KABUPATEN PEKALONGAN - bkd-pekalongankab.infobkd-pekalongankab.info/media/RENJA BKD 2016.pdf · 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah ... pelaporan di bidang kepegawaian

i

KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang

Kepegawaian Daerah, sehingga untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal, efektif dan

efisien, maka perlu adanya Rencana Kerja yang terencana dengan baik dan terpadu di dalam

suatu organisasi sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak dijumpai hambatan / kendala

yang berarti yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai yang

diharapkan.

Sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kinerja, maka Badan Kepegawaian

Daerah telah menyusun Review Rencana Kerja Tahun 2016, sebagai instrumen penjabaran

sekaligus pedoman pada pelaksanaan tugas pokoknya dalam rangka membantu tugas Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Bidang Kepegawaian.

Demikian, mudah-mudahan Review Rencana Kerja ini dapat menjadikan pedoman dan

bermanfaat bagi semua pihak.

Kajen, Juli 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN

BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda

NIP. 19570223 198603 1 002

ii

ii

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR............................................................................................................. iDAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN. ...................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG.............................................................................................. 1

1.2 LANDASAN HUKUM............................................................................................ 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 1

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................ 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN LALU .................................... 3

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DANCAPAIAN RENSTRA SKPD ................................................................................ 3

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ..... 3

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD .. 4

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD......................................... 8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... 9

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL......................................... 9

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ............................................................ 10

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................................... 10

BAB IV PENUTUP................................................................................................................. 11

LAMPIRAN I Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN II Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tribulan 1I Tahun 2015

LAMPIRAN III Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN IV Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016

LAMPIRAN V Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan KepegawaianDaerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 KabupatenPekalongan

Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Review Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2016 merupakan review rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016. Review Rencana Kerja

(RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 ini disusun dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

di bidang Kepegawaian Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Review Renja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016,

4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah,

5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada

Badan Kepegawaian Daerah,

6. Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Review Rencana Kerja adalah dalam rangka membuat

pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai kendali dalam pelaksanaan

tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.


1.4 Sistematika Penulisan

Review Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016,

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Review Rencana

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

Menguraikan mengenai evaluasi capaian target kegiatan yang telah

dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

sampai dengan triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA PD

Menguraikan mengenai Program dan Kegiatan lanjutan tahun

sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami

perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Lampiran I Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2015

Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2015


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan

penyusunan Review Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

2016.

Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016

(Lampiran I ).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Faktor Penghambat Kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan :

Berkaitan dengan tugas – tugas yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan masih dijumpai beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penataan Arsip kepegawaian belum maksimal dikarenakan tidak ada tempat khusu untuk

menyimpan arsip

2. Pelaksanaan diklat yang belum maksimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran

3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur

Penyelesaian :

Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati

permasalahan – permasalahan yanga ada adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk

mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding.

2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan yang ada

dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum

yang telah disusun.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

terlampir (Lampiran III).

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan mempunyai :


a. Kedudukan

1). Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Pendukung tugas Bupati di bidang

kepegawaian daerah,

2). Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.

c. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

1). Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah,

2). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian

daerah,

3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai,

mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai,

4). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah,

5). Pelaksanaan kesekretariatan badan,

6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tugas Pokok Fungsi Bagian Sekretariat dan Bidang

1) Tugas Sekretariat

a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

b). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum

dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

(1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program evaluasi serta

pelaporan di bidang kepegawaian daerah,

(2) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan,

(3) Pengelolaan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah Tangga,

perjalanan dinas dan ketatalaksanaan,

(4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian,

(5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.


2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

a) Tugas

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

melalui sekretaris,

(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan penyusunan formasi, serta pendidikan.

b) Fungsi :

(1) Perencanaan, penyusunan pedoman teknis formasi kebutuhan;

(2) Penyiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

(3) Perencanaan dan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;

(4) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan aparatur, ujian dinas serta ujian

penyesuaian ijazah,

(5) Pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar, pemakaian gelar dan pemberian tanda jasa

/ penghargaan,

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dikeluarkan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3) Bidang Mutasi Pegawai

a) Tugas Bidang Mutasi Pegawai adalah :

(1) Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui

sekretaris.

(2) Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengangkatan,

kepangkatan dan pemberhentian pegawai serta pemindahan dan pengangkatan

dalam jabatan.

b) Fungsi :

(1) Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis mengenai pengangkatan,

kenaikan pangkat, penggajian dan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri

Sipil;

(2) Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pengangkatan, kepangkatan,

penggajian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

(3) Perencanaan pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan

kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil;


(4) Penataan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dan Fungsional;

(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaii dengan tugas

dan fungsinya.

4) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai

a) Tugas kepala Bidang Data dan Pembinaan Pegawai adalah :

(1) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

melalui sekretaris.

(2) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas pengelolaan data

pegawai serta pembinaan dan kedudukan hukum pegawai.

b) Fungsi :

(1) Pelaksananaan pembinaan disiplin pegawai dan inventarisasi masalah

pegawai;

(2) Penyelesaian kedudukan hukum pegawai dan pelaksanaan kebijakan dibidang

kedisiplinan pegawai;

(3) Pengelolaaan dan pengumpulan data pegawai;

(4) Penyajian data dan informasi kepegawaian;

(5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

e. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

1) Kepala

2) Sekretariat, terdiri dari tiga sub Bagian yang meliputi :

a). Sub Bagian Program

b). Sub Bagian Keuangan

c). Sub Bagian umum dan Kepegawaian

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, meliputi :

a). Sub Bidang Perencanaan dan Formasi

b). Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

4) Bidang Mutasi Pegawai, meliputi :

a). Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai

b). Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan.

5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai,meliputi :


a). Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai

b). Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Berkaitan dengan tugas – tugas yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan masih dijumpai beberapa masalah sebagai berikut:

4. Penataan Arsip kepegawaian belum maksimal dikarenakan tidak ada tempat khusu untuk

menyimpan arsip

5. Pelaksanaan diklat yang belum maksimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran

6. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur

Penyelesaian :

Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati

permasalahan – permasalahan yanga ada adalah sebagai berikut :

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk

mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding.

4. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan yang ada

dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum

yang telah disusun.


BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan

bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2011-2016. Renstra bersumber dari dokumen

RPJMD Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber

juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJM Nasional dan

RPJP Nasional. Untuk mencapai visi kabupaten Pekalongan yaitu “Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”, maka

usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2011-2016

sebagaimana yang tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan tahun 2011-2016.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dalam posisinya memegang

peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan

dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui berbagai arah

kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan. Badan Kepegawaian Daerah memiliki peran sebagai institusi

pendukung utama dalam mengendalikan manajemen aparatur guna mewujudkan visi Kabupaten

Pekalongan tersebut. Hal ini diperkuat dengan tekad Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan yang tertuang dalam visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan.

Adapun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah:

Visi : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima dengan didukung

oleh aparatur yang profesional.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kemampuan aparatur

yang profesional.

2. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Perangkat

Daerah.

3. Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai

Dari Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tersebut, maka

dirumuskan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2016 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011.


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang

diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

a) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah yang

profesional.

b) Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian daerah.

c) Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan Peraturan

Kepegawaian.

2. Sasaran

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat

Kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat sesuai kebutuhan.

b) Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan yang prima.

c) Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan

prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian.

3.3 Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2016

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan menyusun Program dan Kegiatan

APBD Perubahan untuk tahun 2016 sebagai berikut :

A. ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai PENETAPAN PERUBAHAN

a. Gaji dan Tunjangan Rp 2.521.314.000,00 Rp 2.425.609.000,00

b. Tambahan penghasilan PNS Rp 234.960.000,00 Rp 298.380.000,00

JUMLAH A Rp 2.756.274.000,00 Rp 2.723.989.000,00

B. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik

Rp 74.636.000,00 Rp 76.436.000,00

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan dinas /

operasional

Rp 2.300.000,00 Rp 2.300.000,00


c. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Rp 35.472.000,00 Rp 35.472.000,00

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 49.125.000,00 Rp 49.125.000,00

e. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Rp 53.000.000,00 Rp 53.000.000,00

f. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan bangunan

Kantor

Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00

g. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00

h. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Rp 26.350.000,00 Rp 26.350.000,00

i. Rapat – rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar Daerah

Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00

j. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Administrasi

Rp 37.000.000,00 Rp 35.700.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Rp 29.179.000,00 Rp 29.179.000,00

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Meubelair

Rp 7.250.000,00 Rp 7.250.000,00

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas Jabatan

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Rp 33.000.000,00 Rp 33.000.000,00

f. Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Rp 95.205.000,00 Rp 81.418.000,00


3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pemeliharaan dan Operasional

SIMPEG, SAPK dan Website

Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00

b. Implementasi SIMPEG Online,

Rekonsiliasi Database, E-File dan

Tata Naskah Kepegawaian

Rp 175.000.000,00 Rp 175.000.000,00

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Diklat Fungsional Bintek, seminar

bagi PNS

Rp 42.500.000,00 Rp 42.500.000,00

b. Diklat Kepemimpinan Rp 764.000.000,00 Rp 764.000.000,00

c. Sosialisasi Peraturan Perundang -

undangan

Rp 70.000.000,00 Rp 70.000.000,00

d. Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijazah

Rp 63.500.000,00 Rp 110.000.000,00

e. Pemberian izin belajar dan

Pemberian Penghargaan Satya

Lancana Karya Satya

Rp 23.000.000,00 Rp 23.000.000,00

f. Diklat Teknis Pemerintahan Rp 147.000.000,00 Rp 121.400.000,00

g. Diklat Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)

Rp 72.880.000,00 Rp 56.161.800,00

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Pemberian BantuanPenyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN

Rp 34.000.000,00 Rp 16.180.000,00

b. Operasional Kegiatan Baperjakat Rp Rp

c. Rp Rp

d. Penyelesaian Usulan Kenaikan

Pangkat dan Pensiun

Rp Rp

e. Promosi dan Mutasi Pegawai Rp Rp

f. Penyusunan Formasi Pegawai Rp Rp


g. Pengusulan Karis, Karsu dan

Karpeg

Rp Rp

h. Penanganan Pengolahan LHKPN

dan Penanganan Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Rp Rp

i. Pembinaan Kepegawaian SKPD Rp Rp

j. Pengadaan CPNSD Formasi

Tahun 2014

Rp Rp

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama ( Sekda Kabupaten

Pekalongan )

JUMLAH B Rp 3.727.438.500,00 Rp 2.773.694.906,00

JUMLAH TOTAL ( A + B ) Rp 6.192.616.500,00 Rp 5.247.085.906,00

BAB IV


PENUTUP

Demikian telah kami susun Review Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan APBD Perubahan Tahun 2016, kami menyadari bahwa pembuatan Review Rencana

Kerja ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran masukan dari semua pihak sangat kami

harapkan untuk bahan penyempurnaan ke depan.

Mudah – mudahan Review Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama

dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di

kabupaten Pekalongan.

Kajen, Agustus 2016



NIP 19570223 198603 1 002

LAMPIRAN


LAMPIRAN I Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN II Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tribulan II Tahun 2015

LAMPIRAN III Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah


LAMPIRAN IV Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016

LAMPIRAN V Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan KepegawaianDaerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 KabupatenPekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Sumbing Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161Telepon ( 0285 ) 381766, Faksimile. ( 0285 ) 385270

Website : www.bkd.pekalongankab.go.idE-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 061.1 / /2015

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016


Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

maka setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen

perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana dimaksud huruf a

diatas, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016,

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2011-2016,

4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan

Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah,

5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah,

6. Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan tahun 2011 – 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pekalongan lewat

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen

pada Tanggal : Juni 2015


BAMBANG TRI EDI P.,SH.,MHPembina Utama Muda

NIP. 19570223 198603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Sumbing Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161Telepon ( 0285 ) 381766, Faksimile. ( 0285 ) 385270

Website : www.bkd.pekalongankab.go.idE-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 068.5/ /2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 yang lebih terukur,

aplikatif, logis, fokus, dan lebih terjadwal, dan sesuai amanat Permendagri

No.54 tahun 2010 pasal 138, penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) perlu disusun

oleh Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja );

b. bahwa untuk itu, Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf

a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

2. Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

3. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok

dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2016 pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana Diktum Kesatu adalah melaksanakan

penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2016

KETIGA

KEEMPAT

:

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan melaporkan

hasilnya kepada Kepala BKD Kabupaten Pekalongan

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan

pada APBD Kabupaten Pekalongan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen

pada tanggal : Mei 2015



NIP. 19570223 198603 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala BKDKabupaten PekalonganNomor : 068.5/ /2015Tanggal : Mei 2015

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2016

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN

NO NAMA/ NIP JABATANDALAM TIM DALAM KEDINASAN

1 2 3 41. BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH

19570223 198603 1 002Ketua Kepala BKD

2. Drs. ABDUL APIPUDIN,M.Si19640501 198903 1 009

Koordinator Sekretaris BKD

3. NANANG BUDI P19680306 199203 1 009

Sekretaris Kasubag Program, Sekretariat BKD

4. Dra. Endang Tri A. K. D., M.Si19710423 199101 2 003

Anggota Kabid Mutasi BKD

5. DARMASTUTI, SH19610528 198603 2 006

Anggota Kabid Data & Bin.Peg

6. NUR HUDA, S.Sos19730728 199803 1 010

Anggota Kabid Renbang Pegawai BKD

7. TRI PUJI RAHAYU19590717 198203 2 009

Anggota Kasubag Keuangan, Sekretariat BKD

8. ISWOROWATI, SH19660209 198912 2 002

Anggota Kasubag Umum dan Kepegawaian,Sekretariat BKD

9. ALIMAT, SE19601010 198603 1 023

Anggota Kasubid Diklat Bidang Renbang

10. MUTA’ALI,SE.,MM19760604 199803 1 002

Anggota Kasubid Renfor Bidang Renbang

11. MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si19760226 200604 1 013

Anggota Kasubid PKP Bidang Mutasi

12. WIKAMTO,SE19691031 199208 1 001

Anggota Kasubid PPJ Bidang Mutasi

13. MELATI MAHARANI,ST19800409 200901 2 002

Anggota Kasubid Pengelolaan Data Pegawai,Bidang Data dan Pembinaan Pegawai

14. ISNU PRATOMO, SH19750923 199603 1 002

Anggota Kasubid Pembinaan dan KedudukanHukum Pegawai, Bidang Data danPembinaan Pegawai

15. DWI KRISTIYANTI, SE19861130 201101 2 015

Anggota Staf Program



NIP. 19570223 198603 1 002

2 3 8=(7/6)1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.20 06 Badan Kepegawaian Daerah1.20 06 01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya TertibAdministrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Terbelinya perangko, materai danpengiriman dokumen paket

72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik

Terbayarnya rekening jasatelepon/fax,air dan listrik


Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/operasional

Terbayarnya PKB Kendaraan dinasroda 4;3 unit dan roda 2;8 unit


LAMPIRAN I

5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan

Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)

2015

9

Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

TargetRenja SKPDtahun (n-2)

2014

RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)

2014

6 7

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra

SKPD) Tahun2011 - 2016

41

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015


Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan

Daerah DanProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan

(output)

RealisasiTarget

Kinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/ddengan tahun

(n-3) 2013

2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan


Penyediaan Alat TulisKantor

Terbelinya alat tulis kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12

Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Terlaksananya pengadaan blangkodan barang cetakan

81 Jenis 42 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 100% 13

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/peneranganBangunan Kantor

Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB dan alatlistrik lainnya


Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Terbelinya peralatan kebersihan 6 paket 3 Paket 1 paket 1 paket 100% 1

Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya bacaan surat kabar 36 bulan 36 bulan 0 bulan 0 bulan 0% 0

Penyediaan MakananDan Minuman

Terlaksananya penyediaan minumpegawai,snack rapat dan makanrapat


Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah

Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah


Penyediaan Jasa TenagaTeknis Administrasi

Terbayarnya honor PTT 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12

2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

1.20 06 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaanmebeleur

76 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0% 63

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaangedung kantor


Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas


Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair

Terjaganya kualitas mebelair 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan DinasJabatan

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan

3 unit 0 1 unit 1 unit 100% 1

Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

Terjaganya kualitas peralatangedung kantor

24 bulan 24 bulan 0 0 bulan 0% 0

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor


2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Studio danKomunikasi

Terlaksananya pemeliharaan alatkomunikasi

24 bulan 24 bulan 0 0 bulan 0% 0

Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer,Printer dan LCD

Terpeliharanya sarana computerkantor

38 unit 38 unit 0 0 unit 0% 0

Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor

Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor

28 unit 18 unit 0 0 0% 13

1.20 06 23 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

Pemeliharaan danOperasional SIMPEG

Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam 1tahun

37697 record 17559 record 7000 record 7249 record 103.56% 0

Penerbitan Kartu PNSElektronik dan KonversiNIP

Terbitnya KPE bagi seluruhPegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan

8578 kartu 8278 kartu 300 kartu 271 kartu 90.33% 0

Pemeliharaan danOperasional SAPK

Terpeliharanya pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline

4985 record 2780 record 1000 record 1000 record 100.00% 0

PemeliharaanOperasionalSIMPEG,SAPK danWebsite

Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam 1tahun serta Terpeliharanyapelayanan administrasikepegawaian secara online

42682 record 0 0 0 0.00% 7000

2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

7000

8578 kartu 0 0 0 0.00% 100

Pengelolaan PendataanUlang PNS (e-PUPNS)

Terdatanya pegawai diKabupatenPekalongan

10398

1.20 06 35 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazah danPenerbitan Izin Belajar

Terlaksananya Kenaikan pangkatPNS/ pindah golongan danpenyesuaian ijazah

1296 orang 545 orang 250 orang 262 orang 104.80% 74

Diklat fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

Terlaksananya diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS


Diklat Kepemimpinan Terwujudnya kompetensi pejabatess.II , III dan IV


Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah

Terpenuhinya persyaratan PNS 1348 orang 1205 orang 5 orang 5 orang 100.00% 194

Pelatihan ESQ-Outbound Meningkatnya kompetensi dankemampuan Pejabat esselon III


Pengiriman TugasBelajar Diploma PBBSTAN

Meningkatkan kompetensiaparatur dibidang perpajakan PBB


Pengelolaan DokumenKepegawaian

Tertatanya berkas arsip danterlaksananya penerbitan kartuKPE serta konversi NIP yangtersedia

2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

Fasilitasi Ujian SertifikasiPengadaan Barang danJasa

Tersedianya PNS yang memenuhisyarat pengadaan barang dan jasa


Pemberian PenghargaanSatya Lancana KaryaSatya

Terlaksananya pemberianpenghargaan satya lancana karyasatya


Diklat KompetensiSekdes

Terpenuhinya kompetensi jabatansekdes


Pelatihan PengelolaanAdministrasiKepegawaian

Terciptanya aparatur yang handaldi bidang administrasikepegawaian


1.20 06 36 Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Penempatan PNS Terwujudnya penataan staf yangsesuai penempatannya


Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

Terwujudnya fasilitasi untuk prajadan pendaftaran capra


Operasional KegiatanBaperjakat

Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan


Sumpah Janji PNS Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS


2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun

Terwujudnya tertib administrasikepegawaian

13550 SK 8650 SK 2110 SK 2110 SK 100.00% 1354

Promosi dan MutasiPegawai

Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional


Verifikasi Kepegawaian Tersedianya data verifikasikepegawaian


Penyusunan FormasiPegawai

Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan dan UsulanKebutuhan CPNS Formasi Tahun2014


Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg

Tersedianya Karis,Karsu danKarpeg

6410 buah 3210 buah 1200 buah 1182 buah 98.50% 600

Penanganan PengolahanLHKPN dan PenangananKasus PelanggaranDisiplin PNS

Terkirimnya isian formulir pejabatwajib LHKPN ke KPK

298 lap 118 lap 60 lap 58 lap 96.67% 60

Sosialisasi / WorkshopPenangananPermasalahanKepegawaian

Terwujudnya persamaan persepsidan cara penangananpermasalahan – permasalahanbidang kepegawaian

490 orang 130 orang 120 orang 120 orang 100.00%

Pengadaan CPNSD Terseleksinya CPNS dan atau PPPK 1205 orang 5 orang 150 orang 195 orang 130.00% 0

2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

Pembinaan KepegawaianSKPD

Terlaksananya pembinaankepegawaian ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

40 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0% 40

Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (SekdaKabupaten Pekalongan)

Terlaksananya prosespengembangan karir PNS

1

Kajen, Juni 2015



NIP. 19570223

2 3 8=(7/6)5

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram dan


2015

9



2014


2014

6 7



41

Kode




(output)

RealisasiTarget



(n-3) 2013

11=(10/4)Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

bulan 60 bulan 83.33%



LAMPIRAN I

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

10=(5+7+9)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/d

tahunberjalan

(tahun n-1)2015

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015


Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan



Jenis 68 Jenis 83.95%


paket 5 paket 83.33%





11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan

unit 67 unit 88.16%

unit 5 unit 83.33%

unit 10 unit 90.91%


unit 2 unit 66.67%



11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan


unit 38 unit 100.00%

unit 31 unit 110.71%

record 24808 record 65.81%

kartu 8549 kartu 99.66%



11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan

berkas

kartu 8649 kartu 100.83%

Pegawai 10398 Pegawai

100.00%

orang 881 orang 67.98%






11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan









11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan

SK 12114 SK 89.40%




buah 4992 buah 77.88%

lap 236 lap 79.19%



11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan

SKPD 40 SKPD 100.00%


Kajen, Juni 2015



NIP. 19570223 198603 1 002

11=(10/4)


TargetRenstra (%)

TargetProgram dan


2015

9 10=(5+7+9)

RealisasiCapaian


tahunberjalan

(tahun n-1)2015


tahun berjalan

Fisik Anggaran Anggaran

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.20 06 Badan Kepegawaian Daerah1.20 06 01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya TertibAdministrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Terbelinya perangko, materaidan pengiriman dokumenpaket

12 bulan 5,000,000.00Rp 12 bulan 4,803,370.00Rp 100.00% 96.07% 12 bulan 5,000,000.00Rp 6 bulan

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik

Terbayarnya rekening jasatelepon/fax,air dan listrik


Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/operasional

Terbayarnya PKB Kendaraandinas roda 4;3 unit dan roda2;8 unit


Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan



Penyediaan Alat TulisKantor

Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 35,000,000.00Rp 12 bulan 34,554,400.00Rp 100.00% 98.73% 12 bulan 45,000,000.00Rp 6 bulan

Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Terlaksananya pengadaanblangko dan barang cetakan

13 Jenis 40,000,000.00Rp 13 Jenis 39,848,000.00Rp 100.00% 99.62% 12 Jenis 50,000,000.00Rp 6 Jenis

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/peneranganBangunan Kantor

Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB danalat listrik lainnya


Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Terbelinya peralatankebersihan

1 paket 6,000,000.00Rp 1 paket 5,992,500.00Rp 100.00% 99.88% 1 paket 7,000,000.00Rp 1 paket

Penyediaan Makanan DanMinuman

Terlaksananya penyediaanminum pegawai,snack rapatdan makan rapat


Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah



Penyediaan Jasa TenagaTeknis Administrasi

Terbayarnya honor PTT 12 bulan 24,732,000.00Rp 12 bulan 24,732,000.00Rp 100.00% 100.00% 12 bulan 31,352,500.00Rp 6 bulan

1.20 06 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaanmebeleur

0 unit -Rp 0 unit -Rp 0.00% 0.00% 63 unit 41,730,000.00Rp 63 unit

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015

Fisik

RealisasiFisik RenjaSKPD tahun

2014

RealisasiKeuangan Renja

SKPD tahun 2014

LAMPIRAN II

Kode Rekening

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target FisikRenja

Tahun 2014

Anggaran / PaguIndikatif Renja

2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN PER JUNI TAHUN 2015

Tingkat Realisasi(%)

Target Program dan Kegiatan2015

Fisik

Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015

TABEL 2.2



Fisik


2014


SKPD tahun 2014Kode Rekening

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target FisikRenja

Tahun 2014


2014




Fisik


Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor


1 unit 30,000,000.00Rp 1 unit 26,985,000.00Rp 100.00% 89.95% 1 unit 26,205,000.00Rp 1 unit

Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas


Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair

Terjaganya kualitas mebelair 12 bulan 6,000,000.00Rp 12 bulan 6,000,000.00Rp 100.00% 100.00% 12 bulan 6,500,000.00Rp 6 bulan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan DinasJabatan



Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor



Pengadaan Saranadan Prasarana Kantor

Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor

0 unit -Rp 0 unit -Rp 0.00% 0.00% 13 unit 48,333,000.00Rp 13 unit

1.20 06 23 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

Pemeliharaan danOperasional SIMPEG

Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam1 tahun

7000 record 48,560,000.00Rp 7249 record 48,105,000.00Rp 103.56% 99.06% 0 record -Rp - -

Penerbitan Kartu PNSElektronik dan KonversiNIP

Terbitnya KPE bagi seluruhPegawai Negeri Sipildilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

300 kartu 20,000,000.00Rp 271 kartu 19,920,000.00Rp 90.33% 99.60% 0 kartu -Rp - -

Pemeliharaan danOperasional SAPK

Terpeliharanya pelayananadministrasi kepegawaiansecara online

1000 record 53,621,000.00Rp 1000 record 53,495,200.00Rp 100.00% 99.77% 0 record -Rp - -

Pemeliharaan danOperasional SIMPEG,SAPK dan Website

Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam1 tahun dan Terpeliharanyapelayanan administrasikepegawaian secara online

7000 record 64,671,000.00Rp 3796 record

7000 berkas 3521 berkas

Pengelolaan PendataanUlang PNS (e-PUPNS)

Terdatanya Pegawai 10398 Pegawai 110,970,000.00Rp - -

1.20 06 35 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazahdan Penerbitan IzinBelajar

Terlaksananya Kenaikanpangkat PNS/ pindah golongandan penyesuaian ijazah

250 orang 80,000,000.00Rp 262 orang 38,702,400.00Rp 104.80% 48.38% 74 orang 47,152,400.00Rp 30 orang

Terpeliharanya berkas arsipkepegawaian sesuai kriteriatertentu(statis/ dinamis/ -aktif/ inaktif) danterlaksananya penerbitan KPEserta Konversi NIP

30,000,000.00RpPengelolaan DokumenKepegawaian



Fisik


2014



Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target FisikRenja

Tahun 2014


2014




Fisik


Diklat fungsionalBintek, Seminar bagiPNS

Terlaksananya diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS


Diklat Kepemimpinan Terwujudnya kompetensipejabat ess.II , III dan IV


Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah

Terpenuhinya persyaratan PNS 5 orang 37,000,000.00Rp 5 orang 23,071,800.00Rp 0.00% 0.00% 194 orang 943,540,000.00Rp 55 orang

Fasilitasi Ujian SertifikasiPengadaan Barang danJasa

Tersedianya PNS yangmemenuhi syarat pengadaanbarang dan jasa

100 orang 60,000,000.00Rp 100 orang 57,663,000.00Rp 100.00% 96.11% orang orang


Terlaksananya pemberianpenghargaan satya lancanakarya satya


Diklat KompetensiSekdes

Terpenuhinya kompetensijabatan sekdes


Pelatihan PengelolaanAdministrasiKepegawaian

Terciptanya aparatur yanghandal di bidang administrasikepegawaian

86 orang 70,000,000.00Rp 86 orang 61,214,600.00Rp 0.00% 0.00% orang -Rp - -

Sosialisasi PeraturanPerundang - undangan

Terlatihnya 130 orang pejabatyang membidangi kepegawaiandilingkungan pemerintahkabupaten pekalongan

130 orang 70,000,000.00Rp 65 orang

1.20 06 36 Program Pembinaandan PengembanganAparaturPemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

Terwujudnya fasilitasi untukpraja dan pendaftaran capra


Operasional KegiatanBaperjakat



Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun

Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian

2110 SK 159,750,000.00Rp 2110 SK 152,496,300.00Rp 100.00% 95.46% 1354 SK 101,444,000.00Rp 652 SK

Promosi dan MutasiPegawai

Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional


Penyusunan FormasiPegawai

Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan dan UsulanKebutuhan CPNS FormasiTahun 2014

2000 formasi 55,000,000.00Rp 1827 formasi 52,350,400.00Rp 91.35% 95.18% 2000 orang 65,000,000.00Rp 1512 orang

Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg

Tersedianya Karis,Karsu danKarpeg

1200 buah 14,000,000.00Rp 1182 buah 13,536,000.00Rp 98.50% 96.69% 600 buah 16,000,000.00Rp 366 buah

Penanganan PengolahanLHKPN dan PenangananKasus PelanggaranDisiplin PNS

Terkirimnya isian formulirpejabat wajib LHKPN ke KPK

60 lap 40,000,000.00Rp 58 lap 37,340,600.00Rp 96.67% 93.35% 60 lap 40,000,000.00Rp 31 lap



Fisik


2014



Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target FisikRenja

Tahun 2014


2014




Fisik


Sosialisasi / WorkshopPenangananPermasalahanKepegawaian

Terwujudnya persamaanpersepsi dan cara penangananpermasalahan – permasalahanbidang kepegawaian

120 orang 60,000,000.00Rp 120 orang 58,907,000.00Rp 100.00% 98.18% orang -Rp - -

Pembinaan KepegawaianSKPD

Tercapainya kinerja PNS yangefektif, efisien dan disiplin

40 SKPD 55,000,000.00Rp 27 SKPD

Pengadaan ASN Terseleksinya CPNS dan atauPPPK


Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (SekdaKab.Pekalongan)


1 orang 194,835,406.00Rp 1 orang




Fisik


2014



Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target FisikRenja

Tahun 2014


2014




Fisik


Anggaran % Fisik%

Anggaran

2,446,760.00Rp 50.00% 48.94%

23,789,867.00Rp 50.00% 43.25%

1,784,500.00Rp 50.00% 71.38%

16,762,400.00Rp 50.00% 50.00%

25,835,200.00Rp 50.00% 57.41%

22,650,800.00Rp 50.00% 45.30%

2,505,000.00Rp 50.00% 62.63%

4,407,900.00Rp 100.00% 62.97%

12,160,000.00Rp 50.00% 51.68%

33,808,500.00Rp 50.00% 48.30%

14,207,560.00Rp 50.00% 45.32%

41,730,000.00Rp 100.00% 0%


LAMPIRAN II

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN PER JUNI TAHUN 2015

Keterangan


TABEL 2.2

Anggaran % Fisik%

Anggaran


Keterangan


26,205,000.00Rp 100.00% 100.00%

9,856,789.00Rp 100.00% 49.28%

4,035,000.00Rp 50.00% 62.08%

11,452,974.00Rp 100.00% 39.73%

16,670,000.00Rp 50.00% 50.52%

48,333,000.00Rp 0.00% 0.00%

- - -

- - -

- - -

34,654,900.00Rp 54.23% 53.59%

14,575,000.00Rp 50.30% 48.58%

- - -

41,152,400.00Rp 40.54% 87.28%

Anggaran % Fisik%

Anggaran


Keterangan


27,421,200.00Rp 44.44% 59.30%

2,137,800.00Rp 0.00% 2.33%

248,608,800.00Rp 28.35% 0.00%

3,380,000.00Rp 75.00% 22.53%

37,814,600.00Rp 100.00% 100.00%

- - -

37,814,600.00Rp 50.00% 54.02%

15,150,000.00Rp 40.00% 36.07%

40,352,600.00Rp 47.00% 44.84%

50,655,000.00Rp 48.15% 49.93%

62,243,200.00Rp 39.06% 51.53%

49,792,800.00Rp 75.60% 76.60%

8,549,000.00Rp 61.00% 53.43%

18,985,000.00Rp 51.67% 47.46%

Anggaran % Fisik%

Anggaran


Keterangan


- - -

27,025,400.00Rp 67.50% 49.14%

27,204,800.00Rp 0.00% 41.85%

194,835,406.00Rp 100.00% 100.00%

Kajen, Juni 2015



NIP. 19570223 198603 1 002

Anggaran % Fisik%

Anggaran


Keterangan


Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A.

1 Terbelinya perangko, materai danpengiriman dokumen paket

12 12 12 12 12 12 0

2 Terbayarnya rekening jasatelepon/fax,air dan listrik

12 12 12 12 12 12 12

3 Terbayarnya PKB Kendaraandinas roda 4;3 unit dan roda 2;8unit

12 12 12 12 12 12 12

4 Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan

12 12 12 12 12 12 12

5 Terbelinya alat tulis kantor 12 12 12 12 12 12 12

6 Terlaksananya pengadaanblangko dan barang cetakan

13 12 12 12 13 12 12

LAMPIRAN III

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah


No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Tabel 2.3

Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih optimal

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


7 Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB danalat listrik lainnya

12 12 12 12 12 12 12

8 Terbelinya peralatan kebersihan 12 12 12 12 12 12 12

9 Terlaksananya penyediaan minumpegawai,snack rapat dan makanrapat

12 12 12 12 12 12 12

10 Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah

12 12 12 12 12 12 12

11 Terbayarnya honor PTT 12 12 12 12 12 12 12

B.

1 Terlaksananya pengadaanmebeleur

0 63 0 0 0 63 0

2 Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

1 1 1 1 1 1 1

Meningkatnya sarana dan prasana kantor guna terciptanya pelayanan kepegawaian yang lebih optimal

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


3 Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas

1 1 1 1 1 1 1

4 Terjaganya kualitas mebelair 12 12 12 12 12 12 12

5 Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan

1 1 1 1 1 1 1

6 Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor

12 12 12 12 12 12 12

7 Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor

0 13 15 0 0 13 15

8 Tersedianya kendaraan dinasroda dua untuk ess.III=2unit,ess.IV=2unit dan bendaharapengeluaran=1unit

0 0 5 0 0 0 5

C.1 Tersedianya informasi Data

Kepegawaian yang valid dalam 1tahun

7000 0 0 7249 0 0Meningkatkan ketersediaan data dan daya dukung lainnya bagi PNS yang dibutuhkan untuk administrasi kepegawaian

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


2 Terbitnya KPE bagi seluruhPegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan

300 0 0 271 0 0

3 Terciptanya pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline

1000 0 0 1000 0 0

4 Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam 1tahun dan Terciptanya pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline

7000 7000 7000 7000 7000

5 7000 7000 7000 7000 7000

100 100

6 Terlaksananya koordinasi danpenyamaan persepsi pengelolaandatabase kepegawaian diLingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

0 160 160 0 160

7 Terdatanya Pegawai PemerintahKab.Pekalongan (PUPNS 2015)

10398 0 0 0 10398 0

Pengelolaan DokumenKepegawaian

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


8 Pengembangan danImplementasi SIMPEG sertainformasi pelayanan administrasikepegawaian secara onlinesehingga dapat terwujudmanajemen data pegawai yangprofesional

0 46 46 0 0 46

D.

1 Terpenuhinya persyaratanKenaikan pangkat PNS/ pindahgolongan dan penyesuaian ijazah

250 200 400 400 262 200 400

2 Terlaksananya diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS

30 30 30 30 25 30 30

3 Terwujudnya pejabat yangmemenuhi kompetensi ess.II , IIIdan IV

24 26 30 30 20 26 30

4 Terpenuhinya persyaratan PNS 5 212 100 100 5 212 100

5 Tersedianya PNS yang memenuhisyarat pengadaan barang danjasa

100 0 0 0 100 0 0

6 Terwujudnya pemberianpenghargaan satya lancana karyasatya

400 400 400 400 571 400 400

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhanuntuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih profesional

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


7 Terpenuhinya kompetensi jabatansekdes

100 100 0 0 100 100 0

8 Terciptanya aparatur yang handaldi bidang administrasikepegawaian

86 0 0 0 86 0 0

9 Terwujudnya persamaan persepsidalam penanganan permasalahankepegawaian

130 120 120 130 120

E.

1 Terwujudnya fasilitasi untuk prajadan pendaftaran capra

5 5 6 6 5 5 6

2 Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS

0 0 199 100 0 0 199

3 Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan

600 400 400 400 596 400 400

4 Terwujudnya tertib administrasikepegawaian

2110 1354 1841 1841 2110 1354 1841

Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untukmenciptakan aparatur yang lebih sejahtera dan profesional

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


5 Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional

6500 3500 1000 1000 4975 3500 1000

6 Tersedianya pengisian jabatanpimpinan tinggi sesuai dengankompetensi

0 1 0 0 0 1 0

7 Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan dan UsulanKebutuhan CPNS Formasi

2000 2000 2000 2000 1827 2000 2000

8 Terbitnya Karis,Karsu dan Karpegaparatur pegawai

1200 600 1000 1000 1182 600 1000

9 Terkirimnya isian formulir pejabatwajib LHKPN ke KPK

60 60 60 60 58 60 60

10 Terwujudnya persamaan persepsidan cara penangananpermasalahan – permasalahanbidang kepegawaian

120 0 0 0 120 0 0

11 Terseleksinya CPNS dan atauPPPK

150 150 200 200 195 150 200

12 Terlaksananya pembinaankepegawain ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

0 40 40 40 0 40 40

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


13 Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki JabatanPimpinan Tinggi (JPT) Pratamaserta terwujudnya obyektivitasdan kualitas dalampengangkatan, pemindahan,pembinaan kepegawaian sertapemberhentian dalam dan darijabatan struktural

0 0 3 0 0 0 3



NIP. 19570

Tahun(thn n-2)

2014

Tahun(thn-1)2015

Tahun(thn n)2016

Tahun(thn n+1)

2017

Tahun(thn-2)2014

Tahun(n_1)2015

Tahun(n)

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK


l

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra






LAMPIRAN III

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah


Catatan Analisis

Proyeksi

Tabel 2.3

Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih optimal

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi








Meningkatnya sarana dan prasana kantor guna terciptanya pelayanan kepegawaian yang lebih optimal

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi






0 Rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra

Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra

Meningkatkan ketersediaan data dan daya dukung lainnya bagi PNS yang dibutuhkan untuk administrasi kepegawaian

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi

Realisasi capai rata-rata >90% dari target renstra,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstraRealisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra


7000



Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi


400 Realisasi capai rata-rata >60% dari target renstra,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra






Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhanuntuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih profesional

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi



120



400 Realisasi capai rata-rata >80% dari target renstradikarenakan ada perubahanmengenai batas usia pensiun,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra

1841 Realisasi capai rata-rata >80% dari target renstradikarenakan ada perubahanmengenai batas usia pensiun,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra

Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untukmenciptakan aparatur yang lebih sejahtera dan profesional

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi


0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari target







Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi


Kajen, Juni 2015



NIP. 19570223 198603 1 002

Tahun(thn+1)

2017(12) (13)

Catatan Analisis

Proyeksi

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 6 7 8 9

A. PROGRAM PELAYANADMINISTRASIPERKANTORAN

1. Penyediaan jasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

BKD Terbayarnya rekening jasatelepon / fax / internet, air,listrik dan surat kabar/majalah

12 bulan 74,636,000.00Rp Penyediaan jasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

BKD Terbayarnya rekeningjasa telepon / fax /internet, air, listrik danbahan bacaan berupasurat kabar

12 bulan

2. Penyediaan JasaPemeliharaan danperizinan Kendaraan dinas/ operasional

BKD Terbayarnya PKB Kendaraandinas roda 4;2 unit dan roda2;8 unit

12 bulan 2,300,000.00Rp Penyediaan JasaPemeliharaan danperizinan Kendaraandinas / operasional

BKD Terbayarnya PKBKendaraan dinas roda4;2 unit dan roda 2;8unit

12 bulan

3. Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

BKD Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan

12 bulan 35,472,000.00Rp Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

BKD Terbayarnya honortenaga administrasikeuangan

12 bulan

4. Penyediaan Alat TulisKantor

BKD Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 49,125,000.00Rp Penyediaan Alat TulisKantor

BKD Terbelinya alat tuliskantor

12 bulan

5. Penyediaan barangCetakan dan Penggandaan

BKD Terlaksananya pengadaanblangko dan barang cetakan

12 jenis 53,000,000.00Rp Penyediaan barangCetakan danPenggandaan

BKD Terlaksananyapengadaan blangko danbarang cetakan

12 jenis

6. Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

BKD Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB danalat listrik lainnya

12 bulan 4,000,000.00Rp Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

BKD Terbelinya komponenlistrik seperti lampu,trafo, MCB dan alatlistrik lainnya

12 bulan

7. Penyediaan PeralatanRumah Tangga

BKD Terbelinya peralatankebersihan

1 paket 7,000,000.00Rp Penyediaan PeralatanRumah Tangga

BKD Terbelinya peralatankebersihan

1 paket

8. Penyediaan Makanan danminuman

BKD Terlaksananya penyediaanminum pegawai,snack rapatdan makan rapat

12 bulan 26,350,000.00Rp Penyediaan Makanandan minuman

BKD Terlaksananyapenyediaan minumpegawai,snack rapat danmakan rapat

12 bulan

LAMPIRAN IV

RANCANGAN AWAL RKPD 2016BKD KABUPATEN PEKALONGAN

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

TABEL 2.4

TARGET CAPAIAN

5

TARGET CAPAIAN

10


1 2 3 4 6 7 8 9


TARGET CAPAIAN

5

TARGET CAPAIAN

109. Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi keluardaerah

BKD Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah

12 bulan 80,000,000.00Rp Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi keluardaerah

BKD Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah

12 bulan

10. Penyediaan Jasa TenagaTeknis / Administrasi

BKD Terbayarnya honor PTT 12 bulan 37,000,000.00Rp Penyediaan JasaTenaga Teknis /Administrasi

BKD Terbayarnya honor PTT 12 bulan

B. PROGRAMPENINGKATANSARANA PRASARANAAPARATUR

PROGRAMPENINGKATANSARANAPRASARANAAPARATUR

1. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

BKD Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

1 unit Rp 29,179,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

BKD Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor

1 unit

2. Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional

BKD Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas

1 unit Rp 20,000,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional

BKD Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas

1 unit

3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair

BKD Terjaganya kualitas mebelair 12 bulan Rp 7,250,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair

BKD Terjaganya kualitasmebelair

12 bulan

4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan DinasJabatan

BKD Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan

1 unit Rp 25,000,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas Jabatan

BKD Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas jabatan

1 unit

5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

BKD Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor

12 bulan Rp 33,000,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

BKD Terlaksananyapemeliharaan peralatankantor

12 bulan

6. Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

BKD Tersedianya MesinAbsensi"Fingerprint 30.000record,Faximile,Laptop,AC,AlatPemadam Kebakaran,FillingCabinet

12 buah Rp 95,205,000.00 Pengadaan Peralatandan Perlengkapan

BKD Tersedianya MesinAbsensi"Fingerprint30.000record,Faximile,Laptop,AC,Alat PemadamKebakaran,FillingCabinet

12 buah


1 2 3 4 6 7 8 9


TARGET CAPAIAN

5

TARGET CAPAIAN

10C. PROGRAM

OPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI

PROGRAMOPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI

1. Pemeliharaan danOperasional SIMPEG,SAPK dan Website

BKD Terpeliharanya perangkatsoftware dan hardware untukSIMPEG, SAPK juga Websiteserta informasi pelayananadministrasi kepegawaiansecara online sehingga dapatterwujud Manajemen DataPegawai yang handal/mantap

10,300 PNS Rp 80,000,000.00 Pemeliharaan danOperasional SIMPEG,SAPK dan Website

BKD Terpeliharanyaperangkat software danhardware untuk SIMPEG,SAPK juga Website sertainformasi pelayananadministrasikepegawaian secaraonline sehingga dapatterwujud ManajemenData Pegawai yanghandal/mantap

10,300 PNS

2. Implementasi SIMPEGonline, RekonsiliasiDatabase, e-file dan TataNaskah Kepegawaian

BKD Pengembangan danImplementasi SIMPEG sertainformasi pelayananadministrasi kepegawaiansecara online sehingga dapatterwujud manajemen datapegawai yang profesional

46 SKPD Rp 175,000,000.00 Implementasi SIMPEGonline, RekonsiliasiDatabase, e-file danTata NaskahKepegawaian

BKD Pengembangan danImplementasi SIMPEGserta informasipelayanan administrasikepegawaian secaraonline sehingga dapatterwujud manajemendata pegawai yangprofesional

46 SKPD

D. PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYAAPARATUR

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYAAPARATUR

1. Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazah

BKD Terpenuhinya persyaratanKenaikan pangkat PNS/ pindahgolongan dan penyesuaianijazah serta penerbitan ijinbelajar

200 orang Rp 63,500,000.00 Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazah

BKD Terpenuhinyapersyaratan Kenaikanpangkat PNS/ pindahgolongan danpenyesuaian ijazah sertapenerbitan ijin belajar

200 orang

2. Diklat fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

BKD Terkirimnya calon pesertadiklat fungsionalbintek/seminar PNS

25 orang Rp 42,500,000.00 Diklat fungsionalBintek, Seminar bagiPNS

BKD Terkirimnya calonpeserta diklat fungsionalbintek/seminar PNS

25 orang

3. Diklat Kepemimpinan BKD Terlaksananya pengirimandiklatpim Tk.II=2orang,diklatpim Tk.III=12orang dan diklatpim Tk.IV=16orang

30 orang Rp 764,000,000.00 Diklat Kepemimpinan BKD Terlaksananyapengiriman diklatpimTk.II=2 orang,diklatpimTk.III=12 orang dandiklatpim Tk.IV=16orang

30 orang


1 2 3 4 6 7 8 9


TARGET CAPAIAN

5

TARGET CAPAIAN

104. Pemberian izin belajar dan


BKD Terlaksananya pemberian izinbelajar dan seleksipenghargaan satya lancanakarya satya

500 orang Rp 23,000,000.00 Pemberian izin belajardan PemberianPenghargaan SatyaLancana Karya Satya

BKD Terlaksananya seleksipenghargaan satyalancana karya satya

500 orang

5. Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

BKD Terlaksananya sosialisasiPeraturan Perundang -undangan

120 PNS Rp 70,000,000.00 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

BKD Terlaksananya sosialisasiPeraturan Perundang -undangan

120 PNS

6. Diklat TeknisPemerintahan

BKD Terkirimnya camat yang belumberpendidikan ilmupemerintahan

6 PNS Rp 147,000,000.00 Diklat TeknisPemerintahan

BKD Terkirimnya camat yangbelum berpendidikanilmu pemerintahan

6 PNS

7. Diklat PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

BKD Terlaksananya diklat pelayananadministrasi terpadukecamatan (PATEN)

38 orang Rp 72,880,000.00 Diklat PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

BKD Terlaksananya diklatpelayanan administrasiterpadu kecamatan(PATEN)

38 orang

E. PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANAPARATUR

PROGRAMPEMBINAAN DANPENGEMBANGANAPARATUR

1. Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

BKD Terlaksananya pemberianbantuan penyelenggaraanpenerimaan praja IPDN

6 orang Rp 34,000,000.00 Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

BKD Terlaksananyapemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan praja IPDN

6 orang

2. Sumpah Janji PNS BKD Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS

199 orang Rp 10,000,000.00 Sumpah Janji PNS BKD Terbitnya berita acarapengambilan sumpahjanji PNS

199 orang

3. Operasional KegiatanBaperjakat/Tim PenilaiKinerja

BKD Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan

300 PNS Rp 90,000,000.00 Operasional KegiatanBaperjakat

BKD Terseleksinya PNS yangtepat untuk mendudukijabatan

300 PNS

4. Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun

BKD Terwujudnya tertib administrasikepegawaian

1841 SK Rp 105,500,000.00 Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun

BKD Terwujudnya tertibadministrasikepegawaian

1841 SK

5. Promosi dan MutasiPegawai

BKD Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional

2000 PNS Rp 90,000,000.00 Promosi dan MutasiPegawai

BKD Terlaksananya polapembinaan karir danterisinya jabatanstruktural dan fungsional

2000 PNS

6. Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama

BKD Tersedianya pengisian jabatanpimpinan tinggi sesuai dengankompetensi

3 orang Rp 200,000,000.00 Pengisian JabatanPimpinan Tinggi secaraterbuka

BKD Tersedianya pengisianjabatan pimpinan tinggisesuai dengankompetensi

3 orang


1 2 3 4 6 7 8 9


TARGET CAPAIAN

5

TARGET CAPAIAN

107. Penyusunan Formasi

PegawaiBKD Tersedianya data kebutuhan

jumlah pegawai ideal2000 formasi Rp 70,000,000.00 Penyusunan Formasi

PegawaiBKD Tersedianya data

kebutuhan jumlahpegawai ideal

2000 formasi

8. Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg

BKD Terpenuhinya Karis, Karsu danKarpeg bagi PNS

1150 Kartu Rp 17,671,000.00 Pengusulan Karis,Karsu dan Karpeg

BKD Terpenuhinya Karis,Karsu dan Karpeg bagiPNS

1150 Kartu

9. Pengolahan LHKPN BKD Terselesaikannya pelanggarandisiplin PNS dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan dan terkumpulnyaLHKPN

60 Lap Rp 25,000,000.00 Pengolahan LHKPN BKD Terselesaikannyapelanggaran disiplin PNSdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongandan terkumpulnyaLHKPN

60 Lap

10. Penanganan PelanggaranDisiplin dan PemberianPNS

BKD Terbitnya 45 Keputusan Bupatitentang PenangananPelanggaran Disiplin Pegawai

45 KeputusanBupati

Rp 25,000,000.00 PenangananPelanggaran Disiplindan Pemberian PNS

BKD Terbitnya 45 KeputusanBupati tentangPenangananPelanggaran DisiplinPegawai

45 KeputusanBupati

11. Pengadaan ASN BKD Terseleksinya CPNS / PPPK 400 orang Rp 541,000,000.00 Pengadaan ASN BKD Terseleksinya CPNS /PPPK

400 orang

12. Pembinaan KepegawaianSKPD

SKPDKab.

Pekalongan

Terlaksananya pembinaankepegawaian ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

45 SKPD Rp 55,000,000.00 PembinaanKepegawaian SKPD

SKPD Kab.Pekalongan

Terlaksananyapembinaan kepegawaianke SKPD dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan

45 SKPD

3,279,568,000.00Rp

Kajen, Juni 2015



NIP. 19570

KEBUTUHAN DANACATATANPENTING

11 12

74,636,000.00Rp

2,300,000.00Rp

35,472,000.00Rp

49,125,000.00Rp

53,000,000.00Rp

4,000,000.00Rp

7,000,000.00Rp

26,350,000.00Rp

LAMPIRAN IV

RANCANGAN AWAL RKPD 2016BKD KABUPATEN PEKALONGAN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

TABEL 2.4


11 12


80,000,000.00Rp

37,000,000.00Rp

Rp 29,179,000.00

Rp 20,000,000.00

Rp 7,250,000.00

Rp 25,000,000.00

Rp 33,000,000.00

Rp 95,205,000.00


11 12


Rp 80,000,000.00

Rp 175,000,000.00

Rp 63,500,000.00

Rp 42,500,000.00

Rp 764,000,000.00


11 12


Rp 23,000,000.00

Rp 70,000,000.00

Rp 147,000,000.00

Rp 72,880,000.00

Rp 34,000,000.00

Rp 10,000,000.00

Rp 90,000,000.00

Rp 105,500,000.00

Rp 90,000,000.00

Rp 200,000,000.00


11 12


Rp 70,000,000.00

Rp 17,671,000.00

Rp 25,000,000.00

Rp 25,000,000.00

Rp 541,000,000.00

Rp 55,000,000.00

3,279,568,000.00Rp

Kajen, Juni 2015



NIP. 19570223 198603 1 002

Nama SKPD : BKD Kabupaten Pekalongan

Lokasi Kebutuhan Dana/Padu

IndikatifSumber

Dana

(2) (3) (4) (6) (7) (8)

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH1.20 06 01 PROGRAM PELAYAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN368,883,000.00Rp

1.20 06 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening jasatelepon/fax/internet,air,listrik danbahan bacaan berupa surat kabar

BKD 12 bulan 74,636,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan Kendaraan dinas /operasional

Terbayarnya PKB Kendaraan dinasroda 4;2 unit dan roda 2;8 unit

BKD 12 bulan 2,300,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan


BKD 12 bulan 35,472,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor BKD 12 bulan 49,125,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 11 Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan

Terlaksananya pengadaan blangkodan barang cetakan

BKD 13 jenis 53,000,000.00Rp APBD 13

1.20 06 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB dan alatlistrik lainnya

BKD 12 bulan 4,000,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Terbelinya peralatan kebersihan BKD 1 paket 7,000,000.00Rp APBD 1

1.20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan minumpegawai,snack rapat dan makanrapat

BKD 12 bulan 26,350,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 18 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah


BKD 12 bulan 80,000,000.00Rp APBD 12

1.20 06 01 23 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis /Administrasi

Terbayarnya honor PTT BKD 12 bulan 37,000,000.00Rp APBD 12

1.20 06 02 PROGRAM PENINGKATANSARANA PRASARANAAPARATUR

Rp 209,634,000.00

1.20 06 02 22 Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor


BKD 1 unit Rp 29,179,000.00 APBD 1

(9)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017Jawa Tengah / Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN V

KodeTarget Capaian

KinerjaTarget Capaian

Kinerja

(1)

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016CatatanPenting

(5)

Tabel 3.1


IndikatifSumber

Dana

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)


KodeTarget Capaian


Kinerja

(1)


Program/Kegiatan



(5)1.20 06 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalTerlaksananya pemeliharaankendaraan dinas

BKD 1 unit Rp 20,000,000.00 APBD 1

1.20 06 02 29 Pemeliharaan Rutin / BerkalaMeubelair

Terjaganya kualitas mebelair BKD 12 bulan Rp 7,250,000.00 APBD 12

1.20 06 02 31 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas Jabatan


BKD 1 unit Rp 25,000,000.00 APBD 1

1.20 06 02 62 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor


BKD 12 bulan Rp 33,000,000.00 APBD 12

02 131 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya Mesin absensifingerprint 30.000 record(1unit),Faximile(1unit), laptop(3unit),AC(4unit), Alat PemadamKebakaran dan lemari besi(2bh)

BKD 12 unit Rp 95,205,000.00 APBD 0

1.20 06 23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI

Rp 255,000,000.00

1.20 06 23 11 Pemeliharaan dan OperasionalSIMPEG, SAPK dan Website

Terpeliharanya perangkatsoftware dan hardware untukSIMPEG, SAPK juga Website sertainformasi pelayanan administrasikepegawaian secara onlinesehingga dapat terwujudManajemen Data Pegawai yanghandal/mantap

BKD 10300 PNS Rp 80,000,000.00 APBD 10300

23 14 Implementasi SIMPEG online,Rekonsiliasi Database, e-file dantata naskah kepegawaian

Pengembangan dan ImplementasiSIMPEG serta informasi pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline sehingga dapat terwujudManajemen Data Pegawai yangprofesional

BKD 46 SKPD Rp 175,000,000.00 APBD 46

1.20 06 35 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR

Rp 1,182,880,000.00

1.20 06 35 04 Ujian Dinas dan Ujin PenyesuaianIjazah

Terlaksananya fasilitasipengiriman UKPPI dan Ujian Dinas

BKD 200 orang Rp 63,500,000.00 APBD 200

1.20 06 35 05 Diklat fungsional Bintek, Seminarbagi PNS

Terkirimnya calon peserta diklatfungsional bintek/seminar PNS

BKD 30 orang Rp 42,500,000.00 APBD 30


IndikatifSumber

Dana

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)


KodeTarget Capaian


Kinerja

(1)


Program/Kegiatan



(5)1.20 06 35 06 Diklat Kepemimpinan Terlaksananya pengiriman

diklatpim Tk.II=2 orang,diklatpimTk.III=12 orang dan diklatpimTk.IV=16 orang

BKD 30 orang Rp 764,000,000.00 APBD 30

1.20 06 35 17 Pemberian Izin Belajar danPemberian Penghargaan SatyaLancana Karya Satya

Terlaksananya seleksipenghargaan satya lancana karyasatya

BKD 400 orang Rp 23,000,000.00 APBD 400

14 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasiPeraturan Perundang - undangan

BKD 120 PNS Rp 70,000,000.00 APBD 120

18 Diklat Teknis Pemerintahan Terkirimnya camat yang belumberpendidikan ilmu pemerintahan

BKD 6 orang Rp 147,000,000.00 6

19 Diklat Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksananya Diklat PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

BKD 38 orang Rp 72,880,000.00

1.20 06 36 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

Rp 1,263,171,000.00

1.20 06 36 12 Pemberian BantuanPenyelenggaraan Penerimaan PrajaIPDN

Terlaksananya pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaanpraja IPDN

BKD 6 orang Rp 34,000,000.00 APBD

19 Sumpah Janji PNS Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS

BKD 199 orang Rp 10,000,000.00 APBD 199

1.20 06 36 18 Operasional Kegiatan Baperjakat /Tim Penilai Kinerja


BKD 400 PNS Rp 90,000,000.00 APBD 400

1.20 06 36 20 Penyelesaian Usulan KenaikanPangkat dan Pensiun

Terwujudnya tertib administrasikepegawaian

BKD 1841 SK Rp 105,500,000.00 APBD 1841

1.20 06 36 21 Promosi dan Mutasi Pegawai Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional

BKD 2000 PNS Rp 90,000,000.00 APBD 2000

1.20 06 36 22 Penyusunan Formasi Pegawai Tersedianya data kebutuhanjumlah pegawai ideal

BKD 2000 formasi Rp 70,000,000.00 APBD 2000

1.20 06 36 24 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg Terpenuhinya Karis, Karsu danKarpeg bagi PNS

BKD 1000 Kartu Rp 17,671,000.00 APBD 1000

1.20 06 36 32 Pengolahan LHKPN Terselesaikannya pelanggarandisiplin PNS dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan dan terkumpulnyaLHKPN

BKD 60 Lap Rp 25,000,000.00 APBD 60


IndikatifSumber

Dana

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)


KodeTarget Capaian


Kinerja

(1)


Program/Kegiatan



(5)33 Penanganan Pelanggaran Disiplin

dan Pembinaan PNSTerbitnya 45 Keputusan Bupatitentang Penanganan PelanggaranDisiplin Pegawai

BKD 45 SK Rp 25,000,000.00 APBD 45

28 Pembinaan Kepegawaian SKPD Terlaksananya pembinaankepegawaian ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

SKPD di Kab.Pekalongan

45 SKPD Rp 55,000,000.00 APBD 45

1.20 06 36 29 Pengadaan ASN Terseleksinya ASN BKD 400 orang Rp 541,000,000.00 APBD 400

31 Seleksi Jabatan Pimpinan TinggiPratama


BKD 3 orang Rp 200,000,000.00 APBD 3

JUMLAH TOTAL ANGGARAN 3,279,568,000.00Rp



IndikatifSumber

Dana

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)


KodeTarget Capaian


Kinerja

(1)


Program/Kegiatan



(5)

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

(10)

405,771,300.00Rp

bulan 82,099,600.00Rp

bulan 2,530,000.00Rp

bulan 39,019,200.00Rp

bulan 54,037,500.00Rp

jenis 58,300,000.00Rp

bulan 4,400,000.00Rp

paket 7,700,000.00Rp

bulan 28,985,000.00Rp

bulan 88,000,000.00Rp

bulan 40,700,000.00Rp

Rp 125,871,900.00

unit Rp 32,096,900.00

(9)


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017Jawa Tengah / Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN V

Target CapaianKinerja

Tabel 3.1


(10)(9)



unit Rp 22,000,000.00

bulan Rp 7,975,000.00

unit Rp 27,500,000.00

bulan Rp 36,300,000.00

unit Rp -

Rp 280,500,000.00

PNS Rp 88,000,000.00

SKPD Rp 192,500,000.00

Rp 1,059,300,000.00

orang Rp 69,850,000.00

orang Rp 46,750,000.00


(10)(9)



orang Rp 840,400,000.00

orang Rp 25,300,000.00

PNS Rp 77,000,000.00

orang Rp 161,700,000.00

Rp 80,168,000.00

Rp 1,393,488,100.00

orang Rp 37,400,000.00

orang Rp 15,000,000.00

PNS Rp 99,000,000.00

SK Rp 116,050,000.00

PNS Rp 99,000,000.00

formasi Rp 77,000,000.00

Kartu Rp 19,438,100.00

Lap Rp 27,500,000.00


(10)(9)



SK Rp 27,500,000.00

SKPD Rp 60,500,000.00

orang Rp 595,100,000.00

orang Rp 220,000,000.00

3,264,931,300.00Rp

Kajen, Juni 2015



NIP. 19570223 198603 1 002


(10)(9)



Tahun(thn n-

2)2012

Tahun(thn-1)2013

Tahun(thn n)2014

Tahun(thnn+1)2015

Tahun(thn-2)2012

Tahun(n_1)2013

Tahun(n)

2014

Tahun(thn+1)

2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

C.

1 Pemeliharaan danOperasional SIMPEG

Tersedianya informasiData Kepegawaian yangvalid dalam 1 tahun

7000 7000 7000 5000 7659

2 Penerbitan Kartu PNSElektronik danKonversi NIP

Terbitnya KPE bagiseluruh Pegawai NegeriSipil dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan

300 300 7100 4000 278

3 Pemeliharaan danOperasional SAPK

Terciptanya pelayananadministrasi kepegawaiansecara online

1000 1000 0 980 1000

E.

1 Pengusulan Karis,Karsu dan Karpeg

Tersedianya Karis,Karsudan Karpeg

1440 600 1200 1000 1440 770

2 PenangananPengolahan LHKPNdan PenangananKasus PelanggaranDisiplin PNS

Terkirimnya formulirpejabat wajib LHKPN keKPK

60 60 60 60 60 58

3 Sosialisasi / WorkshopPenangananPermasalahanKepegawaian

Terwujudnya persamaanpersepsi penangananpermasalahan –permasalahan bidangkepegawaian

0 130 120 120 0 130

D.

Kegiatan


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang lebih profesional

Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional

Realisasi Capaian Proyeksi

No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK

Target Renstra SKPD

Tahun(thn n-

2)2012

Tahun(thn-1)2013

Tahun(thn n)2014

Tahun(thnn+1)2015

Tahun(thn-2)2012

Tahun(n_1)2013

Tahun(n)

2014

Tahun(thn+1)

2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kegiatan


No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK

Target Renstra SKPD

1 Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazahdan Penerbitan IzinBelajar

Terpenuhinya persyaratanKenaikan pangkat PNS/pindah golongan danpenyesuaian ijazah

250 250 250 250 34 312

2 Diklat fungsionalBintek, Seminar bagiPNS

Terlaksananya diklatfungsional bintek,seminar bagi PNS

13 27 30 30 20 31

3 Diklat Kepemimpinan Terwujudnya pejabatyang memenuhikompetensi ess.II , IIIdan IV

3 10 28 24 3 9

4 Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah

Terpenuhinya persyaratanPNS

293 0 0 71 561 0

5 Pelatihan ESQ-Outbound

Meningkatnya kompetensidan kemampuanmengelola perubahanmanajemen reformasibirokrasi

0 120 0 0 0 120

6 Pengiriman TugasBelajar Diploma PBBSTAN

Meningkatkanpengetahuan teknisperpajakan PBB

0 2 0 0 0 2

7 Fasilitasi UjianSertifikasi PengadaanBarang dan Jasa

Tersedianya PNS yangmemenuhi syaratpengadaan barang danjasa

50 100 100 100 100 100

8 PemberianPenghargaan SatyaLancana Karya Satya

Terwujudnya pemberianpenghargaan satyalancana karya satya

380 160 400 400 331 160

9 Diklat KompetensiSekdes

Terpenuhinya persyaratankompetensi jabatansekdes

0 0 40 0 0 0

10 Pelatihan PengelolaanAdministrasiKepegawaian

Terciptanya aparaturyang handal di bidangadministrasi kepegawaian

0 0 86 0 0 0

E. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional

Tahun(thn n-

2)2012

Tahun(thn-1)2013

Tahun(thn n)2014

Tahun(thnn+1)2015

Tahun(thn-2)2012

Tahun(n_1)2013

Tahun(n)

2014

Tahun(thn+1)

2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kegiatan


No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK

Target Renstra SKPD

2 Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan PrajaIPDN

Terwujudnya fasilitasiuntuk praja danpendaftaran capra

5 5 5 5 5 5

8 Penyusunan FormasiPegawai

Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan danUsulan Kebutuhan CPNSFormasi Tahun 2014

0 2000 2000 2000 1484 2000

12 Pengadaan CPNSD Peningkatan danPemerataan PelayananMasyarakat

0 233 400 400 0 5

E. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional

Tahun(thn n-

2)2012

Tahun(thn-1)2013

Tahun(thn n)2014

Tahun(thnn+1)2015

Tahun(thn-2)2012

Tahun(n_1)2013

Tahun(n)

2014

Tahun(thn+1)

2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kegiatan


No. IndikatorSPM /

Standarnasional

IKK

Target Renstra SKPD

1 Penempatan PNS Terwujudnya penataanstaf yang sesuaipenempatannya

2750 1000 0 0 2750 937

3 Operasional KegiatanBaperjakat

Terseleksinya PNS yangtepat untuk mendudukijabatan

600 650 600 400 600 650

4 Sumpah Janji PNS Terbitnya berita acarapengambilan sumpahjanji PNS

865 155 0 0 865 155

5 Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun

Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian

1719 2940 2110 1425 3482 2060

6 Promosi dan MutasiPegawai

Tercapainya pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional

650 6500 6500 1500 3060 4591

(13)

Catatan Analisis


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang lebih profesional


(13)

Catatan Analisis


(13)

Catatan Analisis


(13)

Catatan Analisis

KABUPATEN PEKALONGAN - bkd-pekalongankab.infobkd-pekalongankab.info/media/RENJA BKD 2016.pdf · 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah ... pelaporan di bidang kepegawaian

Documents