81 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN RM juta Tahun Mengurus Pembangunan JABATAN PERDANA MENTERI Maksud Bekalan/Pembangunan 6 Mengurus RM Pembangunan RM Jumlah RM Cara Langsung Pinjaman 4,922,469,000 11,019,328,300 0 15,941,797,300 MISI Menerajui agenda pembangunan negara menerusi perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian serta penambah nilai kepada dasar dan program Kerajaan selaras dengan Gagasan 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dalam menuju Wawasan 2020. PELANGGAN (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong; (ii) Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja Negeri-negeri; (iii) Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim; (iv) YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri dan Anggota Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri; (v) Bekas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong; (vi) Bekas Perdana Menteri; 5,628 5,646 5,842 5,984 4,922 7,753 8,309 10,238 14,326 11,019 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2013 2014 2015 2016 2017
54
Embed
JABATAN PERDANA MENTERI · Bil. surat pelantikan 70 60 60 Bil. keputusan mesyuarat tertinggi Kerajaan 56 75 75 Bil. Warta Kerajaan (Percetakan Akta) 13 20 20 Bil. jawapan soalan Parlimen
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Cara Langsung Pinjaman 4,922,469,000 11,019,328,300 0 15,941,797,300
MISI
Menerajui agenda pembangunan negara menerusi perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian serta penambah nilai kepada dasar dan program Kerajaan selaras dengan Gagasan 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dalam menuju Wawasan 2020. PELANGGAN
(i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong; (ii) Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja Negeri-negeri; (iii) Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim; (iv) YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri dan Anggota
Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri; (v) Bekas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri
Agong; (vi) Bekas Perdana Menteri;
5,628 5,6465,842 5,984
4,922
7,753 8,309
10,238
14,326
11,019
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2013 2014 2015 2016 2017
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 81 10/15/16 2:58 PM
82
(vii) Kementerian dan Jabatan Persekutuan;
(viii) Kerajaan-kerajaan Negeri; (ix) Badan-badan Berkanun; (x) Ahli Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara); (xi) Tetamu luar negara; (xii) Pegawai dan kakitangan Kerajaan; dan (xiii) Orang awam.
OUTCOME
(i) Peningkatan pertumbuhan sosioekonomi dan pembangunan negara yang lebih seimbang;
(ii) Pengukuhan perpaduan rakyat dan peningkatan keselamatan negara; (iii) Pertumbuhan sosioekonomi di wilayah pembangunan; (iv) Peningkatan tahap pematuhan undang-undang dan peraturan; (v) Peningkatan tahap kepuasan pelanggan terhadap sistem penyampaian
kehakiman; (vi) Peningkatan kompetensi, kualiti dan produktiviti modal insan; (vii) Peningkatan kefahaman dan penghayatan Islam; (viii) Peningkatan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian sektor awam;
dan (ix) Transformasi persekitaran ekonomi yang lebih kondusif.
PROGRAM 1 : PENTADBIRAN Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan termasuk pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, keselamatan, sosial dan lain-lain kepada warga Jabatan Perdana Menteri (JPM) dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan. Aktiviti 1 : Jabatan Perdana Menteri Objektif – Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 82 10/15/16 2:58 PM
83
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus projek lewat jadual (%) 6.6 9 9 Bil. produk inovasi yang dihasilkan 45 20 20 Bil. pegawai yang mengikuti latihan kepakaran dalam
bidang utama Bil. mesyuarat utama diadakan Peratus pematuhan pengurusan kewangan tahunan
jabatan/agensi mencapai 80% (%)
2,855
56
84.9
600
57
85
600
57
85 Aktiviti 2 : Penyelidikan Objektif – Membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan negara, memperkasakan kedaulatan negara serta memelihara dan memartabatkan imej negara di persada antarabangsa.
Bil. projek khas dijalankan Bil. sumber manusia yang kompeten Bil. peningkatan jaringan
10 65 880
10 65 880
10 65
880 Aktiviti 3 : Kawal Selia FELDA Objektif – (a) Merangka, menyelaras, memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan sosioekonomi dan pemantapan kesejahteraan hidup warga FELDA selaras dengan arahan dasar YAB Perdana Menteri yang menghendaki perancangan dasar, program dan aktiviti FELDA serta pelaksanaannya diberi fokus dan mendapat perhatian langsung daripada Kerajaan; dan (b) Menjamin keseimbangan dalam pembangunan negara yang melibatkan kawasan bandar dan luar bandar bagi generasi kedua dan ketiga serta peneroka akan digembleng untuk memajukan tanah rancangan sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang besar.
Aktiviti 4 : Seranta FELDA Objektif – (a) Menjelaskan, memastikan dan menyalurkan semua dasar Kerajaan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan kepada warga FELDA dengan kerjasama agensi-agensi di bawah JPM; (b) Menjalankan fungsi sebagai pengantara dan pemudah cara antara kementerian, agensi-agensi Kerajaan dengan warga FELDA di seluruh Malaysia; (c) Menilai keberkesanan dan keperluan program-program pembangunan dan dasar-dasar Kerajaan agar diterima serta disokong sepenuhnya oleh warga FELDA dan negeri secara amnya; (d) Merealisasikan amanat YAB Perdana Menteri selaku menteri yang
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 83 10/15/16 2:58 PM
84
bertanggungjawab tentang FELDA agar setiap program pembangunan warga FELDA diberikan fokus serta mendapat perhatian langsung daripada Kerajaan serta lima (5) teras utama FELDA dicapai dengan jayanya; (e) Melaksanakan program-program Ikatan Hati Warga Felda (IKTIRAF) sebagai ejen penghubung antara generasi baru warga FELDA dengan Kerajaan agar kumpulan ini berterusan menyokong usaha Kerajaan dalam pembangunan warga belia.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. laporan-laporan berkala 377 310 624 Bil. program yang dilaksanakan 34 28 21
Aktiviti 5 : Bahagian PERMATA Objektif – Bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara dan jawatankuasa-jawatankuasa di bawahnya serta memberikan khidmat pengurusan, operasi, penyelarasan, pemantauan dan sokongan dalam pelaksanaan Program PERMATA Negara.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. urus setia kepada Majlis Pelaksanaan Program
PERMATA dan Jawatankuasanya 2 2 2
Bil. pengoperasian Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN)
88 88 93
Bil. pemantauan standard dan kualiti kurikulum PERMATA Negara melalui sistem jaminan kualiti PERMATA Q
16 50 240
Bil. kemasukan kanak-kanak ke Program PERMATA Kurnia
150 300 300
Bil. penyelarasan Program PERMATA II 6 6 6 Aktiviti 6 : Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan Objektif – (a) Memberi khidmat keurusetiaan yang cekap dan berkesan kepada Jemaah Menteri dan Ketua Setiausaha Negara yang juga menjadi Setiausaha Jemaah Menteri serta mengesan pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan; dan (b) Memastikan maklumat terperingkat Kerajaan diuruskan dengan berhati-hati selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan Kerajaan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. surat pelantikan 70 60 60 Bil. keputusan mesyuarat tertinggi Kerajaan 56 75 75 Bil. Warta Kerajaan (Percetakan Akta) 13 20 20 Bil. jawapan soalan Parlimen 1,786 2,000 2,000 Bil. maklum balas mesyuarat 4,386 2,000 2,000
Aktiviti 7 : Lembaga Penasihat Objektif – (a) Mempertimbangkan representasi (rayuan) Orang Tahanan yang ditahan di bawah undang-undang pencegahan dan membuat syor kepada Yang di-Pertuan Agong dalam
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 84 10/15/16 2:58 PM
85
masa tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan representasi Orang Tahanan atau dalam tempoh lebih lama yang dibenarkan oleh Yang di-Pertuan Agong; dan (b) Mengkaji semula kes-kes Perintah Tahanan, Pelanjutan Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan, Penggantungan Pelanjutan Perintah Tahanan, Perintah Sekatan dan Pelanjutan Perintah Sekatan mengikut masa yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkaitan dan mengemukakan laporan bertulis mengenai pendapatnya, kepada Menteri Dalam Negeri, sama ada Perintah Tahanan atau Perintah Sekatan itu diteruskan atau dihentikan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985
899 900 900
Bil. Akta Pencegahan Jenayah (POCA) 662 700 700
Aktiviti 8 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Objektif – Menjadi pusat rujukan kepada semua isu berkenaan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan personel serta keselamatan, di samping menggubal, mengeluarkan dan menentukan dasar keselamatan perlindungan untuk dilaksanakan dengan sempurna.
Aktiviti 9 : Biro Tatanegara Objektif – (a) Mengendalikan pelbagai kursus dan seminar pemupukan patriotisme kepada semua lapisan masyarakat termasuk anggota komuniti institusi pendidikan, belia, pekerja awam dan swasta, anggota pertubuhan, serta pemimpin dan pemaju masyarakat; (b) Mewujudkan media penyampaian pendidikan kenegaraan kepada semua rakyat Malaysia melalui media elektronik dan cetak; (c) Mewujudkan kumpulan kader dan sukarelawan Biro Tatanegara di seluruh negara melalui program latihan lanjutan task force dan khidmat masyarakat; (d) Meningkatkan kualiti Program Bina Negara melalui kegiatan penyelidikan; dan (e) Melaksanakan penyelidikan mengenai keberkesanan dasar-dasar Kerajaan dan kajian mengenai kerenggangan antara Kerajaan dan rakyat.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. latihan merangkumi seminar, kursus, bengkel dan lain-lain
2,281 1,674 2,100
Bil. terbitan kenegaraan seperti buletin, laporan, bahan ilmiah dan lain-lain
42,000 51,000 49,000
Bil. latihan kepada tenaga penggerak (penceramah, fasilitator, pengkuliah dan lain-lain)
320 400 400
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 85 10/15/16 2:58 PM
86
Aktiviti 10 : Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa Objektif – Menguruskan istiadat dan protokol negara, penganugerahan darjah-darjah Kebesaran Persekutuan, lawatan pembesar-pembesar negara dan persidangan antarabangsa yang terbaik berteraskan kecemerlangan kerja yang berkualiti.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. penganjuran majlis rasmi Kerajaan 23 27 30 Bil. majlis penganugerahan darjah kebesaran,
bintang dan pingat persekutuan 1,773 1,800 1,800
Bil. bantuan kemudahan teknikal dalam penganjuran persidangan antarabangsa kepada kementerian/jabatan/agensi kerajaan
66 50 45
Bil. bantuan protokol dan khidmat nasihat kepada Kementerian/Jabatan/Swasta (agensi pelaksana)
300 300 350
Aktiviti 11 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE) Objektif – (a) Menyediakan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang sentiasa high availability dan tahap keselamatan yang terjamin untuk menyokong pentadbiran dan pengurusan membuat keputusan dengan cepat, tepat dan berkesan; dan (b) Menjadikan ICT sebagai pemangkin untuk meningkatkan kualiti, produktiviti dan kecekapan pegawai dan kakitangan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus kebolehsediaan infrastruktur ICT (%) 99.1 99 99 Peratus Indeks Kepuasan Pelanggan ke atas penyampaian perkhidmatan meja bantuan SMPKE (%)
80
80
80
Peratus tahap penggunaan aplikasi dalaman Pejabat Perdana Menteri (%)
92
80 80
PROGRAM 2 : UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE) Objektif – (a) Merangka dasar dan strategi pembangunan sosioekonomi negara; (b) Menyediakan rancangan pembangunan jangka sederhana dan panjang; (c) Menyediakan peruntukan pembangunan untuk Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11); (d) Memantau dan menilai program serta projek pembangunan berdasarkan kepada enam (6) teras RMKe-11; (e) Melaksanakan penyelidikan ekonomi dan menasihati Kerajaan mengenai isu-isu ekonomi; dan (f) Melaksanakan pengurusan nilai bagi projek-projek pembangunan bernilai RM50 juta dan ke atas serta menyediakan khidmat nasihat teknikal, kejuruteraan dan kos projek pembangunan. Aktiviti 1 : Perkhidmatan Korporat Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan menepati masa dalam pengurusan dan pembangunan sumber secara optimum meliputi sumber manusia, kewangan dan akaun, pentadbiran am, keurusetiaan, perkhidmatan ICT dan perkhidmatan perundangan.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 86 10/15/16 2:58 PM
87
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. program peningkatan kapasiti dan keupayaan sumber manusia
Aktiviti 2 : Perancangan Ekonomi Objektif – Menjadi agensi pusat utama dalam perancangan pembangunan negara, pengagihan sumber dan pemantauan prestasi perbelanjaan kementerian/agensi untuk mencapai pertumbuhan mampan dan inklusif bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah negara maju pada tahun 2020.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pengemaskinian rangka kerja ekonomi makro 6 2 2 Bil. projek Rancangan Malaysia Lima Tahun 22 17 17 Bil. kajian dasar dan strategi pembangunan sosioekonomi negara
6 3 3
Bil. Notis Perubahan (NOC) 684 500 500
Aktiviti 3 : Dasar Objektif – Menjadi agensi pusat utama dalam perancangan pembangunan negara, pengagihan sumber dan pemantauan prestasi perbelanjaan kementerian/agensi untuk mencapai pertumbuhan mampan dan inklusif bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah negara maju pada tahun 2020. Selain itu, turut bertindak selaku pemudah cara pihak berkepentingan yang melibatkan kerja-kerja keurusetiaan Majlis Ekonomi dan Jawatankuasa Perancang dan Pembangunan Negara.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kajian dasar dan strategi pembangunan
sosioekonomi negara 3 3 3
Bil. Mesyuarat Majlis Ekonomi dan Jawatankuasa Perancang dan Pembangunan Negara
39 42 42
Bil. Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
4 4 4
PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP) Objektif – Menjadi agensi pusat yang unggul dalam menyelaras dan memantau pembangunan negara. Aktiviti 1 : Penyelarasan Projek Khas Objektif – (a) Menentukan pengurusan dan pelaksanaan tugas-tugas khas dan projek di bawah Peruntukan Khas, Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam dan Infrastruktur Asas teratur dan berkesan; dan (b) Memastikan pelaksanaan Mesyuarat Jentera Penyelarasan Pelaksanaan selaras dengan Arahan No. 1/2010.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 87 10/15/16 2:58 PM
88
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara Bil. Mesyuarat Majlis Tindakan Negara Bil. Mesyuarat Aku Janji Kerajaan Persekutuan Bil. Mesyuarat Penyelarasan Sektor Projek Khas Bil. sesi naziran projek fizikal di setiap negeri
1 1 2 1
14
2 2 4 4
14
2 2 4 4
14 Aktiviti 2 : Pusat Transformasi Penyampaian Objektif – Menjadi agensi pusat utama bagi memantau pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan serta menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan cekap dan berkesan supaya pelaksanaannya selaras dengan matlamat pembangunan negara.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. lawatan pemantauan 1,316 1,080 1,080 Peratus prestasi penyelesaian masalah yang dikenalpasti (%) Bil. pelaporan prestasi pengemaskinian data SPPII dan pelaporan prestasi pencapaian kementerian
87
72
75
72
75
72
Bil. pelaksanaan aktiviti inspektorat bagi semua kementerian
1 1 1
Bil. pelaksanaan aktiviti penilaian outcome bagi semua semua kementerian
1 1 1
Aktiviti 3 : Pembangunan Strategik Objektif – (a) Memastikan pengurusan kewangan, personel dan teknologi maklumat jabatan teratur, cekap dan berkesan selaras dengan keperluan organisasi dan memberi khidmat bantuan dan sokongan yang terbaik kepada pelanggan; dan (b) Memantau keberkesanan strategi dan objektif dasar penyusunan semula masyarakat dan dasar pengagihan kekayaan negara serta memastikan pelarasan pelaksanaan projek-projek ekonomi utama Kerajaan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus dan pembangunan (%) Peratus kes isi rumah eKasih dibuat verifikasi dan pemutihan (%)
98
95.3
90
90
90
90
Peratus lawatan ke tapak projek/program bumiputera Sabah dan Sarawak (%)
14 15 15
Bil. Mesyuarat Penyelarasan - Mesyuarat Penyelarasan Bersama Agensi-
agensi di Sabah dan Sarawak - Mesyuarat Majlis Bumiputera Pulau
Pinang, Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Program/Projek Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang dan PERDA
13
6
12 8
12 8
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 88 10/15/16 2:58 PM
89
PROGRAM 4 : MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN) Objektif – Memastikan penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara serta arahan langkah-langkah keselamatan dikendalikan secara terancang, komprehensif dan bersepadu. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memastikan semua bahagian dan MKN Negeri diberi khidmat sokongan yang meliputi pengurusan personel termasuk pelantikan, urusan perkhidmatan dan perjawatan, latihan, pengurusan kewangan, perolehan dan pentadbiran dijalankan secara cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus kehadiran kursus warga MKN sebanyak 7 Hari (%)
83 83 84
Aktiviti 2 : Komunikasi Strategik Objektif – Memastikan aktiviti komunikasi strategik dilaksanakan secara terancang dan berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap kepentingan ketenteraman awam dan keselamatan negara.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus tahap kefahaman masyarakat dan kakitangan kerajaan terhadap dasar-dasar kerajaan (%)
86 86 84
Aktiviti 3 : Urus Setia Majlis Keselamatan Negara Objektif – (a) Memantapkan dasar-dasar keselamatan negara dengan mengemaskini dasar dan arahan berkaitan keselamatan negara; (b) Memperkukuhkan ketahanan nasional; dan (c) Memastikan hak-hak kedaulatan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang ancaman.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus penyelarasan pengurusan keselamatan negara (%)
82 82 83
Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah dan Wilayah Persekutuan
Labuan)
Objektif – Memastikan perancangan, penempatan dan pengusiran pendatang tanpa izin di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara teratur dan berkesan demi menjamin kepentingan keselamatan negara.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 89 10/15/16 2:58 PM
90
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus penempatan Pendatang Luar Negeri (PLN) di
pusat tahanan sementara (%) 77 77 78
Aktiviti 5 : Keselamatan Negeri Objektif – Memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di peringkat negeri terpelihara daripada ancaman keselamatan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus keputusan mesyuarat yang telah diambil tindakan (%)
85 85 86
PROGRAM 5 : JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) Objektif – (a) Memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat; (b) Membentuk kepimpinan yang berwibawa dan melahirkan tenaga pengurusan yang terlatih, berketerampilan, berdedikasi dan berhikmah; dan (c) Menghasilkan sistem pengurusan yang berteraskan nilai dan etika Islam. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – (a) Memberikan perkhidmatan dalam urusan pentadbiran am, pengurusan sumber manusia dan kewangan yang cekap dan berkesan kepada semua bahagian di JAKIM; dan (b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini melalui sistem pengurusan yang berkesan melalui ICT.
Aktiviti 2 : Dasar Objektif – (a) Menyelaras dan menyeragamkan undang-undang Islam seluruh Malaysia dan menguatkuasakan undang-undang syarak negeri-negeri; (b) Mengawal penyelewengan akidah oleh kumpulan yang menyeleweng dan mengancam keselamatan negara; (c) Menerajui usaha-usaha penyelidikan isu-isu semasa dalam bidang akidah, syariah, falak dan muamalat; dan (d) Membangunkan dan menyelaras pengurusan pendidikan Islam sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 90 10/15/16 2:58 PM
91
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. program dianjurkan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa
53 63 64
Bil. pensijilan halal dalam dan luar negara 5,886 6,769 7,446 Bil. kajian dan pemantauan 2,569 4,355 2,437 Bil. program penyelarasan pengurusan dan pembangunan fatwa dalam dan luar negara
20 24 23
Bil. program penyelarasan meningkatkan kualiti pendidikan
12 14 13
Aktiviti 3 : Pembangunan Insan Objektif – (a) Melahirkan kader-kader pendakwah dan ilmuwan Islam melalui program latihan di institusi-institusi latihan Islam; (b) Memantau dan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar Islam; (c) Meningkatkan kolaborasi rangkaian dakwah dengan badan-badan bukan Kerajaan peringkat kebangsaan dan antarabangsa; dan (d) Menerajui gerakan dakwah secara bersepadu dengan kumpulan sasar melalui dakwah bil-hal, media cetak, media elektronik dan media-media baharu.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. program dakwah Bil. penerbitan dan penyiaran rancangan TV dan radio
510 5,532
500 3,056
550 5,572
Bil. penerbitan majalah, buku dan risalah dakwah 30 35 30 Bil. program pembangunan keluarga Islam dan pembangunan sosial
115
120
120
Bil. kursus asas dan induksi, program pembangunan dan pemantauan standard kualiti pengurusan pusat latihan dan pusat akademik
114 66 72
Aktiviti 4 : Darul Quran Objektif – (a) Melatih pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam ilmu tahfiz Al-Quran dan Pengajian Islam; (b) Melahirkan huffaz (hafiz dan hafizah) serta qurra (qari dan qariah) yang mahir dalam pembacaan dan pengajian ilmu Islam dan Al-Quran; dan (c) Melahirkan du’at (pendakwah) pendidikan dan para imam yang terlatih.
PRESTASI AKTIVITI
Output 2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. huffaz berjaya ditauliahkan 484 483 450 Bil. huffaz yang mahir dalam pembacaan Al-Quran di
peringkat Pengajian Sarjana Muda kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
36 34 30
Bil. peserta penganjuran pengajian kursus jangka pendek Sijil Tinggi Tarannum Al-Quran kepada orang awam
24 24 25
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 91 10/15/16 2:58 PM
92
Aktiviti 5 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) Objektif – Bertanggungjawab berkaitan hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan dan mencegah kesalahan jenayah syariah di sekitar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan).
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. operasi yang dijalankan 150 155 165 Bil. kes yang diambil tindakan 1,288 1,500 1,700 Bil. pengurusan Sekolah Rendah Agama (SRA)/ Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI)/ Sekolah Menengah Agama (SMA)
87 91 95
Bil. pentadbiran kelas Al-Quran dan fardhu ain (KAFA)
84 84 86
Aktiviti 6 : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Objektif – Memantapkan Pegawai Pengurusan Hal Ehwal Islam sebagai penjawat awam yang bertaqwa, kompeten dan cekal menghadapi cabaran.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. peserta kursus berjaya dilatih 8,446 8,000 8,150 Bil. kursus dijalankan 148 125 130 Bil. peserta kursus sijil tinggi bil. program sijil tinggi
282 6
250 8
200 6
Aktiviti 7 : JAKIM Sabah Objektif – (a) Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap, berkesan dan berkualiti dari segi pengurusan pejabat, pengurusan perkhidmatan pegawai/kakitangan dan pengurusan kewangan; dan (b) Mempertingkatkan kualiti modal insan, pengurusan dan pentadbiran kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. program dakwah 280 150 320 Bil. program pendidikan KAFA 121 65 130 Bil. program penyelidikan dan pemantapan akidah 18 22 20 Bil. program di pusat latihan Islam 260 120 150 Bil. program penerbitan dan perhubungan awam 12 8 10
Aktiviti 8 : JAKIM Sarawak Objektif – (a) Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap, berkesan dan berkualiti; dan (b) Menyebarkan dakwah serta memantapkan Islam kepada masyarakat dari segi akidah, syariah dan akhlak.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 92 10/15/16 2:58 PM
93
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kemasukan pelajar ke Institusi Kemahiran Islam Malaysia Sarawak ( IKMAS)
215 226 236
Bil. program dan aktiviti dakwah 255 94 94 Bil. penyertaan kursus latihan rohani di pusat-pusat latihan JAKIM di Sarawak
14,294 8,000 8,000
PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH) Objektif – Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirehat supaya kondusif dan selesa untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta menyelenggara, mengawal selia dan merancang penggunaan hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan. Aktiviti 1 : Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat Objektif – (a) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang menepati objektif program secara keseluruhannya; dan (b) Membantu, menyedia, membangun dan menyelaras prasarana teknologi maklumat dan komunikasi BPH.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. siri hari bertemu pelanggan secara talian 12 12 12 Bil. pemeriksaan aset 1 1 1 Peratus pegawai dan kakitangan menghadiri kursus 7 hari (%)
99.5 95 95
Bil. penyelenggaraan SISPINTAR 25 25 25 Aktiviti 2 : Pembangunan Objektif – (a) Merangka dan mengurus projek pembangunan seperti Bangunan Gunasama Persekutuan, Rumah Peranginan/Penginapan Persekutuan dan Projek Khas; (b) Menyediakan kertas cadangan dan dokumentasi berkaitan pembangunan projek serta kajian keperluan dari jabatan/agensi Persekutuan terlibat; dan (c) Merangka, menggubal dan menambah baik dasar-dasar bahagian yang berkaitan dengan pekeliling, peraturan, garis panduan berkaitan penggunaan dan pengurusan aset.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pemantauan projek pembangunan BPH 4 7 8 Aktiviti 3 : Pengurusan Kuarters Objektif – (a) Mengurus permohonan dan pengagihan kuarters kepada Anggota Perkhidmatan Awam secara cekap dan berkesan; (b) Menjaga dan mengawal selia harta dan tanah Kerajaan bawah kawalan di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Petaling Jaya, KLIA dan Kompleks Imigresen dan Kastam Johor Bahru; (c) Memastikan kuarters tidak disalah guna seperti disewakan kepada orang lain, dijadikan tempat berniaga dan
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 93 10/15/16 2:58 PM
94
penguatkuasaan ke atas penghuni hilang kelayakan kerana bersara; dan (d) Penguatkuasaan tanah milik Kerajaan Persekutuan agar tidak dicerobohi.
Bil. program pembangunan komuniti 8 9 10 Bil. program dan aktiviti kemasyarakatan 16 18 20 Bil. kuarters yang diselia oleh BPH 26,859 26,654 27,550
Aktiviti 4 : Penyelenggaraan Kuarters Objektif – Memastikan kuarters Kerajaan diselenggara dengan baik supaya berada dalam keadaan kondusif, selesa dan selamat untuk diduduki.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kuarters kosong yang diselenggara 2,004 2,000 2,000 Aktiviti 5 : Pengurusan Ruang Pejabat Objektif – Menentukan ruang pejabat/bangunan yang diduduki atau disewa oleh jabatan/ kementerian mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan penyewaan 700 700 750 Bil. naziran pemantauan penyewaan ruang pejabat di premis bukan milik Kerajaan Persekutuan
20 30 35
Bil. laporan lawatan pemantauan Bangunan Gunasama Persekutuan
40 40 40
Bil. mesyuarat bersama Pengerusi JPP Bangunan Gunasama Persekutuan bagi 4 zon
16 16 16
Bil. naziran pemantauan penyewaan ruang komersial di wisma/Bangunan Gunasama
15 20 25
Aktiviti 6 : Pengurusan Rumah Peranginan Objektif – Menentukan segala aspek dalam pengurusan Rumah Peranginan Persekutuan (RPP), Rumah Penginapan Persekutuan (RP) dan Rumah Transit dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berada pada tahap kerja yang tinggi.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. laporan program Zero Defect 12 12 12 Bil. laporan statistik RPP/RP/Rumah Transit 12 12 12
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 94 10/15/16 2:58 PM
95
PROGRAM 7 : UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)
Objektif – Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Awam Malaysia supaya lebih cekap, berkesan, responsif dan berintegriti. Aktiviti 1 : Pentadbiran Am Objektif – Menyediakan perancangan korporat serta memastikan perkhidmatan sokongan dalam urusan kewangan, perkhidmatan, pentadbiran pejabat dan khidmat bantuan teknikal diberi dengan cekap dan berkesan.
Aktiviti 2 : Pembangunan Pengurusan dan Transformasi Objektif – Memastikan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti agensi-agensi Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui program-program pembaharuan dan pemodenan pentadbiran.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. lawatan inspektorat/lawatan kerja berjadual 17 14 14 Bil. lawatan mystery shopping 78 55 55 Bil. khidmat perundingan pelan strategik/ISO/ Petunjuk Prestasi Utama (KPI)/Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)/Manual Prosedur Kerja (MPK)/Fail Meja (FM)
Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik Objektif – Merancang, menyelaras, memantau, memacu serta membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam seterusnya meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan sektor perniagaan dengan lebih cekap dan berkualiti secara elektronik.
PROGRAM 8 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) Objektif – (a) Memantapkan kapasiti organisasi JKSM bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan; (b) Menyeragamkan Sistem Kehakiman dan Perundangan Syariah Malaysia; (c) Memanfaatkan teknologi ICT bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan; dan (d) Membangunkan jaringan kerjasama strategik dengan agensi berkepentingan bagi mempertingkatkan kualiti dan profesionalisme pengurusan.
PRESTASI AKTIVITI
Output 2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. program penyelarasan pentadbiran kehakiman 10 15 17 Bil. Arahan Amalan Mahkamah Syariah yang disediakan dan diluluskan
9 6 7
Bil. alasan penghakiman yang diluluskan oleh Lembaga Jurnal Hukum
38 40 42
Bil. program peningkatan kompetensi pegawai
81 56 75
PROGRAM 9 : MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP) Objektif – Melaksanakan sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan hukum syara’ dan undang-undang negara yang digubal.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus jumlah kes syariah yang diuruskan dan diselesaikan (%)
87 91 92
PROGRAM 10 : BIRO PENGADUAN AWAM (BPA) Objektif – Meningkatkan prestasi pengurusan aduan sektor awam yang meliputi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Penyelesaian keseluruhan aduan awam; (b) Penyelesaian dalam tempoh 15 hari bekerja; dan (c) Indeks Kepuasan Pelanggan yang mencapai tahap cemerlang dan baik.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus kadar penyelesaian aduan (%) 99 92 92 Peratus kadar penyelesaian aduan dalam tempoh 15 hari bekerja (%)
66.5 85 85
Peratus Indeks Kepuasan Pelanggan (%) 85.2 88 88 PROGRAM 11 : INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN
(ILKAP) Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman dan
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 96 10/15/16 2:58 PM
97
perundangan bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kursus dikendalikan 54 104 114 Bil. peserta kursus 1,475 3,120 4,109
PROGRAM 12 : BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU) Objektif – Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambahbaik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan. Aktiviti 1 : Pentadbiran Am Objektif – Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambah baik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus rayuan pengampunan (%) 100 100 100 Bil. menyediakan prasarana dan pembangunan mahkamah
Bil. program berkaitan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) Peratus pengurusan teknologi maklumat (%)
2
99.6
4
99.6
2
99.6 Aktiviti 2 : Jabatan Bantuan Guaman Objektif – Memberi perkhidmatan bantuan dan nasihat guaman serta khidmat pengantaraan dan kesedaran undang-undang kepada mereka yang berkelayakan dengan cekap, tepat dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus kes yang difailkan di mahkamah (%) 83 83 84 Peratus kes pengantaraan pihak-pihak hadir melalui perjanjian penyelesaian (%)
75 77 80
Peratus penyelesaian masalah undang-undang melalui khidmat nasihat lisan dalam tempoh ditetapkan (%) Peratus kursus/latihan yang dilaksanakan (%) Peratus kes yang difailkan ke mahkamah diselesaikan dalam tempoh ditetapkan (%)
83
80 70
83
80 70
84
83 73
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 97 10/15/16 2:58 PM
98
Aktiviti 3 : Jabatan Insolvensi Malaysia Objektif – Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan insolvensi dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap, tepat dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pembayaran dividen bagi kes kebankrapan 14,367 14,958 15,706 Bil. pengosongan akaun amanah bagi kes kebankrapan 7,871 14,872 15,616 Bil. pembayaran dividen bagi kes penggulungan syarikat
377
360
380
Bil. pengosongan akaun amanah bagi kes penggulungan syarikat
1,258 4,000 1,000
PROGRAM 13 : PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN Objektif – Memastikan urusan kehakiman dilaksanakan dengan cekap, telus dan adil berlandaskan prinsip undang-undang negara serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kes diselesaikan : (i) sivil (ii) jenayah
465,584
1,729,133
482,158
1,717,837
646,164
1,715,491 Bil. kes rayuan sivil diselesaikan
(i) Mahkamah Tinggi (ii) Mahkamah Rayuan dan Mahkamah
Persekutuan
2,410 4,500
2,409 4,456
2,457 4,501
Bil. kes rayuan jenayah diselesaikan (i) Mahkamah Tinggi (ii) Mahkamah Rayuan dan Mahkamah
Persekutuan
2,340 1,255
2,314 1,240
2,364 1,327
PROGRAM 14 : BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPMM) Objektif – Merancang, merangka, menggubal dan memantau dasar-dasar penguatkuasaan maritim serta membantu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menjadi sebuah agensi yang cekap dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pembangunan dan perolehan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. prasarana dan infrastruktur yang mencukupi 3 3 3 Bil. penyediaan dasar dan garis panduan 3 3 3
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 98 10/15/16 2:58 PM
99
PROGRAM 15 : PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN Objektif – (a) Meningkatkan kefahaman umat Islam melalui program berteraskan keilmuan; (b) Memperkasakan Pemegang Tauliah Mengajar; (c) Memantapkan kefahaman umat Islam melalui bahan cetak; (d) Menjalankan kerja-kerja penyelidikan bagi membincangkan isu Islam semasa; dan (e) Membina portal atau sistem berkomputer bagi tujuan dakwah dan perkongsian ilmu hal ehwal Islam.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. penerbitan buku/kertas kerja/brosur hasil seminar dan penyelidikan
12 12 12
Bil. bengkel diskusi isu Islam semasa 9 8 8 Bil. program pemantapan fatwa 12 12 12 Bil. muzakarah pemegang Sijil Tauliah Mengajar 3,000 3,000 3,000 Bil. program cerapan hilal berkala 6,000 4,000 4,000
PROGRAM 16 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) Objektif – (a) Menentukan Zon Maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna; (b) Mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berasaskan piawaian yang ditetapkan; (c) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamat serantau yang berkesan; dan (d) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan APMM. Aktiviti 1 : Ketua Pengarah Objektif – Memastikan pencapaian objektif, misi dan visi APMM yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas secara cekap dan berkesan dalam aspek perancangan angkatan, peralatan dan kelengkapan, perisikan, undang-undang serta pendidikan dan latihan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pendakwaan 692 600 600 Bil. operasi khas 15 20 20 Bil. latihan asas/kepakaran 15 25 25 Bil. liputan publisiti 5,515 4,500 4,500
Aktiviti 2 : Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan, perolehan, pembangunan sumber manusia, pembangunan, sistem teknologi maklumat dan pentadbiran diuruskan dengan cekap dan berkesan serta memenuhi tatacara dan prosedur yang ditetapkan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kes tatatertib diselesaikan 30 40 40 Bil. kursus/ latihan dianjurkan 127 154 170 Bil. PTJ mencapai keakuran audit (min 90%) 32 33 33 Bil. perolehan yang mematuhi peraturan 762 800 800
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 99 10/15/16 2:58 PM
100
Aktiviti 3 : Operasi Objektif – Memastikan kesejahteraan dan keselamatan Zon Maritim Negara terkawal melalui operasi pengawasan, penguatkuasaan undang-undang, pengesanan, pencegahan dan penangkapan serta mencari dan menyelamat dilaksanakan secara efisien dan berkesan.
Aktiviti 4 : Logistik Objektif – Memastikan keperluan logistik yang efisien, berkesan dan sistematik disediakan bagi mendokong pelaksanaan objektif Bahagian Operasi dan Bahagian Pengurusan.
PROGRAM 17 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH Objektif – (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan; (b) Membantu dan memudahcara pelaksanaan projek-projek Persekutuan bagi Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) dan seterusnya pelan jangka panjang pembangunan negara dan mengenal pasti serta membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses tersebut; (c) Menjadi mediator secara langsung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat dalam perkara-perkara yang perlu perhatian terus kepada YAB Perdana Menteri; dan (d) Bertindak sebagai pegawai perhubungan awam yang baik bagi mengeratkan lagi fungsi antara kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Negeri.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. penganjuran program secara bersepadu 10 10 12 Bil. program peningkatan jaringan kerjasama antara agensi
12 12 12
Bil. kerosakan kuarters diselesaikan 100 100 100 Bil. kelulusan permohonan kemudahan gunasama 100 100 100 Bil. penyampaian maklumat strategik kepada stakeholder
5 5 5
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 100 10/15/16 2:58 PM
101
PROGRAM 18 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK Objektif – Menyediakan saluran yang lebih efektif bagi membolehkan Kerajaan Negeri membangkitkan isu-isu penting dan membincangkan masalah-masalah kritikal untuk mendapatkan perhatian dan tindakan sewajarnya dari Kerajaan Persekutuan dan sebaliknya.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus penyelesaian kerosakan kuarters (%) 100 100 100 Peratus permohonan kemudahan gunasama (%) 100 100 100 Peratus penganjuran program secara bersepadu (%) 85 90 90 Peratus penyelenggaraan aset dan utiliti kemudahan (%)
100 100 100
Peratus penaiktarafan sistem online secara berkala (%) 100 100 100 PROGRAM 19 : JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR) Objektif – Memastikan perancangan, penyelarasan, pelaksanaan dasar serta program pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji dalam setiap rancangan pembangunan negara kekal relevan dan dipantau dengan lebih berkesan demi kemajuan ummah.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. projek hartanah wakaf dibangunkan 2 2 2 Bil. mesyuarat/bengkel/seminar 8 9 9 Bil. program penyelarasan dan perkongsian ilmu zakat di peringkat antarabangsa
2 1 2
Bil. program penyelarasan di antara JAWHAR, Majlis Agama Islam Negeri dan agensi berkaitan
7 7 7
Bil. baucar bayaran 1,175 1,175 1,175 PROGRAM 20 : JABATAN PERANGKAAN Objektif – (a) Mengukuh dan meningkatkan perkhidmatan statistik serta sistem penyampaian; (b) Memenuhi keperluan pengguna dalam persekitaran yang dinamik dan mencabar; (c) Meningkatkan keupayaan penyelidikan dan analisis data; (d) Menggunakan metodologi statistik dan teknologi yang terbaik secara maksimum; (e) Memupuk budaya inovasi dalam penghasilan dan penyampaian produk dan perkhidmatan perangkaan; dan (f) Memperluaskan penggunaan statistik di kalangan pengguna. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Sokongan Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan bertepatan masa dalam pengurusan dan pembangunan sumber meliputi sumber manusia, kewangan dan akaun, pengurusan aset dan stor, keselamatan perlindungan, percetakan, keurusetiaan, pentadbiran am dan perkhidmatan ICT serta ketersediaan rangka dan rekabentuk persampelan.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 101 10/15/16 2:58 PM
102
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. rangka statistik pertubuhan perniagaan 3,101,655 2,491,788 2,491,788 Bil. rangka statistik blok perhitungan Bil. reka bentuk pensampelan
80,620 21
80,918 21
80,918 21
Bil. modul National Enteprise Wide Statistical System (NEWSS)
10
10 10
Bil. pembangunan modal insan 162 120 150 Aktiviti 2 : Sosial/Demografi Objektif – Mengeluarkan maklumat perangkaan sosial dan demografi yang komprehensif, berkualiti dan bertepatan masa serta mengikut garis panduan berkuat kuasa.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. laporan statistik 275 265 270 Bil. capaian maklumat statistik melalui sistem 292,720 260,000 285,000 Bil. permintaan maklumat statistik yang tidak diterbitkan
7,318 12,000 6,200
Bil. khidmat pakar runding teknikal statistik 135 138 140 Aktiviti 3 : Ekonomi Objektif – Mengeluarkan maklumat perangkaan ekonomi yang komprehensif, berkualiti dan bertepatan masa serta mengikut garis panduan berkuat kuasa.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. laporan statistik yang dihasilkan 275 265 270 Bil. capaian maklumat statistik melalui sistem 292,720 260,000 285,000 Bil. permintaan maklumat statistik yang tidak diterbitkan
7,318 12,000 6,200
Bil. khidmat pakar runding teknikal statistik 135 138 140 Aktiviti 4 : Perangkaan Negeri Objektif – (a) Mengumpul dan memproses perangkaan berkualiti dan bertepatan masa dalam menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan serta mengemaskini rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap; (b) Memberi perkhidmatan perangkaan dan penghubung antara jabatan dengan Kerajaan Persekutuan dan Negeri; dan (c) Menyebar maklumat perangkaan kepada pengguna peringkat negeri.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. responden dalam banci dan penyiasatan 943,178 1,642,179 962,000
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 102 10/15/16 2:58 PM
103
PROGRAM 21 : JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)
Objektif – Memelihara, meningkat serta mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam aspek pengurusan kewangan, sumber manusia dan pentadbiran am bagi membolehkan aktiviti jabatan dijalankan dengan licin dan lancar.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun (JPKA)
Aktiviti 2 : Strategi Korporat Objektif – Menjalinkan hubungan dalam dan luar negara yang erat bagi meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional di samping mempertingkatkan kesedaran masyarakat mengenai perpaduan dan integrasi nasional melalui promosi dan publisiti.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. promosi dan penerbitan perpaduan nasional 5 8 10 Bil. pengurusan aduan pelanggan 50 50 50 Bil. program kesedaran perpaduan 3 3 3 Bil. lawatan rasmi dari agensi dalam negara dan luar negara
12 12 12
Aktiviti 3 : Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan Objektif – Memupuk dan mempertingkatkan semangat kejiranan di kalangan rakyat Malaysia ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu secara cekap dan berkesan melalui Skim Rukun Tetangga dan Tabika Perpaduan.
Aktiviti 4 : Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional Objektif – (a) Memelihara, memupuk dan meningkatkan tahap perhubungan masyarakat dan integrasi nasional di Malaysia secara efisien dan efektif ke arah mencapai perpaduan negara; (b) Mempertingkat dan memantapkan tahap perpaduan dan semangat cintakan negara secara berterusan di kalangan rakyat Malaysia dengan cekap dan berkesan; dan (c) Merancang program promosi perpaduan dan integrasi negara ke arah mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. aktiviti Kibar Jalur Gemilang dan Sambutan Minggu Perpaduan
32 32 32
Bil. aktiviti jaringan sosial perpaduan 35 30 30 Bil. aktiviti My Rukun Negara (KRN/SRN) 80 95 95 Bil. aktiviti integrasi nasional 55 50 50 Bil. kelas Tabika Perpaduan dan Taska PERMATA Perpaduan
1,822 1,822 1,822
Aktiviti 5 : Dasar dan Perancangan Objektif – (a) Membantu pengurusan jabatan untuk menasihati Kerajaan mengenai isu-isu semasa yang boleh menimbulkan konflik, dengan cekap dan berkesan bagi meningkat dan memantapkan lagi tahap perpaduan negara dan integrasi nasional; (b) Menjalankan kajian berhubung dengan perpaduan dan integrasi negara dalam usaha membantu jabatan dalam merangka program dan aktiviti yang dijalankan; dan (c) Membantu pengurusan jabatan dalam merancang dan menyelaras keseluruhan pelaksanaan program dan aktiviti bagi memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi nasional.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. laporan pemantauan isu keharmonian masyarakat 4 4 4 Bil. Pusat Mediator Komuniti 14 1 2 Bil. program pendampingan awam 10 10 10 Bil. mesyuarat Jawatankuasa Mempromosi Persefahaman dan Keharmonian di antara Penganut Agama (JKMPKA) dan aktiviti jawatankuasa kerja
31 32 32
Bil. mesyuarat Majlis Konsultasi Perpaduan Negara (MKPN) dan aktiviti MKPN
5 21 21
PROGRAM 22 : LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN
SARAWAK (LPKP SARAWAK) Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat dasar ekonomi negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sarawak.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 104 10/15/16 2:58 PM
105
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. proses permohonan lesen baharu 1,132 2,500 2,000 Bil. proses pembaharuan lesen 5,117 5,500 5,000 Bil. proses ubah syarat lesen 4,830 5,500 5,000 Bil. pengeluaran kompaun 2171 200 200
PROGRAM 23 : LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH
(LPKP SABAH) Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat dasar ekonomi negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sabah.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pengeluaran lesen kenderaan perdagangan baharu 2,268 2,381 2,500 PROGRAM 24 : SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK) Objektif – (a) Mendokong kebebasan berterusan Badan Kehakiman; (b) Memastikan urusan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan dapat dilaksanakan setiap bulan untuk dibawa ke mesyuarat bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman; dan (c) Membuat syor-syor yang bertujuan untuk memperbaiki pentadbiran keadilan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. latihan dijalankan Bil. hakim yang telah lalui proses pemilihan
11 19
11 10
11 12
PROGRAM 25 : UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS) Objektif – (a) Merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan projek-projek kerjasama awam swasta; (b) Mengurus dan menilai projek-projek yang memerlukan pembiayaan dana fasilitasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan; dan (c) Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan koridor pertumbuhan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. projek kerjasama awam swasta diluluskan 200 200 200
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 105 10/15/16 2:58 PM
106
PROGRAM 26 : BAHAGIAN PERLINDUNGAN Objektif – Menyediakan Program Perlindungan Saksi secara profesional, berintegriti dan komited kepada kehendak undang-undang, masyarakat dan negara.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus penyelenggaraan daftar peserta secara teratur dan berkesan (%)
100 100 100
Peratus peningkatan kepakaran dan kemahiran kepada ejen perlindungan melalui latihan di dalam dan luar negara (%)
100
100
100
Bil. pelaksanaan promosi Program Perlindungan Saksi
4 4 4
Peratus aktiviti siasatan terhadap saksi yang membuat permohonan menyertai program (%)
100 100 100
Peratus penyediaan perakuan dan pertimbangan kepada Peguam Negara (%)
100 100 100
PROGRAM 27 : PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; (b) Meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders serta kebolehpercayaan perkhidmatan; (c) Meningkatkan sumbangan ekonomi Wilayah Persekutuan kepada pertumbuhan ekonomi negara; dan (d) Meningkatkan jalinan hubungan yang akrab antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan pembangunan tanah 1,361 500 200 Bil. pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga hak milik tanah berkomputer
29,124 35,000 21,023
Bil. pendaftaran hak milik sementara QT 1,458 800 400 Bil. pendaftaran urus niaga dan bukan urus niaga hak milik strata
72,091 80,000 79,316
PROGRAM 28 : EASTERN SABAH SECURITY COMMAND (ESSCOM) Objektif – (a) Memastikan dan mempertingkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat; (b) Memastikan kesejahteraan hidup, kesihatan awam dan kewujudan bersama; (c) Memastikan, memelihara dan memudahkan perjalanan secara bebas di dalam Kawasan Timur Sabah; dan (d) Memastikan tindakan yang sewajarnya diambil bagi menempatkan semula orang atau kumpulan orang.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. operasi bersepadu (Ops Gasak) 15 12 12 Bil. gerak saraf, perang saraf (GSPS) 30 35 40
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 106 10/15/16 2:58 PM
107
PROGRAM 29 : AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA (NADMA) Objektif – Meningkatkan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana serta Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART).
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. program pengurusan bencana 40 43 42 PROGRAM 30 : JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (JPAM) Objektif – Memastikan keselamatan orang awam dan harta benda terus terpelihara sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana dan kecemasan. Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan meliputi aspek sumber manusia, pentadbiran, logistik, kewangan dan pembangunan supaya fungsi jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kenderaan darat dan air yang diselenggara 1,006 1,006 1,081 Bil. maklumat perjawatan yang dikemaskini 1,265 1,265 1,392 Bil. kursus pengurusan sumber manusia yang diuruskan
32 32 35
Bil. baucar yang dibayar 42,238 42,400 42,400 Bil. pesanan tempatan yang diuruskan 5,590 5,550 5,550
Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam Objektif – (a) Mewujudkan pasukan pertahanan awam yang berkemahiran tinggi, cekap dan berdedikasi menjalankan tugas-tugas pertahanan awam; (b) Melatih penduduk awam bersedia dan responsif terhadap kemungkinan berlaku bencana; (c) Mengadakan semua keperluan untuk mangsa bencana di pusat-pusat perlindungan bencana; (d) Menyelenggara semua peralatan operasi di dalam kawalan jabatan; dan (e) Mendedah dan melengkapkan anggota sukarela mengenai cara-cara menghadapi bencana dan meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan menyelamat.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. anggota yang berdaftar 143,610 144,593 165,000 Bil. peserta latihan orang awam yang dilaksanakan
159,701 121,000 121,000
Bil. kes bencana yang dikendalikan 169 203 237 Bil. kes Malaysian Emergency Response Services (MERS) 999
133,929 138,929 143,929
Bil. kes penyelamatan pantai 640 768 896
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 107 10/15/16 2:58 PM
108
PROGRAM 31 : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) Objektif – (a) Memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung dengan hak asasi manusia; (b) Menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan, arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam usaha untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia; dan (c) Menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. aduan yang diterima dari orang awam mengenai pelanggaran hak asasi manusia
676 660 670
Bil. program/aktiviti berhubung hak asasi manusia yang dijalankan
292 255 260
Peratus peningkatan pemahaman mengenai hak asasi manusia melalui maklum balas soal selidik program (%)
25 25 30
Bil. kerjasama dan dialog antara badan berkaitan 38 12 15 PROGRAM 32 : INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) Objektif – Melaksanakan misi menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) bagi membantu Malaysia mencapai status negara berintegriti tinggi, berdaya tahan dan memiliki nilai-nilai murni sejagat.
PROGRAM 33: LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA) Objektif – (a) Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosioekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup; (b) Membangunkan kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur; dan (c) Mengimbangi pembangunan di dalam kawasan operasi PERDA dengan kawasan di luar operasi PERDA.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. rumah mampu milik ditawarkan 356 356 356 Bil. rumah mampu milik dibina 747 747 747 Bil. peluang pekerjaan diwujudkan dalam kawasan operasi
424 300 300
Bil. syarikat usahawan mikro dibimbing 300 250 250 Bil. syarikat memperoleh pengiktirafan di peringkat nasional
8 5 5
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 108 10/15/16 2:58 PM
109
PROGRAM 34 : PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)
Objektif – Merealisasikan visi Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah metropolis kukuh dan mapan, bertaraf antarabangsa berdasarkan “Kitaran Kemampanan Iskandar Malaysia” di dalam Pelan Pembangunan Komprehensif II Iskandar Malaysia iaitu Penjanaan Kekayaan, Perkongsian Kekayaan & Keterangkuman dan Optimum Sumber & Rendah Karbon.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Indeks Kualiti Perkhidmatan 3.9 3.0 3.0 Peratus pelaksanaan projek-projek strategik mengikut jadual (%)
94 100 100
Peratus pelaksanaan inisiatif alam sekitar mengikut jadual (%)
94 100 100
Peratus pelaksanaan program-program sosioekonomi mengikut jadual (%)
116 100 100
PROGRAM 35 : MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI
TIMUR (ECERDC) Objektif – (a) Merangsang, menggalakkan dan mempercepatkan pertumbuhan Wilayah Ekonomi Pantai Timur dengan cara saksama dan mapan, bertaraf dunia serta menjadi destinasi pilihan untuk melabur, bekerja dan tempat tinggal; dan (b) Memastikan bahawa pembangunan sosial dan pembangunan mapan diberi keutamaan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. peluang pekerjaan yang dijana 92,313 107,313 122,313 Bil. peserta di dalam Program Pembangunan Sosioekonomi Agropolitan
PROGRAM 36 : PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA) Objektif – Menjadi suatu agensi yang berdedikasi dan profesional dalam pelaksanaan strategi-strategi yang termaktub dalam Rangka Tindakan Sosioekonomi Wilayah Koridor Ekonomi Utara bertujuan bagi merealisasikan objektif-objektif iaitu : (a) Membangunkan ekonomi yang mampan berasaskan sektor ekonomi teras iaitu pertanian, pembuatan, pelancongan dan logistik bagi membantu negara ke rantaian nilai lebih tinggi; (b) Menggalakkan penglibatan sektor swasta di Koridor Utara; dan (c) Meningkatkan pendapatan per kapita dan memperbaiki kualiti hidup melalui aktiviti ekonomi berteraskan pengetahuan.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 109 10/15/16 2:58 PM
110
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. projek pembuatan 4 2 4 Bil. projek pelancongan - 1 1 Bil. projek logistik - 5 5
PROGRAM 37 : UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN
(PEMANDU) Objektif – (a) Menyokong perancangan dan pelaksanaan Government Transformation Program (GTP) dan Economic Transformation Program (ETP); dan (b) Menyumbang ke arah transformasi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus pencapaian dalam Bidang Keberhasilan Negara (7 x NKRA)(%)
99 99 99
Peratus pencapaian dalam Bidang Keberhasilan utama Ekonomi & SRI (12 x NKEA)(%)
PROGRAM 38 : SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN
(SIAP) Objektif – (a) Menerima dan menyiasat setiap aduan berhubung salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan cekap, adil, telus dan berkesan; (b) Memfokuskan pengurangan kes-kes salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dari semasa ke semasa; dan (c) Menggalakkan kesedaran dan melaksanakan penambahbaikan melalui program-program pendidikan dan tindakan pencegahan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus penyelesaian aduan (%) 90 90 90 Bil. lawatan ke premis agensi penguatkuasaan/ lokap/balai dan mengesyorkan penambahbaikan
23 23 23
Bil. program kesedaran mengenai integriti kepada pegawai penguatkuasaan dan orang ramai
30 30 3
PROGRAM 39 : SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD) Objektif – (a) Membangunkan sektor pengangkutan awam darat bertaraf dunia di Malaysia yang memberi fokus kepada keselamatan pengguna dan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan mampu bayar; (b) Meningkatkan penggunaan pengangkutan awam darat dengan mencapai sasaran perkongsian mod; (c) Mewujudkan rangka kerja persaingan dalam mod pengangkutan awam yang mengimbangi antara kemampuan pengguna dan daya maju
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 110 10/15/16 2:58 PM
111
operator; (d) Mengkaji dan mewujudkan laluan dan rangkaian pengangkutan awam darat yang berintegrasi dan selalu dikemas kini; dan (e) Melaksanakan program dan inisiatif integrasi pelbagai mod.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. penyediaan pelan untuk kawasan yang dikenal pasti (bagi NKRA Transformasi Perkhidmatan Bas Henti Henti (Stage Bus Transformation))
5 13 13
Bil. kerja pelaksanaan projek (Bagi NKRA Bus Rapid Transit (BRT))
1 1 1
Peratus projek siap mengikut masa yang ditetapkan (Bagi NKRA Centralised Taxi Service System (CTSS) (%)
100 100 100
Peratus pelaksanaan projek (Bagi NKRA Integrated Cashless Payment System (ICPS) (%)
40 40 100
Bil. kerja pelaksanaan projek (Bagi NKRA High Speed Rail (HSR))
2 2 2
PROGRAM 40 : MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP) Objektif – (a) Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah; (b) Memupuk keimanan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiah di kalangan orang-orang Islam di Wilayah Persekutuan khasnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah; (c) Memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam; dan (d) Melaksanakan usaha-usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha halal yang lain bagi faedah umat.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. skim agihan zakat 28 28 28 Bil. medium agihan zakat 8 9 9 Bil. saluran promosi agihan zakat Peratus keputusan sijil SMA (%) Peratus hafazan (30 juzuk) peringkat sekolah (%)
5 87.9 62
5 87.9 80
5 89. 4 85
PROGRAM 41 : MALAYSIAN INDUSTRY – GOVERNMENT GROUP FOR HIGH
TECHNOLOGY (MIGHT) Objektif – Meningkatkan keupayaan negara dalam bidang teknologi tinggi melalui perundingan dan nasihat dasar.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. penasihatan dasar berkenaan pembangunan negara
2 2 2
Bil. inisiatif strategik pembangunan industri teknologi tinggi negara
15 12 12
Bil. penglibatan National Engagement Platform 2 3 3 Bil. pangkalan data 2 3 3
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 111 10/15/16 2:58 PM
112
PROGRAM 42 : LEMBAGA PEMBANGUNAN KORIDOR WILAYAH (RECODA) Objektif – Meningkatkan pelaburan di kawasan SCORE – RECODA ke arah transformasi ekonomi negara yang lebih kukuh dan mampan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kempen promosi yang dijalankan 10 5 5 Peratus projek siap mengikut perancangan (%) 97 85 85 Peratus projek siap mengikut spesifikasi (%) 97 85 85 Peratus projek siap dalam masa ditetapkan (%) 97 85 85
PROGRAM 43 : PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
PELABURAN SABAH (SEDIA) Objektif – (a) Mempromosi dan mempercepatkan pembangunan Koridor Pembangunan Sabah menjadi wilayah ekonomi terkemuka dan pilihan untuk pelaburan, bekerja dan tempat tinggal; dan (b) Memastikan bahawa pembangunan sosial dan pembangunan berterusan sebagai keutamaan kepada pendorong pertumbuhan ekonomi dalam Koridor Pembangunan Sabah.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. peluang pekerjaan dijanakan (‘000) 11.6 30 15 Bil. kejayaan pelaksanaan projek strategik 8 10 8 Bil. pembangunan sosioekonomi 300 300 300
PROGRAM 44 : AGENSI INOVASI MALAYSIA (AIM) Objektif – Meningkatkan pemantapan ekosistem dan penciptaan kekayaan kepada negara.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. peningkatan pemikiran reka bentuk (design thinking) melalui program Duta Inovasi (IADP)
907 450 450
Bil. pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana (SMEs) dalam proses pengkomersilan dan pelaburan dalam syarikat inovatif
86 75 100
Bil. pelaksanaan projek-projek untuk meningkatkan pemindahan pengetahuan antara industri dan akademia
39 100 250
PROGRAM 45 : TV AL-HIJRAH Objektif – Merealisasikan pengendalian sebuah stesen siaran secara percuma kepada semua rakyat di seluruh negara dan penerbitan kandungan pelbagai platform media berdasarkan ajaran agama Islam dan kandungan yang bernilai universal.
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 112 10/15/16 2:58 PM
113
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. stesen yang merakam program silang agama 4 4 4 Bil. penonton harian (juta) 2.2 2 2.3
PROGRAM 46 : UNIT PENERAJU AGENDA BUMIPUTERA (TERAJU) Objektif – (a) Menerajui Agenda Bumiputera seperti digariskan dalam “Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera” selaras dengan Pelan Transformasi Negara termasuklah Program Transformasi Ekonomi (ETP), Program Transformasi Kerajaan (GTP), dan Strategik Reform Initiatives (SRI) merentasi kementerian dan sektor; (b) Memacu pelaksanaan agenda Bumiputera melalui penerokaan inisiatif-inisiatif baharu dan memperkenalkan pembaharuan kepada instrumen sedia ada; dan (c) Menyelaras pelaksanaan inisatif-inisiatif pembangunan ekonomi Bumiputera melalui kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan Kerajaan (NGO).
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. peningkatan nilai pasaran modal syarikat Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB)
Bil. agensi kerajaan dan swasta yang bekerjasama dengan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)
20 20 20
PROGRAM 47 : TALENT CORPORATION MALAYSIA BERHAD (TALENTCORP) Objektif – (a) Mengenalpasti, menyelaras, memudahkan dan melaksanakan inisiatif bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir di Malaysia bagi mencapai matlamat status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020; dan (b) Memberi tumpuan kepada usaha-usaha untuk menarik, mengekalkan dan memupuk bakat di Malaysia dan usaha-usaha ini merangkumi bakat tempatan dan asing di Malaysia, diaspora Malaysia dan juga bakat asing dari luar negara.
PROGRAM 48 : BAHAGIAN PENJENAMAAN NEGARA (BPN) Objektif – (a) Mengurus, membangunkan strategi dan memperkasakan penjenamaan Malaysia melalui usaha yang sistematik, terkoordinasi dan secara bersepadu dengan kerjasama kementerian-kementerian, agensi-agensi Kerajaan dan swasta; dan (b) Melaksana, mengurus, menggalak dan memberi sokongan dalam semua jenis program dan inisiatif untuk meningkatkan reputasi Malaysia.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. acara dan inisiatif yang dibantu oleh BPN sepanjang tahun Bil. content dihasilkan – GoASEAN travel channel
17
21
15
16
16
17 PROGRAM 49 : PERBADANAN PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA (PR1MA) Objektif – Mengawal selia dan menerajui model pembangunan Perumahan Rakyat 1Malaysia, (PR1MA) yang mengintegrasikan pembangunan kompleks kediaman berkualiti dan mampu milik berserta kemudahan-kemudahan bagi masyarakat setempat, pewujudan institusi kemasyarakatan dan penjagaan aspek ekonomi golongan berpendapatan sederhana di kawasan bandar dan pinggir bandar ke arah mewujudkan masyarakat yang harmoni dan mampan serta meringankan kos sara hidup.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. unit rumah yang telah diluluskan oleh Lembaga Anggota PR1MA (kumulatif)
95,000 145,000 200,000
Bil. unit rumah PR1MA yang sedang dalam pembangunan (kumulatif)
35,000 85,000 165,000
Bil. unit rumah PR1MA yang telah ditawarkan (kumulatif)
10,291 60,000 140,000
PROGRAM 50 : MAJLIS PROFESOR NEGARA (MPN) Objektif – (a) Mengembleng kepakaran golongan inteligensia berjumlah 2,579 Profesor dan seramai 5,054 Profesor Madya; (b) Membantu Kerajaan untuk pembangunan negara dan memberi buah fikiran; dan (c) Menangani isu semasa dan isu-isu strategik negara melalui 14 kluster dan dua (2) projek khas.
Bil. laporan hasil kajian penyelidikan/bengkel kajian 13 30 36 Bil. respon isu semasa 24 24 30 Bil. cadangan plan tindakan 30 50 60 Bil. Memorandum Persefahaman (MOU) dan jalinan kerjasama
23 25 27
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 114 10/15/16 2:58 PM
115
PROGRAM 51 : MALAYSIA PETROLEUM RESOURCES CORPORATION (MPRC) Objektif – MPRC bertindak sebagai pemangkin utama bagi menggalakkan pembangunan dalam sektor perkhidmatan minyak dan gas di Malaysia.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pembida pertama kali (syarikat) untuk projek antarabangsa di segmen pasaran baru
22 10 10
Bil. MNC baharu yang membawa operasi global ke Malaysia atau penggabungan/ usaha sama syarikat OGSE tempatan dan MNC Global
11 6 6
Peratus penyiapan aktiviti tahunan berkaitan dengan penempatan semula (%)
100
100
100
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 115 10/15/16 2:58 PM
116
B/P.6
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
(Objek Am) Tahun Tahun
2016 2017
RM RM
10000 Emolumen 1,409,800,600 1,628,080,600
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,109,685,600 1,947,702,900
30000 Aset 152,990,000 19,900,000
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,309,536,900 1,322,612,000
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,157,700 4,173,500
5,984,170,800 4,922,469,000
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
(Objek Am) Tahun Tahun
2016 2017
RM RM
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,339,820,900 1,930,153,110
30000 Aset 8,155,388,700 7,591,375,190
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,830,500,000 1,497,800,000
14,325,709,600 11,019,328,300
Anggaran Perbelanjaan Mengurus 4,922,469,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
(Cara Langsung) .. .. .. 11,019,328,300
15,941,797,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI
RINGKASAN - 2017
Maksud Bekalan/Pembangunan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM
MENGURUS
WJD008155 Teks 1 1-146.indd 116 10/15/16 2:58 PM
117
B.6
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
010000 PENTADBIRAN ... ... 1,037,023,300 850,271,700
10000 174,166,700 211,163,900 3,381 3,365
20000 806,452,600 587,778,100
30000 13,391,500 19,900,000
40000 42,952,500 31,229,700
50000 60,000 200,000
010100 Jabatan Perdana Menteri ... ... 805,610,300 647,724,700