KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ … · TS EN ISO 9001:2015 Standardı kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı uyumunda,

TS EN ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ

GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

(17.05.2019)

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2019

Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI

1/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Toplantı Tarihi : 17.05.2019 – 10.00

Toplantının Konusu : Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı

TOPLANTI GÜNDEMİ, GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi aşağıdaki hususlar dikkate alınarak planlanmakta

ve toplantının gündemini oluşturmaktadır.

a) Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,

c) Aşağıdakilerdeki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:

1) Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,

2) Kalite amaçlarına erişme derecesi,

3) Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,

4) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,

5) İzleme ve ölçme sonuçları,

6) Tetkik sonuçları,

7) Dış tedarikçilerin performansı.

d) Kaynakların varlığı,

e) Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri (bk. TS EN ISO 9001:2015 Madde 6.1) için gerçekleştirilen

faaliyetlerin etkinliği,

f) İyileştirme için fırsatlar.

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı; Genel Müdür, Genel Müdür

Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İç

Denetim Birimi Başkanı, tüm Daire Başkanları, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Kalite Müdürü

katılımı ile Kalite Yönetim Sisteminin ve çalışma sürecinin değerlendirilmesi amacı ile Yönetimin

Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı yapılmış ve aşağıdaki hususlar görüşülerek simetrik

enformasyonda bulunulmuştur.

1- FORMAL DAYANAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yönetiminin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısına esas

teşkil eden Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporu sürecine ilişkin formal dayanaklar iş akışı

uyumunda aşağıda belirtilmiştir.

TKGM ;

2019-2023 Stratejik Planı,

Kalite El Kitabı/Kalite Politikası,

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Prosedürü,

Yönetim Temsilcisi Görevlendirme Oluru (23.03.2018-811033 sayılı),

KYS ve Uygulama Birliği Konulu Makam Talimatı (21.05.2018-1357417 sayılı),

YGG Toplantı kararları (03.09.2018-2537850 sayılı),

Eğitim Kurulu Kararı (16.11.2018-3559231 sayılı),

Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelge (2012/1-1723 – 2012/2-1724) Uyumunda,

Tapu ve Kadastro



2/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

KYS 2019 Yılı Programı Makam Oluru (31.12.2018-4310234),

KYS 2019 Yılı Programı Makam Talimatı (31.12.2018-4349971),

İç Tetkik Planı ve Eğitim Programı Makam Talimatı (06.03.2019-1055223),

Gereği KYS 2019 yılı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; Kurumumuz 2019 yılı itibariyle merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere toplam 1090 birim ve

yaklaşık 19.425 personel ile TS EN ISO 9001:2015 KYS standardı çerçevesinde Belge Yenileme

Tetkiki kapsamındadır.

Bu Bağlamda; Türk Standardları Enstitüsünün (17.04.2019-25868143-2537) teyit yazılarına Belge

Yenileme Tetkiki teyit yazımız (22.04.2019-1921665) ile cevap verilmiş olup; 24.06.2019 – 28.06.2019

tarihi haftasında TSE tarafından Kurumumuza yönelik yapılacak olan Belge Yenileme Tetkiki

hususunda antant kalınmıştır.

2- AMAÇ:

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN

ISO 9001:2008 standardına göre kurulmuş ve TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna revizyon ve

adaptasyonu sağlanmış olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi

ve devamlılığının sağlanması, eksiklikler ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş

olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi uyumunda sistem

kalifikasyonunun/yeterliliğinin sağlanmasıdır.

Diğer bir anlatımla; Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 Standardı uyumunda

istenilen spesifikasyonlara/teknik özelliklere uygun olarak çalıştığının dokümante edilmiş bilgi olarak

kanıtlanmasıdır.

3- KAPSAM:

TS EN ISO 9001:2015 Standardı kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015-2019

Stratejik Planı uyumunda, Makamın 17.11.2017 tarihli ve 2576846 sayılı Olurları gereği Kalite El Kitabı

ile “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkez

ve taşra teşkilatı birimlerinde birincil ve ikincil mevzuat çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetleri

kapsamaktadır” içeriğinde kapsam belirlenmiştir.

4- TKGM BAĞLAMI

Kurumumuzun misyon, vizyon ve stratejik yönüyle ilgili olan ve Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan

sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususların birlikte meydana getirdiği

ortamdan oluşmaktadır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile kalite yönetim

sisteminden beklenilen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesini etkileyen iç (GZFT Analizi) ve dış (PESTE

Analizi) hususlar stratejik planda belirlenmiş olup, bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgi izlenmekte ve

Tapu ve Kadastro



3/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

gözden geçirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini “kamu yararı” ilkesine uygun, müşteri

memnuniyeti odaklı olarak sunmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirdiği hizmetler:

Kalkınma planları ve yıllık programlar,

Stratejik plan ve performans programları,

Bütçe ve yatırım programları,

Kurumsal amaç, hedef ve politikalar,

Birincil, ikincil düzey mevzuat ve yasal görevler, kapsamında yürütülmektedir.

Kurumumuzun görev alanına giren hizmetler; sürdürülebilir başarıyı yöneten kılavuz değerler

uyumunda mevzuata, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu usul ve esaslara, ulusal

ve uluslararası standartlara uygun olarak, hızlı ve ilk defada doğru yapılabilmesi için Kalite Yönetim

Sistemi kurulmuş, uygulanmakta ve etkinliği sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde, TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olarak

kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi dokümante edilmiş bilgi olarak belgelendirilmiştir. Bu

dokümanlar uygulamada kullanılmakta ve sürekli güncelleme/gelişimi sağlanmaktadır.

İç Hususlar; GZFT analizi; güçlü yönler (Strenghts), zayıf yönler (Weaknesses), fırsatlar

(Opportunities), tehditler (Threats), kuruluş kanunu, misyon, vizyon, stratejik plan, kalite politikası,

kurumun performansı, insan, altyapı, organizasyonel bilgi gibi kurumun kaynakları, personelin

yetkinliği, kurum kültürü, hizmet kapasitesi ve konsepti, KYS performansı gibi operasyonel faktörler,

kurumun kuralları, karar verme prosedürleri ve organizasyonel yapı gibi kurum yönetimi ile ilgili

faktörler.

Dış Hususlar; PESTLE analizi, Üst politika belgeleri, politik (Political), ekonomik (Economical),

sosyal/kültürel (Social), teknolojik (Technological), yasal (Legal) ve ekolojik/çevresel (Environmental)

faktörler.

5- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AMAÇ ve HEDEFLERİ

Kalite Amaçları ve Hedefleri

TKGM Stratejik Planında stratejik amaç ve hedefler belirlenmiş olup, bu stratejik amaç ve hedefler

Kalite Yönetim Sistemi amaç ve hedefleri olarak kabul edilmiştir.

Kalite amaçları;

Kalite Politikasıyla uyumlu,

Uygulanabilir,

Ölçülebilir,

İzlenebilir,

Güncellenebilir,

Müşteri memnuniyetini arttırmaya uygun,

Tapu ve Kadastro



4/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmekte ve duyurulmaktadır.

6- TEMEL DEĞERLER

Etik Değerlere Bağlı, Tarafsız ve Şeffaf

TKGM yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder; vatandaşlara karşı dürüstlük ve hesap

verilebilirlik anlayışını temel alır.

Geçmişinden Güç Alan, Köklü, Saygın ve Güvenilir

TKGM vatandaş ihtiyaçları ve mahremiyetine önem verir, onların gözünde güvenilirdir. Bu

bakımdan sektörde saygın bir yer tutar.

Kaynak Kullanımında Etkin ve Verimli

TKGM kaynaklarını etkin, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanır. Tüm hizmetlerinde doğru

yürütülen süreçleri ve başarılı sonuçları hedefler.

Bilim ve Teknolojiyi İlke Edinen

TKGM, akla, bilime ve teknolojiye dayalı yöntemlerle çalışır.

Kararlı, Gelişime ve Sürekli İyileştirmeye Açık

TKGM'de faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler

yapılır.

Stratejik Bakış Açısına Sahip

TKGM geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme, risk ve stratejilerini belirleyerek gerekli adımları

atar.

Erişilebilir

TKGM ihtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir modern hizmet sunumuna uygun kaliteli

hizmetler sunar.

Tapu ve Kadastro



5/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

7- KYS 2019 YILI ÖZET PROGRAMI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2019 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet Programı

SIRA FAALİYET TARİH

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personeline Yönelik TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon, Güncelleme ve Adaptasyon Sürecine İlişkin Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

18 Aralık 2018 Saat:10:00

2 Baş Tetkikçi/ Kalite Denetçilerine 2019 yılı Bilgilendirme Eğitim/Toplantısı 20 Aralık 2018

Saat:15:30

3 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 Standardı 2019 Yılı Çalışma Programı Oluru

31 Aralık 2018

4

Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 Merkez ve Taşra Teşkilatı Adaptasyon Eğitim Programı ve Oluru KYS 9001:2015 Yenileme Eğitimi (Beş gün süreli) -Temel Kalite Eğitimi (Bir gün süreli) -Dokümantasyon Eğitimi (Bir gün süreli) -Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (Bir gün süreli) -İç Tetkik Eğitimi (İki gün süreli) -Kurumsal Risk Yönetim Sistemi -2019-2023 Stratejik Plan -Halkla İlişkiler ve Motivasyon *İç Tetkik Planı ve Eğitim Proğramı Makam Talimatı (06.03.2019-1055223)

01 Ocak 2019 28 Şubat 2019

5 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında TSE ‘den alınacak Baş Tetkikçi Eğitimi

01 Ocak 2019 28 Şubat 2019

6 Bölge Müdürlüklerine Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin İç Tetkikleri (972 Tapu ve 81 Kadastro Müdürlüğü Olmak Üzere 1053 Birim)

01 Ocak 2019 28 Şubat 2019

7 Merkez Birimlerinin İç Tetkikleri (15 Merkez Birim) 25 Şubat 2019 08 Mart 2019

8 Bölge Müdürlüklerinin İç Tetkikleri (22 Bölge Müdürlüğü) *İç Tetkik Planı ve Eğitim Proğramı Makam Talimatı (06.03.2019-1055223)

11 Mart 2019 29 Mart 2019

(11-15/18-22/25-29 Mart 2019)

9 Bölge Müdürlüklerince Gerçekleştirilecek Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantıları

08 Nisan 2019 12 Nisan 2019

10 Kurumumuzun 2018 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Raporunun Hazırlanması

22 Nisan 2019 26 Nisan 2019

11 Genel Müdürlük Üst Yönetimince Gerçekleştirilecek Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı

29 Nisan 2019 17 Mayıs 2019

12 TSE Tarafından Gerçekleştirilecek TS EN ISO 9001:2015 Versiyonu KYS Belge Yenileme Tetkiki

24 Haziran 2019 28 Haziran 2019

2019 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet Programı çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi

faaliyetleri tamamlanmış olup, program doğrultusunda TSE tarafından 24.06.2019-28.06.2019 tarihi

haftasında Kurumumuza yönelik olarak Belge Yenileme Tetkiki gerçekleştirilecektir.

Tapu ve Kadastro



6/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

8- EĞİTİM FAALİYETLERİ:

Türk Standardları Enstitüsü tarafından Kurumumuza yönelik olarak 10 -14 Eylül 2018 tarihleri arasında

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Gözetim ve

Geçiş Tetkiki neticesinde; KSB-ANK-2517/10 no’lu rapor ve ekleri ile Yürütme Komitesinin

25.09.2018 tarih ve 4154 no’lu değerlendirme toplantısı sonucunda mevcut belgemizin geçerliliğinin

devamı ve KYS Belgesi verilmesi doğrultusunda karar alınmış olup, raporda; farkındalığın artırılması

için bilgilendirme ve eğitimlere devam edilmesi önerilmiştir.

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS

EN ISO 9001:2015 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin versiyon değişikliği ile

gelen yeniliklere adaptasyon ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan Kurumumuzun sunduğu hizmet kalitesinin sürekli

iyileştirilebilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsünce 24.06.2019-

28.06.2019 tarihi haftasında Kurumumuza yönelik gerçekleştirilecek olan üçüncü taraf denetime (Belge

Yenileme Tetkiki) hazırlık ve TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna entegrasyon amacıyla;

20.12.2018 tarihli ve 4172411 sayılı yazı gereği, merkez birimlerde görev yapan, Baş Tetkikçi/Kalite

Denetçilerine 20.12.2019 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI Başkanlığında

Kalite Yönetim Müdürü Nevzat KUL tarafından; 2019 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet

Programı, TKGM Bağlamı, TSE Raporu, YGG Toplantı Kararları, Öncelikle ve Özellikle Dikkat

Edilmesi Gereken Hususlar (35), İç Tetkik Raporlarında Görülen Genel Uygunsuzluklar, KYS Güncel

Doküman Listesi, Bölge Müdürlükleri Performans İzleme Değerlendirme Çizelgesi (38), İç Tetkik

Prosedürü, İç Tetkik Soruları konularını kapsayan bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.

06.03.2019 tarihli ve 1055223 sayılı Makam Talimatı gereği, Bölge Müdürlüklerimizin 5 günlük İç

Tetkik Programı sürecinde Baş Tetkikçiler tarafından, Birim Kalite Sorumlularından oluşan personel

gurubuna yönelik; 1 gün süreli Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramlar, Risk Tabanlı Proses

Yönetimi, Dokümantasyon ve İç Tetkik konularını kapsayan, “TS EN ISO 9001:2015 Revizyon ve

Adaptasyon Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Üst Yönetimimiz tarafından taşra birimlerimize mevcut durum tespiti ve

bilgilendirme/bilinçlendirme amaçlı yapılan ziyaretler, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerimizce

yapılmakta olan Genel Denetimler, İç Tetkikler, müdürlük ziyaretleri ve her türlü toplantılarda yönetici

ve çalışan personel odağında; Kalite Yönetim Sistemine ilişkin eğitim ihtiyacı ve eksikliği, simetrik

enformasyonda bulunularak bilgilendirme uyumunda giderilme faaliyetlerinde bulunulmuştur.

Tapu ve Kadastro



7/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

9- İÇ TETKİK FAALİYETLERİ:

İç Tetkikler, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 standardına

göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve

devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş

olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibini gerçekleştirerek,

2019 yılı Belge Yenileme Tetkikine hazır hale gelmek ve Üst Yönetimi bilgilendirmek amacını

taşımaktadır.

Genel Müdürlük merkez birimlerinde İç Tetkikler; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

standardının 9.2 maddesi gereğince TKGM İç Tetkik Prosedürü doğrultusunda ve ISO 19011 Kalite ve

Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu kılavuzluğunda 25 Şubat 2019-08 Mart 2019 tarihleri

arasında İç Tetkik Planına uygun olarak Baş Tetkikçiler/Kalite Denetçileri tarafından

gerçekleştirilmiştir.

Bölge Müdürlüklerimiz yetki alanında bulunan 1054 Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzün İç Tetkikleri

01 Ocak 2019–28 Şubat 2019 tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerinde görevli İç Tetkikçiler tarafından

tamamlanmıştır.

Ayrıca; 22 Bölge Müdürlüğümüze ilişkin İç Tetkik, Takip Tetkiki ve Kontrolleri 11 Mart 2019-29

Mart 2019 tarihleri arasında Baş Tetkikçiler/Kalite Denetçileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

İç Tetkikler Üç Ana Grupta Gerçekleştirilir:

KYS Standardları ve beklentilerine uygun olarak tasarlanan, birimler tarafından ulaşılabilirliği

sağlanan KYS Dokümantasyonu incelenerek İç Tetkikler, İç Tetkik Prosedürü gereği yukarıda maddeler

halinde belirtildiği üzere üç ana grupta gerçekleştirilmiştir.

•Organizasyon

•Sorumluluk ve Yetkileri (Görev Tanımları)

•Dokümantasyon (Kalite El kitabı, Prosedürler, İş Akış Şemaları,Talimatlar, Prosesler/Süreçler, Destek Dokümanları, Kayıtlar, Dokümante Edilmiş Bilgi)

1-Kalite Sisteminin Tetkiki

•Çalışanlar

•Makine ve Kontrol Teçhizatları

•Fiziki Şartlar

•Prosesler/Süreçler ve Faaliyetler

•Satın Alınan Malzemelerin Kontrolü

2-Proseslerin/Süreçlerin ve Teçhizatın Tetkiki

•Hizmet Uygulamalarının

•Müşteri/Vatandaş/Paydaş memnuniyetinin ve hizmet performansının ölçülmesi ve vatandaş/paydaşşikayetlerinin, öneri ve geri dönüşlerin değerlendirilmesi

3-Hizmet Kalitesinin Tetkiki

Tapu ve Kadastro



8/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

KYS Standardları ve beklentilerine uygun olarak tasarlanan, birimler tarafından ulaşılabilirliği

sağlanan KYS Dokümantasyonu incelenerek İç Tetkikler, İç Tetkik Prosedürü gereği; tetkik kıriterleri

ile tetkik delillerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen bulgular üzerinden, yukarıda maddeler halinde

belirtildiği üzere üç ana grupta gerçekleştirilmiştir. Yapılan iç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar

ile ilgili Düzeltici Faaliyetler başlatılmış olup, İş Akışı uyumunda sürekli iyileştirme çalışmaları devam

etmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında; Müdürlüklerimizin Tetkik ve Denetimleri Esnasında

Uygulama Birliği ve Görsel Bütünlük Sağlanması Adına Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Merkez ve Taşra Teşkilatımız olmak üzere toplam 1090 birimimizde Kalite Denetçileri ve İç

Tetkikçiler tarafından İç Tetkik prosedürüne uygun olarak yapılan (Tetkik Kriterleri ile Tetkik

Delillerinin Karşılaştırılması Sonucu Elde Edilen Bulgular) İç Tetkikler neticesinde, birimlerde

tespit edilen minör uygunsuzluklar ve yapılacak düzeltici faaliyetler İç Tetkik Raporuna

bağlanmış olup, tespit edilen uygunsuzluklar genel olarak aşağıdaki gibidir.

1) Fiziki ortamın modern hizmet sunumu kapsamında, tefrişat ve büro malzemelerinin seçiminde kurumsal kimlik kılavuzu uyumunda

hareket edilerek, tabela ve logoların güncel olması gerektiği,

2) Hizmet sunumumuzu olumsuz etkileyecek, görüntü kirliği oluşturan tüm doküman, malzeme ve argümanların kaldırılması, Hizmet

Standartları, Kalite Politikası, Bilgilendirme Doküman ve Argümanları ile KYS Belgelerinin görsel bütünlük içinde uygun/stratejik

lokasyonda projelendirilerek sunulması/bulundurulması gerektiği,

3) Vatandaşların bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi için danışma/halkla ilişkiler bankosunun veya departmanının olması ve

donanımlı bir personelin görevlendirilmesi gerektiği,

4) Müdüriyet/ başvuru/ ön başvuru/ evrak kayıt/danışma/halkla ilişkiler gibi hizmet sunumunu kolaylaştıran birimlere ait yönlendirme

levhalarının kolay görünür lokasyonda projelendirilmiş olması gerektiği,

5) Duyuru ve ilan panolarının düzenli, tertipli olup, görüntü kirliliği ve olumsuzluk algısı oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş olması

gerektiği,

6) Birimler tarafından Afiş, Broşür, Bilgilendirme ve Yönlendirme dokümanlarının çerçeveli olarak KKK konseptine uygun olarak

sergilenmesi gerektiği,

7) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan ve 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan;

“İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” (9.2.c.8) gereği

Çalışanlar/Temizlik Personelinin periyodik muayenelerinin yapılması ve Hijyen Eğitimlerinin verilmiş olması gerektiği,

8) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği uygulamaya konulan iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında;

acil durum eylem planının hazırlanarak personele duyurulması, bu uyumda önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin belirlenmiş olması ve

dokümante edilmiş bilgi olarak tutulması gerektiği,

•Acil Durumlar; risk değerleme sonuçları, yangın tehlikeli kimyasallar, ilkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetler, sabotaj

•Önleyici Tedbirler; elektrik tesisatının periyodik kontrolü, kimyasalların uygun etiketlenmesi, arşivlere kimlerin giriş yapacağının

belirlenmesi ve harici personelin engellenmesi (sistem odası vb.)

•Sınırlayıcı Tedbirler; duman detektörleri, gaz detektörleri, uygun standartlarda acil durum vanaları, periyodik yangın tatbikatı

9) 2017/ 3 sayılı e arşiv genelgesi kapsamında ayıklama, tasnif, dosyalama, imha ve elektronik ortama aktarma iş ve işlemlerinin iş akışı

uyumunda aktive edilmesi, standart takip cetvelinin oluşturulması gerektiği,

Tapu ve Kadastro



9/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

10) 2018/5 sayılı Kadastro Müdürlükleri Yönetim Standartları genelgesinin uygulama birliği adına aktive edilmesi ve standart takip

cetvelinin oluşturulması gerektiği,

•Fiziki mekân ve donanım

•Personel

•Yazışmalar

•Başvuru Bürosu (Son 3 yıl ortalaması 1500 üzeri il ve ilçeler)

•Yetki devri

•Bilirkişilik Hizmetleri (Komisyon Oluşumu)

•Kontrol (Kadastro Müdürü tarafından yetki devri yapılan konularda yılda iki kez kontrol)

•LİHKAB'lar yılda iki kez kontrol formu kapsamında denetlenir

11) Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında; https://giris.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi sayfasının ve kalite dokümanlarının

bilinirliğinin artırılarak, oluşturulan FR kodlu standart formların kullanımının sağlanması gerektiği,

12) “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” kapsamında; TKGM “Kamu Hizmet Standartları”

konulu, 02.11.2017 tarih ve 2375709 sayılı (2009/11) genelge uygunluğunun sağlanması gerektiği,

13) Vatandaş Memnuniyeti/Kurum Kültürü içerikli, 31.01.2017 tarih ve 250185 sayılı Makam Talimatına uygunluğun sağlanması

gerektiği,

14) Kamu Hizmetlerinin Sunumu ve KYS içerikli, 21.05.2018 tarih ve 1357417 sayılı Makam Talimatına uygun hareket edilmesi

yönünde gerekli konsolidasyonun sağlanması gerektiği,

15) Kalite El Kitabı ve KYS revizyonuna ilişkin periyodik bilgilendirme toplantılarının yapılması gerektiği,

16) İç Tetkikler sonucu bulunan uygunsuzluklara, usulüne uygun olarak düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmesi gerektiği,

17) KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) uyumunda Kurumsal Hizmet Envanteri takip edilip, gerekli yönlendirmelerin

yapılması gerektiği,

18) 2014/1 sayılı genelge kapsamında; vatandaş ile muhatap olan personelin kurumsal yaka kartı kullanması, kılık kıyafet yönetmeliğine

uygun hareket edilmesi ayrıca danışma ve başvuru birimlerinin aktive edilmesi gerektiği,

19) Arşiv hizmetlerinin; 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

2010/20 sayılı Evrak, Arşiv ve Dosya genelgesi, 2012/8 sayılı Fiziki Arşiv Standartları genelgesi ve 2017/3 sayılı E-Arşiv, Ayıklama,

Tasnif, Dosyalama, İmha ve Elektronik Ortama Aktarma genelgesi uyumunda yürütülüyor olması gerektiği,

20) Birimlerdeki olumsuz ve olumsuzluk algısı oluşturan fiziki şartların ivedilikle düzeltilmesi gerektiği,

21) Hizmette kalite kalitede devamlılık ve bilginin performansa dönüştürülebilmesi için takım çalışmasına ve ortak akla ihtiyaç olduğu,

22) KYS kapsamında belirlenen Birim Kalite Sorumlularına makul uygunlukta eğitim verilmesi gerektiği,

23) Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin yürüttükleri iş ve işlemler ile ilgili güncelleme

eğitim almaları gerektiği,

24) Açık Evrak İstatistiği konulu 21.01.2019 tarih ve 320262 sayılı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının (Makam) talimatı

kapsamında; Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden açık evrakların takibi ve kapatmalarının yapılması gerektiği,

25) Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çapraz görevlendirmeye ilişkin iç genelge/talimatın olması gerektiği,

26) Temizlik ve Güvenlik Görevlisi personele; Mesleki Alan Eğitimi, Protokol Kuralları eğitimi vb. eğitim verilmesi ayrıca KYS

kapsamında bilgi edinmelerinin sağlanması gerektiği,

27) 11.06.2018 tarihli ve 139411 sayılı Siber Güvenlik konulu talimata uygun hareket edilmesi gerektiği,

28) Kabinet ve Güç Kaynaklarının, ısınma, güvenlik, stratejik lokasyonda konumlandırma sorununun giderilmesi gerektiği,

29) Merkez ve Taşra Birimleri arasında yatay ve dikey iletişim eksikliğinin giderilmesi gerektiği,

https://giris.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi

Tapu ve Kadastro



10/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

30) İç Tetkik Sorularına (İTS) fiili ve fiziki uygunluk gerektiği,

31) Yasal ve yapısal mevzuat gereksinimlerinin kurumsal irade uyumunda sahadaki çalışmalara yansıtılması temel hedefimizdir. Bu

kapsamda; uygulamada ortaya çıkan asimetrik uygunsuzluk ara yüzünün Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile giderilmesi gerektiği,

32) Teftiş Kurulu Başkanlığının (Makamın) 22.01.2019 tarihli ve 320780 sayılı olurları eki “Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince

Yapılacak Denetimlere İlişkin Yönerge” ve eki Tapu/Kadastro Müdürlükleri Denetim Formlarına uygunluğun gerektiği,

33) Kurumsal e-posta kullanımı konulu, 07.02.2019 tarihli ve 540199 sayılı talimata uygun olarak; Birimlerimiz ve çalışanlarımız

tarafından kurumsal işlemlerde iletişimlerin kurumsal e-posta üzerinden gerçekleştirilmesi, resmi yazışmaların içerik veya alt

antetlerinde diğer e-posta hizmeti sağlayıcılardan edinilmiş e-posta adreslerinin kullanılmaması konusunda gerekli dikkat ve özenin

gösterilmesinin tüm birim ve çalışanlara duyurulması hususunun gerektiği,

34) 2019-2023 Dönemi Stratejik Eylem Planı konulu 24.01.2019 tarihli ve 149145 sayılı Taşra Eylem Planı Talimatına uyum ve uygunluk

sağlanması gerektiği,

35) 03.09.2018 tarihli ve 2537850 sayılı YGG Kararları konulu Makam Talimatına; ilgi, önem ve öncelik durumuna göre yapılan çalışma

ve faaliyetler hakkında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bilgi verilmesi gerektiği,

36) Tapu Dairesi Başkanlığının 17.04.2019 tarihli ve 1735577 sayılı, “Tapu Müdürlüklerinde İşleyişe İlişkin Sorunlar ve Alınması

Gereken Tedbirler” konulu 32 maddelik Makam Talimatı kapsamında; Bölge Müdürlüklerince yapılacak denetimlerin bu huşulara

uygun gerçekleştirilmesi gerektiği,

37) Standartlaşmanın Temel Gereksinimi Olan Kurumsal Kimlik Kılavuzunun; Argüman, Doküman ve Her Türlü Kurumsal Konsept

Gerekleri Uyumunda ve Kurumsal Dizayn, Kurumsal İletişim, Kurumsal Davranış Bağlamında Güncel Hale Getirilmesi gerektiği,

38) Kalite Yönetim Sistemi; Birim/ Bölge/ Merkez Sorumluları ve Yardımcıları Zeki, Çalışkan, Başarılı, Kurum Kültürüne Sahip, Esnek

(Çeşitliliği Yönetebilen), Çok Yönlü ve Gönüllü Personel/ Yöneticilerden Belirlenmesi gerektiği,

39) Kalite Yönetim Sisteminin Temel Felsefesi Olan Yüksek Seviyeli Yapı (HLS) Gereği; TKGM E-Sistemler ve Otomasyon

Sistemlerinin Birlikte Entegre Yürütülmesi Gerektiği,

Örnek 1; İzin, Geçici Görev, Tayin veya Emeklilik Durumunda Sistem Otomatik Olarak FR.361 Formunu Dolu Olarak Ekrana

Getirmeli, Zimmet Formu Otomatik Çıkmalı, Zimmet Düşmeden Ayrılış Yapılmamalı veya Tayin İlişiği Kesilmemeli.

Örnek 2; Personel Bilgi Sisteminde Sorgulama Yapıldığında Personelin E-Port Folyo Su Tek Ekranda Görünmeli.

Örnek 3; Stratejik Amaçlara, Hedeflere ve Sisteme İlişkin veya Makam Tarafından Takibi Uygun Görülen Süreçlere Proseslere İlişkin

Veri Kaydı/Girişi Veri Tabanından Sistematik Olarak Alınabilmeli.

Örnek 4; Risk Yönetim Sistemi Tüm Verilerini Otomasyon Sistemlerinden Sistematik Olarak Alabilmeli.

40) Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen YGG Toplantılarına Birimlerde Görevli Baş/İç Tetkikçilerinde katılımının sağlanması

gerektiği,

41) Tapu Dairesi Başkanlığının 2013/3 sayılı “İzleme Sistemleri” konulu Genelgesine uygunluğun sağlanması gerektiği,

42) Gerekli çevresel koşullar kapsamında, “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” uyumunda; kullanılan geri dönüşüm kutularının mevcut

standartlara ve konsepte uygun olmadığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 24.10.2018 tarihli ve 3280438 sayılı “Sıfır Atık

Yönetim Eylem Planı” konulu talimatı uyumunda gerekli entegrasyon ve konsolidasyonun sağlayacak takip sisteminin aktive edilmesi

gerektiği,

43) Her türlü donanımın periyodik bakımı ve onarıma ilişkin standart takip cetvelinin oluşturulması gerektiği,

44) Birim Arşivinde yangın tüpleri bulunmakla birlikte; yangın tüplerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”

(madde 99) kapsamında uygun ölçekte projelendirilmesi ve alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve

esaslarının bahse konu Yönetmeliğe uygun olarak belirlemesi gerektiği,

45) Birim Arşivinde nem ve sıcaklık ölçüm cihazı mevcut olup, kayıtların FR.483 nolu forma uygun olarak tutulması gerektiği,

46) 2017/3 sayılı genelge kapsamında arşiv evraklarının taranması sürecinde TAKBİS TSUY modülünde bulunan e-Arşiv bölümünden

taramaların yapılması gerekirken; Tapu Müdürlüğünün bu ekrandan yapmayıp, “Düzeltme Taraması” ekranından yaptığı İç Tetkik

Takip Tetkiki esnasında tespit edilmiş, TSUY versiyon değişikliklerinin takip edilmediği ve Kurumsal e-Uygulamalara ilişkin

kullanıcıların/personelin bilgi eksikliği olduğu görülmüştür. Bahse konu eksikliğin giderilmesi gerektiği,

Tapu ve Kadastro



11/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

47) TAKBİS TSUY modülünde uygulamaya alınan e-Satış/İpotek modülünde Ziraat Bankasından gelen Satış/İpotek taleplerinin Protokol

kapsamında Sistem üzerinden gönderilmesi gerekirken (Veri ve Sistem Hatası Dışında) manuel (Fiziki Olarak Vatandaş Eliyle) olarak

gönderildiği ve bu durumun Tapu Müdürlüklerinin iş yükünü artırdığı gözlemlenmiştir. Bahse konu tespite ilişkin kurumsal iradenin

sahadaki çalışmalara yansıtılması gerektiği,

48) İSG Kanunu ve ilgili Yönetmeliği kapsamında; Elektrik Panolarının İzolasyon Paspası/ Güvenlik Kilidi vb. güvenlik açığının

giderilmesi gerektiği,

49) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Risk Değerlendirme Tablolarının oluşturulmadığı, faaliyet ve aktivasyonlarının

gerçekleştirilerek takiplerinin yapılması gerektiği,

50) Bölge Müdürlüklerince Yılı KYS Performans Raporu hazırlanarak Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına gündem ve girdi

oluşturulması gerektiği,

51) KYS modernize edilmiş üst seviyede otokontrol sistemi ve bir takım hareketi olup; TKGM Yönetim Sistemlerinin tamamına tüm

çalışanların fiziksel ve ruhsal katılımlarının sağlanması gerektiği,

52) Makamın 19.02.2019 tarihli ve 811717 sayılı Talimatları gereği Bölge Müdürlüklerinin “Performans İzleme ve Değerlendirmeleri” 38

madde uyumunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip edilmekte olup Bölge Müdürlükleri tarafından performansa ilişkin

hassasiyet gösterilmesi gerektiği.

Belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili gerekli Takip Tetkikleri yapılmıştır. Yapılan iç

tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukla ilgili Düzeltici Faaliyetler başlatılmış olup, İş Akışı uyumunda

sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir

10- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ YGG FAALİYETLERİ:

Bölge Müdürlükleri; 11 Mart – 29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Tetkik faaliyetlerini

takiben YGG toplantılarını, 08-12 Nisan 2019 tarihi sürecinde “Yönetimin Kalite Sistemini Gözden

Geçirme Prosedürü” uyumunda tamamlamışlardır.

9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı aşağıdaki hususlar dikkate alınarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir:

a) Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,

c) Aşağıdakilerdeki eğilimler dahil kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:

1) Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,

2) Kalite amaçlarına erişme derecesi,

3) Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,

4) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,

5) İzleme ve ölçme sonuçları,

6) Tetkik sonuçları,

7) Dış tedarikçilerin performansı.

d) Kaynakların varlığı,

e) Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri (6.1) için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,

f) İyileştirme için fırsatlar.

9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri Kapsamalıdır:

a) İyileştirme için fırsatlar,

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı,

c) İhtiyaç duyulan kaynaklar.

Kurum, Yönetimin Gözden Geçirmesi sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir.

YGG toplantılarında genel olarak Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait süreç ve faaliyetlerin

etkinliğinin iyileştirilmesi için; Merkez ve Taşra Teşkilatımız olmak üzere toplam 1090 birimimizde

Tapu ve Kadastro



12/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Kalite Denetçileri ve İç Tetkikçiler tarafından İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak yapılan (Tetkik

Kriterleri ile Tetkik Delillerinin Karşılaştırılması Sonucu Elde Edilen Bulgular) İç Tetkikler

neticesinde, birimlerde tespit edilen minör uygunsuzluklar ve yapılacak düzeltici faaliyetlere yönelik iş

akışı uyumunda kararlar alınmıştır.

11- ALO 181 TAPU KADASTRO ÇAĞRI MERKEZİ FAALİYETLERİ:

Modern yönetim anlayışı KYS ve Etik değerler konsepti çerçevesinde vatandaşa sunduğumuz hizmetin

kalitesini arttırmak iş ve işlemlere hız kazandırmak, Genel Müdürlüğümüz ile vatandaş arasında faydalı,

etkin ve iyi bir iletişim için çalışan ALO 181 TAPU KADASTRO ÇAĞRI MERKEZİ aracılığı ile

yapılan bilgilendirilmelere ilişkin performans aşağıda belirtilen uyumdadır.

15.09.2014 – 30.04.2019 tarihleri arası Alo 181 hattına gelen Tapu ve Kadastro çağrılarıyla ilgili özet

veriler aşağıdaki gibidir.

15.09.2014 – 30.04.2019 tarihleri arası, Tapu ve Kadastro çağrılarında 42.093 vatandaşımıza

telefon ile geri dönüş yapılmış ve memnuniyet oranının %92,16 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2.048

vatandaşımıza e-mail ile geri dönüş yapılmıştır.

Tapu ve Kadastro



13/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

12- HİZMET TAKİP MASASI FAALİYETLERİ:

Bölge müdürlüklerimizde; 31.12.2018 tarihi sürecinde, Hizmet Takip Masası uygulamaları ile etik dışı

davranışların önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyet Anketi” uygulamaları

yapılmıştır. Bu kapsamda;

2011 yılında 85.038 vatandaş ile yapılan anket sonucu %95,11 memnuniyet,








Sağlandığı görülmüştür. Anket sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk yıllara göre uyumlu bir şekilde artış göstermiştir.

TKGM KYS HİZMET TAKİP MASASI ANKET ANALİZİ

YILLAR

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TKGM GENEL

ÖRNEKLEM MEMNUNİYET

ORANI ÖRNEKLEM

MEMNUNİYET

ORANI ÖRNEKLEM

MEMNUNİYET

ORANI

2011 85.038 95,11% 85.038 95,11%

2012 116.072 97,63% 15.989 95,98% 132.061 96,81%

2013 135.330 97,89% 28.544 97,23% 163.874 97,56%

2014 173.761 98,37% 36.740 98,31% 210.501 98,34%

2015 176.821 97,55% 25.844 99,10% 202.665 98,33%

2016 161.780 98,27% 21.459 98,90% 183.239 98,59%

2017 153.019 98,00% 22.361 98,96% 175.380 98,48%

2018 154.993 98,46% 20.203 99,34% 175.196 98,90%

14- e-ANKET

Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nca Uygulama Faaliyeti

Gerçekleştirilen İş Zekâsı Platformu, Yasal ve Yapısal Süreçlere Yönetimsel Anlamda Büyük Katkı

Sağlayacaktır.

Bu Bağlamda, Genel Müdürlüğümüz; Kurumsal Hizmetlerimizden Faydalanan Paydaş/Vatandaşlara

Yönelik Olarak e-Devlet Üzerinden “Vatandaş Memnuniyeti e-Anket” Uygulamasını, Çalışanların

Yönetim Mekanizmalarına ve Kurumun Gelişim Süreçlerine Fikri ve Fiili Bir Biçimde Etkin Katılımını

Sağlamak, Çalışanlar Arasında Organik ve Duygusal Bağları Destekleyip Kurumsal Aidiyet Duygularını

Güçlendirmek, Personelimize Sunulan İmkanları En Üst Düzeye Çıkarmak Amacıyla “Çalışan

Memnuniyeti e-Anket” Uygulamasını Başlatmıştır.

30.11.2018 tarihli ve 3700433 sayılı Makam Oluru Uyumunda; Tapu Hizmetleri e-Anket Uygulaması

07.10.2018 Tarihinde, Kadastro Hizmetleri e-Anket Uygulaması 04.02.2019 tarihinde, Çalışan

Memnuniyeti e-Anket Uygulaması 16.04.2019 tarihinde, Uygulamaya Alınmıştır.

Tapu ve Kadastro



14/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

15- VATANDAŞ MEMNUNİYETİ e-ANKET (e-DEVLET)

Kararsızım Memnun

Değilim

Memnunum Çok

Memnunum

Kararsızım Memnun

Değilim

Memnunum Çok

Memnunum

MÜDÜRLÜK İl Adı Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Memnuniyet

Oranı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

Memnuniye

t Oranı

ADANA 12 2 3 2 5 58 1439 56 257 435 691 78

ADIYAMAN 3 3 0 434 18 61 99 256 82

AFYONKARAHİSAR 4 1 3 75 665 13 109 163 380 82

AKSARAY 9 1 2 2 4 67 430 19 70 116 225 79

AMASYA 15 1 1 3 10 87 278 8 46 76 148 81

ANKARA 23 1 7 8 7 65 5378 238 791 1772 2577 81

ANTALYA 114 7 8 40 59 87 2532 111 313 780 1328 83

ARDAHAN 1 1 0 45 12 8 25 73

ARTVİN 13 2 3 8 85 74 2 2 19 51 95

AYDIN 12 1 5 6 92 1122 53 157 317 595 81

AĞRI 6 2 2 2 67 172 8 33 45 86 76

BALIKESİR 40 6 12 22 85 1444 63 200 417 764 82

BARTIN YOK 130 4 21 37 68 81

BATMAN 1 1 100 230 15 64 60 91 66

BAYBURT YOK 51 4 11 16 20 71

BERLİN YOK 2 2 100

BOLU 2 1 1 50 300 11 35 80 174 85

BURDUR 1 1 100 350 18 29 79 224 87

BURSA 19 1 1 7 10 89 2232 107 386 748 991 78

BİLECİK 9 1 3 5 89 363 11 54 83 215 82

BİNGÖL 5 3 2 100 374 4 54 66 250 84

BİTLİS 3 1 2 100 182 3 13 55 111 91

DENİZLİ 30 2 11 17 93 864 20 131 236 477 83

DÜZCE 8 1 4 1 2 38 469 32 92 155 190 74

DİYARBAKIR 3 1 2 67 734 29 178 203 324 72

EDİRNE 14 2 2 4 6 71 499 18 71 121 289 82

ELAZIĞ 4 2 2 100 477 16 84 124 253 79

ERZURUM 9 1 3 5 89 423 16 55 116 236 83

ERZİNCAN YOK 234 7 45 51 131 78

ESKİŞEHİR 14 1 4 7 2 64 733 36 120 241 336 79

GAZİANTEP 5 1 2 2 80 1207 69 282 386 470 71

GÜMÜŞHANE 4 4 100 91 2 16 13 60 80

GİRESUN 4 2 1 1 50 342 13 50 94 185 82

HAKKARİ YOK 50 1 2 16 31 94

HATAY 17 5 9 3 71 965 30 152 282 501 81

ISPARTA 19 1 9 9 95 470 18 55 142 255 84

IĞDIR 2 1 1 50 80 7 20 19 34 66

KAHRAMANMARAŞ 1 1 100 847 39 170 258 380 75

KARABÜK 2 1 1 50 188 7 26 59 96 82

KARAMAN 5 2 3 100 241 14 44 76 107 76

KARS 3 1 2 100 126 3 21 28 74 81

KASTAMONU 5 1 4 100 359 12 44 108 195 84

KAYSERİ 15 1 2 7 5 80 1334 54 271 411 598 76

KIRIKKALE 8 5 3 100 322 18 60 98 146 76

KIRKLARELİ 22 8 14 100 624 20 69 193 342 86

KIRŞEHİR 3 3 100 297 15 63 67 152 74

KOCAELİ 26 1 2 12 11 88 1799 87 268 603 841 80

KONYA 58 3 6 21 28 84 2366 75 364 742 1185 81

KÜTAHYA 16 3 2 2 9 69 475 36 97 128 214 72

KİLİS 2 2 100 161 6 41 46 68 71

MALATYA 7 1 2 4 57 691 20 126 222 323 79

MANİSA 5 1 3 1 20 1128 59 220 293 556 75

MARDİN 1 1 100 508 17 89 131 271 79

MERSİN 5 4 1 20 1279 44 194 370 671 81

MUĞLA 57 5 8 14 30 77 1155 41 147 330 637 84

MUŞ 2 2 100 142 11 26 32 73 74

NEVŞEHİR 11 3 4 4 73 394 18 94 98 184 72

NİĞDE 1 1 100 364 21 54 115 174 79

ORDU 14 1 5 8 93 590 16 67 175 332 86

OSMANİYE 5 2 1 2 40 420 16 58 114 232 82

RİZE 11 1 2 8 91 177 10 18 40 109 84

SAKARYA 22 1 4 8 9 77 1224 57 187 356 624 80

SAMSUN 13 3 3 7 77 1111 56 117 347 591 84

SİNOP 3 1 1 1 67 197 6 32 59 100 81

SİVAS 5 1 1 1 2 60 499 22 98 149 230 76

SİİRT YOK 137 9 30 33 65 72

TEKİRDAĞ 2 2 100 1431 76 191 408 756 81

TOKAT 7 1 2 4 86 445 11 78 129 227 80

TRABZON 6 1 2 3 83 598 20 56 175 347 87

TUNCELİ 1 1 100 73 7 9 57 90

UŞAK 11 1 2 8 91 262 13 43 79 127 79

VAN 2 1 1 50 441 22 137 111 171 64

YALOVA 3 2 1 33 466 17 61 160 228 83

YOZGAT 12 1 5 6 92 444 23 87 100 234 75

ZONGULDAK 2 1 1 100 281 8 32 86 155 86

ÇANAKKALE 20 1 2 8 9 85 835 26 103 244 462 85

ÇANKIRI 11 1 1 3 6 82 238 5 47 46 140 78

ÇORUM YOK 412 13 75 116 208 79

İSTANBUL 89 6 12 28 43 80 10418 473 1576 3371 4998 80

İZMİR 35 4 11 20 89 3123 135 417 1014 1557 82

ŞANLIURFA 14 1 5 2 6 57 420 12 107 103 198 72

ŞIRNAK 1 1 100 114 2 18 23 71 82

Cevaplanan

Anket Sayısı

Cevaplanan

Anket Sayısı

K A D A S T R O ( 04/02/2019 - 24/04/2019) T A P U. ( 07/10/2018 - 24/04/2019)

TKGM Vatandaş Memnuniyeti Anket Analizi

Tapu ve Kadastro



15/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

16- ÖNERİ DEĞRLENDİRME SİSTEMİ:

KYS kapsamında kurulmuş olan “Öneri Değerlendirme Sistemi”; Kurumumuz web sitesinde

bulunan “https://www.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi“ KYS linki içerisindeki “Öneri

Formu” ve TA.03 kodlu Öneri Sistemi Çalışma Talimatı uyumunda fiziki “Öneri Kutuları” maharetiyle

faaliyetlerine devam etmektedir. Uygun ve uygulanabilir öneriler ilgili birimlerce incelenerek

uygulanabilirliği uyumunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

2018 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET ÖNERİLERİ

BAŞKANLIKLAR MERKEZ VE TAŞRA İLETİLEN ÖNERİLER

BAŞKANLIKLARI İLGİLENDİREN ÖNERİLER

Hukuk Müşavirliği X 28

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı X 14

Tapu Dairesi Başkanlığı X 62

Kadastro Dairesi Başkanlığı X 46

Arşiv Dairesi Başkanlığı X 3

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı X 17

Personel Dairesi Başkanlığı X 97

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı X 47

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü X 10

TOPLAM ÖNERİ: 184 İLGİLİ ÖNERİLER TOPLAM: 324

01.01.2018-31.12.2018 tarihi sürecinde “Çalışan Memnuniyet Anketi” kapsamında; 184/324 öneri,

değerlendirilmek üzere bilgi ve gereği için 07.05.2019 tarihli ve 2178042 sayılı yazı ile ilgili

Başkanlıklara iletilmiştir.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi

Tapu ve Kadastro



16/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

17- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının beklentilerine uygun olarak tasarlanan,

birimler tarafından ulaşılabilirliği sağlanan KYS dokümante edilmiş bilgi envanteri tabloda belirtilen

uyumda olup; www.tkgm.gov.tr adresinde Web sitesi üzerindeki

“https://www.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi” KYS linkinden dokümanlara ulaşım

sağlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Doküman Takip Çizelgesi

Kalite Yönetim Sistemi Proses/Süreç Takip Çizelgesi

BİRİMKALİTE EL

KİTABIPROSEDÜRLER

YENİ

PROSEDÜRLER

GÖREV

TANIMLARIİŞ AKIŞI YENİ İŞ AKIŞI TALİMATLAR

YENİ

TALİMATLARSÜREÇLER

YENİ

SÜREÇLER/

PROSESLER

FORMLAR TOPLAM

İYİLEŞTİRME

TAKIM

ÇALIŞMASI

ÖNERİLER

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 14 14 14 14 1 28

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2 2 2 2 1 4

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2 12 2 12 24

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 67 73 67 73 146

ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 21 21 21 1 42

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33 16 33 16 32

KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI 67 64 67 64 2 128

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 17 10 17 34

YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31 21 31 21 42

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 69 58 69 58 2 116

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 140 109 140 109 218

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35 73 35 73 4 146

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 24 25 24 25 50

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 4 4 8

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 39 25 39 25 4 50

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ 23 11 23 11 3 22

KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ 21 8 21 8 2 16

TOPLAM 1 8 7 4 602 553 602 553 20 16 519 1653 175 1650

http://www.tkgm.gov.tr/

Tapu ve Kadastro



17/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Ana Proses Alt Proses Detay Proses

PG1.1.2: Sayısallaştırılan parsel

sayısı/yılKadastro Projesi Adet 1.250.000 750.000 3 Ay

Hedef 1.2: Tescilsiz alan

bırakılmayacaktır.

PG1.2.1: Tespiti yapılan tescilsiz alan

miktarı (Ha)Kadastro Projesi

●Mali kaynak yetersizliği.

●İklim koşulları.

●Nicelik bakımdan personelin

yeterli olmaması.

●İşi alan yüklenicinin işi

süresinde tamamlayamaması.

●Hizmet alımı yolu ile dış

kaynak kullanımı.

●Kamu ve özel sektör

personeline eğitim verilmesi.

●Bütçenin yetersizliği halinde

ek ödenek talep edilmesi.

●Tespiti yapılan tescilsiz alan miktarı (Ha) Hektar 300.000 110.000 3 Ay

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

180.000.000 TL

PG1.3.1: Havadan görüntü alımı

yapılan alan miktarı (km²)Jeodezik Ağ Projesi 8.000 0 6 Ay

PG2.1.1 Taşınmaz değerleme

sistemi için mevzuat çalışmaları

tamamlanma oranı

Kurum/kuruluşlar ile işbirliği

toplantılarının

gerçekleştirilmesi ve

koordinasyonun sağlanması

Adet 1 0 6 Ay

PG2.2.1: Değerleme yapan

kurumlardan değer verisi temin

edilen taşınmaz adedi

Yüzde 80 0 3 Ay

PG2.2.2: Toplu değerleme yöntemi

ile değer verisi üretilen taşınmaz

adedi

Yüzde 80 0 3 Ay

PG3.1.2: Web-tapu kullanıcı sayısı Tapu İşlemleri Faaliyeti Sayı 300.000 125.328 3 Ay

PG4.1.1: Görev bazlı

gerçekleştirilen eğitim programı

sayısı

Adet 0 3 3 Ay

PG4.1.2: Taşra Teşkilatların

yetkinliğini arttırmak için yıllık

eğitim programı düzenlenen bölge

sayısı

Adet 0 5 3 Ay

PG4.1.3: Uzaktan eğitim sisteminin

kurulum oranıYüzde 0 100 6 Ay

PG4.1.4: Uzaktan eğitim sistemi

kullanım oranı

PG4.1.5: Personel memnuniyet

oranıYüzde 52 53 6 Ay

PG4.2.3: Kurum dışında

gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti

sayısı

Tanıtım Faaliyeti Adet 10 2 3 Ay

PG4.3.1 TAKBİS 2020 ‘nin

tamamlanma oranıYüzde 10 0 1 Ay

PG.4.3.2 Yenilenen BT altyapısı

oranıYüzde 10 0 1 Ay

PG4.3.5: Kadastro faaliyetleri için

gerekli bilişim altyapısının

tamamlanma oranı

Yüzde 80 0 1 Ay

PG4.4.1: Uluslararası alanda etkinliği

arttırmaya yönelik Yurt dışında

açılan tapu temsilciliği sayısı/yıl

Planlama ve Koordinasyon

FaaliyetiSayı 5 1 6 Ay

Uluslar Arası İlişkiler Faaliyeti

Yurt içi ve Yurt dışı Mülkiyet

Hakları Faaliyeti

PG4.5.1: Kurulan mahzen sayısı Sayı 1 1 6 Ay

PG4.5.2: Merkezde toplanan belge

sayısı (cilt)Sayı 15.000 1.136 3 Ay

PG4.5.3:Tasnif edilen belge sayısı

(cilt)Sayı 10.000 1.136 3 Ay

PG4.5.4: Restorasyon ve

konservasyonu tamamlanmış belge

sayısı

Sayı 61.000 55.000 3 Ay

Tüm Daire

Başkanlıkları

H4.5: Hukuki ve Tarihi değere haiz

arşiv dokümanları merkezde

toplanacak, tasnif edilecek,

restorasyon ve konservasyonu

yapılacaktır.

Osmanlıca defter ve belgelerin

merkez arşivine devri

●İlgili hizmetleri

gerçekleştirecek personelin

nicelik bakımdan yetersiz

olması

●Bir belgenin aslının ve

suretinin aynı ortamda

tutulması, arşivlenmesi

herhangi bir afet anında hem

aslının hem de suretinin aynı

anda imha olması

●Gelen belgelerin düzenli

gönderilmemesi, yanlış taşıma

nedeniyle bilgi kayıplarının

oluşması

●Arşiv ortamında çalışan

personelin sağlık

problemlerinin oluşması

●Arşivlemenin yapılabilmesi

için uygun şartlarda

(iklimlendirme, yangın

algılama, alarm ve söndürme

sisteminin olduğu) yeni arşiv

mahzenlerinin kurulması

●Bakım onarım için 10 adet

LEAFCASTING (kağıt dolgu)

makinesi alınması

●Belgelerin kimyasal ve

biyolojik tahribatlarını tespit

edip bakım ve onarımını

yapmak için laboratuvar

malzemelerinin alınması

●TARBİS’in güncellenmesi

●Kurulan mahzen sayısı

●Merkezde toplanan belge sayısı (cilt)

●Tasnif edilen belge sayısı (cilt)

●Restorasyon ve konservasyonu

tamamlanmış belge sayısı

1.000.000 TL

Tapu Dairesi

Başkanlığı

Destek

Hizmetleri

Dairesi

Başkanlığı

İç Denetim

Birimi

Başkanlığı

Arşiv Dairesi

Başkanlığı

●Mekânsal yer temin

edilememesi

●Personel temin edilememesi

●Olumsuz diplomatik

gelişmeler

●Mali kaynak yetersizlikleri

●Yasal mevzuat oluşturulması

●Ofislerin açılacağı ülke ve

mekânların belirlenmesi

●Teknik altyapının

oluşturulması ve görev alacak

personelin belirlenerek

atanması

●Uluslararası alanda etkinliği arttı rmaya

yönelik Yurt dışında açılan tapu

temsilciliği sayısı/yıl

●Uluslararası organizasyonlarda yapılan

bildiri/sunum sayısı Adet 5 7 6 Ay

Yabancı İşler

Dairesi

Başkanlığı

9.000.000 TL

Hedef 4.4: Uluslar arası alanda

Kurumun etkinliği ve bilinirliliği

artırılacaktır. PG4.4.2: Uluslararası

organizasyonlarda yapılan

bildiri/sunum sayısı

502.500.000 TL

Tüm Daire

Başkanlıkları

Tüm Bölge

Müdürlükleri

PG.4.3.3: E-denetim teftiş

modülünün tamamlanma oranı

PG.4.3.4: Hukuk Yönetim Sisteminin

tamamlanma oranı

TAKBİS 2020 Projesi

●Mali kaynak yetersizliği

●Personelin mesleki ve proje

yönetim nitelikleri açısından

ve niceliksel yetersizliği

●Paydaş birimlerin yetersiz

desteği

●Risk değerlendirme ve eylem

planı yapılması

●Kurum eğitim programı eğitici

desteği verilmesi

●Dış kaynak kullanımı

yapılması

●TAKBİS 2020 ‘nin tamamlanma oranı

●Yenilenen BT altyapısı oranı

●E-denetim teftiş modülünün

tamamlanma oranı

●Hukuk Yönetim Sisteminin tamamlanma

oranı

●Kadastro faaliyetleri için gerekli bilişim

altyapısının tamamlanma oranı

Yüzde

Yüzde

80

100

0 1 Ay

50 1 Ay

Bilgi

Teknolojileri

Dairesi

Başkanlığı

Tüm Daire

Başkanlıkları240.100.000 TL


●İnsan kaynağı yetersizliği

●Hizmet birimleri için uygun

proje geliştirme alanı (arsa,

bina içi ek kullanım alanları,

vb.) bulunamaması

●Hizmet birimlerinin keşfi,

projelendirmesi, kontrolü,

yapımı ve maliyetlerinin

çıkarılması konularında dış

kaynak kullanımı

●Mevcut teknolojik alt yapı,

araç-gereç kullanımı

●Teknik (grafik, kurgu, teçhizat,

vb.) konularda hizmet alımı

●Paydaşlarla işbirliği

●Bakım onarımı gerçekleştirilen hizmet

binası sayısı

●Yeni hizmet binası sayısı

●Kurum dışında gerçekleştirilen tanıtım

faaliyeti sayısı

Sayı

Adet

PG3.3.1: Tasnif edilen belge oranı

PG3.3.2: Elektronik ortama aktarılan

belge oranı

TKGM KYS 2019 YILI PROSES TANIMLAMA VE PERFORMANS ÖLÇÜM TABLOSU

Kontrol Edilecek Proses

Göstergesi ve Performans KriteriFaaliyetler

Amaç 1:Tüm Türkiye’de tek koordinat

sistemine geçmek. (Tek Sistem, Tek

Koordinat, Tüm Türkiye)

Amaçlar

Hedef 1.3: Çok boyutlu

kadastro/harita üretimi

tamamlanacaktır.

Amaç 2:Taşınmaz değer haritalarını

oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle

bütünleştirmek.

Hedef 2.1: Taşınmaz değerleme

sisteminin kurulması için gerekli

mevzuat çalışmalarının

tamamlanacaktır.

Taşınmaz Değerleme Faaliyeti

Hedef.3.3: Tapu işlem belgeleri 3

yıl içinde tasnif edilecek,

elektronik ortama aktarılacak ve

paylaşılacaktır.

Hedefler Ölçüm Yöntemi

Hedef 2.2:Taşınmaz mülkiyet

bilgileriyle bütünleşik değer

bilgileri oluşturulacak,

güncellenecek ve paylaşılacaktır.

Taşınmaz Değerleme Faaliyeti

Hedef 3.2: TAKBİS ve Tapu Sicili

uyumu 4 yıl içinde tam olarak

sağlanacaktır.

PG3.2.1: TAKBİS ve Tapu Sicili

arasındaki uyum oranı


Faaliyeti

Hedef 3.1: Hizmetlerin daha hızlı,

kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi

için elektronik ortamda

gerçekleştirilen tapu işlemlerinin

sayısı arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedef 1.1: Aynı koordinat

sisteminde kesin sayısal veriye

ulaşılacaktır.

PG2.1.2 Hazırlanan eylem planı

sayısı/kılavuz not sayısı

Kararnamenin yasalaşmaması

Uluslararası iyi uygulama

örneklerinin ülkemiz

mevzuatına uyarlanması

PG2.2.3: Taşınmaz değerleme

faaliyetleri için gerekli bilişim

altyapısının tamamlanma oranı

●Kararnamenin yasalaşmaması


●Kurum/kuruluşlar ile veri

paylaşımında aksaklıkların

yaşanması

●Değer Bilgi Merkezi’nin

kurulması

●Değer Bilgi Merkezi’ne veri

akışının sağlanması

●Toplu değerleme yapılması

PG3.1.1: Elektronik ortama taşınan

tapu işlemi sayısı


Faaliyeti

●Paydaşların iş birliğine

yanaşmaması

●Entegrasyon sorunları

●İşlemler için yasal (ikincil

mevzuat düzenlemesi) ve

teknolojik alt yapının

oluşturulması

●Paydaşlarla uygulama ile ilgili

bilgi paylaşılması ve protokol

yapılması (Kamulaştırmada

yetkili idareler, ÇŞB, Adalet

Bakanlığı, Banka ve Finans

Kurumları, Tarım ve Orman

Bakanlığı, İmar Uygulaması

yapmaya yetkili kurumlar)

●Web-tapu tanıtım

faaliyetlerinin yürütülmesi

PG1.1.1: Yenilenen parsel sayısı/yıl

Tapu ve Kadastro

Modernizasyon Projesi Ek

Finansman

Anlaşması (TKMP-EF)

Hedefler

Riskler Stratejiler


●İklim koşulları.

●Kadastro personelinin nicelik

bakımdan yeterli olmaması.

●İşi alan yüklenicinin işi

süresinde tamamlayamaması.

●Vatandaşların çalışmalara

ilgisiz ve isteksiz olması.

●Özel sektörden hizmet satın

alınması.

●Kamu ve Özel sektör

personeline eğitim verilmesi.

●Bütçenin yetersizliği halinde

ek ödenek talep edilmesi.

PG1.3.2: 3B şehir modelleri ve

ortofotoları üretilen alan miktarı

(km²)

Ortofoto Harita Projesi

Personel

Dairesi

Başkanlığı

6 Ay

Km2


●Havadan görüntü alımının

zamanında yapılamaması.

●Çok boyutlu harita

üretiminde gecikmelerin

yaşanması.

●Diğer daire başkanlıklarının

bağlantılı hedeflerini

gerçekleştirememesi.

●Kurum imkânlarıyla havadan

görüntü alınması.

●Harita üretimi için dış kaynak

kullanımı yapılması (hizmet

alınması).

●Havadan görüntü alımı yapılan alan

miktarı (km²)

●3B şehir modelleri ve ortofotoları

üretilen alan miktarı (km²)

●Yenilenen parsel sayısı/yıl

●Sayısallaştırılan parsel sayısı/yıl

8.000

Adet 9.500.000

●Değerleme yapan kurumlardan değer

verisi temin edilen taşınmaz adedi

●Toplu değerleme yöntemi ile değer

verisi üretilen taşınmaz adedi

●Taşınmaz değerleme faaliyetleri için

gerekli bilişim altyapısının tamamlanma

oranı Yüzde 80

●İnsan kaynağının nicel

yetersizliği

●Etkin denetim ve kontrol


●Elektronik ortamla uyumun

sağlanması

●TAKBİS ve Tapu Sicili arasındaki uyum

oranıYüzde

3 Ay

Destek

Hizmetleri

Dairesi

Başkanlığı

Hedef.4.1: İnsan kaynağı Kurum

stratejisi doğrultusunda

güçlendirilecektir.

Eğitim Faaliyeti

Hedef.4.2: Fiziki hizmet alanları

geliştirilecek ve hizmetlerin

bilinirliği arttırılacaktır.

PG4.2.1: Bakım onarımı

gerçekleştirilen hizmet binası sayısıBakım ve Onarım Faaliyeti

PG4.2.2: Yeni hizmet binası sayısı Yeni Hizmet Binası Yapımı

55

9

64

2

Maliyet Tahmini

725.000.000 TL

İşbirliği

Yapılacak

Birimler

Tapu Dairesi

Başkanlığı

Mevcut

Durum

Değerlendirme

Periyodu

Sorumlu

Birim

Harita Dairesi

Başkanlığı

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

(Cumhurbaşk

anlığı

kararnamesin

in yürürlüğe

girmesi

durumunda

Taşınmaz

Değerleme

Dairesi

Başkanlığı)

Tapu Dairesi

Başkanlığı

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

(Cumhurbaşk

anlığı

kararnamesin

in yürürlüğe

girmesi

durumunda

Taşınmaz

Değerleme

Dairesi

Başkanlığı)

Tapu Dairesi

Başkanlığı

Bilgi

Teknolojileri

Dairesi

Başkanlığı

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

116.898.000 TL

Bilgi

Teknolojileri

Dairesi

Başkanlığı

Arşiv Dairesi

Başkanlığı

0 6 Ay

240.000.000 TL

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

8.000.000 3 Ay

0 Aylık

5.000.000 TL

●Taşınmaz değerleme sistemi için

mevzuat çalışmaları tamamlanma oranı

●Hazırlanan eylem planı sayısı/kılavuz not

sayısı

Bütçe ihtiyacı yok

Tapu Dairesi

Başkanlığı

Bilgi

Teknolojileri

Dairesi

Başkanlığı

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

Yüzde 100 0 6 Ay

Bilgi

Teknolojileri

Dairesi

Başkanlığı

Kadastro

Dairesi

Başkanlığı

Strateji

Geliştirme

Daire

Başkanlığı

Destek

Hizmetleri

Dairesi

Başkanlığı

Hukuk

Müşavirliği

25 5 1 Ay Bütçe ihtiyacı yok

Bilgi

Teknolojileri

Dairesi

Başkanlığı

Yüzde

Yüzde

Adet

●Elektronik ortama taşınan tapu işlemi

sayısı

●Web-tapu kullanıcı sayısı

2 0 3 Ay

Tapu Dairesi

BaşkanlığıBütçe ihtiyacı yok

25.000.000 TL

Tüm Daire

Başkanlıkları

Tüm Bölge

Müdürlükleri

Amaç 3:Türkiye tapu sistemini kurmak.

Hedef 4.3: Bilişim altyapısı modern

hizmet standartlarına uygun

şekilde sürekli geliştirilecektir.


●Uygulamalara yönelik

politikaların değişmesi

●İş yoğunluğu nedeniyle plana

uyulamama

●Eğitimcilerin ve katılımcıların

doğru belirlenememesi

●Kurum uygulamaları ve genel

eğitimlerde iç kaynak kullanımı

●Spesifik konularda dış kaynak

kullanımı

●Uzaktan eğitim sistemi gibi

alternatif yöntemlerin

kullanımı

●Görev bazlı gerçekleştirilen eğitim

programı sayısı

●Taşra Teşkilatların yetkinliğini arttı rmak

için yıllık eğitim programı düzenlenen

bölge sayısı

●Uzaktan eğitim sisteminin kurulum oranı

●Uzaktan eğitim sistemi kullanım oranı

●Personel memnuniyet oranı

20

20

20

5

5

5

3 Ay

3 Ay

3 AyPG3.3.3: Paylaşılan belge oranı


Faaliyeti

Amaç 4: Hizmet sunumunda kurumsal

kapasiteyi güçlendirmek.

Tapu İşlemleri Faaliyeti

●İnsan kaynağı yetersizliği


●Yükleniciden kaynaklı

sorunlar (elektronik ortama

aktarılması aşamasında)

●Etkin denetim ve kontrol


●Elektronik ortamda

entegrasyonun sağlanması

●Elektronik ortama aktarılması

ile ilgili hizmet alınması

●Tasnif edilen belge oranı

●Elektronik ortama aktarılan belge oranı

●Paylaşılan belge oranı

Yüzde

Tapu ve Kadastro



18/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

1

Tüm Türkiye’de Tek

Koordinat Sistemine

Geçilmesi (Tek Sistem, Tek

Koordinat, Tüm Türkiye)

1

Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye

ulaşılacaktır.

2 Tescilsiz alan bırakılmayacaktır.

3 Çok boyutlu kadastro / harita üretimi tamamlanacaktır.

2

Taşınmaz Değer Haritalarının

Oluşturularak Mülkiyet

Bilgileriyle Bütünleştirilmesi

4 Taşınmaz değerleme sisteminin kurulması için gerekli

mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.

5 Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri

oluşturulacak, güncellenecek ve paylaşılacaktır.

3 Türkiye Tapu Sisteminin

Kurulması

6

Hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve erişebilir sunulması için

elektronik ortamda gerçekleştirilen Tapu işlemlerinin

sayısı arttırılacaktır.

7 TAKBİS ve Tapu Sicili uyumu 4 yıl içinde tam olarak

sağlanacaktır.

8 Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek, elektronik

ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır.

44

4

44

Hizmet Sunumunda Kurumsal

Kapasitenin Güçlendirilmesi

9 İnsan kaynağı Kurum stratejisi doğrultusunda

güçlendirilecektir.

10 Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin

bilinirliğini arttırılacaktır.

11 Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun

şekilde sürekli geliştirilecektir.

12 Uluslararası alanda Kurumun etkinliği ve bilinirliği

arttırılacaktır.

13

Hukuki ve Tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde

toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve

konservasyonu yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro



19/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

18-PERFORMANS FAALİYETLERİ

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ PERFORMANS İZLEME ve DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

1. Denetimler (Müdürlük+Lihkab) (Sayı):

2. Müdürler ile Yapılan Toplantı) (Sayı):

3. Müdürlük Ziyaretleri (Bölge Müdürü / Yrd. / Şb.m.)) (Sayı):

4. Kalite İç Tetkik Faaliyetleri (Sayı):

5. Arşiv Ayıklama (Yevmiye Sayısı):

6. Resmi Senet Tarama (Yevmiye Sayısı):

7. Mimari Proje Tarama (Parsel Sayısı):

8. İşlem Belgeleri Tarama (Yevmiye Sayısı):

9. Tapu Kütüğü Entegrasyonu (Taşınmaz Sayısı):

10. E-İpotek İşlemleri Günlük Tamamlanma (Oran):

11. Yetki Alanı Dışı Yapılan İşlem (Sayı):

12. Hisse Hatası Giderme (Taşınmaz Sayısı):

13. Günlük İşlem Sonlandırma (Oran):

14. MEGSİS Tapu-Kadastro Veri Entegrasyonu (Oran):

15. Kadastro Paftalarının Yenilenmesi ve Sayısallaştırılması Çalışması (Parsel):

16. Tesis Kadastrosu (Parsel):

17. Orman, Orman Dışına Çıkarılan Alanlar ve Tespit Harici Alanların Kadastrosu (Parsel):

18. İhaleli İşlere İlişkin Şantiye Denetimi (Sayı):

19. Bölge Müdürlüğü Eğitimleri (Sayı):

20. Bölge Müdürlüğü Tarafından Yapılan Geçici Görevlendirme (Ay):

21. Staj Yapan Öğrenci (Sayı):

22. Döner Sermaye İşletme Bütçesi Kullanımı (Oran):

23. Müdürlük Fiziki Mekân Bakım ve Onarımları (Sayı):

24. Müdürlük Tefrişat Yenileme (Sayı):

25. Ciltleme Sayısı (Resmi Senet, Tapu Kütüğü, Vb.) (Sayı):

26. Hizmet Değerlendirme Anketleri Kapsamında Memnuniyet Oranı (Oran):

27. İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma (Bölge Müdürlüğünce Yapılan) (Sayı):

28. BİMER, CİMER'den ve Yazılı Olarak Gelen Başvuru (Sayı):

29. Alo 181 Hattına Gelen Başvuru (Sayı):

30. Protokoller (Veri ve Mimari Projelerin Paylaşımı Amacıyla Yapılan) (Sayı):

31. Ret Kararları Onanma Oranı (Oran):

32. Açık Evrak Sayısı (Sayı):

33. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine Verilen Görüş (Sayı):

34. Bakım veya Onarım Yapılan/Yaptırılan Donanım veya Araç (Sayı):

35. Mal ve Hizmet Alım İhalesi/Doğrudan Temin (Sayı):

36. Katılınan Toplantı (Diğer Kurum Ya Da Kuruluşlarca Düzenlenen) (Sayı):

37. Tanıtım Faaliyetleri (Sayı):

38. Kurumumuz ile İlgili Basın ve Yayın Organlarında Yayınlanan Haber ve Açıklamalar (Sayı):

Makamın 19.02.2019 tarihli ve 811717 sayılı Talimatları Gereği Bölge Müdürlüklerinin “Performans

İzleme ve Değerlendirmeleri” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından Takip Edilmektedir.

Tapu ve Kadastro



20/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

19- TSE BELGE YENİLEME TETKİKİ

Türk Standardları Enstitüsü tarafından kurumumuza yönelik yapılacak olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2019 yılı Belge

Yenileme Tetkikinin 24.06.2019 ile 28.06.2019 tarihleri arasında yapılacağı, kurumlar arası uyum sağlanarak antant kalınmış ve

belirlenmiştir. Performans Raporu, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 24.06.2019 tarihine kadar kurumumuz tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.

2009 Yılı Mart Ayında Başlamış Olan SKGP Kapsamında;

2010 yılında 17 birimimiz, KYS ve IQNET belgesi almıştır. 19.04.2010 1.Belgelendirme Tetkiki.

2011 yılında 242 birim, 12.09.2011

2012 yılında 450 birim, 29.10.2012

2013 yılında 364 birim, olmak üzere 1073 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 06.05.2013 2. Belgelendirme Tetkiki.

2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 17-19/06/2014

2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 20-22/05/2015

2016 yılında 1086 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 03-06/05/2016 3. Belgelendirme Tetkiki.

2017 yılında 1. Gözetim Tetkiki (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 8-12/05/2017

2018 yılında 2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki (1088) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 10-14/09/2018

2019 yılında 1090 birim Belge Yenileme Tetkiki. 24-28/06/2019 4. Belgelendirme Tetkiki

Belge 27.04.2010-27.04.2013,

Belge 16.05.2013-16.05.2016,

Belge 12.05.2016-14.09.2018,

Belge 25.09.2018-12.05.2019,

Belge Kapsamı;

● Tapusuz Gayrimenkullerin Tapu Sicilinin Yapılması,

● Tapulu Gayrimenkullerin Tapularını Yaşatma, Güncel Tutma, Yenileme,

● Tescile Konu Her Türlü Harita ve Planların Kontrolü, Arşivlenmesi, ● Her Türlü Akitli ve Akitsiz İşlem Talepleri,

Hizmetlerinin Karşılanması ve Sunumu Uyumunda,

TS EN ISO 9001:2015 Standardı kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı uyumunda, Makamın

17.11.2017 tarihli ve 2576846 sayılı Olurları gereği Kalite El Kitabı ile “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde birincil ve ikincil mevzuat çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.” İçeriğinde Belirlenmiştir.

TSE TETKİK FAALİYETLERİ PROGRAMI 2010 TKGM Merkez Birimlerin tamamı. 19.04.2010

TKGM Taşra; Ankara Bölge Müdürlüğü (Polatlı tapu müdürlüğü, Mamak kadastro müdürlüğü, Mamak tapu müdürlüğü)

2011 TKGM Merkez Birimlerin tamamı. 12.09.2011

TKGM Taşra; Denizli Bölge Müdürlüğü (Muğla tapu müdürlüğü, Muğla kadastro müdürlüğü)

TKGM Taşra; Eskişehir Bölge Müdürlüğü (Kütahya tapu müdürlüğü, Kütahya kadastro müdürlüğü) TKGM Taşra; Antalya Bölge Müdürlüğü (Isparta tapu müdürlüğü, Isparta kadastro müdürlüğü)

TKGM Taşra; Ankara Bölge Müdürlüğü

TKGM Taşra; Konya Bölge Müdürlüğü ve ilçeleri


TKGM Taşra; Erzurum Bölge Müdürlüğü TKGM Taşra; Bursa Bölge Müdürlüğü

TKGM Taşra; Denizli Bölge Müdürlüğü (Muğla tapu müdürlüğü, Muğla kadastro müdürlüğü, Denizli tapu müdürlüğü, Denizli kadastro müdürlüğü)

TKGM Taşra; Kastamonu Bölge Müdürlüğü (Karabük tapu müdürlüğü Karabük kadastro müdürlüğü) TKGM Taşra; İzmir Bölge Müdürlüğü (İzmir tapu müdürlüğü, İzmir kadastro müdürlüğü, Aydın tapu müdürlüğü, Aydın kadastro müdürlüğü)

TKGM Taşra; Ankara Bölge Müdürlüğü (Çankırı tapu kadastro müdürlüğü, düzce tapu kadastro müdürlüğü, Bolu tapu kadastro müdürlüğü)

Tapu ve Kadastro



21/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015


TKGM Taşra; Erzurum Bölge Müdürlüğü (Ardahan tapu müdürlüğü, Ardahan kadastro müdürlüğü, Göle, Oltu, Olur tapu müdürlüğü) TKGM Taşra; Trabzon Bölge Müdürlüğü (Trabzon tapu, Trabzon kadastro müdürlüğü, Yomra, Sürmene tapu müdürlüğü)

TKGM Taşra; Kayseri Bölge Müdürlüğü (Niğde tapu müdürlüğü, Niğde kadastro müdürlüğü)

TKGM Taşra; Hatay Bölge Müdürlüğü (Adana kadastro, Akdeniz tapu müdürlüğü, Osmaniye tapu Osmaniye kadastro, Kadirli tapu müdürlüğü) TKGM Taşra; Van Bölge Müdürlüğü (Van tapu, Van kadastro, Edremit tapu, Gevaş tapu, Gürpınar tapu müdürlüğü)

TKGM Taşra; Eskişehir Bölge Müdürlüğü (Eskişehir kadastro, Kütahya tapu, Kütahya kadastro, Tavşanlı tapu müdürlüğü)

TKGM Taşra; Sivas Bölge Müdürlüğü (Sivas tapu müdürlüğü, Sivas kadastro müdürlüğü) TKGM Taşra; Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü (Urfa tapu müdürlüğü, Urfa kadastro müdürlüğü, Harran tapu müdürlüğü, Suruç tapu müdürlüğü)

2014 TKGM Merkez Birimlerin Tamamı 17-19.06.2014

Ankara Merkez (Yönetim Temsilcisi), Arşiv Dairesi Başkanlığı.

Ankara Merkez (Tapu, Kadastro Daire Bşk.)

TKGM Taşra; İstanbul Bölge Md. Bahçelievler Tapu, Silivri Tapu, Beşiktaş Tapu, Beyoğlu Tapu Md. TKGM Taşra; Edirne Bölge Md. Edirne Tapu Md. Tekirdağ Tapu Md. Kırklareli Kadastro

TKGM Taşra; Elâzığ Bölge Md. Elâzığ Tapu Md., Malatya Kadastro Md.

TKGM Taşra; Samsun Bölge Md. Samsun Kadastro Md., Çarşamba Tapu Md. TKGM Taşra; Gaziantep Bölge Md. Kilis Tapu Md., Gaziantep Kadastro Md.

TKGM Taşra; Yozgat Bölge Md. Yozgat Kadastro Md., Yerköy Tapu Md.

2015 TKGM Merkez Birimler Tüm Daire Başkanlıkları. 20-22.05.2015

TKGM Merkez Birim; Yönetim Temsilciliği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

TKGM Taşra; Ankara Bölge Müdürlüğü (Kırıkkale Kadastro ve Tapu Müdürlükleri, Çankırı Kadastro ve Tapu Müdürlükleri.) TKGM Taşra; İstanbul Bölge Müdürlüğü Bağlı İller.

TKGM Taşra; İzmir Bölge Müdürlüğü (İzmir Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlükleri. Manisa Kadastro ve Tapu Müdürlükleri,)

TKGM Taşra; Samsun Bölge Müdürlüğü (Sinop Kadastro Müdürlüğü, Sinop Tapu Müdürlüğü.)

TKGM Taşra; Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü (Mardin Kadastro ve Artuklu Tapu Müdürlüğü.)

TKGM Taşra; Kastamonu Bölge Müdürlüğü (Kastamonu Kadastro ve Kastamonu Tapu Müdürlüğü. Kapanış Toplantısı.)

2016 TKGM Merkez Birim; Yönetim Temsilciliği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 3-6.05.2016

TKGM Merkez Birim; Tüm Daire Başkanlıkları.

TKGM Taşra; Ankara Bölge Müdürlüğü (İl ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri) TKGM Taşra; İzmir Bölge Müdürlüğü (Aydın İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Bursa Bölge Müdürlüğü (İl ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Konya Bölge Müdürlüğü (Aksaray İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri) TKGM Taşra; Antalya Bölge Müdürlüğü (Isparta ve Burdur İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Erzurum Bölge Müdürlüğü (Erzincan İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Kayseri Bölge Müdürlüğü (Niğde İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri) TKGM Taşra; Hatay Bölge Müdürlüğü (Adana ve Mersin İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Gaziantep Bölge Müdürlüğü (İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Edirne Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri) TKGM Taşra; Elâzığ Bölge Müdürlüğü (Malatya İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Eskişehir Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Denizli Bölge Müdürlüğü (Muğla İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri) TKGM Taşra; Kastamonu Bölge Müdürlüğü (Zonguldak ve Bartın İli ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

2017 TKGM Merkez Birim; Yönetim Temsilciliği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 8-12.05.2017 TKGM Merkez Birim; Tüm Daire Başkanlıkları.

TKGM Taşra; Ankara Bölge Müdürlüğü (Ankara ili ve ilçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri M) TKGM Taşra; Konya Bölge Müdürlüğü (Konya ili ve ilçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri M)

TKGM Taşra; Antalya Bölge Müdürlüğü (Antalya ili ve ilçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri M)

TKGM Taşra; Erzurum Bölge Müdürlüğü (Erzurum ili ve ilçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri M) TKGM Taşra; Eskişehir Bölge Müdürlüğü (Eskişehir ili ve ilçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

2018 TKGM Merkez Birim; Yönetim Temsilciliği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 10-14.09.2018 TKGM Merkez Birim; Tüm Daire Başkanlıkları.

TKGM Taşra; Trabzon Bölge Müdürlüğü (Yetki Alanı İl ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Samsun Bölge Müdürlüğü (Yetki Alanı İl ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri) TKGM Taşra; Hatay Bölge Müdürlüğü (Yetki Alanı İl ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

TKGM Taşra; Yozgat Bölge Müdürlüğü (Yetki Alanı İl ve İlçeleri Tapu ve Kadastro Müdürlükleri)

Tapu ve Kadastro



22/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

TSE 3.Taraf Bağımsız Dış Denetim Takvimi

Birinci Belgelendirme Tetkiki 19.04.2010

1. Gözetim Tetkiki 12.09.2011

2. Gözetim Tetkiki 29.10.2012

İkinci Belgelendirme Tetkiki 06.05.2013

1. Gözetim Tetkiki 17.06.2014-19.06.2014

2. Gözetim Tetkiki 20.05.2015-22.05.2015

Üçüncü Belgelendirme Tetkiki 03.05.2016-06.05.2016

1. Gözetim Tetkiki 08.05.2017-12.08.2017

2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki 10.09.2018-14.09.2018

Dördüncü Belgelendirme Tetkiki 24.06.2019-28.06.2019

20- SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ (SKGP)

A-PROJEYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Projenin Adı : Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Projenin Başlama Tarihi : 30.03.2009

B-PROJENİN KAPSAMI

1. Mevcut Durum Analizi

2. PEST ve SWOT Analizi

3. Anket Çalışmaları

4. Temel Kalite Eğitimleri

5. Dokümantasyon Eğitimleri

6. Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Çalışmaları (TS EN ISO 9001:2008)

7. Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması

8. İş Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Talimatlarının Hazırlanması

9. Paydaş Toplantısı, Paydaşların Katılımı ile Ortak Akıl Yönetimi

10. Kurum Bünyesinde Çekirdek Eğitici Kadro Oluşturulması

11. İyileştirme Takımları ve Kalite Çemberleri Oluşturulması

12. Kurumsal Logo Revizyonu ve Kurumsal Kimlik Çalışması

C-PROJENİN AMACI

Kurumumuzun; çalışma veriminin artırılması ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin

sağlanması,

Tapu ve Kadastro



23/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Kurumda başlatılmış olan, gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi,

bütünselleştirilmesi,

Projenin kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Öncelikli stratejilerin belirlenmesi,

Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması,

Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması,

Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması,

Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması,

Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve

belgelendirilmesi.

D-PROJENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ

Projeye ilişkin pilot uygulamanın devamında ise SKGP kapsamında personelimizin tamamına kalite

eğitimleri verilerek “kalite bilinci” oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm birimlerimizin sistemle tanışmış

olması, bir diğer ifadeyle kalite bilincinin tüm personelimizce benimsenmesi ile modern yönetim

anlayışı oluşturulmuş ve iş verimliliği arttırılmıştır.

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı,

kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması beklenmektedir.

Yüksek Seviyeli Yapı bilinciyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli

Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001

Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, yönetim

etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik değerler ve yeniden

yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum çalışanlarına yayılımının ve

sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması ve Kurumsal hedeflerimize

uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Kurumumuz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve

belgelendirilmesi amacına yönelik olarak 2009 yılında başlatılan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesinin,

Türkiye genelinde merkez ve taşra birimlerimizin tamamına yaygınlaştırma ve geliştirme çalışmaları

kapsamında;

2010 yılında 17 birim,



2013 yılında 364 birim, olmak üzere (1073) tüm birimlerimiz denetim sürecini başarıyla geçerek KYS ve IQNET belgesi almıştır.

2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla,

2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla,

2016 yılında Belge Yenileme denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla,

2017 yılında 1. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçerek KYS ve IQNET belgesi alınmıştır.

2018 yılında 2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki (1088) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir.

Tapu ve Kadastro



24/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Proje ile öneri sistemi oluşturularak personelimizin kurum vizyon ve misyonuna fayda sağlayabilecek

projeleri hazırlaması teşvik edilerek yönetişim kavramı uygulamaya konulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumları içerisinde vatandaş

memnuniyeti odaklı hizmet sunumunu benimsemek suretiyle en fazla birimini Kalite Yönetim Sistemine

dahil eden kamu kurumu olmanın haklı gururunu taşımaktadır. KYS ve IQNET Belgelerinin kullanımı,

kurumumuzda sürekli iyileştirme mekanizmasını çalıştırarak disiplin kazandırmaktadır. Ancak belgenin

alınması kusursuzluğu başardığımız anlamına gelmemekle birlikte her problemin iyileştirilmesi fırsatı

olarak bir daha tekrarlanmamasını sağlayarak çözüm sunmaktadır. Kurumumuza sektöründe ayırt edici

bir nitelik kazandırmış olan bu belgenin alınması sürecinde tüm çalışanlarımız aktif olarak katkı

sağlamışlardır. Sürdürülebilir başarıyı yönetmek için kılavuz niteliğinde olan TS EN ISO 9001 Kalite

Yönetim Sitemi Standardı daha dikkatli bir odaklanma sağlayarak kurumumuzun performansının

optimum bir hale getirilmesinde rol almıştır.

21- KYS LANSMANI VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KYS ile öneri sistemi oluşturularak personelimizin kurum vizyon ve misyonuna fayda sağlayabilecek

projeleri hazırlaması teşvik edilerek yönetişim kavramı uygulamaya konulmuştur. Bu sayede öneri

kutularımız memnuniyeti ağırlar hale gelmiştir. Ayrıca tüm birimlerimizde oluşturulan İyileştirme

Takım Çalışmaları neticesinde, Ön Başvuru Sisteminin Standartlaşması ve Teknik Arşivin Sayısal

Ortama Aktarımı projeleri uygulamaya geçirilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış, hizmet

sunum kalitesi artmıştır.

Birimlerimiz vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artması nedeniyle İnsana Saygı Ödülü almış ve örnek

kurum konseptine ulaşmış olması nedeniyle, valilikler ve kaymakamlıklarca örnek kurum olarak

gösterilmiştir.

TAKBİS, FELAKET KURTARMA MERKEZİ, MEGSİS, TARBİS, TKMP, TUSAGA-AKTİF, HBB, TUCBS, SKGP,

TÜRKİYE TAPU SİSTEMİ, QR KODU, TEK KOORDİNAT SİSTEMİ, İŞ ZEKASI PLATFORMU, KALİTE YÖNETİM

SİSTEMİ, YGG, MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ, YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ, YURTDIŞI TEŞKİLATI, TESİS

KADASTROSU, 2/B KADASTROSU, PARSEL SORGU, YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ, 3 BOYUTLU KENT

MODELLERİ, WEB TAPU, EBYS, VİDEO KONFERANS, TKGM INTERNATIONAL, E- TAHSİLAT, E- RANDEVU,

E-ARŞİV, E-HACİZ, E-TERKİN, E-İPOTEK, ALO 181 ÇAĞRI MERKEZİ, LİHKAB, MÜŞTERİ MEMNUNİYET

ANKETİ (E-ANKET), KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU, MİMARİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU, HİZMET

STANDARTLARI, İÇ TETKİKLER, ETİK KOMİSYONU, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ PERFORMANS TAKİBİ, RİSK

BİLDİRİM SORGULAMA EKRANI, BÖLGESEL TAŞINIR BARKOD UYGULAMASI, KALİTE POLİTİKASI, KAYSİS

HİZMET ENVANTERİ, KALİTE BELGESİ, IQNET BELGESİ, İÇ KONTROL BİLDİRİSİ, ÖNERİ VE DİLEK KUTUSU

KONSEPTİ, E-DERGİ, YILLIK YERİNDE EĞİTİM PLANI, VATANDAŞ ODAKLI HİZMET SUNUMU; PROJE VE

UYGULAMALARINA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK HİZMET

SUNUMUNA KATKI SAĞLADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

Tapu ve Kadastro



25/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

22-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

TKGM 28.08.2018 Tarihli YGG Toplantısında, Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait süreçlerin

etkinliğinin iyileştirilmesi için;

1-Merkez ve Taşra birimlerimizde tetkik kriterleri ile tetkik delillerinin karşılaştırılması sonucunda elde edilen bulguların birlikte

değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan yatay ve dikey iletişim eksikliğinin giderilmesi suretiyle Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının,

Kurumumuzun sunduğu hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için formal görevlerimizle entegre edilerek kurumsal irade uyumunda

sahadaki çalışmalarımıza ve hizmet sunum konseptimize yansıtılmasının sağlanması ve bu hususa gerekli önemin verilmesi,

Faaliyet; Merkez ve Taşra Birimlerde Yatay ve Dikey İletişim Toplantıları, İç Tetkikler, Müdürlük Ziyaretleri, Genel Denetimler,

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları ve Yazılı Talimatlar ile İyileştirme Faaliyetinde Bulunulmuştur.

2-Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kurumsal Risk Yönetim Sistemi aktivasyonunun gerçekleştirilmesi,

Faaliyet; Stratejik Riskler ve Performans Program Riskleri Belirlenmiş Olup, Belirlenen Bu Risklere Karşı Kontrol Faaliyetleri

Gerçekleştirilmiştir.

3-Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Alan Derinliğine yönelik; gerekli eğitim, toplantı, bilgilendirme, bilinçlendirme, organizasyon ve

koordinasyona ilişkin faaliyetlerin planlı olarak sürdürülmesi,

Faaliyet; KYS Faaliyetleri Özet Programı, Performans Programı, İç Tetkik Planı, Bölge Denetim Programı ve Bölge Müdürlükleri

Performans İzleme ve Değerlendirme Programı ile Faaliyetler Planlı Olarak Takip Edilmektedir.

4-Hizmet sunum alanlarımızın modern yönetim anlayışı kapsamında Kurumsal Kimlik Kılavuzu uyumunda görüntü kirliliği ve olumsuzluk

algısı oluşturmadan görsel bütünlük sağlayacak şekilde düzenli, tertipli olarak dizayn edilmesinin ve görsel donanım, doküman ve

materyallerin stratejik lokasyonda projelendirilmesinin sağlanması,

Faaliyet; Bu Süreç İç Tetkikler ile Takip Edilmekte ve Raporlanmaktadır.

5-TS EN ISO 9001:2015 Standardı kapsamında belirtilen gerekliliklere ilişkin güncelleme çalışmalarının sürdürülmesi,

Faaliyet; Güncel Yaşam Döngüsü Olan Bir Süreç Olması Nedeniyle; İş Akış Şemaları, Talimatlar, Formlar, İç Tetkik Soruları, Prosedürler,

Görev Tanımları ve Prosesler İş Akışı Uyumunda Güncel Tutulmaktadır.

6-Kamu Hizmetlerinin Sunumu, Uygulamada Birlik ve Kalite Yönetim Sistemi içerikli 21.05.2018 tarihli ve 1357417 sayılı Makam

Talimatına uygun hareket edilmesi yönünde gerekli uygunluğun ve aktivasyonun sağlanması,

Faaliyet; Makam Talimatına Uygun Hareket Edilmesi Yönünde, Merkez ve Taşra Tüm Birimlerimize Gerekli Duyuru Yapılmış ve İç

Tetkik Planı Uyumunda Takip Edilmiştir.

7-Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yürütülen Teftiş, Denetim ve

İç Tetkik faaliyetlerinin; uygulamada birlik sağlanması, kurumsal iradenin sahadaki çalışmalarımıza ve hizmet sunumumuza yansıtılması

amacıyla koordineli yürütülmesi,

Faaliyet; Gerekli Koordinasyon Sağlanarak, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Yapılacak Denetimler Hakkında Yönerge

22.01.2019 tarihli Olur ile Yürürlüğe Sunulmuştur.

8-Kurumumuzun Stratejik Plan, Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası uyumunda yürüttüğü Hizmet, Proje, Süreç ve Faaliyetlerin; merkez ve

taşra birimlerimiz tarafından formal yapı uyumunda sahiplenilmesi,

Faaliyet; Eğitim Faaliyetleri, Toplantılar, İç Tetkik Prosedürü Gereği; Tetkik Kriterleri ile Tetkik Delillerinin Karşılaştırılması Sonucu Elde

Edilen Bulgular, Bölge Müdürlükleri Yönetimin Gözden Geçirme Kararları ve Hizmet Sunum Konseptimiz; Kurumsal İradenin

Sahiplenildiğini Göstermektedir.

9-Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sonucu alınan kararların takip ve koordinasyonunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

tarafından sağlanması.

Yönünde ve kalite hedefleri uyumunda kararlar alınmıştır. Alınan Kararlar, 03.09.2018 tarihli ve

2537850 sayılı Makam Talimatı ile merkez ve taşra teşkilatına gereği için gönderilmiş olup bu kararlar

doğrultusunda gerekli faaliyetler iş akışı uyumunda ve makul uygunlukta gerçekleştirilmiştir.

Tapu ve Kadastro



26/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

23-ALINAN KARARLAR:

1. Merkez ve Taşra birimlerimizde tetkik kriterleri ile tetkik delillerinin karşılaştırılması sonucunda

elde edilen bulguların birlikte değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan ve KYS Performans

Raporu ile gündemleşen; Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı 52

maddelik uygunsuzluk tespitinin bulunduğu tüm hizmet birimlerinde düzeltici faaliyetlerin

gerçekleştirilerek eksikliklerin giderilmesine,

2. Standartlaşmanın Temel Gereksinimi Olan Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nun; Argüman, Doküman

ve Her Türlü Kurumsal Konsept Gerekleri Uyumunda ve Kurumsal Dizayn, Kurumsal İletişim,

Kurumsal Davranış bağlamında güncel hale getirilmesine,

3. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Yapılacak Denetimler Hakkında Yönerge Kapsamında

Genel Denetimlerde görevlendirilen bölge yöneticilerine eğitim verilerek İç Tetkikçi olmalarının

sağlanmasına,

4. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sonucu alınan kararların takip ve koordinasyonunun

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesine.

Tapu ve Kadastro



27/27 23285165.FR.297 Rev.No/Tarih:01/02.04.2015

Genel Müdür V. Mehmet Zeki ADLI

Adil Hakan AYBER Ömer Sinan BAYÇELEBİ Sinan FİDAN

Genel Müdür Yardımcısı V. Genel Müdür Yardımcısı V. Genel Müdür Yardımcısı V.

Metin BEYAZ Mehmet POSTACI Meltem AKBAŞ

Teftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birinci Hukuk Müşaviri V.

Halil İbrahim KARAKAYA Hasan ÇELİK Mustafa ASLAN

İç Denetim Birimi Başkanı Tapu Dairesi Başkanı Kadastro Dairesi Başkanı V.

İbrahim CANKURT Gökhan ÇANAKÇI Dr. Bekir Tarık YİĞİT

Harita Dairesi Başkanı V. Yabancı İşler Dairesi Başkanı V. Arşiv Dairesi Başkanı

İbrahim ÖZTÜRK Nihat ERDOĞAN Sedat BAKICI

Personel Dairesi Başkanı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı

Erhan MERZİFON Gürkan ÖZÇELİK Nevzat KUL

Özel Kalem Müdürü Döner Sermaye İşletme Müdürü Kalite Yönetim Müdürü

Ş. Banu ÜNAL Sadullah BÜTÜN

Birim Kalite Sorumlusu Birim Kalite Sorumlu Y.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ … · TS EN ISO 9001:2015 Standardı kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı uyumunda,

Documents