KARS BELEDİYESİ
iv
T.C.
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Adres:
Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi
Kars Belediye Binası No:19 KARS
Telefon:
0474 223 21 50-54
Fax:
0474 223 21 55
Web:
www.kars.bel.tr
E-mail:
vi
“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket
meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev
edinmelidir.”
viii
Değerli Hemşehrilerim,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde “2018 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap
verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile
teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik Plan ve
programlar oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır.
2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’a uygun olarak hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans
Programı, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ulaşmak için performans hedef ve göstergelerimiz,
yürütülecek faaliyetler, projeler ve kaynak ihtiyaçları, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri
bulunmaktadır.
2018 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Karslı hemşehrilerime teşekkür ederim.
Murtaza KARAÇANTA
Belediye Başkanı
ix
İçindekiler Tablosu I- GENEL BİLGİLER ................................................................................................................................ 1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................................. 1
B- Teşkilat Yapısı .......................................................................................................................... 6
C- Fiziksel Kaynaklar .................................................................................................................... 2
Hizmet ve İdare Binaları .......................................................................................................... 2
Taşınmazlar .............................................................................................................................. 3
Araç ve İş Makinası Parkı ......................................................................................................... 4
Teknik Ekipmanlar ................................................................................................................... 5
Teknoloji Kaynakları ................................................................................................................ 6
Yazılım Kaynakları .................................................................................................................... 7
D- İnsan Kaynakları ...................................................................................................................... 8
Kadroya göre Personel Dağılımı .............................................................................................. 8
Cinsiyete Göre Personel Dağılımı ............................................................................................ 8
Kadro Doluluk Durumu ............................................................................................................ 9
Personel Eğitim Durumu .......................................................................................................... 9
Personel Yaş Dağılımı............................................................................................................. 10
E- Diğer Hususlar ....................................................................................................................... 10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................................ 11
A- Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................................. 11
B- Amaç ve Hedefler .................................................................................................................. 15
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ................................................................. 16
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ......................................................................................... 196
E- İdare Performans Tablosu ................................................................................................... 197
III- Ekler ............................................................................................................................................ 214
1
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Anayasamızın 127’nci maddesinde,
mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının
mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar
organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.
Mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı
başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat
düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine
getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine
değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan
yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve
yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar
üstlenmektedir.
Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda
yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin
kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir” hükmüne dayanılarak,
Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları
çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.
Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun
olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve
5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu bu alanda belirleyici olmaktadır.
Şekil 1 Mevzuat Analizi
Bunun nedeni, anılan belediye kanunları
ile belediyelerin görev alanı, yetkileri ve sorumlu
oldukları hizmet ve hususların tespit edilmiş
olmasıdır. 5018 sayılı Kanun ile de söz konusu
Kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların
yerine getirilmesi sırasında, gelir ve gider süreci,
mali işlemlerde görev alan ve yetki sahibi olanlar
ile bunların mali sorumluluklarının ortaya
konulmuş olmasıdır.
5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;
Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte
olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel
alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye,
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile
nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak
zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları
ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her turlu araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her turlu
tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı,
bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik
etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir,
A.
• Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler
B.
• Belediye Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler
C.
• Belediyenin ve Belediye Görevlilerin Sorumlulukları
D.
• Belediye Karar Organlarının Görevleri
2
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım
yapar ve gerekli desteği sağlar, her turlu amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda ustun başarı gösteren veya
derece alan öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca,
sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi
gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden
miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde
yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini
geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı
belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin
kararı ile mücavir alanlara da belediye
hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına acık havaalanları ile bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu
Kanunun kapsamı dışındadır.
Madde 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda
belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili
olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi,
resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve
harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak;
bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek
veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs,
deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dahil her turlu toplu taşıma sistemlerini kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması,
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün
hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs
terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak,
işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek.
l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma acık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten
3
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki
gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar
konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat
toprağı ve moloz dokum alanlarını; sıvılaştırılmış
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması
için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen
her turlu servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis
edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme
hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer secim belgesi vermek,
(r) bendine göre verilecek yer secim belgesi
karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti
yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde
verilmeyen yer secim belgesi verilmiş sayılır.
Büyükşehir sınırları içerisinde yer secim belgesi
vermeye ve ücretini almaya büyükşehir
belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi
müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir
ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il
özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen
hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla suresi kırk dokuz yılı
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri,
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i gecen
belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık,
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal
gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı
ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve
araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet
malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri
belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile
belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez.
4
Belediyenin Organları:
Belediye yönetim organları; Belediye Meclisi,
Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.
Belediye meclisi:
Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar
organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
Meclisin Görev ve Yetkileri:
Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma
programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
Personelinin performans ölçütlerini görüşmek
ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede
kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri
arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve
onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il
çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye
sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde
il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri
tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan
Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya
tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç
duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç
yıldan fazla kiralanmasına ve suresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni
hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı
konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini
belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve
miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,
kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve
gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye
yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket,
işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar
vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri
ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı
kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak
yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve
benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul
etmek.
o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına,
kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya
karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle
yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş
kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve
spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve
benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya
tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki
anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin
götürülmesine karar vermek.
5
u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış
belediye imar programlarını görüşerek kabul
etmek.
Belediye Encümeni:
Madde 33- Belediye encümeni, belediye
başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in
üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli
oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri
ve belediye başkanının birim amirleri arasından
bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi
kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her
yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve
belediye başkanının birim amirleri arasından bir
yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,
oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda,
belediye başkanının görevlendireceği başkan
yardımcısı veya encümen üyesi, encümene
başkanlık eder. Encümen toplantılarına
gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim
amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı
olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin Görev ve Yetkileri:
Madde 34- Belediye encümeninin görev ve
yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile
bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili
kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama
yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma
ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve
tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
suresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına
karar vermek.
h) Umuma acık yerlerin açılış ve kapanış
saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine
verilen görevleri yerine getirmek.
Belediye Başkanı:
Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin
başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas
ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı,
görevinin devamı suresince siyasi partilerin
yönetim ve denetim organlarında görev alamaz;
profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını
yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:
Madde 38- Belediye başkanının görev ve
yetkileri şunlardır:
a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak
belediye teşkilatını sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun
olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak
ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde,
davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare
etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil
etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla
sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
6
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve
encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini
denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve
mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan
ödeneği kullanmak, engellilere yönelik
hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini
oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan
ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye
meclisi veya belediye encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak
B- Teşkilat Yapısı
Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49 ve 50’nci maddelerine göre
kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları
açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta
birimlerinden oluşur.”
“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar,
insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması,
kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
“Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici
kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik,
teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman
tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık
sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye
başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü
yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına
bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan
belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000
arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini
belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi
Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın
yüzde otuzunu aşamaz.”.
1
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
Murtaza KARAÇANTA
Belediye Başkanı
Ali DEMİRAL
Başkan Yardımcısı
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hüseyin BEDEL
Başkan Yardımcısı
Su ve Kanalizasyon
İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
2
C- Fiziksel Kaynaklar
Belediyemiz iş ve işlemlerini, Başkanlık makamı başta olmak üzere Başkan Yardımcıları, Özel
Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
Yazı İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri
Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Strateji
Geliştirme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere 2 Başkan Yardımcısı,23 Müdürlük
ile yürütmektedir.
Hizmet ve İdare Binaları Sıra No Fiziki Yapı Cinsi Adet
1 Hizmet Binaları 2
2 İtfaiye Binası 1
3 Temizlik İşleri Binası 1
4 Araç Bakım, Onarım Atölyesi 1
5 Mezbaha Binası 1
6 Hayvan Barındırma Ve Müşahede Yeri 1
7 Sebze Hali 1
8 Sebze Halinde Bulunan İş Yeri Sayısı 37
9 Fırın 1
10 Kilit Parke Şantiyesi (Arpaçay Yolu Üzeri) 1
11 Mezarlık 7
12 Katlı Otopark 1
13 Yedi Emin Otoparkı 1
14 Asfalt Şantiyesi 1
15 Su Arıtma Tesisi 1
16 Depo 5
17 Yer Altı Su Kuyusu 4
18 Terminal (1 Tanesi Yapım Aşamasında) 1
19 Terminal 1
20 Terminalde Bulunan İş Yersi Sayısı 26
21 İşyeri 241
22 Park ve Bahçeler 15
23 Kadın Dayanışma Merkezi (Tahsisli) 1
24 Spor ve Sergi Sarayı 1
25 Aynalı Köşk 1
Genel Toplam 354
3
Taşınmazlar Sıra No Taşınmazın Cinsi Adedi Yüzölçümü
1 İdare Binaları 23 80.270,00
2 Hizmet Binaları 5 24.617,80
3 Oteller 1 2.866,05
4 Moteller 1 14.161,77
5 Kültür ve Eğlence Merkezleri 3 1.217,00
6 İçmece Ve Kaplıca Tesisleri 2 1.022,48
7 Konutlar 456 891.564,92
8 Dükkân Ve İşyeri 55 1.943.637,00
9 Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları 5 6.308,30
10 Fabrikalar 1 1.021,30
11 Arsalar 1.079 801.131,09
12 Araziler 60 508.151,53
13 Ağaçlandırılmış Alanlar 3 1.642,93
14 Enerji Ve Nakil Hatları 5 345,71
15 Su İsale Hatları 9 3.582,12
16 Kanalizasyon Hatları 1 70.289,00
17 Yollar 10 475,50
18 Sulama Kanalları 17 23.651,01
19 Kuyular 14 9.114,74
20 Yolcu Terminalleri (Otogar) 1 130.846,00
21 Maden Ocakları 2 237.312,83
22 Hizmet Binaları 1 520,68
23 Meralar 15 455003,50
23 Meralar 15 235.899,50
GENEL TOPLAM 1.768 4.989.649,26
4
Araç ve İş Makinası Parkı
Sıra No Taşıtın Cinsi Resmi Araç
Sayısı
Kiralık Araç
Sayısı
Toplam Araç
Sayısı
1 Binek otomobil 5 5 2 Station-Wagon 0 3 Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 0 4 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 1 1 5 Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 0 6 Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 4 4 7 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya
6 kişilik) 0
8 Panel 0 9 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 0
10 Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) 2 2 11 Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 0 12 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) 0 13 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) 25 3 28 14 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) 0 15 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 0 16 Ambulans (Arazi hizmetleri için) 1 1 17 Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) 1 1 2 18 Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) 0 19 Motorsiklet (En az 601 cc.lik) 0 20 Bisiklet 0 21 Güvenlik önlemli binek otomobil 0 22 Güvenlik önlemli servis taşıtı 0 23 Diğer taşıtlar 21 2 23
GENEL TOPLAM 59 7 66
5
Teknik Ekipmanlar Sıra No Cinsi Adet Arızalı
1 Dalgıç Pompa 2
2 Benzinli Su Motoru 1 1
3 Dizel Su motoru 1 1
4 Pancar Motoru 1 1
5 Kompresör 1
6 İlaçlama makinesi 1
7 Tuz serpme makinesi 1
8 Ağaç kesme motoru 2
9 Sulama Tankeri 1
10 Çim biçme makinesi 4
11 Asfalt kesme makinesi 1
12 Atlama Çadırı 1
13 Şişme Bot 1 1
14 Motopomp 3
15 Motorlu Tekne 1
16 Manuel Ayırıcı -Kesici 3
17 Hidrolik Ayırıcı-Kesici 2
18 Solunum Cihazı 5 2
19 Seyyar Jeneratör 2
20 Jeneratör 1
21 Bordur Boyama Makinesi 1
GENEL TOPLAM 36 6
6
Teknoloji Kaynakları
Sıra No Cihazın Adı Adedi
1 Telefon 150
2 Bilgisayar 200
3 Bilgisayar Yazıcısı 72
4 Faks 1
5 Tarayıcı 1
6 Fotokopi Makinesi 6
7 Bilgisayar Güç Kaynağı (650kva) -
8 Bilgisayar Güç Kaynağı (1Kva) 6
9 Bilgisayar Güç Kaynağı (3 Kva) 1
10 Bilgisayar Güç Kaynağı(80kva) 1
11 Bilgisayar Güç Kaynağı(120kva) 1
12 Ana Bilgisayar Kabini 3
13 Jeneratör 4
14 Para Sayma Makinesi 3
15 Regülatör 2
16 Nokta Vuruşlu Yazıcı 10
17 Wi-Fi Ağ Sistemi (5ghz 1gbit) 2
18 Plotter 1
19 Projeksiyon Cihazı 5
GENEL TOPLAM 469
7
Yazılım Kaynakları
Sıra No Kullanılmakta Olan Yazılımlar Kullanıcı Sayıları
1 Anti-Virüs 150
2 Coğrafi Bilgi Sistemi 28
3 Belediye Otomasyonu 55
4 EBYS Yazılımı 187
5 Mobil Uygulama 3
6 TAKBİS Sistemi 14
7 İhale ve Hakediş Yazılımı 2
8 Netcad 2
9 Oracle Standart Edition 2
10 Web Sitesi 4
11 WİNPER PDKS (Personel Denetleme Kontrol Sistemi) ve AXTRAX Yazılımı
3
12 Autocad Programı 5
GENEL TOPLAM 455
8
D- İnsan Kaynakları
Kadroya göre Personel Dağılımı
Kadro Personel Sayısı
Memur 108
Sözleşmeli 18
İşçi 94
Taşeron 549
TOPLAM 769
Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
Cinsiyet Memur Sözleşmeli İşçi Taşeron Toplam
Kadın 16 9 14 92 131
Erkek 92 9 80 457 638
Toplam 108 18 94 549 769
Memur Sözleşmeli İşçi Taşeron Toplam
14%
2%
12%
72%
Memur Sözleşmeli İşçi Taşeron
15%
85%
50%
50%
15%
85%
17%
83%
17%
83%
Kadın Erkek
9
Kadro Doluluk Durumu
Kadro Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
Dolu 108 18 94 220
Boş 293 12 96 401
Toplam 401 30 190 621
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
Personel Eğitim Durumu
Kadro Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
Okuryazar - - 1 1
İlköğretim 7 - 29 36
Ortaöğretim 5 - 20 25
Lise 42 - 33 75
Ön Lisans 28 7 12 47
Lisans 26 11 - 37
Yüksek Lisans 0 - - -
Doktora 0 - - -
Toplam 108 18 94 220
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
27%
73% 60%
40%
49%
51%35%
65%
Dolu Boş
6%5%
39%26%
24% 39%
61%
1%
30%
21%35%
13%
1%
16%
11%
34%
21%
17%
Okuryazar İlköğretim Ortaöğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora
10
Personel Yaş Dağılımı
Kadro Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
18-25 - 5 - 5
26-35 33 11 17 61
36-45 39 2 29 70
46-55 22 - 40 62
56 ve üstü 14 - 8 22
Toplam 108 18 94 220
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
E- Diğer Hususlar
2018 yılı İdare Performans Programı çalışmalarına, 25/10/2017 tarih ve 271 sayılı resmi yazı ile program
dönemi öncelikleri belirlenerek başlanmıştır.
2018 yılı İdare Performans Programı, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları
Hakkında Yönetmelik” ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama
Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.
31%
36%
20%
13%28%
61%
11%18%
31%43%
8%2%
28%
32%
28%
10%
18-25 26-35 26-45 46-55 56 ve üstü
11
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
1. KALKINMA PLANINDA YER ALAN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
1.1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
Bu bölümde, insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin
toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla, uygulanacak politikalara yer verilmektedir.
Bu bölümün alt başlıkları:
1 - Eğitim
2 - Sağlık
3 - Adalet
4 - Güvenlik
5 - Temel Hak ve Özgürlükler
6 - Sivil Toplum Kuruluşları
7 - Aile ve Kadın
8 - Çocuk ve Gençlik
9 - Sosyal Koruma
10 - Kültür ve Sanat
11 - İstihdam ve Çalışma Hayatı
12 - Sosyal Güvenlik
13 - Spor
14 - Nüfus Dinamikleri
15 - Kamuda Stratejik Yönetim
16 - Kamuda İnsan Kaynakları
17- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet
Uygulamaları
1.2. YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME
Bu bölümde, üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır.
Bu bölümün alt başlıkları:
1 - Büyüme ve İstihdam
2 - Yurtiçi Tasarruflar
3 - Ödemeler Dengesi
4 - Enflasyon ve Para Politikası
5 - Mali Piyasalar
6 - Maliye Politikası
7 - Sosyal Güvenlik Finansmanı
8 - Kamu İşletmeciliği
9 - Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel)
10 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik
11 - İmalat Sanayiinde Dönüşüm
12 - Girişimcilik ve KOBİ’ler
13 - Fikri Mülkiyet Hakları
14 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
15 - Tarım ve Gıda
16 - Enerji
17 - Madencilik
18 - Lojistik ve Ulaştırma
19 - Ticaret Hizmetleri
20 - Turizm
21 - İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik
1.3. YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
Bu bölümde, çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın
şehirlerde ve kırsal alanlarda, yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası
gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir.
Bu bölümün alt başlıkları:
1 - Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet
Edebilirlik
2 - Mekânsal Gelişme ve Planlama
3 - Kentsel Dönüşüm ve Konut
4 - Kentsel Altyapı
5 - Mahalli İdareler
6 - Kırsal Kalkınma
7 - Çevrenin Korunması
8 - Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
9 - Afet Yönetimi
12
1.4. KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Bu bölümde, kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel
öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır.
Bu bölümün alt başlıkları:
1 - Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
2 - Bölgesel İşbirlikleri
3 - Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
2. ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI
2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planı’nın amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan,
temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden
fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren
kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” tasarlanmıştır. Öncelikli Dönüşüm
Programları, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda
tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında, rehber
niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine ve
bileşenlerine yer verilmiştir. Ayrıca, programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve
müdahale araçları tasarlanmış, bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.
Öncelikli Dönüşüm Programları’nın tasarımında, kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı
kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları
ortaya konulmuştur.
Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir:
1 - Üretimde verimliliğin artırılması programı
2 - İthalata olan bağımlılığın azaltılması
programı
3 - Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın
önlenmesi programı
4 - İstanbul uluslararası finans merkezi
programı
5 - Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi
programı
6 - Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması
programı
7 - İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi
programı
8 - İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi
programı
9 - Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı
10 - İstatistikî bilgi altyapısını geliştirme
programı
11 - Öncelikli teknoloji alanlarında
ticarileştirme programı
12 - Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme
ve yerli üretim programı
13 - Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim
programı
14 - Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı
15 - Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi
programı
16 - Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm
programı
17 - Sağlık turizminin geliştirilmesi programı
18 - Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı
19 - Temel ve mesleki becerileri geliştirme
programı
20 - Nitelikli insan gücü için çekim merkezi
programı
21 - Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı
22 - Ailenin ve dinamik nüfus yapısının
korunması programı
23 - Yerelde kurumsal kapasitenin
güçlendirilmesi programı
24 - Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren
kentsel dönüşüm programı
25 - Kalkınma için uluslararası işbirliği
altyapısının geliştirilmesi programı
13
3. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi
değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek ülkemizin
turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır.
3.1. TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ
“Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi,
deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi”
Kış Turizmi
Ülkemizde kış turizmine elverişli alanların tespiti ve değerlendirmesi için kapsamlı bir analiz
çalışması yapılacaktır.
Varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış turizm bölgeleri ile termal turizm, kültür ve
kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türleri birlikte değerlendirilecek ve
geliştirilecektir.
Öncelikli olarak geliştirilecek alanlar kapsamında, ilgili yerel yönetimler ve Valilik ile işbirliği
içerisinde yapılacak planlama çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanacak
arazi tahsis teşvikleri, altyapı çalışmaları ile geliştirilecektir.
Kış turizminin gelişimi için, iç turizm teşvik edilerek ve gençler daha fazla bu spora
yönlendirilmesi yönlendirilecektir.
Söz konusu programla yapılacaklar aşağıda listelenmiştir:
Kış turizmi master planı hazırlanacaktır.
Tesislere karayolu ya da liftlerle ulaşım kolaylaştırılacak, bunların gerektirdiği inme, binme,
bekleme ve otopark gibi alanlar yeterli büyüklükte ve işlevsellikte planlanacaktır.
Konaklama tesisleri ile kayak pisti arasındaki mesafeler etüt edilerek, pistlerden doğrudan
tesislere ulaşılabilecektir.
Kayak alanı kapasitesine uygun yeterli ve nitelikli konaklama tesisleri planlanacaktır.
Tüm kayak merkezi için gerekli su, elektrik, ısıtma, kanalizasyon, çöp toplama gibi altyapı
gereksinimleri iyi etüt edilerek planlanacaktır.
Kayak merkezi-kent merkezi ve diğer turizm odakları arasında ulaşım bağlantıları
iyileştirilecektir.
Uluslararası standartlar dikkate alınarak kayak pistleri düzenlenecektir.
İlgili Valilikler ve yerel yönetimler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı koordinasyonunda ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi sağlanacak ve
tanıtım yapılacaktır.
3.2 TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI
“Belli bir güzergahın doğal ve kültürel dokusunun yenilenerek belli temalara dayalı olarak turizm
amacıyla geliştirilmesi”
Kış Koridoru
Kış Turizmin geliştirilmesi amacıyla çalışmaları sürdürülen “Kış Turizm Master Planı” kapsamında
Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayan bölgedeki mevcut ve potansiyel kış turizm
merkezleri dikkate alınarak oluşturulan koridor boyunca yer alan, doğal, kültürel ve tarihi çekim
14
kaynakları yakın çevredeki diğer değerlerle ilişkilendirilecek ve bölgenin kış turizmine hizmet
verebilecek turizm çeşitliliği sağlanacaktır.
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerindeki Erzurum Konaklı ve Gez Bölgeleri ile Ilıca Termal
Merkezlerinde yeni konaklama alanları oluşturulacaktır. Kars şehir merkezi ve Sarıkamış’ta mevcut kent
dokusu da konaklama üniteleri şeklinde değerlendirilerek, kış, kültür, termal ve şehir turizmi
konaklama birimleri ile bölgede mevcut konaklama kapasitesinin niteliği artırılarak konaklama
kapasitesi geliştirilecektir.
3.3. KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA STRATEJİSİ
“Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası
haline getirilmesi”
Söz konusu programla yapılacaklar aşağıda listelenmiştir:
Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da şehir turizmini geliştirmeye yönelik plan ve projeleri
yaşama geçirilecektir.
Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir,
Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde kültür turizmi canlandırılarak marka
kültür kentleri oluşturulacaktır.
İç ve dış turizmde kültür turizmi hareketini artırmak için her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından bir şehir “Kültür Turizmi Kenti” olarak ilan edilecektir.
Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu
yaptırılacaktır.
Yöresel etkinlikler uluslararası standartlara uygun biçimde geliştirilecektir.
Kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekanlar yapılacaktır.
Yerel halkın soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Şehirlerimizin zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal uluslararası düzeyde tanıtım ve
pazarlama yapılması sağlanacaktır.
15
B- Amaç ve Hedefler
MİSYONUMUZ
Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile tarih ve kültürümüze sahip çıkarak; katılımcı, şeffaf
bir yönetim anlayışı ile kentsel gelişim seviyesini arttırmak, mahalleler arasında eşit
hizmet dağılımı gerçekleştirmek ve Kars ‘ta yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
VİZYONUMUZ
Kars’ın ulusal kurtuluş mücadelesinde göstermiş olduğu öncü anlayış ile turizm, tarım
ve hayvancılık, tarih ve kültür potansiyelinin harekete geçirilmesi için üzerine düşen
görevleri sorumluluk bilinci ile yerine getirmek.
İLKELERİMİZ
1- Sürekli gelişime ve değişime açık olmak
2- Adil ve tarafsız olmak
3- Katılımcı ve paylaşımcı yönetim
4- Vatandaş odaklı olmak ve halkın memnuniyetini ön planda tutmak
5- Toplumun değer yargılarına saygılı olmak
6- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
7- Etkin, verimli ve adil kaynak kullanımı
8- Tarihi ve kültürel mirasın korunması
9- Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
10- İnsan haklarına saygılı olmak
11- İnsan onuruna uygun sosyal yardımlar
12- Dürüstlük
13- Çevreye Duyarlılık
14- Çağdaşlık.
16
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
2018 MALİ YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN STRATEJİK ALANLAR BAZINDA DAĞILIMI
STRATEJİK ALANLAR
A1 Kurumsal Alan 2.236.500,00 4%
A2 Kentsel Gelişim ve Altyapı Alanı 36.253.000,00 64%
A3 Sosyal ve Kültürel Gelişim Alanı 18.330.000,00 32%
TOPLAM 56.819.500,00 100%
2.236.500,00
36.453.000,00
18.330.000,00
A1 A2 A3
4%
64%
32%
A1 A2 A3
17
2018 MALİ YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI
STRATEJİK AMAÇLAR
SA1 İnsan kaynakları geliştirilecektir 5.000,00 0,01%
SA2 Tüm Belediye birimleri ve personelinin yasalar çerçevesinde denetimleri gerçekleştirilecektir.
10.000,00 0,02%
SA3 Belediye birimlerinin faaliyetleri performans ve kalite bakımından izlenecektir
20.000,00 0,04%
SA4 Kurum içi iletişim ile birlikte yönetimin etkinlik ve verimliliği geliştirilecektir.
0,00 0,00%
SA5 Birim yönetmelikleri uygulamaya konulacaktır 0,00 0,00%
SA6 Belediye hizmetlerinin etkinliği sağlanacaktır. 270.000,00 0,48%
SA7 Mali yapı güçlendirilecektir 1.076.500,00 1,9%
SA8 Hukuki altyapı geliştirilecektir. 255.000,00 0,45%
SA9 Belediyenin teknolojik bilişim altyapısı geliştirilecektir. 600.000,00 1,06%
SA10 Kentsel altyapı geliştirilecektir 34.903.000,00 61,57%
SA11 Kent içi ulaşım sistemi geliştirilecektir 0,00 0,00%
SA12 Kars şehrinin imarı geliştirilecektir 1.300.000,00 2,29%
SA13 Kars'ta kentsel dönüşüme destek olunacaktır. 0,00 0,00%
SA14 Kars şehrine yakışır kamusal hizmet binaları yapılacaktır. 50.000,00 0,09%
SA15 Kars’ta toplumsal dayanışma ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet bilinci geliştirilecektir.
0,00 0,00%
SA16 Kars’ta kültürel hayatın zenginleşmesine destek olunacaktır. 0,00 0,00%
SA17 Kars’ta ekonomi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunulacaktır 0,00 0,00%
SA18 Toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 0,00 0,00%
SA19 Çevre koruma bilinci geliştirilecektir 1.200.000,00 2,12%
SA20 Kent temizliği sağlanacaktır 13.000.000,00 22,93%
SA21 Sportif hayatın geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. 0,00 0,00%
SA22 Kars’ta nitelikli yeşil alanların miktarı artırılacaktır. 2.705.000,00 4,77%
SA23 Kars’ta yangın, sel ve afetlere yönelik altyapı geliştirilecektir. 1.425.000,00 2,51%
TOPLAM 56.819.500,00 100%
18
2018 MALİ YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.200.000,00 2,11%
Bilgi İşlem Müdürlüğü 750.000,00 1,32%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 996.500,00 1,75%
Fen İşleri Müdürlüğü 27.250.000,00 47,96%
Hukuk İşleri Müdürlüğü 255.000,00 0,45%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.300.000,00 2,29%
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5.000,00 0,01%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 433.000,00 0,76%
İtfaiye Müdürlüğü 1.425.000,00 2,51%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0,00 0,00%
Mali Hizmetler Müdürlüğü 200.000,00 0,35%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2.705.000,00 4,76%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 20.000,00 0,04%
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 7.270.000,00 12,79%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 10.000,00 0,02%
Temizlik İşleri Müdürlüğü 13.000.000,00 22,8%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Muhtarlıklar Müdürlüğü
TOPLAM 56.819.500,00 100%
1% 3%
10%
49%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
2% 11%
16%
Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğüBilgi İşlem Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
19
2018 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç İnsan kaynakları geliştirilecektir
Hedef 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G1.1.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı 2 gün
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.1.1 Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi
0,00 0,00
F1.1.2 Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi 0,00 0,00
F1.1.3 Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin anket yoluyla değerlendirilmesi
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
20
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç İnsan kaynakları geliştirilecektir
Hedef Belediye personelinin motivasyonunun her yıl %20 oranında artırılması
Performans Hedefi
Belediye personelinin motivasyonunun her yıl %20 oranında artırılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G1.2.1 Personel arasında yapılan anket sayısı (yıllık) 1
G1.2.2 Anket yapılan personel sayısı 150
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.2.1 Kars Belediyesi personelinin kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması
5.000,00
5.000,00
F1.2.2 Kars Belediyesi çalışanları için özel etkinlikler düzenlenmesi
0,00
0,00
F1.2.3 Personel arasında anket yapılması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç İnsan kaynakları geliştirilecektir
Hedef Her yıl bir kez oryantasyon eğitimi düzenlenmesi
Performans Hedefi
Her yıl bir kez oryantasyon eğitimi düzenlenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G1.3.1 Düzenlenen oryantasyon eğitimi sayısı 1
G1.3.2 Göreve yeni başlayan belediye çalışanlarının eğitime katılım oranı
100%
G1.3.3 Göreve yeni başlayan belediye yöneticilerinin eğitime katılım oranı
100%
G1.3.4 Eğitimlerin belediye internet sitesinde yer alma oranı
100%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.3.1 Göreve yeni başlayan belediye çalışanlarına oryantasyon eğitimi verilmesi
0,00 0,00
F1.3.2 Göreve yeni başlayan belediye yöneticilerine oryantasyon eğitimi verilmesi
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç İnsan kaynakları geliştirilecektir
Hedef Yılda en az on farklı mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere belediye personelinin katılımlarına destek olunması
Performans Hedefi
Yılda en az on farklı mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere belediye personelinin katılımlarına destek olunması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G1.4.1 Katılım sağlayan personel sayısı 30 kişi
G1.4.2 Katılım sağlanan etkinlik sayısı 10 adet
G1.4.3 Konuyla ilgili web sitesinde çıkan haber sayısı 20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.4.1 Belediye personelinin mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
23
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç İnsan kaynakları geliştirilecektir
Hedef Norm kadroda açık bulunan en az beş kadroya her yıl atama yapılması
Performans Hedefi
Norm kadroda açık bulunan en az beş kadroya her yıl atama yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G1.5.1 Ataması yapılan memur sayısı 5 kişi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.5.1 Norm kadroya nitelikli personel alınması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
24
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Tüm Belediye birimleri ve personelinin yasalar çerçevesinde denetimleri gerçekleştirilecektir.
Hedef Bütün birimlerin geçen yıla ait iş ve işlemlerine yönelik düzenli denetimlerinin yapılması
Performans Hedefi
Bütün birimlerin geçen yıla ait iş ve işlemlerine yönelik düzenli denetimlerinin yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G2.1.1 Denetimi yapılan birim sayısı 23 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.1.1 Birimlerin düzenli denetimi 5.000,00 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
25
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Tüm Belediye birimleri ve personelinin yasalar çerçevesinde denetimleri gerçekleştirilecektir.
Hedef Suç ve şikayete konu tüm personelin soruşturulmalarının yapılması
Performans Hedefi
Suç ve şikayete konu tüm personelin soruşturulmalarının yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G2.2.1 Soruşturulması yapılan personel sayısı 20 kişi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.2.1 Suç ve şikayete personelin soruşturulmalarının yapılması
5.000,00 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
26
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediye birimlerinin faaliyetleri performans ve kalite bakımından izlenecektir
Hedef Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
Performans Hedefi
Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G3.1.1 İzlenen gösterge sayısı 100 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.1.1 Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
5.000,00 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
27
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediye birimlerinin faaliyetleri performans ve kalite bakımından izlenecektir
Hedef Yıllık yatırım programının her yıl Aralık ayı sonunda tamamlanması
Performans Hedefi
Yıllık yatırım programının her yıl Aralık ayı sonunda tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G3.2.1 Yıllık yatırım program 1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.2.1 Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
15.000,00 15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 15.000,00 0,00 15.000,00
Genel Toplam 15.000,00 0,00 15.000,00
28
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kurum içi iletişim ile birlikte yönetimin etkinlik ve verimliliği geliştirilecektir.
Hedef 2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G4.1.1 Alınan tarayıcı sayısı 10 adet
G4.1.2 Belediye meclis toplantılarının kayıt ve dağıtım süresi (gün) 2 gün
G4.1.3 EBYS eğitimi alan personel sayısı 100 kişi
G4.1.4 SDP eğitimi alan personel sayısı 150 kişi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F4.1.1 Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması
0,00 0,00
F4.1.2 Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi 0,00 0,00
F4.1.3 Meclis ve Encümen toplantılarının kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve dağıtılması
0,00 0,00
F4.1.4 Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
29
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Birim yönetmelikleri uygulamaya konulacaktır
Hedef Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Performans Hedefi
Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G5.1.1 Hazırlanan birim yönetmeliği sayısı 5 adet
G5.1.2 Belediye meclisinde uygun görülen yönetmelik sayısı 5 adet
G5.1.3 Birim yönetmeliklerinin müdürlüklere gönderilmesi 5 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F5.1.1 Birim yönetmeliklerinin hazırlanması 0,00 0,00
F5.1.2 Belediye meclisinden onay alınması 0,00 0,00
F5.1.3 Valilik ve İçişleri Bakanlığına yönetmeliklerin gönderilmesi
0,00 0,00
F5.1.4 Yönetmeliklerin müdürlüklere gönderilmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
30
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediye hizmetlerinin etkinliği sağlanacaktır.
Hedef Belediye hizmet binalarının iç ve dış temizliğinin sağlanması
Performans Hedefi
Belediye hizmet binalarının iç ve dış temizliğinin sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G6.1.1 Hizmet binalarının dışında temizlikle ilgili görevlendirilen personel sayısı
10 kişi
G6.1.2 Hizmet binalarının içinde temizlikle ilgili görevlendirilen personel sayısı
10 kişi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.1.1 Hizmet binalarının dışının düzenli olarak temizlenmesi
0,00 0,00
F6.1.2 Hizmet binalarının içinin düzenli olarak temizlenmesi
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
31
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediye hizmetlerinin etkinliği sağlanacaktır.
Hedef Güvenliğin %100 sağlanması
Performans Hedefi
Güvenliğin %100 sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G6.2.1 Veri güvenliği için alınan yazılım sayısı 1 adet
G6.2.2 Veri güvenliği için alınan personel sayısı 1 kişi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.2.1 Veri güvenliği için yazılım satın alınması 150.000,00 150.000,00
F6.2.2 Veri güvenliği için personel istihdamı 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 150.000,00 0,00 150.000,00
Genel Toplam 150.000,00 0,00 150.000,00
32
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediye hizmetlerinin etkinliği sağlanacaktır.
Hedef Belediye personelinin memnuiyetinde %15 artış sağlanması
Performans Hedefi
Belediye personelinin memnuiyetinde %15 artış sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G6.3.1 Çalışanların memnuniyetinin yıllık artış oranı 15%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.3.1 Birim faaliyet ve iş programının hazırlanması 0,00 0,00
F6.3.2 Personel performans ve motivasyon ölçümlerinin yapılması
0,00 0,00
F6.3.3 İç ve dış denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi 120.000,00 120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 120.000,00 0,00 120.000,00
Genel Toplam 120.000,00 0,00 120.000,00
33
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Mali yapı güçlendirilecektir
Hedef Belediye öz kaynaklarının her yıl %10 artışı
Performans Hedefi
Belediye öz kaynaklarının her yıl %10 artışı
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G7.1.1 Takibat artış oranı 20%
G7.1.2 Tebligat artış oranı 20%
G7.1.3 Denetimlerdeki artış oranı 20%
G7.1.4 Tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili aylık çıkan yerel haber sayısı
10 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.1.1 Borçlu tüm abonelere tebligat yapılması 0,00 0,00
F7.1.2 Belediyeye borcu olan mükellefler ve şikayetlerle ilgili denetim yapılması
0,00 0,00
F7.1.3 Tahakkuk ve tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi 80.000,00 80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 80.000,00 0,00 80.000,00
Genel Toplam 80.000,00 0,00 80.000,00
34
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Mali yapı güçlendirilecektir
Hedef Gayrimenkul gelirlerinin yıllık %10 artırılması
Performans Hedefi
Gayrimenkul gelirlerinin yıllık %10 artırılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G7.2.1 Belediye taşınmazları yönetim planı sayısı 1
G7.2.2 Belediye taşınmazlarının değerlendirilme oranı 25%
G7.2.3 Belediye binalarının değerlendirilmek üzere yenilenme oranı
25%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F7.2.1 Belediye taşınmazları yönetim planı hazırlanması 20.000,00 20.000,00
F7.2.2 Belediye taşınmazlarının yenilenmesi (Kamulaştırma)
976.500,00 976.500,00
F7.2.3 Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi veya satılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 996.500,00 0,00 996.500,00
Genel Toplam
996.500,00 0,00 996.500,00
35
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Mali yapı güçlendirilecektir
Hedef Belediye gelirlerinin yıllık en az %5 artırılması
Performans Hedefi
Belediye gelirlerinin yıllık en az %5 artırılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G7.3.1 Her yıl Belediye gelirlerinde % 5 artış sağlandı 5%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.3.1 Emlak rayiç bedellerinin saptanması 0,00 0,00
F7.3.2 Belediyenin sorumlu olduğu emlak ve işyerlerinden alınan vergilerin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
36
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Mali yapı güçlendirilecektir
Hedef Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Performans Hedefi
Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G7.4.1 Her yıl Encümen para cezalarının % 75'i tahsil edildi 75%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.4.1 Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
37
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Hukuki altyapı geliştirilecektir.
Hedef Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve leyhte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Performans Hedefi
Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve leyhte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G8.1.1 Lehte sonuçlanan dava oranı Lehte sonuçlanan dava oranı
70%
G8.1.2 Duruşmasına katılım sağlanan dava oranı 95%
G8.1.3 Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı (%)
95%
G8.1.4 Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı (%)
95%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F8.1.1 Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi
100.000,00 100.000,00
F8.1.2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi 105.000,00 105.000,00
F8.1.3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
0,00 0,00
F8.1.4 Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi 50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 255.000,00 0,00 255.000,00
Genel Toplam 255.000,00 0,00 255.000,00
38
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediyenin teknolojik bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Hedef Belediye teknolojik altyapısının %20 oranında yenilenmesi
Performans Hedefi
Belediye teknolojik altyapısının %20 oranında yenilenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G9.1.1 Kurulan ağ adedi 1 adet
G9.1.2 Yenilenen bilgisayar donanımı oranı 10%
G9.1.3 Yenilenen bilgisayar yazılımı oranı 20%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F9.1.1 Belediye müdürlüklerinin kendi içlerinde ve birbirlerine ağ ile bağlanması
0,00 0,00
F9.1.2 Bilgisayar donanımı altyapısının yenilenmesi 60.000,00 60.000,00
F9.1.3 Bilgisayar yazılım altyapısının yenilenmesi 120.000,00 120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 180.000,00 0,00 180.000,00
Genel Toplam 180.000,00 0,00 180.000,00
39
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediyenin teknolojik bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Hedef Bilgisayar kullanımı konusunda belediye personeline yıllık bir kez eğitim verilmesi
Performans Hedefi
Bilgisayar kullanımı konusunda belediye personeline yıllık bir kez eğitim verilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G9.2.1 Düzenlenen eğitim sayısı 1 adet
G9.2.2 Eğitime katılan personelin oranı 10%
G9.2.3 Eğitimle ilgili internet sayfasında verilen haber sayısı 3 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F9.2.1 Belediye personeline bilgisayar eğitimi verilmesi 0,00 0,00
F9.2.2 Eğitim dokümanlarının hazırlanması ve dağıtılması 50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
40
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediyenin teknolojik bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Hedef Belediye arşivinin sayısallaştırılmasının tamamlanması
Performans Hedefi
Belediye arşivinin sayısallaştırılmasının tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G9.3.1 Arşivin taranma oranı 90%
G9.3.2 Alınan tarayıcı sayısı 1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F9.3.1 Dijital arşiv sisteminin kurulması 100.000,00 100.000,00
F9.3.2 Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması 0,00 0,00
F9.3.3 Bilgisayar donanımı alınması 50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 150.000,00 0,00 150.000,00
Genel Toplam 150.000,00 0,00 150.000,00
41
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediyenin teknolojik bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Hedef Web sayfasının etkinliğinin sağlanması
Performans Hedefi
Web sayfasının etkinliğinin sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G9.4.1 Web sayfasından sorumlu personel sayısı 2 kişi
G9.4.2 Web sayfasının güncellenme sayısı (aylık) 20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F9.4.1 Belediye internet sitesinin etkin bir şekilde yönetimi
50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
42
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Belediyenin teknolojik bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Hedef Belediye hizmet alanlarında kameralı izleme sistemlerinin kurulması
Performans Hedefi
Belediye hizmet alanlarında kameralı izleme sistemlerinin kurulması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G9.5.1 Satın alınan kameraların yerleştirilme oranı 70%
G9.5.2 İzleme programlarının kurulması oranı 70%
G9.5.3 İlgili belediye personelinin konuyla ilgili eğitim alma oranı
70%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F9.5.1 Kamera sistemlerinin satın alınması ve kurulması 30.000,00 30.000,00
F9.5.2 Belediye personelinin eğitimi 140.000,00 140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 170.000,00 0,00 170.000,00
Genel Toplam
170.000,00 0,00 170.000,00
43
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Her 10 km yol ağının yenilenmesi/açılması
Performans Hedefi
Her 10 km yol ağının yenilenmesi/açılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.1.1 Bakımı yapılan veya yeni açılan yol uzunluğu (km) 10 km
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.1.1 Kent içi yollara bakım yapılması 0,00 0,00
F10.1.2 İmara yeni açılan yolların yapımı 7.500.000,00 7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
Genel Toplam 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
44
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Sağlıksız içme suyu hattının tamamı yenilenecektir
Performans Hedefi
Sağlıksız içme suyu hattının tamamı yenilenecektir
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.2.1 Yenilenen içme suyu hattı oranı 70%
G10.2.2 Alınan içme suyu borusu oranı 70%
G10.2.3 İkinci kademe boru hatlarının birinci kademeye yükseltilmesi
70%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.2.1 İçme suyu hattı satın alma faaliyetleri 500.000,00 500.000,00
F10.2.2 İçme suyu hattı inşaat faaliyetleri 2.000.000,00 2.000.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Genel Toplam
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
45
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Yağmur suyu şebekesinin bakımının yapılması
Performans Hedefi
Yağmur suyu şebekesinin bakımının yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.3.1 Bakım yapılan yağmur suyu şebekesinin oranı 20%
G10.3.2 Bakım yapılan rögar kapakları ve mazgalların oranı 20%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.3.1 Yağmur suyu şebekesinin bakım, onarım ve yenilenmesi
250.000,00 250.000,00
F10.3.2 Rögar kapakları ve mazgalların bakımı ve yenilenmesi
250.000,00 250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00
Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00
46
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Su tahsilatlarında her yıl %20 artışın sağlanması
Performans Hedefi
Su tahsilatlarında her yıl %20 artışın sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.4.1 Takipli tahsilatlara yazışma oranı 20%
G10.4.2 Tahsilatlardaki artış oranı 20%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F10.4.1 Tebligat çalışmaları 33.000,00 33.000,00
F10.4.2 Tahsilat sisteminin etkin yönetimi 50.000,00 50.000,00
F10.4.3 Gelir artırıcı çalışmaların yapılması 50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 133.000,00 0,00 133.000,00
Genel Toplam 133.000,00 0,00 133.000,00
47
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Kent içindeki kaldırım ve tretuvarların yıllık %10'unun bakımı ve yenilenmesi
Performans Hedefi
Kent içindeki kaldırım ve tretuvarların yıllık %10'unun bakımı ve yenilenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.5.1 Bakımı ve yenilenmesi yapılan kaldırım ve tretuvarların oranı
10%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.5.1 Kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi 5.000.000,00 5.000.000,00
F10.5.2 Yaya kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi 2.000.000,00 2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Genel Toplam
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
48
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Kent içindeki dezavantajlı kesimler için düzenlemeler yapılması
Performans Hedefi
Kent içindeki dezavantajlı kesimler için düzenlemeler yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.6.1 Bakımı ve yenilenmesi yapılan kaldırım ve tretuvarların oranı
10%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.6.1 Kaldırımlarının dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi
1.000.000,00 1.000.000,00
F10.6.2 Meydanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Genel Toplam
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
49
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Yıllık en az 10 km nitelikli asfalt üretimi
Performans Hedefi
Yıllık en az 10 km nitelikli asfalt üretimi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.7.1 Asfalt yapılan yol uzunluğu (km) 10 km
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.7.1 Belediye asfalt şantiyesi asfalt üretimi 2.500.000,00 2.500.000,00
F10.7.2 Asfalt bakım ve yapım işleri 3.500.000,00 3.500.000,00
F10.7.3 Kilit beton parke taşı üretimi 2.500.000,00 2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
Genel Toplam 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
50
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Çöp depolama alanının %50 rehabilitasyonu
Performans Hedefi
Çöp depolama alanının %50 rehabilitasyonu
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.8.1 Ön etüt fizibilite raporu 1 adet
G10.8.2 Çöp depolama alanı islah çalışmaları bitirme oranı
40%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.8.1 Ön etüt fizibilite raporunun hazırlanması 200.000,00 200.000,00
F10.8.2 Çöp depolama alanı islah çalışmaları 1.500.000,00 1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
Genel Toplam
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
51
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Kars'ın altyapısı yenilenecektir.
Performans Hedefi
Kars'ın altyapısı yenilenecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.9.1 Kars altyapısının bir önceki yıla göre yenilenme oranı 10%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.9.1 AB projesinin yürütülmesi 500.000,00 500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00
Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00
52
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılacaktır
Performans Hedefi
Kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılacaktır
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.10.1 Yıllık en az 5 km kanalizasyon hattı yenilenecektir.
5 km
G10.10.2 Yıllık en az 5 km kanalizasyon hattının bakımı yapılacaktır
5 km
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.10.1 Belediye hizmet alanı içinde atık su iletim hatlarının bakımı ve yenilenmesi yapılacaktır.
4.000.000,00 4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
Genel Toplam
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Her yıl bir önceki yıla göre % 20 artışla dere ıslah çalışmaları yapılacaktır
Performans Hedefi
Her yıl bir önceki yıla göre % 20 artışla dere ıslah çalışmaları yapılacaktır
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.11.1 Su kaynaklarının korunması için dere yatakları ıslah edilecektir.
20%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F10.11.1 Su kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılacaktır.
100.000,00 100.000,00
F10.11.2 Su iletim hatlarının bakım ve yenilenmesi yapılacaktır.
170.000,00 170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 270.000,00 0,00 270.000,00
Genel Toplam
270.000,00 0,00 270.000,00
54
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kentsel altyapı geliştirilecektir
Hedef Su sayaçları yenilenecektir.
Performans Hedefi
Su sayaçları yenilenecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G10.12.1 Her yıl su sayaçlarının %10'u yenilenecektir. 10%
G10.12.2 Arızalı su sayaçlarının tamamının bakım- onarımı gerçekleştirilecektir.
100%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F10.12.1 Su sayaçlarının modernize edilmesi 100.000,00 100.000,00
F10.12.2 Su sayaçlarının etkin bir şekilde okunması ve tahakkuk birimlerine aktarılması
100.000,00 100.000,00
F10.12.3 Su sayaçlarının bakım ve onarımlarının sağlanması gerekirse değiştirilmesi
100.000,00 100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 300.000,00 0,00 300.000,00
Genel Toplam 300.000,00 0,00 300.000,00
55
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent içi ulaşım sistemi geliştirilecektir
Hedef Kent içi sinyalizasyon ve trafik planlamasının 2019 yılı sonuna kadar yenilenmesi
Performans Hedefi
Kent içi sinyalizasyon ve trafik planlamasının 2019 yılı sonuna kadar yenilenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G11.1.1 Trafik planlaması yapılan kavşak sayısı 20 adet
G11.1.2 Trafik planlaması yapılan yol uzunluğu (km) 20 km
G11.1.3 Kent içinde konulan sinyalizasyon sayısı 20 adet
G11.1.4 Trafik planlaması ile ilgili çıkan haber sayısı 20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F11.1.1 Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması 0,00 0,00
F11.1.2 Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması Uygulaması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
56
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent içi ulaşım sistemi geliştirilecektir
Hedef Her yıl en az bir kavşak ve meydan düzenlemesi
Performans Hedefi
Her yıl en az bir kavşak ve meydan düzenlemesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G11.2.1 Biten kavşak düzenlemesi sayısı 1 adet
G11.2.2 Biten meydan düzenlemesi sayısı 1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F11.2.1 Örnek meydan düzenlemesi 0,00 0,00
F11.2.2 Örnek kavşak düzenlemesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
57
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent içi ulaşım sistemi geliştirilecektir
Hedef Kent içi yönlendirme levhalarının bakımı ve yenilenmesi
Performans Hedefi
Kent içi yönlendirme levhalarının bakımı ve yenilenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G11.3.1 Bakımı yapılan yönlendirme tabelası sayısı 50 adet
G11.3.2 Yeni konulan yönlendirme tabela sayısı 50 adet
G11.3.3 Konuyla ilgili yerel basında çıkan aylık haber sayısı 10 adet
G11.3.4 Aydınlatma lı, kapalı, dolmuş güzergah tablosu mevcut durak sayılarının arttırılması
4 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F11.3.1 Yönlendirme levhalarının bakımı 0,00 0,00
F11.3.2 Yeni yönlendirme levhaları alınması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
58
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent içi ulaşım sistemi geliştirilecektir
Hedef Yol işaretlemenin %100 düzeyinde tamamlanması
Performans Hedefi
Yol işaretlemenin %100 düzeyinde tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G11.4.1 Ana arterlerin yol işaretlemelerinin yapılma oranı 80%
G11.4.2 Üniversite ve çevresinde yol işaretleme çalışmalarının tamamlanma oranı
80%
G11.4.3 Okullar ve kamu binaları önündeki yol işaretlemelerinin tamamlanma oranı
80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F11.4.1 Kent içi yolların işaretlenme planı 0,00 0,00
F11.4.2 Kent içi yolların işaretlenmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
59
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent içi ulaşım sistemi geliştirilecektir
Hedef Şehir merkezinde ve önemli noktalarda engelsiz çözümlerin %100 düzeyinde tamamlanması
Performans Hedefi
Şehir merkezinde ve önemli noktalarda engelsiz çözümlerin %100 düzeyinde tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G11.5.1 Şehir merkezinde engelli ve yaşlılar için yapılan oranı 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F11.5.1 Sinyalizasyon işaretlerinin düzenlenmesi ve sesli sinyalizasyona geçiş çalışmaları
0,00 0,00
F11.5.2 Duraklar, otogar gibi noktalarda engellerin kaldırılması
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır.
Performans Hedefi
İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.1.1 Sayısallaştırılan kadastro paftası oranı 10%
G12.1.2 Sayısallaştırılan imar planı paftası oranı 10%
G12.1.3 Sayısallaştırılan halihazır pafta oranı 80%
G12.1.4 Sayısallaştırılan jeolojik plan paftası oranı 0%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F12.1.1 Kadastro paftalarının sayısallaştırılması 50.000,00 50.000,00
F12.1.2 İmar planı paftalarının sayısallaştırılması 100.000,00 100.000,00
F12.1.3 Halihazır paftaların sayısallaştırılması 40.000,00 40.000,00
F12.1.4 Jeolojik etüt paftalarının sayısallaştırılması 30.000,00 30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 220.000,00 0,00 220.000,00
Genel Toplam 220.000,00 0,00 220.000,00
61
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Performans Hedefi
İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.2.1 Kaçak yapı denetimindeki artış oranı 10%
G12.2.2 Ruhsatsız inşaatlara verilen cezalardaki artış oranı 10%
G12.2.3 Kaçak yapılarla ilgili şikayet ve dilekçelerin gereğini yerine getirme oranı
80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F12.2.1 Kaçak yapı denetimleri 20.000,00 20.000,00
F12.2.2 Cezai işlemler 0,00 0,00
F12.2.3 Şikayetlerin takibi 0,00 0,00
F12.2.4 Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00
Genel Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00
62
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef 2019 yılı sonuna kadar kadastral paftaların güncellenmesi için çalışmalara başlanacaktır.
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar kadastral paftaların güncellenmesi için çalışmalara başlanacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.3.1 Güncellenecek kadastral paftaların belirlenmesi oranı
80%
G12.3.2 Kadastral paftaların güncellenmesi ile ilgili fizibilite çalışmasının tamamlanması oranı
80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F12.3.1 Kadastral paftaların güncellenmesi için fizibilite çalışmaları
50.000,00
50.000,00
F12.3.2 Kadastral paftaların güncellenmesi çalışmaları 80.000,00 80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 130.000,00 0,00 130.000,00
Genel Toplam 130.000,00 0,00 130.000,00
63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef Tapu kayıtlarının tamamının güncellenmesi
Performans Hedefi
Tapu kayıtlarının tamamının güncellenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.4.1 Güncellenecek tapu kayıtlarının tespiti oranı 80%
G12.4.2 Tapu kayıtlarının güncellenme oranı 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F12.4.1 Güncellenecek tapu kayıtlarının tespiti 30.000,00 30.000,00
F12.4.2 Tapu kayıtlarının güncellenmesi 10.000,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 40.000,00 0,00 40.000,00
Genel Toplam 40.000,00 0,00 40.000,00
64
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritalarının hazırlanması
Performans Hedefi
Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritalarının hazırlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.5.1 Rehber haritalarının görsellerinin tespit edilme oranı 80%
G12.5.2 Rehber haritalarının yazılarının belirlenme oranı 80%
G12.5.3 Basılan harita/broşür sayısı 1000 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F12.5.1 Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritaların hazırlanması
150.000,00 150.000,00
F12.5.2 Şehir rehber haritaları/broşürlerin basımı 20.000,00 20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 170.000,00 0,00 170.000,00
Genel Toplam 170.000,00 0,00 170.000,00
65
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef Numarataj haritasının tamamlanması
Performans Hedefi
Numarataj haritasının tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.6.1 Sahadan bilgi toplama oranı 80%
G12.6.2 Numarataj verilerinin dijital haritaya aktarılma oranı 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F12.6.1 Sahadan bilgi toplanması 500.000,00 500.000,00
F12.6.2 Dijital numarataj haritasının hazırlanması 70.000,00 70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 570.000,00 0,00 570.000,00
Genel Toplam 570.000,00 0,00 570.000,00
66
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrinin imarı geliştirilecektir
Hedef Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin tamamlanması
Performans Hedefi
Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G12.7.1 Sahadan bilgi toplama oranı 80%
G12.7.2 Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin tamamlanma oranı
80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F12.7.1 Sahadan bilgi toplanması 150.000,00 150.000,00
F12.7.2 Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin hazırlanması
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 150.000,00 0,00 150.000,00
Genel Toplam
150.000,00 0,00 150.000,00
67
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars'ta kentsel dönüşüme destek olunacaktır.
Hedef 1.etap kentsel dönüşümün %100 oranında tamamlanması
Performans Hedefi
1.etap kentsel dönüşümün %100 oranında tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G13.1.1 Kentsel dönüşüme konu alanın bitme oranı 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F13.1.1 Belediyenin kentsel dönüşüm projesine destek olması
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
68
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrine yakışır kamusal hizmet binaları yapılacaktır.
Hedef 2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G14.1.1 Çevre düzenleme çalışmaları tamamlanma seviyesi 80%
G14.1.2 Pazarın kapasite kullanım oranı 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F14.1.1 Kars Kalesi Karadağ Bölgesi Seyir Terasları ve çevre düzenlemesi
0,00 0,00
F14.1.2 Kars Çayının etrafının çevre düzenlemesi 0,00 0,00
F14.1.3 Hayvan pazarı inşaatı çevre düzenlemesi 0,00 0,00
F14.1.4 Semt ölçeğinde spor alanlarının düzenlenmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
69
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrine yakışır kamusal hizmet binaları yapılacaktır.
Hedef 2019 yılı sonuna kadar Belediye hizmet binaları yenilenecektir
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar Belediye hizmet binaları yenilenecektir
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G14.2.1 Binaların yenilenme oranı 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F14.2.1 Belediye hizmet binalarının yenilenmesi 0,00 0,00
F14.2.2 Belediye hizmet binalarının çevre düzenlemesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
70
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars şehrine yakışır kamusal hizmet binaları yapılacaktır.
Hedef 2019 yılı sonuna kadar atık su arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışması
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar atık su arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G14.3.1 İnşaatın tamamlanma seviyesi 80%
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F14.3.1 Atık su arıtma tesisi inşaatı 50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
71
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta toplumsal dayanışma ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet bilinci geliştirilecektir.
Hedef Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Performans Hedefi
Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G15.1.1 Yardım alan asker ailesi sayısı 20 kişi
G15.1.2 Yardım alan yaşlı sayısı 20 kişi
G15.1.3 STK'lar ve Belediye Başkanı arasında yapılan toplantı sayısı 2 adet
G15.1.4 Muhtarlar ve Belediye Başkanı arasında yapılan toplantı sayısı 2 adet
G15.1.5 Yardım alan asker ailesi sayısı 20 kişi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F15.1.1 Asker ailelerine yardım yapılması 0,00 0,00
F15.1.2 Evde yaşlı bakım hizmeti yapılması 0,00 0,00
F15.1.3 STK'larla düzenli toplantılar yapılması 0,00 0,00
F15.1.4 Muhtarlarla düzenli toplantılar yapılması 0,00 0,00
F15.1.5 Birim yöneticileri ile düzenli toplantılar yapılması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
72
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta toplumsal dayanışma ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet bilinci geliştirilecektir.
Hedef Vatandaşların belediye çalışmaları ile ilgili bilgilenme oranını %90 seviyeye çıkarmak ve kadın çocuk sosyal yaşam yer tespiti
Performans Hedefi
Vatandaşların belediye çalışmaları ile ilgili bilgilenme oranını %90 seviyeye çıkarmak ve kadın çocuk sosyal yaşam yer tespiti
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G15.2.1 Vatandaş bilgi edinme dilekçelerinin cevaplanma oranı 100%
G15.2.2 Belediye çalışmaları ile ilgili çıkan aylık yerel haber sayısı 20 adet
G15.2.3 Belediye web sayfasında aylık yayınlanan basın ve halkla ilişkiler haberleri
20 adet
G15.2.4 Kadın Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi kurulması 1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F15.2.1 Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
0,00 0,00
F15.2.2 Halkla ilişkiler masası kurulması 0,00 0,00
F15.2.3 Kadın Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi Kurulması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
73
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta toplumsal dayanışma ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet bilinci geliştirilecektir.
Hedef 2019 yılı sonuna kadar beş akülü araba hibe edilmesi
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar beş akülü araba hibe edilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G15.3.1 Üç akülü arabanın hibe edilmesi 1 adet
G15.3.2 Konuyla ilgili çıkan yerel haber sayısı 10 adet
G15.3.3 Belediye internet sitesinde çıkan duyuru ve haber sayısı 10 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F15.3.1 İhtiyaç sahiplerine akülü araba hibe edilmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
74
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta toplumsal dayanışma ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet bilinci geliştirilecektir.
Hedef 2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
Performans Hedefi
2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G15.4.1 Açılan kreş ve kurs sayısı 12 adet
G15.4.2 Konuyla ilgili yerel basında çıkan haber sayısı 12 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F15.4.1 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz kreş açılması 0,00 0,00
F15.4.2 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz müzik ve folklor kursu açılması
0,00 0,00
F15.4.3 2019 yılı sonuna kadar yılda bir kez kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi verilmesi
0,00 0,00
F15.4.4 Huzurevi yerinin tespiti ile ilgili çalışmalar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
75
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta kültürel hayatın zenginleşmesine destek olunacaktır.
Hedef Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki kültür turizm etkinliğine destek olunması
Performans Hedefi
Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki kültür turizm etkinliğine destek olunması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G16.1.1 Destek verilen kültürel etkinlik sayısı 2 kişi
G16.1.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşme sayısı 20 adet
G16.1.3 Konuyla ilgili yerel basında çıkan haber sayısı 20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F16.1.1 Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ile ilgili çalışmalar
0,00 0,00
F16.1.2 Kent arşivi çalışmaları 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
76
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta kültürel hayatın zenginleşmesine destek olunacaktır.
Hedef Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki dış ilişkiler ve AB konusundaki etkinliklere destek olunması
Performans Hedefi
Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki dış ilişkiler ve AB konusundaki etkinliklere destek olunması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G16.2.1 Destek verilen etkinlik sayısı 2 adet
G16.2.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşme sayısı 20 adet
G16.2.3 Konuyla ilgili yerel basında çıkan haber sayısı 20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F16.2.1 AB ve dış ilişkiler ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
0,00
0,00
F16.2.2 Gerekli koordinasyon çalışmaları 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
77
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta kültürel hayatın zenginleşmesine destek olunacaktır.
Hedef Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl en az iki Kars turizmine destek olabilecek etkinliklere destek olunması
Performans Hedefi
Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl en az iki Kars turizmine destek olabilecek etkinliklere destek olunması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G16.3.1 Destek verilen etkinlik sayısı 2 adet
G16.3.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşme sayısı 20 adet
G16.3.3 Konuyla ilgili yerel basında çıkan haber sayısı 20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F16.3.1 Kültür turizmi, inanç turizmi ve tarih ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
78
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta kültürel hayatın zenginleşmesine destek olunacaktır.
Hedef Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Performans Hedefi
Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G16.4.1 Kampanya sayısı 2 adet
G16.4.2 Afiş sayısı 500 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F16.4.1 Atık pil projesi 0,00 0,00
F16.4.2 Koordinasyon çalışmaları 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
79
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta kültürel hayatın zenginleşmesine destek olunacaktır.
Hedef Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Performans Hedefi
Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G16.5.1 Düzenlenen etkinlik sayısı 2 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F16.5.1 Kars'ın tanıtımı açısından özel günler, toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
0,00
0,00
F16.5.2 Ünlü insanlar ve kanaat önderlerinin Kars'ın tanımına yönelik Kars'a davet edilmesi ve ağırlanması
0,00
0,00
F16.5.3 Kars'ın tanıtımına yönelik yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklere katılım sağlanması
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
80
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta ekonomi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunulacaktır
Hedef Kayıt dışı ticaretle mücadelede %20 artış yaşanacaktır.
Performans Hedefi
Kayıt dışı ticaretle mücadelede %20 artış yaşanacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G17.1.1 Pazara yapılan denetim sayısı 350 adet
G17.1.2 Kayıt dışı/işporta ticaretle mücadele sayısı 300 adet
G17.1.3 Kayıt dışı/işporta ticaretle mücadele ile çıkan yerel haber sayısı 50 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F17.1.1 Pazar yeri denetimleri 0,00 0,00
F17.1.2 Ayıplı mal, ticarethane ve ürün denetimleri 0,00 0,00
F17.1.3 Kayıt dışı/işporta denetimleri 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
81
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta ekonomi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunulacaktır
Hedef Ruhsat denetimlerinde %20 artış
Performans Hedefi
Ruhsat denetimlerinde %20 artış
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G17.2.1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetim sayısı 2500 adet
G17.2.2 Değerlendirilen şikayet sayısı 100 adet
G17.2.3 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi ile ilgili çıkan yerel haber sayısı
50 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F17.2.1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi 0,00 0,00
F17.2.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi 0,00 0,00
F17.2.3 Zabıtaların hizmet içi eğitime tabii tutulması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
82
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Performans Hedefi
Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G18.1.1 Aşı yapılan sokak hayvanı sayısı 230 adet
G18.1.2 Küpelenen sokak hayvanı sayısı 230 adet
G18.1.3 Sahiplendirilen sokak hayvanı 75 adet
G18.1.4 Bilinçlendirici poster/broşür sayısı 130 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F18.1.1 Başıboş hayvanları toplama, küpeleme faaliyetleri
0,00
0,00
F18.1.2 Yapılan aşılama faaliyetleri 0,00 0,00
F18.1.3 Paraziter uygulama 0,00 0,00
F18.1.4 Kontrol, denetleme ve diğer işlemler 0,00 0,00
F18.1.5 Sokak hayvanlarına yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
83
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Performans Hedefi
Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G18.2.1 Büyükbaş kesim sayısı 2485 adet
G18.2.2 Küçükbaş kesim sayısı 1680 adet
G18.2.3 İmha edilen sağlıksız hayvan sayısı 8 adet
G18.2.4 Bilinçlendirici poster/broşür sayısı 250 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F18.2.1 Mezbahada sağlıklı et için çalışmaların yapılması 0,00 0,00
F18.2.2 Sağlıksız etlerin imha edilmesi 0,00 0,00
F18.2.3 Kesim giderleri 0,00 0,00
F18.2.4 Sağlıklı ete yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
84
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Çevre koruma bilinci geliştirilecektir
Hedef Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Performans Hedefi
Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G19.1.1 Düzenlenen eğitim sayısı 20 adet
G19.1.2 Basılan poster sayısı 100 adet
G19.1.3 Basılan broşür sayısı 1000 adet
G19.1.4 Dış mekan görselleri sayısı 15 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F19.1.1 İlköğretim okullarında çevre koruma faaliyetleri
50.000,00
50.000,00
F19.1.2 Ortaokul ve liselerde çevre koruma faaliyetleri 50.000,00 50.000,00
F19.1.3 Çevre koruma konusunda poster basımı ve dağıtımı
400.000,00
400.000,00
F19.1.4 Çevre koruma konusunda broşür basımı ve dağıtımı
450.000,00
450.000,00
F19.1.5 Çevre koruma konusunda dış mekan görsellerinin kullanımı
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Genel Toplam 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
85
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Çevre koruma bilinci geliştirilecektir
Hedef Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
Performans Hedefi
Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G19.2.1 İzinsiz hafriyat alanları denetimi sayısı 150 adet
G19.2.2 Ticari alanların denetimi sayısı 150 adet
G19.2.3 İşyerlerinin denetimi sayısı 150 adet
G19.2.4 Konut alanlarının denetimi sayısı 150 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F19.2.1 İzinsiz hafriyat alanları denetimi 0,00 0,00
F19.2.2 Ticari alanların denetimi 0,00 0,00
F19.2.3 İşyerlerinin çevre temizliği denetimi 0,00 0,00
F19.2.4 Konut alanlarının çevre temizliği denetimi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
86
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Çevre koruma bilinci geliştirilecektir
Hedef Stratejik Plan kapsamında her yıl Belediye çalışanlarına bir kez çevre koruma eğitimi düzenlenmesi
Performans Hedefi
Stratejik Plan kapsamında her yıl Belediye çalışanlarına bir kez çevre koruma eğitimi düzenlenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G19.3.1 Belediye çalışanlarına verilen çevre koruma eğitimi sayısı 2 adet
G19.3.2 Belediye çalışanlarına verilen çevre koruma eğitimi yayınları 100 adet
G19.3.3 Web sayfası haberleri 10 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F19.3.1 Çevre koruma eğitimi 0,00 0,00
F19.3.2 Çevre koruma yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı 0,00 0,00
F19.3.3 Web sayfası yenilenmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
87
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Çevre koruma bilinci geliştirilecektir
Hedef Her yıl en az iki seminer ya da eğitim çalışmasının desteklenmesi
Performans Hedefi
Her yıl en az iki seminer ya da eğitim çalışmasının desteklenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G19.4.1 Kars'ta Belediye desteği ile yapılan çevre koruma konulu seminer sayısı
2 adet
G19.4.2 Kars'ta Belediye desteği ile yapılan çevre koruma konulu eğitim sayısı
2 adet
G19.4.3 Kars'ta Belediye desteği ile yapılan çevre koruma konulu etkinliklerin haber sayısı
10 adet
G19.4.4 Kars'ta Belediye desteği ile yapılan çevre koruma etkinliklerin internet haber sayısı
20 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F19.4.1 Çevre koruma konulu seminerlere destek verilmesi
0,00 0,00
F19.4.2 Çevre koruma konulu eğitimler destek verilmesi 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
88
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent temizliği sağlanacaktır
Hedef Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Performans Hedefi
Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G20.1.1 Katı atık ve bertarafı ile ilgili yapılan olumlu haber sayısı
30 adet
G20.1.2 Katı atık depolama alanı ile ilgili olumlu yapılan haber sayısı
30 adet
G20.1.3 Katı atık toplama ve bertarafı ile ilgili negatif/pozitif şikayet sayısı
30 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F20.1.1 Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması
10.000.000,00
10.000.000,00
F20.1.2 Katı atık bertaraf sahasının işletilmesi 0,00 0,00
F20.1.3 Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi
0,00
0,00
F20.1.4 Vatandaş memnuniyeti anketi yapılması 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Genel Toplam 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
89
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kent temizliği sağlanacaktır
Hedef Yolların temizlenmesi çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin %10 artması
Performans Hedefi
Yolların temizlenmesi çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin %10 artması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G20.2.1 Kent temizliği ile ilgili yapılan olumlu haber sayısı
27 adet
G20.2.2 Kent temizliği ile ilgili alınan olumlu dilekçe sayısı
17 adet
G20.2.3 Kent temizliği ile ilgili alınan olumsuz dilekçe sayısı
14 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F20.2.1 Yol ve kaldırım temizliği çalışmaları 1.000.000,00 1.000.000,00
F20.2.2 Refüjlerin ve meydanların temizlenmesi 1.000.000,00 1.000.000,00
F20.2.3 Pazar alanı, kale ve çevresi gibi ortak tarihi ve turistik alanların temizliği
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Genel Toplam
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
90
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Sportif hayatın geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Hedef Yeni bir stadyum bir spor kompleksi alanı tespit edilecektir
Performans Hedefi
Yeni bir stadyum bir spor kompleksi alanı tespit edilecektir
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G21.1.1 Tespit edilen stadyum alanı 1 adet
G21.1.2 Tespit edilen spor kompleksi sayısı 1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F21.1.1 Stadyum alanı tespiti çalışmaları 0,00 0,00
F21.1.2 Spor kompleksi tespiti çalışmaları 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
91
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Sportif hayatın geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Hedef Kars'ta her yıl bir kez sportif etkinlik düzenlenmesi
Performans Hedefi
Kars'ta her yıl bir kez sportif etkinlik düzenlenmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G21.2.1 Düzenlenen sportif etkinlik sayısı 1 adet
G21.2.2 Sportif etkinliklerle ilgili yapılan haber sayısı 10 adet
G21.2.3 Belediyenin web sayfasında sportif etkinlikle ilgili yayınlanan haber sayısı
1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F21.2.1 Kars'ta bölgesel ve ulusal düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
0,00 0,00
F21.2.2 Yirmi iki Kars'ta uluslararası düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
92
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta nitelikli yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
Hedef Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Performans Hedefi
Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G22.1.1 Rekreasyon alanlarındaki artış oranı 10%
G22.1.2 Kars deresi gibi alanların aktif hale dönüştürülmesindeki artış oranı
10%
G22.1.3 Ağaçlandırılan alan artış oranı 10%
G22.1.4 Yeşil alan miktarındaki artış ile ilgili çıkan haber sayısı
10 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F22.1.1 Ağaçlandırma çalışmaları 50.000,00 50.000,00
F22.1.2 Pasif yeşil alanların aktif yeşil alanlara dönüştürülmesi
35.000,00 35.000,00
F22.1.3 Rekreasyon alanlarının düzenlenmesi 750.000,00 750.000,00
F22.1.4 Kale ve çevresinin düzenlenmesi 0,00 0,00
F22.1.5 Çocuk parkları ve oyun alanlarının geliştirilmesi 70.000,00 70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 905.000,00 0,00 905.000,00
Genel Toplam
905.000,00 0,00 905.000,00
93
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta nitelikli yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
Hedef Üç parka açık alan kondisyon aletleri konulması
Performans Hedefi
Üç parka açık alan kondisyon aletleri konulması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G22.2.1 Satın alınan kondisyon aleti sayısı 2 adet
G22.2.2 Kondisyon aleti yerleştirilen park sayısı 2 adet
G22.2.3 Konuyla ilgili çıkan haber sayısı 10 adet
G22.2.4 Belediye web sayfasında çıkan duyuru sayısı 5 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F22.2.1 Kondisyon aletlerinin satın alınması ve yerleştirilmesi
60.000,00 60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00
Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00
94
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta nitelikli yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
Hedef Kars'taki yeşil alanların tümünün bakımının yapılması
Performans Hedefi
Kars'taki yeşil alanların tümünün bakımının yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G22.3.1 Bakım yapılan park oranı 100%
G22.3.2 Bakım yapılan refüjlerin oranı 100%
G22.3.3 Bakım yapılan ortak alanlar 100%
G22.3.4 Rekreasyon alanlarının bakımı ile ilgili çıkan haberler
10 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F22.3.1 Park ve bahçelerin bakımı 1.500.000,00 1.500.000,00
F22.3.2 Refüj, meydan, kale ve çevresinin bakımı 100.000,00 100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Genel Toplam
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
95
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta nitelikli yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
Hedef Mezarlığın bakımı sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Mezarlığın bakımı sağlanacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G22.4.1 Bakımı yapılan mezarlık içi yol oranı 100%
G22.4.2 Bakımı yapılan mezarlık içi yeşil alan oranı 100%
G22.4.3 Dikilen fidan sayısı 1000 adet
G22.4.4 Konuyla ilgili çıkan haberler 10 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F22.4.1 Mezarlık içi yol bakımı 10.000,00 10.000,00
F22.4.2 Mezarlık içi yeşil alan bakımı 10.000,00 10.000,00
F22.4.3 Fidan dikimi 30.000,00 30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
96
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta nitelikli yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
Hedef Dezavantajlı kesimler lehine düzenlemelerde düzenlemeler de bulunulacaktır.
Performans Hedefi
Dezavantajlı kesimler lehine düzenlemelerde düzenlemeler de bulunulacaktır.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G22.5.1 Yenilenen tabela sayısı 10 adet
G22.5.2 Düzenlenen park sayısı 1 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F22.5.1 Park ve yeşil alanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlemesi
40.000,00 40.000,00
F22.5.2 Park ve yeşil alanlardaki tabela ve aydınlatma yenilemesi
50.000,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 90.000,00 0,00 90.000,00
Genel Toplam 90.000,00 0,00 90.000,00
97
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç Kars’ta yangın, sel ve afetlere yönelik altyapı geliştirilecektir.
Hedef Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Performans Hedefi
Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
G23.1.1 Yapılan tatbikat sayısı 10 adet
G23.1.2 Basılan materyal sayısı 1000 adet
G23.1.3 Müdahale edilen afet sayısı 50 adet
G23.1.4 Yenilenen ekipman sayısı 5 adet
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
F23.1.1 Deprem, sel vb. doğal afetlerde ve yangında faaliyetlerinin sürdürülmesi
35.000,00 35.000,00
F23.1.2 Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması
15.000,00 15.000,00
F23.1.3 Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici tatbikatlar yapılması
10.000,00 10.000,00
F23.1.4 İtfaiye personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması
20.000,00 20.000,00
F23.1.5 İtfaiye ekipmanlarının yenilenmesi 1.345.000,00 1.345.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ara Toplam 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00
Genel Toplam 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00
98
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
99
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin anket yoluyla değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye personelinin motivasyonunun her yıl %20 oranında artırılması
Faaliyet Adı Kars Belediyesi personelinin kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
100
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye personelinin motivasyonunun her yıl %20 oranında artırılması
Faaliyet Adı Kars Belediyesi çalışanları için özel etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye personelinin motivasyonunun her yıl %20 oranında artırılması
Faaliyet Adı Personel arasında anket yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
101
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl bir kez oryantasyon eğitimi düzenlenmesi
Faaliyet Adı Göreve yeni başlayan belediye çalışanlarına oryantasyon eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl bir kez oryantasyon eğitimi düzenlenmesi
Faaliyet Adı Göreve yeni başlayan belediye yöneticilerine oryantasyon eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
102
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yılda en az on farklı mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere belediye personelinin katılımlarına destek olunması
Faaliyet Adı Belediye personelinin mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Norm kadroda açık bulunan en az beş kadroya her yıl atama yapılması
Faaliyet Adı Norm kadroya nitelikli personel alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
103
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bütün birimlerin geçen yıla ait iş ve işlemlerine yönelik düzenli denetimlerinin yapılması
Faaliyet Adı Birimlerin düzenli denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç ve şikayete konu tüm personelin soruşturulmalarının yapılması
Faaliyet Adı Suç ve şikayete personelin soruşturulmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 5.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
104
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
Faaliyet Adı Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 5.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yıllık yatırım programının her yıl aralık ayı sonunda tamamlanması
Faaliyet Adı Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
15.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00
105
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Faaliyet Adı Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Faaliyet Adı Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
106
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Faaliyet Adı Meclis ve Encümen toplantılarının kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Faaliyet Adı Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
107
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Faaliyet Adı Birim yönetmeliklerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Faaliyet Adı Belediye meclisinden onay alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
108
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Faaliyet Adı Valilik ve İçişleri Bakanlığına yönetmeliklerin gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Faaliyet Adı Yönetmeliklerin müdürlüklere gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
109
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye hizmet binalarının iç ve dış temizliğinin sağlanması
Faaliyet Adı Hizmet binalarının dışının düzenli olarak temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye hizmet binalarının iç ve dış temizliğinin sağlanması
Faaliyet Adı Hizmet binalarının içinin düzenli olarak temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
110
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Güvenliğin %100 sağlanması
Faaliyet Adı Veri güvenliği için yazılım satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
150.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Güvenliğin %100 sağlanması
Faaliyet Adı Veri güvenliği için personel istihdamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
111
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye personelinin memnuiyetinde %15 artış sağlanması
Faaliyet Adı Birim faaliyet ve iş programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye personelinin memnuiyetinde %15 artış sağlanması
Faaliyet Adı Personel performans ve motivasyon ölçümlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
112
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye personelinin memnuiyetinde %15 artış sağlanması
Faaliyet Adı İç ve dış denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
120.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye öz kaynaklarının her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı Borçlu tüm abonelere tebligat yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
113
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye öz kaynaklarının her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı Belediyeye borcu olan mükellefler ve şikayetlerle ilgili denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye öz kaynaklarının her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı Tahakkuk ve tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
80.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00
114
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Gayrimenkul gelirlerinin yıllık %10 artırılması
Faaliyet Adı Belediye taşınmazları yönetim planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Gayrimenkul gelirlerinin yıllık %10 artırılması
Faaliyet Adı Belediye taşınmazlarının yenilenmesi (Kamulaştırma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 976.500,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 976.500,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 976.500,00
115
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Gayrimenkul gelirlerinin yıllık %10 artırılması
Faaliyet Adı Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi veya satılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye gelirlerinin yıllık en az %5 artırılması
Faaliyet Adı Emlak rayiç bedellerinin saptanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
116
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye gelirlerinin yıllık en az %5 artırılması
Faaliyet Adı Belediyenin sorumlu olduğu emlak ve işyerlerinden alınan vergilerin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Faaliyet Adı Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
117
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve lehte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Faaliyet Adı Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve lehte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Faaliyet Adı Dava takip sürecinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
105.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 105.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 105.000,00
118
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve lehte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Faaliyet Adı Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve lehte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Faaliyet Adı Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
119
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye teknolojik altyapısının %20 oranında yenilenmesi
Faaliyet Adı Belediye müdürlüklerinin kendi içlerinde ve birbirlerine ağ ile bağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye teknolojik altyapısının %20 oranında yenilenmesi
Faaliyet Adı Bilgisayar donanımı altyapısının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
60.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
120
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye teknolojik altyapısının %20 oranında yenilenmesi
Faaliyet Adı Bilgisayar yazılım altyapısının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 120.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bilgisayar kullanımı konusunda belediye personeline yıllık bir kez eğitim verilmesi
Faaliyet Adı Belediye personeline bilgisayar eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
121
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bilgisayar kullanımı konusunda belediye personeline yıllık bir kez eğitim verilmesi
Faaliyet Adı Eğitim dokümanlarının hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye arşivinin sayısallaştırılmasının tamamlanması
Faaliyet Adı Dijital arşiv sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
122
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye arşivinin sayısallaştırılmasının tamamlanması
Faaliyet Adı Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye arşivinin sayısallaştırılmasının tamamlanması
Faaliyet Adı Bilgisayar donanımı alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 50.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
123
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Web sayfasının etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı Belediye internet sitesinin etkin bir şekilde yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye hizmet alanlarında kameralı izleme sistemlerinin kurulması
Faaliyet Adı Kamera sistemlerinin satın alınması ve kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
124
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Belediye hizmet alanlarında kameralı izleme sistemlerinin kurulması
Faaliyet Adı Belediye personelinin eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
140.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 140.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 140.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her 10 km yol ağının yenilenmesi/açılması
Faaliyet Adı Kent içi yollara bakım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
125
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her 10 km yol ağının yenilenmesi/açılması
Faaliyet Adı İmara yeni açılan yolların yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7.500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Sağlıksız içme suyu hattının tamamı yenilenecektir
Faaliyet Adı İçme suyu hattı satın alma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
126
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Sağlıksız içme suyu hattının tamamı yenilenecektir
Faaliyet Adı İçme suyu hattı inşaat faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yağmur suyu şebekesinin bakımının yapılması
Faaliyet Adı Yağmur suyu şebekesinin bakım, onarım ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
250.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
127
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yağmur suyu şebekesinin bakımının yapılması
Faaliyet Adı Rögar kapakları ve mazgalların bakımı ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
250.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Su tahsilatlarında her yıl %20 artışın sağlanması
Faaliyet Adı Tebligat çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
33.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 33.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 33.000,00
128
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Su tahsilatlarında her yıl %20 artışın sağlanması
Faaliyet Adı Tahsilat sisteminin etkin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Su tahsilatlarında her yıl %20 artışın sağlanması
Faaliyet Adı Gelir artırıcı çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
129
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içindeki kaldırım ve tretuvarların yıllık %10'unun bakımı ve yenilenmesi
Faaliyet Adı Kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içindeki kaldırım ve tretuvarların yıllık %10'unun bakımı ve yenilenmesi
Faaliyet Adı Yaya kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
130
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içindeki dezavantajlı kesimler için düzenlemeler yapılması
Faaliyet Adı Kaldırımlarının dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içindeki dezavantajlı kesimler için düzenlemeler yapılması
Faaliyet Adı Meydanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
131
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yıllık en az 10 km nitelikli asfalt üretimi
Faaliyet Adı Belediye asfalt şantiyesi asfalt üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yıllık en az 10 km nitelikli asfalt üretimi
Faaliyet Adı Asfalt bakım ve yapım işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3.500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.500.000,00
132
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yıllık en az 10 km nitelikli asfalt üretimi
Faaliyet Adı Kilit beton parke taşı üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Çöp depolama alanının %50 rehabilitasyonu
Faaliyet Adı Ön etüt fizibilite raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
200.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
133
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Çöp depolama alanının %50 rehabilitasyonu
Faaliyet Adı Çöp depolama alanı islah çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ın altyapısı yenilenecektir.
Faaliyet Adı AB projesinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 500.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
134
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı Belediye hizmet alanı içinde atıksu iletim hatlarının bakımı ve yenilenmesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl bir önceki yıla göre % 20 artışla dere ıslah çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı Su kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
135
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl bir önceki yıla göre % 20 artışla dere ıslah çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı Su iletim hatlarının bakım ve yenilenmesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
170.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 170.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 170.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Su sayaçları yenilenecektir.
Faaliyet Adı Su sayaçlarının modernize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
136
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Su sayaçları yenilenecektir.
Faaliyet Adı Su sayaçlarının etkin bir şekilde okunması ve tahakkuk birimlerine aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Su sayaçları yenilenecektir.
Faaliyet Adı Su sayaçlarının bakım ve onarımlarının sağlanması gerekirse değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
137
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içi sinyalizasyon ve trafik planlamasının 2019 yılı sonuna kadar yenilenmesi
Faaliyet Adı Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içi sinyalizasyon ve trafik planlamasının 2019 yılı sonuna kadar yenilenmesi
Faaliyet Adı Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
138
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl en az bir kavşak ve meydan düzenlemesi
Faaliyet Adı Örnek meydan düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl en az bir kavşak ve meydan düzenlemesi
Faaliyet Adı Örnek kavşak düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
139
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içi yönlendirme levhalarının bakımı ve yenilenmesi
Faaliyet Adı Yönlendirme levhalarının bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kent içi yönlendirme levhalarının bakımı ve yenilenmesi
Faaliyet Adı Yeni yönlendirme levhaları alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
140
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yol işaretlemenin %100 düzeyinde tamamlanması
Faaliyet Adı Kent içi yolların işaretlenme planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yol işaretlemenin %100 düzeyinde tamamlanması
Faaliyet Adı Kent içi yolların işaretlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
141
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Şehir merkezinde ve önemli noktalarda engelsiz çözümlerin %100 düzeyinde tamamlanması
Faaliyet Adı Sinyalizasyon işaretlerinin düzenlenmesi ve sesli sinyalizasyona geçiş çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Şehir merkezinde ve önemli noktalarda engelsiz çözümlerin %100 düzeyinde tamamlanması
Faaliyet Adı Duraklar, otogar gibi noktalarda engellerin kaldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
142
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır.
Faaliyet Adı Kadastro paftalarının sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır.
Faaliyet Adı İmar planı paftalarının sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
143
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır.
Faaliyet Adı Halihazır paftaların sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
40.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır.
Faaliyet Adı Jeolojik etüt paftalarının sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
144
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Faaliyet Adı Kaçak yapı denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Faaliyet Adı Cezai işlemler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
145
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Faaliyet Adı Şikayetlerin takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Faaliyet Adı Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
146
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kadastral paftaların güncellenmesi için çalışmalara başlanacaktır.
Faaliyet Adı Kadastral paftaların güncellenmesi için fizibilite çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kadastral paftaların güncellenmesi için çalışmalara başlanacaktır.
Faaliyet Adı Kadastral paftaların güncellenmesi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
80.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00
147
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tapu kayıtlarının tamamının güncellenmesi
Faaliyet Adı Güncellenecek tapu kayıtlarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tapu kayıtlarının tamamının güncellenmesi
Faaliyet Adı Tapu kayıtlarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
148
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritalarının hazırlanması
Faaliyet Adı Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritaların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 150.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritalarının hazırlanması
Faaliyet Adı Şehir rehber haritaları/broşürlerin basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
149
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Numarataj haritasının tamamlanması
Faaliyet Adı Sahadan bilgi toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Numarataj haritasının tamamlanması
Faaliyet Adı Dijital numarataj haritasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
70.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00
150
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin tamamlanması
Faaliyet Adı Sahadan bilgi toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
150.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin tamamlanması
Faaliyet Adı Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
151
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.etap kentsel dönüşümün %100 oranında tamamlanması
Faaliyet Adı Belediyenin kentsel dönüşüm projesine destek olması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Faaliyet Adı Kars Kalesi Karadağ Bölgesi Seyir Terasları ve çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
152
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Faaliyet Adı Kars Çayının etrafının çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Faaliyet Adı Hayvan pazarı inşaatı çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
153
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Faaliyet Adı Semt ölçeğinde spor alanlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar Belediye hizmet binaları yenilenecektir
Faaliyet Adı Belediye hizmet binalarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
154
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar Belediye hizmet binaları yenilenecektir
Faaliyet Adı Belediye hizmet binalarının çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar atık su arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışması
Faaliyet Adı Atık su arıtma tesisi inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
155
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Faaliyet Adı Asker ailelerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Faaliyet Adı Evde yaşlı bakım hizmeti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
156
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Faaliyet Adı STK'larla düzenli toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Faaliyet Adı Muhtarlarla düzenli toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
157
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Faaliyet Adı Birim yöneticileri ile düzenli toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Vatandaşların belediye çalışmaları ile ilgili bilgilenme oranını %90 seviyeye çıkarmak ve kadın çocuk sosyal yaşam yer tespiti
Faaliyet Adı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
158
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Vatandaşların belediye çalışmaları ile ilgili bilgilenme oranını %90 seviyeye çıkarmak ve kadın çocuk sosyal yaşam yer tespiti
Faaliyet Adı Halkla ilişkiler masası kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Vatandaşların belediye çalışmaları ile ilgili bilgilenme oranını %90 seviyeye çıkarmak ve kadın çocuk sosyal yaşam yer tespiti
Faaliyet Adı Kadın Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
159
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar beş akülü araba hibe edilmesi
Faaliyet Adı İhtiyaç sahiplerine akülü araba hibe edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
Faaliyet Adı 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz kreş açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
160
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
Faaliyet Adı 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz müzik ve folklor kursu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
Faaliyet Adı 2019 yılı sonuna kadar yılda bir kez kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
161
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
Faaliyet Adı Huzurevi yerinin tespiti ile ilgili çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki kültür turizm etkinliğine destek olunması
Faaliyet Adı Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ile ilgili çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
162
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki kültür turizm etkinliğine destek olunması
Faaliyet Adı Kent arşivi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki dış ilişkiler ve AB konusundaki etkinliklere destek olunması
Faaliyet Adı AB ve dış ilişkiler ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
163
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki dış ilişkiler ve AB konusundaki etkinliklere destek olunması
Faaliyet Adı Gerekli koordinasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl en az iki Kars turizmine destek olabilecek etkinliklere destek olunması
Faaliyet Adı Kültür turizmi, inanç turizmi ve tarih ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
164
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Atık pil projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Koordinasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
165
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Kars'ın tanıtımı açısından özel günler, toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Ünlü insanlar ve kanaat önderlerinin Kars'ın tanımına yönelik Kars'a davet edilmesi ve ağırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
166
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Faaliyet Adı Kars'ın tanıtımına yönelik yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklere katılım sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıt dışı ticaretle mücadelede %20 artış yaşanacaktır.
Faaliyet Adı Pazar yeri denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
167
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıt dışı ticaretle mücadelede %20 artış yaşanacaktır.
Faaliyet Adı Ayıplı mal, ticarethane ve ürün denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıt dışı ticaretle mücadelede %20 artış yaşanacaktır.
Faaliyet Adı Kayıt dışı/işporta denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
168
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Ruhsat denetimlerinde %20 artış
Faaliyet Adı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Ruhsat denetimlerinde %20 artış
Faaliyet Adı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
169
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Ruhsat denetimlerinde %20 artış
Faaliyet Adı Zabıta Müdürlüğünün hizmet içi eğitime tabii tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Faaliyet Adı Başıboş hayvanları toplama, küpeleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
170
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Faaliyet Adı Yapılan aşılama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Faaliyet Adı Paraziter uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
171
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Faaliyet Adı Kontrol, denetleme ve diğer işlemler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Faaliyet Adı Sokak hayvanlarına yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
172
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Faaliyet Adı Mezbahada sağlıklı et için çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Faaliyet Adı Sağlıksız etlerin imha edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
173
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Faaliyet Adı Kesim giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Faaliyet Adı Sağlıklı ete yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
174
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Faaliyet Adı İlköğretim okullarında çevre koruma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Faaliyet Adı Ortaokul ve liselerde çevre koruma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
175
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Faaliyet Adı Çevre koruma konusunda poster basımı ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
400.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 400.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Faaliyet Adı Çevre koruma konusunda broşür basımı ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
450.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 450.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 450.000,00
176
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
Faaliyet Adı Çevre koruma konusunda dış mekan görsellerinin kullanımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
250.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı İzinsiz hafriyat alanları denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
177
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı Ticari alanların denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı İşyerlerinin çevre temizliği denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
178
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
Faaliyet Adı Konut alanlarının çevre temizliği denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik Plan kapsamında her yıl Belediye çalışanlarına bir kez çevre koruma eğitimi düzenlenmesi
Faaliyet Adı Çevre koruma eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
179
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik Plan kapsamında her yıl Belediye çalışanlarına bir kez çevre koruma eğitimi düzenlenmesi
Faaliyet Adı Çevre koruma yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik Plan kapsamında her yıl Belediye çalışanlarına bir kez çevre koruma eğitimi düzenlenmesi
Faaliyet Adı Web sayfası yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
180
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl en az iki seminer ya da eğitim çalışmasının desteklenmesi
Faaliyet Adı Çevre koruma konulu seminerlere destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl en az iki seminer ya da eğitim çalışmasının desteklenmesi
Faaliyet Adı Çevre koruma konulu eğitimler destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
181
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Faaliyet Adı Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Faaliyet Adı Katı atık bertaraf sahasının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
182
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Faaliyet Adı Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Faaliyet Adı Vatandaş memnuniyeti anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
183
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yolların temizlenmesi çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin %10 artması
Faaliyet Adı Yol ve kaldırım temizliği çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yolların temizlenmesi çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin %10 artması
Faaliyet Adı Refüjlerin ve meydanların temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
184
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yolların temizlenmesi çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin %10 artması
Faaliyet Adı Pazar alanı, kale ve çevresi gibi ortak tarihi ve turistik alanların temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yeni bir stadyum bir spor kompleksi alanı tespit edilecektir
Faaliyet Adı Stadyum alanı tespiti çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
185
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Yeni bir stadyum bir spor kompleksi alanı tespit edilecektir
Faaliyet Adı Spor kompleksi tespiti çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta her yıl bir kez sportif etkinlik düzenlenmesi
Faaliyet Adı Kars'ta bölgesel ve ulusal düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
186
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta her yıl bir kez sportif etkinlik düzenlenmesi
Faaliyet Adı Yirmi iki Kars'ta uluslararası düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Faaliyet Adı Ağaçlandırma çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
187
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Faaliyet Adı Pasif yeşil alanların aktif yeşil alanlara dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
35.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Faaliyet Adı Rekreasyon alanlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
750.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 750.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 750.000,00
188
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Faaliyet Adı Kale ve çevresinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Faaliyet Adı Çocuk parkları ve oyun alanlarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
70.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00
189
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Üç parka açık alan kondisyon aletleri konulması
Faaliyet Adı Kondisyon aletlerinin satın alınması ve yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
60.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'taki yeşil alanların tümünün bakımının yapılması
Faaliyet Adı Park ve Bahçeler Müdürlüğün bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.500.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
190
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kars'taki yeşil alanların tümünün bakımının yapılması
Faaliyet Adı Refüj, meydan, kale ve çevresinin bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mezarlığın bakımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Mezarlık içi yol bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
191
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mezarlığın bakımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Mezarlık içi yeşil alan bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mezarlığın bakımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Fidan dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
192
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Dezavantajlı kesimler lehine düzenlemelerde düzenlemeler de bulunulacaktır.
Faaliyet Adı Park ve yeşil alanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
40.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Dezavantajlı kesimler lehine düzenlemelerde düzenlemeler de bulunulacaktır.
Faaliyet Adı Park ve yeşil alanlardaki tabela ve aydınlatma yenilemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
193
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Faaliyet Adı Deprem, sel vb. doğal afetlerde ve yangında faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
35.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Faaliyet Adı Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
15.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00
194
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Faaliyet Adı Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici tatbikatlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Faaliyet Adı İtfaiye Müdürlüğü personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
195
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı TC. KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Faaliyet Adı İtfaiye Müdürlüğü ekipmanlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar
Ekonomik Kod 2018
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 1.345.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.345.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.345.000,00
196
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bü
tçe
Kayn
ak İh
tiya
cı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderler Toplamı
Diğer İdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 0,00 16.904.000,00 0,00 16.904.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
0,00 2.788.500,00 0,00 2.788.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
53.668.000,00 9.408.000,00 0,00 63.076.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 0,00 0,00 617.000,00 617.000,00
06 Sermaye Giderleri 3.151.500,00 11.000,00 0,00 3.162.500,00
07 Sermaye Transferleri
0,00 12.452.000,00 0,00 12.452.000,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
56.819.500,00 47.563.500,00 617.000,00 105.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı Kay
nak
Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 56.819.500,00 47.563.500,00 617.000,00 105.000.000,00
197
E- İdare Performans Tablosu
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
PH1.1 F1.1.1
Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
PH1.1 F1.1.2 Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
PH1.1 F1.1.3
Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin anket yoluyla değerlendirilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
PH1.2 F1.2.1
Kars Belediyesi personelinin kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
PH1.2 F1.2.2
Kars Belediyesi çalışanları için özel etkinlikler düzenlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
PH1.2 F1.2.3 Personel arasında anket yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
PH1.3 F1.3.1
Göreve yeni başlayan belediye çalışanlarına oryantasyon eğitimi verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H1.3 F1.3.2
Göreve yeni başlayan belediye yöneticilerine oryantasyon eğitimi verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H1.4 F1.4.1
Belediye personelinin mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımı
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
198
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H1.5 F1.5.1 Norm kadroya nitelikli personel alınması
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H2.1 F2.1.1 Birimlerin düzenli denetimi
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
H2.2 F2.2.1
Suç ve şikayete personelin soruşturulmalarının yapılması
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
H3.1 F3.1.1
Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
H3.2 F3.2.1
Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
15.000,00 0,01 0,00 0,00 15.000,00 0,01
H4.1 F4.1.1
Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H4.1 F4.1.2 Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H4.1 F4.1.3
Meclis ve Encümen toplantılarının kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve dağıtılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H4.1 F4.1.4 Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H5.1 F5.1.1 Birim yönetmeliklerinin hazırlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H5.1 F5.1.2 Belediye meclisinden onay alınması
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
H5.1 F5.1.3 Valilik ve İçişleri Bakanlığına
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
199
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
yönetmeliklerin gönderilmesi
H5.1 F5.1.4 Yönetmeliklerin müdürlüklere gönderilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H6.1 F6.1.1
Hizmet binalarının dışının düzenli olarak temizlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H6.1 F6.1.2
Hizmet binalarının içinin düzenli olarak temizlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H6.2 F6.2.1 Veri güvenliği için yazılım satın alınması
150.000,00 0,14 0,00 0,00 150.000,00 0,14
H6.2 F6.2.2 Veri güvenliği için personel istihdamı
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H6.3 F6.3.1 Birim faaliyet ve iş programının hazırlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H6.3 F6.3.2
Personel performans ve motivasyon ölçümlerinin yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H6.3 F6.3.3 İç ve dış denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi
120.000,00 0,11 0,00 0,00 120.000,00 0,11
H7.1 F7.1.1 Borçlu tüm abonelere tebligat yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H7.1 F7.1.2
Belediyeye borcu olan mükellefler ve şikayetlerle ilgili denetim yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H7.1 F7.1.3
Tahakkuk ve tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi
80.000,00 0,08 0,00 0,00 80.000,00 0,08
H7.2 F7.2.1 Belediye taşınmazları
20.000,00 0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02
200
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
yönetim planı hazırlanması
H7.2 F7.2.2
Belediye taşınmazlarının yenilenmesi (Kamulaştırma)
976.500,00 0,93 0,00 0,00 976.500,00 0,93
H7.2 F7.2.3
Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi veya satılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H7.3 F7.3.1 Emlak rayiç bedellerinin saptanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H7.3 F7.3.2
Belediyenin sorumlu olduğu emlak ve işyerlerinden alınan vergilerin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H7.4 F7.4.1
Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H8.1 F8.1.1
Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H8.1 F8.1.2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi
105.000,00 0,10 0,00 0,00 105.000,00 0,10
H8.1 F8.1.3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H8.1 F8.1.4 Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
201
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H9.1 F9.1.1
Belediye müdürlüklerinin kendi içlerinde ve birbirlerine ağ ile bağlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H9.1 F9.1.2
Bilgisayar donanımı altyapısının yenilenmesi
60.000,00 0,06 0,00 0,00 60.000,00 0,06
H9.1 F9.1.3 Bilgisayar yazılım altyapısının yenilenmesi
120.000,00 0,11 0,00 0,00 120.000,00 0,11
H9.2 F9.2.1
Belediye personeline bilgisayar eğitimi verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H9.2 F9.2.2
Eğitim dokümanlarının hazırlanması ve dağıtılması
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H9.3 F9.3.1 Dijital arşiv sisteminin kurulması
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H9.3 F9.3.2 Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H9.3 F9.3.3 Bilgisayar donanımı alınması
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H9.4 F9.4.1 Belediye internet sitesinin etkin bir şekilde yönetimi
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H9.5 F9.5.1
Kamera sistemlerinin satın alınması ve kurulması
30.000,00 0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03
H9.5 F9.5.2 Belediye personelinin eğitimi
140.000,00 0,13 0,00 0,00 140.000,00 0,13
H10.1 F10.1.1 Kent içi yollara bakım yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H10.1 F10.1.2 İmara yeni açılan yolların yapımı
7.500.000,00 7,14 0,00 0,00 7.500.000,00 7,14
202
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H10.2 F10.2.1 İçme suyu hattı satın alma faaliyetleri
500.000,00 0,48 0,00 0,00 500.000,00 0,48
H10.2 F10.2.2 İçme suyu hattı inşaat faaliyetleri
2.000.000,00 1,90 0,00 0,00 2.000.000,00 1,90
H10.3 F10.3.1
Yağmur suyu şebekesinin bakım, onarım ve yenilenmesi
250.000,00 0,24 0,00 0,00 250.000,00 0,24
H10.3 F10.3.2 Rögar kapakları ve mazgalların bakımı ve yenilenmesi
250.000,00 0,24 0,00 0,00 250.000,00 0,24
H10.4 F10.4.1 Tebligat çalışmaları
33.000,00 0,03 0,00 0,00 33.000,00 0,03
H10.4 F10.4.2 Tahsilat sisteminin etkin yönetimi
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H10.4 F10.4.3 Gelir artırıcı çalışmaların yapılması
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H10.5 F10.5.1 Kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi
5.000.000,00 4,76 0,00 0,00 5.000.000,00 4,76
H10.5 F10.5.2
Yaya kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi
2.000.000,00 1,90 0,00 0,00 2.000.000,00 1,90
H10.6 F10.6.1
Kaldırımlarının dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi
1.000.000,00 0,95 0,00 0,00 1.000.000,00 0,95
H10.6 F10.6.2
Meydanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi
1.000.000,00 0,95 0,00 0,00 1.000.000,00 0,95
H10.7 F10.7.1 Belediye asfalt şantiyesi asfalt üretimi
2.500.000,00 2,38 0,00 0,00 2.500.000,00 2,38
H10.7 F10.7.2 Asfalt bakım ve yapım işleri
3.500.000,00 3,33 0,00 0,00 3.500.000,00 3,33
203
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H10.7 F10.7.3 Kilit beton parke taşı üretimi
2.500.000,00 2,38 0,00 0,00 2.500.000,00 2,38
H10.8 F10.8.1 Ön etüt fizibilite raporunun hazırlanması
200.000,00 0,19 0,00 0,00 200.000,00 0,19
H10.8 F10.8.2 Çöp depolama alanı ıslah çalışmaları
1.500.000,00 1,43 0,00 0,00 1.500.000,00 1,43
H10.9 F10.9.1 AB projesinin yürütülmesi
500.000,00 0,48 0,00 0,00 500.000,00 0,48
H10.10
F10.10.1
Belediye hizmet alanı içinde atık su iletim hatlarının bakımı ve yenilenmesi yapılacaktır.
4.000.000,00 3,81 0,00 0,00 4.000.000,00 3,81
H10.11
F10.11.1
Su kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılacaktır.
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H10.11
F10.11.2
Su iletim hatlarının bakım ve yenilenmesi yapılacaktır.
170.000,00 0,16 0,00 0,00 170.000,00 0,16
H10.12
F10.12.1 Su sayaçlarının modernize edilmesi
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H10.12
F10.12.2
Su sayaçlarının etkin bir şekilde okunması ve tahakkuk birimlerine aktarılması
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H10.12
F10.12.3
Su sayaçlarının bakım ve onarımlarının sağlanması gerekirse değiştirilmesi
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H11.1 F11.1.1 Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H11.1 F11.1.2 Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması Uygulaması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.2 F11.2.1 Örnek meydan düzenlemesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.2 F11.2.2 Örnek kavşak düzenlemesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.3 F11.3.1 Yönlendirme levhalarının bakımı
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.3 F11.3.2 Yeni yönlendirme levhaları alınması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.4 F11.4.1 Kent içi yolların işaretlenme planı
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.4 F11.4.2 Kent içi yolların işaretlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.5 F11.5.1
Sinyalizasyon işaretlerinin düzenlenmesi ve sesli sinyalizasyona geçiş çalışmaları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H11.5 F11.5.2
Duraklar, otogar gibi noktalarda engellerin kaldırılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H12.1 F12.1.1 Kadastro paftalarının sayısallaştırılması
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H12.1 F12.1.2 İmar planı paftalarının sayısallaştırılması
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H12.1 F12.1.3 Halihazır paftaların sayısallaştırılması
40.000,00 0,04 0,00 0,00 40.000,00 0,04
H12.1 F12.1.4 Jeolojik etüt paftalarının sayısallaştırılması
30.000,00 0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03
H12.2 F12.2.1 Kaçak yapı denetimleri
20.000,00 0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02
205
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H12.2 F12.2.2 Cezai işlemler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H12.2 F12.2.3 Şikayetlerin takibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H12.2 F12.2.4
Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H12.3 F12.3.1
Kadastral paftaların güncellenmesi için fizibilite çalışmaları
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H12.3 F12.3.2
Kadastral paftaların güncellenmesi çalışmaları
80.000,00 0,08 0,00 0,00 80.000,00 0,08
H12.4 F12.4.1 Güncellenecek tapu kayıtlarının tespiti
30.000,00 0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03
H12.4 F12.4.2 Tapu kayıtlarının güncellenmesi
10.000,00 0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01
H12.5 F12.5.1
Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritaların hazırlanması
150.000,00 0,14 0,00 0,00 150.000,00 0,14
H12.5 F12.5.2 Şehir rehber haritaları/broşürlerin basımı
20.000,00 0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02
H12.6 F12.6.1 Sahadan bilgi toplanması
500.000,00 0,48 0,00 0,00 500.000,00 0,48
H12.6 F12.6.2 Dijital numarataj haritasının hazırlanması
70.000,00 0,07 0,00 0,00 70.000,00 0,07
H12.7 F12.7.1 Sahadan bilgi toplanması
150.000,00 0,14 0,00 0,00 150.000,00 0,14
H12.7 F12.7.2
Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin hazırlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H13.1 F13.1.1
Belediyenin kentsel dönüşüm projesine destek olması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.1 F14.1.1
Kars Kalesi Karadağ Bölgesi Seyir Terasları ve çevre düzenlemesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.1 F14.1.2 Kars Çayının etrafının çevre düzenlemesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.1 F14.1.3 Hayvan pazarı inşaatı çevre düzenlemesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.1 F14.1.4 Semt ölçeğinde spor alanlarının düzenlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.2 F14.2.1 Belediye hizmet binalarının yenilenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.2 F14.2.2 Belediye hizmet binalarının çevre düzenlemesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14.3 F14.3.1 Atık su arıtma tesisi inşaatı
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H15.1 F15.1.1 Asker ailelerine yardım yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.1 F15.1.2 Evde yaşlı bakım hizmeti yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.1 F15.1.3 STK'larla düzenli toplantılar yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.1 F15.1.4 Muhtarlarla düzenli toplantılar yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.1 F15.1.5
Birim yöneticileri ile düzenli toplantılar yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.2 F15.2.1 Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
ve verimli yürütülmesi
H15.2 F15.2.2 Halkla ilişkiler masası kurulması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.2 F15.2.3 Kadın Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi Kurulması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.3 F15.3.1 İhtiyaç sahiplerine akülü araba hibe edilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.4 F15.4.1 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz kreş açılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.4 F15.4.2
2019 yılı sonuna kadar ücretsiz müzik ve folklor kursu açılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.4 F15.4.3
2019 yılı sonuna kadar yılda bir kez kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H15.4 F15.4.4 Huzurevi yerinin tespiti ile ilgili çalışmalar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.1 F16.1.1
Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ile ilgili çalışmalar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.1 F16.1.2 Kent arşivi çalışmaları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.2 F16.2.1 AB ve dış ilişkiler ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.2 F16.2.2 Gerekli koordinasyon çalışmaları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.3 F16.3.1
Kültür turizmi, inanç turizmi ve tarih ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H16.4 F16.4.1 Atık pil projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.4 F16.4.2 Koordinasyon çalışmaları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.5 F16.5.1
Kars'ın tanıtımı açısından özel günler, toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.5 F16.5.2
Ünlü insanlar ve kanaat önderlerinin Kars'ın tanımına yönelik Kars'a davet edilmesi ve ağırlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H16.5 F16.5.3
Kars'ın tanıtımına yönelik yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklere katılım sağlanması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H17.1 F17.1.1 Pazar yeri denetimleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H17.1 F17.1.2 Ayıplı mal, ticarethane ve ürün denetimleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H17.1 F17.1.3 Kayıt dışı/işporta denetimleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H17.2 F17.2.1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H17.2 F17.2.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H17.2 F17.2.3 Zabıtaların hizmet içi eğitime tabii tutulması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.1 F18.1.1
Başıboş hayvanları toplama, küpeleme faaliyetleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H18.1 F18.1.2 Yapılan aşılama faaliyetleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.1 F18.1.3 Paraziter uygulama
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.1 F18.1.4 Kontrol, denetleme ve diğer işlemler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.1 F18.1.5
Sokak hayvanlarına yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.2 F18.2.1 Mezbahada sağlıklı et için çalışmaların yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.2 F18.2.2 Sağlıksız etlerin imha edilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.2 F18.2.3 Kesim giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18.2 F18.2.4
Sağlıklı ete yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.1 F19.1.1 İlköğretim okullarında çevre koruma faaliyetleri
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H19.1 F19.1.2 Ortaokul ve liselerde çevre koruma faaliyetleri
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H19.1 F19.1.3 Çevre koruma konusunda poster basımı ve dağıtımı
400.000,00 0,38 0,00 0,00 400.000,00 0,38
H19.1 F19.1.4 Çevre koruma konusunda broşür basımı ve dağıtımı
450.000,00 0,43 0,00 0,00 450.000,00 0,43
H19.1 F19.1.5 Çevre koruma konusunda dış mekan
250.000,00 0,24 0,00 0,00 250.000,00 0,24
210
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
görsellerinin kullanımı
H19.2 F19.2.1 İzinsiz hafriyat alanları denetimi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.2 F19.2.2 Ticari alanların denetimi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.2 F19.2.3 İşyerlerinin çevre temizliği denetimi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.2 F19.2.4 Konut alanlarının çevre temizliği denetimi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.3 F19.3.1 Çevre koruma eğitimi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.3 F19.3.2
Çevre koruma yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.3 F19.3.3 Web sayfası yenilenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.4 F19.4.1
Çevre koruma konulu seminerlere destek verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H19.4 F19.4.2 Çevre koruma konulu eğitimler destek verilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H20.1 F20.1.1
Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması
10.000.000,00 9,52 0,00 0,00 10.000.000,00 9,52
H20.1 F20.1.2 Katı atık bertaraf sahasının işletilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H20.1 F20.1.3
Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H20.1 F20.1.4 Vatandaş memnuniyeti anketi yapılması
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H20.2 F20.2.1 Yol ve kaldırım temizliği çalışmaları
1.000.000,00 0,95 0,00 0,00 1.000.000,00 0,95
H20.2 F20.2.2 Refüjlerin ve meydanların temizlenmesi
1.000.000,00 0,95 0,00 0,00 1.000.000,00 0,95
H20.2 F20.2.3
Pazar alanı, kale ve çevresi gibi ortak tarihi ve turistik alanların temizliği
1.000.000,00 0,95 0,00 0,00 1.000.000,00 0,95
H21.1 F21.1.1 Stadyum alanı tespiti çalışmaları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H21.1 F21.1.2 Spor kompleksi tespiti çalışmaları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H21.2 F21.2.1
Kars'ta bölgesel ve ulusal düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H21.2 F21.2.2
Yirmi iki Kars'ta uluslararası düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H22.1 F22.1.1 Ağaçlandırma çalışmaları
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H22.1 F22.1.2 Pasif yeşil alanların aktif yeşil alanlara dönüştürülmesi
35.000,00 0,03 0,00 0,00 35.000,00 0,03
H22.1 F22.1.3 Rekreasyon alanlarının düzenlenmesi
750.000,00 0,71 0,00 0,00 750.000,00 0,71
H22.1 F22.1.4 Kale ve çevresinin düzenlenmesi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
H22.1 F22.1.5 Çocuk parkları ve oyun alanlarının geliştirilmesi
70.000,00 0,07 0,00 0,00 70.000,00 0,07
H22.2 F22.2.1
Kondisyon aletlerinin satın alınması ve yerleştirilmesi
60.000,00 0,06 0,00 0,00 60.000,00 0,06
H22.3 F22.3.1 Park ve bahçelerin bakımı
1.500.000,00 1,43 0,00 0,00 1.500.000,00 1,43
H22.3 F22.3.2 Refüj, meydan, kale ve çevresinin bakımı
100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
H22.4 F22.4.1 Mezarlık içi yol bakımı
10.000,00 0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01
H22.4 F22.4.2 Mezarlık içi yeşil alan bakımı
10.000,00 0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01
H22.4 F22.4.3 Fidan dikimi 30.000,00 0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03
H22.5 F22.5.1
Park ve yeşil alanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlemesi
40.000,00 0,04 0,00 0,00 40.000,00 0,04
H22.5 F22.5.2
Park ve yeşil alanlardaki tabela ve aydınlatma yenilemesi
50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,05
H23.1 F23.1.1
Deprem, sel vb. doğal afetlerde ve yangında faaliyetlerinin sürdürülmesi
35.000,00 0,03 0,00 0,00 35.000,00 0,03
H23.1 F23.1.2
Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması
15.000,00 0,01 0,00 0,00 15.000,00 0,01
H23.1 F23.1.3 Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici
10.000,00 0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01
213
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Per
form
ans
Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TL PAY (%)
TL PAY (%)
TL PAY (%)
tatbikatlar yapılması
H23.1 F23.1.4
İtfaiye personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması
20.000,00 0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02
H23.1 F23.1.5 İtfaiye ekipmanlarının yenilenmesi
1.345.000,00 1,28 0,00 0,00 1.345.000,00 1,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 56.819.500,00 54,11 0,00 0,00 56.689.500,00 53,99
Genel Yönetim Giderleri 47.563.500,00 45,30 0,00 0,00 47.693.500,00 45,42
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 617.000,00 0,59 0,00 0,00 617.000,00 0,59
Genel Toplam 105.000.000,00
100,00
0,00 0,00 105.000.000,0
0 100,0
0
214
III- Ekler
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir
Hizmet içi eğitime katılacak personelin belirlenmesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin anket yoluyla değerlendirilmesi
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye personelinin motivasyonunun her yıl %20 oranında artırılması
Kars Belediyesi personelinin kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Kars Belediyesi çalışanları için özel etkinlikler düzenlenmesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Personel arasında anket yapılması İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Her yıl bir kez oryantasyon eğitimi düzenlenmesi
Göreve yeni başlayan belediye çalışanlarına oryantasyon eğitimi verilmesi
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Göreve yeni başlayan belediye yöneticilerine oryantasyon eğitimi verilmesi
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Yılda en az on farklı mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere belediye personelinin katılımlarına destek olunması
Belediye personelinin mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımı
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Norm kadroda açık bulunan en az beş kadroya her yıl atama yapılması
Norm kadroya nitelikli personel alınması İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Bütün birimlerin geçen yıla ait iş ve işlemlerine yönelik düzenli denetimlerinin yapılması
Birimlerin düzenli denetimi Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Suç ve şikayete konu tüm personelin soruşturulmalarının yapılması
Suç ve şikayete personelin soruşturulmalarının yapılması Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik plan ve performans programının izlenmesi
Stratejik plan ve performans programının izlenmesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Yıllık yatırım programının her yıl Aralık ayı sonunda tamamlanması
Stratejik plan ve performans programının izlenmesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
215
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar kurumsal karar verme süreçlerinin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetilmesi
Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması
Yazı İşleri Müdürlüğü
Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Meclis ve Encümen toplantılarının kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve dağıtılması
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Bütün birimlerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması
Birim yönetmeliklerinin hazırlanması İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye meclisinden onay alınması İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Valilik ve İçişleri Bakanlığına yönetmeliklerin gönderilmesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliklerin müdürlüklere gönderilmesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye hizmet binalarının iç ve dış temizliğinin sağlanması
Hizmet binalarının dışının düzenli olarak temizlenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hizmet binalarının içinin düzenli olarak temizlenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Güvenliğin %100 sağlanması
Veri güvenliği için yazılım satın alınması Bilgi İşlem Müdürlüğü
Veri güvenliği için personel istihdamı Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye personelinin memnuiyetinde %15 artış sağlanması
Birim faaliyet ve iş programının hazırlanması Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Personel performans ve motivasyon ölçümlerinin yapılması Mali Hizmetler
Müdürlüğü
İç ve dış denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye öz kaynaklarının her yıl %10 artışı
Borçlu tüm abonelere tebligat yapılması Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediyeye borcu olan mükellefler ve şikayetlerle ilgili denetim yapılması
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk ve tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Gayrimenkul gelirlerinin yıllık %10 artırılması
Belediye taşınmazları yönetim planı hazırlanması Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Belediye taşınmazlarının yenilenmesi (Kamulaştırma) Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi veya satılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Belediye gelirlerinin yıllık en az %5 artırılması
Emlak rayiç bedellerinin saptanması Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Belediyenin sorumlu olduğu emlak ve işyerlerinden alınan vergilerin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Encümen para cezalarının tahakkuk ve tahsilatının sağlanması
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
216
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Mevcut tüm davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve lehte sonuçlanan davaların oranını % 75'e çıkarmak
Dava takip sürecinin geliştirilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediye teknolojik altyapısının %20 oranında yenilenmesi
Belediye müdürlüklerinin kendi içlerinde ve birbirlerine ağ ile bağlanması
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgisayar donanımı altyapısının yenilenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgisayar yazılım altyapısının yenilenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgisayar kullanımı konusunda belediye personeline yıllık bir kez eğitim verilmesi
Belediye personeline bilgisayar eğitimi verilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Eğitim dokümanlarının hazırlanması ve dağıtılması Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye arşivinin sayısallaştırılmasının tamamlanması
Dijital arşiv sisteminin kurulması Bilgi İşlem Müdürlüğü
Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgisayar donanımı alınması Bilgi İşlem Müdürlüğü
Web sayfasının etkinliğinin sağlanması
Belediye internet sitesinin etkin bir şekilde yönetimi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye hizmet alanlarında kameralı izleme sistemlerinin kurulması
Kamera sistemlerinin satın alınması ve kurulması Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye personelinin eğitimi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Her 10 km yol ağının yenilenmesi/açılması
Kent içi yollara bakım yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
İmara yeni açılan yolların yapımı Fen İşleri Müdürlüğü
Sağlıksız içme suyu hattının tamamı yenilenecektir
İçme suyu hattı satın alma faaliyetleri Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
İçme suyu hattı inşaat faaliyetleri Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Yağmur suyu şebekesinin bakımının yapılması
Yağmur suyu şebekesinin bakım, onarım ve yenilenmesi Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Rögar kapakları ve mazgalların bakımı ve yenilenmesi Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Su tahsilatlarında her yıl %20 artışın sağlanması
Tebligat çalışmaları İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Tahsilat sisteminin etkin yönetimi İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Gelir artırıcı çalışmaların yapılması İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Kent içindeki kaldırım ve tretuvarların yıllık %10'unun bakımı ve yenilenmesi
Kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
Yaya kaldırımlarının bakımı ve yenilenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
217
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Kent içindeki dezavantajlı kesimler için düzenlemeler yapılması
Kaldırımlarının dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
Meydanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
Yıllık en az 10 km nitelikli asfalt üretimi
Belediye asfalt şantiyesi asfalt üretimi Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt bakım ve yapım işleri Fen İşleri Müdürlüğü
Kilit beton parke taşı üretimi Fen İşleri Müdürlüğü
Çöp depolama alanının %50 rehabilitasyonu
Ön etüt fizibilite raporunun hazırlanması Fen İşleri Müdürlüğü
Çöp depolama alanı ıslah çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü
Kars'ın altyapısı yenilenecektir
AB projesinin yürütülmesi Fen İşleri Müdürlüğü
Kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılacaktır
Belediye hizmet alanı içinde atık su iletim hatlarının bakımı ve yenilenmesi yapılacaktır.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Her yıl bir önceki yıla göre % 20 artışla dere ıslah çalışmaları yapılacaktır
Su kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılacaktır. Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Su iletim hatlarının bakım ve yenilenmesi yapılacaktır. Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Su sayaçları yenilenecektir
Su sayaçlarının modernize edilmesi İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Su sayaçlarının etkin bir şekilde okunması ve tahakkuk birimlerine aktarılması
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Su sayaçlarının bakım ve onarımlarının sağlanması gerekirse değiştirilmesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kent içi sinyalizasyon ve trafik planlamasının 2019 yılı sonuna kadar yenilenmesi
Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Kars Şehir Merkezi Trafik Planlaması Uygulaması Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Her yıl en az bir kavşak ve meydan düzenlemesi
Örnek meydan düzenlemesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Örnek kavşak düzenlemesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Kent içi yönlendirme levhalarının bakımı ve yenilenmesi
Yönlendirme levhalarının bakımı Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Yeni yönlendirme levhaları alınması Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Yol işaretlemenin %100 düzeyinde tamamlanması
Kent içi yolların işaretlenme planı Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Kent içi yolların işaretlenmesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
Şehir merkezinde ve önemli noktalarda engelsiz çözümlerin %100
Sinyalizasyon işaretlerinin düzenlenmesi ve sesli sinyalizasyona geçiş çalışmaları
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Duraklar, otogar gibi noktalarda engellerin kaldırılması Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
218
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
düzeyinde tamamlanması
İmarla ilgili paftaların %10’u sayısallaştırılacaktır
Kadastro paftalarının sayısallaştırılması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
İmar planı paftalarının sayısallaştırılması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Halihazır paftaların sayısallaştırılması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Jeolojik etüt paftalarının sayısallaştırılması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
İmara aykırı yapılaşma ile mücadelede %10 artış sağlanması
Kaçak yapı denetimleri İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Cezai işlemler İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Şikayetlerin takibi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar kadastral paftaların güncellenmesi için çalışmalara başlanacaktır
Kadastral paftaların güncellenmesi için fizibilite çalışmaları İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Kadastral paftaların güncellenmesi çalışmaları İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Tapu kayıtlarının tamamının güncellenmesi
Güncellenecek tapu kayıtlarının tespiti İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Tapu kayıtlarının güncellenmesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritalarının hazırlanması
Şehir tarih ve turizmi ile ilgili rehber haritaların hazırlanması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehir rehber haritaları/broşürlerin basımı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Numarataj haritasının tamamlanması
Sahadan bilgi toplanması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Dijital numarataj haritasının hazırlanması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin tamamlanması
Sahadan bilgi toplanması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Tarihi kentsel dokuları koruma projelerinin hazırlanması İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
1.etap kentsel dönüşümün %100 oranında tamamlanması
Belediyenin kentsel dönüşüm projesine destek olması Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar büyük ölçekli çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Kars Kalesi Karadağ Bölgesi Seyir Terasları ve çevre düzenlemesi
Fen İşleri Müdürlüğü
Kars Çayının etrafının çevre düzenlemesi Fen İşleri Müdürlüğü
Hayvan pazarı inşaatı çevre düzenlemesi Fen İşleri Müdürlüğü
Semt ölçeğinde spor alanlarının düzenlenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye hizmet binalarının yenilenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
219
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar Belediye hizmet binaları yenilenecektir
Belediye hizmet binalarının çevre düzenlemesi Fen İşleri Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar atık su arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışması
Atık su arıtma tesisi inşaatı Fen İşleri Müdürlüğü
Her yıl 20 asker 20 yaşlı aileye destek olunması
Asker ailelerine yardım yapılması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Evde yaşlı bakım hizmeti yapılması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
STK'larla düzenli toplantılar yapılması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Muhtarlarla düzenli toplantılar yapılması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Birim yöneticileri ile düzenli toplantılar yapılması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Vatandaşların belediye çalışmaları ile ilgili bilgilenme oranını %90 seviyeye çıkarmak ve kadın çocuk sosyal yaşam yer tespiti
Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkla ilişkiler masası kurulması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kadın Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi Kurulması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar beş akülü araba hibe edilmesi
İhtiyaç sahiplerine akülü araba hibe edilmesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar Kars’ta toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal projelere destek olunması
2019 yılı sonuna kadar ücretsiz kreş açılması Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar ücretsiz müzik ve folklor kursu açılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar yılda bir kez kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi verilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Huzurevi yerinin tespiti ile ilgili çalışmalar Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki kültür turizm etkinliğine destek olunması
Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ile ilgili çalışmalar Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kent arşivi çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl iki dış ilişkiler ve AB konusundaki etkinliklere destek olunması
AB ve dış ilişkiler ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Gerekli koordinasyon çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
220
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Kars'ın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak her yıl en az iki Kars turizmine destek olabilecek etkinliklere destek olunması
Kültür turizmi, inanç turizmi ve tarih ile ilgili etkinliklerin desteklenmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Atık pil projesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Koordinasyon çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kars’ta atık pillerin toplanması için kampanya düzenlenecektir.
Kars'ın tanıtımı açısından özel günler, toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ünlü insanlar ve kanaat önderlerinin Kars'ın tanımına yönelik Kars'a davet edilmesi ve ağırlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kars'ın tanıtımına yönelik yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklere katılım sağlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kayıt dışı ticaretle mücadelede %20 artış yaşanacaktır.
Pazar yeri denetimleri Zabıta Müdürlüğü
Ayıplı mal, ticarethane ve ürün denetimleri Zabıta Müdürlüğü
Kayıt dışı/işporta denetimleri Zabıta Müdürlüğü
Ruhsat denetimlerinde %20 artış
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi Zabıta Müdürlüğü
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi Zabıta Müdürlüğü
Zabıtaların hizmet içi eğitime tabii tutulması Zabıta Müdürlüğü
Bakım yapılan başıboş hayvan sayısında her yıl %5 artış
Başıboş hayvanları toplama, küpeleme faaliyetleri Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Yapılan aşılama faaliyetleri Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Paraziter uygulama Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Kontrol, denetleme ve diğer işlemler Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Sokak hayvanlarına yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Hayvan sağlığına yönelik denetimlerde %5 artış
Mezbahada sağlıklı et için çalışmaların yapılması Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Sağlıksız etlerin imha edilmesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Kesim giderleri Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Sağlıklı ete yönelik vatandaşları bilinçlendirici afiş/broşür basılması
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kars merkezde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda tüm ilköğretim ve liselerde eğitim ve yayın çalışmaları
İlköğretim okullarında çevre koruma faaliyetleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ortaokul ve liselerde çevre koruma faaliyetleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çevre koruma konusunda poster basımı ve dağıtımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çevre koruma konusunda broşür basımı ve dağıtımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
221
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Çevre koruma konusunda dış mekan görsellerinin kullanımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Temizlik denetimlerinin her yıl %10 artışı
İzinsiz hafriyat alanları denetimi Zabıta Müdürlüğü
Ticari alanların denetimi Zabıta Müdürlüğü
İşyerlerinin çevre temizliği denetimi Zabıta Müdürlüğü
Konut alanlarının çevre temizliği denetimi Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Plan kapsamında her yıl Belediye çalışanlarına bir kez çevre koruma eğitimi düzenlenmesi
Çevre koruma eğitimi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre koruma yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı Temizlik İşleri Müdürlüğü
Web sayfası yenilenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Her yıl en az iki seminer ya da eğitim çalışmasının desteklenmesi
Çevre koruma konulu seminerlere destek verilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre koruma konulu eğitimler destek verilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Katı atık toplanması ve bertarafında vatandaş memnuniyetinin %10 oranında artması
Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Katı atık bertaraf sahasının işletilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Vatandaş memnuniyeti anketi yapılması Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yolların temizlenmesi çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin %10 artması
Yol ve kaldırım temizliği çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü
Refüjlerin ve meydanların temizlenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Pazar alanı, kale ve çevresi gibi ortak tarihi ve turistik alanların temizliği
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yeni bir stadyum bir spor kompleksi alanı tespit edilecektir
Stadyum alanı tespiti çalışmaları Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Spor kompleksi tespiti çalışmaları Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Kars'ta her yıl bir kez sportif etkinlik düzenlenmesi
Kars'ta bölgesel ve ulusal düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yirmi iki Kars'ta uluslararası düzeyde sportif bir etkinliğin düzenlenmesine destek olmak
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kars'ta yeşil alan miktarının %10 artırılması
Ağaçlandırma çalışmaları Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Pasif yeşil alanların aktif yeşil alanlara dönüştürülmesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Rekreasyon alanlarının düzenlenmesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Kale ve çevresinin düzenlenmesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Çocuk parkları ve oyun alanlarının geliştirilmesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
222
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Üç parka açık alan kondisyon aletleri konulması
Kondisyon aletlerinin satın alınması ve yerleştirilmesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Kars'taki yeşil alanların tümünün bakımının yapılması
Park ve bahçelerin bakımı Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Refüj, meydan, kale ve çevresinin bakımı Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Mezarlığın bakımı sağlanacaktır
Mezarlık içi yol bakımı Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Mezarlık içi yeşil alan bakımı Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Fidan dikimi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Dezavantajlı kesimler lehine düzenlemelerde düzenlemeler de bulunulacaktır
Park ve yeşil alanların dezavantajlı kesimler lehine düzenlemesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlardaki tabela ve aydınlatma yenilemesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Afetlerde görevli araçların afet bölgesine intikal süresini 10 dakikanın altına çekmek
Deprem, sel vb. doğal afetlerde ve yangında faaliyetlerinin sürdürülmesi
İtfaiye Müdürlüğü
Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması
İtfaiye Müdürlüğü
Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici tatbikatlar yapılması
İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması
İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye ekipmanlarının yenilenmesi İtfaiye Müdürlüğü