunjungan Study Banding Dharma Wanita Persatuan Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 24 . 08
40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 24 . 10
65.240.000,00 15.000.000,00 50.240.000,00 0,00 Operasional Dharma Wanita Persatuan Kota Medan1.22 . 1.22.01 . 24 . 11
3.907.570.000,00 Kearsipan 504.700.000,00 1.243.255.200,00 2.159.614.800,00 1.24
457.500.000,00 Sekretariat Daerah 93.000.000,00 116.000.000,00 248.500.000,00 1.24 . 1.20.03
457.500.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 93.000.000,00 116.000.000,00 248.500.000,00 1.24 . 1.20.03 . 15
60.000.000,00 0,00 32.500.000,00 27.500.000,00 Penataan Arsip1.24 . 1.20.03 . 15 . 09
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Data Kearsipan1.24 . 1.20.03 . 15 . 10
122.500.000,00 0,00 58.500.000,00 64.000.000,00 Pemusnahan Arsip1.24 . 1.20.03 . 15 . 14
195.000.000,00 93.000.000,00 77.500.000,00 24.500.000,00 Digitalisasi Arsip1.24 . 1.20.03 . 15 . 15
192.050.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 17.000.000,00 55.650.000,00 119.400.000,00 1.24 . 1.20.08
192.050.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 17.000.000,00 55.650.000,00 119.400.000,00 1.24 . 1.20.08 . 16
192.050.000,00 17.000.000,00 119.400.000,00 55.650.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip kepegawaian1.24 . 1.20.08 . 16 . 09
30.000.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 0,00 30.000.000,00 1.24 . 1.20.25
30.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 30.000.000,00 1.24 . 1.20.25 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.20.25 . 16 . 02
3.228.020.000,00 Kantor Arsip 394.700.000,00 1.071.605.200,00 1.761.714.800,00 1.24 . 1.24.01
428.574.560,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 428.574.560,00 1.24 . 1.24.01 . 01
112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
81.574.560,00 0,00 81.574.560,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
752.625.440,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 394.700.000,00 7.950.000,00 349.975.440,00 1.24 . 1.24.01 . 02
180.000.000,00 177.350.000,00 0,00 2.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 07
Halaman 126REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 127
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
220.000.000,00 217.350.000,00 0,00 2.650.000,00 Pengadaan mebeleur1.24 . 1.24.01 . 02 . 10
37.625.440,00 0,00 37.625.440,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 28
185.000.000,00 0,00 182.350.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 42
44.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 44.800.000,00 1.24 . 1.24.01 . 03
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.24 . 1.24.01 . 03 . 02
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.24 . 1.24.01 . 03 . 03
290.108.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.400.000,00 273.708.400,00 1.24 . 1.24.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.24 . 1.24.01 . 05 . 01
105.108.400,00 0,00 105.108.400,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 05 . 04
85.000.000,00 0,00 68.600.000,00 16.400.000,00 Sosialisasi Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 05 . 05
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 6.800.000,00 1.24 . 1.24.01 . 06
10.000.000,00 0,00 3.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Renja1.24 . 1.24.01 . 06 . 05
10.000.000,00 0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 Penyusunan LAKIP1.24 . 1.24.01 . 06 . 06
125.000.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 89.460.000,00 35.540.000,00 1.24 . 1.24.01 . 15
125.000.000,00 0,00 35.540.000,00 89.460.000,00 Penyusutan Arsip Inaktif1.24 . 1.24.01 . 15 . 13
996.911.600,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 797.395.200,00 199.516.400,00 1.24 . 1.24.01 . 16
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
450.000.000,00 0,00 120.000,00 449.880.000,00 Pengumpulan Data1.24 . 1.24.01 . 16 . 05
271.915.200,00 0,00 0,00 271.915.200,00 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah secara Digital1.24 . 1.24.01 . 16 . 06
114.996.400,00 0,00 39.396.400,00 75.600.000,00 Penilaian dan Akuisisi Arsip1.24 . 1.24.01 . 16 . 07
270.000.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 73.800.000,00 196.200.000,00 1.24 . 1.24.01 . 17
120.000.000,00 0,00 46.200.000,00 73.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 17 . 02
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Jaringan Informasi Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 17 . 04
300.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 73.400.000,00 226.600.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18
150.000.000,00 0,00 123.800.000,00 26.200.000,00 Pembinaan/Penyuluhan Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 18 . 04
150.000.000,00 0,00 102.800.000,00 47.200.000,00 Lomba Pengelolaan dan Penataan Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 18 . 05
29.353.820.000,00 Komunikasi dan Informatika 3.322.338.700,00 3.151.048.800,00 22.880.432.500,00 1.25
300.000.000,00 Badan Penanaman Modal 0,00 17.550.000,00 282.450.000,00 1.25 . 1.16.01
300.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 17.550.000,00 282.450.000,00 1.25 . 1.16.01 . 18
300.000.000,00 0,00 282.450.000,00 17.550.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)1.25 . 1.16.01 . 18 . 05
90.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 87.650.000,00 2.350.000,00 0,00 1.25 . 1.19.02
90.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 87.650.000,00 2.350.000,00 0,00 1.25 . 1.19.02 . 15
90.000.000,00 87.650.000,00 0,00 2.350.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi1.25 . 1.19.02 . 15 . 04
Halaman 127REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 128
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.923.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 30.000.000,00 3.893.000.000,00 1.25 . 1.20.03
3.873.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 3.873.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18
3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media cetak1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi dengan Kantor Berita Antara1.25 . 1.20.03 . 18 . 13
240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Dialog Inter Aktif TVRI dengan KDH/Wk. KDH1.25 . 1.20.03 . 18 . 14
50.000.000,00 Program Pengembangan Analisa Media dan Informasi 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 19
50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Analisa Pemberitaan (Content Analysis)1.25 . 1.20.03 . 19 . 02
3.410.500.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 3.410.500.000,00 1.25 . 1.20.04
3.410.500.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 3.410.500.000,00 1.25 . 1.20.04 . 18
3.410.500.000,00 0,00 3.410.500.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk1.25 . 1.20.04 . 18 . 07
100.000.000,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 900.000,00 99.100.000,00 1.25 . 1.20.06
100.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 900.000,00 99.100.000,00 1.25 . 1.20.06 . 18
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik1.25 . 1.20.06 . 18 . 08
21.530.320.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.234.688.700,00 3.100.248.800,00 15.195.382.500,00 1.25 . 1.25.01
3.647.758.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 934.500.000,00 1.767.448.800,00 945.810.000,00 1.25 . 1.25.01 . 01
560.400.000,00 0,00 560.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
108.766.080,00 0,00 0,00 108.766.080,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.25 . 1.25.01 . 01 . 05
108.766.080,00 0,00 0,00 108.766.080,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 08
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 10
42.910.000,00 0,00 42.910.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.25 . 1.25.01 . 01 . 11
80.500.000,00 50.000.000,00 30.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 12
884.500.000,00 884.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.25 . 1.25.01 . 01 . 13
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.25 . 1.25.01 . 01 . 14
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.25 . 1.25.01 . 01 . 17
1.549.916.640,00 0,00 0,00 1.549.916.640,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
2.031.286.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.245.351.800,00 0,00 785.935.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.25 . 1.25.01 . 02 . 05
65.200.000,00 65.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 07
385.651.800,00 385.651.800,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 09
194.500.000,00 194.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.25 . 1.25.01 . 02 . 10
145.200.000,00 0,00 145.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 26
133.217.000,00 0,00 133.217.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 28
134.018.000,00 0,00 134.018.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media1.25 . 1.25.01 . 02 . 30
153.500.000,00 0,00 153.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan1.25 . 1.25.01 . 02 . 39
Halaman 128REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 129
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
329.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 329.600.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03
74.200.000,00 0,00 74.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.25 . 1.25.01 . 03 . 02
175.800.000,00 0,00 175.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.25 . 1.25.01 . 03 . 05
79.600.000,00 0,00 79.600.000,00 0,00 Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani1.25 . 1.25.01 . 03 . 06
9.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.300.000,00 5.800.000,00 1.25 . 1.25.01 . 05
9.100.000,00 0,00 5.800.000,00 3.300.000,00 Peningkatan SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan1.25 . 1.25.01 . 05 . 08
7.596.561.900,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.054.836.900,00 991.415.000,00 5.550.310.000,00 1.25 . 1.25.01 . 15
354.836.900,00 354.836.900,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.25.01 . 15 . 02
245.240.000,00 0,00 195.840.000,00 49.400.000,00 Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan ekternal1.25 . 1.25.01 . 15 . 15
30.420.000,00 0,00 0,00 30.420.000,00 Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 17
155.075.000,00 0,00 37.175.000,00 117.900.000,00 Pembinaan pengusaha bidang Pos dan Telekomunikasi1.25 . 1.25.01 . 15 . 18
230.190.000,00 0,00 177.750.000,00 52.440.000,00 Analisa Issu Publik Terhadap Kegiatan Pemko Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 29
125.640.000,00 0,00 48.840.000,00 76.800.000,00 Pembangunan dan Operasioanalisasi Media SMS Centre1.25 . 1.25.01 . 15 . 30
86.805.000,00 0,00 86.805.000,00 0,00 Operasionalisasi mobil pusat layanan Internet Kecamatan ( Mobile-PLIK)1.25 . 1.25.01 . 15 . 31
60.900.000,00 0,00 20.200.000,00 40.700.000,00 Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA)1.25 . 1.25.01 . 15 . 35
204.445.000,00 0,00 200.000.000,00 4.445.000,00 Pembangunan Website SKPD-SKPD Sebagai Sub Domain Website Pemko Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 36
484.510.000,00 0,00 480.000.000,00 4.510.000,00 Operasionalisasi Informasi melalui Media Online1.25 . 1.25.01 . 15 . 41
127.600.000,00 0,00 1.600.000,00 126.000.000,00 Operator Sub Domain Website SKPD-SKPD Pemerintah Kota Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 44
145.800.000,00 0,00 145.800.000,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli Operasional TIK1.25 . 1.25.01 . 15 . 46
3.921.600.000,00 0,00 3.856.800.000,00 64.800.000,00 Penyediaan bandwith internet berlangganan1.25 . 1.25.01 . 15 . 47
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan penambahan kapasitas server1.25 . 1.25.01 . 15 . 48
44.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4.000.000,00 Pengembangan perangkat lunak aplikasi situs web SKPD1.25 . 1.25.01 . 15 . 49
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pengembangan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi1.25 . 1.25.01 . 15 . 50
301.500.000,00 300.000.000,00 1.500.000,00 0,00 Pembangunan media informasi papan running text1.25 . 1.25.01 . 15 . 51
162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 Operasionalisasi dokumentasi kegiatan Pemko Medan1.25 . 1.25.01 . 15 . 52
432.000.000,00 0,00 12.000.000,00 420.000.000,00 Operasionalisasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi1.25 . 1.25.01 . 15 . 53
180.000.000,00 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 0,00 0,00 180.000.000,00 1.25 . 1.25.01 . 16
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Konsultasi Program Bidang Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.25.01 . 16 . 02
500.255.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 40.555.000,00 459.700.000,00 1.25 . 1.25.01 . 17
175.145.000,00 0,00 167.500.000,00 7.645.000,00 Pembinaan, Perlombaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )1.25 . 1.25.01 . 17 . 03
8.500.000,00 0,00 5.900.000,00 2.600.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Bakohumas1.25 . 1.25.01 . 17 . 05
24.250.000,00 0,00 14.400.000,00 9.850.000,00 Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)1.25 . 1.25.01 . 17 . 06
76.450.000,00 0,00 70.400.000,00 6.050.000,00 Pembinaan SDM Bidang Teknologi Informasi1.25 . 1.25.01 . 17 . 07
215.910.000,00 0,00 201.500.000,00 14.410.000,00 Pembinaan dan pengembangan kelompok pertunjukan rakyat1.25 . 1.25.01 . 17 . 08
7.235.757.500,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 297.530.000,00 6.938.227.500,00 1.25 . 1.25.01 . 18
1.499.980.000,00 0,00 1.499.980.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media cetak1.25 . 1.25.01 . 18 . 04
3.107.600.000,00 0,00 3.050.600.000,00 57.000.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)1.25 . 1.25.01 . 18 . 05
Halaman 129REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 130
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
163.500.000,00 0,00 151.000.000,00 12.500.000,00 Penyebarluasan informasi melalui selebaran (brosur dan leaflet)1.25 . 1.25.01 . 18 . 06
920.500.000,00 0,00 920.500.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk1.25 . 1.25.01 . 18 . 07
248.737.500,00 0,00 232.837.500,00 15.900.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka1.25 . 1.25.01 . 18 . 11
562.560.000,00 0,00 489.660.000,00 72.900.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media pameran1.25 . 1.25.01 . 18 . 12
190.800.000,00 0,00 186.600.000,00 4.200.000,00 Penyebarluasan informasi melalui event - event hari besar1.25 . 1.25.01 . 18 . 20
319.080.000,00 0,00 292.800.000,00 26.280.000,00 Penyebarluasan informasi melalui penerbitan Tabloid Vista1.25 . 1.25.01 . 18 . 21
34.000.000,00 0,00 15.250.000,00 18.750.000,00 Penyebarluasan informasi melalui Pemutaran VCD/DVD informasi1.25 . 1.25.01 . 18 . 22
189.000.000,00 0,00 99.000.000,00 90.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Siaran informasi Keliling1.25 . 1.25.01 . 18 . 23
5.702.238.215,00 Perpustakaan 1.484.996.675,00 1.404.536.365,00 2.812.705.175,00 1.26
5.702.238.215,00 Kantor Perpustakaan 1.484.996.675,00 1.404.536.365,00 2.812.705.175,00 1.26 . 1.26.01
501.633.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.383.040,00 447.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01
138.250.000,00 0,00 138.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 11
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 12
54.383.040,00 0,00 0,00 54.383.040,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
546.750.000,00 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.850.000,00 8.850.000,00 232.050.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02
185.650.000,00 182.700.000,00 0,00 2.950.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 07
126.100.000,00 123.150.000,00 0,00 2.950.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 26
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 42
49.975.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.000.000,00 13.975.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05
49.975.000,00 0,00 13.975.000,00 36.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Kepribadian SDM/Aparatur1.26 . 1.26.01 . 05 . 03
35.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 27.900.000,00 7.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06
10.000.000,00 0,00 500.000,00 9.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 500.000,00 9.500.000,00 Penyusunan RENJA1.26 . 1.26.01 . 06 . 02
15.000.000,00 0,00 6.100.000,00 8.900.000,00 Pemuktahiran Renstra1.26 . 1.26.01 . 06 . 03
4.349.380.175,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.179.146.675,00 1.277.403.325,00 1.892.830.175,00 1.26 . 1.26.01 . 15
78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
1.26 . 1.26.01 . 15 . 01
243.150.000,00 0,00 199.885.000,00 43.265.000,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 05
250.159.000,00 199.995.000,00 0,00 50.164.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 09
110.100.000,00 0,00 23.700.000,00 86.400.000,00 Layanan Perpustakaan Keliling1.26 . 1.26.01 . 15 . 11
125.661.000,00 98.897.025,00 0,00 26.763.975,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling Daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 16
Halaman 130REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 131
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
148.585.175,00 0,00 146.405.175,00 2.180.000,00 Lomba Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 17
50.000.000,00 0,00 1.000.000,00 49.000.000,00 Penataan Sistem Informasi dan Pangkalan Data Literatur1.26 . 1.26.01 . 15 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Bahan / Koleksi Pustaka1.26 . 1.26.01 . 15 . 19
95.400.000,00 0,00 0,00 95.400.000,00 Shelving Buku Sesuai Klasifikasi1.26 . 1.26.01 . 15 . 21
100.000.000,00 0,00 80.560.000,00 19.440.000,00 Pembinaan dan Pengembangan minat Baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 26
104.936.000,00 0,00 45.500.000,00 59.436.000,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas1.26 . 1.26.01 . 15 . 27
137.610.000,00 122.600.300,00 0,00 15.009.700,00 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Referensi Perpustakaan umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 29
254.400.000,00 9.000.000,00 245.400.000,00 0,00 Pengadaan Fasilitas Layanan Internet1.26 . 1.26.01 . 15 . 31
192.000.000,00 189.050.100,00 0,00 2.949.900,00 Peningkatan Fasilitas Layanan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 32
65.000.000,00 0,00 1.000.000,00 64.000.000,00 Pelestarian dan Restorasi Bahan Perpustakaan Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 34
96.000.000,00 75.770.250,00 0,00 20.229.750,00 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak1.26 . 1.26.01 . 15 . 35
96.520.000,00 67.500.000,00 14.400.000,00 14.620.000,00 Penyediaan Koleksi Terbitan Berkala1.26 . 1.26.01 . 15 . 41
111.000.000,00 0,00 87.801.000,00 23.199.000,00 Layanan Terpadu Perpustakaan Pada Panti Asuhan/Rumah Singgah1.26 . 1.26.01 . 15 . 44
191.670.000,00 0,00 143.724.000,00 47.946.000,00 Layanan Perpustakaan Anak Usia Dini pada PAUD1.26 . 1.26.01 . 15 . 45
169.650.000,00 0,00 140.650.000,00 29.000.000,00 Publikasi dan Promosi Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 47
35.000.000,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Kelurahan dan TBM1.26 . 1.26.01 . 15 . 48
60.000.000,00 58.450.000,00 0,00 1.550.000,00 Penyediaan Koleksi E-Book1.26 . 1.26.01 . 15 . 49
171.000.000,00 0,00 130.550.000,00 40.450.000,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat1.26 . 1.26.01 . 15 . 50
62.000.000,00 0,00 44.000.000,00 18.000.000,00 Penilaian Pengelola dan Anggota Perpustakaan Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 52
187.200.000,00 0,00 0,00 187.200.000,00 Penyediaan Tenaga Teknis Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 53
230.437.000,00 0,00 20.125.000,00 210.312.000,00 Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu1.26 . 1.26.01 . 15 . 54
47.520.000,00 0,00 47.520.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Efektivitas Perpustakaan Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 55
75.000.000,00 0,00 64.000.000,00 11.000.000,00 Penerbitan Hasil Karya Pengarang Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 56
75.000.000,00 0,00 48.200.000,00 26.800.000,00 Bedah Buku dan Pertemuan Penulis Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 57
186.650.000,00 0,00 153.700.000,00 32.950.000,00 Penyediaan Pengembangan Bantuan Perpustakaan Kota Layak Anak1.26 . 1.26.01 . 15 . 58
183.252.000,00 147.918.000,00 0,00 35.334.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 60
73.750.000,00 0,00 73.750.000,00 0,00 Peningkatan SDM Tenaga Teknis Perpustakaan Cabang Perpustakaan Kota Medan,
Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan SKPD Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 61
191.410.000,00 181.716.000,00 0,00 9.694.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Bahasa Asing Perpustakaan Umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 62
31.200.000,00 28.250.000,00 0,00 2.950.000,00 Mobilitas Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15 . 63
60.120.000,00 0,00 27.960.000,00 32.160.000,00 Pendataan Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus1.26 . 1.26.01 . 15 . 65
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Upgrade Perangkat Lunak Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 66
49.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 49.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 16
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai1.26 . 1.26.01 . 16 . 01
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.26 . 1.26.01 . 16 . 02
20.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial kepada
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
1.26 . 1.26.01 . 17 . 01
150.000.000,00 Peningkatan Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 0,00 150.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 18
Halaman 131REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 132
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Mengikuti Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah1.26 . 1.26.01 . 18 . 01
61.504.283.400,00 Urusan Pilihan 11.215.881.160,00 13.022.395.160,00 37.266.007.080,00 2
12.022.589.000,00 Pertanian 2.825.839.200,00 2.066.428.200,00 7.130.321.600,00 2.01
12.022.589.000,00 Dinas Pertanian dan Kelautan 2.825.839.200,00 2.066.428.200,00 7.130.321.600,00 2.01 . 2.01.01
1.844.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 827.000.000,00 566.106.720,00 450.893.280,00 2.01 . 2.01.01 . 01
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
700.000.000,00 670.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
220.000.000,00 157.000.000,00 63.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
600.000.000,00 0,00 33.893.280,00 566.106.720,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.354.029.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.768.200.000,00 0,00 585.829.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
74.029.000,00 0,00 74.029.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
250.000.000,00 183.200.000,00 66.800.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan Dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 53
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Con Blok di Lingkungan UPTD IPP2.01 . 2.01.01 . 02 . 54
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kultur Jaringan2.01 . 2.01.01 . 02 . 55
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Docking Kapal, MCK dan Sumur Bor di UPTD TPI/PPI2.01 . 2.01.01 . 02 . 56
315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Halaman, Tempat Parkir dan Taman Lingkungan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 57
370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pos Keamanan dan Kantin Kantor Dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 58
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 59
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Pagar Keliling Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 60
210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 210.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 03
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.01 . 03 . 02
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.01 . 2.01.01 . 03 . 05
125.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 125.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01
190.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 35.000.000,00 155.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
190.000.000,00 0,00 155.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 08
859.560.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 42.910.000,00 816.650.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
124.560.000,00 0,00 91.250.000,00 33.310.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
230.000.000,00 0,00 224.300.000,00 5.700.000,00 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur2.01 . 2.01.01 . 15 . 05
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pekan Daerah2.01 . 2.01.01 . 15 . 12
Halaman 132REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 133
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.000.000,00 0,00 66.100.000,00 3.900.000,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemanfaatan lahan
Pekarangan dan Pemanfaatan Hasil Toga
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pembinaan Hasil Evaluasi Bantuan Sarana Budidaya Teknologi Pertanian (Padi, Cabe
dan Sayuran)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perlombaan dan Penilaian Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Hatinya PKK2.01 . 2.01.01 . 15 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Kader Pangan2.01 . 2.01.01 . 15 . 16
1.375.000.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 190.000.000,00 166.375.000,00 1.018.625.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
80.000.000,00 30.000.000,00 9.950.000,00 40.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
200.000.000,00 0,00 160.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 22
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengawasan RPH/RPU/TPU/TPA dan Laboratorium Kesmavet2.01 . 2.01.01 . 16 . 51
200.000.000,00 0,00 114.675.000,00 85.325.000,00 Pengawasan Lalu lintas/Produksi/Peredaran Penyimpanan Pangan asal Hewan2.01 . 2.01.01 . 16 . 52
80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Penyuluhan GAP dan GHP Sayuran Dataran Rendah2.01 . 2.01.01 . 16 . 53
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Percontohan Rantai DInding di Pasar Tradisional2.01 . 2.01.01 . 16 . 54
60.000.000,00 0,00 59.500.000,00 500.000,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Mutu Produk dan Bantuan Sarana Pengolahan
Hasil Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 16 . 55
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Pembuatan Pupuk Organik/Kompos2.01 . 2.01.01 . 16 . 56
200.000.000,00 160.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Alat-alat Laboratorium Kesmavet2.01 . 2.01.01 . 16 . 57
800.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 10.540.000,00 789.460.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
400.000.000,00 0,00 389.960.000,00 10.040.000,00 Pekan/Bursa atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 25
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bantuan Sarana dan Prasarana Pasar Tani Kota Medan2.01 . 2.01.01 . 17 . 26
200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Menignkatkan Daya Saing Hasil Produksi
Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 17 . 27
1.360.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 35.000.000,00 659.596.480,00 665.403.520,00 2.01 . 2.01.01 . 19
900.000.000,00 35.000.000,00 212.403.520,00 652.596.480,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Rumah Penjemuran Bawang Merah2.01 . 2.01.01 . 19 . 18
120.000.000,00 0,00 113.000.000,00 7.000.000,00 Pengadaan Vertikultur Tanaman Hias2.01 . 2.01.01 . 19 . 19
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Bibit Buah-buahan kepada Masyarakat2.01 . 2.01.01 . 19 . 21
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Produksi Pertanian2.01 . 2.01.01 . 19 . 22
660.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 5.639.200,00 280.900.000,00 373.460.800,00 2.01 . 2.01.01 . 20
360.000.000,00 5.639.200,00 95.960.800,00 258.400.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 20 . 01
300.000.000,00 0,00 277.500.000,00 22.500.000,00 Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 20 . 04
1.095.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 305.000.000,00 790.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21
220.000.000,00 0,00 170.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
150.000.000,00 0,00 110.000.000,00 40.000.000,00 Pengawasan Peredaran/Penggunaan Obat Hewan/Pakan Ternak yang memakai Obat
Hewan dan Pakan Hewan Kesayangan
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyidikan Epidemiologi Penyakit Hewan2.01 . 2.01.01 . 21 . 10
75.000.000,00 0,00 65.000.000,00 10.000.000,00 Operasional Uptd Klinik Hewan2.01 . 2.01.01 . 21 . 15
220.000.000,00 0,00 140.000.000,00 80.000.000,00 Penanggulangan Flu Burung (HPAI) High Patogenic Avian Influenza2.01 . 2.01.01 . 21 . 17
Halaman 133REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 134
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 75.000.000,00 125.000.000,00 Operasional Pos Pengendalian Penyakit Hewan (Zoonosis Keliling)2.01 . 2.01.01 . 21 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Upgrading Medis dan Paramedis UPTD Klinik Hewan2.01 . 2.01.01 . 21 . 19
1.150.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 0,00 1.150.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 06
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Peternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 11
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 13
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Itik2.01 . 2.01.01 . 22 . 15
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Ayam Buras2.01 . 2.01.01 . 22 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 17
84.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 49.600.000,00 34.400.000,00 2.03
84.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 49.600.000,00 34.400.000,00 2.03 . 1.20.03
84.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 49.600.000,00 34.400.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15
42.000.000,00 0,00 17.200.000,00 24.800.000,00 Koordinasi Pengendalian Pembinaan terhadap Penyaluran dan Pendistribusian BBM
Jenis Tertentu
2.03 . 1.20.03 . 15 . 15
42.000.000,00 0,00 17.200.000,00 24.800.000,00 Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kebutuhan LPG 3 Kg2.03 . 1.20.03 . 15 . 17
12.239.795.000,00 Pariwisata 901.245.000,00 2.267.730.000,00 9.070.820.000,00 2.04
12.239.795.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 901.245.000,00 2.267.730.000,00 9.070.820.000,00 2.04 . 1.17.01
7.785.045.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 509.945.000,00 1.260.530.000,00 6.014.570.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15
860.500.000,00 18.000.000,00 759.350.000,00 83.150.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 02
800.000.000,00 0,00 798.350.000,00 1.650.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
1.228.890.000,00 0,00 355.000.000,00 873.890.000,00 Jamuan Tamu dan Atraksi Seni dan Budaya2.04 . 1.17.01 . 15 . 17
300.000.000,00 0,00 297.100.000,00 2.900.000,00 Dukungan Promosi Pariwisata Kota Medan pada Kegiatan APEKSI2.04 . 1.17.01 . 15 . 63
600.000.000,00 0,00 597.100.000,00 2.900.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Nasional2.04 . 1.17.01 . 15 . 64
732.130.000,00 0,00 671.000.000,00 61.130.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan2.04 . 1.17.01 . 15 . 66
500.000.000,00 491.945.000,00 0,00 8.055.000,00 Pengadaan dan Pembuatan Software Interactive Touch Screen Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 67
1.254.400.000,00 0,00 1.127.680.000,00 126.720.000,00 Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)2.04 . 1.17.01 . 15 . 68
80.075.000,00 0,00 64.740.000,00 15.335.000,00 Pelatihan Petugas Counter Informasi dan Pemandu Wisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 69
400.000.000,00 0,00 388.050.000,00 11.950.000,00 Table Top Industri Pariwisata Medan Dan Bandung2.04 . 1.17.01 . 15 . 70
100.000.000,00 0,00 90.200.000,00 9.800.000,00 Familiarisation Trip ( Fam Trip )2.04 . 1.17.01 . 15 . 71
188.350.000,00 0,00 180.000.000,00 8.350.000,00 Pembuatan/ Pengadaan Majalah Pesona Medan2.04 . 1.17.01 . 15 . 72
582.450.000,00 0,00 536.000.000,00 46.450.000,00 Festival Kuliner2.04 . 1.17.01 . 15 . 73
158.250.000,00 0,00 150.000.000,00 8.250.000,00 Pembuatan Calender Of Event Tahun 20172.04 . 1.17.01 . 15 . 74
1.754.750.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 391.300.000,00 53.800.000,00 1.309.650.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16
1.000.000.000,00 0,00 986.500.000,00 13.500.000,00 Renovasi/Pemeliharaan Objek dan Daya Tarik Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 22
95.000.000,00 0,00 81.050.000,00 13.950.000,00 Pembuatan Plank Sapta Pesona Ke Objek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 31
200.000.000,00 191.300.000,00 0,00 8.700.000,00 Pembuatan Bangunan/ Patung Untuk Objek Spot Berfoto2.04 . 1.17.01 . 16 . 32
Halaman 134REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 135
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00 242.100.000,00 7.900.000,00 Tinjauan ke Objek Sebagai Objek Daya Tarik Wisata dan Bangunan Heritage
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
2.04 . 1.17.01 . 16 . 33
209.750.000,00 200.000.000,00 0,00 9.750.000,00 Pembuatan Galery Souvenir Building2.04 . 1.17.01 . 16 . 34
2.700.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 953.400.000,00 1.746.600.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17
200.000.000,00 0,00 193.700.000,00 6.300.000,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan Kepariwisataan2.04 . 1.17.01 . 17 . 10
800.000.000,00 0,00 77.100.000,00 722.900.000,00 Penataan dan Sewa Counter/ Petugas Informasi Kepariwisataan2.04 . 1.17.01 . 17 . 13
150.000.000,00 0,00 141.300.000,00 8.700.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Situs Kota Cina Sebagai Objek Pembelajaran dan
Destinasi Wisata Sejarah dan Budaya di Sumatera Utara
2.04 . 1.17.01 . 17 . 20
250.000.000,00 0,00 230.400.000,00 19.600.000,00 Sosialisasi Perda Kota Medan No. 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan2.04 . 1.17.01 . 17 . 23
150.000.000,00 0,00 134.800.000,00 15.200.000,00 Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 24
200.000.000,00 0,00 64.350.000,00 135.650.000,00 Monitoring dan Pengawasan Tempat-tempat usaha Daerah Kota Medan2.04 . 1.17.01 . 17 . 25
500.000.000,00 0,00 481.550.000,00 18.450.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pekerja Usaha Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 27
200.000.000,00 0,00 181.400.000,00 18.600.000,00 Rapat Kerja/ Koordinasi Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kota Medan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 28
250.000.000,00 0,00 242.000.000,00 8.000.000,00 Dukungan Kegiatan Dewan Kesenian Medan2.04 . 1.17.01 . 17 . 29
9.896.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 3.628.680.000,00 1.229.499.520,00 5.037.820.480,00 2.05
141.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 88.100.000,00 52.900.000,00 2.05 . 1.20.03
42.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 24.800.000,00 17.200.000,00 2.05 . 1.20.03 . 20
42.000.000,00 0,00 17.200.000,00 24.800.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Pembudidaya Ikan2.05 . 1.20.03 . 20 . 106
99.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 63.300.000,00 35.700.000,00 2.05 . 1.20.03 . 23
57.000.000,00 0,00 18.500.000,00 38.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Program Minapolitan2.05 . 1.20.03 . 23 . 29
42.000.000,00 0,00 17.200.000,00 24.800.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan2.05 . 1.20.03 . 23 . 30
9.755.000.000,00 Dinas Pertanian dan Kelautan 3.628.680.000,00 1.141.399.520,00 4.984.920.480,00 2.05 . 2.01.01
635.000.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 89.900.000,00 545.100.000,00 2.05 . 2.01.01 . 15
100.000.000,00 0,00 92.300.000,00 7.700.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir2.05 . 2.01.01 . 15 . 01
100.000.000,00 0,00 96.300.000,00 3.700.000,00 Alih Teknologi Pengelolaan Mangrove2.05 . 2.01.01 . 15 . 02
55.000.000,00 0,00 48.500.000,00 6.500.000,00 Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Usaha Perikanan2.05 . 2.01.01 . 15 . 05
50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Diversifikasi Usaha Nelayan ke Usaha Pengolahan2.05 . 2.01.01 . 15 . 07
150.000.000,00 0,00 137.500.000,00 12.500.000,00 Gerakan Kebersihan di Wilayah Pesisir2.05 . 2.01.01 . 15 . 08
50.000.000,00 0,00 700.000,00 49.300.000,00 Pembinaan dan Pengawasan SPDN/SPBN2.05 . 2.01.01 . 15 . 14
70.000.000,00 0,00 68.300.000,00 1.700.000,00 Pembinaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove di Wilayah Pesisir2.05 . 2.01.01 . 15 . 15
60.000.000,00 0,00 57.500.000,00 2.500.000,00 Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Perikanan Budidaya2.05 . 2.01.01 . 15 . 16
400.000.000,00 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
0,00 88.500.000,00 311.500.000,00 2.05 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 0,00 76.000.000,00 24.000.000,00 Operasional Perawatan Kapal Pengawasan2.05 . 2.01.01 . 17 . 02
100.000.000,00 0,00 91.700.000,00 8.300.000,00 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Perikanan dan Kelautan bagi
Masyarakat Nelayan
2.05 . 2.01.01 . 17 . 03
100.000.000,00 0,00 50.800.000,00 49.200.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan2.05 . 2.01.01 . 17 . 15
Halaman 135REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 136
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 93.000.000,00 7.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir Dalam Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir
2.05 . 2.01.01 . 17 . 16
4.769.180.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 3.089.180.000,00 495.047.360,00 1.184.952.640,00 2.05 . 2.01.01 . 20
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 05
320.000.000,00 0,00 20.893.280,00 299.106.720,00 Operasional BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 10
270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi di UPTD BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 60
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Distribusi dan Pengawasan Benih Unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 61
150.000.000,00 0,00 68.425.440,00 81.574.560,00 Pengembangan Produksi Pakan Buatan2.05 . 2.01.01 . 20 . 62
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Air Kolam Calon Induk2.05 . 2.01.01 . 20 . 97
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan Induk Ikan Patin Unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 98
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Perbaikan Pagar UPTD Budidaya Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 100
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sertifikasi CBIB Bagi Kelompok Pembudidaya2.05 . 2.01.01 . 20 . 101
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Budidaya Kekerangan2.05 . 2.01.01 . 20 . 102
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengembangan Benih Ikan Untuk Budidaya Air Payau2.05 . 2.01.01 . 20 . 103
150.000.000,00 0,00 41.233.920,00 108.766.080,00 Operasional Pusat Informasi dan Pengembangan Ikan Hias2.05 . 2.01.01 . 20 . 104
100.000.000,00 0,00 99.500.000,00 500.000,00 Kewirausahaan Bagi Pembudidaya Ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 105
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Ruangan Pelatihan (2 lantai) di PUTD Budidaya
Tuntungan (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 20 . 107
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kolam Pendederan dan Kolam Calon Induk di UPTD Budidaya
Tuntungan (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 20 . 108
589.180.000,00 589.180.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Hatchary In Door Sub Unit Budidaya Air Payau UPTD Budidaya di
Nelayan Indah (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 20 . 109
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Sub Unit Budidaya Air Payau di UPTD Budidaya di Nelayan
Indah (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 20 . 110
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kolam Pembesaran Budidaya Air Payau di Sub Unit Budidaya Air Payau
di Nelayan Indah (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 20 . 111
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Jaga Sub Unit UPTD Budidaya di Nelayan Indah (DAK)2.05 . 2.01.01 . 20 . 112
2.010.820.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 512.000.000,00 274.340.640,00 1.224.479.360,00 2.05 . 2.01.01 . 21
150.000.000,00 0,00 145.200.000,00 4.800.000,00 Penebaran Bibit Ikan di Perairan Umum di Wilayah Mangrove2.05 . 2.01.01 . 21 . 08
200.000.000,00 0,00 9.659.360,00 190.340.640,00 Operasional PPI Kelurahan Nelayan Indah2.05 . 2.01.01 . 21 . 45
60.000.000,00 0,00 22.800.000,00 37.200.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pump ( Penangkapan dan Budidaya )2.05 . 2.01.01 . 21 . 69
80.000.000,00 0,00 75.200.000,00 4.800.000,00 Sosialisasi SDI dan CCRF Usaha Penangkapan2.05 . 2.01.01 . 21 . 76
60.000.000,00 12.000.000,00 22.800.000,00 25.200.000,00 Pembinaan dan Monitoring Pemanfaatan Hasil Aplikasi Fishing Ground2.05 . 2.01.01 . 21 . 78
260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Pengembangan Alat Tangkap Ikan Yang Ramah Lingkungan Bagi Nelayan2.05 . 2.01.01 . 21 . 79
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pelatihan Managemen Usaha Penangkapan Ikan2.05 . 2.01.01 . 21 . 80
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Alat Tangkap Ikan di UPTD TPI Nelayan Indah2.05 . 2.01.01 . 21 . 81
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Tempat Penyimpanan Es di UPTD TPI Nelayan Indah2.05 . 2.01.01 . 21 . 83
140.820.000,00 0,00 140.820.000,00 0,00 Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS) Lengkap Bagi Nelayan2.05 . 2.01.01 . 21 . 84
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Bantu Untuk Menjaga Mutu di Atas Kapal Bagi Nelayan2.05 . 2.01.01 . 21 . 85
150.000.000,00 0,00 145.200.000,00 4.800.000,00 Upgrade SKK 60 Mil/60 Mil Plus menjadi ANKAPIN bagi Nelayan2.05 . 2.01.01 . 21 . 86
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kapal Perikanan Ukuran < 5 GT2.05 . 2.01.01 . 21 . 87
Halaman 136REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 137
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
180.000.000,00 0,00 172.800.000,00 7.200.000,00 Penerbitan Kartu Nelayan2.05 . 2.01.01 . 21 . 88
140.000.000,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 140.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 22
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan SDM dan Kelembagaan KUB2.05 . 2.01.01 . 22 . 02
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Perikanan2.05 . 2.01.01 . 22 . 09
720.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 122.611.520,00 597.388.480,00 2.05 . 2.01.01 . 23
100.000.000,00 0,00 15.888.480,00 84.111.520,00 Optimalisasi Pengembangan Potensi Perikanan2.05 . 2.01.01 . 23 . 04
220.000.000,00 0,00 209.800.000,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Program Nasional Gerakan Makan Ikan2.05 . 2.01.01 . 23 . 05
70.000.000,00 0,00 64.500.000,00 5.500.000,00 Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan2.05 . 2.01.01 . 23 . 11
70.000.000,00 0,00 47.200.000,00 22.800.000,00 Pembinaan/Pendampingan PUMP P2HP2.05 . 2.01.01 . 23 . 24
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Becak Bermotor Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.01.01 . 23 . 26
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pembuatan PIN Penjemuran Ikan Asin2.05 . 2.01.01 . 23 . 27
800.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Investasi 0,00 15.800.000,00 784.200.000,00 2.05 . 2.01.01 . 25
800.000.000,00 0,00 784.200.000,00 15.800.000,00 Mengikuti Pameran2.05 . 2.01.01 . 25 . 08
280.000.000,00 Program Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 27.500.000,00 55.200.000,00 197.300.000,00 2.05 . 2.01.01 . 26
50.000.000,00 0,00 22.400.000,00 27.600.000,00 Pengawasan Produk, Predaran dan Penggunaan Obat serta Pakan Ikan2.05 . 2.01.01 . 26 . 01
50.000.000,00 0,00 22.400.000,00 27.600.000,00 Pengawasan, Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Budidaya2.05 . 2.01.01 . 26 . 02
180.000.000,00 27.500.000,00 152.500.000,00 0,00 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya2.05 . 2.01.01 . 26 . 03
21.028.259.400,00 Perdagangan 3.574.526.960,00 6.603.626.160,00 10.850.106.280,00 2.06
4.274.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 3.366.430.000,00 907.570.000,00 2.06 . 1.19.02
4.274.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 3.366.430.000,00 907.570.000,00 2.06 . 1.19.02 . 19
4.274.000.000,00 0,00 907.570.000,00 3.366.430.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.19.02 . 19 . 03
520.150.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 337.800.000,00 182.350.000,00 2.06 . 1.20.03
520.150.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 337.800.000,00 182.350.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15
494.650.000,00 0,00 172.350.000,00 322.300.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah2.06 . 1.20.03 . 15 . 05
25.500.000,00 0,00 10.000.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Buku Perkembangan Inflasi Kota Medan Tahun 20152.06 . 1.20.03 . 15 . 17
16.234.109.400,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.574.526.960,00 2.899.396.160,00 9.760.186.280,00 2.06 . 2.07.01
2.740.110.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 754.366.960,00 1.306.960.640,00 678.782.400,00 2.06 . 2.07.01 . 15
710.250.000,00 0,00 293.603.920,00 416.646.080,00 koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen2.06 . 2.07.01 . 15 . 01
400.000.000,00 0,00 102.600.000,00 297.400.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03
750.000.000,00 662.916.960,00 23.200.000,00 63.883.040,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah2.06 . 2.07.01 . 15 . 04
240.000.000,00 0,00 32.268.480,00 207.731.520,00 Pemantauan dan Pendataan Harga Bahan Pokok serta Stock Barang di Pasar
Tradisional
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06
75.000.000,00 0,00 30.750.000,00 44.250.000,00 Pendataan dan Pengawasan Gudang di Kota Medan2.06 . 2.07.01 . 15 . 07
89.860.000,00 0,00 38.060.000,00 51.800.000,00 Penataan dan Pembinaan Unit Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol2.06 . 2.07.01 . 15 . 09
100.000.000,00 0,00 39.550.000,00 60.450.000,00 Pengawasan dan Monitoring Peredaran Rokok Bercukai Ilegal2.06 . 2.07.01 . 15 . 10
Halaman 137REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 138
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 91.450.000,00 6.000.000,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan Penentu Titik Koordinat Gudang2.06 . 2.07.01 . 15 . 13
75.000.000,00 0,00 30.750.000,00 44.250.000,00 Monitoring dan Pengawasan tentang Kewajiban Pencantuman Label Barang sesuai
Permendag No. 67 Tahun 2013
2.06 . 2.07.01 . 15 . 14
100.000.000,00 0,00 41.000.000,00 59.000.000,00 Monitoring dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kota
Medan
2.06 . 2.07.01 . 15 . 15
100.000.000,00 0,00 41.000.000,00 59.000.000,00 Pendataan Potensi UTTP (Alat Ukur, Takar dan Timbang) yang ada di SPBU2.06 . 2.07.01 . 15 . 16
274.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 75.915.000,00 198.085.000,00 2.06 . 2.07.01 . 17
150.000.000,00 0,00 121.035.000,00 28.965.000,00 Pengembangan data base informasi potensi unggulan2.06 . 2.07.01 . 17 . 04
74.000.000,00 0,00 61.050.000,00 12.950.000,00 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
2.06 . 2.07.01 . 17 . 09
50.000.000,00 0,00 16.000.000,00 34.000.000,00 Pendataan dan Pembinaan Eksportir dan Importir di Kota Medan2.06 . 2.07.01 . 17 . 13
13.219.999.400,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.820.160.000,00 1.516.520.520,00 8.883.318.880,00 2.06 . 2.07.01 . 18
8.858.989.400,00 0,00 7.595.735.400,00 1.263.254.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 03
85.000.000,00 0,00 7.000.000,00 78.000.000,00 Penyelenggaraan dan Pemberdayaan serta Pemantauan Terpadu Kegiatan PIHPS oleh
SKPD Terkait Pemko Medan
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08
150.000.000,00 0,00 139.405.000,00 10.595.000,00 Pembuatan Area Bebas Merokok (Smoking Area) di Tempat-tempat Pelayanan Publik2.06 . 2.07.01 . 18 . 10
400.000.000,00 0,00 387.760.000,00 12.240.000,00 Bisnis to Bisnis dan UKM Trade Meeting2.06 . 2.07.01 . 18 . 11
3.426.010.000,00 2.820.160.000,00 571.510.000,00 34.340.000,00 Rehabilitasi Pasar Tradisional di Kota Medan2.06 . 2.07.01 . 18 . 12
300.000.000,00 0,00 181.908.480,00 118.091.520,00 Pengadaan Jasa Jaringan dan Operasional PIHPS Serta Perawatannya2.06 . 2.07.01 . 18 . 15
6.233.640.000,00 Perindustrian 285.590.000,00 805.511.280,00 5.142.538.720,00 2.07
6.233.640.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 285.590.000,00 805.511.280,00 5.142.538.720,00 2.07 . 2.07.01
1.073.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.300.000,00 278.315.200,00 764.134.800,00 2.07 . 2.07.01 . 01
27.191.520,00 0,00 0,00 27.191.520,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
185.000.000,00 0,00 184.100.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
132.856.320,00 0,00 131.956.320,00 900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
138.880.000,00 0,00 137.980.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
74.990.000,00 0,00 74.290.000,00 700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
124.208.480,00 0,00 123.508.480,00 700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
35.000.000,00 31.300.000,00 3.000.000,00 700.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
110.000.000,00 0,00 109.300.000,00 700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
245.623.680,00 0,00 0,00 245.623.680,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 254.290.000,00 7.750.000,00 77.960.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
210.000.000,00 206.840.000,00 510.000,00 2.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
50.000.000,00 47.450.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10
80.000.000,00 0,00 77.450.000,00 2.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
150.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.100.000,00 144.900.000,00 2.07 . 2.07.01 . 03
75.000.000,00 0,00 72.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02
75.000.000,00 0,00 72.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 03 . 05
Halaman 138REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 139
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.000.000,00 99.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
75.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 40.425.000,00 34.575.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
25.000.000,00 0,00 11.525.000,00 13.475.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 11.525.000,00 13.475.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan tahunan2.07 . 2.07.01 . 06 . 02
25.000.000,00 0,00 11.525.000,00 13.475.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
175.000.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 57.133.040,00 117.866.960,00 2.07 . 2.07.01 . 15
175.000.000,00 0,00 117.866.960,00 57.133.040,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Produk Kulit2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
4.054.890.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 375.703.040,00 3.679.186.960,00 2.07 . 2.07.01 . 16
699.890.000,00 0,00 618.350.000,00 81.540.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2.07 . 2.07.01 . 16 . 01
1.250.000.000,00 0,00 1.213.650.000,00 36.350.000,00 Pelaksanaan promosi industri kecil dan menengah dalam dan luar negeri2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
500.000.000,00 0,00 482.770.000,00 17.230.000,00 Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
50.000.000,00 0,00 47.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan Souvenir dan Cenderamata Khas Kota Medan2.07 . 2.07.01 . 16 . 11
75.000.000,00 0,00 37.100.000,00 37.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Hibah Mesin2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
300.000.000,00 0,00 282.030.000,00 17.970.000,00 Pameran Industri Produk Olahan Pangan IKM Kota Medan2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 87.735.000,00 12.265.000,00 Pelatihan Tenun Songket Melayu dan Pemberian Bantuan Mesin Tenun ATBM2.07 . 2.07.01 . 16 . 16
150.000.000,00 0,00 129.540.000,00 20.460.000,00 Pelatihan Pembuatan Produk dari bahan Kulit (Tas, Tali Pinggang, Sepatu)2.07 . 2.07.01 . 16 . 17
180.000.000,00 0,00 150.735.000,00 29.265.000,00 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan di Kawasan Minapolitan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18
150.000.000,00 0,00 120.735.000,00 29.265.000,00 Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan Minapolitan2.07 . 2.07.01 . 16 . 19
100.000.000,00 0,00 97.450.000,00 2.550.000,00 Pembuatan Leaflet, Booklet/Handbook Profil UKM di Kota Medan2.07 . 2.07.01 . 16 . 20
100.000.000,00 0,00 81.300.000,00 18.700.000,00 Pelatihan Standarisasi Perbaikan Komputer, TV dan Peralatan Elektronik Lainnya2.07 . 2.07.01 . 16 . 21
200.000.000,00 0,00 144.616.960,00 55.383.040,00 Operasionalisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan2.07 . 2.07.01 . 16 . 22
200.000.000,00 0,00 185.725.000,00 14.275.000,00 Temu Wicara IKM dan Fasilitasi Legalitas Produk Olahan Pangan dan Izin Usaha2.07 . 2.07.01 . 16 . 24
120.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 12.535.000,00 107.465.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17
120.000.000,00 0,00 107.465.000,00 12.535.000,00 Pemberian Bantuan Gerobak Sorong Bagi UKM Kuliner di Lingkungan Pabrik Rokok2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
145.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 0,00 27.550.000,00 117.450.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20
70.000.000,00 0,00 56.300.000,00 13.700.000,00 Sosialisasi Perda No. 9 Thn 2014 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar
Perusahaan dan Tanda Daftar Waralaba
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
75.000.000,00 0,00 61.150.000,00 13.850.000,00 Sosialisasi Tentang Pembinaan Izin Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
Terkemas Pada Restaurant dan Toko Roti
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08
Halaman 139REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 140
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.176.350.033.027,00 1.190.129.261.883,00 1.368.064.674.755,00 618.156.096.389,00 JUMLAH
MEDAN, 31 Desember 2015
Pj. WALIKOTA MEDAN
RANDIMAN TARIGAN
Halaman 140REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN