Hari Tanggal Waktu : 1. Auditor Ketua : Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s. 2. Auditor Anggota : Prof. Dr. Ir. Soebarinoto : PS Ilmu Keperawatan : Audit sistem (desk evaluation) melalui Website tentang: 1. Organisasi Fakultas/Program atau Jurusan/Program Studi a. Bagan/struktur Organisasi (termasuk struktur GJM/UJM) b. Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visidan Misi b. Dokumen Rencana5trategis (Renstra) c. Dokumen Program Kerja (r.-roker) d( Dokumen Pedomarl Pendidikan ~~ aSc< :.Ii~;i~~1{Jo.i.::: : No~ ButirAudit Ya/Tidak Keterangan A. OrQanisasi 1. Pengesahan dan 5urat Tugas Surat KeputusanDekan Tim Peniaminan Mutu y",< 2. 5truktur Organisasi dan Surat KeputusanDekan dan Baqan Alir YCl Bagan/ 5tru~tur Organisasi 3. Tuqas Pokok dan Funqsi 1'« Surat Keputusan Dekan B. Dokumentasi Dokumenterkait P5 5-1, P5 5-2, PS 5-3, PS profesi (kalau ada) denqan kode yanq benar 1. Visi-Misi dan Tujuan J'Ci Bukti dokumen disahkan Senat Fakultas 2. Rencana Strategis I Bukti dokumen yang Disahkan 'f "'I Senat Fakultas 3. Program Ker'a ",,'(1 Bukti dokumen disahkan Dekan 4. Pedoman Pendidikan v£, Bukti dokumen disahkan Dekan C. Sosia:isasi Ruang I Ling!<up AIM Batch I I Melalui Laman 1. Pimoinan Yc, I Surat Pemberitahuan 2. Dosen Y. SuratPemberitahuan 3. Mahasiswa Surat Pemberitahuan 4. Tenaqa Kependidikan r"f Co 5uratPemberitahuan 5. Eksternal Stakeholder J~ SuratPemberitahuan 6. Alumni -.Ill Surat Pemberitahuan D. Audit Internal 1 Telah dilakukan Audit \.j~, Borang laporan audit internal 2 Telah dilaoorkan {v(, , Boranq laporan audit internal 3 Telah ditindaklanjuti Y<i ! Bukti dokumen i ,
6
Embed
J'Civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/Bukti Evaluasi AIM BATCH 1.pdf · Tugas Pokok dan Fungsi 2. 5istem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra) ... Pengesahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HariTanggalWaktu
: 1. Auditor Ketua : Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s.2. Auditor Anggota : Prof. Dr. Ir. Soebarinoto
: PS Ilmu Keperawatan
: Audit sistem (desk evaluation) melalui Website tentang:1. Organisasi Fakultas/Program atau Jurusan/Program Studi
a. Bagan/struktur Organisasi (termasuk struktur GJM/UJM)b. Tugas Pokok dan Fungsi
2. 5istem Dokumena. Dokumen Visi dan Misib. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra)c. Dokumen Program Kerja (r.-roker)d( Dokumen Pedomarl Pendidikan
1. Pengesahan dan 5urat Tugas Surat Keputusan DekanTim Peniaminan Mutu y",<
2. 5truktur Organisasi dan Surat Keputusan Dekan danBaqan Alir YCl Bagan/ 5tru~tur Organisasi
3. Tuqas Pokok dan Funqsi 1'« Surat Keputusan DekanB. Dokumentasi Dokumen terkait P5 5-1, P5 5-2,
PS 5-3, PS profesi (kalau ada)denqan kode yanq benar
1. Visi-Misi dan Tujuan J'Ci Bukti dokumen disahkan SenatFakultas
2. Rencana Strategis I Bukti dokumen yang Disahkan'f "'I Senat Fakultas
3. Program Ker'a ",,'(1 Bukti dokumen disahkan Dekan4. Pedoman Pendidikan v£, Bukti dokumen disahkan Dekan
C. Sosia:isasi Ruang ILing!<up AIM Batch I IMelalui Laman
1. Pimoinan Yc, I Surat Pemberitahuan2. Dosen Y. Surat Pemberitahuan3. Mahasiswa Surat Pemberitahuan4. Tenaqa Kependidikan r"f Co 5urat Pemberitahuan5. Eksternal Stakeholder J~ Surat Pemberitahuan6. Alumni -.Ill Surat Pemberitahuan
D. Audit Internal1 Telah dilakukan Audit \.j~, Borang laporan audit internal2 Telah dilaoorkan {v(, , Boranq laporan audit internal3 Telah ditindaklanjuti Y<i ! Bukti dokumeni,
Matriks Penilaian Pengembangan SPMIProgram Studi I1mu Keperawatan
Universitas Brawijaya 2010
Organisasi sistem ~,,'"::aminan t·lutu
Internal (sPMI)Pengesahan dan s'.~a, Tugas TimPenjaminan Mutu :1. Tidak ada su',,: :.1gas dan
nenqesahan2. Hanya ada n: 5~rat ; ugas3. surat Tugas ,,:a namun tidak ada
nomor, tand" :a"lgan dekan danstempel
4. surat Tugas a:a namun tidak ada duapoint diantar" ~"tena no. 3
5. surat Tuga5 2:a namun tidak adasatu point d'2'":"-a k~iteria no. 3
struktur Organisas da" Bagan Alir
1. struktur Org""'s,,s, can Bagan Alirtidak ada
2. struktur On;2'.:S"Si Gan eagan Alirada namun :-':':'.- c!<ahkan dan tidaklengkap
3. struktur Org"~:".,,si jan eagan Alirada namun : :a~ ada penqesahan
4. struktur Org"',s,,s' Gan eagan Alirada (sudah ;: x,kan\ namun tidaklengkap
Tugas Pokok dan ;:'';'19Si
1. Tugas Pokok :a' ~u"gsi tidak ada2. Tugas Poko< ;:,,~ rungsi ada namun
belum disah~2" :2'1 cidak lengkap3, Tugas Pokok :a, i'u'1gsi ada namun
tidak ada pe':es"han4. Tugas Pokok :,,' rU:lgsi ada (sudah
(1) Nomer temuall (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS (4) Status: New, open, (5) Nama Auditor (6) Personil lunit kerja yangObservasi closed diaudit
(7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan (9) Tindakan perbaikan yang (10) Tanggal waktu (11) Verifikasi pada dokumen (12) Status Akhir: open,ketidaksesuaian dilakukan penyE:lesaian yang diperbaiki closed
StatusAkhfr
(12)~(M&.c)
Lampiran 15. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan KoreksiKode:00000 09101 15
I Kategori Temuan :
I 011)Auditor:1. Dr. Ir. Mohammad Bisri,
M.S.2. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenyebab:
. Jodwal penyelesaian tindakan koreksi :
! '> - ~ ~- .l{) \ ~
J
dr· S'u6a.~ .Ci\(-1 ~,(14("-)(Nama Teraudit)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyaksesuai banyaknya temuan)