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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN:
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS.
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
JARDINES DE TRUJILLO S.A1.- OBJETIVO
"s#ab$ecer $os $inea%ien#os para $a e$aboración & e$ con#ro$ de $os doc'%en#os & regis#ros
re$acionados a$ Sis#e%a de (es#ión de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$ de Jardines de Tr')i$$o
S*A*
2.- ALCANCE
"s#e procedi%ien#o se ap$ica a #odos $os doc'%en#os +po$,#ica ob)e#i.os %e#as
procedi%ien#os inor%ación de procesos nor%as in#ernas p$anes de e%ergencia
organigra%as doc'%en#os e#ernos e#c* & regis#ros de$ S(SSTO de $as !reas opera#i.as &
ad%inis#ra#i.as de Jardines de Tr')i$$o S*A*
3.- DEFINICIONES
3.1.- Docu!"#o
nor%ación sobre 'n #e%a espec,3co & s' %edio de sopor#e*
3.2.- Docu!"#o I"#!$"o
Doc'%en#o re$acionado con e$ Sis#e%a de (es#ión de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$ 4'e 5a
sido e%i#ido por Jardines de Tr')i$$o S*A*
3.3.- Docu!"#o E%#!$"o
Doc'%en#o re$acionado con e$ Sis#e%a de (es#ión de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$ 4'e 5a
sido e%i#ido por 'n organis%o 4'e no per#enece a Jardines de Tr')i$$o S*A* co%o: 6or%as
$ega$es 6or%as T7cnicas doc'%en#os de $os con#ra#is#as en#re o#ros*
3.&.- Docu!"#o Co"#$o'()o
Doc'%en#o para e$ c'a$ eis#e 'n procedi%ien#o de con#ro$ doc'%en#ario e$ c'a$ aseg'ra
4'e no se '#i$icen .ersiones no .igen#es & 4'e es#7 disponib$e a #odas $as personasresponsab$es de desarro$$ar ac#i.idades re$acionadas con dic5o doc'%en#o*
3.*.- Docu!"#o No Co"#$o'()o
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
Doc'%en#o 4'e no re4'iere es#ar ac#'a$i8ado ni disponib$e & 4'e se '#i$i8a para 3nes de
cons'$#a inor%ación o capaci#ación*
3.+.- Docu!"#o ,#/$co
Versiones an#eriores de 'n Doc'%en#o Con#ro$ado $as c'a$es 5an sido re#iradas de
circ'$ación en#re $os 's'arios & 4'e se conser.an para 3nes de cons'$#a por 'n per,odo
%!i%o de#er%inado*
3.0.- P$oc!)!"#o.
9odo de e)ec'#ar de#er%inadas acciones 4'e s'e$en rea$i8arse de $a %is%a or%a con 'na
serie co%n de pasos c$ara%en#e de3nidos 4'e per%i#en rea$i8ar 'n #raba)o in.es#igacióno es#'dio correc#a%en#e*
3..- No$(
"n'nciado 4'e es#ab$ece $os par!%e#ros acep#ab$es para 'n de#er%inado #e%a*
3..- Fo$(#o
Doc'%en#o 4'e #iene por 3na$idad regis#rar de#er%inada inor%ación para de)ar e.idencia de
$os res'$#ados ob#enidos o de $as ac#i.idades rea$i8adas* "$ ;or%a#o a$ ser co%p$e#ado se
con.ier#e en 'n Regis#ro*
3.1.- R!4#$o
Doc'%en#o n#erno o "#erno 4'e presen#a e.idencia de $os res'$#ados ob#enidos o de $as
ac#i.idades rea$i8adas*
3.11.- B(c5u6
Respa$do de $a inor%ación en %edios e$ec#rónicos*
3.12.- P$oc!)!"#o E#7")($ )! T$(8(9o PET;
Doc'%en#o n#erno 4'e describe $as acciones o pasos 4'e deben seg'irse para rea$i8ar de
%anera seg'ra & e3cien#e 'na de#er%inada #area*
3.13.- No$( )! P$oc!)!"#o O6!$(co"('! NPO;
Doc'%en#o e#erno de$ sis#e%a 4'e describe $os pasos a seg'ir para e$ 'nciona%ien#o de
e4'ipos de %anera seg'ra par!%e#ros de 'nciona%ien#o $i%pie8a de$ e4'ipo & "PP a 'sar
en cada ac#i.idad*
3.1&.- P$o4$((
Doc'%en#o n#erno 4'e describe $os rec'rsos ac#i.idades responsab$es & p$a8os para $ogar
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http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajohttp://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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'n ob)e#i.o de#er%inado*
3.1*.-R!4'(!"#o
Doc'%en#o n#erno generado para c'%p$ir con 'n re4'isi#o $ega$ 4'e con#iene 'n con)'n#o
de nor%as*
&.- RESPONSABILIDADES
&.1.- G!$!"#! )! M($5!#"4 < V!"#(.
Aseg'rar e$ c'%p$i%ien#o de$ presen#e procedi%ien#o en e$ !rea ba)o s' responsabi$idad*
&.2.- A)"#$()o$. Co%'nicar a #odas $as !reas $a ac#'a$i8ación de 'n doc'%en#o cada .e8 4'e se e%i#e
'na n'e.a .ersión*
Codi3ca re.isa & e$abora $os doc'%en#os & or%a#os de ac'erdo a $o es#ab$ecido en e$
presen#e procedi%ien#o*
9an#iene ac#'a$i8ada $a red in#erna de$ S(SSO con $a doc'%en#ación*
&.3.- Su6!$=o$ )! S!4u$)() S('u) Ocu6(co"('
Apo&ar en $a dis#rib'ción & di'sión de $a .ersión ac#'a$i8ada de $os doc'%en#os a$
persona$ de $as !reas & "%presas Con#ra#is#as de Jardines de Tr')i$$o S*A*
Con#ro$ar $a dis#rib'ción de doc'%en#os de$ S(SSO & rec'perar $as copias 5is#óricas*
9an#ener 'n regis#ro de $os doc'%en#os con#ro$ados dis#rib'idos as, co%o de $as
personas a 4'ienes se $es 5a dis#rib'ido dic5os doc'%en#os*
1.*.- DESARROLLO
*.1.- GENERALES
*.1.1.- Jardines de Tr')i$$o S*A* %an#iene en or%a#o ,sico &/o e$ec#rónico $a
doc'%en#ación necesaria para e$ S(SSO priori8!ndose e$ 'so de doc'%en#os en
or%a#o e$ec#rónico*
*.1.2.- Todos $os doc'%en#os con#ro$ados re$acionados con Seg'ridad & Sa$'d
Oc'paciona$ son ad%inis#rados por %edio de$ presen#e procedi%ien#o*
*.1.3.- "n Jardines de Tr')i$$o S*A* $a doc'%en#ación #iene $a sig'ien#e es#r'c#'ra*
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Políticas
LO QUE LA EMPRESA SECOMPROMETE HACER
KNOW HOW
EVIDENCIA DELO SE HACE
Objetios
Ma!"al #el S$SSO
P%oce#i&ie!tos' (la!es'(%o)%a&as' %e)la&e!tos
PET' Ca%tillas' MSDS' NPO
Re)ist%os' (la!os " ot%a i!*o%&aci+!)e!e%a#a co&o (a%te #el siste&a
COMO SA,ER
Doc"&e!tos e-te%!os .No%&a OHSAS /011/'2113' No%&atias le)ales4
G$7>co 1: E#$uc#u$( )! '( Docu!"#(c/"
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
*.1.&.- ?os doc'%en#os de3nidos en Jardines de Tr')i$$o S*A* para e$ S(SSO son $os
sig'ien#es:
Po$,#ica de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$ +Doc'%en#o 2n#erno1*
Ob)e#i.os 9e#as & Progra%as de SSO +Doc'%en#o 2n#erno1*
9an'a$ de$ S(SSO* +Doc'%en#o 2n#erno1*
Procedi%ien#os +Doc'%en#o 2n#erno1*
;or%a#os & regis#ros +Doc'%en#o n#erno
Progra%a An'a$ de$ Sis#e%a de (es#ión de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$+Doc'%en#o n#erno*
Procedi%ien#o "s#!ndar de Traba)o +Doc'%en#o n#erno/"#erno*
Reg$a%en#o +Doc'%en#o n#erno*
Progra%as +Doc'%en#o n#erno
6or%as ?ega$es & o#ros Re4'isi#os +Doc'%en#o "#erno*
9an'a$es de "4'ipos de A$#o Riesgo +Doc'%en#o "#erno*
@o)as de Da#os de Seg'ridad de 9a#eria$es 9SDS de$ pro.eedor +Doc'%en#o
"#erno*
*.2.- ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
?os principa$es aspec#os a #ener en c'en#a para $a e$aboración de $a doc'%en#ación
son $os sig'ien#es:
(.- E"c(8!?()o
"$ encabe8ado se rea$i8a sig'iendo $o sea$ado en $a #ab$a 1:
T(8'( 1: E@u!( )!' !"c(8!?()o
C(6o 1 C(6o 2 C(6o &
C(6o 3
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
C(6o 1: Todos $os doc'%en#os $$e.ar!n e$ $ogo#ipo de Jardines de Tr')i$$o S*A* e$ c'a$
se %'es#ra en e$ gr!3co 2*
G$7>co 2: ?ogo#ipo de $a e%presa*
J($)"! )! T$u9''o S.A.
C(6o 2: Debe con#ener e$ no%bre de$ Sis#e%a de (es#ión en $e#ras %a&sc'$as*
")e%p$o: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tipo de $e#ra: Cen#'r& (o#5ic
Ta%ao: 0
C(6o 3: Ti#'$o de$ doc'%en#o se consigna e$ no%bre de$ doc'%en#o es#e debe ser
preciso & descrip#i.o de$ con#enido de$ %is%o*
Tipo de $e#ra: Cen#'r& (o#5ic
Ta%ao: 11
C(6o &: Cons#a de < ca%pos co%o se indica*
(; C/)4o: se consigna e$ código de$ doc'%en#o conor%e $o sea$ado en $a #ab$a 2*
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
T(8'( 2: S#!( )! Co)>c(c/"
JARTSA F nicia$es de J($)"! )! T$u9''o S.A.
AGC Fndica e$ !rea a$ c'a$ per#enece e$ doc'%en#o $os doc'%en#os de$ Hrea de
Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$ $$e.ar!n e$ código SSO*
D FDe ac'erdo a $a Tab$a de Codi3cación de Doc'%en#ación JARTSA-SSO-CDR-
-PROD-ANED; indica e$ no%bre de$ doc'%en#o de $a Direc#ri8*IIe* F 6%ero corre$a#i.o de $as Direc#rices*II F Codi3cación corre$a#i.a para doc'%en#os asociados*
8; V!$/": 6%ero de .ersión .igen#e de$ doc'%en#o +co%en8ando con e$ 00
c; A6$o8(c/": ;ec5a de inicio de .igencia de$ doc'%en#o debe escribirse co%o
sig'e: d,a/%es/ao*
); P74"(: co$ocar en cada 5o)a de$ doc'%en#o e$ n%ero de p!gina co%o X de *
8.- P! )! 674"(: Segn %ode$o*
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cupacional!
c.- Ec$#u$( Tipo de $e#ra: Cen#'r& (o#5ic in#er$ineado 1= espacios & 1 espacio adiciona$ en $o
posib$e en#re n'%era$ & n'%era$*
6egri$$a para resa$#ar inor%ación re$e.an#e*
).- E#$uc#u$( )!' )ocu!"#o
?a es#r'c#'ra de $os doc'%en#os deber! seg'ir $o es#ab$ecido en e$ aneo Tab$a de
"s#r'c#'ra de Doc'%en#os JARTSA-SSO-CDR--PROD-ANEC;
*.3.- PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y REGISTROS
?a $is#a de doc'%en#os con#ro$ados se enc'en#ra en e$ Aneo C
*.3.1.- "$ Con#ro$ Doc'%en#ario para Doc'%en#os n#ernos & Regis#ros cons#an de $assig'ien#es e#apas de ac'erdo a$ Aneo A:
a* "$aborar
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
b* den#i3car / Codi3car
c* Re.isar
d* Aprobar
e* Dis#rib'ir
* Co%'nicar
g* Conser.ar
5* 9odi3car
*.3.2.- ?a e#apa de "$aborar i%p$ica 4'e de ac'erdo a$ aneo G 9a#ri8 para
"$aboración & Aprobación de Doc'%en#os e$ respec#i.o responsab$e:
De3ne 4'e n'e.os doc'%en#os son re4'eridos para $a ges#ión de $os riesgos
de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$*
Aseg'ra 4'e $os doc'%en#os re$acionados con Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$
c'%p$an con $a es#r'c#'ra es#ab$ecida en e$ aneo C Tab$a de "s#r'c#'ra de
Doc'%en#os Aseg'ra 4'e $os doc'%en#os de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$
e%i#idos por o#ras !reas de Jardines de Tr')i$$o S*A* c'%p$an con $a es#r'c#'ra
es#ab$ecida en e$ aneo D Tab$a de "s#r'c#'ra de Doc'%en#os
*.3.3.- ?a e#apa de den#i3car / Codi3car i%p$ica 4'e:
Cada responsab$e de $a e$aboración de $os doc'%en#os de $as !reas de
Jardines de Tr')i$$o S*A* en.,a $os doc'%en#os prop'es#os para s' re.isión &
codi3cación por par#e de$ Ad%inis#rador*
Ad%inis#rador re.isa 4'e c'%p$a e$ presen#e procedi%ien#o & $os re4'isi#os de
$a nor%a O@SAS 1E001:200B*
*.3.&.- Ad%inis#rador codi3ca #odos $os doc'%en#os de$ S(SSO con 'n código
a$/ an'%7rico nico de ac'erdo a$ aneo D Tab$a de Codi3cación de ?a e#apa de
re.isar %p$ica 4'e de ac'erdo a$ aneo 9a#ri8 para "$aboración & Aprobación de
Doc'%en#os +Aneo G e$ responsab$e respec#i.o debe:
Re.isar e$ doc'%en#o rea$i8ando $as %odi3caciones 4'e considere necesarias*
Veri3car 4'e se '#i$ice 'n $eng'a)e de !ci$ en#endi%ien#o para $as personas a$as c'a$es .a dirigido dic5o doc'%en#o*
*.3.*.- ?a e#apa de Aprobar i%p$ica 4'e de ac'erdo a$ aneo 9a#ri8 para "$aboración
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
& Aprobación de Doc'%en#os +Aneo G e$ responsab$e respec#i.o debe:
Re.isar e$ doc'%en#o rea$i8ando $as %odi3caciones 4'e considere necesarias*
Apr'eba e$ doc'%en#o*
A$ aprobar $os doc'%en#os debe ser inc$'ido por e$ Ad%inis#rador en e$
or%a#o K?is#a 9aes#ra de Doc'%en#os n#ernosL reerenciado $a ec5a de
dic5a aprobación*
*.3.+.- ?a e#apa de Dis#rib'ir i%p$ica 4'e e$ Ad%inis#rador en.,a a #ra.7s de 'n
correo e$ec#rónico a $os ni.e$es de s'per.isión de Jardines de Tr')i$$o S*A* $os
doc'%en#os 4'e se generen &/o se %odi34'en $os eis#en#es* "n dic5o correo
e$ec#rónico se ad)'n#ara 'na bre.e resea sobre e$ re4'isi#o a#endido & co%o acceder
a$ doc'%en#o*
*.3.0.- Asi%is%o- $os Je/es de Hrea son responsab$es de:
Veri3car 4'e se re#iren $as .ersiones an#eriores de $os doc'%en#os &
ac#'a$i8ar con $os doc'%en#os .igen#es
*.3..- ?a e#apa de Conser.ar i%p$ica 4'e:
"$ Ad%inis#rador es e$ responsab$e 4'e $os doc'%en#os in#ernos en or%a#o
,sico & e$ec#rónico se enc'en#ren iden#i3cados en e$ or%a#o de $a ?is#a
9aes#ra de Doc'%en#os & 4'e $os regis#ros en or%a#o ,sico & e$ec#rónico se
enc'en#ren iden#i3cados en e$ or%a#o de $a ?is#a 9aes#ra de Regis#ros*
*.3..- ?a e#apa de 9odi3car i%p$ica 4'e:
Se ca%bia e$ n%ero de .ersión de$ doc'%en#o a $a in%edia#a consec'#i.a*
Se '#i$i8a $e#ra c'rsi.a para iden#i3car $as %odi3caciones %an#eni7ndose as,
5as#a $a sig'ien#e re.isión*
?a .ersión an#erior de$ doc'%en#o 4'edar! arc5i.ada por e$ S'per.isor de
Seg'ridad Sa$'d Oc'paciona$*
*.&.- PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS ETERNOS
*.&.1.- "$ Con#ro$ Doc'%en#ario para $os Doc'%en#os "#ernos cons#a de $assig'ien#es e#apas de ac'erdo a$ aneo A
den#i3car & con#ro$ar
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
Dis#rib'ir & Co%'nicar
Conser.ar
*.&.2.- ?a e#apa de den#i3car i%p$ica 4'e e$ Ad%inis#rador &/o S'per.isor de
Seg'ridad Sa$'d Oc'paciona$*
Recibe por par#e de $os responsab$es $as !reas de Jardines de Tr')i$$o S*A* o
"%presas Con#ra#is#as $os doc'%en#os re$acionados con e$ Sis#e%a de
Seg'ridad Sa$'d Oc'paciona$ de origen e0#erno*
nc$'&e $os doc'%en#os en e$ or%a#o de ?is#a 9aes#ra de Doc'%en#os
"#ernos 4'e se %an#endr! en arc5i.o*
*.&.3.- ?a e#apa de Dis#rib'ir i%p$ica 4'e e$ Ad%inis#rador*
"n.,a cada .e8 4'e se iden#i34'e 'n n'e.o doc'%en#o o $a %odi3cación de
'no eis#en#e 'n correo e$ec#rónico a $os ni.e$es de s'per.isión de Jardines
de Tr')i$$o S*A*
Asi%is%o- $os Je/es de Hrea son responsab$es de:
2%pri%ir $as copias necesarias para e$ persona$ a s' cargo de Pes4'era
Jardines de Tr')i$$o S*A*
+.- CONTROL DE LOS REGISTROS+.1.- ?os regis#ros son necesarios para de%os#rar conor%idad con e$ Sis#e%a de (es#ión
SSO se iden#i3can en $a ?is#a 9aes#ra de Regis#ros*
+.2.- ?os regis#ros se iden#i3can por Código &/o Ti#'$o* Asi%is%o deben #ener ;ec5a &
no%bre de $a persona 4'e $o e$abora*
+.3.- "$ ?'gar #ie%po & responsab$e de conser.ación de $os regis#ros se enc'en#ran
es#ab$ecidos en $a ?is#a 9aes#ra de Regis#ros*
+.&.- Para $a conser.ación de $os regis#ros e$ec#rónicos:
"$ S'per.isor de Seg'ridad Sa$'d Oc'paciona$ es responsab$e de $a
conser.ación de $os regis#ros $os c'a$es deber!n rea$i8arse diaria%en#e*
+.*.- Para $a conser.ación de $os regis#ros ,sicos $os Responsab$es de s' conser.ación
conor%e $o indicado en $a ?is#a 9aes#ra de Regis#ros deben aseg'rar 4'e:
"s#7n pro#egidos de $a 5'%edad & po$.o de %odo 4'e per%ane8can $egib$es
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
"s#7n ordenados crono$ógica%en#e
Sean accesib$es so$o a personas a'#ori8adas por e$ Responsab$e de$ con#ro$
de$ regis#ro
Se iden#i34'e $os regis#ros 4'e se 5a&an pres#ado
0.- CAPACITACION
6o ap$ica
.- FORMATOSE*1*- ?is#a 9aes#ra de Doc'%en#os n#ernos +JARTSA-SSO-CDR-XX-PRODXX-;OR01
E*2*- ?is#a 9aes#ra de Doc'%en#os "#ernos +JARTSA-SSO-CDR-XX-PRODXX-;OR02
E**- ?is#a 9aes#ra de Regis#ros +JARTSA-SSO-CDR-XX-PRODXX-;OR0
.- NORMAS REFERENCIALES
6or%a O@SAS 1E001:200B Re4'isi#o
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
1.- ANEOSD(4$(( )! F'u9o )!' P$oc!o )! Co"#$o' Docu!"#($o )! Docu!"#o I"#!$"o
JARTSA-SSO-CDR--PROD-ANEA
A"!%o A;
M(#$? 6($( E'(8o$(c/" < A6$o8(c/" )! Docu!"#o JARTSA-SSO-CDR--PROD-
ANEB
A"!%o B;
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nicio
De3nir doc'%en#o a
"$aborar &/o %odi3car
"s 'ndoc'%e
n#on'e.oM
9odi3car e$Doc'%en#o
"$aborar e$doc'%en#o
6o Si
Asignar códigode con#ro$
Ac#'a$i8ar e$n%ero de .igencia
de$ doc'%en#o
?$e.ar adisc'sión pb$ica
Aprobar & dis#rib'ir e$doc'%en#o
Arc5i.ar doc'%en#o en%an'a$ &/o procedi%ien#o
;ina$
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Po$,#ica de Seg'ridad & Sa$'d
Oc'paciona$
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
Progra%a An'a$ de Seg'ridad &
Sa$'d Oc'paciona$
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
9an'a$ de Seg'ridad & Sa$'d en e$
Traba)o
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
Procedi%ien#o de Seg'ridad &
Sa$'d en e$ Traba)o
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
;or%a#o de Seg'ridad & Sa$'d en
e$ Traba)o
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
Procedi%ien#o "s#!ndar de Traba)o
+P"T
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
6or%a de Procedi%ien#o
Operaciona$
S'per.isor de
SSO Jee de T'rno
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
Reg$a%en#o in#erno de Seg'ridad
& Sa$'d en e$ Traba)o
S'per.isor de
SSO
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
Progra%a de (es#ión de Seg'ridad
& Sa$'d en e$ Traba)o
S'per.isor de
SSO Oc'paciona$
G!$!"#! )! M($5!#"4 <
V!"#( A)"#$()o$
S'per.isor de SSO
(eren#e (enera$
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
T(8'( )! E#$uc#u$( )! Docu!"#o JARTSA-SSO-CDR--PROD-ANEC
A"!%o C
DOCUMENTO ESTRUCTURA9an'a$ & Procedi%ien#os de
Seg'ridad & Sa$'d
Oc'paciona$ "ncabe8ado
?ogo de $a "%presa6o%bre de$ procedi%ien#oCódigo de$ procedi%ien#oVersión de$ procedi%ien#o
;ec5a de Aprobación6%ero de p!gina
Con#enido Ob)e#i.oA$cance
De3niciones
Responsabi$idadesDesarro$$o
Capaci#ación;or%a#os
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DOCUMENTO ESTRUCTURA
Po$,#ica de Seg'ridad & Sa$'dOc'paciona$
"ncabe8ado
?ogo de $a "%presa6o%bre de$ doc'%en#oCódigo de$ doc'%en#oVersión de$ doc'%en#o;ec5a de Aprobación
6%ero de p!gina
Con#enido
"n'nciados;or%a#osCon#ro$ de Ca%bios:
nor%ación de donde
pro.iene $a $#i%a .ersión"$aborado Re.isado &
A'#ori8adoPie de p!gina Copia asignada a:
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
6or%as reerencia$esAneo
Con#ro$ de Ca%bios"$aborado Re.isado &
A'#ori8adoPie de p!gina
DOCUMENTO ESTRUCTURA
;or%a#o de Seg'ridad &
Sa$'d Oc'paciona$
"ncabe8ado
?ogo de $a "%presa
6o%bre de$ or%a#oCódigo de$ or%a#oVersión de$ or%a#o
;ec5a de Aprobación6%ero de p!gina
Con#enido "n'nciados
DOCUMENTO ESTRUCTURA
Reg$a%en#o n#erno de
Seg'ridad & Sa$'d en e$
Traba)o
"ncabe8ado
?ogo de $a "%presa6o%bre de$ Reg$a%en#oCódigo de$ Reg$a%en#oVersión de$ Reg$a%en#o
;ec5a de Aprobación
6%ero de p!gina
Con#enidoNndice
Cap,#'$os Ar#,c'$osCon#ro$ de Ca%bios
"$aborado Re.isado &
A'#ori8ado
Pie de p!ginanor%ación de donde
pro.iene $a $#i%a .ersión
DOCUMENTO ESTRUCTURA
Procedi%ien#o "s#!ndar de Traba)o +P"T
"ncabe8ado ?ogo de $a "%presa6o%bre de$ Procedi%ien#oCódigo de$ Procedi%ien#oVersión de$ Procedi%ien#o
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;ec5a de Aprobación6%ero de p!gina
Con#enido
Ob)e#i.oA$cance
De3nicionesResponsabi$idades
Desarro$$o;or%a#os
6or%as reerencia$esAneos
Con#ro$ de Ca%bios
"$aborado Re.isado &A'#ori8ado
Pie de p!ginanor%ación de donde
pro.iene $a $#i%a .ersión
DOCUMENTO ESTRUCTURA
P$an An'a$ de Seg'ridad &
Sa$'d en e$ Traba)o
E"c(8!?()o
?ogo de $a "%presa6o%bre de$ Progra%aCódigo de$ Progra%aVersión de$ Progra%a;ec5a de Aprobación
6%ero de p!gina
Co"#!")o
n#rod'cciónA$cance
De3nicionesResponsabi$idades
Rec'rsos"$e%en#osOb)e#i.os
Co%en#arios ;ina$es
DOCUMENTO ESTRUCTURADoc'%en#os de o#ras Hreas
"ncabe8ado +co%o %,ni%o?ogo de $a "%presa
6o%bre de$ doc'%en#oCon#enido "n'nciados
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
Pie de p!gina +co%o %,ni%oVersión ec5a & responsab$e
de aprobación
T(8'( )! Co)>c(c/" )! Docu!"#(c/" JARTSA-SSO-CDR--PROD-ANED
A"!%o D
I)!"#>c(c/" )!' T6o )! Docu!"#o
PROD/9A6 Procedi%ien#o/ 9an'a$ de$ Sis#e%a de Seg'ridad & Sa$'d Oc'paciona$
P"T Procedi%ien#o "s#!ndar de Traba)o
R"( Reg$a%en#o
PRO(/P?A6 Progra%a/P$an
9P @o)as de Da#os de Seg'ridad de 9a#eria$es 9SDS 6i.e$ s'ario
OGJ O#ros
; ;or%a#o
11.- CONTROL DE CAMBIOS
FEC,A VERSIÓN CAMBIO SECCIÓN
CAMBIOS
EFECTUADO
S
INCORPORÓ
12.- ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORADO POR:
NOMBRE CARGO FEC,A FIRMA ,UELLA DIG
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PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
T'$a Ag'i$ar Geni#es S'per.isor de SSO
REVISADO POR:
T'$a Ag'i$ar Geni#es S'per.isor de SSO
Jorge (eb5ard ;ei)oo9aic5$e Ad%inis#rador
Diego "$o& (on8a$esOrbegoso Con#a.a$$i
(eren#e de9are#ing & Ven#as
APROBADO POR:
T'$a Ag'i$ar Geni#es S'per.isor de SSO
Jorge (eb5ard ;ei)oo9aic5$e Ad%inis#rador
Diego "$o& (on8a$esOrbegoso Con#a.a$$i
(eren#e de9are#ing & Ven#as
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