This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)Rozpočetna r. 2013
Rozpočetna r. 2013
Skutečnostk 30.09. 2013
%k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 18 071,60 18 071,60 13 553,73 75,00% 18 071,60Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (volby prezidenta ČR) 324,60 324,60 324,60 100,00% 324,60Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 1 100,00 3 431,74 3 121,39 90,96% 759,65 4 191,39 * na výkon SPOD 1 100,00 1 100,00 1 107,06 100,64% 7,06 1 107,06
* na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 0,00 482,39 723,46 149,97% 241,07 723,46
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 35,35 35,35 100,00% 35,35
* na realizaci projektů městské knihovny Čte celá třída a Pocta věrozvěstům (MK ČR) 0,00 17,00 17,00 100,00% 17,00
* na realizaci projektu městské knihovny - Vzdělaný občan (MK ČR) 0,00 33,00 33,00 100,00% 33,00
* na výkon pěstounské péče 0,00 552,00 552,00 100,00% 552,00
* na realiazci programu Podpora terénní práce 2013 (Úřad vlády ČR) 0,00 157,00 157,00 100,00% 157,00
* na program regenerace MPR a MPZ 0,00 1 055,00 0,00 0,00% 1 055,00
* na projekt Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba 0,00 0,00 296,52 - 296,52 296,52
Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00 886,86 856,86 96,62% 886,86 * na real. projektu v rámci OP Vzděl. pro konkurenceschopnost - Rovné příležitosti (I.ZŠ) 0,00 517,06 517,06 100,00% 517,06
* na přípravu a konání horozeleckých závodů (DDM) 0,00 5,00 5,00 100,00% 5,00
* na organizaci sportovních soutěží (DDM) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00
* na připravu a konání festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00% 70,00
* na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% 10,00
* na festival Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 25,00 25,00 100,00% 25,00
* na konání výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (II.ZŠ) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00
* na organizaci soutěží a přehlídek (ZUŠ) 0,00 9,80 9,80 100,00% 9,80
* na opravu povrchu tělocvičny (I. ZŠ) 0,00 80,00 80,00 100,00% 80,00
* na restaurování obrazu Svaté rodiny nebo A. Holdingera (KS) 0,00 30,00 30,00 100,00% 30,00
* na restaur. portálu vodojemu - Program podpory stav. obnovy a restaurování kult. památek 0,00 30,00 0,00 0,00% 30,00
Neinv. transfery ze SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00% 100,00 2 200,00Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00% -1 346,95 903,05Neinvestiční dotace přijaté od obcí 435,00 435,00 399,00 91,72% 435,00 * za dojíždějící žáky 400,00 400,00 360,00 90,00% 400,00
* za výkon přenesené působnosti 35,00 35,00 39,00 111,43% 35,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské) 390,00 390,00 293,24 75,19% 390,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM 24 671,20 27 889,80 18 548,82 66,51% -487,30 27 402,50
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)Rozpočetna r. 2013
Rozpočetna r. 2013
Skutečnostk 30.09. 2013
%k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) 80,00 80,00 52,40 65,50% 80,00Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 3 200,00 3 200,00 1 812,90 56,65% 3 200,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. 14 580,00 14 580,00 10 960,82 75,18% 14 580,00Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) 130,00 130,00 112,99 86,92% 130,00
Příjmy z pronájmu CELKEM 18 260,00 18 280,00 13 108,87 71,71% 0,00 18 280,00Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 450,00 450,00 361,79 80,40% 450,00
Propagační materiál 5,00 20,00 28,43 142,15% 15,00 35,00Příjmy z provozu aquaparku 800,00 800,00 1 152,94 144,12% 360,00 1 160,00Příjmy z provozu veřejného WC 10,00 10,00 14,11 141,10% 10,00 20,00Příjmy z provozu PCO (městská policie) 210,00 210,00 168,52 80,25% 210,00Příjmy z kopírování 0,00 0,50 0,09 18,00% 0,50Příjmy z provozu FVE - zelený bonus,… 0,00 300,00 285,41 95,14% 100,00 400,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 475,00 1 790,50 2 011,29 112,33% 485,00 2 275,50Přijaté sankční platby 750,00 750,00 549,06 73,21% 750,00 * Stavební úřad 20,00 20,00 20,70 103,50% 20,00
* Životní prostředí 20,00 20,00 49,59 247,95% 20,00
* Městská policie 170,00 170,00 158,10 93,00% 170,00
* Odbor dopravy 490,00 490,00 296,27 60,46% 490,00
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)Rozpočetna r. 2013
Rozpočetna r. 2013
Skutečnostk 30.09. 2013
%k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM 156 940,00 169 770,00 132 392,94 77,98% -26,90 169 743,10
Příjmy z prodeje ostatních pozemků 350,00 350,00 543,79 155,37% 350,00Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického 1 000,00 1 000,00 649,50 64,95% 1 000,00Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 5 000,00 5 000,00 4 828,87 96,58% 5 000,00
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 6 350,00 6 350,00 6 022,16 94,84% 0,00 6 350,00Odvod nájemného z VHČ na financování investic popř. oprav 1 640,00 1 640,00 0,00 0,00% 70,00 1 710,00Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00% -18 600,00 11 400,00Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba
37 745 46 830 41 850 34 562 82,59%30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osobze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) 810 1 210 230 516 224,30%
Sběr a svoz komunálních odpadů 6 805,00 6 805,00 3 406,19 50,05% 6 805,00 * obyvatelé a separovaný odpad 6 766,00 6 766,00 3 382,01 49,99% 6 766,00
* vedení a evidence odpadu 39,00 39,00 24,18 62,00% 39,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 500,00 8 500,00 5 050,32 59,42% 8 500,00 * úklid města 4 000,00 4 000,00 2 260,23 56,51% 4 000,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500,00 4 500,00 2 790,09 62,00% 4 500,00
Provoz veř. WC 250,00 250,00 166,59 66,64% 250,00Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 0,00 200,00 198,99 99,50% 80,00 280,00ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 7 276,00 7 326,00 5 500,00 75,08% 7 326,00Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 910,00 2 950,00 1 750,26 59,33% 2 950,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 800,00 1 800,00 1 025,73 56,99% 1 800,00
* náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00
* ostatní provozní náklady (včetně malování a dovybavení) 180,00 110,00 125,08 113,71% 40,00 150,00
* ostatní provozní náklady TSP 0,00 70,00 17,78 25,40% 70,00
Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 200,00 200,00 199,44 99,72% 15,00 215,00Lesní hospodářství 95,00 612,74 576,18 94,03% 241,07 853,81Úhrada za odchyt toulavých psů 160,00 160,00 90,76 56,73% 160,00Ošetření význ. stromů na území města (projekt EU) 600,00 600,00 540,38 90,06% 600,00Sadové úpravy ve městě (PD a žádost o dotaci) 0,00 110,00 0,00 0,00% 30,00 140,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček
strana 13
Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)Schválenýrozpočet
Rozpočet po úpravě
Upravenýrozpočet
Skutečnostk
30.09.2013
%plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 505,00 435,00 78,71 18,09% 435,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 52,30 34,87% 150,00
* opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček 15,00 15,00 6,98 46,53% 15,00
* péče o významné reg. krajinné prvky 7,00 7,00 0,00 0,00% 7,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 8,00 8,00 0,00 0,00% 8,00
* vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,32 6,40% 5,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 19,11 76,44% 25,00
* odborné posudky a studie 25,00 25,00 0,00 0,00% 25,00
* domov pro seniory 1 250,00 1 250,00 600,00 48,00% 1 250,00
Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu 400,00 400,00 400,00 100,00% 400,00Výdaje související s výkonem pěstounské péče 0,00 552,00 18,00 3,26% 552,00Okamžitá sociální pomoc 0,00 20,00 1,63 8,15% 20,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 3 000,00 3 572,00 2 369,63 66,34% 0,00 3 572,00
* pořízení služebního vozu - úroky a poplaky 250,00 250,00 0,00 0,00% -245,00 5,00
Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO 60,00 60,00 104,90 174,83% 50,00 110,00Prevence kriminality - aktivity komise 30,00 30,00 12,36 41,20% 30,00Požární ochrana 180,00 180,00 78,66 43,70% 180,00Přísp. na provoz JPO II Staré Město 440,00 440,00 440,00 100,00% 440,00
11. Oprava sochy Jana Nepomuckého (most Jevíčská) 0,00 325,00 0,00 0,00% 325,00
12.Olomoucká 146/18 - obnova a restaurování vnitřních omítek spol. prostor (hrazeno z VHČ)
0,00 0,00 0,00 - 170,00 170,00
1 430,00 3 369,00 1 009,43 29,96% 180,00 3 549,00OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM
strana 19
Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 (v Kč)
Příjemce příspěvkuSchválený rozpočet
2013
Upravený rozpočet
2013
Skutečnostk 30.9.2013
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0,00 11 000,00 10 640,00Průmyslové muzeum Mladějov 0,00 5 000,00 5 000,00Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová vč. grantu ZM 20 000,00 21 500,00 21 500,00Gymnázium Moravská Třebová 0,00 30 000,00 30 000,00Integrovaná střední škola Mor. Třebová 0,00 20 000,00 20 000,00Divadelní kroužek J.K.Tyla 0,00 8 000,00 8 000,00Sdružení historických sídel 0,00 11 000,00 10 612,00Sdružení přátel KD v Boršově 50 000,00 50 000,00 50 000,00Sdružení Fermáta 0,00 45 000,00 45 000,00Komise památkové péče 0,00 3 000,00 3 000,00David Boleslav 0,00 1 000,00 0,00Farní sbor českobratrské církve evangelické 0,00 12 000,00 12 000,00Náboženská obec církve československé husitské v Mor. Třebové 0,00 5 000,00 5 000,00Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0,00 10 000,00 10 000,00DECARO RMG s.r.o. 20 000,00 20 000,00 20 000,00HIC BIC s.r.o. 0,00 5 000,00 5 000,00TJ SOKOL Boršov 75 000,00 75 000,00 75 000,00Autoklub Moravská Třebová 30 000,00 30 000,00 30 000,00TJ Cykloklub Jevíčko 0,00 10 000,00 10 000,00Bonus Gym Jevíčko 0,00 5 000,00 5 000,00TJ Sokol Městečko Trnávka 0,00 5 000,00 5 000,00Moravskotřebovské víceboje 0,00 9 000,00 9 000,00ZO SBTS Mor. Třebová 35 000,00 35 000,00 35 000,00Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu 10 000,00 10 000,00 10 000,00AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0,00 6 000,00 6 000,00Kopetzký Zdeněk 40 000,00 40 000,00 40 000,00Lukáš Komprda 10 000,00 10 000,00 10 000,00Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0,00 12 000,00 12 000,00Pavel Legát 0,00 5 000,00 5 000,00Roman Langr 0,00 5 000,00 5 000,00Vojtěch Plát 0,00 5 000,00 5 000,00Jitka Štolová mažoretky Espiral 0,00 8 000,00 8 000,00Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 25 000,00 25 000,00 25 000,00Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Mor.Třebová vč. grantu ZM 30 000,00 32 500,00 32 500,00Československá obec legionářská rekonstrukce síně tradic 0,00 10 000,00 10 000,00Základní kynologická organizace č. 308 vč. grantu ZM 0,00 7 500,00 7 500,00JK Útechov 0,00 2 000,00 2 000,00Twirlgirls Moravská Třebová 0,00 15 000,00 10 000,00Český svaz bojovníků za svobodu 0,00 6 000,00 6 000,00Konfederace politických vězňů ČR 0,00 2 000,00 2 000,00ZO Českého zahrádkářského svazu 0,00 5 000,00 5 000,00Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s. 0,00 15 000,00 15 000,00Asociace měst pro cyklisty 0,00 10 000,00 10 000,00Eva Kalábová činnost mažoretek 0,00 9 000,00 9 000,00Svaz měst a obcí ČR 25 000,00 25 000,00 24 101,60Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 0,00 11 000,00 10 491,00Českomoravské pomezí 42 000,00 42 000,00 41 198,00ZO ČSOP Zelené Vendolí 10 000,00 10 000,00 10 000,00Grant v rámci projektu ZM 40 000,00 0,00 0,00Národní síť zdravých měst 21 000,00 21 000,00 20 216,00CANTES o.s. 0,00 2 000,00 2 000,00NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia 20 000,00 20 000,00 20 000,00Oblastní charita Mor. Třebová 5 000,00 10 500,00 10 500,00Naproti o.p.s. vč. grantu ZM 0,00 8 000,00 8 000,00Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0,00 4 000,00 4 000,00Sbor dobrovolných hasičů Udánky 25 000,00 25 000,00 25 000,00Sbor dobrovolných hasičů Sušice vč. grantu ZM 35 000,00 37 500,00 37 500,00Sbor dobrovolných hasičů Boršov 20 000,00 20 000,00 20 000,00Příspěvky celkem 588 000,00 902 500,00 892 758,60
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 13 000,00 14 500,00 14 500,00Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 0,00 11 000,00 1 000,00
Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací
strana 20
Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 (v Kč)
Příjemce příspěvkuSchválený rozpočet
2013
Upravený rozpočet
2013
Skutečnostk 30.9.2013
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 42 000,00 42 000,00 42 000,00Agility při Domu dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 10 000,00Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 0,00 20 000,00 20 000,00Poskytnuté finanční příspěvky celkem 65 000,00 97 500,00 87 500,00