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DOCUMENTACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN

UNA EMPRESA DEL SECTOR PETROQUÍMICO, BAJO LOS REQUISITOS

DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008

CINDY CAROLINA PLAZA CAMPOS

1086102

KAROL VIVIANA REZA

1086071

Director

INGENIERO ARMANDO MEJIA

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Contenido

CONCLUSIONES

CICLO DE MEJORA CONTINUA

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD

OBJETIVOS: General y Específicos

FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

RECOMENDACIONES

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FICHA TÉCNICA: VMC DEL CAUCA

Razón Social: VMC DEL CAUCA S.A. Velásquez Mogollón Manufacturas del Cauca

Actividad Económica: Producción y comercialización de productos derivados del petróleo

Productos y Servicios:

Producción y comercialización de: Barnices, Plastificantes, Vaselinas, Aceites Lubricantes y línea de lujo

Distribuidora de : Tinta Litográfica y Aceites Minerales

Servicio de Maquila: Tinta litográfica Offset Cold Set Negra.

Domicilio:

Planta: Parque Industrial el Paraíso, Lote 10, Manzana D, Kilometro 2, Vía San Julián. ( Santander de Quilicháo).

Oficinas: Calle 9 No. 21-111 Antigua carretera Cali- Yumbo

Cantidad de Empleados:

Administración: 20 Colaboradores

Planta: 10 Colaboradores

Equipo Comercial: 6 Asesores

Cantidad de Clientes: Aproximadamente 100 clientes

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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Flexibilidad

Rapidez

Bajos Costos

Problemas

•Informalidad de los

procesos

• No existe

identificación de las

variables criticas

•Falta de control

sobre las variables

Resultados

•Procedimientos NO

estandarizados •Producto con

características

Inestables

•Impiden crecimiento

rentable

Sector

petroquímico

Esquéma de

Desarrollo Autónomo

¿Cómo garantizar que los

productos y servicios ofrecidos por la empresa VMC del Cauca S.A,

cumplan siempre con las especificaciones Técnica de Calidad

requeridas por el cliente?

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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

Enfoque al cliente

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque basado en procesos

Enfoque de sistema para la gestión

Mejora continua

Enfoque basado en hechos para la toma de

decisiones

Relaciones mutuamente beneficiosas con el

proveedor

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OBJETIVOS

Realizar el diagnóstico actual de la empresa, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008.

Definir y establecer los elementos de la planeación estratégica.

Describir y establecer el manual de la calidad

Documentar las áreas

administrativa y

operativa de la

empresa VMC del

Cauca S.A, bajo los

lineamientos de

Gestión de la Calidad

de la norma NTC ISO

9001: 2008 con miras

al proceso

de certificación.

Describir y levantar los procedimientos de las áreas administrativas y operativas

Describir y consolidar los procedimientos documentados requeridos por el SGC

Establecer los documentos y los registros

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CONCLUSIONES • Como resultado del proyecto, se han alcanzado los objetivos

inicialmente propuestos

• El sistema de gestión de la calidad por el cual VMC y el equipo de proyecto ha trabajado, se ajusta a sus procesos, se ajusta a sus necesidades y su capacidad.

• Todos los requisitos que contiene la norma ISO 9001:2008 se encuentran cubiertos dentro del sistema, primando la forma como se ejecutan en VMC y teniendo en cuenta un enfoque basado en procesos.

• La planificación y estructuración del sistema de gestión de la calidad implicó la adopción de metodologías como el ciclo PHVA para la solución de problemas, estandarización de procesos, procedimientos y medios para la conservación de evidencia.

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RECOMENDACIONES • Implementar los elementos del sistema (hacer lo que se ha escrito).

• Continuar con las auditorías internas y revisiones al Sistema de Gestión de Calidad (Comprobar qué se está haciendo, evaluar su conformidad y efectividad; mejora continua),

• Actualizar la información constantemente teniendo presente los cambios que se puedan generar con relación a los requisitos de la norma.

• Implementar los indicadores de gestión registrados en el Cuadro de mando VMC para la medición y seguimiento de resultados de la gestión; pero también trabajar en la adopción de otros indicadores.

• Trabajar en jornadas de capacitación y ejecución de programas (5S, PGIR (Programa de Gestión integral de Residuos, URE (Uso Racional de Energía), PAA (Programa de Ahorro de Agua) y PARE (Plan de Atención y Reacción de Emergencias) que contribuyen a la mejora del entorno laboral y mayor productividad.

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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

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Elementos de la Planeación Estratégica

Historia

Misión

Visión

Políticas

Objetivos

Indicadores

Planear

L o g o Manual de

Calidad

Planes de

Calidad

Procedimientos Documentados

Caracterizaciones de Proceso

Documentos

Manual de Procedimientos

Especificaciones

Manual de Cargo

Guía

Instructivo

Formatos

Registros

•Especifica el SGC de una organización

•Describe los controles sobre el producto y el proceso

•Permiten controlar aspectos del SGC ( ISO 9001)

•Consolida de manera ordenada los elementos

de entrada, las actividad ejecutada y los

elementos de salida del proceso

•Determinan aspectos significativos de

estructura y forma de la organización

•Describe las diferentes etapas

constitutivas de un proceso y como

se ejecutan

•Define los criterios de aprobación

de materias primas, material de

empaque y producto terminado.

•Define el perfil esperado para

quien ocupa o aspira a un

cargo tipo.

•Orienta al usuario respecto a

un tema especifico

•Describe

detalladamente una

operación o proceso

específicos y

registros asociados

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Listados Maestros Contr

ol Documentos

Contr

ol Documentos

Externos

Contr

ol Registros

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Enfóque Basado en Procesos

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PROCESOS SOPORTE

Contabilidad Mantenimiento

PROCESOS GERENCIALES

Gerencia y

Gestión de Calidad

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR

Requisitos del Cliente

Producto

Terminado

Satisfacción Necesidades

Retroalimentación

Producción

Diseño

Y

Desarrollo

Compras Recursos

Humanos

Control de Calidad

Lubricantes

(Proceso de

Origen Externo)

Ventas

Y

Despachos

Ventas

Y

Despachos

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4. Requisitos generales de la Calidad: No se tiene documentado, implementado y mantenido SGC, no se han establecidos criterios o métodos para asegurar que los procesos sean eficaces, no existe un seguimiento, medición y análisis de procesos

5. Responsabilidad de la dirección: los requisitos relacionados con las políticas y los objetivos de calidad, revisiones del SGC y disponibilidad de recursos, se determinó que se encuentran como aplicables, no desarrollados ni implementados , al igual que los requisitos: Enfoque al cliente, Política de Calidad, Planificación.

6. Gestión de los recursos: Se encuentra en proceso de diseño o desarrollo como especificaciones del SGC, existe un gran compromiso y apoyo con el recurso humano, la infraestructura y el ambiente de trabajo; sin embargo no se encuentra documentado la gestión que se realiza desde las áreas.

Diagnostico de La calidad conforme a los requisitos de la norma

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Diagnostico de La calidad conforme a los requisitos de la norma

7. Realización del producto: su gestión NO se documenta ni evidencia; por lo tanto se califica como en proceso de diseño o desarrollo como especificaciones del SGC en casi todos sus sub-numerales a excepción de algunos literales en donde los proceso son aplicables, no diseñados, ni implementados.

8. Medición, análisis y mejora se encuentran calificados en un estado de Aplicables, no diseñados, ni desarrollados, ni implementados (AP) pues no existen metodologías que permitan estandarizar procesos ni hacer seguimiento a la gestión interna realizada en busca de la mejora continua.

MATRIZ DE DIAGNOSTICO CONFORME A

LOS REQUISITOS DE LA NORMA

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Etapas Procesos de Producción

Manual de Procedimientos

Caracterización Planes de Calidad

Instructivos Formatos

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Mejora Continua

5 6

8 7

Planear Hacer

Verificar Actuar

4

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Producto

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Estructura Organizacional

Gerente Administrativa

Revisor Fiscal

Asist. de Gestión de

Calidad

Junta Directiva

Gerente General

Gerente

Comercial Contador Director

Técnico Jefe de

Planta

Aux. de Producción

y Despachos

Aux. Contable

Aux. de

Laboratorio

Asistente

Gestión

Integral

Representantes

de Ventas.

Oficios

Varios

Asistente

administrativa

Operario de

Producción

Aux. de

Mantenimiento

Guarda

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BIBLIOGRAFIA INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas de

Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario NTC ISO 9000. Bogotá D.C: El instituto 2005

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C. El instituto 2008.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental NTC ISO 19011. Bogotá D.C. El instituto 2002.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Manual para las pequeñas empresas. Guía sobre la norma. NTC ISO 9001 Segunda edición. Bogotá D.C. El instituto 2008.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos. NTC 1486. Sexta actualización. Bogotá D.C. El instituto 2008.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Referencias Bibliográficas. Contenido, forma y estructura. NTC 5613. Edición 2008. Bogotá D.C.