589 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 - 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 - 2017) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN RM juta Tahun Mengurus Pembangunan KEMENTERIAN PERTAHANAN Maksud Bekalan/Pembangunan 60 Mengurus RM Pembangunan RM Jumlah RM Cara Langsung Pinjaman 11,683,740,000 3,373,890,000 0 15,057,630,000 MISI Memantapkan pengurusan pertahanan negara supaya kepentingan strategik, kedaulatan dan keutuhan negara terjamin. PELANGGAN (i) Angkatan Tentera Malaysia (ATM); (ii) Orang awam; (iii) Mangsa bencana; (iv) Agensi-agensi awam dan swasta; dan (v) Pesara-pesara ATM. 12,209 13,079 13,398 13,457 11,684 3,281 3,153 3,611 3,847 3,374 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2013 2014 2015 2016 2017
16
Embed
KEMENTERIAN PERTAHANAN - treasury.gov.my · 594. Aktiviti 4 : Operasi Objektif – (a) Memastikan keberkesanan pertahanan wilayah darat negara untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
(v) Peningkatan semangat patriotisme dan integrasi nasional; dan
(vi) Program Research & Development pertahanan berdaya maju. PROGRAM 1 : PENTADBIRAN PERTAHANAN Objektif – Memastikan dasar dan sistem pengurusan pertahanan mencapai objektif pertahanan negara di mana semua peralatan, kemudahan, perkhidmatan dan sumber pertahanan diperolehi serta dipertingkatkan keupayaannya. Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Dasar Pertahanan Objektif – (a) Memastikan semua jenis perkhidmatan seperti pengurusan aset, pengurusan kewangan dan akaun, sokongan logistik dan pengurusan sumber manusia diuruskan dengan cekap dan memuaskan; dan (b) Memastikan hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala berjalan lancar.
Bil. kerja penyelenggaraan bangunan : Elektrik Mekanikal Awam
87 122 75
170 130 160
170 130 160
Bil. pengisian perjawatan 12,493 12,317 12,278 Bil. lawatan luar negara/mesyuarat kerjasama dua hala 137 140 140
Aktiviti 2 : Logistik Objektif – (a) Memastikan peralatan tentera memenuhi spesifikasi atau standard yang telah ditetapkan supaya dapat berfungsi dengan selamat; (b) Memastikan infrastruktur dan infostruktur ICT yang dinamik dan berinovatif; (c) Memastikan stok simpanan pertahanan dalam keadaan siap siaga; (d) Mengurus perolehan peralatan, kelengkapan serta perkhidmatan yang menepati keperluan Kementerian Pertahanan (MINDEF); dan (e) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau projek-projek infra selaras dengan skop serta jadual pelaksanaan.
Bil. pengujian dan penilaian yang dihasilkan 2,354 2,300 2,300 Bil. sistem aplikasi baharu yang dilaksanakan 8 13 5 Bil. penggunaan perkhidmatan e-mel 7,000 7,200 7,500 Bil. penyelenggaraan stok simpanan pertahanan dibuat
1 1 1
PROGRAM 2 : BANTUAN BERSAMA Objektif – Menyediakan satu sistem pertahanan negara yang bersepadu seiring dengan Pelan Strategik ATM, iaitu untuk menjadi angkatan tentera yang mempunyai kredibiliti yang tinggi. Berpandukan misi ke arah mewujudkan dan merealisasikan angkatan tentera yang sentiasa siap siaga untuk melindungi kedaulatan, integriti dan kepentingan negara, maka tiga matlamat berikut perlu dilaksanakan, iaitu kecemerlangan operasi, keupayaan angkatan dan perhubungan strategik. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – (a) Meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran dan khidmat nasihat perkhidmatan di ATM; (b) Menentukan litupan perisikan dilaksanakan dengan optimum bagi membantu ATM di dalam melaksanakan operasinya melalui diplomasi ketenteraan dan hubungan baik dua hala; (c) Mendidik dan melatih pegawai kadet berijazah dan Putera untuk menjadi pemimpin gemilang dan terbilang pada masa akan datang; dan (d) Memberi perkhidmatan kesihatan yang memuaskan kepada warga ATM dan awam di MINDEF melalui rawatan, pemeriksaan dan khidmat nasihat.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. urusan lawatan oleh tetamu negara 28 35 35 Bil. anggota tentera dan awam yang dibayar gaji 11,825 14,380 14,380 Bil. penyediaan kertas dasar mengenai pentadbiran 12 15 15 Bil. warga ATM melanjutkan pelajaran di IPTA dalam dan luar negara
99 183 267
Bil. rekod kemas kini pegawai dan anggota 90,000 120,000 150,000 Aktiviti 2 : Logistik Objektif – (a) Mengurus semua sumber dan keperluan logistik bagi Markas ATM dan Tiga Perkhidmatan di dalam aspek operasi, latihan dan pentadbiran merangkumi perancangan dan penggubalan dasar logistik, penyelarasan bantuan logistik serta perancangan dan pembangunan logistik ATM di peringkat nasional dan antarabangsa; dan (b) Merancang, menyelaras dan merangka pembangunan dan penyelenggaraan kem-kem ATM secara menyeluruh, mengawas dan memastikan semua perbelanjaan pembangunan diuruskan secara teratur, telus dan terancang, menyediakan keperluan perumahan, bangunan teknikal dan fasiliti/infrastruktur yang berkaitan untuk ATM dan menguruskan harta tidak alih ATM.
Bil. kerja-kerja selenggara yang dilaksanakan terhadap kenderaan yang dipertanggungjawabkan
400 411 450
Bil. kerja-kerja selenggara yang dilaksanakan terhadap bangunan/kemudahan yang dipertanggungjawabkan
3,231 3,014 3,157
Bil. bangunan dan kemudahan akan diselenggara setiap tahun
2,957 2,901 3,104
Aktiviti 3 : Latihan Objektif – (a) Menyediakan dan menilai semula dasar latihan pertahanan yang mampu memacu pusat latihan ATM ke arah organisasi yang dihormati; dan (b) Memberikan latihan dan kursus kepada individu ATM untuk menyediakan mereka ke arah kepimpinan tentera yang dinamik dan berwibawa.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Melaksanakan program mengikut kompetensi warga ATM
90 90 90
Melaksanakan program kerjasama dua hala dan pelbagai hala
Pembangunan dan kajian semula doktrin latihan Melaksanakan pembangunan modal insan
melalui K-Force
275
13 70
275
13 70
275
13 70
Aktiviti 4 : Operasi Objektif – (a) Berfungsi sebagai operational level command yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan semua operasi bersama (joint operation), operasi yang berkemungkinan menjadi bersama (potential joint), operasi gabungan (combined operation) dan multinasional di dalam negeri dan luar negara termasuk bawah piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan sebarang arahan misi pengaman yang lain; (b) Menentukan kesiapsiagaan dan keupayaan pertahanan negara melalui sistem telekomunikasi dan pengkomputeran yang cekap, berkesan dan terselamat dalam melaksanakan misi ATM; dan (c) Melatih anggota tentera mengenai peperangan bersama melalui latihan-latihan bersama/gabungan tahunan dan bukan tahunan serta kursus-kursus kepakaran komunikasi yang telah ditetapkan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. siri pelaksanaan OP PASIR dan OPS
BERSEPADU di kawasan Pantai Timur Sabah
2 2 2
Bil. pelaksanaan latihan dengan negara sahabat 14 11 14 Bil. penghantaran anggota ke misi PBB dan
pemantau di negara sahabat 1,100 1,000 1,100
Bil. talian telefon yang disediakan 2,315 2,315 2,315 Bil. perluasan rangkaian P4 dan AMSS 405 405 405
PROGRAM 3 : PERTAHANAN DARAT Objektif – Mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara dengan menyediakan angkatan Tentera Darat (TD) yang mampu berperang dan memenangi semua peperangan daratan. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan meliputi pengurusan sumber manusia, pasukan operasi khusus, pasukan simpanan, pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan kepada semua anggota dengan cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pengambilan rekrut 5,250 5,250 5,250 Bil. promosi TD 30 30 30 Bil. pengisian jawatan kosong 4,783 4,783 4,783 Bil. anggota TD yang ditawarkan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi
150 150 150
Bil. anggota bersara/menamatkan perkhidmatan 3,000 3,000 3,000 Aktiviti 2 : Logistik Objektif – Menentukan kesemua keperluan logistik TD seperti keperluan operasi latihan, pentadbiran dan keselesaan anggota sentiasa berada dalam tahap kesiapsiagaan dan disediakan dengan cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI
Output 2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kontrak alat ganti 21 21 21 Bil. jenis peluru disediakan 20 9 7 Bil. kontrak rangsum segar/kering/tempur dikeluarkan
108 108 108
Bil. kem penyelenggara bangunan 138 138 138 Bil. utiliti bangunan 5 5 5
Aktiviti 3 : Latihan Objektif – Mengurus dan melaksanakan latihan individu bagi melengkapkan kepakaran serta kemahiran ketenteraan anggota TD supaya mampu menjalankan peranan dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan untuk mendukung misi TD.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pegawai kadet dilatih/ditauliahkan 174 202 230 Bil. kadet graduan 55 52 60 Bil. rekrut Pusat Latihan Asas Tentera Darat
(PUSASDA) dilatih 3342 3366 3600
Bil. pegawai Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) di institusi pengajian tinggi
Aktiviti 4 : Operasi Objektif – (a) Memastikan keberkesanan pertahanan wilayah darat negara untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan daratan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. operasi diadakan 16 16 16 Bil. mesyuarat dengan tentera Thailand 4 4 4 Bil. mesyuarat dengan tentera Indonesia 4 4 4 Bil. latihan medan 12 12 12 Bil. kursus decentralised 23 23 23
PROGRAM 4 : PERTAHANAN MARITIM Objektif – Menyediakan Angkatan Laut yang seimbang dan berkredibiliti, mencapai kecemerlangan dalam pelaksanaan operasi dan eksesais serta mengeratkan jaringan pertahanan dua hala dan pelbagai hala. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – (a) Menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi pembayaran gaji tetap dan elaun pegawai serta anggota Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM); (b) Menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi pembayaran elaun Pasukan Simpanan TLDM; (c) Memastikan semua aktiviti serta lawatan rasmi dalam dan luar negara dilaksanakan seperti dirancang dalam carta TLDM; dan (d) Memastikan aktiviti promosi TLDM yang dirancang dilaksanakan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pegawai/lain-lain pangkat (LLP) dan awam yang dibayar gaji dan elaun
17,974 18,000 18,000
Bil. pegawai/anggota simpanan yang dibayar elaun
3,373 3,500 3,500
Bil. lawatan rasmi tetamu dalam/luar negara 18 20 20 Bil. promosi TLDM 35 40 40
Aktiviti 2 : Logistik Objektif – (a) Menyediakan aset TLDM yang operationally available bagi melaksanakan misi TLDM dan ATM pada setiap masa; (b) Menambah baik aset dan menaik taraf infra secara berterusan; (c) Meningkatkan tahap kemampanan (sustainability) bantuan logistik bagi pelaksanaan operasi dan peningkatan kesiagaan; dan (d) Melaksanakan penyelenggaraan ke atas bangunan, pejabat dan rumah keluarga TLDM untuk memastikan ruang pejabat yang kondusif dan rumah keluarga selamat diduduki.
Aktiviti 3 : Latihan Objektif – (a) Menambah baik pengurusan sumber manusia dengan memastikan pencapaian paras kekuatan yang optimum dan memperkukuh kompetensi serta profesionalisme dalam TLDM; (b) Menyediakan kursus kerjaya yang mencukupi kepada warga TLDM sesuai dengan keperluan perjawatan dalam organisasi TLDM; (c) Menyediakan warga TLDM yang berkepakaran yang mencukupi dalam bidang masing-masing melalui kursus di dalam dan luar negara; dan (d) Meningkatkan keupayaan Pasukan Simpanan TLDM (PSSTLDM) bagi menjana anggota yang aktif untuk mengaugmentasi anggota tetap.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. peserta kursus kepakaran luar negara 64 94 94 Bil. peserta kursus pengajian tinggi 620 500 600 Bil. peserta kursus kerjaya/kepakaran dalam negeri 7,013 8,024 8,000 Bil. kursus pegawai/anggota simpanan 26 25 25
Aktiviti 4 : Operasi Objektif – (a) Memperkasa keupayaan seranta (hubungan antara organisasi dengan awam) yang diyakini; (b) Mengukuhkan keupayaan bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan perairan negara melalui pelaksanaan operasi dan eksesais; dan (c) Meningkatkan dan memperluas kerjasama pertahanan melalui aktiviti dua hala dan pelbagai hala.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. rondaan operasi 462 442 408 Bil. eksesais gabungan dengan tentera laut asing 21 15 16 Bil. eksesais Intra TLDM 4 2 2 Bil. eksesais Intra Perkhidmatan 2 2 2 Bil. pelayaran lawatan operasi luar negara 4 5 5
Aktiviti 5 : Hidrografi Objektif – (a) Mempertingkat keluasan pengukuran hidrografi bagi perairan wilayah maritim Malaysia dan mengemas kini publikasi oseanografi sedia ada dengan menghasilkan penerbitan carta baharu dan rujukan hidrografi bagi kegunaan komuniti maritim; dan (b) Melaksanakan pengukuran hidrografi dan penerbitan carta nautika bagi kegunaan kapal selam TLDM.
PROGRAM 5 : PERTAHANAN RUANG UDARA Objektif – Mempertahankan kedaulatan Ruang Angkasa Perwilayahan Malaysia daripada ancaman musuh serta memberi bantuan kepada aktiviti pertahanan darat dan maritim serta agensi kerajaan yang lain. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan dasar, sistem, infrastruktur dan sumber manusia Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dilaksanakan dengan cekap dan terbaik bagi mencapai tahap kesiapsiagaan sistem pertahanan yang optimum.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. seminar/lawatan dalam dan luar negara 90 64 50 Bil. pengambilan anggota baharu 1,000 1,000 1,000 Bil. perolehan alat kapital 17 39 30
Aktiviti 2 : Logistik Objektif – Menyediakan dokongan logistik untuk senggaraan sistem persenjataan TUDM seperti pesawat terbang, radar, kenderaan khas udara, peralatan keselamatan dan simulator latihan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. inden perolehan alat ganti yang diuruskan 2,614 2,500 2,500 Bil. penyelenggaraan yang dilaksanakan 4,514 4,500 4,500 Bil. baris alatan yang dibuat semakan stok 121,687 125,000 125,000 Bil. komponen dan alat ganti yang diagihkan 8,841 8,900 8,900
Aktiviti 3 : Latihan Objektif – Melengkapkan semua anggota TUDM dengan latihan asas ketenteraan dan juga kemahiran lanjutan sumber manusia mengikut pengkhususan bidang masing-masing.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kursus dalam negeri yang dilaksanakan 670 632 632 Bil. kursus melibatkan kontrak latihan 8 10 12 Bil. kursus di institusi awam/swasta 24 24 24 Bil. kursus di institut pengajian tinggi 21 21 24
Aktiviti 4 : Operasi Objektif – Mengekalkan kedaulatan ruang angkasa udara negara daripada pencerobohan dan mempertahan kawasan kepentingan negara selaras dengan dasar Kerajaan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. jam penerbangan operasi yang dilaksanakan (jam)
9,404 8,100 8,100
Bil. jam penerbangan bantuan yang dilaksanakan (jam)
415 410 410
Bil. jam penerbangan kenamaan (jam) 1219 410 410 Bil. eksesais bilateral yang dilaksanakan 4 4 6
PROGRAM 6 : LATIHAN KHIDMAT NEGARA Objektif – Melatih remaja negara yang terpilih menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bagi tujuan-tujuan berikut: (a) Peningkatan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda; (b) Peningkatan perpaduan kaum dan integrasi nasional; (c) Pembentukan perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni; (d) Peningkatan semangat kesukarelaan dalam kalangan generasi muda; dan (e) Pembentukan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Peningkatan tahap pengurusan kewangan, perolehan, sumber manusia, agihan bekalan dan penggunaan teknologi maklumat jabatan dan kem-kem PLKN dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan seperti keperluan program.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. bil dibayar dalam tempoh kurang dari 14 hari
11,347 13,000 10,000
Bil. komputer disediakan untuk pegawai dan kakitangan
1,252 1,265 1,425
Bil. personel yang mencapai 7 hari berkursus dalam setahun
912 912 912
Bil. kontrak diwujudkan 38 59 30 Aktiviti 2 : Latihan Objektif – Pengurusan semua aspek latihan PLKN di kem meliputi penyediaan prasarana, modul latihan, tenaga pengajar berkaliber dan penjagaan kebajikan pelatih.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kem-kem PLKN 81 81 82 Bil. jurulatih di kem 2,333 2,333 2,000 Bil. pemeriksaan persekitaran secara berkala di kem-kem PLKN
PROGRAM 7 : JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM Objektif – Membantu para pesara ATM dalam meningkatkan taraf sosioekonomi setelah menamatkan perkhidmatan dalam ATM. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – (a) Berfungsi menguruskan permohonan, pemilihan dan pembayaran untuk Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan (SBKP). SBKP terbahagi kepada lima (5) kategori iaitu: (i) Bantuan sara hidup, (ii) Bantuan persekolahan, (iii) Bantuan kemasukan ke universiti awam (UA)/politeknik, (iv) Bantuan peralatan pesakit dan (v) Bantuan bencana alam; (b) Memproses permohonan bantuan perubatan, membuat penilaian dan seterusnya membuat bayaran balik tuntutan perubatan kepada Veteran ATM tidak berpencen; (c) Menguruskan pembayaran bantuan mengurus jenazah kepada waris veteran/balu/anak yang meninggal dunia; dan (d) Menguruskan pembayaran ex-gratia bencana kerja kepada anggota ATM yang mengalami kecederaan semasa operasi.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. penerima bantuan sara hidup Bil. penerima bantuan persekolahan Bil. penerima bantuan kemasukan ke universiti awam/ politeknik Bil. penerima bantuan perubatan Bil. penerima bantuan mengurus jenazah