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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIAADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO
FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020-2021
FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020-2021
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIAADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO
JUSTIFICAC10N FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020- 2021
E-1110
E-1114
E-1196
E-1410
E-1415
E-1439
E-2810
E-2870
E-2873
E-6021
E-6024
E-6025
E-6410
E-6412
E-6610
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SUELDOS PUESTOS REGULARES
SUELDOS PUESTOS DE CONFIANZA
INCENTIVO PROGRAMA TRANS VOLUNTARIA
BONO DE NAVIDAD - PTOS. REGULARES
BONO DE NAVIDAD - PTOS. CONFIANZA
VACACIONES REGULARES PTV
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
PLANES MEDICOS
PLAN MEDICO (LEY211-2015)ANUALIDAD EMPLEADOS " LEY 70
APORTACION PATRONAL RETIRO (LEY211-2015)
PENSIONES PRE RETIRADOS (LEY 211-2015)
CONTRIBUC10N AL SEGURO SOCIAL FEDERAL
SEGURO SOCIAL (LEY 211 -201 5)DONATIVO YAPORTAC10N A LOS FONDOS PENSy^'^~" •- -; - .. ;._ .' ' -" ./;
T!to^^;:|^![o)rt|J^^^(cXo^it^)l^:J^ac;i^|^^)^.
1,700,0001
514.0001
0|41,000|
7,000|
0|60,0001
145,000|
0|0|0|
73>000|
270,000|
7,000|0|
ialario de N6mina de empleados del Programa Child Care, la cual se compone de 73 puestosegulares de diferentes oficinas de la Agenda, tambi6n se incluyen los 10 puestos de confianza conius respectivos beneficios marginales. Ademds, se solicitan fondos para seis (6) personas acogidas afire-retiro (Ley 211-2015) con sus beneficios marginales correspondientes.
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E-25051AUTORIDAD DE TELEFONOS 19.000
E-2510 AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
E-2520 AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS 0
E-2593 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASG 26,000 Promedio de gasto quincenal de $2,166
E-2681 IARRENDAMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS 0
E-28201SEGURO DE AUTOMOVILES 0||Se estard cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care.
JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020- 2021
PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD
ADiESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBL1COS Se estarS cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care
|AE-Donativos para gastos operacionales y apoyo t6cntco al Consejo Multisectorial a la Niftez150,000||Temprana.E-6890 fOTROS SUBSIDIOS(PROVEEDORES
GASTOS DE VIAJES FUERA DE PUERTO RICO
IE-2380 GASTOS DE VIAJES EN PUERTO RICO
IE-2990 SERVICIOS MISCELANEOS CLASIFICADOS
Se estarS cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care.
E-1290ISERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS 0||Se estard cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care
5,000
Cubrir el costo de utilizaci6n del vertedero del Municipio de Juncos para Decomizos. Adem^is, Para efpago de otros servicios ofrecidos par la Administraci6n de Servicios Generates, tales como: Inspectorde ASG para los decomizos, Investigaciones de accidentes, lavado de vehlculos de la agenda,renovaciones de "fleet card" de los vehfculos oficiales, renovaciones de licencias permanente, etc.
JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020- 2021
E-54901EQUIPO NO CLASIFICADO 0||Se estard cubriendo con [a Aportaci6n Federal de Child Care
E-6180IPAGO DE VALES Se estarS cubriendo con la Aportaci6n Federal de TANF.
E-70031PENSIONES DEL ERS
Se utilizan para sufragar los costos compartidos de (as dlez (10) Oficinas Regionales (Aguadilla, Arecibo,Bayamdn, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayaguez, Ponce y San Juan) a trav6s del Secretariado delDepartamento de la Familia. En estas ofidnas prestan servicJos empleados del Programa "Child Care". CostosCompartidos tales como: Arrendamiento Oficinas Regionales, pago del "Single Audit", Actualizacion de sistemas deJnformacl6n (sen/idores, etc.), Fumigaci6n, recogido desperdicios s61idos, otros.Es importante mencionar que en ACUDEN se prepara el impacto de acuerdo a la solicitud del Secretariado,quienes tienen el control de los serviclos contratados, las obllgaciones y los pages de los servidos.
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIAADIVHNISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO
JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020 " 2021
E-1110
E-1120
E-1410
E-2810
E-2870
E-6610
E-6410
E-6650
E-1480
SUELDOS PUESTOS REGULARES
SUELDOS PUESTOS TRANSITORIOS
BONO DE NAVIDADFONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
PLANES MEDICOS
RETIRO
SEGURO SOCIAL
DESEMPLEO
CUIDO DE Nlf^OS
218,000
0
0
7,000
5,000
0
19,000
0
0
Esta n6mina estd compuesta por siete (7) empleados, los cualescorresponden a la aportaci6n local del Programa Head Start y EarlyHead Start. Dentro de esta petici6n se contempla IDS BeneficiosMarginales patronales estabfecidas par ley.
E-25051AUTORIDAD DE TELEFONOS 14,000||Sen/jcJos telef6nicos del Programa Head Start y Early H/S en NC
E-2510|AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
E-2520 AUTORIDAD ACUEDUCTOS YALCANTARRILLADOSE-2520 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASGE-2681 ARRENDAMIENTO-EDIFiCIOS PUBLICOS
E-2112
E-2772
E-2820
E-2880
E-2960BW.^N
SB
FRANQUEO
CONSERVACION Y REPARACION AUTOMOTRIZ
SEGURO DEAUTOMOVILES
PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD
ADIESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBLICOS
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JUSTIFICAC10N FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020 - 2021
E-70031PENS10NES DEL ERS
E-99821PAREO DE FONDOS FEDERALES 1,119,000
Estos fondos representan parte del Pareo del 20% requerido par elGobierno Federal para dar continuidad al Programa Head Start y EarlyHead Start. Propuesta sometida con un Presupuesto aprobado de$41,743,548, de los cuales ACUDEN como consecionario Ie defega alas Agendas Delegadas (10 Municjpios y 1 Entidad sin fines de lucro)del Programa Head Start para atender una matrfcula de 3,845 y delPrograma Early Head Start una matrfcula de 384 (Total Matrlcula =4,229).Cumplimiento Secci6n 640(b) del "Head Start Act" y el 45 CFR Sec.1303.4, el cual se requiere un "non federal match" de 20% de! costototal del proorama.