LAMPIRAN I : FUNGSI : a. b. c. d. e. PERNYATAAN HASIL TOLOK UKUR PENCAPAIAN HASIL IKU SKPD SUMBER DATA PROGRAM /KEGIATAN TERKAIT PENANGGUNG JAWAB SASARAN STRATEJIK PEMDA IKU PEMDA (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti jumlah temuan audit pengaduan yang ditindaklanjuti jumlah aduan 2 Tingkat Kapabilitas APIP Hasil Penilaian IACM Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Semua Irban, sekretaris Peningkatan Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP Level II 3 Level Maturitas SPIP Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Program Penguatan Pengawasan Daerah, Program Pencegahan Korupsi Semua Irban Peningkatan Level Maturitas SPIP Maturitas SPIP Level II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO PERNYATAAN HASIL UPAYA PENCAPAIAN HASIL KETRERKAITAN DENGAN RPJMD TOLOK UKUR PENCAPAIAN HASIL FORMULA PENGUKURAN SASARAN STRATEJIK RESTRA SKPD Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. TUGAS Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa. Pembina Utama Muda NIP. 19650322 199402 1 002 (4) INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK HARY SOERJONO, SE., MM. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Semua Irban Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kabupaten gresik Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Semua Irban Mencapai efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan dengan Predikat WTP % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti LHP dan Register pengaduan 1 % tidak lanjut hasil audit internal dan eksternal X 100% LHP dan Dokumen Tindak Lanjut Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultansi Pernyataan Kapabilitas APIP Pernyataan Maturitas SPIP Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP (2) Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat X 100%
24
Embed
LAMPIRAN I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT … Inspektorat/IKU DAN IKI.pdf · TUGAS Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN I
:
FUNGSI : a.
b.
c.
d.
e.
PERNYATAAN HASILTOLOK UKUR
PENCAPAIAN HASIL
IKU SKPD SUMBER DATA PROGRAM /KEGIATAN TERKAITPENANGGUNG
JAWAB
SASARAN STRATEJIK
PEMDAIKU PEMDA
(1) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
jumlah temuan yang
telah ditindaklanjuti
jumlah temuan audit
pengaduan yang
ditindaklanjuti
jumlah aduan
2 Tingkat Kapabilitas APIPHasil Penilaian
IACM
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Semua Irban,
sekretaris
Peningkatan Kapabilitas
APIP
Kapabilitas APIP Level
II
3 Level Maturitas SPIPHasil Evaluasi
Maturitas SPIP
Program Penguatan Pengawasan
Daerah, Program Pencegahan KorupsiSemua Irban
Peningkatan Level
Maturitas SPIPMaturitas SPIP Level II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NO
PERNYATAAN HASIL
UPAYA PENCAPAIAN HASIL
KETRERKAITAN DENGAN RPJMD
TOLOK UKUR PENCAPAIAN HASIL
FORMULA PENGUKURAN
SASARAN STRATEJIK RESTRA
SKPD
Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
TUGAS Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan
tugas pembantuan pengawasan dana Desa.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650322 199402 1 002
(4)
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
HARY SOERJONO, SE., MM.
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Semua Irban
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di
kabupaten gresik
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Semua Irban
Mencapai efektifitas dan
efesiensi pengelolaan
keuangan daerah
Laporan Keuangan
dengan Predikat WTP
% pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
LHP dan Register
pengaduan
1% tidak lanjut hasil audit
internal dan eksternalX 100%
LHP dan
Dokumen Tindak
Lanjut
Meningkatkan Kapabilitas APIP
dalam layanan konsultansiPernyataan Kapabilitas APIP
Pernyataan Maturitas SPIP
Meningkatkan Pengendalian
Intern Pemerintah di SKPD
melalui pelaksanaan SPIP
(2)
Meningkatkan tindak lanjut hasil
audit dan aduan masyarakat
X 100%
1 Jabatan :
2 Tugas :
3 Fungsi : a.
b.
c.
d.
NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATAPENANGGUNG
JAWAB
(1) (2) (5)
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti
Jumlah Pengaduan
2 Meningkatkan Kapabilitas APIP Penilaian dari BPKP Irbanwil, Sekretaris
3
Meningkatkan pengendalian intern
pemerintah melalui pelaksanaan SPIP LHE BPKP Irbanwil
NIP. 19650322 199402 1 002
LHP BPK
LHP Khusus/ Kasus
Pembina Utama Muda
Inspektur Kabupaten Gresik
(4)
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
HARY SOERJONO, SE., MM.
X 100% IrbanwilPersentase Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal
Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat
Tingkat kapabilitas APIP
Level maturitas SPIP
Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Level Kapabilitas APIP diukur dari self assestment BPKP
Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP
1Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan
aduan masyarakat
X 100% Irbanwil
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
X 100% IrbanwilLHP APIP
FORMULASI PENGUKURAN
Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(3)
Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Internal
Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan
keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan
laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
1 Jabatan : Sekretaris Inspektorat
2 Tugas :
3 Fungsi : a.
b.
c.
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. Pengkoordinasian penjadwalan pelaksanaan tugas Inspektor Pembantu Wilayah;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan; dan
NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (5)
jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
jumlah kebutuhan yang difasilitasi
jumlah kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur
jumlah kebutuhan yang difasilitasi
jumlah kebutuhan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
jumlah kebutuhan yang difasilitasi
jumlah kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan4
Terwujudnya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuanganLaporan Keuangan, LAKIPX 100%
3Terwujudnya peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Laporan Pelaksanaan
KegiatanX 100%
Laporan Pelaksanaan
KegiatanX 100%
2Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur
Laporan Pelaksanaan
KegiatanX 100%
Terwujudnya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
(4)
1Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(3)
Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi
penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian
LAMPIRAN II
1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
2 Tugas :
3 Fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
f.
NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (5)
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti
Jumlah Pengaduan
NO. KINERJA UTAMA TARGET SUMBER DATA
jumlah OPD yang difasilitasi dalam melaksanakan
SPIP
jumlah OPD
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi
kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang
dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan
keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja
anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan,
reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana
Desa di wilayah bidang tugasnya;
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
100 Laporan hasil audit
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
1
Terwujudnya peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah
Persentase temuan audit yang bersifat material nihil X 100%
LAMPIRAN II
1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
2 Tugas :
3 Fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
f.
NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (5)
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti
Jumlah Pengaduan
NO. KINERJA UTAMA TARGET SUMBER DATA
jumlah APIP yang besertifikasi bidang pengawasan
jumlah APIP
1
Terwujudnya tindak lanjut hasil
audit dan aduan masyarakat di
wilayah kerja Inspektur Pembantu
Wilayah III
Persentase tindak lanjut audit internal di wilayah kerja Inspektur
Pembantu Wilayah IIIX 100%
Laporan Inventarisasi temuan, LHP,
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut
BPK
Persentase tindak lanjut audit eksternal di wilayah kerja Inspektur
Pembantu Wilayah IIIX 100%
Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat di wilayah kerja
Inspektur Pembantu Wilayah IIIX 100%
(3) (4)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Membantu Inspektor dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja
anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.
anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan
keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi
kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang
tugasnya;Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan,
reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana
Desa di wilayah bidang tugasnya;
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
80%Rekapitulasi Daftar
Pegawai
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
1
Terwujudnya peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Persentase APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan X 100%
LAMPIRAN II
1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV
2 Tugas :
3 Fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
f.
NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (5)
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti
Jumlah Temuan Audit
Jumlah Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti
Jumlah Pengaduan
NO. KINERJA UTAMA TARGET SUMBER DATA
Jumlah Penyelenggara Negara/ASN yang melaporkan
harta kekayaannya
Jumlah Penyelenggara Negara/ASN yang wajib lapor
1
Terwujudnya tindak lanjut hasil
audit dan aduan masyarakat di
wilayah kerja Inspektur Pembantu
Wilayah IV
Persentase tindak lanjut audit internal di wilayah kerja Inspektur
Pembantu Wilayah IVX 100%
Laporan Inventarisasi temuan, LHP,
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut
BPK
Persentase tindak lanjut audit eksternal di wilayah kerja Inspektur
Pembantu Wilayah IVX 100%
Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat di wilayah kerja
Inspektur Pembantu Wilayah IVX 100%
(3) (4)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Membantu Inspektor dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja
anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.
dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan
keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi
kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang
tugasnya;
Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan,
reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana
Desa di wilayah bidang tugasnya;
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
50% Laporan Rekapitulasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
1 Terwujudnya pencegahan korupsiPersentase Penyelenggara Negara/ASN yang melaporkan harta
kekayaannyaX 100%
1 Jabatan : Auditor
2 Tugas : a.
b.
c.
d.
e.
f.
NO. KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN
(1) (2) (4)
1 Melaksanakan pengawasan internal berkala Jumlah LHP dalam Setahun
2Melaksanakan penanganan kasus pengaduan di
lingkungan Pemerintah DaerahJumlah LHP dalam Setahun
3Melaksanakan pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan Kepala DaerahJumlah LHP dalam Setahun
4Melaksanakan evaluasi berkala temuan hasil
pengawasanJumlah pelaksanaan dalam setahun
5 Melaksanakan review atas laporan keuangan Jumlah LHR dalam setahun
Jumlah pelaksanaan evaluasi
Jumlah LHR yang dibuat
Jumlah LHP yang dibuat
Jumlah LHP yang dibuat
Jumlah LHP yang dibuat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(3)
Menyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dibidangi;
Melaksanakan pembinaan terhadap tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban rencana kerja, penganggaran, pengelolaan laporan
keuangan dan laporan kinerja;
Melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksanaan terpadu;
Melaksanakan pembinaan asistensi dan fasilitasi dalam penerapan pedoman/standar di bidang pengawasan;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi dana hibah/bantuan sosial yang bersumber dari keuangan Negara dan Alokasi Dana Desa;
SUMBER DATA
(5)
LHP
LHP
LHP
Laporan Evaluasi Berkala
LHR
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Menyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dibidangi;
Melaksanakan pembinaan terhadap tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban rencana kerja, penganggaran, pengelolaan laporan
keuangan dan laporan kinerja;
Melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksanaan terpadu;
Melaksanakan pembinaan asistensi dan fasilitasi dalam penerapan pedoman/standar di bidang pengawasan;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi dana hibah/bantuan sosial yang bersumber dari keuangan Negara dan Alokasi Dana Desa;
1 Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
2 Tugas : a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Inspektorat daerah;
b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Inspektorat;
c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat; dan
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(1) (3) (4) (5)
1 Jumlah Buku Laporan Jumlah Buku Laporan dalam Setahun Laporan Kegiatan
2 Jumlah Buku Laporan Jumlah Buku Laporan dalam Setahun Laporan Kegiatan
3 Jumlah Dokumen LHP yang Terbit Jumlah Dokumen LHP dalam Setahun LHP
4 Jumlah Dokumen LHP yang Terbit Jumlah Dokumen LHP dalam Setahun LHP
5 Jumlah Dokumen LHP yang Terbit Jumlah Dokumen LHP dalam Setahun LHP
6Jumlah laporan tindak lanjut hasil
temuan pengawasanJumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
7 Jumlah Laporan Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
8 Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
9 Jumlah LHR yang terbit Jumlah LHR dalam Setahun LHR
10 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
11Jumlah OPD yang diusulkan menjadi Zona
Integritas WBK WBBM
Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan
Dalam SetahunLaporan Kegiatan
Terlaksananya kegiatan pemetaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) OPD
Terlaksananya kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK WBBM
Terlaksananya pengawasan internal secara berkala
Terlaksananya kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan
Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KINERJA UTAMA
(2)
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya peyusunan rencana kerja SKPD
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait
pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya evaluasi berkala temuan pengawasan
Terlaksananya kegiatan review laporan keuangan daerah
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(1) (3) (4) (5)
KINERJA UTAMA
(2)
12 Jumlah Laporan Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
13 Jumlah Wajib Lapor LHKPN Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
14 Jumlah Wajib Lapor LHKASN Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
15 Persentase OPDPersentase OPD yang memanfaatkan
kegiatan koordinasi dan fasilitasiLaporan KegiatanTerlaksananya Koordinasi/Fasilitasi TP4D
dan menginventarisasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMAPENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(1) (3) (4) (5)
1 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Jadwal Pemeriksaan, DPA
2 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Jadwal Pemeriksaan, DPA
3 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Jadwal Pemeriksaan, DPA
4 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Jadwal Pemeriksaan, DPA
5 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kegiatan
6 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kegiatan
7 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kegiatan
8 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kegiatan
Melaksanakan penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
pengawasan rutin (reguler)Melaksanakan penyusunan Program Kerja
Pemeriksaan khusus, kasus, monev
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KINERJA UTAMA
(2)
Menyiapkan surat perintah pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Menyiapkan surat perintah pelaksanaan tindak lanjut
temuan hasil pengawasan
Penyusun Program dan Anggaran
Mencatat, mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan perencanaan program, kegiatan dan penyusunan
laporan serta merekap, mengevaluasi
Menyiapkan surat perintah pelaksanaan monitoring
dan evaluasi
Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA sebagai
pelaksanaan anggaran kegiatan
Melaksanakan penyusunan Renja SKPD sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan tahunan
Menyiapkan surat perintah pelaksanaan pemeriksaan
khusus/kasus
1 Jabatan :
2 Tugas
:
Men-PAN
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMAPENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(1) (3) (4) (5)
1 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun LHP, LHR, LHE
2
Jumlah
pelaksanaan
evaluasi
Jumlah pelaksanaan evaluasi dalam
setahunLaporan Pemantauan, LHP
3 Jumlah temuan Jumlah temuan dalam setahun LHP, LHE
4 Jumlah temuan Jumlah temuan dalam setahun LHP, LHE
5 Jumlah temuan Jumlah temuan dalam setahun LHP, LHR, LHE
6
Jumlah
pelaksanaan
inventarisasi
Jumlah pelaksanaan inventarisasi
dalam setahunLHP, LHR, LHE
Merekap hasil temuan pemeriksa Inspektorat Provinsi
Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur,Irjen DEPDAGRI dan Men-PanMerekap temuan hasil pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten Gresik
Menginventarisasi temuan hasil pengawasan dalam
satu tahun anggaran
Menginventarisasi temuan hasil pemeriksaan
Inspektorat Propinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan
Provinsi Jawa Timur,Irjen DEPDAGRI dan Men-Pan
Menyimpan arsip hasil audit internal
KINERJA UTAMA
(2)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Analisis Evaluasi Audit
Merekap, mengevaluasi dan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan inspektorat Propinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan
Propinsi Jawa Timur, Irjen DEPDAGRI dan
Mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat
Propinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur,Irjen DEPDAGRI dan Men-Pan
1 Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
2 Tugas : a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(1) (3) (4) (5)
1 Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan Jenis Cetakan dan Penggandaan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
2 Jumlah media Jumlah Media Dalam Setahun Laporan Kegiatan
3 Jumlah makanan dan minuman Jumlah Mamin Dalam Setahun Laporan Kegiatan
4 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat Dalam Setahun Laporan Kegiatan
5 Jumlah orang Jumlah Orang Dalam Setahun Laporan Kegiatan
6 Jumlah orang Jumlah Orang Dalam Setahun Laporan Kegiatan
7 Jumlah Unit Jumlah Mobil Laporan Kegiatan
8 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantorJenis Peralatan dan Perlengkapan Dalam
SetahunLaporan Kegiatan
9 Jumlah kendaraan yang dipeliharaJumlah Kendaraan yang terpelihara dalam
setahunLaporan Kegiatan
10 Jumlah orang yang mengikuti pelatihanJumlah orang yang mengikuti pelatihan dalam
setahunLaporan Kegiatan
11 Jumlah buku laporan Jumlah Buku Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan
12 Jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri Jumlah Pelaksanaan PKS Dalam Setahun Laporan KegiatanTerlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa