-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,422,690,100
192,933,868 100.00% 13.56%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 15,150,000 - 100.00%
0.00%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 286,423,250
51,680,000 100.00% 18.04%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B12 / DESEMBER
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 147,731,100
6,602,863 100.00% 4.47%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD 20,000,000 -
100.00% 0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Perencanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 105,888,025
306,500 96.80% 0.28%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 2,146,750,475 251,523,231 99.84% 11.70%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,299,718,800
192,933,868 91.36% 13.56%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 15,150,000 - 100.00%
0.00%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 262,823,250
51,680,000 91.76% 18.04%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B11 / NOVEMBER
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 137,211,100
6,602,863 92.88% 4.47%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD 20,000,000 -
100.00% 0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Perencanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 105,888,025
306,500 96.80% 0.28%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 1,989,659,175 251,523,231 92.53% 11.70%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,199,627,500
192,933,868 84.32% 13.56%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 15,150,000 - 100.00%
0.00%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 262,823,250
51,680,000 91.76% 18.04%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B10 / OKTOBER
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 127,175,100
6,602,863 86.09% 4.47%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD 20,000,000 -
100.00% 0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Perencanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 102,388,025
306,500 93.60% 0.28%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 1,876,031,875 251,523,231 87.25% 11.70%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,099,536,200
192,933,868 77.29% 13.56%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 12,966,000 - 85.58%
0.00%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 231,179,250
51,680,000 80.71% 18.04%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B09 / SEPTEMBER
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 117,139,100
6,602,863 79.29% 4.47%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00%
0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Perencanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 98,888,025
306,500 90.40% 0.28%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 1,708,576,575 251,523,231 79.46% 11.70%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 984,102,400
192,933,868 69.17% 13.56%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 7,302,000 - 48.20%
0.00%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 230,127,740
51,680,000 80.35% 18.04%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B08 / AGUSTUS
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 107,139,100
6,602,863 72.52% 4.47%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00%
0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Perencanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 -
100.00% 0.00%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 95,388,025
306,500 87.20% 0.28%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 ############ 251,523,231 73.15% 11.70%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 882,371,100
626,614,697 62.02% 44.04%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Pelaksanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 7,302,000 3,852,000
48.20% 25.43%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 230,127,740
152,479,000 80.35% 53.24%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B07 / JULI
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 97,139,100
24,114,630 65.75% 16.32%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Pelaksanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00%
0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500
100,990,500 100.00% 100.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Pelaksanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Pelaksanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Pelaksanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500
43,690,000 100.00% 91.25%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 91,888,025
70,361,092 84.00% 64.32%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Pelaksanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 1,457,695,965 1,022,101,919 67.79% 47.53%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 742,085,000
626,614,697 52.16% 44.04%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Pelaksanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 6,852,000 3,852,000
45.23% 25.43%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 227,542,740
152,479,000 79.44% 53.24%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B06 / JUNI
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 83,335,100
24,114,630 56.41% 16.32%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Pelaksanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00%
0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500
100,990,500 100.00% 100.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Pelaksanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Pelaksanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Pelaksanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500
43,690,000 100.00% 91.25%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 88,388,025
70,361,092 80.80% 64.32%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Pelaksanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 1,297,070,865 1,022,101,919 60.32% 47.53%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 635,586,000
542,095,562 44.67% 38.10%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 6,852,000 3,852,000
45.23% 25.43%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Perencanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 227,542,740
152,479,000 79.44% 53.24%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B05 / MEI
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 58,335,100
20,089,144 39.49% 13.60%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Perencanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Perencanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Perencanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00%
0.00%
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 9,490,500
1,445,500 9.40% 1.43%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Perencanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
-
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 43,690,000
13,690,000 91.25% 28.59%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 84,888,025
68,604,134 77.60% 62.72%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 1,066,384,365 802,255,340 49.59% 37.31%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
635586000
-
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 450,770,700
402,104,393 31.68% 28.26%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Pelaksanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
2,711,200 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500
Pelaksanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 6,852,000 3,852,000
45.23% 25.43%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket
9,516,000 Pelaksanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket
5,184,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 175,459,140
133,189,000 61.26% 46.50%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Pelaksanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg -
Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Pelaksanaan
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaAparatur
Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B04 / APRIL
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
-
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 3
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHANNO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN
PAKET VOLUME SATUAN
ANGGARAN
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000
Pelaksanaan
- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Pelaksanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000
Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000
Pelaksanaan
- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Pelaksanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000
Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan
5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan
6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 48,335,100
17,684,923 32.72% 11.97%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
800,100 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000
Pelaksanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket
1,234,000 Pelaksanaan
- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,220,000
Pelaksanaan
- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000
Pelaksanaan
- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000
Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000
Perencanaan
7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00%
0.00%
Kegiatan PEDA dan PENAS
Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah
Potong Unggas (RPU)
Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam
-
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 3
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHANNO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN
PAKET VOLUME SATUAN
ANGGARAN
- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg
20,000,000 Perencanaan
8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 9,490,500
1,445,500 9.40% 1.43%
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 315,500 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000
Pelaksanaan
- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000
Pelaksanaan
- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg
99,545,000 Perencanaan
9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 13,690,000
13,690,000 28.59% 28.59%
- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket -
Perencanaan
- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket
30,000,000 Perencanaan
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Pelaksanaan
- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan
- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 4,187,500 Perencanaan
10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 81,388,025
67,164,400 74.40% 61.40%
- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Pelaksanaan
- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
240,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan
- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 260,000
Perencanaan
2,150,250,475 785,985,465 639,130,216 36.55% 29.72%
Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode
Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi
sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan
seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3
(tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan
di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari,
B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi
sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat
perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan
Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020
TOTAL ANGGARAN
Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan Sektor Peternakan
Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
-
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,583,691,400 APBD 322,355,400
290,902,449 20.35% 18.37%
- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000
Pelaksanaan
- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan
Pakai Habis 1 Paket 68,366,000 Perencanaan
- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket
4,009,500 Pelaksanaan
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket
5,100,000 Pelaksanaan
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
5,422,400 Perencanaan
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 50,688,000
Pelaksanaan
- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan
- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan
- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan
2,880,000 Perencanaan
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000
Pelaksanaan
- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 6,601,200
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 28,160,000
Perencanaan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 128,685,000
Perencanaan
- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan
- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan
2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. 31,849,400 APBD - - 0.00% 0.00%
- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner(AC) 1 Paket 31,849,400
Perencanaan
3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 30,300,000 APBD 3,852,000 3,852,000
12.71% 12.71%
- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 900,000
Perencanaan
- Belanja Penggantian Suku CadangKendaraan Bermotor 1 Paket
19,032,000 Pelaksanaan
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor danRumah Tangga 1 Paket
10,368,000 Perencanaan
4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 438,606,250 APBD 59,638,000
51,680,000 13.60% 11.78%
- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg 6,400,000 Perencanaan
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan
- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg
37,200,000 Perencanaan
- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg
54,102,000 Pelaksanaan
LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET
PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BATAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B03 / MARET
2020
NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
Kegiatan PengembanganPenganekaragaman Konsumsi
B01
KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK
STATUS PERMASALAHAN
2 3
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaAparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Aparatur
-
(Rp.) SUMBER DANATARGET
(Rp.)REALISASI
(Rp.)TARGET
(%)REALISASI
(%)
1 4