i LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan pertanggunjawaban Bupati Mojokerto atas kinerja tahun 2017 berdasarkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilutas Knerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reveiu Atas Laporan Kinerja Instnais Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja diharapkan dapat bermanfat dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat
198
Embed
KATA PENGANTAR - ppid.mojokertokab.go.idppid.mojokertokab.go.id/assets/files/originals/lakip2017.20-09... · Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reveiu Atas Laporan Kinerja Instnais
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan
hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 dapat tersusun.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mojokerto ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan pertanggunjawaban
Bupati Mojokerto atas kinerja tahun 2017 berdasarkan amanat dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilutas
Knerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna
mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan
berwibawa (Good Governance and Clean Government) dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reveiu Atas Laporan Kinerja
Instnais Pemerintah.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.
Laporan kinerja diharapkan dapat bermanfat dalam rangka
mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat
ii
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menjadikan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.
Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas
dukungan, partisipasi dan bantuan dalam penyusunan laporan kinerja
pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 sebagai bahan evaluasi
SAKIP
Mojokerto, Maret 2018
BUPATI MOJOKERTO
H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE
iii
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
IKTISAR EKSEKUTIF
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah
Kabupaten Mojokerto berupaya menyelenggarakan pemerintahan
dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik ( Good Governance )
dan berorientasi kepada hasil ( Result Oriented Government) sesuai
dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan
yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas
kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan
tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi,
sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran
tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.
Sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih untuk untuk periode
tahun 2016 – 2021 sebagai wujud komitmen Pembangunan Kabupaten
Mojokerto “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yangMandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan danPengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”telah menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan infratruktur
yang bekesinambungan dan bersinergi dengan upaya peningkatan
pembangunan perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk
keberhasilan yang mendapatkan pengakuhan penghargaan nasional
adaah untuk ketiga kalinya kembali menorehkan prestasi pada malam
penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award 2017, yang diadakan
Tempo Inti Media Group bersama Frontier Consulting Group dan
dihadiri 90 kepala daerah. Dua predikat membanggakan yang berhasil
diboyong yakni Kabupaten Terbaik – Investasi dengan Index 92.90 dan
Kabupaten Terbaik dengan Index 84.02.
iv
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Perlu diketahui bahwa pada tahun 2015 dan 2016 lalu, dua
penghargaan tak kalah bergengsi telah berhasil dikantongi Kabupaten
Mojokerto. Predikat Kabupaten Terbaik se-Jawa dalam koridor MP3EI
(Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
dan Terbaik se- Indonesia atas kemajuan daya saing daerah,
pariwisata dan kepuasan layanan publik berhasil dikantongi pada tahun
2015.
Sedangkan pada September 2016, prestasi sebagai Kabupaten
Terbaik dengan index 84,38 dan Kabupaten Top 3 Investasi-Existing
dengan index investasi mencapai 93,29 kembali membuktikan namaKabupaten Mojokerto sebagai daerah yang serius dalamperencanaan dan realisasi pembangunan baik fisik maupun nonfisik.
Kabupaten Mojokerto terus konsisten dan serius dalam
pelaksanaan program peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik
termasuk juga inovasi pelayanan publik. Seperti kesehatan,
pembangunan dan pemeiliharaan infrastruktur, revitalisasi pertanian
dan pengembangan Agroindustri, peningkatan industri pariwisata, serta
pembangunan ekonomi. Inovasi-inovasi terus lahir dan berkembang,
menjadi sebuah modal dan kekuatan membawa Kabupaten Mojokerto
makin berkibar melalui semua sektor.
v
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Berikut ringkasan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabuaten
Mojokerto Tahun 2017 sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS KATEGORI % CAPAIAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangatrevolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaliguspelayan masyarakat
1 Meningkatnya kualitas beribadah dankerukunan antar-intern umat beragama
Baik Sekali 106,02
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih,dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan yang lebih profesional. Aspiratif, partisipatif dan transparan
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangandan kinerja di Pemerintahan Kab.Mojokerto
Baik Sekali 108,67
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatanuntk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomiyang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
4 Meningkatkan ekonomi kerakyatan Baik Sekali 281,94
5 Bekembangnya sektor industripengolahan di Kab. Mojokerto
Baik Sekali 102,70
6 Meningkatnya investasi sebagai motor/penggerak perekonomian
Cukup 65,79
7 Meningkatnya daya saing destinasipariwisata
Baik Sekali 136,11
vi
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
SASARAN STRATEGIS KATEGORI % CAPAIAN
8 Meningkatnya sektor pertanian Baik Sekali 105,27
Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untukmenumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasikreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dankearifan lokal yang lebih berkarakter.12 Meningkatnya pelestarian budaya Baik 98,79
13 Meningkatnya pemanfaatan potensipariwisata berbasis kebudayaan
Baik 83,86
Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan caramemperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untukmengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi14 Meningkatnya akses pelayanan bidang
pendidikanBaik 99,34
15 Meningkatnya kualitas layananpendidikan
Baik Sekali 107,35
vii
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
SASARAN STRATEGIS KATEGORI % CAPAIAN
Misi 6: Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanankesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semualapisan masyarakat16 Meningkatnya akses pelayanan bidang
kesehatanBaik 99,64
17 Meningkatnya kualitas kesehatan Baik 92,071
Misi 7: Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan sertapeningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
18 Meningkatnya rasa aman dan nyaman
bagi masyarakat
Baik 100
19 Meningkatnya kualitas pelayanan public Baik Sekali 101,12
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakintingginya kinerja atau semakin rendah realisasimenunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakinrendahnya kinerja atau semakin rendah realisasimenunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
39
Rencana – (Realisasi – Rencana)Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Atau:
(2 x Rencana ) – RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Dan untuk menyimpulkan pencapaian sasaran digunakan skala
ordinal sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Skala Ordinal Capaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS)
2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Baik (B)
3 55 % sd. 75 % Cukup (C)
4 Kurang dari 55 % Kurang (K)
1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Mojokerto untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
40
Perlu menjadi perhatian bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai Peraturan Bupati Nomor
188.45/ 459 /HK/416-012/2015 sebagai dasar Perjanjian Kinerja
Bupati Mojokerto pada Tahun Anggaran 2016 memuat 16 sasaran
strategis dan 58 indikator kinerja utama, telah dilakukan reviu oleh
tim Kementerian PAN dan RB dan Pemrov Jawa Timur pada Tahun
2017. Sesuai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten
Mojokerto oleh Tim evaluastor SAKIP dari Pemerintah Propinsi Jawa
Timur dan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017 dilakukan
perubahan IKU yang lebih berorientasi outcome dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 pada tanggal 7
April 2017 yang memuat 19 sasaran strategis dan 24 indikator
kinerja utama.
Pada laporan ini disajikan informasi capaian kinerja
pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan pernyataaan
perjanjian kinerja perubahan Bupati Tahun 2017 dengan
melakukan analisis capaian kinerja 7 misi dan 19 sasaran strategis
dengan cara:
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
41
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Berikut hasil evaluasi dan analisis kinerja atas Misi Bupati
dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2017 serta sasaran-sasaran
strategis dengan alat ukur indikator kinerja utama disajikan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusimental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanmasyarakat
Rata- Rata Capaian 106,02Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, danberwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan yang lebih profesional. Aspiratif, partisipatif dan transparan
Rata- Rata Capaian 108,67%Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untkmeningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yangberorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis,agroindustri dan pariwisata
Rata- Rata Capaian 140,98Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untukmenumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasikreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dankearifan lokal yang lebih berkarakter.13 Meningkatnya
Rata- Rata Capaian 140,72Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesarpeluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkankemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi15 Meningkatnya
Rata- Rata Capaian 102,01Misi 6: Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanankesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisanmasyarakat18 Meningkatnya
aksespelayananbidangkesehatan
21 Angka Harapan
Hidup
72,29 72,03 99,64
19 Meningkatnyakualitaskesehatan
22 IPKM 0,787 ** 0,7246 92,071
Rata- Rata Capaian 95,86Misi 7: Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatanpemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
20 Meningkatnyarasa aman dannyaman bagimasyarakat
23 Persentasepenurunankonflikpoleksosbud
100% 100% 100
21 Meningkatnyakualitaspelayananpublic
24 Nilai IKM KategoriB
Nilai IKM75
Kategori BNilai IKM
75,81
101,12
Rata- Rata Capaian 100,54
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
46
Memperhatikan Tabel 3.2 tersebut diatas, maka pencapaian indikator
sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.3
Tabel 3. 3 Pencapaian Indikator Sasaran
No Misi JumlahTujuan
JumlahSasaran
JumlahIndikatorKinerjaSasaran
Pencapaian IndikatorSasaran
KategoriRata-Rata
Capaian
1 Misike 1 1 1 2
BS 2 100%B - -C - -KNilaibelumkeluar
Total 100%
2 Misike 2 1 1 3
BS 1 100 %B 2 100 %CKNilaibelumkeluar
Total 100%
3 Misike 3 2 9 10
BS 7 70%B 2 20%CK 1 10%Nilaibelumkeluar
Total 100%
4 Misike 4 1 2 2
BSB 2 100%CK
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
47
No Misi JumlahTujuan
JumlahSasaran
JumlahIndikatorKinerjaSasaran
Pencapaian IndikatorSasaran
KategoriRata-Rata
CapaianNilaibelumkeluar
Total 100%
5 Misike 5 1 2 3
BS 1 33,33%B 2 66,67%CKNilaibelumkeluar
Total 100%
6 Misike 6 1 2 2
BSB 2 100%CKNilaibelumkeluar
Total 100%
7 Misike 7 2 2 2
BS 1 50%B 1 50%CKNilaibelumkeluar
Total 100%Jumlah 9 20 24
Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19(sembilan belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikatorkinerja, diketahui bahwa 12 indikator sasaran atau 50 % Baik
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
48
Sekali, 11 indikator sasaran atau 45,83 % Baik, dan 1 indikatorsasaran atau 4,2 % cukup. Rata-rata realisasi capaian kinerjamencapai 107,82 %. Sehingga capaian kinerja PemerintahKabupaten Mojokerto Tahun 2017 masuk kategori Baik Sekali
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
Analisa atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan
berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto,
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah
tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2017, serta
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dalam sub bahasan ini akan
dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja, atas capaian kinerja pemerintah Daerah
Kabupaten Mojokerto tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban
atas ketetapan kinerja yang telah diperjanjikan Bupati.
dan 24 indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto
terhadap indikator kinerja yang telah dicapai tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 3.5
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 1
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
49
Misi 1 :
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusimental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanmasyarakat
sepanjang tahun 2017 pihaknya menerima 365 laporan tindak
kejahatan dan tahun 2016 laporan dari masyarakat mencapai 605
kasus yang melibatkan anak usia remaja.
Jawa Timur, Kasus narkoba juga belum bisa ditekan dan
provinsi paling timur di Pulau Jawa ini, berada di urutan dua
terbanyak. Sementara untuk kasus hamil di luar nikah, Jawa Timur
juga menjadi lumbungnya. Ironisnya, kasus-kasus ini, terjadi di
wilayah-wilayah yang terdapat pondok-pondok pesantren, seperti
Kabupaten Jombang, Mojokerto dan beberapa daerah lainnya. Ini
adalah gambaran real Jawa Timur, yang disampaikan Menteri
Sosial (Mensos) Indar Parawansa, berdasarkan pemetaan yang
dilakukan bersama tim di kementerian.
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
59
Berikut grafik capaian kinerja sasaran ke 2 Kabupaten
Mojokerto sampai dengan tahun kedua terhadap rencana capaian
yang ditargetkan dalam RPJMD , sebagai berikut:
Gambar 3.2Data kenakalan remaja , pernikahan dini dan narkoba yang terfasiitasi
penangananya, 2015-2017 dan Capaian RPJMD.
Sasaran Meningkatnya kualitas akhlaq remaja Pemerintah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 didukung dengan program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan
utama melakukan penaggulangan dan pemberdayaan anaka
jalanan, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
dengan melakukan pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit
Sosial lainnya terutama yang melibatkan remaja, Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan
melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA), Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
0 0
50%
0
22.03%
54.74%
0.00% 0% 0.00%0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2015 2016 2017
Target
Realisasi
Capaian RPJMD
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
60
dan anak, Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG), Program Kesehatan Reproduksi Remaja,
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
serta Program Pembinaan Mental Spiritual yang mengembangkan
kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan remaja. dengan
perangkat daerah pelaksana Dinas Sosial dan DP2KBP2 serta
Sekretariat Daerah. Berikut tabel Efisiensi Anggaran untuk sasaran
ke dua ini sebagai berikut :
Tabel. 3.9
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya kualitas akhlaq remaja Tahun 2017
IKU % CapaianKinerja 2017
Anggaran(Rp)
%Capaian
Penggunaan
Anggaran
%Efisiensi
Persentase Penurunankenakalan remaja,
pernikahan dini dannarkoba
109,54% 3.701.640.000 97,18 12,36
Untuk menekan angka kenakalan remaja, pernikan dini dan
narkoba Pemerintah Kabupaten Mojokerto mensinergikan 3
perangkat daerah pelaksana yaitu Dinas Sosial, DP2KBP2 dan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Program-program yang
dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi :Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
345.400.000,00 312.514.850,00 90,48
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
685.000.000,00 671.860.800,00 98,08
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
61
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan AnakProgram Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
298.600.000,00 297.000.000,00 99,46
Program penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak
435.000.000,00 402.640.000,00 92,56
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 79.990.000,00 79.990.000,00 100,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompokbina keluarga
330.000.000,00 320.400.000,00 97,09
Program peningkatan peran serta kepemudaan 547.650.000,00 543.760.000,00 99,29
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
930.000.000,00 908.061.500,00 97,64
Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk
berupaya turut andil menekan kasus kenakalan remaja dengan
bersinergi bersama antara lain Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan
mengajak para ulama di wilayah Kabupaten Mojokerto khususnya
untuk mengubah komunikasi dakwahnya agar menarik bagi remaja
dan anak-anak.
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
62
Tabel 3.10
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 2
Misi 2:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawamelalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebihprofesional. Aspiratif, partisipatif dan transparan
Bhabinkamtibmas Desa Petak Kecamatan Pacet memberikan penyuluhan kepada anak-anak anak parasantri di TPQ desa Kembangsore desa Petak pada Jumat (7/7/2017).
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
63
Tujuan Indikator Tujuan Target2017
Realisasi2017
%Capaian
Mewujudkan tatakelola pemerintahanKabupaten Mojokertoyang baik
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas
sistem pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
mendapatkan predikat WTP 3 tahun berturut sejak tahun 2015 s/d
2017. Untuk tahun 2018 sebagai hasil penilaian pelaksanaan
penylenggaraan pemerintahan 2017 masih dalam prose penilaian.
- Faktor- faktor keberhasilan atas keberhasilan mempertahankan
predikat WTP ini adalah antara lain: komitmen kepala daerah dan
perangkat daerah dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar
akuntansi keuangan yang berlaku.
- SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan,
dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan,
sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras
dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini,
setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap
penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan
yang berlaku. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari
pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan
dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan
kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan
adalah akhir periode bisa tercapai”, dan pada tahun 2017 Pemerintah
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
66
Kabupaten Mojokerto berhasil mendapatkan nilai SAKIP sebesar 61, 23
dengan kategori B.
- Faktor keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapatkan
predikat SAKIP B sebesar 61, 23 meningkat dari tahun sebelumnya
kategori CC sebesar 50,08 adalah komitmen dalam penerapan
manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten
dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada
pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik.
- Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Pemerintah berkewajiban
mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk
mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian
keluaran dan hasil yang telah direncanakan. EPPD meliputi evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi
daerah otonom baru (EDOB). Penilaian dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran
yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja
daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan
kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam
rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
67
Mojokerto mendapat peringkat 18 dari seluruh Kabupaten Se
Jatim. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi peringkat
11 yang merupakan hasil evaluasi LPPD Kabupaten Mojokerto
tahun 2016 masih dalam proses evaluasi oleh tim penilai dari
Propinsi Jatim.
Berikut grafik capaian kinerja sasaran ke 3 Kabupaten
Mojokerto sampai dengan tahun kedua terhadap rencana capaian
yang ditargetkan dalam RPJMD , sebagai berikut:
Gambar 3.3.Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di Pemerintahan Kab. Mojokerto ,
2015-2017 dan Capaian RPJMD
Adapun tingkat efektif dan efisiensi pencapaian sasaran ini
dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebagai upaya peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :
Tabel. 3.12
100% 100% 100%
53 5561
22 18 15
100 100
51.52 50.0861.23
1811
100 100
74.65 70.54
85.92
44.44
72.72
0%
2000%
4000%
6000%
8000%
10000%
12000%
2015 2016 2017
Target WTP
Target SAKIP
Target EKPPD
Realisasi WTP
Realisasi SAKIP
Realisasi EKPPD
Capaian RPJMD Opini
Capaian RPJMD SAKIP
Capaian RPJMD EKPPD
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
68
Tingkat Efisiensi AnggaranSasaran Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di
Pemerintahan Kab. MojokertoTahun 2017
IKU % CapaianKinerja
Anggaran(Rp)
% CapaianPenggunaan
Anggaran%
Efisiensi
Opini BPK 100% 31.715.969.000 94,08 5,92
Nilai SAKIP 100%
Peringkat predikatevaluasi kinerjapenyelenggaraanpemerintah daerah(EKPPD) di tingkatProvinsi
126,67%
Untuk mencapaia keberhasilan dalam sasaran ke 2 pada misi
2 ini antara lain dengan melaksanakan perbaikan dalam
perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran
berbasis IT, serta berbagai kegiatan pembinaan aparatur dan
pengembangan mekanisme manajemen kinerja yang berorientasi
hasil/outcome dan dampak yang nyata.
Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai
sasaran kedua Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja
di Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun 2017 dengan anggaran total
sebesar Rp. 31.715.969.000 realisasi sebesar Rp. 29.347.519.730
dan Perangkat daerah pelaksana BPKAD, BAPPEDA, BKPP,
Inspektorat dan Sekretariat Daerah, dengan program-program yang
dilaksanakan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
69
Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan
539.750.000,00 533.603.800,00 98,86
Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
2.078.800.000,00 2.044.770.710,00 98,36
Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
120.650.000,00 118.423.000,00 98,15
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.458.775.000,00 1.434.138.974,00 98,00
Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.009.762.000,00 2.758.774.350,00 92,32
Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH
1.756.150.000,00 1.471.001.990,00 83,76
Program peningkatan profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan
160.000.000,00 131.366.500,00 82,10
Program perencanaan pembangunan daerah 2.058.400.000,00 1.977.147.799,00 96,05
Program perencanaan pembangunan ekonomi 202.900.000,00 201.843.000,00 99,48
Program Perencanaan Pembangunan SosialBudaya
779.000.000,00 769.338.879,00 98,76
Program perancanaan prasarana wilayah dansumber daya alam
225.750.000,00 212.266.000,00 94,03
Program Pengembangan Data/InformasiStatistik Daerah
605.000.000,00 592.450.000,00 97,93
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
5.889.000.000,00 5.094.185.872,00 86,16
Program Pendidikan Kedinasan 1.755.350.000,00 1.721.328.330,00 98,00
Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
3.599.770.000,00 3.387.297.114,00 95,82
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6.125.812.000,00 5.788.036.552,00 99,25
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
1.351.100.000,00 1.111.546.860,00 82,27
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
70
DOKUMENTASI SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITASKEUANGAN DAN KINERJA DI PEMERINTAHAN KAB.
MOJOKERTO 2017
Tabel 3.13.
WTP yang diraih oleh Pemkab Mojokerto 2017 untuk LKPD 2016
Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MoU
dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kepolisian Resort Mojokerto dan Kepolisian Resort
Mojokerto Kota, tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat
Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
71
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 3
Misi 3 :
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untk meningkatkankesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembanganjaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
Tujuan Indikator Tujuan Target2017
Realisasi2017
%Capaian
Meningkatkanpertumbuhan ekonomisesuai potensi daerah yangdimiliki KabupatenMojokerto
Laju PertumbuhanEkonomi 5,67 5,41 Nas 5,19
Persen
Indeks GINI 10,03 10,61 nas 0,391
Meningkatkankesejahteraan masyarakat IPM 72,11 71,38 Nas 70,18
antara lain Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; Program
pembangunan jalan dan jembatan; Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong; Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan; Program peningkatan sarana dan prasarana
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
112
kebinamargaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh; Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
Desa-desa di Kabupaten Mojokerto sudah sangat maju dengan
dukungan sarana infrastruktur yang memadai. Kita punya rencana ke
depan, tiap kecamatan mempunyai pasarnya sendiri, mini waterpark dan
sarana mainan anak-anak, pujasera serta sarana olahraga. Ini akan mampu
mengerakkan ekonomi daerah dan mendongkrak pendapatan.
Peningkatan dan pelabaran jalan di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 juga
kita targetkan selesai, Harapannya agar Produk Domestik Bruto (PDB)
berkembang rata pada semua sektor. Mulai pariwisata, industri, pertanian
serta perdagangan dimana kini telah didukung infrastruktur yang sangat
layak sebagai motor penggerak.
Jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat
penting, tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun
kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah di
jangkau (tingkat aksesibilitas). Apabila aksesbilitas di suatu daerah
tinggi maka perkembangan wilayah akan mengalami kelancaran.
Sehingga semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu
wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun
informaasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah
tersebut.
Pada tahun 2017, rencananya pemasangan LPJU akan terus
dilakukan demi menunjang infrastruktur jalan. Pemasangan bakal
dilakukan di Kecamatan Pungging, Mojosari, Bangsal, Kutorejo,
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
113
Kemlagi, Dawarblandong, Gedeg dan Kecamatan Jetis dengan total
anggaran kurang lebih Rp 32 miliar sebanyak 3.500 titik.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar atau
kecilnya suatu indeks konektivitas di Kabupaten Mojokerto adalah
sebagai berikut:
1. Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah
adanya berbagai jaringan antara daerah yang memungkinkan
bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke
tempat lainnya.
2. Topografi , Kondisi alam yang memiliki karakteristik wilayah yang
berbeda dengan daerah lainnya.
3. Tersedianya jaringan jalan antar daerah baik kondisi maupun
jenis jalan yang mendukung dalam mengakses wilayah
4. Kuantitas dan kualitas jalan untuk mencapai ke kawasan
5. Keefektifan sistem jaringan yang dapat di akses oleh penduduk
setempat, yang sampai dengan saat ini jaringan akses internet
telah mencakup hampir 95 % diwilayah Kabupaten Mojokerto.
Pembangunan bidang infrastruktur masih menjadi salah satu
program priotitas di Kabupaten Mojokerto. Pembangunan atau
peningkatan jalan telah mencapai sepanjang 1.085,995 km atau 60
persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada tahun 2016.
Capaian pembangunan 60 persen juga pada Pembangunan pasar
dan sentra-sentra ekonomi, pariwisata, dan Jalan Usaha Tani (JUT).
Tabel 3.24
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
114
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 4
Misi 4 :Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkankepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakatberlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.
Tujuan Indikator Tujuan Target2017
Realisasi2017
%Capaian
Meningkatkan pelestarianbudaya
Tingkat partisipasimasyarakat dalamupaya pelestarianbudaya
Tingkat Efisiensi AnggaranSasaran Meningkatnya pelestarian budaya
Kab. MojokertoTahun 2017
IKU % CapaianKinerja
Anggaran(Rp)
% CapaianPenggunaan
Anggaran
%Efisiensi
Persentase warisan budayayang dilestarikan
98,79 1.852.700.000 96 2,79
Adapun program-program prioritas yang dilaksanakan pada
tahun 2017 untuk mencapai sasaran ini dalah sebagai berikut :
Program Pengembangan NilaiBudaya
1.255.350.000 1.199374.000 94
Program Pengelolaan KekayaanBudaya
597.350.000 585.750.000 98
Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasamengapresiasi ide-ide segar Dewan LembagaPelestari Adat dan Kebudayaan Majapahit terkaitdengan pelestarian budaya dan upayamenghidupkan nuansa Majapahit di kabupatenMojokerto
Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Mojokerto
sangatlah berpotensi dalam bidang pariwisata. Dari proses
pengembangan pariwisata tersebut, maka penduduk Kabupaten
Mojokerto juga dapat berpeluang untuk membuat lapangan kerja
sendiri seperti wirausaha di bidang pembuatan aksesoris ataupun
cindera mata yang berhubungan dengan tempat-tempat pariwisata
di Kabupaten Mojokerto yang mempunyai nilai religi kebudayaan
Mojopahit.
Data UMKM di Kabupaten Mojokerto penunjang pariwisata
berbasis budaya sebanyak 1.844 dari kurang lebih 5.026 UMKM sektor
pariwisata yang terdata. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
120
Pariwisata Berbasis Kebudayaan dengan indikator Persentase
usaha sektor pariwisata pada tahun 2017 tercapai sebesar 83,86 %
dari target sebesar 44% dan terealisasi sebesar 36%.
Harapannya dengan pengembangan wisata budaya religi khas
Mojopahit Kabupaten Mojokerto akan lebih dikenal oleh
masyarakat luas sehingga akan lebih meningkatkan perekonomian
di Kabupaten Mojokerto dan pastinya mempercepat pemerataan
pembangunan di Kabupaten Mojokerto itu sendiri. Tercatat ada
kurang lebih 15.000 unit usaha mikro di Kabupaten Mojokerto, jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk maka tingkat rasionya baru 1,8
persen. Maka perlu diciptakan usaha mikro pemula dan usaha baru,
melalui pola kemitraan dengan dunia pendidikan yang punya jurusan
kompetensi produktif.
Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata meliputi:
1. Pengembangan Obyek Wisata, Berupa program - program atau
rencana pengembangan potensi –potensi - potensi di masing -
masing obyek wisata yang dikembangkan lagi agar wisatawan
atau pengunjung semakin banyak dan semakin menarik patut
dikunjungi.
2. Promosi Wisata Meningkatkan adanya eventatau acara yang
berupa adanya gus yuk dan raka-raki, membuat acara seperti
festival-festival.
3. Pembinaan Usaha Pariwisata Meningkatkan adanya kelompok
sadar wisata (masyarakat) daerah Kabupaten Mojokerto dan
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
121
membutuhkan adanya kerjasama dengan pihak yang
bersangkutan dengan pariwisata.
Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
Meningkatkan pelestarian budaya dengan tolak ukur Tingkatpartisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budayaadalah tak lepas dari peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto khususnya bidang
kepariwisataan Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan
pariwisata ini ditunjang dari peningkatan daya tarik wisata dan
adanya sarana dan prasarana wisata yang ada di Kabupaten
Mojokerto antara lain:
1. Penginapan (Hotel) dan Villa yang ada di Kabupaten Mojokerto
sebanyak 26 penginapan dan dari 26 penginapan itu ada 2
penginapan yang mempunyai kriteria berbintang ini dapat
menunjang datangnya wisatawan lokal maupun mancanegara.
dan Warung Makan yang tersedia berjumlah 23 unit dan 6 yang
telah mengusulkan rekomendasi kepada yang terkait.
3. Fasilitas infratruktur dan Transportasi di Kabupaten Mojokerto
sudah tersedia adanya angkutan umum (angkutan pedesaan,
tukang ojek, becak), serta kuda yang dapat melayani pengunjung
untuk mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan
berwisata.
Adapun kendala yang ada saat ini adalah
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
122
1. Toko souvenir, Daerah Kabupaten Mojokerto masih kurangnya
dengan adanya penjualan souvenir atau yang menjual oleh - oleh
khas daerah ini belum terjadi pemerataan.
2. Public utilities , dimana merupakan salah satu peran penting
didalam kesuksesan pengembangan dengan didukungnya
jaringan berkomunikasi cukup baik, listrik dan air bersih sudah
tersedia.
Dapat disimpulkan sesuai dengan data diatas solusi atas
kendala pengembangan yaitu meningkatkan pola kemitraan antara
koperasi dan usaha mikro yang saat ini tingkat rasionya baru 1,8 persen
sinergi dengan gerakan sadar wisata yang melibatkan partisipasi
masyarakat sekitar wisata ini dapat membantu dalam
pengembangan pariwisata sekaligus pelestarian budaya lokal yang
dapat memberikan sumbangsih kepada daerah sesuai dengan hasil
yang didapatkan. Dalam usaha ini telah dilakukan dengan adanya
kerjasama dengan masyarakat yang dapat menyediakan
penginapan, rumah makan, hotel dan souvenir.
Tabel 3.27
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 5
Misi 5:Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluangmemperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatanilmu pengetahuan dan teknologi
DAFTAR LEMBAGA SEKOLAH DIKABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2017
Tingkat Efisiensi AnggaranSasaran Meningkatnya akses pelayanan
bidang pendidikan Kab. MojokertoTahun 2017
SMK 8 55 63
SMA 11 29 41
MA 2 42 44
SMP 39 87 126
MTs 4 76 80
SD 386 28 614
MI 4 76 80
TK 5 427 432
RA 0 174 174
PAUD KB 1 491 500
PAUD TPA 0 4 4
PAUD SPS 0 81 81
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
130
IKU % CapaianKinerja
Anggaran(Rp)
% CapaianPenggunaan
Anggaran
%Efisiensi
Harapan lama sekolah 98,81 56.548.296.47
9
91 7,81
Rata-Rata LamaSekolah
99,87 10.000.000 50 49,87
Adapun program-program prioritas yang dilaksanakan pada
tahun 2017 untuk mencapai sasaran ini dalah sebagai berikut :
Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
56.548.296.479 51.208.642.200 91
Program PAUD - - -
Program Pendidikan Non Formal 10.000.000 10.000.000 100
Sasaran 15 :Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Tabel 3.31
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan
Pendidikan
IKU Target Realisasi2016
Realisasi2017
%Capaian Nasional
PersentasePencapaian SPMPendidikan
82% 77,78 % 88,03 107,35 70%
Sumber Data olah SPM bid. Pendidikan Pemkab Mojokerto 2017
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
131
Selain peningkatan akses pada layanan pendidikan,
pemerataan pendidikan ditempuh dengan beragam upaya untuk
merevitalisasi sekolah, baik infrastruktur fisik maupun nonfisik.
Pada 2017, Kemdikbud memberlakukan sistem zonasi pada
Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017. Sistem
zonasi ini, sebagai upaya mengurangi ekslusivitas, rivalitas, serta
diskriminasi di sekolah-sekolah negeri yang merupakan barang
publik (public goods). Hal ini diharao akan membantu pemerintah
dalam memberikan bantuan/afirmasi yang lebih tepat sasaran,
baik yang berupa sarana dan prasarana sekolah maupun
peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016,
Kemendikbud telah menyusun peta jalan pendidikan vokasi yang
memberikan panduan dalam upaya menyelaraskan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Program Revitalisasi yang
dilaksanakan oleh SMK percontohan yang meliputi pengembangan
dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI, inovasi pembelajaran
yang mendorong keterampilan abad ke-21, pemenuhan dan
peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan,
standardisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program
kerja sama industri, pengelolaan dan penataan lembaga, serta
peningkatan akses sertifikasi kompetensi.
Untuk mensinergikan dengan program nasional dalam upaya
pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, maka
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
132
pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya meningkatkan
kualitas sarana prasana pendidikan dan tenaga pendidik sesuai
kewenangan yaitu urusan pendidikan wajar 9 Tahun, Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan; Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Tabel Tabel 3.32
Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan MinimalBidang Pendidikan Tahun 2017
No Pelayanan Dasar/Indikator SPM
Nilai
Nasional
Tahun 2017Keterangan
Pembi-lang
Penye-but Nilai
I PENDIDIKAN DASAR OLEHKABUPATEN / KOTA
1. Tersedia satuan pendidikandalam jarak yang terjangkaudengan berjalan kaki yaitumaksimal 3 km untuk SD/MIdan 6 km untuk SMP/MTsdari kelompok permukimanpermanen di daerah terpencil
100%
406 406 100Jumlah kelompokpermukiman permanen yangsudah dilayani SD/ MI dalamjarak kurang dari 3 km dan 6km untuk SMP/MTsJumlah kelompokpermukinan permanen dikota
188 188 100
406 406 100
78 78 1002. Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajaruntuk SD/MI tidak melebihi32 orang, dan untukSMP/MTs tidak melebihi 36orang.
100%
411 411 100 Jumlah SD/ MI yang semuarombel-nya tidak melebihi 32orangJumlah SD/MI di wil kota
166 188 88,3
124 124 100 Jumlah SMP/ MTs yangsemua rombel-nya tidakmelebihi 36 orangJumlah SMP/ MTs di wilayahkabupaten/ kota
131 188 69,7
Untuk setiap rombonganbelajar tersedia 1 (satu) ruangkelas yang dilengkapi denganmeja dan kursi yang cukupuntuk peserta didik dan guru,serta papan tulis;
100%
124 124 100 Jumlah SD/ MI yang telahmemenuhi kebutuhan ruangkelas, meja/ kursi, dan papantulis untuk setiap rombelJumlah SD/MI di wil. kota
71 78 91,0
124 124 100 Jumlah SMP/ MTs yangmemenuhi kebutuhan ruangkelas meja/ kursi, dan papantulis untuk setiap rombel59 78 75,6
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
133
No Pelayanan Dasar/Indikator SPM
Nilai
Nasional
Tahun 2017Keterangan
Pembi-lang
Penye-but Nilai
Jumlah SMP/ MTs di wilayahkota
3. Di setiap SMP dan MTstersedia ruang laboratoriumIPA yang dilengkapi denganmeja dan kursi yang cukupuntuk 36 peserta didik danminimal satu set peralatanpraktek IPA untukdemonstrasi dan eksperimenpeserta didik;
100%
75 124 60,48 Jumlah SMP/ MTs memilikiruang lab. IPA yang dilengkapimeja kursi untuk 36 pesertadidikJumlah SMP/ Mts di kota
26 78 33,3
65 124 52,42 Jumlah SMP/ MTs memilikisatu set alat praktek IPAuntuk demonstrasi daneksperimenJumlah SMP/ Mts di kota
25 78 32,1
4. Di setiap SD/MI danSMP/MTs tersedia satu ruangguru yang dilengkapi denganmeja dan kursi untuk setiaporang guru, kepala sekolahdan staf kependidikanlainnya; dan di setiapSMP/MTs tersedia ruangkepala sekolah yang terpisahdari ruang guru;
100%
411 411 100 Jumlah SD/ MI atau SMP/MTs memiliki satu ruang gurudilengkapi meja dan kursiuntuk setiap guru, kep-sek/madrasah dan stafkependidikan lainnya; sertaJumlah SMP/ MTs yangmemiliki ruang kepalasekolah/ madrasah yangterpisah dari ruang guru
Jumlah SD/ MI atau SMP/MTs di wil. Kab./ kota
188 188 100
124 124 100
78 78 100
5. Di setiap SD/MI tersedia 1(satu) orang guru untuksetiap 32 peserta didik dan 6(enam) orang guru untuksetiap satuan pendidikan, danuntuk daerah khusus 4(empat) orang guru setiapsatuan pendidikan
100%
411 411 100 Jumlah SD/ MI yang memilikisatu orang guru untuk setiap32 peserta didikJumlah SD/ MI di wil. Kab./kota
188 188 100
412 412 100Jumlah SD/ MI yang memiliki6 (enam) orang guru [atau 4(empat) orang guru untukdaerah khusus)Jumlah SD/ MI di wil. Kab./
kota188 188 100
6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1(satu) orang guru untuksetiap mata pelajaran, danuntuk daerah khusus tersediasatu orang guru untuk setiaprumpun mata pelajaran;
100%
124 124 100
Jumlah SMP/ MTs yangmemiliki guru untuk setiapmata pelajaranJumlah SMP/ Mts di wil. Kab./kota78 78 100
7. Di setiap SD/MI tersedia 2(dua) orang guru yangmemenuhi kualifikasiakademik S1 atau D-IV dan 2(dua) orang guru yang telahmemiliki sertifikat pendidik
100%
411 411 100Jumlah SD/ MI yang memiliki
2 orang guru yang memenuhikualifikasi akademik S1 atauD-IVJumlah SD/ MI di wil. Kab./
kota188 188 100
411 411 100 Jumlah SD/ MI yang memiliki2 orang guru yang telahmemiliki sertifikat pendidik188 188 100
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
134
No Pelayanan Dasar/Indikator SPM
Nilai
Nasional
Tahun 2017Keterangan
Pembi-lang
Penye-but Nilai
Jumlah SD/ MI di wil. Kab./kota
8. Di setiap SMP/MTs tersediaguru dengan kualifikasiakademik S-1 atau D-IVsebanyak 70% dan separuhdiantaranya (35% darikeseluruhan guru) telahmemiliki sertifikat pendidik,untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan20%
100%
124 124 100 Jumlah SMP/MTs memilikiguru kualifikasi S1 atau D-IV ≥70% [daerah khusus ≥ 40%]Jumlah SMP/ Mts DiKabupaten/ kota
78 78 100
124 124 100 Jumlah SMP/MTs memilikiguru kualifikasi S1 atau D-IVdan memiliki sertifikatpendidik ≥ 35% [daerah khusus≥ 20%]Jumlah SMP/ Mts DiKabupaten/ kota
78 78 100
9. Di setiap SMP/MTs tersediaguru kualifikasi akademik S-1atau D-IV dan memilikisertifikat pendidik masing-masing satu orang untukmapel Matematika, IPA, B.Indonesia, B. Inggris, dan PKn
100%
124 124 100Jumlah SMP/MTs tersediaguru kualifikasi S-1 atau D-IVdan memiliki sertifikatpendidik masing2 satu oranguntuk Matematika, IPA, Bhs.Indonesia, Bhs. Inggris, danPKnJumlah SMP/ Mts Di
Kabupaten/ kota
8 78 10,3
10. Di setiap Kabupaten/Kotasemua kepala SD/MIberkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memilikisertifikat pendidik
100%
411 411 100 Jumlah Kepala SD/MIberkualifikasi S-1 atau D-IVdan bersertifikat pendidikJumlah SD/MI di wilayah
Kabupaten/Kota127 188 67,6
11. Di setiap kab/kota semuakepala SMP/MTsberkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memilikisertifikat pendidik;
100%
124 124 100 Jumlah SMP/MTs memilkiKepala SMP/Mts kualifikasi S-1 atau D-IV dan memilikisertifikat pendidikJumlah SMP/ MTs Di
Kabupaten/ kota
59 78 75,6
12. Di setiap kab/kota semuapengawas sekolah/ madrasahmemiliki kualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat Pendidik
100%
53 411 12,9Jumlah pengawas sekolah
dan madrasah memilikikualifikasi S-1 atau D-IV danmemiliki sertifikat PendidikJumlah SD/MI di wilayah
Kabupaten/Kota23 188 12,2
13. Pemerintah kab/kotamemiliki rencana danmelaksanakan kegiatanuntuk membantu satuanpendidikan dalammengembangkan kurikulumdan proses pembelajaran yangefektif;
100%
1 1 100 100 = bila kab/ kota memilikirencana dan melaksanakankegiatan membantu sekolahmengembangkan kurikulumdan proses pembelajaran yangefektif50 = bila memiliki rencanatetapi belum melaksanakan0 = bila tidak memiliki rencana
1 1 1001 1 100
1 1 100
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
135
No Pelayanan Dasar/Indikator SPM
Nilai
Nasional
Tahun 2017Keterangan
Pembi-lang
Penye-but Nilai
14. Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukansatu kali setiap bulan dansetiap kunjungan dilakukanselama 3 jam untukmelakukan supervisi danpembinaan;
100%
411 411 100Jumlah SD/ MI atau SMP/
MTs mendapat kunjunganpengawas satu kali tiap bulandan setiap kunjungan selama ≥3 jam untuk melakukansupervisi dan pembinaanJumlah SD/ MI atau SMP/Mts Di Kab./ kota
188 188 100
124 124 100
78 78 100
II PENDIDIKAN DASAR OLEHSATUAN PENDIDIKAN
15. Setiap SD/MI menyediakanbuku teks yang sudahditetapkan kelayakannya olehPemerintah mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia,Matematika, IPA, IPS dan PKndengan perbandingan satu setuntuk setiap peserta didik
100%
37460 66968 55,94 Jumlah set buku teks matapelajaran (B. Indonesia,Matematika, IPA, IPS dan PKn)yang ditetapkan kelayakannyaoleh Pemerintah yangdisediakan oleh sekolahJumlah peserta didik
279 411 67,9 Jumlah SD/MI yangmemenuhi IP-15.1 diatasJumlah SD/ MI di wil. Kab./
kota168 188 89,4
16. Setiap SMP/MTsmenyediakan buku teks yangsudah ditetapkankelayakannya olehPemerintah mencakup semuamata pelajaran denganperbandingan satu set untuksetiap perserta didik;
100%
11480 34176 33,6 Jumlah set buku teks mapelyang ditetapkan kelayakannyaoleh Pemerintah yangdisediakan sekolahJumlah peserta didik
8127 12282 66,2
67 124 54 Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi IP-16.1diatasJumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota74 78 94,9
17. Setiap SD/MI menyediakansatu set peraga IPA dan bahanyang terdiri dari modelkerangka manusia, modeltubuh manusia, bola dunia(globe), contoh peralatanoptik, kit IPA untukeksperimen dasar, danposter/carta IPA;
100%
253 411 61,5Jumlah SD/MI yang memiliki
set peraga dan bahan IPAsecara lengkapJumlah SD/ MI di wil. Kab./
kota103 188 54,8
18. Setiap SD/MI memiliki 100judul buku pengayaan dan 10buku referensi,dan setiapSMP/MTs memiliki 200 judulbuku pengayaan dan 20 bukureferensi;
100%
369 411 89,8
Jumlah SD/MI yang telahmemenuhi jumlah bukupengayaan dan referensiJumlah SD/ MI di wil. Kab./
kota172 188 91,598 124 79 Jumlah SMP/ MTs yang
memenuhi jumlah bukupengayaan dan referensiJumlah SMP/ MTs di wil.
Kab./ kota
74 78 94,9
19. 411 411 100
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
136
No Pelayanan Dasar/Indikator SPM
Nilai
Nasional
Tahun 2017Keterangan
Pembi-lang
Penye-but Nilai
Setiap guru tetap bekerja37,5 jam per minggu di satuanpendidikan, termasukmerencanakan &melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran,membimbing atau melatihpeserta didik, danmelaksanakan tugastambahan;
100%
188 188 100
Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu =37.5 jamJumlah seluruh guru tetap di
satuan pendidikan
124 124 100
Jumlah SD/ MI atau SMP/MTs yang memenuhi IP 19.1diatas.Jumlah SD/ MI atau SMP/
MTs di wil. Kab./ kota78 78 100
20. Satuan pendidikanmenyelenggarakan prosespembelajaran selama 34minggu per tahun dengankegiatan pembelajaransebagai berikut : a) Kelas I-II =18 jam per minggu; b) Kelas III= 24 jam per minggu; c) KelasIV-VI = 27 jam per minggu;atau d) Kelas VII-IX = 27 jamper minggu
100%
411 411 100Jumlah SD/ MI atau SMP/
MTs menyelenggarakan prosespembelajaran di sekolahselama 34 minggu pertahundengan kegiatan pembelajarankelas seperti diatasJumlah SD/ MI atau SMP/
MTs di wil. Kab./ kota
188 188 100124 124 100
78 78 100
21. Setiap satuan pendidikanmenerapkan kurikulumsesuai ketentuan yangberlaku
100%
411 411 100 Jumlah SD/ MI atau SMP/MTs yang menerapkankurikulum sesuai denganketentuan yang berlakuJumlah Jumlah SD/ MI atau
SMP/ MTs di wil. Kab./ kota
188 188 100124 124 100
78 78 100
22. Setiap guru yangmenerapkan RencanaPelaksanaan Pembelajaran(RPP) yang disusunberdasarkan silabus untuksetiap mata pelajaran yangdiampunya
100%
407 411 99 Jumlah guru yangmenerapkan RPP berdasarkansilabus untuk mata pelajaranyang diampunyaJumlah keseluruhan guru di
satuan pendidikan
2065 2404 85,9
113 124 91,1
1214 1527 79,5
23. Setiap guru mengembangkandan menerapkan programpenilaian untuk membantumeningkatkan kemampuanbelajar peserta didik
100%
407 411 99 Jumlah guru yangmengembangkan danmenerapkan programpenilaian untuk membantumeningkatkan kemampuanbelajar peserta didikJumlah keseluruhan guru di
satuan pendidikan
188 188 100
113 124 91,1
78 78 100
24. Kepala sekolah melakukansupervisi kelas danmemberikan umpan balikkepada guru dua kali dalamsetiap semester
100%
411 411 100 Jumlah SD/ MI atau SMP/MTs yang kepala sekolahnyamelakukan supervisi kelasdan memberikan umpan balikkepada guru dua kali dalamsetiap semesterJumlah Jumlah SD/ MI atau
SMP/ MTs di wil. Kab./ kota
188 188 100
124 124 100
78 78 100
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
137
No Pelayanan Dasar/Indikator SPM
Nilai
Nasional
Tahun 2017Keterangan
Pembi-lang
Penye-but Nilai
25. Setiap guru menyampaikanlaporan hasil evaluasi matapelajaran serta hasil penilaiansetiap peserta didik kepadaKepala sekolah pada akhirsemester dalam bentuklaporan hasil presentasibelajar peserta didik
100%
411 411 100 Jumlah guru menyampaikanlap. hasil evaluasi mapel danhasil penilaian peserta didikkepada KepSek pada akhirsemesterJumlah seluruh guru di
satuan pendidikan
188 188 100
124 124 100
78 78 100
26. Kepala sekolah atauMadrasah menyampaikanlaporan hasil Ulangan AkhirSemester (UAS) dan UlanganKenaikan Kelas (UKK) sertaUjian Akhir(US/ UN) kepadaorang tua peserta didik danmenyampaiakanrekapitulasinya kepada DinasPendidikan kabupaten/ kotaatau Kantor Kemenag Kab/kota pada setiap akhirsemester
100%
411 411 100Jumlah SD/ MI atau SMP/
MTs yg menyampaikanlaporan pendidikan kepadaorang tua dan Dis Dikkab./kota/ Kantor Agamakab./kota pada akhir semesterJumlah Jumlah SD/ MI atauSMP/ MTs di wil. Kab./ kota
188 188 100
124 124 100
78 78 100
27. Setiap satuan pendidikanmenerapkan prinsip-prinsipmanajemen berbasis sekolah(MBS)
100%
411 411 100 Jumlah SD/ MI atau SMP/MTs yg memiliki rencana kerja,laporan tahunan & mempunyaikomite sekolahJumlah SD/ MI , SMP/ MTs diwil. Kab./ kota
188 188 100
124 124 100
78 78 100
Sumber data olah SPM bidang Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017
Tabel 3.33
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 6
Misi 6:Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yangmudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
1 Urusan Pendidikan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
3.307.060.000 2.964.820.391 89,65
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
802.600.000 792.670.329 98,76
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
65.000.000 63.292.100 97,37
Program Pendidikan AnakUsia Dini
1.320.250.000 1.236.481.601 93,65
Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
56.548.296.479 51.208.642.200 90,55
Program Pendidikan NonFormal
10.000.000 10.000.000 100
Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan
963.800.000 888.291.500 92,16
Program ManajemenPelayanan Pendidikan
5.080.775.000 3.745.441.406 73,71
2 Urusan Kesehatan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
955.426.700 840.520.904 87,97
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
292.500.000 273.603.900 93
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
15.000.000 15.000.000 100
Program Obat danPerbekalan Kesehatan
674.339.250 488.986.200 72,51
Program Upaya KesehatanMasyarakat
14.604.777.745 10.424.642.035 71,37
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
164
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program Pengawasan Obatdan Makanan
75.000.000 73.500.000 98
Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat
580.966.000 437.415.900 75,29
Program Perbaikan GiziMasyarakat
796.063.750 772.013.000 96,97
Program PengembanganLingkungan Sehat
155.890.000 155.390.000 99,67
Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
2.007.815.750 181.6238.200 90,45
Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
1.677.364.000 863.378.442 51,47
Program pengadaan,peningkatan danperbaikan sarana danprasarana puskesmas/puskemas pembantu danjaringannya
17.120.072.968 16.409.900.983 95,85
Program Kebijakan danManajemen PembangunanKesehatan
29.430.134.800 26.036.143.228 88,46
Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumahsakit mata
38.594.940.100 29.312.300.114 76,03
Program Upaya KesehatanMasyarakat
9336275000 8132096747 87,10
Program PeningkatanMutu PelayananKesehatan BLUD
104.074.547.289 72.563.322.601 69.71
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
2.044.313.000 1.795.482.813 87,82
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
165
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
84.617.634.550 76.147.623.025 89,99
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
44.558.500 42.259.500 94,84
Program peningkatansarana dan prasaranakebinamargaan
3.410.853.791 3.220.271.372 94,41
Program Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan lainnya
14.900.895.000 13.824.213.324 92,77
Program PengendalianBanjir
272.966.000 165.158.000 60,50
Programrehabilitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan
11.541.000.000 10.648.403.052 92,26
Program peningkatansarana dan prasaranakebinamargaan
3.410.853.791 3.220.271.372 94,41
Program pembangunansaluran drainase/gorong-gorong
3.738.000.000 3.587.845.000 95,98
Program PengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh
40.741.660.000 38.152.296.100 93,64
Program pembangunaninfrastruktur perdesaan
6.723.713.000 6.253.259.168 93,00
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program PengembanganPerumahan
277.420.000 193.307.450 69,68
Program LingkunganSehat Perumahan
1.878.380.000 1.596.035.708 84,96
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
80.000.000,00 79.570.000,00 99,5%
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
166
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
6 Urusan Perencanaan Pembangunan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
271.851.000 266.338.872 97,97
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
15.000.000 14.020.000 93,46
Program perencanaanpembangunan daerah
2.058.400.000 1.977.147.799 96,05
Program perencanaanpembangunan ekonomi
202.900.000 201.843.000 99,47
Program perencanaansosial dan budaya
779.000.000 769.338.879 98,75
Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
225.750.000 212.266.000 94,02
7 Urusan Perhubungan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
981.265.000 900.162.150 91,73
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
124.955.000 116.778.200 93,45
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
196.200.000 195.986.000 99,89
Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
200.000.000 195.028.000 97,51
Pogram peningkatanpelayanan angkutan
850.970.000 812.021.450 95,42
Program PengembanganFasilitas PengujianKendaraan Bermotor
1.450.000.000 1.339.080.900 92,35
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
167
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintasdan Peningkatan FasilitasKelengkapan Jalan
526.000.000 519.992.100 98,85
8 Urusan Lingkungan Hidup
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
699.760.000 599.005.892 85,60
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
609.100.000 592.138.200 97,21
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.825.000 98,25
Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
11.747.700.509 10.596.471.068 90,20
Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup
710.000.000 675.236.968 95,10
Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam
200.000.000 199.300.000 99,65
Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi Sumber DayaAlam dan LingkunganHidup
645.000.000 633.341.336 98,19
Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
11.747.700.509 10.596.471.068 90,20
9 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
698.057.895 620.048.131 88,82
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
386.957.000 370.775.404 95,81
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
168
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 10.000.000 100
Program PenataanAdministrasiKependudukan
3.029.756.000 2.785.035.094 91,92
10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penguatankelembagaanpengarusutamaan genderdan anak
435000000 402640000 92,56
11 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
420720000 354657275 84,29
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
117000000 117000000 100
Program peningkatandisiplin aparatur
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.150.000 91,5
Program KeluargaBerencana
3.927.206.500 3.890.858.500 99,07
Program KesehatanReproduksi Remaja
79.990.000 79.990.000 100
Program promosikesehatan ibu, bayi dananak melalui kelompokkegiatan dimasyarakat
50.000.000 49.500.000 99
Program penyiapan tenagapedamping kelompok binakeluarga
330.000.000 320.400.000 97,09
12 Urusan Sosial
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
351.005.000 311.775.537 88,82
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
169
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
177.320.000 168.657.983 95,11
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.865.500 98,65
Program PemberdayaanFakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
685.000.000 671.860.800 98,08
Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
345.400.000 312.514.850 90,47
Program pembinaan parapenyandang cacat dantrauma
100.000.000 89.184.800 89,18
Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
650.000.000 644.594.593 99,16
Program pembinaan ekspenyandang penyakitsosial (eks narapidana,PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
100.000.000 96.117.300 96,11
Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
456.500.000 389.312.000 85,28
13 Urusan Tenaga Kerja
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
317.830.000 290.895.260 91,52
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
120.000.000 114.568.956 95,47
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.700.000 97
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
170
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program PeningkatanKualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja
395.000.000 385.320.500 97,54
Program PeningkatanKesempatan Kerja
75.000.000 74.300.000 99,06
Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
355.190.000 349.730.000 98,46
Program PembinaanLingkungan Sosial
350.000.000 321.772.000 91,93
14 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
274.000.000 249.541.930 91,07
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
210.000.000 208.464.167 99,26
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.984.000 99,84
Program penciptaan iklimusaha Usaha KecilMenengah yang konduksif
345.000.000 336.535.787 97,54
Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah
100.000.000 100.000.000 100
Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
321.940.000 314.472.142 97,68
15 Urusan Penanaman Modal
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
603.345.000 580.136.354 96,15
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
67.600.000 66.447.500 98,29
Program peningkatanpengembangan sistem
10.000.000 10.000.000 100
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
171
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
pelaporan capaian kinerjadan keuangan
Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi
165.000.000 91.386.000 55,38
Program peningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah
350.000.000,00 343.951.500,00 98,3%
Program pembinaan danfasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
230.000.000,00 222.479.150,00 96,7%
16 Urusan Kebudayaan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1.027.690.000,00 1.018.310.572,00 99,1%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
96.000.000,00 95.754.419,00 99,7%
Program peningkatandisiplin aparatur
29.960.000,00 29.688.000,00 99,1%
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
30.000.000,00 30.000.000,00 100,0%
Program PengembanganNilai Budaya
964.000.000 945.215.000 98,05
Program PengelolaanKekayaan Budaya
75.000.000 70.225.000 93,63
Program PengelolaanKeragaman Budaya
597.350.000 585.750.000 98,05
17 Urusan Pemuda dan Olah Raga
Program peningkatanperan serta kepemudaan
547.650.000 543.760.000 99,28
Program Pembinaan danPemasyarakatan OlahRaga
930.000.000 908.061.500 97,64
18 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
172
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
264.447.000 239.034.248 90,39
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
34.600.000 32.650.000 94,36
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.708.000 97,08
Program peningkatankeamanan dankenyamanan lingkungan
1.186.020.000 938.401.050 79,12
Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindakkriminal
50.000.000 34.702.000 69,40
Program pengembanganwawasan kebangsaan
588.000.000 335.819.600 57,11
Program kemitraanpengembangan wawasankebangsaan
510.000.000 496.199.100 97,29
Program pencegahan dinidan penanggulangankorban bencana alam
922.000.000 902.562.445 97,89
19 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,Kepegawaian
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
464.000.000 461.255.800 99,40
Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan
2.939.012.000 2.916.944.400 99,24
Program Penataan DaerahOtonomi Baru
575.000.000 566.830.000 98,57
Program peningkatanpelayanan kedinasankepala daerah/wakilkepala daerah
345.000.000 191.708.460 55,56
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
173
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program PembinaanMental Spiritual
6.657.835.000 6.321.627.245 94
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
1.022.600.000 1.020.599.750 99,80
Program pembinaan danfasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
6.312.321.700,00 5.893.154.356,00 93%
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
356.590.000,00 201.967.800,00 57%
Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
25.748.197.400,00 22.612.449.869,00 88%
Program PendidikanKedinasan
1.755.350.000 1.721.328.330 98
Program peningkatansistem pengawasaninternal dan pengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
1.756.150.000 1.471.001.990 83,76
Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
160.000.000 131.366.500 82,10
20 Urusan Pangan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
394.160.000 295.836.271 75,05
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
95.000.000 90.201.000 94,94
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.956.000 99,56
21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
409.395.000 393.364.703 96
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
174
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
175.113.000 175.030.000 99
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 10.000.000 100
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan
1.240.300.000 1.224.271.250 98,70
Program pengembanganlembaga ekonomipedesaan
539.750.000 533.603.800 98,86
Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangun desa
2.078.800.000 2.044.770.710 98,36
Program peningkatanperan perempuan diperdesaan
95.000.000,00 94.830.800,00 99,82%
22 Urusan Statistik
Program pengembangandata/informasi/statistikdaerah
605.000.000 592.450.000 97,92
23 Urusan Kearsipan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
260.440.000 248.852.969 95,55
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
4.170.000.000 4.018.050.000 96,35
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 9.906.000 99,06
Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan
215.000.000 201.310.500 93,63
Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah
25.000.000 24.925.000 99,7
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
175
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program peningkatankualitas pelayananinformasi
40.000.000 40.000.000 100
24 Urusan Komunikasi dan Informatika
Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa
1.362.500.000,00 1.274.445.246,00 93,54%
Program pengkajian danpenelitian bidanginformasi dan komunikasi
65.000.000,00 57.892.170,00 89,06%
Program PengembanganData dan Informasi
140.000.000 138.905.000 99,21
Program PengembanganLayanan Data danInformasi berbasisTeknologi Informasi danKomunikasi
1.160.575.000 1.125.077.150 96,94
Program kerjasamainformasi dengan masmedia
3.642.500.000 3.570.612.991 98,02
25 Urusan Pertanian
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
599.225.000 478.015.559 79,77
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
307.631.200 293.119.200 95,28
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 8.800.000 88
Program PeningkatanKesejahteraan Petani
598.940.000 540.384.100 90,22
Program PeningkatanKetahan Pangan(pertanian/perkebunan)
420.300.000 345.125.000 82,11
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
176
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunan
84.400.000 82.140.000 97,32
Program peningkatanproduksipertanian/perkebunan
29.212.390.550 27.816.779.750 95,22
Program pemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan
703.950.000 383.577.000 54,48
ProgramPenganekaragamanPangan dan Gizi
60.000.000 49.885.900 83,14
27 Urusan Pariwisata
Program pengembanganpemasaran pariwisata
529.100.000 521.978.500 98,65
Program pengembangandestinasi pariwisata
22996.236.000 21.986.529.625 95,60
29 Urusan Perdagangan
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1.525.880.000 1.465.290.000 96,02
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
325.000.000 315.384.400 97,04
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
10.000.000 10.000.000 100
Program peningkatanefisiensi perdagangan dalamnegeri
45.619.300.000,00 45.154.033.000,00 98,98
Program peningkatan danpengembangan ekspor
446.010.000,00 394.997.000,00 88,56
Program perlindungankonsumen danpengamanan perdagangan
1.975.427.000 1.942.832.200 98,34
30 Urusan Perindustrian
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
177
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pesentase(%)
Program pengembangansentra-sentra industripotensial
35.000.000 35.000.000 100
Program PembinaanLingkungan Sosial LingkupPerindustrian
350.000.000,00 348.351.000,00 99,53
31 Urusan Transmigrasi
Program transmigrasiregional
100.000.000 88.874.729 88,87
BAB IVPENUTUP
Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum
Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memperlihatkan pencapaian
kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya.
Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2017 masuk kategori Baik Sekali. Namun demikian, ada 1
indikator kinerja yang memiliki nilai capaian kinerja kurang yaitu nilai
inveastasi yang tolak ukurnya berupa PMDN sebesar 27,85% dan PMA
sebesar 71,43% sehingga rata-rata capaiannya 49,64% penyebabnya
antara lain:
1. Ada banyak syarat atau regulasi pusat yang berubah-ubah ;
2. Dengan sistem channeling itu, lebih mempercepat proses
perizinan penanaman modal asing, terutama yang ada di
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
178
Jawa Timur. “Tapi sekarang (sistem channeling) sudah tidak
boleh. Itu hanya berjalan beberapa bulan saja. Jadi sekarang
tetep pengusahanya diminta hadir di BKPM pusat
Solusi Akan Datang Yang Akan di Lakukan :
1. Mengkaji ulang kebijakan-kebiajakan untuk menarik investor;
2. Membuat terobosan baru pemotongan birokrasi perijinan melalui
pelimpahan/pendelegasian kewenangan untuk mempermudah dan
mempercepat turunnya ijin.
Prestasi – prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Mojokerto
pada tahun 2017 antara lain :
1. Penghargaan nasional adaah untuk ketiga kalinya kembali
menorehkan prestasi pada malam penganugerahan
Indonesia’s Attractiveness Award 2017, yang diadakan Tempo
Inti Media Group bersama Frontier Consulting Group.
2. Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 Pemkab Raih
Pembina LKS Bipartit Padat Karya
3. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan (DP2KBP2), berhasil meraih penghargaan
Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun
2017
4. MAN Sooko Mojokerto sukses raih prestasi tingkat
internasional dalam sebuah ajang yang bertajuk FULLY
RESIDENTIAL SCHOOL INTERNATIONAL SYMPOSIUM (FRSIS)
di Malaysia
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
179
5. prestasi gemilang dalam ajang Osaka Robotik Games 2017.
Pada event yang berlangsung sejak 28 Oktober hingga 2
November 2017 itu, Nur menyabet medali emas di kategori
Sumo Race Champions
6. Kometisi KBK Berprestasi Juara 3 Tingkat Provinsi Jawa
Timur
7. Pemerintah Kabupaten Mojokerto meraih penghargaan dari
Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Kategori Pelayanan
Kepegawaian Terbaik Tahun 2017.
Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi
Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2017 sebagaimana
berikut :
1. Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan secara umum masih
ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi
pendidikan formal maupun keterampilannya.
2. Kualitas pendidikan yang relatif belum mampu memenuhi
kebutuhan kompetensi peserta didik, terutama disebabkan belum
memadainya kualitas tenaga pendidik; fasilitas belajar mengajar
belum tersedia secara memadai; dan biaya operasional pendidikan
belum disediakan secara cukup. Isu strategis lainnya dalam
pembangunan bidang pendidikan adalah masih lebarnya
kesenjangan partisipasi pendidikan; belum meratanya fasilitas
pendidikan menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan; dan
belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan.
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
180
3. Indikator tingkat keberhasilan kesehatan di Kabupaten Mojokerto
dipengaruhi antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka
Harapan Hidup (AHH), serta persalinan oleh tenaga kesehatan.
Kesimpulan atas hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terhadap 19 (sembilan
belas puluh) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator
kinerja, diketahui bahwa 12 indikator sasaran atau 50 % Baik
Sekali, 11 indikator sasaran atau 45,83 % Baik, dan 1 indikator
sasaran atau 4,2 % kurang. Rata-rata realisasi capaian kinerja
mencapai 103,51 %. Sehingga capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 masuk kategori Baik Sekali.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menggambarkan capaian
Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran permasalahan dari berbagai
segi aspek pada tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi
dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Mojokerto, Maret 2018
Bupati Mojokerto
H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
181
DOKUMENTASI PRESTASI KABUPATEN MOJOKETO TAHUN 2017
Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 Pemkab Raih PembinaLKS Bipartit Padat Karya
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
182
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
183
Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), berhasil meraih penghargaanKota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2017
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
184
Rumor Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan tempat pendidikan konvensional, kuno
dan ketinggalan zaman, mampu ditepis Nur Amalina Nejihat (17). Santriwati Ponpes
Dar El Hikam Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur, ini mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
LAPORAN KINERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2018
185
Pemerintah Kabupaten Mojokerto meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian
Negara (BKN) untuk Kategori Pelayanan Kepegawaian Terbaik Tahun 2017.