KECAMATAN TELUKNAGA...LKIP Kecamatan Teluknaga 2019 5 pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP)

TAHUN 2019 KECAMATAN TELUKNAGA

LKIP Kecamatan Teluknaga 2019

2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun

2019.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak kekurangan

dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk

konstruktif dari pihak terkait pada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk

kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Teluknaga Tahun

2019 dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan.

Teluknaga, Januari 2020

CAMAT TELUKNAGA

H. SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si NIP. 19620905 198603 1 010


3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. DAFTAR ISI ..........................................................................................................

i ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ....................................................................... 2. Gambaran Umum Kecamatan Teluknaga ...………….......... 3. Tugas dan Fungsi ……………………………………………... 4. Isu Strategis ……………………………………………………. 5. Dasar Hukum ......................................................................... 6. Sistematika .............................................................................

1 1 2 5 8 9

10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu …………................... 2. Perencanaan Strategis Setelah Reviu ....................................

11 11 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja ………….................................. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama ………………………..…….. 3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis .................................................................................. 4. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................

23 24 26

27 40

BAB IV PENUTUP

44


4

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan

Teluknaga selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan

visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan

LKIP Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2018 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari


5

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan

sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. Gambaran Umum Kecamatan Teluknaga

Kecamatan Teluknaga merupakan daerah dataran rendah dengan luas

53,30 Km2 yang keberadaannya di daerah pesisir di sebelah timur bagian utara

Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 13 (Tiga belas) Desa, yaitu :

1. Bojongrenged, dengan luas 1,84 Km2 atau 3,45% luas Kecamatan Teluknaga

yang berada pada 7 mdpl;

2. Keboncau, dengan luas 2,43 Km2 atau 4,56% luas Kecamatan Teluknaga yang

berada pada 5 mdpl;

3. Teluknaga, dengan luas 2,71 Km2 atau 5,09% luas Kecamatan Teluknaga


4. Babakan Asem, dengan luas 2,80 Km2 atau 5,25% luas Kecamatan Teluknaga


5. Kampung Melayu Timur dengan luas 2,10 Km2 atau 3,93% luas Kecamatan

Teluknaga yang berada pada 4 mdpl;

6. Kampung Melayu Barat, dengan luas 1,12 Km2 atau 2,1% luas Kecamatan


7. Kampung Besar, dengan luas 4,66 Km2 atau 8,74% luas Kecamatan


8. Lemo, dengan luas 4,00 Km2 atau 7,5% luas Kecamatan Teluknaga yang

berada pada 3 mdpl;

9. Tegalangus, dengan luas 4,33 Km2 atau 8,12% luas Kecamatan Teluknaga


10. Pangkalan, dengan luas 7,99 Km2 atau 14,99% luas Kecamatan Teluknaga


11. Tanjung Burung, dengan luas 8,64 Km2 atau 16,21% luas Kecamatan


12. Tanjung Pasir, dengan luas 5,64 Km2 atau 10,58% luas Kecamatan Teluknaga


13. Muara, dengan luas 5,05 Km2 atau 9,47% luas Kecamatan Teluknaga yang

berada pada 1 mdpl;


6

Tabel. 1.1

Jumlah Penduduk pada Kecamatan Teluknaga

NO DESA LK PR JUMLAH KK

1 TELUKNAGA 6.368 6.255 12.623 5.298

2 BOJONG RENGED 6.407 6.170 12.577 5.437

3 BABAKAN ASEM 4.939 4.790 9.729 4.150

4 KEBONCAU 6.390 6.109 12.499 5.366

5 PANGKALAN 7.787 7.438 15.225 6.403

6 KP. MELAYU TIMUR 8.285 7.849 16.134 6.692

7 KP. MELAYU BARAT 5.462 5.325 10.787 4.524

8 MUARA 1.793 1.680 3.473 1.494

9 L E M O 3.171 2.933 6.104 2.642

10 TANJUNG PASIR 3.955 3.796 7.751 3.397

11 TEGAL ANGUS 4.594 4.379 8.973 3.826

12 TANJUNG BURUNG 3.393 3.261 6.654 2.839

13 KAMPUNG BESAR 5.867 5.577 11.444 4.826

JUMLAH : 68.411 65.562 133.973 56.894

Tabel. 1. 2

Jumlah Wajib KTP pada Kecamatan Teluknaga

NO DESA WAJIB KTP

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 TELUKNAGA 4.890 4.798 9.688

2 BOJONG RENGED 4.813 4.754 9.567

3 BABAKAN ASEM 3.755 3.674 7.429

4 KEBONCAU 4.848 4.653 9.501

5 PANGKALAN 6.013 5.778 11.791

6 KP. MELAYU TIMUR 6.417 6.153 12.570

7 KP. MELAYU BARAT 4.189 4.123 8.312

8 MUARA 1.353 1.246 2.599

9 L E M O 2.375 2.262 4.637

10 TANJUNG PASIR 3.102 2.952 6.054

11 TEGAL ANGUS 3.461 3.370 6.831

12 TANJUNG BURUNG 2.580 2.521 5.101

13 KAMPUNG BESAR 4.475 4.309 8.784

JUMLAH : 52.271 50.593 102.864


7

Tabel. 1. 3

Jumlah Penduduk Berdasar Agama pada Kecamatan Teluknaga

DESA ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU LAINNYA

TELUKNAGA 12.518 140 19 - 149 - -

BOJONG RENGED 11.266 30 9 6 95 10 -

BABAKAN ASEM 9.007 25 - 1 21 - -

KEBONCAU 11.044 20 4 - 13 - -

PANGKALAN 14.012 515 115 1 1.135 25 -

KP. MELAYU TIMUR 14.059 770 265 13 1.375 20 1

KP. MELAYU BARAT 8.904 605 115 4 1.410 27 -

MUARA 3.290 15 9 - 135 - -

L E M O 5.930 33 6 - 317 3 -

TANJUNG PASIR 7.959 9 1 - 125 - -

TEGAL ANGUS 8.585 130 20 1 567 1 -

TANJUNG BURUNG 6.022 190 12 1 779 12 -

KAMPUNG BESAR 11.212 180 20 1 653 7 -

JUMLAH : 123.808 2.662 595 28 6.774 105 1

Adapun batas wilayah Kecamatan Teluknaga adalah :

• Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Laut Jawa

• Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Kosambi

• Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kota Tangerang

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pakuhaji

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan

Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 mempunyai tugas dan kewajiban :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

g. membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.


8

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Teluknaga

mempunyai fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan

Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat

daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan,

dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

b. penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat,






c. penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah

di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan

pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

d. penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat,






e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,






f. pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan

dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan

kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup

tugasnya di Kecamatan;


9

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Teluknaga dipimpin

oleh H. SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu

oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

3. Isu Strategis

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui Program Paten

Gemilang;

b. Pengembangan Wilayah melalui Perubahan Rencana Tata Ruang dan

Wilayah, dan

c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan

sampah dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

4. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

CAMAT

KELOMPOK JAFUNG

JABATAN

FUNGSIONAL SUBAG UMPEG

SEKRETARIS

SUBAG PERKEU

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI TRANTIB

DAN LINMAS

SEKSI EKBANG SEKSI

PELAYANAN


10

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Nomor 1116);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tangerang Tahun 2019 - 2023.

5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Gambaran Umum

3. Tugas dan Fungsi

4. Isu Strategis

5. Dasar Hukum

6. Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

2. Perencanaan Strategis Setelah Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis

4. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Rencana

Strategis Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yang ditetapkan untuk jangka

waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan

dengan Surat Keputusan Camat Nomor 050/Kep. 009-Kec.Tlg/2019 tentang Rencana

Strategis Satuan Perangikat Kerja Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Teluknaga

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Tangerang terkait dengan

penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun

2019 - 2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang telah

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,

Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tersebut

akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Didalam Renja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dimuat program


12

dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

b. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh

pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Visi

tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Tangerang dengan potensi,

keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju

Kabupaten Tangerang yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 adalah

: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat

dan Sejahtera.

c. Misi

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha

mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian

tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

menuju masyarakat yang religious;

- Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;

- Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;

- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan

akuntabel;

- Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah;

- Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing

daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.Sasaran

adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran

yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Teluknaga Tahun 2019 -

2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.


13

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut

perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Teluknaga

Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Berkembang

Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar

80 85 90 95 100

Prosentase Desa dengan kategori minimal maju

80 85 90 95 100

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik

94 95 96 97 98

Prosentase penurunan timbulan sampah

40 35 30 25 20

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dan menekan terjadinya potensi konflik

23 21 19 17 15

Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat

50 55 60 65 70

Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga

65 67 71 75 77

Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran

80 85 90 95 100

Prosentase peningkatan kinerja aparatur sipil negara

80 85 90 95 100

e. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman


14

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Kecamatan Teluknaga

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Teluknaga

% Tolok ukur kualitas pelayanan

Jumlah Responden yang puas dibandingkan dengan seluruh responden

Hasil survey

2 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Teluknaga


Nilai Tolok ukur kinerja OPD

Penilaian APIP Inspektorat

f. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019

mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019,

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Tahun 2019, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang telah menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:


15

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Teluknaga

% 80.10

2. Meningkatnya Kinerja Pelimpahan Kewenangan

Rata-rata Pencapaian Program Pelimpahan Kewenangan

% 65

Tabel 2.4

Program Indikator Kinerja Utama


2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tangerang

juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah

Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu

terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Kecamatan Teluknaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan

PROGRAM ANGGARAN

1 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan

11,385,000,000

2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

7,720,255,959

3 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum

29,375,000

4 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan 207,500,000

5 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

763,521,000

6 Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda

64,500,000

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949,735,105

8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 550,187,900

9 Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000

10 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

44,600,000

11 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 76,000,000

12 Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan

585,830,000


16

penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Teluknaga Tahun 2019, sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Teluknaga terutama

memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud

agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya

menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Teluknaga

Tahun 2019.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Kecamatan Teluknaga Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut

:

Tabel 2. 5

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Terwujudnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

yang Berkualitas

Meningkatnya

pelayanan

masyarakat

serta

meningkatnya

desa/kelurahan

dengan status

minimal

Berkembang

Prosentase

pemenuhan

PATEN sesuai

standar

% 80 85 90 95 100

Prosentase

Desa dengan

kategori

minimal maju

% 80 85 90 95 100

Meningkatnya

Kualitas

Infrastruktur

Dasar

Masyarakat dan

Lingkungan

Hidup

Prosentase

jumlah

infrastruktur

dasar dalam

kondisi baik

% 94 95 96 97 98

Prosentase

penurunan

timbulan

sampah

% 40 35 30 25 20

Meningkatnya

Ketentraman

dan Ketertiban

Umum

Prosentase

penurunan

pelanggaran

ketentraman

dan ketertiban

umum dan

menekan

terjadinya

potensi konflik

% 23 21 19 17 15


17

Meningkatnya

Upaya

Pemberdayaan

Masyarakat

Prosentase

kelompok

masyarakat

yang difasilitasi

dalam

pemberdayaan

masyarakat

% 50 55 60 65 70

2 Meningkatkan

Kinerja Perangkat

Daerah

Meningkatnya

Akuntabilitas

Perangkat

Daerah

Nilai AKIP

Kecamatan

Teluknaga

Nilai 65 67 71 75 77

Prosentase

peningkatan

sarana

prasarana

perkantoran

% 80 85 90 95 100

Prosentase

peningkatan

kinerja

aparatur sipil

negara

% 80 85 90 95 100

3 Meningkatkan

Kinerja Inovasi

Perangkat Daerah

Meningkatnya

Inovasi

Kecamatan

Jumlah

implementasi

inovasi

Nilai 1 2 2 2 2

b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluknaga serta menghasilkan penjelasan tentang

Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi

hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluknaga hasil reviu berikut

penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja

Hasil Reviu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA

PENGUKURAN

SUMBER

DATA

KETERAN

GAN/

KRITERIA

1 Meningkatnya kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan

Publik

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

di

Kecamatan

Teluknaga

% Tolok ukur kualitas

pelayanan

Jumlah Responden

yang puas

dibandingkan dengan

seluruh responden

Hasil survey

2. Meningkatnya Akuntabilitas

Perangkat Daerah

Nilai AKIP

Kecamatan

Teluknaga

Nilai Tolok ukur kinerja

OPD

Penilaian APIP Inspektorat


18

3. Meningkatnya Inovasi

Kecamatan

Implementa

si inovasi

Nilai Peningkatan kinerja

OPD

Jumlah inovasi yang

diimplementasikan

LKIP

c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Teluknaga

hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat dengan Bupati

Tangerang dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan

pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu


NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Berkembang


% 85


% 80

2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup


% 94


% 40

3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum


% 23

4 Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat


% 50

5 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah


Nilai 65

Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran

% 80


% 80

6 Meningkatnya Inovasi Kecamatan

Jumlah implementasi inovasi Nilai 1


19

Program Indikator Kinerja Utama


PROGRAM ANGGARAN

1 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan

13,205,000,000

2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

8,120,255,959

3 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum

29,375,000

4 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan 207,500,000

5 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

763,521,000

6 Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda

64,500,000

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949,735,105

8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 550,187,900

9 Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000

10 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

44,600,000

11 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 76,000,000

12 Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan

585,830,000


20

Tabel 2.8 Perbandingan Perencanaan Strategis Sebelum Reviu dab Setelah Reviu

NO URAIAN PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU PERENCANAAN STRATEGIS SETELAH REVIU

1 TUJUAN 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

2 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah 2 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

3 Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah

INDIKATOR TUJUAN 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

2 Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga 2 Nilai SAKIP Kecamatan Teluknaga

3 Inovasi yang Diimplementasikan

2 SASARAN 1 Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Berkembang

1 Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Berkembang









6 Meningkatnya Inovasi Kecamatan

3 INDIKATOR SASARAN 1 Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar

1 Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar

2 Prosentase Desa dengan kategori minimal maju


3 Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik


4 Prosentase penurunan timbulan sampah 4 Prosentase penurunan timbulan sampah

5 Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dan menekan terjadinya potensi konflik


6 Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat


7 Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga 7 Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga

8 Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran


9 Prosentase peningkatan kinerja aparatur sipil negara


10 Jumlah implementasi inovasi

4 PROGRAM 1 12 Program 1 12 Program

5 KEGIATAN 2 64 Kegiatan 2 64 Kegiatan


21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2019 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil


22

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<

100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

Tahun 2018

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode

Warna

1 Sangat Baik > 90

2 Baik 75.00 s/d 89.99

3 Cukup 65.00 s/d 74.99

4 Kurang 50.00 s/d 64.99

5 Sangat Kurang 0 s/d 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-

masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023

maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan

Teluknaga Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Kecamatan Teluknaga telah


23

ditetapkan sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 10 indikator kinerja (out comes) dengan

rincian sebagai berikut :

• Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator






2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata

lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Teluknaga

Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama


Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

di Kecamatan Teluknaga

% 85 84.52 99.4

2 Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga Nilai 65 -

3 Implementasi Inovasi Nilai 1 1 100.00


24

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator

Prosentase Implementasi Inovasi, dengan capaian kinerja 100%, Sedangkan pada indekx

kepuasaan masyarakat hanya mencapai 99.4% dan nilai AKIP kecamatan 92.6%.

Sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidsk tercapai

atau dibawah 100% Berdasarkan permendagri momor 54 tahun 2010 dikategorikan

sangat baik karena rata – rata persentasi capaian diatas 90%.

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra 2019 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan

misi Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 sebanyak 6

sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan

Teluknaga, dari sebanyak 6 sasaran strategis dengan sebanyak 10 indikator kinerja yang

ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja


No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%


% 80 83.3 104.1


% 80 84.6 105.75


% 94 95.7 101.8

4 Prosentase penurunan timbulan sampah

% 40 40 100.00


25


% 23 20 115


% 50 50 100.00

7 Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga Nilai 65


% 80 82 102.5


% 80 85 106.25

10 Jumlah implementasi inovasi Nilai 1 1 100.00

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Perangkat Daerah pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran


NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 60 %

2 Sesuai Target 30 %

3 Tidak Mencapai Target 10 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 6 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Target Misi

No Misi Jumlah

Indikator Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target

Sesuai Target Belum

Mencapai Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 4 9 6 60 2 20 1 10

2 Misi 6 1 0 0 1 100 0 0

Jumlah 10 6 60 30 30 1 10


26

Dari sebanyak 6 sasaran dengan sebanyak 10 indikator kinerja, pencapaian

kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase

A. Misi 4 9

1 Melebihi/Melampaui Target 6 60 %

2 Sesuai Target 2 20 %

3 Tidak Mencapai Target 1 10 %

B. Misi 6 1

1 Melebihi/Melampaui Target 0 0 %

2 Sesuai Target 1 10 %

3 Tidak Mencapai Target 0 0 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

• Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

• Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

• Kinerja nyata dengan target akhir Renstra.

• Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun

dengan kinerja sektor swasta.

• Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada

tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari

sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 10 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tahun 2019

- 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci

dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan

status minimal berkembang

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1



27

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN %


% 80 83.3 104.1


% 80 84.6 105.75

Sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya

desa/kelurahan dengan status minimal berkembang dapat dilihat dari sebanyak 2

indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar"

adalah sebesar 83,3 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,1%, capaian ini melebihi

target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 Renstra, capaian kinerja indikator 1 " Prosentase

pemenuhan PATEN sesuai standar " tahun ini adalah sebesar 83,3%, bila dibandingkan

dengan target akhir Renstra Kecamatan Teluknaga maka capaian kinerjanya mencapai

83,3%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Prosentase Desa dengan kategori minimal

maju" adalah sebesar 84,6 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,75%, capaian

ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 Renstra, capaian kinerja indikator 2 "Prosentase

Desa dengan kategori minimal maju" tahun ini adalah sebesar 84,6%, bila dibandingkan

dengan target akhir Renstra Kecamatan Teluknaga maka capaian kinerjanya mencapai

84,6%.

Adapun Program Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sasaran 1 adalah

sebagai berikut :

Program Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan

Kegiatan 1 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Di Kecamatan

2 Penyuluhan Administrasi Kependudukan

3 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa

4 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

5 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan

6 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

7 Pembinaan RT dan RW

8 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Bpd

9 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan


28

10 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan

11 Pendistribusian SPPT PBB-P2

Sasaran 2



Tabel 3.7






% 94 95.7 101.8

2 Prosentase penurunan timbulan sampah

% 40 40 100.00

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan

Hidup dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam

kondisi baik" adalah sebesar 95,7% dari target sebesar 94% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,8%,

capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.


jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik" tahun ini adalah sebesar 95,7%, bila

dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Teluknaga maka capaian

kinerjanya mencapai 97,6%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Prosentase penurunan timbulan sampah"

adalah sebesar 40% dari target sebesar 40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai

target yang diperjanjikan.


penurunan timbulan sampah" tahun ini adalah sebesar 40%, bila dibandingkan dengan

target akhir Renstra Kecamatan Teluknaga maka capaian kinerjanya mencapai 50%.


sebagai berikut :

Program 1 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan

Kegiatan 1 Penataan lingkungan Perumahan/permukiman Perdesaaan

2 Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan

Program 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

Kegiatan 1 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan

2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong


29

3 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

5 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

6 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan

7 Penyelenggaraan Operasional Pengangkutan Sampah

8 Penataan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran 3



Tabel 3. 8 Analisis Pencapaian Sasaran 3





% 23 20 115

Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat dari

sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase penurunan pelanggaran

ketentraman dan ketertiban umum dan menekan terjadinya potensi konflik" adalah

sebesar 20% dari target sebesar 23% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115%, capaian ini melebihi target

yang diperjanjikan.


penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dan menekan terjadinya

potensi konflik" tahun ini adalah sebesar 20%, bila dibandingkan dengan target akhir

Renstra Kecamatan Teluknaga maka capaian kinerjanya mencapai 75%.


sebagai berikut :

Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum

Kegiatan 1 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum

Program Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan

Kegiatan 1 Penanganan Pasca Penertiban Tempat Usaha

2 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum


30

Sasaran 4



Tabel 3.9






% 50 50 100

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase kelompok masyarakat yang

difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat" adalah sebesar 50% dari target sebesar

50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase

capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.


kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat" tahun ini adalah

sebesar 50%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Teluknaga maka

capaian kinerjanya mencapai 71%.


sebagai berikut :

Program Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

Kegiatan 1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kecamatan

2 Pembinaan dan Pengembangan Per Ikanan

3 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

4 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat

5 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

6 Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan

7 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan

8 Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan

9 Kie (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Perlindungan Perempuan dan Anak

10 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

11 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang

12 Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan

13 Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera

Program Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda

Kegiatan 1 Seleksi calon paskibraka dan pelatihan paskibra


31

Sasaran 5



Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 5




1 Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga

Nilai 65 -


% 80 82 102.5


% 80 85 106.25

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dapat dilihat dari


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga" sedang

dalam proses penilaian Tim Inspektorat Kabupaten Tangerang.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Prosentase peningkatan sarana prasarana

perkantoran" adalah sebesar 80% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%,

capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.


peningkatan sarana prasarana perkantoran" tahun ini adalah sebesar 80%, bila


kinerjanya mencapai 80%.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Prosentase peningkatan kinerja aparatur sipil

negara" adalah sebesar 80% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%,

capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.


peningkatan sarana prasarana perkantoran" tahun ini adalah sebesar 80%, bila


kinerjanya mencapai 80%.


sebagai berikut :

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


32

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan peralatan rumah tangga

8 Penyediaan makanan dan minuman

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS

11 Inventarisasi Data Kepegawaian

Program Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan 1 Pengadaan peralatan gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

6 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan

Program Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Program Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Kegiatan 1 Fasilitasi Perencanaan SKPD

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

3 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5 Inventarisasi Aset/Barang Daerah

Sasaran 6

Meningkatnya Inovasi Kecamatan


Tabel 3.11


Meningkatnya Inovasi Kecamatan



1 Jumlah implementasi inovasi Nilai 1 1 100

Sasaran Meningkatnya Inovasi Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator

yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah implementasi inovasi" adalah sebesar 1

inovasi dari target sebesar 1 inovasi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun


33

2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target

yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah

implementasi inovasi"sampai dengan tahun 2019 ini adalah 2, bila dibandingkan dengan

target akhir Renstra Kecamatan Teluknaga maka capaian kinerjanya mencapai 20%.

4. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis

sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka besaran

alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

KINERJA ANGGARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1.

Meningkatnya pelayanan

masyarakat serta meningkatnya

desa/kelurahan dengan status

minimal Berkembang

Prosentase pemenuhan

PATEN sesuai standar

80% 83.3% 104.1

585,830,000 579.830.000 98.97 Prosentase

Desa dengan kategori

minimal maju

80% 84.6% 105.75

2.

Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Dasar

Masyarakat dan Lingkungan

Hidup

Prosentase jumlah

infrastruktur dasar dalam kondisi baik

94% 95.7% 101.8

21,325,255,959 21,295,931,459 99.86


40% 40% 100.00

3. Meningkatnya

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Prosentase penurunan

pelanggaran ketentraman

dan ketertiban umum dan menekan terjadinya

potensi konflik

23% 20% 115 236,875,000 236,855,000 99.99

4.

Meningkatnya Upaya

Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase kelompok

masyarakat yang difasilitasi

dalam pemberdayaan

masyarakat

50% 50% 100.00 828,021,000 817,762,000 98.76

5.

Meningkatnya Akuntabilitas

Perangkat Daerah


65 - - 1,274,117,900 1,265,975,100 99,36


34

Prosentase peningkatan

sarana prasarana

perkantoran

80% 82% 102.5

Prosentase peningkatan

kinerja aparatur sipil negara

80% 85% 106.25

6. Meningkatnya

Inovasi Kecamatan

Jumlah implementasi

inovasi 1 1 100.00

550,000,000

545,100,000 99.1

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1.



104.9 98.97

5.93


2. Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup


100.9 99.86

1.04


3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum


115 99.99

15.01

4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat


100 98.76

1.24

5. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah


104.4

99,36

5.04 Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran


35


6. Meningkatnya Inovasi Kecamatan

Jumlah implementasi inovasi

100 99.1

0.9

Berikut akan disajikan realisasi keuangan per program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Keuangan Per Kegiatan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

1. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan

13,205,000,000 13,187,274,500 1) Penataan lingkungan Perumahan/permukiman

Perdesaaan 1,200,000,000 1,198,170,000

2) Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan

12,005,000,000 11,989,104,500 2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Di Kecamatan 8,120,255,959 8.108.656.959

1) Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan 5,068,000,000 5,063,448,000 2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 965,255,959 964,353,459 3) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 800,000,000 799,345,000 4) Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 100,000,000 99,862,500 5) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar 100,000,000 99,910,000 6) Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di

Kecamatan 150,000,000 149.865.000

7) Penyelenggaraan Operasional Pengangkutan Sampah

187,000,000 187,000,000 8) Penataan Ruang Terbuka Hijau 550,000,000 545,100,000 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan

Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum

29,375,000 29,375,000

1) Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum

29,375,000 29,375,000 4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

Di Kecamatan 207,500,000 207.480.000

1) Penanganan Pasca Penertiban Tempat Usaha 70,000,000 69,980,000 2) Koordinasi Penanganan Ketertiban dan

Ketentraman Umum 137,500,000 137,500,000

5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

763,521,000 753.332.000 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Kecamatan 75,000,000 67.800.000

2) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 20,000,000 20,000,000 3) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 96,000,000 96,000,000 4) Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di

Masyarakat 80,000,000 79,500,000

5) Pembinaan Organisasi Kepemudaan 58,411,000 58,411,000 6) Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat

(KTS) Di Tingkat Kecamatan 50,000,000 50,000,000

7) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan

150,000,000 149.900.000 8) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan

21,235,000 21,235,000

9) Kie (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Perlindungan Perempuan dan Anak

30,000,000 30,000,000 10) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 26,875,000 26,875,000 11) Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang 87,000,000 87,000,000


36

12) Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan 20,000,000 20,000,000 13) Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera 49,000,000 48,935,000

6. Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda

64,500,000 64,430,000

1) Seleksi calon paskibraka dan pelatihan paskibra 64,500,000 64,430,000 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949,735,105 885.825.400 1) Penyediaan jasa surat menyurat 18,000,000 18,000,000 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 96,000,000 67.932.000

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

125,800,000 90.266.000 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 298,800,000 298,800,000 5) Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000 99,727,400 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42,000,000 42,000,000 7) Penyediaan peralatan rumah tangga 7,500,000 7,500,000 8) Penyediaan makanan dan minuman 64,500,000 64,500,000 9) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 150,000,000 150,000,000

10) Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS

35,135,105 35.100.000 11) Inventarisasi Data Kepegawaian 12,000,000 12,000,000

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

550,187,900 548.045.100 1) Pengadaan peralatan gedung kantor 170,187,900 169,100,000 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas 15,000,000 15,000,000

3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15,000,000 15,000,000 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 30,000,000 29,928,000 5) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional 64,000,000 64,000,000

6) Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan

256,000,000 255.017.100 9. Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000 17,500,000 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17,500,000 17,500,000

10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

44,600,000 44,600,000 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 29,000,000 29,000,000

2) Penyusunan Laporan Keuangan 15,600,000 15,600,000 11. Program Peningkatan Perencanaan SKPD 76,000,000 76,000,000 1) Fasilitasi Perencanaan SKPD 35,000,000 35,000,000 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4,500,000 4,500,000 3) Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil

SKPD 12,500,000 12,500,000

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16,000,000 16,000,000 Inventarisasi Aset/Barang Daerah 8,000,000 8,000,000

12. Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan

585,830,000 579.830.000 1) Pembinaan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Di Kecamatan

14,030,000 14,030,000

2) Penyuluhan Administrasi Kependudukan 13,500,000 13,500,000 3) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam

Bidang Pengelolaan Administrasi Desa 14,000,000 14,000,000

4) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 27,800,000 27,800,000 5) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan

dan Kecamatan 31,300,000 25,300,000

6) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

54,000,000 54,000,000

7) Pembinaan RT dan RW 21,200,000 21,200,000


37

8) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Bpd

23,000,000 23,000,000

9) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan

154,000,000 154,000,000

10) Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan

50,000,000 50,000,000

11) Pendistribusian SPPT PBB-P2 183,000,000 183,000,000

Selanjutnya akan disajikan realisasi kegiatan per kode rekening sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Keuangan Per Kode Rekening


NO REKENING ANGGARAN REALISASI

BELANJA 30.556.400.864,00 30.165.648.338,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.942.395.900,00 5.663.299.379,00

Belanja Pegawai 5.942.395.900,00 5.663.299.379,00

Gaji dan Tunjangan 1.927.447.341,00 1.892.793.034,00

Tambahan Penghasilan PNS 4.014.948.559,00 3.770.506.345,00

BELANJA LANGSUNG 24.614.004.964,00 24.502.348.959,00

Belanja Pegawai 152.900.000,00 152.900.000,00

Honorarium Non PNS 152.900.000,00 152.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 5.537.661.105,00 5.448.933.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 163.585.000,00 163.146.400,00

Belanja Bahan / Material 135.711.000,00 133.200.000,00

Belanja Jasa Kantor 233.250.000,00 205.182.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 445.800.000,00 409.283.100,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 137.035.105,00 136.962.500,00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 2.400.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 73.300.000,00 68.600.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 394.285.000,00 394.285.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.000.000,00 18.000.000,00

Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 108.875.000,00 108.555.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 150.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 219.220.000,00 218.858.000,00

Belanja Jasa Konsultansi 68.800.000,00 68.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.090.050.000,00 2.082.811.000,00

Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS

211.750.000,00 205.750.000,00

Belanja Jasa Non Pegawai 1.013.800.000,00 1.013.800.000,00

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 57.400.000,00 57.400.000,00


38

Belanja Modal 18.923.443.859,00 18.900.515.959,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 30.000.000,00 29.550.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

32.000.000,00 31.980.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 37.213.900,00 37.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

28.500.000,00 28.320.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 42.474.000,00 42.250.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 14.363.000.000,00 14.344.935.500,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

290.000.000,00 289.761.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

2.020.000.000,00 2.018.374.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

2.065.255.959,00 2.063.345.459,00


39

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Tangerang Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Teluknaga

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik

dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dan Evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,

juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang menetapkan

sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin

dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104.93 %




• Sasaran 5 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100,45 %


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara

umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang

ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 30.556.400.864,- sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. 30.165.648.338,- dengan demikian dapat dikatakan

tahun 2019 Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang kondisi anggaran adalah Silpa

Rp. 390.752.526,-

Renstra Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang 2019-2023 menetapkan

sebanyak 6 (tujuh) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut telah

dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang

direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut

:



40






Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teluknaga

Kabupaten Tangerang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan

Teluknaga Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kabupaten Tangerang.

Teluknaga, Januari 2020

CAMAT TELUKNAGA

H. SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si

NIP. 19620905 198603 1 010

Kecamatan Teluk Naga

LKIP Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Tahun 2019

I - 41

KECAMATAN TELUKNAGA...LKIP Kecamatan Teluknaga 2019 5 pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Documents