dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Donri - Donri tahun 2018. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018 dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora
71
Embed
KATA PENGANTAR - soppengkab.go.id · tepat waktu dan Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai. Sedangkan 3 indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya sama dengan 100%
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Selain itu penyusunan laporan ini merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan
kepada organisasi serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
SKPD Kecamatan Donri - Donri tahun 2018.
Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini,
belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari
kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari
berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan
kinerja dimasa yang akan datang.
Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh
karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018 dapat
terselesaikan.
Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
IHTISAR EKSEKUTIF............................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan .......................................................... 2
C. Gambaran Umum Organisasi ........................................... 2
D. Isu Strategis...................................................................... 4
E. Struktur Organisasi ........................................................... 6
F. Komposisi SDM Organisasi .............................................. 7
G. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan
Kinerja…………………………………………………………. 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis .......................................................... 10
1. Visi .............................................................................. 10
2. Misi .............................................................................. 11
3. Tujuan dan Indikator Kinerja........................................ 12
4. Sasaran dan Indikator Kinerja ..................................... 13
5. Program untuk Pencapaian Sasaran........................... 14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................ 15
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).......................................... 17
D. Rencana Anggaran Tahun 2018...................................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................
A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................. 21
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ........................ 22
B. Realisasi Anggaran........................................................... 37
C. Informasi Pencapaian IKU ................................................ 40
BAB IV PENUTUP .............................................................................. 43
Laporan Kinerja Kecamatan Donri – Donri Tahun 2018
LAMPIRAN
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018 2) Keputusan Camat Donri-Donri Kabupaten Soppeng tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021
3) Tabel IKU
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pelaporan kinerja Kecamatan Donri-Donri melalui
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang
dilakukan Kecamatan Donri-Donri untuk mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian
dari skema pembelajaran bagi organisasi Kecamatan Donri-Donri untuk
terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa
terus ditingkatkan. LKj Kecamatan Donri-Donri tahun 2018 ini merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 di mana pelaporan capaian kinerja
organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Donri-Donri.
Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja
menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan
sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan
pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada
tahun 2018 telah berhasil dicapai.
IKU yang kinerjanya lebih besar dari 100% dari target
yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu : Persentase izin yang diterbitkan
tepat waktu dan Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai.
Sedangkan 3 indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya sama
dengan 100% yaitu Persentase pengaduan pelayanan public dari
masyarakat yang ditindaklanjuti / diselesaikan, Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi baik, dan Persentase kepuasan pegawai
terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan
Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap
sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian
bagi Kecamatan Donri-Donri ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU
telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa
persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab
dengan baik.
Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan
sebagai pijakan bagi Kecamatan Donri-Donri di lingkungan pemerintah
Kabupaten Soppeng dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan
datang.
1 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian
kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan miisi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kecamatan Donri - Donri selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem
pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,
jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
2 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Donri - Donri
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj
Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
sasaran dengan target yang ditetapkan.
B. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Donri-Donri merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk
mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan
stakeholders demi perbaikan kinerja Kecamatan Donri-Donri Identifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi
sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses
evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang
berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
melalui perbaikan pelayanan publik.
C. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Soppeng, dijelaskan Tugas Pokok dan
Fungsi sebagai berikut.
a. Tugas Pokok adalah:
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
3 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Bupati
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan program / kegiatan
Desa dan Kelurahan
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah
kabupaten yang ada dikecamatan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang - undangan
b. Fungsi meliputi:
- Pelaksanaan, pengoordinasian monotoring dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman
dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat serta
pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana
fasilitas pelayanan umum
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
- Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan
kesekretariatan kecamatan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi;
4 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
D. Isu Strategis
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, SKPD
Kecamatan Donri-Donri tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai
bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan
faktor internal.
Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Donri-Donri Kab.
Soppeng sebagai berikut.
a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering
Mengalami Perubahan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari
landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres
maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh
peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya
terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga
telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami
distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah
pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya
musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat
peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga
fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat
masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak
pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat
menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.
Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang
juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng. Keberadaan sumber
5 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
daya SKPD Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng yang meliputi
sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,
kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu
keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi
dinamika perubahan lingkungan strategis.
Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap
SKPD Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng :
1. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD
Kecamatan Donri-Donri
Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah
cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas
perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari
spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai
untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi
pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif
sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal).
menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas,
SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana
yang berkualitas secara memadai.
2. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya
Berbasis Kinerja
Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah
pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.
Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator
capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk
membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak
memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak
terdistribusi dengan baik. Seperti program-rogram dibidang
penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk
mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang
besar.
6 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
E. Struktur Organisasi
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi
Kecamatan Donri - Donri terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
f. Seksi Perekonomian
g. Seksi Kesejahteraan Rakyat
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Donri - Donri adalah
sebagai berikut:
CAMAT
Sekretaris camat
Kasubag Umum &
Kepegawaian
Kasubag Perencanaan,
Pelaporan dan Keuangan
Kepala Seksi
Pemerintahan
Kepala Seksi
Ketentra.man dan
Ketertiban umum
Kepala Seksi
Perekonomian
Kepala Seksi
PMD/K
Kepala Seksi Kesra
7 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
F. Komposisi SDM Organisasi
Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Kecamatan Donri-Donri memiliki
pegawai sebanyak 28 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan
No
Golongan /Pangkat
Pendidikan
Jumlah
S-3
S-2
S-1
D-III/D-II
SMA
SMP
SD
IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/c 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/b 0 1 0 0 0 0 0 1
IV/a 0 2 0 0 0 0 0 2
Total Gol IV 0 3 0 0 0 0 0 3
III/d 0 1 3 0 0 0 0 4
III/c 0 2 2 0 0 0 0 4
III/b 0 1 10 0 0 0 0 11
III/a 0 0 3 0 0 0 0 3
Total Gol III 0 4 18 0 0 0 0 22
II/d 0 0 0 0 0 0 0 0
II/c 0 0 0 0 3 0 0 3
II/b 0 0 0 0 0 0 0 0
II/a 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gol II 0 0 0 0 3 0 0 3
I/d 0 0 0 0 0 0 0 0
I/c 0 0 0 0 0 0 0 0
I/b 0 0 0 0 0 0 0 0
I/a 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gol I 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 7 18 0 3 0 0 28
1) Kualifikasi pendidikan formal
Pendidikan Jumlah
SD -
SMP -
SMA 3
Diploma -
S.1 18
S.2 7
Total 28
8 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
Pendidikan Jumlah ( Orang )
SD -
SMP -
SMA 3
Diploma -
S.1 18
S.2 7
Total 28
1) Golongan
Golongan Jumlah
I
II
-
3
III 22
IV 3
Total 28
Golongan Jumlah ( Orang )
IV/e 0 IV/d 0
IV/c 0
IV/b 1
IV/a 2
Total Gol IV 3
III/d 4
III/c 4
III/b 11
III/a 3
Total Gol III 22
II/d 0
II/c 3
II/b 0
II/a 0
Total Gol II 3
I/d 0
I/c 0
I/b 0
I/a 0
Total Gol I 0
Total 28
Sumber data: Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Donri-Donri
9 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Gender
Gender Jumlah ( Orang )
Laki-laki 12
Perempuan 16
Total 28
G. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja
Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan
kinerja pelayanan public. Karena berbagai inovasi juga telah dikembangkan
oleh Kecamatan Donri-Donri Salah satu inovasi yang dikembangkan
adalah PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), yakni
pelayanan perizinan dan non perizinan.
10 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DONRI-DONRI
1). Visi
Perumusan Visi Kecamatan Donri-Donri ditujukan untuk
mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan
tugas dan fungsinya. Visi Kecamatan Donri-Donri ditetapkan
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi,
misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021
untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan
strategis, untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas
Kecamatan Donri-Donri.
Sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-
2021 yaitu “PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK”,
maka ditetapkan Visi Kecamatan Donri-Donri yaitu:
“ PELAYANAN PROFESIONAL UNTUK KECAMATAN DONRI
– DONRI KABUPATEN SOPPENG YANG LEBIH BAIK TAHUN 2021”
Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dan
komitmen organisasi untuk menjadi elemen penggerak dan motivator
dalam penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik yang
harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu
sistem yang utuh dan hirarkis. Selanjutnya kata kunci yang terkandung
dalam Visi Kecamatan Donri-Donri tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pelayanan Profesional : sebagai pelayan masyarakat, aparat kantor
Kecamatan Donri-Donri diharapkan mampu memberikan pelayanan
terbaik dan jujur, adil dan terbuka bagi semua kalangan,
memaksimalkan kemampuan diri dengan dukungan sarana dan
prasarana yang ada untuk kepuasan masyarakat yang dilayani.
2. Kecamatan Donri-Donri yang Lebih Baik : Pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa, koordinasi dan fasilitasi
11 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
perencanaan pembangunan, serta peningkatan pemberdayaan
masyarakat, diharapkan mampu menjadikan Kecamatan Donri-Donri
lebih baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Untuk pencapaian visi dimaksud maka perlu dijabarkan ke
dalam misi, tujuan, dan sasaran secara hirarkis dan saling
berkesinambungan.
2). Misi
Misi Kecamatan Marioriwawo tersebut merupakan peran statejik yang
diinginkan untuk mencapai visi dimaksud yang didasarkan pada isu- isu
strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan
Kecamatan Marioriwawo untuk lima tahun kedepan, yaitu:
1. Mengoptimalkan pelayanan kecamatan dan desa dengan dukungan
SDM yang professional ; (M1)
Misi ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Kecamatan Donri-Donri
untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik.
Fokus dalam misi ini adalah untuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan persyaratan substantif,
administratif dan teknis.
2. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam
pembangunan ; (M2)
Misi ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi dan fasilitasi ( peran sebagai
koordinator dan fasilitator ) yang lebih baik dan lebih berkualitas dengan para
pemangku kepentingan ( stakehoders ) baik instansi tingkat kabupaten dan
kecamatan maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
Fokus dari misi ini adalah fasilitasi kunjungan dan interaksi Bupati dengan
warga masyarakat ( Bupati Menyapa), partisipasi masyarakat dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui penyuluhan kantibmas,
dan pembinaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana ADD.
12 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
3). Tujuan dan Indikator Kinerja
Mengacu kepada misi yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
Misi 5 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan
desa/kelurahan
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamat
Misi 7 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan
Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan
strategis diuraikan dalam table berikut ini :
Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Donri-Donri
TUJUAN
INDIKATOR
SATUAN KONDISI
AWAL
TARGET AKHIR
RENSTRA
Meningkatkan Persentase % 60 95
kualitas kepuasan
pelayanan masyarakat atas
kecamatan layanan yang
diberikan
Meningkatkan Persentase jumlah % 100 100
kualitas kegiatan
pemerintahan masyarakat dan
dan peran kelembagaan
serta masyarakat yang
masyarakat difasilitasi
dalam
pembangunan
Meningkatkan Persentase aparatur % 100 100
kinerja yang berkinerja baik
aparatur
13 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
4). Sasaran dan Indikator Kinerja
Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran
yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut ;
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Sasaran :
1. Meningkatnya pelayanan perizinan
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Sasaran : 1. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai
fasilitator dan mediator 2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan
masyarakat desa/kelurahan
Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja aparatur Sasaran : 1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan
administrasi umum dan keuangan 2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana kantor
14 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Donri-Donri
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN KONDISI
AWAL
TARGET AKHIR
RENSTRA
Meningkatnya Persentase izin % 60 100
pelayanan yang diterbitkan
perizinan tepat waktu
Meningkatnya Persentase % 100 100
peran pengaduan
pemerintah pelayanan public
kecamatan dari masyarakat
sebagai yang diselesaikan
fasilitator dan
mediator
Meningkatnya Persentase target % 70 70
peran dan kinerja RKPDes
fungsi yang tercapai
kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan
Meningkatnya Persentase % 100 100
efektifitas dan kepuasan pegawai
efisiensi terhadap pelayanan
pengelolaan administrasi umum
administrasi dan keuangan
umum dan
keuangan
Meningkatnya Persentase sarana % 100 100
ketersediaan dan prasaran kantor
dan kualitas dalam kondisi baik
sarana dan
prasarana
kantor
5). Program Untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
15 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
secara lebiih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun
program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018
sebagai berikut :
Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018
SASARAN PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya pelayanan perizinan Program pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
Meningkatnya peran pemerintah
kecamatan sebagai fasilitator dan
mediator
Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
Meningkatnya peran dan fungsi
kelembagaan masyarakat
desa/kelurahan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan
masyarakat desa/kelurahan
Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan administrasi
umum dan keuangan
Program peningkatan profesionalisme aparatur
Program Pelayanan perkantoran
Program peningkatan pengembangan system
laporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana
kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen
pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai
target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran
strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan
anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada
RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Kecamatan
Donri-Donri telah menetapkan PK sebagai berikut :
16 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
5). Program Untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasasran yang telah
ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian
dijabarkan secara lebiih sistematis melalui perumusan program-program.
Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran
tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
(%)
Meningkatnya Pelayanan
Perizinan
Persentase izin yang diterbitkan
tepat waktu
90
Meningkatnya pemerintah
kecamatan sebagai
fasilitator dan mediator
Persentase pengaduan pelayanan
publik dari masyarakat yang
diselesaikan
100
Meningkatnya peran dan
fungsi kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan
Persentase target kinerja RKPDes
yang tercapai
70
Meningfkatnya efektifitas
dan efesiensi pengelolaan
administrasi umum dan
keuangan
Persentase kepuasan pegawai
terhadap pelayanan administrasi
umum dan keuangan
100
Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas
sarana dan prasarana
kantor
Persentase sarana dan prasarana
kantor dalam kondisi baik
100
Lembar / dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
terlampir.
17 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ihtisar hasil berbagai
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Kecamatan Donri-Donri telah menetapkan IKU sebagai berikut :
Tabel 2.5 IKU Kecamatan Donri-Donri
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Satuan Formulasi
Perhitungan Sumber Data
Meningkatnya
Persentase izin
%
Jumlah izin yang
diterbitkan
Register izin
pelayanan yang diterbitkan ----------------x 100 perizinan tepat waktu
Jumlah
permohonan izin
Meningkatnya Persentase % Jumlah Register
peran pengaduan pengaduan yg pengaduan
pemerintah pelayanan public ditindaklanjuti
kecamatan dari masyarakat ----------------x 100
sebagai yang diselesaikan Jumlah seluruh
fasilitator dan pengaduan
mediator
Meningkatnya Persentase target % Jumlah target Laporan
peran dan kinerja RKPDes kinerja RKPDes pertanggung
fungsi yang tercapai yang tercapai jawaban
kelembagaan ---------------x 100 RKPDes
masyarakat Total target
desa/kelurahan kinerja dalam
RKPDes
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan
Donri-Donri, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan
pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.332.213.420,- yang digunakan untuk
membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung.
18 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
Secara rincirencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung
dapat dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 2.6 Rencana Belanja Kecamatan Donri-Donri TA 2018
No Uraian Rencana (Rp.) %
1 Belanja Tidak Langsung 1.695.939.220,00 72,71
2 Belanja Langsung 636.274.200,00 27,28
Jumlah 2.332.213.420,00 100
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang
dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung
mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Anggaran
(Rp) Persentase Anggaran
Meningkatnya pelayanan Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu
21.600.000 3,39
perizinan
Meningkatnya peran Persentase pengaduan 62.000.000 4,47
Sasaran ini dianggap kurang efisien karena capaian kinerja sebesar
96,43% dari serapan anggarannya sebesar 89,00%.
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 5
dengan indikator kinerja sasaran Persentase kepuasan pegawai terhadap
pelayanan umum dan keuangan meliputi :
- Program peningkatan profesionalisme aparatur
dengan kegiatan;
c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
dengan kegiatan;
i. Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
j. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
k. Penyediaan layanan kebersihan kantor
l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
n. Penyediaan logistik kantor
59 Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018
o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
p. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
dengan kegiatan;
c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tabel 3.18 : Realisasi dan Capaian Program/Kegiatan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target 2018
Realisasi
Capaian
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Program pelayanan Persentase jenis 100 % 100 % 100 % pelayanan perizinan administrasi terpadu pelayanan yang telah (S1) kecamatan (PATEN) dilaksanakan
Penyelenggaran pelayanan Jumlah surat keterangan / izin yang diterbitkan
150 buah 338 buah 225,33 % perizinan dan non perzinan
Kecamatan
Meningkatnya peran Program peningkatan Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
5 5 100 % pemerintah kapasitas penyelenggaraan rekomendasi rekomendasi
kecamatan sebagai pemerintahan kecamatan fasilitator,koordinator
Bupati menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan
2 kali 2 kali 100 % dan mediator,(S3)
Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan
300 orang 530 orang 176,67 %
Meningkatnya peran Program peningkatan Persentase kelembagaan 100% 100% 100 % fungsi kelembagaan kapasitas kelembagaan dan dan penyelenggara ibadah
dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan desa/kelurahan yang dibina
desa/kelurahan (S4) Pendampingan pengelolaan Jumlah desa yang
difasilitasi 9 desa 9 desa 100 %
dana ADD desa
Penyelenggaraan Kecamatan Jumlah pelaksanaan 2 kali 2 kali 100 % Sehat koordinasi kecamatan sehat
Meningkatnya Program peningkatan sarana & prasarana aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 100% 100 % ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan
1 unit 0%
0% dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan
7 Jenis (17 7 Jenis (17 100 % gedung kantor unit) unit)