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92

CONCLUSIONES

Para el trabajo investigativo realizado, se puede observar de forma

conclusiva, como afecta a una empresa en su forma organizacional,

estructural y mercadotécnicamente el no contar con un sistema de gestión de

la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008.

Asimismo, en base a los objetivos específicos en los cuales se delimitó el

trabajo de grado, se desarrolló cada punto de estudio, los cuales permitieron

desarrollar un sistema de gestión de la calidad apto para las empresas del

ramo concretero.

Partiendo con el primer objetivo específico, se identificaron los procesos

de fabricación que deben tener las empresas de concreto premezclado, ya

que identificar estos procesos forma parte de la implantación de un sistema

de gestión de la calidad.

Actualmente el estudio realizado demostró que al no contar con la

identificación de los mismos, no se encontraran definidos los procesos de

interacción que debe mantener un proceso productivo, por tanto el producto

realizado, no cuentacon especificaciones de calidad.

De esta forma se pudo determinar la secuencia e interacción de los

procesos de fabricación de una empresa de concreto premezclado el cua l

forma parte del motivo de estudio para el segundo objetivo específico, que

también nos indica que al haber determinado la secuencia de los procesos y

cómo interactúan entre sí, se da cumplimiento a la gestión productiva

eficiente, ya que se deja a un lado la informalidad del proceso productivo.

93

También para la optimización del proceso productivo, se ubicaron los

criterios de proceso del concreto premezclado, los cuales son esenciales

para proyectar los objetivos que se quieren lograr en la producción de un

producto con especificaciones de calidad y cumple la delimitación descrita

por el tercer objetivo específico que se estableció para abarcar un amplio

conocimiento del proceso productivo del concreto premezclado.

Otro aspecto importante que permite la implantación del sistema de

gestión de la calidad con base a la norma ISO 9001:2008 es la elaboración

de la política de calidad para la empresa de concreto premezclado, que a su

vez es el cuarto objetivo específico nombrado en el Capítulo I de esta

investigación. Esta pudo desarrollarse en base a las regulaciones que la

Norma ISO 9001:2008 establece para la elaboración e implantación de una

política de calidad óptima en los procesos a los cuales quiere adaptarse.

Cumpliendo con esto, la integración de la gestión de calidad a los procesos

de producción mediante políticas con objetivos de calidad claros y

establecidos para lograr el alcance de un producto que cumpla con la

satisfacción y las exigencias de los consumidores.

Basándose en los objetivos nombrados anteriormente, se pudo desarrollar

una documentación del sistema de gestión de la calidad, el cual sería el

último objetivo específico que abarca esta investigación. Para el mismo se

introdujo un manual de calidad en el que se documenta el sistema de gestión

de la calidad, logrando con esto el establecimiento de procesos formales de

producción, los cuales se vieron ausentes en la empresa Dracoynca,

94

llevando a la misma a realizar un producto que no cumple con los estándares

de calidad, que mediante la implantación de las recomendaciones descritas y

el sistema de gestión realizado para la industria del ramo concretero, llevarán

un proceso productivo ineficiente al alcance de uno eficiente, logrando

objetivos de calidad necesarios para mantenerse competitivo en un mercado

con alta afluencia de oferta.

Otro punto que puede tomar alta connotación es la falta de medidas

correctivas y preventivas a los equipos. El desgaste es notorio, ya que no

existen procedimientos para el cuidado de los mismos, éste factor afecta el

resultado final del producto.

A ésta serie de factores debe atribuírsele la falta de conocimientos que

existen por parte de los trabajadores con respecto al proceso de producción

del concreto premezclado y de la gestión de la calidad, al mantener una

constante falta de información los equipos sufren el desgaste anteriormente

mencionados y el concreto sufre una desviación de calidad notoria, por tal

motivo se afirma como el proceso productivo puede verse beneficiado al

implantarse un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO

9001:2008, ya que éste cuenta con las normas, procedimientos,

documentación y filosofía adecuada para el éxito de un producto conforme a

las regulaciones de calidad efectivas que debe tener un producto para la

satisfacción del cliente y asimismo el incremento de la producción a medida

que la demanda incrementa por obtenerse un producto de calidad.

95

RECOMENDACIONES

Las siguientes serán recomendaciones puntuales, que se deberán tomar

en cuenta para la implantación de un sistema de gestión de la calidad con

base en la norma ISO 9001:2008, las mismas permitirán el éxito de la

implantación del sistema, durante la implantación y en la permanencia del

mismo.

Se estable como principal recomendación el establecer la gestión de la

calidad y la cultura organizativa.

Considerar la cultura de la organizacional para un sistema de gestión de la

calidad.

Adoptar principios de los valores de la calidad.

Adaptar procesos, normalización y control de resultados para los

procesos productivos.

Establecer un gran sentido de urgencia en la transformación de la

organización.

Institucionalizar nuevos enfoques que desarrollaran medios para asegurar

el desarrollo de la política de la calidad.

El cambio debe ser organizativo y planificado.

Establecer un conjunto de especificaciones en la formalización de

procesos de trabajo.

Asegurar el cumplimiento de los procesos, así como la detección y

prevención de desviaciones.

96

Formar una administración basada en hechos y apoyada en sistemas de

indicadores y sistema de evaluaciones.

Establece indicadores de medida y retroalimentación que resultan claves

para el seguimiento de las actividades y procesos

97

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Balestrini, M. (2002). Como se elabora un proyecto de investigación.

BL consultores y asociados. Servicio Editorial. Venezuela.

BAVARESCO, AURA (2002) Proceso metodológico en la investigación. Cuarta edición. Editorial Maracaibo Ediluz.

W. A. Shewart (1997), Control económico de la calidad.Primera edición, Editorial Ediciones Diaz de Santos S. A., Lugar: Juan Bravo, 3-A. 28006 Madrid (España)

Camisón, C.; Cruz, S. y Gonzalez, T. (2007). Gestion de la Calidad: Conceptos, enfoques, Modelos y sistemas. España. Editorial Pearson Prentice Hall.

Chavez N. (2002) Introduccion a la investigación educativa. Ars. Graficas. Caracas.

Cohen D (2000). Sistemas de información para los negocios. Un enfoque de toma de decisiones. España. Editorial Mc. Graw Hill.

Hurtado de Barrera Jakeline. (2000) Metodología de la investigación Holistico (Tercera Edición).

Parra, G. (2006). Metodología de la investigación, Metodo y Conocimiento. Fondo Editorial Lafit. Bogota Colombia.

Sabino, R. (2000). Como hacer un proyecto de investigación. Caracas – Venezuela. Editorial Panapo.

TESIS DE GRADO:

Albano, Pierina; Araujo, Edeberto; Sheen, Walter (2010), Trabajo de Grado: Sistema de Gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001:2008, caso Empresa de Intercambiadores de Calor y Calderas(INALCA). Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Facultad de Ingeniería. Escuela de Industrial. Maracaibo.

98

Bracho Alexander, Gonzales Joysse y Mosquera Marcos (2012), Trabajo de Grado: Evaluación de la calidad en el proceso de fabricación de concreto premezclado de la empresa Cemex Venezuela S.A.C.A bajo un enfoque de control estadístico.Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Facultad de Ingeniería. Escuela de Industrial. Maracaibo.

Chirinos Arsenio, Garcia Gabriel y Villalobos Nelson (2009), Trabajo de Grado: Sistema de gestión de la calidad para el proceso de mantenimiento de válvulas de control con base en la norma ISO 9001:2008 en PDVSA, La Salina.Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Facultad de Ingeniería. Escuela de Industrial. Maracaibo.

NORMAS

Norma COVENIN ISO 9001:2008. Sistema de gestión de la calidad.

Norma COVENIN ISO 9000:2006. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario

PAGINAS WEB:

Venezolana de Cementos S.A. (2013, Marzo 11) Pagina web:http://www.cemex.com/ES/ProductosServicios/Cemento.aspx

Venezolana de Cementos S.A. (2013, Marzo 11) Pagina web:http://www.cemex.com/ES/ProductosServicios/TiposCemento.aspx

Transporte construcciones y materiales C.A. (2013, Marzo 11) Pagina web:http://tracoymca.com/tiposConcreto.htm

Transporte construcciones y materiales C.A. (2013, Marzo 11) Pagina web:http://tracoymca.com/conProduceEntrega.htm

ANEXOS

ANEXO A

ENTREVISTA

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENCIA DE LAS EMPRESAS DE

CONCRETO PREMEZCLADO.

1) ¿Su empresa tiene formalmente establecidos los procesos para el proceso

de producción del concreto premezclado?

2) ¿si respondió afirmativamente la pregunta anterior señale brevemente

estos procesos?

3) ¿Cuáles son los criterios en los que se basa la organización para el

proceso de fabricación de concreto premezclado?

4) ¿Posee su empresa una política de calidad?

5) ¿De ser afirmativa su respuesta mencione cuales son los objeticos de la

calidad?

6) Describa ¿cuál es la estructura organizacional de su empresa?

7) ¿Cree usted que debería perfeccionarse la estructura organizacional de la

empresa y porque?

8) ¿Cuenta la empresa con un recurso humano capacitado para el buen

desarrollo del proceso productivo de la empresa?

9) ¿Cómo asegura la organización que el recurso humano mantenga niveles

adecuados de desempeño?

10) ¿Los trabajadores del departamento de calidad cuenta con

adiestramiento en cuanto a la norma iso 9001:2008?

11) ¿Mencione cuales son los puntos débiles que debe mejorar su

empresas para brindar un mejor producto?

12) ¿Cuáles son los puntos débiles que posee la empresa con respecto al

servicio de despacho que ofrece al cliente?

13) ¿Cuáles cree usted que han sido las causas de dichas debilidades?

14) ¿Qué fallas se han presentado en el proceso de producción y cuáles

de ellas han tenido mayor impacto en la calidad del concreto premezclado?

15) ¿Como directivo está dispuesto a realizar los cambios que sean

necesarios para mejorar la calidad del producto?

16) ¿Cuales son los principales reclamos realizados por sus clientes?

17) ¿Que acciones son realizadas para atender los reclamos de los

clientes?

18) ¿Considera usted que la empresa conoce todas las necesidades del

cliente?

19) ¿Cuáles cree usted que serian las ventajas que representaría la

implantación de un sistema de gestión de la calidad en su empresa?

20) ¿Qué ventaja considera usted que ofrece implantar el sistema de

gestión de la calidad bajo la norma iso 9001:2008 en su empresa?

ANEXO B

GUION DE OBSERVACION

GUION DE OBSERVACION

1. ¿la empresa posee una política de calidad?

2. ¿la empresa posee objetivos de calidad?

3. ¿los trabajadores tienen conocimiento de los objetivos de la calidad y la

política de calidad?

4. ¿esta información se encuentra en un lugar visible?

5. ¿la empresa posee un manual de procedimientos a seguir para el proceso

productivo?

6. ¿los empleados tiene conocimiento de los procedimientos a seguir para el

proceso de producción?

7. ¿los empleados dan cumplimiento a estos procedimientos establecidos

por la empresa?

8. ¿los procedimientos están relacionados con la norma ISO 9001:2008?

9. ¿las instalaciones cuentan con una infraestructura apropiada para el

proceso productivo?

10. ¿la infraestructura de la empresa tiene la posibilidad de ser mejorada o

modificada para adaptarla a los requerimientos establecidos por la norma?

11. ¿los equipos e instrumentos utilizados en el proceso productivo de la

empresa son los apropiados?

12. ¿los instrumentos de medición y pesaje cuentan con la certificación de

los organismos competentes?

13. ¿La empresa posee un manual con los procedimientos a seguir por

parte de los choferes de los camiones concreteros?

14. ¿los choferes aplican estos procedimientos?

15. ¿Los choferes conoce los pasos a seguir para atender cualquier

inconveniente durante el traslado de concreto?

ANEXO C

CÓDIGO: MGC-P-001 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013

SISTEMA DE GESTION DE LA CAILIDAD MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

MGC-001 REV-00 FECHA 25/06/2013 Página 1 de 65

Certificamos que el presente manual de gestión de la calidad, ha sido elaborado, revisado y

aprobado por aquellos responsables del uso y cumplimiento de las normas contenidas dentro

del mismo.

Las copias controladas: serán entregadas a personas de la institución que estén de acuerdo

con la alta gerencia o así lo requieran.

Las copias no controladas: podrán ser emitidas en casos especiales, siempre y cuando se

designe mediante el sello de “copiasno controladas” en la caratula del manual.

NIVELES DE

APROBACIÓN

APELLIDOS & NOMBRES CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO POR: Alexis A. Acosta C.

ELABORADO POR: Karzlldeen Muafack

ELABORADO POR: Luz C. Hernandez

AUTORIZADO POR:




INDICE

1. ALCANCE & CAMPO DE APLICACIÓN………………………………………………………2

2. HISTORIA , UBICACIÓN & VISION DE LA EMPRESA…………………………………..….3

3. POLÍTICA & OBJETIVOS DE LA CALIDAD………………………………………………….4

3.1. MAPA DE

PROCESOS…………………………………………………………………………………4

3.2. POLÍTICA DE LA CALIDAD……………………………………………………………..4

3.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD…………………………………………………………..5

3.4. ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD……………………….6 – 7

3.4.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA…………………………………………..6

3.4.2. RESPONSABILIDAD & AUTORIDAD PRINCIPAL…………………………7

3.5. REFERENCIAS…………………………………………………………………………..7

EDICIÓN & ELABORACIÓN DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD…….8

4. REFERENCIA CRUZADA CON LA NORMA ISO 9001:2008…………………………..9 - 11

5. ANEXOS

5.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS……………………………………………………….11 - 13

6. PROCEDIMIENTOS

6.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN & CONTROL DE DOCUMENTOS

6.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LOS REGISTROS

6.3. PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍAS INTERNAS

6.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO

CONFORMES

PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O ACCIONES PREVENTIVAS




ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

El propósito de este manual es brindar evidencia a todos los clientes, proveedores y empleados

sobre los controles específicos que están implementados para asegurar la calidad de nuestros

productos. Este manual es utilizado con propósitos internos y externos; a fin de ofrecer un nivel

de confianza óptimo dentro del sistema de gestión de la calidad aplicado por la empresa,

asegurando, la eficiencia, la eficacia y la mejora continua en los procesos.

Este manual también se rige por la creación de documentos, relacionados con la calidad.

Será revisado, según sea necesario, para que refleje el actual estado de sistema de gestión de

la calidad. Se expide basándose en copias controladas para todas las funciones internas que

son afectadas por el sistema de gestión y en copias no controladas para la visualización del

manual por clientes proveedores y/o con personas y empresas relacionadas con nuestra

empresa externamente

TRACOYMCA. Reconoce su responsabilidad como fabricante de productos de calidad. Y por

ello, ha desarrollado un sistema de gestión de calidad (SGC) documentado, el mismo, cumple

con los lineamientos internacionales (ISO 9001:2008), requisitos y sistema para la gestión de la

calidad

El manual de gestión de la calidad, es un documento que tiene como finalidad presentar la

política de la calidad y describir el sistema de gestión de la calidad deTRACOYMCA Siguiendo

restricciones explicitas por la norma COVENIN – ISO 9001:2008. Aplicada en líneas de

producción y/o fabricación de concreto premezclado.

La excepciones presentes dentro del manual de calidad con relación a la ISO 9001: 2008

para la empresa tracoymca. es la siguientes clausula 7.5.4 (Propiedad del Cliente) porque la

empresa no utiliza ningún documento ni materia prima propiedad del cliente.




1.2 EDICION Y ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD:

El presente manual se emitió en el mes de Mayo del 2013. El contenido del mismo sirve para

controlar elaborar y actualizar el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo, a los

lineamientos proporcionados en el procedimiento control de los documentos (PGC-001).

Este manual, bajo toda circunstancia es propiedad de la empresa TRACOYMCA y no debe

ser utilizado, reproducido divulgado modificado o destruido sin previa autorización escrita y

firmada por el gerente general de la empresa

A continuación, se presenta en forma de tabla lo niveles de elaboración, revisión y

aprobación de este documento

NIVELES DE

APROBACIÓN

APELLIDOS & NOMBRES CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:




HISTORIA DE LA EMPRESA

En el año 1998, nace la empresa TRACOYMCA, fundada como una empresa de transporte de

materiales como piedra, arena y cemento, luego de 4 años de funcionamiento y después de

acuerdos logrados con la concretera ROCCA, la empresa inicia sus operaciones en lo que a

fabricación de concreto se refiere. Desde entones la empresa ha buscado la mejora continua de

sus procesos para brindar productos y servicios de calidad.




UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa TRACOYMCA, se encuentra ubicada en el sector el peru calle 84, municipio San

Francisco Edo. Zulia.

VISION DE LA EMPRESA

Ser la organización más competente, integrada verticalmente, desde la extracción, manejo y

distribución de Agregados (Piedra y Arena), hasta la operación de producción y

comercialización de Concreto Premezclado, al servicio de la industria de la Construcción de

Obras Civiles, en el Estado Zulia.

Nuestra gestión, esta condicionada por exigentes principios morales y valores éticos, así como

por el compromiso al mejoramiento continuo, en tiempo real, de cada uno de los procesos,

“consensuados a todo nivel de la Organización”, apuntalados a su vez, en óptimos estándares

de seguridad, aplicación de tecnología de avanzada y en el desarrollo permanente de nuestro

Recurso Humano; indispensables para lograr la satisfacción de nuestros clientes, servir como

pilar fundamental en la comunidad donde convivimos y lograr la mínima afectación al medio

ambiente que nos rodea.

Nuestra Visión: Es el marco para el desarrollo de nuestra Misión; orienta todo paso de nuestras

unidades de negocio mediante la descripción de lo que necesitamos para continuar con el logro

de un crecimiento sustentable desarrollado con calidad.

.__________________________________

GERENTE GENERAL



MGC -001 REV-00 FECHA 25/06/2013 Página 7 de 65

1. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

1.1 MAPA DE PROCESOS




1.2 POLITICA DE LA CALIDAD

La empresa Tracoymca está destinada a la fabricación y comercialización de concreto

premezclado, satisfaciendo las necesidades y demandas de los clientes con productos de

calidad a nivel regional, proporcionando a los accionistas y/o dueños de dicho activo

rentabilidad en su capital invertido. Manteniendo su compromiso, con la sociedad y el medio

ambiente en que opera, así mismo, aplica un mejoramiento continuo dentro de su sistema de

gestión para lograr mayor satisfacción de sus clientes

________________________________

GERENTE GENERAL

Fecha: 25/06/2013




1.3 ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD OBJETIVOS DE LA CALIDAD INDICADORES DE LA CALIDAD

CALIDAD DE SERVICIO

SATISFACCION DEL CLIENTE

SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES

BONO DE PRODUCTIVIDAD CAJA DE AHORRO

HCM

TECNOLOGÍA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA PANADERÍA

CAPACITACION DE PERSONAL

CALIDAD EN MATERIA PRIMA USADA

PROVEER SEGURIDAD

MEDICION DE SATISFACCION A LA COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE



MGC -001 REV-00 FECHA 25/06/2013 Página 10 de 65

1.3.1 A continuación, se detallan los niveles estratégicos de la empresa TRACOYMCA.

1.3.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PRINCIPAL:

A continuación, se detallan las principales responsabilidades y niveles de autoridad establecidos

para el personal que dirige, realiza y verifica cualquier actividad o trabajo que afecte o incida en

la calidad.

GERENTE GENERAL (AUTORIDAD PRINCIPAL)

• Cumplir con el horario establecido de la jornada de trabajo y con los Instructivos y Normas que rigen las funciones del departamento.

• Cumplir con las Normas de Higiene y Seguridad Industrial, además, por motivo de procesarse envases o piezas plásticas que van a estar en contacto directo con alimentos, sobre todo para consumo de niños, es necesario mantener el sitio o lugar de trabajo en completo orden y limpieza.

• Dictar sus reglamentos internos y establecer la organización interna.




• Supervisión de informes.

• Establecer las relaciones y repartir la productividad, las tareas y/o funciones de cada persona de la dirección.

GERENTE DE TRANSPORTE (REPRESENTANTE DE LA DIRECCION) • Cumplir con el horario establecido de la jornada de trabajo y con los Instructivos y

Normas que rigen las funciones del departamento.

• Cumplir con las Normas de Higiene y Seguridad Industrial, además, por motivo de procesarse envases o piezas plásticas que van a estar en contacto directo con alimentos, sobre todo para consumo de niños, es necesario mantener el sitio o lugar de trabajo en completo orden y limpieza.

• Dictar y velar por el cumplimiento de los reglamentos internos.

• Supervisión de informes.

• Coordinar las actividades y las labores a realizar para alcanzar la máxima productividad.

1.3.3 REFERENCIAS:

En la realización de este manual se esta tomando en cuenta que: los procesos y los

procedimientos que integran el sistema de gestión de la calidad SGC ha sido desarrollado

conforme a lo que establece las siguientes normas:

- NORMA ISO 9001:2008. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, REQUISITOS

- DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACION DE SGC ISO TR – 10013:2002

- ISO 9000:2006




2 REFERENCIA CRUZADA CON LA NORMA ISO 9001:2008

CLÁUSULA

N°

UBICACIÓN

REGISTROS

4.1. MAPA DE PROCESOS DGC – 001

4.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD DGC – 002

4.2.1. MANUAL & OBJETIVOS DE LA CALIDAD MGC – 000; DGC – 003

4.2.2.

CONTROL DE DOCUMENTOS PGC – 001

4.2.3. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MGC – 000

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS PGC – 002

5.1. REVISION POR LA DIRECCION; PRESUPUESTO DE INVERSION;

PRESUPUESTO DE GASTO

MINUTA DE REUNION; DGC – 055;

DGC – 056

5.2. REVISION DEL CONTRATO CONTRATO

5.3. REVISION POR LA DIRECCION MINUTA DE REUNION

5.4.1. REVISION POR LA DIRECCION MINUTA DE REUNION


5.5.1 SELECCIÓN DE CAPTACION DE PERSONAL ENTREVISTAS

5.5.2. DESCRIPCION DEL CARGO; DESIGNACION DEL

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

FORMULARIO DGC-020

CARTA DE DESIGNACION





5.6.1. REVISION POR LA DIRECCION; INDICADORES DE GESTION MINUTA DE REUNION



6.1. PRESUPUESTO DE INVERSION; PRESUPUESTO DE GASTOS DGC – 014; DGC – 015

6.2.1. DESCRIPCION DEL CARGO & SELECCIÓN DE CAPTACION DE

PERSONAL

DGC-020

6.2.2. DETECCION DE LAS NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO;

PROGRAMA ANUAL DE ADIESTRAMIENTO; DESCRIPCION DEL

CARGO; EXPEDIENTE PERSONAL

PLAN ANUAL DE

ADIESTRAMIENTO

6.3. REVISION POR LA DIRECCION MINUTA DE REUNION

6.4. FABRICACION DE PRODUCTO TERMINADO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

7.1. FABRICACION DE PRODUCTO TERMINADO; VALIDACION DE

PROCESO DE FABRICACION

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO;

VALIDACION DE PROCESOS(DGC-

040)

7.2.1. REVISION DEL CONTRATO CONTRATO



7.3. DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES CONTRATO

7.4.1. CONTROL DE PROVEEDORES; HISTORIAL DE MATERIAL;

HISTORIAL DEL PROVEEDOR

EXPEDIENTE POR MATERIAL

EXPEDIENTE POR PROVEEDOR

7.4.2. ESPECIFICACION DEL MATERIAL; LISTA DE PROVEEDORES

APROBADOS; CONTROL DE PROVEEDORES; HISTORIAL DEL

PROVEEDOR

LISTA DE PROVEEDORES

APROBADO (DGC-025)


7.4.3. ESPECIFICACION DEL MATERIAL; CONTROL DE

PROVEEDORES; PROGRAMA DE AUDITORIAS

LISTA DE PROVEEDORES

APROBADO (DGC-025)





7.5.1. FABRICACION DE PRODUCTOS TERMINADOS INSTRUCCIONES DE TRABAJO

7.5.2. FABRICACION DE PRODUCTOS TERMINADOS; VALIDACION

DEL PROCESO DE FABRICACION



040)

7.5.3. FABRICACION DE PRODUCTOS TERMINADOS;

ESPECIFICACION DE PRODUCTO TERMINADOS



040)

7.5.4. EXCLUYENTE EXCLUYENTE

7.5.5. FABRICACION DE PRODUCTOS TERMINADOS; DISTRIBUCION

DE PRODUCTOS TERMINADOS; PRODUCTOS NO

CONFORMES.

REVISION DE PRODUCTO NO

CONFORME

ACCION CORRECTIVA

7.6. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y REVISION ACCION CORRECTIVA

8.1. TECNICAS ESTADISTICAS; ENCUESTA DE MEDICION DE LA


ENCUESTA DE MEDICION DE LA


8.2.1. ATENCION Y RECLAMO DEL CLIENTE; ENCUESTA DE

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

RECLAMO DE CLIENTE (FGC-018)

8.2.2. PROGRAMA DE AUDITORIA; REGISTRO DE AUDITORIA;

INFORME DE AUDITORIA; ACCION CORRECTIVA Y/O

PREVENTIVA

PROGRAMA DE AUDITORIA ( DGC-

050)

INFORME DE AUDITORIA.

ACCION CORRECTIVA

8.2.3. INDICADORES DE GESTION LGC – 005

8.2.4. FABRICACION DE PRODUCTO TERMINADO VALIDACION DEL

PROCESO DE FABRICACION



040)

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME; MEMORANDUM DE RECOLECCION

MEMORANDO DE RECOLECCION DE PRODUCTO NO CONFORME.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (PGC-004)

8.4. TECNICAS ESTADISTICAS; REVISION POR LA DIRECCION MINUTA DE REUNION




8.5.1 REVISION POR LA DIRECCION; PRESUPUESTO DE INVERSION; PRESUPUESTOS DE GASTOS

MINUTA DE REUNION

8.5.2. ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA DGC-005

8.5.3 ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA DGC-005

3 ANEXOS

GLOSARIO DE TERMINOS

DESCRIPCION DEFINICION ISO 9000:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – FUNDAMENTALS AND VOCABULARY, Sistema de

gestión de la calidad – fundamentos y vocabularios. Esta norma describe los conceptos de un sistema de gestión de la calidad (SGC) y define los términos fundamentales usados en la familia de la ISO 9000

ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS, sistema de gestión de la calidad – requisitos. Esta norma especifica los requisitos de un SGC, con el cual una organización busca evaluar y demostrar su capacidad para suministrar productos que cumplan con los requisitos de los clientes y los reglamentos aplicables, y con ello, aumentar la satisfacción de sus clientes

CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

REQUISITOS Necesidad o expectativa establecida, generalmente, implícita u obligatoria

SATISFACCION DEL CLIENTE Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos

CAPACIDAD Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumpla con los requisitos establecidos

AUDITORIA Proceso sistemático, independiente y documentado, que consiste en obtener evidencias de una inspección realizada y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la misma

ALCANCE DE LA AUDITORIA Es la extensión y limite de una auditoria

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son verificables

CRITERIOS DE LA AUDITORIA Conjuntos de políticas, procedimientos o requisitos frente a lo cual, se compara la evidencia de la auditoria

AUDITADO Organización, y/o persona o conjuntos de personas que son auditadas

AUDITOR Persona con la competencia apta para llevar a cabo, una auditoria

SISTEMA Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre si

SISTEMA DE GESTION Sistema la establecer la política y lograr los objetivos de la calidad

POLITICA DE LA CALIDAD Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección

OBJETIVO DE LA CALIDAD Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad

GESTION Actividades coordinada para dirigir y controlar una organización

ALTA DIRECCION Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una organización




GESTION DE LA CALIDAD Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al sistema de

calidad

PLANIFICACION DE LA CALIDAD Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimientos de los objetivos de la calidad y a la especificación e los procesos operativos necesarios y de los recursos necesarios para cumplir los objetivos de la calidad

CONTROL DE LA CALIDAD Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad

MEJORA DE LA CALIDAD Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad

EFICACIA Extensión en la que se realizan actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados

EFICIENCIA Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

ORGANIZACIÓN Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y/o relaciones

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal de una organización

INFRAESTRUCTURA Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización

AMBIENTE DE TRABAJO Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo

CLIENTE Organización o persona que recibe un producto

PROVEEDOR Organización o persona proporciona un producto

PARTE INTERESADA Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización

PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman los elementos de entradas en resultados

PRODUCTO Es el resultado de un procesos o procedimiento

PROYECTO Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización llevadas a cabo, para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo costo y recursos.

DISEÑO Y DESARROLLO Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas o en la especificación del producto, proceso o sistema

PROCEDIMIENTOS Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso

CARACTERISTICAS Rasgo diferenciador

CARACTERISTICAS DE CALIDAD Características inherentes de un producto, proceso o sistema relacionado con un requisito

SEGURIDAD DEL FUNCIONAMIENTO Termino colectivo utilizado para describir el desempeño de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeño de la confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del mantenimiento de apoyo

TRAZABILIDAD Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración

CONFORMIDAD Cumplimiento de un requisito




NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un requisito

DEFECTO Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado

ACCION PREVENTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable

ACCION CORRECTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable

CORRECCION Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

REPROCESO Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos y/o especificaciones fijadas

REPARACION Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su posterior utilización

MANUAL DE LA CALIDAD Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización

PLAN DE LA CALIDAD Documento que especifica qué procedimiento y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso o producto o contrato especifico

REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas

INSPECCION Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo y/o prueba o comparación de patrones

ENSAYO O PRUEBA Determinación de una o mas características de acuerdo con un procedimiento

VERIFICACION Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplidos los requisitos especificados

DOCUMENTOS Recopilación de datos que arrojan un significado, impresa en papel, medio magnético o sistematizado

DOCUMENTO INTERNO Información o datos que posee y elabora la empresa a través de papel, disco magnético óptico o electrónico y/o fotografías

DOCUMENTO EXTERNO Información o datos que poseen y elaboran organismos o personas ajenas a la empresa a través de papel, disco magnético óptico o electrónico y/o fotografías. Este documento sirve como guía o apoyo para el desarrollo de las actividades

EVIDENCIA OBJETIVA Datos que respaldan la existencia y veracidad de algo




CÓDIGO: RCD-P-001 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013 PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

RCD-P-001 REV-00 FECHA 25/06/2013 Página 1 de 65

EMISION ORIGINAL REVISION

FECHA DESCRIPCION PAGINA ELAB REV APROB

ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA




INDICE

1. PROPÓSITO…………………………………………….……………………………………….1 2. ALCANCE……………………………………………………………………………………….1

3. RESPONSABILIDADES…………..…………………………………...……………………1 – 2

4. REFERENCIAS……………………………………………………..……………………………2

5. METODOLOGIA………………………………………………..……..………………………….2

5.1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES…………………………….……………….3

5.1.1. ELABORACION DE DOCUMENTOS……………….………………………..3

5.1.2. ESTRUCTURA GENERAL PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS…….……………………………………………………..3

5.1.3. REVISION (ESTADO DE DOCUMENTOS)………….………………………4

6. REGISTROS…………………………………………………………………………………….4




1. PROPOSITO Establecer directrices para la elaboración, identificación, aprobación, distribución, revisión y

control de los documentos que el aplican en la empresa TRACOYMCA. Con la finalidad de

estandarizar su estructura y de que las versiones pertinentes de la documentación se

encuentren disponibles para uso y prevenir la utilización no intencionada de los documentos

obsoletos

2. ALCANCE:

Comienza desde la elaboración del documento hasta la aprobación y distribución del

mismo a los cargos identificados en la lista de distribución.

3. RESPONSABILIDADES:

3.1 GERENTE DE TRANSPORTE

ES EL RESPONSABLE DE HACER QUE SE CUMPLA EL PRESENTE

PROSEDIMIENTO EN LA EMPRESA TRACOYMCA.

4. REFERENCIA:

- NORMA ISO 9001:2000/2008. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD,

REQUISITOS

- DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACION DE SGC ISO TR – 10013:2002

- ISO 19011:2002

- ISO 9000:2006

- MANUAL DE LA CALIDAD




5.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

5.1.1. ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS:

ACTIVIDADACTIV RESRESPONSABLEPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO

1

JEFE DE CALIDAD

Identifica la necesidad de generar un documento que regule y garantice la calidad del proceso

-

Define el tipo de documento mas adecuado al requerimiento (INSTRUCCIÓN DE TRABAJO, LISTA DE VERIFICACION O PROCEDIMIENTO)

-

Elabora el documento Identifica el documento DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PR- IT-005

-

- Define el contenido especifico de los documentos dependiendo de las características de la operación que se quiere documentar

-

Durante la elaboración del documento, se debe considerar la participación del personal de las áreas involucradas para garantizar la funcionalidad del mismo

-

ACTIV RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO

2

JEFE DE CALIDAD

Para cada documento que se genera se deben identificar las secciones, de acuerdo, a lo siguiente:

- Encabezado - Control de firmas - Control de cambios (cuando se aplique)

Formato general para la elaboración

de documentos

3 Llenar el encabezado, indicando lo siguiente: - En la parte central el tipo de nombre especifico del documento - Al costado derecho se hace referencia al código de control de

identificación del documento y la fecha de entrada en vigor del documento


de documentos

4 Llenar el control de firmas identificando a las personas involucradas en: - Elaboración - Revisión - Aprobación del documento


de documentos

5 Cuando existan cambios al documento estos se describen indicando el numero o nivel de revisión que corresponde al cambio, así como, las paginas que fueron afectadas en el documento


de documentos

6 Indicar la cantidad de pagina que conforman el documento en el pie de la pagina


de documentos




5.1.2 ESTRUCTURA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL DE

DOCUMENTOS

5.1.3 REVISION:

ACTIV RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO

7

JEFE DE CALIDAD

Indica el estado de revisión en el encabezado del documento, determinada como se menciona a continuación:

- Revisión 000. 1er documento publicado - Revisión 001. 1era revisión del documento - Revisión 002. 2da revisión del documento - …. Y así de manera consecutiva

Formato general para la elaboración de

documentos

ACTUALIZA LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS APROBADOS COD: DGC-051

6 REGISTROS:

ARCHIVO

NOMBRE / CÓDIGO RESPONSABLE ACTIVO INACTIVO DISPOSICIÓN

LISTA MAESTRA DE

DOCUMENTOS

APROBADOS

COD: DGC-051

JEFE DE CALIDAD HASTA PROXIMA

ACTUALIZACION

X DESTRUYE

CÓDIGO: PR-CR-002 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013 PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE LOS REGISTROS

PR-CR-002 REV-00 FECHA 25/06/2013 Página 1 de 65



ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA




INDICE

7. PROPÓSITO……………………………………………………………………………………1 8. ALCANCE………………………………………………………………………………………1

9. RESPONSABILIDADES…………………………………………..……………………1 – 2

10. REFERENCIAS……………………………………………………………………………..2

11. METODOLOGIA………………………………………………………………………………2

12. REGISTROS……………………………………………………………………………………3




1 PROPOSITO Establecer la metodología para el control de los documentos internos y externos que conforman el sistema de gestión de la calidad (SGC) de la empresa TRACOYMCA garantizando su adecuación, revisión aprobación, actualización, legalidad e identificación y prevención de obsolescencia 2 ALCANCE

Aplicar a todos los documentos del sistema de gestión de la calidad (SGC), incluyendo en

los casos que aplique, documentos de origen externo que se relacionen directamente con

la prestación del servicio llevado a cabo en la empresa TRACOYMCA

Aplica a la dirección y/o alta gerencia de la empresa TRACOYMCA, y a todos los trabajadores en los diferentes niveles de la organización 3 RESPONSABILIDADES: 3.1 GERENTE DE PRODUCCION

Generar los documentos necesarios para el control de los registros

La revisión de los documentos que proporcionan información coherente, interna y

externamente acerca dl sistema de gestión de la calidad implantado de la empresa

TRACOYMCA, tales documentos se denominan manuales de calidad

Revisión y control de los documentos que describen como se aplica el sistema de

gestión de la calidad a los productos que fabrica la empresa TRACOYMCA

Revisión y aprobación de documentos que establecen requisitos: documentos de

especificaciones de producción

Revisión y aprobación de documentos con recomendaciones o referencias de

producción

Debe aprobar los cambios generados a los procedimientos y/o formatos




3.2 JEFE DE CALIDAD:

Divulgar el alcance del procedimiento de trabajo

Mantener disponibles los manuales normas y/o especificaciones (en las versiones

vigentes) en los lugares de uso de producción

Facilitar la interpretación sobre el uso de manuales, norma y/o especificaciones a los

usuarios

Garantizar que los documentos del sistema de gestión de la calidad (SGC), a los

cuales, tiene acceso el personal de producción, sean vigentes y los que se consideran

correctos

La revisión de la secuencia de la actividades según las especificaciones establecidas

por el sistema de gestión de la calidad (SGC)

Hacer seguimiento a la implementación de los cambios de procesos y analizar los

resultados obtenidos

4REFERENCIAS: ISO 9000:2006. PRINCIPIOS & VOCABULARIOS 5 METODOLOGIA: El control de los documentos es responsabilidad del representante de la dirección para el

sistema de gestión de la calidad (SGC), por medio de listado maestro de control de los

documentos formato N° # “PRC – TRACOYMCA – RG 001” en donde se registra los siguientes

ítems: código del documento, nombre del documentos con los objetivos y alcance del mismo,

tipo de documento (interno y/o externo), versión, fecha de la ultima revisión, responsable de la

revisión, responsable de la aprobación, justificación del cambio, distribución de los documentos

(control de documentos originales y/o copias), disposición de documentos obsoletos.




6 REGISTROS

Los registros de la calidad deben conservarse al menos durante cinco (05) años, no solo para

poder consultarlos en caso de algún reclamo, sino, al objeto de poder utilizarlo como dato para

futuros estudios de prevención o mejora:

ARCHIVO


CÓDIGO: PR-P-003 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013 PROCEDIMIENTOS

AUDITORIAS INTERNAS

FGC-003 REV-00 FECHA 10/12/2005 Página 1 de 65



ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA


AUDITORIAS INTERNAS


INDICE

13. PROPÓSITO………………………………………………………………………………....1

14. ALCANCE……………………………………………………………………………………..1

15. RESPONSABILIDADES…………………………………………………………………...1

2.1. AUDITORES DE LA CALIDAD

2.2. GERENTE DE CALIDAD 2.3. COCINERO

2.4. ASISTENTE DE COCINERO

16. REFERENCIAS………………………………………………………………………………2

17. METODOLOGÍA……………………………………………………………………………..2

5.1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES………………………………..………………..2 5.1.1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS………………………………………………...2 5.1.2. CALIFICACION DE AUDITORES………………………………………………………..2 5.1.3. PLAN DE AUDITORIA…………………………………………………………………….3 5.1.4. ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA……………………………………………………...3 5.1.5. SEGUIMIENTO………………………………………………………………………….3

18. REGISTROS…………………………………………………………………………………..4


AUDITORIAS INTERNAS


1. PROPOSITO: Establecer la directrices para la gestión de auditorías internas, con la finalidad de determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con los requisitos estipulados en la norma ISO 9001, así como, verificar el grado de implantación del mismos 2. ALCANCE: comienza desde la elaboración del programa de auditoría, la aplicación de las auditorias,

elaboración y distribución del informe de auditoría hasta la aplicación de las auditorias de

seguimiento cuando aplique

RESPONSABILIDADES:

3.1. AUDITORES LIDERES & AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD

Realizar las auditorias, de acuerdo , a lo indicado en dicho procedimiento

3.2. GERENTE DE TRANSPORTE (REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DEL

SGC)

Gestionar el programa de auditorias y coordinar la aplicación de todo el proceso de

auditorias

3.3. JEFE DE CALIDAD

Es responsabilidad de los encargados del área recibir la auditoria y tomas las acciones

pertinentes para resolver las no conformidades

4. REFERENCIAS:

- NORMA ISO 9000:2006. SGC – PRINCIPIOS Y VOCABULARIOS

- ISO 19011: 2002

- NORMA ISO 9001:2008. SGC – REQUISITOS


AUDITORIAS INTERNAS


5. METODOLOGIA:

Los auditores internos no podrán auditar su propia área de trabajo

Los auditores internos al encontrar un hallazgo no podrán recomendar o sugerir

soluciones o acciones a tomar

Los encargados de las áreas auditadas son los responsables de coordinar y dar solución

a las no conformidades a través de las acciones correctivas correspondientes

5.1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

ACT RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO

1 GERENTE DE TRANSPORTE

Elabora el programa anual de auditorias, que incluye: objetivo, alcance y los criterios de la auditoria

Programa anual de auditorias internas PR – RCD – 004 TRACOYMCA I - 001

5.2 CALIFICACION DE AUDITORES ACT RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO


Evalúa la competencia de los auditores internos de acuerdo, al anexo 1 de este procedimiento, generando la lista de auditores internos

Lista de auditores calificados

5.3 PLAN DE AUDITORIA ACT RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO


Selecciona al líder auditor previo a cada auditoria indicada en el programa, tomando en cuenta, la lista de auditores

Lista de auditores calificados

4 LIDER AUDITOR Elabora plan de auditoria indicando: el objetivo, el alcance, fechas, agenda de auditorias asignación de auditores Distribuye el plan con los auditores seleccionados

Plan de auditorias

5 EQUIPO AUDITOR Prepara las listas de verificación, exclusivas para cada auditorias, de acuerdo al plan de auditorias y al proceso del SGC a evaluar

Listas de verificación

5.4 ACTIVIDADES DE AUDITORIA EN SITIO: ACT RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO

6 LIDER AUDITOR, EQUIPO AUDITOR Y AUDITADOS

Reunión de apertura. El líder auditor convoca a la reunión de apertura, en donde participan los auditores y los responsables de los procesos a auditar, en esta reunión el líder auditor presenta el plan de auditoria y aclara cualquier duda sobre su ejecución

Lista de asistencia

7 LIDER AUDITOR & EQUIPO AUDITOR

Para la realización de la auditoria, el equipo auditor se reúne y lleva a cabo las actividades necesarias

Plan de auditoria

8 LIDER AUDITOR & EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor revisa la documentación y solicita evidencia objetiva de la conformidad del SGC, utilizando como guía sus lista de verificación

Lista de verificación

9 LIDER AUDITOR Cuando se detecten hallazgos que supongan una no conformidad, el auditor completa el reporte de hallazgos

Listas de verificación


AUDITORIAS INTERNAS


&EQUIPO AUDITOR 10 LIDER AUDITOR Evaluación de hallazgos, el líder evalúa los hallazgos y los

califica como: no conformidad y/u observación Reporte de hallazgos

11 LIDER AUDITOR EQUIPO AUDITOR & AUDITADOS

Reunión de cierre, se realiza la reunión de cierre dando las conclusiones de la auditoria, y avisando la fecha de entrega del informe de la auditoria

Lista de asistencia

12 RESPONSABLE DE LAS AREAS AUDITADAS

Realiza las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas necesarias para eliminar las no conformidades en las fechas acordadas

Registros de hallazgos

13 LIDER AUDITOR Informe de auditoria. Posterior a la ejecución de la auditoria, se envía el informe de la auditoria a los responsables de las áreas auditadas y a la dirección

Informe de auditorias

5.5 SEGUIMIENTO: ACT RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTO DE TRABAJO

14 EQUIPO AUDITOR Seguimiento. El equipo auditor realiza el seguimiento a la acciones tomadas por los responsables de las áreas auditadas

Registros de hallazgos

15 LIDER AUDITOR Envía documentación al representante de la dirección 16 GERENTE DE

TRANSPORTE Integra la información recibida para completar la carpeta de las auditorias

Carpeta de auditorias

6 REGISTROS: Los registros de la calidad deben conservarse al menos durante cinco (05) años, no solo para

poder consultarlos en caso de algún reclamo, sino, al objeto de poder utilizarlo como datos para


ARCHIVO


PROGRAMA

ANUAL DE

AUDITORIA /

CODIGO DGC-027

GERENTE DE

TRANSPORTE

1 AÑO - DESTRUYE

INFORME DE AUDITORIA

/ CODIGO DGC- 028

GERENTE DE

TRANSPORTE

1 AÑO 1 AÑO DESTRUYE

CÓDIGO: PR-PNC-004 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013 PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES




ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA




INDICE

19. PROPÓSITO………………………………………………….………………………………1 20. ALCANCE………………………………………………………………………………………1

21. RESPONSABILIDADES………………………………………………………………1 – 2

22. REFERENCIAS……………………………………………………………………………..2

23. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES…………………………………………………………………………………2

24. REGISTROS……………………………………………………………………………………3




PROPOSITO: Establecer los mecanismos necesarios que aseguren que el producto no conforme y sus derivados de los procesos en el sistema de gestión de la calidad (SGC), se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional ALCANCE: El procedimiento aplica a todos los productos elaborados y distribuidos por la empresa TRACOYMCA. RESPONSABILDADES:

GERENTE DE TRANSPORTE

Debe establecer mantener y difundir este procedimiento para su aplicación en los

procesos de producción involucrados

Recibe quejas sugerencia y/o reclamos a través de un mecanismo adicional

denominado buzón de quejas y/o sugerencias

Mantener los registros emitidos por el procedimiento para el control de los registros

PR – CR – 005

Notificar al representante de la dirección tanto del producto no conforme como de

las acciones tomadas

4) Existen dos tipos de productos no conformes, a saber:

- Productos con desviaciones en asentamiento del concreto

- Productos que no cumplen especificaciones una vez vaciados

PRODUCTOS CON DESVIACIONES EN ASENTAMIENTO DEL CONCRETO:

4.1 JEFE DE PLANTA:

- determina el asentamiento del concreto aplicando el método de ensayo denominado

“CONO DE ABRAMS” (CODIGO: ITC-0010)




- Puede ocurrir una de las siguientes situaciones:

-Concreto no cumple con los requisitos de asentamiento establecidos por la norma

(Covenin 633-2001), sigue paso 4.2

- Concreto cumple con los requisitos de asentamiento, sigue paso 4.2.2

4.2 Jefe de planta:

4.2.1. Rechaza el lote de producto no conforme

4.2.2 disponen el material rechazado en fosas destinadas para tal fin

4.2.3 actualiza inventario de materia prima

4.2.4 envia informe al jefe de calidad

4.3 jefe de calidad:

4.3.1 recibe informe de producto no conforme

4.3.2 autoriza la disposición del producto no conforme en la fosa correspondiente

4.3.3 autoriza la fabricación de un producto nuevo

4.3.4 elabora informe sobre material rechazado

4.3.5 envia informe sobre material rechazado al gerente de transporte

4.3.6 archiva copia del informe sobre material rechazado.

4.4 jefe de planta:

4.4.1 elabora nota de entrega del producto (código: fgc-0025), firma y entrega alñ

chofer del camión.

4.4.2 archiva copia de la nota de entrega temporalmente.

4.5 chofer del camión:

4.5.1 recibe nota de entrega

4.5.1 transporta el lote de concreto premezclado hasta el cliente.

4.5.2 entrega “nota de entrega” al cliente




4.6 cliente:

4.6.1 recibe nota de entrega y lote de concreto premezclado

4.6.2 procede a tomar muestra del concreto premezclado.

4.6.3 realiza prueba de asentamiento pudiendo presentarse una de las siguientes

situaciones

4.6.3.1 concreto cumple espesificaciones sigue paso 4.7

| 4.6.3.2 concreto presenta asentamiento por encima de lo establecido en la

norma (covenin 633-2001 ) sigue paso 4.8

4.6.3.3 concreto presenta asentamiento por debajo de lo establecido en la

norma ( covenin 633-2001 ) sigue paso 4.9

4.7 cliente:

4.7.1 autoriza la descarga del lote de concreto premezclado

4.7.2 firma la “nota de entrega” como conforme

4.7.3 entrega copia de la “nota de entrega” al chofer

4.7.4 archiva original de la “nota de entrega”

4.8 cliente

4.8.1 rechaza lote de concreto premezclado

4.8.2 firma la “nota de entrega” rechazando el producto no conforme

4.8.3 entrega copia de la “nota de entrega” rechazada al chofer

4.9 chofer del camión:

4.9.1 recibe información del cliente sobre desviación en el asentamiento del concreto

premezclado.

4.9.2 informa al jefe de calidad sobre el producto no conforme

4.9.3 espera indicaciones sobre acciones correctivas a aplicar

4.10 jefe de calidad

4.10.1 recibe información sobre lote de producto no conforme




4.10.2 autoriza la adición de aditivos al lote de concreto premezclado que no cumple

especificaciones aplicando la instrucción de trabajo (código itc-0028)

4.10.3 Comunica via telefónica al chofer del camión las instrucciones correspondientes

4.11 CHOFER DEL CAMION

4.11.1 recibe autorización para aplicar acciones correctivas al lote de concreto

premezclado fuera de espesificaciones.

4.11.2 aplica acciones correctivas e informa al cliente

4.12 CLIENTE

4.12.1 recibe información sobre acciones correctivas aplicadas al lote de concreto

premezclado.

4.12.2 toma muestra del concreto premezclado para evaluar cumplimiento de

especificaciones, pudiendo presentarse una de las siguientes situaciones:

4.12.2.1 concreto no cumple especificaciones, rechaza el lote de concreto

premezclado, repite desde el paso 4.8

4.12.2.3 concreto cumple con especificaciones sigue desde el paso 4.7




5 REFERENCIAS: ISO 9000:2006. (SGC) PRINCIPIOS & VOCABULARIOS

ISO 9001:2008. (SGC) PRINCIPIOS & VOCABULARIOS

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

MANUAL DE CALIDAD DE TRACOYMCA

NORMA COVENIN 633-2001 NORMA VENEZOLANA PARA EL CONCRETO PREMEZCLADO

REGISTROS: Los registros de la calidad deben conservarse al menos durante cinco (05) años, no solo

para poder consultarlos en caso de algún reclamo, sino, al objeto de poder utilizarlo como dato

para futuros estudios de prevención o mejora:

ARCHIVO


Nota de entrega Jefe de planta 5 años 10 años Destruye

Orden de pedido (colocar

código)

Gerente de transporte 5 años 10 años Destruye

Informe de producto no

conforme

Jefe de calidad 1 año 1 año destruye

CÓDIGO: PR -P-005 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013 PROCEDIMIENTOS

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

PR-P-005 REV-00 FECHA 25/06/2013 Página 1 de 65



ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA




INDICE 1. PROPÓSITO……………..…………………………………………………………………………….1 2. ALCANCE…………………………………………………………….….……………………………..1 RESPONSABILIDADES…………………………………………………………………………....1 – 2 2.1. GERENTE GENERAL……………………………………………………………………………1 2.2 JEFE DE CALIDAD…………………………………………….……….....……………………….2 3. REFERENCIAS……………………………………………………………….…….…………………3 4. LINEAMIENTOS GENERALES……………………………………………………..……………….3 .. 4.1. PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORECTIVAS Y/O PREVENTIVAS………….…….4 5. REGISTROS…………………………………………………………………….……….…………….5




1 PROPOSITO Establecer los lineamientos para revisar la causas de las no conformidades detectadas entre las cuales tenemos, desviaciones de asentamiento por defecto, desviaciones de asentamiento por exceso, bajas resistencias, altas resistencias, tambienincluyendo como no conformidad las quejas de los clientes Cumplir los lineamientos necesarios para dictar acciones correctivas y/o preventivas para eliminar y prevenir las causas que originan las no conformidades en la aplicación de los lineamientos establecidos por el SGC, los procesos documentados, los productos y/o servicios proporcionados 2 ALCANCE: Comienza desde la Identificación de las no conformidades, Aplicar las acciones correctivas y/o preventivas, verificar la eficacia de la acción correctiva aplicada asi como la documentación de la acción correctiva aplicada dentro de la empresa TRACOYMCA.este procedimiento también aplica para las acciones preventivas y comienza desde la determinación de la acción preventiva requerida, la aplicación de la acción preventiva, verificación de la eficacia de la acción preventiva aplicada, hasta la documentación de la acción preventiva aplicada, todo ello para lograr la mejora continua del sistema de gestión de la calidad evitando fallas y errores de procedimientos en los diferentes niveles jerárquicos presentes desde el nivel operativo (empleados y trabajadores de bajo nivel), hasta el nivel estratégico (alta dirección) 3 RESPONSABILIDADES: 3.1 GERENTE DE TRANSPORTE Es el responsable de hacer cumplir el presente documento. 4 PROCEDIMIENTO:

4.1 RESPONSABLE DE AREA:

Donde ocurra la no conformidad revisa las causas que originaron la desviación

Propone el tipo de acciones correctivas a tomar, para asegurar que estas no vuelvan a

ocurrir. Si este no tiene autoridad y los conocimientos suficientes para esto deberá

solicitar a su supervisor inmediato, el que implemente las acciones necesarias

Las acciones a tomar deberán ser proporcionales a los riesgos reales y potenciales de la

no conformidad.




Se deberá verificar la efectividad de las acciones aplicadas, por la persona responsable

del área y mensualmente por el jefe de calidad, hasta la eliminación de la no conformidad

Se deberá revisar el producto al termino de la aplicación de la acciones correctivas para

asegurar que la desviación ha sido solucionada y el producto puede ser liberado para su

uso, en conjunto se establecerá un periodo de prueba para verificar que no se reincidan

en la no conformidad o desviación

Se deberá mantener los registros emitidos por la aplicación de acciones correctivas de

acuerdo a los lineamientos establecidos por el procedimiento la para el control de los

registros

Revisa las no conformidades (incluyendo quejas del clientes)

Adopta acciones correctivas para resolver las no conformidades detectadas y verifica

la eficacia de la acción aplicada para que no vuelvan a ocurrir

Genera los documentos necesarios para en control de las acciones correctivas y/o

preventivas

Verifica la implementación de las acciones correctivas y/o preventivas

La revisión de los documentos que proporcionan información coherente, interna y

externamente acerca del SGC de la empresa, tales documentos se les conoce como

manual de la calidad

Revisión y control de los documentos que describen como se aplican las acciones

correctivas y/o preventivas a los productos finales que TRACOYMCA. Produce.

Envía propuesta al Gerente de Transporte

4.2 JEFE DE CALIDAD

1.2. Determina las causas de las no conformidades

1.3. Divulga el alcance de las acciones correctivas y/o preventivas aplicadas a los

procedimientos de trabajo

1.4. Registra los resultados de las acciones tomadas

1.5. Facilita la implementación de las acciones requeridas




1.6. Mantiene disponible los registros de las acciones preventivas y/o correctivas

aplicadas en lugares accesibles al área de producción

1.7. Realiza seguimiento de la implementación de las acciones correctivas y/o

preventivas de los procesos y analizar los resultados obtenidos

REFERENCIAS:

- NORMA ISO 9000:2006. SGC

- NORMA ISO 9001:2008. SGC

- MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MGC-P-000

REGISTRO: Los registros de la calidad deben conservarse al menos durante cinco (05) años, no solo para

poder consultarlos en caso de algún reclamo, sino, al objeto de poder utilizarlo como datos para


ARCHIVO


ACCIONES

CORRECTIVAS /

PREVENTIVAS

DGC-026

GERENTE DE

TRANSPORTE

1 año 1 año Destruye

CÓDIGO: PR-IT-006 REVISIÓN: 00 FECHA: 25/06/2013 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

FABRICACION DEL CONCRETO




ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA




INDICE

25. PROPÓSITO…………………………………………………………………………………..1 26. ALCANCE……………………………………………………………………………………..1

27. RESPONSABILIDADES……………………………………………………………………1

28. REFERENCIAS……………………………………………………………………………….2

29. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES………………………………………………2

30. Registros




1 PROPOSITO: Establecer los pasos generales para la fabricación de concreto premezclado y garantizar que TRACOYMCA, sea capaz de operar sistemáticamente, de acuerdo, con la forma que se desea llevar a cabo la gestión de la producción 2 ALCANCE: La instrucción de trabajo, comienza desde la selección y pesaje de la materia prima, dosificación en el camión mezclador, hasta la verificación del cumplimiento de especificaciones. 3 RESPONSABILIDADES: 3.1 GERENTE DE TRANSPORTE:

Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente instrucción de trabajo.

3.2 JEDE DE CALIDAD:

Verificar cumplimiento de especificaciones del concreto premezclado.

4 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

4.1 JEFE DE PLANTA

CARGA DE CONCRETO PREMEZCLADO

A) verifica las especificaciones dadas por el cliente.

B) ubica en el master de dosificación las especificaciones del concreto

premezclado solicitado por el cliente

C) Precarga la cantidad de piedra especificada en el master de dosificación

para el concreto premezclado seleccionado

D) Precarga la cantidad de arena especificada en el master de dosificación

para el concreto premezclado seleccionado.

E) Precarga la cantidad de cemento especificada en el master de

dosificación para el concreto premezclado seleccionado




F) Precarga la cantidad de aditivo especificada en el master de dosificación

para el concreto premezclado especificado.

G) Indica al chofer del camión que acelere la unidad para que aumente las

rpm del trompo mezclador.

H) Inicia el proceso de carga de la unidad

I) Agrega el aditivo a la unidad seguido de 10 litros de agua

J) Inicia la descarga simultanea de los agregados y el cemento a una

velocidad prudente para evitar obstrucción del embudo de la unidad.

K) Luego de descargar los agregados y el cemento precargado en las

tolvas procede a accionar los vibradores para desprender en su totalidad

los agregados

L) indica al chofer que la unidad ha sido cargada

M) el chofer lava la unidad y ajusta el asentamiento según lo establecido en

las especificaciones.

N) El jefe de planta elabora la nota de entrega correspondiente al

despacho

O) entrega la nota de entrega al chofer y hace las observaciones

correspondientes.

P) El chofer se dirige a la romana de piso donde se verifica el peso de la

unidad y de la carga colocada.

Q) El chofer deja las instalaciones con el material rumbo al destino

especificado en la nota de entrega.

5 REFERENCIAS:

- Manuales de fabricación y/o instrucciones de trabajo

- Manual de calidad: MGC – 000

- Procedimientos de la calidad: PGC – 001; PGC 002; PGC – 003; PGC – 004; PGC - 005

6) REGISTROS:




Los registros de la calidad deben conservarse al menos durante cinco (05) años, no solo

para poder consultarlos en caso de algún reclamo, sino, al objeto de poder utilizarlo como dato

para futuros estudios de prevención o mejora:

ARCHIVO

NOMBRE /

CÓDIGO

RESPONSABLE ACTIVO INACTIVO DISPOSICIÓN

Nota de entrega Jefe de planta 5 años 10 años Destruye

Orden de pedido

(colocar código)

Gerente de

transporte

5 años 10 años Destruye

Informe de

producto no

conforme

Jefe de calidad 1 año 1 año destruye

Parte de

producción

(colocar código)

ÕKR] ¼> l? TB I

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