JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 2957 ETAT «A» (EUROS) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017 Chap.1 - PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L’ETAT A - Domaine immobilier ............................. 118 267 100 B - Monopoles 1) Monopoles exploités p/Etat ..................... 37 948 700 2) Monopoles concédés ............................... 65 364 000 103 312 700 C - Domaine financier ................................ 36 142 500 257 722 300 Chap.2 - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS .............................................. 28 534 600 28 534 600 Chap.3 - CONTRIBUTIONS 1) Droits de douane .................................... 33 000 000 2) Transactions juridiques ........................... 169 661 000 3) Transactions commerciales .................... 595 200 000 4) Bénéfices commerciaux ......................... 125 100 000 5) Droits de consommation ........................ 1 101 000 924 062 000 Total Etat «A».............................................. 1 210 318 900 ETAT «B» (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2017 Sect.1 - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ Chap.1 - S.A.S. le Prince Souverain ......................... 12 500 000 Chap.2 - Maison de S.A.S. le Prince ......................... 2 261 500 Chap.3 - Cabinet de S.A.S. le Prince ........................ 6 893 200 Chap.4 - Archives & Bibliothèque Palais Princier .... 515 900 Chap.6 - Chancelerie des Ordres Princiers................. 165 000 Chap.7 - Palais de S.A.S. le Prince ............................ 24 458 200 46 793 800 Sect.2 - ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUÉS Chap.1 - Conseil National .......................................... 4 574 900 Chap.2 - Conseil Economique et Social ..................... 398 400 Chap.3 - Conseil d’Etat ............................................. 46 000 Chap.4 - Commission Supérieure des Comptes ......... 315 900 Chap.5 - Commission de Contrôle des Activités Financières .................................................. 722 400 Chap.6 - Commission de Contrôle des Informations Nominatives ................................................ 1 100 500 Chap.7 - Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ...................... 416 000 Chap.8 - Conseil de la Mer ........................................ 21 900 7 596 000
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JO 8.310 30 décembre 2016 - Monaco · Sect.3 - Moyens des services A) Ministère d’Etat Chap.1 - Ministère d’Etat et Secrétariat Général ... Chap.9 - Service Central des
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JOURNAL DE MONACOVendredi 30 décembre 2016 2957
ETAT «A» (EUROS) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017
Chap.1 - Produits & revenus du domAine de l’etAt
A - Domaine immobilier ............................. 118 267 100
Total Etat «A» .............................................. 1 210 318 900
ETAT «B» (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2017
Sect.1 - DéPenses de souverAineté
Chap.1 - S.A.S. le Prince Souverain ......................... 12 500 000Chap.2 - Maison de S.A.S. le Prince ......................... 2 261 500Chap.3 - Cabinet de S.A.S. le Prince ........................ 6 893 200Chap.4 - Archives & Bibliothèque Palais Princier .... 515 900Chap.6 - Chancelerie des Ordres Princiers ................. 165 000Chap.7 - Palais de S.A.S. le Prince ............................ 24 458 200
46 793 800
Sect.2 - AssemBlée et corPs constitués
Chap.1 - Conseil National .......................................... 4 574 900Chap.2 - Conseil Economique et Social ..................... 398 400Chap.3 - Conseil d’Etat ............................................. 46 000Chap.4 - Commission Supérieure des Comptes ......... 315 900Chap.5 - Commission de Contrôle des Activités Financières .................................................. 722 400Chap.6 - Commission de Contrôle des Informations Nominatives ................................................ 1 100 500Chap.7 - Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ...................... 416 000Chap.8 - Conseil de la Mer ........................................ 21 900
7 596 000
JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 20162958
Sect.3 - Moyens des services
A) Ministère d’EtatChap.1 - Ministère d’Etat et Secrétariat Général du Gouvernement ....................................... 4 240 400Chap.2 - Recours et Médiation .................................. 0Chap.3 - Inspection Générale de l’Administration .... 479 600Chap.4 - Direction de la Communication .................. 5 112 100Chap.5 - Direction des Affaires Juridiques ............... 2 575 500Chap.6 - Contrôle Général des Dépenses .................. 813 000Chap.7 - Direction des Ressources Humaines et Formation de la Fonction Publique ........ 5 378 400Chap.9 - Service Central des Archives et de la Documentation Administrative ................... 307 400Chap.10 - Publications Officielles ............................... 1 003 200Chap.11 - Direction Informatique ............................... 3 021 000Chap.12 - Direction Administration Electronique et Informations aux Usagers ........................ 633 900Chap.13 - Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques ......................... 452 200Chap.14 - Service des Affaires Législatives ................ 0 24 016 700 B) Département des Relations Extérieures et de la CoopérationChap.15 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ....... 1 977 900Chap.16 - Postes diplomatiques .................................. 11 495 800Chap.17 - Direction des Relations Diplomatiques et Consulaires ..................... 933 200Chap.18 - Direction des Affaires Internationales ........ 572 900Chap.19 - Direction de la Coopération Internationale 791 000 15 770 800 C) Département de l’IntérieurChap.20 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ....... 1 629 200Chap.21 - Force Publique - Carabiniers ...................... 7 031 100Chap.22 - Sûreté Publique - Direction ........................ 32 028 700Chap.23 - Théâtre des Variétés .................................... 390 700Chap.24 - Affaires Culturelles ..................................... 1 208 100Chap.25 - Musée d’Anthropologie ............................... 463 200Chap.26 - Cultes .......................................................... 2 257 800Chap.27 - Education Nationale - Direction ................. 8 170 000Chap.28 - Education Nationale - Lycée ...................... 8 184 300Chap.29 - Education Nationale - Collège Charles III .. 8 767 000Chap.30 - Education Nationale - Ecole Saint-Charles . 2 939 200Chap.31 - Education Nationale - Ecole de Fontvieille . 1 836 700Chap.32 - Education Nationale - Ecole de la Condamine 2 208 000Chap.33 - Education Nationale - Ecole des Révoires .. 1 672 400Chap.34 - Education Nationale - Lycée Technique ..... 6 363 100Chap.36 - Education Nationale - Ecole du Parc .......... 1 048 700Chap.37 - Education Nationale - Pré-scolaire Carmes 923 600Chap.38 - Agence Monégasque de Sécurité Numérique 696 500Chap.39 - Education Nationale - Bibliothèque Caroline 273 800Chap.40 - Education Nationale - Centre aéré .............. 566 700Chap.42 - Education Nationale - Centre d’Information 189 300Chap.43 - Education Nationale - Centre de Formation Pédagogique ............. 920 200Chap.46 - Education Nationale - Stade Louis II ......... 10 399 300Chap.48 - Force Publique - Pompiers ......................... 9 621 400Chap.49 - Auditorium Rainier III ................................ 992 100 110 781 100
JOURNAL DE MONACOVendredi 30 décembre 2016 2959
D) Département des Finances et de l’EconomieChap.50 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ... 1 792 500Chap.51 - Budget et Trésor - Direction ................... 1 149 500Chap.52 - Budget et Trésor - Trésorerie .................. 588 400Chap.53 - Services Fiscaux ..................................... 2 789 700Chap.54 - Administration des Domaines ................ 1 617 300Chap.55 - Expansion Economique .......................... 2 981 000Chap.57 - Tourisme et Congrès ............................... 11 249 700Chap.60 - Régie des Tabacs ..................................... 5 305 500Chap.61 - Office des Emissions de Timbres-Poste 2 826 400Chap.62 - Direction de l’Habitat ............................. 647 400Chap.63 - Contrôle des Jeux .................................... 563 100Chap.64 - Service d’Information sur les Circuits Financiers ............................ 1 384 000Chap.65 -Musée des Timbres et des Monnaies ........ 573 000 33 467 500 E) Département des Affaires Sociales et de la SantéChap.66 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ... 1 676 400Chap.67 - Direction de l’Action Sanitaire ............... 1 442 000Chap.68 - Direction du Travail ................................ 1 681 200Chap.69 - Prestations Médicales de l’Etat ............... 1 719 300Chap.70 - Tribunal du Travail ................................. 171 600Chap.71 - D.A.S.O. - Foyer de l’Enfance ............... 1 611 600Chap.72 - Inspection Médicale ................................ 296 000Chap.73 - Centre Médico-Sportif ............................ 301 900Chap. 74 - Direction de l’Action et de l’Aide Sociales 3 069 600 11 969 600
F) Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’UrbanismeChap.75 - Conseiller de Gouvernement-Ministre .. 2 364 400Chap.76 - Direction des Travaux Publics ................ 3 403 900Chap.78 - Direction Aménagement Urbain ............. 17 532 300Chap.84 - Postes et Télégraphes .............................. 12 112 500Chap.85 - Service des Titres de Circulation ............ 1 733 300Chap.86 - Service des Parkings Publics .................. 20 352 600Chap.87 - Aviation Civile ........................................ 2 710 000Chap.88 - Service de Maintenance des Bâtiments Publics ............................. 2 028 100Chap.89 - Direction de l’Environnement ................ 1 632 600Chap.90 - Direction Affaires Maritimes .................. 1 044 300Chap.92 - Direction Communications Electroniques 1 051 600Chap.93 - Direction de l’Urbanisme, de la Prospective et de la Mobilité .......... 1 774 500 67 740 100
G) Services JudiciairesChap.95 - Direction ................................................ 2 227 500Chap.96 - Cours et Tribunaux ................................ 6 867 300Chap.97 - Maison d’Arrêt ...................................... 2 953 400 12 048 200 275 794 000
Chap.9 - Aide à l’industrie, au commerce et au tourisme ............................................. 15 174 300Chap.10 - Développement durable .......................... 6 897 000
22 071 300 267 939 000
Total Etat «B» ................................................................................................. 812 208 400
JOURNAL DE MONACOVendredi 30 décembre 2016 2961
ETAT «C» (EUROS)
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2017
Bassin Hercule - Réparation des ouvrages existantsReconstruction du quai des Etats-Unis Superstructures digues Nord et SudSuperstructure Digue Flottante Aménagement Avant Port Réaménagement Port de FontvieilleUrbanisation en mer - Etudes
8,3025,0022,3016,4122,306,55
23,41
20,5035,0022,4016,4222,417,55
27,73
8,101,67
16,2116,3720,716,027,52
12,4033,336,190,051,701,53
20,21
7,810,70
12,8216,1319,562,336,33
0,157,002,500,090,152,703,45
1,688,003,000,190,864,222,75
4,328,000,500,112,001,002,30
6,6911,002,000,000,000,002,30
0,006,002,000,000,000,002,20
0,001,302,080,000,000,00
11,85
SOUS TOTAL III 124,27 152,01 76,60 75,41 65,68 16,04 20,70 18,23 21,99 10,20 15,23
Energie électrique 3ème poste sourceGalerie d’entreposage de produits radioactifsBoucle eau de mer La CondamineVille intelligenteEgouts - TriennalHéliport extension (Rénovation)Télésurveillance - extensionAménagement jardins FontvieilleStation d’épuration des eaux TriennalRéservoir d’eauUVETPerformance énergétique
37,754,55
7,0037,005,165,35
5,10
2,72
37,765,003,003,307,10
76,007,885,35
15,705,20
56,0014,37
37,670,640,000,000,286,321,444,000,001,500,002,72
0,094,363,003,306,82
69,686,441,35
15,703,70
56,0011,65
37,330,200,000,000,001,190,723,380,000,800,000,51
0,231,600,000,002,001,002,000,800,001,500,850,22
0,411,600,000,301,002,482,170,820,001,500,850,66
0,010,300,500,952,103,001,070,802,101,000,853,37
0,002,002,001,653,00
24,001,830,358,001,900,856,82
0,000,900,500,401,00
24,001,780,005,000,000,851,73
0,000,000,000,000,00
21,330,310,000,600,00
52,601,28
SOUS TOTAL IV 104,63 236,66 54,57 182,09 44,13 10,20 11,79 16,05 52,40 36,16 76,12
Mise en œuvre du système d’informationRéseau radio numérique de l’AdministrationPlan numérique scolairePoste PoliceSurélévation Sûreté PubliqueAquisition équipements pompiersSécurité numériqueTravaux SMBP bâtiments publicsOpération la Visitation
20,878,432,381,50
5,34
10,3043,80
28,079,012,391,52
25,505,524,13
17,6843,82
9,697,901,030,130,001,700,006,47
43,30
18,381,111,361,39
25,503,824,13
11,210,52
7,257,310,500,040,001,540,003,61
43,11
4,460,280,540,250,001,190,003,400,38
6,020,560,561,460,001,260,004,570,70
7,300,280,640,020,501,310,857,150,01
4,450,280,390,005,000,721,672,350,00
3,050,280,300,00
15,000,421,060,000,00
0,000,300,000,005,000,270,550,000,00
SOUS TOTAL VIII 92,62 137,64 70,22 67,42 63,36 10,50 15,13 18,06 14,86 20,11 6,12
IX. Investissements
709.991709.996709.997
AcquisitionsRachats au FRCNouveau C.H.P.G.
20,00304,35750,60
25,00397,26760,00
2,12290,96210,00
22,88106,30550,00
0,00286,26165,00
5,008,00
45,00
5,0079,0045,00
5,008,00
50,00
5,008,00
50,00
5,008,00
50,00
5,008,00
400,00
SOUS TOTAL VIII 1 074,95 1 182,26 503,08 679,18 451,26 58,00 129,00 63,00 63,00 63,00 413,00
JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 20162964
CREDITS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT
ARTICLE DESIGNATIONDES OPERATIONS
Crédit global
au1/1/16
Crédit global
au1/1/17
Crédits déblo-quésau
1/7/16
Crédits dispo-nibles
Cumul des
dépenses à fin 2015
Budget Primitif
2016
BR 2016+
Reports2017 2018 2019 >2019
XI. Equipement industriel et commercial
711.966711.984711.985
Centre commercial de FontvieilleParking du quai Antoine 1er
Construction d’un dépôt à Carros
56,004,09
12,80
56,004,15
13,30
0,002,707,63
56,001,455,72
0,000,215,73
2,003,301,00
1,003,302,00
1,000,074,00
10,000,571,57
15,000,000,00
29,000,000,00
SOUS TOTAL XI 72,89 73,45 10,33 63,17 5,94 6,30 6,30 5,07 12,14 15,00 29,00