KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA INFORME DE GESTIÓN - ORGANIZACIÓN Epealdia/Período: 2016 ABENDUA / DICIEMBRE 2016 1.- JARDUERA MEMORIA OROKORRA / MEMORIA DE ACTIVIDADES GENERAL HELBURUA Objetivo JARDUERA Actividad EMAITZAK Resultados Herritarren arreta Atención Ciudadana Aurrez aurreko kanala Canal presencial Arreta, informazioa Atención, información: 2853 Sarrera erregistroa Registro de entrada: 880 Kanal telefonikoa Canal Telefónico 9.914 Posta kanala Canal postal Sarrera erregistroa Registro de entrada: 194 Bestelakoa Otros: 834 Kanal telematikoa Canal telemático Sarrera erregistroa Registro de entrada: 9 Posta elektroniko kanala (info helbidea) Canal correo electrónico (correo info) 31 Sarrera erregistroa (guztira) Registro de entrada (total) 1083 Irteera erregistroa (guztira) Registro de salida (total) 400 Biztanlegoa Población Errolda altak Altas de padrón 175 Errolda bajak Bajas padrón 164 Zifra ofiziala (urtean behin) Cifra oficial (una vez año) 39.381 ( a 01/01/2016) Udal antolaketa organo erabakitzaileak (kide bakarrekoak + kide anitzekoak) Órganos municipales de decisión (unipersonales + colegiados) Alkate eta zinegotzi ordezkarien Dekretuak (guztira) Decretos de alcalde y concejalas y concejales delegados (total) 297 Udalbatzarreko bilkurak Sesiones plenarias Ohikoak Ordinarias: 1 Ezohikoak Extraordinarias: 0 Ezohiko eta premiazkoak/Extraord y urgentes: 0 Udalbatzako akordioak + mozioak + berri ematea eta beste organo erabakitzaileen kontrola Acuerdos Pleno + mociones + dar cuenta y control de otros órganos Akordioak Acuerdos: 9 Mozioak Mociones: 2 Berri ematea eta beste organoen kontrola Dar cuenta y control de otros órganos: 2 Tokiko Gobernu Batzordeko bilkurak Sesiones Junta Gobierno Local Ohikoak Ordinarias: 2 Ezohiko eta premiazkoak Extraord y urgentes: 0 Tokiko Gobernu Batzordeko akordioak Acuerdos Junta Gobierno Local 8
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KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA€¦ · kudeaketa txostena - antolaketa informe de gestiÓn - organizaciÓn epealdia/período: 2016 abendua / diciembre 2016 1.- jarduera memoria o
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KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA INFORME DE GESTIÓN - ORGANIZACIÓN
Epealdia/Período: 2016 ABENDUA / DICIEMBRE 2016
1.- JARDUERA MEMORIA OROKORRA / MEMORIA DE ACTIVIDADES GENERAL
HELBURUA Objetivo JARDUERA Actividad EMAITZAK Resultados Herritarren arreta Atención Ciudadana
Aurrez aurreko kanala Canal presencial Arreta, informazioa Atención, información: 2853 Sarrera erregistroa Registro de entrada: 880
Kanal telefonikoa Canal Telefónico 9.914 Posta kanala Canal postal Sarrera erregistroa Registro de entrada: 194
Bestelakoa Otros: 834 Kanal telematikoa Canal telemático Sarrera erregistroa Registro de entrada: 9 Posta elektroniko kanala (info helbidea) Canal correo electrónico (correo info) 31 Sarrera erregistroa (guztira) Registro de entrada (total) 1083 Irteera erregistroa (guztira) Registro de salida (total) 400
Biztanlegoa Población
Errolda altak Altas de padrón 175 Errolda bajak Bajas padrón 164 Zifra ofiziala (urtean behin) Cifra oficial (una vez año) 39.381 ( a 01/01/2016)
Udal antolaketa organo erabakitzaileak (kide bakarrekoak + kide anitzekoak) Órganos municipales de decisión (unipersonales + colegiados)
Alkate eta zinegotzi ordezkarien Dekretuak (guztira) Decretos de alcalde y concejalas y concejales delegados (total)
297
Udalbatzarreko bilkurak Sesiones plenarias
Ohikoak Ordinarias: 1 Ezohikoak Extraordinarias: 0 Ezohiko eta premiazkoak/Extraord y urgentes: 0
Udalbatzako akordioak + mozioak + berri ematea eta beste organo erabakitzaileen kontrola Acuerdos Pleno + mociones + dar cuenta y control de otros órganos
Akordioak Acuerdos: 9 Mozioak Mociones: 2 Berri ematea eta beste organoen kontrola Dar cuenta y control de otros órganos: 2
Tokiko Gobernu Batzordeko bilkurak Sesiones Junta Gobierno Local Ohikoak Ordinarias: 2 Ezohiko eta premiazkoak Extraord y urgentes: 0
Tokiko Gobernu Batzordeko akordioak Acuerdos Junta Gobierno Local 8
Bozeramaile Batzordeak (deklarazio instituzionalak) Junta de Portavoces (declaraciones institucionales)
2
Zuzendaritza taldea eta arloetako koordinazio taldeak Zuzendaritza taldea y grupos de coordinación de los ámbitos
Plan Estrategikoaren jarraipenerako A.K. C.A. de seguimiento del Plan Estratégico
0
Planeamenduko A.K. C.A. de Planeamiento 0 Ingurumeneko A.K. C.A. de Medio Ambiente 0 Herritarren segurtasuneko A.K. C.A. de Seguridad Ciudadana 0 Euskarako A.K. C.A. de Euskera 0 Berdintasuneko A.K. C.A de Igualdad 0 Kiroletako A.K. C.A. de Deportes 0 Eskola kontseilua Consejo de educación 0
Karrerako Funtzionarioak/Funcionarios de carrera 209 Bitarteko Funtzionarioak/Funcionarios interinos 103 Plaza hutsa betetzen/ocupando plaza vacante: 46
Gaixotasun ordezkapena/sustitución enfermedad: 11 Zerbitzu eginkizunak ordezkapena/sustitución comisiones servicio, licencias, permisos, maternidad etc.: 32: Aldi baterako programak/programas temporales: 14
Lan Kontratudun Pertsonal finkoa/Personal laboral fijo 3 Aldi baterako lan Kontratudun Langileak/Personal laboral temporal 34 Etxez-etxeko laguntza zerbitzua/servicio ayuda
domiciliaria: 21 Errelebo kontratuak/contratos relevo: 2 Errelebo kontratu hauekin lotutako erretiro partzialak/ Jubilaciones parciales relacionadas con estos contratos de relevo: 2 Enplegua sustatzeko planen langileak/personal trabajador de planes de empleo: 9 Errefortzu Madalenak/refuerzos Magdalenas:
Behin-Behineko pertsonala/Personal eventual 1 Erretiroak/ Jubilaciones Beharrezkoak/Forzosas: 0
AURREKONTU EGONKORTASUNA, FINANTZA IRAUNKORTASUNA ETA GASTU ARAUA Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto
Egonkortasuna – Estabilidad: Defizit: 7.344.562,84 € Betetzen da: Ez
Se cumple: No
Iraunkortasuna – Sostenibilidad: % 31,26 Betetzen da: Bai
Se cumple: Si
Gastu araua – Regla de gasto: % 24,40 Betetzen da: Ez
Se cumple: No
Ondorioak – Conclusiones: Udal honek plan ekonomiko-finantziero bat onartu zuen 2014ko apirilaren 16an (2014-2017), eta bere eguneraketa egin zuen, 2016ko uztailaren 20ean onartua izan dena. Aipatu den plan horren aurrekontu aurreikuspenak betetzen joan dira, eta 2017ko aurrekontu aurreikuspen eguneratuan aurrekontu eta finantza egonkortasuna berreskuratzea aurreikusten da.
Este Ayuntamiento aprobó un plan economico-financiero el 16 de abril de 2014 (2014 - 2017), y procedió a su actualización, la cual fue aprobada con fecha 20 de julio de 2016. Las
previsiones presupuestarias de dicho plan se han venido cumpliendo, y en el escenario presupuestario actualizado para el año 2017 se preve recuperar el equilibrio presupuestario y financiero.
ORDAINKETAK (Udala eta Patronatoak) PAGOS (Ayuntamiento y Patronatos)
Azken hiruhilabean ordainketak egiteko batazbesteko epea: Plazo medio de pago último trimestre:
22,51 egun / días
Hiruhilabetean ordaindutako eragiketen zenbatekoa: Volumen de pago de las operaciones del trimestre:
7.004.325,73 €
Hiruhilabetean ordaindu gabe gelditu diren eragiketen zenbatekoa: Volumen de operaciones que han quedado pendientes de pago en el trimestre:
1.752.043,52 €
DIRUZAINTZA TESORERÍA
Sarrerak: Entradas: 6.118.233,43 €
Irteerak: Salidas: 5.293.667,33 €
Saldoa hilabete bukaera: Saldo fin de mes: 8.499.493,40 €
Gordailuak: Depositos: 3.000.000,00 €
TRIBUTUEN KUDEAKETA ETA ZERGABILKETA GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN
Kobraketara jarri diren erroldak: Padrones puestos cobro: 2016-3ko ura eta estolderia
2016-3 agua y alcantarillado
Kobratzera bidali diren ordainagiriak: (1177) Recibos puestos al cobro: 1.070.710,07 €
(7.498 ordainagiri/recibos)
Borondatezko epean kobratutakoa: Recaudado en periodo voluntario: 498.341,11 €
Bide exekutiboan kobratutakoa: Recaudado en periodo ejecutivo: 129.680,77 €
Isunetan kobratutakoa: Recaudado en multas: 17.449,51 €
Egin diren zatipenak: (49) Fraccionamientos: 21.943,85 €
BAJAK BAJAS
Ez dira egon. No ha habido.
DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES
Hiruhilabetean emandakoak Concedidas en el trimestre
BESTE KUDEAKETA ADIERAZLEAK OTROS INDICADORES DE GESTIÓN
Egutegi fiskala 2017 Calendario fiscal 2017
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
2017-02-20
2017-04-07
Ondasun Higiezinen gaineko zerga
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
2017-05-15
2017-07-03
Hondakin Bilketa eta ezabaketa Zerbitzuaren tasa
Tasa por Servicio Recogida y Eliminación de Residuos
2017-08-14
2017-10-02
Toki publikoko lurzoruaren probetxamenduaren tasa
Tasa por aprovechamiento de vía pública
2017-08-14
2017-10-02
Ibilgailuaren Sarreraren gaineko zerga
Tasa por Entrada de Vehículos
2017-08-14
2017-10-02
Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga
Impuesto sobre Actividades Económicas
2017-10-02
2017-11-13
Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa
Tasa Suministro Agua y Servicio Alcantarillado
Hiruhilabetekoa
Trimestral
AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ANTOLAKETA - ORGANIZACIÓN
3. INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA / SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
HELBURUA Objetivo
JARDUERA Actividad EMAITZAK Resultados
HAZ-SAC Espediente kudeatzailea/ Gestor de expedientes
Espediente zki totala/ Nº total expedientes: 185
Eginda daudenak/ Hechos: 112
Berriak/ Nuevos: 2
Aldaketuak/ Modificados: 0
Erabiltzaileei arreta/atención a usuarias (nº/h): 7/3
Erabiltzaileei arreta/atención a usuarias(nº/h): 0
Ordenantza Fiskalen DB/ BD Ordenanzas Fiscales
OOFF-ak Datu Basean txertatzea(h): 36 Inserción OOFF en la Base de Datos (h)
Erabiltzaileei arreta/atención a usuarias(nº/h): 0
Informazio DB/ BD Información
Udal HAZ-eko soportea izango den web aplikazioa egiteko zerbitzua kontratatzeko espedienteari, prozedura negoziatu bidez, hasiera eman zaio./Se ha iniciado el expediente de contratación, por procedimiento negociado, para llevar a cabo la el desarrollo y puesta en marcha de la aplicación web de soporte al SAC del ayuntamiento.
Bisitak beste udaletara Visitas a otros ayuntamientos
Pasaiako udalera (Eli Salaverria, Jesus Sanchez eta Josune Mujika)
GARDENTASUNA/ TRANSPARENCIA
GARDENTASUN ATARIA/PORTAL DE TRANSPARENCIA
ITA indikadoreak/Indicadores ITA: 80 Lortutakoak/logrados: 42 Berriak/Nuevos: 2
Igotako dokumentuak/Documentos subidos:CKAN jartzean beteko dugu Dokumentu berriak/Nuevos documentos: 4
Bisita kopurua/ Nº visitantes:
Herritarren idatzi kopurua/ Nº de escritos de la ciudadanía: 0
e-ADMINISTRAZIOA/e-ADMINISTRACION WEB NAGUSIA/
WEB PRINCIPAL Pausoak/pasos: Añadir cambios al pliego
Udal web anitzak/ Paginas web ayto
Pausoak/pasos: Errenteria Musikaleko webgune berriaren egokitzapena.
APP mugikorrentzat/ APP para móvil:
Pausoak/pasos: ---
KOMUNIKAZIOA/COMUNICACIÓN Udal webgune nagusia/
Web Ayuntamiento Bisita kopurua/ Nº visitantes: 18.998 (/,/eu/html/,/es/html/,/es/html/index.shtml)
Herritarren idatzi kopurua/Nº de escritos de la ciudadanía: ---
Herri Bizia Bisita kopurua/ Nº visitantes: --- Herritarren idatzi kopurua/Nº de escritos de la ciudadanía: ---
Udal Aldizkaria/ Revista municipal
2016 azaroa-1go alea. Herritarren idatzi kopurua/Nº de escritos de la ciudadanía: 0
4.- ARTXIBOA ARCHIVO
a) KONTSULTAK-ERREPRODUKZIO ESKAERAK CONSULTAS-SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN
GUZTIRA Total
AGIRI-MOTAREN ARABERA Por tipo de documento
DEPARTAMENTUKA- ERABILTZAILE MOTA
Por departamento- Tipo de usuario
KANALAREN ARABERA Por canal
Barne kontsultak/ maileguak Consultas/préstamos internos
17 6 2.15.3 Partikularren obrak. Obras de particulares
12 Hirigintza. Urbanismo Aurrez aurreko kanala Canal presencial
4 2.3. Kontratazio espedienteak. Expedientes de contratación
4 Kontratazioa- Contratación
17 Kanal telefonikoa Canal Telefónico
3 2.15.4 Industriak. Industrias 1 Giza baliabideak. Recursos humanos
Tarteko artxiboa/ Archivo intermedio 74 45 Kontratazio-espedienteak. Expedientes de
contratación 45
Kontratazioa Contratación
15 kutxa/cajas 1,8 ml
23 Ordaintze-manamenduak. Mandamientos de pago 29
Kontu-hartzailetza Intervención
29 kutxa/cajas 3,5 ml
5 Ingresu-manamendu. Mandamiento de ingreso.
1 Banku-erlazioak. Relaciones bancarias
Artxibo historikoa/ Archivo histórico 0
Argazki-artxiboa/ Archivo fotográfico 22 18 Obras municipales 1982 1
8 Dohaintza. Donación
4 Aizpitarte 4 Udal funtsak. Fondos municipales
Bestelakoak/ Otros
GUZTIRA TOTAL 99 6,5 ml
c) PRENTSA PRENSA
EKINTZA- Actividad KOPURUA Cantidad Komunikabideetara bidalitako prentsa oharrak/ Notas de prensa enviadas a los medios 42 Web orrialdean sartutako berriak/ Noticias subidas a la web 27 Katalogatutako prentsa berriak/ Noticias de prensa catalogadas 276
d) BISITA GIDATUAK/ VISITAS GUIADAS
DATA/ Fecha KOPURUA Cantidad BISITA Visita HIZKUNTZAIdioma