KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012 94 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Sekretariat Jenderal) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 1. Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 1 Lembaga 1 Lembaga 100 1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 25,000,000 25,000,000 100.00 2. Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 2. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 22,857,000 14,031,912 61.39 3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel 3. Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian 57,142,000 45,125,037 78.97 4. Jumlah CPNS yang diangkat 10 Orang 0 0 5. Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang 4 orang 2 4. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel 6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 4 Laporan 4 Laporan 100 4. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,176,542,000 1,046,298,801 88.93 7. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 5. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP 8. Jumlah Pegawai yang mampu menyusun LAKIP 52 Orang 70 Orang 134.62 5. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 30,285,000 30,278,943 99.98 6. Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan 9. Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan 4 Laporan 4 Laporan 100 6. Pembinaan Administrasi Perencanaan 28,714,000 14,437,399 50.28 7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag 10. Jumlah Laporan LAKIP yang disusun 1 Laporan 1 laporan 100 7. Pembinaan Administrasi Umum 496,156,000 491,392,902 99.04 8. Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 11. Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100
29
Embed
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012semarang.kemenag.go.id/pict/84118628Lamp_Lakip2012.pdf · keagamaan islam 29. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
94
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Sekretariat Jenderal)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama
1. Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama
1 Lembaga
1 Lembaga
100 1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
25,000,000 25,000,000 100.00
2. Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100 2. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
22,857,000 14,031,912 61.39
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel
3. Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100 3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
57,142,000 45,125,037 78.97
4. Jumlah CPNS yang diangkat
10 Orang 0 0
5. Jumlah Data PNS yang terupdate
200 orang 4 orang 2
4. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel
6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN
4 Laporan 4 Laporan 100 4. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
1,176,542,000 1,046,298,801 88.93
7. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100
5. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP
8. Jumlah Pegawai yang mampu menyusun LAKIP
52 Orang 70 Orang 134.62 5. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
30,285,000 30,278,943 99.98
6. Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan
9. Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan
4 Laporan 4 Laporan 100 6. Pembinaan Administrasi Perencanaan
28,714,000 14,437,399 50.28
7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag
10. Jumlah Laporan LAKIP yang disusun
1 Laporan 1 laporan 100 7. Pembinaan Administrasi Umum
496,156,000 491,392,902 99.04
8. Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
11. Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
95
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik
12. Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100 8. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
20,000,000 16,294,000 81.47
13. Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan E-Data
1 Laporan 1 Laporan 100
10. Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB
14. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB
1 Laporan 1 Laporan 100 9. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama
9,857,000 9,845,172 99.88
Rata-rata Pencapaian IKU 88.33
Jumlah Anggaran Tahun 2012 1,866,553,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 1,692,704,166
Rata-rata Pencapaian DIPA 90.69
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
96
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Islam)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11.Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf
15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf
20 dokumen
20 dokumen
100 10.Pensertifikasian tanah wakaf
20,597,000 16,597,063 80.58
12. Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat
16. Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat
12 Bulan 12 Bulan 100 11. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
7,974,000 6,470,104 81.14
13. Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat
17. Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam
8 Event 14 event 175 12. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
382,400,000 382,400,000 100.00
18. Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi
203 Orang 203 orang 100
14. Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid
19. Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan
1 Masjid 1 Masjid 100 13. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
2,067,024,000 1,762,551,365 85.27
15. Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Urusan Agama
20. Pemenuhan pengelolaan PNBP NR
12 Bulan 12 Bulan 100
21. Pemenuhan Layanan Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 100
22. Pemenuhan biaya operasional NR KUA
19 KUA 19 KUA 100
23. Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi
3 KUA 3 KUA 100
24. Jumlah Pengadaan Tanah,
1 KUA 1 KUA 100
25.Jumlah Pembangunan Gedung KUA baru
1KUA 0 KUA 0
26.jumlah Pengadaan Meubelair
1 KUA 1 KUA 100
16. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan
27. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai
12 Bulan 12 Bulan 100 14. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
4,121,841,000 4,121,841,000 100.00
Rata-rata Capaian IKU 98.08
Jumlah Anggaran Tahun 2012 6,599,836,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 6,289,859,532
Rata-rata capaian DIPA 95.30
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
97
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Pendidikan Islam)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
17. Meningkatnya akses,mutu, dan kesejahteraan tenaga pendidik agama Islam Non PNS PAI
28.Jumlah guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi
5 Orang 3 orang 60 15.Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
90,000,000 54,000,000 60
18. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam
29. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan bantuan operasional
35 Lembaga
34 lembaga 97.14 16. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
175,000,000 175,000,000 100
19. Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah
30. Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi
36 Orang 31 orang 86.11 17. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA, Madrasah
648,000,000 555,012,000 85.65
20. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima
31. Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis
12 Bulan 12 Bulan 100 18. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
25,245,904,000 25,243,379,410 99.99
21. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan
32. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai
12 Bulan 12 Bulan 100
22. Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS
33. Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi
420 Orang 12 bulan
420 orang 10 bulan
83.33
34. Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan
123 Orang 123 Orang 100
Rata-rata Capaian IKU 89.51
Jumlah Anggaran Tahun 2012 26,158,904,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 26,027,391,410
Rata-rata Capaian DIPA 99.49
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
98
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Kristen)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen
35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Kristen
40 Orang
40 Orang 100 19.Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
67,810,000 67,762,533 99.3
24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan
36.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai
2 Orang 12 bulan
2 Orang 12 bulan
100 20.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
31,189,000 31,189,000 100
25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan
37.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan
3 Orang 12 bulan
3 Orang 12 bulan
100 21.Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
391,282,000 247,094,583 63.15
38.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns
27 orang 12 bulan
21 orang 7 bulan
45.36
Rata-rata capaian IKU 86.34
Jumlah Anggaran Tahun 2012 490,281,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 346,046,116
Rata-rata capaian DIPA 70.58
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
99
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Katholik)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
26.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan
39.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan
18 orang 3 bulan
20 orang 3 bulan
111.11 22.Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik
1,435,309,000 1,439,771,670 100.31
40.Pemenuhan tunjangan profesi guru
34 orang 12 bulan
10 orang 9,10,11 bulan
45.36
Rata-rata capaian IKU 78.24
Jumlah Anggaran Tahun 2012 1,435,309,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 1,439,771,670
Rata-rata capaian DIPA 100.31
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
100
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Buddha)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
27.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan
41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan
21 orang 3 Bulan
21 Orang 12 bulan
400 23.Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
240,255,000 979,279,003 407.65
42.pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru
34 orang 12 bulan
20 pns 6 bulan
43.48
Rata-rata capaian IKU 221.78
Jumlah Anggaran Tahun 2012 240,255,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 979,279,003
Rata-rata capaian DIPA 407.65
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
101
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Gara Haji dan Umroh)
Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
28.Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima
678 Orang
710 orang 104.72 Pelayanan Haji 6,780,000 6,780,000 100
29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh
44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100 Pembinaan Haji dan Umroh
29,480,000 29,332,600 99.51
30.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan
45.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan
6 Orang 12 bulan
6 Orang 12 bulan
100 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya penyelenggaraan Haji dan Umroh
323,197,000 323,197,000 100
Rata-rata Capaian IKU 101.57
Jumlah Anggaran Tahun 2012 359,457,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 359309600
Rata-rata Capaian DIPA 99.96
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
102
LAMPIRAN SRTUKTUR ORGANISASI
Kantor
Kementerian Agama
Kab Semarang
Seksi
Urusan
Agama Islam
Seksi
Penyeleng
garaan Haji dan
Umroh
Seksi
Mapenda
Seksi
Pekapontren
Seksi
Penamas
Gara Zawa
Gara Kristen
Bagian
Tata Usaha
KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012
103
LAMPIRAN DATA KEPEGAWAIAN
1. DATA PEGAWAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG ( SATU ATAP ) TAHUN 2012