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• Kantonale Universitäten der Schweiz
• Universität Zürich
• Politische Strukturen – Rechtliche Grundlagen
• Planungsabläufe für Bauten
• Finanzierung der Bauten
Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Inhaltsübersicht
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Kantonale Universitäten
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Kantonale Universitäten
Geneve
Lausanne
Basel
BernNeuchatel
Fribourg
Luzern
Zürich St.Gallen
Lugano
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Kantonale Universitäten Studierende Angestellte (FTE) Hauptnutzfläche (m2)
Université de Genève 12'873 3'462 147‘268
Université de Lausanne 9'762 1‘847 114‘033
Université de Fribourg 8‘900 1'310 63‘136
Université de Neuchâtel 3'256 759 39'590
Universität Bern 10'127 3'073 158‘144
Universität Basel 7'783 1'911 105‘939
Universität Luzern 251 56 2‘302
Università della Svizzera Italiana 1'191 153 8‘824
Universität Zürich 20'360 4'470 223‘502
Universität St. Gallen 4‘549 600 27‘770
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Fakultäten 7Anzahl Studierende 20‘612Ausländeranteil 11,6 %Frauenanteil 51,1 %Anzahl Stellen (ohne Drittmittel) 3‘104Hauptnutzfläche m2 224‘000Anzahl Räume 14‘900Bruttoaufwand (Mio. CHF) 595Drittmittel (Mio. CHF) 102Investitionen Mobilien (Mio. CHF) 17Investitionen Immobilien (Mio. CHF 60
Universität Zürich - Kennzahlen 2000
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Kennzahlen 1999/2000
Universität UniversitätenZürich der Schweiz
Studierende 20 600 96 700– davon Doktorierende 3 000 13 400– davon Frauen 51.1% 45.6%– davon Ausländer/innen 11.6% 20.0%
Erstabschlüsse pro Jahr 1 900 9 050Promotionen pro Jahr 600 2 730Professuren (Vollzeitäquivalente) 340 2 400Mittelbau (Vollzeitäquivalente) 1 250 10 000Bruttoaufwand (in Mio. CHF) 600 3 120Drittmittel (in Mio. CHF) 100 880
Kennzahlen Gesamtschweiz: Abschlüsse, Personal und Finanzen 1999
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Rechtliche Grundlagen
Bildungsbereich (Universität)
• Universitätsgesetz• Universitätsordnung• Personalverordnung Universität• Finanzreglement Universität• Bualvationsreglement
Finanzbereich (Finanzdirektion
• Finanzhaushaltgesetz• Finanzverwaltungsverordnung• Globalbudgetverordnung• KR - und RR - Beschlüsse
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Kantonsrat
Universitäts-rat
Universitäts-Leitung
Verwaltungs-direktion
Bauten&Räume
Bildungs -direktion
Bau -direktion
Finanz -direktion
Hochschulamt
Organisation, Finanzkompetenzen
Hochbauamt Finanzverwaltung
Regierungsrat
BaubereichHochschul- undGesundheitsbauten
Projektaufträgeextern
< 3,0 Mio. Fr
> 3,0 Mio. Fr
< 1,0 Mio. Fr
< 0,2 Mio. Fr
< 0,05 Mio. Fr
Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
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1833 Gründung der Universität
1881 50 Jahre Universität, 436 Studierende, 37 Ordinarien
1905 1'000 Studierende
1914 Bezug Hauptgebäude, Architekt Curjel & Moser
1933 100 Jahre Universität, 2033 Studierende
1971 Volksentscheid Ausbau Universität auf dem Irchel
1973 10'000 Studierende
1989 20'000 Studierende
1998 Abschluss 4. Bauetappe Universität Zürich-Irchel
1998 Universität wird selbständige Anstalt öffentlichen Rechts
Meilensteine in der Geschichte der Universität Zürich
Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Projektorganisation
Funktionen - Beteiligte Stellen
• Oberbauleitung, Bauherrenvertretung
• Gesamtprojektleitung
• Planer / Spezialisten
• Benutzervertretung
• Generalbauunternehmer
Projektleiter Hochbauamt
Architekturbüro
Fachingenieurbüros
Universitätsverwaltung
Abteilung Bauten + Räume
Unternehmer, Handwerker
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Auftraggeber / -inDienstleistungen
Lieferungen(Auftragswert)
Bauwerke(Gesamtwert)
Kanton/Gemeinden 383‘000 Fr. 9‘575‘000 Fr.
Staatliche BereicheWasser-,Energie- und Verkehrsversorgung
766‘000 Fr. 9‘575‘000 Fr.
Verfahren
wahlweise
Sonderfall
offenes Verfahren
selektivesVerfahren
freihändigesVerfahren
Öffentliches BeschaffungswesenGATT Schwellenwerte und Verfahren
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
VerfahrensbereicheDienstleistungen
Lieferungen(Auftragswert)
Bauarbeiten(Auftragswert)
Freihändige Vergabe(soweit nicht Spezialfall) < 50‘000 Fr. < 100‘000 Fr.
Einladungsverfahren < 248‘950 Fr. < 500‘000 Fr.
offenes / selektivesVerfahren ab 248‘950 Fr. ab 500‘000 Fr.
Öffentliches Beschaffungswesen
Schwellenwerte und Verfahren < GATT
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Ertrag Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005Staatsbeitrag Kanton Zürich 397 800 000 416 300 000 433 200 000
Beiträge Bund 90 500 000 90 000 000 96 000 000
Beiträge übrige Kantone 109 000 000 111 000 000 112 000 000
Eigene Diesnstleistungserträge 70 290 000 67 815 000 68 330 000
Studiengebühren 21 500 000 22 000 000 22 000 000
Total Ertrag 689 090 000 707 115 000 731 530 000
Finanzplanung 2003 - 2005 (ohne Drittmittel)
Aufwand Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005Personalaufwand 467 008 200 478 914 700 493 593 400
Betriebsaufwand 132 238 100 134 073 100 137 493 100
Raummieten (Abschreibungen/Zinsen) 70 553 900 71 076 900 73 746 900
Mobilien (Abschreibungen/Zinsen) 19 289 800 23 050 300 26 696 600
Total Aufwand 689 090 000 707 115 000 731 530 000
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Ertrag Rechnung 2000 Budget 2001 VA 2002Staatsbeitrag Kanton Zürich 348 348 294 372 000 000 390 900 000
Beiträge Bund 67 734 568 69 500 000 76 000 000
Beitrage übrige Kantone 89 190 984 95 500 000 105 500 000
Eigene Dienstleistungserträge 69 627 604 65 581 100 71 380 000
Studiengebühren 20 123 778 20 500 000 21 000 000
Total Ertrag 595 025 228 623 081 100 664 780 000
Aufwand Rechnung 2000 Budget 2001 VA 2002Personalaufwand 383 945 872 422 724 000 448 126 900
Betriebsaufwand 139 980 168 127 648 700 131 241 100
Raummieten (Abschreibungen/Zinsen) 67 845 433 67 187 000 69 052 400
Mobilien (Abschreibung/Zinsen) 3 253 755 5 521 400 16 359 600
Total Aufwand 595 025 228 623 081 100 664 780 000
Erfolgsrechnung (ohne Drittmittel)
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
UniversitätsrechnungIST 2000 Budget 2001 VA 2002
1 Gehälter Professuren 65'950'544 71'476'400 74'303'0002 Gehälter wissenschaftl. Personal 141'871'860 156'629'100 171'988'0003 Gehälter VW- + Betriebspersonal 125'022'135 137'413'800 141'172'0004 Rückvergütungen EAE, Versich. -831'319 -358'800 -591'1005 Sozialleistungen 45'183'518 51'117'000 54'510'0006 Uebriger Personalaufwand 6'749'134 6'446'500 6'745'000
7 PERSONALAUFWAND 383'945'872 422'724'000 448'126'9008 Betriebsaufwand 127'112'482 114'582'400 117'046'1009 Kleininvestitionen 17'343'112 13'066'300 14'195'000
10 Raummieten Dritte 4'933'182 5'815'200 6'083'90011 Raummieten eigene 62'912'251 61'371'800 62'968'50012 Kalk. Abschreib./Zinsen Mobilien 3'253'755 5'521'400 16'359'60013 Projekte 0 0 014 Übriger Aufwand 0 0 0
15 SACHAUFWAND 215'554'782 200'357'100 216'653'10016 GESAMTAUFWAND 599'500'654 623'081'100 664'780'00017 Betriebsbeiträge Bund 67'734'568 69'500'000 76'000'00018 Betriebsbeiträge übrige Kantone 89'190'984 95'500'000 105'500'00019 Dienstleistungserträge 69'627'604 65'581'100 71'380'00020 Studiengebühren 20'123'778 20'500'000 21'000'00021 Einrichtungskredite Neuberufungen 4'475'426 0 0
22 GESAMTERTRAG 251'152'360 251'081'100 273'880'000
23 BETRIEBSBEITRAG KT ZÜRICH 348'348'294 372'000'000 390'900'000
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005Gehälter Professuren 78'156'000 80'100'000 82'111'000Gehälter wissenschaftl. Personal 178'097'000 183'185'000 189'226'000Gehälter VW- + Betriebspersonal 145'750'000 150'263'000 154'803'000Rückvergütungen EAE, Versich. -610'800 -583'800 -565'800Sozialleistungen 59'194'000 60'841'500 62'734'200Uebriger Personalaufwand 6'922'000 7'109'000 7'285'000
PERSONALAUFWAND 467'508'200 480'914'700 495'593'400Betriebsaufwand 117'968'100 119'683'100 122'358'100Kleininvestitionen 14'770'000 15'390'000 16'135'000Raummieten Dritte 8'081'900 8'581'900 8'581'900Raummieten eigene 62'472'000 62'495'000 65'165'000Kalk. Abschreib./Zinsen Mobilien 19'289'800 23'050'300 26'696'600Projekte -1'000'000 -3'000'000 -3'000'000Übriger Aufwand 0 0 0
SACHAUFWAND 221'581'800 226'200'300 235'936'600GESAMTAUFWAND 689'090'000 707'115'000 731'530'000Betriebsbeiträge Bund 90'500'000 90'000'000 96'000'000Betriebsbeiträge übrige Kantone 109'000'000 111'000'000 112'000'000Dienstleistungserträge 70'290'000 67'815'000 68'330'000Studiengebühren 21'500'000 22'000'000 22'000'000Einrichtungskredite Neuberufungen 0 0 0
GESAMTERTRAG 291'290'000 290'815'000 298'330'000
BETRIEBSBEITRAG KT ZÜRICH 397'800'000 416'300'000 433'200'000
Finanzplanung 2003 - 2005
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Aufbau und Organe
Universitätsrat
Evaluationsstelle
Senat
StrategischeLeitung
Trägerschaft
OperativeLeitung
Erweiterte Universitätsleitung
Universitätsleitung
UniversitätsverwaltungFachstellen
Rektorat & Prorektorate
SouveränKantonsrat
Regierungsrat
Theologie
Institute
Recht Wirtschaft
Institute
Medizin Vet. Med. Philosophie Math./Nat.
Institute Institute Institute Institute Institute
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Übersicht Campus Irchel
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Universität Zürich Irchel4. BauetappeBau 55
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Ablaufplanung 4. Bauetappe Universität Zürich - Irchel
April 1990 Antrag 4. Etappe UZI mit Raumprogramm fürBauten 15, 35, 55 durch Regierungsrat genehmigt
Jan. 1991 Kreditbeschluss Kantonsrat 112,0 Mio. Franken
Sept. 1991 Aufbau ProjektorganisationGesamtleitung ArchitektBauausführung Generalunternehmer
Juni 1992 Rekurs gegen Bau 55
Juni 1993 BaubeginnAug. 1994 RohbauvollendungAug. 1995 BetriebsaufnahmeJuni 1995 Baubeginn BautenJuni 1996 Rohbauvollendung Bauten 35, 55Okt. 1998 Betriebsaufnahme Bausumme 99,2 Mio.
Bau 15Bausumme 12,8 Mio
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Photo Plattenstrasse
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Ablaufplanung Gesamtsanierung Liegenschaft Plattenstrasse 32
Okt. 2000 Planungsauftrag der Universität an Hochbauamt
April 2001 Studienauftrag im selektiven Verfahren,Präqualifikation 55 Bewerbungen
Juni 2001 Studienauftrag an 5 Architekten
Sept. 2001 Jurierung mit Auftrag zur Weiterbearbeitungdes auserwählten Projekts
Mai 2002 Genehmigung Baukreditschätzung 4,5 Mio Franken
Sept. 2002 Baubeginn
März 2004 Bezug Liegenschaft
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Universität Zürich; Gebäude- und Betriebsunterhalt 1997 - 2001 mit Zins/Abschreibung/Miete
-
10'000'000
20'000'000
30'000'000
40'000'000
50'000'000
60'000'000
70'000'000
80'000'000
90'000'000
100'000'000
1997 1998 1999 2000 2001
sFr.
Gebäudeunterhalt Mobilien/Apparate Div. BetriebsunterhaltTelecom/AV Energie/Wasser ReinigungEntsorgung Miete/Abschreibg.
1999 - 2001 !
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Universität Zürich; Gebäude- und Betriebsunterhalt 1997 - 2001 ohne Zins/Abschreibung/Miete
-
5'000'000
10'000'000
15'000'000
20'000'000
25'000'000
30'000'000
1997 1998 1999 2000 2001
sFr.
Gebäudeunterhalt Mobilien/Apparate Div. BetriebsunterhaltTelecom/AV Energie/Wasser ReinigungEntsorgung
1999 - 2001 !
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Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich
Jahr Geisteswissen-schaften
Nahrwissenschaften Vorklinik
Medizin Beitragssumme an Universität Zürich
Fr. Fr. Fr. Fr.
1999 9'500 17'700 22'700 78'504'00
2000 9'500 19'025 28'525 89'190'000
2001 9'500 20'350 34'350 95'000'000
2002 9'500 21'675 40'175 105'500'000
2003 9'500 23'000 46'000 109'000'000
* **
FinanzierungBeiträge der KantoneGrundlage „Interkantonale Universitätsvereinbarung
Jahrespauschalen pro Student während 12 Semster (Medizin 16 Semester)*