Kebijakan Anggaran 2016.ppt - uinjkt.ac.id · Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang ... Microsoft PowerPoint - Kebijakan Anggaran 2016.ppt [Compatibility Mode] Author: Abdullah

Kebijakan Anggaran Tahun 2016 UIN JAKARTA

18 Februari 2016

1. Dana RM Jumlah Anggaran: Rp. 308.192.579.000

-Belanja Pegawai : Rp.155.047.024.000-Belanja RM RKP : Rp. 32.165.867.000-Belanja Operasional: Rp. 30.500.000.000-BOPTN : Rp. 90.479.688.000

2. Dana PNBP BLUJumlah Anggaran: Rp. 123.619.250.000

1. 2132.005 : Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar

2. 2132.006 : Model Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program

3. 2132.007 : Sarana dan Prasarana PTAI yang Memenuhi Standar

4. 2132.008 : Peningkatan Mutu Penelitian5. 2132.009 : Pemberdayaan Kopertais6. 2132.010 : Layanan Manajemen

Pendidikan Tinggi Islam7. 2132.014 : Dosen Non‐PNS Guru Besar

Penerima Tunjangan Profesi8. 2132.021 : Peningkatan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang bermutu9. 2132.024 : Mahasiswa Penerima Program

Pemagangan10. 2132.027 : Program Studi pada PTAI yang 

Terakreditasi11. 2132.031 : Mahasiswa Baru12. 2132.034 : Program Pendidikan Tinggi

Islam Yang Terbina13. 2132.035 : Pelaksanaan Bisik Misi

14. 2132.036 : Penyediaan Beasiswa untukMahasiswa Berprestasi

15. 2132.994 : Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Operasional

16. 2132.996 : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

17. 2132.997 : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

18. 2132.998 : Pembangunan Gedung Pendidikan

19. 2135.001 : Layanan Manajemen PendidikanIslam yang bermutu

20. 2135.994 : Pengelolaan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Operasional

20 KODE DAN JENIS OUTPUT KEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2016

ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT

Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran

RM RKP BLU BOPTN

2132.005 Perpustakaan PTAI yang memenuhistandar

3.000.000 1.006.000 2.144.175 6.150.175

2132.006 Model PengabdianMasyarakat BerbasisProgram danPendampingan

400.000 1.495.126 5.317.179 7.212.305

2132.007 Sarana danPrasarana PTAI yang Memenuhi Standar

3.000.000 1.000.000 - 4.000.000

2132.008 Penelitian yang Bermutu

- 1.822.857 14.703.842 16.526.699

2132.009 Kopertais yang Terbina

750.000 - - 750.000

ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT

Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran

RM RKP BLU BOPTN

2132.010 Layanan ManajemenPendidikan Islam yang Bermutu

406.297 71.301.542 52.283.328 123.991.167

2132.014 Dosen Non-PNS Guru BesarPenerima TunjanganProfesi

14.080.500 - - 14.080.500

2132.021 TenagaKependidikan PTAI yang bermutu

- 50.000 - 50.000

2132.024 MahasiswaPenerima Program Pemagangan

- 237.675 - 237.675

2132.027 Program Studi padaPTAI yang Terakreditasi

400.000 - - 400.000

ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT

Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran

RM RKP BLU BOPTN

2132.031 Mahasiswa Baru - 2.737.943 1.194.800 3.932.743

2132.034 PembinaanPendidikan TinggiIslam

- 13.034.863 1.392.354 14.427.217

2132.035 Bidik Misi PTAI 7.770.000 - - 7.770.000

2132.036 MahasiswaBerprestasiPenerima Beasiswa

1.044.000 1.486.435 - 2.530.435

2132.994 Layanan Perkantoran - 21.660.503 13.444.010 35.104.513

ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT

Kode OUTPUT Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) Total Anggaran

RM RKP BLU BOPTN

2132.996 Perangkat PengolahData danKomunikasi

2.064.483 2.064.483

2132.997 Peralatan danFasilitas Perkantoran

4.062.394 4.062.394

2132.998 Gedung danBangunan

1.659.429 1.659.429

2135.001 Layanan ManajemenPendidikan Islam yang bermutu

1.315.070 - - 1.315.070

2135.994 Layanan Perkantoran 185.547.024 185.547.024

TOTAL ANGGARAN TAHUN 2016 431.811.829

BELANJA DIPA TH. 2016 RP 431.811.829.000TERDIRI DARI

A. BELANJA PEGAWAI Rp. 155.047.024.000

B. BELANJA RM RKP Rp. 32.165.867.000

C. BELANJA OPERASIONAL Rp. 30.500.000.000

D. BELANJA BOPTN Rp. 90.479.688.000

E. BELANJA BLU Rp. 123.619.250.000

155.047.024.000,-

URAIAN JUMLAH

Belanja Gaji Pokok PNS 63,019,378,000Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,047,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5,277,577,000Belanja Tunj. Anak PNS 1,442,869,000Belanja Tunj. Struktural PNS 901,358,000Belanja Tunj. Fungsional PNS 11,254,661,000Belanja Tunj. PPh PNS 4,024,024,000Belanja Tunj. Beras PNS 3,901,807,000Belanja Uang Makan PNS 11,009,131,000Belanja Tunj. Lain lain termasukuang duka PNS Dalam dan LuarNegeri 203,710,000Belanja Tunjangan Umum PNS 986,702,000Belanja Tunjangan Profesi Dosen 42,955,200,000Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 9,538,560,000Belanja uang lembur 531,000,000

B. BELANJA RM RKP Rp 32.165.867.000

N0 URAIAN JUMLAH

1 Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar 3,000,000,000

2 Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Program dan Pendampingan 400,000,000

3 Sarana dan Prasarana PTAI yang MemenuhiStandar 3,000,000,000

4 Kopertais yang Terbina 750,000,000

5 Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu 406,297,000

6 Dosen Non‐PNS Guru Besar Penerima TunjanganProfesi 14,080,500,000

7 Program Studi pada PTAI yang Terakreditasi 400,000,0008 Bidik Misi PTAI 7,770,000,0009 Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa 1,044,000,000

10 Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 1,315,070,000

Operasional dan Pemeliharaan 30.500.000.000,-

Listrik

Telephone

kabel,pengiriman,Iklan)Langganan Daya dan Jasa (Internet,tv kabel,pengiriman,Iklan)

7.800.000.000

360.000.000

553.872.000 Sewa (kendaraan dan tanaman) 640.000.000

Jasa Lainnya (asuransi kesehatan non PNS) 480.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan 5.150.872.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.008.586.000

Operasional Kantoran dan Perkuliahan 8.013.870.000

Perjalanan Dinas (Rektorat/Fakultas/Unit ) 492.800.000

PAGU ANGGARAN 2016 UIN JKT

RINCIAN PEMBAGIAN PAGU BLU DAN BOPTN FAKULTAS / UNIT / REKTORATTAHUN 2016

FAKULTAS/ UNIT/ REKTORAT/ SPS

PAGU BLU PAGU BOPTN JUMLAH KESELURUHAN

JUMLAH 123.619.250.000 90.479.688.000 214.098.938.000 FITK 12.853.515.000 9.188.433.000 22.041.948.000 FAH 4.014.289.000 1.631.168.000 5.645.457.000 FU 2.947.610.000 1.178.655.000 4.126.265.000

FSH 6.418.300.000 3.037.856.000 9.456.156.000 FDK 3.716.040.000 1.664.177.000 5.380.217.000 FDI 1.767.813.000 926.096.000 2.693.909.000 FPSI 2.661.673.000 1.614.240.000 4.275.913.000 FEB 5.422.662.000 2.977.564.000 8.400.226.000 FST 12.890.516.000 4.160.698.000 17.051.214.000 FKIK 18.116.729.000 7.280.777.000 25.397.506.000 FISIP 2.915.228.000 2.683.239.000 5.598.467.000 SPS 6.107.628.000 - 6.107.628.000 REKTORAT 38.015.653.000 53.009.085.000 91.024.738.000 PERPUS.UTAMA 1.464.787.000 - 1.464.787.000 ASRAMA 1.717.384.000 1.127.700.000 2.845.084.000 SYAHIDA INN 1.368.963.000 - 1.368.963.000 KOPERTAIS 378.000.000 - 378.000.000 PUSAT BAHASA 842.460.000 - 842.460.000

FITK10%

FAH3% FU

2% FSH5%

FDK3% FDI

1% FPSI2%

FEB4%

FST10%

FKIK15%

FISIP2%

SPS5%

REKTORAT31%

PERPUS.UTAMA1%

ASRAMA1% SYAHIDA

INN1%

KOPERTAIS0%

PUSAT BAHASA1%

PROSENTASI PEMBAGIAN PAGU BLU FAKULTAS/UNIT/REKTORATTAHUN 2016

FITK10%

FAH3% FU

2%FSH5%

FDK3% FDI

1%

FPSI2%

FEB10%

FST10%

FKIK14%

FISIP2%

SPS5%

REKTORAT29%

PERPUS.UTAMA1%

ASRAMA1%

SYAHIDA INN1%

KOPERTAIS0%

PUSAT BAHASA1%

PROSENTASE PEMBAGIAN PAGU BOPTN FAKULTAS/UNIT/REKTORATTAHUN 2016

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

PROSENTASE PEMBAGIAN PAGU BLU DAN BOPTNFAKULTAS/UNIT/REKTORAT

TAHUN 2015

BLU

BOPTN

RINCIAN BELANJA BLU REKTORAT 2016

NO UNIT JUMLAH

TOTAL 38,015,653,000.00

1 Perpustakaan Utama 2,369,544,000.00

2 AKLAP ( Sertifikat Tanah) 1,000,000,000.00

3 LP2M 3,045,657,000.00

4 SPI 281,435,000.00

5 Kepegawaian 350,000,000.00

6 Pusbenbis 200,000,000.00

7 Akademik 4,893,630,000.00

8 TU AUK 188,720,000.00

9 Perencanaan Keuangan 297,500,000.00

10 AKLAP ( Aset) 2,191,143,000.00

11 Kemahasiswaan 1,786,435,000.00

12Remun dan Operasional

Lainnya 21,411,589,000.00

Perpustakaan Utama6%

AKLAP ( Sertifikat Tanah)

3% LP2M8% SPI

1%Kepegawaian

1%Pusbenbis0%

Akademik13%

TU AUK0%

Perencanaan Keuangan

1%

AKLAP ( Aset)6%Kemahasiswaan

5%

Remun dan Operasional Lainnya56%

PROSENTASE BELANJA BLU REKTORAT

NO UNIT JUMLAH

TOTAL 53,009,085,000.00

1 Perpustakaan Utama 1,750,000,000.00

2 Kerjasama 360,015,000.00

3 LP2M 25,354,343,000.00

4 Pubdok AUK 1,079,910,000.00

5 Pusat Bahasa 1,330,200,000.00

6 SPI 340,000,000.00

7 Kepgawaian 704,054,000.00

8 Akademik 964,500,000.00

9 Kemahasiswaan 6,684,325,000.00

10 Pustipanda 3,820,000,000.00

11 LPM 850,000,000.00

12 Kegiatan Pengembangan Akademik 700,000,000.00

13Gaji Non PNS, Layanan Perkuliahan dan

Pemeliharaan 9,071,738,000.00

RINCIAN BELANJA REKTORAT BOPTN 2016

Perpustakaan Utama3% Kerjasama

1%

LP2M48%

Pubdok AUK2%Pusat Bahasa

2%

SPI1%

Kepgawaian1%

Akademik2%

Kemahasiswaan13%

Pustipanda7%

LPM2%

Kegiatan Pengembangan

Akademik1%

Gaji Non PNS, Layanan Perkuliahan dan Pemeliharaan

17%

PROSENTASE BELANJA BLU REKTORATTAHUN 2016

TERIMA KASIH