KFUM Umeå Årsredovisning 2010

�

2010

ÅrsredovisningKFUM Umeå

K F U M

� �

Vi hjälper unga människor att bygga en framtid

InnehållNågra ord från ordförande 05Viktiga händelser under 2010 06Nya verksamheter och tillväxt 06

Medlemsutveckling 08En av Umeås äldsta föreningar 11Världens största ungdomsrörelse 11

Bidragsgivare under året som gick 12Tack till ideella 14KFUM Umeås styrelse 15

Sektionsstyrelse Norrbyskär 16Sektionsstyrelse Basket 17Sektionsstyrelse Nydala 18

Sektionsstyrelse Capoeira 19Ledningsgrupp 20Föreningens ledning 20

Styrgrupp 21KFUM Umeås verksamheter 22

Två medarbetare på KFUM 25

KFUMs Kurs- och Lägergård Norrbyskär 27Nydala Aktivitetscenter 29Sesam 31

Vågbrytarna 33YMCA Hostel 35Akutrumsförmedlingen 37

Motorgården 39Break 41Fenix 43

Basket 45Pegasus 47Capoeira 49

Innebandy 49Internationellt 51Klättring 53

Kids Volley 53YMCA world festival 54Våga vilja vittna 54

Samarbetspartners 2010 58Förvaltningsberättelse 59Resultaträkning 63

Balansräkning 64Noter 66

� �

KFUM Umeås syfteVi hjälper människor att bygga en framtid. Vår strävan och vårt mål är att få alla män-niskor i vår verksamhet att växa och utvecklas. Vi engagerar oss särskilt för unga, de utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra.

Aktivitetshuset, världsråds-möte och Världsfestivalen i Umeå 2014. Några initia-tiv av KFUM Umeå som väckt stor uppmärksamhet under året. Frågorna om festival och världsrådsmöte presenterades vid YMCAs världsrådsmöte i Hong-kong i sommar. Efter en väl förberedd presentation av Umeås förslag lämnade de

andra kandidaterna walkover. KFUM Umeå är nu en av två kandidater för att ordna rörelsens nästa världsrådsmöte och det är beslutat att YMCA:s första Världsfestival arrangeras i Umeå 2014. Bra jobb av vårt folk på plats: Björn Halling, Anna-Karin Sjöstrand, Tomas Rosengren och Thomas Holm-berg. Världsfestivalen är för närvarande det största planerade arrangemanget under Kulturhuvudstads-året. Umeå kommun har beslutat att stödja festiva-len med två miljoner kronor.

Visionen om att ge det unga Umeå ett aktivitetshus tog också flera steg framåt. Vårt alternativ med en tomt i centrala Umeå fick visserligen inte politiker-nas gillande, men själva idén om aktivitetshuset fick under året fullt stöd av den högsta politiska led-ningen i kommunen. Det är uppenbart att man där ser KFUM Umeå som en allt viktigare part i arbetet med att ge det unga Umeå bra förutsättningar.

KFUM Umeå är naturligtvis inte enbart de stora uppmärksammade frågornas organisation. Det är i det dagliga arbetet som vi kan göra skillnad för unga människor. Våra eldsjälar, både anställda och ideella, gör varje dag ett både fantastiskt och en-tusiastiskt arbete. De är ryggraden i KFUM Umeå och gör föreningen till vad den är; en viktig och i många fall avgörande faktor i många unga

Några ord från ordförande.

människors liv. Vi ska känna oss stolta och tack-samma över alla de insatser som varje dag görs i det tysta av våra medarbetare i olika delar av föreningen.

Ekonomi Det blev ännu ett bra år för oss. 3 097 Tkr i resultat och ett bevis på att ledning och medarbetare har pengaflödet under god kontroll.

Årets besvikelse Basketstjärnan Amy Mohrs skada som ledde till att det tänkta slutspelslaget förlorade både henne och en hel del självförtroende.

Årets nysatsningar The Wall, klätterväggen i KFUM-huset som in-vigdes under året, uppstarten av Pegasus, vårt transitboende för ensamkommande flyktingungdo-mar och Kids Volley, volleyboll för de allra yngsta. Dessutom Våga vilja vittna, en utbildning tillsam-mans med Brottsförebyggande rådet (Brå) med syfte att få unga människor att våga vittna mot brott och känna sig säkra under en rättsprocess.

Antal verksamma • 2 800 deltagare• 1 163 medlemmar• 58 tillsvidareanställda• 343 timanställda och ideella

Antalet årsanställda närmar sig 60 och medlems-antalet ökade med över 20 % till 1163 personer. År 2010 har utan tvekan gett oss ytterligare näring att fortsätta vårt uppdrag: att hjälpa unga människor bygga en framtid. Tack all personal, ledare, ideella, samarbetspartners och medlemmar för att ni deltar i det viktiga uppdraget.

Torbjörn Bergmark, ordförande

� �

Viktiga händelser under �0�0• Nytt samarbete med Barncancerföreningen och syskonstödjarna på Barn 3, NUS för

cancersjuka barn och deras syskon

• Fler friplatser än någonsin på våra sommarläger Norrbyskär och Nydala

• Stor tillväxt inom idrotten med nya idrotter och fler deltagare

• Nytt Transitboende med plats för 20 ensamkommande flyktingbarn

• 111 deltagare genomfört och avslutat Sesam Utbildning

• Våga Vilja Vittna - ett nytt projekt i samverkan med Umeå BRÅ om civilkurage

• Satsning på klättring med klätterhallen The Wall och klätterläger

• 840 ungdomar har deltagit i utbildningen Vågbrytarna sedan starten 1997

• Sommaren 2010 serverades ca 10 000 luncher och middagar på Norrbyskärs läger-gård

• KFUM Umeå Comets klarade kvalet för fortsatt spel i Damligan

• Akutrumsförmedlingen hjälpte 264 studenter att hitta en bostad

• Under de tre år som Fenix-verksamheten funnits har alla ungdomar coachats till som-marjobb

• Fler medlemmar än någonsin

Nya verksamheter och tillväxtStyrelsens utvecklingsplan för 2010 - 2013 och vision 2019 har resulterat i en ny sektion för Volleyboll och flera nya verksamheter. Ledare, styrelser och personal har arbetat fram planer och strategier för kommande års tillväxt med visionen att engagera och beröra fyra gånger så många år 2019.

Ett led i utvecklingsarbetet är att stärka varumärket KFUM Umeå. Vår verksamhet är i dag relativt okänd i relation till sin storlek och betydelse. Under året har vi strategiskt arbetat med information till media, vi har till alla VK och VF läsare gett ut tidningen YMCA Magazine och vi har satsat mer på profilkläder och skyltar.

� �

Medlemsutveckling

Antal medlemmar

2006 2007 2008 2009 2010

781731 693

804

1163

Fram

tide

n ju

st n

u

�0 ��

KFUM Umeå som förening bildades 1895 och är i och med det en av Umeås allra äldsta föreningar. 1975 gick KFUK och KFUM i Umeå samman med det nya namnet KFUK-KFUM i Umeå. År 2003 bytte föreningen namn till KFUM Umeå som står för Kristliga föreningen unga människor.Under åren har verksamheten varierat och bestått av allt från scouting, elevhem, seglarskola, schack-klubb och söndagsskola till dagens organisation med en stor social verksamhet, utbildningar, flera idrotts-sektioner, två lägergårdar och vandrarhem. Något som inte så många vet är att vi under 90-talet bedrev behandlingshem och halvvägshus för unga missbrukare utifrån 12-stegs-programmet.

En av Umeås äldsta föreningar

KFUK-KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och är världens största ungdomsrörelse. Vi finns i över 130 länder och involverar 70 miljoner människor!

Världens största ungdomsrörelse

�� ��

Bidragsgivare under året som gick

Vi riktar ett stort tack till nedanstående bidragsgivare som under året bidragit med gåvor och fondmedel till våra ideella verksamheter samt till vårt sociala arbete. Bidragsgivare har varit:Ulf Lundahls Minnesfond, Riksidrottsförbundet, Radiohjälpen Victorias fond, Prins Carl Gustavs Stiftelse, Hierta-Retzius Stipendiefond, Västerbottens läns landsting, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Åhlén-stiftelsen, Signhild Engkvists stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn, Stiftelsen R O E Lundström, Umeå Kommun, Profilteatern, KFUK-KFUM Sverige, KFUK-KFUMs Övre Norrlands Region, KFUK-KFUMs Idrottsförbund, KFUK-KFUMs Triangelförbund och Samordningsförbundet.

Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet, SISU Idrottsutbildarna och Sensus. Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden.

”Det mest intres-santa som händer under en kväll i verkstaden är när det går bättre än väntat, när det går så bra och smärt-fritt att man inte tror det är sant.”

John

�� ��

Tack till ideellaDe insatser som görs av alla våra ideella och det engagemang som de lägger ner i tid och tanke är helt ovärderligt för föreningens utveckling. Utan de ca 200 personer som gör ideella insatser som ledare, tränare, ledamöter i våra olika styrelser mm skulle vi inte kunna bedriva den stora ungdomsverksamhet vi gör idag. Ett stort och varmt tack till er alla för året som gått, vi hoppas ert engagemang och er vilja att vara med fortsätter många år framöver!

Förutom alla som är engagerade i våra styrelser vill vi rikta ett sär-skilt tack till:

KFUM Umeås styrelse

Torbjörn Bergmark Anders Nordström Elisabet Björe Christine Rosenkrantz

Gunnar Leissner Mona Lindgren Matilda Mecklenburg Gustaf Bratt

Mia Söderström

��

Gunnar Granberg, Per Wiselgren, Olof Hellström, Stefan Boman, Jonas Söderström, Peter Johansson, Johan Malm, Henrik Jönsson, Tomas Ekman, Stig Sjögren, Tone Westerlund, Magdalena Paulsson, Åsa Näslund, Linn Persson, Tanja Lewandowska, Hanna Isberg, Anna-Lotta Fahlström, Hanna Liljedahl, Cecilia Fryxå, Mikael Samuelsson, Rasmus Björnholt, Fredrik Kautto, Sofia Haapamäki, My Erixson, Johanna Nyberg, Sara Daniels-son, Victor Öberg, Beatrice Sigvardsson, Emma Johans-son, Hanna Biberg, Fredrik Nilsson, Adam Stoltseman, My Ekstrand, Kristoffer Persson, Maria Myrsener, Kristof-fer Moldeus, Maria Lundquist, Joakim Jansson, Petra Lindström, Annika Simu, Josef Oscarsson Ericsson, Ejaaz Hazara Ali, Helena Lewandowska, Viktor Nylen, Simon Granström, Fabian Garzon, Erik Österlund, Oskar Söderstöm, Alexander Wivegg, Felix Johanesson, Made-leine Jonsson, Jenny Bengtsson, Johan Isaksson, Moa Nygren, Emma Larsson, Emma Boström, Viktor Sanden, Pernilla Nylen, Anna Forsberg, Marja Lindström, Amanda Wedberg, Linn Hedlund, Evelina Lindholm, Stina Kalen, Per Nilsson, Magda Andersson, Nils Larsson, Stefan Fries, Faruk Hossain Muhammad, Robert Sundgren, Jesper Angermund, Maria Reinklou, Mattias Ågren, Maria Algers, Lisbeth Molin, Jonas Fjällström, Nicklas Sund-berg, Jonas Angermund, Jose Angarita, Philip Granered, Emma Aronsson, Maria Nordlund, Hannah Lindquist, Kaj Bindler, Carl Edholm, Joynul Abedir, Cecilia Bred-berg, Peter Eik, Simon Lindmark, Britta Wikman, Greta Adamson, Anders Sandström, Johan Jakobsson, Kevin Musasa, Åsa Vennberg, Niklas Fries, Julia Berglund, Simon Hellberg, Emil Larsson, Karl Stattin, Amanda

Eklund, Edvin Oskarsson Ferner, Oskar Stattin, Henrik Täljedal, Malin Ottander, Maria Sjölund, Jim Sundström, Elina Pettersson, Greta Wester, Stina Carlborg, Sara Jocheim Englund, Fredrik Hörnsten, Lina Halling, Petra Holm, Jacob Jansson, Josefin Lundgren, Gunilla Ökvist, Robin Eriksson, Edvin Nordell, Yevgeniy Aleksandrov, Maria Lopez Mercedes, Elin Fällman, Gustav Nilsson, Mia Söderberg, Daniel Wållberg, Axel Olsson, Jessica Carlsson, Ellen Söderberg, Marta Bergman, Jacob Isaksson, Michael Jalmby, Christoffer Lundström, John-Edvard Bengtson, Bo Ågren-Malm, Torbjörn Björnström, Massoud Salah, Jens Ämting, Per Bergmark, Gustav Pettersson, Hans Gardfjell, Sanna Malm, Kim Boberg, Hanna Boberg, Lucas Enqvist, Erika Åström, Ellinor Wäppling, Torbjörn Järvholm, Lisa Åström, Patrik Nils-son, Magnus Lindblom, Daniel Bothold, Jessica Järv-holm, Maria Åström, Johanna Lundström, Ida Aasa, Olle Lundberg, Christina Johansson, Birgitta Jacobsson, Stefan Åström, Johan Gruffman, Anna Grahn, Kim Orre, Veronica Flodell, Ylva Linghult, Liza Orre, Tina Nilsson, Anders Hedman, P O Ljung, Gisela Classon, Ulrika Pet-tersson, Gunnel Bingebo, Susanne Hallberg, Ann Svens-son, Mikael Sjöberg, Berith Lundh, Christina Lindblom, Thomas Wirthig, Hans Gardfjell, Mona Lindgren, Oscar Stenberg, Maria Åström, Torbjörn Järvholm, Gunnel Bingebo, Josef Liljebring, Carina Lindberg, Caroline Sigefelt, Gustav Pettersson, Christina Johansson, Jenny Österlund, Mia Conradsson, Caroline Sigefelt och Chris-toffer Lundström

...och många fler.

�� ��

Sektionsstyrelse Basket

Mona Lindgren Carina Lindberg Caroline Sigefelt Maria Åström

Gunnel Bingebo Torbjörn Järvholm Oscar Steneberg

Sektionsstyrelse Norrbyskär

Mia Söderström Fredrik Hörnsten Åsa Vennberg Pernilla Nylén

Lina Halling Maria Algers Nicklas Sundberg Viktor Sandén

Jesper Rännar Sara J Englund

�� ��

�� ��

Sektionsstyrelse Capoeira

Matilda Mecklen-burg

Alice Rosén

Sektionsstyrelse Nydala

Gustaf Bratt Helena Lewandowska Jonas Angermund Beatrice Sigvardsson

Corinne Carlsson Tanja Paulsson Anna-Lotta Fahl-ström

�� ��

bodymindspiritbodymindspirit

�0 ��

Styrgrupp

Björn Halling Monica Fryxå Stefan Hildingsson Anders Hedman

Britt Stenman Åsa S Boman Maria H Andersson Lennart Andersson

Ledningsgrupp

Björn Halling Monica Fryxå Stefan Hildingsson

Ola Bengtsson

�0 ��

Föreningens ledningFöreningen leds i det löpande arbetet av föreningsdirektör Björn Halling. Ledningsgruppen består av Björn Halling, Stefan Hildingsson (Verksam-hetschef) samt Monica Fryxå (Ekonomi & Administrativ chef). Styrgruppen består av ledningsgruppen samt sex enhetschefer som samt-liga har personalansvar i de olika verksamheterna.

�� ��

Socialt arbete��%

Utbildning��%

EU-projekt��%

Idrott�%

Övrigt�0%

Norrbyskär�%

Nydala�%

KFUM Umeås verksamheterfördelat efter omsättning

KFUM Umeås verksamheterfördelat efter redovisade aktiviteter 7-20 år

Socialt arbete��%

Basket��%

Utbildning�%

Övrig idrott�%

Norrbyskär��%

Nydala�%

�� ��

Mikael Boströmenhetsansvarig för Våg-brytarnas Fordonstekniska utbildning. Började arbeta på KFUM 2007.

BakgrundMicke är utbildad bilmeka-niker och har arbetat både

som anställd och drivit egen verkstad. Han har även arbetat på Bilprovningen och under många år varit aktiv som ungdomsledare i hockey.

Detta gör jagJag ansvarar för ungdomarna i gruppen och deras utbildning. Jag handleder ungdomarna i praktiska jobb och vi tar även emot kundjobb där ungdo-marna deltar i utförandet. Genom de jobb vi gör åt våra kunder får ungdomarna en mycket praktisk och verklig lärmiljö.

Därför arbetar jag på KFUM UmeåJag uppskattar mixen mellan människor och det tekniska. Jag trivs med att arbeta med människor samtidigt som jag får dela med mig av mina kun-skaper som bilmekaniker.

Två medarbetare på KFUMUnder 2010 hade KFUM Umeå 60 tillsvidareanställda, 237 tim- och visstidsanställda och 200 ideella ledare som arbetade i verksamheterna. Möt två av dem här.

Annica Dammsocionom och behandlings-assistent. Började arbeta på KFUM 2008

BakgrundEfter några år med jobb i försäljningsbranschen och studier inom företagseko-nomi kom Annika till slut

fram till att det var socionom hon vill utbilda sig till. Under socionomutbildningen vid Umeå univer-sitet riktade hon sina studier mot mångkultur och migration.

Detta gör jagFokus i mitt arbete ligger på att lyfta fram det positiva i ungdomarnas tillvaro och belysa deras resurser. Jag är mentor till fem killar i åldern 17-21 år och jag har huvudansvar för att deras vård-planer och genomförandeplaner följs upp på ett tillfredställande sätt.

Därför arbetar jag på KFUM UmeåAtt jobba på KFUM har gett mig insikt i att likheter-na är större än skillnaderna mellan oss människor och att alla människor besitter så många resurser som man inte kunnat ana. På mitt jobb lär jag mig nya saker varje dag och vi i personalgruppen har stor påverkan över hur vi ska arbeta för att nå de mål som verksamheten satt upp.

Fenix på fjällvandring.

”Forskning visar att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen för ett friskare liv.” Ingemar Norling

�� ��

Antal bäddnätter på Norrbyskär

����

���� ����

2008 2009 2010

Under sommaren 2010 genomförde vi 15 olika läger, varav 6 samarbetsläger med församlingar och föreningar. Drygt 300 barn och ungdomar har deltagit på dessa läger och ca 100 ledare och an-nan ideell personal har med stor glöd och ett stort engagemang arbetat på lägergården. Som en del i vår satsning på att utbilda våra ledare arrangerade vi ett flertal utbildningar i ledarskap, aktiviteter och demokratifrågor. Nämnas kan HLU, vår Högre ledarutbildning som genomfördes i Ljungskile och KRIM, Kristihimmelfärds-utbildningen som hade ca 50 deltagare i 4 dagar.

Ett signum för vår verksamhet är att vi försöker ge alla en möjlighet att få växa under sin vistelse hos oss. Det handlar om allt från lägerdeltagare som får lära sig ta ansvar för sina egna saker under lägret till ledare som får en utmaning i att planera och genomföra aktiviteter med sin barngrupp. Våra äventyrsaktiviteter är också bra redskap för att under säkra men utmanande former tänja på sina egna gränser, något som många gånger leder

till insikter kring hur vi handskas med rädslor och utmaningar även i mer vardagliga situationer.Under vår och höst har som vanligt våra stora kundgrupper varit skolorna i Umeå med omnejd. De har besökt oss för att delta i äventyrsaktiviteter, pedagogiska program m.m. Att förlägga en termins-kickoff eller en terminsavslutning till Norrbyskär har för många skolor blivit en kvalitetsstämpel på den egna verksamheten.

Nyheter under åretNyheter för året var bl.a. Klätterlägret som innehöll en spännande hajk till Skuleberget och vårt sam-arbete med scouterna som resulterade i ett läger på Norrbyskär där deltagarna fick testa massor av scout-aktiviteter. Dessutom arrangerade vi ett inter-nationellt ungdomsläger i samarbete med Rotary där ungdomar från flera länder i Europa under två veckor fick lära känna varandra samt kultur och natur i Umeåregionen. Vårt konfirmationsläger tog ett nytt grepp när de åkte på en mountainbike- och kajakhajk.

KFUMs Kurs- och Lägergård NorrbyskärSorlet bland knoddar-na tystnar snabbt när instruktören harklar sig. ”- Nu vill jag att ni lyssnar noga…” Så följer alla förväntans-fullt instruktörens ge-nomgång av hur säker-hetsrutinerna i höga banan fungerar. Snart är de uppe och klättrar och klänger på olika hinder mellan träden, flera meter upp i luften.

�� ��

Antal lägerdeltagare på Nydala

��� ���

���

2008 2009 2010

Under sommaren 2010 genomförde vi 18 olika sorters läger med totalt 491 deltagare. Lägren pågick som vanligt måndag-fredag under samtliga nio sommarlovs-veckor och de i särklass popu-läraste lägren i år var studsmatta, klättring och Le Parkour. Under vår mest intensiva lägervecka genomförde vi sju olika läger med närmare 90 barn som besökte lägergården varje dag. Många barn är återkommande lägerdeltagare vilket ät ett gott betyg för oss. Att vistelsen och upplevelsen under deras lägervecka är utvecklande, utmanande och givande får vi varje vecka bevis på och responsen från barn och föräldrar är mycket positiv. Vi tycker det är extra roligt att vi varit lyckosamma när det gäller att söka fondmedel för att kunna finansiera ett stort antal friplatser. Friplatserna är vårt sätt att möjliggöra för barn från ekonomiskt svaga familjer att komma till oss på en gratis lägervecka.

Under våren och hösten har gården varit öppen för externa bokningar med allt från skolklasser, föreningar och privatpersoner till personalgrupper och konferensgrupper.

En del har bokat aktiviteter och mat, andra haft föreläsningar och beställt mat och några har bjudit in till fest. Vår inglasade matsal med en fantastisk utsikt över Nydalasjön har även hyrts ut till några bröllopsfester med mycket nöjda gäster som resul-tat.

Nyheter under åretFörutom att vi genomförde några nya läger inom vårt daglägerkoncept inledde vi även ett samarbete med Barncancerföreningen. Tillsammans med dem och syskonstödjarna på Barn 3 på Norrlands Uni-versitetssjukhus möjliggjorde vi för de inneliggande barnen på barnavdelningen och deras syskon att komma till lägergården och prova olika aktiviteter. Denna vecka kanske mest av allt är ett bevis på att vi verkligen kan stötta och göra skillnad för barn och unga som är inne i en tuff period i sitt liv. ”Vi ger mening för stunden” är en del i KFUMs slogan och denna vecka gav verkligen mening både för barnen och alla som jobbade.

Nydala aktivitetscenter

“Jag som förälder tackar för allt, min son växte något enormt denna vecka...”

�0 ��

Sesams deltagare har gått vidare till

��%��%

��%

Arbete Studier Annat

Sesam är en 20 veckor lång yrkes- och studieförberedande utbildning för unga människor som behöver tid att mogna och bli medvetna om sina resurser för att sedan komma vidare i livet till arbete, studier eller annan verksamhet.

Inom Sesam har vi under året arbetat mycket med att stabilisera och kvalitetssäkra den utbildning vi bedriver. Totalt erbjuder vi 60 utbildningsplat-ser fördelade på 5 olika enheter: Sesam Stegen, Administration & service, Fastighet & service, Restaurang & service samt Sesam Extern. De mål vi har inom Sesam är att stärka deltagarnas självförtroende samt hitta drivkraft och motivation att jobba mot målet självförsörjning. Deltagarna har upplevt att de fått arbetsuppgifter anpassade efter sin individuella nivå, vilket gjort att de många gånger lyckats slutföra sina uppgifter med goda resultat. Detta har upplevts tillfredsställande och deras självkänsla har blivit stärkt något som i sin tur lett till att de funnit sin inre drivkraft och motiva-tion att gå vidare till andra aktiviteter, arbete eller studier efter avslutad tid på Sesam.

Nyheter under åretYtterligare en utbildningsenhet startades upp i slu-tet på året, nämligen Sesam Lokalvård. Bakgrun-den var att vi såg möjligheter på arbetsmarknaden inom lokalvård samt att det framkom önskemål från ungdomar vi mötte om en utbildning inom området. Utbildningen startade i november och innebär att ungdomarna under 20 veckor får lära sig de olika teknikerna, kemikalierna och verktygen man använder sig av inom lokalvård. Utbildningen har delvis bedrivits vid Umeå kommuns lokaler på Returmarknaden och delvis på KFUM. Deltagarna ges även möjlighet att avlägga ett slutprov med chans till certifiering inom lokalvård något som är en mycket viktig merit i denna bransch.

Sesam

Deltagarna har upplevt att de fått arbetsuppgifter på deras individuella nivå som gjort att de lyckats slutföra och på så sätt fått känna tillfredsställelse och stärka sin själv-känsla. Annat står för fortsatt praktik, annan aktivitet hos Ungdoms-

torget, föräldraledighet, arbetssökande hos Af.

�� ��

Vågbrytarnas elever har gått vidare till

�%

��%

��%

Arbete Studier Annat

Vågbrytarna är en utbildning som är 32 veckor lång och drivs av KFUM Umeå på uppdrag av Skolan i Umeå och Socialtjänsten i Umeå. Vår målgrupp är ungdomar 16-19 år och tyngdpunkten vid inlärningen ligger på att lära genom att göra.

Inom Vågbrytarna har vi under året erbjudit utbild-ningsplatser för gymnasieelever på enheterna In-teraktiv MultiMedia, Hantverk, Design och Fordon. Förutom det löpande arbetet på enheterna har vi inom Vågbrytarna även arbetat med att ta fram en utbildningsform anpassad utifrån de nya riktlinjer som Sveriges riksdag och Skolverket signalerat kommer att gälla fr.o.m. höstterminen 2011. Vi har strävat efter att behålla de delar som varit så framgångsrika i Vågbrytarna men vi har också utvecklat konceptet till att möta de nya riktlinjerna. Förslaget på den omarbetade utbildningen har vi presenterat för Umeå kommuns Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och har där mottagits mycket väl. Utbildningen kommer upphandlas av

Umeå Kommun och vi ser fram emot utmaningen att delta i upphandlingen och förhoppningsvis även driva denna treåriga utbildningsform fr.o.m. höst-terminen 2011.

Nyheter under åretBeslutet från riksdagen att det Individuella pro-grammet inom gymnasieskolan försvinner. Detta innebär att det samarbete vi haft med Umeå kommun sedan 2001 kring elever i det Individuella programmet avslutas i den här formen. Vi hoppas dock att det nya utbildningsprogram som vi utfor-mat skall möta de behov och krav som ställs för att vi ska få driva utbildningen i dess nya form fr.o.m. hösten 2011.

Vågbrytarna

I december var det tre ungdomar i Hantverksutbildningen som önskade att få vara kvar även efter skoltiden på eftermiddagarna samt även under jullovet. Detta för att de an-ser sig ha en meningsfull och stimulerande sysselsättning i en trygg miljö Annat står för annan aktivitet på Ungdomscentrum,

arbetssökande hos Af och graviditet/föräldraledigt.

�� ��

Beläggning i procent

��%

��%

��%

2008 2009 2010

YMCA Hostel är ett vandrarhem som är öppet året runt. Det ligger i centrala Umeå och erbjuder 60 säng-platser, självhushållskök, frukost och lunchrestaurang.

YMCA Hostel/KFUMs Vandrarhem har under året bedrivit traditionellt vandrarhem med uthyrning av rum. Förutom boende erbjuder vi även våra gäster frukost, lunch och middag som serveras i Restaru-ang Piren.

Nyheter under åretI slutet av våren återtog vandrarhemmet en korridor med 10 rum på våning 2 och lämnade

YMCA Hostel

Utvärderingar som genomförts i samarbete med Visit Kvarken har visat på ett särskilt gott resultat för kundbemötande och service.

i samma veva två lägenheter och två rum i käl-laren till annan verksamhet . Rummen på våning 2 fräschades upp och bl.a. målades garderober, gamla toalettskåp byttes ut och nya gardiner sattes upp. Vi gjorde även en satsning på fler 2-bäddsrum med resårsängar jämfört med de tidigare 4-bädds-rummen med våningssängar. Förbättringarna har varit uppskattade av våra gäster och är ett led i att möta gästernas önskemål på framförallt enkel och 2-bäddsrum.

�� ��

Antal förmedlade rum

���

���

���

2008 2009 2010

KFUM Umeå har fått i uppdrag av Umeå kommun att för deras räkning förmedla ett antal rum och lägen-heter åt nyanlända studenter som läser första terminen vid Umeå universitet. I uppdraget ingår också att förmedla rum och bostäder hos privatpersoner.

Studenter som vid terminsstart inte kunnat hitta ett boende på egen hand kan vända sig till Akutrums-förmedlingen för att få hjälp med ett övergångs-alternativ i väntan på ett eget, mer permanent studentboende. Inför terminernas starter i januari och augusti kontaktade vi ett stort antal privata hyresvärdar och privatpersoner som vi tidigare haft kontakt med för att stämma av vilka rum som fanns tillgängliga. Umeå Kommun tillhandahöll även ett visst antal enkla studentrum som vi kunde förmedla.

Den största andelen studenter börjar sina studier i augusti och det är då som Akutrumsförmedlingen har som mest att göra. Mellan 19 juli och 19 sep-tember kontaktade 558 studenter Akutrumsförmed-lingen i sin jakt på ett boende. Totalt fömedlade vi 162 studenter till Umeå Kommuns studentrum

på Olofsdal och Bankgatan samt 102 studenter till privata hyresvärdar.

Akutrumsförmedlingen drivs på uppdrag av Umeå Kommun och sköter förutom förmedling av bostä-der även upprättande av hyreskontrakt och utläm-ning av nycklar till Umeå Kommuns akutrum/lägen-heter.

Nyheter under åretNytt för i år är att vi använt oss av sms för att nå studenter och hyresvärdar. Detta har varit tidsbe-sparande då vi inte behövt ringa flera gånger för att få tag på samma person samt att studenterna svarat även om de varit upptagna på föreläsningar osv. Vi ser att sms kan vara en bra kontaktväg då det verkar som att det är lättare att svara på ett sms än ett mail eller ett missat samtal.

Akutrumsförmedlingen

En vanlig dag på Akut-rumsförmedlingen: Svara på e-post, ringa hyresvärdar, göra i ord-ning nycklar och hyres-kontrakt, svara i telefon, förmedla boenden och lämna ut kontrakt, nyck-lar och information.

�� ��

Motorgården är vår verkstad för motor och teknikintresserade ungdomar som håller öppet tre kvällar i veckan.

Ungdomarna tar med sig olika egna projekt till Mo-torgården. På plats i verkstaden handleder vi dem och jobbar tillsammans för att fixa objekten efter deras önskemål och idéer. Motorgården är också ett ”häng” för ungdomar som bara kommer förbi för att snacka och umgås. Vi har under året arbetat med bilar, mo-peder, motorcyklar och allt möjligt som har med mekanik och teknik att göra. Vi har även varit på bilträffar och olika utställningar tillsammans med ungdomar samt ställt ut en del av ungdomarnas fordon.

Nyheter under �0�0Verksamheten ser liknande ut som för förra året men vi har arbetat för att föryngra målgruppen ge-nom marknadsföring i olika medier. John Hedqvist är nyanställd som handledare för Motorgården. Vi har under 2010 påbörjat diskussioner med invandrarföreningar om att erbjuda utbildning för deras medlemmar.

Motorgården

”Det känns viktigt och givande för mig personligen att göra en direkt handling för ung-domar som inte håller på med idrott. Eftersom att en så’n här typ av verksamhet inte fanns då jag var ung så känns det extra roligt att få jobba med detta nu.” John

FRAMTIDEN JUST NU

�0 ��

Break är vårt stödboende för ungdomar och unga vuxna placerade via socialtjänsten.

Under året som gått har vi övergått från en verk-samhet med både stödboende i korridor och lägen-heter till att enbart satsa på att bedriva stödboende i lägenheter. Knutet till stödboendet så arbetar vi nu för tiden kring samtliga nyinskrivna ungdomars skolgång eller praktik samt med samtalsbehand-ling. Denna övergång har medfört att vi sett över verksamhetens målsättningar och upplägg i stort samt att vi arbetat på att förtydliga upplägget för socialtjänsten. En stor del av årets arbete har handlat om att granska och tydliggöra vad vi arbe-tar med, hur vi arbetar och hur vi vill att ansvarsför-delningen ska se ut. Behandlingsassistenterna på Break har i dagsläget samma arbetsinnehåll vilket inte var fallet i början på 2010. Breaks beman-ning och schema har förändrats i syfte att få till så bra personalbemanning som möjligt med ett fåtal behandlingsassistenter som arbetar nära varandra och nära ungdomarna. Vi tror på att förändrings-

arbete ska grundas på få stabila relationer. Vi har vidare utvecklat en grund för Breaks uppföljning av verksamhetsinnehållet samt kommit igång med utvärdering av innehållet i Break som verksamhet.

Nyheter under �0�0I slutet av året flyttades personalutrymmena till en lägenhet i nära anslutning till ungdomarnas lägen-heter. Personalutrymmena består i dagsläget av kontor, kök och sammanträdesrum, samt ett var-dagsrum. Denna flytt har underlättat ett nära arbete till ungdomarna i deras lägenheter samt gjort det naturligare för ungdomarna att komma förbi perso-nalen för stöd eller bara gemenskap.Trapphusen till stödboendets lägenheter har även fått sig en ansiktslyftning.

Break

Vi arbetar för att ung-domarna ska skapa en så stabil framtida plats som möjligt i samhället där ungdo-marna klarar av och vill ta ansvar för sitt eget liv

Vi skapar mening för stunden och för framtiden - just nu

�� ��

Antal placeringsmånader

���

���

���

2008 2009 2010

Fenix är vårt stödboende för ensamkommande ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Fenix har nu varit igång sedan 2007 och verksam-heten är inne i en fas där vi kan säga att vi vet vad vi gör och varför. Två viktiga ben som vi fortsätter att framgångsrikt arbeta med är respekt och nyfi-kenhet för alla kulturer i boendet samt att ge ung-domarna individuellt anpassat ansvar. Att ta ansvar och styra sitt liv mot uppsatta mål är viktigt och ett konkret resultat av detta är att många ungdomar själva hittar vägar till att ta körkort. Ett viktigt steg på vägen till självständighet och etablering! Under 2010 har vi gjort ett omfattande utvecklingsarbete för att lyfta vår verksamhet ytterligare, något som bl.a. utmynnat i en kvalitetssäkringsgrupp och ett delvis nytt arbetssätt mot våra externa ungdomar.

För första gången under de år vi bedrivit Fenix har vi skrivit ut några ungdomar för att de uppnått ål-dern 21 år vilket är maxåldern för att få finnas inom ramen för vår verksamhet. Trots att de formellt är utskrivna kommer vi nog under lång tid framöver att ha fortsatt kontakt med dem.

Nyheter under åretVi har gjort stora förbättringar i boendemiljön där våra korridorer med boenderum fått sig en rejäl ansiktslyftning, något som både ungdomar och per-sonal uppskattat. Vi har även fått nya kommuner som kunder i vår verksamhet vilket är trevligt.

Fenix

Det är fredag, klockan närmar sig 15.00 och det är full fart i Fenix kök. Det är dags för fredagsfika som har blivit en stående aktivitet på veckoschemat.

�� ��

Antal aktiva deltagare

���

�0�

2009 2010

KFUM Umeås basketverksamhet erbjuder möjlighet att träna och spela basket till pojkar och flickor från 7 års ålder och uppåt, från bredd till elit med bra kvalitet.

Vi har jobbat vidare som vanligt med alla våra aktiva grupper från ung till gammal. Vi har startat upp några nya arbetsgrupper främst för matchar-rangemang och ungdomsverksamheten och ett antal nya ledare har gått utbildning för att kunna ta sig an nya grupper. Vi har haft representanter både på flick- och pojksidan i regionlag för ungdomar födda -95 under våren samt för födda -96 under hösten.Tre lag har under året deltagit i Riksmästerskap: DU15 under våren och HU16 samt HU18 under hösten. Damligalaget kvalade våren 2010 och klarade att behålla sin plats i högsta ligan. Under hösten 2010 har dock laget haft idel tunga förluster och motgångar i form av skador.

Nyheter under åretVåra nya arbetsgrupper samt tre nystartade ny-börjargrupper. En annan nyhet är den lättsamma och lekbetonade EBC (Easy basket challenge) som under året ersatt kommunserien för de yngsta spelarna. Under dessa speldagar samlas ett stort antal lag och pojkar och flickor eller mixade lag i olika nivåer möts för att leka fram basket. Mellan matcherna hålls roliga lekar och tävlingar, allt under ledning av en engagerad matchvärd.

Basket

För KFUM Umeå är idrott detsamma som idrott med kvalitet, ett sätt att få unga människor att utvecklas till starka personlig-heter.

2008

���

�� ��

Pegasus är vårt transitboende för ensamkommande ungdomar som precis anlänt till Sverige.

På bara fyra månader har vi skapat en väl funge-rande organisation och verksamhet på Pegasus. Vi har lagt fokus på att se till att ungdomarna har fått såväl fysisk som psykisk stimulans i kombination med ett tryggt boende och stöttande och närva-rande personal. Ungdomarna får skolundervisning två timmar varje dag. När det gäller fysisk aktivitet erbjuder vi dem att träna på gym varje dag, besök på badhuset 1 gång per vecka och fotbollsträning 2 gånger i veckan. Vi har även satsat på estetisk verksamhet, fram-förallt bild och drama, eftersom vi sett det som ett bra sätt för ungdomarna att få uttrycka sina känslor. I vår personalgrupp har vi en bild/drama-terapeut anställd som fokuserat mycket på denna

del och vi har sett att våra ungdomar dragit nytta av dessa uttrycksmedel framförallt i situationer då inte språket räckt till men även då de mått psykiskt dåligt.

Musik har varit en stor källa till glädje på Pegasus som lockat till många skratt. Även detta har funge-rat som en uttrycksform där alla talar samma språk och vi har haft turen att få tillgång till Rickard som är utbildad musiklärare och anställd på KFUM.Satsningen på musik resulterade bl.a. i att några av våra ungdomar tillsammans med några ur personalen uppträdde på KFUMs stora julfest i de-cember. Lyckat, uppskattat och mycket stärkande för ungdomarna, inte bara för de som uppträdde.

Pegasus

Ungdomarna själva bjöd in till underhållning, med en intensitet och glädje som bara kan upplevas. Det kan man bara få vara med om på ett boende där man medvetet arbe-tat med trygghet, självkänsla och spontanitet som grundpelare i verksamheten.

�� ��

Capoeira är en afro-brasiliansk kampkonst med inslag av självförsvar, akrobatik och dans, ackompanjerad av sång och musik.

Vår Capoeira-grupp startade i oktober 2008 och har sedan dess bedrivit träning med en grupp 1-2 gånger i veckan. Under 2010 har träningarna hål-lits av Matilda Meklenburg eftersom huvudtränaren Mona Berg varit skadad.

Nyheter under åretUnder 2010 har vi genomfört en workshop för Ca-poeiran, där alla som ville fick prova på Capoeira. Workshopen genomfördes under en helg och var mycket uppskattad.

Capoeira

Alla ska få möjlighet att delta oavsett talang, fysisk eller psykisk utveckling, kultur, etni-citet eller ekonomi.

Innebandy är en nystartad verksamhet inom KFUM. Lagen tränar i närheten av sina hem, vilket är en förut-sättning för att bedriva lokal verksamhet.

Vi erbjuder innebandy för både pojkar och flickor och vi vill att alla ska få möjlighet att delta oavsett talang, fysisk eller psykisk utveckling, kultur, etni-citet eller ekonomi. För att detta ska vara möjligt har vi tränare som är engagerade och som har rätt kompetens. Barnen ska känna sig trygga med de vuxna ledarna och träningar och samlingar skall vara spännande och utmanande men givetvis anpassat efter grupp och individ. Under 2010 har vi haft två lag i seriespel, pojkar födda -00 samt flickor födda -03.

Nyheter under åretUnder hösten 2010 startade vi upp två nya lag inom föreningens verksamhet, det är flickor födda -03 och pojkar födda -01.

Innebandy

�0 ��

KFUM Umeå har förmånen att vara en del av Världens största och äldsta ungdomsrörelser med 70 miljoner medlemmar i 130 länder. Världen runt erbjuder YWCA och YMCA mötesplatser med ett socialt engagemang där unga människor utvecklas.

Internationellt

Våra aktiviteter och program ska ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling, social träning i grupp samt bättre förståelse och respekt för varandra och den värld vi lever i.

Under år 2010 deltog två föreningsmedlemmar un-der tre månader i KFUK-KFUMs praktikantprogram i Sydafrika, Gustav Bratt i Durban och Helena Lewandowska i Kapstaden. Senare under somma-ren fick KFUM Umeå besök av en representant för YMCA Sydafrika.

I samarbete med Rotary genomfördes på Norrby-skär ett internationellt ungdomsläger med 11 ung-domar från 11 nationer.

Ola Bengtsson och Anders Hedman var i Ukraina för att starta upp ett utbildningsprojekt i samar-bete med Sverige – Ukraina – Spanien, för ledare som skall arbeta med internationella läger och event. Vid besöket i Ukraina togs också initiativ till Innebandyhjälpen, ett projekt med målet att starta upp Innebandy i Ukraina. Under sommaren 2010 arbetade också Yevgeniy Aleksandrov från Ukraina på Norrbyskärs Lägergård.

Jonas Angermund och Nils Gustavsson deltog i KFUK-KFUMs högre medlems ledarutbildning Mary i St; Petersburg.

Vid YMCA Världsrådsmöte i Hongkong deltog Christoffer Aronsson, Thomas Holmberg, Tomas Rosengren, Anna-Karin Sjöstrand och Björn Hal-ling från föreningen, för att sälja in KFUM Umeås kandidatur till att arrangera Världsrådsmötet i Umeå 2014 och för att Marknadsföra YMCAs första Världsfestival i Umeå under Umeås kulturhuvud-stadsår 2014.

�� ��

KFUM Umeås klättersektion erbjuder klättring i den nya klätterarenan ”THE WALL” som ligger i KFUMs lokaler, centralt i Umeå.

Under sommaren byggdes en klättervägg i KFUMs lokaler på Järnvägsallén och väggen ”The wall” invigdes i slutet av september. I dagsläget har vi åtta grupper med totalt cirka 40 barn som tränar 1 gång/vecka. Ledarna som är engagerade inom

verksamheten är alla ideella och de flesta har tidi-gare varit ledare på våra lägergårdar på Norrbyskär och Nydala. För att verksamheten ska fungera och utvecklas har vi under året erbjudit såväl ledare som intresserade föräldrar utbildning.

Klättring

Klättringens utmaning ligger i att för-bättra sin egen kapacitet och presta-tion. Den enda man tävlar mot är sig själv! Riksidrottsförbundet

Kidsvolley är KFUM Umeås nyaste verksamhet. Spelet är utvecklat för pojkar och flickor mellan 6 och 9 år. Som nybörjare får man roligt från första träningen eftersom man i Kidsvolley spelar på olika nivåer.

I december 2010 bildades en interimstyrelse för att kunna ta hand om de barn som vill börja med vol-leyboll. Svenska Volleybollförbundet har inlett en satsning på barn-volleyboll vilken vi har som mål medverka i. Under 2011 kommer vi att försöka få igång flera grupper med barn i åldrarna 6 - 10 år.

Kids Volley

�� ��

I samarbete med KFUK-KFUM Sverige arbetar vi sedan sommaren 2010 med att i Umeå arrangera den första YMCA World Festival 2014. Målsättningen är att samla minst 10 000 besökare från världens 130 YMCA- och YWCA-länder. Om vi lyckas blir det ett av de största arrangemangen under det Europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Huvudtema för festivalen är ”BODY MIND SPIRIT” och hållbar utveckling. Målet är att skapa mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan människor och kulturer. Umeå kommun har tagit beslut om ett ekonomiskt stöd på 2 miljoner kronor plus att KFUM får tillgång till lokaler och mark för att möjliggöra arrangemanget.

YMCA world festival

I december 2010 skickade KFUK-KFUM Sverige in en ansökan till YMCA World Alliance om att i sam-band med Festivalen i Umeå få arrangera YMCA rörelsens världsrådsmöte som äger rum vart fjärde år. Världsrådsmötet brukar samla cirka 1000 dele-gater. Förutom Sverige har USA ansökt om att få arrangera världsrådsmötet i Colorado. Den 3 april 2011 tar styrelsen för YMCA World Alliance beslut om vem som skall få arrangera kommande Världs-rådsmöte.

Våga Vilja Vittna är ett projekt som ska göra att deltagare i projektet som blir vittnen till brottslig aktivitet ska känna sig säkra och trygga i en rättslig process och dessutom förstå och ta sitt ansvar och ställa upp som vittnen.

Våga vilja vittna

Projektet vill förändra ungdomars och vuxnas at-tityder kring den svenska rättsapparaten för att få ungdomar att ställa upp som vittne och förstå vad detta ansvar innebär. Dessutom ger vi information, råd och tips om vilken hjälp som finns att få då man drabbas av någon typ av brott, både för brottsoffer och vittne. Projektet

startade hösten 2010 och vi har genomfört den inledande träffen med elever vid de tre deltagande högstadieskolorna. Det medverkande antalet elever är cirka 100 ungdomar i årskurserna 7 - 9. Projektet fortsätter under våren 2011.

�� ��

Norrbyskärs Museum

Norrbyskärs Museum, Stiftelsen Mo Ångsåg ska-pades av KFUM i mitten av 1980 talet för att rädda en av de sista industribygg-naderna efter sågverks-epoken och för att berätta om den unika historian. KFUM Umeå är ensam stif-telsebildare och styrelsen för KFUM Umeå utser sty-relse för stiftelsen

Tidningsklipp

�� ��

Umeå Kommun, Umeå Universitet, Interna-tional Office, Rotary, Umeå Stadsförsamling, Nordmalings församling, Scoutrörelsen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Sensus, Öppen Gemenskap, Gode män/vårdnads-havare, Migrationsverket, Idrottsföreningar i Umeå, Skolor i Umeå, IKSU sportcenter, Medley (Simhallen), Röda korset, Rädda barnen, Bostaden AB, Arbetsförmedlingen, BUP, Polisen, RFSU, Örnsköldsviks kom-mun, Malmö stad, Umeå Buss, SISU idrotts-utbildarna, Ume Brå, Försäkringskassan, Umeå kommuns socialtjänst, Stiftelsen Stegen, Samordningsförbundet Västerbot-ten, Ungdomscentrum, Umeå Energi, Bosta-den AB, Företagsresor, Intersport, Clarion Collection Hotel Uman, Droskan, Medirest, Ica Superteg, Minervaskolan, Profilteatern, Klätterförbundet, VK, NRA, Malmö Aviation, VF, Intersport, Bryggan öppenvård, Umeå öppenvård, Narkotikaanalysenheten (NAE), ungdomspolisen samt ett antal företag som tagit emot ungdomar på praktik och många fler.

Samarbetspartners �0�0 KFUM UmeåOrg nr 894000-0691

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 60- resultaträkning 63- balansräkning 64- noter 66

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

�0 ��

FörvaltningsberättelseInformation om verksamhetenFörvaltningsberättelseStyrelsen och Föreningsdirektören för KFUM Umeå lämnar härmed sin redovisning för verksamhetsåret 2010.

Information om verksamhetenFöreningen är en aktiv och stark aktör inom bl.a. idrottslig och social verksamhet i Umeå. Verksamheten är bred och föreningen driver bl.a. socialt arbete, två lägergårdar, vandrarhem, utbildning samt flera idrottsliga verksamheter där basket är den största idrotten. Vår största målgrupp är unga människor under 30 år.

Ekonomisk utveckling de senaste fem årenTack vare fler och nya verksamheter har den ekonomiska utvecklingen varit positiv för föreningen.

Antalet anställda de senaste fem åren Antalet helårsanställda har ökat i takt med att fler verksamheter har startats upp samt att befintliga verksamheter har ökat i storlek. Detta har medfört att behovet av timanställda och ideella har ökat.

Avkastning i procent de senaste fem årenAvkastningskravet i de ideella enheterna är +/-0%, i de kommersiella enheterna är avkastningskravet 10%.

2006 2007 2008 2009 2010Total avkastning i % före skatt -2% 10% 5% 8% 8%

Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren

2006 2007 2008 2009 2010Soliditet i % 33% 37% 41% 46% 52%

2006 2007 2008 2009 2010-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2006 2007 2008 2009 2010

Balansomslutning Omsättning inklusive bidrag TkrÅrets resultat före skatt Tkr

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010

Antal helårsanställda Ideella & timanställda

�� ��

StyrelsenStyrelsen består av en huvudstyrelse med 9 st ledamöter. Huvudstyrelsen har under året haft 9 möten. Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott (AU) som består att föreningsdirektör Björn Halling samt tre stycken styrelseledamöter. AU:s uppgift är förbereda ärenden inför kommande styrelsemöten samt att vara bollplank till föreningsdirektören.Utöver huvudstyrelsen finns det fyra stycken sektionsstyrelser som är engagerade i den egna verksamheten (Nydala, Norrbyskär, Basket och Capoeira). Varje sektionsstyrelse har en representant i huvudstyrelsen. Förutom representanter från sektionsstyrelsen består huvudstyrelsen av personer med bred erfarenhet från t.ex. näringslivet eller socialt arbete. Styrelsearbetet i sektionsstyrelserna samt huvudstyrelsen är ett helt ideellt uppdrag, inget styrelsearvode betalas till ledamöterna.

Personal Genom arbetsgivarorganisationen IDEA har fyra olika kollektivavtal tecknats för att täcka in samtliga personalkategorier. För andra året i följd har en medarbetarundersökning genomförts. Syftet med undersökningen är att ge medarbetarna delaktighet i utvecklingen av KFUM som en bra arbetsgivare.

MiljöFöreningen har en miljöpolicy och arbetar aktivt för en hållbar utveckling och att vara en miljömedveten förening. Detta innebär bl.a. att vi har investerat i en lokal vindkraftsanläggning. Genom investeringen får vi en stor del av vårt elbehov täckt.

Årets resultat och ställningÅrets resultat efter finansiella poster och före skatt uppgår till 3 097 Tkr (2 703 Tkr).Likviditeten har till följd av det positiva resultatet förbättrats och vid utgången av året uppgår likvida medel till 3 280 Tkr (2 862 Tkr). Eget kapital inklusive årets vinst uppgår till 10 085 Tkr (7 854 Tkr). Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning samt noter.

Resultaträkning Not 2010 2009

Rörelsens intäkter m mNettoomsättning 33 425 959 27 978 636Medlemsavgifter & bidrag 5 222 926 4 645 715Övriga intäkter 2 206 393 -

Summa intäkter m m 38 855 278 32 624 351

Rörelsens kostnaderVarukostnader -3 444 090 -2 882 338Övriga externa kostnader -9 995 021 -9 019 652Personalkostnader 3 -21 690 629 -17 277 409Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -632 811 -629 344Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär 4 - -108 267

Summa rörelsens kostnader -35 762 551 -29 917 010

Rörelseresultat 3 092 727 2 707 341

Resultat från finansiella investeringarRänteintäkter 6 902 4 848Övriga räntekostnader -2 752 -9 543

Summa resultat från finansiella investeringar 4 150 -4 695

Resultat efter finansiella poster 3 096 877 2 702 646

Skatt på årets resultat 5 -866 473 -927 178

Årets vinst 2 230 404 1 775 468

�� ��

Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31

TillgångarAnläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarByggnader och mark 6 3 768 637 3 877 014Inventarier, verktyg och installationer 7 683 793 878 521

4 452 430 4 755 535

Finansiella anläggningstillgångarAndra aktier och andelar 8 1 478 400 1 478 400

Summa anläggningstillgångar 5 930 830 6 233 935

Omsättningstillgångar

Varulager m mRåvaror och förnödenheter 72 499 76 471

Kortfristiga fordringarKundfordringar 6 825 088 5 341 781Övriga kortfristiga fordringar 12 756 125 378Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 194 593 2 146 387

10 032 437 7 613 546

Kassa och bank 3 280 165 2 861 883

Summa omsättningstillgångar 13 385 101 10 551 900

Summa tillgångar 19 315 931 16 785 835

Eget kapital och skulderEget kapital 9

FöreningskapitalE. Lagerqvists fond 109 757 109 620Uppskrivningsfond fastigheter 1 440 000 1 480 000Balanserad vinst 6 304 638 4 489 170Årets vinst 2 230 404 1 775 468

Summa eget kapital 10 084 799 7 854 258

AvsättningarUppskjutna skatter 10 670 758 495 370Fonderingar 11 90 904 95 904

Summa avsättningar 761 662 591 274

Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 1 719 039 1 256 444Skatteskulder 537 650 409 247Övriga kortfristiga skulder 947 634 1 458 340Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 265 147 5 216 272

Summa kortfristiga skulder 8 469 471 8 340 303

Summa eget kapital och skulder 19 315 931 16 785 835

Ställda säkerheter 12 6 292 000 6 292 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

�� ��

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciperFöreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

IntäkterFörsäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

InkomstskatterRedovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 25-50 årInventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Statliga stödStatliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

LeasingavtalSamtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

FordringarFordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

VarulagerVarulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Not 2 Övriga intäkterÅrets intäkt består av 163.715 kr i försäkringsersättningar för bl.a. vattenskador och 42.701 kr avser vändning av felbokning i samband med övertagandet av Cometerna UBF under 2009.

�� ��

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter2010 2009

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

Kvinnor 26 17Män 32 22Totalt 58 39

Löner och ersättningar har uppgått tillStyrelsen och föreningsdirektören 699 375 665 754Övriga anställda 15 351 311 12 911 789Avgår lönebidrag -1 745 835 -1 788 578

Totala löner och ersättningar 14 304 851 11 788 965

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 095 466 4 702 755Pensionskostnader (varav för styrelse och föreningsdirektör 159.210 kr (183.720 kr )) 165 210 189 720

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 20 565 527 16 681 440 Sjukfrånvaro 2010 2009 Total sjukfrånvaro 2,5% 2,7% - långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro 0% 17,8%- sjukfrånvaro för män 2,0% 3,1% - sjukfrånvaro för kvinnor 3,2% 2,2% - anställda - 29 år - %* - %* - anställda 30 - 49 år 1,9% 3,8% - anställda 50 år -% 3,4% 1,7%

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.

Not 4 Övriga rörelsekostnader av engångskaraktärKostnader i samband med övertagande av verksamheten i föreningen Cometerna UBF fg. år uppgick till 177.390 kr. Faktisk kostnad för hyrestvist understeg tidigare uppbokade kostnad med 69.123 kr, vilket påverkade kontot positivt.

Not 5 Skatt på årets resultat

2010 2009

Aktuell skatt -691 085 -708 499Förändring uppskjuten skatt -175 388 -218 679

-866 473 -927 178

Not 6 Byggnader och mark2010 2009

Ingående anskaffningsvärden 4 403 443 4 403 443

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 403 443 4 403 443

Ingående avskrivningar -2 006 429 -1 859 814Årets avskrivningar -68 377 -146 615

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 074 806 -2 006 429

Ingående uppskrivningar 1 480 000 1 520 000Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000 -40 000

Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 440 000 1 480 000

Utgående restvärde enligt plan 3 768 637 3 877 014

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige 30 665 000 19 574 000

�0 ��

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer2010 2009

Ingående anskaffningsvärden 4 052 203 3 706 482Årets förändringar-Inköp 329 706 345 721

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 381 909 4 052 203

Ingående avskrivningar -3 173 682 -2 730 953Årets förändringar-Avskrivningar -524 434 -442 729

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 698 116 -3 173 682

Utgående restvärde enligt plan 683 793 878 521

Not 8 Andra aktier och andelar2010 2009

Ingående värde 1 478 400 1 478 400Årets förändringar - -

Utgående värde 1 478 400 1 478 400

Not 9 Förändring av eget kapital

FöreningskapitalLagerqvists

fond

Upp- skrivn.-

fondÖvrigt

kapital

Summa eget

kapitalEget kapital ingående balans 109 648 1 480 000 6 264 638 7 854 286Kapitaluppräkning 109 - - 109Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat - -40 000 40 000 -Årets resultat - - 2 230 403 2 230 403Eget kapital utgående balans 109 757 1 440 000 8 535 041 10 084 798

Not 10 Avsättningar2010 2009

Avsättningar för uppskjuten skattAvsättning vid periodens ingång 495 370 276 691Periodens avsättning avseende uppskjuten skatteskuld 238 565 235 478Periodens återföringar -63 177 -Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering - -16 799

Avsättning vid periodens utgång 670 758 495 370

�� ��

Not 11 Fonderingar2010 2009

Kapellfond 39 899 39 899Hans Larssons fond 24 010 29 010Mattias fond 3 760 3 760Honduras 23 235 23 235

Fonderingar vid periodens utgång 90 904 95 904

Not 12 Ställda säkerheter2010 2009

För egna avsättningar och skulder

Avseende skulder till kreditinstitutFastighetsinteckningar 6 292 000 6 292 000Summa ställda säkerheter 6 292 000 6 292 000

Umeå 2011-03-14

Björn Halling Torbjörn BergmarkFöreningsdirektör Ordförande

Mia Söderström Anders NordströmLedamot Ledamot

Gustav Bratt Christine RozenkrantzLedamot Ledamot

Mona Lindgren Gunnar LeissnerLedamot Ledamot

Elisabeth Björe Matilda MecklenburgLedamot Ledamot

�� ��

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-28

Urban Andersson Carl-Henrik LindmarkAuktoriserad revisor

��

KFUM UmeåJärnvägsallén 20

903 28 Umeå090 18 57 [email protected]

www.kfum.nu

K F U M