‘ 12 Inspireren, innoveren, investeren Jaarverslag mei 2013
Mar 09, 2016
‘12Inspireren, innoveren, investeren
Jaarverslag
mei 2013
Inspireren, innoveren, investeren
Jaarverslag 2012
mei 2013
Provincie Overijssel Jaarverslag 20122
Colofon
Datum mei 2013
Oplage Digitaal
Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering
Fotografie provincie Overijssel
Vormgeving Meindertsma reclame, Zwolle
Vragen
Dhr. R. Scheutjens
Telefoon 038 499 89 57
Redactieadres
Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
www.overijssel.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 3
Inhoudsopgave
1 Inleiding 4
2 Kerntaken 10
2.1 Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer 13
2.2 Milieu en Energie 58
2.3 Inrichting landelijk gebied 92
2.4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 136
2.5 Regionale Economie 182
2.6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg 216
2.7 Kwaliteit openbaar bestuur 240
2.8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken 270
2.9 Gebiedsontwikkelingen 300
3 Programmaplan 318
3.1 Provinciale heffingen 319
3.2 Weerstandsvermogen 324
3.3 Kapitaalgoederen 329
3.4 Financiering 331
3.5 Bedrijfsvoering 334
3.6 Verbonden partijen 340
3.7 Grondbeleid 369
4 Jaarrekening 2012 374
4.1 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 375
4.2 Overzicht van baten en lasten 377
4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 378
4.4 Balans 390
4.5 Toelichting op de balans 392
4.6 Personeelsgebonden lasten 456
4.7 Single information, Single audit 462
4.8 Investeringskredieten voor activa 463
5 Provinciale organisatie 466
5.1 Provinciale Staten 467
5.2 Dagelijks bestuur 467
5.3 Ambtelijke organisatie 469
6 Woordenlijst 472
Accountantsverklaring 478
Bijlagen
Bijlage 1 Incidentele lasten en baten 484
Bijlage 2 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de
Regeling informatieverstrekking SiSa 492
Bijlage 3 Jaarverslag 2012 kwaliteitseisen milieuhandhaving 502
Bijlage 4 pMJP tabel 512
Provincie Overijssel Jaarverslag 201244
H1
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 5
Inspireren, innoveren, investeren
Het afgelopen jaar stond in het teken van het realiseren van de ambities
uit het Hoofdlijnenakkoord. Het was het eerste volledige bestuursjaar
van het vernieuwde college van Gedeputeerde Staten. De haven uit, op
volle zee. En die was turbulent: de economische tegenwind, de val van
Rutte I, de komst van Rutte / Asscher, onduidelijkheid over gevolgen van
Rijksvoornemens voor provincies en gemeenten, onzekerheid en onte-
vredenheid onder burgers. En terwijl het schip van de provincie op de
woelige baren voer, werd het intern verbouwd.
Inleidende zinnen die als het ware als vanzelfsprekend zouden kunnen leiden naar een consta-
tering dat de provinciale ambities van 2012 in beperkte mate gerealiseerd konden worden. Het
tegendeel is waar. Het credo ‘inspireren, innoveren en investeren’ dringt door tot in de haarvaten
van de provincie en heeft ertoe geleid dat de provincie erin is geslaagd om de beoogde resul-
taten, zoals vermeld in de actuele begroting, grotendeels te boeken. Vele dossiers die in 2012
speelden zullen ook in 2013 aan de orde zijn, een jaar met nieuwe uitdagingen en ook nieuwe
obstakels. Het kompas blijft geijkt op de provinciale kerntaken. En met de focus in toenemende
mate op ‘wat er wel is’, en/of op ‘wat wel haalbaar is’ gaat de provincie vol inspiratie de tweede
helft van de bestuurs periode in, waarin investeringen tot concrete resultaten gaan leiden voor de
burgers van Overijssel.
Turbulente omgevingDe rol van de overheid in de samenleving is in de afgelopen jaren aan merkbare veranderingen
onderhevig. Burgers vragen enerzijds om een overheid die ruimte en vrijheid laat, die het woud
aan regels eens goed tegen het licht houdt en daar waar regels te beklemmend zijn, deze
afschaft. Anderzijds verlangen burgers van de overheid, dat deze diensten efficiënt, effectief en
snel levert, op die domeinen waar het er echt toe doet. Burgers ontwikkelen ook zelf initiatieven
(modern noaberschap). Deze tijd vraagt om een ander soort bestuur en nieuwe relaties tussen
overheid en samenleving. In Overijssels Bestuur 20XX denken wij na over het Overijssels Bestuur
van de toekomst. Controle op overheidshandelen wordt in toenemende mate manifest via –
sociale – media. Deze ontwikkeling is vooral waar te nemen op rijksniveau en gemeentelijk niveau,
maar inmiddels ook op provinciaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan dossiers als de luchthaven en
de kantoorruimte van rijksdiensten.
De economie verkeert nog steeds in een crisis. Al is in andere delen van de wereld inmiddels een
opwaartse lijn ingezet, dat is in Europa en ook in ons land nog niet het geval. De meest recente
ramingen van het Centraal Planbureau zijn nog weinig rooskleurig; extra bezuinigingen voor
2014 van tussen de € 4 en € 5 miljard staan alweer op stapel.
Politiek gezien was 2012 een bijzonder jaar. Het eerste kabinet Rutte viel. Vervolgens is met
een gelegenheidscoalitie het Kunduz-akkoord (de hoofdlijn van de Begroting 2013) gesloten.
En in het najaar is het kabinet Rutte / Asscher tot stand gekomen. Nog altijd zijn de consequenties
hiervan voor provinciale prioritaire dossiers als EHS en mobiliteit (A1, N35 en andere verbindingen)
on duidelijk. Het kabinet heeft een schaalvergroting op termijn aangekondigd van gemeenten
Inleiding
Hoofdstuk 1Inleiding
1.
“Het credo ‘inspireren, innoveren en investe-ren’ dringt door tot in de haarvaten van de provincie en heeft ertoe geleid dat de provincie erin is geslaagd om de beoogde resultaten, zoals vermeld in de actuele begroting, gro-tendeels te boeken.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 201266
en provincies, om de bestuurlijke drukte te verminderen en besparingen van overheidskosten te
bereiken. Hoe deze vorm gaan krijgen, is onbekend. Provincies en gemeenten zullen moeten gaan
voldoen aan de regels van de wet houdbare overheidsfinanciën (HOF), mogen hun ver mogen enkel
nog stallen bij het Rijk (schatkistbankieren) en krijgen te maken met bezuinigingen op fondsen als
het provinciefonds, gemeentefonds en het btw-compensatiefonds. Hoe de aangekondigde maat-
regelen er precies gaan uitzien, is eveneens nog onzeker; zij zullen in 2013 tot meer concreetheid
leiden en dan op hun merites worden beschouwd.
Eigen kracht
De provincie voer met inachtneming van de turbulente omgeving haar koers in 2012. De organisa-
tiestructuur is gewijzigd en ingevoerd per november 2012. De omvang van het personeelsbestand
is en wordt verkleind, en het Shared Service Centre op het gebied van inkoop, IT en salaris-
administratie (SSC) van Zwolle, Kampen en de provincie is gehuisvest in de nieuwe vleugel van
het provinciehuis. Operaties die impact hebben op grote delen van het personeel en desondanks
voor buitenstaanders bijna geruisloos zijn verlopen. Het leveren van de producten en diensten is
ook in 2012 op goed niveau voortgezet. Logischerwijs is en zal enige spanning waarneembaar
zijn of worden tussen de hoge provinciale ambities en de capaciteit die beschikbaar is. De kunst
was, is en blijft, met de middelen die we tot onze beschikking hebben te focussen op het leveren
van maatschappelijke meerwaarde via het uitvoeren van de investeringsagenda ‘de Kracht van
Overijssel’.
Op basis van het IPO-profiel Provincies zijn de kerntaken vastgesteld in het provinciale Hoofd-
lijnenakkoord 2011:
• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
• Milieu en energie
• Inrichting landelijk gebied
• Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
• Regionale economie
• Culturele infrastructuur en monumentenzorg
• Kwaliteit van het Openbaar Bestuur
De provincie werkt via de kerntaken aan de kwalitatieve groei van Overijssel. Bij het uitvoeren
van de kerntaken streven wij naar het versterken van positieve effecten en, via sociaal flankerend
beleid, het reduceren van mogelijke negatieve effecten. De provincie richt zich op het regelmatig
signaleren en agenderen van vraagstukken die van belang zijn voor de Overijsselse samenleving.
En zodra politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden ligt de provinciale rol primair op het or-
ganiseren van de uitvoering, waarbij anderen die uitvoering daadwerkelijk ter hand nemen, zoals
bij het investeringsprogramma Investeren met Gemeenten.
Wat hebben we bereiktIn dit jaarverslag is per kerntaak aangegeven wat de ambities waren en welke resultaten zijn
bereikt. Op vele dossiers zijn resultaten geboekt. In deze inleiding een aantal highlights:
• In 2012 is het investeringsprogramma de Kracht van Overijssel in grote omvang van start
gegaan. De Staten hebben vele richtinggevende en investeringsbesluiten genomen.
• Het provinciale investeringsprogramma Investeren met Gemeenten (IMG) is in het verslagjaar
afgerond. De rapportage vindt plaats via de provinciale monitor.
• De interbestuurlijke toezichtsystematiek (IBT) is succesvol tot stand gekomen en trekt aandacht
van andere provincies.
• De bestuursovereenkomsten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) zijn ondertekend
en in werking getreden. De RUD-besturen voor IJsselland en Twente zijn gevormd.
“De provincie werkt via de kerntaken aan de kwalitatieve groei van Overijssel.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 7
Hoofdstuk 1Inleiding
• Op basis van het werkprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad heeft Provinciale Staten
besloten tot een (indicatieve) investeringsimpuls van € 45 miljoen voor de ontwikkeling van
Spoorzone Zwolle.
• De uitvoering van projecten gericht op de productie van zonne-, wind- en bodemenergie heeft
geleid tot een stijging in 2012 van het aandeel hernieuwbare energie van 4,5 naar 5,6 procent.
• Het decentralisatieproces van het natuurbeleid is versterkt. Het definitieve Natuurakkoord tussen
Rijk en provincies en de beëindiging van de ILG-bestuursovereenkomst zijn mijlpalen in dit proces.
• Het verbeterproject onder de naam Vechtdallijnen is succesvol verlopen: de spoorlijnen tussen
Zwolle en Emmen en tussen Almelo en Mariënberg hebben een forse kwaliteitssprong gemaakt.
In december 2012 is de nieuwe vervoerder gestart. De treinen zijn nieuw en rijden vaker.
• De nieuwe aanpak in het economische beleid heeft vorm gekregen in de vaststelling van het
investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente, het statenvoorstel Breedband en de kaderstelling
voor het Innovatiefonds Overijssel.
• In het nieuwe culturele beleid ligt de nadruk op efficiency en verzakelijking. Er zijn scherpe
prioriteiten gesteld. Cultureel ondernemerschap en ontwikkeling van talenten zijn belangrijke
thema’s.
• De financiële problemen zijn bij veel gemeenten groot. Vanuit onze toezichtrol houden we
gemeenten scherp om de financiële boekhouding gezond te houden.
• De jeugdzorgprojecten Nieuwe Bezems en Op Eigen Kracht hebben geleid tot kortere wacht-
lijsten.
• Op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling loopt Overijssel in Nederland voorop.
De financiën
Hieronder de staatjes met betrekking tot de realisatie investeringsprogramma Kracht van Overijssel,
en de Jaarrekening 2012. Voorts de kengetallen en de bestemming van het financiële resultaat.
Realisatie investeringsprogramma Kracht van OverijsselHet totaalbeeld van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel (KvO) ziet er als volgt uit:
2012 is het eerste volledige jaar waarover wij rapporteren over de Kracht van Overijssel.
Bij het jaarverslag resteert een resultaat van € 25,2 miljoen (onderuitputting) op de actuele begroting
van € 171,3 miljoen. Dit resultaat komt voor de helft uit de KvO–projecten. Bijna € 1,6 miljoen is
afkomstig van oude DIA-projecten en bijna € 10,5 miljoen betreft oude IIO-projecten.
Volgens de systematiek van Kracht van Overijssel is het mogelijk gedurende het jaar bedragen uit
de reserve aan de begroting toe te voegen of hieraan te onttrekken. De onderuitputting in 2012
wijst erop dat de provincie te ambitieus was in het toevoegen van middelen aan de begroting.
Actuele
begroting
Voorlopige
Realisatie 2012
Verschil Realisatie in %
KvO 90,8 77,7 13,1 85,6%
KvO (voorheen DIA) 21,0 19,4 1,6 92,4%
KvO (voorheen IIO) 59,5 49,0 10,5 82,4%
Totaal 171,3 146,1 25,2 85,5%
( x € 1 miljoen)
Provincie Overijssel Jaarverslag 201288
Gezien de aard en de complexiteit van onze activiteiten blijft het lastig om uitgaven tot op de
laatste euro scherp te ramen. Daarnaast hebben veel projecten een meerjarig karakter, wat het
opknippen van budgetten in jaarschijven bemoeilijkt. Ongeveer 40% van de onderuitputting
wordt hierdoor veroorzaakt. Ook zijn wij in sommige situaties afhankelijk van besluitvorming van
derden, waarbij buiten onze invloed vertragingen in besteding kan optreden. Ongeveer 60% van
de onderuitputting wordt veroorzaakt door deze externe factoren. Op onze interne processen
wordt een verbeterslag gemaakt, zodat de beheersing van de onderuitputting wordt vergroot.
Dit moet erin resulteren dat gedurende het jaar alleen middelen naar de begroting worden over-
geheveld indien daaraan concrete bestedingsplannen ten grondslag liggen.
Een zo zuiver mogelijke primitieve begroting is van belang voor de beheersing van de onderuit-
putting. Daarnaast is het ook van belang voor de sturing op het EMU-saldo (wet HOF). Goede
sturing op het EMU-saldo wordt steeds belangrijker naarmate de wet HOF concretere vormen
gaat krijgen.
De Jaarrekening 2012
Het Jaarresultaat 2012 voor bestemming bedraagt € 88,0 miljoen. Via de begroting en de
begrotings wijzigingen hebben Provinciale Staten voor 2012 per saldo een onttrekking aan de
reserves geaccordeerd voor € 150,4 miljoen. In het jaarverslag is per saldo een bedrag van € 115,0
miljoen onttrokken aan de reserves. Per saldo is er dus € 35,4 miljoen minder onttrokken aan de
reserves. Het resultaat na bestemming bedraagt daarmee € 52,6 miljoen.
Zowel de Begroting 2012 als de Jaarrekening 2012 zijn structureel in evenwicht, op basis van
de gehanteerde systematiek in 2012. Dit geldt ook voor de bijhorende meerjarenraming van de
Kerntakenbegroting 2013.
Resultaat Overzicht Realisatie 2012 Actuele begroting Verschil
Resultaat voor bestemming -62,4 -150,4 88,0
Mutaties reserves 115,0 150,4 -35,4
Resultaat na bestemming 52,6 0,0 52,6
Kengetallen 2012 2011 2010 2009 2008
Resultaat na bestemming 52,6 13,7 25,1 0,8 99,5
Eigen vermogen 1.837,8 1.891,2 1.919,7 2.170,7 645,1
Personeelsgebonden kosten 60,3 63,9 65,5 60,9 55,6
Feitelijke bezetting 742 fte 790 fte 829 fte 826 fte 805 fte
Ziekteverzuim 3,50% 3,20% 2,57% 2,97% 3,51%
Gemiddelde leeftijd 47,7 jaar 46,8 jaar 45,8 jaar 45,8 jaar 45,9 jaar
( x € 1 miljoen)
( x € 1 miljoen)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 9
Hoofdstuk 1Inleiding
Bestemming van het financiële resultaat 2012 Het resultaat 2012 à € 52,6 miljoen maakt onderdeel uit van de Algemene dekkingsreserve ul-
timo 2012. In het jaarverslag is daarnaast het voorstel voor de resultaatbestemmingen opgeno-
men. In het statenvoorstel is dit verder uitgewerkt.
Leeswijzer Jaarverslag 2012In het Jaarverslag 2012 wordt verantwoording afgelegd over de doelstellingen en prestaties die
zijn afgesproken in de Kerntakenbegroting 2012. Een jaarverslag moet volgens het Besluit Begro-
ting en Verantwoording (BBV) spiegelen aan de begroting. Om deze reden is er in dit jaarverslag
beleidsinhoudelijk verantwoord op basis van kerntaken.
In hoofdstuk 2 wordt per kerntaak verantwoording afgelegd. Het gaat hier om de volgende
kerntaken:
Kerntaak 1 Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer
Kerntaak 2 Milieu en Energie
Kerntaak 3 Inrichting Landelijk Gebied
Kerntaak 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
Kerntaak 5 Regionale Economie
Kerntaak 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur
Kerntaak 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken
Kerntaak 9 Gebiedsontwikkeling
Per kerntaak wordt antwoord gegeven op drie vragen: hebben we bereikt wat we wilden berei-
ken, hebben we gedaan wat we zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou
gaan kosten? De eerste twee vragen worden ondersteund middels indicatoren en een doelen-
boom waarin de verantwoording van investerings en reguliere prestaties zijn opgenomen.
Naar aanleiding van de evaluatie van de Monitor Overijssel 2012-II is gevraagd om een helder en
expliciet normenkader voor de toekenning van een score voor het behalen van een prestatie. In
de inleiding van hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan.
De verplichte paragrafen zijn beschreven in hoofdstuk 3. Deze bestaat uit de provinciale hef-
fingen, het weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering,
verbonden partijen (dit zijn deelnemingen) en het grondbeleid.
In hoofdstuk 4, de jaarrekening, wordt een toelichting gegeven op de balans en het resultaat. In
het technische bijlagenboek worden deze financiële gegevens verder gespecificeerd.
Hoofdstuk 5 beschrijft de provinciale organisatie. Hierin wordt een toelichting gegeven op het
Algemeen en Dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie.
( x € 1 miljoen)
Provincie Overijssel Jaarverslag 201210 Provincie Overijssel Jaarverslag 201210
H2
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 11Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 11
Hoofdstuk 2Kerntaken
Kerntaken2.InleidingHet Jaarverslag 2012 is conform de Kerntakenbegroting opgebouwd vanuit de kerntaken.
De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO – Profiel provincies:
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
2. Milieu en Energie
3. Inrichting landelijk gebied
4. Regionale bereikbaarheid, regionaal ov
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit openbaar bestuur
8. Sociale Infrastructuur, Jeugdzorg en overige niet-kerntaken
9. Gebiedsontwikkelingen
Zoals in het Hoofdlijnenakkoord en daarna is afgesproken, zal er in de komende vier jaar voor
ongeveer € 1,2 miljard worden geïnvesteerd in Overijssel. De prestaties die voortvloeien uit deze in-
vesteringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat de komende vier jaar de focus ligt op
de uitvoering van deze investeringsimpuls wordt over deze prestaties uitgebreider gerapporteerd.
Van deze prestaties worden de volgende onderdelen toegelicht:
• Projectresultaat.
• Realisatie coalitieperiode.
• Prestaties 2012.
• Mijlpalen 2012.
In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de prestaties en mijlpalen voor 2012.
In tegenstelling tot investeringsprestaties, wordt over reguliere prestaties enkel in algemene zin
gerapporteerd.
Wat hebben we bereikt?Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende 3 W vragen centraal (‘wat willen we
bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en “wat gaat dat kosten?’). Bij dit jaarverslag rapporteren
we hierover in de zin ‘wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat heeft
dit gekost’. De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom.
Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 en zijn
vandaar uit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan?Per beleidsdoel zijn concrete prestaties benoemd. Bij elke prestatie is aangegeven of de prestatie in
2012 is gerealiseerd. Dit is aangegeven met ja, nee of deels. Deze score bestaat uit een inhoudelijke
en financiële component.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201212 Provincie Overijssel Jaarverslag 201212
Wat heeft het gekost?De opzet van de financiële paragraaf is als volgt:
• Een overzicht van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen.
• Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserves, voorzieningen en doeluitke-
ringen van de kerntaak.
• Een tabel met daarin een verdere specificatie per investeringsprestatie. Het betreft hier de totale
budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve
uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opge-
nomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht.
• Een toelichting op financiële afwijkingen.
Totale begroting
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting,
waaronder waterbeheer - 6%
Milieu en Energie - 5%
Inrichting landelijk gebied - 8%
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar
vervoer - 17%
Regionale Economie - 8%
Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 12%
Kwaliteit Openbaar Bestuur - 2%
Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige
niet-kerntaken - 32%
Gebiedsontwikkelingen - 10%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 13Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 13
Hoofdstuk 2Kerntaken
Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer
Inleiding2012 stond in het teken van de verbetering van de realisatiekracht. Een groot aantal van de in
de begroting voorgenomen prestaties is gerealiseerd door ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit
en duurzaamheid te integreren in de opgaven. De investeringsprojecten (Kracht van Overijssel),
gebiedsontwikkelingen en reguliere prestaties zijn - waar nodig en mogelijk - in onderlinge samen-
hang opgepakt. In 2012 hebben wij ingespeeld op ontwikkelingen die in interprovinciaal kader
(IPO) als prioritair zijn aangemerkt (Vernieuwing Omgevingsrecht, Agenda stedelijke vernieuwing,
Provinciale rol in Structuurvisie Windenergie op Land, Provinciale rol in Structuurvisie Ondergrond
en uitvoering Deelakkoord Water).
Voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden hebben wij gewerkt op het niveau waar
dit het meeste effect sorteert: met de netwerksteden binnen de context van de regio. Samen met
de netwerksteden en partners werken we eraan om maximaal effect te krijgen van de investerings-
impuls uit het hoofdlijnenakkoord. Daartoe hebben we in 2012 samen met de Netwerksteden
gewerkt aan toekomstbestendige agenda’s met daaraan gekoppeld een werkprogramma. De
investeringsprestatie om per netwerkstad een gebiedsontwikkelingsagenda (hierna: ontwikkel-
agenda), uitvoeringsprogramma (hierna: werkprogramma) en toetsingskader voor provinciale
investeringen op te leveren, is deels gerealiseerd. In 2012 heeft Zwolle-Kampen Netwerkstad op
basis van de door uw Staten gestelde kaders (Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta, 2011) het werk-
programma Sterke Steden opgeleverd. Op basis hiervan is Spoorzone Zwolle door u aangemerkt
als prioritair project met een indicatieve investeringsimpuls van € 45 miljoen. De Ontwikkelagenda
Stedendriehoek-Deventer hebben wij in november 2012 vastgesteld. In januari 2013 besluit u over
de daarin opgenomen kaderstelling voor het werkprogramma. Hierna volgt het werkprogramma
met investeringsvoorstel voor uw Staten. Hier kost het duiden van een onderscheidend profiel van
Deventer in de stedendriehoek en het matchen van lokaal met provinciaal belang met onze partners
meer tijd dan voorzien. De ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en het werkprogramma met
investeringsvoorstel is nog niet opgeleverd. Het accorderen van de bestuursopdracht door onze
partners in Netwerkstad Twente in 2012 had meer tijd nodig dan voorzien.
Vanuit de Omgevingsvisie hebben wij een herkenbare Overijsselse inbreng geleverd aan de
totstandkoming van de Omgevingswet. Onze wensen zijn door het IPO overgenomen: zo zal de
Omgevingswet de instrumenten moeten bieden om onze verantwoordelijkheid in het ruimte-
lijk-economische domein waar te maken en moet de Wet met bijbehorend instrumentarium
voldoende doorwerking hebben. Met onze inbreng hebben wij geanticipeerd op de voor de
komende jaren geplande integrale herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
In de midterm review Wonen zijn de prestatieafspraken voor alle 25 gemeenten herijkt en na-
der uitgewerkt. Alle gemeenten beschikken over een visie en uitvoeringsprogramma voor
woonservice gebieden en een energieloket en zijn nu volop bezig met uitvoering van projecten.
In 2012 zijn er bijna 400 startersleningen verstrekt, waarmee wordt bijgedragen aan het doel
om starters op de Overijsselse woningmarkt in staat te stellen een eigen woning in Overijssel te
kunnen kopen en om daarmee de doorstroming op de koopwoningmarkt te bevorderen.
Via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving is € 1 miljoen geïnvesteerd in de
herontwikkeling en transformatie van acht binnenstedelijke locaties waarmee een impuls aan de
binnenstedelijke vernieuwing van desbetreffende gemeenten is gegeven.
De gemeenten hebben onze voorkantsturing van ruimtelijke planprocessen voortvarend en
enthousiast opgepakt. Dit leidt tot kortere doorlooptijden met minder omslachtigheid. In het
project Anders Groeien is een werkwijze ontwikkeld waarmee de demografische ontwikkelingen
en de ruimtelijke ontwikkeling op regionaal niveau beter op elkaar kunnen aansluiten. In de
Provincie Overijssel Jaarverslag 201214 Provincie Overijssel Jaarverslag 20121414
verkennende fase is duidelijk geworden dat het de kernrol van de provincie is om gebiedspart-
ners, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, plaatselijke belangen, mid-
den- en kleinbedrijf perspectief te bieden en ervoor te zorgen dat de juiste inhoud op tafel komt
zonder daar zelf al in te kiezen. Aan de hand van praktijksituaties is gebleken dat de ondergrond
geïntegreerd kan worden in het ruimtelijke afwegingsproces.
Het provinciale beleid en de situering van de zone Ondernemen Natuur en Water (voorheen
Groen-Blauwe hoofdstructuur) is door alle partners positief ontvangen; het biedt een goede basis
voor het ontwikkelen van instrumenten en een uitvoeringsprogramma.
Vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is actief meegewerkt aan de ontwikke-
ling van het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. De kansrijke strategieën om te
voorzien in zoetwatervoorziening koppelen ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer en economi-
sche dragers in landelijk en stedelijk gebied.
De bescherming en het beter inpassen van drinkwaterwinningen hebben een waardevolle impuls
gekregen doordat andere partijen samen met de provincie meer zijn gaan denken in kansen,
functiecombinaties en alternatieve financieringsmogelijkheden.
In de bestuursovereenkomst Uiterwaarden Olst hebben twee ministeries, de provincie, gemeente
en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over de herinrichting van het gebied. Bij de herinrichting
worden waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatieve voorzieningen effectief gekoppeld.
In nauwe samenwerking met de provincies Drenthe en Gelderland en de vijf waterschappen in
deelstroomgebied Rijn-Oost is gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting en organisatie van
het waterbeheer (zie kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur).
Externe ontwikkelingenDe afnemende vraag naar woningen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties veroorzaakt forse
afboekingen en voorzieningen bij de gemeentelijke grondbedrijven. Dit wordt versterkt door de
wegvallende cofinancieringen van derden als gevolg van de economische omstandigheden.
Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting, waaronder waterbeheer in
totale kerntakenbegroting
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting,
waaronder waterbeheer - 6%
Overige kerntaken- 94%
“Samen met de net-werksteden en partners werken we eraan om maximaal effect te krijgen van de inves-teringsimpuls uit het hoofdlijnenakkoord.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 15Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 15
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 201216 Provincie Overijssel Jaarverslag 20121616
Doelenboom
1.1 Een samenleving waarin alle
Overijsselaars zich thuis voelen en
meedoen, met bloeiende steden
en dorpen als motor voor cultuur
en werkgelegenheid, ingebed in
een aantrekkelijk landschap waarin
wonen, natuur, landbouw, onder-
grond en water elkaar versterken.
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een
aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzo-
nes, landschappen en dorpen.
1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen,
die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.
1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op mul-
tifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water
e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaar-
heid en sociale cohesie. NB: relatie kerntaak 3 en 5.
1.5 Het duurzaam gebruiken en beschermen van de ondergrond.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 17Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 17
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
1.1.1 Netwerksteden: per netwerkstad een ontwikkelagenda, werkprogramma en toetsingskader voor provin-
ciale investeringen.
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*
Investeringsprestaties:
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving.
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.*
Reguliere prestaties:
1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg met partners.
1.2.3 Inzetten Wro-instrumentarium (max. 2% van de gevallen).
1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / Verordening (voor 2012 conform Hoofdlijnenakkoord).
1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding.
Investeringsprestaties:
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.
1.3.3 Wonen in Overijssel.
Reguliere prestaties:
1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar).
Investeringsprestaties:
1.4.1 A1-zone.
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
Reguliere prestaties:
1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel
van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen.
1.5.2 Bevordering van het opstellen van een ontwikkelingsmodel ondergrond binnen ruimtelijke ordenings-
processen.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 201218 Provincie Overijssel Jaarverslag 20121818
Doelenboom
1.1 Een samenleving waarin alle
Overijsselaars zich thuis voelen en
meedoen, met bloeiende steden
en dorpen als motor voor cultuur
en werkgelegenheid, ingebed in
een aantrekkelijk landschap waarin
wonen, natuur, landbouw, onder-
grond en water elkaar versterken.
* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9
1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-
doende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in
droge perioden.
1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 19Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 19
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
1.6.1 Project Klimaat en Droogte.
1.6.2 Uiterwaarden Olst.
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
Reguliere prestaties:
1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.
1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen.
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).
1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast.
1.6.9 Waterverdeling in droge perioden.
Investeringsprestaties:
1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.
Reguliere prestaties:
1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren.
1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.
1.7.5 Beschermen openbare drinkwatervoorziening.
1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.
1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden.
1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 201220 Provincie Overijssel Jaarverslag 201220
Maatschappelijke ambitie 1.0 - Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken.Overijssel kent een mozaïek van landschappen vol geborgenheid en bedrijvigheid. Overijsselaars
waarderen deze eigenheid. Kroonjuwelen van Overijssel zijn de aanwezige natuur, het Overijs-
sels merengebied, het agrarisch buitengebied, het cultuurlandschap, erfgoed en Hanzesteden
met hun historische centra. Wij zien het als een belangrijke taak om de kwaliteiten van steden
en dorpen, ingebed in een aantrekkelijk landschap, met zorg en in onderlinge balans, verder te
ontwikkelen. De begrippen ondernemerschap, burgerkracht en innovatie geven uitdrukking aan
de kracht en ontwikkeling van de identiteit van Overijssel.
Beleidsdoel 1.1 - Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als economische motor voor wonen, werkgelegenheid en cultuur.Het profiel van de (binnen)steden bepaalt in belangrijke mate de stedelijke en regionale concur-
rentiekracht en daarmee de economische positie van onze stedelijke regio’s op het (inter)natio-
nale schaalniveau. Om de economische kracht van de netwerksteden te behouden en verder uit
te bouwen moeten de steden beschikken over een onderscheidend pakket aan goede ruimtelijke
vestigingsfactoren. Naast een geschikt vestigingsklimaat voor wonen en werken met een goede
bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, gaat het in de basis om bloeiende binnensteden met
goede culturele en recreatieve voorzieningen.
De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk de steden gevonden worden om in te
wonen. De index bestaat uit de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, veiligheid, het
aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van
het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad.
20
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.0.1 Percentage inwoners dat (zeer) tevre-
den is over hun woonomgeving (%)
Provincie 94 - - - 94 84 84
1.0.2 Percentage inwoners dat zich geen
zorgen maakt over een overstroming
of wateroverlast in de eigen woon-
omgeving (%)
Provincie 0-meting
in 2012
91 92
1.0.3 Percentage inwoners dat zich geen
zorgen maakt over wateroverlast in
de eigen woonomgeving (%)
Provincie 77 77
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 21Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 21
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
1.1.1 Netwerksteden
Projectresultaat Dynamische en bereikbare netwerksteden met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigings-
klimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
1. Het maken van een regionaal verstedelijkingsprogramma met, waar nodig, (nieuwe) verstedelijkingsafspraken.
Het betreft hier afspraken op het gebied van wonen en werken (kantoren en bedrijventerreinen).
2. Het samen met de netwerksteden ontwikkelen van toekomstbestendige ontwikkelagenda’s (GOA’s). De agenda
bestaat per netwerkstad uit een visie op 2040 en een onderscheidend profiel met daaraan gekoppeld een uit-
voeringsprogramma.
3. Het uitvoeringsprogramma van de GOA met haar uitwerking in concrete gebiedsontwikkelingsprojecten t/m 2015
met doorkijk naar de langere termijn.
4. Toetsingskader voor provinciale investeringen in verschillende netwerksteden op basis waarvan het provinciaal
belang van betreffende investering kan worden beoordeeld.
Prestaties 2012 ZKN Twente Stedendriehoek
Gebiedsontwikkelagenda’s 2011 2012 2012
Uitvoeringsprojecten Vanaf 2011 Vanaf 2012 Vanaf 2012
Toetsingskader 2011 2012 2012
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 hebben wij met de drie netwerksteden samengewerkt aan Ontwikkelagenda’s en werkprogramma’s1 voor
de drie netwerksteden in Overijssel. Centraal stond het verkrijgen van focus op de opgaven en het samen met de
netwerksteden en partners duiden van gezamenlijke programma’s, projecten en activiteiten die het verschil gaan
maken in Overijssel.
Ad 1.
Het verstedelijkingsprogramma met, waar nodig, (nieuwe) afspraken op het gebied van wonen en werken laten wij
integraal onderdeel uitmaken van de ontwikkelagenda’s of komt hieruit voort. Hierdoor staat de verstedelijkingsop-
gave niet meer op zichzelf, maar wordt deze herkend en maakt deze deel uit van de totaalopgave in de betreffende
netwerkstad. Hierdoor kunnen op werkprogrammaniveau koppelkansen benut worden.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.1.1 Gemiddelde positie (1-50) van de vijf
Overijsselse grote steden (Almelo,
Hengelo,Enschede, Deventer en
Zwolle) op de landelijke woonaan-
trekkelijkheidsindex a)
Atlas voor
gemeenten
33,8 33,8 34,4 34,8 35
Begroting 2011
Begroting 2012 <33,8
a) De woonaantrekkelijkheidsindex is in volgorde van gewicht als volgt opgebouwd: bereikbaarheid van banen, culturele aanbod (podiumkunsten),
veiligheid (samengesteld op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen), aandeel koopwoningen, nabijheid van natuur.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201222 Provincie Overijssel Jaarverslag 20122222
Ad 2 en 3.
Op basis van de door Provinciale Staten gestelde kaders (Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta, 2011) heeft Zwolle-
Kampen Netwerkstad in 2012 het werkprogramma Sterke Steden opgeleverd. Op basis hiervan is Spoorzone Zwolle
door Provinciale Staten aangemerkt als prioritair project met een indicatieve investeringsimpuls van € 45 miljoen.
De Ontwikkelagenda Stedendriehoek-Deventer hebben wij in november 2012 vastgesteld. In januari 2013 besluit
Provinciale Staten over de daarin opgenomen kaderstelling voor het werkprogramma. Hier kost het duiden van een
onderscheidend profiel van Deventer in de stedendriehoek en het matchen van lokaal met provinciaal belang met
onze partners meer tijd dan voorzien.
De Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en het Werkprogramma met investeringsvoorstel worden opgeleverd in
2013. Het accorderen van de bestuursopdracht door onze partners in Netwerkstad Twente in 2012 had meer tijd
nodig.
Ad 4.
Het toetsingskader voor provinciale investeringen hebben wij verbreed naar een kader voor provinciale bijdragen
(instrumentarium) en maakt nu integraal onderdeel uit van de werkprogramma’s. Door het toetsingskader te
verbreden kunnen wij meer betekenen in de samenwerking met netwerksteden en partners. Naast afspraken over
investeringen kan het ook gaan om (nieuwe) samenwerkingen met partners, initiatieven, lobby, et cetera. Door het
toetsingskader onderdeel uit te laten maken van de werkprogramma’s en hierover overeenstemming te bereiken
met onze partners, kunnen wij duidelijk maken waaruit de bijdragen van de provincie, netwerksteden en partners
kunnen bestaan en waarin deze kunnen bijdragen aan onze provinciale doelen2.
1. De titels ‘gebiedsontwikkelingsagenda’s’ en ‘uitvoeringsprogramma’s’ hebben wij vervangen door ‘ontwikkelagenda’ respectievelijk ‘werkprogramma + investerings-
voorstel’. Deze nieuwe begrippen geven beter aan wat de aard en betekenis ervan is.
2. Deze afwijking is gemeld in de eerste monitor van 2012.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad
Type: Informerend
Datum: 4e kwartaal 2012
Onderwerp: Bestuursopdracht Stedendriehoek-Deventer
Type: Informerend
Datum: 3e kwartaal 2012
Onderwerp: Bestuursopdracht Netwerkstad Twente
Type: Informerend
Datum: 3e kwartaal 2012
Onderwerp: Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
Type: Richtinggevend
Datum: 4e kwartaal 2012
Toelichting
Omdat het project Spoorzone onderdeel is van het Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerk-
stad (ZKN) hebben wij er in eerste instantie voor gekozen deze twee onderwerpen in één Staten-
voorstel te combineren. Na bespreking in de Statencommissie van 26 september 2012 is besloten
een separaat statenvoorstel toe te zenden met betrekking tot de Spoorzone Zwolle en Provinci-
ale Staten - op dezelfde wijze als de raden van Zwolle en Kampen - per brief te informeren over
het werkprogramma ZKN, waaraan het college in samenwerking met de colleges van Zwolle en
Kampen uitvoering geeft.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 23Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 23
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 1.2 - Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen.De ruimtelijke kwaliteit van Overijssel is gelegen in de diversiteit. De kenmerken en karakteristie-
ken van landschappen, steden en dorpen willen we daarom versterken, zoals ook verwoord in
de Omgevingsvisie. Om dit te bereiken is een goede samenwerking met gemeenten van groot
belang. Hierbij is speciaal aandacht voor de stads- en dorpsranden omdat dit de plekken zijn
waar complexe opgaven spelen en de identiteit van zowel de kernen als het landschap vaak in
het oog springt.
Toelichting bij indicator 1.2.2: Aantal gemeenten dat ruimte krijgt om op basis van vastgestelde
structuurvisies lokaal ruimtelijk beleid in te vullen en uit te voeren (aantal):
• In 2012 is er nog geen gemeente die deze ruimte van ons heeft gekregen. Met verschillende
gemeenten hebben wij daartoe al wel voorbereidende stappen gezet. Het formuleren van een
streefwaarde blijft lastig, omdat wij gemeenten niet kunnen dwingen tot het actualiseren en
verbreden van hun structuurvisie.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.2.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
bij bestemmingsplannen is ingezet
wegens strijd met provinciaal beleid
(aantal) a)
Provincie Overijssel 21 10 7,0 1
Idem, percentage van het aantal be-
oordeelde bestemmingsplannen (%) b)
3,1 1,3 0,7 0
Begroting 2011
Begroting 2012 <2 <2 <2 <2
1.2.2 Aantal gemeenten dat ruimte krijgt
om op basis van vastgestelde struc-
tuurvisies lokaal ruim telijk beleid in te
vullen en uit te voeren (aantal)
Provincie Overijssel 0,0 0
Begroting 2011
Begroting 2012
1.2.3 Percentage inwoners dat storende
ontwikkelingen in de stads- en/of
dorpsranden ziet (%)
Burgerpanel 0,0 57
Begroting 2011
Begroting 2012
1.2.4 Percentage inwoners dat vindt dat er
bij stedelijke uitbreidingen voldoende
rekening wordt gehouden met het
omliggende landschap (%)
Burgerpanel 0,0 55
Begroting 2011
Begroting 2012
a) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
b) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen als percentage van het aantal gemeentelijke ruimtelijke plannen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201224 Provincie Overijssel Jaarverslag 201224
Investeringsprestaties
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving
Projectresultaat • Door investeringen is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in stadsrandzones versterkt, in samenhang met
de versterking van duurzaamheid en sociale kwaliteit.
• Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit maken integrerend onderdeel uit van de ruimtelijke
opgaven, programma’s en projecten.
• Kennis en informatie over het werken aan ruimtelijke kwaliteit is beschikbaar voor provincie, gemeenten en
waterschappen, met als resultaat dat de verschillende overheden werken aan ruimtelijke kwaliteit.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Ontwikkelen en uitvoeren van het programma leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving.
• Realisatie en borging van ruimtelijke kwaliteit, bij zowel provincie, gemeenten als waterschappen.
Prestaties 2012 • Begin 2012 werken wij met gemeenten aan het opstellen van een programma voor leefbaarheid, stadsrand -
zones, groene omgeving en vaststelling hiervan door Provinciale Staten. Dit wordt medio 2012 opgeleverd.
Hierna zal gestart worden met de uitvoering.
• In 2012 stellen wij kennis en informatie beschikbaar aan gemeenten en waterschappen voor het werken aan
ruimtelijke kwaliteit in hun (ruimtelijke) opgaven.
• In 2012 wordt ruimtelijke kwaliteit in samenhang met duurzaamheid en sociale kwaliteit, geborgd in provinciale
ruimtelijke opgaven, projecten en programma’s.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • De uitvoering heeft conform planning plaatsgevonden (zie toelichting op mijlpalen). Dit is gebeurd in nauwe
afstemming met de programma’s voor Duurzaamheid (Gezond en Veilig Leefmilieu) en Sociale Kwaliteit en met
andere programma’s van Kracht van Overijssel.
• Wij hebben in juni, september en november kennis en informatie gedeeld over energielandschappen en stads-
randzones met gemeenten, waterschappen en anderen. Aan de hand van voorbeelden hebben wij laten zien
hoe het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in de praktijk werkt. Aan AtelierOverijssel is subsidie verleend voor het
organiseren van werkateliers.
• Borging van ruimtelijke kwaliteit heeft plaatsgevonden in de vorm van voorkantsturing op project- en programma-
niveau.
24
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015
Onderwerp: Vaststellen investeringsbesluit
Type: Besluitvormend
Datum: mei 2012
Onderwerp: Digitale handreiking en voorbeeldenbank
Type: Informerend
Datum: 4e kwartaal 2012
Toelichting
Met het Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid van Provinciale
Staten in mei 2012 is het programma formeel van start gegaan (PS/2012/8).
De gemeenten Haaksbergen, Steenwijkerland en Wierden hebben zich inmiddels aangemeld voor
de aanpak van hun stadsranden. Gemeente Deventer werkt door aan een uitvoeringsagenda voor
de stadsrandzone Deventer als onderdeel van het werkprogramma Stedendriehoek-Deventer.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 25Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 25
Hoofdstuk 2Kerntaken
Op de dag van de ruimtelijke kwaliteit (21-11-2012) is het digitale Kompas Ruimtelijke kwaliteit
(samen met de Voorbeeldenbank) in werking gesteld. Daarnaast is de Wegwijzer Fondsvorming
Ruimtelijke kwaliteit beschikbaar gekomen. Deze brede manifestatie draaide om het delen van
gerealiseerde resultaten en het agenderen van actuele opgaven.
Reguliere prestaties
1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met partners
Prestaties 2012 De voorkantsturing houdt in: het zo vroeg mogelijk in planprocessen behartigen van alle provinciale belangen. Dit
doen wij door het voeren van circa 200 ruimtelijke overleggen over ruimtelijke plannen vanuit O2. In dit kader wor-
den ongeveer 800 ruimtelijke plannen begeleid. Dit omvat een integrerend RO-traject. Het resultaat is een kortere
behandeltijd van ruimtelijke plannen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Er is gemiddeld eenmaal per zes weken met de gemeenten overleg gevoerd. Er zijn pilots gestart voor doorontwik-
keling en maatwerk voorkantsturing met vier gemeenten. Dit heeft geleid tot kortere behandeltijd van de gemeente-
lijke ruimtelijke plannen.
1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium (maximaal 2 procent van de gevallen)
Prestaties 2012 Door het toepassen van de voorkantsturing wordt het aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen sterk beperkt
(maximaal 2% van de bestemmingsplannen).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Er is door ons gereageerd op ongeveer 900 gemeentelijke ruimtelijke plannen (circa 121 voorontwerp bestemmings-
plannen, 395 ontwerpbestemmingsplannen en 201 vastgestelde bestemmingsplannen). Op plannen die ongewijzigd
zijn vastgesteld en waarop in een eerder stadium positief is gereageerd, is geen reactie gegeven.
De volgende prestaties zijn gerealiseerd:
• Reactie op enkele bedrijventerreinenvisies.
• Inpassingsplan afgerond (ten behoeve van provinciale weg N340).
• Één zienswijze ingediend.
• Twee reactieve aanwijzingen gegeven.
• Één beroep ingesteld.
• Twee ontheffingen verleend van de Omgevingsverordening.
• Twee verzoeken afgewezen om een inpassingsplan vast te stellen (voor windenergie op basis van de Crisis- en
herstelwet).
• In IPO-verband hebben wij afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie
om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land te plaatsen (Overijssel: 80 MW).
Provincie Overijssel Jaarverslag 201226 Provincie Overijssel Jaarverslag 201226
1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / Verordening
Prestaties 2012 • Wij voeren een actualisatie en verduidelijking van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening uit. Het
resultaat is een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die per 1 juli 2012 ter inzage liggen.
In het Hoofdlijnenakkoord zijn thema’s benoemd die verduidelijking of actualisering behoeven:
• Uitwerking reconstructie en landbouwontwikkelingsgebieden, herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en
Natura 2000.
• Geen afwaardering 80 km-wegen naar 60 km-wegen.
• Stimuleren van de regionale economie.
• In de gemeenten ruimte blijven bieden aan lokaal gewortelde bedrijvigheid en de uitbreiding daarvan (in het
belang van de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio).
• De leegstand van kantoorlocaties beteugelen.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting • De actualisatie van de Omgevingsvisie waaronder de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur verloopt
conform Hoofdlijnenakkoord. Om het proces van herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zorgvuldig vorm
te geven en de mening van Provinciale Staten en van onze partners goed te horen en vorm te geven is besloten
om de definitieve vaststelling van de geactualiseerde Omgevingsvisie uit te stellen tot juli 2013. Dit betekent dat
het ontwerp van de geactualiseerde versie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van 11 januari tot
en met 22 februari 2013 ter inzage zal liggen.
• De actualisatie omvat de benoemde thema’s uit het hoofdlijnenakkoord.
• Alle overheden zijn verplicht hun ruimtelijke plannen te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de publi-
catie van het Inpassingsplan N340 en de Actualisatie Omgevingsvisie is een begin gemaakt. Voor een gecon-
solideerde versie van de Omgevingsvisie op ‘ruimtelijkeplannen.nl’ in 2013 moet het proces om tot een goede
publicatie te komen nog worden uitgewerkt.
26
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 27Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 27
Hoofdstuk 2Kerntaken
1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding
Prestaties 2012 Het instrument ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ is gericht op het gelijktijdig versterken van de plattelandseco-
nomie en de gebiedskwaliteiten. Door meer ruimte te bieden aan economische ontwikkeling en deze verplichtend
te verbinden aan ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit wordt zowel de plattelandseconomie als de gebiedskwaliteit
versterkt. In de Omgevingsvisie zijn hiervoor de kaders gegeven. Gemeenten implementeren het in hun ruimtelijke
beleid en ondernemers passen het toe. Door in 2012 vraaggericht diverse thema’s onder de kwaliteitsimpuls uit te
werken en de kennis actief te verspreiden stimuleert de provincie de plattelandsontwikkeling. In 2012 wordt verkend
waar en op welke wijze de provincie de plattelandseconomie, in samenhang met kwaliteitsontwikkeling, leefbaarheid
en sociale cohesie, verder kan versterken.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • Er zijn twee kennisbijeenkomsten over de toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving georganiseerd
waar ervaringen uit de praktijk zijn gedeeld.
• Via de provinciale website en in de provinciale Voorbeeldenbank projecten ruimtelijke kwaliteit is kennis over de
toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving digitaal beschikbaar gesteld.
• Met gemeenten is de Wegwijzer Fondsvorming Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Het inschakelen van een fonds
(gevoed door initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkeling) biedt de gemeenten de mogelijkheid dat zij beter kunnen
sturen op de uitvoering van ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen.
• De wegwijzer is op de dag van de ruimtelijke kwaliteit (21 november 2012) gepresenteerd.
• Met de stimuleringsregeling voor toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving zijn 36 voorbeeldprojecten
ondersteund in de planvormingfase. De daarin opgedane kennis wordt gedeeld met gemeenten en andere partners.
Beleidsdoel 1.3 - Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloei-ende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.Daarbij gaat onze zorg uit naar de doelgroepen die in het Hoofdlijnenakkoord worden genoemd:
starters, ouderen en zwakkeren in de samenleving. Voor de starters maken we expliciet middelen
vrij. Om deze woonmilieus te bereiken hebben we prestatieafspraken met gemeenten gemaakt.
Van deze afspraken is inmiddels zo’n 50% gerealiseerd. Daarnaast stimuleren we de innovatie
en inspireren we gemeenten om nog beter in te spelen op de vraag naar woningen. Dit wordt
door gemeenten vertaald in woonvisies en bestemmingsplannen, die een basis vormen voor de
realisatie. Wij gebruiken onze mogelijkheden en onze bevoegdheden om deze visies en plannen
in overeenstemming te brengen met het provinciale beleid en de vraag naar goede woonwerkmi-
lieus. Op dit moment hebben 23 van de 25 gemeenten een woonvisie die met buurgemeenten is
afgestemd.
De woningmarkt is in korte tijd veranderd, evenals de positie van de provincie daarbinnen. In
onze nieuwe rol richten wij ons meer op regionale samenwerking en op het beschikbaar krijgen
en stellen van nieuwe financieringsmodellen, kennis en andere mogelijkheden om in te spelen op
de uitdagingen op de woningmarkt en de stedelijke vernieuwing. Onze agenda en aanpak leg-
gen we neer in het programma Wonen in Overijssel en dat voeren we uit samen met gemeenten,
corporaties en commerciële partijen.
Met betrekking tot bedrijventerreinen verschuift het accent van ruimte bieden aan nieuwe,
goed bereikbare bedrijventerreinen, naar de herstructurering van bestaande terreinen. Wij gaan
de ruimtelijke gevolgen van de leegstand van kantoren beperken, met name bij gebiedontwik-
kelingsprojecten die van provinciaal belang zijn. Zie voor een verdere uitwerking de beschrijving
onder kerntaak 5, Regionale economie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201228 Provincie Overijssel Jaarverslag 20122828
Investeringsprestaties
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen
Projectresultaat Starters op de koopwoningmarkt in staat stellen een eigen woning te kopen en daarmee de doorstroming op de
woningmarkt bevorderen.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Het opstellen van een nieuwe, of vergelijkbare “Overeenkomst startersregeling provincie Overijssel”, waarmee
de provincie de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheren van het Provinciaal Startersfonds en het
verstrekken van de startersleningen aan een uitvoerende partij overdraagt. De looptijd van de overeenkomst is
tot en met 31 december 2015 of tot het provinciale budget is uitgeput.
• Het storten van het beschikbaar gestelde budget (€ 4.000.000) in het Provinciaal Startersfonds.
Prestaties 2012 Het verlenen van 80 startersleningen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In 2012 hebben wij een vervolgovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten.
• Wij hebben als provincie een budget van € 4.000.000 beschikbaar gesteld voor investeringskosten van de
Starterslening. Dit is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Hiermee kan via een multiplier voor een totaal van
€ 16.000.000 aan startersleningen worden verstrekt. Voor dit bedrag kunnen ongeveer 800 startersleningen
worden verstrekt. Aanvankelijk zijn wij uitgegaan van circa 200 leningen per jaar.
• In 2012 zijn er in Overijssel 381 leningen verstrekt. Vanwege het succes hebben Provinciale Staten het budget in
een nieuwe tranche verhoogd van € 4 naar € 6 miljoen euro.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.3.1 Aantal regionaal afgestemde woon-
visies in overeenstemming met de
Omgevingsvisie en de prestatie-
afspraken wonen (aantal)
Provincie Overijssel 5,0 23
Begroting 2011
Begroting 2012 25 25 25 25
1.3.2 Percentage gerealiseerde prestatie-
afspraken met gemeenten (%)
Provincie Overijssel 0,0 50 0-meting
Begroting 2011
Begroting 2012 40 - 80
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 29Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 29
Hoofdstuk 2Kerntaken
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren
Projectresultaat In 2010 zijn met alle gemeenten prestatieafspraken wonen gesloten voor de periode 2010-2015. Hierin zijn afspraken
gemaakt over thema’s als binnenstedelijk bouwen, herstructurering, wonen-zorg-welzijn, duurzaamheid en woning-
bouwprogrammering. Hiertoe is samen met gemeenten een systematiek van monitoring opgesteld. Regulier, minimaal
vier keer per jaar, wordt de voortgang in beeld gebracht en ambtelijk overlegd. Eens per jaar wordt een voortgangs-
rapportage voor de bestuurders voorbereid. Samen met de gemeenten wordt bepaald waar prestaties gehaald worden
en waar prestaties aangejaagd moeten worden.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• In 2012 worden met de midterm review de prestatieafspraken Wonen herijkt.
• Het realiseren van de afspraken met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, wonen-zorg-welzijn en energie-
besparing.
• De prestatieafspraken wonen en werken hebben een looptijd tot eind 2014, respectievelijk 2015. In 2014,
maken we nieuwe afspraken met de (samenwerkende) gemeenten en mogelijk meer partijen, waarin - indien
nodig - wonen en werken worden geïntegreerd.
Prestaties 2012 • In 2012 worden met de midterm review de prestatieafspraken Wonen herijkt, zodat we met alle gemeenten
actuele afspraken hebben.
• Een bestuurlijke rapportage over de in 2011 gerealiseerde onderdelen van de prestatieafspraken Wonen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In de midterm review zijn de prestatieafspraken voor alle 25 gemeenten herijkt en nader uitgewerkt. Alle
gemeenten beschikken over een visie en uitvoeringsprogramma voor woonservicegebieden en een energieloket
en zijn nu volop bezig met uitvoering van projecten.
• De bestuurlijke rapportage 2011 prestatieafspraken wonen is aangeboden aan uw Staten (PS/2012/879). De
gemeenten blijven bouwen, maar lopen met name als gevolg van de veranderingen op de woningmarkt wel
achter op de geplande realisatie. Circa 50% van de woningbouwproducties is binnenstedelijk. Dit sluit goed aan
bij de provinciale ambitie van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Vrijvallende middelen als gevolg van de lagere
woningbouwproductie zijn opnieuw geïnvesteerd via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke leefomgeving om
daarmee een impuls te geven aan de binnenstedelijke vernieuwing.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201230 Provincie Overijssel Jaarverslag 20123030
1.3.3 Wonen in Overijssel
Projectresultaat In 2015 is Overijssel voorbereid op een andere woningmarkt, waarin de consument een sterkere positie heeft,
nieuwe financieringsmodellen toegepast kunnen worden en er op regionaal niveau wordt gestuurd. Bij die sturing
ligt de nadruk sterker op het beheren van de bestaande woningvoorraad en bestaande woonmilieus, duurzaamheid
en een aantrekkelijke woonomgeving
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Het regionaal niveau afstemmen van vraag en aanbod van woningen, zodat ingespeeld kan worden op de
demografische veranderingen en de kwalitatieve groei.
• Het versterken van de positie van de bewoners op de bouw of renovatie van (hun) woningen.
• Met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijkheden om de renovatie en aanpassing van de bestaande
woningvoorraad en woonmilieus, inclusief verduurzaming daarvan, te versnellen.
• Het beschikbaar krijgen en toepassen van kennis op het gebied van nieuwe financieringmodellen voor woning-
bouw en gebiedsontwikkeling.
• Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt in Overijssel.
Prestaties 2012 • Regionale woningmarktoverleggen en samenwerking zijn geïnitieerd en gefaciliteerd door de provincie, zodat
de bovenlokale woningmarkt beter gaat functioneren1.
• Opzetten en uitvoeren van onderzoek naar succesvolle financieringsmodellen die inspelen op de veranderde
situatie op de woningmarkt.
• In beeld brengen van vraag- en aanbod op de woningmarkt, als basis voor de regionale woningmarktoverleggen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In 2012 is gestart met regionale agenda’s voor wonen in Overijssel. Met onze partners in Twente hebben wij
een eerste agenda voor wonen gemaakt. Deze agenda is gericht op het beter functioneren van de bovenlokale
woningmarkt en is inmiddels in uitvoering. Eind 2012 hebben wij met onze partners in West- Overijssel ook de
afspraak gemaakt om in 2013 tot een gezamenlijke agenda te komen.
• Wij hebben financieel bijgedragen aan een studie van Saxion Hogeschool naar nieuwe verdienmodellen die
in spelen op de veranderde situatie in de woningmarkt. Het betreft verkenningen van nieuwe samenwerkings-
vormen, duurzame gebiedsontwikkelings- en financieringsmodellen, revitalisering van een bedrijventerrein,
verhandelbare ontwikkelrechten, verduurzaming van een kantoorpand, en motieven voor duurzame gronduitgifte.
• In het project ‘Anders groeien’ bespreken wij met onze partners meer dan voorheen de aannames in de demo-
grafische prognoses. Hierdoor kunnen wij naar verwachting beter sturen op de ‘kwaliteit van wonen’.
1 Voor het bereiken van de prestaties geldt een grote afhankelijkheid van ontwikkelingen die wij als provincie maar gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Voor wat
betreft de regionale samenwerking zien we voorzichtige ontwikkelingen in de woningmarkt plaatsvinden, maar daarvan is nog niet te voorspellen hoe ver we
daarin komen in 2012.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 31Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 31
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar)
Prestaties 2012 De woningmarkt is de afgelopen jaren veranderd in een vraagmarkt. De positie van de consument is daarin versterkt.
Dit vraagt om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. De stimuleringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap heeft tot doel particuliere initiatieven om dit nieuwe opdrachtgeverschap vorm te geven en te ondersteunen. De
provincie treedt hier op als subsidiegever. Gemeenten kunnen subsidie ontvangen om de regeling te promoten of uit te
werken. Particulieren kunnen subsidie ontvangen voor het voorbereiden en begeleiden van een project dat via Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. Er worden minimaal tien projecten per jaar gestimuleerd.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn er twintig subsidies verstrekt voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap:
• Eén subsidie is verstrekt aan een gemeente ter promotie of stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
• Negentien subsidies zijn verstrekt aan groepen burgers voor het voorbereiden van projecten die via Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap kunnen worden gerealiseerd. In de komende jaren zal duidelijk worden welke initiatieven
daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen.
Beleidsdoel 1.4 - Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het lande-lijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers. NB: relatie met kerntaak 3 (Inrichting landelijk gebied) en kerntaak 5 (Regionale economie).Het landelijk gebied is werkgebied voor de landbouw en steeds meer andere bedrijven. Het is ook
woon- en beleefomgeving voor bewoners, bezoekers en recreanten en voorraadkamer van o.a.
natuur, water en ondergrond. De opgave is de economische vitaliteit te versterken en daarnaast de
leefbaarheid en sociale cohesie te behouden. Het ruimtelijk beleid is daarom gericht op kwalitatieve
en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied. De provincie stimuleert en, bij regionale
opgaven, regisseert multifunctioneel ruimtegebruik en stimuleert het benutten van ontwikkelings-
mogelijkheden voor nieuwe economische dragers.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201232 Provincie Overijssel Jaarverslag 20123232
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.4
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.4.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
ingezet is wegens strijd met O2 kwali-
teitsimpuls groene ruimte (zie indicator
1.2.1) (aantal) a)
Provincie Overijssel 2 0 0,0 0
1.4.2 Percentage bedrijven (niet zijnde
agrarisch of daaraan gerelateerd) in de
totale omvang van het aantal bedrijven
in het landelijk gebied (%) b)
Provincie Overijssel 50,0 52 0-meting
Begroting 2011
Begroting 2012
1.4.3 Score ervaren sociale cohesie (index
1-10) c
Provincie Overijssel 6,6 7 0-meting
Begroting 2011
Begroting 2012
a) Zie indicator 1.2.1a
b) Als percentage van de totale omvang van het aantal bedrijven in het landelijk gebied (gebied buiten de kernen en bedrijventerreinen).
c) De ervaren sociale cohesie wordt bepaald aan de hand van vier stellingen:
- De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.
- Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
- Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is.
- De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.
De score ervaren sociale cohesie dat op basis van deze vier stellingen is berekend, loopt van 0 (lage sociale cohesie) tot 10 (hoge sociale cohesie). Bij een score
hoger dan 5 oordelen meer mensen positief dan negatief over de sociale cohesie.
Investeringsprestaties
1.4.1 Programma A1 zone
Prestaties 2012 Uit Jaarverslag 2011, resultaatsbestemming nr. 24:
Één van de voorgestelde projecten betrof het project Groentransferium Holten. Hiervoor is de subsidieaanvraag
ad € 500.000 nog in voorbereiding. Gemeentelijke besluitvorming bleek weerbarstiger dan vooraf ingeschat. De
meerwaarde voor het programma is dusdanig dat het langer beschikbaar houden van de gelden gewenst is. Zowel
op duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit als ook op mobiliteitsaspecten scoort dit project als een van de beste binnen
het programma. Daarnaast is een bedrag van € 40.000 van de provincie Gelderland ontvangen voor een bijdrage in
de kosten voor de A1 zone. Dit bedrag moet in 2012 beschikbaar blijven voor afronding van dit project. Ook moet
voor 2012 een bedrag beschikbaar blijven van € 20.000 voor verdere projectbegeleiding.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De gemeente Rijssen-Holten heeft de ruimte gekregen om voor het Groentransferium Holten eerst haar interne
besluitvormingstraject te doorlopen en af te stemmen op het provinciaal beleid. Dit betekent dat de gemeente in
2013 een aanvraag zal indienen. De uitvoering zal als gevolg van de doorlooptijd van procedures en grondverwer-
ving en de besluitvorming over de wegenstudie Holten niet eerder kunnen starten dan medio 2014.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 33Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 33
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 1.5 - Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.Bij nieuwe ontwikkelingen ‘bovengronds’ is het van groot belang dat de kansen die de onder-
grond biedt zo goed mogelijk worden benut, bijvoorbeeld ondergronds bouwen en bodemener-
gie (Warmte-Koude-Opslag en geothermie). Daarnaast dienen de kwaliteiten van de ondergrond
te worden beschermd, zoals de aardkundige en archeologische waarden, de aanwezige grond-
watervoorraad voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening (grondwaterbescherming)
en delfstofvoorraden.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.5
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.5.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
ingezet is wegens strijd met O2 on-
dergrond (zie indicator 1.2.1) (aantal)
Provincie Overijssel 0 0 0,0 0
Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Reguliere prestaties
1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen
Prestaties 2012 Dit vindt plaats tijdens het periodieke overleg met partners (voorkantsturing) en via het geven van advies aan ge-
meenten over het meenemen van de kansen en beperkingen van de ondergrond in gemeentelijke structuurvisies en
bestemmingsplannen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn in het ruimtelijk overleg met de Overijsselse gemeenten de ruimtelijke ontwikkelingen in de ondergrond
(waaronder de problematiek rond de aanpak van de spoedlocaties) door ons ingebracht opdat de gemeenten
hiermee in een vroegtijdig stadium van de gemeentelijke planvorming rekening kunnen houden. Dit maakt een meer
integrale afweging van belangen mogelijk en leidt mogelijk ook tot een kortere behandeltijd van ruimtelijke plannen
(zie prestatie 1.2.3).
Provincie Overijssel Jaarverslag 201234 Provincie Overijssel Jaarverslag 201234
1.5.2 Bevordering van het opstellen van een ontwikkelingsmodel ondergrond binnen ruimtelijke ordeningsprocessen
Prestaties 2012 Dit ontwikkelingsmodel ondergrond wordt in samenwerking met partners ontwikkeld. De praktische toepasbaarheid
zal worden getoetst via toepassing in een aantal cases. Het ontwikkelingsmodel zal daarna worden ingebed in de
interne werkwijzen binnen de provincie en toegepast bij provinciale projecten en gebiedsontwikkelingen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Aan de hand van een aantal praktijksituaties (provincies Overijssel, Zeeland, Gelderland en de gemeente Rotterdam)
zijn wij in samenwerking met onze partners tot de conclusie gekomen dat de ondergrond een integraal onderdeel
moet zijn van het ruimtelijke afwegingsproces. Wij hebben daarom afgezien van de ontwikkeling van een specifiek
afwegingskader voor de ondergrond. Op basis van deze bevindingen hebben wij een model ontwikkeld, waarin de
verschillende ontwikkelingsfasen van de integratie van de ondergrond in de ruimtelijke ordening zijn aangegeven
met de daarbij behorende inhoudelijke en procesmatige hulpmiddelen. Het ontwikkelde model gebruiken wij in ons
overleg met gemeenten en waterschappen.
Beleidsdoel 1.6 - Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen en wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. Wij willen dat Overijssel een veilige provincie is om in te wonen, nu en in de toekomst en zijn ons
bewust van de gevolgen van klimaatveranderingen en zeespiegelstijging. Daarom zijn we actief in
het Deltaprogramma. Wij willen voorbereid zijn op hogere waterstanden en situaties van droogte.
Dat vraagt om maatregelen aan waterkeringen, om een aangepaste ruimtelijke ontwikkeling en
ruimtelijk inrichting en om een waterbeheer dat ook in droge situaties de beschikbaarheid van zoet
water voldoende veilig stelt. De IJssel-Vechtdelta heeft daarbij onze bijzondere aandacht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 35Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 35
Hoofdstuk 2Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.6
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.6.1 Lengte primaire keringen dat voldoet
aan de geldende normen (%) a)
Waterschappen 61 61 57,0 0
Begroting 2011 - - - - 100
Begroting 2012 - - - 100
1.6.2 Lengte regionale keringen dat voldoet
aan de geldende normen (%) b)
Waterschappen en
provincie Overijssel
71 71 71 67,0 0
Begroting 2011 80 - - - 100
Begroting 2012 - - - 100
1.6.3 Oppervlakte Overijssel dat voldoet
aan normering wateroverlast (%) c)
Waterschappen 88 91 91,0 0
Begroting 2011 92 - - - 100
Begroting 2012 92 92 95 100
1.6.4 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
is ingezet wegens strijd met O2
waterveiligheid (zie indicator 1.2.1)
(aantal) d)
Provincie Overijssel 0 0 0,0 0
a) Vanaf 2011 gelden andere randvoorwaarden.
b) Het cijfer 2011 is voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. Het cijfer 2011 wijkt af van eerdere rapportage omdat
waterschappen en provincie eind 2011 / begin 2012 de tweede toetsingsronde hebben afgerond.
c) Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.
d) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201236 Provincie Overijssel Jaarverslag 20123636
Investeringsprestaties
1.6.1 project Klimaat en Droogte (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)
Projectresultaat • Inzicht in de zoetwaterbehoefte binnen Regio Oost (gebied van Rijn-Oost en waterschap Veluwe) onder de
huidige omstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering (horizon 2050 en doorkijk 2100).
• Analyse en selectie van kansrijke strategieën en maatregelen (zowel waterhuishoudkundige maatregelen als
aanpassingen in landbouw, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) om in de zoetwaterbehoefte nu en straks te
voorzien.
• Bepalen van de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van Regio Oost bij de zoetwatervoorziening.
• Regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma.
• Formuleren beleid voor droogte en planvorming / uitvoering van maatregelen voor korte en lange termijn.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op het realiseren van bovengenoemde punten binnen de samenwerking
van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.
Prestaties 2012 • Aangescherpte regionale knelpuntenanalyse Oost o.a. voor inbreng in Deltaprogramma (maart 2012).
• Eerste selectie van kansrijke strategieën en maatregelen om te voorzien in de zoetwaterbehoefte o.a. voor
inbreng in Deltaprogramma (maart 2012).
• Eindrapport over kansrijke strategieën en maatregelen voor regio Oost (eind 2012).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • De voorgenomen prestaties (aangescherpte knelpuntenanalyse, selectie van kansrijke strategieën en maat-
regelen+ eindrapportage voor regio Oost) zijn gerealiseerd.
• Vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is heel actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het
deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Op een goed bezocht symposium is de droogteproblema-
tiek van de hoge zandgronden en de betekenis van Hoog Nederland voor de nationale economie stevig voor het
voetlicht gebracht. Aan de Deltacommissaris W. Kuijken is door gedeputeerde Boerman het manifest “Water op
de Hoogte” aangeboden”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 37Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 37
Hoofdstuk 2Kerntaken
1.6.2 Uiterwaarden Olst
Projectresultaat • IJsseluiterwaarden Olst is een waterveiligheidsproject onder directe verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie
Economische zaken, Landbouw en Innovatie). Het projectresultaat is een waterstandsdaling van ten minste
8 cm op 31 december 2015. Naast waterstandsdaling als hoofddoel zijn natuurontwikkeling en recreatieve
impuls nevendoelen.
• De provincie is regisseur van dit project; hiermee heeft de provincie geen eindverantwoordelijkheid voor het
projectresultaat, maar wel een belangrijke, regisserende rol.
• De provinciale opgave ten aanzien van IJsseluiterwaarden Olst ligt in het coördineren, faciliteren en begeleiden
van het Rijk en andere betrokken partijen en organisaties in de uitvoering van het project.
• Daarnaast heeft de provincie tijdens vorige coalitieperiode substantiële middelen vrijgemaakt voor een recrea-
tieve impuls in het gebied.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Regievoering op de planontwikkeling met nadruk op draagvlak in het gebied.
• Coördineren en begeleiden van de noodzakelijke procedures.
• Supervisie op de realisatie conform plan.
• Ontwikkelen en meefinancieren van een recreatieve impuls voor het gebied.
Prestaties 2012 In 2011 wordt de MER-procedure voor het aangepaste inrichtingsplan opgesteld. Dit betekent dat in 2012 de vol-
gende prestaties door de samenwerkende partijen zullen worden geleverd:
• Vaststellen van het MER.
• Ontwikkelen en vaststellen van aangepast inrichtingsplan IJsseluiterwaarden Olst, inclusief recreatieve impuls.
• Vaststellen van ontwerp bestemmingsplan gemeente Olst.
• Opstellen aanbestedingsdocumenten van realisatie.
• Starten van benodigde procedures.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In 2012 is het MER afgerond en is een positief advies van de MER-commissie ontvangen. Het MER en het
aangepaste inrichtingsplan zijn – als bijlage - opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Dat heeft ter inzage
gelegen. De gemeenteraad heeft het definitieve bestemmingsplan in december opiniërend behandeld.
• De samenwerkende partijen hebben de geplande prestaties gerealiseerd; de procedures lopen en de aanbeste-
dingsdocumenten zijn opgesteld.
• De start van de werkzaamheden is voorzien voor najaar 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201238 Provincie Overijssel Jaarverslag 20123838
Reguliere prestaties
1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma
Prestaties 2012 Het Deltaprogramma kent drie generieke en zes gebiedsspecifieke programma’s. Vanuit Overijssel zijn we vooral
betrokken bij de programma’s, omdat wijziging van het IJsselmeerpeil van wezenlijke invloed is op een groot deel
van West-Overijssel en ook droogte voor Overijssel een belangrijk vraagstuk is.
Onze activiteiten zijn gericht op een afgestemde inbreng voor de besluitvorming over de zogenaamde Deltabeslis-
singen in het kader van het Nationaal waterplan in 2015.
Wij starten, samen met partners, een gebiedsgericht ontwikkelingsproces voor het gebied IJssel-Vechtdelta, omdat
daar diverse wateropgaven samenkomen. Klimaatbestendige IJsselvallei wordt onderdeel van gebiedsontwikkeling
IJssel-Vechtdelta en vervalt daarmee als apart project.
Wij coördineren de inbreng vanuit de betrokken regio’s.
Wij voeren het project Klimaat en Droogte verder uit en maken daarbij gebruik van de resultaten van het project
Landbouw op Peil, waarin we participeren en waaraan we meebetalen (prestatie 1.6.1). De activiteiten uit het
programma Waterveiligheid op Lange Termijn (WOLT) worden opgenomen in de regionale inbreng Deltaprogramma.
WOLT vervalt daarmee als apart programma.
Voor het onderdeel Nieuwbouw en herstructurering van het Deltaprogramma zorgen we dat we aanhaken op
en input leveren aan het landelijk beleidskader en sturingsinstrumenten. Tevens willen we een pilot gaan draaien,
waarschijnlijk in de IJssel-Vechtdelta.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het programmaplan (PS/2012/133) en het werkprogramma (PS/2012/843) voor de gebiedsontwikkeling IJssel-
Vechtdelta zijn door Provinciale Staten vastgesteld. De regionale inbreng in het Deltaprogramma heeft samen met
de regionale partners plaatsgevonden. Dit heeft eind 2012 geresulteerd in denkrichtingen voor de deelprogramma’s
IJsselmeergebied, Rivieren, Veiligheid en Nieuwbouw & Herstructurering. Deze denkrichtingen passen binnen het
vigerend beleid en de regionale wensen en ambities. Voor deelprogramma Zoetwater wordt verwezen naar prestatie
1.6.1.
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s
Prestaties 2012 Wij stellen in 2012 de verplichte overstromingsgevaarkaarten op voor gebieden in Overijssel met een potentieel
significant overstromingsrisico. Er wordt afgestemd met gemeenten en waterschappen. Eind 2015 worden de
Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP’s) aan de Europese Commissie gerapporteerd. Het Rijk trekt dit landelijke
proces. De overstromingsgevaarkaarten zijn onderdeel van de Overstromingsrisicobeheerplannen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De gegevens voor de overstromingsgevaarkaarten zijn in co-produktie met de waterschappen aangeleverd bij het Rijk.
Inmiddels heeft het Rijk de concept overstromingsrisicobeheerplannen voor de Eems, Maas, Schelde en Rijn
opgesteld. Het implementatieproces 2012-2015 verloopt volgens planning.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 39Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 39
Hoofdstuk 2Kerntaken
1.6.5 Toetsen Primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen
Prestaties 2012 Wij beoordelen twee tot drie verbeterplannen per jaar, onder andere op de ruimtelijke inpassing in het licht van de
Omgevingsvisie. Gedeputeerde Staten rapporteren aan de minister over de toetsing van Primaire keringen; in 2012
is geen toetsingsronde voorzien.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Er zijn geen verbeterplannen ingediend, wel is een projectplan voor de Meppeldiepsluis (van keersluis tot schutsluis)
in Zwartsluis goedgekeurd, waarmee ook de verbetering van de waterkering wordt gerealiseerd.
De derde toetsronde van de primaire waterkeringen is in 2010 afgerond met een rapportage aan de minister van
Infrastructuur & Milieu. In 2012 is een verlengde derde toetsronde gestart waarin nog openstaande vragen uit de
derde toetsronde worden beantwoord. Het toetsbeeld blijft nagenoeg ongewijzigd.
De financiering van de verbeterplannen in het nieuwe landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma is nog ondui-
delijk. Er is nog geen overeenstemming over de eigen bijdrage van de waterschappen. De provincies (en IPO) volgen
de ontwikkelingen, maar hebben nog geen actie ondernomen om behulpzaam te zijn bij het doorbreken van de
ontstane impasse.
In 2012 voldeed 57% van de primaire keringen aan de geldende normen. De verwachting is dat in 2015 alle keringen
op orde zullen zijn.
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen
Prestaties 2012 Wij hebben eind 2009 de normen voor de regionale waterkeringen vastgesteld. In 2011 zijn de toetsresultaten voor
de regionale keringen opgeleverd en aan ons voorgelegd. Op basis van de toetsresultaten stellen de waterschap-
pen, in overleg met ons, verbeteringsmaatregelen op. De waterschappen zorgen ervoor dat eind 2015 de regionale
keringen aan de normen voldoen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het waterschap Groot Salland heeft in 2012 de reeds eerder ingediende toetsresultaten aangevuld. Daarmee is de
toets van alle regionale waterkeringen afgerond. Alle waterschappen geven aan dat de regionale keringen in 2015
veilig zullen zijn. In bijzondere omstandigheden zijn (tijdelijke) beheersmaatregelen overigens niet uit te sluiten. In
2012 voldeed 67% van de regionale keringen aan de geldende normen. De verwachting is dat in 2015 alle keringen
op orde zullen zijn.
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg)
Prestaties 2012 Wij zijn voorbereid om onze rol (op grond van de Waterwet) bij calamiteiten te vervullen. Er wordt periodiek geoefend
door de provinciale Hoogwaterploeg. Wij stemmen af met de waterschappen en Rijkswaterstaat in het netwerk crisis-
beheersing. Wij nemen in 2012 deel aan gezamenlijke calamiteitenoefeningen met de waterschappen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In twee waterakkoorden hebben de waterbeheerders afspraken gemaakt over de aanvoer van water bij droogte
(Twentekanalen-Overijsselse Vecht) en voor de afvoer van hoogwater (Meppelerdiep-Overijsselse Vecht). Deze
afspraken voorzien ook in de afstemming van de maatregelen bij calamiteiten. Op 15 mei 2012 hebben de water-
schappen die het Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselsche Vecht (het noordelijke deel van Overijssel) hebben
getekend, gezamenlijk geoefend. De leerpunten zijn in de draaiboeken verwerkt.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201240 Provincie Overijssel Jaarverslag 20124040
1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast
Prestaties 2012 De normen voor wateroverlast zijn door Provinciale Staten vastgesteld en opgenomen in de Omgevingsverordening.
In het jaarlijks overleg met de waterschappen over de uitvoering van het waterbeleid wordt de voortgang beoor-
deeld, zodat in 2015 overal aan de normen zal worden voldaan. In 2012 zal door de provincie Overijssel worden
bezien of nieuwe klimaatscenario’s van invloed zijn op de bescherming tegen wateroverlast.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In 2012 voldeed 91% van het Overijsselse grondgebied aan de normering wateroverlast. De waterschappen
Groot Salland, Velt & Vecht en Regge & Dinkel zullen in 2015 voldoen aan de normen voor bescherming tegen
wateroverlast. Het waterschap Reest en Wieden denkt daar aanzienlijk meer tijd voor nodig te hebben. Onze
inzet blijft gericht op de realisatie van de prestatie, dat wil zeggen watersysteem op orde in 2015.
• De nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI zijn nog niet gepubliceerd. Het herzien van de wateroverlastnormen
was daarmee niet aan de orde.
1.6.9 Waterverdeling in droge perioden
Prestaties 2012 Wanneer de droogtesituatie daartoe aanleiding geeft, wordt water aangevoerd en toegedeeld onder andere via pro-
vinciale kanalen en conform de waterakkoorden. Bij dreigend watertekort wordt conform de door Provinciale Staten
vastgestelde verdringingsreeks met Rijk en waterschappen overlegd over de waterverdeling.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In het in 2012 afgesloten waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht is een nieuwe verdringingsreeks voor de
waterverdeling vanuit het watersysteem Twentekanalen / Overijsselse Vecht opgenomen. Bij de tussentijdse her-
ziening van de Omgevingsvisie wordt deze nieuwe reeks in de Omgevingsverordening opgenomen. Er zijn in 2012
geen noemenswaardige problemen geweest met wateraanvoer in droge perioden.
Beleidsdoel 1.7 - Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.Water is een onmisbare levensvoorwaarde. Wij stellen als provincie de kaders voor het waterbe-
heer, zodat er voldoende en schoon drinkwater is en voldoende en schoon water voor landbouw
en natuur. Wij stemmen dit af met andere partners (provincies, waterschappen, gemeenten en
Rijk) in het stroomgebied Rijn-Oost.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 41Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 41
Hoofdstuk 2Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.7
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.7.1 Percentage grondwatermeetpunten
dat voldoet aan de Europese nitraat-
richtlijn (50 mg NO3/l) (%) a)
Provincie Overijssel 88 89 92 92,0 0
Begroting 2011
Begroting 2012 92 92 92 92
1.7.2 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
ingezet is wegens strijd met O2 grond-
waterbescherming (zie indicator 1.2.1)
(aantal) b)
Provincie Overijssel 1 0 0,0 0
1.7.3 Percentage van de beoordeelde
essenties bij risicoactiviteiten in
grondwaterbeschermingsgebieden
dat wordt nageleefd (%) c)
Provincie Overijssel 78 100 81,0 96
Begroting 2011 >80 >80 >80 >80
Begroting 2012 >80 >80 >80 >80
1.7.4 Percentage gerealiseerd aantal kilo-
meters natuurvriendelijke oevers in
het kader van de Kaderrichtlijn Water
(% van doel 2015) (%) d)
Waterschappen 30 37 b) 41,0 0
Begroting 2011 - - - - 100
Begroting 2012 50 60 80 100
1.7.5 Percentage gerealiseerd aantal vispas-
seerbare stuwen in het kader van
de Kaderrichtlijn Water (% van doel
2015) (%) e)
Waterschappen 20 26 b) 48,0 0
Begroting 2011 - - - - 100
Begroting 2012 50 60 80 100
1.7.6 Percentage Natura 2000-gebie-
den waarvoor GGOR is uitgevoerd
conform afspraken eerste Natura
2000-beheerplanperiode (%) f)
Waterschappen 0 0 0 0,0 0
Begroting 2011 - 20 50 75 100
Begroting 2012 - - - 100
1.7.7 Percentage zweminrichtingen met
voldoende jaartoets voor alle baden
(%)
Provincie Overijssel 94,1 94,6 92,2 89,7 0
Begroting 2011
Begroting 2012 95 95 95 95
1.7.8 Percentage van de beoordeelde es-
senties bij zwembaden en zwemplas-
sen dat wordt nageleefd (%) g)
Provincie Overijssel 78 80 78,0 84
Begroting 2011 >80 >80 >80 >80
Begroting 2012 >80 >80 >80 >80
a) Norm nitraatrichtlijn is 50 mg NO3/l. De kwaliteit is in 2011 een fractie verbeterd.
b) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
c) Het nalevingspercentage is door de provincie beperkt te beïnvloeden met toezicht en handhaving.
d) Het percentage is van toepassing op het deel van de maatregelen dat in de planperiode 2009-2015 wordt gerealiseerd. Het maatregelenprogramma van de
Kaderrichtlijn Water loopt door tot 2027. Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.
e) Het percentage is van toepassing op het deel van de maatregelen dat in de planperiode 2009-2015 wordt gerealiseerd. Het maatregelenprogramma van de
Kaderrichtlijn Water loopt door tot 2027. Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.
f) Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.
g) Percentage van de naleving als het gaat om de controle van de vastgestelde toezichtessenties.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201242 Provincie Overijssel Jaarverslag 20124242
Investeringsprestaties
1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties
Projectresultaat Door middel van programmering en financiering via het pMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma) worden diverse
activiteiten / prestaties binnen het waterveld gerealiseerd, zoals Ruimte voor de Vecht, voorkomen van wateroverlast
en implementatie KRW.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Het realiseren van de prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeengekomen.
• Deze prestaties moeten in principe in 2013 zijn gerealiseerd, omdat dan de termijn van het pMJP afloopt. Voor
het onderdeel “synergieprojecten” van het pMJP geldt een realisatietermijn tot 2015.
Prestaties 2012 • Het doen realiseren van de prestaties voor 2012 zoals die met onder andere de waterschappen zijn overeen-
gekomen.
• Voor het realiseren van pMJP-prestaties zie ook kerntaak 3, Inrichting landelijk gebied.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • Als onderdeel van de reguliere Planning & Control-cyclus hebben wij in december 2012 aan de waterschappen
en gemeenten gevraagd aan te geven welke prestaties in 2012 zijn geleverd. De waterschappen en gemeenten
zijn nog volop bezig met de uitvoering van de resterende pMJP-waterprestaties, die voor eind 2013 gereed
moeten zijn. Voor de KRW-synergieprojecten is de eindtermijn eind 2015.
• De afronding van de pMJP-prestaties is door ons eind 2012 in een besluit bevestigd. Als uitvloeisel hiervan is
aan de waterschappen en gemeenten gevraagd om de verleende subsidies terug te boeken voor projecten die
niet in 2013 worden afgerond. Deze informatie komt in januari 2013 beschikbaar en wordt verwerkt in herijkte
subsidiebeschikkingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 43Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 43
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Prestaties 2012 Met Drenthe en Gelderland, de vijf waterschappen en de gemeenten in Rijn Oost wordt enkele malen per jaar
ambtelijk (RAO) en bestuurlijk (RBO) overlegd en afgestemd over de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) en andere watervraagstukken. Voor de uitvoering van de KRW wordt in 2012 een midterm review opgesteld
voor het nieuwe Stroomgebiedbeheerplan in 2015. Jaarlijks wordt door Rijn-Oost over de stand van de uitvoering
van de KRW gerapporteerd aan het Rijk. In 2015 zal een actualisatie van de Omgevingsvisie moeten worden vast-
gesteld, conform de eisen van de KRW.
Voor het verbinden van de KRW met ruimtelijke kwaliteit worden twee pilots met de waterschappen uitgevoerd.
Op grond van de uitkomsten van deze pilots doen we in 2012 aanbevelingen aan de waterschappen over de imple-
mentatie van Ruimtelijke Kwaliteit bij de herinrichting van waterlopen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn RAO en RBO een aantal keer bijeen gekomen ter afstemming van de uitvoering en de implementatie
van de KRW. Hierbij is ook de voortgang van de uitvoering besproken. De voortgang tot en met 2011 is aan zowel
de Tweede Kamer als aan de Europese Commissie voorgelegd. De voorbereiding van de nieuwe planperiode (2015-
2021) is opgestart en heeft onder andere geleid tot een plan van aanpak voor de gebiedsprocessen (uitvoering
2013). De ontwikkelingen rond de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zijn nauw gevolgd vanwege de
mogelijke invloed op de voortgang van KRW-maatregelen. De maatregelen die Overijssel op het programma heeft
staan om te voldoen aan de eisen van de KRW zijn uitgevoerd of liggen op schema van uitvoering.
De pilots Azelerbeek (waterschap Regge en Dinkel) en Witteveens Leiding (waterschap Groot Salland) hebben een
checklist opgeleverd voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij de herinrichting van waterlopen. Wij hebben met
de vijf waterschappen in deelstroomgebied Rijn-Oost afgesproken om de ervaringen tweemaal per jaar uit te wisselen.
1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren
Prestaties 2012 Voor bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in waardevolle kleine wateren worden in samenwerking
met de waterschappen doelen en maatregelen geformuleerd. Eind 2012 kan het beleidskader hiervoor worden
vastgesteld, zodat in 2013, conform de Omgevingsvisie, de doelen en normen voor deze wateren kunnen worden
vastgesteld. De uitvoering ligt bij de waterschappen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Wij hebben in december 2012 de Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren vastgesteld en deze is toegezonden
aan de waterschappen. In de Beleidsuitwerking zijn de Waardevolle kleine wateren benoemd en beschreven. Op
hoofdlijnen is aangegeven aan welke doelen moet worden voldaan.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201244 Provincie Overijssel Jaarverslag 20124444
1.7.4 Beheer grondwatervoorraad
Prestaties 2012 Wij verlenen vergunningen voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwaterwinning, voor industrieel
gebruik en voor Warmte-Koude-Opslag. Wij zien toe op de uitvoering (handhaving). Wij onderhouden en gebruiken
een regionaal grondwatermeetnet voor actuele en betrouwbare gegevens over de grondwaterstand en de grond-
waterkwaliteit.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De reguliere taken, waaronder de vergunningverlening en de beoordeling van meldingen zijn volgens planning ge-
realiseerd. De controles zijn uitgevoerd conform planning. Het percentage van de beoordeelde essenties dat wordt
nageleefd ligt met 96% boven de gewenste norm van 80%.
1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening
Prestaties 2012 Wij stellen regels voor grondwaterbeschermings¬gebieden en handhaven die. Voor alle drinkwaterwinningen in
Overijssel zijn gebiedsdossiers opgesteld om de kwaliteit duurzaam veilig te stellen. De maatregelen daarin worden
uitgevoerd. In overleg met onze partners ontwikkelen wij in 2012 een voorstel voor de locatie van een nieuwe
drinkwaterwinning in Twente. Voor de drinkwaterwinning op lange termijn wordt in 2012 een Overijsselse visie
voorbereid.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De reguliere taken, waaronder de ontheffingverlening en de beoordeling van meldingen, zijn volgens planning gereali-
seerd. De controles zijn uitgevoerd conform planning. Het nalevingsgedrag is conform verwachting.
Voor de meest kwetsbare drinkwaterwinningen is in 2012 het eerste werkprogramma met beschermingsmaatregelen
afgerond. Voor alle drinkwaterwinningen in Overijssel zijn gebiedsdossiers opgesteld, waarmee de potentiële risico’s
voor de drinkwatervoorziening in beeld zijn. In overleg met onze partners hebben wij de route naar een nieuwe
drinkwaterwinning in Twente geconcretiseerd. Deze route voorziet in de uitvoering in 2013 / 2014 van een plan-MER,
een maatschappelijke kosten & batenanalyse en een ruimtelijke kwaliteitstoets. Wij hebben de visie voor de drink-
watervoorziening op lange termijn vastgesteld en hebben uw Staten hierover op 15 februari 2012 geïnformeerd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 45Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 45
Hoofdstuk 2Kerntaken
1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens
Prestaties 2012 Wij geven actief invulling aan het aandeelhouderschap Vitens ten behoeve van een doelmatige en betrouwbare
drinkwatervoorziening.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • De provincie is actief betrokken bij Vitens en heeft daartoe de vergaderingen van de Commissie van Aandeel-
houders en de Algemene vergadering van Aandeelhouders bijgewoond. Hierover hebben wij uw Staten op 23
juli 2012 / 15 januari 2013 geïnformeerd. In 2012 is mevrouw Lieve Declercq benoemd als directievoorzitter.
Vitens wil haar solvabiliteit laten stijgen van 24% naar 30%. Daarmee kan zij goedkoper leningen afsluiten ter
financiering van haar investeringsprogramma over de komende jaren. Vitens verwacht over 2012 een netto winst
te realiseren van € 29,8 miljoen. In december 2012 hebben de aandeelhouders het tarief voor 2013 vastgesteld.
De drinkwatertarieven zijn voor de gemiddelde klant gelijk gebleven ten opzichte van 2012.
• Ten behoeve van een doelmatige en veilige drinkwatervoorziening heeft Vitens aangekondigd tot 2017 € 620
miljoen te investeren in onder andere de onderhoud van het leidingnet en de bouw en renovaties van pompstati-
ons. Het leidingnet heeft een lengte van 48.000 kilometer. De oudste leidingen zijn 130 jaar oud. Het leidingnet
van Vitens vertegenwoordigt een nieuwwaarde van ongeveer € 4 miljard.
1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden
Prestaties 2012 Wij stellen de kaders vast voor het waterbeheer in en om Natura 2000-gebieden, als onderdeel van het beheerplan
Natura 2000. Dit proces is direct gekoppeld aan het opstellen van de beheerplannen in 2012, zie kerntaak 3.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 zijn gebiedsanalyses opgesteld voor alle gebieden die in de KRW als kwetsbaar zijn aangemerkt (de Natura
2000-gebieden). In de gebiedsanalyses is vastgelegd welke hydrologische randvoorwaarden bereikt moeten worden
om de doelen te behalen en welke inrichtings-maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen moeten worden
vastgelegd in besluiten voor het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Daarvoor is eerst defini-
tieve besluitvorming nodig over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), wat volgens planning in de loop van
2013 zal plaatsvinden.
In 2012 zijn voor geen enkel Natura 2000-gebied GGOR-maatregelen uitgevoerd. De doelstelling om in 2015 in alle
gebieden GGOR-maatregelen te hebben uitgevoerd, staat daarmee onder druk.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201246 Provincie Overijssel Jaarverslag 20124646
1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen
Prestaties 2012 Wij stellen jaarlijks de lijst van zwemplassen vast (EU-richtlijn) en zien toe op veiligheid en hygiëne. Indien de milieu
hygiënische situatie of de volksgezondheid in het geding zijn, wordt zonodig een zwemverbod afgekondigd. Nieuwe
zwembaden dienen door een kennisgeving te melden dat zij voldoen aan de wetgeving. Wij toetsen deze kennis-
geving, waar mogelijk (en noodzakelijk) verstrekken wij ontheffingen en zien toe op de naleving.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Voor 2012 zijn 40 (EU) zwemwaterlocaties aangewezen. Van deze 40 locaties bezitten 32 de kwaliteitsklasse uitste-
kend, zeven die van goed en is er één met de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Hiermee kan worden voldaan aan de
door de EU voor 2015 gestelde inspanningsverplichting om voor zwemwaterlocaties minimaal de kwaliteitsklasse
aanvaardbaar te realiseren. De toetsingen van de kennisgevingen hebben plaatsgevonden en de aangevraagde
ontheffingen zijn toegekend. De geplande gefaseerde aanschaf van informatieborden bij zwemplassen is uitgevoerd.
Het toezicht op de WHVBZ is in 2012 conform het jaarprogramma vergunningverlening en toezicht en handhaving
uitgevoerd.
Het percentage van de beoordeelde essenties bij zwembaden en zwemplassen dat wordt nageleefd ligt met 84%
boven de gewenste norm van 80%.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 47Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 47
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
1.1 Dynamische en bereikbare
stedelijke netwerken met een
onderscheidend profiel en
aantrekkelijk / passend vesti-
gingsklimaat als motor voor
werkgelegenheid en cultuur.
40.838 114 -40.724 350 -350 4.160 -4.160 4.131 -4.131 -29 29
1.2 Behouden en versterken van
de diversiteit en identiteit van
(binnen)steden, stadsrand-
zones, landschappen en
dorpen.
6.163 5.618 -545 87 -87 4.764 -4.764 4.473 555 -3.918 -291 555 846
1.3 Voldoende en diversiteit aan
woon- en werkmilieus in
bloeiende steden en vitale
dorpen, die ruimte bieden
aan verschillende doelgroe-
pen nu en in de toekomst.
16.428 4.905 -11.523 9.491 183 -9.308 11.207 86 -11.121 10.274 71 -10.203 -933 -15 918
1.4 Kwalitatieve en toekomstbe-
stendige versterking van het
landelijk gebied gericht op
multifunctioneel ruimtege-
bruik (waaronder wonen,
natuur, landbouw, onder-
grond en water e.d.) met
ontwikkelings mogelijkheden
voor nieuwe economische
dragers, op leefbaarheid en
sociale cohesie.
1.533 40 -1.493 224 -224 69 -69 -155 155
1.5 Het duurzaam gebruiken en
beschermen van de onder-
grond.
1.6 Een zodanige inrichting van
de fysieke leefomgeving dat
er nu en in de toekomst vol-
doende bescherming is tegen
overstromingen, waterover-
last en er genoeg water is in
droge perioden.
2.421 116 -2.305 690 -690 1.165 245 -920 1.131 244 -887 -34 -1 33
Provincie Overijssel Jaarverslag 201248 Provincie Overijssel Jaarverslag 201248
( x € 1.000)1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer ( x € 1.000)
48
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
1.7 Schoon, voldoende en ge-
zond water voor mens, dier
en plant.
37.665 8.990 -28.675 11.763 4.640 -7.123 6.141 4.749 -1.392 5.810 5.054 -756 -331 305 636
Totaal Duurzame ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting,
waaronder waterbeheer
105.048 19.783 -85.265 22.381 4.823 -17.558 27.661 5.080 -22.581 25.888 5.924 -19.964 -1.773 844 2.617
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 49Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 49
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve Startersleningen I 1.799 4.036 537 5.298 1.799 4.036 398 5.437 139
Reserve Startersleningen II
Reserve particuliere woningverbetering 1.000 1.000 1.000 1.000
Reserve ISV-3 2.686 1.263 700 3.249 2.686 1.263 542 3.406 157
Reserve ILG (1) 4.489 691 4.669 691
Reserve DIA (1)
Reserve Investeren met Gemeenten (1) 110 110
Reserve Investeren in Overijssel (1) 17.000 17.000
Reserve uitvoering KvO (1) 47.261 22.096 47.261 21.316
Totaal reserves 5.485 57.049 42.135 8.547 5.485 57.228 41.058 8.843 296
Voorziening Ruimte voor Ruimte 2.792 2.792 2.792 556 2.236 -556
Voorziening Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing
Voorziening besteding grond water-
heffing
2.753 141 1.656 1.238 2.753 46 487 2.312 1.074
Voorziening lening Warmtenet
Hengelo
1.800 1.800 1.800 1.800
Voorziening lening Biorights
Hardenberg
1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal voorzieningen 8.345 141 1.656 6.830 8.345 46 1.043 7.348 518
Doeluitkering
Doeluitkering ISV-3
Doeluitkering Investeringsbudget
Landelijk Gebied
2.309 2.309
Totaal doeluitkeringen 2.309 2.309
Saldo Reserves, Voorzieningen en
Doeluitkeringen Duurzame ruim-
telijke ontwikkeling en inrichting,
waaronder waterbeheer
13.830 57.190 46.100 15.377 13.830 57.274 44.410 16.191 814
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 201250 Provincie Overijssel Jaarverslag 201250
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke
netwerken met een onderscheidend
profiel en aantrekkelijk / passend
vestigingsklimaat als motor voor werk-
gelegenheid en cultuur.
Kracht van Overijssel
1.1.1 Netwerksteden 350 -350 3.700 16. 101.
124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 350 -350 3.700
Reguliere prestaties 110 16. adm.
Subtotaal beleidsdoel 1.1 350 -350 3.810
1.2 Behouden en versterken van de diver-
siteit en identiteit van (binnen)steden,
stadsrandzones, landschappen en
dorpen.
Kracht van Overijssel
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-
gramma Leefbaarheid, stadsrandzones
en groene omgeving.
4.363 16. 18. 101.
108. 124.
adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel 4.363
Reguliere prestaties 87 -87 314 adm.
Subtotaal beleidsdoel 1.2 87 -87 4.677
1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en
werkmilieus in bloeiende steden en
vitale dorpen, die ruimte bieden aan
verschillende doelgroepen nu en in de
toekomst.
Kracht van Overijssel
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren starters-
leningen.
443 183 -260 180 -97 18.
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken
wonen (en werken) stimuleren.
8.626 -8.626 836 18. 31. dw
PS.
1.3.3 Wonen in Overijssel 1.100 102. dw PS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 9.069 183 -8.886 2.116 -97
Reguliere prestaties 422 -422 -400 adm.
Subtotaal beleidsdoel 1.3 9.491 183 -9.308 1.716 -97
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 51Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 51
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
4.050 -4.050 4.021 -4.021 -29 29 -4.021 529
4.050 -4.050 4.021 -4.021 -29 29 -4.021 529
110 -110 110 -110 -5.030 4.920
4.160 -4.160 4.131 -4.131 -29 29 -4.021 -5.030 4.920 529
4.363 -4.363 4.099 -4.099 -264 264 -4.099 4.051
4.363 -4.363 4.099 -4.099 -264 264 -4.099 4.051
401 -401 374 555 181 -27 555 582 181
4.764 -4.764 4.473 555 -3.918 -291 555 846 -4.099 181 4.051
623 86 -537 469 71 -398 -154 -15 139 -4.000 3.602
9.462 -9.462 8.993 -8.993 -469 469 -5.700 -3.293 11.300
1.100 -1.100 798 -798 -302 302 -699 -99 2.802
11.185 86 -11.099 10.260 71 -10.189 -925 -15 910 -10.399 210 14.102
22 -22 14 -14 -8 8 -941 927
11.207 86 -11.121 10.274 71 -10.203 -933 -15 918 -10.399 -941 1.137 14.102
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 20125252
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige
versterking van het landelijk gebied
gericht op multifunctioneel ruimte-
gebruik (waaronder wonen, natuur,
landbouw, ondergrond en water e.d.)
met ontwikkelingsmogelijkheden
voor nieuwe economische dragers, op
leefbaarheid en sociale cohesie.
Kracht van Overijssel
1.4.1 A1-zone 224 16. 124. dw
PS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 224
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.4 224
1.5 Het duurzaam gebruiken en bescher-
men van de ondergrond.
Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.5
1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke
leefomgeving dat er nu en in de toe-
komst voldoende bescherming is te-
gen overstromingen, wateroverlast en
er genoeg water is in droge perioden.
Kracht van Overijssel
1.6.1 Project Klimaat en Droogte. 360 190 103. adm.
1.6.2 Uiterwaarden Olst. 60 18.
Subtotaal Kracht van Overijssel 420 190
Reguliere prestaties 690 -690 55 55 adm.
Subtotaal beleidsdoel 1.6 690 -690 475 245
1.7 Schoon, voldoende en gezond water
voor mens, dier en plant.
Kracht van Overijssel
1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties. 10.457 2.307 -8.150 -5.796 2 16. 113.
124. dw GS.
adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel 10.457 2.307 -8.150 -5.796 2
Reguliere prestaties 1.306 2.333 1.027 174 107 18. 31. adm.
Subtotaal beleidsdoel 1.7 11.763 4.640 -7.123 -5.622 109
Totaal Duurzame ruimtelijke ont-
wikkeling en inrichting, waaronder
waterbeheer
22.381 4.823 -17.558 5.280 257
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 53Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 53
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
224 -224 69 -69 -155 155 -73 4 700
224 -224 69 -69 -155 155 -73 4 700
224 -224 69 -69 -155 155 -73 4 700
360 190 -170 362 223 -139 2 33 31 -139 1.261
60 -60 57 -57 -3 3 -57 2.145
420 190 -230 419 223 -196 -1 33 34 -196 3.406
745 55 -690 712 21 -691 -33 -34 -1 -691
1.165 245 -920 1.131 244 -887 -34 -1 33 -196 -691 3.406
4.661 2.309 -2.352 4.479 2.308 -2.171 -182 -1 181 -2.422 251 3.160
4.661 2.309 -2.352 4.479 2.308 -2.171 -182 -1 181 -2.528 357 3.160
1.480 2.440 960 1.331 2.746 1.415 -149 306 455 -691 2.106
6.141 4.749 -1.392 5.810 5.054 -756 -331 305 636 -2.528 -691 2.463 3.160
27.661 5.080 -22.581 25.888 5.924 -19.964 -1.773 844 2.617 -21.316 -6.662 8.014 25.947
Provincie Overijssel Jaarverslag 20125454
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 55Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 55
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 1.2
Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrand-
zones, landschappen en dorpen.
Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,8
miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten (€ 0,3 miljoen) en hogere baten (€ 0,5 miljoen).
Toelichting
Prestatie 1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en
groene omgeving
Lasten: € 0,3 miljoen
Deze prestatie bestaat uit ruimtelijke kwaliteit en de omgevingsvisie.
Voor ruimtelijke kwaliteit resteert er een bedrag van € 126.000 wegens het niet doorgaan van
KIGO. Dit bedrag kan vrijvallen naar de ADR.
Omgevingsvisie
Voor de omgevingsvisie is nog een ruimte van € 68.280. Dit betreft het restant van de voorbe-
reidingskosten en moet doorschuiven naar de begroting 2013 omdat dit een lopend project is
waarvan de werkzaamheden in 2013 doorlopen.
1.2 Regulier prestatie
Baten: € 0,5 miljoen
Dossier Ruimte voor Ruimte.
Het dossier Ruimte voor Ruimte betreft een complex dossier. In 2011 zijn met de laatste ge-
meenten afspraken gemaakt over de bijdrage. De gemeente Steenwijkerland heeft in 2012 een
deelbetaling gedaan van € 0,5 miljoen. Dit bedrag was niet opgenomen in de actule kerntaken-
begroting 2012. De voorziening “ruimte voor ruimte” is voor dit bedrag geactualiseerd.
Beleidsdoel 1.3
Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen,
die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst
Het resultaat op deze hoofddoelstelling is een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. Het voordelige
saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bestedingen van € 0,9 miljoen
Toelichting
Prestatie 1.3.2 Uitvoering prestatie afspraken wonen
Lasten: € 0,5 miljoen
De middelen worden als subsidie verstrekt aan gemeenten voor het realiseren van een gevari-
eerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken in de periode
2010 – 2014. In de jaarschijf 2012 is het gerealiseerde bedrag wat lager geweest dan geraamd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 20125656
Deze middelen blijven beschikbaar voor de realisatie van de prestatieafspraken en worden via
resultaatbestemming (€ 0,3 miljoen) toegevoegd aan de bestemmingreserve ISV.
Prestatie 1.3.3 Wonen in Overijssel
Lasten: € 0,3 miljoen
Programma wonen wordt uitgevoerd in de periode 2012- 2015. Bestedingen op de post onderzoek
zijn in 2012 achtergebleven bij de raming. De niet gerealiseerde middelen in de jaarschijf 2012
worden voor de realisatie van het programma in de periode 2013 tot en met 2015 ingezet.
Beleidsdoel 1.7:
Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,6
miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten (€ 0,3 miljoen) en hogere baten (€ 0,3 miljoen).
Toelichting
Prestatie 1.7.1 pMJP waterprestaties
Lasten: € 0,2 miljoen
De uitvoering van het pMJP beslaat de periode tot en met 2013. De resterende middelen wor-
den, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, voorals-
nog voor alle pMJP prestaties doorgeschoven naar 2013.
1.7 Reguliere prestatie
Lasten: € 0,1 miljoen
Gerealiseerde grondwaterheffing is lager dan geraamd (baten). Nadat de bestedingen ter uitvoe-
ring van de Waterwet in mindering zijn gebracht op de heffing resulteert een lager bedrag aan
de storting de voorziening Grondwaterheffing.
Baten: € 0,3 miljoen
De hogere baat ten opzichte van de actuele begroting wordt vooral veroorzaakt door de divi-
dend uitkering 2011 Vitens in 2012 voor een bedrag van € 0,9 miljoen.
Bij de Perspectiefnota 2012 is het structurele niveau van de dividenduitkeringen op jaarlijks € 0,5
miljoen gebracht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 57Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 57
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 201258 Provincie Overijssel Jaarverslag 20125858
Boortoren op locatie
Kerntaak 2: Milieu en Energie
Inleiding
Ondersteunen provinciaal netwerk duurzaamheidseducatie
In opdracht van een stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, onderwijs
en Natuur en Milieueducatie (NME)-instellingen worden de meerwaarde van en de opties voor de
vorming van een provinciebreed netwerk voor duurzaamheidseducatie verkend. In het stuurgroep-
overleg van eind september 2012 zijn de contouren hiervan geschetst. De ambities en opgaven van
de bij de samenwerking betrokken partijen, waaronder de provincie, zijn hiervoor het uitgangspunt.
Continuering Overijsselse deelname in Rijksprogramma’s Leren voor Duurzame Ontwikke-
ling en Natuur- en Milieueducatie
Staatssecretaris Bleker heeft in augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aan-
geeft dat de twee programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie
geïntegreerd zullen worden in het programma ‘Duurzaam door’. In de brief geeft hij aan dat hij de
besluitvorming over de doelstellingen en de inzet van Rijksmiddelen doorschuift naar het nieuwe
kabinet. Dit betekent ook een vertraging voor de inzet van de provinciale middelen voor duurzaam-
heidseducatie tot het voorjaar van 2013. In 2012 is het Provinciaal ambitiestatement Leren voor
duurzame ontwikkeling afgerond. Het beschikbare budget is toegepast voor ondersteuning van de
projecten Buurtenergie Zwolle, milieu verantwoord ondernemen, monitor voor het MKB gericht op
de metaalsector in Overijssel, educatieve projecten Ruimte voor de Rivier rond Deventer en onder-
steuning van de Stichting vlasmanifestatie in Twente.
Bodemsaneringopgave tot 2015
Met de bijdrage vanuit de Kracht van Overijssel heeft de sanering van met asbest verontreinigde
locaties een extra impuls gekregen. De voorbereidingen voor de benodigde onderzoeken en sanerin-
gen zijn in volle gang. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is reeds melding gemaakt van de vertraging
bij het KvO- project ’Saneringsregeling asbestwegen 3e fase’. De aanbesteding van onderzoek /
sanering staat nu gepland voor eerste helft 2013. In 2012 is tevens gestart met de inventarisatie van
de omvangrijke sanering bij woonwijk het Gijmink de Goor. Het betreft hier de schil om een reeds
voor het grootste deel gesaneerde kern van die wijk. De aanpak van de spoedeisende sanerings-
locaties is in 2012 conform planning verlopen. Van de oorspronkelijke spoedeisende werkvoor-
raad wordt eind 2012 87% beheerst. Op individueel projectniveau zijn bestedingsritmes door het
door lopen van complexe juridische- en onderzoekstrajecten minder vloeiend verlopen, maar eind
2012 zijn bij twee locaties wel doorbraken gerealiseerd. De hick-up in het bestedingsritme over 2012
wordt daar echter niet meer anders van.
Zoals gemeld bij monitoringsronden over 2012, is na de zomer van 2012 gestart met de sanering
van de Teerput Vasse. Afronding staat gepland medio 2013. Bij de sanering van Olasfa is naast de
afronding van een waterbodemsanering eind 2012 een alternatieve aanpak in gang gezet om te
komen tot uitvoering van een innovatieve stoomsanering bij een van de andere onderdelen van de
sanering. Wij verwachten in het voorjaar 2013 de eerste successen van de stoomsanering.
Voortgang programma Nieuwe Energie (inclusief Energiefonds Overijssel)
In 2012 is de bijgestelde Overijsselse aanpak voor energiebesparing bij particuliere woningen in een
nieuwe samenwerking met de gemeenten, de brancheorganisaties en het Rijk gestart. Alle gemeen-
ten op Haaksbergen na (dat liever de oude aanpak voortzette) doen mee. In de nieuwe aanpak kun-
nen woningbezitters zowel aanspraak maken op een duurzaamheidlening (via SVn) als een premie
per labelstap. Samenwerking met buren levert de hoogste premie. Gestart op 1 juli, waren er eind
2012 ruim 2.000 woningeigenaren als deelnemer in de aanpak geregistreerd, waarbij de energie-
besparende maatregelen deels ook in 2013 tot uitvoering zullen komen. De stimuleringsregeling
voor energiebesparing bij MKB-bedrijven krijgt een grotere bekendheid. Eind 2012 waren zo’n 575
energiescans uitgevoerd en er zijn aan zo’n 40 bedrijven leningen of subsidies verstrekt.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 59Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 59
Hoofdstuk 2Kerntaken
Aandeel Milieu en Energie in totale
kerntakenbegroting
Milieu en Energie - 5%
Overige kerntaken - 95%
Zonne-energie kende in 2012 een groei van elf naar zo’n achttien MW geïnstalleerd vermogen,
waarmee het ambitieniveau dat in het statenvoorstel PS/2008/375 voor 2020 was aangegeven al
bijna gehaald is. Dat biedt ruimte voor verhoging van de doelstelling op zonne-energie.
Windenergie heeft in 2012 een flinke sprong naar 26 MW gemaakt met de ingebruikname van de
acht turbines langs het spoor in Zwolle en Dalfsen. Bio-energie kende een teruggang door het fail-
lissement van een aantal vergistinginstallaties. Nieuwe vergistinginstallaties zijn er niet bijgekomen,
met name door de slechte condities voor bio-energie in Nederland (zie externe ontwikkelingen). Wel
zijn er nog enkele in aanbouw of ontwikkeling met een bestaande subsidieverlening uit de regeling
voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De eerste geothermie-bron in de Koekoekspol-
der is officieel in gebruik genomen, nadat er voor noodzakelijke bioinvesteringen in een gasafschei-
der en zwaardere injectiepompen aanvullende financiering door de provincie is verstrekt. Dit project
kan nu een winningsvergunning aanvragen, als opvolger van de opsporingsvergunning op grond
van de Mijnbouwwet. De provincie heeft een aanvraag tot verlenging van de opsporingsvergunning
voor de rest van het blok (6 bij 6 km) aangevraagd bij het ministerie van EZ.
In november is het Energiefonds Overijssel als bedrijf opgericht, in de vorm van de twee BV’s. De
opdracht voor het beheer van het fonds is na Europese aanbesteding gegund aan ASN Beleggingsin-
stellingen Beheer. Ook zijn de Raad van Commissarissen en de Adviescommissie benoemd. Aanvra-
gen tot financiering uit het fonds kunnen vanaf januari 2013 in behandeling worden genomen.
Voor het aandeel hernieuwbare energie zijn alleen voorlopige cijfers bekend, wij verwachten dat dit
voor 2012 uitkomt op 5,6% ten opzichte van 4,5% in 2011.
Externe ontwikkelingen
De prijzen van fossiele brandstoffen zijn in 2012 ten opzicht van 2011 gestegen. De prijs van aard-
olie is licht gestegen, bij de aardgasprijzen is het beeld wisselend. Internationaal zijn de aardgasprij-
zen gedaald door het ontsluiten van schaliegas. In Nederland zijn de prijzen voor huishoudens en
bedrijven gestegen. De SDE+-regeling was in 2012 voor bio-energie en windenergie niet gunstig,
mede door het grote aantal geothermie en overige duurzame warmteprojecten. Er zijn in Overijssel
drie geothermie-projecten gehonoreerd, geen bio-energie en windprojecten. De bancaire financie-
ring van grotere projecten blijft echter uiterst moeilijk.
In de afspraken met het Rijk is voor Overijssel de doelstelling van 80 MW geïnstalleerd vermogen
herbevestigd op een totaal van 6.000 MW nationaal. In het regeerakkoord is de nationale doelstelling
voor hernieuwbare energie verhoogd van 14% naar 16% en is er meer ruimte voor de SDE+ -rege-
ling in 2013 en daarna. Tegelijkertijd zijn er nog veel regelingen die het verhogen van het aandeel
hernieuwbare energie en energiebesparing remmen. Voorbeeld daarvan is de tariefstructuur van
energiebelasting, waarbij huishoudens voor stroom in 2013 ruim 200 keer meer energiebelasting
betalen dan grootgebruikers met een gebruik van meer dan 10 miljoen KWh / jaar. Voor dit onder-
deel is in het regeerakkoord overigens wel aangekondigd dat kleinschalige, duurzame opwekking van
energie fiscaal gestimuleerd zal worden door aanpassing van de energiebelastingschijven. Enigszins
afhankelijk van de precieze uitwerking van dit voornemen heeft deze verlaging van de energiebelas-
ting een positieve invloed op initiatieven van lokale coöperaties in Overijssel, zoals Reggestroom en in
Deventer en Nieuwleusen. Dit soort initiatieven krijgen vanwege deze impuls grotere kans om van de
grond te komen en bij te dragen aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie.
“Zonne-energie kende in 2012 een groei van elf naar zo’n achttien MW geïnstalleerd vermogen, waarmee het ambitieniveau voor 2020 al bijna gehaald is.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 201260 Provincie Overijssel Jaarverslag 201260
Doelenboom
2. Realiseren, verder borgen en
versterken van een gezonde en
veilige woon- en werkomgeving
en het vergroten van het aandeel
hernieuwbare energie tot minimaal
20% in 2020.
2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebespa-
ring en energie-infrastructuur.
2.2 Duurzame kwaliteit stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die
elkaar onderling kunnen versterken.
2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en
werkomgeving.
2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 61Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 61
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatre-
gelen en de opwekking van hernieuwbare energie.
2.1.2 Operationeel maken Energiefonds.
Investeringsprestaties:
2.2.1 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door het vergroten van kennis en draagvlak,
zowel binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke
organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationale overheden.
Reguliere prestaties:
2.2.2 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht.
2.2.3 Ondersteunen van een provinciaal netwerk voor duurzaamheidseducatie.
2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-
MER).
Investeringsprestaties:
2.3.1 Aanpakken van belangrijke knelpunten voor geluidshinder en lichtbelasting van provinciale wegen.
2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijventerreinen.
2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties)
uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten.
2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving.
Reguliere prestaties:
2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het meerjarenprogramma externe veiligheid
(MEVO II).
2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoe-
ring van het Nationaal en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL / RSL).
2.3.7 Beperken risico’s op het gebied van externe veiligheid en minimaliseren effecten van trillingen, geluid en
straling als gevolg van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen, het programma hoogfrequent spoor
(PHS) en basisnet goederenvervoer door onderzoek en beïnvloeding van het Rijk.
2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren
van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).
Reguliere prestaties:
2.4.1 Verlenen van vergunningen, op aanvraag en ambtshalve.
2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen.
2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.
2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten
en waterschappen.
2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 201262 Provincie Overijssel Jaarverslag 20126262
2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
Doelenboom
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
2. Realiseren, verder borgen en
versterken van een gezonde en
veilige woon- en werkomgeving
en het vergroten van het aandeel
hernieuwbare energie tot minimaal
20% in 2020.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 63Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 63
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse.
2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
Reguliere prestaties:
2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009.
2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014.
2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 201264 Provincie Overijssel Jaarverslag 201264
Maatschappelijke ambitie 2.0 - Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers van
de openbare ruimte hun leefomgeving ervaren als een plek waar ze graag wonen, werken en
verblijven. We gaan gericht aan de slag met de verbetering van milieuaspecten, zoals geluid en
lichtbelasting, straling, stankoverlast, luchtkwaliteit, de aanpak van bodemvervuiling, veiligheids-
risico’s van bedrijvigheid en afvalinzameling. Ook aanwezigheid en kwaliteit van groen in de
leefomgeving kunnen daarop van invloed zijn. We koppelen onze inspanningen daarom aan de
kerntaken duurzame ruimtelijke ordening en inrichting landelijk gebied.
Projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing zullen voornamelijk door particuliere
investeerders gerealiseerd worden, waarbij de provincie stimuleert en mogelijk maakt. Dat willen
we doen door vooral revolverende financieringsvormen in te zetten. De provincie zet daartoe
het in 2011 op te richten Energiefonds vanaf 2012 in als een van de instrumenten. De groei in
hernieuwbare energie en de energiebesparing zullen gevisualiseerd worden in een barometer1.
Beleidsdoel 2.1 - Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuw-bare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur.Het aandeel hernieuwbare energie stijgt enerzijds door uitvoering van projecten voor hernieuw-
bare energie (zon-, wind-, bio- en bodenergie) en anderzijds door energiebesparing bij woningen
en bedrijven of restwarmtegebruik. Ook zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur voor
elektriciteit, gas en warmte nodig om in te spelen op de meer decentrale opwekking van energie
en restwarmtebenutting.
64
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.0.1 Tevredenheid van inwoners over
de totale milieusituatie in de woon-
omgeving (rapportcijfer)
Leefbaarheids-
onderzoek
7,5 - - - 7,6 7,3
2.0.2 Het aantal personen dat wordt bloot-
gesteld aan onvoldoende milieu-
gezondheidskwaliteit als gevolg van
weg -en railverkeer (aantal personen
volgens methodiek gezondheids-
effectscreening)
Onderzoek ge-
zondheidskundige
17.910 - - - 0
Rangschikking van
milieuproblemen
2.0.3 Aandeel hernieuwbare energie van het
bruto eindverbruik binnen Overijssel
(%)
Provincie Overijssel 3,0 3,6 4,2 4,3 5,7
1 Groei in hernieuwbare energie wordt afgemeten aan groei aantal installaties of MWatt of Terrajoules /
Petajoules. Energiebesparing wordt afgemeten aan het aantal projecten en aantal woningen en bedrijven
dat energiemaatregelen treft.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 65Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 65
Hoofdstuk 2Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.1.1 Hoeveelheid bespaarde energie
door bedrijven ten opzichte van het
verbruik in 2010 (TerraJoules)
Provincie Overijssel 177 0
Begroting 2011
Begroting 2012 1.000 1.500 2.000 3.000
2.1.2 Hoeveelheid bespaarde energie door
huishoudens op basis van het gas- en
elektriciteitsverbruik ten opzichte van
het verbruik in 2010 (TerraJoules)
CBS en netwerk-
bedrijven
0 0
Begroting 2011
Begroting 2012 200 250 300 400
2.1.3 Hoeveelheid geplaatst vermogen van
windturbines (MW)
Provincie Overijssel 6 6 6 6 26
Begroting 2011
Begroting 2012 18 22 34 40
2.1.4 Hoeveelheid opgewekte energie door
bio-massainstallaties en productie
biobrandstoffen (TerraJoules)
Provincie Overijssel 3.435 3.875 4.414 4.652 5.005
Begroting 2011
Begroting 2012 6.000 7.000 8.000 9.000
2.1.5 Hoeveelheid geplaatst vermogen
zonne-energie t.b.v. elektriciteitspro-
ductie (MW)
Databank
klimaatmonitor en
provincie
1 5 8 11 17
Begroting 2011
Begroting 2012 11 12 13 14
2.1.6 Hoeveelheid opgewekte energie
uit de ondergrond (geothermie en
Warmte-Koude-Opslag) (TerraJoules)
Provincie Overijssel 132 136 145 153 190
Begroting 2011
Begroting 2012 600 700 800 1.000
Investeringsprestaties
Prestatie 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energie-besparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
Projectresultaat Het stimuleren en aanjagen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit leidt
op den duur tot lastenverlichting, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonklimaat.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Energiebesparing bedrijven en woningen.
• Bio-energie.
• Bodemenergie.
• Windenergie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201266 Provincie Overijssel Jaarverslag 201266
Prestaties 2012 • Door het verstrekken van onder andere leningen en vouchers stimuleren en faciliteren van energiebesparende
maatregelen bij bedrijven.
• Duurzaamheidsleningen of -subsidies verstrekken ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan particu-
liere woningeigenaren en de realisatie van energiebesparende maatregelen bij woningen van woningcorporaties.
• Aanscherpen van de energievoorschriften in de omgevingsvergunning en de handhaving daarop.
• Aanjagen van koploperprojecten op het gebied van bio-energie en het stimuleren van de ontwikkeling van
bio-energiecentrales door het verstrekken van financiële impulsen vanuit het Energiefonds.
• Stimuleren innovatieve biobrandstoffen (met name pyrolyse-olie) onder andere door het verstrekken van financiële
impulsen vanuit het Energiefonds.
• De provincie speelt een regisserende en aanjagende rol in de kennisuitwisseling op het gebied van energie
tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in netwerken en clusters zoals BEON, KiEMT, Stichting
Kenniscentrum Groen Gas Nederland en onderzoeksprogramma UT OCRI Bio; bijvoorbeeld door het verstrekken
van gerichte onderzoeksopdrachten.
• Vanuit onze ruimtelijke regierol stimuleren van gemeenten om binnen de kansrijke zoekgebieden windenergie in
te passen.
• Deelnemen in projecten op het gebied van bodemenergie en restwarmte bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
een tweede aardwarmtebron (Koekoekspolder) en participatie Warmtenet Hengelo.
• Zoeken naar schaalvergroting voor projecten voor de opwekking van energie uit zon, in het bijzonder in combinatie
met asbestverwijdering.
Een deel van bovengenoemde prestaties zal worden uitgevoerd binnen de kaders van het op te richten Energie-
fonds. In september 2011 is bij Provinciale Staten een Statenvoorstel besproken over de oprichting en de financiële
dekking van dit fonds. Het voorstel behelst onder meer de instelling van een reserve van € 72,5 miljoen, waaruit
gedurende de looptijd van het fonds de kosten en risico’s kunnen worden gedekt. Vorming van de reserve vindt
gedeeltelijk plaats ten laste van het beschikbare budget voor deze prestatie (2.1.1). In de resterende dekking wordt
dan voorzien vanuit de algemene middelen. Op basis van de besluitvorming over dit voorstel zal de thans voorlig-
gende begroting nog worden gewijzigd.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting • Het onderdeel energiebesparing bij bedrijven is geleidelijk op gang gekomen, omdat de bekendheid bij bedrijven
nog onvoldoende was. Eind 2012 waren 575 scans uitgevoerd en bij 40 bedrijven is een lening of subsidie verstrekt
voor de uitvoering van maatregelen.
• Overijsselse aanpak 2.0 voor energiebesparing particuliere woningen in per 1 juli gestart met eind 2012 2000
deelnemers.
• Verkenning uitgevoerd of de naleving van energievoorschriften in de Regionale Uitvoeringsdiensten ondergebracht
kan worden.
• De provincie neemt sinds 2012 deel aan Stichting Groen Gas Nederland, samen met Gelderland.
• Met de gemeenten in de kansrijke zoekgebieden zijn gesprekken gevoerd over de invulling van de taakstelling
aan windenergie (80 MW). Aanvragen voor windmolens daarbuiten langs de N50 en bij Scheerwolde zijn afge-
wezen.
• De voorbereiding van de tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder is nog niet tot uitvoering gekomen omdat
de financiering niet volledig rond is. De provincie heeft wel leenruimte van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.
• Met het Rijk is een convenant afgesloten voor het verwijderen van asbest op agrarische gebouwen en het plaatsen
van zonnen-cellen. Overijssel heeft hiervoor circa € 2,4 miljoen aan budget toegewezen gekregen. Verwachte start
uitvoering is mei 2013.
• De aangepaste SDE-regeling, stijgende prijzen voor biomassa en lastige financiering maken dat er dit jaar minder
grote projecten worden gerealiseerd dan verwacht (bijvoorbeeld pyrolyse-olie, biogas, geothermie, monovergisters).
Tegelijkertijd zijn er wel projecten voor houtverbranding en pyrolyse in de SDE toegekend en enkele nieuwe grote
projecten (bio-energie en geothermie) in ontwikkeling.
66
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 67Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 67
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 2.1.2 Operationeel maken Energiefonds
Projectresultaat Het stimuleren van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Operationeel maken Energiefonds en inrichten van de organisatie.
• Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.
Prestaties 2012 Het operationeel worden van het Energiefonds van waaruit leningen, participaties, garanties en dergelijke verleend
kunnen worden aan investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De oprichting van het Energiefonds is voltooid met het oprichten van de beide BV’s en het benoemen van de Raad
van Commissarissen en de Adviescommissie. Januari 2013 is het fonds operationeel en kunnen de eerste aanvragen
tot financiering worden ingediend. Dat is later dan gepland omdat met name de Europese aanbesteding van het
fondsbeheer langer heeft geduurd.
Beleidsdoel 2.2 - Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen ver-sterken. De provincie zoekt vanuit haar besturende, ontwikkelende en beschermende rol op het gebied
van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving nadrukkelijk de samenwerking met (ex-
terne) partners en overheden (bijvoorbeeld in het kennisplatform Duurzame Leefomgeving). Dit
geven we vorm in de uitvoering van gezamenlijke projecten.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.2.1 Percentage van de partners dat
tevreden is over de resultaten van de
samenwerking (%)
Provincie Overijssel 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012
2.2.2 Omvang van het netwerk waarin
samenge-werkt wordt aan duurzame
ontwikkeling (index)
Provincie Overijssel 100 199
Begroting 2011
Begroting 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 201268 Provincie Overijssel Jaarverslag 20126868
Investeringsprestaties
Prestatie 2.2.1 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door het vergroten van kennis en draagvlak zowel binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maat-schappelijke organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationale overheden
Projectresultaat • Bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling (DO) aanreiken en ondersteunen (o.a. handreiking DO-methodiek,
voorbeeldenboek).
• Verkennen van kansen en uitvoeren van kansrijke projecten, op het gebied van biobased economy onderdeel
hernieuwbare grondstoffen / materialen (duurzaam bouwen), duurzame mobiliteit en leefomgevingkwaliteit
(beleving versus normen van milieukwaliteit).
• Versterken van duurzaam ondernemen.
• Inbreng leveren van een brede duurzame afweging bij belangrijke beleidskeuzes in gebiedsontwikkelingen o.a.
A1-zone, Innovatiedriehoek, Ruimte voor de Vecht en IJssel-Vechtdelta.
• Opzetten en doen functioneren van een Expertgroep.
• Betrekken van lokale en regionale partijen via het beheer van het kennisplatform duurzame Leefomgeving
Overijssel.
• Samenwerking met regionale en (inter)nationale partners op het gebied van een gezonde en veilige woon- en
werkomgeving: o.a. KvK, NMO, gemeenten, regio Twente, stedelijke netwerken, waterschappen, provincies, IPO,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saxion, Windesheim en Universiteit Twente.
Realisatie Coalitieperiode Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012 • Opleveren van een verkenning biobased economy.
• Ontwikkelen van een werkwijze waarmee een duurzame gebiedsontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt op een
(digitale) kansenkaart voor de A1-zone en deze toepassen op andere grote gebiedsontwikkelingen.
• Opzetten en doen functioneren van een Expertgroep.
• Verstevigen van het netwerk op het gebied van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In de eerste Monitor is aangegeven dat de onderdelen Verkenning Biobased Economy en opzetten Expertgroep door
het besluit van Provinciale Staten van april 2012 (vaststelling programma Gezond en Veilig Leefmilieu) zijn komen te
vervallen.
Bij de A1 zone en bij vijf andere projecten van het programma Kracht van Overijssel (Innovatiedriehoek – Laan Hart van
Zuid; IJssel-Vechtdelta; Sterke Steden – Zwolle Kampen netwerkstad – Spoorzone Zwolle; N348; Stadsrandzones)
wordt duurzaamheid met ondersteuning van het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu in het planvormingsproces
uitgewerkt. De evaluatie van de ontwikkeling van een Duurzame Ontwikkelings¬methodiek zal conform het Inves-
teringsbesluit Gezond en Veilig Leefmilieu (PS/2012/152) in de eerste helft van 2013 aan Provinciale Staten worden
aangeboden.
Het Kennisplatform Duurzame Leefomgeving en de bijbehorende wekelijkse nieuwsbrief is volledig operationeel en
kent een groeiend aantal actieve gebruikers van overheden en maatschappelijke organisaties (eind 2012: circa 400).
Tevens is een start gemaakt met de verkenning van de gewenste ontwikkelingsrichting en de mogelijkheden voor
het toekomstige beheer.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 69Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 69
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 2.2.2 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht
Prestaties 2012 Behartigen belang van inbreng milieu en duurzaamheid op een voor Overijssel passende manier.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Wij hebben in onze inbreng via het IPO onder meer ingebracht dat de provincie kaderstellend verantwoordelijk moet
zijn voor milieu en ondergrond en dat daarvoor voldoende instrumentarium met doorzettingsmacht beschikbaar
moet zijn. We hebben aangegeven dat voor een brede omgevingswet ook moet worden overwogen of bij relevante
besluiten een brede leefomgevingseffectrapportage moet worden vereist.
Prestatie 2.2.3 Ondersteunen van een provinciaal netwerk voor duurzaamheidseducatie
Prestaties 2012 Om burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen in de transitie naar een duurzame samen-
leving is educatie een belangrijk instrument. Op dit moment wordt dit door meerdere partijen uitgevoerd. We
verhogen de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering hiervan.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Onder leiding van een stuurgroep (met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, NME-organisaties en de
provincie) is in 2012 een verkenning gestart naar de meerwaarde van een provinciaal netwerk duurzaamheidseducatie
en de mogelijkheden tot versterking van het netwerk. De verkenning betreft onder meer de opstelling van een uitvoe-
ringsagenda en de samenwerking bij de uitvoering van deze agenda. Conform planning komen de resultaten in het
voorjaar van 2013 terug in de Provinciale Staten, met een doorkijk naar de provinciale aanpak 2013 - 2015.
Prestatie 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheids-effectrapportages (Plan-MER)
Prestaties 2012 Milieu- en duurzaamheidseffecten bij (belangrijke) keuzes goed in beeld helpen brengen, ondersteuning bij contac-
ten met landelijke commissie voor de MER.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het afgelopen jaar zijn binnen de provincie Overijssel de volgende belangrijke m.e.r.-procedures doorlopen:
• Milieutoets Windturbines in Kloosterlanden.
• Pilot Stabilisatie Cavernes in Twente.
• ADT-Middengebied gebiedsontwikkeling luchthaven Twente.
• Programma Hoogfrequent spoorvervoer: Goederenroutering Oost-Nederland.
• Luchthavenbesluit Twente.
• IJsseluiterwaarden Olst.
• Zomerbedverlaging Beneden IJssel.
• Ombouw N34 Witte Paal –J.C. Kellerlaan naar regionale stroomweg.
De m.e.r. ontwikkelt zich vanuit de traditionele milieu aspecten (lucht, geluid, geur en veiligheid) in de richting van
een duurzaamheidsbeoordeling. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan stikstofdepositie, effecten voor de volks-
gezondheid, aan het energieverbruik, aan het landschap en het gebruik van grondstoffen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201270 Provincie Overijssel Jaarverslag 20127070
Beleidsdoel 2.3 - Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieu-aspecten in de werk- en leefomgeving.De leefbaarheid blijft onder druk staan. Dat vraagt om aanpak van de belangrijkste hinderbron-
nen die effect hebben op onze gezondheid en belevingswaarde.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.3.1 Het aantal personen dat een positief
effect ondervindt als gevolg van
maatregelen waarbij de milieudruk
wordt verlaagd (aantal) a)
Provincie Overijssel - - - 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012
2.3.2 Het aantal kilometer provinciale weg
met geluidsreducerend asfalt (km)
Wegeninformatie-
systeem Overijssel
4 6 7 14 25
Begroting 2011 14
Begroting 2012 17 p.m p.m p.m
2.3.3 Het percentage verlichting langs
provinciale wegen (3000 lichtpunten)
dat duurzaam verlicht wordt door
dimbare verlichting en led-verlichting
(%)
Provincie Overijssel - - 4 0 40
Begroting 2011
Begroting 2012 20 23 26 29
2.3.4 Het aantal gemeenten met een
uitvoeringsplan voor duurzame
verlichting en het voorkomen van
lichthinder (aantal)
Provincie Overijssel - - - 0 8
Begroting 2011
Begroting 2012 7 10 13 16
2.3.5 Aantal kilometer wegvak met over-
schrijdingen van de grenswaarde voor
luchtkwaliteit (aantal)
Monitoringstool
luchtkwaliteit
14 12 10 1 1
Begroting 2011 8 6 4 2 0
Begroting 2012 6 4 2 0
a) Voor het ontbreken van de waarde indicator 2.3.1 ontbreken nog gegevens. In de monitor Overijssel zal hierin worden voorzien.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 71Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 71
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 2.3.1 Aanpakken van belangrijke knelpunten voor geluidshinder en lichtbelasting van provinciale wegen
Projectresultaat • Benoemen van provinciale wegtrajecten vanuit de knelpuntenanalyse voor geluidshinder en lichtbelasting.
• Aanpakken van de prioritaire knelpunten voor geluidshinder door toepassen van geluidsreducerend asfalt.
• Aanpakken van de prioritaire knelpunten lichtverstoring door het toepassen van dimbare- of ledverlichting.
Realisatie Coalitieperiode Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012 • Aanpakken van knelpunten voor geluidshinder door het aanleggen van 3 km geluidsreducerend asfalt.
• Aanpakken van lichtverstoring door 16% van de verlichting langs provinciale wegen uit te voeren in dimbare
verlichting of ledverlichting.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De opgaven voor het terugbrengen van de geluid- en lichtbelasting op provinciale wegen zijn opgenomen in de
programmering van groot onderhoud van de provincie en worden volgens planning in de periode tot en met 2015
gerealiseerd. In 2012 is de planning vanuit het programma Gezond en Veilig Leefmilieu niet gehaald. In 2012 is op
wegvakken van de N334 en de N377 in totaliteit voor 1,7 km geluidsreducerend asfalt aangebracht. De geprogram-
meerde werkzaamheden voor de N733 (3 km) zijn doorgeschoven naar 2013. Reden hiervoor zijn de ontwikkelingen
rondom vliegveld Twente die afgewacht zijn, omdat dit mogelijke consequenties kon hebben voor de N733, alsmede
de ontwikkelingen rondom een uitbreidingslocatie van de gemeente Enschede die tot gevolg hebben dat de N733 iets
verlegd wordt. (Planning is dat medio 2013 gestart wordt met het aanbrengen van
het geluidsreducerende asfalt). In 2013 wordt een inhaalslag gemaakt waardoor de meerjarenplanning niet wijzigt.
Ten aanzien van het aanpakken van lichtverstoring is in 2012 ca 7% van het totale provinciale areaal aan lichtpunten
in dimbare / duurzame verlichting uitgevoerd, verdere uitvoering vraagt meer afstemming met andere overheden en
onderzoek naar mogelijke verkeersveiligheidseffecten. De verwachting is dat in 2015 de 16% is gehaald.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201272 Provincie Overijssel Jaarverslag 201272
Prestatie 2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijven-terreinen
Projectresultaat • Convenant en uitvoeringsagenda met o.a. bedrijfsleven, verzekeraars, kennisinstituten en gemeenten over
versnelling asbestverwijdering, benutting van duurzame kansen op bedrijventerreinen en het terugdringen van
overheidslasten.
• Uitvoeren van pilots waarvoor een businesscase is opgesteld.
Realisatie Coalitieperiode Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012 Uitvoeren van een pilot waarvoor een businesscase is opgesteld.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De pilot bij vier bedrijven in Rijssen is afgerond. De businesscase hiervoor is opgesteld.
De Overijsselse MKBA Sanering asbestdaken op bedrijventerreinen is opgeleverd en de besprekingen met externe
partijen over een convenant zijn gestart. Voor het vervolg van het project is aan de hand van luchtfoto’s voor acht
bedrijventerreinen de aanwezigheid van asbest in kaart gebracht. De verkenning asbestdaken agrarische bebouwing
is door LTO-Noord eind november 2012 afgerond. LTO-Nederland werkt aan een landelijk project voor een asbest-
veilige landbouw (Green Deal met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu).
In het najaar van 2012 is een afspraak tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het IPO gemaakt over
een door de provincies uit te voeren financiële regeling waarmee in de agrarische sector asbestdaken zullen worden
verwijderd en zonne-energie zal worden opgewekt.
Prestatie 2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maat-schappelijke organisaties) uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten
Projectresultaat Uitvoeringsprojecten Duurzame Leefomgeving (gebiedsgerichte projecten, generieke projecten en monitoring en
evaluatieprojecten).
Realisatie Coalitieperiode Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012 In 2012 worden 15 projecten uitgevoerd.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn zestien projecten gestart en in uitvoering. De rest verloopt volgens de planning van de prestaties zoals
aangegeven in de Kerntakenbegroting 2013.
De prestatie is als gevolg van besluitvorming door Provinciale Staten,over het investeringsbesluit Gezond en Veilig
Leefmilieu, (kenmerk PS/2012/152) geconcretiseerd. De projecten beogen te komen tot vermindering van geluid,
luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming open-
bare verlichting en verbetering externe veiligheid. Deze projecten zijn vermeld in het Investeringsbesluit Gezond en
veilig Leefmilieu.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 73Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 73
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Voortgang / resultaat projecten Zwolle en Almelo
Type: Informerend
Datum: Medio 2012
Toelichting
Provinciale Staten zijn conform de afgesproken mijlpaal per brief (2012/0166206) over de voort-
gang en resultaten van de projecten Zwolle en Almelo geïnformeerd.
Prestatie 2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving
Projectresultaat Uitvoeren van een leefbaarheidmonitor in 2015.
Realisatie Coalitieperiode Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012 Geen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2015 wordt de eerstvolgende leefbaarheidmonitor uitgevoerd.
Reguliere prestaties
Prestatie 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II)
Prestaties 2012 Actualiseren routering vervoer gevaarlijke stoffen en plaatsen routes op risicokaart. Harmoniseren adviezen brandweer
aan gemeenten en harmoniseren verantwoording Externe Veiligheid (EV) uitvoering gemeenten. Ontwikkelen horizon-
tale auditing EV-uitvoering gemeenten, uitvoering ex ante evaluatie uitvoering EV-beleid provincie en gemeenten.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het MEVO II is gericht op een goede en verankerde uitvoering van de wettelijke taken en eigen beleid van gemeen-
ten en het tonen van de resultaten. Dit wordt gerealiseerd door het gezamenlijk beschikken over personele expertise
voor externe veiligheid, het verhogen van de uitvoeringskwaliteit en het ontsluiten en delen van risicogegevens
(Risicokaart).
De gemeenten in Overijssel hebben hiervoor in 2012 allemaal subsidie ontvangen.
Jaarlijks rapporteren de gemeenten aan de hand van een gezamenlijk model, waarmee resultaten onderling vergele-
ken worden. Op basis hiervan verwachten wij dat alle gemeenten en de provincie in 2014 de ambities uit het MEVO II
kunnen behalen.
Het provinciedekkende netwerk routering gevaarlijke stoffen is eind 2012 geactualiseerd en wordt getoond in de
Risicokaart en de Atlas van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201274 Provincie Overijssel Jaarverslag 20127474
Prestatie 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (RSL)
Prestaties 2012 Coördinatie uitvoering Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel en uitvoering van provinciale
luchtkwaliteitsmaatregelen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Overijssel is onderdeel van het Nationaal Samen-
werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Wij hebben in 2012 de uitvoering van het Regionaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit in Overijssel gecoördineerd. Gedurende de looptijd van het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit - tot 1-8-2014 - wordt jaarlijks de voortgang gemonitored. Uit de rapportage 2012, over de
lucht kwaliteit 2011, blijkt dat in Overijssel voor verkeer aan de normen voor PM10 (fijn stof) wordt voldaan. Er zijn
nog drie wegen met een NO2-overschrijding (stikstofdioxine), te weten de Burgemeester van Royensingel in Zwolle,
de N35 (knooppunt Azelo) en de A1 (nabij AC hotel Holten). Prognoseberekeningen laten zien dat de norm voor
NO2 door verkeer in 2015 niet meer wordt overschreden. Mogelijk heeft Overijssel nog drie veehouderijen met
een PM10-overschrijding; het Rijk en de betrokken drie gemeenten onderzoeken dit.
In 2012 hebben we voor de verbetering van de luchtkwaliteit ingezet op rijden op de schone brandstoffen groengas
en elektriciteit. In Zwolle is het eerste en nog enige openbare LNG tankstation (vloeibaar aardgas / groengas) van
Nederland gerealiseerd. Er zijn twee nieuwe groengastankstations gerealiseerd, waarbij het totaal op elf komt. Vanuit
de subsidieregeling voor rijden op groengas of elektriciteit is aan 36 voertuigen op groengas en 63 volledig elektrische
voertuigen subsidie verleend.
Prestatie 2.3.7 Beperken risico’s op het gebied van externe veiligheid en minimaliseren effecten van trillingen, geluid en straling als gevolg van nieuwe bovengronds hoogspanningslijnen, het programma hoogfrequent spoor (PHS) en basisnet goederenvervoer door onderzoek en beïnvloeding van het Rijk
Prestaties 2012 Behartigen belang van inbreng milieu en duurzaamheid op een voor Overijssel passende manier.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Wij zetten via lobby en overleg in op een zodanige uitwerking van het Programma hoogfrequent spoor (PHS) dat de
risico’s voor de Overijsselse bevolking zo gering mogelijk zijn, onder meer in onze brief aan de informateurs, die we in
oktober op basis van de motie-Karssen c.s. hebben verstuurd. De resultaten van een nadere verkenning van de risico’s
verwachten wij in 2013.
Bij de m.e.r.-procedures voor bovengrondse hoogspanningslijnen is de provinciale inbreng geleverd. Ook laten wij
onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van geluid en trillingen en naar de vraag van kostenomvang bij het
treffen van maatregelen. De uitkomsten hiervan zullen gebruikt gaan worden in de richting het Rijk.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 75Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 75
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigin-gen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).
Prestaties 2012 Borgen van continuïteit in beheer van financiën voor nazorg stortplaatsen (met Gedeputeerde Staten als fondsbe-
heerder), behartigen belang verantwoorde verwerking van afvalstoffen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Met de beheerders van de exploitanten is overleg gevoerd over het uitzetten van de vrijvallende nazorggelden.
Afgesproken is dat deze gelden voor één jaar op een bonus-spaarrekening worden geplaatst. In 2013 wordt
opnieuw bekeken waar en hoe de gelden, indien mogelijk langjarig, belegd zullen worden. De exploitanten hebben
aangegeven te weten dat het hen bekend is dat hierdoor het rendement lager is dan afgesproken en dat dit mogelijk
invloed heeft op de realisatie van het vereiste doelvermogen. Daarnaast hebben wij de begroting en Jaarverslag
met hen besproken.
Beleidsdoel 2.4 - Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.Naleving wordt onder andere bevorderd door het verstrekken van kwalitatief goede vergunningen
die voor de vergunninghouder begrijpelijk en acceptabel zijn. Heldere voorschriften die naleefbaar
zijn, bevorderen een goed naleefgedrag.
Toezicht wordt om twee redenen uitgevoerd. Ten eerste zorgt toezicht voor een monitoring van
de spontane naleving op locaties. Ten tweede zorgt toezicht ervoor dat er een druk ontstaat op
naleving van de regels. Dit kan zijn door communicatie en voorlichting over wet en regelgeving
maar ook door het aanspreken van ondernemers op hun gedrag. Daarom wordt op basis van
een risico inschatting en het naleefgedrag van de ondernemers gecontroleerd op essentiële on-
derdelen van wet en regelgeving. Daarnaast moet helaas in een enkel geval handhavend worden
opgetreden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201276 Provincie Overijssel Jaarverslag 201276
Reguliere prestaties
Prestatie 2.4.1 Verlenen van vergunningen, op aanvraag en ambtshalve
Prestaties 2012 Vergunningen dienen begrijpelijk, volledig en actueel te zijn. Wij streven naar het tijdig beschikken op aanvragen en
het opleggen voorschriften die naleefbaar en handhaafbaar zijn. Waar nodig, zullen wij vergunningen ambtshalve
aanpassen zodat deze blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Voor risicobedrijven geldt dat wij te allen
tijde zullen zorgen voor actuele vergunningen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Op 97% van de aanvragen is tijdig beschikt. Het ambtshalve aanpassen van vergunningen is steeds minder nodig
omdat voor steeds meer bedrijven en activiteiten algemene regels gelden. Wel zijn er voor deze bedrijven (onder
andere autodemontagebranche) maatwerkvoorschriften opgesteld. De risicobedrijven in Overijssel beschikken nog
steeds over een actuele vergunning.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.4
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.4.1 Percentage vergunningen van
risicobedrijven dat jaarlijks wordt
geactualiseerd (%)
Provincie Overijssel 100 100 100 100
Begroting 2011 100
Begroting 2012 100 100 100 100
2.4.2 Percentage vergunningen overige
inrich-tingen dat jaarlijks wordt geac-
tualiseerd (%)
Provincie Overijssel 12 20 10
Begroting 2011 20
Begroting 2012 20 20 20 20
2.4.3 Percentage van het aantal beschikkin-
gen dat binnen de wettelijke termijn
is afgegeven (%)
Provincie Overijssel 100 97
Begroting 2011 100
Begroting 2012 100 100 100 100
2.4.4 Percentage beroepszaken waarbij het
be-roep ongegrond wordt verklaard
door de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State (%)
Provincie Overijssel 0 100
Begroting 2011
Begroting 2012 80 85 90 95
2.4.5 Percentage van de toezichtessenties
dat in toezichtsplannen is vastgelegd
(%)
Provincie Overijssel 100 100 100 99
Begroting 2011 100
Begroting 2012 100 100 100 100
2.4.6 Percentage van beoordeelde essenties
dat wordt nageleefd (%)
Provincie Overijssel 76 77 80 89 83 80
Begroting 2011 89
Begroting 2012 89 89 90 90
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 77Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 77
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen
Prestaties 2012 Naleving wordt bevorderd door toezicht waarbij de meeste aandacht uit gaat naar achterblijvers en dus goede
nalevers minder toezichtlast kunnen ervaren.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Op basis van de nalevingsgegevens van de afgelopen jaren, zijn de bedrijven ingedeeld in de categorie groen, blauw of
rood. Bedrijven in de rode categorie zijn het afgelopen jaar intensiever gecontroleerd op de vastgestelde essenties.
Bedrijven met een gemiddeld naleefgedrag zijn in de categorie blauw ingedeeld en bedrijven met een goed naleef-
gedrag zijn in de groene categorie ingedeeld. Deze bedrijven zijn dus minder intensief gecontroleerd.
Prestatie 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen
Prestaties 2012 We proberen actief om repressieve handhaving zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar echter naleving op een
normale manier niet wordt bereikt, zal dit worden afgedwongen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn alle geconstateerde overtredingen opgepakt op grond van onze Handhavingsstrategie. In zo’n geval
wordt in eerste instantie een waarschuwing gegeven. Als er dan nog niet aan regels voldaan wordt, wordt er be-
stuursrechtelijk opgetreden. In 2012 is er 29 keer bestuursrechtelijk opgetreden.
Prestatie 2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten en waterschappen
Prestaties 2012 Vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is in de meeste gevallen een verantwoorde-
lijkheid van de gemeente of het waterschap. Op een goede uitoefening van die verantwoordelijkheid houden we
toezicht, volgens de afspraken van interbestuurlijk toezicht nieuwe stijl.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Met alle gemeenten en waterschappen is over programmering voor 2012 en verslaglegging over 2011, volgens de
wettelijke eisen, contact onderhouden, en waar nodig is dat – overeenkomstig het ‘verkeerslichtenmodel’ – inten-
siever geweest. In het licht van de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten die met ingang van 2013 voor deze
taken operationeel zijn, en waar met name de gemeenten intensief mee bezig waren, hebben we richtlijnen voor de
programmering voor 2013 gegeven.
Met het Rijk zijn onderhandelingen gaande over formatie en financiering van de uitvoering van interbestuurlijk toezicht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201278 Provincie Overijssel Jaarverslag 20127878
Prestatie 2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin
Prestaties 2012 De provincie faciliteert (via het Servicepunt Handhaving) de uitvoering van de bestuursovereenkomst handhaving
omgevingsrecht. Deze zal in 2012 worden geïncorporeerd in de samenwerkingsvorm die voor de Regionale Uit-
voeringsdienst Omgevingsrecht (RUD) tot stand zal komen.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De werkzaamheden van het Servicepunt Handhaving zijn in de loop van het jaar geïntegreerd in het project dat
leidde tot de vorming van de twee Regionale Uitvoeringsdiensten IJsselland en Twente. De werkzaamheden die in
Regionaal Uitvoeringsdienstverband worden voortgezet vinden hun plek in het werkprogramma 2013 van de Regi-
onale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Dat betreft ook de samenwerking met partners die geen mede-eigenaar van een
Regionale Uitvoeringsdienst zijn (rijksinspecties, politie, waterschappen en het functioneel parket van het Openbaar
Ministerie). Bestuurlijke regionale overleggen op grond van de bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking
zijn beëindigd per 31 december 2012. Bestuursovereenkomsten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten zijn op 1
oktober 2012 ondertekend en in werking getreden, RUD-besturen voor IJsselland en Twente zijn gevormd.
De doorontwikkeling van de RUD wordt in 2013 verder vormgegeven. Daarbij zal vooral de verdere invulling van de
rollen van opdrachtgever en eigenaar aan de orde zijn.
Beleidsdoel 2.5 - Het duurzaam herstellen van de ondergrond.In juli 2009 is de Visie op de Ondergrond, als onderdeel van de Omgevingsvisie, vastgesteld. De
kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen beschermen, gebruiken en
herstellen. Deze begrippen vormen de basis voor duurzaam beheer van de ondergrond. Herstel
van de verontreinigde ondergrond (grond en grondwater) is een middel om bij te dragen aan
de bescherming en/of het gebruiken van de ondergrond en zorgt voor een gezonde en veilige
leefomgeving. Activiteiten in het kader van gebruiken en beschermen van de ondergrond vallen
onder kerntaak 1.
Met betrekking tot herstel van de ondergrond ligt de provinciale focus op de aanpak van de
spoedeisende werkvoorraad - locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar
sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of verspreidingsrisico’s - en de
aanpak van de asbestproblematiek in de bodem. Prioriteit wordt daarbij tot 2015 gegeven aan
de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties (circa 300) en bodemlocaties met
spoedeisende risico’s voor mensen (humane spoedlocaties).
Daarnaast zullen in de periode tot 2015 de bestaande overeenkomsten / afspraken op andere
werkvelden worden afgerond, zoals de aanpak van waterbodems (pact van Carpe Diem), gasfa-
brieken en lopende asbesttrajecten zoals sanering in specifieke woonwijken. Ook wordt gewerkt
aan de sanering van de Teerput Vasse en het Olasfa-terrein. Voor de binnen bodemsanering uit
te voeren projecten gelden afspraken over de manier van uitvoering (programma en procesinzet)
die in nauw overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de betrokken sanerings-
trajecten zijn vastgesteld. De middelen zijn via het provinciefonds beschikbaar gesteld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 79Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 79
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse
Projectresultaat Sanering Waterbodems / Teerput Vasse
Realisatie Coalitieperiode Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond (2010 – 2015) loopt het saneringsprogramma
waterbodems Carpe Diem tot 2012. De sanering van de Teerput Vasse dient in 2012 te zijn uitgevoerd.
Prestaties 2012 In 2012 is het saneringsprogramma waterbodems Carpe Diem afgerond; de sanering van de Teerput Vasse wordt
in 2012 afgerond.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De uitvoering van de Teerput Vasse verloopt conform de in een eerder stadium aan u gemelde aangepaste plan-
ning. Na de zomer is gestart met de sanering, die medio 2013 zal zijn afgerond. Het saneringsprogramma is in 2012
bestuurlijk afgerond. De feitelijke oplevering van de laatste twee onder dit programma vallende waterbodemsaneringen
(Molenwaardse Streng en Oude Beentjesgraven) geschiedt in 2013.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.5
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.5.1 Aanpak van spoedeisende werkvoor-
raad bodemsanering tot 2015 (% van
de voorraad, cu mulatief) a)
Provincie Overijssel 50 78 0 87
Begroting 2011 86
Begroting 2012 87 91 96 100
2.5.2 Aanpak van de totale werkvoorraad
bodem-verontreiniging tot 2030 (%
van de voorraad, cu mulatief) b)
Provincie Overijssel 2 11 9 0 18
Begroting 2011
Begroting 2012 18 22 27 31
2.5.3 Aanpak gesaneerde asbestlocaties
(%, cu-mulatief) c)
Provincie Overijssel 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012 20 80 100 100
a) In 2009 is het aantal potentiële spoedeisende locaties voor provincie Overijssel bepaald op 603 locaties. Deze dienen voor 2015 te zijn gesaneerd dan wel te
worden beheerst.
b) In 2030 dient de werkvoorraad bodemverontreinging te zijn gesaneerd dan wel te worden beheerst. Dit veronderstelt percentage aan te pakken locaties per
jaar. Uitgangspunt van werkvoorraad kan echter per jaar fluctueren door sterke afhankelijkheid van derden.
c) Het aantal te saneren asbestlocaties in Overijssel bestaat uit ongeveer 300 locaties. Deze locaties met een mogelijke abestverontreiniging zijn aan het licht
gekomen na uitvoering van de tweede (100) en derde fase (200) van de Saneringsregeling asbestwegen. Eerste onderzoeken en saneringen worden in 2012
verwacht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201280 Provincie Overijssel Jaarverslag 20128080
Prestatie 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties
Projectresultaat Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
Realisatie Coalitieperiode Uiterlijk in 2015 zijn de spoedeisende bodemlocaties met humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. De overige
spoedeisende locaties zijn in 2015 in beeld met bijbehorende maatregelen.
Prestaties 2012 In 2012 is 87% van de totale werkvoorraad spoedlocaties (ca. 600) beheerst dan wel gesaneerd.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting Het begrote percentage van 87% behorend bij de beheerste / gesaneerde spoedeisende werkvoorraad (op basis van
nulmeting 2009) is gerealiseerd.
Deze prestatie wordt gescoord op “nee”, omdat het budget 2012 voor deze investeringsprestatie is overschreden.
Dit betreft slechts een vervroegde besteding van enkele kostenposten dan zoals verwacht bij de Monitor Overijssel
2012-II. Het project als geheel kent geen budgettaire overschrijding en blijft binnen het beschikbare KVO-budget.
Prestatie 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties
Projectresultaat Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
Realisatie Coalitieperiode In 2015 zullen circa 300 met asbest verontreinigde bodemlocaties zijn gesaneerd.
Prestaties 2012 In 2012 zal de focus liggen op het optuigen van de projectorganisatie en het onderzoek en voorbereiding van de
saneringen (aanbestedingen e.d.).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Door de afhankelijkheid van de oplevering van het project “Saneringsregeling asbestwegen 3e fase” en de daar
aangepaste uitvoeringsplanning, is de uitvoeringsplanning van de Kracht van Overijssel-prestatie verschoven en staat
de aanbesteding van onderzoek / sanering nu gepland voor eerste helft van 2013. Bij Monitor Overijssel 2012-II is
melding gedaan van deze aangepaste planning.
Reguliere prestaties
Prestatie 2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009
Prestaties 2012 Voor het meerjarenprogramma 2005-2009 zijn overeenkomsten met waterschappen en gemeenten afgesloten voor
de sanering van waterbodems, asbestlocaties en gasfabrieksterreinen. Deze overeenkomsten hebben een meerjarig
karakter en lopen door in 2012. De dekking van de kosten hiervan lopen via de voorziening bodemsanering.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De in het programma afgesproken prestaties voor genoemde periode 2005-2009 - uitgedrukt in prestatie-eenheden -
zijn in 2012 bereikt. In 2013 zal dit programma administratief worden afgerond.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 81Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 81
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014
Prestaties 2012 Voor het meerjarenprogramma 2010-2014, is een overeenkomst met de Dienst Landelijk Gebied afgesloten voor de
sanering van combi- en bodemlocaties (een combilocatie is een aan een asbestweg grenzend perceel). De dekking
van deze kosten loopt via de reserve bodemsanering 2010-2014.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Hoewel er zoals gemeld bij de Monitor Overijssel 2012-II verschuivingen zijn in bestedingsritmes, benodigde budgetten
en bij aantal projecten ook in de uitvoeringsplanning, zijn er geen inhoudelijke wijzigingen op de voor de program-
maperiode 2010-2014 geprogrammeerde prestaties in beeld. Zo zijn bij de waterbodemsaneringen, de sanering van
voormalige gasfabriekterreinen, de sanering van de woonwijk het Gijmink, de Teerput Vasse, de sanering bij de asbest-
wegen en het Olasfa-terrein daadwerkelijk saneringsonderdelen in gang gezet en afgerond.
Prestatie 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein
Prestaties 2012 Het terrein van Olasfa is in het verleden sterk vervuild. De bovenlaag is inmiddels verwijderd. Momenteel wordt ge-
werkt aan fase 2 en 3, het verwijderen van de bulk van de verontreiniging in de diepere ondergrond en het saneren van
een strook verontreinigde waterbodem in de IJssel (fase 2) uitmondend in een monitoringsfase (fase 3).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Eind 2012 is een eerste deel van de waterbodemsanering afgerond en is gestart met een alternatieve aanpak om te
komen tot de uitvoering van een innovatieve sanering bij een van de andere onderdelen behorend tot de sanering
van het Olasfa-terein. Zoals eerder gemeld ontstonden er in de zomer van 2012 problemen die aanvullend onder-
zoek vergden naar de bodemsituatie ter plaatse en de vervolgaanpak. Wij verwachten in het voorjaar 2013 eerste
successen van de innovatieve stoomsanering die hier wordt toegepast.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201282 Provincie Overijssel Jaarverslag 201282
( x € 1.000)2. Milieu en Energie ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
2.1 Projecten mogelijk maken
voor het opwekken van
hernieuwbare energie,
energiebesparing en energie-
infrastructuur.
99.228 38.391 -60.837 35.033 34.141 -892 42.202 40.275 -1.927 37.523 40.302 2.779 -4.679 27 4.706
2.2 Duurzame kwaliteit stimule-
ren door samenwerken met
en verbinden van partijen
die elkaar onderling kunnen
versterken.
2.737 126 -2.611 762 -762 3.043 126 -2.917 2.742 126 -2.616 -301 301
2.3 Verbeteren en minimaal
voldoen aan de norm van de
milieuaspecten in de woon-
en werkomgeving.
7.211 5.689 -1.522 2.594 1.014 -1.580 5.257 2.483 -2.774 4.954 2.617 -2.337 -303 134 437
2.4 Naleving van wet- en regel-
geving voor de leefomgeving
bevorderen.
999 782 -217 453 239 -214 1.641 264 -1.377 1.081 851 -230 -560 587 1.147
2.5 Het duurzaam herstellen van
de ondergrond.
20.650 6.445 -14.205 24.517 2.026 -22.491 28.100 274 -27.826 16.499 293 -16.206 -11.601 19 11.620
Totaal Milieu en Energie 130.825 51.433 -79.392 63.359 37.420 -25.939 80.243 43.422 -36.821 62.799 44.189 -18.610 -17.444 767 18.211
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 83Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 83
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve energiebesparing 8.225 7.123 4.798 10.550 8.225 7.083 4.798 10.510 -40
Reserve Energiefonds Overijssel 57.500 5.000 62.500 57.500 5.000 62.500
Reserve bodemsanering 2010 - 2014 15.634 3.000 12.634 15.634 15.634 3.000
Reserve ILG (2) 34 34
Reserve DIA (2) 118 118
Reserve Investeren met Gemeenten (2) 1.350 1.350
Reserve Investeren in Overijssel (2) 60.000 60.000
Reserve uitvoering KvO (2) 96.221 26.765 96.221 22.157
Totaal reserves 81.359 108.344 96.065 85.684 81.359 108.304 88.457 88.644 2.960
Voorzieningen
Voorziening bodemsanering 27.556 1.366 4.833 24.089 27.556 1.336 4.255 24.637 548
Voorziening NaNOV-geluidssanering 948 2.444 3.016 376 948 2.591 2.686 853 477
Voorziening ontwikkeling aardwarmte
koekoekspolder
4.132 768 4.900 4.132 768 4.900
Totaal voorzieningen 32.636 4.578 7.849 29.365 32.636 4.695 6.941 30.390 1.025
Doeluitkering
Doeluitkering BOSA 2009 e.e. -9.925 -9.925 -9.925 -9.925
Totaal doeluitkeringen -9.925 -9.925 -9.925 -9.925
Saldo Reserves, Voorzieningen en
Doeluitkeringen Milieu en Energie
104.070 112.922 103.914 105.124 104.070 112.999 95.398 109.109 3.985
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 201284 Provincie Overijssel Jaarverslag 20128484
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
2.1 Projecten mogelijk maken voor het
opwekken van hernieuwbare ener-
gie, energiebesparing en energie-
infrastructuur.
Kracht van Overijssel
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en
financiële instrumenten ter stimulering
van energiebesparende maatregelen
en de opwekking van hernieuwbare
energie.
19.752 240 -19.512 6.569 123 16. 18. 31.
124. dw PS.
adm.
2.1.2 Operationaal maken Energiefonds 400 -400 31. dw PS.
adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel 20.152 240 -19.912 6.569 123
Reguliere prestaties 14.881 33.901 19.020 600 6.011 16. 18. adm.
Subtotaal beleidsdoel 2.1 35.033 34.141 -892 7.169 6.134
2.2 Duurzame kwaliteit stimuleren door
samenwerken met en verbinden van
partijen die elkaar onderling kunnen
versterken.
Kracht van Overijssel
2.2.1 Gezonde en veilige woon- en
werkomgeving stimuleren door het ver-
groten van kennis en draagvlak zowel
binnen de provinciale organisatie als
bij en in samenwerking met bedrijven,
maatschappelijke organisaties, kennis-
instituten en andere (inter)nationa.
2.155 16. 101.
111. 120.
124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 2.155
Reguliere prestaties 762 -762 126 126 adm.
Subtotaal beleidsdoel 2.2 762 -762 2.281 126
2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan
de norm van de milieuaspecten in de
woon- en werkomgeving.
Kracht van Overijssel
2.3.1 Aanpakken van belangrijke knel-
punten voor geluidhinder en lichtversto-
ring van provinciale wegen.
2.3.2 Voorkomen van gezondheidsef-
fecten door het vrijkomen van asbest op
bedrijventerreinen.
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 85Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 85
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
26.321 363 -25.958 22.142 318 -21.824 -4.179 -45 4.134 -16.876 -4.948 52.374
400 -400 400 -400 -488 88 -400
26.721 363 -26.358 22.542 318 -22.224 -4.179 -45 4.134 -17.364 -4.860 51.974
15.481 39.912 24.431 14.981 39.984 25.003 -500 72 572 4.798 20.205
42.202 40.275 -1.927 37.523 40.302 2.779 -4.679 27 4.706 -17.364 4.798 15.345 51.974
2.155 -2.155 2.008 -2.008 -147 147 -2.008 9.624
2.155 -2.155 2.008 -2.008 -147 147 -2.008 9.624
888 126 -762 734 126 -608 -154 154 1.350 -1.958
3.043 126 -2.917 2.742 126 -2.616 -301 301 -2.008 1.350 -1.958 9.624
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 201286 Provincie Overijssel Jaarverslag 20128686
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met
gemeenten, kennisinstituten, bedrijven
en maatschappelijke organisaties) uit-
voeren van gebiedsgerichte en integrale
(voorbeeld)projecten en het ontwikkelen
van instrumenten.
1.090 16.
2.3.4 Monitoren en agenderen van een
gezonde en veilige woon- en werkom-
geving.
Subtotaal Kracht van Overijssel 1.090
Reguliere prestaties 2.594 1.014 -1.580 1.573 1.469 16. 18. adm.
Subtotaal beleidsdoel 2.3 2.594 1.014 -1.580 2.663 1.469
2.4 Naleving van wet- en regelgeving
voor de leefomgeving bevorderen.
Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties 453 239 -214 1.188 25 16. 18. dw
PS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 2.4 453 239 -214 1.188 25
2.5 Het duurzaam herstellen van de
ondergrond.
Kracht van Overijssel
2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput
Vasse.
118 -118 217 16. 124.
2.5.2 Sanering en beheersing spoedei-
sende bodemlocaties.
851 16. 101.
124.
2.5.3 Sanering met asbest verontrei-
nigde bodemlocaties.
445 101. 120.
124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 118 -118 1.513
Reguliere prestaties 24.399 2.026 -22.373 2.070 -1.752 18. 31. dw
PS. dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 2.5 24.517 2.026 -22.491 3.583 -1.752
Totaal Milieu en Energie 63.359 37.420 -25.939 16.884 6.002
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 87Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 87
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
1.090 -1.090 1.090 -1.090 -1.090
1.090 -1.090 1.090 -1.090 -1.090
4.167 2.483 -1.684 3.864 2.617 -1.247 -303 134 437 -1.247
5.257 2.483 -2.774 4.954 2.617 -2.337 -303 134 437 -1.090 -1.247
1.641 264 -1.377 1.081 851 -230 -560 587 1.147 -230
1.641 264 -1.377 1.081 851 -230 -560 587 1.147 -230
335 -335 335 -335 -335 285
851 -851 995 -995 144 -144 -995 2.545
445 -445 365 -365 -80 80 -365 9.635
1.631 -1.631 1.695 -1.695 64 -64 -1.695 12.465
26.469 274 -26.195 14.804 293 -14.511 -11.665 19 11.684 34 -14.545
28.100 274 -27.826 16.499 293 -16.206 -11.601 19 11.620 -1.695 34 -14.545 12.465
80.243 43.422 -36.821 62.799 44.189 -18.610 -17.444 767 18.211 -22.157 6.182 -2.635 74.063
Provincie Overijssel Jaarverslag 201288 Provincie Overijssel Jaarverslag 20128888
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 89Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 89
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 2.1
Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energie-
besparing en energie-infrastructuur.
Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 4,7
miljoen. De onderuitputting wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een onderuitputting op
de lasten.
Toelichting
Prestatie 2.1.1. Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van ener-
giebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
Lasten: € 4,1 miljoen
In de Monitor Overijssel 2012-II is al aangekondigd dat de ondertekening van de leenovereen-
komst van Koekoekspolder II ad € 5 miljoen mogelijk in 2013 zal plaatsvinden.
Bij de rapportage van de Monitor Overijssel 2012-II bleek al de grote interesse om gebruik te
maken van de subsidieregeling energiebesparing op woningen. Hiervoor is € 0,6 miljoen uit de
beschikbare middelen van de reserve energiebesparing onttrokken. Dit bleek toch niet genoeg
te zijn om alle aanvragen te kunnen dekken. Om geen stagnatie te veroorzaken, zijn deze
aanvragen ad € 0,4 miljoen gehonoreerd. Binnen de reserve Energiebesparing zijn voor dit doel
voldoende middelen aanwezig om deze overschrijding te dekken. Voor de extra onttrekking van
de benodigde middelen (€ 0,4 miljoen) zal een resultaatbestemming worden gedaan. Daarnaast
is voor de overige instrumenten voor energiebesparing € 0,5 miljoen overbesteed.
2.1. Reguliere prestatie
Lasten: € 0,6 miljoen
Onder deze prestatie is het IMG project (15) gemeente Enschede opgenomen. Gemeente
Enschede heeft gebruik gemaakt van een ander (financierings)instrument waarmee ook de doel-
stelling, die met dit project beoogd was, gehaald kon worden. De beschikbare middelen (€ 0,5
miljoen) zijn dus niet meer nodig ter financiering van dit project en kunnen terugvloeien naar de
algemene dekkingsreserve.
Beleidsdoel 2.2
Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en
verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.
Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen
Provincie Overijssel Jaarverslag 201290 Provincie Overijssel Jaarverslag 20129090
Toelichting
2.2 Reguliere prestatie
Lasten: € 0,2 miljoen
Beleidsdoel 2.2 betreft Duurzame kwaliteit stimuleren door samenwerken met en verbinden van
partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Voor de reguliere prestaties binnen dit beleids-
doel is € 0,9 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert € 0,15 miljoen. Voor € 0,1 miljoen heeft dit
betrekking op een algemeen uitvoeringsbudget ten behoeve van de stimulering van milieuk-
waliteit. De overige € 50.000 aan budgettaire ruimte resteert op het budget voor een bijdrage
aan het IPO voor uitvoering van interprovinciale milieuprojecten. Via het Jaarverslag 2012 wordt
voorgesteld om van de beschikbare middelen € 75.000 te bestemmen voor een uitvoeringsbud-
get RUD in 2013.
Beleidsdoel 2.3
Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de werk- en leef-
omgeving.
Het budget voor dit beleidsdoel bedroeg in 2012 € 4,2 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet tot
besteding geklomen. De niet bestede middelen hebben betrekking op de reguliere prestaties.
Toelichting
2.3 Reguliere prestatie
Lasten: € 0,4 miljoen
Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.3, Verbeteren en minimaal voldoen aan de
norm van de milieuaspecten in woon- en werkomgeving, was in 2012 € 1,6 miljoen beschikbaar.
Hiervan resteert ruim € 0,3 miljoen. Voor ruim € 0,1 miljoen heeft deze ruimte betrekking op het
budget voor projecten in het kader van de externe veiligheid (MEVO). Hiervoor was € 1,2 miljoen
beschikbaar. De overige € 0,2 miljoen heeft betrekking op de uitvoeringsbudgetten voor het be-
leid rondom afvalstoffen. Deze budgetten voor afvalstoffenbeleid worden vanuit de bezuinigings-
ronde uit 2011 in vier jaarlijkse stappen gereduceerd van € 0,4 miljoen in 2011 tot uiteindelijk
€ 0,2 miljoen in 2014.
Beleidsdoel 2.4
Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen
Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 1,1 mil-
joen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 0,5 miljoen en hogere gerealiseerde
baten van € 0,6 miljoen
Toelichting
2.4 Reguliere prestatie
Lasten: € 0,5 miljoen
Voor de voorbereiding van de vorming van de RUD was totaal €1,2 miljoen beschikbaar. Hiervan
is eind 2012 nog een bedrag van €480.000 over.
De RUD’s in de provincie Overijssel zijn per 1 november van start gegaan. Daarvoor zijn boven-
staande middelen nog nodig voor de inrichting van de kennispunten en voor inhuur om hiaten
in de bezetting van de kennispunten af te dekken. Daarnaast zullen de middelen onder andere
worden ingezet voor scholing. Voor de restant middelen(€ 0,48 miljoen) zal een resultaatbestem-
ming worden voorgesteld. Daarnaast is er afgelopen jaar minder geld besteed aan onderzoek
ontgrondingen, analyses en metingen en automatiseringsgelden totaal €125.000.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 91Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 91
Hoofdstuk 2Kerntaken
Baten: € 0,6 miljoen
Betreft hier de inning van dwangsommen, met name van één bedrijf in het bijzonder. Hierdoor
is € 0,4 miljoen overgemaakt naar de provincie. Daarnaast is aan bijdragen van gemeenten en
waterschappen in de kosten van het servicepunt handhaving € 0,2 miljoen ontvangen. Tenslotte
zijn de opbrengsten voor vergunningverlening iets lager uitgevallen dan geraamd.
Beleidsdoel 2.5
Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
Het budget voor dit beleidsdoel bedroeg in 2012 € 28,1 miljoen. Hiervan is € 11,7 miljoen niet
tot besteding gekomen.
Toelichting
Prestatie 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
Lasten: -/- € 0,1 miljoen
Door de technische en juridische complexiteit van deze projecten is het lastig in te schatten
wanneer met de uitvoering kan worden begonnen. In 2012 is het budget voor deze investerings-
prestatie met ruim € 0,1 miljoen overschreden. Dit heeft geen gevolgen voor de planning en de
benodigde financiële middelen voor het project als geheel. De overschrijding wordt gedekt uit de
middelen die in de uitvoeringsreserve KVO voor deze prestatie beschikbaar zijn gesteld.
Prestatie 2.5.3.
Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties
Lasten: € 0,1 miljoen
Van het budget voor deze investeringsprestatie resteert € 80.000. Dit heeft geen gevolgen voor
de planning en de benodigde financiële middelen voor het project als geheel. De middelen
vloeien terug naar de uitvoeringsreserve KVO en blijven beschikbaar voor deze prestatie.
2.5 Reguliere prestatie
Lasten: € 11,6 miljoen
Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.5, het duurzaam herstellen van de ondergrond,
was in 2012 een budget van € 26,5 miljoen beschikbaar. Van dit budget is € 11,7 miljoen niet tot
besteding gekomen.
De kosten voor het project Sanering asbestwegen vallen lager uit dan begroot. Bovendien wordt
een deel van de verwachte kosten voor 2012 pas in 2013 in rekening gebracht. Daarmee vallen
de kosten voor sanering asbestwegen in 2012 € 7,7 miljoen lager uit dan begroot. Afronding van
dit project, waarvan ruim 90% van de werkzaamheden inmiddels is voltooid, vindt plaats in 2013.
Verder komen de kosten voor gasfabrieklocaties later tot besteding. Het gaat om € 1,8 miljoen.
In 2012 zijn de onderzoeken voor deze locaties afgerond.
Voor 2013 resteert vooral de sanering van twee locaties. Verder zijn de kosten voor de subsidie-
regeling asbest in de bodem € 1,0 miljoen lager dan geraamd.
De resterende ruimte van € 1,2 miljoen is afkomstig van meerdere saneringsprojecten.
Provincie Overijssel Jaarverslag 201292 Provincie Overijssel Jaarverslag 20129292
Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied
Inleiding:
EHS
In 2012 hebben we de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangepast, conform
het onderhandelingsakkoord ‘Decentralisatie Natuur’ tussen de provincies en de rijksoverheid, en
conform het Hoofdlijnenakkoord ‘De Kracht van Overijssel’. Tevens hebben we de maatregelen die
nodig zijn voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verfijnd. De trajecten om te komen tot een
nieuwe EHS en de verfijning van de PAS hebben we doorlopen met onze gebiedspartners. Geduren-
de de trajecten is de Statencommissie geïnformeerd over de voortgang. In de Statencommissie van
28 november 2012 hebben wij u geconsulteerd om de begrenzing van de EHS in een ontwerp van
de actualisatie van de Omgevingsvisie op te nemen. Dit hebben we gedaan. De ontwerp actualisatie
van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening liggen van 11 januari tot en met 22 februari 2013
ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. In juli 2013 ligt de actualisatie van
de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan u ter besluitvorming voor.
Decentralisatie natuur
In het statenvoorstel Pilot Monitor Overijssel 2012-II (PS/2012/881), Provinciale Statenvergade-
ring 12 december 2012, informeerden wij u over de actuele stand van zaken rond de decentra-
lisatie natuur (zie paragraaf 2.4 van het statenvoorstel, pagina 4 en verder). Wij hebben u ook
voorgesteld de reservering van middelen voor grondtransacties in 2013 voort te zetten en de
reservering voor de majeure projecten van de Ecologische Hoofdstructuur te handhaven tot de
uitvoeringsstrategie ‘Grond voor grond’ gereed is. U heeft daarmee ingestemd.
In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid.
Nadat uw Staten eind 2011 hebben ingestemd met het Deelakkoord Natuur is in februari van
2012 in IPO-verband definitieve overeenstemming bereikt over de inhoud en uitvoering van dit
Deelakkoord. Eén van de onderdelen is het voortijdig beëindigen van de ILG-bestuursovereen-
komsten. In uw vergadering van 14 november 2012 heeft u ingestemd met deze beëindiging
(PS/2012/831). Dat betekent dat de afwikkeling van de prestaties over de jaren 2007-2010 wordt
geregeld via een doeluitkering.
De juridische verplichtingen voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur worden niet in geld,
maar in grond afgerekend. Samen met de nog te realiseren Ecologische Hoofdstructuur vormt dit
de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur. De Commissie Jansen heeft over de verdeling
van de beschikbare hectares een zwaarwegend advies uitgebracht (“Provincies, natuurlijk …!”).
Het IPO-bestuur heeft daarmee ingestemd.
De uitvoeringsstrategie voor deze ontwikkelopgave (via het ‘Grond voor grond’-principe), zal in
de loop van 2013 in IPO-verband worden voorbereid. Daarom hebben wij in 2012 alleen afwik-
keling van grondtransacties toegestaan waarvoor wij eerder juridische verplichtingen waren
aangegaan.
Bij de uitwerking van de ontwikkelopgave voor Overijssel zullen wij ook een voorstel doen over
de definitieve verdeling van het budget van €137 miljoen voor de inrichting van het landelijk ge-
bied uit het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel. U hebt in uw vergadering van 19 septem-
ber 2012 ingestemd met ons voorstel voor een eerste indicatieve verdeling (PS 2012/437).
Samengevat komen wij tot de conclusie dat het decentralisatieproces van het natuurbeleid in
2012 verder is versterkt. Het definitieve Natuurakkoord, de wijze van uitwerking daarvan door de
Commissie Jansen en de afwikkeling van de ILG-bestuursovereenkomst, zijn belangrijke mijlpalen
in de versterking van de provinciale positie in het natuurbeleid en de regie voor het beleid in het
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 93Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 93
Hoofdstuk 2Kerntaken
landelijk gebied. Dat neemt niet weg dat er nog een aantal belangrijke, en complexe, vraagstuk-
ken bestaan in de uitvoering van het Deelakkoord, zoals grond voor grond.
Provinciaal meerjarenprogramma (pMJP)
Over de afronding van het provinciaal meerjarenprogramma en de financiële afwikkeling van
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) met het Rijk, bent u hierboven onder het kopje
“Decentralisatie natuur” geïnformeerd.
Op 23 november 2012 is de afrondingsovereenkomst ILG met het Rijk afgesloten. Hierin is vast-
gelegd welke middelen (ILG) het Rijk beschikbaar stelt voor de prestaties in de jaren 2007 tot en
met 2013. Voor de zomer 2013 zal in een separaat statenvoorstel uitvoering pMJP een voorstel
worden gedaan voor de administratieve verwerking van de afrondingsovereenkomst ILG op het
budgettaire kader voor het pMJP.
Externe ontwikkelingenHet Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het kabinet Rutte-Asscher bevat ook voor de kerntaak
inrichting landelijk gebied een aantal belangrijke uitspraken.
Positief is dat provinciale verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van het natuur-
beleid wordt bevestigd. Dat betekent dat de afspraken uit het Deelakkoord Natuur, waarmee uw
Staten in december 2011 hebben ingestemd, uitgevoerd kunnen worden.
Het regeerakkoord bevat ook een aantal onduidelijkheden. Zo staat er dat de Ecologische Hoofd-
structuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones. Niet duidelijk is of het hier gaat om
de Ecologische Hoofdstructuur door de provincies (waarin vanwege Europese verplichtingen ook
relevante verbindingszones zijn gehandhaafd) of om de ‘oude’ Ecologische Hoofdstructuur. Ook
Provinciale Staten hebben op dit onderdeel veel vragen gesteld in het debat over ons voorstel
voor de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur.
In het regeerakkoord wordt ook een geoormerkt bedrag van € 200 miljoen beschikbaar gesteld
voor de bescherming en het beheer van bestaande natuurgebieden. Het bedrag van € 120 miljoen
dat in het Lenteakkoord beschikbaar is gesteld, en een ruimere doelstelling kende, is vervallen. Met
uitzondering van het beschikbaar stellen van deze € 200 miljoen, worden in het regeer akkoord geen
concrete financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het natuurbeleid.
Het regeerakkoord is tot stand gekomen midden in de periode waarin wij overleg voerden met
de gebiedspartners over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Wij hebben, overeen-
komstig een eerdere afspraak, de Statencommissie in de vergadering van 28 november 2012
geconsulteerd over de voortzetting van het herijkingsproces van de Ecologische Hoofdstructuur.
In het bijzonder hebben wij de vraag voorgelegd of wij de voorstellen over de begrenzing van de
Ecologische Hoofdstructuur ter inzage konden leggen, als onderdeel van de procedure tot actua-
lisatie van de Omgevingvisie. De Statencommissie heeft daar in meerderheid mee ingestemd, na
een intensief debat over de voorstellen zelf en de interpretatie en betekenis die aan de uitspra-
ken in het regeerakkoord gegeven kunnen worden.
Mede op verzoek van uw Staten hebben wij over deze vragen, in IPO-verband, gesproken met de
staatssecretaris van Economische zaken. De staatssecretaris heeft de provincies verzocht hun EHS
herijkingsproces van de Ecologische Hoofdstructuur voort te zetten. Hij, en zijn ambtsopvolger,
hebben ook een meer genuanceerd beeld gegeven van de mogelijkheden van besteding van het
extra budget van € 200 miljoen. Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer daarover op
20 december 2012 geïnformeerd. Op grond van deze brief concluderen wij in ieder geval dat het
Rijk niet het realiseren van de oorspronkelijke (“oude”) Ecologische Hoofdstructuur nastreeft. De
brief bevat aanknopingspunten voor overeenstemming tussen Rijk en provincies over de realisatie
van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. Het realiseren van internationale verplichtingen en
de inzet van autonome provinciale middelen zijn daarbij belangrijke elementen.
“In 2012 zijn belang-rijke stappen gezet in het decentralisatie-proces voor het natuurbeleid.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 201294 Provincie Overijssel Jaarverslag 20129494
Opvallend is dat in het regeerakkoord geen passages zijn opgenomen over de voortgang van
Natura 2000 en de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Dat is opvallend omdat
de huidige onzekerheden en stagnatie rond de vergunningverlening op grond van de Natuur-
beschermingswet een groot maatschappelijk probleem vormen.
Aandeel Inrichting landelijk gebied in totale
kerntakenbegroting
Inrichting landelijk gebied - 8%
Overige kerntaken - 92%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 95Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 95
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 201296 Provincie Overijssel Jaarverslag 201296
Doelenboom
3. Een toekomstbestendig, vitaal
en aantrekkelijk landelijk gebied
waarin het goed wonen, werken
en recreëren is en waarin ontwik-
kelingen hand in hand gaan met
behoud en versterking van natuur-
waarden en landschapswaarden
3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan
goede ruimtelijke en fysieke randvoorwaarden.
3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de groen-blauwe hoofdstructuur, met versterking
van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische
ontwikkeling.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 97Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 97
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering Kracht van Overijssel (incl. prestatie 3.1.9).
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.*
Reguliere prestaties:
3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (pMJP 1.1.5 en 1.1.6).
3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen naar landbouwontwikkelingsgebieden
(pMJP 1.1.1).
3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2).
3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.3).
3.1.6 Bevorderen van het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (pMJP 3.1.1).
3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven.
3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen ten aanzien van landbouw in ruimtelijke plannen.
Investeringsprestaties:
3.2.1. Afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering Kracht
van Overijssel.
3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.1).
3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4).
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.*
Reguliere prestaties:
3.2.4 Ruilen BBL-bezit ten behoeve van Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.9).
3.2.5 Inrichten natuur in de Ecologische Hoofdstructuur conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4).
3.2.6 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur door particuliere natuurontwikkeling (pMJP 2.1.3).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 201298 Provincie Overijssel Jaarverslag 201298
3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuur-
waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.
3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van
landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische)
ondernemers.
3.5 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.
Doelenboom
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
3. Een toekomstbestendig, vitaal
en aantrekkelijk landelijk gebied
waarin het goed wonen, werken
en recreëren is en waarin ontwik-
kelingen hand in hand gaan met
behoud en versterking van natuur-
waarden en landschapswaarden
* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 99Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 99
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.*
Reguliere prestaties:
3.3.1 Beheer natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.8).
3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2).
3.3.3 Beheer Ecologische Hoofdstructuur door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6).
3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2).
3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7).
3.3.6 Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1).
3.3.7 Versterking Nationale Parken Wieden Weerribben en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de
beheers- en inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3).
3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4).
3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur.
3.3.10 Voorkantsturing advisering op natuurbelangen bij ruimtelijke plannen.
Investeringsprestaties:
3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1).
3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2).
3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3).
3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente (pMJP 2.3.4).
3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4).
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
Reguliere prestaties:
3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap.
3.4.7 Voorkantsturing advisering op provinciale belangen ten behoeve van landschap in ruimtelijke plannen.
3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel over inzet vrijwilligers en stimuleren projecten.
3.4.9 Uitvoeren van projecten ten behoeve van kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.6).
Investeringsprestaties:
3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende tech-
nieken en maatregelen.
3.5.2 Natura 2000, inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering Kracht van Overijssel.
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
Reguliere prestaties:
3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000-gebieden (pMJP 2.2.5).
3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit met betrekking tot waterregiem (pMJP 2.2.6).
3.5.5 Uitvoering groene wetten.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012100 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012100
Maatschappelijke ambitie 3.0 - Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuur-waarden en landschapswaarden.Wij streven naar een aantrekkelijke leefomgeving en een mooi landschap om te wonen en te
recreëren. De mate van tevredenheid van bewoners voor hun leefomgeving en toeristen en
recreanten voor het landschap zijn hiervoor onze kengetallen.
Bij de versterking van de kwaliteiten van het landelijk gebied willen wij inspelen op de econo-
mische dynamiek. Een ondernemend en toekomstgericht bedrijfsleven is hiervoor belangrijk. De
index ondernemersvertrouwen geeft hierin inzicht en is de optelsom van negatieve en positieve
verwachtingen ten aanzien van onder meer omzet en investeringen. De index kent een onder-
grens van -400% en een bovengrens van + 400%. Een index boven de nul geeft aan dat de stem-
ming per saldo positief is en welke haar doorwerking kent in economische groei. De provincie kan
het ondernemersvertrouwen vooral beïnvloeden door te werken aan een goed vestigingsklimaat.
Na twee zeer negatieve jaren beweegt het ondernemersvertrouwen in 2010 weer de goede kant
op. Momenteel werken de provincies in IPO-verband aan de ontwikkeling van een gezamenlijke
indicator om de natuurkwaliteit te monitoren. Implementatie van de monitor - en daarmee de
opname van een kengetal voor natuurkwaliteit - is afhankelijk van de besluitvorming van geza-
menlijke provincies.
Beleidsdoel 3.1 - Verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiekruimtelijke randvoorwaarden.Een goed vestigingsklimaat met goede ruimtelijke randvoorwaarden is essentieel voor een
toekomstbestendige landbouw. De Overijsselse landbouw heeft een relatief ongunstige verkave-
ling. Als ontwikkelaar en investeerder blijven wij de sector ondersteunen bij het verbeteren van
de verkaveling. Daarnaast richten wij ons op het afronden van verplaatsingen van intensieve
veehouderijen in het kader van de reconstructie. Ter bevordering van de vitaliteit van het landelijk
gebied, stimuleren wij de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten op locaties waar de
landbouwbedrijfsvoering wordt beëindigd.
100
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.0.1 Tevredenheid van inwoners over de
leefomgeving in het landelijk gebied
(rapportcijfer)
Burgerpanel 0-meting
in 2012
7,7 7,7
3.0.2 Tevredenheid van inwoners over het
landschap (rapportcijfer)
Burgerpanel 7,6 7,6 7,6
3.0.3 Ondernemersvertrouwen landbouwers
in Overijssel ten aanzien van omzet,
export, investe ringen en werkgele-
genheid (-400 ≤ index ≤ +400)
ERBO / COEN 73 -17,1 -66,8 -2,7 -12,7
3.0.4 Natuurkwaliteit (kengetal in ontwikke-
ling)
Provincie Overijssel 0
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 101Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 101
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie: 3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering “Kracht van Overijssel” (incl. prestatie 3.1.9)
Projectresultaat Een beleidsvisie met uitvoeringsprogramma “Verbetering van de verkaveling” voor de periode 2012-2015.
Realisatie Coalitieperiode Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak inrichting
landelijk gebied. In 2012 werken wij in overleg met de sector hiervoor het uitvoeringsprogramma 2012-2015 uit.
Prestaties 2012 Zie projectresultaat hierboven.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn samen met de partners de beleidsopties verkend. Deze verkenning is afgesloten met een bestuurlijk overleg
tussen provincie, Stichting CKO en LTO Noord. In november is een investeringsvoorstel met uitvoeringsprogramma en
nieuwe beleidskaders door Provinciale Staten vastgesteld (PS/2012/870). In de periode 2013-2015 worden projecten
gestart om in totaal 12.700 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling te realiseren. Dit resultaat wordt uiterlijk in
2018 gehaald. Eind 2012 zijn de eerste beschikkingen afgegeven, waarmee partners projecten kunnen voorbereiden of
opstarten. In 2012 is concreet voor 500 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling een verplichting aangegaan.
Prestatie 3.1.9
Provinciale staten hebben afgelopen november (PS/2012/870) ingestemd met het voorstel voor investering in het vestigingsklimaat door herverkaveling. De
voorbereiding van deze opgave is eind 2012 opgestart. Zo heeft het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel subsidie gekregen voor de opstart van verschillend sectorale
kavelruilen.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.1.1 Areaal landbouwgrond met verbe-
terde ver-kaveling (ha, cumulatief) a)
Provincie Overijssel 3.597 8.423 12.882 16.382(pm)*
Begroting 2011 10.728 14.000 27.700
Begroting 2012 17.500 pm pm pm
3.1.2 Aantal intensieve veehouderijen
verplaatst naar duurzame lokaties in
een Landbouw Ontwik kelingsgebied
(aantal, cumulatief) b)
Provincie Overijssel 14 11 13 13 13
Begroting 2011 13 14 14
Begroting 2012 13 13
a) De gegevens voor 2007 en 2008 zijn niet opgenomen omdat zij door een aanpassing van de berekeningswijze van de indicator niet vergelijkbaar zijn. IJkpunt
is datum van aktepassering. Streefwaarde pMJP: 27.688 ha.
b) De aantallen zijn exclusief 6 bedrijven die zijn verplaatst ten laste van het reconstructiebudget 2004-2006. IJkpunt is datum sluiten koopovereenkomst. Zie
prestatie 3.1.3 voor een inhoudelijke toelichting. Streefwaarde pMJP: 29 bedrijven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012102 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012102
Reguliere prestaties
Prestatie 3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (pMJP 1.1.5 en 1.1.6)
Prestaties 2012 • Continuering juridisch verplichte integrale en sectorale uitvoeringsprojecten. Voor een dertigtal in 2012 door-
lopende inrichtingsprojecten zijn verplichtingen aangegaan. In afwachting van de uitwerking van het Deelak-
koord Natuur nemen wij vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering.
• Via voortgangsbewaking prestatieafspraken met DLG en Stichting Coördinatie Kavelruil voor de periode 2012-2013.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In 2012 is 3.733 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling gerealiseerd onder pMJP-prestatie 1.1.5 / 1.1.6.
De prestatie voor 2012 van 3.500 ha is hiermee gehaald. Al deze prestaties zijn gerealiseerd in vrijwillige kavel-
ruilen van de stichting CKO.
• Via voortgangsoverleg met DLG en de Stichting is de voortgang bewaakt.
Prestatie 3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen naar landbouwontwikke-lingsgebieden (pMJP 1.1.1)
Prestaties 2012 Met de Verplaatsingsregeling dragen wij bij aan de afbouw van de intensieve veehouderij in de extensivering-
gebieden en het verbeteren van haar ruimtelijke structuur.
In 2012 worden naar verwachting 2 verplaatsingen afgerond, waarmee het totaal van de afgeronde verplaatsingen
op 12 komt. Daarnaast zijn er nog 7 verplaatsingen in uitvoering.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 zijn er 3 verplaatsingen afgerond, waarmee het totaal van afgeronde verplaatsingen op 13 komt. Daarnaast
heeft 1 bedrijf zich in 2012 zich teruggetrokken in verband met problemen met het vinden van een geschikte her-
vestigingslocatie. Eind 2012 zijn nog 5 bedrijven bezig hun bedrijf te verplaatsen.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Investeringsvoorstel kerntaak inrichting landelijk gebied, onderdeel investeringen
in de landbouw (herverkaveling)
Type: Besluitvormend
Datum: November 2012
Toelichting
In 2012 zijn twee bestuurlijke mijlpalen bereikt. Op 31 juli is met LTO-Noord en de Stichting Coördi-
natiepunt Kavelruil Overijssel overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van nieuw beleid en een
uitvoeringsprogramma voor herverkaveling. De tweede mijlpaal is de vaststelling van het investe-
ringsvoorstel Herverkaveling 2012-2015 door Provinciale Staten (PS/2012/870).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 103Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 103
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2)
Prestaties 2012 Met de Omvormingsregeling dragen wij bij aan de afbouw van de intensieve veehouderij in de extensiverings-
gebieden. Het streven is om in de periode 2007-2013 25 bedrijven te ondersteunen.
In 2012 worden er naar verwachting 7 projecten afgerond, waarmee het totaal op achttien komt.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn in totaal achttien projecten afgerond.
Prestatie 3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.3)
Prestaties 2012 Wij ondersteunen gemeenten en anderen bij de uitwerking en uitvoering van ontwikkelingsplannen voor de
landbouwontwikkelingsgebieden. Naar verwachting worden er in 2012 geen nieuwe initiatieven gestart. Lopende
activiteiten worden in 2012-2013 afgerond.
Wij passen naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord en de evaluatie van Provinciale Staten de Omgevingsvisie
en het Reconstructieplan aan.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn zoals aangegeven geen nieuwe initiatieven gestart en de lopende activiteiten zijn afgerond.
Prestatie 3.1.6 Bevorderen hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (pMJP 3.1.1)
Prestaties 2012 Eind 2010 waren er 29 projecten afgerond en 33 in uitvoering. Het streven is om naast deze projecten in 2011-2013
aanvullend jaarlijks 15 nieuwe initiatieven te ondersteunen, om zo de streefwaarde 2007-2013 (100 projecten) te
realiseren.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In de periode 2007 – 2012 zijn er 82 VAB initiatieven ondersteund. In 2012 is het budget voor het stimuleringspro-
gramma uitgeput, dat wil zeggen dat de streefwaarde van 100 VAB-projecten niet wordt gehaald. Het programma
wordt in 2013 geëvalueerd met het oog op nieuw te ontwikkelen VAB-beleid.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012104 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012104
Prestatie 3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven
Prestaties 2012 • Proactieve beïnvloeding van de besluitvorming van het Rijk over de vormgeving van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid in Nederland in de periode 2014-2020. Wij zetten hierbij in op innovatie en duurzaamheid,
structuurversterking en de beloning van maatschappelijke diensten in de landbouw.
• Uitvoering project Klimaat en droogte in relatie tot de landbouw (zie kerntaak 1).
• Uitvoering project “Goede Boeren, Goede buren” (toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling in een kleinschalig
landschap).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In IPO-verband is overleg gevoerd met het Rijk over de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw-
beleid (GLB), inclusief de programmering van het POP-3. In Brussel is lobby gevoerd voor de prioriteiten van de
provincies (op grond van de gezamenlijke position paper).
• Het project Klimaat en droogte is voortgezet in een drietal projecten: Buurtlandschap, zuivel coöperatie Rouveen
en Landschapsboer.
• Het project Goede Boeren, Goede Buren wordt uitgewerkt onder kerntaak 5 Economie, prestatie 5.3.5.
Prestatie 3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen t.a.v. de landbouw in ruimtelijke plannen
Prestaties 2012 Deze prestatie is niet omschreven in de begroting.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en
gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied
van landbouw betrokken.
Beleidsdoel 3.2 - Realiseren van de natuuropgave in de Groen-blauwe hoofdstructuur met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling. De groen-blauwe hoofdstructuur en het omliggende landschap zijn niet alleen van grote betekenis
voor de bescherming van de biodiversiteit, maar hebben ook een bredere rol in de ontwikkeling
van het buitengebied. Wij beschouwen natuurontwikkeling daarom als integrale gebiedsopgave.
Binnen de groen-blauwe hoofdstructuur richten wij ons als ontwikkelaar en investeerder vooral op
de afronding van de Ecologische Hoofdstructuur uiterlijk 2018. In 2012 zullen wij als beleidsbepaler
en leider mede op grond van de inhoudelijke en financiële kaders van het Deelakkoord Natuur de
Ecologische Hoofdstructuur herijken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 105Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 105
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 3.2.1 Afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering “Kracht van Overijssel”
Projectresultaat Uitvoeringsprogramma afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur.
Realisatie Coalitieperiode In eerste instantie richten wij ons op het opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor de afronding van de in het
kader van het provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 gestarte gebiedsprocessen. Na het Deelakkoord Natuur
zal het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd worden en zal hierin ook de herijking van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (opgave, uitvoeringsstrategie en programmering) opgenomen worden.
Prestaties 2012 Zie projectresultaat.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De voor deze investeringsprestatie belangrijke implicaties van de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar
provincies, worden geleidelijk duidelijker. De Afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied is op 23
november 2012 ondertekend. Hiermee worden de bestedingen en juridische verplichtingen via een doeluitkering in
het provinciefonds gestort.
Wij werken voortvarend aan de uitvoering van de eind 2010 en begin 2011 genomen besluiten van Provinciale
Staten tot het naleven van juridische en bestuurlijk harde verplichtingen. Uitgangspunt daarbij is realisatie van pres-
taties uiterlijk eind 2013.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.2.1 Toename areaal Ecologische Hoofd-
structuur (ha, cumulatief) a)
Provincie Overijssel 1.140 2.089 3.007 3.424 pm
Begroting 2011 3.937 4.867 5.797
Begroting 2012 3.718 pm pm pm
3.2.2 Toename areaal Ecologische Hoofd-
structuur door particulier natuurbe-
heer in de periode 2007-2013 (ha,
cumulatief)
Provincie Overijssel 240 360 563 654 749
Begroting 2011 594 820 960
Begroting 2012 724 pm pm pm
3.2.3 Toename areaal ingerichte Ecologi-
sche Hoofdstructuur in de periode
2007-2013 (ha, cumulatief) b)
Provincie Overijssel 111 277 673 889 pm
Begroting 2011 873 1.123 1.973
Begroting 2012 1.123 pm pm pm
a) De toename wordt gerealiseerd via verwerving van gronden en via functieverandering in het kader van particulier natuurbeheer. Streefwaarde pMJP: 3400 ha.
De taakstelling 2007-2013 wordt n.a.v. het schrappen van de robuuste verbindingen naar beneden bijgesteld.
b) Streefwaarde pMJP: 3900 ha. De taakstelling 2007-2013 wordt n.a.v. het schrappen van de robuuste verbindingen naar beneden bijgesteld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012106 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012106
Prestatie 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP 2.1.1)
Projectresultaat 3400 ha grond verworven in de periode 2007-2013 voor de realisatie van natuuropgave in de Ecologische Hoofd-
structuur.
Realisatie Coalitieperiode Deze prestatie voeren wij voor een belangrijk deel uit met Rijksmiddelen vanuit het Investeringsbudget Landelijk
Gebied. Naar aanleiding van het besluit van het Rijk dat er vanwege bezuinigingen geen Rijksmiddelen meer ingezet
kunnen worden van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, hebben wij de grondverwerving opgeschort.
Prestaties 2012 De juridisch verplichte grondtransacties handelen we af. Verder kopen wij vooralsnog in 2012 geen gronden aan.
Na vaststelling van het Deelakkoord Natuur zal er duidelijkheid komen over de verdere uitvoering van deze prestatie.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De juridisch verplichte grondtransacties zijn afgehandeld. Verder zijn in 2012, in afwachting van een realisatie-
strategie voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur, geen gronden voor natuurontwikkeling aangekocht (zie ook
prestatie 3.3.9).
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
De afronding van het provinciaal meerjarenprogramma en de financiële afwikkeling van het
Investeringsbudget Landelijk Gebied vindt plaats via twee sporen. Het eerste spoor loopt via de
ondertekening van de afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied in november
2012. Dit met het oog op doeluitkering in het provinciefonds van de bestedingen en juridische
verplichtingen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (met uitzondering van inrichting en
beheer Ecologische Hoofdstructuur). Provinciale Staten heeft hierover een besluit genomen aan
de hand van het Statenvoorstel PS/2012/831. Het tweede spoor loopt via de afrekenen juridische
verplichtingen Ecologische Hoofdstructuur én ontwikkelopgave natuur via grond voor grond.
Over verdeling van de ontwikkelopgave (landelijk) is in oktober 2012 geadviseerd door commis-
sie Jansen (zie PS/2012/831).
Toelichting
De afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied is op 23 november 2012
ondertekend, waarmee de afspraken over de afrekening via de Doeluitkering 2013 en verder zijn
vastgelegd.
De uitvoeringsstrategie van de in 2013 vast te stellen herijkte Ecologische Hoofdstructuur hangt
nauw samen met landelijke besluitvorming over enerzijds de inzet van ruilgronden die zijn
verworven vóór 2007 en anderzijds over de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.
Met het voortijdig vertrek van Staatssecretaris Verdaas moeten hierover nu afspraken gemaakt
worden met de nieuwe staatssecretaris. Wij wachten landelijke besluitvorming over beide onder-
werpen af. Hierna kunnen we een uitvoeringsstrategie uitwerken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 107Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 107
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4)
Projectresultaat Samenhang in de Ecologische Hoofdstructuur versterkt door het aanleggen van ecoducten en faunapassages bij
bestaande rijkswegen en provinciale wegen.
Realisatie Coalitieperiode • Het oplossen van zes faunaknelpunten in provinciale wegen (N337, N733, N334, N331, N351 en N342).
• Door het vervallen van de robuuste verbindingen vervallen twee faunavoorzieningen. In het Hoofdlijnenakkoord
is afgesproken dat hiervoor één faunapassage in de plaats komt, onder N333.
• Het aanpakken van de knelpunten bij Rijkswegen hangt af van de te maken afspraken in het kader van het Deel-
akkoord Natuur.
Prestaties 2012 • Voornoemde faunavoorzieningen worden in 2012-2013 afgerond, behalve het ecoduct bij Muggenbeet bij de
N333.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting • Vijf van de zes faunaknelpunten zijn in 2012 uitgevoerd. De N733 is in 2013 klaar.
• Voor het ecoduct bij N333 (Muggenbeet) is medio 2012 een design en constructcontract getekend voor op-
levering in 2014.
• In de landinrichting Enschede-Noord zijn 2 faunapassages aanbesteed.
• Vanaf oktober 2010 (deelakkoord natuur) zijn er geen middelen voor het aanpakken van knelpunten bij rijks-
wegen.
Reguliere prestaties
Prestatie 3.2.4 Ruilen BBL-bezit t.b.v. natuurontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.9)
Prestaties 2012 Wij brengen in bezit zijnde (ruil)gronden in, in inrichtingsprojecten voor de realisatie van de Ecologische Hoofd-
structuur.
Na herijking van de Ecologische Hoofdstructuur bieden wij aangekochte maar nog niet ingerichte gronden voor de
robuuste verbindingen en overtollige ruilgronden die geen bijdrage leveren aan gebiedsprocessen te koop aan bij
boeren en andere belanghebbenden.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In afwachting van de uitkomst van de uitwerking van het deelakkoord Decentralisatie Natuur en de herijking van de
Ecologische Hoofdstructuur, is er geen actief beleid gevoerd om BBL-percelen in de begrenzing van de Ecologische
Hoofdstructuur te ruilen. Het grondbezit van Bureau Beheer Landbouwbezit heeft via ruilprocessen in inrichtings-
projecten dienst gedaan voor de realisatie van provinciale beleidsdoelen voor landbouw, natuur en water (zie ook
prestatie 3.2.5). Op verzoek van derden heeft Bureau Beheer Landbouwbezit met ruilgronden deelgenomen aan
sectorale kavelruilen voor landbouwstructuurversterking.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012108 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012108
Prestatie 3.2.5 Inrichten natuur in de Ecologische Hoofdstructuur conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4)
Prestaties 2012 • Continuering lopende juridisch verplichte integrale en sectorale uitvoeringsprojecten. Voor 18 in 2012
doorlopende inrichtingsprojecten zijn verplichtingen aangegaan. In afwachting van de uitwerking van het
Deelakkoord Natuur nemen wij vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering.
• Voortgangsbewaking prestatieafspraken met DLG 2012-2013.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De uitvoering van de juridisch verplichte integrale en sectorale projecten is in 2012 volgens planning verlopen. Nage-
noeg alle geprogrammeerde sectorale inrichtingsprojecten konden volledig worden gerealiseerd. In de integrale pro-
jecten is de uitvoering in veel gevallen verdeeld over 2012 en 2013 en kon er in 2012 iets meer worden gerealiseerd
dan vooraf was begroot. Uiteindelijk is er 274 hectare Ecologische Hoofdstructuur ingericht; 24 hectare meer dan
begroot was voor 2012. Het ingerichte areaal Ecologische Hoofdstructuur per eind 2012 bedraagt 1.147 hectare.
De realisatie voor 2013 is in december 2012 in het prestatiecontract met DLG vastgelegd. In het kader van de
sturing aan DLG hebben wij aanvullende afspraken gemaakt met DLG over nieuwe opdrachten, waaronder de
uitvoering van bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied, zie besluit: PS/2011/699.
Aanvullend op het aantal hectare van de integrale en sectorale projecten is er door particulieren aan Ecologische
Hoofdstructuur dit jaar 116 ha. ingericht.
Prestatie 3.2.6 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur door Particuliere natuurbeheer (pMJP 2.1.3)
Prestaties 2012 We handelen de juridisch verplichte subsidieaanvragen voor particulier natuurbeheer af. In afwachting van het
Deelakkoord Natuur nemen wij geen nieuwe aanvragen in behandeling.
Na vaststelling van het Deelakkoord Natuur zal er duidelijkheid komen over de verdere uitvoering van deze prestatie.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Deze prestatie is behaald. In de Begroting 2012 staat opgenomen dat er in 2012 724 ha. gerealiseerd moet zijn
waarvan er 654 ha. tot en met 2011 is gerealiseerd. De taakstelling voor 2012 was 70 ha. In totaal is er in 2012 95
ha. gerealiseerd. In de monitor van het voorjaar en najaar 2012 is aangegeven dat de verwachting was dat we meer
zouden realiseren. Het aantal verwachte subsidieaanvragen bleef echter achter doordat aanvragen van particulieren
op basis van vrijwilligheid worden ingediend. Wel worden op dit moment subsidieaanvragen voor ruim 100 ha.
behandeld.
Beleidsdoel 3.3 - Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden, bij voorkeur door particulieren en het (agra-rische) bedrijfsleven.Wij zijn in overleg met het Rijk over de decentralisatie van het natuurbeheer. Hierbij gaan wij
ervan uit dat het Rijk haar verplichtingen nakomt. Wij streven naar toename van agrarisch en
particulier beheer. Als ontwikkelaar en investeerder onderzoeken wij in welke mate het natuur-
beheer efficiënter vormgegeven kan worden. Hierbij hoort ook een heroriëntatie op de rol en
positie van natuurbeherende organisaties. Ook verkennen wij de mogelijkheden voor nieuwe
arrangementen voor natuurbeheer, die niet of minder afhankelijk zijn van subsidie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 109Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 109
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 3.3.1 Beheer natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.8 en pMJP 6.2.7)
Prestaties 2012 Uitvoering aan het Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer.
De ontwikkeling en uitvoering van de prestatie, inclusief de te bepalen ambitie, zijn mede afhankelijk van de afspra-
ken hierover met het Rijk in het Deelakkoord Natuur.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 hebben wij 26.427 hectare natuurbeheer onder SNL gesubsidieerd.
Prestatie 3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2 en pMJP 6.2.7)
Prestaties 2012 • Uitvoering geven aan het Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch
natuurbeheer.
• De ontwikkeling en uitvoering van de prestatie, inclusief de te bepalen ambitie, zijn mede afhankelijk van de
afspraken hierover met het Rijk in het Deelakkoord Natuur.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 hebben wij 4.521 hectare agrarisch natuurbeheer via SNL gesubsidieerd.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.3.1 Totaal areaal natuurbeheer binnen
de Ecologische Hoofdstructuur in het
kader van Subsidie Natuur en Land-
schap (ha) a)
Dienst Regelingen 32.687 25.983 27.009 26.200 26075
Begroting 2011
Begroting 2012 pm pm pm pm
3.3.2 Areaal particulier natuurbeheer in het
kader van Subsidie Natuur en Land-
schap in de periode 2007-2013 (ha) b)
Dienst Regelingen 27.103 22.989 22.372 21.500 22249
Begroting 2011
Begroting 2012 pm pm pm pm
3.3.3 Areaal agrarisch natuurbeheer in het
kader van Subsidie Natuur en Land-
schap in de periode 2007-2013 (ha) c)
Dienst Regelingen 4.618 2.994 4.327 4.650 4065
Begroting 2011
Begroting 2012 pm pm pm pm
a) Het streven is continuïteit bestaand beheer en toename in lijn met uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur.
b) Areaal maakt onderdeel uit van indicator 3.3.1. Het streven is continuïteit bestaand beheer en toename in lijn met uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur.
c) Areaal maakt onderdeel uit van indicator 3.3.1. Areaal is inclusief weidevogelbeheer en beheer ganzefourageergebieden. Het streven is continuïteit en toename.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012110 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012110
Prestatie 3.3.3 Beheer Ecologische Hoofdstructuur door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6)
Prestaties 2012 Voortgangsbewaking en zo nodig bijstellen van de prestatieafspraak 2010-2014 met Landschap Overijssel over het
beheer van de terreinen van Landschap Overijssel binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het streven hierbij is de
vergroting van kwaliteiten en belevingswaarden van de betreffende natuurterreinen en de cultuurhistorische en
archeologische objecten.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Conform de afspraken zijn de volgende prestaties uitgevoerd door Landschap Overijssel:
• Behoud van cultuurhistorie op terreinen van Landschap Overijssel.
• Prestaties op het gebied van natuur en landschapbeleving in natuurgebieden van Landschap Overijssel.
• Monitoring van natuur en landschap.
• Coördineren en faciliteren van vrijwilligers.
Prestatie 3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2)
Prestaties 2012 Stimulering gebiedsgerichte aanpak weidevogelbeheer gelijk versterken van de weidevogelstand met een sterke
nadruk op de kritische soorten. Hiertoe richten wij ons in 2012 op het continueren van de uitvoering van 7 collectieve
weidevogelbeheerplannen en de voortzetting van het vrijwilligersproject weidevogelbescherming.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is de uitvoering van zeven weidevogelbeheerplannen gecontinueerd. Tevens is het vrijwilligersproject weide-
vogelbescherming voortgezet.
Prestatie 3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7)
Prestaties 2012 Continuering van ongeveer 2.000 hectare lopende beheerscontracten in deze gebieden.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Wij hebben in 2012 ongeveer 2.010 hectare lopende beheerscontracten in deze gebieden gecontinueerd.
Prestatie 3.3.6. Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1)
Prestaties 2012 • De in 2011 gestarte leefgebiedenbenadering wordt door de bezuinigingen van het Rijk niet conform de planning
2011-2013 uitgevoerd.
• In 2012 ligt de focus op de uitvoering en afronding van de lopende projecten. Er worden vooralsnog geen
nieuwe projecten in uitvoering genomen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Van de nog lopende projecten zijn de projecten Kwartelkoning en revitalisering knoflookpad Vechtdal in 2012
afgerond. In 2013 wordt het kamsalamanderproject Salland opgeleverd, als onderdeel van een bestuursconvenant
(provinciaal meerjarenprogramma) met de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 111Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 111
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 3.3.7 Versterking nationale parken Wieden Weerribben en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheersplannen en inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3)
Prestaties 2012 Uitvoering geven aan lopende en juridisch verplichte maatregelen uit de jaarplannen van de beide parken. De bezui-
nigingen van het Rijk op het natuurbeleid zijn ook van invloed op de vormgeving en uitvoering van deze prestatie
voor de periode na 2013.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Beide parken hebben hun werkzaamheden conform uitgevoerd.
Prestatie 3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4.)
Prestaties 2012 Continuering van de uitvoering van het proefproject voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor agrarisch
natuurbeheer. Dit in samenwerking met het Rijk, Hof van Twente, Hengelo, het Waterschap Regge en Dinkel,
Landgoed Twickel en de Pachtervereniging Twickel. In 2012 wordt er een evaluatie van de eerste fase van dit project
uitgevoerd.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 is het project voortgezet. De als resultaat genoemde evaluatie in de begroting loopt en wordt in 2013 afge-
rond. Begin 2013 wordt een herberekening van de vergoeding afgerond. Dit is gekoppeld aan de toestemming door
de EU voor de pilot. In 2013 worden ook de eerste resultaten van de monitoring verwacht. In de evaluatie wordt
ook het proces geëvalueerd en wordt afgestemd met de provincie Zuid-Holland (pilot Biesland).
Prestatie 3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur
Prestaties 2012 • Deelakkoord Natuur: afspraken maken met het Rijk over inhoudelijk en financiële kaders voor de decentralisatie
van de het natuurbeleid.
• Uitwerking van deze afspraken in provinciaal beleid.
• De opstelling van een provinciale beleidsvisie natuur en landschap (inclusief aandacht voor EU biodiversiteitstrategie).
• Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de realisatiestrategie (zie ook prestatie 3.2.2).
• Onderzoeken in welke mate natuurbeheer en landschapsbeheer efficiënter vormgegeven kunnen worden met
behoud van slagkracht. Hierbij hoort ook een heroriëntatie op de rol en positie van natuurbeherende organisaties.
• Verkenning van mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor natuurbeheer, die niet of minder afhankelijk
zijn van subsidie (o.a. Uitvoering project Natuur verdient Beter).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Deze prestatie is deels afgerond in 2012. De provincies en het Rijk hebben in 2012 langdurig overlegd over de
uitvoering van de kabinetsbesluiten over de wijzigingen in het natuur- en landschapsbeleid. Hierdoor wordt pas in
2013 de EHS planologisch vastgelegd en na verdere uitwerking van bijvoorbeeld het grond-voor-grond principe,
een realisatiestrategie met de beheeropgaven opgesteld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012112 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012112
Prestatie 3.3.10 Voorkantsturing advisering op natuurbelangen bij ruimtelijke plannen
Prestaties 2012 Voorkantsturing en advisering over provinciale belangen op het gebied van natuur bij ruimtelijke plannen (bestemmings-
plannen, structuurvisies, inpassingsplannen) en de uitvoering van natuurcompensatie en natuurtoetsen (Natura 2000).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en
gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied
van natuur betrokken. In het merendeel van de situaties heeft dat geleid tot een juiste of verantwoorde inpassing van
provinciale natuurbelangen. In een enkel geval hebben wij een ontheffing op grond van de Omgevingsverordening
verleend. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over natuurcompensatie. In een paar andere gevallen hebben wij geen
overeenstemming bereikt en hebben wij een reactieve aanwijzing aan de betrokken gemeente afgegeven.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.4
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.4.1 Uitgelokte investeringen lokale
fondsen voor ontwikkeling en beheer
landschap in de periode 2007-2013
(groenblauwe diensten) (euro in
miljoen, cumulatief) a)
Provincie Overijssel 15 15 15
Begroting 2011
Begroting 2012 15 pm pm pm
3.4.2 Areaal nieuwe landschapselementen in
de periode 2007-2013 (ha, cumulatief)
b)
Provincie Overijssel 40 75 109 125 pm
Begroting 2011 125 145 160
Begroting 2012 145 160 pm pm
3.4.3 Areaal herstelde landschapselementen
in de periode 2007-2013 (ha, cumula-
tief) c)
Provincie Overijssel 44 123 206 300 pm
Begroting 2011 300 375 435
Begroting 2012 375 435 pm pm
3.4.4 Areaal beheerde landschapselementen
in de periode 2007-2013 (ha, cumula-
tief) d)
Provincie Overijssel 77 388 648 850 pm
Begroting 2011 850 1.070 1.300
Begroting 2012 1.070 1.300 pm pm
a) Op basis van afgegeven beschikkingen.
b) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.
c) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.
d) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.
Beleidsdoel 3.4 - Vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling en een toekomst-bestendig beheer van landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.Een duurzame ontwikkeling van het landschap is belangrijk voor behoud en versterking van de
kwaliteiten van landelijk gebied. Samen met gemeenten bouwen wij daarom ons beleid voor Groene
en Blauwe diensten voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen verder uit. In de
periode tot en met 2013 richten wij ons hierbij vooral op de uitvoering van de gemaakte afspraken
uit de bestuursovereenkomsten met de gemeenten. Wij verkennen de mogelijkheden voor nieuwe
arrangementen voor de ontwikkeling van landschap dat niet of minder afhankelijk is van subsidie.
Daarnaast blijven we de ontwikkeling van de Nationale Landschappen ondersteunen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 113Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 113
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1)
Projectresultaat Kwaliteit van het landschap is versterkt door de aanleg van landschapselementen. Het beoogde resultaat voor de
periode 2007-2013 is de aanleg van 160 ha nieuwe landschapselementen.
Realisatie Coalitieperiode • In de periode 2012-2013 richten wij ons erop om met gemeenten 35 ha nieuwe landschapselementen te
realiseren.
• Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor na 2013 zullen wij herijken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012 De aanleg van 20 ha landschapselementen.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012
in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen
begeleidt, is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.
Verwacht wordt dat in 2012 circa 14 hectare gerealiseerd wordt, waarmee het totaal op 48 hectare komt. Aanleg
van nieuwe landschapselementen blijft achter omdat er weinig draagvlak is bij de agrarische sector. Indien het
draagvlak niet toeneemt, is de kans reëel dat de gemeenten gaan verzoeken dat een groot deel van het budget dat
was aangemerkt voor aanleg, wordt ingezet voor herstel en beheer.
Prestatie 3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2)
Projectresultaat Kwaliteit van het landschap is versterkt door het herstel van bestaande landschapselementen. Het beoogde resultaat
voor de periode 2007-2013 is het herstel van 435 ha landschapselementen.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2013 willen wij met gemeenten 135 ha landschapselementen herstellen.
Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor na 2013 zullen wij herijken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012 Beoogd resultaat in 2012 is het herstel van 75 ha landschapselementen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012
in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen
begeleidt, is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.
Verwacht wordt dat in 2012 circa 81 hectare herstel gerealiseerd wordt, waarmee het totaal uitkomt op bijna 276
hectare herstelde landschapselementen.
Wij verwachten dat herstel van circa 400 hectare landschapselementen wordt gerealiseerd in de periode 2007-2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012114 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012114
Prestatie 3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3)
Projectresultaat • Landschapsbeheer bestendigd door de ontwikkeling van (gemeentelijke / lokale) fondsen voor het beheer van
het landschap en andere groenblauwe diensten via langlopende contracten van 21 jaar.
• 1300 ha landschapselementen - circa 17% van de landschapselementen in Overijssel - duurzaam in beheer.
Realisatie Coalitieperiode • In de periode 2012-2013 richten wij ons op het stimuleren van de realisatie van 450 ha.
• Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor Groene en Blauwe diensten voor na 2013 zullen wij uitwerken na het
sluiten van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012 Beoogd resultaat in 2012: nieuwe contracten afgesloten voor het beheer van 220 ha landschapselementen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012
in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen
begeleidt is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.
Verwacht wordt dat in 2012 circa 223 hectare beheer gerealiseerd wordt, waarmee het totaal nu uitkomt op 703
hectare.
Bij huidige voortzetting van de realisatie door gemeenten is de inschatting dat er eind 2013 een totaal van 930 ha
beheer van landschapselementen gerealiseerd zal zijn.
Aangezien bij voortzetting van de huidige koers de realisatie ongeveer 25% lager uitvalt dan de ambitie hebben we
gemeenten gevraagd de uitvoeringsstrategie aan te passen. Gemeenten zien hiervoor verschillende mogelijkheden,
waardoor de uiteindelijke realisatie hoger kan uitvallen dan bij voortzetting van de huidige koers. De lager uitvallende
hectares hebben deels ook te maken met de lage rentepercentages voor de landschapsfondsen (Euribor). Wij zullen
u in 2013 een voorstel doen om landschapsfondsen de mogelijkheid te geven om middelen niet alleen door het
Nationaal Groenfonds te laten beheren. Hierdoor kunnen waarschijnlijk hogere rentepercentages worden bereikt (3%).
Hierdoor verwachten wij dat het beheer van circa 1100 hectare landschapselementen wordt gerealiseerd in de periode
2007-2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 115Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 115
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationale Landschap Noordoost-Twente (pMJP 2.3.4)
Projectresultaat Eind 2013 zijn de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap versterkt door de uitvoering van een uitvoerings-
programma 2007-2013 gericht op:
• Het versterken van de melkveehouderij als belangrijke drager van de gebiedskwaliteiten.
• Het vergroten van de participatie van bewoners, gemeenten en organisaties in behoud en ontwikkeling van de
gebiedskwaliteiten en op de promotie en vermarkting van het Nationale Landschap.
Realisatie Coalitieperiode • In de periode 2012-2013 richten wij ons in eerste instantie op de uitvoering van het lopende uitvoerings-
programma 2007-2013.
• In het kader van de Verkenning Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (zie kerntaak 9) zullen wij onze opgave
en uitvoeringsstrategie voor dit gebied voor de periode 2013 en verder uitwerken.
Prestaties 2012 Belangrijke prestaties van het Uitvoeringsprogramma 2012 zijn:
• De uitvoering project Goed Boeren in Kleinschalig Landschap (fase 2).
• De verankering van de cascobenadering in bestemmingsplannen.
• Uitbouw van het gebiedsfonds voor de financiering van het beheer van landschapselementen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is volop gewerkt aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente.
Zo zijn diverse praktijkvragen in het kader van het project Goed Boeren in Kleinschalig Landschap uitgevoerd,
waaronder praktijkvragen over cultuurhistorische erven en een leergang voor jonge ondernemers. Daarnaast hebben
voor de zomer van 2012 alle gemeenteraden ingestemd met de zogenaamde “cascobenadering”: een raamwerk voor
landschapversterking. De eerste aanvragen hiervoor zijn in behandeling. Tevens zijn er verkenningen uitgevoerd naar
alternatieve financieringsmogelijkheden voor het beheer van landschapselementen. De nadere uitwerking hiervan is
meegenomen in het kader van de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012116 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012116
Prestatie 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4)
Projectresultaat Eind 2013 zijn de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap versterkt door de uitvoering van een uitvoerings-
programma 2007-2013 gericht op:
• De versterking van de dragers van de kwaliteiten, waaronder de melkveehouderij.
• Het beter beleefbaar maken van het Nationaal Landschap voor bewoners en bezoekers van de IJsseldelta.
• De vitalisering van dorpsgemeenschappen en andere samenwerkingsverbanden in het gebied door deze
verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van verschillende projecten. Daarmee versterken wij daadkracht,
gemeenschapszin en ondernemerschap.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2013 richten wij ons in eerste instantie op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma
2007-2013. Zie kerntaak 1 voor de ontwikkeling en uitvoering van het Programma 2012-2015 in het kader van de
uitvoering van de investeringsagenda Kracht van Overijssel.
Prestaties 2012 Belangrijke prestaties in 2012 betreffende de afronding van de geprioriteerde projecten uit het uitvoerings-
programma 2009–2013:
• Kavelruil Genemuiden.
• Ontwikkeling streekmerk IJsseldelta.
• Uitbreiding kanoroute Mastenbroek.
• Realisatie en exploitatie van 3 bezoekerscentra en 5 informatiepunten.
• Uitvoering van het programma Weidse waarden voor agrarische ondernemers op Kampereiland (tot eind 2013).
• Uitvoering van het programma Streekeigen huis en erf (tot eind 2013).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het uitvoeringsprogramma 2006 – 2013 is eind 2012 nagenoeg geheel afgerond. Dit betekent dat het merendeel
van de projecten is gerealiseerd, een deel in uitvoering is, en nog slechts een handjevol projecten in voorbereiding is.
De aandacht verplaatst zich nu naar het nieuwe programma 2012 – 2015. In dit kader zijn eind 2012 volgens plan-
ning de eerste projecten beschikt.
Reguliere prestaties
Prestatie 3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap
Prestaties 2012 • Uitvoering Verkenning Groen-blauwe Netwerken.
• Uitwerking casco-benadering landschap.
• Uitwerking uitvoeringsprogramma Groene en Blauwe diensten 2013-2015.
• Verkenning van de mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor de ontwikkeling van landschap dat niet of
minder afhankelijk is van subsidie.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Deze prestatie is deels uitgevoerd in 2012. Alle prestaties lopen door in 2013. Tot en met 2013 hebben we lopende
afspraken met gemeenten over de inzet van GBD. De verkenning of en hoe GBD na 2013 breder kan worden in gezet,
inclusief mogelijke verdienmodellen (bijvoorbeeld via het concept Groen-blauwe netwerken) wordt in samenhang
opgepakt met efficiënter natuurbeheer en landschapsbeheer (zie prestatie 3.3.9).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 117Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 117
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 3.4.7 Voorkantsturing advisering op provinciale belangen ten behoeve van landschap in ruimtelijke plannen
Prestaties 2012 Voorkantsturing en advisering over provinciale belangen op het gebied van landschap bij ruimtelijke plannen
(bestemmingsplannen, structuurvisies, inpassingsplannen) en uitvoering, natuurcompensatie en natuurtoetsen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en
gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied
van landschap betrokken.
Prestatie 3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel (pMJP 2.3.5)
Prestaties 2012 Uivoering geven aan de prestatieafspraak uit 2009 met Landschap Overijssel. Deze betreft de uitvoering van cursus-
sen natuur en landschapsbeheer, het beleid voor Groene en Blauwe diensten (via de stichting GBD), de soorten-
bescherming, het groenloket, de stimulering van landschap en natuurontwikkeling bij gemeenten en weidevogel-
bescherming.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Vanuit de prestatieafspraken zijn in 2012 conform afspraak door Landschap Overijssel de volgende prestaties uit-
gevoerd: cursussen, coördineren en faciliteren van vrijwilligers, uitvoeren van activiteiten van de stichting Groene en
Blauwe Diensten, Groenloket en weidevogelbescherming.
Prestatie 3.4.9 Uitvoeren van projecten voor kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.6)
Prestaties 2012 Beoogd resultaat voor de periode 2007-2013 is de uitvoering van 80 projecten voor het behoud en de ontwikkeling
van het Overijsselse cultuurlandschap. Eind 2010 zijn er 33 projecten afgerond en 49 in uitvoering. In 2012-2013
richten wij ons op de afronding van deze projecten.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De uitvoering loopt volgens planning. Naar verwachting worden er in totaal 81 projecten uitgevoerd. Eind 2012 zijn
er 43 projecten afgerond en 38 in uitvoering.
Beleidsdoel 3.5 - Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden. Wij voeren in dit kader een aantal wettelijke taken uit. Dit takenpakket wordt groter als gevolg
van de decentralisatie van het natuurbeleid, waaronder de uitvoering van de flora- en faunawet.
De Natura 2000-opgave pakken wij prioritair op in die gebieden waar we de grootste opgaven
kennen wat betreft de sociaaleconomische ontwikkeling. Wij maken afspraken met het Rijk over
de uitvoering van de beheerplannen en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De spanning
tussen landbouwontwikkeling en de Natura 2000-opgave is voor ons een van de aanleidingen
voor de Verkenning Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012118 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012118
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.5.1 Aantal beheerplannen Natura 2000
vastgesteld (aantal)
Provincie Overijssel - - - -
Begroting 2011
Begroting 2012 25
3.5.2 Aantal beheerplannen Natura 2000 in
uitvoering (aantal, cumulatief)
Provincie Overijssel - - - -
Begroting 2011
Begroting 2012 pm pm pm
3.5.3 Aantal bedrijven deelnemend aan
stimuleringsbeleid emissiearme
technieken en maatregelen (onderdeel
investeringen) (aantal, cumulatief) a)
Provincie Overijssel 35 79 85
Begroting 2011 50 100 150
Begroting 2012 100 pm pm pm
a) Streefwaarden 2013-2015 (pm) zijn afhankelijk van landelijke voortgang Programmatische Aanpak Stikstof.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 119Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 119
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissie-beperkende technieken en maatregelen (pMJP 1.3.2)
Projectresultaat Bijdragen aan het verminderen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het stimuleren van emis-
siebeperkende technieken en maatregelen op veehouderijen.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op:
• Stimuleren van innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van emissiebeperkende technieken en maatregelen.
• Investeringssubsidies voor emissiebeperkende technieken en maatregelen.
Prestaties 2012 • Ondersteuning, in samenwerking met het Rijk, van de uitvoering van het innovatieproject “Proeftuin Natura
2000”. Dit is een samenwerkingsproject van LTO-Noord en WUR-Wageningen, dat gericht is op de ontwikkeling
en verspreiding van kosteneffectieve technieken en maatregelen ter vermindering van de ammoniakdepositie.
• Ondersteuning van 50 bedrijven bij investeringen in emissiebeperkende technieken en maatregelen. In totaal
komt de realisatie 2010-2012 hiermee op 100 bedrijven.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In de eerste en Monitor Overijssel 2012-II is reeds gemeld dat de prestatie slechts deels gerealiseerd wordt. De
uitvoering van de Proeftuin Natura 2000 verloopt wel conform planning.
Met het stimuleringsbeleid voor toepassing van emissiebeperkende technieken zijn tot en met 2012 85 veehouderij-
bedrijven ondersteund (cumulatief vanaf 2010). Door het per 1 november 2011 beëindigen van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied / provinciaal meerjarenprogramma van het Rijk, is de rijksfinanciering weggevallen. Hierdoor zal het
streefaantal van 100 bedrijven niet worden gerealiseerd. Het beschikbare budget voor de periode 2010 – 2013 is uit-
geput.
In de proeftuin zijn 15 maatregelen voor emissiearme methoden uitgewerkt. Te denken valt aan eiwitarm voer.
Deze worden in januari 2013 voorgelegd aan de Commissie van deskundigen zodat deze methoden in de praktijk in
Overijssel kunnen worden toegepast en vergund. Daarnaast wordt gewerkt aan een certificeringsysteem voor emissie-
arme bedrijfsvoering waarmee ook vergunningen kunnen worden verleend.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012120 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012120
Prestatie 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering “Kracht van Overijssel”
Projectresultaat Bijdragen aan opstelling Uitvoeringsprogramma Natura 2000.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op:
• De proactieve beïnvloeding van het Rijk en de Europese Unie gericht op vereenvoudiging van de regelgeving
voor Natura 2000-gebieden.
• Het als opdrachtgever voorbereiden van de uitwerking van 16 beheerplannen.
• Al mede bevoegd gezag meewerken aan de voorbereiding van de uitwerking van de 9 beheerplannen waar
andere overheden voortouwnemer zijn van het beheerplanproces.
• Het maken van afspraken met het Rijk over de uitvoering en de financiering van de uitvoering van deze plannen.
• Het mede vaststelen van de Programmatische Aanpak Stikstof en het maken van afspraken met het Rijk over de
uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.
• Voorbereiden van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (uitvoering herstelmaatregelen).
• Uitwerking van de verordening Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen, inclusief de ‘salderingsbank’. Of het
nodig is deze acties uit te voeren hangt mede af van de inhoud van de Programmatische Aanpak Stikstof.
Prestaties 2012 In 2012 richten wij ons op de hierboven genoemde punten. Indien nodig in het kader van - of als aanvulling op -
de Programmatische Aanpak Stikstof, streven wij ernaar dat in 2012 de verordening van kracht wordt en de salde-
ringsbank voor stikstof functioneert. Dit vraagt nadere detaillering van de ontwikkelruimte, (hydrologisch) onderzoek
en overleg met de partijen in het veld.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Wij hebben ons in 2012 gericht op beïnvloeding van het Rijk bij ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof,
teneinde de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden te vereenvoudigen. Op ons verzoek zal het Rijk in overleg
treden met Duitsland en België om te onderzoeken of de Programmatische Aanpak Stikstof ook voor grensoverschrij-
dende aspecten van vergunningverlening een oplossing kan bieden. Tevens hebben we erop aangedrongen dat de
Programmatische Aanpak Stikstof wordt voorzien van een sociaaleconomische paragraaf, waarin de haalbaarheid en
betaalbaarheid van maatregelen wordt gewogen.
Wij hebben eind 2012 een intensieve overlegperiode afgesloten met regionale bestuurders in de stuurgroepen Natura
2000 en stuurgroepen Ecologische Hoofdstructuur. In het doorlopen proces is duidelijk geworden welke gronden nodig
zijn om de maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof en overige maatregelen van Natura 2000 uit te voeren.
Dit is uitgemond in adviezen van de Natura 2000-stuurgroepen over de ruimtelijke doorvertaling van de maatregelen
Programmatische Aanpak Stikstof in de Ecologische Hoofdstructuur. De stuurgroepen hebben ook in hoofdlijnen aan-
gegeven hoe ze aankijken tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen.
Dit heeft geresulteerd in een brief aan Provinciale Staten (PS/2012/942), waarin wij hebben aangegeven hoe de
resterende ontwikkelopgave Natuur er in Overijssel uit zou kunnen zien. Met de afronding van de gebiedanalyses
Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de uitwerking van 16
beheerplannen waar de provincie voortouwnemer is. Ook voor de 9 beheerplannen waar andere overheden voor-
touwnemer zijn, zijn de technische analyses afgerond.
Verdere afronding van de beheerplannen en voorbereiding van de uitvoering hangt samen met besluitvorming over de
haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen in het traject van de Programmatische Aanpak Stikstof.
In 2012 is duidelijk geworden dat het Overijssels beleidskader met de inwerkingtreding van Programmatische Aanpak
Stikstof kan komen te vervallen. De Programmatische Aanpak Stikstof biedt ontwikkelingsruimte, waardoor de nood-
zaak en mogelijkheid voor salderen komt te vervallen. De ontwikkeling van een salderingsbank, waarvan de werking
wordt vastgelegd in een verordening, is daarom niet meer aan de orde.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 121Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 121
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestaties 3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000 (pMJP 2.2.5)
Prestaties 2012 In 2012 richten wij ons op de opstelling van beheerplannen voor de 16 Natura 2000-gebieden waarvoor de provincie
de trekker is van het planproces. Het streven is om de beheerplannen in 2013 vast stellen, samen met de 9 plannen die
door andere partijen opgesteld worden.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Met de afronding van de gebiedanalyses Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijke stap gezet in de voor-
bereiding van de uitwerking van 16 beheerplannen waar de provincie voortouwnemer is. Ook voor de 9 beheerplan-
nen waar andere overheden voortouwnemer zijn, zijn technische analyses afgerond.
Verdere afronding van de beheerplannen en voorbereiding van de uitvoering hangt samen met besluitvorming over
de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen in het traject Programmatische Aanpak Stikstof. Besluitvorming
over de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen is in het landelijke traject Programmatische Aanpak Stikstof
voorzien vóór de zomer van 2013.
Prestatie 3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit m.b.t. waterregiem (pMJP 2.2.6)
Prestaties 2012 De uitvoering van deze maatregel zal in 2012-2013 gekoppeld worden aan de uitvoering van (hydrologische) herstel-
maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Deze prestatie wordt uitgevoerd in samenhang met prestatie 3.2.2. In afwachting van een realisatiestrategie voor
de herijkte Ecologische Hoofdstructuur zijn geen gronden voor natuurontwikkeling aangekocht.
Prestaties 3.5.5 Uitvoering groene wetten
Prestaties 2012 • Uitvoering geven aan de wettelijke taken in het kader van de natuurbeschermingswet, Flora en faunawet,
Boswet en Natuurbeschermingswet.
• Beïnvloeding van de herziening van de natuurwetgeving.
• Uitwerking geven aan onderdelen van het Deelakkoord Natuur die de ‘groene wetten’ betreffen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Deze prestatie is conform de afspraken uitgevoerd door:
• Vergunningverlening, handhaving en toezicht.
• Reacties te geven op voorstellen van het Rijk op concept natuurwetteksten.
De uitvoering van de NB-wet is problematisch. Een deel van de economische ontwikkelingen stagneert doordat
er geen vergunning verleend kan worden. Verder zijn de uitvoeringslasten voor vergunningverlening en hiermee
samenhangende toezicht en handhaving hoog. Wij werken samen met het Rijk aan een zo snel mogelijk werkbare
PAS, die hiervoor de oplossing moet bieden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012122 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012122
( x € 1.000)3. Inrichting landelijk gebied ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
3.1 Het verbeteren van het vesti-
gingsklimaat voor agrarische
bedrijven door bij te dragen
aan goede ruimtelijke en
fysieke randvoorwaarden.
6.277 2.818 -3.459 4.353 2.301 -2.052 2.659 -627 -3.286 1.930 -11 -1.941 -729 616 1.345
3.2 Het realiseren van de natuur-
opgave in de Groen-blauwe
hoofdstructuur, met ver-
sterking van de ruimtelijke
kwaliteit en, waar mogelijk,
in samenhang met sociaal-
economische ontwikkeling.
15.711 7.771 -7.940 26.058 13.850 -12.208 17.458 4.481 -12.977 12.550 3.410 -9.140 -4.908 -1.071 3.837
3.3 Vorm en inhoud geven aan
een toekomstbestendige
ontwikkeling en beheer
van natuurwaarden, waar
mogelijk bij voorkeur door
particulieren en (agrarische)
ondernemers.
16.348 11.706 -4.642 21.654 16.295 -5.359 17.380 14.629 -2.751 16.089 13.500 -2.589 -1.291 -1.129 162
3.4 Vorm en inhoud geven aan
een toekomstbestendige
ontwikkeling en beheer van
landschappelijke waarden,
waar mogelijk bij voorkeur
door particulieren en (agrari-
sche) ondernemers.
24.548 5 -24.543 13.952 81 -13.871 12.642 153 -12.489 12.642 166 -12.476 13 13
3.5 Bescherming van natuur-
waarden en landschaps-
waarden.
3.741 -431 -4.172 6.286 4.343 -1.943 1.424 -1.424 1.161 -1.161 -263 263
Totaal Inrichting landelijk
gebied
66.625 21.869 -44.756 72.303 36.870 -35.433 51.563 18.636 -32.927 44.372 17.065 -27.307 -7.191 -1.571 5.620
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resultaat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resultaat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 123Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 123
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve Reconstructie 2.215 44 750 1.509 2.215 44 204 2.055 546
Reserve majeure projecten Ecologische
Hoofdstructuur
23.713 5.300 18.413 23.713 3.920 19.793 1.380
Reserve Programmatische Aanpak
Stiktof
Reserve ILG (3) 10.070 6.509 12.005 6.396
Reserve DIA (3) 7.208 7.208
Reserve Investeren met Gemeenten (3) 5.000 5.000
Reserve Investeren in Overijssel (3)
Reserve uitvoering KvO (3) 87.489 13.384 87.489 7.653
Totaal reserves 2.215 121.315 38.151 19.922 2.215 123.250 30.381 21.848 1.926
Voorzieningen
Voorziening natuurbeleidsplan 2.000 1.605 1.656 1.949 2.000 1.605 1.657 1.948 -1
Voorziening resultaten gebieds-
exploitaties
13.228 6.797 6.431 13.228 257 5.408 8.077 1.646
Totaal voorzieningen 15.228 1.605 8.453 8.380 15.228 1.862 7.065 10.025 1.645
Doeluitkering
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 150 50 100 150 50 100
Doeluitkering Natura 2000 -20 20 -20 20
Doeluitkering natuurbeheer riet-
teeltsector
-853 254 550 -1.149 -853 1.713 860 2.009
Doeluitkering Gooiermars -260 260 -260 -260 -260
Doeluitkering garantieleningen
grondaankopen Ecologische Hoofd-
structuur
291 70 221 291 67 224 3
Doeluitkering Investeringsbudget
Landelijk Gebied
43.118 16.977 18.300 15.315
Totaal doeluitkeringen -692 43.652 17.647 -828 -692 20.033 15.432 924 1.752
Saldo Reserves, Voorzieningen
en Doeluitkeringen Inrichting
landelijk gebied
16.751 166.572 64.251 27.474 16.751 145.145 52.878 32.796 5.323
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012124 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012124
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
3.1 Het verbeteren van het vestigings-
klimaat voor agrarische bedrijven
door bij te dragen aan goede ruim-
telijke en fysieke randvoorwaarden.
Kracht van Overijssel
3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoe-
ring Kracht van Overijssel
75 -75 1.575 109. 124.
adm.
3.1.9 575 109. adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel 75 -75 2.150
Reguliere prestaties 4.278 2.301 -1.977 -3.844 -2.928 19. 113.
120. 124.
dw PS. dw
GS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 3.1 4.353 2.301 -2.052 -1.694 -2.928
3.2 Het realiseren van de natuuropgave
in de Groen-blauwe hoofdstructuur,
met versterking van de ruimtelijke
kwaliteit en, waar mogelijk, in sa-
menhang met sociaaleconomische
ontwikkeling.
Kracht van Overijssel
3.2.1. Afronding pMJP / herijking EHS
/ ontwikkeling natuurbeleid uitvoering
Kracht van Overijssel.
160 -160 6.893 11. 109.
124.
3.2.2 Verwerven van gronden voor na-
tuurontwikkeling (pMJP prestatie 2.1.1)
14.888 6.752 -8.136 -13.411 -6.682 16. 113.
124. dw PS.
dw GS.
3.2.3 Opheffen faunaknelpunten
(pMJP 2.2.4).
64 64 1.670 811 16. 113.
124. dw PS.
dw GS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 15.112 6.816 -8.296 -4.848 -5.871
Reguliere prestaties 10.946 7.034 -3.912 -3.752 -3.498 16. 18. 113.
124. dw GS.
adm.
Subtotaal beleidsdoel 3.2 26.058 13.850 -12.208 -8.600 -9.369
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 125Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 125
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
1.650 -1.650 1.888 -1.888 238 -238 -1.888 18.112
575 -575 568 -568 -7 7 -568 5.432
2.225 -2.225 2.456 -2.456 231 -231 -2.455 23.544
434 -627 -1.061 -526 -11 515 -960 616 1.576 -501 1.016
2.659 -627 -3.286 1.930 -11 -1.941 -729 616 1.345 -2.455 -501 1.016 23.544
7.053 -7.053 1.521 -1.521 -5.532 5.532 -1.521 40.289
1.477 70 -1.407 4.721 71 -4.650 3.244 1 -3.243 -1.288 -3.362 1.919
1.734 875 -859 1.517 910 -607 -217 35 252 -531 -76 8.641
10.264 945 -9.319 7.759 981 -6.778 -2.505 36 2.541 -3.340 -3.438 50.849
7.194 3.536 -3.658 4.791 2.429 -2.362 -2.403 -1.107 1.296 -387 -1.975
17.458 4.481 -12.977 12.550 3.410 -9.140 -4.908 -1.071 3.837 -3.340 -387 -5.413 50.849
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012126 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012126
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
3.3 Vorm en inhoud geven aan een toe-
komstbestendige ontwikkeling en
beheer van natuurwaarden, waar
mogelijk bij voorkeur door particu-
lieren en (agrarische) ondernemers.
Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties 21.654 16.295 -5.359 -4.274 -1.666 11. 19. 113.
124. dw PS.
dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 3.3 21.654 16.295 -5.359 -4.274 -1.666
3.4 Vorm en inhoud geven aan een toe-
komstbestendige ontwikkeling en
beheer van landschappelijke waar-
den, waar mogelijk bij voorkeur
door particulieren en (agrarische)
ondernemers.
Kracht van Overijssel
3.4.1 Stimulering aanleg landschaps-
elementen (pMJP 2.4.1).
305 -305 400 dw GS.
3.4.2 Stimulering herstel landschaps-
elementen (pMJP 2.4.2).
1.200 -1.200 211 dw GS.
3.4.3 Stimulering beheer landschaps-
elementen (pMJP 2.4.3).
7.952 -7.952 -1.048 113. 120.
dw GS.
3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoerings-
programma Nationaal Landschap
NoordOost Twente (pMJP 2.3.4).
1.600 -1.600 -927 16. 113.
124. dw PS.
dw GS.
3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoerings-
programma Nationaal Landschap
IJsseldelta (pMJP 2.3.4).
845 -845 1.277 115 19. 113.
117. dw PS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 11.902 -11.902 -87 115
Reguliere prestaties 2.051 81 -1.970 -1.224 -43 31. 113.
124. dw PS.
dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 3.4 13.953 81 -13.872 -1.311 72
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 127Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 127
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
17.380 14.629 -2.751 16.089 13.500 -2.589 -1.291 -1.129 162 -5.631 3.042
17.380 14.629 -2.751 16.089 13.500 -2.589 -1.291 -1.129 162 -5.631 3.042 -
705 -705 705 -705 -100 -605
1.411 -1.411 1.412 -1.412 1 -1 -1.515 103
6.904 -6.904 6.910 -6.910 6 -6 -6.910
673 -673 772 14 -758 99 14 -85 -758
2.122 115 -2.007 2.089 114 -1.975 -33 -1 32 -1.975 4.485
11.815 115 -11.700 11.888 128 -11.760 73 13 -60 -1.615 -10.145 4.485
827 38 -789 754 38 -716 -73 73 -4.677 3.961
12.642 153 -12.489 12.642 166 -12.476 13 13 -1.615 -4.677 -6.184 4.485
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012128 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012128
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
3.5 Bescherming van natuurwaarden en
landschapswaarden.
Kracht van Overijssel
3.5.1 Beperken van ammoniakemissie
vanuit de landbouw door het stimuleren
van emissiebeperkende technieken en
maatregelen.
5.728 4.343 -1.385 -5.399 -4.343 dw GS.
3.5.2 Natura 2000 inclusief Programma-
tische Aanpak Stikstof (P.A.S.), uitvoering
“Kracht van Overijssel”
300 -300 109. 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 6.028 4.343 -1.685 -5.399 -4.343
Reguliere prestaties 258 -258 537 113. 124.
dw PS. dw
GS.
Subtotaal beleidsdoel 3.5 6.286 4.343 -1.943 -4.862 -4.343
Totaal Inrichting landelijk gebied 72.304 36.870 -35.434 -20.741 -18.234
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 129Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 129
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
329 -329 256 -256 -73 73 -256
300 -300 243 -243 -57 57 -243 957
629 -629 499 -499 -130 130 -243 -256 957
795 -795 662 -662 -133 133 -404 -258
1.424 -1.424 1.161 -1.161 -263 263 -243 -404 -514 957
51.563 18.636 -32.927 44.372 17.065 -27.307 -7.191 -1.571 5.620 -7.653 -11.600 -8.053 79.835
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012130 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012130130
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 131Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 131
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 3.1
Verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan
goede fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden
De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een
bedrag van € 1,3 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 0,7 miljoen en
hogere gerealiseerde baten voor een bedrag van € 0,6 miljoen.
Toelichting
Prestatie: 3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering “Kracht van Overijssel”
Lasten: -/- € 0,2 miljoen
In verband met beschikbaarheid van europese cofinanciering zijn in 2012 meer subsidies ver-
strekt dan aanvankelijk geraamd. Dit leidt tot een overschrijding van het budget op deze presta-
tie van € 0,2 miljoen. Deze overschrijding wordt gedekt uit de middelen voor deze prestatie in de
uitvoeringsreserve KVO.
Op basis van uw besluit over de bestuurlijke verplichtingen (PS/2011/699) heeft u ruim € 2,2
miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de landbouwstructuur binnen de bestuur-
lijke harde verplichtingen. Daarnaast heeft u via de motie Nijhof – Sanders c.s. vanuit de ADR
maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de landbouwopgave in acht met name genoem-
de projecten. Op 16 mei 2012 hebt u daar de landbouwopgave in Enschede-Noord als negende
project aan toegevoegd. Onderdeel van uw besluit 2011/699 was onze inspanningsverplichting
om zoveel mogelijk cofinanciering vanuit Europese POP-middelen te verkrijgen.
Voor wat betreft de bestuurlijke verplichtingen is het voor vier projecten gelukt Europese cofinan-
ciering te verkrijgen. Voor de negen projecten die gefinancierd worden uit de ADR (€ 20 miljoen)
is het voor drie projecten gelukt EU-cofinanciering te verkrijgen. Dit betekent dat er totaal ruim €
1,85 miljoen cofinanciering verkregen is. De middelen die door de verkregen cofinanciering niet
meer voor de oorspronkelijk bedoelde projecten nodig zijn, zullen voornamelijk worden inge-
zet voor het financieren van het door u toegevoegde negende project, de landbouwopgave in
Enschede-Noord.
3.1 Reguliere prestatie
Lasten: € 1,0 miljoen
Op de pMJP-prestaties Verplaatsing intensieve veehouderijen (111) en Verbetering ruimtelijke
structuur grondgebonden landbouw (115 en 116) zijn verplichtingen vrijgevallen. Dit levert
ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 0,6 miljoen. Verder resteert, zoals reeds
vermeld in de Monitor Overijssel 2012-II, op de budgetten voor de Doorbraak € 0,5 miljoen.
Dekking voor dit budget komt uit de reserve Reconstructie. Overigens is het budget van € 3,0
miljoen dat vorig jaar vanuit de pMJP-middelen beschikbaar is gesteld voor grondaankopen ten
behoeve van de Doorbraak volledig besteed via een subsidie aan het waterschap.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012132 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012132132
Tegenover deze financiële meevallers staan gemaakte kosten voor de gebiedsontwikkeling Gooijer-
mars van € 0,3 miljoen. Deze gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de gerealiseerde
baat binnen de gebiedsontwikkeling. Voor het saldo wordt een resultaatbestemmingsvoorstel bij
dit Jaarverslag gedaan. In de Monitor Overijssel 2012-II is hiervan reeds melding gemaakt.
Baten: € 0,6 miljoen
Zoals in de Monitor Overijssel 2012-II vermeld is in de gebiedsontwikkeling Gooijermars een
opbrengst gerealiseerd van € 0,6 miljoen. Voor deze opbrengst zal, onder aftrek van de gere-
aliseerde lasten van € 0,3 miljoen zoals toegelicht onder de lasten, een resultaatbestemmings-
voorstel worden gedaan bij het Jaarverslag. Met het rijk, dat de kosten voor dit gebiedsproces
grotendeels heeft gefinancierd middels een subsidie (koopmansgelden), is afgesproken eventuele
verkoopopbrengsten te herinvesteren in het gebiedsproces Gooiermars.
Beleidsdoel 3.2
Realiseren van de natuuropgave in de groenblauwe hoofdstructuur met versterking van de
ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaal-economische ontwikke-
ling.
Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 3,8 miljoen. Het voordelig saldo
wordt voornamelijk veroorzaakt door de afronding pMJP/herijking EHS (€ 5,5 miljoen) en de
reguliere prestatie binnen dit beleidsdoel (€1,3 miljoen). Tegen over deze onderuitputting staat
een overschrijding voor het verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (€3,2 miljoen).
Toelichting
Prestatie 3.2.1 Afronding pMJP / herijking EHS / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering “Kracht
van Overijssel”
Lasten: € 5,5 miljoen
Voor deze prestatie was in 2012 € 7,1 miljoen beschikbaar. Van dit budget is € 5,5 miljoen niet
besteed. Voor € 5,2 miljoen hangt dit samen met de prestatie particuliere natuurontwikkeling,
omdat het tempo van aanvragen door particulieren achterblijft bij de prognose. Daarnaast zijn er.
aanvragen in behandeling bij Dienst Regelingen waar het afgeven van de beschikkingen in 2013
plaats vindt. De overige € 0,3 miljoen ruimte is vooral ontstaan op de prestatie herijking EHS.
Prestatie 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP 2.1.1)
Lasten: -/-€ 3,2 miljoen
Voor de pMJP-prestatie Verwerven areaal nieuwe natuur EHS (211) zijn verplichtingen vrijgevallen
ter grootte van ruim € 0,3 miljoen. Bovendien resteert van het KVO-budget voor deze pMJP-pres-
tatie, ter grootte van € 1,4 miljoen, ruim € 0,1 miljoen. Daartegenover staat een extra storting in
de voorziening Waarderisico grondvoorraad BBL. Deze voorziening is ingesteld bij het Jaarverslag
2011 ter dekking van de risico’s van verliezen op de verkoop van gebouwen die tezamen met
gronden zijn aangekocht voor de realisatie van EHS-en landbouwdoelen. Wij schatten die risico’s
op 30% van de boekwaarde van de gebouwen. Om de voorziening op het daarmee overeen-
stemmende niveau te brengen was in 2012 een storting van € 3,7 miljoen benodigd.
Prestatie 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4)
Lasten: € 0,3 miljoen
Het KVO-budget voor deze prestatie is bestemd voor het aanleggen van faunapassages op pro-
vinciale wegen. Het gaat daarbij onder meer om het ecoduct N350 en de passage N333. Deze
projecten zijn aanbesteed en in uitvoering genomen. Nadruk van de uitvoering en bijbehorende
kosten ligt in 2013. Van het budget resteert in 2012 € 0,3 miljoen. De resterende middelen blij-
ven in uitvoeringsreserve KVO beschikbaar voor uitvoering van deze KVO-prestatie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 133Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 133
Hoofdstuk 2Kerntaken
3.2 Reguliere prestatie
Lasten: € 2,4 miljoen
Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 3.2, Realiseren van de natuuropgave in de groen-
blauwe hoofdstructuur is € 7,2 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 2,4 miljoen niet tot besteding
gekomen. Voor € 1,2 miljoen heeft dit betrekking op de subsidie aan de riettelers. Zoals in de
Monitor Overijssel 2012-II vermeld worden deze subsidies begin 2013 beschikt. Daartoe wordt
bij het Jaarverslag 2012 een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan.
Onderdeel van het budget voor de reguliere prestaties vormt een bedrag van € 3,2 miljoen voor
de pMJP-prestatie Inrichten areaal EHS conform natuurdoelen (214). Hiervan resteert € 0,8 mil-
joen. Van het budget voor pMJP-prestatie Uitfinanciering lopende modules klassieke projecten,
ter grootte van € 0,9 miljoen resteert € 0,4 miljoen.
Baten: -/- € 1,1 miljoen
De lagere baten houden voor € 0,55 miljoen verband met de achterblijvende kosten voor de sub-
sidie riettelers. Zoals onder de lasten toegelicht worden de beschikkingen begin 2013 verstuurd.
Als gevolg daarvan vindt ook de geraamde onttrekking aan de doeluitkering Natuurbeheer riet-
teeltsector plaats in 2013.
Verder is in 2012 € 0,55 miljoen minder onttrokken aan de doeluitkering ILG in verband met de
lagere gerealiseerde lasten voor pMJP-prestatie Inrichten areaal EHS conform natuurdoelen (214).
Beleidsdoel 3.3
Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuur-
waarden, bij voorkeur door particulieren en het (agrarisch) bedrijfsleven
Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten is € 0,2 miljoen lager dan de actuele begroting.
Toelichting
3.3 Reguliere prestatie
Lasten: € 1,3 miljoen
Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 3.3, Toekomst bestendige ontwikkeling en
beheer van natuurwaarden, was in 2012 € 17,4 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert € 1,3 mil-
joen. Het resterende budget heeft vooral betrekking op het budget voor de pMJP-prestatie 627
Uitfinanciering lopende verplichtingen programma beheer, ter grootte van € 15,4 miljoen.
Baten: -/- € 1,1 miljoen
In verband met achterblijvende lasten voor de pMJP-prestatie Uitfinanciering lopende verplichtingen
(627) is de onttrekking aan de doeluitkering ILG € 1,1 miljoen lager dan geraamd.
Beleidsdoel 3.5
Bescherming van natuur- en landschapswaarden
Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten is € 0,3 miljoen lager dan de actuele begroting.
Toelichting
Prestatie 3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van
emissiebeperkende technieken en maatregelen (pMJP 1.3.2)
Lasten: € 0,1 miljoen
Van het pMJP-budget voor beperking van de ammoniakemissie (132) resteert € 73.000.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012134 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012134134
Prestatie 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering “Kracht van
Overijssel”
Lasten: € 0,1 miljoen
Van het KVO-budget voor deze prestatie resteert € 57.000
3.5 Reguliere prestatie
Lasten: € 0,1 miljoen
Van het pMJP-budget voor de prestatie Opstellen en uitvoeren beheerplan Vogel- en Habitat-
richtlijn resteert € 0,1 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 135Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 135
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012136 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012136
Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
Inleiding:In het Hoofdlijnenakkoord de Kracht van Overijssel 2011-2015 zijn binnen de kaders van de
Omgevingsvisie de accenten gelegd en zijn op het terrein van mobiliteit achttien investerings-
opgaven benoemd om tot het realiseren van de doelstellingen te komen. Het gaat daarbij om
investeringen in rijkswegen (A1, N35, N50, N18), provinciale wegen (N340 / N48 / N377, N34,
N307, N348) openbaar vervoer (Vechtdallijnen, spoorverbindingen Zwolle-Enschede, Zwolle-
Kampen, Deventer-Almelo, Hengelo-Bentheim, Schiphol-Enschede), ketenmobiliteit, stimulering
goederenvervoer over water en beheer en onderhoud (vervangingsinvesteringen).
In 2012 is invulling gegeven aan de uitwerking van deze investeringsopgaven. Naast deze
investeringsopgaven zijn de reguliere taken binnen het programma bereikbaarheid en regionaal
openbaar vervoer uitgevoerd, zoals onder meer het reguliere beheer en onderhoud, de exploita-
tie van openbaar vervoerconcessies en regiotaxicontracten, uitvoering van de kleinere provinciale
wegenprojecten (uitvoering zogenaamde DBA-projecten), dynamisch verkeersmanagement,
subsidieverlening infrastructurele projecten, gedragsbeïnvloedingsprojecten van gemeenten en
mobiliteitsmanagement.
De volgende prestaties in 2012 worden hieronder apart benoemd.
Met het Rijk zijn in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) afspraken gemaakt over het uitvoeren van een MIRT-onderzoek naar knelpunten en op-
lossingsrichtingen voor de N35, wegvak Wijthmen-Nijverdal. Verdere afspraken over rijks wegen
(A1, N35 Nijverdal-Wierden) zijn door rijksbezuinigingen en de introductie van de Wet HOF
gestagneerd.
Voor de volgende provinciale wegvakken zijn planstudies afgerond: N737-N738 aansluiting
Deurningen, N331 (GOW Zwartsluis-Vollenhove) en N740 Traverse Delden. Het provinciaal
inpassingsplan N340 / N48 / N377 is vastgesteld, evenals het Plan in Hoofdlijnen voor de N34
(Witte Paal-Drentse grens). De projecten N342 rondweg Oldenzaal (rijbaanverdubbeling), N332
Kruispunt Holterweg-Okkenbroekstraat Raalte, N350 rotonde Oranjestraat en aansluiting N733 /
N734 Oldenzaal zijn afgerond.
Verder is uitvoering gegeven aan de mobiliteitsconvenanten in Stedendriehoek en in Zwolle en
Kampen. In beide gebieden heeft een mobiliteitsmakelaar bedrijven benaderd en producten
aangeboden en gestimuleerd, onder meer ter stimulering van OV-gebruik.
In het kader van dynamisch verkeersmanagement is het in Zwolle-Kampen Netwerkstad gereali-
seerde nieuwe systeem van de Dynamische Route-informatiepanelen (DRIP’s) op de A28 en N35,
verder uitgebouwd met het vervangen / plaatsen van ruim 90 verwijsborden, zodat het verkeer
op de beste manier naar de plaats van bestemming wordt geleid.
De implementatie van de Vechtdallijnen is succesvol en volgens plan verlopen. Op 9 december
2012 is de nieuwe vervoerder gestart. Daarmee wordt een flinke kwaliteitsverbetering gereali-
seerd: hogere frequentie en nieuwe treinen. Mede vanwege de stijgende kosten van het OV en
de dalende inkomsten (rijksbijdrage) is een traject tot heroverweging van de OV-tactiek in gang
gezet. Gestart is met een buslijn naar het bedrijventerrein Voortsterpoort (ABN / AMRO) in Zwolle
en een buslijn in Kampen naar bedrijventerrein Haatland. Tevens is gestart met de fysieke uitvoe-
ring van de HOV-assen in Zwolle en Deventer. De samenwerking met Gelderland en Flevoland
binnen het uitvoeringscluster Oost is verder vorm gegeven.
In de afronding van het uitvoeringsprogramma fiets zijn onder andere fietssnelwegen (Hattem),
fietsstraten en stallingen bij stations aangelegd door heel West-Overijssel.
Busvervoer
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 137Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 137
Hoofdstuk 2Kerntaken
In het kader van de opwaardering van het kanaal Almelo-De Haandrik zijn de bruggen Hoogen-
weg, Bergentheim en Kloosterdijk in 2012 vervangen. Diverse wachtplaatsen zijn gerealiseerd.
Het programma Kosteneffectieve Maatregelen is in 2012 vrijwel afgerond. Met de partners zijn
acties opgepakt om te komen tot een eenduidige analyse van de beschikbare ongevallengege-
vens. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders.
Externe ontwikkelingen:De volgende externe ontwikkelingen zijn in 2012 van invloed geweest op ons beleid:
• Gevolgen rijksbeleid en bezuinigingen: De realisatie van grootschalige ingrepen op Rijksinfra-
structuur staat door Rijksbezuinigingen in toenemende mate onder druk. Onderhandelingen
met het Rijk in MIRT-verband verlopen dan ook moeizaam en het is steeds lastiger om het Rijk
te verleiden tot investeringen op Overijssels grondgebied. Als gevolg van de recente bezuini-
gingen door het nieuwe kabinet op het infrafonds, zal herprioritering van de rijksinfrastruc-
tuurprojecten plaatsvinden. Naar verwachting zal de minister van Infrastructuur & Milieu begin
2013 met een herprogrammering van het MIRT komen. Hiermee kan de realisatie gevaar
lopen van door de provincie gewenste grootschalige rijksprojecten in Overijssel.
• Wet HOF: Uitvoering van begrotingstechnische richtlijnen als de Wet HOF legt beperkingen op
aan de provinciale mogelijkheden tot cofinanciering, met name ten aanzien van de wegen A1
en N35, wat tot vertraging in de planvorming voor deze wegen heeft geleid.
• Hogere exploitatiekosten openbaar vervoer: Oplopende aanbestedingsprijzen ten aanzien van
openbaar vervoerconcessies in Nederland en bezuinigingen c.q. lagere vergoedingen binnen
de BDU zijn mede oorzaak van een oplopend tekort op de exploitatie van het OV. Dit is aanlei-
ding geweest om in 2012 een start te maken met de herijking van de OV-tactiek, die in 2013
aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.
• De invoering van de OV-chipkaart in 2011 heeft in 2012 geleid tot landelijke discussies over
kinderziektes en onvolkomenheden in het systeem (onder andere commissie Meijdam). Ook
werd de regionale tariefvrijheid van kracht, waardoor in plaats van de oude landelijke strip-
penkaart en sterabonnementen nu allerlei verschillende producten en kilometertarieven per
regio zijn ontstaan.
• Landelijk is in 2012 gesproken over een verder gaande decentralisatie van regionale spoor-
lijnen. In de aanloop naar een nieuwe concessie voor het nationale kernnet spoor in 2015,
lanceerden de regionale vervoerders binnen FMN-verband een plan om meer spoorlijnen te
decentraliseren. Genoemd wordt daarbij onder meer de stoptreindienst Zwolle-Groningen.
• Verkeersveiligheid: De minister van Infrastructuur & Milieu heeft in december 2012 de Tweede
Kamer gemeld dat de stijgende trend van ernstige verkeersgewonden zich ook in 2011 heeft
doorgezet. Het gaat vooral om 50+ fietsers. Het fietsgebruik in deze groep is afgelopen jaren
meer gestegen dan verwacht. Veel ongevallen gebeuren op het lokale wegennet. Daarom is
met de decentrale overheden een pakket van circa 23 maatregelen opgesteld.
• De overcapaciteit bij marktpartijen op gebied van de infrastructuur, heeft in 2012 een positief
effect gehad op de aanbestedingen. De verwachting is dat de overcapaciteit bij deze markt-
partijen van tijdelijke aard is.
“De implementatie van de Vechtdallijnen is volgens plan en succesvol verlopen.”
Aandeel Regionale bereikbaarheid en regionaal
openbaar in totale kerntakenbegroting
Regionale bereikbaarheid en
regionaal openbaar - 17%
Overige kerntaken - 83%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012138 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012138
Doelenboom
4. Een vlotte en veilige reis over weg,
water en spoor voor alle gebrui-
kers van en naar stedelijke net-
werken en streekcentra binnen en
buiten Overijssel realiseren, onder
de randvoorwaarde van duurzaam-
heid en ruimtelijke kwaliteit.
4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke
netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit- capaciteit verhouding
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer
in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers
met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapport-
cijfer van minimaal 7,3.
4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km (respectievelijk
minimaal 42%, 40% en 36%) en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft
gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 139Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 139
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.
4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook, 100 km/u).
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook, 100 km/u).
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u).
4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken
100 km/u).
4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).
4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken
100 km/u) en duurzaam, veilige inrichting N377.
4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28.
Reguliere prestaties:
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale wegenprojecten.
4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.
4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement.
4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.
Investeringsprestaties:
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.
4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.
4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding.
4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.
4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen.
Reguliere prestaties:
4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.
4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.
4.2.8 Concessie en contactmanagement van trein, bus en regiotaxi.
4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar
bedrijventerreinen.
Reguliere prestaties:
4.3.1 Afronden uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012140 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012140
Doelenboom
4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en
beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.
4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder
ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m
2003 op alle wegen in Overijssel.
4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale
infrastructuur.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 141Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 141
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.
Reguliere prestaties:
4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzieningen.
4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water.
4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet goederenvervoer.
4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel.
4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel.
4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen tot 700 ton.
Reguliere prestaties:
4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO).
4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.
4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.
4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma vóór eind 2012.
Investeringsprestaties:
4.6.1 Beheer en Onderhoud – vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken.
Reguliere prestaties:
4.6.2 Uitvoeren Beheer en Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012142 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012142142
Maatschappelijke ambitie 4.0 - Een vlotte en veilige reis over weg, water en spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel realiseren, onder de randvoorwaarde van duur-zaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Beleidsdoel 4.1 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het auto-verkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.De intensiteit-capaciteitverhouding (I/C-verhouding) geeft de verhouding weer tussen het aantal
voertuigen op de weg (intensiteit) en de capaciteit van de weg. Een I/C-verhouding van kleiner
dan 0,8 (autoweg) of 0,85 (regionale stroomweg) duidt op structureel adequate doorstroming.
Op basis van het Nieuw Regionaal Model (NRM2011), met actuele sociaaleconomische gegevens
en verkeersgegevens, zijn de wegvakken doorgerekend die in 2020 boven de I/C-verhouding
van 0,8 / 0,85 uitkomen. De belangrijkste knelpunten bevinden zich op de hoofdinfrastructuur
en met name op de Rijkswegen. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord gaan wij fors investeren in de
wegen om deze knelpunten samen met andere partners, zoals het Rijk, op te heffen.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.0.1 Ontwikkeling totale personenmobili-
teit van alle vervoerswijzen in Overijssel
(miljard voertuigkilometers)
MON / OViN 13,4 14,0 15,0 12,8 13,6 0
4.0.2 Ontwikkeling van de verkeersprestatie
op provinciale wegen in Overijssel
(miljoen voertuigkilometers)
Provincie Overijssel 1.620 1.605 1.596 1.582 1.599 1561
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.1.1 Prognose I/C-verhouding in 2020
(o.b.v. verkeersmodel)
Provincie Overijssel zie figuur intensiteit-capaciteitverhouding avondspits 2020
4.1.2 Indicator over bereikbaarheid (in
ontwikkeling)
Provincie Overijssel 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012
a) Het nieuwe figuur (en berekeningen) met de prognose I/C-verhouding, via de Atlas van Overijssel te raadplegen, is gebaseerd op NRM 2011.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 143Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 143
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
4.1.1 A1: Afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1
Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbreding van de A1 tot 2x4 rijstroken voor het
westelijke traject Apeldoorn- Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer- Azelo.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het
Rijk, volgens tracéwet “sneller en beter”, met als belangrijkste mijlpalen:
• Aanvangsbeslissing.
• MER-procedure.
• Ontwerp Tracébesluit.
• Tracébesluit.
• Realisatiebesluit.
Prestaties 2012 • Formele vaststelling uitvoeringsovereenkomst tussen Rijk en regio inzake capaciteitsuitbreiding in gemeenteraden
en Provinciale Staten.
• Startbeslissing planstudiefase MIRT.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Inhoudelijk is met Rijk overeenstemming bereikt over de uitvoering (scope), de kosten (raming) en de fasering.
Op basis hiervan is gezamenlijk met partners een regionaal aanbod uitgewerkt. Dit regionale bod gaat uit van 25%
cofinanciering en van gedeeltelijke voorfinanciering. Hiermee kunnen de grootste knelpunten op de A1 met voor-
rang worden aangepakt.
Vanaf medio 2012 zijn door het Rijk nieuwe financiële eisen gesteld voor wat betreft de berekening van de voor-
financieringslasten en het EMU-saldo (Wet HOF). Bovendien is door het Rijk eind 2012 een extra bezuiniging aan-
gekondigd op het infrafonds.
Definitieve besluitvorming over de rijksprojecten, waaronder de A1, is daarom opgeschort in afwachting van her-
prioritering van het Rijk. De besluitvorming is hierdoor circa een half jaar vertraagd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012144 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012144
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Gezamenlijk met het Rijk, de provincie Gelderland, de Regio Twente en regio Stedendriehoek
wordt gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst voor versnelde capaciteitsuitbreiding op delen
van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De resterende delen worden na 2021 gerealiseerd. Inzet is
nu om in het bestuurlijk overleg van het MIRT van november 2012 en de weken voor behande-
ling van het verslag in de Tweede Kamer te komen tot een definitieve bestuursafspraak. Aanslui-
tend zal in het voorjaar 2013 aan Provinciale Staten, bij positief resultaat, een investeringsbesluit
worden voorgelegd. Vervolgens wordt de bestuursovereenkomst getekend en neemt de minister
van Infrastructuur & Milieu het startbesluit voor de planuitwerking.
Toelichting
Als gevolg van de recente bezuinigingen door het nieuwe kabinet op het infrafonds, zal herpri-
oritering van de rijksinfrastructuurprojecten plaatsvinden. Naar verwachting zal de minister van
Infrastructuur & Milieu begin 2013 met een herprogrammering van het MIRT komen. De provin-
ciale besluitvorming zal hierdoor circa een half jaar vertragen.
4.1.2 N18: Verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid
Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Enschede tot Varsseveld (2x1-
rijstrook 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het
Rijk en de start van de uitvoering, met als belangrijkste mijlpalen:
• Ontwerp Tracébesluit.
• Tracébesluit.
• Voorbereiding realisatiefase.
• Start uitvoering (aankoop gronden en panden is reeds gestart).
Prestaties 2012 Afronden en vaststellen van het Tracébesluit door de Minister van Infrastructuur & Milieu.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De afronding van het Tracébesluit is in volle gang. Door vertraging in het Ontwerp Tracébesluit bij het Rijk, kon de
vaststelling ervan niet in het najaar van 2012 plaatsvinden. Het gebeurt nu in de eerste helft van 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verdere afronding van de procedure. Het Tracébesluit
wordt genomen door de minister van Infrastructuur & Milieu. De regionale bijdragen (waaronder
die van de provincie Overijssel) zijn in de vorige coalitieperiode reeds overgemaakt.
Toelichting
In de voorbereiding van de realisatiefase moet tussen de partijen nog een overeenkomst gesloten
worden over de overdracht en aanpassing van enkele oude wegvakken van de N18 en de finan-
ciële vergoedingen die daarmee gemoeid zijn.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 145Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 145
Hoofdstuk 2Kerntaken
4.1.3 N34: Inrichting tot stroomweg
Projectresultaat Het realiseren van de ombouw van de N34 Witte Paal-Drentse grens naar een veilige regionale stroomweg van 100
km/u (2x1 rijstrook).
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
- Vaststelling ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.
- Vaststelling bestemmingsplan ombouw N34 door de gemeente Hardenberg.
- Invulling detailontwerp en voorbereiding uitvoering maatregelen.
- Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.
Prestaties 2012 - Vaststelling ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.
- Definitief ontwerp (detailontwerp) gereed in samenwerking met focusgroepen.
- In procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente Hardenberg.
- Start grondverwerving in den minne.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Tijdens de inspraakperiode (16 december 2011 t/m 10 februari 2012) zijn 99 reacties binnengekomen op het plan
voor de vernieuwde provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden. Als gevolg van de inspraakreacties op de aansluiting
bij Klooster hebben de vier overheden nader overleg met de omwonenden over de voorgestelde aansluiting op de
N34 gehad. Hierdoor is een vertraging van enkele maanden ontstaan.
Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Ombouw provinciale weg
N34 Witte Paal-Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/u (PS/2012/832). Hierbij is ook het
benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de uitvoering van het voorkeursalternatief van het project
N34, ad € 22,2 miljoen beschikbaar gesteld.
De vertraging heeft tot gevolg dat het definitieve ontwerp, het in procedure brengen van het ontwerp bestemmings-
plan en de start grondverwerving in den minne zijn doorgeschoven naar begin 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015
Onderwerp: Investeringsbesluit N34
Type: Besluitvormend
Datum: November 2012
Toelichting
Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Om-
bouw provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100
km per uur (PS/2012/832).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012146 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012146
4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo
Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Zwolle en Almelo voor 2020 (2x2
rijstroken 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:
• Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Start ombouw stroomweg tot een 2x2 rijstroken (100 km/u).
• Tracédeel Wijthmen-Raalte-Nijverdal: Overleg en afspraken met Rijk over vervolg.
• Tracédeel Combiplan Nijverdal: Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.
• Tracédeel Nijverdal-Wierden: Vaststelling Tracébesluit.
Prestaties 2012 • Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Afronding Ontwerp Tracébesluit. Provinciale Staten kan haar zienswijze geven op het
ontwerp.
• Tracédeel Nijverdal-Wierden: Afronding verkenning en start planstudie.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting Het Rijk is opdrachtgever van de studies met betrekking tot de N35. Het Rijk heeft aangegeven dat afronding van het
Ontwerp-Tracébesluit tracédeel Zwolle-Wijthmen plaatsvindt in het voorjaar 2013. Afronding verkenning tracédeel
Nijverdal-Wierden vindt door het Rijk plaats voorjaar 2013. Deze vertraging is gevolg van spanning tussen raming en
beschikbaar budget. Rijk en regio zijn over het oplossen van dit vraagstuk nog in gesprek. Aan Provinciale Staten zal,
voordat de verkenning wordt afgerond, een voorstel worden voorgelegd om tot een oplossing van dit probleem te
komen.
Hiermee is de prestatie inhoudelijk deels gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord
als “nee”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 147Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 147
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015
Onderwerp: Een verslag van de resultaten van het bestuurlijk overleg van het MIRT (met
daarbij een opsomming van de vervolgacties van de betreffende projecten
waaronder de N50)
Type: Informerend
Datum: November 2012, november 2013 en november 2014
Toelichting
In de brief aan de Staten van december 2012 met de afspraken uit het bestuurlijk overleg van het
MIRT najaar 2012 is een korte stand van zaken met betrekking tot de N50 opgenomen, conform de
afspraak. De N50 is niet specifiek besproken in het bestuurlijk overleg van het MIRT. In de brief aan
de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat bijna alle rijksprojecten in de besluitvorming zijn
opgeschort tot nader order. Dit gold ook voor de N50 Kampen - Kampen-Zuid. Begin 2013 werd
duidelijk dat de minister uit het oogpunt van bezuinigingen wil afzien van de aanpak van de N50
tussen Kampen en Kampen-Zuid. Via lobby in de richting van de Tweede Kamer wordt erop ingezet
om de bestaande afspraken te behouden.
4.1.5 N50: Verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid
Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren verbeterde doorstroming op de N50. Daarnaast minder congestie
bij de aansluiting N307 op de N50 door opwaardering wegvak Kampen – Kampen-Zuid tot 2x2 rijstroken (100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:
• Afronding onderzoek Kampen - Kampen-Zuid inclusief aansluiting op de N307 (oktober 2011).
• Besluit in bestuurlijk overleg van het MIRT tot Planstudie op basis van voorkeursvariant 2x2 rijstroken (100 km/u)
(najaar 2011) met cofinanciering van de regio.
• Planstudie (2012/2013).
• Uitvoering (2014/2015).
Prestaties 2012 Planstudie N50 Kampen - Kampen-Zuid.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Omdat er al bestuurlijke overeenstemming is over de gewenste oplossing voor de N50 Kampen - Zuid-Kampen, zal de
minister na het afronden van de verkenning in één keer een startbeslissing (MIRT1) en een voorkeursbeslissing (MIRT2)
nemen voor het wegvak. Dit betekent dat nadat de minister dit formele besluit heeft genomen, er geen planstudie
nodig is maar Rijkswaterstaat de planuitwerking gaat uitvoeren op basis van de voorkeur voor 2x2 100 km/uur. In
verband met de bezuinigingsronde van het nieuwe kabinet heeft de minister haar Startbeslissing opgeschort. Dit was
gepland eind 2012, maar zal naar verwachting pas na de bestuurlijke overleggen met de regio’s in februari 2013 gaan
plaatsvinden. Vooruitlopend op het formele besluit is Rijkswaterstaat medio 2012 al begonnen met de planuitwerking.
Dit wordt gewoon voortgezet in afwachting van de startbeslissing.
Over de kostenverdeling is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen Rijk en provincie Overijssel in het MIRT. Het investe-
ringsbesluit over de N50 is in juli 2012 door Provinciale Staten genomen (PS/2012/406). Hiermee is de financiering voor
het project rond.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012148 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012148
4.1.6 N307: Onderzoek naar opwaardering tot stroomweg
Projectresultaat Het eindbeeld van de N307 voor 2020 is het realiseren van een stroomweg (100 km/u) tussen Kampen en Rogge-
botsluis, als onderdeel van de N23 (2x2 rijstroken 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
- Verkenning Kampen-Roggebotsluis naar de N307 (Flevoweg) tot stroomweg van 100 km/u.
- Besluitvorming vervolgstappen wegvak Kampen-Roggebotsluis.
- Verkenning samen met provincie Flevoland en Rijk van de oeververbinding Roggebotsluis.
- Besluitvorming vervolgstappen oeververbinding Roggebotsluis.
Prestaties 2012 - Verkenning N307 Kampen-Roggebotsluis en oeververbinding.
- Besluit provincies Overijssel en Flevoland over vervolgstappen naar aanleiding van verkenning.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De verkenning wordt in samenwerking met de provincie Flevoland uitgevoerd. Flevoland is hiervan trekker. Begin
2012 is een start met de verkenning gemaakt, waarna in een intensief traject met regionale partners en de omge-
ving onderzoek is gedaan naar de problemen en mogelijke oplossingen om de doorstroming op het tracé tussen de
N50 en de Roggebotsluis te verbeteren. Als gevolg van onvoorziene aanvullende onderzoeken op het gebied van
multimodaliteit (weg- en scheepvaartverkeer) kan de verkenning niet in 2012 worden afgerond. Dit is nu medio
2013 voorzien. Daarna zal besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.
4.1.7 N340 – N48 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 en duurzaam veilige inrichting N377
Projectresultaat Stroomweg N340 / N48 100 km/uur, deels 2x1 en deels met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse kruisingen en aan-
sluitingen.
Complete knooppunten met de rijkswegen A28 en N36.
Duurzaam veilige inrichting van de N377 met behoud van hetzelfde snelheidsregime.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Afronding besluitvorming en voorbereiding uitvoering.
• Uitvoering veilige inrichting N377.
• Uitvoering stroomweg N340 / N48.
Prestaties 2012 • Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 door Provinciale Staten.
• Start actieve grondverwerving.
• Opstellen aanbestedingsstukken voor N340 / N48.
• Voorbereiding aanbesteding en uitvoering van de aanpak van de knelpunten op N377 waar geen planologische
procedures voor nodig zijn.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Provinciale Staten hebben op 12 juli 2012 ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 (PS 2012/149).
Tevens hebben Provinciale Staten besloten het benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de realisatie
van de projecten N340 / N48 en N377 beschikbaar te stellen. Met de actieve grondverwerving, het opstellen van
de aanbestedingsstukken alsmede de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de aanpak van de knelpunten
N377 is najaar 2012 gestart. De financiële afhandeling van de grondtransacties vindt in 2013 en verder plaats.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 149Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 149
Hoofdstuk 2Kerntaken
4.1.8 N348 2e fase: Verbetering doorstroming en verkeersveiligheid
Projectresultaat Verbeteren doorstroming door opheffen van oversteken en het aanleggen van tunnels.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Uitvoering planstudie inclusief inspraak.
• Besluitvorming door Gedeputeerde Staten.
• Voorbereiding realisatie.
Prestaties 2012 Start planstudie.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De planstudie is gestart en betreft het gehele wegvak tussen Raalte en Ommen. De studie is opgedeeld in de fasen 1
(Lemelerveld), 2 (Aansluitende wegvakken bij Lemelerveld) en 3 (resterende wegvakken). De planstudie is medio 2013
gereed. Voor Fase 1 is financiële dekking aanwezig. Voor fase 2 zal in het kader van de Kracht van Overijssel in 2013
een investeringsbesluit aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Voor fase 3 zijn nog geen financiële middelen
beschikbaar. In verband met de benodigde integraliteit van oplossingen wordt fase 3 wel meegenomen in de studie.
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit
Programmaresultaat Een goede bereikbaarheid en doorstroming van, naar en in de stedelijke centra realiseren, door de kwaliteit van de
reisketen te verbeteren.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Speerpunt 1: voortzetting mobiliteitsmanagement.
• Speerpunt 2: realiseren van kansrijke fietsrelaties.
• Speerpunt 3: verbeteren aansluitingen openbaar vervoer.
• Speerpunt 4: beter benutten van bestaande infrastructuur.
Prestaties 2012 • Voortzetting activiteiten mobiliteitsmanagement in Zwolle-Kampen Netwerkstad en Stedendriehoek.
• Opstellen integraal investeringsprogramma 2013-2015 voor de speerpunten 2, 3 en 4.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De activiteiten met betrekking tot mobiliteitsmanagement zijn in 2012 gecontinueerd (zie toelichting prestatie
4.1.14). In 2013 krijgen deze nog een vervolg. In verband met de benodigde afstemming met derden (Rijk, gemeen-
ten, bedrijfsleven) heeft de voorbereiding van een kaderstellend voorstel ten aanzien van stimuleren en faciliteren
van keten mobiliteit meer tijd gevraagd. Begin 2013 zal dit kaderstellend voorstel aan Provinciale Staten worden voor-
gelegd. Medio 2013 volgt het investeringsvoorstel ketenmobiliteit.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012150 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012150
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28
Projectresultaat Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken
van het (provinciale) wegennet met de A1 en de A28.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Afronding en realisatie geprogrammeerde projecten aansluiting A1 / A28 (N350 Oranjestraat, N342 en
N733 / N734).
Prestaties 2012 Geprogrammeerde projecten aansluiting A1 / A28 afronden (N350 Oranjestraat, N342 en N733 / N734).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De projecten N350 Oranjestraat, N342 rotonde Hengelosestraat en de N733 / N734 Oldenzaal, zijn in 2012 afgerond.
Het project N342 / Hazewinkel (ombouw rotonde naar VRI) wordt later uitgevoerd (2014). Dit in verband met het
later beschikbaar komen van medefinanciering van de andere betrokken partijen (Oldenzaal, Rijk en Regio Twente).
Reguliere prestaties
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie
Prestaties 2012 Opstellen uitvoeringsprogramma 2013.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De programmering van de (kleine) provinciale wegenprojecten is geactualiseerd in de Kerntakenbegroting 2013,
bijlage Dynamische Beleidsagenda (DBA). Dit programma loopt ten einde omdat de budgetten voor deze provinciale
infrastructuurprojecten uitgeput raken. Bij het huidige Coalitieakkoord is de voeding van de reserve provinciale infra-
structuur, van waaruit deze infrastructuurprojecten zoals rotondes, aanleg parallelvoorzieningen en dergelijke,
op provinciale wegen wordt gefinancierd, afgebouwd naar nul. Het uitvoeringsprogramma voor deze kleinere wegen-
projecten wordt daarom afgebouwd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 151Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 151
Hoofdstuk 2Kerntaken
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie van overige provinciale infrastructuurprojecten
Prestaties 2012 In de bijlage bij de begroting is een overzicht van de provinciale infrastructurele projecten opgenomen, de geraamde
kosten en de fase (verkenning, planstudie, realisatie) waarin deze projecten zich bevinden. Het betreffen (kleinere)
provinciale infrastructuurprojecten die door Gedeputeerde Staten binnen de vastgestelde beleidskaders vallen. De
daarbij behorende financiële budgetten (Perspectiefnota, reserve provinciale infrastructuur, BDU) zijn geprogram-
meerd.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 zijn de volgende planstudies afgerond: N737-N738 aansluiting Deurningen, N331 (GOW Zwartsluis-Vollenhove)
en N40 Traverse Delden.
In uitvoering is genomen het project N350 Rijssen-Bussinkweg (Deelplan B).
Afgerond zijn de projecten: N342 rondweg Oldenzaal (rijbaanverdubbeling), N342 Rotonde Hengelosestraat, N332
Kruispunt Holterweg-Okkenbroekstraat Raalte, N350 rotonde Oranjestraat en N733 / N734 Oldenzaal.
De volgende projecten hebben vertraging in de uitvoering: rondweg Weerselo (vanwege programmatische aanpak
stikstof) en N733 Enschede–Oldenzaal (vanwege grondaankoop en RO-procedures). De rondweg Weerselo kan op
zijn vroegst medio 2013 een doorstart maken. Voor de N733 zijn de benodigde gronden aangekocht. De benodigde
wijzigingen voor het bestemmingsplan liggen ter visie.
4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten
Prestaties 2012 Beschikbaar stellen van subsidies ten behoeve van projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiemiddelen vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten
en programma’s op het gebied van infrastructuur zijn door middel van subsidies volledig beschikbaar gesteld aan
gemeenten.
4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement
Prestaties 2012 In 2012 wordt het programma voor mobiliteitsmanagement, zoals nu in gang is gezet voor Zwolle-Kampen Bereikbaar
en de Stedendriehoek, verder uitgevoerd. Voorbeelden van projecten waar op ingezet wordt zijn stimuleren van Het
Nieuwe Werken, inzet mobiliteitsmakelaar, vervaardigen en uitvoeren gebiedsplannen (Zwolle-Kampen) en communi-
catie over het thema.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is het stimuleren van mobiliteitsmanagement zowel in Stedendriehoek als in Zwolle en Kampen gecontinu-
eerd. In beide gebieden heeft een mobiliteitsmakelaar bedrijven benaderd en producten aangeboden onder andere ter
stimulering van het OV. Veel is gedaan aan communicatie (onder andere via bijeenkomsten voor convenantpartners om
kennis uit te wisselen en bepaalde diensten en producten aan te bieden zoals de carpoolkaart). Ook kunnen partners
onderzoek uit laten voeren naar kansen voor mobiliteitsmanagementmaatregelen binnen de eigen organisatie.
Specifiek voor Stedendriehoek was de inzet op onder andere de stimulering van het gebruik van een elektrische fiets
en reizen met het OV. De activiteiten zullen grotendeels worden doorgezet in 2013 als onderdeel van ketenmobiliteit.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012152 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012152
Beleidsdoel 4.2 - Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3.De ambities voor het openbaar vervoer zijn vastgelegd in de OV-tactiek en de Omgevingsvisie.
De OV-tactiek vormt het kader voor de Europese aanbestedingen van de bus, trein, tram en
regiotaxi. Onze ambitie is het vergroten van het aandeel openbaar vervoer in het totaal aantal
verplaatsingen, een toename van het aantal reizigers en het verhogen van de kwaliteit. Om
onze ambitie te bereiken gaan wij investeren in het spoor (de Vechtdallijnen, de spoorverbinding
Twente-Zwolle en de spoorverbindingen met Duitsland) en bouwen wij voort op het huidige
kwaliteitsniveau van het streekvervoer en stadsvervoer (inclusief Regiotaxi).
4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement
Prestaties 2012 Uitvoeren van dynamisch verkeersmanagement op de corridor Zwolle Kampen en de ring Zwolle. Met actuele
reis- en parkeerinformatie en gekoppelde verkeerslichten wordt de weggebruiker geïnformeerd, de doorstroming
verbeterd en de wegen beter benut. Onderzoeken van kansen en meerwaarde om deze aanpak voor Overijssel te
verankeren in beleid en organisatie. Toepassing van incidentmanagement op provinciale wegen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • Als vervolg op de in 2011 door Zwolle-Kampen Netwerkstad gelegde basis voor het nieuwe systeem van de
Dynamische Route-informatiepanelen (DRIP’s) op de A28 en N35, is dit systeem verder uitgebouwd met het
vervangen en plaatsen van totaal ruim 90 verwijsborden. Zo wordt het verkeer op de beste manier naar de plaats
van bestemming geleid.
• In 2012 heeft de fysieke uitrol van het NDW-meetsysteem plaatsgevonden. Hiermee wordt op de belangrijkste
wegen in Overijssel actuele verkeersinformatie ingewonnen (350 km wegen, 212 meetgegevens, zowel intensi-
teiten als reistijden).
• Voor een aantal wegen zijn regionale regelscenario’s ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee in specifieke
omstandigheden de bereikbaarheid wordt verbeterd.
• Het aantal Incident Managementmeldingen is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De afhandeling heeft in het
kader van de samenwerking via de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat plaatsgevonden. De rayoninspecteurs
hebben in het kader hiervan extra bijscholing ontvangen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 153Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 153
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur
Projectresultaat Opstellen en uitvoeren van het Investeringsplan Vechtdallijnen.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Opstellen Investeringsplan Vechtdallijnen.
• Uitvoeren kortetermijnmaatregelen.
• Planning langetermijnmaatregelen.
Prestaties 2012 • Investeringsplan gereed.
• Afspraken met ProRail over de uitvoering van kortetermijnmaatregelen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het investeringsplan is inhoudelijk gereed en wordt voorjaar 2013 in de vorm van een investeringsbesluit aan Provinciale
Staten voorgelegd ter vaststelling. Dit in afwachting van de keuzes van Provinciale Staten ten aanzien van het kaderstel-
lend voorstel heroverweging OV-tactiek. Het kaderstellende voorstel aan Provinciale Staten over de OV-tactiek is vanwege
de complexiteit uitgesteld en zal nu begin 2013 aan Provinciale Staten worden gezonden.
Met Prorail is afgesproken dat de uitvoering van de nieuwe (kwartier)dienstregeling nauwkeurig wordt gemonitord en
dat aan de hand daarvan in 2013 bepaald wordt welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om de punctualiteit
van de dienstregeling te verbeteren.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.2.1 Aandeel openbaar vervoer in totaal
aantal verplaatsingen (%)
MON / OViN 2,6 3,5 3,2 0
Begroting 2011 2,0 2,0 2,0
Begroting 2012 2,0 2,0 2,0 2,0
4.2.2 Index aantal reizigers trein
(2008=100)
NS Prorail 100 109 101 0
Begroting 2011 114 119 124
Begroting 2012 114 119 124 129
4.2.3 Index aantal reizigers stad- en streek-
vervoer West-Overijssel (2008=100)
OV concessievoer-
ders
100 105 0 0
Begroting 2011 108 111 114
Begroting 2012 108 111 114 117
4.2.4 Index aantal reizigers regiotaxi West-
Overijssel (2008=100)
Regiotaxi vervoer-
ders
100 103 127 135
Begroting 2011 102 102 102
Begroting 2012 102 102 102 102
4.2.5 Mate van klanttevredenheid (rapport-
cijfer)
KPVV Klanten-
barometer OV
7,4 7,4 7,3 7,3 0
Begroting 2011 7,3 7,3 7,3
Begroting 2012 7,3 7,3 7,3 7,3
a) ot 2009 werden zogenaamde ‘baanvakstatistieken’ aangeleverd door de NS met reizigerskilometers. Sinds 2010 worden alleen het aantal in- en uitstappers
door de NS geleverd. Op basis hiervan wordt met terugwerkende kracht vanaf 2008 de ontwikkeling van het aantal treinreizigers in Overijssel berekend.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012154 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012154
4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbeteren spoorinfrastructuur
Projectresultaat Verbetering treindienst Zwolle-Enschede.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Afspraak met Ministerie Infrastructuur & Milieu over de overdracht van de treindienst per december 2014.
• Onderzoek naar te nemen maatregelen gericht op verbeteren van de punctualiteit, capaciteit, toegankelijkheid
en kwaliteit.
• Aanbesteding van de treindienst per december 2014.
Prestaties 2012 • Onderzoek naar noodzakelijke maatregelen.
• Gunning van de concessie 2014-2029.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Met het ministerie zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de provincie per december 2014 de ver-
antwoordelijkheid voor de treindienst zal overnemen van het Rijk. Een zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot
de overdracht van de treindienst heeft meer tijd gevraagd dan was gepland, waardoor aanbesteding en gunning van
de concessie naar 2013 is verschoven. Onderzoek naar noodzakelijke verbetermaatregelen is grotendeels afgerond
in 2012 en loopt nog op onderdelen door in 2013, nadat de combitunnel Nijverdal in gebruik is genomen. Daarbij
wordt ook de mogelijkheid van elektrificatie in beeld gebracht.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Begin 2013 vindt een richtinggevende discussie plaats in Provinciale Staten over de herover-
weging van de OV-tactiek. Mogelijke verdere opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede
(bijvoorbeeld elektrificatie) is daarvan onderdeel. De aanbesteding van de concessie (in de vorm
van de voormalige dienstregeling) is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.
Toelichting
De richtinggevende discussie over de heroverweging van de OV-tactiek is voorbereid en zal
begin 2013 in Provinciale Staten plaatsvinden. De resultaten daarvan zijn mede bepalend voor
een mogelijke opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede (bijvoorbeeld elektrificatie). Met
de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de concessie (in de vorm van de
voormalige dienstregeling) is eind 2012 een start gemaakt.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 155Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 155
Hoofdstuk 2Kerntaken
4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding
Projectresultaat Verbeteren van de interne bereikbaarheid van Zwolle-Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige
openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar vervoer.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Aanpassing spoorlijn door ProRail.
• Aanleg van de haltes en de remise.
Prestaties 2012 • Voorbereidende activiteiten door ProRail ten behoeve van de aanpassingen aan de spoorlijn.
• Zwolle en Kampen zullen planologische procedures doorlopen ten behoeve van de aanleg van de haltes en de
remise.
• De provincie zal samen met de nieuwe vervoerder de uitvoering van de concessie voorbereiden.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting De gunning van de concessie Kamperlijn heeft om juridische redenen niet kunnen plaatsvinden. Daarom is besloten
tot een heroverweging van de alternatieven voor de Kamperlijn (tram, trein of bus). Om die reden is de voorberei-
ding van de vertramming stilgelegd. Besluitvorming over het vervolg zal in 2013 plaatsvinden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012156 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012156
4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen
Projectresultaat • Deventer en Almelo: Halfuurdienst van stoptreinen in de avonduren.
• Hengelo-Bentheim: Structurele voortzetting van de proef.
• Nachttreinen Schiphol: Duidelijkheid over voortzetting van de nachttrein Enschede-Schiphol en over de kansen
op een nachttrein Zwolle-Schiphol.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Deventer-Almelo:
• Overeenstemming met Regio Twente en provincie Gelderland over gezamenlijke inzet.
• Contract met NS over uitbreiding treindienst.
• Afspraak met het Rijk over opname van deze treindienst in de concessie HR.
Hengelo-Bentheim
• Evaluatie van de proef.
• Besluit structurele voortzetting.
Nachttreinen Schiphol
• Overleg met NS over de mogelijkheden van voortzetting van de proef.
• Onderzoek kansen nachttrein Zwolle-Schiphol.
Prestaties 2012 Deventer en Almelo
• Overeenkomst met Regio Twente en Provincie Gelderland.
• Contract met NS.
Hengelo-Bentheim
• Evaluatie van de proef.
• Besluit van alle partijen over voortzetting.
Nachttreinen Schiphol
• Verkennen mogelijkheden van voortzetting proef.
• Onderzoek Nachttrein Zwolle-Schiphol.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Over de extra treinen in de avonduren tussen Almelo en Deventer heeft overleg plaatsgevonden met Regio Twente en
NS. NS heeft daarop een offerte uitgebracht. De proef Hengelo-Bentheim is geëvalueerd. Met alle betrokken partijen
is geconcludeerd dat de doelstelling (minimaal 600 grensoverschrijdende reizigers per dag) niet gehaald wordt. Wat
betreft de nachttreinen is in overleg met NS en belanghebbende partijen geconcludeerd dat uitvoering niet haalbaar is.
Besluitvorming over bovenstaande projecten zal begin 2013 worden gekoppeld aan de besluitvorming met betrekking
tot de herijking van de OV-tactiek en spoorprojecten.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 157Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 157
Hoofdstuk 2Kerntaken
4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaat-doelstellingen
Projectresultaat Bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit in met name de steden Zwolle en Deventer en aan de klimaat-
doelstellingen die de provincie gesteld heeft.
Realisatie Coalitieperiode Het verbeteren van de luchtkwaliteit is meegenomen in de aanbesteding van de concessie Midden-Overijssel. Als de
bussen aan de gestelde milieunormen voldoen, dan wordt in de periode 2011 tot en met 2013 de bijdrage aan de
vervoerder overgemaakt.
Prestaties 2012 Controleren of de bussen voldoen aan de gestelde milieunormen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De ingezette bussen in de concessie Midden-Overijssel voldoen aan de door ons gestelde milieueisen en dragen
daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit. Vergelijkbare eisen ten aanzien van de bussen worden ook bij de concessie
IJsselmond meegenomen.
Reguliere prestaties
4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek
Prestaties 2012 In 2012 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de OV-tactiek. De nadruk van het beleid en de activiteiten is
nog meer gericht op het versterken van de regionale kernnetlijnen en het minimaliseren van kosten op het platteland.
Bestaande dienstregelingsuren kunnen hierdoor verschuiven van zwakke naar sterke lijnen. Voor de kernnetlijnen
zal verder met name worden ingezet op marketingacties, optimaliseren van actuele reisinformatie en introductie van
een nieuw tarievenassortiment passend bij de OV-chipkaart. De samenleving zal nauwer bij het openbaar vervoer
worden betrokken en kan onder andere middels de actie “Reiziger aan het stuur” zelf ideeën aandragen. In 2012
start ook het 3-jarige Europese project ConAge, waarin verschillende (vrijwilligers)acties met en voor ouderen zullen
worden uitgevoerd gericht op kostenreductie van professionele inzet en opbrengstverhoging door inzet van ouderen
als OV-ambassadeurs.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 is volgens plan gewerkt aan de uitvoering van de OV-tactiek. Met betrekking tot de opbouw van een nieuw
tarievenassortiment is het inzicht ontstaan, dat een nieuw landelijk tarievenkader met een zekere regionale vrijheid
binnen kaders wenselijk is. Overijssel heeft zich op dit dossier als landelijke initiatiefnemer opgeworpen. Het Euro-
pese project ConAge is niet gestart, maar de achterliggende gedachte is omgezet in het project “Doe mee met het
OV” en is pilotproject geworden binnen het provinciale project “Burgerparticipatie”. Het heeft raakvlakken met de
Kracht van Overijsselprojecten “sociale kwaliteit” en “ Overijssels Bestuur 20xx”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012158 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012158
4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi
Prestaties 2012 Als de spoorlijn Zwolle-Enschede in 2011 wordt gedecentraliseerd naar de provincie Overijssel, dan zal deze spoorlijn
worden aanbesteed gericht op start exploitatie december 2014. De in 2011 gestarte aanbesteding van de busconcessie
IJsselmond wordt afgerond met de beoordeling en gunning van de concessie. Voor de aanbestedingen Vechtdallijnen,
IJsselmond en Zwolle-Kampen zal samen met de winnende vervoerders de implementatiefase worden doorlopen,
gericht op start exploitatie in december 2012 (Vechtdallijnen en IJsselmond) en mei 2014 (tram Zwolle-Kampen).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De implementatie van de Vechtdallijnen is volgens plan en succesvol verlopen. Op 9 december 2012 is de nieuwe
vervoerder gestart. De hogere frequentie en de prachtige nieuwe treinen zullen in 2013 moeten leiden tot aanzien-
lijke hogere klanttevredenheid en waarschijnlijk meer reizigers(opbrengsten).
De aanbestedingen IJsselmond en tram Zwolle-Kampen zijn niet gegund. Voor IJsselmond heeft dat geleid tot
een overbruggingscontract met Connexxion en de start van een nieuwe aanbesteding gericht op december 2013.
Evenzo is de treinconcessie Zwolle-Kampen met NS verlengd. Ten aanzien van verbinding Zwolle-Kampen is besloten
tot een heroverweging van de vertramming. Met de aanbesteding van de spoorlijn Zwolle-Enschede is een start
gemaakt, maar definitieve overname van de lijn liep vertraging op.
4.2.8 Concessie & contractmanagement van trein, bus en regiotaxi
Prestaties 2012 Voor de recent aanbestede busconcessie Midden-Overijssel en de drie regiotaxicontracten Vechtdal, Salland en
Noordwest-Overijssel is de provincie Overijssel inmiddels opbrengstverantwoordelijk en wordt op basis van de OV-
tactiek in ontwikkelteams in partnership met de vervoerders gewerkt aan concessiebeheer en concessieontwikkeling
om de gestelde doelen te halen. In 2012 is deze nieuwe werkwijze succesvol doorgevoerd. De spoorlijnen Zwolle-
Kampen, Vechtdallijnen en de busconcessie IJsselmond worden in 2012 nog door de ‘oude’ vervoerders gereden.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het voorgenomen partnership met vervoerders is zeker in het geval van Syntus Overijssel succesvol doorgevoerd.
Syntus en de provincie Overijssel zijn in toenemende mate tevreden over de wijze van samenwerking en dragen dit
ook uit binnen Nederland. In steeds meer gebieden wordt inmiddels met ontwikkelteams gewerkt naar voorbeeld
van Overijssel. Met de regiotaxivervoerders en Arriva als vervoerder van de Vechtdallijnen wordt ook gewerkt aan
eenzelfde werkwijze. Dit heeft even tijd nodig (zoals in het begin ook met Syntus), maar de eerste ervaringen zijn
zeker positief.
In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de samenwerking met Gelderland en Flevoland binnen het uitvoerings-
cluster Oost. Alle Overijsselse contracten van bus, trein en regiotaxi worden nu beheerd vanuit het OV-cluster. Ook
wordt gezamenlijk informatie verzameld ten aanzien van de OV-prestaties.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 159Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 159
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 4.3 - Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.Het aandeel fietsgebruik in het totaal aantal verplaatsingen is groot. Om dit hoge aandeel vast te
houden bij een toenemende (auto)mobiliteit is het nodig om het fietsgebruik te blijven stimuleren.
Vooral in het stedelijk gebied kan de fiets een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid,
omdat veel autoritten over korte afstand ook per fiets afgelegd kunnen worden. Wij gaan het fiets-
gebruik stimuleren door investeringen in voldoende fietsenstallingen, zodat het vervoer van deur tot
deur wordt verbeterd.
4.2.9 Actieprogramma regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen
Prestaties 2012 Start uitvoering HOV-assen Zwolle en uitvoering OV naar bedrijventerreinen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is gestart met een buslijn naar het gebied Voortsterpoort (ABN / AMRO) in Zwolle en een in Kampen naar
bedrijventerrein Haatland.
De fysieke uitvoering van de HOV-assen in Zwolle is gestart volgens planning in oktober 2012 met de start van de
aanleg bij de Katerdijk. Uitvoering loopt door in de komende jaren, in ieder geval tot en met 2014. In Deventer is
ook een start gemaakt met de uitvoering van doorstroommaatregelen naar en van het station tussen de Handels-
kade en de toegang tot het station. Hiervoor is eind 2012 een financiële bijdrage aan Deventer verleend.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012160 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012160
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.3.1 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
plaatsingen tot 3,7 km (%) a)
MON / OViN 44 43 43 0
Begroting 2011 42 42 42
Begroting 2012 42 42 42 42
4.3.2 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
plaatsingen tot 7,5 km (%) b)
MON / OViN 41 39 40 0
Begroting 2011 40 40 40
Begroting 2012 40 40 40 40
4.3.3 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
plaatsingen tot 15 km (%) c)
MON / OViN 38 37 37 0
Begroting 2011 36 36 36
Begroting 2012 36 36 36 36
4.3.4 Aantal fietskilometers in verplaatsin-
gen tot 3,7 km (miljard kilometer) d)
MON/OViN 0,52 0,50 0,43 0
Begroting 2011 0,52 0,52 0,52
Begroting 2012 0,52 0,52 0,52 0,52
4.3.5 Aantal fietskilometers in verplaatsin-
gen tot 7,5 km (miljard kilometer) e)
MON / OViN 0,82 0,79 0,71 0
Begroting 2011 0,83 0,83 0,83
Begroting 2012 0,83 0,83 0,83 0,83
4.3.6 Aantal fietskilometers in verplaatsin-
gen tot 15 km (miljard kilometer) f)
MON / OViN 1,05 1,06 0,9 0
Begroting 2011 1,05 1,05 1,05
Begroting 2012 1,05 1,05 1,05 1,05
a t/m f) Volgens meest recente cijfers niet voldaan aan streefwaarde, maar door methodische wijziging cijfers niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Reguliere prestaties
4.3.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer
Prestaties 2012 Afronden van de uitvoering van het opgestarte uitvoeringsprogramma fiets met als doel het beïnvloeden van de mo-
biliteitskeuze ten behoeve van het vergroten van het fietsgebruik. Programma bestaat uit communicatie, marketing
en fysieke maatregelen op infrastructuur en stallingen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Binnen het uitvoeringsprogramma zijn onder andere fietssnelwegen
(Hattem), fietsstraten en stallingen bij stations aangelegd door heel West-Overijssel. Fietsmaatregelen van en naar
OV(knoop)punten worden opgenomen in het programma ketenmobiliteit om continuïteit te bieden en het fietsge-
bruik verder te stimuleren.
Beleidsdoel 4.4 - Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.De landelijke tendens voor de groei van tonnages vrachtverkeer over de weg is circa 1% per
jaar. Het CBS heeft berekend voor Oost-Nederland dat dit ook circa 1% per jaar zal zijn. Voor
het goederenvervoer over water is de landelijke tendens circa 3% per jaar (met name voor ton-
nages in containers). Door het CBS is berekend dat dit voor Oost-Nederland minder zal zijn. Om
het goederenvervoer over water in Overijssel te stimuleren willen wij het landelijke gemiddelde
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 161Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 161
Hoofdstuk 2Kerntaken
halen, door overslagpunten te verbeteren. Wat het goederenvervoer over het spoor betreft zijn
wij - met name vanwege de effecten op regionaal personenvervoer, leefomgeving en binnenste-
den - tegen een toename van het goederenvervoer door Oost-Nederland.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.4
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.4.1 Tonnage vracht vervoerd over vaar-
wegen Rijk en Provincie (1.000 ton)
RWS / DVS, pro-
vincie Overijssel
16.133 14.175 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012 14.300 14.400 14.500 14.600
4.4.2 Voertuigprestatie van vrachtverkeer
op provinciale wegen (miljoen voer-
tuigkilometers)
Provincie Overijssel 146 143 142 138,2 134,7
Begroting 2011
Begroting 2012 143 143 144 144
4.4.3 Aantal goederentreinen door Overijssel
(aantal)
Prorail 26.646 22.883 20.224 17.300 16.774
Begroting 2011
Begroting 2012 20.200 20.200 20.200 20.200
a) De cijfers m.b.t. 2008, 2009 en 2010 zijn gewijzigd t.o.v. Begroting 2012 i.v.m. een update van de berekeningswijze en aanpassing van voorgaande jaren.
Investeringsprestaties
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water
Projectresultaat Ontwikkelen van een strategie over de rol en het functioneren van goederenvervoer in Overijssel, inclusief investerings-
programma 2012-2015.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Ontwikkelen van een gerichte aanpak voor goederenvervoer in algemene zin en goederenvervoer over water in
het bijzonder.
• Opstellen visie op goederenvervoer.
• Opstellen investeringsprogramma.
• Realisatie van projecten uit Investeringsprogramma.
Prestaties 2012 • Strategische nota goederenvervoer.
• Investeringsprogramma goederenvervoer.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel ”goederenvervoer over water”
(PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over
water te stimuleren. Vervolgstappen worden nu genomen om tot uitvoering van het investeringsprogramma te
komen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012162 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012162
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Kaderstellend voorstel
Type: Besluitvormend
Datum: December 2012
Toelichting
In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over
water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen
om goederenvervoer over water te stimuleren. In 2013 zal een voorstel investeringsbesluit goe-
derenvervoer over water aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Reguliere prestaties
4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzieningen
Prestaties 2012 Een goede en vlotte bereikbaarheid van overslagvoorzieningen over de weg en het water komt steeds meer onder
druk. Niet alleen de hoofdinfrastructuur ondervindt hinder, maar ook de onderliggende infrastructuur. Op het terrein
van goederenvervoer over water is voornamelijk ingezet op lobby voor de realisatie van rijksprojecten. Om te komen
tot een investeringsstrategie moeten er eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota
over het goederenvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869)
vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimule-
ren.
4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water
Prestaties 2012 Om het goederenvervoer over water te stimuleren is een netwerk van overslagvoorzieningen gewenst. Het gaat niet
alleen om containerterminals maar ook over laad- en loskades langs de vaarweg en in binnenhavens. Er is tot nu toe
(mondjesmaat) alleen ingezet op cofinanciering van bestaande projecten. Om te komen tot een investeringsstrategie
moeten eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goederenvervoer in
Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869)
vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimule-
ren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 163Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 163
Hoofdstuk 2Kerntaken
4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet Goederenvervoer
Prestaties 2012 In het kwaliteitsnet zijn knelpunten aangegeven met betrekking tot de gewenste kwaliteit voor het vrachtverkeer van
en naar economische centra. De knelpunten zijn in overleg met gemeenten bepaald. Om te komen tot de realisatie
van projecten moeten eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goede-
renvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869)
vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimule-
ren. Knelpunten op het wegennet worden zoveel mogelijk meegenomen bij de uitvoering van projecten aan provinciale
wegen.
4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor
Prestaties 2012 Onderzoek naar en beperken van negatieve gevolgen voor Overijssel
a. Kennisontwikkeling (milieu)technische gevolgen van toename goederenvervoer.
b. Beïnvloeding rijksonderzoeks- en uitvoeringsprogramma herrouteren goederenvervoer.
c. Lobby naar bestuur en volksvertegenwoordiging om gevolgen te beperken.
Ad a. Vergaren van kennis en onderzoeken van gevolgen van het herrouteren van goederentreinen als gevolg van
het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Ad b. Op basis van de vergaarde kennis beïnvloeden van het ontwikkelproces inzake de deelonderzoeken van het
Rijk aangaande de mogelijkheden voor het herrouteren van goederentreinen over Oost-Nederlandse spoorwe-
gen met als doel het beperken van aantal en effect van herrouteerde goederentreinen door Oost-Nederland.
Ad c. Op basis van de vergaarde kennis en de ontwikkelingen in het rijksprogramma lobbyen voor de beperking van
het aantal goederentreinen over Oost-Nederlandse spoorwegen en beperken van de effecten van de herrou-
teerde goederentreinen in Oost-Nederland.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Op basis van de Oost-Nederlandse samenwerking is gestuurd op volledigheid en correctheid van de rijksonderzoe-
ken. Uitgebreide samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen landsdelige bestuurders om te komen tot een lands-
delig standpunt en een gezamenlijk sterk optreden richting het Rijk. Voor onderzoek naar trillingen zie Kerntaak 2.
Prestatie 4.4.6 Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel
Prestaties 2012 Naar aanleiding van het ontwerp Basisnet Vervoer Gevaarlijke stoffen spoor inzoomen en lobbyen op de specifieke
Oost-Nederlandse situatie om - in relatie tot het beïnvloeden van de effecten van het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer - de eventueel negatieve effecten van de invoering op lokale en regionale spoorlijnen te beperken.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Besluitvorming over de wetgeving heeft vertraging opgelopen in Den Haag. De precieze effecten zijn hierdoor nog
niet duidelijk. Wel is er in 2012 een inventarisatie gestart naar de mogelijke gevolgen voor Overijssel en de mogelijk-
heden tot beïnvloeden hiervan door Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012164 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012164
Prestatie 4.4.7 Opwaarderen kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen tot 700 ton
Prestaties 2012 Het vervangen van drie bruggen (Hoogenweg, Kloosterdijk en Bergentheim) en aanvangen met de vervanging van
de overige bruggen (Emtenbroekdijk en Beerzerveld). Het aanpassen en/of vervangen van twaalf wachtplaatsen. De
baggerwerkzaamheden zijn voor 75% gereed.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De bruggen Hoogenweg, Bergentheim en Kloosterdijk zijn in 2012 vervangen. De toeleidende wegen naar de brug
Kloosterdijk worden begin 2013 gereconstrueerd. Met de vervanging van de bruggen Ermterbroekerdijk en Beerzer-
veld is gestart. De twaalf wachtplaatsen zijn gerealiseerd. De baggerwerkzaamheden ondervinden vertraging, mede
als gevolg van onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.
Beleidsdoel 4.5 - In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (2008-2020) heeft het kabinet op het gebied van
verkeersveiligheid ambitieuze doelstellingen geformuleerd. De provincie Overijssel heeft deze
ambitieuze doelstellingen overgenomen. Met onze partners werken wij aan een integrale en
gebiedsgerichte aanpak van de verkeersveiligheid door voorlichting, educatie, maatregelen in
infrastructuur en handhaving. Het ROVO (regionaal overlegorgaan verkeersveiligheid Overijssel) is
een belangrijke partner bij vraagstukken met betrekking tot bevordering van samenwerking rond
verkeersveiligheid, voorlichting en overleg met gemeenten over maatregelen, educatieprojecten
en gedragsbeïnvloedingsacties.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.5
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.5.1 Aantal verkeersdoden op wegen in
Overijssel (aantal)
RWS / DVS 53 63 53 49 0
Begroting 2011 56 54 51
Begroting 2012 50 48 47 45
4.5.2 Aantal ziekenhuisgewonden op
wegen in Overijssel (aantal)
RWS / DVS 856 563 0 0
Begroting 2011 636 636 636
Begroting 2012 636 636 636 636
4.5.3 Aantal verkeersdoden op provinciale
wegen in Overijssel (aantal)
RWS / DVS 9 11 11 6 0
Begroting 2011 10 10 10
Begroting 2012 10 10 10 9
4.5.4 Aantal ziekenhuisgewonden op
provinciale wegen in Overijssel (aantal)
RWS / DVS 153 108 0 0
Begroting 2011 117 117 117
Begroting 2012 117 117 117 117
a) Gegevens over het aantal ziekenhuisgewonden zijn nog niet bekend. Er vinden door het Rijk nog berekeningen plaats voor 2010 en 2011 om het aantal zieken-
huisgewonden per provincie te bepalen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 165Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 165
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO)
Prestaties 2012 In opdracht van de provincie en Regio Twente voert het ROVO haar jaarwerkplannen uit. Het ROVO vervult de
rol van makelaar, deskundige, innovator en verkeersveiligheidsgeweten op het gebied van gedragsbeïnvloeding
(educatie en voorlichting) ten aanzien van de verkeersveiligheid in Overijssel. Zij doet dit samen met de gemeenten,
maatschappelijke organisaties en marktpartijen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Samen met de Regio Twente heeft de provincie het ROVO werkplan 2012 vastgesteld. Het ROVO heeft op het
gebied van gedragsbeïnvloeding (educatie en communicatie) diverse projecten uitgevoerd, zoals campagne afstand
houden, safety culture en de BOB-campagne. Daarnaast is met ROVG (Gelderland) gesproken over verdergaande
samenwerking. In 2013 zal de samenwerking verder vorm worden gegeven.
4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid
Prestaties 2012 De provincie stelt subsidies beschikbaar ten behoeve van gemeentelijke programma’s en projecten op het gebied
van gedragsbeïnvloeding ten aanzien van de verkeersveiligheid.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiemiddelen vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten en
programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding zijn door middel van subsidies volledig beschikbaar gesteld
aan gemeenten.
4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid met alle Overijsselse partners
Prestaties 2012 De provincie heeft een structureel afstemmingsoverleg ingericht ten aanzien van de verkeerveiligheid. Alle Overijsselse
partners op het gebied van de aanpak van de verkeersveiligheid zijn hierbij betrokken. De organisatie is ingericht rond
de thema’s: ongevalgegevens, infrastructuur, educatie, handhaving en communicatie.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Met de partners zijn acties opgepakt om te komen tot een eenduidige analyse van de beschikbare ongevallencijfers.
Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders. Met de partners wordt gekeken naar een gezamenlijke
meerjarige aanpak van de verkeersonveiligheid in Overijssel. Hierbij vindt afstemming plaats met landelijke ontwikke-
lingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012166 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012166
4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma vóór eind 2012
Prestaties 2012 Het Kosteneffectieve Maatregelenprogramma (KEM-programma) wordt afgerond. Het programma richt zicht op de
volgende speerpunten: bermverharding, verkeersregelinstallaties, herkenbare kruispunten, veilige snelheden, houten
geleiderail, groen, maatregelen binnen de bebouwde kom en wildmaatregelen.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Het programma Kosteneffectieve Maatregelen is in 2012 afgerond met uitzondering van de aan te brengen voorzien-
ingen op de N342 Oldenzaal – Denekamp. Deze laatste voorzieningen worden in combinatie met groot onderhoud
aan de parallelweg aangelegd.
Het gehele KEM-project en de resultaten daarvan zijn in een brochure verwoord. Die komt in de eerste helft van
2013 beschikbaar.
Beleidsdoel 4.6 - Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.Een groot deel van de provinciale infrastructuur is rond 1950 aangelegd en is de komende
decennia aan vervanging toe. Voor vervanging van kunstwerken zijn er al enkele die op kortere
termijn extra aandacht vragen of zelfs een vervangingsinvestering.
Er is een baggerprogramma gestart voor vaarwegen in Noordwest-Overijssel. Voor oeverbeschoei-
ingen langs vaarwegen is er sprake van achterstallig onderhoud. De komende jaren wordt er hard
aan gewerkt om deze achterstanden in te lopen.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.6
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.6.1 Wegen: percentage verhardingen dat
minimaal voldoet aan de basiskwaliteit
(%)
Provincie Overijssel 90 0
Begroting 2011
Begroting 2012 90 90 95 95
4.6.2 Kunstwerken vast: percentage kunst-
werken dat minimaal voldoet aan de
basiskwaliteit (%)
Provincie Overijssel 95 0
Begroting 2011
Begroting 2012 95 95 95 95
4.6.3 Kunstwerken beweegbaar: percen-
tage kunstwerken dat voldoet aan de
kwaliteitseisen mechanische deel (%)
Provincie Overijssel 95 0
Begroting 2011
Begroting 2012 95 95 95 95
4.6.4 Vaarwegen: percentage oevercon-
structies dat minimaal voldoet aan de
basiskwaliteit (%)
Provincie Overijssel 40 0
Begroting 2011
Begroting 2012 50 65 80 95
4.6.5 Vaarwegen: percentage dat voldoet
aan gestelde eisen (BRTN / CEMT) ten
aanzien van vaardiepte (%)
Provincie Overijssel 25 0
Begroting 2011
Begroting 2012 50 90 100 100
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 167Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 167
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
4.6.1 Beheer en Onderhoud: Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken
Projectresultaat Vervangen infrastructuur, op basis van onderzoek einde levensduur, waarvan het kwaliteitsniveau past bij de (toe-
komstige) functionaliteit en constructieve veiligheid.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Ruimtelijke kwaliteit: Het in stand houden en vergroten van de natuurwaarden en landschapswaarden in de
provincie.
• Duurzaamheid: Het beperken van de negatieve gevolgen nu en in de toekomst voor mens, flora en fauna en het
milieu en het toepassen van materialen binnen de kaders van duurzaam bouwen.
• Bereikbaarheid: Een bereikbaar Overijssel door te zorgen voor een betrouwbare en bedrijfszekere infrastructuur.
• Veiligheid: Alle infrastructurele voorzieningen in de provincie zijn veilig in het uitvoeren van haar functies en in
het gebruik.
• Leefbaarheid: De bijdrage die nodig is voor het leveren van een prettige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving
en vrijetijdsomgeving.
Er worden extra investeringen ingezet om achterstanden weg te werken in vervanging van ouder wordende infra-
structuur.
De investeringen worden ingezet voor de vervanging van circa 8 kunstwerken en circa 70 km oeverbeschoeiingen.
Prestaties 2012 • Vervanging 2 kunstwerken: Brug over de Colenbranderswijk en brug over de Schipbeek.
• Vervanging 15 km beschoeiing langs provinciale vaarwegen.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting Het groot onderhoud van de hoofdrijbaan is toegevoegd aan het project vervanging van de brug over de Colen-
branderswijk (N377 in de Krim), wat heeft geleid tot enige vertraging. Hierdoor vindt de realisatie plaats in 2013.
De brug over de Schipbeek heeft vanwege de complexiteit meer voorbereidingstijd gekost, waardoor de realisatie in
2013 plaatsvindt. De vervanging van 15 km beschoeiing langs provinciale vaarwegen is gerealiseerd. Hiermee is de
prestatie inhoudelijk deels gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012168 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012168
Reguliere prestaties
4.6.2 Uitvoeren beheer & onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur
Prestaties 2012 Uitvoeren van meerjarenprogramma beheer en onderhoud, bestaande uit noodzakelijk (groot) onderhoud aan wegen,
kunstwerken en waterwegen. Hierbij geldt een minimaal basiskwaliteitsniveau waarbij de onderhoudstrategie stuurt
op het in stand houden van de functionaliteit en (constructieve) veiligheid van de infrastructuur. Het betreft economisch
doelmatig onderhoud op alle onderdelen van de infrastructuur, gebaseerd op een technische onderhoudsbenadering
die niet strijdig is met de beleidsdoelen.
Het voorkomen en bestrijden van gladheid als gevolg van bevriezing, sneeuw en ijzel op de provinciale infrastructuur.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is groot onderhoud uitgevoerd aan de verharding van:
• Hoofdrijbanen 54,3 km, waaronder de N331, N333, N334, N340, N342, N377 en de N348.
• Parallelwegen 8,1 km, waaronder de N331, N343 en de N377.
• Fietspaden 15,2 km, waaronder de N333, N342 en de N754.
Verder is groot onderhoud aan circa 35 (beweegbare) kunstwerken uitgevoerd.
Daarnaast is de apparatuur van (diverse op afstand bediende) bruggen vernieuwd.
De duikerbrug over de Riete in de N763 Kampen-Wezep is vervangen door een grote duiker en bij de brug Hasselt
zijn de remmingswerken vernieuwd.
De opgave voor 2012 is geheel uitgevoerd. Meevallende aanbestedingen hebben geleid tot een onderuitputting van
het budget van 2012. De verwachting is dat de meevallende aanbestedingen van tijdelijke aard zijn en dat voor de
komende jaren het beschikbare budget nodig is om de infrastructuur aan de vastgestelde kwaliteitseisen te laten
voldoen.
Het op onderhoudsoverdiepte brengen van de vaarwegen in Noordwest-Overijssel volgens de BRTN-normen wordt
in 2013 afgerond.
De inzet van de gladheidbestrijding in het winterseizoen 2011 / 2012 is te vergelijken met een gemiddelde winter.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 169Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 169
Hoofdstuk 2Kerntaken
4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
4.1 Het realiseren van een goede
bereikbaarheid voor het auto-
verkeer van en naar stedelijke
netwerken en streekcentra,
waarbij wegvakken een in-
tensiteit-capaciteitverhouding
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
29.363 6.555 -22.808 61.190 9.010 -52.180 42.969 5.817 -37.152 28.458 7.706 -20.752 -14.511 1.889 16.400
4.2 Stimuleren gebruik openbaar
vervoer met als resultaat: (1)
een aandeel openbaar vervoer
in totaal aantal verplaatsingen
van minimaal 2,0%, (2) een
groei van het aantal reizigers
met 3% per jaar en (3) een
hoge mate van klanttevre-
denheid uitgedrukt in een
rapportcijfer van minimaal 7,3.
52.235 43.915 -8.320 46.945 37.484 -9.461 42.344 40.043 -2.301 43.004 40.792 -2.212 660 749 89
4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal
aantal verplaatsingen tot 3,7,
7,5 en 15 km is respectievelijk
minimaal 42%, 40% en 36%
en het aantal fietskilometers
op genoemde afstanden blijft
gelijk en een goede inpassing
van de infrastructuur.
780 -780 -36 36 -36 36
4.4 Stimuleren goederenvervoer
over water, faciliteren van het
vrachtverkeer over de weg
en beheersen doorgaande
goederenstroom per spoor.
3.448 -3.448 6.110 -6.110 10.075 -10.075 10.949 779 -10.170 874 779 -95
4.5 In 2020 53% minder ver-
keersdoden (van 80 doden
naar 37 doden) en 34%
minder ziekenhuisgewon-
den (van 965 naar 636) ten
opzichte van het gemiddelde
over 2001 t/m 2003 op alle
wegen in Overijssel.
2.011 2.066 55 1.331 1.330 -1 2.285 2.285 1.844 1.789 -55 -441 -496 -55
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012170 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012170
4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV ( x € 1.000)( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
4.6 Voldoen aan de vastge-
stelde kwaliteitseisen voor
het beheer en onderhoud van
provinciale infrastructuur.
25.439 1.272 -24.167 28.123 354 -27.769 29.499 135 -29.364 26.329 1.665 -24.664 -3.170 1.530 4.700
Totaal Regionale Bereikbaar-
heid, regionaal OV
113.276 53.808 -59.468 143.699 48.178 -95.521 127.172 48.280 -78.892 110.548 52.731 -57.817 -16.624 4.451 21.075
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 171Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 171
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve regionale bereikbaarheid 4.349 184 1.063 3.470 4.349 179 1.040 3.487 17
Reserve provinciale infrastructuur 36.402 759 601 36.560 36.402 759 601 36.560
Res. Provinciale infrastruct. cofin. N34
Reserve Provinciale Infrastruct. IIO
Reserve Combiplan RW 35 Nijverdal
Reserve waterwegen 17.400 783 10.934 7.249 17.400 783 10.571 7.612 363
Reserve ILG (4)
Reserve DIA (4) 42.225 42.225
Reserve Investeren met Gemeenten (4)
Reserve Investeren in Overijssel (4) 33.600 33.600
Reserve uitvoering KvO (4) 348.636 21.010 348.636 11.940
Totaal reserves 58.151 350.362 109.433 47.279 58.151 350.356 99.977 47.659 380
Voorzieningen
Voorziening fondsvorming voorfinan-
ciering Rijksweg 35
14.252 713 4.769 10.196 14.252 713 6.981 7.984 -2.212
Voorziening beheer en onderhoud
N340 / N48
10.000 10.000 -10.000
Totaal voorzieningen 14.252 713 4.769 10.196 14.252 713 6.981 7.984 -2.212
Doeluitkering
Doeluitkering Quick-wins binnenvaart -189 -189 -189 -189
Brede Doeluitkering Verkeer en
Vervoer
51.017 37.936 42.501 46.452 51.017 37.990 42.204 46.803 351
Doeluitkering verbetering N 34 11.596 522 12.118 11.596 522 12.118
Doeluitkering regionaal mobiliteits-
fonds
771 19 790 771 7 -30 808 18
Totaal doeluitkeringen 63.195 38.477 42.501 59.171 63.195 38.519 42.174 59.540 369
Saldo Reserves, Voorzieningen en
Doeluitkeringen Regionale bereik-
baarheid, regionaal OV
135.598 389.552 156.703 116.646 135.598 389.588 149.132 115.183 -1.463
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012172 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012172
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
4.1 Het realiseren van een goede be-
reikbaarheid voor het autoverkeer
van en naar stedelijke netwerken
en streekcentra, waarbij wegvakken
een intensiteit-capaciteitverhouding
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
Kracht van Overijssel
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en
partners over capaciteitsuitbreiding A1.
200 -200 -75 124.
4.1.2 N18: verbetering doorstroming,
leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-
rijstrook 100 km/u).
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg
(2x1-rijstrook 100 km/u ).
4.234 -4.234 -2.912 18. 31.
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van
stroomweg tussen Zwolle en Almelo
(2x2 rijstroken. 100 km/u).
11.773 -11.773 -9.262 700 101. 124.
dw PS.
4.1.5 N50: verbeteren doorstroming
N50 en opwaardering wegvak Kampen
- Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100
km/u).
124. dw PS.
4.1.6 N307: onderzoek naar stroom-
weg (100 km/u).
4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot
stroomweg van de N340 en N48 (2x1-
rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u)
en duurzaam veilige inrichting N377.
18.000 -18.000 -760 16. 31. 124.
dw PS.
4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-
stroming en verkeersveiligheid.
50 -50 20 101.
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-
mobiliteit.
500 -500 670 16. 31. 101.
120. dw PS.
4.1.10 Verbeteren doorstroming en
verkeersveiligheid bij aansluitingen A1
/ A28.
235 -235 721 320 16. 124. dw
PS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 34.992 -34.992 -11.598 1.020
Reguliere prestaties 26.198 9.010 -17.188 -6.623 -4.213 16. 18. 19.
31. dw PS.
adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.1 61.190 9.010 -52.180 -18.221 -3.193
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 173Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 173
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
125 -125 108 -108 -17 17 -108 92
1.322 -1.322 1.063 -1.063 -259 259 -1.063 22.200
2.511 700 -1.811 5.926 2.872 -3.054 3.415 2.172 -1.243 -3.427 373 31.873
4.400
17.240 -17.240 5.074 -5.074 -12.166 12.166 -5.074 241.326
70 -70 67 -67 -3 3 -67 103
1.170 -1.170 1.130 -1.130 -40 40 -610 -520 530
956 320 -636 908 419 -489 -48 99 147 -489 623
23.394 1.020 -22.374 14.276 3.291 -10.985 -9.118 2.271 11.389 -9.775 -1.210 301.147
19.575 4.797 -14.778 14.182 4.415 -9.767 -5.393 -382 5.011 -1.641 -8.126
42.969 5.817 -37.152 28.458 7.706 -20.752 -14.511 1.889 16.400 -9.775 -1.641 -9.336 301.147
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012174 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012174
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
4.2 Stimuleren gebruik openbaar
vervoer met als resultaat: (1) een
aandeel openbaar vervoer in totaal
aantal verplaatsingen van minimaal
2,0%, (2) een groei van het aantal
reizigers met 3% per jaar en (3) een
hoge mate van klanttevredenheid
uitgedrukt in een rapportcijfer van
minimaal 7,3.
Kracht van Overijssel
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren
spoorinfrastructuur.
50 -50 233 124. dw PS.
4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbete-
ring spoorinfrastructuur.
110 101. 124.
4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw
treininfrastructuur naar tramverbinding.
8.240 -8.240 -7.530 100 16. 19. 124.
4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor:
(onderzoek naar) uitbreiding dienstrege-
ling diverse spoorverbindingen.
4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bij-
drage leveren aan verbeteren luchtkwali-
teit en de klimaatdoelstellingen.
1.000 -1.000
Subtotaal Kracht van Overijssel 9.290 -9.290 -7.187 100
Reguliere prestaties 37.655 37.484 -171 2.586 2.459 18. dw PS.
adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.2 46.945 37.484 -9.461 -4.601 2.559
4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal
verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15
km is respectievelijk minimaal 42%,
40% en 36%, en het aantal fietski-
lometers op genoemde afstanden
blijft gelijk en een goede inpassing
van de infrastructuur.
Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 4.3
4.4 Stimuleren goederenvervoer over
water, faciliteren van het vracht-
verkeer over de weg en beheersen
doorgaande goederenstroom per
spoor.
Kracht van Overijssel
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer
over water.
150 101.
Subtotaal Kracht van Overijssel 150
Reguliere prestaties 6.110 -6.110 3.815 19.
Subtotaal beleidsdoel 4.4 6.110 -6.110 3.965
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 175Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 175
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
283 -283 183 -183 -100 100 -183 8.761
110 -110 108 -108 -2 2 -108 72
710 100 -610 700 102 -598 -10 2 12 -598 7.793
1.000 -1.000 1.000 -1.000 -1.000 1.000
2.103 100 -2.003 1.991 102 -1.889 -112 2 114 -1.889 17.626
40.241 39.943 -298 41.013 40.690 -323 772 747 -25 -323
42.344 40.043 -2.301 43.004 40.792 -2.212 660 749 89 -1.889 -323 17.626
-36 36 -36 36 36
-36 36 -36 36 36
150 -150 110 -110 -40 40 -110 125
150 -150 110 -110 -40 40 -110 125
9.925 -9.925 10.839 779 -10.060 914 779 -135 -10.571 511
10.075 -10.075 10.949 779 -10.170 874 779 -95 -110 -10.571 511 125
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012176 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012176
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden
(van 80 doden naar 37 doden) en
34% minder ziekenhuisgewonden
(van 965 naar 636) ten opzichte
van het gemiddelde over 2001 t/m
2003 op alle wegen in Overijssel.
Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties 1.331 1.330 -1 954 955 adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.5 1.331 1.330 -1 954 955
4.6 Voldoen aan de vastgestelde
kwaliteitseisen voor het beheer en
onderhoud van provinciale infra-
structuur.
Kracht van Overijssel
4.6.1 Beheer & Onderhoud –
Vervangings investeringen oeverbeschoei-
ingen en kunstwerken.
101 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 101
Reguliere prestaties 28.123 354 -27.769 1.275 -219 16. 18. 19.
dw PS. dw
adm. adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.6 28.123 354 -27.769 1.376 -219
Totaal Regionale bereikbaarheid,
regionaal OV
143.699 48.178 -95.521 -16.527 102
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 177Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 177
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
2.285 2.285 1.844 1.789 -55 -441 -496 -55 -55
2.285 2.285 1.844 1.789 -55 -441 -496 -55 -55
101 -101 179 13 -166 78 13 -65 -166 17.834
101 -101 179 13 -166 78 13 -65 -166 17.834
29.398 135 -29.263 26.150 1.652 -24.498 -3.248 1.517 4.765 -24.498
29.499 135 -29.364 26.329 1.665 -24.664 -3.170 1.530 4.700 -166 -24.498 17.834
127.172 48.280 -78.892 110.548 52.731 -57.817 -16.624 4.451 21.075 -11.940 -12.212 -33.665 336.732
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012178 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012178
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 179Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 179
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 4.1
Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stede-
lijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhou-
ding kleiner dan 0,8/0,85 hebben.
De lasten voor dit beleidsdoel blijven €16,4 miljoen achter bij de raming van €37,1 miljoen.
Voornaamste oorzaken hiervan zijn de vertraagde grondverwerving beleidsdoel N340-N48-N377
en de complexe planvorming inzet IMG middelen gemeente Borme.
Toelichting
Prestatie 4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo
Lasten: -/- € 3,4 miljoen
De extra bijdrage van € 3,4 miljoen aan de het combiplan N35 die in 2012 is uitgekeerd was wel
gereserveerd in de uitvoeringsreserve KvO maar nog niet in de begroting geraamd.
Baten: € 2,1 miljoen
De hogere baten van € 2,1 miljoen betreffen de vrijvallende middelen uit de voorziening fonds-
vorming voorfinanciering Rijksweg 35. Per ultimo 2012 zijn de nog openstaande verplichtingen
ten laste van deze voorziening berekend op een bedrag € 8,4 miljoen. Na afwikkeling van de nog
openstaande verplichtingen rusten op deze voorziening geen verplichtingen meer. In een voorstel
voor resultaatbestemming wordt de vrijval tlv de ADR toegevoegd aan de reserve KvO voor de
kerntaak Regionale Bereikbaarheid Wegen
Prestatie 4.1.7 N340 – N48 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 en duurzaam
veilige inrichting N377
Lasten: € 12,2 miljoen
Het beleidsdoel N340 –N48 –N377 heeft een positief saldo van € 12,2 miljoen. Oorzaak is de
vertraagde grondverwerving na vertraging in de vaststelling van het Provinciaal Inpassingplan.
De actieve grondverwerving is hierdoor later gestart dan gepland.
4.1 Reguliere prestatie
Lasten:
In verband met de complexe planvorming heeft Borne extra tijd gekregen om te komen met
een investeringsvoorstel (overeenkomstig eerder besluit inzet IMG middelen). Het beschikbare
bedrag, € 5 miljoen, wordt conform besluitvorming bij de Monitor Overijssel 2012-II via resul-
taatbestemming toegevoegd aan de investeringsprestatie 1.1.1 (Netwerksteden) en gestort in de
reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012180 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012180
Beleidsdoel 4.2
Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer
in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers
met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapport-
cijfer minimaal 7,3.
Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 0,1 miljoen
Toelichting
4.2 Reguliere prestatie
Lasten:
De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de hogere kosten van de verlenging van de con-
cessie IJsselmond. Door het mislukken van de aanbesteding voor een nieuwe concessieperiode is
met de bestaande vervoerder een verlenging van de bestaande concessie overeengekomen. De
hogere exploitatiekosten die dit met zich meebrengt worden gedekt uit de risicoreservering die
in de BDU voor dit soort risico’s wordt aangehouden.
Beleidsdoel 4.4
Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg
en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.
Op dit beleidsdoel is een overschrijding van € 0,1 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk
veroorzaakt door de werkzaamheden ten behoeve van het project Kanaal Almelo de Haandrik
Toelichting
4.4 Reguliere prestatie
Lasten: -/- € 0,9 miljoen
Stimuleren van goederenvervoer . Het saldo bedraagt € 0,9 miljoen . De werkzaamheden ten
behoeve van het project Kanaal Almelo de Haandrik verlopen voorspoediger dan gedacht. De
uitgaven passen binnen het meerjarenbudget van dit project en betreft slechts een tempoverschil
ten opzichte van de raming.
Baten: € 0,8 miljoen
In 2012 is de verkoop en overdracht van het ROC terrein op Haatlandhaven aan “D.R. De Roo
Beheer B.V.” gepasseerd. Opheffing en vereffening van de stichting (en daarmee met beëindi-
ging van de provinciale deelneming) Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen heeft in 2012
plaatsgevonden. De vereffening heeft tot een eenmalige opbrengst voor de provincie geleid van
€ 0,8 miljoen die ten gunste is gebracht van de algemene dekkingsreserve.
Beleidsdoel 4.5
In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder zieken-
huisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003
op alle wegen in Overijssel.
Het resultaat op dit beleidsdoel is een nadelig saldo van € 0,1 miljoen
Toelichting
4.5 Reguliere prestatie
Het overschot laat zich verklaren door terugontvangst van subsidiegelden als gevolg van de vast-
stelling van beschikkingen voor verkeersveiligheidprojecten. Verder is het werkbudget voor het
ROVO niet geheel tot besteding gekomen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 181Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 181
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 4.6
Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van
provinciale infrastructuur.
De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een be-
drag € 4,7 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 3,2 miljoen en hogere
baten voor een bedrag van € 1,5 miljoen.
Toelichting
Prestatie 4.6.1 Beheer en Onderhoud: Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunst-
werken
Lasten: -/- € 0,1 miljoen
Oeverbeschoeiing en kunstwerken. Er is een negatief saldo van € 78.000 op dit onderdeel. Het
betreft voorbereidingskosten tbv het KVO-project vervanging kunsterwerken ter omvang van 18
miljoen. Er zijn meer voorbereidingskosten gemaakt dan begroot.
4.6 Reguliere prestatie
Lasten: €3,3 miljoen
Het positieve saldo bedraagt € 3,3 miljoen. Een deel van het beheer en onderhoud is in 2012
wel is opgedragen maar zal in 2013 worden gerealiseerd.
Baten: € 1,5 miljoen
Het positieve saldo bedraagt € 1,5 miljoen. Het betreft voor het grootste deel niet voorziene
bijdragen van andere overheden en ontvangen afkoopsommen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012182 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012182
Kerntaak 5: Regionale Economie
Inleiding2012 was het laatste jaar voor het programma Economische Innovatie en het beleidsprogramma
Overijssel Werkt! De uitvoering van projecten zal nog enkele jaren doorlopen, voordat ze defini-
tief afgerond zijn. Tegelijkertijd stond 2012 in het teken van beleidsontwikkeling en kaderstelling
van nieuw regionaal economisch beleid conform het Hoofdlijnenakkoord. De resultaten van vele
rondetafels en gesprekken met honderden ondernemers hebben vorm en inhoud gekregen in
het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (PS 2012/107) en met het uitvoeringskader
Kerntaak Regionale Economie 2012-2015, dat door Provinciale Staten is vastgesteld op 18 april
2012. Een radicale omslag met het verleden: het bedrijfsleven, met kennisinstellingen, is aan
zet. De overheid faciliteert met nieuwe financiële arrangementen en kiest voor focus op enkele
prioritaire sectoren.
De nadere uitwerking heeft vorm gekregen in de vaststelling van:
• Het investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente (PS/2012/318; 11/12 juli 2012).
• Het statenvoorstel Breedband (PS/2012/444; 10 oktober 2012).
• De kaderstelling voor het actieplan Leegstand Kantoren (PS/2012/875; 14/21 november 2012).
• De kaderstelling voor het Innovatiefonds Overijssel (PS/2012/945; 12 december 2012).
De behandeling van het uitvoeringsprogramma Human Capital Agenda (PS/2012/952)
is doorgeleid naar januari 2013.
Vanuit onze regierol hebben wij onze partners uitgedaagd tot het vormgeven van een nieuwe
“governance structuur” voor de innovatie in het bedrijfsleven in onze provincie. Eén loket per
regio is uitgangspunt. Het innovatieloket Kennispark Twente is gerealiseerd. Ten aanzien van het
loket Kennispoort Regio Zwolle zijn forse stappen gezet. Het loket Stedendriehoek Innoveert is in
opbouw. Wij hebben partijen uitgedaagd om te komen tot een gebundelde aanvraag voor
“Centres of Expertise” en een Centrum voor Vakmanschap, instrumenten voor de uitvoering
van het topsectorenbeleid. Dit is gewaardeerd en gehonoreerd, door het Rijk. Een vraaggericht
Human Capital-programma is ontwikkeld en de Overijsselse voorstellen voor het Expertisecentrum
HTSM Oost (ECHO), het Centre of Expertise Techniekonderwijs (CETO) en het Centrum voor
innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten (PCC) zijn door het Rijk gehono-
reerd. Als gevolg van marktfalen in de financiële markt hebben wij zelf met het Innovatiefonds
Overijssel het initiatief genomen om de financiële mogelijkheden voor innovatie in vooral MKB-
bedrijven te versterken.
Voorts hebben het nano-instituut FOM (licht en optiek) en het open innovatiecentrum voor
Medical Imaging (CMI) besloten zich te vestigen in Twente. Hiermee hebben wij grote multi-
nationals als ASML, CarlZeiss en Siemens aan innovatieve MKB’ers in Twente weten te binden.
De open innovatiecentra in onze provincie kunnen dankzij onze voucherregeling hun positie verder
uitbouwen en de samenwerking tussen MKB-bedrijven en kennisinstellingen in de provincie
bevorderen.
Container terminal Hengelo (CTH)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 183Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 183
Hoofdstuk 2Kerntaken
Externe ontwikkelingenIn het najaar is het nieuwe kabinet aangetreden. Op economisch domein zet het Rijk het topsec-
torenbeleid consistent voort. Het Rijk faciliteert vooral via fiscale maatregelen. Naast versterking
van de WBSO (belastingsaftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) is ook de RDA+ (extra belas-
tingaftrek voor deelname van een MKB’er aan een onderzoeksconsortium) gestart. Verder is het
Innovatiefonds MKB+ tot stand gekomen. Subsidiemaatregelen zijn vrijwel geheel afgebouwd.
MKB’ers vinden het lastig om goed aansluiting te vinden bij de nationale topsectoren. Het Rijk
heeft dit erkend en wil meer verbinding met de regionale aanpak van de provincie, waar MKB’ers
beter zijn aangehaakt.
Het economisch tij zit tegen. In het begin van 2012 lag de werkloosheid in Overijssel nog onder
het Nederlands gemiddelde. Aan het einde van het derde kwartaal ligt de Overijsselse werkloos-
heid boven het Nederlands gemiddelde (6,7% ten opzichte van 6,4%). Het aantal faillissementen in
Overijssel is fors gestegen in 2012. Per eind oktober zijn in Overijssel 506 faillissementen van rechts-
personen uitgesproken, tegenover 371 in 2011 in dezelfde periode. Orderportefeuilles staan onder
druk. Er is sprake van verminderde investeringsbereidheid bij geldverstrekkers. Onze bedrijven voelen
daarnaast het groeiende tekort aan vooral technisch personeel op mbo-, hbo- en WO-niveau.
Deze dynamiek maakt dat nieuwe opgaven als crisis in de bouw en leegstand detailhandel (die
niet op voorhand waren geprogrammeerd in het regionaal economisch beleid) zich nadrukkelijk
manifesteren en geagendeerd worden.
Het tempo van uitgifte van nieuwe bedrijfskavels en kantorenlocaties is gedaald.
Grondposities zijn opnieuw doorgelicht. Dit heeft geleid tot forse afboekingen bij enkele ge-
meenten. Hierdoor ontstaan (in de nabije toekomst) minder mogelijkheden voor cofinanciering
door gemeenten bij provinciale investeringen. De ontwikkelingen op dit terrein hebben direct
invloed op orderportefeuilles in de bouwsector.
In de Agro & Food-sector staat de financiële ruimte om te investeren behoorlijk onder druk als
gevolg van de hoge prijzen voor grondstoffen en energie. Internationaal slechte oogsten dreven
de prijzen van veevoer en grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie op. De melkveehouderij
had daarnaast last van een lage melkprijs. De biggenprijs was in 2012 stabiel.
Een lichtpunt is dat er meer vakanties in Nederland worden doorgebracht.
Overijssel profiteert daarvan.
“Hiermee hebben wij grote multinationals als ASML, CarlZeiss en Siemens aan innova tieve MKB’ers in Twente weten te binden.”
Aandeel Regionale economie in totale
kerntakenbegroting
Aandeel Regionale economie - 8%
Overige kerntaken - 92%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012184 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012184
Doelenboom
5. Een vitale en zichzelf vernieu-
wende regionale economie, met
een hoogwaardig vestigings- en
ondernemersklimaat.
5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties.
5.2 Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.
5.3 Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 185Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 185
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en
bestrijding leegstand.
5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009–2015.
5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale
ruimtelijke ambities.
5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel.
5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor het arbeidsmarktbeleid uitwerken.
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*
Investeringsprestaties:
5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische
regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme
Overijssel 2011-2015.
5.2.2 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie.
5.2.3 Uitvoeringsprogramma uitvoeren voor Overijssels water- en cultuurbeleving.
5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus,
Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.*
Reguliere prestaties:
5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur.
Investeringsprestaties:
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren.
5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie),
gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood.
5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector.
5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en
tuinbouw.
5.3.5 Stimuleren innovatie in het argocluster (pMJP 1.2.1.).
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*
Reguliere prestaties:
5.3.6 Stimuleren toekomstgericht ondernemen in de landbouw (pMJP 1.2.2).
5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen door middel van het toepassen van biodiversiteit (pMJP 1.3.1).
5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van de afzet (pMJP 1.3.3).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012186 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012186
Doelenboom
5. Een vitale en zichzelf vernieu-
wende regionale economie, met
een hoogwaardig vestigings- en
ondernemersklimaat.
5.4 Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 187Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 187
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
5.4.1 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.
5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark en Kennispoort en Innovatie-
platform verhogen.
Reguliere prestaties:
5.4.3 De realisatiekracht van intermediaire organisatie Oost NV.
5.4.4 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s binnen de geldende randvoorwaarden en
eisen van de Europese Unie, de Rijksoverheid en de provincie Overijssel.
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012188 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012188
Maatschappelijke ambitie 5.0 - Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.Wij dragen bij aan de versterking van de regionale economische structuur. Dit moet leiden tot
duurzame werkgelegenheid voor onze burgers en voor een groei van het regionale inkomen. Dit
bereiken we door het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat en een gunstig ondernemings-
klimaat.
Bij het vestigingsklimaat staan mobiliteit, ruimte en voorzieningen centraal. Vanuit verschillende
kerntaken wordt aan deze doelstelling bijgedragen. Binnen de kerntaak regionale economie zet-
ten wij in op de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige vestigingslocaties.
Bij het ondernemersklimaat staat ondernemerschap voorop. Het zijn de ondernemers die de
banen creëren. De provincie moet, samen met andere overheden, de juiste randvoorwaarden
scheppen voor dit ondernemersklimaat. Hierbij richten we ons op samenwerking in de Gouden
Driehoek.
Beleidsdoel 5.1 - Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werk locaties.Ondernemers zijn de motor van de economie. Ondernemers hebben passende werklocaties nodig
om te kunnen ondernemen. Het is daarom noodzakelijk dat er in Overijssel een zowel kwalitatief
als kwantitatief voldoende aanbod is van werklocaties die qua voorzieningen en ligging voldoen
aan de eisen van ondernemers. Tegelijkertijd willen we zuinig zijn op de groene ruimte in Overijssel.
Dit is, ook vanuit economisch oogpunt bezien, een waardevol bezit.
Hierop zetten we vraaggericht in: we willen samen met het bedrijfsleven verkennen wat - met
het oog op de toekomst - een goed vestigings- en ondernemingsklimaat voor Overijssel is en
waar Overijssel op dit moment staat. Daarbij houden we rekening met de ontwikkelingen waar-
voor we gesteld staan (zoals de economische crisis en arbeidsmarktontwikkeling) en de krachten
van onze ondernemers.
Met deze verkenning bezien we de werklocaties uitdrukkelijk in ruimere zin dan de traditionele
kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Nieuwe technologieën maken namelijk innovatieve
manieren van werken mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van internetwinkels, ook op
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.0.1 Bruto regionaal product (economi-
sche groei) (%)
CBS 5,5 1,9 -5,5 1,2
5.0.2 Vertrouwen Overijsselse ondernemers
(CBS-index ondernemersvertrouwen) a)
CBS, KvK (COEN) 93 31 -12 55 -13
5.0.3 Vertrouwen van burgers van Overijssel
in de economie (percentage inwoners
dat verbetering van de economische
situatie in Nederland verwacht de
komende 12 maanden) (%)
Burgerpanel 15 37 50 10
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 189Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 189
Hoofdstuk 2Kerntaken
fysieke winkelgebieden en het nieuwe werken. Naar verwachting zullen alternatieve werklocaties
zich daarbij verder ontwikkelen naast de traditionele kantoren, bedrijventerreinen en winkel-
gebieden.
Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zullen we bepalen of aanvullende maatregelen
nodig zijn op, of een aanpassing nodig is van onze aanpak van het kantorenvraagstuk (program-
mering, leegstand) en het bedrijventerreinenbeleid (programmering, herstructurering). Investeren
in gebiedsontwikkelingen zien we daarbij als één van de instrumenten om als overheid de juiste
randvoorwaarden te creëren voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5.1.1 Gestarte herstructurering van
bedrijventerreinen als percentage van
de totale opgave van 1.290 ha (%,
cumulatief)
VGR Vitale
bedrijvigheid,
provincie
45 66
Begroting 2011
Begroting 2012 75 100
5.1.2 Indicator m.b.t. leegstand kantoor-
locaties en bedrijventerreinen (in
ontwikkeling)
0 0
Begroting 2011
Begroting 2012
5.1.3 Indicator m.b.t. het kwalitatief ver-
sterken van de bestaande bedrijven-
terreinen om een nieuwe herstruc-
tureringsopgave te voorkomen (in
ontwikkeling)
0 0
Begroting 2011
Begroting 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012190 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012190
Investeringsprestaties
Prestatie 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand
Projectresultaat Kantoorlocaties die bijdragen aan een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat. Hierbij zijn vraag en aan-
bod, zowel kwalitatief, als kwantitatief op elkaar afgestemd. De provincie regisseert en coördineert, in lijn met het
landelijke Actieplan Kantoren.
Realisatie Coalitieperiode • Criteria om te bepalen wat goede en vitale kantoorlocaties zijn.
• Samen met de stedelijke netwerken in Overijssel de vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties in beeld brengen
waarbij trends als het nieuwe werken en de effecten op de vraag naar kantoorlocaties worden meegenomen.
• De uitwerking van een actieplan in samenwerking met de stedelijke netwerken in Overijssel en betrokken private
partijen.
• Het uitvoeren van dit actieplan.
Prestaties 2012 In 2012 wordt een actieplan opgesteld, gericht op de bestrijding van de leegstand van kantoren. Dit actieplan wordt
aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Vanwege agendering / behandeling statenvoorstel Kaderstelling leegstand kantoren tijdens de Statenvergadering 14
november 2012, zal de besluitvorming over het aansluitend op te stellen investeringsbesluit in 2013 plaatsvinden.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Kaderstelling leegstand Kantoren
Type: Besluitvormend
Datum: November 2012
Toelichting
Kaderstelling (PS/2012/875) is met 1 amendement en 1 motie vastgesteld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 191Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 191
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015
Projectresultaat Beschikbaarheid van voldoende vitale werklocaties, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van het
bedrijfsleven. Bedrijven moeten goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen binnen de provincie in een
aantrekkelijk werklandschap. Vitale bedrijventerreinen zien we als terreinen die ruimtelijk, economisch en toekomst-
vast functioneren en waarvan de ruimtelijke kwaliteit goed is. Hieronder verstaan wij bedrijventerreinen waar door
herstructurering een aantoonbare kwalitatieve verbetering is gerealiseerd en het kwalitatief versterken van de
overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructurerings-
opgave - te voorkomen.
Realisatie Coalitieperiode • De herstructurering van de (geïnventariseerde) verouderde bedrijventerreinen, van in totaal 1290 ha met een
directe ruimtewinst van 200 hectaren door deze herstructurering.
• Het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee
een nieuwe herstructureringsopgave - te voorkomen.
• Monitoren van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, op basis van de vastgestelde maximale
behoefteraming in de provincie. In 2015 vindt een evaluatie en eventuele herijking van de ramingen en plan-
ontwikkeling plaats (midterm review).
• Borgen van de behaalde kwaliteit. Hiervoor wordt in 2012 een actieplan opgesteld.
Prestaties 2012 • In 2012 wordt een actieplan opgesteld om nadere invulling te geven aan het kwalitatief versterken van de
overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructurerings-
opgave - te voorkomen.
• De verwerking van twee subsidieaanvragen van gemeenten voor de uitvoering van een herstructureringsplan /
uitvoeringsplan op een bedrijventerrein. In de periode 2012-2013 (tranche 2) verwachten we in totaal drie subsidie-
aanvragen op basis van de Prestatieafspraken Bedrijventerreinen, die met de gemeenten afgesloten zijn.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Er is een verkenning uitgevoerd naar de huidige stand van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Verwerking in
actieplan volgt in 2013.
Conform de prestatieafspraken Bedrijventerreinen hebben de gemeenten de gelegenheid om de aanvraag in 2012 of
in 2013 (tweede tranche) in te dienen. De voorbereiding van de twee subsidieaanvragen (die oorspronkelijk waren
beoogd voor 2012) vraagt van de gemeenten meer tijd dan verwacht. Bij de gemeente Zwartewaterland speelt een
cofinanceringsvraag en bij de gemeente Hof van Twente speelt het ingewikkelde asbestsaneringsvraagstuk van het
Eternitterrein). Aanvragen zijn nu voorzien voor 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012192 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012192
Prestatie 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities
Projectresultaat Het aanbod van hoogwaardige werklocaties wordt op regionale schaal zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd
op de vraag.
Realisatie Coalitieperiode Regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties door programmatische sturing in afstemming
met kerntaken 1 en 9.
Prestaties 2012 • Verkenning naar goed vestigings- en ondernemingsklimaat in Overijssel en daaruit voortvloeiende eisen stellen
aan werklocaties.
• In 2012 wordt op basis van de verkenning een actieplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de
realisatie van de Bedrijventerreinenvisies van de gemeenten, de regierol van de provincie waar het gaat om
regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid en de provinciale ambities op het gebied
van Netwerkensteden, Ruimtelijke kwaliteit en Duurzame ontwikkeling.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting Sturing vindt plaats via huidig instrumentarium uit de Omgevingsvisie. Naar aanleiding van het investeringsbesluit
Kerntaak Regionale Economie (PS/2012/107) hebben Provinciale Staten ten aanzien van de prestaties 2012 bij
amendement Schipper (18 april) aangegeven de uitkomsten van de verkenning in het eerste kwartaal 2013 ter
besluit vorming voorgelegd te willen krijgen.
Prestatie 5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel
Projectresultaat Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. We zien goede internetvoor-
zieningen zoals breedband / glasvezel als een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Dit is niet alleen economisch van
belang maar vergroot ook de leefbaarheid van het platteland.
Realisatie Coalitieperiode Gemotiveerd voorstel aan Provinciale Staten op basis van de resultaten van de in gang gezette pilots (Steenwijkerland,
Zwolle, COGAS). In het voorstel worden alle aspecten, waaronder vooral het bereiken van onrendabele gebieden, van
de provinciale bemoeienis met de verdere breedbanduitrol in Overijssel uitgewerkt, inclusief de economische, strategi-
sche en financiële aspecten.
Prestaties 2012 Evaluatie van de drie pilots (Zwolle, Steenwijkerland en het COGAS gebied) op basis waarvan een investerings-
voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Binnen deze pilots zijn de marktpartijen betrokken.
In samenhang hiermee: nadere uitwerking ICT Dienstenprogramma op basis van in 2011 uitgevoerde evaluatie.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De evaluatie van de drie pilots is betrokken in het kaderstellend voorstel Breedband dat op 10 oktober 2012 door
Provinciale Staten is aangenomen (PS/2012/444). Investeringsvoorstellen volgen in 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 193Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 193
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor het arbeidsmarktbeleid uitwerken
Projectresultaat Afronding onderzoek september 2011.
Realisatie Coalitieperiode Afhankelijk van uitkomsten onderzoek.
Prestaties 2012 Afhankelijk van uitkomsten onderzoek.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Met de behandeling van het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie 18 april 2012 (PS/2012/107) hebben
Provinciale Staten de kaders van de kerntaak regionale economie en daarmee van het uitvoeringsprogramma Human
Capital 2012-2015 vastgesteld. Provinciale Staten hebben daarbij nadrukkelijk gevraagd om met het uitvoerings-
programma Human Capital terug te komen en dit ter vaststelling voor te leggen. Het statenvoorstel Uitvoerings-
programma Human Capital 2012-2015 wordt in januari 2013 aan Provinciale Staten voorgelegd.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Statenvoorstel Human Capital 2012-2015
Type: Besluitvormend
Datum: Januari 2013
Toelichting
De ontwikkeling van de regionale economie wordt in toenemende mate bepaald door de aanwe-
zigheid van menselijk kapitaal. Het uitvoeringsprogramma wil bijdragen aan de versterking van
de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid waarbij de vraag vanuit
het bedrijfsleven centraal staat.
In 2011 heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren naar de provinciale rol ten aanzien van
het onderwijsbeleid en arbeidsmarktbeleid. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek
zijn evenals twee rondetafelsessies Onderwijs Arbeidsmarkt in 2012 meegenomen in het inves-
teringsbesluit Kerntaak Regionale Economie en uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Human
Capital 2012-2015.
Beleidsdoel 5.2 - Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.De vrijetijdssector draagt in belangrijke mate bij aan de economische kracht van Overijssel. De
sector is daarbij afhankelijk van zowel aantrekkelijke steden als een aantrekkelijk landschap, de
cultuurhistorische waarden en de natuur in Overijssel. Overijssel heeft een gemiddeld aandeel in
het toerisme in Nederland. Dat aandeel zou hoger moeten liggen omdat Overijssel een goede
toeristische infrastructuur en de unieke natuurgebieden van nationale betekenis heeft. De provin-
cie geeft als beleidsbepaler en leider richting aan de vrijetijdssector. Zij investeert daarom onder
de noemer Gastvrij Overijssel in de ondersteuning van het ondernemerschap in en het innova-
tieve vermogen van de toeristische sector. Ook investeren we in festivals en evenementen die
van belang zijn voor de toeristische sector en de economische ontwikkeling van Overijssel. Met
de marktpartijen hebben wij de ambitie hierdoor meer bezoekers naar Overijssel te halen, deze
langer te laten verblijven en de gemiddelde besteding per bezoeker te laten stijgen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012194 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012194194
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5.2.1 Marktaandeel van Overijssel op de
binnenlandse vakantiemarkt (%)
Continu Vakantie
Onderzoek (CVO)
8,5 8,2 8,3 8,4 8,7
Begroting 2011
Begroting 2012 8,5 9,0 9,5 10
5.2.2 Beoordeling van de kwaliteit van
verblijf in Overijssel door vakantie-
gangers (rapportcijfer)
Continu Vakantie
Onderzoek (CVO)
8,2 8,2 8,2 8 8,3
Begroting 2011
Begroting 2012 8,4 8,4 8,5 8,5
5.2.3 Aantal binnenlandse toeristische
vakanties in Overijssel (aantal x 1.000)
Continu Vakantie
Onderzoek (CVO)
1.233 1.096 1.225 1.246 1.259
Begroting 2011
Begroting 2012 1.300 1.300 1.400 1.500
5.2.4 Totale bestedingen tijdens toeristische
vakanties in Overijssel (miljoen euro)
Continu Vakantie
Onderzoek (CVO)
225 197 222 230 224
Begroting 2011
Begroting 2012 225 230 235 245
5.2.5 Aantal overnachtingen tijdens
binnen landse vakanties in Overijssel
(aantal x 1.000)
Continu Vakantie
Onderzoek (CVO)
8.279 8.273 8.673 8.810 9.268
Begroting 2011
Begroting 2012 8.675 8.675 8.680 8.680
5.2.6 Gemiddelde bekendheid Overijsselse
toeristische regio's onder de
Nederlanders (%)
Onderzoek
Bekendheid
Overijsselse regio's
70 62 64 64
Begroting 2011
Begroting 2012
65 70 75 80
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 195Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 195
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing-impuls Toerisme Overijssel 2011-2015
Projectresultaat De provincie speelt een stimulerende, adviserende en investerende rol in de uitvoering van het manifest Gastvrij
Overijssel, waarin partners en partijen uit de toeristische keten in Overijssel zich hebben verenigd. De provincie zet
in op het stimuleren van kennis en innovatie, leefbaar houden van het platteland en stimuleren van promotie en
productontwikkeling.
Realisatie Coalitieperiode Uitvoering diverse acties ter verscherping van de profielen van de 5 A-merken en 2 grote provinciale campagnes
met RBT’s.
Prestaties 2012 Start uitvoering Marketingcampagnes.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 hebben Marketing Oost en Twents Bureau Toerisme voor 2012 / 2013 uitgewerkte plannen voor de 5 toe-
ristische A-merken en de Hanzesteden opgesteld en ingediend. Deze zijn gehonoreerd. De plannen worden jaarlijkse
bijgesteld en op hun effectiviteit beoordeeld.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Bij het Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (18 april 2012) is vastgesteld dat Provin-
ciale Staten in het derde of vierde kwartaal ter kennisname het uitvoeringsprogramma wensten
te ontvangen. Dit schuift op naar het tweede kwartaal van 2013, vanwege de bezwaarprocedure
‘beëindiging provinciale bijdragen onderhoud toeristische infrastructuur met ingang van 1 januari
2013’ (zie brief met kenmerk 2012/0220411).
Prestatie 5.2.2 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie
Projectresultaat In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden festivals en evenementen opgezet of doorontwikkeld
met als doel meer economisch rendement uit de festivals en evenementen te halen in de vorm van meer bestedingen
en langer verblijf in de regio.
Realisatie Coalitieperiode Festivals en/of evenementen ondersteund / verbreed / uitgebreid in samenwerking met het Historisch Centrum
Overijssel (HCO), Kunst en Cultuur Overijssel (KCO).
Prestaties 2012 Zie prestatie 6.1.1.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Zie toelichting prestatie 6.1.1.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012196 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012196196
Prestatie 5.2.3 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water- en cultuurbeleving
Projectresultaat De Provincie geeft vanuit haar regisserende rol opdracht voor het maken van drie product-markt-partnercombinaties
(PMPC’s) gericht op arrangementen voor watersport en cultuur.
Realisatie Coalitieperiode Uitvoering 3 nieuwe product-markt–partnercombinaties 2012-2015 met Saxion Hogescholen en RBT’s.
Prestaties 2012 Start nieuwe PMPC’s.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het voorstel 2012-2015 van de Hospitality Business School van de Saxion Hogescholen uit Deventer is gehonoreerd.
Het programma is in uitvoering genomen.
Prestatie 5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten
Projectresultaat PM.
Realisatie Coalitieperiode Cultuur en Natuur toevoegen aan beschikbare routenetwerken i.s.m. Staatsbosbeheer, HCO, KCO, Routebureaus,
Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.
Prestaties 2012 Start 5 projecten.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting In 2012 werden voor deze prestatie door derden geen projectvoorstellen ingediend, met name vanwege budgettaire
redenen bij deze partijen. Wel is er overleg geweest en zijn partijen bezig met het voorbereiden van projectvoorstellen.
In 2013 ondersteunt de provincie met een breed samengestelde projectgroep de ontwikkeling van concrete voor-
stellen.
Onder deze post was een reservering opgenomen voor realisatie van het Huis der Wielersport in Oldenzaal, die con-
form aankondiging bij de Monitor Overijssel 2012-II zal terugvallen aan de ADR; het project vindt geen doorgang.
Reguliere prestaties
Prestatie 5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur
Prestaties 2012 De provincie Overijssel ondersteunt decentrale overheden in Overijssel bij het in stand houden van toeristische route-
infrastructuur. Met de betrokken partijen zal worden onderhandeld over de afkoop van de ontstane verplichtingen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Eind 2012 vond een heroverweging plaats na een hoorzitting betreffende de ingediende bezwaarschriften over
de beëindiging van de bijdragen voor het onderhoud van de toeristische route-infrastructuur per 1 januari 2013,
een heroverweging plaats: de beëindiging blijft in stand. Aan de overgangsvoorziening worden toegevoegd de middelen
die nog gereserveerd staan onder prestatie 5.5.6 Kerntakenbegroting 2013. Zie de brief aan Provinciale Staten van
11 december 2012 (kenmerk 2012/0264106). Begin 2013 zal de overgangsvoorziening worden uitbetaald.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 197Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 197
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 5.3 - Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.De groei van de Overijsselse economie moet vooral komen uit vernieuwing. In de Gouden
Driehoek bespreken we met ondernemers en kennisinstellingen op welke wijze de provincie
Overijssel hieraan een bijdrage kan leveren. Het gaat hierbij zowel over de beleidsinzet, als om
de in te zetten instrumenten. We kiezen ervoor om minder met subsidies te werken en meer
met risicodragend kapitaal. We doen dit voor een beperkt aantal sectoren, deels aansluitend op
het topsectorenbeleid van het Rijk. We maken een hiermee een scherpere keuze ten opzichte
van voorafgaande periodes, maar bouwen wel voort op de sterke netwerken rond het Ken-
nispark Twente en Kennispoort Zwolle. Er wordt ingezet op de sectoren High Tech (Materialen,
Mechatronica, Nanotechnologie en Life Science), Kunststoffen, Energie, Toerisme en Agrofood.
Voor sectoren Bouw en Landbouw, die traditioneel een sterke vertegenwoordiging in Overijssel
hebben, wordt aansluiting gezocht bij deze sectoren. Voor de sector Landbouw liggen er bijvoor-
beeld kansen in zowel de sectoren Agrofood, als Energie.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5.3.1 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
'High techsystemen en -materialen'
in Overijssel
BIRO 44.825 42.929 41.002 43.461 43.114
Begroting 2011
Begroting 2012 42.000
5.3.2 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
'Energie' in Overijssel
BIRO 3.773 3.798 3.890 3.890 3.857
Begroting 2011
Begroting 2012 3.900
5.3.3 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
'Chemie' in Overijssel
BIRO 12.048 11.467 10.977 11.032 11.009
Begroting 2011
Begroting 2012 11.000
5.3.4 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
'Life sciences' in Overijssel
BIRO 5.010 5.214 5.007 5.024 5.098
Begroting 2011
Begroting 2012 5.100
5.3.5 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
'Food, nutrition and flowers’ in
Overijssel
BIRO 39.656 38.672 37.431 37.241 35.394
Begroting 2011
Begroting 2012 37.500
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012198 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012198
Investeringsprestaties
Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren
Projectresultaat Creëren van hogere toegevoegde waarde van High Tech Twente door versterken en verankeren van innovatieve
high tech bedrijvigheid in Oost-Nederland.
Realisatie Coalitieperiode Het businessplan voor High Tech Twente dat in 2011 is opgesteld, wordt in de coalitieperiode uitgevoerd:
• De wetenschappelijke positie van o.a. Nano versterkt door het bouwen van een world league van topspelers,
meer deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, het uitbreiden van de internationale samenwerking en
aantrekken van internationaal toptalent.
• Het economisch rendement vergroot door gezamenlijke business development, kennisvalorisatie, human capital,
internationalisatie en faciliteiten en infrastructuur.
Prestaties 2012 • Uitvoeringsprogramma 2012-2015 vastgesteld en gestart.
• Inrichting en start Innovatiefonds.
• Uitvoering 5 vraaggestuurde innovatieprojecten voor het bedrijfsleven.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Twee projecten zijn gehonoreerd. De vraagsturing via het Innovatieloket Kennispark Twente, Kennispoort Regio
Zwolle en de regio Stedenhoek is in de opstartfase. Het kaderstellend voorstel voor het Innovatiefonds (PS/2012/945) is
in december 2012 door Provinciale Staten goedgekeurd. De daadwerkelijke start van het Innovatiefonds is in 2013.
198
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Statenvoorstel Kaderstelling Innovatiefonds Overijssel
Type: Besluitvormend
Datum: December 2012
Toelichting
Provinciale Staten hebben ingestemd met het statenvoorstel kaderstelling Innovatiefonds Overijs-
sel op 12 december 2012 (PS/2012/945). De uitwerking wordt in het voorjaar 2013 aan Provinci-
ale Staten voorgelegd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 199Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 199
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie), Gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood
Projectresultaat Versterken van de concurrentiekracht van bedrijfsleven dat gerelateerd is aan de topsectoren Energie, Chemie,
Life sciences en Agrofood. De Overijsselse inbreng in het topsectorenbeleid van het kabinet wordt erkend en
gewaardeerd.
Realisatie Coalitieperiode Door het bedrijfsleven geïnitieerde, aansprekende voorbeeldprojecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe
(startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Prestaties 2012 • In 2012 uitvoeringsprogramma(’s) vastgesteld en gestart.
• Inrichting en start Innovatiefonds.
• 5 projecten in uitvoering genomen die aansluiten bij nationale topsectoren.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Via de Open Innovatiecentra zijn twee projecten gestart. Een derde project voor de Life Sciences zal in 2013 tot
honorering komen als de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel besluiten verder te gaan zonder EZ.
Zie ook prestatie 5.3.4 (Agrofood) en prestatie 2.1.1 (Energie).
Prestatie 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector
Projectresultaat Versterking van het ondernemerschap en de duurzame bedrijfsvoering in de toeristische sector.
Realisatie Coalitieperiode Uitvoering stimuleringsprogramma voor duurzaamheid en ondernemerschap 2012-2015.
Prestaties 2012 In 2012 wordt gestart met het opstellen en uitvoeren van het meerjarenprogramma.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 werd het gezamenlijke meerjarenprogramma TEGO van Recron, HISWA en Koninklijke Horeca NL gehonoreerd
en in uitvoering genomen. TEGO staat voor Toeristische Energieagenda Gastvrij Overijssel. Aan het programma nemen
in 2012-2015 circa 150 bedrijven deel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012200 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012200200
Prestatie 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw
Projectresultaat In 2015 is de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de sector land- en tuinbouw versterkt door de stimulering
van innovatie en ondernemerschap.
Realisatie Coalitieperiode In samenhang met prestatie 5.3.2 richten wij ons op:
• De uitwerking van een uitvoeringsprogramma in samenwerking met de land- en tuinbouwsector, ketenpartijen,
kennisinstellingen.
• Het uitvoeren van dit programma.
Prestaties 2012 • Uitvoeringsprogramma 2012-2015 vastgesteld.
• Uitvoeringsprogramma in uitvoering genomen.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 zijn er rondetafelgesprekken geweest met de Agro & Food-sector. Op basis van deze gesprekken is / wordt
een uitvoeringsprogramma Agro & Food opgesteld. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.
Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Agro & Food is 1 project (cross-over met natuur en
arbeidsmarktparticipatie) van financiering voorzien.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten in december 2012 over het uitvoerings-
programma Agro & Food. In dit uitvoeringsprogramma worden de bestuurlijke mijlpalen voor de
coalitieperiode 2012 – 2015 aangegeven.
Toelichting
Na vaststelling wordt het uitvoeringsprogramma Agro & Food ter kennisname aangeboden aan
Provinciale Staten (amendement Schipper PS/2012/260).
Prestatie 5.3.5 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1. 2. 1)
Prestaties 2012 Het doel is om in de periode 2007-2013 300 ondernemers te ondersteunen. Deze doelstelling wordt gehaald. In
2012 richten wij ons op de afronding van de lopende projecten.
Prestaties gehaald? Nee.
Toelichting Het doel is gerealiseerd, de prestatie is inhoudelijk afgerond.
Eind november 2012 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de afrondingsovereenkomst ILG waarmee de
bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 komt te vervallen. In dit Jaarverslag worden, in afwachting van de finale
afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen
in 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor deze prestatie resulteert dit in een onderbesteding op dit budget. Het
gevolg is dat deze prestatie is gescoord als “nee”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 201Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 201
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 5.3.6 Stimuleren toekomstgericht ondernemen in de landbouw (pMJP 1.2.2.)
Prestaties 2012 Inzet tenderregeling. Doel is 3 tot 5 innovatieve projecten te ondersteunen. In 2012-2013 ligt accent hierbij op
duurzame energie in de landbouw.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn er 6 agro-kennisvouchers uitgegeven. Daarmee komt het totaal aantal agro-kennisvouchers op 67.
De agro-kennisvoucherregeling is geëvalueerd. De resultaten worden doorvertaald in het Uitvoeringsprogramma
Agro & Food.
Prestatie 5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen d.m.v. het toepassen van biodiversiteit (pMJP1.3.1)
Prestaties 2012 Uitvoering van drie samenwerkingprojecten van ondernemers en kennisinstellingen (looptijd tot 2013).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Twee project zijn afgerond. “Echt Overijssel!”, het derde project, wordt in 2013 afgerond in samenhang met het
Uitvoeringsprogramma Regionale Economie.
Prestatie 5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van de afzet (pMJP 1.3.3)
Prestaties 2012 Ondersteuning van de uitvoering 7 ketenprojecten ter bevordering van de afzet van in Overijssel geproduceerde
biologische producten (looptijd tot einde 2013). Het achterliggende doel is om bij te dragen aan de toename van
de biologische landbouw in Overijssel.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De taakstelling is gehaald. Het areaal biologische landbouw is het afgelopen jaar licht gestegen.
Beleidsdoel 5.4 - Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.Voor een effectieve uitvoering van ons beleid maken we gebruik van verschillende intermediaire
organisaties. In de het Overijssels economisch landschap zijn namens de overheid verschillende
intermediaire partijen actief. Voor ondernemers is onvoldoende duidelijk welke organisatie
waarop aanspreekbaar is. Door goed af te stemmen op de wensen van de ondernemers en op
elkaar afgestemde inzet wordt de realisatiekracht vergroot en kunnen de doelen van de provincie
Overijssel beter en sneller worden bereikt. Dit moet ertoe bijdragen dat we meer afstand creëren
tot de uitvoering van het bedrijvenbeleid en leiden tot minder bestuurlijke en ambtelijke drukte.
De groei van de economie is nauw verbonden met internationale samenwerking en export. In
samenwerking met de partners in de Gouden Driehoek wordt bepaald of en hoe de provincie
hierbij moet ondersteunen in de rol van belangenbehartiger. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken
aan de lobby in Brussel en aan het leiden van handelsmissies.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012202 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012202
Investeringsprestaties
Prestatie 5.4.1 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren
Projectresultaat Efficiëntere en effectievere uitvoering van provinciaal regionaal economisch beleid.
Realisatie Coalitieperiode In de coalitieperiode komt een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de kerntaak regionale economie tot stand met een
duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. Dit leidt tot vermindering van transactiekosten en werkt de
onduidelijkheid ‘wie waar over gaat’ weg.
Prestaties 2012 • Realisatie van en leiding aan 1 handelsmissie naar China in 2012.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 heeft in samenwerking met provincie Gelderland, een missie naar China plaatsgevonden zonder bestuurlijke
deelname van de provincie Overijssel.
Prestatie 5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark, Kennispoort en Innovatieplatform verhogen
Projectresultaat Efficiëntere en effectievere uitvoering van provinciaal regionaal economisch beleid.
Realisatie Coalitieperiode In de coalitieperiode komt een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de kerntaak regionale economie tot stand met een
duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. Dit leidt tot vermindering van transactiekosten en werkt de
onduidelijkheid ‘wie waar over gaat’ weg.
Prestaties 2012 • Herijking en herpositionering van uitvoeringsorganisaties Kennispoort Regio Zwolle, Kennispark Twente en Oost
NV naar aanleiding van decentralisatieafspraken met het Rijk. Dit in nauwe samenhang met nieuwe positionering
Ondernemerspleinen (Kamers van Koophandel, Syntens, Agentschap NL) en herijking van het deelnemingenbeleid
(met vanuit economie o.a. Wadinko, Zuiderzeehaven, Oost NV en Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen
Overijssel).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Kennispark Twente en Innovatieplatform Twente zijn gefuseerd en gaan onder de naam Kennispark Twente samen
verder. Met de partners in de regio Zwolle is overeenstemming bereikt over een nieuwe structuur voor Kennispoort
Zwolle. Kennispark Twente en Kennispoort Regio Zwolle hebben met Oost NV, Syntens en de Kamer van Koophandel
werkafspraken gemaakt over een effectieve inzet binnen de kaders van het REB van de provincie Overijssel. Het loket
voor de Regio Stedendriehoek is in opbouw. Deze maatregelen zullen in 2013 effect hebben.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Voorstel monitoringssysteem
Type: Informerend
Datum: December 2012
Toelichting
Verwacht wordt de economische monitor in het voorjaar van 2013 aan Provinciale Staten te kun-
nen presenteren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 203Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 203
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 5.4.3 De realisatiekracht van intermediaire organisatie Oost NV
Prestaties 2012 Met Oost NV wordt in een werkplan afspraken gemaakt over de wijze waarop zij bijdragen aan het realiseren van de
doelen van de provincie Overijssel.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het werkplan voor 2012 is uitgevoerd. Het werkplan 2013 is nog in bespreking.
Prestatie 5.4.4 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s binnen de geldende rand-voorwaarden en eisen van de Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie Overijssel
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het Europaloket / Expertisecentrum Europa is verantwoordelijk voor de coördinatie van meerdere Europese
programma’s. In de periode 2007-2013 krijgt Overijssel circa € 130 miljoen van de EU, waarmee in Overijssel een
investeringsimpuls van circa € 450 miljoen moet plaatsvinden in ‘stad en platteland’, ‘economie, cultuur en toerisme,
landbouw en natuur’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’. Naast EU en Overijssel participeren Rijksoverheid,
gemeenten, semioverheden en private partners in de programma’s. In 2012 zijn in totaal 43 projecten goedgekeurd
met een totale Europese bijdrage van € 16 miljoen. Door de uitvoering van deze projecten is een investeringsimpuls
gerealiseerd van € 45 miljoen in het platteland, de regionale economische ontwikkeling en de grensoverschrijdende
samenwerking.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012204 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012204
( x € 1.000)5. Regionale Economie ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve
aansluiting tussen vraag en
aanbod werklocaties.
4.954 -4.954 792 -792 303 -303 77 -77 -226 226
5.2 Hoger marktaandeel van
vrijetijdssector van Overijssel in
Nederland.
10.707 -47 -10.754 5.621 407 -5.214 11.006 407 -10.599 9.322 418 -8.904 -1.684 11 1.695
5.3 Versterking kansrijke econo-
mische sectoren in Overijssel.
38.736 36 -38.700 385 -385 14.802 14 -14.788 12.761 280 -12.481 -2.041 266 2.307
5.4 Verhogen van de realisatie-
kracht van Overijssel.
4.314 1.110 -3.204 6.754 74 -6.680 6.859 74 -6.785 5.921 206 -5.715 -938 132 1.070
Totaal Regionale Economie 58.711 1.099 -57.612 13.552 481 -13.071 32.970 495 -32.475 28.081 904 -27.177 -4.889 409 5.298
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 205Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 205
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve Europese programma's 12.517 4.224 4.420 12.321 12.517 4.224 3.373 13.368 1.047
Reserve Herstructurering bedrijven-
terreinen
3.780 2.299 6.079 3.780 2.299 6.079
Reserve ILG (5) 712 20 1.340 105
Reserve DIA (5)
Reserve Investeren met Gemeenten (5)
Reserve Investeren in Overijssel (5) 3.710 3.710
Reserve uitvoering KvO (5) 118.612 21.046 118.612 19.650
Totaal reserves 16.297 125.847 29.196 18.400 16.297 126.475 26.838 19.447 1.047
Voorzieningen
Voorziening Europese programma's 702 14 716 702 14 716
Voorziening lening NDIX 280 280 280 280 -280
Voorziening lening stichting WMC 500 500 500 500
Voorziening participatie HMO 22.500 22.500 22.500 22.500
Voorziening participatie Oost N.V. 2.117 2.117 2.117 2.117
Totaal voorzieningen 26.099 14 26.113 26.099 14 280 25.833 -280
Doeluitkering
Doeluitkering Investeringsbudget
Landelijk Gebied
421 408
Totaal doeluitkeringen 421 408
Saldo Reserves, Voorzieningen
en Doeluitkeringen Regionale
Economie
767
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012206 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012206
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve
aansluiting tussen vraag en aanbod
werklocaties.
Kracht van Overijssel
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen
en uitvoeren: coördinatie nieuwe en
bestaande kantorenlocaties en bestrij-
ding leegstand.
200 -200 -150 124.
5.1.2 Uitvoeren en afronden meer-
jarenprogramma Vitale Bedrijvigheid
2009 – 2015.
592 -592 -439 16. 124. dw
PS.
5.1.3 Sturen op het regionaal afge-
stemd aanbod van werklocaties, in
overeenstemming met de provinciale
ruimtelijke ambities.
5.1.4 Uitwerking economische, strate-
gische en financiële aspecten van de
breedbanduitrol in Overijssel.
100 119.
5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek
naar de provinciale rol voor de arbeids-
marktbeleid uitwerken.
115. 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 792 -792 -489
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 5.1 792 -792 -489
5.2 Hoger marktaandeel van vrijetijds-
sector van Overijssel in Nederland.
Kracht van Overijssel
5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren
in marketing en promotie van de pro-
vincie Overijssel als toeristische regio en
vijf toeristische gebieden (A-merken) in
Overijssel door de uitvoering Marketing
Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015.
1.116 -1.116 5.084 16. 115.
124. dw PS.
dw GS.
5.2.2 Investeren in festivals en evene-
menten die van belang zijn voor de
vrijetijdseconomie.
140 19. 115.
124.
5.2.3 Uitvoeringsprogramma uitvoeren
voor Overijsselse water- en cultuurbe-
leving.
800 115. 124.
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 207Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 207
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
50 -50 38 -38 -12 12 -38 162
153 -153 23 -23 -130 130 -23 7.556
-16 16
100 -100 16 -16 -84 84 -16 84
6.000
303 -303 77 -77 -226 226 -77 13.802
303 -303 77 -77 -226 226 -77 13.802
6.200 -6.200 5.475 -5.475 -725 725 -5.257 -218 -2.225
140 -140 140 -140 -140 2.900
800 -800 800 -800 -800
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012208 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012208
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
5.2.4 Ontwikkelen toeristische bele-
vingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer,
Routebureaus, Landschap Overijssel,
Natuurmonumenten.
500 16. dw PS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 1.116 -1.116 6.524
Reguliere prestaties 4.505 407 -4.098 -1.139 113. 124.
dw PS. dw
GS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 5.2 5.621 407 -5.214 5.385
5.3 Versterking kansrijke economische
sectoren in Overijssel.
Kracht van Overijssel
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Business-
plan voor de sector High Tech in Twente
ontwikkelen en uitvoeren.
11.300 115. 124.
5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik-
kelen en uitvoeren voor de topsectoren
Energie, Kunststoffen (Chemie), gezond-
heidszorg (Life Sciences) en Agrofood.
661 16. 115.
124.
5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteu-
ning van ondernemerschap en innovatie
in de vrijetijdssector.
1.000 115.
5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking
van de concurrentiekracht en verduurza-
ming van de sector land- en tuinbouw.
260 115. 124.
5.3.5 Stimuleren toekomstgericht onder-
nemen in de landbouw (pMJP 1.2.2.).
350 -350 -195 113. 124.
dw PS. dw
GS.
Subtotaal Kracht van Overijssel 350 -350 13.026
Reguliere prestaties 35 -35 1.391 14 113. dw PS.
Subtotaal beleidsdoel 5.3 385 -385 14.417 14
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 209Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 209
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
500 -500 20 -20 -480 480 -20 1.280
7.640 -7.640 6.435 -6.435 -1.205 1.205 -6.217 -218 1.955
3.366 407 -2.959 2.887 418 -2.469 -479 11 490 -105 -2.364
11.006 407 -10.599 9.322 418 -8.904 -1.684 11 1.695 -6.217 -105 -2.582 1.955
11.300 -11.300 11.107 -11.107 -193 193 -11.107 35.543
661 -661 327 -327 -334 334 -327 4.934
1.000 -1.000 891 -891 -109 109 -891 109
260 -260 231 -231 -29 29 -231 6.769
155 -155 23 -23 -132 132 -500 477 500
13.376 -13.376 12.579 -12.579 -797 797 -13.056 477 47.855
1.426 14 -1.412 182 280 98 -1.244 266 1.510 98
14.802 14 -14.788 12.761 280 -12.481 -2.041 266 2.307 -13.056 575 47.855
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012210 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012210
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
5.4 Verhogen van de realisatiekracht
van Overijssel.
Kracht van Overijssel
5.4.1 Bedrijfsondersteunende internatio-
nale handelsmissies faciliteren.
200 -200 -200 115. 124.
5.4.2 De realisatiekracht van intermedi-
aire organisaties zoals HMO, Kennispark,
Kennispoort en Innovatieplatform
verhogen.
300 115. 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 200 -200 100
Reguliere prestaties 6.554 74 -6.480 5 18. dw adm.
adm.
Subtotaal beleidsdoel 5.4 6.754 74 -6.680 105
Totaal Regionale Economie 13.552 481 -13.071 19.418 14
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 211Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 211
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
300
300 -300 300 -300 -300 5.700
300 -300 300 -300 -300 6.000
6.559 74 -6.485 5.621 206 -5.415 -938 132 1.070 -3.373 -2.042
6.859 74 -6.785 5.921 206 -5.715 -938 132 1.070 -300 -3.373 -2.042 6.000
32.970 495 -32.475 28.081 904 -27.177 -4.889 409 5.298 -19.650 -3.478 -4.049 69.612
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012212 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012212
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 213Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 213
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 5.1
Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties.
Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,2 miljoen
Toelichting
Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
Lasten: € 0,1 miljoen
Merendeel van de beschikbare middelen in 2012 zijn bij de Monitor Overijssel 2012-II naar 2013
doorgeschoven. De verwachting was dat met de resterende middelen nog dit jaar de verkenning
naar de huidige stand van de kwaliteit van de bedrijventerreinen in een actieplan zou worden
vervat. Dit gaat in in 2013 plaatsvinden (€ 0,13 miljoen). De middelen vloeien terug naar de
uitvoeringsreserve KvO en blijven beschikbaar voor deze prestatie.
Prestatie 5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedban-
duitrol in Overijssel
Lasten: € 0,1 miljoen
Het voorbereidingsbudget ad € 0,1 miljoen is slechts beperkt gerealiseerd. Dit is het gevolg van
vertraging in de besluitvorming voor de aanleg. De middelen zullen worden toegevoegd aan de
uitvoeringsreserve KvO.
Beleidsdoel 5.2
Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.
De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een
bedrag van € 1,7 miljoen
Toelichting
Prestatie5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie
Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de
uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015
Lasten: € 0,7 miljoen
Door de opkomst van de Regionale Bureaus van Toerisme en de groeiende professionaliteit ervan
was de positie van het GOBT niet langer vanzelfsprekend. De provincie had het voornemen de
subsidiebijdrage met ingang van 2013 te stoppen. In 2012 was de jaarlijkse bijdrage € 0,695
miljoen in de begroting opgenomen. GOBT heeft echter besloten om al vanaf 1 januari 2012
hun werkzaamheden te beëindigen. Voor deze middelen zal een resultaatbestemming worden
voorgelegd om deze te laten vrijvallen naar de Algemene Dekkingsreserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012214 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012214
Prestatie 5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbe-
heer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten
Lasten: € 0,5 miljoen
Het project Huis van de Wielersport (€ 0,48 miljoen) vindt vanwege onvoldoende investeringsbe-
reidheid derden geen doorgang. De middelen kunnen vrijvallen naar de Algemene Dekkingsre-
serve.
Prestatie 5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur
Lasten: € 0,5 miljoen
Eind november 2012 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de afrondingsovereenkomst
ILG waarmee de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 komt te vervallen. In dit Jaarverslag wor-
den, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, voorals-
nog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor
pMJP prestatie 323 (fietsen) respectievelijk pMJP prestatie 328 (ontwikkelen en in standhouden
provinciale routestructuren) was er nog € 88.000 respectievelijk € 0,3 miljoen beschikbaar. Door-
dat de doelstellingen voor deze prestaties al gehaald waren, zijn geen projectvoorstellen meer
gehonoreerd.
Voor BARTO zijn minder projectaanvragen binnengekomen (€ 82.000) dan in de begroting
rekening was gehouden. Door de economisch lastige tijden blijkt het voor private investeerders
moeilijk om projecten van de grond te krijgen. De middelen zullen vrijvallen naar de Algemene
Dekkingsreserve.
Beleidsdoel 5.3
Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.
De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een
bedrag van € 2,3 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 2,0 miljoen en
hogere gerealiseerde baten van € 0,3 miljoen.
Toelichting
Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwik-
kelen en uitvoeren
Lasten: € 0,2 miljoen
Voor het Polymer Science Park zijn innovatievouchers beschikbaar gesteld voor het midden- en
klein bedrijf. Bedrijven kunnen daarmee onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten inkopen. De
voucherregeling voor open innovatiecentra is in september 2012 geïntroduceerd. Wegens de
hoge eisen die de open innovatiecentra en MKB ondernemers stellen aan de cases, die worden
ingediend, brengt het een lange opstartperiode met zich mee (€ 0,2 miljoen). De middelen zullen
in de uitvoeringsreserve KvO worden gestort.
Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie,
Kunststoffen (Chemie), gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood
Lasten: € 0,3 miljoen
Bij de Monitor Overijssel 2012-II is aangegeven dat de governance van de Innovatieloketten nog niet
gereed is en dat dit de reden waarom voor de topsectoren nog geen aanvragen in behandeling kon-
den worden genomen. Van het beschikbare budget is € 0,4 miljoen niet overgeheveld naar 2013.
Van dit bedrag zou voor € 0,3 miljoen van de benodigde investering van € 1,5 miljoen voor Red
Med Tech Ventures geïnvesteerd worden in de Topsector (Life Sciences). Dit project is niet gehono-
reerd door Agentschap NL (zie reguliere prestatie 5.3). De middelen worden in de uitvoeringsreserve
KvO gestort.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 215Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 215
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de
vrijetijdssector
Lasten: € 0,1 miljoen
In 2012 werd het gezamenlijke meerjarenprogramma TEGO van Recron, HISWA en Koninklijke
Horeca NL gehonoreerd en in uitvoering genomen. Het restant van de middelen (€ 0,11 miljoen)
kunnen ten gunste van de Algemene Dekkingsreserve worden gebracht.
Prestatie 5.3.5 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1)
Lasten: € 0,1 miljoen
Landbouwinnovatie wordt uitgevoerd via een keteninnovatie- en een kennisvoucherregeling. In
afwachting van de vaststelling van het uitvoeringsprogramma agro&food is het subsidieplafond
voor de keteninnovatieregeling op nihil gesteld. In 2012 zijn er vanuit het landbouwinnovatie-
budget dus geen grote ketenprojecten gesubsidieerd. Er zijn zeven kennisprojecten gesubsidieerd
met een agro-kennisvoucher (€ 0,13 miljoen). De middelen zullen conform afspraak over de nog
beschikbare pMJP middelen doorgeschoven worden naar 2013.
5.3. Reguliere prestatie
Lasten: € 1,2 miljoen
De onzekerheid of de resterende middelen voor het programma Pieken in de Delta (€ 1,2 miljoen
gedecentraliseerde rijksmiddelen) tot besteding zullen komen, is reeds aangekondigd in de
Monitor Overijssel 2012-II. Agentschap NL, die het project Red Mec Tech Ventures dient te be-
oordelen, heeft het project niet gehonoreerd. Het gezamenlijke project voor de topsector Health
samen met Gelderland, Noord-Brabant en Ministerie van EZ zal worden bijgesteld en opnieuw
worden aangeboden. Om de middelen naar 2013 over te hevelen zal een resultaatbestemming
worden voorgelegd.
Baten: € 0,3 miljoen
NDIX heeft haar openstaande lening aan ons afgelost ad € 0,28 miljoen. In de Monitor Overijssel
2012-II is reeds voorgesteld om bij het Jaarverslag deze middelen te laten vrijvallen naar de Alge-
mene Middelen.
Beleidsdoel 5.4
Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.
Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 1,1 miljoen.
Toelichting
5.4. Reguliere prestatie
Lasten: € 0,9 miljoen
De Europese programma’s kennen een looptijd tot en met 2013 met een uitloop naar 2015.
Voor het eind van 2013 zullen wij onze cofinancieringsmiddelen volledig verplicht hebben. Zoals
reeds aangegeven in de Monitor Overijssel 2012-II is niet goed in te schatten wanneer een pro-
ject gecommitteerd wordt. Op moment van de Monitor Overijssel 2012-II was de verwachting
dat € 1,6 miljoen van het beschikbare budget in 2012 in 2013 gehonoreerd konden worden.
Uiteindelijk gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen.
Baten: € 0,2 miljoen
Voor de lasten die zijn gemaakt voor het project NGS Euregio is een baat opgevoerd ten hoogte van
hetzelfde bedrag. De reden is dat wij alle gemaakte lasten van Euregio terugbetaald krijgen, omdat
onze bijdrage voor het gehele project, als voorfinanciering, al in 2011 heeft plaatsgevonden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012216 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012216
Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Inleiding2012 is het laatste jaar geweest van de uitvoering van de nota Samen en Overijssel 2009-2012.
Tegelijkertijd zijn in 2012 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe beleidsperiode. Daarvoor
zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met zo veel mogelijk partijen en met
de Overijsselse gemeenten. In februari 2012 hebben Provinciale Staten een inspiratiesessie
georganiseerd in samenwerking met culturele instellingen en organisaties. In april 2012 zijn de
culturele instellingen persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord. Op
12 juli 2012 hebben Provinciale Staten de kaders voor de komende jaren vastgesteld in de
Cultuurnota 2013-2016 ‘De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst’. De nota
markeert een nieuwe fase in het beleid van de provincie Overijssel, waarin efficiency, verzakelij-
king en een scherpere prioriteitstelling centraal staan. Cultureel ondernemerschap en talentont-
wikkeling zijn daarbij de rode draden. De nota geeft invulling aan de ambities uit het Hoofdlij-
nenakkoord.
Op 14 september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma
behorend bij de Cultuurnota vastgesteld. Hierin wordt weergegeven hoe de uitgangspunten uit
de Cultuurnota in de periode 2013-2016 concreet worden ingevuld.
Eind 2012 hebben Provinciale Staten besloten tot uitvoering van de tweede fase van de investe-
ringsimpuls in het businessplan van het Nederlands Symfonieorkest. Door de uitvoering van het
businessplan kan het orkest zijn belangrijke positie in de Overijsselse culturele basisinfrastructuur
behouden. De investeringsimpuls betekent dat de structurele subsidie aan het Nederlands Symfo-
nieorkest is beëindigd.
Externe ontwikkelingen2012 stond voor de culturele sector in het teken van de uitwerking van de cultuurbezuinigingen.
In juni maakte het Rijk de gevolgen van de bezuinigingen voor de rijksbasisinfrastructuur bekend.
In augustus werden de meerjarensubsidies van het Fonds voor de Podiumkunsten bekend. Deze
rijksbezuinigingen raakten ook Overijsselse instellingen. Zo zette de korting van 40% met ingang
van 2013 de uitvoering van het businessplan van het Nederlands Symfonieorkest onder druk.
Dit vormde mede de aanleiding voor het besluit van Provinciale Staten voor de uitvoering van de
tweede fase van de investeringsimpuls door middel van afkoop van de subsidie.
In maart 2012 tekenden het Rijk en provincies een convenant over de decentralisatie van de
rijksmiddelen voor grote restauraties. Deze middelen zijn bestemd voor projecten die niet kunnen
worden gerealiseerd binnen de reguliere onderhoudssubsidies van het Rijk en die niet in aanmer-
king komen voor de laagrentende restauratieleningen uit het Nationaal Restauratiefonds. Vanuit
hun regierol combineren provincies de rijksmiddelen met eigen geld en andere geldstromen van
publieke en private partijen.
De gevolgen van de crisis in de bouw raakten ook de voortgang van de uitbreiding van museum
De Fundatie. Het museum sloot op 8 januari van dit jaar de deuren voor de uitgebreide verbou-
wing. Het neoclassicistische gebouw waarin De Fundatie gevestigd is, wordt uitgebreid met
een ‘zwevend oog’. Als gevolg van onder andere het faillissement van de staalleverancier is de
geplande opening op 12 december niet gehaald. De opening van het museum staat nu gepland
voor 31 mei 2013.
Cultuur
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 217Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 217
Hoofdstuk 2Kerntaken
Begin december 2012 is de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) failliet verklaard. De
stichting vroeg het faillissement zelf aan. Ze ondersteunde meer dan 50 jaar tientallen cultu-
rele instellingen en gemeenten in Overijssel. Daarvoor kreeg het de afgelopen jaren structureel
subsidie van de provincie Overijssel. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord vervalt per 2013 de
structurele subsidie voor een aantal culturele organisaties, waaronder de Stichting Kunst & Cul-
tuur Overijssel. Het bestuur van de stichting zag geen kans om als marktpartij verder te gaan. Uit
de afwikkeling van het faillissement zal blijken in hoeverre de stichting de prestaties over 2012
heeft gerealiseerd.
“Door de uitvoering van het businessplan kan het orkest zijn be-langrijke positie in de Overijsselse culturele basisinfrastructuur behouden.”
Aandeel Culturele infrastructuur en
monumentenzorg in totale kerntakenbegroting
Aandeel Culturele infrastructuur - 11%
Overige kerntaken - 89%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012218 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012218
Doelenboom
6. Kunst, cultuur en erfgoed sti-
muleren de lokale economie en
dragen bij aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat.
6.1 Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren.
6.2 Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zo veel mogelijk mensen om in aanraking te
komen met kunst en cultuur.
6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid voor 2013.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 219Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 219
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant en –marketeer.
6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed.
6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan.
Reguliere prestaties:
6.1.4 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft.
6.1.5 Blijvend benadrukken dat wij als middenbestuur een natuurlijke partner zijn bij het oplossen van grote
restauratieachterstanden bij Rijksmonumenten.
6.1.6 Behouden en moderniseren van het gebruik van, en de kennis van de streektaal en de streekcultuur.
6.1.7 Uitvoering van onderzoek naar beleving van, en draagvlak voor de uitzendingen van de regionale omroep.
Investeringsprestaties:
6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur.
6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte.
Reguliere prestaties:
6.2.3 Uitvoeren bibliotheekbeleid.
6.2.4 Ondersteunen van gemeenten om hun regiorol op het gebied van cultuureducatie inhoud te geven.
6.2.5 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur.
6.2.6 Versterken van amateurkunst op bovenlokaal niveau.
6.2.7 Stimuleren van kwalitatief beeldende kunst en vormgeving.
6.2.8 Uitvoeren programma Overal! Overijssel.
6.2.9 Ondersteunen kleine, Oost-Nederlandse podia op het gebied van marketing en programmering.
6.2.10 Waar mogelijk een verbinding leggen tussen cultuureducatie en ons beleid op het gebied van jeugdzorg
en jeugdbeleid.
6.2.11 Nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten.
Investeringsprestatie:
6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012220 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012220
Maatschappelijke ambitie 6.0 - Kunst, cultuur en erfgoed stimuleren de lokale economie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij rekenen het tot onze taak om de diversiteit en spreiding van cultuur in de regio te waar-
borgen. Afgezien van de intrinsieke waarde van kunst, cultuur en erfgoed, geldt voor ons dat
zij de lokale economie stimuleren, bijdragen aan werkgelegenheid, aan innovatie en aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel bovendien uit het oogpunt van
vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker. Het versterkt ook de specifieke identiteit van onze
provincie.
Beleidsdoel 6.1 - Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren. Voortvloeiend uit de nota Samen en Overijssel zetten wij ons in 2012 in om het specifieke karak-
ter van het culturele leven van Overijssel voor inwoners en bezoekers zichtbaar te maken en te
versterken. Daarvoor ondersteunen wij festivals, het Productiefonds, het Podiumplan en voeren
wij programma’s uit voor cultureel erfgoed en streekcultuur.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.0.1 Waarde van het aanbod van podium-
kunsten in Overijsselse steden voor
stad en regio (miljard euro)
G.A. Marlet
(2011) a)
1,66 0,00
6.0.2 Percentage Overijsselaars dat vindt
dat er voldoende en divers aanbod is
voor cultuur in de regio (%)
Burgerpanel 0-meting
in 2012
73,00
a) Bron: Marlet, G.A. (2011). Muziek in de stad, Deventer en de regio. Atlas voor Gemeenten, Utrecht.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6.1.1 Aantal restauratie achterstandspro-
jecten in Overijssel gefinancieerd met
Rijksgelden (aantal)
Provincie Overijssel 10 0
Begroting 2011 10 12 - -
Begroting 2012 12 - - -
6.1.2 Aantal gemeenten dat deelneemt aan
het programma 'Streekcultuur leeft'
(aantal, cumula tief)
Provincie Overijssel 16 16 18 20
Begroting 2011 18 20 - -
Begroting 2012 20 - - -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 221Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 221
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant en –marketeer
Projectresultaat In 2012 vervolg van eerder ingezet festivalbeleid; daarna investeren we specifiek in festivals en evenementen die
van belang zijn voor de vrijetijdseconomie en toerisme, als pijler van het regionaal economisch beleid (kerntaak 5).
Realisatie Coalitieperiode In 2012 tillen we aan de hand van de vier met elkaar verbonden beeldbepalende festivals de culturele profilering
van de provincie naar een hoger plan; voor 2013 en verder worden festivals en evenementen ondersteund vanuit
het perspectief van de regionale economie.
Prestaties 2012 Via subsidies en opdrachten ondersteuning bieden aan de vier beeldbepalende festivals in Overijssel, aan het festival-
bureau, intendant en publiciteitscampagnes.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 hebben we de provincie cultureel geprofileerd aan de hand van drie beeldbepalende festivals: Deventer
op Stelten, Kunsten op Straat en Stadsfestival Zwolle. Door het wegvallen van festival Grenswerk in Enschede is
besloten om met de vrijvallende middelen het evenementenbeleid 2009-2011 met één jaar te verlengen. Provinciale
Staten zijn hierover schriftelijk geïnformeerd bij brief van 3 april 2012, kenmerk 2012/0094726. Via subsidies en
opdrachten aan festivalbureau, intendant en de drie beeldbepalende festivals is in de kwaliteit van de festivals
geïnvesteerd. Ook is geïnvesteerd in de marketingcampagne “Beeld van Overijssel”. Deze campagne is uiteindelijk
uitgegroeid naar een provinciebrede cultuurtoeristische campagne die aansluit bij De Marketingimpuls Toeristisch
Overijssel (MITO, kerntaak 5). De publiciteitscampagnes op ikganaardeventeropstelten.nl en winterinoverijssel.nl
zijn hier mede het resultaat van.
Prestatie 6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2)
Projectresultaat Behoud en bescherming van het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat
cultureel erfgoed, dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, een zinvolle herbestemming vindt.
Realisatie Coalitieperiode In 2012 zetten wij de lijnen van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed voort met inbegrip
van de IIO-middelen behoud cultureel erfgoed inclusief de uitbreiding naar het stedelijke gebied. Voor 2013 en
verder wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het
Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012 Via subsidies uitvoering geven aan pMJP-afspraken Behoud en bescherming cultureel erfgoed. Uitvoering subsidie-
regeling cultureel erfgoed voor gebundelde projecten en reanimatie van erfgoed in samenhang met voorkomen van
nieuwe restauratieachterstanden. Tevens uitvoeren van provinciale cultuurhistorische taken en in stand houden van
infrastructuur (provinciaal archeologisch depot, immaterieel erfgoed, cultuurhistorische waardenkaart, ondersteuning
van gemeenten en versterking regionale functie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO)).
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De meeste (meerjarige) projecten in het kader van de pMJP-afspraken lopen door tot en met 2013. Bij de Monitor
Overijssel 2012-II is aangekondigd om de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten
in te zetten in 2013 in het kader van de uitvoering van de nota de Kracht van Cultuur 2013-2016. Het afronden van het
project Cultuurhistorische Waardekaart loopt door in 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012222 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012222
Prestatie 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan
Projectresultaat Versterking van de artistieke kwaliteit en verscheidenheid van de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur met de
inzet van het Productiefonds en Podiumplan.
Realisatie Coalitieperiode In 2012 zetten wij de ingezette lijnen van de nota Samen en Overijssel voort op dit onderwerp. Voor 2013 en verder
wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnen-
akkoord.
Prestaties 2012 Het subsidiëren van de Nationale reisopera zodat zij in staat is uitvoering te geven aan het vierde en laatste onder-
deel van de Ringcyclus van Wagner. Via het OKTO en het Podiumplan ondersteuning van kleine Overijsselse theaters
voor marketing en programmering, bevordering samenwerking tussen grote en kleine poppodia en aanjagen van
regionaal poptalent. Met de provincie Gelderland Productiefonds Oost-Nederland uitvoeren voor het stimuleren van
hoogwaardige culturele producties.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 hebben we een vervolg gegeven aan de ondersteuning van het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO)
met als doel om de middelgrote en kleine theaters van Overijssel samen te laten werken, kennis te delen en
des kundigheid te bevorderen. Samen met Gelderland is een Podiumdag georganiseerd voor theaters en theater-
producenten, waarbij actuele thema’s zoals talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal stonden.
Voor het Productiefonds zijn 54 subsidieaanvragen ingediend en 18 toegekend. Om ons over de kwaliteit van
de aanvragen te laten adviseren hebben we bij de oprichting van het Fonds in 2010 samen met Gelderland een
onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Dankzij het Productiefonds zijn specifiek Oost-Nederlandse producties
mogelijk gemaakt en voor het publiek in Overijssel en Gelderland ‘op de planken’ gebracht.
Het vierde en laatste onderdeel van de Ringcyclus van Wagner is door de Nationale Reisopera geheel conform
plan(ning) in 2012 uitgevoerd.
Reguliere prestaties
Prestatie 6.1.4 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft
Prestaties 2012 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft voor het behouden en verbinden van cultuurhistorisch erfgoed met
de hedendaagse samenleving. Mede via subsidiering van concrete projecten op het gebied van cultuurhistorisch
erfgoed, wordt de Overijsselse burger meer bewust van de eigen identiteit.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het DIA-programma Streekcultuur leeft! is eind 2011 afgerond. Inhoudelijk zijn de activiteiten voortgezet in het
kader van Immaterieel erfgoed. Binnen Immaterieel erfgoed werden in 2012 activiteiten gesubsidieerd als: een
educatieve film over het IJssellandschap gericht op jongeren, een tentoonstelling met de Rituelenkar in museum
TwentseWelle en een inventarisatie van immaterieel erfgoed in Overijssel als pilot-project vanwege de ratificering
van de Unesco-conventie door Nederland.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 223Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 223
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 6.1.5 Blijvend benadrukken dat wij als middenbestuur een natuurlijke partner zijn bij het op-lossen van grote restauratieachterstanden bij Rijksmonumenten
Prestaties 2012 De provincie zal het rijksgeld voor gebiedsgerichte monumentenzorg besteden. Dit vertalen wij naar een integrale
gebiedsgerichte aanpak van cultureel erfgoed. We doen dit samen met de financiële inzet van gemeenten, provincie
en andere regionale partijen en maken hierover afspraken met het Rijk.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Zie ook de toelichting op de prestatie 6.1.2. Met het Rijk is afgesproken dat de provincies vanaf 2012 een rol
hebben bij de verdeling van € 20 miljoen ten behoeve van restauratie van rijksmonumenten (naar rato van het
monumentenbestand verdeeld per provincie). Deze rijksgelden voor gebiedsgerichte monumentenzorg worden, samen
met de provinciale cofinanciering, vanaf 2013 ingezet binnen de nieuwe regeling Restauratie rijksmonumenten. De
subsidieregeling loopt daarmee gelijk op met de andere uitvoeringsaspecten en regelingen die onderdeel uitmaken van
de Cultuurnota 2013-2016.
Prestatie 6.1.6 Behouden en moderniseren van het gebruik van, en de kennis van, de streektaal en de streekcultuur
Prestaties 2012 Streektaal en streekcultuur zijn een onderdeel van de Overijsselse identiteit. Wij subsidiëren de streektaalinstituten
om projecten waarbij de streektaal en -cultuur centraal staat uit te voeren in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook
in de zorg. Tevens subsidiëren wij het onderzoek naar de beleving van en de verschillen in de streektaal binnen de
provincie.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In dit kader subsidiëren wij de activiteiten van de IJsselacademie en TwentseWelle op het terrein van streektaal. Door
beide organisaties werden cursussen georganiseerd. Het programma Streektaal in de zorg (IJsselacademie) werd ook
in 2012 uitgevoerd. In dit kader past de subsidiëring van de Twentse Databank, waarin alle uitingen van het Twents
worden gedocumenteerd en toegankelijk worden gemaakt. Bij dit project van de Oudheidskamer Twente zijn de
IJsselacademie en TwentseWelle – en overigens ook het Historisch centrum Overijssel - nauw betrokken. Samen met
de andere “Nedersaksische” overheden spannen wij ons in om te komen tot een erkenning van het Nedersaksisch.
Prestatie 6.1.7 Uitvoering van onderzoek naar beleving van en draagvlak voor uitzendingen van de regionale omroep
Prestaties 2012 Met het onderzoek krijgen wij zicht op de waardering die de gemiddelde Overijsselse burger heeft voor de program-
mering van de regionale omroep.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Eind 2011 is voor de derde maal onderzoek gedaan. Dit onderzoek liet eenzelfde rapportcijfer zien ten opzichte van
de onderzoeken in de twee jaren ervoor, namelijk een 6,9.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012224 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012224224
Beleidsdoel 6.2 - Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zo veel mogelijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Om mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur is een culturele basisinfrastructuur
onontbeerlijk. Daarvoor ondersteunen wij gezelschappen, podia en steunfuncties. Ook maken wij
de ruimtelijke inrichting en het landschap aantrekkelijker door toepassing van kunst en cultuur.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6.2.1 Percentage toename kwalitatief a)
Oost-Nederlands gesubsidieerd aan-
bod (voorstellingen) op de Overijsselse
podia t.o.v. 2007 (%)
Provincie Overijssel 27 35
Begroting 2011 27 35 - -
Begroting 2012 35 - - -
6.2.2 Aantal gemeenten dat cultuur-
educatie in hun beleid heeft verankerd
(aantal)
Provincie Overijssel 15 20
Begroting 2011 15 20 - -
Begroting 2012 20 - - -
Investeringsprestaties
Prestatie 6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur
Projectresultaat Voorwaarden bieden om inwoners en bezoekers in contact te brengen met kunst en cultuur.
Realisatie Coalitieperiode In 2012 zetten wij de lijnen van de nota Samen en Overijssel voort op dit onderwerp. Voor 2013 en verder wordt nieuw
cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012 Het via subsidies in stand houden van de provinciale basisinfrastructuur: De Fundatie / het Nijenhuis, Natura Docet,
Orkest van het Oosten, Introdans en Jeugdtheater (Sonnevanck). Waarborgen van de overige culturele infrastructuur op
het gebied van beeldende kunst en vormgeving, cultuur- en erfgoededucatie, amateurkunst, bibliotheken en archieven.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 is ontwikkeld en vastgesteld, waarbij de voornaamste aandachtspunten
de culturele basisinfrastructuur, erfgoed, talentontwikkeling en ondernemerschap zijn.
Musea De Fundatie en Natura Docet, Introdans, Sonnevanck en het Nederlands Symfonieorkest realiseerden de
afgesproken subsidieprestaties over het jaar 2012 en hebben nieuwe beleidsplannen en bijhorend subsidieverzoek
voor de periode 2013-2016 ingediend.
De gemeenten hebben in de periode 2009-2012 een flinke stap gezet in het nog meer op zich nemen van de regie
voor cultuureducatie. 2012 was daarvoor het afrondende jaar.
Het Nederlands Symfonieorkest heeft een ambitieus en ondernemend plan ontwikkeld om de subsidieafhankelijk-
heid van het orkest terug te dringen. De provincie heeft daarvoor een investeringsimpuls van totaal € 8,3 miljoen
beschikbaar gesteld en de structurele subsidie beëindigd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 225Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 225
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte
Projectresultaat De invloed van kunst en cultuur op de ruimtelijke ontwikkelingen en het landschap vergroten.
Realisatie Coalitieperiode Voor 2012 wordt het programma Cultuur en Ruimte voortgezet. Voor 2013 en verder wordt nieuw cultuurbeleid
voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012 Zichtbaar maken van de Canon van Overijssel in het Overijssels landschap; uitvoeren van kunst- en cultuurtoepassin-
gen bij een aantal infrastructuurprojecten, tijdelijke inrichting van lege plekken via het project Pauzelandschappen;
vergroting architectonische kwaliteit van projecten door kunsttoepassingen; cultuur en ruimtevouchers; identiteit
IJsselvallei; nieuwe media; archeologieprojecten en landgoederen.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In de Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten besloten tot het laten opstellen van een Landgoederenvisie. Ter uitvoe-
ring daarvan is in 2012 een inventarisatie opgesteld van Overijsselse landgoederen. Een samenvatting is uitgereikt op
de Statencommissiedag van 31 oktober 2012, thema “Inrichting landelijk gebied” en op de Statencommissiedag van
7 november 2012, thema “Culturele infrastructuur en Monumentenzorg-Jeugdzorg”. Gedeputeerde Staten stellen een
Landgoederenagenda op die ter informatie in 2013 aan Provinciale Staten zal worden aangeboden.
Reguliere prestaties
Prestatie 6.2.3 Uitvoeren bibliotheekbeleid
Prestaties 2012 Inzetten op het behouden, verbeteren en verhogen van de kwaliteit van bibliotheken, archief en media in Overijssel
en aandacht besteden aan de bestuurlijke organisatie die daarbij past.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het proces van Bibliotheekinnovatie is afgerond in 2012. De bibliotheken hebben een stevige basis gelegd voor de
toekomst. Veel bibliotheekvestigingen zijn ingericht volgens het retailconcept. In Overijssel heeft de bibliotheekin-
novatie geleid tot een stijging van het aantal abonnementen en van het aantal uitleningen. Dit tegen de landelijke
trend van daling in.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012226 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012226
Prestatie 6.2.4 Ondersteunen van gemeenten om hun regiorol op het gebied van cultuureducatie in-houd te geven
Prestaties 2012 Wij bieden vanuit onze eigen deskundigheid ambtelijke ondersteuning aan betrokken gemeentelijke medewerkers.
Daarnaast bieden wij financiële ondersteuning aan gemeenten om inhoudelijke deskundigheid op cultureel gebied
bij derden in te huren. Gemeenten leren zo hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de scholen cultuureducatie aanbieden.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Ter ondersteuning van de gemeentelijke medewerkers heeft de provincie in 2012 twee themabijeenkomsten in de
schouwburg van Deventer georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht door zowel de ambtenaren, onder-
wijsinstellingen als culturele instellingen.
De prestatieafspraken die de provincie met 25 gemeenten heeft gemaakt hebben geleid tot een prioritering van
cultuureducatie op de ambtelijke en bestuurlijke agenda. Er zijn in 2012 volgens afspraak 35 Interne Cultuurcoördina-
toren (ICC’ers) opgeleid die binnen de scholen een coördinerende rol vervullen ten aanzien van het cultuureducatie-
programma.
Prestatie 6.2.5 Samenwerken met partners aan Oost-Nederlandse culturele infrastructuur
Prestaties 2012 Samenwerking vindt plaats met onze partners in Oost-Nederland: provincie Gelderland, Enschede, Hengelo, Zwolle,
Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De samenwerking met de partners in Oost-Nederland richtte zich in 2012 met name op de lobby richting het Rijk
met betrekking tot de instellingen die van rijkswege gesubsidieerd werden en waarop bezuinigd is en zal worden.
Bijvoorbeeld Nationale Reisopera, Nederlands Symfonieorkest en Rijksmuseum Twente.
Prestatie 6.2.6 Versterken van amateurkunst op bovenlokaal niveau
Prestaties 2012 Wij subsidiëren bovenlokale projecten die zich richten op de ontwikkeling van de amateurkunst(enaar). Het betreft
inhoudelijke en/of beheersmatige deskundigheidsbevordering.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn afspraken gemaakt met onder meer Theater The Young Ones en met Theaterschip Deventer om geza-
menlijk provinciebrede projecten voor minimaal twaalf jonge talentvolle amateurkunstenaars tot stand te brengen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 227Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 227
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 6.2.7 Stimuleren van kwalitatieve beeldende kunst en vormgeving
Prestaties 2012 Wij stimuleren de kwalitatieve beeldende kunst en vormgeving door in te zetten op talentontwikkeling, waardering
en experiment en vernieuwing.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Gert Jan Kocken heeft een omvangrijk project over de geschiedenis van Overijssel in patriottentijd vertaald in een
aantal nieuwe werken dat in heel Overijssel getoond zal worden. € 100.000 werd beschikbaar gesteld voor de
‘thuiskomst van de beeldengroep Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol’. Daarnaast zijn in het kader van de
regeling Art Emotion elf projecten gesubsidieerd.
Prestatie 6.2.8 Uitvoeren Programma Overal!Overijssel
Prestaties 2012 Met het programma Overal! Overijssel stimuleren wij de actieve deelname van de inwoners van Overijssel aan kunst
en cultuur. Speerpunten zijn volkskunst, amateurkunst en educatie.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 heeft de provincie het programma Overal!Overijssel uitgevoerd. De samenwerking met zes arrangements-
gemeenten is eind 2012 afgerond. Met de regeling cultuurparticipatie zijn ongeveer 50 cultuurparticipatieprojecten
mogelijk gemaakt. De Volksverhalenwedstrijd van Overijssel was een succes en heeft een keur aan oude en nieuwe
Overijsselse volksverhalen opgeleverd, die gebundeld zijn in een verhalenboek.
Prestatie 6.2.9 Ondersteunen kleine, Oost-Nederlandse podia op het gebied van marketing en programmering
Prestaties 2012 Wij stimuleren de kleine podia in Oost-Nederland met subsidies om de kwaliteit van de programmering te verhogen,
om meer Oost-Nederlandse producties te programmeren en om gezamenlijk aan marketing te doen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 heeft de provincie een vervolg gegeven aan de ondersteuning van het OKTO met als doel om de middel-
grote en kleine theaters van Overijssel samen te laten werken, kennis te delen en deskundigheid te bevorderen.
Samen met Gelderland is een Podiumdag georganiseerd voor theaters en theaterproducenten, waarbij actuele
thema’s zoals talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal stonden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012228 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012228
Prestatie 6.2.10 Waar mogelijk een verbinding leggen tussen cultuureducatie en ons beleid op het gebied van jeugdzorg en jeugdbeleid
Prestaties 2012 Wij verlenen opdracht voor het gebruiken van jeugdproblematiek als thema voor cultuurproducties. Wij stimuleren
de afzet van deze producties bij de doelgroep jeugd en opvoeders.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is opdracht gegeven voor de Openluchttheaterproductie de Hongerige Wolf. Deze voorstelling laat zien hoe
jongeren door versterking van de eigen kracht (zie ook jeugdzorg) hun problemen weten aan te pakken.
Prestatie 6.2.11 Nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten
Prestaties 2012 Wij werken met de arrangementsgemeenten aan de realisatie van de in het arrangement gemaakte afspraken. Dit
zal resulteren in een eigenstandig cultuurbeleid van de betreffende gemeenten per ultimo 2012.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De samenwerking heeft bij drie van de zes arrangementsgemeenten geleid tot verankering van het ingezette beleid
na 2012 door onder andere een extra gemeentelijke bijdrage aan het cultuurbeleid. In twee gemeenten heeft het
arrangement geleid tot de totstandkoming van eigenstandig cultuurbeleid.
Beleidsdoel 6.3 - Voorbereiding nieuw beleid voor 2013.Na het einde van de cultuurplanperiode 2009-2012 is een nieuw beleidskader nodig om de
reikwijdte van de provinciale culturele basisinfrastructuur te kunnen bepalen, en om vast te stel-
len wat de nieuwe ambities met betrekking tot kunst en cultuur, erfgoed en streekcultuur etc.
kunnen inhouden met de noodzaak tot bezuinigen. Tevens biedt een nieuw beleidskader houvast
voor de inzet van € 6 miljoen cultuurinvesteringen met ingang van 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 229Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 229
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013
Projectresultaat Een nieuw beleidskader, tevens houvast voor subsidiekaders en investeringsimpuls.
Realisatie Coalitieperiode Met het nieuwe beleidskader kunnen afgesproken bezuinigingen uit het Hoofdlijnenakkoord worden gerealiseerd
(€ 2,3 miljoen structureel) en kan de bestemming van de investeringsimpuls cultuur (€6 miljoen) worden bepaald.
Prestaties 2012 Opstellen nota Nieuw beleidskader cultuur en daartoe vooroverleg met gemeenten en betrokken instellingen. Resul-
taat voorleggen aan Provinciale Staten, uiterlijk bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013, alsmede inbedding
van de resultaten daarvan in de provinciale begroting van 2012.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten de Cultuurnota 2013-2016 ‘De kracht van Cultuur: creatief verleden,
heden en toekomst’ vastgesteld. Hiervoor is inbreng geleverd door zo veel mogelijk partijen ‘uit het veld’ en door de
Overijsselse gemeenten. Provinciale Staten hebben hiertoe op 8 februari 2012 een Inspiratiedag georganiseerd. Op
14 september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten het bij deze nota behorend Uitvoeringsprogramma
vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012230 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012230
( x € 1.000)6. Culturele infrastructuur en monumentzorg ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
6.1 Tot en met 2012: Eigenheid
en verscheidenheid van
Overijssel profileren.
35.238 516 -34.722 19.559 -19.559 21.124 500 -20.624 19.101 398 -18.703 -2.023 -102 1.921
6.2 Tot en met 2012: Gelegen-
heid bieden aan zoveel
mogelijk mensen om in
aanraking te komen met
kunst en cultuur.
33.660 25 -33.635 17.712 -17.712 19.703 -19.703 18.907 38 -18.869 -796 38 834
6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid
voor 2013
Totaal Culturele infrastruc-
tuur en monumentzorg
68.898 541-68.357 37.271 -37.271 40.827 500-40.327 38.008 436-37.572 -2.819 -64 2.755
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 231Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 231
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve ILG (6) 878 1.139
Reserve DIA (6) 418 418
Reserve Investeren met Gemeenten (6)
Reserve Investeren in Overijssel (6) 14.000 14.000
Reserve uitvoering KvO (6) 25.801 17.349 25.801 16.230
Totaal reserves 26.679 31.767 26.940 30.648
Voorzieningen
Voorziening lening Natura Docet
Totaal voorzieningen
Saldo Reserves, Voorzieningen
en Doeluitkeringen Culturele in-
frastructuur en monumentzorg
26.679 31.767 26.940 30.648
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012232 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012232
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
6.1 Tot en met 2012: Eigenheid en
verscheidenheid van Overijssel
profileren.
Kracht van Overijssel
6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant
en –marketeer.
1.801 -1.801 -140 19.
6.1.2 Uitvoering van het programma
pMJP Behoud en bescherming cultureel
erfgoed.
3.047 -3.047 1.047 16. 31. 120.
124. dw PS.
dw GS.
6.1.3 Inzet van het Productiefonds en
Podiumplan.
2.000 -2.000 658 500 16.
6.1.9
6.1.10
Subtotaal Kracht van Overijssel 6.848 -6.848 1.565 500
Reguliere prestaties 12.711 -12.711 adm.
Subtotaal beleidsdoel 6.1 19.559 -19.559 1.565 500
6.2 Tot en met 2012: Gelegenheid
bieden aan zoveel mogelijk mensen
om in aanraking te komen met
kunst en cultuur.
Kracht van Overijssel
6.2.1 Ondersteunen van de culturele
basisinfrastructuur.
5.888 -5.888 3.258 125. adm.
6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en
Ruimte.
5.300 -5.300 -1.859 113. 124.
dw PS. dw
GS.
6.2.12
Subtotaal Kracht van Overijssel 11.188 -11.188 1.399
Reguliere prestaties 6.524 -6.524 592 18. adm.
Subtotaal beleidsdoel 6.2 17.712 -17.712 1.991
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 233Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 233
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
1.661 -1.661 1.661 7 -1.654 7 7 -1.653 -1 8
4.094 -4.094 2.517 -2.517 -1.577 1.577 -2.244 -273 946
2.658 500 -2.158 2.253 370 -1.883 -405 -130 275 -1.595 -288 275
-288 288 1.350
1.800
8.413 500 -7.913 6.431 377 -6.054 -1.982 -123 1.859 -5.780 -274 4.379
12.711 -12.711 12.670 21 -12.649 -41 21 62 -12.649
21.124 500 -20.624 19.101 398 -18.703 -2.023 -102 1.921 -5.780 -12.923 4.379
9.146 -9.146 8.734 -8.734 -412 412 -800 -7.934 420
3.441 -3.441 3.131 38 -3.093 -310 38 348 -2.878 -215 1.922
-3.447 3.447 2.850
-3.325 3.325
12.587 -12.587 11.865 38 -11.827 -722 38 760 -10.450 -1.377 5.192
7.116 -7.116 7.042 -7.042 -74 74 -7.042
19.703 -19.703 18.907 38 -18.869 -796 38 834 -10.450 -8.419 5.192
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012234 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012234234
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid voor
2013
Kracht van Overijssel
6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 6.3
Totaal Culturele infrastructuur en
monumentzorg
37.271 -37.271 3.556 500
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 235Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 235
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
40.827 500 -40.327 38.008 436 -37.572 -2.819 -64 2.755 -16.230 -21.342 9.571
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012236 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012236236
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 237Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 237
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 6.1
Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren
Er is een onderuitputting van € 1,9 miljoen op dit beleidsdoel. Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de uitvoering van het programma pMJP.
Toelichting
Prestatie 6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP behoud en bescherming cultureel erfgoed
Lasten: € 1,6 miljoen
Bij de junicirculaire 2012 zijn de rijksmiddelen via het Provinciefonds vanaf 2012 beschikbaar
gesteld. In de 1e en 2e Monitor is vermeld dat deze rijksmiddelen voor een bedrag van € 1,25
miljoen door willen schuiven naar 2013 om aansluiting te borgen met het cultuurbeleid (2013-
2016). De beschikbare provinciale middelen in 2012 ad € 0,5 miljoen zijn bij de 1e Monitor naar
2013 overgeheveld.
Voor pMJP prestatie 432 (behoud en bescherming cultureel erfgoed) resteert nog een budget
van € 0,125 miljoen. (zie toelichting investeringsprestatie 5.2.5). In afwachting van de finale
afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de
niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013.
De restantruimte ad € 0,2 miljoen van provinciaal cultuurhistorische taken en infrastructuur
dienen beschikbaar te blijven voor reeds gemaakte bestuurlijke afspraken. De middelen zullen
worden toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO.
Prestatie 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan
Lasten: € 0,4 miljoen
Dit was het laatste jaar van samenwerking met Gelderland. Voor het programma was gedurende
drie jaar totaal € 3 miljoen beschikbaar. Provincie Gelderland droeg voor de helft bij. Qua toeken-
ning van de projecten was de verdeling ook ongeveer 50/50. Per saldo over de drie jaren is een
bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. Van dit bedrag dient € 0,13 miljoen terug-
betaald te worden aan Gelderland. Het restant van de middelen kan vrijvallen naar de Algemene
Dekkingsreserve.
Baten: -/- € 0,1 miljoen
Een deel van de van de provincie Gelderland ontvangen gelden (€ 0,13 miljoen) dienen worden
terugbetaald (zie toelichting bij de lasten).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012238 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012238238
Beleidsdoel 6.2
Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zoveel mogelijk mensen om in aanraking te
komen met kunst en cultuur.
Het resultaat op de dit beleidsdoel betreft een voordelig saldo van € 0,8 miljoen
Toelichting
Prestatie 6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur
Lasten: € 0,4 miljoen
Zoals reeds aangegeven in de Monitor Overijssel 2012-II is het subsidiebedrag wat begroot was
voor 2012 reeds in 2011 aan het Nederlands Synfonieorkest beschikbaar gesteld vanwege de
uitvoering van het businessplan. Abusievelijk is de jaarlijkse subsidie 2012 ad € 0,36 miljoen ook
nog eens in de begroting 2012 opgenomen. De middelen vallen vrij naar de Algemene Dekkings-
reserve.
Het overige verschil tussen de begroting en realisatie ad € 40.000 wordt veroorzaakt door kleine
verschillen bij de verschillende gesubsidieerde instellingen op het gebied van culturele basisin-
frastuctuur zoals deze voor het oude programma was ingericht.
Prestatie 6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte
Lasten: € 0,4 miljoen
De resterende middelen vanuit het programma Cultuur en Ruimte zullen worden besteed aan de
Landgoederenagenda (€ 0,21 miljoen). Bij de Monitor Overijssel 2012-II zijn hiervoor reeds ook al
middelen doorgeschoven naar 2013.
Op pMJP prestatie 431 (ruimtelijke kwaliteit: Cultuur en Ruimte) resteert € 98.000. Deze beschik-
bare middelen zullen worden ingezet voor de Cultuur & Ruimte vouchers, waarvan de aanvragen
niet meer in 2012 afgerond konden worden. De middelen worden doorgeschoven naar 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 239Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 239
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012240 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012240
Jong Overijssel doet mee
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
InleidingKwalitatief goed openbaar bestuur is essentieel voor de aanpak van maatschappelijke opgaven.
Niet voor niets is deze taak in de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen Rijk-IPO-VNG-UVW als
één van de zeven kerntaken voor de provincie opgenomen.
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrote informatiemogelijkheden, toegenomen
kennis bij burgers, meer initiatieven door (groepen) burgers, mondialisering en het ontstaan
van in de woorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘de nieuwe
burgereconomie’, maken het voor overheden nodig om de eigen positie en rol met regelmaat
te herijken. In 2012 hebben wij daartoe het programma Overijssels bestuur 20xx in de steigers
gezet. Dit brede programma beoogt om als gezamenlijke Overijsselse overheden de effecten
van veranderingen in de samenleving op de bestuursfilosofie, rol en positie van de overheid te
doordenken. Het is aan elk bestuur zelf om binnen de eigen beleidsruimte hieraan een vervolg
te geven. Wij hebben binnen het programma specifiek aandacht voor de betrokkenheid van
burgers. Wij zien steeds vaker dat burgers initiatieven ontplooien, waarbij zij soms – op de door
hen gewenste wijze – steun van de overheid nodig hebben om succesvol te zijn. Daarnaast
achten wij het van belang dat burgers op een goede manier betrokken worden bij de totstand-
koming van ons beleid. Binnen de ‘Kracht van Overijssel’-projecten hebben wij hiervoor speciaal
aandacht.
Gemeenten in Overijssel zoeken in toenemende mate naar oplossingen voor de vraag hoe met
minder middelen, een door decentralisatie uitbreidend takenpakket op een goed niveau is uit te
voeren. Wij weten ons vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheden betrokken bij de verschil-
lende samenwerkingsvormen die binnen Overijssel inmiddels een feit zijn (Tubbergen-Dinkelland,
Ommen-Hardenberg, Losser-Enschede / Oldenzaal) of die in voorbereiding zijn. Samen met
de provincies Gelderland en Limburg hebben wij een lichte evaluatie van de herindeling 2001
opgezet, met als doel om te leren en te inspireren voor toekomstige samenwerkingsvraagstukken
tussen gemeenten. Deze zal in 2013 tot uitvoering komen. Vanuit onze toezichtrol zien we dat
de financiële problemen voor veel (en met name grote) gemeenten groot zijn. De recessie heeft
de grondpositie van gemeenten tot een last gemaakt. Landelijke bezuinigingen vergroten deze
problemen. Dat baart ons zorgen. Een gezonde financiële huishouding is immers essentieel bij de
uitvoering van taken. Met ons toezicht op de gemeentefinanciën houden we gemeenten scherp
op dit belang.
De samenleving eist van de overheid dat deze transparant is in haar besluitvorming. Een adequa-
te archivering is daarvoor noodzakelijk. De digitalisering van werkprocessen vraagt om nieuwe
voorzieningen. In 2012 hebben wij de eerste stappen gezet om te komen tot een gemeenschap-
pelijke e-depotvoorziening voor de Overijsselse overheden.
Bij een goed openbaar bestuur hoort ook dat democratisch gekozen bestuurders en volksverte-
genwoordigers zich vrij weten in de keuzes die zij maken. Helaas komt het door agressie voor
dat zij zich minder veilig voelen. Dit verschijnsel is in 2012 door onze commissaris op de agenda
gezet. Noblesse oblige, naast extra waarborgen voor veiligheid, is onkreukbaarheid binnen het
openbaar bestuur een groot goed. Enkele negatieve voorbeelden slaan in de beeldvorming neer
op de gehele overheid. Onze commissaris legt daarom binnen haar taakvervulling een accent op
integriteit binnen het openbaar bestuur.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 241Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 241
Hoofdstuk 2Kerntaken
We zijn in 2012 gesprekken aangegaan met de Regio Twente over de gevolgen van de afschaf-
fing van de Wgr+, om een goede overdracht van de taken bij de afschaffing van de plusstatus
voor te bereiden. Door de kabinetsval is het wetsvoorstel in de ijskast gezet, maar het nieuwe
kabinet heeft het streven om ook de plusstatus af te schaffen. Daarom zijn de gesprekken met
Twente eind 2012 weer opgepakt.
De door provincies en waterschappen gemaakte afspraken over een toekomstbestendige inrich-
ting en organisatie van het waterbeheer stellen ons voor grote uitdagingen. Gestaag doorgaan
op de oude, vertrouwde weg is nu geen optie meer. Wij zien de toekomst echter met vertrou-
wen tegemoet, indien wij een aantal vernieuwingen in de inrichting en organisatie van het
waterbeheer doorvoeren die een aanzienlijke verbetering betekenen voor de kwaliteit, doelma-
tigheid en robuustheid van het waterbeheer in Rijn-Oost.
We zien verder dat er meer en meer in het waterbeheer wordt samengewerkt, op uiteenlopende
schaalniveaus en in wisselende coalities.
Zodoende willen we de kwaliteit en doeltreffendheid, de doelmatigheid, en robuustheid van het
waterbeheer in Rijn-Oost verbeteren. Waarbij overigens relevante verschillen tussen waterschap-
pen en de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen worden gerespecteerd.
Verschillen in oppervlakte, inwoners, opgaven en bestuurlijke keuzen van het waterschapsbe-
stuur zullen resulteren in een eigen tariefontwikkeling.
Op 1 oktober 2012 werd de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Doordat wij enige ja-
ren geleden al hebben ingezet op het ontwikkelen van een systeem voor Interbestuurlijk toezicht
en inmiddels met 24 gemeenten en één waterschap een convenant hebben afgesloten, werken
wij al geheel in lijn met deze wet. In 2013 sluiten we met de laatste gemeente en wellicht met
de overige waterschappen een dergelijk convenant.
Externe ontwikkelingenLandelijke ontwikkelingen in 2012 hebben hun effect gehad op de voortgang en de richting van
een aantal dossiers. Door de val van het kabinet Rutte zijn een aantal wetgevingstrajecten stilge-
legd. Het kabinet Rutte-Asscher heeft stevige ambities op het terrein van het openbaar bestuur
(samenvoeging provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, opschaling overige provincies
naar landsdelen, 100.000+-gemeenten, materieel gesloten huishouding provincies, samenvoe-
ging waterschappen bij landsdelen), die om een adequaat antwoord vragen.
“Wij zien steeds vaker dat burgers initiatieven ontplooien, waarbij zij soms – op de door hen gewenste wijze – steun van de overheid bij nodig hebben om succesvol te zijn.”
Aandeel Kwaliteit Openbaar Bestuur
in totale kerntakenbegroting
Kwaliteit Openbaar Bestuur - 2%
Overige kerntaken - 98%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012242 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012242
Doelenboom
7. Met een compact, daadkrachtig
en op samenwerking gericht open-
baar bestuur behalen wij resultaten
in het belang van de burger in
Overijssel.
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte
samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en
verminderen van de bestuurlijke drukte.
7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan
de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.
7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verle-
den en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 243Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 243
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. PS/2012/857.
7.1.2 Samenwerken met andere overheden. PS/2013/1
Reguliere prestaties:
7.1.3 Uitwerken en implementeren bestuursfilosofie.
7.1.4 Doorontwikkelen traject Kwaliteit Overijssels Bestuur.
7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen.
7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen.
7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de commissaris van de Koningin.
7.1.8 Uitwerken gevolgen van de afschaffing Wgr+.
7.1.9 Uitvoeren van de Oost-Nederlandse lobby.
7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners en deelname in bestuurlijke gremia op Europees
niveau. PS/2012/1037.
7.1.11 Tot stand brengen van regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
van het omgevingsrecht door gemeenten, provincie en waterschappen, per 1-1-2013 operationeel.
7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke
en private partners. Tevens herijking van bestaande samenwerkingsvormen.
7.1.13 Samenwerking uitvoeringskracht Waterschappen.
7.1.14 Het uitvoeren van het Bestuursakkoord en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen.
Investeringsprestaties:
7.2.1 Burgerbetrokkenheid.
7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen.
Reguliere prestaties:
7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselaars.
Investeringsprestaties:
7.3.1 Voortzetten Trendbureau Overijssel.
Reguliere prestaties:
7.3.2 Uitvoeren en versterken van Beleidscontrol.
7.3.3 Bevorderen kwaliteit besluitvorming door het aanbieden van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie.
7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op diverse doelgroepen.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012244 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012244244
Maatschappelijke ambitie 7.0 - Met een compact, daadkrachtig en op samen-werking gericht openbaar bestuur behalen wij resultaten in het belang van de burger in Overijssel.De provincie is een betrouwbare, effectieve en efficiënte overheidslaag. Samenwerking met
medeoverheden en andere partijen en betrokkenheid van onze inwoners is nodig om de ambities
uit het Hoofdlijnenakkoord te realiseren. Daarnaast ziet de provincie toe op de kwaliteit van het
openbaar bestuur in Overijssel, opdat de burger kan rekenen op adequate dienstverlening van de
overheid.
Vertrouwen in de gezamenlijke overheden en in de provincie in het bijzonder is een indicator
die ons informatie geeft over hoe de Overijsselse samenleving aankijkt tegen de overheden in
Overijssel. Dit geeft ons informatie die we kunnen benutten om ons handelen waar nodig aan te
scherpen.
Beleidsdoel 7.1 - Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere ver-houdingen tussen de overheden en het verminderen van bestuurlijke drukte.Heldere afspraken met medeoverheden over wie wat doet, transparant toezicht in het kader
van interbestuurlijk toezicht, goede belangenbehartiging en op inhoud gerichte afspraken met
buurprovincies / grensoverschrijdende regio’s zullen het presteren van de gezamenlijke overhe-
den ten behoeve van de Overijsselse samenleving verbeteren. Dit betekent het ontwikkelen van
een visie vertaald in een helder kader voor de provincie en afgestemd met andere overheden.
Hierbij willen we gebruikmaken van toekomstbeelden van het functioneren van de gezamenlijke
overheden ten behoeve van de Overijsselse samenleving. Daarbij kan kwalitatief en kwantitatief
winst geboekt worden en de bestuurlijke drukte verminderd worden.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7.0.1 Percentage inwoners dat vertrouwen
heeft in de overheden in Overijssel
(%)
Burgerpanel 0-meting
in 2012
68 66
7.0.2 Percentage inwoners dat vertrouwen
heeft in de provincie Overijssel (%)
Burgerpanel 64 - 67 65
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 245Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 245
Hoofdstuk 2Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7.1.1 Mening van bestuurders in Overijssel
over de bestuurlijke drukte in Overijs-
sel in het afgelopen jaar (toename,
afname of gelijk) a)
Provincie Overijssel 0 17,3 11
Begroting 2011
Begroting 2012 afname afname afname afname
7.1.2 Aantal incidentele projecten waaraan
een samenwerkingsverband met
derden ten grondslag ligt op het
terrein van inkoop, geoinformatie en
verkeersveiligheid en die door samen-
werking minimaal 20% lagere kosten
kennen (aantal) b)
Provincie Overijssel 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012 0 15 15 15
7.1.3 Aantal structurele projecten waaraan
een samenwerkingsverband met
derden ten grondslag ligt op het
terrein van inkoop, geoinformatie en
verkeersveiligheid en die door samen-
werking minimaal 20% lagere kosten
of 20% hogere productopbrengsten
kennen (aantal, cumulatief) c)
Provincie Overijssel 2 2 3 5 8
Begroting 2011
Begroting 2012 7 7 7 7
a) Bestuurders die het als een behoorlijk tot groot probleem ervaren.
b) De streefwaarden zijn vanaf 2013 ingevuld omdat het Shared Service Centrum in 2012 vorm krijgt.
c) De projecten zijn aangemerkt uit o.a. de begroting van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie van het IPO.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012246 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012246246
Investeringsprestaties
Prestatie 7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX
Projectresultaat Het ontwikkelen van een visie over de toekomstige rol van de overheid in de Overijsselse samenleving die de provinciale
rol en de rol van de gezamenlijke overheden in beeld brengt. Bewustwording bij Overijsselse overheden over ontwik-
kelingen die op de overheid in zijn geheel afkomen en verwachtingen die de samenleving heeft van de Overijsselse
overheden. Resultaat: een visie vertaald in een helder kader voor de provincie, afgestemd met andere overheden.
Realisatie Coalitieperiode • Een visie vertaald in een helder kader voor de provincie, afgestemd met andere overheden, aan de hand van
inspirerende toekomstbeelden over de rol van de overheid ten behoeve van de dienstverlening aan de Overijsselse
samenleving en een levendige democratie. Deze toekomstbeelden zullen opgesteld worden in samenwerking met
partners zoals de medeoverheden, maar ook met jongeren, vertegenwoordigers uit de wetenschap, onderwijs,
cultuur en bedrijfsleven.
• Debat met overheden en samenleving naar aanleiding van toekomstbeelden.
• Een helder kader ten behoeve van de overheden in het publieke domein in Overijssel: hoe te anticiperen op de
toekomst met een collectieve opvatting als resultaat.
Prestaties 2012 • Maken van een omgevingsanalyse waarin aan bod komen de technologische, demografische, politiek-
bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het openbaar bestuur in Overijssel. Thema’s als
vertegenwoordiging / participatievormen / positie overheid komen daarbij ook aan bod.
• In samenwerking met het Trendbureau komen tot een eerste aanzet van toekomstbeelden en debat daarover.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is de verkennende fase van het project Overijssels Bestuur 20XX succesvol afgerond. Daarbij zijn de volgende
prestaties geleverd, die in lijn zijn met wat we van tevoren wilden bereiken:
• Trendverkenning (omgevingsanalyse) Overijssels Bestuur 20XX: film, boekje, powerpointpresentatie (op basis van
oriënterende gesprekken met onder andere bestuurders en wetenschappers).
• Een eerste ‘vuurdoop’ van het project tijdens Start Statenjaar waarbij Overijssels Bestuur 2OXX een belangrijke
leidraad was (vertoning film en voorbeelden van burgerparticipatie).
• Kaderstellende notitie vastgesteld in PS (PS/2012/857, 14 november 2012) met daarin een aanzet voor de vier uit
te werken thema’s en de kaders voor het vervolg van het project.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Opening Statenjaar. De Staten zijn geïnformeerd over de voortgang van het
project en zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de verdere invulling
van het project aan de hand van een discussie
Type: Informerend
Datum: September 2012
Onderwerp: Inspiratiecyclus Noaberschap 3.0 (burgerbetrokkenheid); deze informatie- en
discussiesessies worden gezamenlijk met het project Burgerbetrokkenheid en
Trendbureau Overijssel opgepakt
Type: Informerend
Datum: September 2012 t/m zomer 2013
Onderwerp: Kaderstellend statenvoorstel Overijssels Bestuur 20XX
Type: Besluitvormend
Datum: 14 november 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 247Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 247
Hoofdstuk 2Kerntaken
Toelichting
Zie voor toelichting bij de inspiratiecyclus onder 7.2.1.
Kaderstellende notitie vastgesteld in Provinciale Staten (14 november 2012) met daarin een aan-
zet voor de vier uit te werken thema’s en de kaders voor het vervolg van het project.
Prestatie 7.1.2 Samenwerken met andere overheden
Projectresultaat Bijdrage leveren aan proceskosten waar het gaat om samenwerken met andere overheden dan wel initiatieven van
medeoverheden voor samenwerking indien hierdoor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel toeneemt.
Dit omvat in ieder geval:
• Proces van samenwerking met Twente in het kader van de uitvoering van de Agenda van Twente.
• Proces van samenwerking met Gelderland in het kader van ‘Oost NL maakt het’.
Realisatie Coalitieperiode Ondersteunen van processen van samenwerking waar dat meerwaarde biedt als het gaat om de uitvoering van ‘de
Kracht van Overijssel’ of ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur in Overijssel. Deels gebeurt
dit vanuit reguliere prestaties en deels (in ieder geval voor wat betreft Twente en Gelderland) in het kader van deze
investeringsprestatie.
Prestaties 2012 • Samenwerking met Twente richt zich op uitvoering van de Agenda van Twente en uitvoering van de aanbevelingen
van de visitatiecommissie (commissie Alders).
• Samenwerking met Gelderland richt zich op die terreinen waarop dat beleidsmatig logisch is en praktisch meer-
waarde biedt, zoals het OV-bureau.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De samenwerking met Regio Twente op de Agenda van Twente is de afgelopen jaren succesvol geweest. De Agenda
heeft goed gewerkt, maar is inmiddels achterhaald. Er zijn andere wijzen waarin de samenwerking vorm krijgt (Innova-
tiefonds, Gebiedsagenda Oost-Nederland 2.0, Twents Bureau voor Toerisme). In het bestuurlijk overleg van
11 december is gezamenlijk deze conclusie getrokken en de Agenda formeel afgerond. U bent daarover geïnformeerd
in januari 2013 (PS/2013/1).
De aanbevelingen van de leeragenda zijn de afgelopen jaren opgevolgd, dit betreft het herijken van de Agenda van
Twente, het versterken van de lobby, het verbeteren van het projectmatig werken en de communicatieafstemming.
Wat betreft de herijking van de samenwerkingsrelatie zie prestatie 7.1.8. Door de val van het kabinet Rutte-1 is hier
vertraging in gekomen.
In 2012 is met het opstellen van de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015 verdere invulling gegeven aan
de samenwerking met de provincie Gelderland, waarbij de lijn vooral is: samenwerking op inhoudelijke dossiers als:
Mobiliteit (OV-bureau); Europa / internationaal; Cultuur; Recreatie en Toerisme; Economie, innovatie en energie;
Openbaar bestuur; Water en waterschappen en Financiën. U bent hierover in het najaar van 2012 geïnformeerd. Het
afgelopen jaar is twee keer een bestuurlijk overleg tussen Gelderland en Overijssel georganiseerd. Daarnaast werken we
samen met diverse andere overheden. Onder andere in het programma netwerksteden (zie hiervoor prestatie 1.1.1).
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Afronding Agenda van Twente (formeel besluit Gedeputeerde Staten en DB
Regio Twente)
Type: Informerend
Datum: Najaar 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012248 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012248248
Onderwerp: Samenwerking met Gelderland
Type: Informerend
Datum: Najaar 2012
Toelichting
Voor toelichting zie prestatie 7.1.2.
Reguliere prestaties
Prestatie 7.1.3 Uitwerken en implementeren bestuursfilosofie
Prestaties 2012 De sturingsfilosofie uit het Hoofdlijnenakkoord wordt nader uitgewerkt in een helder handelingsperspectief voor
alle beleidsterreinen, waarbij actuele ontwikkelingen rond de bezuinigingen en decentralisatieopgaven worden
betrokken. Resultaat is een actuele visie op bestuurlijke partnerschappen tussen provincie en publieke partners én
op publiek-private partnerschappen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op het opgavengericht werken. Het gaat daarbij om de balans tussen
samenwerking met maatschappelijke partners enerzijds en het handhaven van het politieke primaat anderzijds.
Bij het thema bestuurlijke samenwerking werkt dit onder andere door in het vernieuwde interbestuurlijk toezicht,
dat gebaseerd is op vertrouwen en voorkantsturing.
Prestatie 7.1.4 Doorontwikkelen traject Kwaliteit Overijssels Bestuur
Prestaties 2012 1. Samen met VNG Overijssel wordt het in 2009 gestarte gezamenlijke traject verder uitgewerkt langs de twee
hoofdlijnen van de (verdere) verbetering van de samenwerking tussen provincie en gemeenten en de rolopvat-
ting van de overheid.
2. Vanuit de provinciale procesverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van lokaal openbaar bestuur worden de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Overijssel geanalyseerd en zo nodig geagendeerd.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Het traject Kwaliteit Overijssels Bestuur (gebaseerd op het Coalitieakkoord 2007-2011) is in overleg met de
VNG-afdeling Overijssel afgerond. Dit hebben wij in een brief aan de VNG-afdeling Overijssel gecommuniceerd
(2012/0101820 d.d. 17 april 2012). In deze brief geven wij verder aan uit te zien naar de verdere samenwerking met
VNG Overijssel in het project Overijssel 20XX.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 249Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 249
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen
Prestaties 2012 Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van met een aantal gemeenten en een waterschap afgesloten / of nog af
te sluiten bestuursovereenkomsten “Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de
gemeente”. Deze overeenkomsten lopen vooruit op de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.
De wet is in werking getreden op 1 oktober 2012.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 hebben wij met nog eens dertien gemeenten een bestuursovereenkomst ondertekend; in totaal nu met
24 van de 25 gemeenten. Enschede heeft aangegeven in het voorjaar van 2013 de overeenkomst te willen onder-
tekenen en daarmee ook de vernieuwde verhoudingen te onderschrijven.
De pilot interbestuurlijk toezicht met Regge en Dinkel is geëvalueerd met het waterschap, beide partijen zijn positief.
Per 1 oktober 2012 zijn de VROM-taken overgedragen aan de provincies; de onderhandelingen in IPO-verband met
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over bijbehorende middelen zijn echter nog niet afgerond.
De VNG is bezig met de site waarstaatjegemeente.nl.
Met behulp van deze site kan de horizontale verantwoording van college aan raad worden versterkt. Dit is een
belangrijke pijler van het nieuwe IBT. Mogelijk kunnen de provinciale toezichtsbeelden in de toekomst hierop een
plek krijgen, maar hier is geen afspraak over gemaakt.
Wij actualiseren jaarlijks de IBT-beelden en sturen deze aan alle colleges van burgemeester & wethouders. In 2012
hebben de colleges de beelden ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad. Ook dit versterkt de horizontale
verantwoording.
Prestatie 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen
Prestaties 2012 Het archieftoezicht en financieel toezicht is ter borging van maatschappelijke belangen (gezond financieel beleid bij
gemeenten en waterschappen, en verantwoording overheidshandelen aan de recht- en bewijszoekende burger). Het
toezicht vindt plaats conform de afspraken die gemaakt zijn binnen het Interbestuurlijk toezicht met als trefwoorden
transparantie van de gehanteerde toetsingskaders, geen overbodige administratieve lasten en een risicogeoriënteerde
benadering.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Bij het financieel toezicht hebben wij een nieuwe koers gevolgd van meer gestructureerd, op maat gesneden toezicht,
dat bijdraagt aan een compactere overheid. Wij vervullen een actieve rol bij het anticiperen op en voorkomen van
financiële knelpunten bij gemeenten en waterschappen.
In 2012 is alleen repressief financieel toezicht toegepast. Dat wil nog niet zeggen dat gemeenten het niet moeilijk
hebben met hun financiën. De aanslagen die op de financiële posities van gemeenten gepleegd worden, zijn talrijk.
Het gaat dan met name om de financiële gevolgen van grondexploitaties, de sociale paragraaf en de ombuigingen
van het Rijk.
Het afgelopen jaar is een eerste aanzet gegeven in de samenwerking met Gelderland om de toepassing van het
toezicht meer structuur te geven.
Het archieftoezicht is uitgeoefend op basis van de bestuursovereenkomsten ”Vernieuwde interbestuurlijke verhou-
dingen”. In de geest van deze overeenkomst is het archieftoezicht uitgeoefend bij gemeenten, waterschappen en
openbare lichamen. Per 1 oktober trad de Wet Revitalisering generiek toezicht in werking, met bijbehorende wijziging
van de Archiefwet. Voor het archiefwettelijk toezicht heeft ons college het door IPO en VNG voorbereide aanvullend
beleidskader “Nieuwe schoenen” vastgesteld. In dit beleidskader zijn bepalingen opgenomen over het informatiearran-
gement (welke informatie heeft de toezichthouder nodig) en de interventieladder (hoe grijpt de toezichthouder in?)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012250 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012250250
Prestatie 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koningin
Prestaties 2012 Rijkstaken:
• Burgemeestersbenoemingen, ambtsbezoeken, decoraties, bezoeken van het Koninklijk Huis / andere hoog-
waardigheidsbekleders.
• Overleg met rijksvertegenwoordigers, de veiligheidspartners en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.
• Bestuurlijke samenwerking grensoverschrijdende voorbereiding rampenbestrijding.
• Bijzondere aandacht voor de zorgplicht voor een kwalitatief goed burgermeesterschap en bemiddeling bij
bestuursconflicten.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • De Commissaris van de Koningin heeft met haar diverse overleggen / gesprekken met burgemeesters en haar
ambtsbezoeken aan gemeenten op een adequate wijze invulling gegeven aan haar zorgplicht voor een kwalitatief
goed burgemeesterschap. Bemiddeling bij bestuursconflicten is mede hierdoor niet nodig geweest.
• In 2012 zijn nieuw benoemde burgemeesters gestart in de gemeenten Haaksbergen, Ommen, Oldenzaal en
Hengelo. De procedure voor een nieuwe burgemeester in Hof van Twente is in 2012 gestart. De burgemeester van
Zwolle is in 2012 begonnen aan een nieuwe ambtstermijn. De herbenoemingsprocedure voor de burgemeesters
van Deventer, Olst-Wijhe, Staphorst en Tubbergen zijn gestart.
• Het overleg van de Commissaris van de Koningin met rijksvertegenwoordigers heeft in samenwerking met de
Commissaris van de Koningin van Gelderland plaatsgevonden.
• De Commissaris van de Koningin heeft bevorderd dat de veiligheidsregio Twente de landsgrensoverschrijdende
samenwerking tussen de Overijsselse en Gelderlandse veiligheidsregio’s en de Duitse overheden in de crisis-
beheersing zal coördineren in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland.
Prestatie 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de afschaffing Wgr+
Prestaties 2012 Het kabinet is voornemens om de Wgr+ af te schaffen. Zodra zicht is op de termijn waarbinnen dit zal gebeuren en
de gevolgen die dit heeft voor de taken / bevoegdheden / middelen van de regio en de provincie zal het uitgewerkt
worden in overleg met de Regio Twente en de Twentse gemeenten. Het doel is om heldere afspraken te maken over
een voor de Overijsselse samenleving soepel verloop van de afschaffing van de ‘WGR+’.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De lobby met Gelderland en andere provincies is goed verlopen. Er lag een wetsvoorstel in consultatie. Daarom
waren provincie en regio inmiddels ook in gesprek. Doel hiervan was om een warme overdracht voor te bereiden
van de Vervoerstaken van regio naar provincie. Door de val van het kabinet Rutte-1 zijn deze gesprekken tijdelijk
gestaakt. Nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord ook het voornemen heeft opgenomen de plusstatus af te
schaffen, hebben wij de gesprekken hervat.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 251Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 251
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 7.1.9 Uitvoeren van de Oost-Nederlandse lobby
Prestaties 2012 Lobby in Den Haag en Brussel met oog voor de belangen van de Overijsselse samenleving, inclusief organiseren van
bijeenkomsten voor externe relaties binnen de context van de lobby.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Ook in 2012 hebben wij samen met de provincie Gelderland lobbyactiviteiten uitgevoerd in Den Haag en (als
deelnemer in het Huis van de Nederlandse provincies) in Brussel aan de hand van een voortschrijdende lobbyagenda
Oost-Nederland. Deze agenda is in het najaar geactualiseerd naar aanleiding van de formatie van het Kabinet Rutte-II.
Daarnaast is geïnvesteerd in het vernieuwen van de contacten met (nieuwe) Kamerleden en zijn signalen uit het
Haagse en het Brusselse actief vertaald naar de organisaties.
De belangrijkste thema’s waren de A1 / A15 (binnen het MIRT), het goederenvervoer over bestaand spoor, basisnet
vervoer gevaarlijke stoffen, het natuurbeleid, het topsectorenbeleid, de Wet HOF, nationale politie en gerechtelijke
kaart en Omgevingswet. In Brussel is vooral inzet gepleegd op de ontwikkelingen rond Horizon 2020 (Europees
financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie) en onderhandelingen met Rijk en EU over de Europese regio-
nale fondsen voor de periode 2014-2020.
Prestatie 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners en deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau
Prestaties 2012 De realisatie van provinciale beleidsdoelen met behulp van internationale samenwerking wordt expliciet in een inter-
nationale agenda. Gremia waar de provincie in participeert, zullen daarvoor worden benut. De Commissaris van de
Koningin vervult op aangeven van het Rijk een bijzondere coördinerende rol in grensoverschrijdende samenwerking.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is de Internationale Agenda 2012-2015 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden ter informatie
(PS/2012/475). De agenda wordt nu op onderdelen uitgewerkt. Gevoed vanuit deze agenda vonden de reguliere
bestuurlijke contacten over de grens plaats en is het lidmaatschap van het Comité van de Regio’s en de CEMR door
gedeputeerde Maij actief ingevuld. Interessante momenten waren: het 3+3 overleg, waarbij de Commissaris van de
Koningin Bijleveld onder andere de Europaminister van Nordrhein-Westfalen ontving; het gesprek met de noordelijke
provincies en minister-president van Nedersaksen McAllister; de goed bezochte netwerkbijeenkomst ‘Oost Event’
tijdens de Open Days in Brussel en de Euregionale conferentie over TEN-T mogelijkheden voor de Oost-West
verbinding van Polen tot in het Verenigd Koninkrijk (Corridor 2).
Op 16 maart 2012 hebben de waterschappen Regge & Dinkel en Velt & Vecht, Kreis Borken, Bezirksregierung
Münster, provincie Overijssel en Veiligheidsregion Twente afspraken gemaakt over grensoverschrijdende samen-
werking ten behoeve van hoogwaterbescherming.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012252 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012252252
Prestatie 7.1.11 Tot stand brengen van regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht door gemeenten, provincie en waterschappen; per 1-1-2013 operationeel
Prestaties 2012 In Overijssel functioneren, conform de opdracht van het Rijk, uiterlijk per 1 januari 2013 een of twee regionale
uitvoeringsdiensten voor de omgevingsrechtelijke taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van gemeenten
en provincie. De regionale bundeling van de uitvoering van deze taken waarborgt dat de kwaliteit van dienstverlening
aan bedrijven en burgers (voor vergunningverlening) en de kwaliteit van toezicht (ter bescherming van veiligheid,
gezondheid en leefomgeving) voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. De uitvoering van de taken waarvoor wij
(Gedeputeerde Staten) bevoegd zijn is in deze regionale uitvoeringsdienstenstructuur ondergebracht, met ten minste
de uitvoeringskwaliteit van de huidige provinciale organisatie. De regionale uitvoeringsdiensten hebben de opdracht
de taken binnen de bestaande budgettaire kaders uit te voeren en realiseren een noodzakelijke kwaliteitsverbetering.
In 2012 werken wij de afspraken uit, op basis van de conclusies die wij samen met de gemeenten en waterschappen
trekken over de organisatie, de juridische vorm en de financieringssystematiek.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Op 1 oktober 2012 zijn door alle partners twee bestuursovereenkomsten ondertekend voor de regionale uitvoerings-
dienst IJsselland en de regionale uitvoeringsdienst Twente. De bestuursovereenkomst legt, in lijn met de landelijke
criteria voor regionale uitvoeringsdienstenvorming, de essentiële elementen van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)
vast. Wij brengen de provinciale taakuitvoering in, overeenkomstig de gemaakte afspraken over de reikwijdte van het
takenpakket, volgens de RUD producten- en dienstencatalogus. De waterschappen hebben ervoor gekozen om geen
mede-eigenaar te worden maar wel een nauwe samenwerking met de regionale uitvoeringsdiensten te vormen. De
provinciale uitvoeringsorganisatie fungeert voor een aantal deskundigheidsgebieden vanaf 1-1-2013 als provinciebreed
kennispunt voor alle partners. Overijssel voldoet hiermee als een van de eerste provincies provinciebreed aan de
RUD-opgave.
Prestatie 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en/of semipublieke en private partners en herijken van bestaande samenwerkingsvormen
Prestaties 2012 Binnen en/of buiten de provincie zullen wij op onderwerpen partners zoeken met wie door samenwerking een
efficiency- en effectiviteitswinst is te behalen. Daarnaast herijken we bestaande samenwerkingsrelaties / deel-
nemingen op effectiviteit in relatie tot het Hoofdlijnenakkoord. Hierbij vindt tevens afstemming plaats over de
samenwerking op verschillende beleidsterreinen met de stedelijke netwerken (Netwerkstad Twente, Zwolle-Kampen
Netwerkstad en de Stedendriehoek; inclusief de zogenaamde ‘verbonden partijen’).
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Afgelopen jaar hebben wij in het kader van het verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met
andere overheden (gemeenten en waterschappen) allereerst een meting verricht onder de bestuurders van de
gemeenten en waterschappen in Overijssel. Verder hebben wij samen met de provincies Gelderland en Limburg
initiatief genomen tot het uitvoeren van een onderzoek naar ervaringen van herindeling in relatie tot (nieuwe) vormen
van intergemeentelijke samenwerking (zie tevens prestatie 7.1.2). Voor wat betreft onze relatie met de private partijen
hebben wij uw Staten in mei van dit jaar schriftelijk geïnformeerd over het Overijsselse beloningsbeleid dat wij voeren
ten aanzien van onze ‘verbonden partijen’.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 253Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 253
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 7.1.13 Samenwerking uitvoeringskracht waterschappen
Prestaties 2012 Afgestemde en weloverwogen besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincies
Drenthe, Gelderland en Overijssel over de organisatie en inrichting van het waterbeheer in Rijn-Oost op basis van
een visiedocument en een set criteria waaraan voorstellen tot wijziging van de organisatie van het waterbeheer in
Rijn-Oost kunnen worden getoetst. De prestaties voor 2012 zijn afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming over
mogelijke voorstellen over de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost van eind 2011.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting • In juni 2012 hebben wij een visiedocument en een set van criteria vastgesteld waaraan voorstellen tot wijziging
van de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost kunnen worden getoetst.
• In oktober 2012 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de kaderstelling beoordeling fusies water-
schappen (PS/2012/732).
• In december 2012 boden wij Provinciale Staten het statenvoorstel (PS/2012/106) aan tot fusie van de water-
schappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel (besluitvorming januari 2013).
Provinciale Staten hebben twee besluiten genomen voor de instelling en reglementering van het waterschap Vallei
en Veluwe (PS/2012/161 en PS/2012/705).
Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van het Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG-Unie van Waterschappen
Prestaties 2012 Uitgaande van ondertekening van het Bestuursakkoord zal uitvoering worden gegeven aan het Bestuursakkoord en
bijbehorende deelakkoorden. Tevens zullen eventuele knelpunten in de uitvoering tijdig aangekaart worden bij het
Rijk / IPO.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting De uitvoering van de bestuursafspraken tussen het kabinet Rutte-I enerzijds en IPO / VNG / UVW anderzijds is na de
val van dit kabinet zo veel mogelijk gecontinueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de natuur). Na de vorming van
het kabinet Rutte-Asscher is in IPO-verband besloten te streven naar actualisatie en niet naar een volledig nieuwe set
van afspraken. En daarnaast wellicht aparte afspraken op deelterreinen.
In samenwerking tussen IPO en Unie van waterschappen is gewerkt aan een afsprakenkader voor de inhoud van
waterbeheerprogramma’s (van RWS en waterschappen). Dat kader is gebruikt als inhoudelijke basis voor de
Masterclass voor bestuurders van provincies en waterschappen in oktober 2012.
Beleidsdoel 7.2 - Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.Een compacte slagvaardige overheid doet meer en meer een beroep op de samenleving. In de
opstartfase van beleidsontwikkeling en bij projecten en programma’s zullen we eigentijds en
actief de dialoog zoeken met betrokkenen, opdat optimaal resultaat geboekt wordt met de
beschikbare instrumenten / middelen. Daarbij zullen we extra aandacht besteden aan de betrok-
kenheid van jongeren, zodat zij meer en beter beeld krijgen van waar de provincie over gaat en
voor staat.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012254 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012254254
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7.2.1 Percentage nieuwe projecten uit de
investeringsagenda Kracht van Overijs-
sel waarin sprake is van betrokkenheid
van de samenleving in de beginfase
van beleidsontwikkeling (%)
Provincie Overijssel 0 vervallen
Begroting 2011
Begroting 2012 75 75 75 75
7.2.2 Percentage inwoners dat vindt dat er
voldoende mogelijkheden zijn voor
burgerparticipatie vanuit Rijk, Provin-
cies en Gemeenten (%)
Burgerpanel 44 35 33
Begroting 2011
Begroting 2012 45 48 50 50
7.2.3 Het aantal bezoekers van de website
www.jijenoverijssel.nl (aantal) a)
Provincie Overijssel 97.000 125.314 173.413
Begroting 2011
Begroting 2012 106.943 112.290 117.904 123.799
7.2.4 Percentage inwoners dat zich betrok-
ken voelt bij de provincie Overijssel (%)
Motivaction/Bur-
gerpanel
31 21 18,3
Begroting 2011
Begroting 2012 35 40 45 50
7.2.5 Aantal jongeren in de leeftijd van 15
tot 24 jaar die via gastcolleges en
Statenspelen actief de dialoog aan
gaan met de provincie (aantal) b)
Provincie Overijssel 2.000 2.665 2.955
Begroting 2011
Begroting 2012 4.000 4.100 4.200 4.300
7.2.6 Percentage van de jongeren in de
leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee
actief de dialoog is aangegaan en dat
daarna weet dat je op Statenleden
kunt stemmen (%) c)
Provincie Overijssel 76 84 84
Begroting 2011
Begroting 2012 75 75 75 75
7.2.7 Percentage van de jongeren in de
leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee
actief de dialoog is aangegaan en dat
daarna van plan is om te gaan stem-
men als dat mag (%) c)
Provincie Overijssel 68 68 70
Begroting 2011
Begroting 2012 75 75 75 75
7.2.8 Percentage van de jongeren in de
leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee
actief de dialoog is aangegaan en dat
daarna twee taken van de provincie
kan noemen (%) c)
Provincie Overijssel 64 66 68
Begroting 2011
Begroting 2012 75 75 75 75
a) Indicator is in Begroting 2013 aangepast in indicator 7.2.a. Het percentage projecten Kracht van Overijssel waarbij burgerbetrokkenheid op een hoger niveau
dan trede 1 (toeschouwer) op de participatieladder wordt ingezet (%). In 2012 bedroeg dit percentage 87,5%.
b) Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten.
f) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.
g) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.
h) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 255Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 255
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 7.2.1 Burgerbetrokkenheid / Participatie en Communicatie
Projectresultaat • Inwoners voelen zich via nieuwe media betrokken bij beleidsontwikkeling.
• De actieve inbreng van de samenleving wordt gestimuleerd en de inwoners en partners van de provincie zijn
goed geïnformeerd.
• Specifiek de jongeren in Overijssel kennen het belang van democratie en weten hoe ze daar zelf een bijdrage
aan kunnen leveren.
Realisatie Coalitieperiode Overijsselaars voelen zich betrokken en gehoord bij beleidsontwikkeling en bij projecten / programma’s die zich
afspelen in de directe leefomgeving.
Prestaties 2012 • Inzetten van webcasts, social media, webcare en andere interactieve nieuwe media om inwoners en partners
vanaf de beginfase te betrekken bij beleidsontwikkeling, projecten en programma’s.
• Bij een aantal projecten / programma’s zal aan burgerbetrokkenheid actief vorm en inhoud worden gegeven,
zodat goede voorbeelden ontstaan die benut kunnen worden bij het vormgeven van burgerbetrokkenheid bij
projecten / programma’s.
• Verder ontwikkelen van www.jijenoverijssel.nl als instrument voor dialoog en burgerbetrokkenheid.
• Deelname scholen voor voortgezet en hoger onderwijs aan ‘Jong Overijssel doet mee’.
• Samenwerken met het Huis voor Democratie en Rechtsstaat te Den Haag.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting In 2012 zijn de prestaties voor Burgerbetrokkenheid succesvol afgerond:
• In het schooljaar 2011/2012 zijn 54 Statenspelen en 33 gastcolleges georganiseerd.
• Ook zijn er vier bijeenkomsten geweest (Battle, Overijssel Debat Award, Jeugdzorgbijeenkomst, Bijeenkomst
over sport).
• 2.955 leerlingen (jongeren in de doelgroep HAVO/VWO/ROC/HBO), 40 volwassenen en 25 basisschoolleerlingen
zijn bereikt.
• De indicator van 4.000 jongeren bereiken is met de 2.955 leerlingen niet gehaald. In 2011 is besloten Jong
Overijssel doet mee vanuit de provincie in versoberde vorm te continueren. Om in de toekomst zoveel mogelijk
mensen te bereiken hebben wij in 2012 ingezet op samenwerking met Pro Demos en Overijsselse gemeenten.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Inspiratiecyclus Noaberschap 3.0 waarvoor de Staten worden uitgenodigd
Type: Informerend
Datum: September 2012 t/m zomer 2013; eens in de twee maanden een bijeenkomst
Onderwerp: Voortgangsbrief aan de Staten over programma Communicatie en Burgerpar-
ticipatie en investeringsopgave Burgerbetrokkenheid
Type: Informerend
Datum: November 2012
Toelichting
Op 4 oktober 2012 en 6 december 2012 hebben inspiratiesessies plaatsgevonden waarvoor
Provinciale Staten zijn uitgenodigd. De eerste sessie was met Rob Wijnberg over de veranderende
rol van de overheid. De tweede sessie was met David Nieborg en ging over de online participa-
tiecultuur en de veranderende verhouding tussen burgers, overheid en bedrijfsleven. Provinciale
Staten worden in januari / februari van 2013 geïnformeerd over het programma Communicatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012256 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012256256
Prestatie 7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen
Projectresultaat Betreft extra middelen ten behoeve van het realiseren van reguliere activiteiten. Hierdoor is het mogelijk het maga-
zine ‘Jij&Overijssel’ te blijven inzetten om de betrokkenheid van de Overijsselaars bij provinciaal beleid te versterken.
Realisatie Coalitieperiode De website www.overijssel.nl staat centraal in alle communicatie met partners, professionals en burgers over beleid
en dienstverlening. Omdat veel Overijsselaars zich informeren via schriftelijke media worden nieuwsbrieven, de
informatiepagina ‘Jij&Overijssel’ in de huis-aan-huisbladen en het magazine ‘Jij&Overijssel’, naast de website gebruikt
om Overijsselaars te informeren over provinciaal beleid en projecten / programma’s.
Prestaties 2012 Zie omschrijving bij realisatie coalitieperiode.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn de prestaties gehaald.
De website overijssel.nl heeft in 2012 289.107 unieke bezoekers gehad.
De huis-aan-huispagina is in 2012 tien keer verspreid en het magazine drie keer (oplage 415.000).
en Burgerparticipatie en de investeringsopgave Burgerbetrokkenheid door middel van een voort-
gangsbrief. Door de mate van abstractie van dit programma was het even zoeken naar de juiste
vorm om Provinciale Staten te informeren. Dit ging gepaard met ambtelijke drukte waardoor er
enige vertraging is opgelopen.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Voortgangsbrief aan de Staten over programma Communicatie en Burger-
participatie en investeringsopgave Burgerbetrokkenheid
Type: Informerend
Datum: November 2012
Toelichting
Provinciale Staten zijn in januari / februari 2013 geïnformeerd over het programma Communicatie
en Burgerparticipatie en de investeringsopgave Burgerbetrokkenheid door middel van een voort-
gangsbrief. Door de mate van abstractie van dit programma was het even zoeken naar de juiste
vorm om Provinciale Staten te informeren. Dit ging gepaard met ambtelijke drukte waardoor er
enige vertraging is opgelopen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 257Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 257
Hoofdstuk 2Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselaars
Prestaties 2012 Via informatiebijeenkomsten, werksessies, consultatiegroepen en klankbordgroepen worden burgers, partners en
maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken bij provinciaal beleid en projecten / programma’s. De
digitale dienstverlening wordt verbeterd en uitgebreid, waardoor de interactie met de inwoners wordt verbeterd
(enquêtes, webstatistieken, drempelvrij internet en benutten van digitale pleinen). Het Overijssels burgerpanel, waar-
mee een beter inzicht ontstaat over opvattingen en wensen van de Overijsselaars, zal als middel worden ingezet om
te komen tot grotere burgerbetrokkenheid.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In aansluiting op de investeringsprestatie zijn ook bovenstaande reguliere prestaties uitgevoerd. Bij elke opgave
is gekeken met welke partijen de dialoog moet worden aangegaan en op welke wijze. Zo zijn er diverse infor-
matieavonden gehouden bij bijvoorbeeld de N34, zijn klankbordgroepen geraadpleegd bij de N348 et cetera. Het
Overijssels Burgerpanel is uitgebreid benut ten behoeve van de beeldvorming van de opvattingen en wensen van
de Overijsselaars. Het burgerpanel is over alle kerntaken bevraagd ten behoeve van de monitor Overijssel, deze
informatie is ook opgenomen in de Staat van Overijssel 2012. Daarnaast is het burgerpanel ingezet ten behoeve van
de monitor van de Eigen Kracht Conferenties jeugd en ten behoeve van het meten van de cultuurparticipatie in het
kader van de monitoring van Overal! Overijssel.
Beleidsdoel 7.3 - Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd. Informatie over maatschappelijk relevante onderwerpen is nodig om tot goede bestuurlijke agen-
dering en keuzes te komen. Valide informatie en vertaling naar relevante beleidsinformatie is in
de informatieovervloed steeds belangrijker voor de overheid die steeds scherper moet worden
in zijn keuzes nu middelen schaarser worden. Daarbij is het goed toekomstbeelden te betrekken
over dat wat er over enige termijn zou kunnen gebeuren om toekomstbestendige besluiten te
nemen. Internet wordt benut om besluiten transparant te communiceren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012258 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012258
Investeringsprestaties
Prestatie 7.3.1 Voortzetten Trendbureau Overijssel
Projectresultaat Betere kwaliteit van besluiten door het openbare bestuur in Overijssel doordat het openbare bestuur zich meer
bewust is van toekomstige ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich zullen voordoen in Overijssel dan wel
effect zullen hebben op Overijssel.
Realisatie Coalitieperiode • Toekomstverkenningen maken in co-creatie met de diverse Overijsselse overheden en andere van belang zijnde
actoren.
• Bespreking van de verkenningen bij de diverse overheden van Overijssel, het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties.
• Methodologisch verstevigen van de werkwijze van het Trendbureau.
• Agenderen van de toekomstverkenningen en mogelijke handelingsperspectieven van de diverse overheden in
Overijssel.
• Verspreiden van de resultaten van het Trendbureau door middel van publicaties in de media.
Prestaties 2012 • Realisatie en verspreiding van drie toekomstverkenningen.
• Publicaties in regionale en landelijke media.
• Een diepere penetratie van het Trendbureau in het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen van Overijssel.
• Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting De prestaties voor 2012 zijn gehaald, behalve de publicaties in landelijke media. Daar wordt in 2013 extra aan
gewerkt. Verder is er maar één artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift is het meervoud dus niet
gerealiseerd. Omdat het doel van het Trendbureau vooral de maatschappelijke discussie betreft, wordt daar door
de programmaraad wat minder zwaar aan getild.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7.3.1 Percentage statenvoorstellen dat cijfer-
matige onderbouwingen, onderzoeks-
resultaten, kaarten of trendanalyses
bevat (%)
Provincie Overijssel 31 35
Begroting 2011
Begroting 2012
7.3.2 Aantal bezoeken van het onderdeel
Cijfers en Kaarten van de provinciale
website (aantal)
Google Analytics 4.451 64.448
Begroting 2011
Begroting 2012
7.3.3 Aantal presentaties en workshops
verzorgd door het Trendbureau over
de toekomst (aantal) a)
Trendbureau 70 84 68
Begroting 2011
Begroting 2012 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60
7.3.4 Aantal unieke bezoekers van
www.trendbureauoverijssel.nl (aantal)
Google Analytics 6.787 6.236 7.599
Begroting 2011
Begroting 2012 8.213 9.034 9.937 10.931
a) Onderdeel Cijfers en Kaarten bevat onder meer verwijzingen naar de Atlas van Overijssel, Databank Overijssel en Staat van Overijssel. De meting is gestart met
ingang van juli 2011. Het gaat om het aantal unieke paginaweergaves d.w.z. het aantal bezoeken gedurende welke pagina’s ten minste 1 keer zijn weergegeven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 259Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 259
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Trendbureau Overijssel
Type: Informerend
Datum: Doorlopend
Toelichting
Omdat het Trendbureau inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad valt, is er
niet echt sprake van bestuurlijke mijlpalen.
Reguliere prestaties
Prestatie 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol
Prestaties 2012 De doeltreffendheid van provinciaal beleid zal onder andere versterkt worden door beleidscontrol. Beleidscontrol
krijgt vorm door monitoring en evaluatie van beleid (ook bij nieuw beleid). Onderdeel hiervan is het opstellen en
uitvoeren van een audit- en beleidscontrolprogramma, met ten minste vier beleidsevaluaties.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Vanaf 1 juni is de concerncontrolfunctie operationeel, waarmee de beleidscontrol verder versterkt wordt. Omdat
concerncontrol pas vanaf medio 2012 operationeel is, zijn slechts drie evaluaties afgerond.
Prestatie 7.3.3 Bevorderen kwaliteit besluitvorming door het aanbieden van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie
Prestaties 2012 Het verstrekken van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie in alle fasen van het beleidsproces is nodig om op
basis van valide gegevens, analyse en duiding goede besluiten te kunnen nemen. De website Staat van Overijssel
levert de laatste en actuele informatie over de ontwikkelingen op het terrein van de kerntaken van de provincie
Overijssel. Daaraan is gekoppeld de databank voor de cijfers en de kaartenviewer Atlas van Overijssel met als
onderdeel de Risicokaart van de overheid welke inzicht biedt in risico’s aan alle professionals en burgers, ook over
de landsgrens.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Ten behoeve van de ondersteuning van onze beleidsprocessen maken wij gebruik van kwalitatief hoogwaardige
beleidsinformatie. Zo veel mogelijk onderzoeksresultaten en beleidsinformatie worden beschikbaar gesteld via de
databank op internet. In de behoefte aan duiding wordt voorzien door de digitale Staat van Overijssel 2012, waarin
ook aandacht wordt besteed aan de mening en opvattingen van de Overijsselaars in het onderdeel “Overijssel
vindt”. Veel beleidsinformatie is verbonden aan een locatie en dus in beeld te brengen met behulp van een kaart.
De Atlas van een Overijssel, een uitgebreide verzameling thematische kaartlagen, stelt iedereen die dat wil in staat
informatie te vinden die voor hen relevant is door bijvoorbeeld direct te zoeken op postcode of straatnaam. De
Atlas van Overijssel is uitgebreid met nieuwe thema’s en kaartlagen en de functionaliteit van de viewer is verder
verbeterd. Daarnaast is samen met de waterschappen in Overijssel de Wateratlas Overijssel gereed gekomen. Met
deze thematische atlas zijn de belangrijkste watergegevens van onder meer provincie en waterschappen eenvoudig
te combineren en voor een ieder beschikbaar. Ook zijn vijftien nummers van Overijssels Feit verschenen met in het
oog springende onderzoeksresultaten en feiten over de provincie Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012260 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012260
Prestatie 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen
Prestaties 2012 Opstellen en uitvoeren van een communicatiebeleidsplan en plannen / paragrafen bij project / programmaplannen
en relevante besluiten. Het communicatiebeleidsplan is de basis voor alle communicatie-uitingen en –plannen van
de provincie. Hierin wordt met name stil gestaan bij passende communicatie met de diverse bij provinciaal beleid
betrokken doelgroepen.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 zijn de prestaties gehaald. In de programmaplannen zijn communicatieparagrafen / plannen toegevoegd.
Het communicatiebeleidsplan is de basis geweest van de communicatie-uitingen van de provincie. Bewustwording
stond voorop. Waar mogelijk zijn partners en inwoners betrokken bij het beleid van de provincie. Ook is in 2012
het mediabeleid verder doorontwikkeld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 261Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 261
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)7. Kwaliteit Openbaar Bestuur ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
7.1 Het verhogen van de
kwaliteit van het openbaar
bestuur door effectieve en
efficiënte samenwerking met
bestuurlijke partners, heldere
verhoudingen tussen de
overheden en van verminde-
ren bestuurlijke drukte.
4.614 78 -4.536 4.650 39 -4.611 4.589 68 -4.521 4.791 119 -4.672 202 51 -151
7.2 Bij de uitwerking van provin-
ciale ambities de Overijs-
selaars maximaal invloed
geven aan de voorkant van
activiteiten door middel van
actieve dialoog.
2.848 1 -2.847 1.997 -1.997 1.887 -1.887 1.832 -1.832 -55 55
7.3 Beleidskeuzes worden geba-
seerd op de juiste informatie
m.b.t. tot heden, verleden
en toekomst en op passende
wijze gecommuniceerd.
1.198 114 -1.084 1.109 96 -1.013 1.093 96 -997 1.084 171 -913 -9 75 84
Totaal Kwaliteit Openbaar
Bestuur
8.660 193 -8.467 7.756 135 -7.621 7.569 164 -7.405 7.707 290 -7.417 138 126 -12
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012262 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012262
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve ILG (7)
Reserve DIA (7) 13.014 13.015
Reserve Investeren met Gemeenten (7)
Reserve Investeren in Overijssel (7) 65.656 65.656
Reserve uitvoering KvO (7) 4.800 980 4.800 961
Totaal reserves 4.800 79.649 4.800 79.632
Voorzieningen
Voorziening Algemene pensioenwet
politieke ambtsdragers
4.799 340 177 4.962 4.799 863 151 5.511 549
Voorziening afwikkeling verkoop
Essent | ESCROW
82.782 82.782 82.782 82.782
Voorziening afwikkeling verkoop
Essent | ASA indemnity
Totaal voorzieningen 87.581 340 177 87.744 87.581 863 151 88.293 549
Saldo Reserves, Voorzieningen
en Doeluitkeringen Kwaliteit
Openbaar Bestuur
87.581 5.140 79.826 87.744 87.581 5.663 79.783 88.293 549
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 263Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 263
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012264 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012264
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het
openbaar bestuur door effectieve en
efficiënte samenwerking met bestuur-
lijke partners, heldere verhoudingen
tussen de overheden en verminderen
van bestuurlijke drukte.
Kracht van Overijssel
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. 100 -100 -75 124.
7.1.2 Samenwerken andere overheden. 50 -50 -6 29 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 150 -150 -81 29
Reguliere prestaties 4.500 39 -4.461 20 18. adm.
Subtotaal beleidsdoel 7.1 4.650 39 -4.611 -61 29
7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambi-
ties de Overijsselaars maximaal invloed
geven aan de voorkant van activiteiten
door middel van actieve dialoog.
Kracht van Overijssel
7.2.1 Burgerbetrokkenheid. 250 -250 -30 124.
7.2.2 Produceren van digitale en schrif-
telijke communicatiemiddelen.
500 -500 -80 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 750 -750 -110
Reguliere prestaties 1.247 -1.247 adm.
Subtotaal beleidsdoel 7.2 1.997 -1.997 -110
7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op
de juiste informatie m.b.t. tot heden,
verleden en toekomst en op passende
wijze gecommuniceerd.
Kracht van Overijssel
7.3.1 Voortzetten Trendbureau
Overijssel.
300 -300
Subtotaal Kracht van Overijssel 300 -300
Reguliere prestaties 809 96 -713 -16 adm.
Subtotaal beleidsdoel 7.3 1.109 96 -1.013 -16
Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur 7.756 135 -7.621 -187 29
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 265Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 265
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
25 -25 23 -23 -2 2 -23 377
44 29 -15 43 29 -14 -1 1 -15 1 185
69 29 -40 66 29 -37 -3 3 -38 1 562
4.520 39 -4.481 4.725 90 -4.635 205 51 -154 -4.635
4.589 68 -4.521 4.791 119 -4.672 202 51 -151 -38 -4.634 562
220 -220 207 -207 -13 13 -207 793
420 -420 417 -417 -3 3 -417 1.583
640 -640 624 -624 -16 16 -624 2.376
1.247 -1.247 1.208 -1.208 -39 39 -1.208
1.887 -1.887 1.832 -1.832 -55 55 -624 -1.208 2.376
300 -300 299 -299 -1 1 -299 901
300 -300 299 -299 -1 1 -299 901
793 96 -697 785 171 -614 -8 75 83 -614
1.093 96 -997 1.084 171 -913 -9 75 84 -299 -614 901
7.569 164 -7.405 7.707 290 -7.417 138 126 -12 -961 -6.456 3.839
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012266 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012266
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 267Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 267
Hoofdstuk 2Kerntaken
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting
Beleidsdoel 7.1
Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte
samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en
verminderen bestuurlijke drukte.
De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een
bedrag van € 0,2 miljoen.
Toelichting
7.1 Reguliere prestatie
Lasten: € 0,2 miljoen
Het voordeel is ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op de budgetten voor dienstverle-
ning CdK, positionering provincies, internationalisering en openbare orde en veiligheid. Daar-
naast zijn de kosten voor het bestuur van het IPO lager uitgevallen dan geraamd. Voor positione-
ring provincies gaat het om een bedrag van € 35.691. Dit budget is in het verleden aangewend
voor diverse ‘ad-hoc projecten’ en dat slechts een klein gedeelte (ca. € 6.500) heeft een jaarlijks
terugkerend (structureel) karakter. Zo zijn hieruit in 2012 de reguliere activiteiten VNG-bestuur-
dersdag (€ 4.500) en indicator bestuurlijke drukte (€ 1.500) gefinancierd. Daarnaast waren
er in 2012 enkele plannen die niet tot uitbetaling hebben geleid (onder andere de financiële
ondersteuning van een nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking door de gemeenten
Dinkelland-Tubbergen).
De verwachting voor 2013 is dat dit budget nodig zal zijn voor activiteiten die samenhangen met
de landelijke discussie op het terrein van de bestuurlijke opschaling (waaronder ook de positie
van de Noordoostpolder).
Voor wat betreft internationalisering zijn de gestelde doelen in algemene zin behaald, maar is
sprake van onderuitputting vanwege het niet of beperkter plaatsvinden van enkele geplande
activiteiten; het EuropaDiner is vervangen door kleinschaliger sober alternatief, de voorgenomen
grensoverschrijdende toekomstverkenning door Trendbureau is afgezegd wegens uitblijven van
Duitse betrokkenheid. Over een (oorspronkelijk in 2012) te ontwikkelen grensoverschrijdende
actiekaart voor RO wordt nog overleg gevoerd met andere partijen.
Baten:
De gerealiseerde baten zijn € 51.000 hoger dan de begroot
De kosten ten behoeve van lobbyactiviteiten worden gedeeld door Gelderland en Overijssel. De
inzet van Overijssel was afgelopen jaar groter dan die van Gelderland waardoor er meer doorbe-
rekend is dan voorzien.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012268 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012268268
Beleidsdoel 7.3
Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en
toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.
7.3 Reguliere prestatie
Lasten:
Het beleidsdoel heeft een voordelig saldo van €18.000.
De doorberekening van de kosten van de risicokaart door het IPO was in 2012 €18.000 lager
dan geraamd. Daarnaast is het team dat zich met beleidscontrol bezighoudt, pas vanaf juni 2012
operationeel en konden dus niet alle geplande onderzoeken verricht worden.
Baten:
Het beleidsdoel heeft een voordelig saldo van €75.000.
Er zijn meer inkomsten voor beleidsinformatie gegenereerd dan begroot.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 269Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 269
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012270 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012270270
Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken
Inleiding
1. Sociale infrastructuur
Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zo lang mogelijk meedoen in de maat-
schappij. We zien voor de verwezenlijking van deze opgave primair een rol voor de gemeenten
en niet voor de provincie. Zoals in het hoofdlijnenakkoord is aangegeven, hebben wij ons gecon-
centreerd op het periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen. De
uitvoering ligt bij anderen. Wij hebben nadrukkelijk gekeken naar de toegevoegde waarde die de
provincie kan bieden.
Inwoners, gemeenten en instellingen hebben wij actief uitgenodigd om hun deskundigheid,
ideeën en verwachtingen met ons te delen. Op deze manier hebben wij de opgaven in onze
kerntaken op een sociaal verantwoorde wijze uitgevoerd. Om de kwaliteit van de samenleving
in Overijssel te verhogen, hebben wij bij de provinciale projecten aandacht gehad voor sociale
kwaliteit om sociale effecten in positieve zin te realiseren en negatieve sociale aspecten te voor-
komen.
Het onderzoek naar het bereik van de wettelijk verankerde steunfuncties - dat samen met VNG-
Overijssel is uitgevoerd - heeft geresulteerd in het rapport Lokale behoeften steunfunctiewerk.
Dit rapport is in maart 2012 aan Provinciale Staten aangeboden. In oktober 2012 zijn Provinciale
Staten geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen in genoemd rapport.
Met betrekking tot het Olympisch Plan is bekeken hoe en op welke wijze er een Oost-Nederland-
se component tot stand kon worden gebracht. Dit is gedaan in samenwerking met Sportservice
Overijssel en de provincie Gelderland. Het resultaat is meegenomen in het statenvoorstel ‘Kader-
stelling Sociale Kwaliteit’ (PS/2012/710). Daarbij is besloten om uitsluitend in te zetten op breed-
tesport. Naast de invulling via het steunfunctiewerk ex. Artikel 13 WMO, wordt aan alle gemeen-
ten eenmalig in 2013 en 2014 jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar gesteld voor breedtesport.
Voor de ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen hebben wij in 2012 de beleidsnota
“Samen & Overijssel” uitgevoerd. Voor de periode tot 2016 hebben Provinciale Staten op 10 ok-
tober de Kaderstelling sociale kwaliteit vastgesteld. Deze bestond uit drie deelopgaven: A. sociaal
flankerend beleid, B. bijdragen aan regionaal opererende (belangen)organisaties en C. Olympisch
Plan 2028.
Wat betreft deelopgave B. hebben Provinciale Staten op 12 december 2012 besloten in te stem-
men met de voorgenomen investering voor de afbouw van structurele subsidierelaties met de
regionaal opererende (belangen)organisaties tot maximaal 40% van het huidige budget (niveau
2011) in 2016. Bovendien worden de belangenorganisaties in staat gesteld de transitie door te
maken naar de inzet van sociale kwaliteit bij provinciale projecten, door het surplus tot 80% van
het huidige budget (niveau 2011) te benutten. Daarmee is een kader gecreëerd om een zorgvul-
dige voorbereiding van de belangrijke beleidskeuzes mogelijk te maken.
2. Jeugdzorg
Voor het beleidsterrein jeugdzorg was 2012 een jaar dat in het teken stond van een verdere
voorbereiding op de komende transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015. In 2012
is een projectleider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 271Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 271
Hoofdstuk 2Kerntaken
leiden en te versnellen. Het Rijk heeft in 2012 een concept van de nieuwe Jeugdwet in consulta-
tie gebracht, waarop massaal commentaar is geleverd. De reacties worden door het Rijk verwerkt
binnen een planning die uitgaat van het realiseren van de transitie per 2015.
De transitieagenda van provincie Overijssel richt zich op de tijdige en (juridisch geborgde)
afhechting van haar wettelijke taak voor de jeugdzorg, met de bedoeling om frictiekosten te
voorkomen. In dit verband zijn in 2012 gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en instel-
lingen op het domein jeugdzorg om alertheid te creëren voor de harde deadlines die gerealiseerd
moeten worden in 2014.
Eind 2012 hebben wij alle relevante instellingen meegedeeld dat de provinciale subsidierelatie
ultimo 2014 wordt beëindigd. Samen met de gemeenten hanteren wij een gemeenschappe-
lijke routekaart om deze doelstellingen op elkaar af te stemmen en te realiseren. In 2012 zijn
gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van
experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg
Overijssel.
In 2012 zijn wij in nauwe samenwerking met Bureau Jeugdzorg en de aanbieders van jeugd- en
opvoedhulp gestart met de evaluatie van ons sturingskader “Nieuwe Bezems”. Dit kader gaat uit
van een globale indicatiestelling vooraf door Bureau Jeugdzorg Overijssel en maximale vrijheid
voor de zorgaanbieder en cliënt om samen de hulpverlening in te richten, waarbij de bekostiging
van de zorg plaatsvindt volgens de systematiek van trajectfinanciering.
Met de inzet op Eigen Kracht benadrukt de provincie Overijssel het belang van de cultuuromslag
in de jeugdzorg. Het project zet op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg in op vraag-
gestuurde innovatie van zorg en maatschappelijke dienstverlening.
Deze forse investering in de cultuuromslag in de Overijsselse jeugdzorg geeft voeding aan het
decentralisatieproces van tal van verantwoordelijkheden op gebied van zorg en maatschappelijke
dienstverlening naar gemeenten. Het appel op eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van
burgers bij de oplossing van individuele en gezinsvraagstukken is daarbij de standaard geworden
voor ondersteunende zorg en dienstverlening. De Eigen Kracht-visie is leidend, het gebruik van
de Eigen Kracht-conferentie neemt gestaag toe. Vanaf 2010 is er een stijging van het aantal
conferenties (per jaar) met 32% in 2011 en 40% in 2012 naar 440 conferenties. De conferentie
wordt steeds meer gezien als een efficiënt werkmodel om “nieuw noaberschap” volgens de
Overijsselse standaard in de praktijk van gemeenten te vertalen.
Landelijk is er veel interesse voor de combinatie van bovengenoemde experimenten, het stu-
ringskader “Nieuwe Bezems” en de inzet op Eigen Kracht die de innovatie van de Overijsselse
jeugdzorg kenmerken.
Een concreet en belangwekkend resultaat van deze innovatie is het effect op de wachtlijst voor
zorg van de door de provincie Overijssel gefinancierde jeugdzorginstellingen. In 2012 zijn de
wachtlijsten in de provincie Overijssel verder gedaald. De daling in 2012 ten opzichte van 2011
was 45%. Deze daling is veel sterker dan het landelijke beeld waarin sprake is van een daling
met 0,5%. De gestandaardiseerde monitor van onze provinciale wachtlijst laat een daling zien
van 169 wachtenden (langer dan negen weken) voor jeugdzorg 1 juli 2010 naar 39 wachtenden
op peildatum 31-12-2013. De sterke daling in Overijssel wordt toegeschreven aan de invoering
van trajectfinanciering.
“Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zo lang mogelijk meedoen in de maat-schappij.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012272 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012272272
Externe ontwikkelingen
1. Sociale infrastructuur
Door de financiële situatie van gemeenten zijn gemeenten niet in staat gebleken de afgespro-
ken prestaties rond de kulturhusen te realiseren. Diverse gemeenten hebben hierdoor prestaties
teruggegeven waardoor de middelen niet volledig besteed konden worden.
2. Jeugdzorg
Begin oktober 2012 verscheen het rapport van de Commissie Samson. Deze commissie heeft on-
afhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van seksueel misbruik van minderjari-
gen die in de periode 1945 tot 2010 onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen
of pleeggezinnen zijn geplaatst. Vastgesteld is dat de sector onvoldoende in staat is gebleken
om de problemen te onderkennen, bespreekbaar te maken en adequaat in te grijpen. Zowel de
sector als de Rijksoverheid hebben hun excuses aangeboden aan de slachtoffers van dit misbruik.
In reactie hierop is de Commissie Rouvoet ingesteld. Deze commissie komt met niet-vrijblijvende
aanbevelingen en beleid dat erop gericht is om te komen tot een Kwaliteitskader Voorkoming
seksueel misbruik. Provincies hebben dit initiatief gesteund en wij zullen er dan ook op toezien
dat dit beleid bij alle instellingen in Overijssel zal worden ingevoerd. Daarnaast is het onderwerp
misbruik en veiligheid in brede zin vast onderwerp van overleg met de instellingen en zal dit ook
worden ingebracht in de transitie jeugdzorg en besproken worden met gemeenten. Op deze ma-
nier streven wij ernaar dat het nieuw op te zetten stelsel voor de jeugd voldoende waarborgen
voor de veiligheid van kinderen bevat.
Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en
overige kerntaken in totale kerntakenbegroting
Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en
overige kerntaken - 32%
Overige kerntaken - 68%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 273Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 273
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012274 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012274
Doelenboom
8.a Behouden en versterken van deel-
name van burgers in de samenle-
ving, verbonden aan de provinciale
kerntaken.
8.b Zorgen voor een goed functione-
rend systeem van jeugdzorg en
jeugdbeleid.
8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.
8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid
betreffende steunfunctiewerk.
8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen
van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.
8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 275Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 275
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties:
8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013).
8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013).
8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, bespa-
ring en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken.
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied
van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren.
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van
leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland.
8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel.
8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel.
Reguliere prestaties:
8.1.8 Afronden van Samen & Overijssel, hoofdstuk Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd tot en met 2012.
Reguliere prestaties:
8.2.1 Onderzoek naar een betere aansluiting van de steunfuncties en de provinciale ondersteuning op lokale
behoeften, in samenwerking met VNG Overijssel.
Investeringsprestaties:
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.
8.3.8 1000-jongerenplan
Reguliere prestaties:
8.3.2 Samen met gemeenten aanpakken van risicogezinnen en het uitvoeren van de met het Rijk gemaakte
afspraken over inzet ambulante zorg zonder indicatiebesluit.
8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel over de inzet van Eigen Kracht Confe-
renties aan de voorkant van het indicatieproces.
8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel over verkorting van de doorlooptij-
den AMK en indicatiestelling.
8.3.5 Het jeugdaanbod 2012 bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering).
8.3.6 Het via de prestatieafspraken regelen dat inzet van eigen kracht een vast onderdeel vormt van de werk-
processen bij de zorgaanbieders.
8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken intersectorale partners om in het
kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen.
Investeringsprestaties:
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het
transitie- en transformatietraject.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prestaties Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012276 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012276276
Maatschappelijke ambitie 8.0.1 - Het behouden en versterken van deelname van burgers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken. De samenleving wordt levendiger en vitaler naarmate inwoners daarin langer mee kunnen
doen. Daarvoor willen wij sociale vraagstukken en tekortkomingen signaleren en agenderen om
partners in staat te stellen hierop actie te ondernemen. Voor de provincie zien wij hooguit een
uitvoerende rol weggelegd voor de uitvoering van provinciale kerntaken, wanneer de inzet van
sociale flankerende maatregelen kan leiden tot versnelling, besparing en/of een kwalitatief beter
resultaat.
Beleidsdoel 8.1 - Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekort-komingen.Via het pMJP-programma ondersteunen wij een netwerk van basisvoorzieningen (Kulturhusen)
en scheppen wij via dorpsplannen-plus voorwaarden vitale en coherente dorpen en wijken.
Daarnaast gaan wij door met methodiekontwikkeling en uitbreiding van expertise voor de inzet
van sociaal flankerend beleid, voor zover het de uitvoering van provinciale kerntaken betreft.
Voor de belangenorganisaties op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers, gehandicapten, jeugd
en senioren willen wij een nieuw traject doorlopen dat hen in staat stelt lokale initiatieven te
ondersteunen die eveneens bijdragen aan de provinciale kerntaken.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8.0.1 Percentage inwoners dat van mening is
actief te participeren in de samenleving
(anders dan arbeidsparticipatie) (%)
Burgerpanel 53 51
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.1
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8.1.1 Percentage provinciale programma's
uit de investeringsprestaties waar
sociaal
Provincie Overijssel 0 0
Begroting 2011
Begroting 2012 25 25
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 277Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 277
Hoofdstuk 2Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP 4.1.1 2007- 2013)
Projectresultaat Subsidiebeschikkingen afgegeven voor 96 kulturhusen.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het afronden van de prestatieafspraken in het pMJP in 2013.
Prestaties 2012 Aantal subsidiebeschikkingen afgegeven voor realisatie in 2012 (dat wil zeggen geprogrammeerd): 3.
Daarnaast overleg over, stimulering en monitoring van prestaties.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Tot en met 2012 zijn er 87 prestaties beschikt waarvan er 41 zijn gerealiseerd.
Prestatie 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 4.2.1 2007-2013)
Projectresultaat Beschikking afgegeven voor 69 dorpsplannen-plus.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het afronden van prestatieafspraken in het pMJP in 2013.
Prestaties 2012 Aantal subsidiebeschikkingen afgegeven voor realisatie in 2012 (dat wil zeggen geprogrammeerd): 3.
Daarnaast overleg, stimulering en monitoring van prestaties.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Tot en met 2012 zijn er 70 prestaties beschikt waarvan er 54 zijn gerealiseerd.
Prestatie 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken
Projectresultaat Inbedding en uitvoering sociaal flankerend beleid in relatie tot de provinciale kerntaken.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op:
• Uitvoering en verdere ontwikkeling geven aan sociaal flankerend beleid en dit beleid waar mogelijk verbinden
aan sociale instellingen die een bijdrage leveren aan de provinciale kerntaken.
• Afstemming en integratie van sociaal flankerend beleid met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Prestaties 2012 Ontwikkeling van methodiek en voorbeeldencatalogus. Sociaal flankerend beleid wordt gecommuniceerd met een
website waarop deze methodiek en voorbeeldencatalogus te vinden zijn. Provinciale Staten worden in het eerste
kwartaal van 2012 per brief geïnformeerd over de oplevering van deze website.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Er zijn voorbeeldprojecten, een digitale gereedschapskist (met projectencatalogus, hulpmiddelen, inspiratie) en een
handreiking sociale kwaliteit ontwikkeld. Dit is het uitgangspunt voor de inzet van sociale kwaliteit flankerend aan
de provinciale kerntaken. Provinciale Staten zijn hierover met een brief (PS/2012/1055) geïnformeerd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012278 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012278278
Prestatie 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties onder-steunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren
Projectresultaat Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de
provincie stelt.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het opstellen van een transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en de uitvoering daarvan.
Prestaties 2012 Ontwikkelen en uitvoeren van subsidieregelingen gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale
kerntaken.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Op 28 juni 2012 is er een presentatie aan de belangenorganisaties gehouden over de 63 + 5 opgaven uit de Kracht
van Overijssel.
Het statenvoorstel investering belangenorganisaties 2013-2015 is op 12 december 2012 door Provinciale Staten
vastgesteld. De daarbij behorende wijzigingen van de subsidieregeling Belangenorganisaties sociale kwaliteit
Overijssel is op 18 december 2012 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Prestatie 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland
Projectresultaat Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provin-
cie stelt.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op:
• Transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en uitvoering daarvan.
Prestaties 2012 Ontwikkelen en uitvoeren van subsidieregelingen gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale
kerntaken.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting De Overijsselse vereniging van kleine kernen is subsidietechnisch in het verleden altijd gelijk gesteld geweest met
andere belangenorganisaties. Met de Perspectiefnota 2012 hebben Provinciale Staten de subsidierelatie met de
OVKK als structureel aangemerkt waardoor hun positie niet meer gelijk is aan die van de belangenorganisaties.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 279Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 279
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel
Projectresultaat Een onderzoeksrapport met aanbevelingen in relatie tot het positioneren van Overijssel binnen het Olympisch Plan
2028.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Onderzoek naar mogelijkheden voor Overijssel binnen het Olympisch Plan 2028 in afstemming met Gelderland
en Sportservice Overijssel.
Prestaties 2012 • Opdracht geven tot uitvoeren onderzoek.
• Onderzoeksrapport zal in voorjaar 2012 aan Provinciale Staten en betrokken partijen aangeboden worden.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Het onderzoek is afgerond en meegenomen in het statenvoorstel ‘Kaderstelling Sociale Kwaliteit’ (PS/2012/710).
Daarbij is besloten om uitsluitend in te zetten op breedtesport. Naast de invulling via het steunfunctiewerk ex. Arti-
kel 13 WMO, wordt aan alle gemeenten eenmalig in 2013 en 2014 jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar gesteld voor
breedtesport.
Prestatie 8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel
Projectresultaat Het begeleiden en ondersteunen van scholen en vrijwilligersorganisaties bij het realiseren van maatschappelijke
stages bij mbo en hbo door een provinciaal expertisecentrum.
Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het verspreiden en verzamelen van de huidige kennis en methodiekontwikkeling voor een goede
uitvoering van de maatschappelijke stages in het onderwijs en bij vrijwilligersorganisaties.
Prestaties 2012 • Het ondersteunen van initiatieven die leiden tot het beter matchen van vraag en aanbod, een betere samen-
werking tussen scholen en vrijwilligersorganisaties op regionaal en sectoraal niveau.
• Het stimuleren van scholen om de activiteiten rond de maatschappelijke stage beter op elkaar af te stemmen.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Het project is in 2012 conform de overeengekomen prestaties afgerond.
Reguliere prestaties
Prestatie 8.1.8 Afronden van Samen & Overijssel, hoofdstuk Sociale infrastructuur, Cultuur en Jeugd tot en met 2012
Prestaties 2012 In de eerste helft van 2012 voeren we de beleidslijnen van de nota “Samen en Overijssel” uit, in afwachting van
nieuw beleidskader.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is de nota “Samen en Overijssel” afgerond.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012280 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012280280
Beleidsdoel 8.2 - Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. Samen met de VNG-Overijssel willen wij onderzoeken of met betrekking tot de steunfuncties
(zoals WMO, Sport, Vrijwilligers) en de provinciale ondersteuning beter aangesloten kan worden
op lokale behoeften, en hoe daarbij dubbelingen voorkomen kunnen worden.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.2
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8.2.1 Waardering van afnemers van
steunfunctietaken voor de geleverde
prestatie door de steunfunctieorgani-
satie (gemiddeld rapportcijfer)
KTV van steun-
functieorganisa-
ties a)
7,3 7,3 0
Begroting 2011
Begroting 2012 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7
a) Klanttevredenheidsonderzoeken (KTV) over 2011 betreffen Sportservice (rapportcijfer 7,76), Arcon (rapportcijfer 7,03) en Stimuland (rapportcijfer (7,02).
KTV’s voor 2012 verwacht vanaf 1 juli. Naar aanleiding van voortganggesprekken met organisaties op groen. Organisatie
Reguliere prestaties
Prestatie 8.2.1 Onderzoek naar een betere aansluiting van de steunfuncties en de provinciale onder-steuning op lokale behoeften, in samenwerking met VNG Overijssel
Prestaties 2012 In het voorjaar van 2012 bieden wij Provinciale Staten een beleidsbrief aan over de resultaten van het onderzoek
met VNG-Overijssel naar steunfunctietaken en invulling van de nieuwe steunfunctietaken in de komende periode.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Op 27 maart 2012 is het onderzoeksrapport met begeleidende brief, kenmerk 2012/0084182, aangeboden aan
Provinciale Staten. Op 30 oktober 2012 zijn Provinciale Staten per brief, met kenmerk 2012/0243557, geïnformeerd
over de activiteiten die Gedeputeerde Staten op grond van de aanbevelingen hebben ondernomen.
Maatschappelijke ambitie 8.0.2 - Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid. De provincie blijft tot de datum van overdracht van jeugdzorgtaken naar de gemeenten verant-
woordelijk voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid, waarbij kinderen
en ouders zonder onnodige wachttijden de zorg krijgen die ze nodig hebben. De inspanningen
zijn gericht om met partners (gemeenten, bureau jeugdzorg, zorgaanbieders e.a.) structureel
te bewerkstelligen dat zo weinig mogelijk jongeren terechtkomen in de provinciale jeugdzorg,
en dat ze daarin zo snel als mogelijk en verantwoord is weer uitstromen. Hiervoor zetten wij de
doeluitkering in die we van het Rijk ontvangen, zolang de jeugdzorg een wettelijke verantwoor-
delijkheid van de provincie is.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 281Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 281
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 8.3 - Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom belet-ten in de provinciale jeugdzorg. Om aan de voorkant invloed uit te oefenen op de instroom van jongeren in de jeugdzorg, maken we
met gemeenten afspraken over de aanpak van risicogezinnen en zetten we meer ambulante zorg in
zonder dat daarvoor indicatiestelling vereist is. Met Bureau Jeugdzorg maken wij afspraken over de
inzet van Eigen Kracht-conferenties aan de voorkant van het indicatieproces, over de duur van het
indicatieproces en over procedures op het gebied van kindermishandeling. Met de zorgaanbieders
maken wij prestatieafspraken, inclusief inzet eigen kracht en trajectfinanciering. Met betrokken inter-
sectorale partners maken wij afspraken over soepele en tijdige uitstroomtrajecten.
Dit vraagt om een andere manier van plannen, begroten en verantwoorden van zorgaanbieders. De
omslag maken is soms lastig. Dit kan leiden tot aanpassingen - binnen de grenzen van de doeluitke-
ring - in de afrekening.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.3
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8.3.1 Aantal geïndiceerde zorgaanspraken
en meldingen kindermishandeling
in relatie tot het gewogen aantal
jongeren (%) a)
Bureau Jeugdzorg,
Provincie Overijssel
1,9 2 2,0 1,9 1,9
Begroting 2011 2
Begroting 2012 1,9 1,9 1,9
8.3.2 Gemiddelde doorlooptijd AMK
(dagen) b)
Bureau Jeugdzorg 92 82 68 80 58
Begroting 2011 60 60 - -
Begroting 2012 60 60 60 60
8.3.3 Aantal jongeren dat uitstroomt door
gebruik-making van het provinciale
1000-jongerenplan (aantal)
Provincie Overijssel 13 24
Begroting 2011
Begroting 2012 25 25 25 0
a) Aantal gewogen jongeren per provincie: dit is het aantal inwonende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, waarop een weging (toeslag) is toegepast voor
wat betreft het aantal eenoudergezinnen en etniciteit in de betreffende provincie (hierbij tellen jeugdigen uit eenoudergezinnen voor 2,69 en allochtone jeug-
digen voor 1,395 mee).
Deze toeslag wordt gehanteerd omdat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende doelgroepen (eenoudergezinnen en allochtone kinderen) genoemde
factor meer dan gemiddeld gebruik maken van geïndiceerde jeugdzorg.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie
Gerealiseerd
Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8.0.2 Gemiddelde doorlooptijd indicatietra-
ject Bureau Jeugdzorg (dagen)
Bureau Jeugdzorg - 101 92 93 77 47
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012282 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012282282
Investeringsprestaties
Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties (EKC)
Projectresultaat Het vergroten van de verantwoordelijkheid, regie en het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen en
gezinnen in Overijssel.
Realisatie Coalitieperiode Een cultuuromslag bij zowel burgers als professionals (instellingen) op basis van het “Eigen Kracht-denken” is in
Overijssel breed ingezet en ingevoerd.
Prestaties 2012 Het initiëren en subsidiëren van projecten die gericht zijn op het inbedden van het “Eigen Kracht-denken” in proces-
sen die verband houden met hulp, zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die dit nodig hebben.
Deze ondersteuning wordt niet alleen geleverd door de provinciaal gesubsidieerde jeugdzorginstellingen, Bureau
Jeugdzorg Overijssel (inclusief jeugdbescherming), maar ook door gemeenten (respectievelijk gemeentelijke voorzie-
ningen), de Raad voor de Kinderbescherming en de Overijsselse aanbieders van Jeugd-LVG en Jeugd–GGz (Autisme).
Prestatie gehaald? Nee.
Toelichting Voor het project Eigen Kracht zijn een viertal prestatieambities voor 31-12-2014 vastgelegd; 20% meer netwerk-
plaatsingen, 30% minder uithuisplaatsingen, 20% minder vraag naar jeugdzorg bij familieplannen en 15% toename
van de bekendheid met Eigen Kracht-conferenties bij Overijsselse burgers.
Naast de al lopende landelijke pilot Eigen Kracht in het CJG (met een zestal Overijsselse gemeenten) wordt op alle
deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg middels sectorbrede samenwerking in deelprojecten de inzet op Eigen
Kracht georganiseerd en in de praktijk van de instellingen geïmplementeerd.
Parallel daaraan is geïnvesteerd in toenemende bekendheid van het begrip Eigen Kracht en het model van de Eigen
Kracht-conferentie bij Overijsselse burgers. Belangrijk is om ook de Overijsselaars te informeren over de beoogde
cultuuromslag en hen te stimuleren om kansen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage in de
beoogde cultuuromslag te geven bij de Overijsselse burger.
Bijzonder veelbelovend is de bijdrage die het project VERVE (samenwerking jeugd- en kinderbescherming) zal leveren
aan de resultaten die worden nagestreefd.
Er worden gerichte monitoren opgebouwd op de prestatieambities.
Een monitor bij het Overijsselse burgerpanel geeft aan dat de bekendheid met Eigen Kracht sterk is gegroeid. De
bekendheid met het begrip Eigen Kracht is gegroeid van 7% (2011) naar 17% (2012). De bekendheid van de Eigen
Kracht-conferentie is van 3% (2011) naar 5% gegroeid (2012).
Uit de eerste resultaten van de bredere monitor blijkt dat het aantal netwerkplaatsingen / netwerkpleegzorg) in
2012 fors is toegenomen met 12,1 % ten opzichte van 2011.
Daarnaast worden de deelprojecten begeleid door onafhankelijk onderzoek. Rapportage hiervan wordt in de tweede
helft van 2013 verwacht.
De tussenresultaten geven al wel tendensen aan:
Door de actieve stimulering van het Eigen Kracht-denken in Overijssel is de zelfredzaamheid en regie van de Overijs-
selse inwoners toegenomen. De noodzakelijke ondersteuning en zorg wordt in een vroeger stadium gesignaleerd en
vraag gestuurd. Bij voorkeur in de context van gezinnen, families en hun netwerken en planmatig en samenhangend
uitgevoerd. Het model van de Eigen Kracht-conferentie (of varianten hiervan) worden toenemend ingezet als een hand-
zaam en effectief format voor perspectiefbiedende gezinsplannen / familieplannen. Hiermee is de prestatie inhoudelijk
gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 283Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 283
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Investeringsbesluit Eigen Kracht-conferenties
Type: Besluitvormend
Datum: April 2012
Onderwerp: Informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over de Publiekscampagne
Eigen Kracht
Type: Informerend
Datum: Oktober 2012
Toelichting
Met het nemen van het investeringsbesluit wordt het bestuurlijk en financieel mogelijk het Project
Eigen Kracht-conferenties uit te voeren.
Prestatie 8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan Eigen Kracht-conferenties
Projectresultaat Tot 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een leerwerkplek in het bedrijfsleven.
Realisatie Coalitieperiode Het 1000-jongerenplan is geslaagd.
Prestaties 2012 Subsidieverlening ten behoeve van de plaatsing van ten minste 163 jongeren in een leerwerkplek in het bedrijfsleven,
waarvan 50 Wajong jongeren in de tweede helft van 2012. Voor het eerste half jaar zijn voor 75 jongeren middelen
be schikbaar gesteld vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Totaal te realiseren leerwerkplekken in 2012 komt uit op 238.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Bij het Jaarverslag 2011 is het vereiste budget voor het eerste halfjaar 2012 beschikbaar gesteld.
Aan het einde van het eerste kwartaal 2012 is geconstateerd dat het aantal plaatsingen binnen het 1000-jongeren-
plan achterbleef bij de raming. Gezamenlijk met de regionale projectleiders zijn de oorzaken van dit achterblijven
geanalyseerd. Voor een deel werd dit veroorzaakt door de verslechterde arbeidsmarkt, maar ook door vermeende
terughoudendheid vanwege de komende provinciale subsidieregeling. De provinciale subsidieregeling is met staten-
voorstel PS/2012/210 investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012-2015 verder inhoud gegeven.
Als gevolg van de financiële crisis blijken bedrijven nog steeds terughoudend te zijn in het aannemen van (nieuw)
personeel.
In 2012 zijn er totaal 197 jongeren geplaatst op een leerwerkplek. Dit zijn er 41 minder dan geraamd. Totaal zijn er
tot en met 2012 609 jongeren aan een leer / werkplek geholpen. Gezien de slechte arbeidsmarkt vinden wij dit een
goed resultaat.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012 – 2015
Type: Besluitvormend
Datum: juni 2012
Toelichting
Met het nemen van het investeringsbesluit wordt het bestuurlijk en financieel mogelijk het
1000-jongerenplan uit te voeren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012284 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012284284
Reguliere prestaties
Prestatie 8.3.2 Samen met gemeenten aanpakken van risicogezinnen en het uitvoeren van de met het Rijk gemaakte afspraken over de inzet van ambulante zorg zonder indicatiebesluit
Prestaties 2012 Onder het motto “één gezin, één plan, één budget” moet bij de aanpak van risicogezinnen de (preventieve) zorg
vanuit meerdere sectoren gebundeld geboden worden, waarbij de onderlinge samenhang en coördinatie van groot
belang is. Hierbij is een nauwe samenwerking met de gemeente van doorslaggevend belang.
Daarnaast is het mogelijk om een deel van de (ambulante) jeugdzorg uit de doeluitkering te financieren, zonder dat
daarvoor een formeel indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg noodzakelijk is. Hiermee wordt uiteindelijk bereikt dat
veelal lichtere jeugdzorg in een eerder stadium geboden kan worden.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Voorbeelden
ZorgSaam in de Palestrinalaan (Zwolle)
ZorgSaam is anders dan vergelijkbare projecten. Het is vernieuwend. Ieder gezin met multiproblemen heeft één
(coördinerende) hulpverlener met ook daadwerkelijk handelsvrijheid. Deze hulpverlener is echt de spil die met het
gezin ervoor zorgt dat het gezin vooruit komt. “ZorgSaam” helpt mee aan betere en effectievere zorgverlening en
ondersteuning. Eigen kracht en eigen mogelijkheden van het gezin / huishouden zijn daarbij een belangrijk uitgangs-
punt.
Enschede: meerdere ontwikkelingen / projecten
In de pilot Transitie Jeugdzorg Enschede werken de gemeenten Enschede, zorgverzekeraar Menzis en de Provincie
Overijssel nauw en succesvol samen vanuit de ambitie om, vooruitlopend op de feitelijke transities (met name AWBZ,
WMO,Jeugdzorg), een effectief werkmodel in de Enschedese praktijk te realiseren. Het resultaat is aansprekend en
wordt regionaal en landelijk als “voorlopend” gewaardeerd. Enschede organiseert jeugdzorg zo dicht mogelijk bij
kinderen en gezinnen en werkt met in wijkteams ondergebrachte wijkcoaches / gezinscoaches. In die aanpak zijn de
lijnen zo kort mogelijk met onder meer huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen. Ook de zwaardere taken als
jeugdbescherming, voogdij en reclassering worden dichtbij georganiseerd. Bureau Jeugdzorg en MEE functioneren
in Enschede al volledig als partner in die wijkteams. Uitgangspunt is een op eigen kracht georiënteerde integrale
gezinsondersteuning / gezinsaanpak.
Organisaties werken samen, wijkgericht en zo veel mogelijk volgens 1 gezin en 1 plan (integrale gezinsaanpak).
Kinderen en gezinnen worden daarmee beter en zo veel mogelijk in hun sociale omgeving geholpen. Enschede loopt
voorop en de ervaringen hier zijn heel waardevol voor de grote omslag in de zorg en ondersteuning voor jeugd /
gezinnen waar alle gemeenten in Nederland de komende jaren voor staan.
Experimenten tweedelijns ambulante hulp zonder indicatie
De experimenten zijn een concrete opmaat gebleken naar een andere benadering. Het is niet meer wijsheid van de
tekentafel, het is ‘work in progress’. Er zijn resultaten geboekt: de cliënten zijn zeer tevreden, het zorgaanbod heeft
vernieuwende impulsen gekregen, er is maatwerk geleverd in de intensiteit en duur van bestaande vormen van
ondersteuning en de eigen kracht van gezinnen én professionals is aangesproken.
Bij het nemen van beslissingen hebben betrokkenen zich laten leiden door wat een gezin nodig heeft, niet door de
(on)mogelijkheden van ‘het systeem’. De kanteling naar meer professionele autonomie en verantwoordelijkheid heeft
in de praktijk inhoud gekregen. De provincie Overijssel is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van boven-
genoemde pilots / projecten, levert een bijdrage aan de sturing en uitvoering (bestuurlijk / ambtelijk); inhoudelijk en
met subsidie(s). Ten behoeve van monitoring en kennisuitwisseling initieerde en faciliteert de provincie uitwisselings-
bijeenkomsten naar aanleiding van tussenevaluaties en eindevaluaties (experimenten tweedelijns ambulante hulp
zonder indicatie).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 285Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 285
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel over de inzet van EKC aan de voorkant van het indicatieproces
Prestaties 2012 Door een Eigen Kracht-conferentie in te zetten voordat het formele indicatieproces bij Bureau jeugdzorg van start
gaat, wordt zo veel mogelijk voorkomen dat te zware geïndiceerde jeugdzorg moet worden ingezet.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Door de ontwikkeling van een nieuwe werkvorm binnen jeugdbescherming (Eigen Kracht project VERVE) werkt Bureau
Jeugdzorg nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Groep om veiligheid van
jeugd / kinderen te vergroten met voorkoming van uithuisplaatsingen en (verkorting van de duur van) ondertoezicht-
stellingen.
Deze beschermingsmaatregelen hebben grote invloed op het bereiken van een duurzaam resultaat en onnodige
zorgconsumptie. Uit cijfers in de afgelopen jaren blijkt dat het aantal beschermingsmaatregelen vrijwel parallel loopt
aan de zorgconsumptie bij door de provincie gefinancierde jeugdzorginstellingen.
Uit de eerste praktijkresultaten van het project VERVE blijkt dat vanuit de vernieuwde werkwijze en samenwerking
minder of minder zware maatregelen worden ingezet door verbreding van betrokkenheid van familie en netwerk
van betrokkenen. Veiligheid en welzijn van kinderen, anders dan door een beschermingsmaatregel dan wel met een
minder ingrijpende maatregel en gerichte ondersteuning, kan worden gerealiseerd. Het begeleidende onderzoek
wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd.
Prestatie 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel over verkorting van de doorlooptijden AMK en indicatiestelling
Prestaties 2012 Het is in het belang van de cliënt dat de periode waarin onderzoek plaatsvindt naar de problematiek zo kort
mogelijk is. Hoe eerder met de oplossing beginnen kan worden, hoe beter.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Met Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn in de subsidiebeschikking 2012 prestatieafspraken gemaakt over het terugdringen
van de gemiddelde doorlooptijden van de indicatiestelling en het onderzoek naar vermoedens van kindermishande-
ling. Gezien het grote belang van het laatstgenoemde onderdeel heeft Bureau Jeugdzorg Overijssel ons maandelijks
gerapporteerd op de voortgang binnen dit dossier. Over heel 2012 is, ondanks toename van het aantal meldingen, een
gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek AMK gerealiseerd van gemiddeld 57 kalenderdagen op 31-12-2012. Dit
ten opzichte van 93 kalenderdagen medio 2011. Hiermee blijft het bureau ruim onder de landelijk gestelde norm (61
dagen voor 75% van de meldingen).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012286 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012286
Prestatie 8.3.5 Het jeugdaanbod 2012 bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering)
Prestaties 2012 In 2011 is de nieuwe subsidiesystematiek in de Overijsselse jeugdzorg ingevoerd waarbij de zorg wordt gefinancierd
die aan unieke uitgestroomde cliënten is geleverd. Cliënt en zorgaanbieder hebben daarbij samen bepaald welke
zorg geleverd is.
Met ingang van 2012 wordt de prestatieprikkel voor de zorgaanbieders verder aangescherpt. Alleen zorg die aan
uitgestroomde cliënten is geleverd die aantoonbaar succesvol is geweest wordt gesubsidieerd.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting In 2012 is het zorgaanbod bekostigd in de vorm van trajectfinanciering en is in overleg met de aanbieders van
jeugd- en opvoedhulp een werkzame manier gevonden voor de invoering van het aspect van de succesvolle
uitstroom. In de loop van 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de met partijen eerder afgesproken evaluatie
van het bredere sturingskader “Nieuwe Bezems” waar de trajectfinanciering onderdeel van uitmaakt. Deze evaluatie
bevat ook een onderzoek naar de validiteit van het cliëntzorgtarief. Deze evaluatie wordt in het voorjaar van 2013
afgerond.
Prestatie 8.3.6 Het via de prestatieafspraken regelen dat inzet van eigen kracht een vast onderdeel vormt van de werkprocessen bij de zorgaanbieders
Prestaties 2012 Ook tijdens het hulpverleningsproces is het van belang de cliënt en zijn omgeving te stimuleren om zijn of haar
probleem zo veel mogelijk zelf op te lossen.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting De inzet van Eigen Kracht is daartoe als startpunt van vraaginventarisatie opgenomen in ons sturingskader. Middels
het project “Eigen Kracht in Uitvoering” (onderdeel van project Eigen Kracht 2012-2015 in het kader van Kracht van
Overijssel) is inzet op eigen kracht en het werken met familieplannen structureel onderdeel van de werkprocessen
van de zorgaanbieders.
Prestatie 8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken intersectorale partners om in het kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen
Prestaties 2012 Via de trajectfinanciering wordt de jeugdzorgaanbieder geprikkeld zo licht mogelijke zorg zo efficiënt mogelijk te
leveren. Voor de gevallen waarbij het nodig is dat (ook) zorg (of vervolgzorg) wordt geleverd door intersectorale
partners, is het gewenst dat deze (vervolg)zorg zonder onnodige wachttijd wordt geleverd.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Onze regionale hoofdaannemers hebben, mede ingegeven vanuit hun trajectverantwoordelijkheid, structurele
samenwerkingsafspraken met relevante regionale intersectorale partners in (jeugd)zorg en maatschappelijke dienst-
verlening. Daar waar relevant worden (al dan niet in samenspraak met partners) met overige financiers (zorgver-
zekeraars en/of gemeenten) afspraken gemaakt. Waar nodig en mogelijk ondersteunen wij het komen tot deze
afspraken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 287Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 287
Hoofdstuk 2Kerntaken
Beleidsdoel 8.4 - Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende)ge-meenten.Onverlet onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de huidige jeugdzorgtaken (naar verwachting
tot 2015) werken we mee aan een soepele overdracht van deze taken naar de gemeenten. Wij
ondersteunen gemeenten in hun voorbereiding op transitie en transformatie.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.4
Gerealiseerd
Streefwaarden
Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8.4.1 Aantal gemeenten dat actief betrok-
ken is bij de transitie en transformatie
van de jeugdzorg (aantal)
Provincie Overijssel 25 25
Begroting 2011
Begroting 2012 25 25 25 25
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012288 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012288
Investeringsprestaties
Prestatie 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject
Projectresultaat De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen
aan de Overijsselse gemeenten.
Realisatie Coalitieperiode In het Regeerakkoord VVD-CDA 2010 is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd
door een stelselherziening. Daartoe dienen onder andere de taken op het gebied van de provinciale jeugdzorg tus-
sen 2014 en 2016 te worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht
van Overijssel” is het voornemen opgenomen om de jeugdzorg goed te willen overdragen aan (samenwerkende)
gemeenten.
Prestaties 2012 Inmiddels is overleg met de gemeenten over de overheveling proactief gestart in het najaar van 2010. Voor het
resultaat van een goede overdracht is een proces van zorgvuldige en tijdige voorbereiding door provincie en
gemeenten noodzakelijk. Het ontwikkelingsgerichte programma Transitie Jeugdzorg Overijssel voorziet in de kaders
waarbinnen met het oog op de opgave gekomen wordt tot de beoogde resultaten. Met behoud en mogelijke
versterking van inmiddels opgebouwde kwaliteit worden jeugdzorgtaken overgedragen aan gemeenten en wordt
beoordeeld in hoeverre zij op dat moment in staat zijn de uitvoering van jeugdzorgtaken op zich te nemen. In 2012
zal bovenstaande ontwikkeling op ambtelijk en bestuurlijk niveau samen met gemeenten verder worden voorbereid.
Prestatie gehaald? Ja.
Toelichting Voor het beleidsterrein jeugdzorg was 2012 een jaar dat in het teken stond van een verdere voorbereiding op de
komende transitie in 2015 van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het Rijk heeft in 2012 een concept van de nieuwe
Jeugdwet in consultatie gebracht waarop massaal commentaar is geleverd. De reacties worden door het Rijk
verwerkt binnen een planning die gericht is op het realiseren van de transitie per 2015.
De transitieagenda van provincie Overijssel is gericht op de tijdige en (juridisch geborgde) afhechting van haar wet-
telijke taak voor de jeugdzorg, gericht op het voorkomen van frictiekosten. In dit verband zijn in 2012 gesprekken
gevoerd met alle belanghebbenden en instellingen op het domein jeugdzorg om alertheid te creëren voor de harde
deadlines die gerealiseerd moeten worden in 2014. Provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten hanteren een
gemeenschappelijke routekaart om deze doelstellingen op elkaar af te stemmen en te realiseren.
In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van experimenten
op het gebied van ambulante jeugdzorg, zonder een indicatie van Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 is een project-
leider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te leiden en te versnellen.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Investeringsbesluit Transitie Jeugdzorg Overijssel
Type: Besluitvormend
Datum: April 2012
Onderwerp: Bestuurlijke bijeenkomst tussen provincie en alle gemeenten op 11 oktober
2012, waarin alle partijen de preambule van het Transitieplan hebben onder-
tekend
Type: Richtinggevend
Datum: Oktober 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 289Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 289
Hoofdstuk 2Kerntaken
Toelichting
De decentralisatie van de – huidige provinciale - jeugdzorg naar gemeenten is een grote kans
voor vernieuwing van het jeugdzorgstelsel. Daarbij is niet het beschikbare zorgaanbod leidend,
maar wat het kind en gezin écht nodig hebben. Het Transitieplan Overijssel is een groeidocument
dat wordt aangepast op grond van relevante ontwikkelingen. In het Transitieplan is een aantal
thema’s opgenomen waarbinnen de gemeenten ervaringen kunnen opdoen met hun toekom-
stige taak. Voor dit oefenen in toekomstige taken door gemeenten heeft de provincie extra
geld beschikbaar gesteld voor het door gemeenten uitvoeren van experimenten en pilots. In de
projecten is aandacht voor veiligheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin bij
problemen met kinderen en jongeren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012290 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012290
( x € 1.000)8. Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
8.1 Signaleren en agenderen
van sociale vraagstukken
en tekortkomingen.
14.452 63 -14.389 3.210 -3.210 4.891 317 -4.574 4.283 194 -4.089 -608 -123 485
8.2 Uitvoering geven aan
onze wettelijke taak om
zorg te dragen voor het
voeren van beleid betref-
fende steunfunctiewerk.
2.894 -2.894 2.700 -2.700 2.700 -2.700 2.701 -2.701 1 -1
8.3 Het terugdringen van de
instroom, het versnellen
van de doorstroom en
het wegnemen van de
belemmeringen die de
uitstroom beletten in de
provinciale jeugdzorg.
124.479 114.277 -10.202 110.115 109.500 -615 125.491 118.134 -7.357 126.570 118.464 -8.106 1.079 330 -749
8.4 Goede overdracht van
jeugdzorg aan (samen-
werkende) gemeenten.
4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350
8.5 Bedrijfsvoering ** 86.617 1.263 -85.354 87.933 1.073 -86.860 87.689 1.073 -86.616 90.509 1.151 -89.358 2.820 78 -2.742
Totaal Sociaal infra-
structuur, jeugdzorg en
overige kerntaken
228.442 115.603-112.839 203.958 110.573 -93.385 225.237 119.524-105.713 228.179 119.809-108.370 2.942 285 -2.657
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden kosten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 291Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 291
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve renovatie provinciehuis
Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 1.000 1.000 1.000
Reserve ILG (8) 330 664 389 304
Reserve DIA (8)
Reserve Investeren met Gemeenten (8)
Reserve Investeren in Overijssel (8)
Reserve uitvoering KVO (8) 30.809 11.706 30.809 12.047
Totaal reserves 1.000 31.139 12.369 1.000 1.000 31.199 12.351 1.000
Voorzieningen
Voorziening reorganisatie 4.900 4.900 4.900
Totaal voorzieningen 4.900 4.900 4.900
Doeluitkering
Doeluitkering jeugdzorg 4.674 117.214 118.134 3.754 4.674 119.935 118.464 6.145 2.391
Doeluitkering Investeringsbudget
Landelijk Gebied
317 194
Totaal doeluitkeringen 4.674 117.214 118.451 3.754 4.674 119.935 118.658 6.145 2.391
Saldo Reserves, Voorzieningen
en Doeluitkeringen Sociaal infra-
structuur, jeugdzorg en overige
kerntaken
5.674 148.353 130.820 4.754 5.674 151.134 131.009 7.145 2.391
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012292 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012292
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
8.1 Signaleren en agenderen van
sociale vraagstukken en tekortko-
mingen.
Kracht van Overijssel
8.1.1 Instandhouding en versterking
basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013).
107 -107 64 113. dw GS.
8.1.2 Behoud van sociale cohesie en
vitaliteit (pMJP 2007-2013).
367 -367 712 317 113. 124.
dw GS.
8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de
provinciale kerntaken inzetten om te
komen tot een versnelling, besparing
en/of kwalitatief beter resultaat van die
kerntaken.
adm.
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal
opererende organisaties die lokale orga-
nisaties ondersteunen op het gebied van
mantelzorg / vrijwilligers en mensen met
een beperking, jeugd en senioren.
942 -942 900 adm.
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal
opererende organisaties die lokale
initiatieven ontplooien op het gebied
van leefbaarheid kleine kernen en vitaal
platteland.
477 -477 6 19. dw GS.
8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden
die het Olympisch Plan 2028 biedt voor
Overijssel.
75 -75
8.1.7 Het doorontwikkelen van de maat-
schappelijke stage in Overijssel.
Subtotaal Kracht van Overijssel 1.968 -1.968 1.682 317
Reguliere prestaties 1.242 -1.242 -1 adm.
Subtotaal beleidsdoel 8.1 3.210 -3.210 1.681 317
8.2 Uitvoering geven aan onze wet-
telijke taak om zorg te dragen voor
het voeren van beleid betreffende
steunfunctiewerk.
Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties 2.700 -2.700
Subtotaal beleidsdoel 8.2 2.700 -2.700
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 293Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 293
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
171 -171 112 -112 -59 59 -86 -26 69
1.079 317 -762 596 194 -402 -483 -123 360 -326 -76
-15 15
1.842 -1.842 1.827 -1.827 -15 15 -32 -1.795 4.654
483 -483 485 -485 2 -2 -98 -387
75 -75 32 -32 -43 43 -32 2.318
3.650 317 -3.333 3.052 194 -2.858 -598 -123 475 -557 -2.301 7.041
1.241 -1.241 1.231 -1.231 -10 10 -304 -927
4.891 317 -4.574 4.283 194 -4.089 -608 -123 485 -557 -304 -3.228 7.041
2.700 -2.700 2.701 -2.701 1 -1 -2.701
2.700 -2.700 2.701 -2.701 1 -1 -2.701
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012294 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012294
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
8.3 Het terugdringen van de instroom,
het versnellen van de doorstroom
en het wegnemen van de belem-
meringen die de uitstroom beletten
in de provinciale jeugdzorg.
Kracht van Overijssel
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht Confe-
renties.
5.100 104. 124.
8.3.8 1000-jongerenplan 1.625 106. 124.
adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel 6.725
Overige prestaties 110.115 109.500 -615 8.651 8.634 16. 18. adm.
Subtotaal beleidsdoel 8.3 110.115 109.500 -615 15.376 8.634
8.4 Goede overdracht van jeugdzorg
aan (samenwerkende) gemeenten.
Kracht van Overijssel
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen
met gemeenten en alle andere rele-
vante partners invulling geven aan het
transitie- en transformatietraject.
4.466 31. 114. 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 4.466
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 8.4 4.466
8.5 Bedrijfsvoering ** Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties 87.933 1.073 -86.860 -244 18. dw PS.
dw adm.
adm.
Subtotaal beleidsdoel 8.5 87.933 1.073 -86.860 -244
Totaal Sociaal infrastructuur, jeugd-
zorg en overige kerntaken
203.958 110.573 -93.385 21.279 8.951
** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden kosten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 295Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 295
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
5.100 -5.100 6.014 -6.014 914 -914 -1.460 -4.554 3.986
1.625 -1.625 1.460 -1.460 -165 165 -6.014 4.554 3.290
6.725 -6.725 7.474 -7.474 749 -749 -7.474 7.276
118.766 118.134 -632 119.096 118.464 -632 330 330 -632
125.491 118.134 -7.357 126.570 118.464 -8.106 1.079 330 -749 -7.474 -632 7.276
4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350 -4.016 -100 9.084
4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350 -4.016 -100 9.084
4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350 -4.016 -100 9.084
87.689 1.073 -86.616 90.509 1.151 -89.358 2.820 78 -2.742 -89.358
87.689 1.073 -86.616 90.509 1.151 -89.358 2.820 78 -2.742 -89.358
225.237 119.524 -105.713 228.179 119.809 -108.370 2.942 285 -2.657 -12.047 -304 -96.019 23.401
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012296 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012296296
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 297Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 297
Hoofdstuk 2Kerntaken
Financiële toelichting
Beleidsdoel 8.1
Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen
Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,5 miljoen.
Toelichting
Prestatie 8.1.2 Behoud en sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013)
Lasten: € 0,5 miljoen
In afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, stellen wij
voor om de vooralsnog de niet benutte middelen in 2012 toe te voegen aan de kerntaakbegro-
ting 2013 (€ 0,48 miljoen). Het betreft de pMJP prestaties leefbaarheidsgelden en Kulturhusen.
Baten: -/- € 0,1 miljoen
Dit bedrag heeft betrekking op de rijksbijdrage op pMJP prestatie 409 (leefbaarheidsgelden).
Deze prestatie is volledig met rijksgeld gefinancierd.
Beleidsdoel 8.3
Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen
van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg
Er is een overschrijding op dit beleidsdoel van €0,7 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk
veroorzaakt door een overschrijding op het budget Eigen Kracht conferenties
Toelichting
Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen kracht conferenties
Lasten: -/- € 0,9 miljoen
Naast de al lopende landelijke pilot Eigen Kracht, met een zestal Overijsselse gemeenten, in het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ) wordt op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg door
sectorbrede samenwerking in deelprojecten de inzet op Eigen Kracht georganiseerd en in de
praktijk van de instellingen geïmplementeerd.
De laatste maanden van het jaar hebben wij meer afspraken kunnen maken met organisaties dan
verwacht. Hierdoor is het beroep op het budget hoger dan voorzien. Voor de dekking van deze
kosten wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan met als bron de geoormerkte mid-
delen binnen de Uitvoeringsreserve Kracht van Overijssel.
Prestatie 8.3.8 1000 jongerenplan
Lasten: € 0,2 miljoen
Er zijn in 2012 totaal 197 jongeren geplaatst op een leerwerkplek, waar er 238 begroot waren.
Als gevolg van de aanhoudende crisis blijven bedrijven terughoudend met het aannemen van
personeel.
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012298 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012298298
8.3 Reguliere jeugdzorg
De financiering van de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg verloopt volledig via de daarvoor
ingestelde doeluitkering jeugdzorg. De ontvangen bijdragen worden rechtstreeks geboekt ten
gunste van de doeluitkering. De lasten worden via dit beleidsdoel verantwoord en vervolgens via
de baten onttrokken aan de Doeluitkering.
Lasten:
in 2012 is er €0,3 miljoen meer uitgegeven aan de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg dan
begroot.
Baten:
Als gevolg van de hogere uitgaven is er €0,3 miljoen meer onttrokken aan de doeluitkering dan
begroot.
Beleidsdoel 8.4
Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende)gemeenten
De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het transitie- en transformatiebudget
overdracht jeugdzorg
Toelichting
Prestatie 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners
invulling geven aan het transitie- en transformatietraject
Lasten € 0,4 miljoen
In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in
de vorm van experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg, zonder een indicatie van
Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 is een projectleider aangesteld om het proces van transitie
en transformatie in goede banen te leiden en te versnellen. Aan inhuur van externe partijen bleek
minder nodig dan voorzien.
Beleidsdoel 8.5
Bedrijfsvoering
Er is een overschrijding op dit beleidsdoel van € 2,8 miljoen. De overschrijding wordt
voornamelijk veroorzaakt door het instellen van een voorziening “reorganisatie” van
€ 4,9 miljoen
Toelichting
8.5 reguliere bedrijfsvoering
Lasten: -/- € 2,8 miljoen
De specificatie van de overschrijding is:
• Dotatie voorziening “reorganisatie” -/- € 4,9 miljoen
• Onderuitputting personeelsgebonden kosten (zie paragraaf 4.6) € 0,8 miljoen
• Onderuitputting budget voormalig personeel € 0,4 miljoen
• Onderuitputting apparaatskosten € 0,7 miljoen
• Onderuitputting concernbrede advisering en schades € 0,2 miljoen
Op de beschikbare middelen voor concernbrede advisering is € 64.000. overgebleven. In toe-
nemende mate worden juridische advieskosten ten laste van de budgetten van de beleidseen-
heden gebracht. Bovendien zijn er in 2012 minder civiele procedures geweest. Daarnaast is er
€ 120.000. minder schade aan provinciale eigendommen geweest. Deze laatste kosten worden
aan derden in rekening gebracht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 299Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 299
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012300 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012300
Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen
InleidingUit een benchmark onder de verschillende provincies op het vlak van gebiedsontwikkeling
kwam duidelijk naar voren dat de provincie Overijssel erg actief is binnen gebieds-
ontwikkelingen. Opvallend ten opzichte van de andere provincies is dat Overijssel veel
ruimtelijke plannen samen met partners ontwikkelt.
Een belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkelingen is weggelegd voor het team grondzaken. In
vrijwel alle gebiedsontwikkelingen levert team grondzaken een substantiële bijdrage. In gebieds-
ontwikkelingen die zich in de planvormingsfase begeven, wordt geadviseerd over juridische en
financiële componenten van ruimtelijke ontwikkeling. Bij gebiedsontwikkelingen die zich in de
voorbereidingsfase of uitvoeringsfase bevinden, wordt veel werk verzet door de aan- en verkoop
van gronden met bijbehorende onderhandelingen. Daarnaast wordt door team grondzaken
gestuurd op de risico’s van grondbezit.
IJsseldelta-Zuid:
Met het verkrijgen van het SNIP 3-besluit is het project IJsseldelta-Zuid in de realisatiefase te-
rechtgekomen. IJsseldelta-Zuid is een van de weinige gebiedsontwikkelingen uit de nota Ruimte
die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
Externe ontwikkelingenDe bouwsector bevindt zich onder invloed van de economische en financiële crisis in slecht weer.
Er komen weinig opdrachten binnen, waardoor bedrijven in de bouw failliet gaan of een lagere
aanneemsom rekenen. Dit heeft directe gevolgen voor de programma’s in de realisatiefase.
Ook hebben diverse bestuurlijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De ambtelijke organisaties
van de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn samengevoegd tot één bestuursdienst Ommen-
Hardenberg. Ook de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben in 2012 een
(algehele) fusie opgestart, die in 2013 gerealiseerd zal worden. Gemeenten en waterschappen
hebben te maken met een aanzienlijk krapper financieel perspectief, waardoor de cofinanciering
van verschillende projecten een risico kan worden.
“Op het vlak van ge-biedsontwikkeling is duidelijk naar voren ge-komen dat de provincie Overijssel erg actief is binnen gebiedsontwik-kelingen.”
Ruimte voor de Vecht
Aandeel Gebiedsontwikkelingen in totale
kerntakenbegroting
Gebiedsontwikkelingen - 10%
Overige kerntaken - 90%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 301Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 301
Hoofdstuk 2Kerntaken
Doelenboom
Investeringsprestaties
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek
X
X
X
X
X
X
X
Uitvoering prestaties
Ja Nee Deels
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012302 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012302302
Investeringsprestaties
Prestatie 9.0.1 gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht
Projectresultaat • Omvorming van de gehele Vecht tot een veilige, herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier (2050).
• Structurele en significante verbetering van de sociaaleconomische structuren in het Vechtdal, waaronder land-
bouw en vrijetijdseconomie.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op:
• Uitvoeren van realisatieprojecten uit de regionale voorkeursvariant en de daarvoor noodzakelijke grond-
verwerving, waaronder de volgende projecten die door de provincie worden getrokken:
- voorbereiding en realisatie van twee sluizen; en
- herinrichting deelgebied Stegeren-Junne in combinatie met pilot nieuwe beheerstrategie.
• Versterking van economische dragers landbouw en toerisme.
• Versterken van de identiteit, verbondenheid en het cultuurhistorische bewustzijn van de Vechtdalbewoners.
• Voor de gronden in het winterbed van de Vecht, vanuit de programmadoelen en passend binnen de wensen van
het gebied en de voorwaarden van waterveiligheid, landbouw, natuur en toerisme, ontwikkelen van een nieuwe
toekomstvaste vorm van beheer.
Prestaties 2012 • Opstellen van grondverwervingsplan.
• Start eerste project uit de landbouwagenda.
• Oplevering eerste sluis, start planvorming tweede sluis.
• Verder ontwikkelen van beheerstrategie, inclusief tweede pilot.
• Bestuurlijk vaststellen regionale voorkeursvariant door Provinciale Staten.
• Ontwikkelen van Vechtdalcatalogus (gebiedskenmerken catalogus Vechtdal), vast te stellen door Provinciale
Staten.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting • Het grondverwervingsplan is op 27 november 2012 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
• De eerste twee projecten uit de landbouwagenda (Boeren in het Vechtdal) zijn gestart.
• De oplevering van de eerste sluis (Hardenberg) is uitgesteld, wegens het faillissement van de aannemer. De
geplande oplevering is nu april 2013. De planvorming voor de tweede sluis (Junne) is gestart. Daarboven is ook
de planvorming van de derde sluis (Diffelen) gestart.
• De beheerstrategie pilots zijn verder ontwikkeld. De pilot Langeholte is ontwikkeld en ligt nu ter besluitvorming
voor bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zwolle.
• Op 21 december 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
(PS/2011/950), waar de regionale voorkeursvariant deel van uitmaakt.
• De gebiedskenmerken van het Vechtdal zijn vastgelegd in het document Tastbare Identiteit. In dit document
worden handvatten geboden waarmee de gebiedspartners toepassing kunnen geven aan de identiteit in projec-
ten, planontwikkeling en bij ruimtelijk beleid in het Vechtdal. Hierdoor is het niet nodig gebleken om voor het
Vechtdal een aparte catalogus gebiedskenmerken te maken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 303Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 303
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: De procesbrief met de uitkomst van nadere besluitvorming over de Regionale
voorkeursvariant, inclusief een overzicht met nader uitgewerkte voorstellen
over projecten / activiteiten / acties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit,
sociale kwaliteit & identiteitsontwikkeling, beheerstrategie en vrijetijdsecono-
mie in 2012 en 2013.
Type: Informerend
Datum: 4e kwartaal 2012
Toelichting
Op 12 december 2012 is de procesbrief (PS/2012/962) voorgelegd aan uw Staten. Toekomstige
rapportage over de voortgang zal vanaf nu zoals gebruikelijk verlopen via de reguliere Planning &
Control-cyclus.
Prestatie 9.0.2 gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
Projectresultaat Het realiseren van een aantal deelprojecten, met een bypass ten zuiden van Kampen als belangrijkste project, waar-
door de waterveiligheid wordt gegarandeerd, ondanks hogere pieken in rivierafvoeren, waarmee ook de ruimtelijke
kwaliteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristisch recreatieve
infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur wordt verbeterd.
Realisatie Coalitieperiode • Start aanleg 1e fase bypass en herinrichting Onderdijkse Waard in combinatie met zomerbedverlaging.
• Afronding project agrarische structuurversterking.
• Oplevering planstudie verbreding N50 Kampen - Kampen-Zuid door Rijkswaterstaat.
• Oplevering verkenning en planstudie capaciteitsuitbreiding N307 door Flevoland.
• Start uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid door gemeente Kampen.
Prestaties 2012 • Gunning Engineering en Construct contract.
• Gecoördineerde, ter inzage legging vastgestelde bestemmingsplannen, projectplannen en vergunningen
Natuurbeschermingswet en Flora en faunawet.
Prestaties gehaald? Deels.
Toelichting Aanzienlijk later dan verwacht is op 13 september 2012 het realisatiebesluit (SNIP3-besluit) genomen door de
staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu nadat in 2012 de planstudie is opgeleverd.
Door diverse recente uitspraken van de Raad van State voor andere projecten zijn aanpassingen nodig in de pas-
sende beoordeling en het MER. Omdat het project nu de status krijgt van Ruimte voor de Rivierproject zijn aanvul-
lende consistentietoetsen nodig door de landsadvocaat van de ter inzage te leggen documenten.
Tevens moeten een realisatieovereenkomst en inkoopplan door provincie en Rijk en een samenwerkingsovereen-
komst door alle bevoegde gezagen worden geaccordeerd voordat aanbesteding kan starten. Hierdoor is de gunning
van het contract verschoven naar mei 2013.
Door de vraag naar deze aanvullende informatie, verschuift de ter inzage legging van het bestemmingsplan door de
gemeente Kampen naar mei 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012304 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012304304
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Besluitvorming staatssecretaris Infrastructuur & Milieu SNIP 3
Type: Informerend
Datum: September 2012
Toelichting
Het SNIP 3-besluit is op 13 september 2012 door de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu
ondertekend.
Prestatie 9.0.3 gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
Programmaresultaat Het resultaat van de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta betreft een aantoonbare impuls van de ruimtelijke en
sociaaleconomische ontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied gebaseerd op een integrale deltavisie van de
IJssel-Vechtdelta.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op:
• Actieve deelname aan Deltaprogramma vanuit IJssel-Vechtdelta.
• Opstellen van een gedragen integrale deltavisie en ontwikkelpad van de IJssel-Vechtdelta, door Provinciale Staten
vast te stellen.
• Het opstellen en uitvoeren van een door Provinciale Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma met projecten.
Prestaties 2012 • Opstellen integrale deltaopgave IJssel-Vechtdelta, vast te stellen door Provinciale Staten.
• Start opstellen van een deltavisie en ontwikkelpad voor de IJssel-Vechtdelta.
• Start opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma met deltaprojecten.
Prestaties gehaald? Ja.
Toelichting Na het vaststellen van de essenties van het programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta door Provinciale Staten
in april 2012 (PS/2012/133) is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op basis van analyses, verkenningen
en visievorming is de integrale deltaopgave voor IJssel-Vechtdelta bepaald, samen met de programmapartners de ge-
meenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland en waterschap Groot Salland. Hiermee is duidelijk waar de opgave van
het deltaprogramma het provinciaal belang raakt. Op basis daarvan is de inbreng in het Deltaprogramma bepaald.
Door deze inbreng zijn de plannen van het Deltaprogramma aangepast en passen de aanstaande Deltabeslissingen
binnen de kaders van de Omgevingsvisie.
In 2012 is gestart met het opstellen van het Lange Termijnperspectief (LTP) voor de gebiedsontwikkeling IJssel-
Vechtdelta. Een visiedocument waarin de wateropgave uit het Deltaprogramma wordt gekoppeld aan de regionale
opgaven en ambities.
Bovenstaande producten vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma 2012-2013 (“IJssel-Vechtdelta, voor nu en
later”) dat samen met de programmapartners is opgesteld. De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn gericht
op het uitvoeren van vervolganalyses en het opdoen van gerichte praktijkervaring. Hiermee wordt het leveren van
inbreng in het Deltaprogramma gekoppeld aan de ambitie om te komen tot een proeftuin IJssel-Vechtdelta waarin
gerichte praktijkervaring wordt opgedaan met deltaproof ontwikkelen. Middels een investeringsbesluit in november
2012 zijn de kaders voor het uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta 2012-2013 conform bovenstaande prestaties
vastgesteld door Provinciale Staten (PS/2012/843). In dit besluit zijn tevens de integrale deltaopgave, de voortgang
van het programma, de inbreng in het Deltaprogramma en de uit te voeren projecten uit het uitvoeringsprogramma
opgenomen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 305Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 305
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Investeringsbesluit en toetsingskader voor investeringsprojecten
Type: Besluitvormend
Datum: Najaar 2012
Toelichting
Op 14 november 2012 hebben Provinciale Staten een investeringsbesluit (PS/2012/843) genomen,
waarbij € 1.500.000 is gereserveerd voor projecten uit het uitvoeringsprogramma 2012-2013 “IJssel-
Vechtdelta, voor nu en later”. Er is voor twee tranches gekozen. De 1e tranche is in november 2012
gestart. De 2e tranche wordt verwacht najaar 2013; dan vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats.
Prestatie 9.0.4 gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
Projectresultaat Het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het versterken van de sociaaleconomische
positie van het gebied met behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op:
• De eerste fase, gericht op het smeden van een vitale coalitie op basis van een breed gedragen probleemanalyse.
• Vorm en inhoud geven aan een integrale gebiedsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma, vast te stellen
door Provinciale Staten.
• Uitrollen van het uitvoeringsprogramma.
Prestaties 2012 • Samen met partners opstellen van een gedragen kansenkaart die door Provinciale Staten wordt vastgesteld.
• Start opstellen integrale gebiedsvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.
Prestatie gerealiseerd? Ja.
Toelichting De kansenkaart is als brief aan Provinciale Staten (2012/0038275) gezonden ter kennisneming. Dat het geen vast-
stelling zou betreffen is aangekondigd in PS-brief 2011/0308448 van 24 november 2011.
In juli hebben Provinciale Staten de gebiedsvisie vastgesteld en in december het daarbij behorende uitvoeringspro-
gramma. In dit uitvoeringsprogramma, “Verbinden maakt sterk”, is tevens het lopende programma van Nationaal
landschap Noordoost-Twente opgenomen. Centraal staat de gedachte dat de samenleving aan zet is.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Gebiedsvisie
Type: Besluitvormend
Datum: Juli 2012
Onderwerp: Investeringsbesluit
Type: Besluitvormend
Datum: December 2012
Toelichting
De gebiedsvisie is het basisdocument van de gebiedsontwikkeling. De dagelijkse besturen en
algemene besturen van de partners van de gebiedsontwikkeling hebben dit document vastgesteld.
Daarmee scharen zij zich achter deze visie.
Het investeringsbesluit is een vervolg op de vaststelling van de gebiedsvisie door Provinciale Staten.
Via dit investeringsbesluit is € 14,5 miljoen toegekend aan de bestemmingsreserve uitvoering
Kracht van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012306 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012306306
Prestatie 9.0.5 gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
Projectresultaat • Het stimuleren van de Twentse economie (economische motor) en het versterken van de natuur.
• Inrichten van 138 ha Ecologische Hoofdstructuur.
Realisatie Coalitieperiode Het realiseren van de groenste luchthaven van West-Europa overeenkomstig de eerder door Provinciale Staten vast-
gestelde ruimtelijke visie.
Daaronder vallen de volgende subdoelen:
1. Succesvolle aanbesteding van de luchthaven met bijbehorend bedrijventerrein.
2. Het realiseren van in totaal 138 ha Ecologische Hoofdstructuur en beekherstel.
3. Het ontwikkelen en succesvol aanbesteden van leisure op Twentse schaal.
4. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van een bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid.
5. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van diverse woningbouwprojecten.
6. Voor bovengenoemde doelen realiseren van noodzakelijke aanpassing / vernieuwing infrastructuur, zorgen voor
bodemsanering en beheer en beveiliging van het terrein en inliggende gebouwen.
De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen is neergelegd bij de Gemeenschappelijke Regeling ADT,
waarin de provincie samen met de gemeente Enschede ieder voor 50% participeert. De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering is neergelegd bij de directeur ADT.
Prestaties 2012 • Conform planning en afspraken uitvoeren van de aanbestedingsprocedure zodat in 2013 de gunning van het
concessiecontract voor de exploitatie van de luchthaven kan plaatsvinden.
• Start met de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur, inclusief de definitieve begrenzing.
• Gunning contract leisure op Twentse schaal.
Prestatie gerealiseerd Deels.
Toelichting Op 3 december 2012 is de biedingenfase van de aanbesteding voor de luchthaven gesloten en is gebleken dat er
geen bod is gedaan. Het bestuur van ADT beraadt zich op de ontstane situatie.
Ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur is een Programma van Eisen door het bestuur ADT vastgesteld. Op
basis daarvan is gewerkt aan een Inrichtingsplan. Door het in de MER opnemen van een extra variant, namelijk het
accommoderen van zweefvliegen in de Ecologische Hoofdstructuur, is daarin enige vertraging opgetreden. Afhankelijk
van de uitkomst van de heroriëntatie naar aanleiding van het niet slagen van de aanbesteding, zal de inrichting starten.
Signalen uit de leisuremarkt zorgen voor een heroriëntatie over de vraag op welke manier de marktpotentie het
beste kan worden aangeboord. Mede op basis van een second opinion van een onderzoeksbureau dat in opdracht
van de directeur ADT is uitgevoerd, wordt een nadere marktconsultatie uitgevoerd wat moet leiden tot een nader
voorstel vanuit ADT in april 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Voortgangsrapportage en Jaarverslag
Type: Informerend
Datum: Elk kwartaal Voortgangsrapportage; jaarlijks Jaarverslag
Toelichting
In 2012 zijn drie Voortgangsrapportages en het Jaarverslag aan Provinciale Staten gezonden.
Het jaar 2013 zal vooral in het teken staan van de heroriëntatie naar aanleiding van het niet
slagen van de aanbesteding voor de luchthaven. Zolang hierover geen besluiten genomen zijn,
zullen alleen zogenaamde ‘no regret’-maatregelen uitgevoerd worden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 307Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 307
Hoofdstuk 2Kerntaken
Prestatie 9.0.8 gebiedsontwikkeling Twickel
Projectresultaat • Het cultuurlandschap is versterkt door herinrichting van beekdalen, essen, kampen en markegronden (niet
gekwantificeerd).
• De landbouw heeft een beter toekomstperspectief door schaalvergroting op de essen en verbetering van de
bedrijfsvoering op de kleinschalige kampen. In de stadsranden wordt stadslandbouw gerealiseerd.
• De natuurdoelen (Ecologische Hoofdstructuur) worden zodanig gerealiseerd dat ze aansluiten bij de landschap-
pelijke en cultuurhistorische karakteristieken van Twickel.
• De beken worden (weer) ontwikkeld tot continue waterlopen waarbij een aantal verloren gegane verbindingen
weer worden hersteld. Uitgangspunt is behoud en versterking van het watererfgoed (molens, vloeiweides,
Twickelervaart, vijvers en Breeriet).
• Ten behoeve van recreatie en toerisme worden historische routes hersteld, de Umfassungsweg gereconstrueerd,
de nieuwe grensweg Twickel aangelegd, informele verbindingen tussen stad en land hersteld en recreatieve
voorzieningen aangebracht.
• Lopende ontwikkelingen in de stadsrand worden landschappelijk ingepast. Kansen moeten worden benut om
reeds geplande maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat ze een bijdrage leveren
aan de verbetering van de kwaliteit van de overgang tussen stad en landgoed.
• Grootschalige nieuwbouw voor wonen of werken vindt in de stadsrand niet meer plaats. Nieuwe stedelijke
activiteiten worden zorgvuldig ingepast.
• De barrièrewerking van bestaande grote infrastructuur (A1, A35, N346) wordt verminderd.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
1. Afmaken Grensweg / inrichten stadsrand Woolde.
Resultaat: Reeds in uitvoering genomen project, wordt ook afgemaakt.
2. Verminderen barrièrewerking provinciale weg N346.
Resultaat: Die delen van het plan worden gerealiseerd die samenhangen met voorziene andere activiteiten in
het gebied in de komende periode.
Werkzaamheden Hof van Twente aan de infrastructuur in Delden
Gepland groot onderhoud provincie aan de N346 in de periode 2012 – 2014.
Werkzaamheden Twickel (parkherstel).
3. Realisatie water en natuur
Resultaat: Ingerichte Ecologische Hoofdstructuur en maatregelen kaderrichtlijn water.
Prestaties 2012 • Deelproject Grensweg / inrichten stadsrand Woolde.
• Deelproject verminderen barrièrewerking provinciale weg N346.
Prestatie gerealiseerd? Deels.
Toelichting Provinciale Staten hebben op 4 april het investeringsbesluit genomen. Het investeringsbesluit zegt dat de focus in
het uitvoeringsprogramma moet liggen op landbouwinnovatie, versterken van het parklandschap en het verminderen
van de barrièrewerking van de provinciale weg N346.
Op basis daarvan heeft de Stuurgroep het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 Pact van Twickel opgesteld en aan-
geboden aan de partners in het Pact van Twickel. Besluitvorming hierover door Gedeputeerde Staten gebeurt op
15 januari 2013, waarna Provinciale Staten op 6 februari wordt geïnformeerd middels een statenbrief.
Het deel van het project Grensweg in Borne wordt voorjaar 2013 opgeleverd. Het onderdeel stadsrand Woolde is
in het stadium van overleg met de bewoners. Realisatie wordt 2013 / 2014.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012308 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012308308
Prestatie 9.0.9 gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek
Projectresultaat Een op een gezamenlijke ontwikkelstrategie gebaseerd gecommitteerd investeringsprogramma voor de Innovatie-
driehoek met als drie belangrijkste pijlers Hart van Zuid / Centraal Station, Kennispark Twente en de Gebiedsontwik-
keling Luchthaven Twente.
Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op:
• De realisatie van een helder en herkenbaar profiel voor de Innovatiedriehoek, met krachtige complementaire
deelprofielen voor de drie pijlers.
• Het benutten van synergetische kansen en uitdagingen als het gaat om het aantrekken van extra publieke en
private investeringen.
• Het ontwikkelen van projecten in en rond het gebied van de drie projecten in de Innovatiedriehoek die het
concept van de Innovatiedriehoek versterken.
• Het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit- en duurzaamheidambities ten behoeve van het waarborgen van het
profiel van de Innovatiedriehoek.
• Het opstellen van een investeringsprogramma.
• Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.
Prestaties 2012 • Het door Provinciale Staten vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit- en duurzaamheidambities ten behoeve van
het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek en een op te stellen investeringsprogramma.
• Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.
Prestatie gerealiseerd? Deels.
Toelichting In 2012 zijn de kaders voor de investeringen door Provinciale Staten vastgesteld, het programma is gericht op
fysieke investeringen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de regionale economie in Twente. Tegelijkertijd is
door Provinciale een deel van de voorgestelde investeringen goedgekeurd. Er is dus nog geen volledig investerings-
voorstel aangeboden aan Provinciale Staten.
De afspraken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen worden als onderdeel
van het programma Regionale Economie gemaakt. De afspraken over het afstemmen van het aanbod aan kantoren-
locaties en bedrijventerreinen is meegenomen in het kader van de Ontwikkelagenda 2040 voor de Netwerkstad
Twente. De afspraken worden in het bredere kader van de Netwerkstad Twente gemaakt.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 309Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 309
Hoofdstuk 2Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015
Onderwerp: Projecten in realisatiefase
Type: Informerend
Datum: Planning & Control-cyclus
Onderwerp: De definitieve uitwerking in de begroting van de verplaatsing van Stork via de
Special Purpose Vehicle (SPV)
Type: Besluitvormend
Datum: 4e kwartaal 2012
Onderwerp: Aanvullende afspraken met de gemeente Hengelo
Type: Besluitvormend
Datum: 4e kwartaal 2012
Onderwerp: De toepassing van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit binnen de projecten
in de Innovatiedriehoek Twente
Type: Besluitvormend
Datum: 4e kwartaal 2012
Toelichting
De nadruk heeft de afgelopen maanden gelegen op het uitwerken van de Special Purpose
Vehicle voor de verplaatsing van Stork. Het is niet gelukt voor deze verplaatsing nog in 2012 een
voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. De oorzaak hiervoor ligt primair in de besluitvor-
ming bij onze partners. Hierdoor zijn de termijnen voor de bestuurlijke mijlpalen niet gehaald.
Naar verwachting worden de bedoelde documenten medio 2013 aan Provinciale Staten voorge-
legd ter besluitvorming.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012310 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012310
( x € 1.000)9. Gebiedsontwikkelingen ( x € 1.000)
Rekening 2011 Primitieve begroting
2012
Actuele begroting
2012
Rekening 2012 Begroting minus
Rekening
Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
9.0 Gebiedsontwikkelingen 50.000 6.397 -43.603 20.422 -20.422 43.045 3.425 -39.620 39.068 3.832 -35.236 -3.977 407 4.384
Totaal Gebiedsontwik-
kelingen
50.000 6.397 -43.603 20.422 -20.422 43.045 3.425 -39.620 39.068 3.832 -35.236 -3.977 407 4.384
Bij - Bij - Bij -
minder
lasten
dan be-
groot
minder
baten
dan be-
groot
meer
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omlaag
Bij + Bij + Bij +
meer
lasten
dan be-
groot
meer
baten
dan be-
groot
minder
uitgege-
ven dan
begroot
resul-
taat
gaat
omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 311Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 311
Hoofdstuk 2Kerntaken
( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
Actuele begroting 2012
Rekening 2012 Verschil
Begroting
minus
Realisatie
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Beginsaldo
01-01-2012
storting onttrekking Eindsaldo
31-12-2012
Reserves
Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 35.049 35.049 35.049
Reserve ILG (9)
Reserve DIA (9) 27.275 27.275
Reserve Investeren met Gemeenten (9)
Reserve Investeren in Overijssel (9)
Reserve uitvoering KvO (9) 121.965 37.050 121.965 34.083
Totaal reserves 35.049 121.965 99.374 35.049 121.965 96.407
Voorzieningen
Voorziening waarderisico grondvoor-
raad BBL
5.873 1.404 4.469 5.873 3.691 1.404 8.160 3.691
Voorziening grondbezit
Totaal voorzieningen 5.873 1.404 4.469 5.873 3.691 1.404 8.160 3.691
Doeluitkering
Doeluitkering project IJsseldelta 425 425 425 425
Totaal doeluitkeringen 425 425 425 425
Saldo Reserves, Voorzieningen en
Doeluitkeringen Gebiedsontwik-
kelingen
35.049 121.965 99.374 35.049 121.965 96.407
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012312 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012312
Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen
Beleidsdoelen Prestatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers
9.0 Gebiedsontwikkelingen Kracht van Overijssel
9.0.1 Ruimte voor de Vecht 4.348 16. 105.
124. dw PS.
9.0.2 IJsseldelta-Zuid 18.622 -18.622 -8.880 425 16. 18. 31.
120. dw PS.
adm.
9.0.3 IJssel-Vechtdelta 1.050 -1.050 50 107. 122.
124.
9.0.4 Noordoost-Twente 500 -500 -200 124.
9.0.5 Luchthaven Twente 5.300 3.000 31. dw PS.
9.0.8 Twickel 50 112. 124.
9.0.9 Innovatiedriehoek 250 -250 21.685 123. 124.
Subtotaal Kracht van Overijssel 20.422 -20.422 22.353 3.425
Reguliere prestaties 270 18. adm.
Totaal Gebiedsontwikkelingen 20.422 -20.422 22.623 3.425
ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en
reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit
de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 313Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 313
Hoofdstuk 2Kerntaken
Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten
Saldo
Baten
Saldo
Totaal
Saldo
Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar
uKvO
4.348 -4.348 3.285 147 -3.138 -1.063 147 1.210 -3.139 1 15.411
9.742 425 -9.317 6.585 426 -6.159 -3.157 1 3.158 -6.160 1 55.147
1.100 -1.100 1.084 67 -1.017 -16 67 83 -1.017 2.182
300 -300 212 -212 -88 88 -212 14.788
5.300 3.000 -2.300 5.777 3.000 -2.777 477 -477 -1.600 -1.177 11.400
50 -50 -50 50 -21.955 3.750
21.935 -21.935 21.955 -21.955 20 -20 145
42.775 3.425 -39.350 38.898 3.640 -35.258 -3.877 215 4.092 -34.083 -1.175 102.823
270 -270 170 192 22 -100 192 292 -35.049 35.071
43.045 3.425 -39.620 39.068 3.832 -35.236 -3.977 407 4.384 -34.083 -35.049 33.896 102.823
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012314 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012314314
Begrotingswijziging Omschrijving
001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid
002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003 Programma Wonen
004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005 Investeringsbesluit Mobiliteit
006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011 Inrichting landelijke gebied
012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016 Jaarverslag 2011
017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018 Perspectiefnota 2013
019 Monitor Overijssel 2012-I
021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023 Richtingenbesluit Breedband
024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030 N340 motie abbema- motie trein
031 Monitor Overijssel 2012-II
032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033 €1-regeling breedtesport 2013-2014
101 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102 Programma Wonen
103 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109 Inrichting landelijke gebied
111 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119 Richtingenbesluit Breedband
120 Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 315Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 315
Hoofdstuk 2Kerntaken
Financiële toelichting Er is een onderuitputting op de kerntaak ten opzichte van de actuele begroting van € 4,4
miljoen. Zowel de lasten (€ 4,0 miljoen) als de baten (€ 0,4 miljoen) blijven achter op de actuele
begroting.
Toelichting
Prestatie 9.0.1 Ruimte voor de Vecht
Lasten – baten: € 1,2 miljoen
Er resteert een bedrag van € 1,2 miljoen. Grotendeels kan dit worden verklaard door de aankoop
van vastgoed wat in 2012 niet is doorgegaan en de Sluis Hardenberg die in 2013 wordt gereali-
seerd. De ruimte moet doorschuiven naar de begroting 2013 omdat het gaat projectonderdelen
die in 2012 niet meer zijn gerealiseerd maar zullen in 2013 alsnog plaatsvinden.
Prestatie 9.0.2 IJsseldelta-Zuid
Lasten: € 3,2 miljoen
De ruimte ad € 3,2 miljoen die alsnog is grotendeels ontstaan heeft voor een bedrag van € 2,6
miljoen betrekking op grondverwervingen die niet zijn doorgegaan, aankopen die op voorraad
zijn geboekt en een correktie voorgaande jaren.
Prestatie 9.0.4 Noord-Oost Twente
Lasten: € 0,1 miljoen
In 2012 heeft splitsing plaatsgevonden in de voorstellen aan Provinciale Staten (gevolg motie
Kerkdijk). Eerst is een kaderstellend voorstel aangebracht en daarna het Investeringsbesluit. Het
Investeringsbesluit is hierdoor enigszins vertraagd. Dit heeft er toe geleid dat de voorbereidings-
kosten niet geheel zijn gerealiseerd. Het bedrag van de ruimte ad € 87.867 moet in de bestem-
mingsreserve uKVO beschikbaar blijven voor voorbereidingskosten.
Prestatie 9.0.5 Luchthaven Twente
Lasten: -/- € 0,5 miljoen
In 2012 heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 1,9 miljoen.Dit bedrag was niet in de
raming opgenomen. Het betreft de betaling aan ADT ad € 1,6 miljoen voor lagere parkeerop-
brengst ten gunste van leisure Twentse schaal (PS/2010/359). Voorgesteld wordt dit bedrag extra
te onttrekken uit de bestemmingsreserve uKVO. Daarnaast gaat het om een bedrag van € 0,3
miljoen . Dit betreft de dotatie in de voorziening resultaten gebiedsexploitaties in verband met
de instandhoudingsbijdrage 2012 (PS/2012/874). Conform het statenbesluit wordt hiervoor een
voorstel voor resultaatbestemming gedaan.
Daarnaast is het budget voor de aankoop EHS niet geheel benut omdat de boekwaarde ad
€ 1,38 miljoen op voorraad is verantwoord.
121 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124 Monitor Overijssel 2012-II
125 Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012316 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012316
Prestatie 9.0.8 Twickel
De voorbereiding van het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 is enkele maanden vertraagd. Dat
hangt samen met
• Het investeringsbesluit van PS op 4 april 2012, dat leidde tot aanpassing van de projecten in
het programmaplan.
• De vereiste voorbereiding van het op te starten Plan in Hoofdlijnen voor aanpassing van de
provinciale weg Delden – Hengelo (N346). De Planning is aangepast en is nu dat het uitvoe-
ringsprogramma op 6 maart 2013 door Provinciale Staten wordt behandeld.
Het voorbereidingsbudget is voor een groot deel gerelateerd aan de voorbereiding van werk-
zaamheden aan de N346. Deze voorbereiding is gestart per 1 november 2012 en zal doorlopen
tot medio 2013. De kosten (€ 50.000) van de voorbereidingswerkzaamheden komen ten laste
van 2013.
Prestatie 9.0.9 Innovatiedriehoek
Bij de Monitor Overijssel 2012-II 2012 is € 165.000 afgeraamd. Achteraf is gebleken dat dit
€ 19.506 te hoog is geweest. Nu wordt voorgesteld dit bedrag extra te onttrekken uit de uitvoe-
ringsreserve KVO
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 317Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 317
Hoofdstuk 2Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012318 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012318
H3
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 319Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 319
Hoofdstuk 3Paragrafen
Paragrafen3.In dit hoofdstuk zijn onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor
het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuit-
gangspunten van beheersmatige activiteiten en de provinciale heffingen
en vallen daarom onder de Kerntakenbegroting.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Provinciale heffingen
• Weerstandsvermogen
• Kapitaalgoederen
• Financiering
• Bedrijfsvoering
• Verbonden partijen
• Grondbeleid
3.1 Provinciale heffingen
3.1.1 AlgemeenDe provincie Overijssel kent een diversiteit aan provinciale heffingen; opcenten motorrijtuigen-
belasting, leges, precario, grondwaterheffing en nazorgheffing stortplaatsen. Vanaf 2007 is de
Belastingverordening Overijssel van kracht, waarin alle voorheen afzonderlijke verordeningen zijn
geïntegreerd. In de Belastingverordening 2012 zijn wat wijzigingen doorgevoerd. De legesheffing
voor het verlenen van ontheffingen is afgeschaft. Voor het in behandeling nemen van inpassings-
plannen voor windenergie is een tarief opgenomen. Door een wijziging in de Ontgrondingenwet
is de ontgrondingenheffing komen te vervallen.
Onderstaande tabel vermeldt de geraamde en gerealiseerde heffingen in 2012.
Geraamde opbrengst Gerealiseerde opbrengst
Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.860,0 97.264,0
Leges, precario, overige heffingen 327,0 219,3
Grondwaterheffing 1. 049,0 905,6
Nazorgheffing stortplaatsen 10,9 10,9
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012320 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012320
3.1.2 MotorrijtuigenbelastingDe opcenten motorrijtuigenbelasting vormt het belangrijkste lokale heffingsmiddel op provinciaal
niveau waarmee (een deel van) het provinciale programma van dekking wordt voorzien. Via de
opcenten motorrijtuigenbelasting kan de provincie een eigen belastingbeleid voeren.
Bij de Perspectiefnota 2012 is besloten de tarieven voor 2012 tot en met 2015 te indexeren. Bij
de Perspectiefnota 2013 is de indexering voor 2014 en 2015 teruggedraaid.
De daadwerkelijke opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van diverse
factoren:
• De omvang van het voertuigenbestand van de in de provincie wonende of gevestigde houders
van voertuigen, zoals aangeduid in artikel 222 van de Provinciewet.
• Het aantal voertuigen van dit bestand wat voor verlaging van het MRB-tarief in aanmerking
komt (half en kwart tarief, nultarief of schorsingen).
• De gemiddelde zwaarte van het daaruit berekende netto voertuigenbestand wat voor de
MRB-heffing in aanmerking komt.
• De gemiddelde heffingsgrondslag van de hoofdsom MRB (het netto voertuigenbestand maal
het gemiddelde gewicht per gewichtsklasse).
• De omvang van de zogenaamde oninbaarleidingen (door de belastingdienst opgelegde aan-
slagen die uiteindelijk niet invorderbaar blijken).
• De hoogte van het provinciale opcententarief MRB (percentage op de hoofdsom MRB).
Behoudens de hoogte van het provinciale opcententarief zijn deze factoren niet beïnvloedbaar
door de provinciale overheid. De provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting worden, samen
met de hoofdsom motorrijtuigenbelasting, geïnd door de Belastingdienst en vervolgens overge-
maakt aan de provincies. Voor aspecten als kwijtschelding en invorderingsmaatregelen zijn de
provincies volledig afhankelijk van de Belastingdienst.
De tellijst van de Belastingdienst per 31 december 2012 laat een stijging van het aantal bruto
voertuigen zien en tegelijkertijd een daling van het aantal netto voertuigen.
De daling in het netto aantal voertuigen duidt op een groter aantal voertuigen dat voor een nul-
tarief of gereduceerd tarief wordt aangeslagen. Hierin zijn de effecten van stapsgewijze verlaging
van de tarieven voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot verwerkt. Op 31 december 2011
was het aantal energiezuinige auto’s 26.072 ten opzichte van 38.338 op 31 december 2012. Dit
betekent een forse stijging van 47,1% in het afgelopen jaar. Door de stijging van het aantal ener-
giezuinige auto’s is bij de Monitor Overijssel 2012-II de raming met € 1,5 miljoen naar beneden
bijgesteld. Uiteindelijk is er meer ontvangen dan in het najaar verwacht werd, waardoor we nu
een plus laten zien van € 0,4 miljoen.
Ondanks de daling in het netto aantal voertuigen is de opbrengst in 2012 gestegen met 1%.
Dit komt voornamelijk door de verhoging van de opcenten van 78,5 naar 79,2. De gemiddelde
stijging van het gewicht per auto en een stijging van de heffingsgrondslag zorgen ook voor extra
opbrengsten.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 321Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 321
Hoofdstuk 3Paragrafen
Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de hoogte van de opcenten over de diverse
provincies.
In het vergelijk van de tarieven aan provinciale opcenten tussen de provincies komt Overijssel uit
op een zesde plaats.
Peildata 31-12-2011 31-12-2012
Totaal voertuigen (bruto) 596.925 600.343
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,62% 0,57%
Aantal auto's (netto) 477.670 466.594
Motoren (netto) 35.973 36.342
Totaal voertuigen (netto) 513.643 502.936
Stijging t.o.v. voorgaand jaar -1.34% -2,08%
Gemiddeld gewicht
Auto's (netto) 1.154 1.159
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,69% 0,39%
Gemiddelde heffingsgrondslag
auto's (netto) 258,13 260,05
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,34% 0,75%
Aantal provinciale opcenten MRB 78,5 79,2
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0% 0,9%
Totale opbrengsten MRB € 96.290.321 € 97.263.978
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,62% 1,01%
2012
Zuid-Holland 1 95,0
Drenthe 2 85,1
Friesland 3 84,9
Groningen 4 83,8
Gelderland 5 83,8
Overijssel 6 79,2
Zeeland 7 78,3
Limburg 8 78,3
Flevoland 9 76,6
Noord-Brabant 11 72,9
Utrecht 10 72,6
Noord-Holland 12 67,9
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012322 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012322
3.1.3 Diverse heffingenOnderstaande tabel vermeldt de geraamde en gerealiseerde leges naar product.
Leges
Op basis van de belastingverordening heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van
de aanvraag tot het verlenen van een administratieve dienst. Een voorbeeld van een adminis-
tratieve dienst is het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op grond van provinciale en
wettelijke voorschriften. Indien de belastingschuldige niet in staat is om anders dan met buiten-
gewoon bezwaar de verschuldigde leges te betalen, kunnen Gedeputeerde Staten het verschul-
digde bedrag geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
Precario
Inleiding
Precario is een optionele heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven overheids-
grond of -water. De provincie Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog precario van benzinestation-
exploitanten.
Heffing
Precario wordt via een belastingaanslag geheven. Dertien van de twintig benzinestations op
provinciale grond hebben gekozen voor een huurovereenkomst en zijn, omdat zij huurpenningen
betalen, vrijgesteld van precario. De andere zeven betalen precario. Overigens is de grondslag en
het bedrag dat voor huur betaald wordt gelijk aan dat voor precario.
Tarieven
De provincie Overijssel hanteert een marktconform tarief dat is opgenomen in de tarieventabel
als onderdeel van de Belastingverordening. Conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2012 is
het tarief geïndexeerd met 2%. De jaarlijkse inkomsten uit precario en huurpenningen bedragen
voor de provincie circa € 170.000.
Grondwaterheffing
Op grond van artikel 7.7 van de Waterwet zijn Provinciale Staten bevoegd om, bij wijze van
provinciale belastingmaatregel, een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De
nieuwe Belastingverordening Overijssel trad in werking op 1 januari 2010. De heffingsopbrengst
wordt onder andere gebruikt voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn
en voor de vergoeding van schade als gevolg van de artikelen 7.18, 7.19 en 7.20 van de Water-
wet. Verder wordt een deel van de opbrengst ingezet voor de uitvoering van het pMJP-onderdeel
verdrogingbestrijding TOP-gebieden.
Begroot actueel Gerealiseerd
Beheer en onderhoud wegen 85.633 64.019
Oppervlaktewaterbeheer - 313
Grondwaterbeheer 81.487 29.371
Vergunningverlening milieubeheer 25.000 120.464
Ontgrondingen 134.836 5.119
Totaal 326.955 219.287
Bedragen in €
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 323Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 323
Hoofdstuk 3Paragrafen
De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater,
gemeten in kubieke meters per jaar. Eind 2009 is de tariefstelling gecontinueerd op € 0,0136
per kubieke meter te onttrekken grondwater, geldig tot en met het belastingjaar 2015. Geraamd
wordt dat jaarlijks gemiddeld circa 81 miljoen m3 onttrokken grondwater in aanmerking komt
voor de heffing. Provinciale Staten hebben per 1 januari 2010 de heffingsplicht voor onttrek-
kingen kleiner dan 100.000 m3 per jaar afgeschaft. Belangrijkste reden hiervoor was, naast
het terugdringen van de administratieve lasten, de overgang van deze onttrekkingen naar het
waterschap, waardoor minder geld noodzakelijk is. Hierdoor hoefde het tarief niet gecorrigeerd
te worden voor inflatie.
Nazorgheffing stortplaatsen
Op 1 april 1996 is de wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze
wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk
gevolgen voor het milieu hebben (hierna Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële
en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen
waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort.
De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getrof-
fen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
Provinciale Staten hebben in 1999 een verordening vastgesteld betreffende de heffing van gelden
voor stortlocaties die in 1996 in werking waren. Doel van de heffing is de vorming van een fonds
voor de eeuwigdurende nazorgtaken na sluiting en overdracht aan de provincie. De hoogte van de
heffing is gebaseerd op het berekende doelvermogen voor de betreffende stortlocatie.
In Overijssel zijn drie operationele stortlocaties: Bovenveld, Boeldershoek en Elhorst-Vloedbelt.
De berekende doelvermogens maken onderdeel uit van de opgestelde nazorgplannen voor de
betreffende locatie.
In 2005 zijn de nazorgplannen allemaal geheel herzien, waarbij het voor de stortlocatie vereiste
doelvermogen eveneens opnieuw is vastgesteld.
Op basis van de berekende doelvermogens in relatie met het al opgebouwde vermogen voor de drie
stortlocaties hebben Provinciale Staten in de vergadering van december 2005 besloten om voor de
periode 2006 tot en met 2010 de stortplaatsexploitanten geen jaarlijkse heffing op te leggen. Door
Provinciale Staten is in juni 2010 besloten om ook voor de periode 2011 tot en met 2015 de exploi-
tanten geen jaarlijkse heffing op te leggen.
De renteopbrengsten worden, zolang het vereiste doelvermogen voor een stortlocatie nog niet is
bereikt, in het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen gestort.
Zodra het doelvermogen op enig moment voor een stortlocatie is bereikt, zal al wat hierna nog voor
de betreffende locatie wordt ontvangen, worden terugbetaald aan de desbetreffende exploitant.
WABO
In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) van kracht geworden. Door
deze wet kunnen aanvragers bij één loket en in één aanvraag diverse vergunningen regelen. De
provincie is het bevoegde gezag voor de bedrijven met het grootste risico (zogenaamde IPPC- en
BRZO-bedrijven). Voor die bedrijven is de provincie dan ook bevoegd gezag voor zaken als bouw,
kap en sloop. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van de ontwerp
vergunningen, in zogenaamde Verklaringen van geen bedenkingen (VVGB). Evenzo levert de
provincie VVGB’s voor onder andere vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en
andere milieucomplexe inrichtingen. Met betrekking tot deze wederzijdse dienstverlening, zijn
afspraken vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst waarin ook de hoogte van leges zijn
vastgelegd. Gemiddeld worden de legeskosten die de provincie betaalt aan gemeenten gedekt
door de legesinkomsten die wij de bedrijven in rekening brengen.
“De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu ver-oorzaken.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012324 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012324
3.2 Weerstandsvermogen
3.2.1 InleidingHet weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de provincie Overijssel in staat is om financiële
tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. Het
weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico’s, af te
zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen.
De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact (financiële
kwantificering) van de risico’s. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij die middelen
en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om risico’s te kunnen dekken. De hoogte van
de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves van de provincie, o.a. de
algemene reserve, saldi reserve en diverse bestemmingsreserves.
De minimale norm voor het weerstandsvermogen is in het ‘beleid rondom risicomanagement
(juni 2009)’ vastgesteld op 1. Dat wil zeggen dat de omvang van de financiële risico’s gelijk is
aan de aangehouden reserves. Wanneer het weerstandsvermogen onder deze norm komt, is
aanvullen van de reservepositie vereist. Bij de Perspectiefnota 2013 is besloten om tijdelijk (tot en
met uitputting KvO) een factor weerstandsvermogen na te streven van minimaal 1,6.
3.2.2 WeerstandsvermogenDe provincie beschikt over voldoende weerstandsvermogen. Dit blijkt uit de confrontatie van de
beschikbare weerstandscapaciteit van € 136,1 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit
van € 63,5 miljoen, die berekend is op basis van het risicoprofiel met een zekerheidspercentage
van 90% (90 % kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen).
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen over de afgelopen
jaren vanaf 2009 in kaart gebracht.
Tabel 1: Actueel weerstandsvermogen
Tabel 2: Ontwikkeling weerstandsvermogen
Benodigde weerstandscapaciteit
(miljoen euro)
Beschikbare weerstandscapaciteit
(miljoen)
Ratio
weerstandsvermogen
63,5 136,1 2,1
Jaarverslag
Norm
Weerstandsvermogen (>1)
2011 17
2010 35
2009 63
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 325Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 325
Hoofdstuk 3Paragrafen
Uit deze tabel blijkt dat de ratio voor het weerstandsvermogen de afgelopen drie jaar kleiner is
geworden tot een niveau van 2,1 op dit moment. Dit komt voornamelijk doordat de vrije ruimte
in de ADR fors is teruggelopen door de investeringen in projecten en programma’s. De beschik-
bare weerstandscapaciteit loopt daardoor terug. Bovendien brengen de investeringen risico’s
met zich mee waardoor de benodigde weerstandscapaciteit oploopt.
3.2.3 Benodigde weerstandscapaciteitVoor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de
achtergronden van de actuele risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de
hand van deze risico’s.
In deze paragraaf weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige risico’s
(going concern) en de opgaven die voortkomen uit ‘Kracht van Overijssel’.
Bij de berekening van het benodigde niveau van weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een
zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico’s zijn echter te voorzien, dus het risicoprofiel is
nooit 100 % volledig.
Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit als gevolg van het starten van
projecten met nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen (waaronder voorzieningen), het
actualiseren van de risico’s op basis van nieuwe inzichten en/of gebeurtenissen in de interne en
externe omgeving. In tabel 3 is de verdeling van de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen.
In de benodigde weerstandscapaciteit van Kracht van Overijssel zijn op dit moment de vastge-
stelde opgaven van Kracht van Overijssel meegenomen. De benodigde weerstandscapaciteit
is daardoor fors gestegen ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2012. De benodigde weer-
standscapaciteit bedroeg toen € 35 miljoen. Dit bedrag zal verder stijgen door het vaststellen
van de overige opgaven van Kracht van Overijssel. Ook de aanscherping van het beeld dat de
organisatie heeft op de uitvoeringsfase van projecten beïnvloedt de benodigde weerstandscapa-
citeit. De omvang van de risico’s kan namelijk beter bepaald worden naarmate de realisatiefase
dichterbij komt. Gedurende de realisatiefase verminderen de risico’s of komen ze tot uiting. Op
dit moment bevinden meerdere opgaven zich in de plannings- en voorbereidingsfase.
Het huidige risicoprofiel omvat 476 risico’s die kunnen leiden tot financiële gevolgen. In onder-
staande risicokaart zijn deze risico’s gerangschikt op basis van een risicoscore (kans * financieel
gevolg). Het aantal risico’s is meer dan verdubbeld ten opzichte van de Kerntakenbegroting
2012. Toentertijd stonden circa 200 risico’s genoteerd. Deze stijging is voornamelijk het gevolg
van de vaststelling van een groot aantal projecten / programma’s van Kracht van Overijssel.
Tabel 3: Verdeling gewenste weerstandscapaciteit
Risico’s
Benodigde weerstandscapaciteit
(miljoen euro)
Risico’s going concern 12
Risico’s Kracht van Overijssel 51,5
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012326 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012326
Zoals in de tabel hierboven te zien is, hebben niet alle risico’s een even grote bijdrage in de be-
nodigde weerstandscapaciteit. Het cijfer in een cel geeft het aantal risico’s op deze plaats in de
matrix weer. Een aantal risico’s met een grote impact op de aan te houden weerstandscapaciteit
wordt in onderstaande tabel nader toegelicht. De risico’s van de N340 en de N34 zijn samenge-
steld en als een geconsolideerd risico meegenomen.
Tabel 5 is tot stand gekomen door simulatie op basis van kansberekening. Verder is daarop nog
een zekerheidspercentage van 90% van toepassing (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde
moment voordoen). De aansluiting vanuit tabel 5 met tabel 3 is daarom niet één op één te
maken. Het maximale gevolg van een risico zal namelijk nooit volledig terugkomen in het weer-
standsvermogen.
Tabel 4: Risicokaart financiële risico’s
x > €2.500.000 5 3 3 1
€1.000.000 < x < €2.500.000 5 1 2 1
€500.000 < x < €1.000.000 5 5 4 1
€100.000 < x < €500.000 12 10 6 1
x < €100.000 33 23 6 1 3
Geen geldgevolgen 111 116 93 14 11
Kans 10% 30% 50% 70% 90%
Tabel 5: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen
Omschrijving risico Kans Gevolg
Maximaal
financieel
gevolg Impact Kerntaak
Energiefonds Overijssel
Via het energiefonds wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van le-
ningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds
kleven diverse risico’s, o.a.:
• Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen en de
lagere marktprijzen van concurrerende producten als belangrijke risicofac-
toren.
• Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas
daar nog bij.
• Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zijn de risico’s vooral gelegen
in de continuïteit van de beoogde afnemers.
3 5 € 50 39% Regionale economie.
N340
Geconsolideerd risico project N340, o.a.:
• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.
• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).
Het risicoprofiel N340 wordt nu herijkt omdat het project onlangs in de
realisatiefase terecht is gekomen. Naar aanleiding van het plan van aanpak in
de realisatiefase zal het risicoprofiel veranderen.
3 5 € 37 20% Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
(bedragen x € 1.000.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 327Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 327
Hoofdstuk 3Paragrafen
Tabel 5: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen
Omschrijving risico Kans Gevolg
Maximaal
financieel
gevolg Impact Kerntaak
A1
Extra kosten van inpassing en ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot
eco-voorzieningen belasten de uitvoering te zwaar.
3 5 € 10,2 8% Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
N34
Geconsolideerd risico project N34, o.a.:
• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.
• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).
• Planning en/of scope wordt beïnvloed door ontwikkelingen rondom de
N340.
3 5 € 7,8 3,5% Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
Luchthaven Twente (ADT)
Een risicosimulatie in opdracht van ADT heeft het risico van de grondexploitatie
van Luchthaven Twente berekend op circa € 10 miljoen. De provincie Overijssel
participeert hierin voor 50%.
2 5 € 5,25 3 % Gebiedsontwikkeling.
Openbaar vervoerconcessies
De inhoud of samenstelling van openbaar vervoerconcessies wordt geduren-
de de looptijd dan wel gedurende de looptijd van de aanbesteding gewijzigd.
3 4 € 2,5 1,6 % Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
Betonnen kunstwerken
Te zwakke constructies van betonnen kunstwerken waardoor constructies
verzakken, ongevallen kunnen voorkomen, milieuschade voorkomt, scheep-
vaart of wegverkeer wordt geblokkeerd.
2 5 € 3 1,4 % Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
Bodemonderzoek bij aanleggen wegen
Er wordt in onvoldoende mate (kwalitatief en kwantitatief) bodemonderzoek
gedaan bij het aanleggen van wegen wat leidt tot additionele kosten tijdens de
realisatie.
3 4 € 1,3 1% Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
Exploitatie openbaar vervoer
De exploitatiekosten voor het aanbesteden van openbaar vervoer vallen na de
aanbesteding hoger uit dan begroot. De provincie Overijssel is verantwoordelijk
voor de reizigersopbrengsten. De provincie Overijssel draagt het financiële risico
wanneer het aantal reizigers daalt. Bij dalende reizigersopbrengsten zal de pro-
vinciale bijdrage toenemen. In de doeluitkering BDU verkeer en vervoer is voor
dit risico een bedrag gereserveerd.
1 5 € 5,5 0,9% Regionale bereikbaar-
heid & regionale open-
baar vervoer.
Jeugdzorg
Door het niet doelmatig oppakken van de jeugdzorg door lagere overheden
kunnen opnieuw wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan wat kan leiden tot
financiële claims.
3 3 € 1 0.8% Sociale infrastructuur en
jeugdzorg.
(bedragen x € 1.000.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012328 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012328
Toelichting:
Kans: De kans dat een risico zich voordoet wordt in bovenstaande tabel weergegeven door een
cijfer op een schaal van vijf. 5 geeft een hoge kans van circa 90% aan. 1 geeft een kleine kans
weer van 0-10%.
Gevolg: Een score 5 bij ‘Gevolg’ geeft een financieel gevolg aan van > € 2,5 miljoen. Een score
1 geeft een financieel gevolg aan van < € 100.000. In kolom 3 wordt het maximale financiële
gevolg aangegeven.
Impact: De impact geeft aan wat de invloed van betreffend risico is op de totale benodigde
weerstandscapaciteit.
In bovenstaande tabel met risico’s staan een drietal (mogelijke) risico’s niet genoemd die wel
enige aandacht verdienen.
Inrichting landelijk gebied
Binnen het programma van kerntaak 3 geldt dat er in 2012 met de ondertekening van de
afrondingsovereenkomst ILG meer duidelijkheid is gekomen over de afrekening en afwikkeling
van het ILG. Mede op basis van een nog in de eerste helft van 2013 uit te brengen rapport van
het Comité van Toezicht zal naar verwachting in 2013 in formele zin de vaststelling van het ILG-
budget 2007-2010 plaatsvinden. Op dit moment is het niet duidelijk of en in welke mate dit nog
tot een aanpassing leidt van het in de afrondingsovereenkomst bepaalde budgettaire kader voor
de periode 2007-2010.
Vermogensbeheer
De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de
omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico’s en koersrisico’s worden beschreven
in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico wordt niet meegenomen in het
weerstandsvermogen.
Wet HOF en schatkistbankieren
De gevolgen van deze op handen zijnde wet en regelgeving zijn nog niet goed in te schatten. De
ambtelijke organisatie steekt op dit moment de nodige moeite in het tijdig duidelijk krijgen van
de gevolgen hiervan. Derhalve wordt in deze paragraaf niet verder ingegaan op deze wet- en
regelgeving. De gevolgen van deze risico’s dienen meegenomen te worden in de beleidskeuzes.
Grond
In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de risico’s van ons grondbezit waarvan de financiële gevol-
gen zijn afgedekt door de algemene reserve grond (ARG).
3.2.4 Beschikbare weerstandscapaciteitDe weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van
negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die zich voordoen. De hoogte van de beschik-
bare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen waarover de provincie beschikt en
die ingezet kunnen worden zonder aanpassing van beleid. De beschikbare weerstandscapaciteit
bestaat uit de in de tabel 6 genoemde reserves (of een deel van de reserve) en de risicoafdek-
king in de projecten zelf. Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. Risico’s
worden afgedekt door de saldireserve / bestemmingsreserve of door risicoafdekking in het
project zelf. Risico’s worden niet dubbel afgedekt. Voorzieningen worden niet meegenomen in
de beschikbare weerstandscapaciteit. Immers bij het opnemen van een voorziening wordt ervan
uitgegaan dat het risico zich voordoet (en is het dus geen risico meer).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 329Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 329
Hoofdstuk 3Paragrafen
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 136,1 miljoen. Dit is de huidige stand. Een
groot deel van de risicoreservering binnen projecten (circa 70%) is gereserveerd binnen de N340 en
N34. De komende tijd zal duidelijk worden in welke mate de beschikbare weerstandscapaciteit zal
veranderen. Dit als gevolg van de vaststelling van de overige opgaven. Ook onder invloed van de fa-
seovergang van enkele (grote) projecten zal het risicoprofiel en daarmee de benodigde weerstands-
capaciteit veranderen. Immers zijn er besluiten genomen waardoor het zicht op de realisatiefase zich
verder ontwikkelt. Voor de N340 en de IJsseldelta betekent dit dat op dit moment gewerkt wordt
aan een plan van aanpak en bijbehorend risicoprofiel die zich toespitsen op de realisatiefase.
3.2.5 Ontwikkeling risicomanagementNu en in de komende tijd werken we aan het in beeld brengen van de risico’s, beheersmaatre-
gelen en de daarbij aan te houden risicoreserve voor de ‘Kracht van Overijssel’. Grofweg worden
daar drie stappen in onderscheiden:
• Opstellen risicoprofiel van de afzonderlijke opgaven en het consolideren daarvan op hoofdlijn-
niveau.
• Inventariseren waar en hoe risico’s zijn afgedekt en adviseren over de mogelijke beheersmaat-
regelen.
• Adviseren hoe om te gaan met de risico’s en reserves in relatie tot het weerstandsvermogen.
In dit traject wordt het tempo aangehouden dat gehanteerd wordt bij de aanlevering van pro-
ject- / programmaplannen en de faseovergangen van diverse projecten. Het gedrag en bewust-
zijn ten aanzien van risico’s en risicomanagement zal daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.
In 2013 zal ter vaststelling nieuw beleid betreffende dit onderwerp aangeboden worden aan
Provinciale Staten. Daartoe zal het doelmatigheidsonderzoek (art.217a) naar het risicomanage-
mentsysteem als input dienen. Tevens worden nieuwe inzichten en bevindingen vanuit het
risicomanagement van het programma Kracht van Overijssel meegenomen.
3.3 Kapitaalgoederen
3.3.1 Onderhoud Wegen en Waterwegen Naast haar beleidstaken op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar
vervoer is de provincie Overijssel uitvoerend actief als (vaar)wegbeheerder. De provincie beheert
640 kilometer hoofdrijbaan, 170 kilometer parallelweg en 520 kilometer fietspad. Verder is de
provincie verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van 154 kilometer waterweg (waarvan
130 kilometer vaarweg) en circa 40 beweegbare - en 250 vaste kunstwerken.
Tabel 6: Beschikbare weerstandscapaciteit
Reserve
Omvang reserve
(miljoen €)
Saldireserve 37,0
ADR 4,9
Reserve Energiefonds Overijssel 50,0
Diverse bestemmingsreserves 6,0
Risicoreservering binnen projecten 38,2
Totaal € 136,1
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012330 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012330
Bij het beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt een basiskwali-
teitsniveau gehanteerd. Dit is gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen die door CROW (ken-
niscentrum voor infrastructuur) in publicaties zijn beschreven. Dit sluit aan op wat gangbaar is in
Nederland en wat in 2005 met Provinciale Staten is afgesproken. Het beleid is gericht op veilig-
heid, bereikbaarheid en duurzaamheid; en tevens om juridische aansprakelijkstelling als gevolg
van ontoereikend beheer uit te sluiten. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden slim
gecombineerd met andere ingrepen aan dezelfde infrastructuur of in hetzelfde gebied.
Een groot deel van de provinciale wegen in Overijssel is aangelegd in de jaren vijftig en zestig
van de twintigste eeuw. Hoewel deze er nu veelal op het oog nog prima bij liggen zullen deze
wegen vanaf 2020 voor een (groot) deel vervangen (‘gerehabiliteerd’) moeten worden. Vooruit-
lopend daarop ontstaan de komende jaren al hogere kosten voor beheer en onderhoud. Voor
vervanging van kunstwerken wordt een piek verwacht vanaf ongeveer 2040, maar ook daar zijn
al enkele kunstwerken die op kortere termijn extra aandacht vragen of zelfs een investering in
rehabilitatie.
De budgetten voor beheer en onderhoud van infrastructuur waren in de afgelopen jaren on-
toereikend geworden om het basiskwaliteitsniveau blijvend te realiseren. In het coalitieakkoord
2011-2015 zijn voor beheer en onderhoud en voor de vervanging van de hoofdinfrastructuur
aanvullende budgetten opgenomen.
De levensduur van infrastructuur varieert in de praktijk (afhankelijk van onder meer gebruik, on-
derhoud en ligging) enigszins ten opzichte van de gemiddelde levensduur voor het betreffende
type. Daarom inspecteert de provincie alle onderdelen van de infrastructuur regelmatig. Eens in
de vier jaar wordt op basis hiervan een meerjarenprogramma samengesteld.
De conditie van het wegennet wordt jaarlijks geïnspecteerd. Bij de planning van het onderhoud
wordt expliciet gestreefd naar optimale beschikbaarheid van de weg (of een alternatieve route)
voor het verkeer. Uiteindelijk staat het asfalt ten dienste van de weggebruiker.
Er is een baggerprogramma gestart voor vaarwegen in Noordwest Overijssel. Ten aanzien van
oeverbeschoeiingen langs vaarwegen is er sprake van achterstallig onderhoud; 89 kilometer is
aan vervanging toe. Deze vervanging en de hiervoor extra benodigde middelen zijn beschikbaar
gesteld in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord.
Het onderhoud van kunstwerken is erop gericht om de functionaliteit, bedrijfszekerheid en veilig-
heid van de kunstwerken te waarborgen, tegen zo laag mogelijke kosten. De onderhoudsbehoefte
van kunstwerken stijgt met de leeftijd. In 2008, 2009 en 2010 zijn alle 156 vóór 1976 gebouwde
provinciale betonnen kunstwerken op reststerkte onderzocht. Dit is mede noodzakelijk vanwege
de in de loop der jaren toegenomen aslasten als gevolg van de groei van het (vracht)verkeer. In het
coalitieakkoord zijn financiële middelen opgenomen voor vervanging van kunstwerken.
3.3.2 Onderhoud gebouwenDe provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen. In 2012 zijn de onderhouds-
plannen voor deze gebouwen geactualiseerd en zijn de daaraan gekoppelde investeringen in de
meerjarenbegroting verwerkt. Aan een aantal objecten is onderhoud verricht door gespecialiseer-
de bedrijven die via een Europese aanbestedingsprocedure meerjarig gecontracteerd zijn.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 331Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 331
Hoofdstuk 3Paragrafen
3.4 Financiering
3.4.1 Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) worden een aantal regels en normen gesteld over financiering en daaraan gekoppelde
risico’s bij onder andere provincies en gemeenten. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij
aan deze eisen voldoen. Daarnaast geeft de financieringsparagraaf de kaders voor het transpa-
rant maken en het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. Verder wordt
aandacht besteed aan het beleid, het risicobeheer en de verwachte liquiditeitspositie van de
provincie.
3.4.2 Liquiditeitspositie
Opgenomen geldleningen
De provincie heeft sinds begin 2006 geen langlopende opgenomen rentedragende leningen
meer. Gezien de liquiditeitspositie en de liquiditeitsprognose is het voorlopig niet nodig om extra
leningen aan te trekken.
Verstrekte geldleningen
De provincie heeft ultimo 2012 zo’n € 349,7 miljoen langlopend uitgeleend. In de paragraaf
‘Financiële vaste activa’ (§ 4.5.3) onder ‘Leningen’ treft u een specificatie van dit bedrag aan.
Uitzettingen
De uitvoeringsregeling treasury is het kader voor de uitzettingen van de provincie Overijssel.
Gedurende het gehele jaar 2012 is er een positief kassaldo geweest. Ultimo 2012 was € 1.357,4
miljoen langlopend uitgezet bij externe vermogensbeheerders. Deze uitzettingen, waarvoor
een afzonderlijk mandaat is opgesteld, vinden plaats binnen de wettelijke kaders van Fido. De
kortlopende uitzettingen in eigen beheer worden op spaarrekeningen en deposito’s bij financiële
instellingen uitgezet.
Resultaat uitzettingen, waaronder rentebaten
In 2012 is een resultaat op de langlopende uitzettingen gehaald van € 26,7 miljoen. Dit resultaat
bestaat uit de volgende componenten:
( x € 1.000)
Resultaat uitzettingen, waaronder rentebaten
Component
Rentebaten 50,9
Afschrijvingen op agio -/- 7,7
Afschrijvingen op agio bij aankopen -/- 2,1
Verkoopverliezen -/- 18,7
Verkoopwinsten 4,9
Vrijval disagio van verkopen 3,1
Afschrijvingen op agio bij verkopen -/- 3,7
Resultaat 26,7
( x € 1.000.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012332 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012332
Zoals hierboven uiteengezet hebben we in 2012 voor € 50,9 miljoen aan rentebaten ontvangen op
de langlopende uitzettingen. De rentebaten vermindert met reguliere afschrijvingen op agio en vrij-
val bij afloop van disagio komen op € 41,1 miljoen. In de primitieve Kerntakenbegroting 2012 was
hiervoor een bedrag van € 39 miljoen begroot, in de actuele begroting was hiervoor een bedrag van
€ 41,4 miljoen opgenomen. In 2012 is een resultaat op verkopen gerealiseerd van ongeveer
-/- € 14,3 miljoen. In de actuele begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van -/- € 16,8
miljoen. Het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan de verkopen van obligaties uit Portugal.
De afname van het verlies is te danken aan enkele verkopen eind 2012 met verkoopwinst.
Op de kortlopende uitzettingen zijn in 2012 € 4,6 miljoen aan rentebaten ontvangen.
Verwachte liquiditeiten
De waardering van de langlopende uitzettingen ultimo 2012 is tevens gebaseerd op de liqui-
diteitsprognose voor 2013 (en verder). Als blijkt dat een deel van de langlopende uitzettingen
liquide gemaakt moet worden om de verwachte liquiditeitsbehoefte te dekken, dan zal de
portefeuille (deels) gewaardeerd moeten worden tegen marktwaarde. Uit onze liquiditeitsprog-
nose blijkt dat dit voor onze langlopende uitzettingen niet aan de orde is, maar te dekken is uit
reguliere vrijval door afloopbeleggingenstermijnen.
3.4.3 Wettelijk kader Uitzetten of aantrekken van middelen gebeurt uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak
van de provincie Overijssel. De wettelijke grondslag voor de te verstrekken informatie over de finan-
ciering wordt gevormd door de wet Fido. Daarnaast zijn van toepassing de Verordening Financieel
Beheer provincie Overijssel (vastgesteld maart 2003, aangepast in oktober 2011), die de verant-
woordelijkheden voor het financiële beheer regelt, en de uitvoeringsregeling Treasury (vastgesteld
september 2011) dat het kader weergeeft waarbinnen de provincie Overijssel haar financierings- en
beleggingsactiviteiten uitvoert. Het belangrijkste doel is de beperking en beheersing van de risico’s
die hiermee gepaard kunnen gaan. Deze verordeningen vormen ondersteunende instrumenten in
het kader van de kaderstellende en controlerende rol. Afhankelijk van ontwikkelingen op de geld-
en kapitaalmarkt wordt het beleid bijgesteld. Het uitgangspunt blijft om op een verantwoorde ma-
nier de liquide middelen uit te zetten, waarbij bescherming van de hoofdsom zwaarder weegt dan
de hoogte van het rendement. De provincie belegt niet in aandelen. Tijdelijke overtollige liquide
middelen worden op voorzichtige wijze uitgezet, vooral op deposito’s en spaarrekeningen.
3.4.4 Beleid en beheersing van risico’sDe middelen uit de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent zijn in beheer ge-
geven aan twee professionele externe vermogensbeheerders. In 2010 is het externe vermogens-
beheer Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot twee beheerders die per 31 december 2012
totaal € 1.357,4 miljoen in beheer hebben. Wij stellen vast dat wij voldoen aan de wettelijke
eisen en normen van financieringsrisico’s.
Door de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is er sprake van een positief
kassaldo. Gezien de liquiditeitsprognose zien wij op dit moment geen aanleiding om nieuwe
leningen aan te trekken.
Het financieringsbeleid richt zich op de financiering van de beleidsuitvoering en het uitzetten
van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De omvang van deze middelen is sterk toegenomen
door de verkoop van de Essent aandelen. Hierbij is van belang dat het uitgezette vermogen tijdig
beschikbaar is voor de uitvoering van de projecten uit het investeringsprogramma de Kracht van
Overijssel de komende jaren.
In de uitwerking van de individuele mandaten voor de vermogensbeheerders is een balans tussen de
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 333Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 333
Hoofdstuk 3Paragrafen
verschillende risico’s (rente-, koers-, kredietrisico’s) gevonden, door voorschriften op te nemen in de
richtlijnen voor de beheerders. Deze voorschriften betreffen de rating van de obligaties, het aandeel
dat belegd mag worden in staatsobligaties en obligaties van financiële instellingen en de omvang
van de verschillende posities. De afweging tussen rendement en risico stond hierbij centraal.
Voor het vermogensbeheer heeft 2012 in het teken gestaan van Schatkistbankieren (SKB). Het
kabinet is voornemens om SKB te verplichten voor de decentrale overheden. Dit houdt in dat de
decentrale overheden alle tegoeden moeten aanhouden bij de Nederlandse Staat. De provincie
Overijssel ziet dit als een aantasting van de provinciale autonomie. Daarnaast zal deze maatregel
leiden tot een sterk verminderd rendement. Via diverse gremia is hier tegen geageerd. In 2013
zal duidelijk worden of en met welke uitgangspunten de wet in werking zal treden.
De Uitvoeringsregeling Treasury geeft de risico’s aan die intern beheerst moeten worden: rente-,
koers-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Voor elk risico geven we hieronder aan hoe de provincie
hier mee omgaat.
Renterisico’s
De Wet Fido geeft de lagere overheden wettelijke kaders voor het beheersen van renterisico’s.
Het renterisico wordt omschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en –baten
wordt beïnvloed door mogelijke wijzigingen in het rentepercentage. Er zijn normen onderschei-
den voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en op langere termijn (renterisiconorm).
Kortlopende schulden
De Wet Fido geeft aan dat de netto vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet.
De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor 2012
bedraagt dit percentage voor de provincie 7%. In 2012 is de netto vlottende schuld onder de
gestelde kasgeldlimiet gebleven.
Langlopende schulden
Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De
renterisiconorm wordt berekend door het vastgestelde percentage van 20% voor de provincies te
vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Deze norm is in 2012 niet relevant geweest voor de
provincie, aangezien er in 2012 geen sprake is van rentedragende langlopende leningen. Daarmee
is er ook geen sprake van herfinanciering of renteherziening.
Koersrisico’s
De koersrisico’s (de garantie dat de waarde van de uitgezette gelden intact blijft) worden beperkt
door te beleggen in vastrentende waarden in euro’s. Wij beleggen daarom in eerste instantie in
deposito’s, kasgeldleningen en rekening-couranttegoeden. De opbrengsten uit de verkoop van
de aandelen Essent worden beheerd door twee externe vermogensbeheerders. De beleggings-
richtlijnen voor de beheerders zijn zodanig ingericht dat de koersrisico’s worden beperkt.
Kredietrisico’s
In het kader van beperking van het kredietrisico, de garantie dat de hoofdsom wordt terugbe-
taald, wordt alleen belegd in vastrentende waarden van financiële ondernemingen en / of Euro-
pese overheden met minimaal een AA-minusrating voor uitzettingen met een looptijd langer dan
drie maanden. Voor uitzettingen met een looptijd korter dan drie maanden wordt een minimum
van rating A vereist. Bij de uitzettingen wordt een spreiding over meerdere partijen nagestreefd
om de risico’s te beperken.
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat (financiële) vaste activa worden gewaar-
deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De obligatieportefeuille van de provincie valt in de
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012334 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012334
categorie van gekochte leningen en obligaties die worden aangehouden tot het einde van de loop-
tijd. Dit wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Tussentijdse verkoop van obligaties, die buiten
de beleggingsrichtlijnen vallen door wijzigingen in de kredietwaardigheid, heeft effect op het uitein-
delijke rendement. Zo kan het zijn dat door aanpassingen in de kredietwaardigheid (de “ratings”) van
Europese landen als gevolg van de schuldencrisis wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de
obligatieportefeuille, in lijn met de neergelegde mandaten. Het uitgangspunt van het beheer van de
portefeuille blijft “buy and hold”. De portefeuille wordt op totaalbasis beoordeeld ten aanzien van
een eventuele afwaardering, waarbij alleen in geval van een dreigende of daadwerkelijke aanpassing
van de nominale waarde van een obligatie afwaardering op individuele posities aan de orde is.
Maandelijks wordt er een overzicht gemaakt van de obligatieportefeuille waarbij de aanschaf-
waarde tegen de marktwaarde wordt afgezet. Deze informatie is afkomstig van de custodian,
een onafhankelijk registrerende partij.
Liquiditeitsrisico’s
Het liquiditeitsrisico, het kunnen voldoen van de facturen en andere betalingsverplichtingen, minima-
liseren wij door de aanwezige liquide middelen zo veel mogelijk af te stemmen op de prognose van
ontvangsten en uitgaven. Hiervoor hanteren wij een liquiditeitsprognose. Dit instrument hebben we
hiervoor ontwikkeld en wordt nog verder aangescherpt. Op basis van de informatie die nu bekend is
zullen er in 2013 geen liquiditeitsproblemen optreden.
3.5 Bedrijfsvoering
3.5.1 PersoneelSinds 2003 is de provincie Overijssel Investor in People (IiP). Er wordt continue gewerkt aan de
verbetering van de organisatie. De periodieke, tussentijdse monitor is in verband met de reorga-
nisatie doorgeschoven naar de eerste helft van 2013. De regionale en interprovinciale samen-
werking op het gebied van opleiden en ontwikkelen is voortgezet. Het opleidingenaanbod van
de Overijssel Academie is grotendeels ongewijzigd gebleven. Het streven is het rendement van
leren te vergroten en leren (nog) meer te verbinden / integreren in de werkpraktijk. Er zijn diverse
concernopleidingen uitgevoerd gericht op het versterken van het strategische vermogen van de
organisatie, het projectmatig- en programmatisch werken en het vergroten van de inzetbaarheid
van medewerkers (employability).
In 2012 is het Jong Talent Programma afgerond. Van de 18 deelnemers die in 2010 zijn begon-
nen, zijn 15 trainees de organisatie ingestroomd op vaste posities. Sinds de start van het JTP is
de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever vergroot. Er is aantoonbaar een toegenomen
interesse van jonge mensen voor de vacatures en artikelen op de recruitmentwebsite.
Bij het opstellen van het bedrijfsplan en de daarbij behorende functieplannen is aandacht
besteed aan personeelsplanning en aan de inrichting van de organisatie met een vaste kern
(medewerkers in vaste dienst) en een flexibele schil (medewerkers met een tijdelijk contract of
externe inhuur). In de planningsgesprekken voor 2013 met medewerkers is de transitie vertaald
in individuele werk- en ontwikkelafspraken.
Op interprovinciaal niveau is afgesproken de integriteitnormen te beschouwen op houdbaarheid,
waarbij BZK om advies is gevraagd hoe de kwetsbare functies beter in kaart zijn te brengen. In
navolging van het herhaald onder de aandacht brengen van integriteit bij medewerkers, is voor
inhuurkrachten een korte, verplichte workshop ontwikkeld.
3.5.2 InformatievoorzieningDe speerpunten van het informatiebeleid zijn gekoppeld aan de doelen van de reorganisatie. Er
“Sinds de start van het Jong Talent Programma is de aan-trekkelijkheid van de provincie als werk-gever vergroot.”
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 335Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 335
Hoofdstuk 3Paragrafen
wordt ingezet op het ondersteunen van de beleidscyclus, de partnerschappen, de optimalisering
van bedrijfsvoering en het inrichten van het Shared Service Center Bedrijfsvoering (SSC). Ook wil-
len we de voorsprong op het gebied van digitale dienstverlening behouden. Er is klantonderzoek
gedaan om verbeterpunten van de dienstverlening te identificeren. Met die input is een pro-
gramma e-Dienstverlening opgezet. Door het toepassen van innovatieve tools worden de juiste
partijen in onze omgeving geïnformeerd over en gebonden aan veranderingen in de omgeving.
Met het oog op de samenwerking met onze partners heeft de provincie bij de vorming van de
Regionale Uitvoeringsdiensten een grote bijdrage geleverd aan het opstellen van de IT-strategie
en het operationeel maken ervan. Voor de basisregistraties heeft de provincie Overijssel het
Sectoraal Knooppunt Provincies (SKP) gerealiseerd waarmee de basisregistraties voor provincie
kostenefficiënt ontsloten worden.
3.5.3 Organisatie
Aanleiding
In het voorjaar van 2010 hebben de provincies een eigentijds provinciaal profiel opgesteld, dit als
uitwerking van het advies van de commissie Lodders en als antwoord op toenemende geluiden in
het publieke debat ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen over de opheffing van provincies.
Dit profiel gaat uit van een sterke focus op het ruimtelijk-economisch domein en redeneert vanuit
een sturingsfilosofie waarin rijk en provincie hun belangen scherp definiëren en iedere bestuurslaag
op basis van deze belangen ruimte en armslag laat voor decentrale uitwerking. De meerwaarde van
de provincie moet binnen haar takenpakket volgens het IPO-profiel vooral worden gezocht in haar
vermogen om op het bovenlokale en (inter-)regionale niveau de sectoroverstijgende en verbindende
rol te spelen. Het profiel, met aanvulling van een signalerende rol op het sociale domein is door
Provinciale Staten van Overijssel in de zomer van 2010 overgenomen.
In 2010 is door externe partners onderzocht waar de provincie Overijssel haar sterke punten kan
inzetten en minder sterke punten moet verbeteren om de domeinen in het profiel vorm te geven.
Daarbij kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:
A. Stel toegevoegde waarde centraal. Van toegevoegde waarde is primair sprake wanneer de
provincie Overijssel een bijdrage levert aan effectief overheidsingrijpen, die in de huidige con-
stellatie niet door een andere partij had kunnen worden geleverd. Effectief overheidsingrijpen
wil in essentie zeggen dat de samenleving zonder dit ingrijpen slechter af was geweest.
a. Beperk het takenpakket en de opgaven: maakt het mogelijk om te gaan voor ‘offensieve’
strategieën waarin de focus op kerntaken en rollen samengaan.
b. Kies een passende rol en samenwerkingsambities; wees effectief achter de schermen. Kies
de rol die past bij de opgave; de provincie Overijssel als beleidsbepaler en leider (RO, na-
tuur, economie); of als kwaliteitsbewaker en scheidsrechter (omgevingsvisie), ontwikkelaar
en investeerder (selectief en krachtig (mee)investeren), of als belangenbehartiger (kwaliteit
openbaar bestuur, lobby).
c. Maak werk van collectief leiderschap. Collectief leiderschap heeft baat bij bestuurlijk-
ambtelijk samenspel dat sturing op intersectorale opgaven bevordert en geef ruimte voor
verbetering van de strategische sturing.
d. Versterk de beleidskracht en de realisatiestrategie.
B. Verbeter de beleidskracht en de realisatiestrategie: breng focus aan rondom een aantal be-
stuurlijke doelen en organiseer strakke sturing op uitvoering van activiteiten. Expliciet op de
majeure opgaven. Ontwikkel de beleids- en projectcontrol.
C. Wees voorzichtig met grote structuurdiscussies en veranderingen.
Na de verkiezingen in 2011 heeft de coalitie de uitkomsten van het onderzoek omarmd en heb-
ben Gedeputeerde Staten in het Hoofdlijnenakkoord de opdracht gekregen om te werken aan
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012336 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012336
een meer compacte, slagvaardige en naar buiten gerichte provinciale organisatie. In de opdracht
is de efficiencytaakstelling (financieel en personeel) meegenomen.
Uitvoering 2012
De uitwerking van de opdracht aan GS heeft vorm gekregen in het, onder verantwoordelijkheid
van de directie, opgestelde bedrijfsplan, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende
jaren (tot 2016 en verder) en het ontwerp van de nieuwe organisatie worden geschetst.
De belangrijkste elementen van het bedrijfsplan richten zich op de volgende elementen:
• De acht veranderdoelen
• De processen
• De eenheden en HRM
• De transitie
In het bedrijfsplan staan de acht veranderdoelen centraal:
1. Het versterken van focus op de kerntaken
Het versterken van de focus op kerntaken wil zeggen dat de activiteiten die wij uitvoeren zich
moeten beperken tot de taken of taakgebieden die wij als het domein van de provincie zien.
Hierbij is het, door PS vastgestelde, Profiel Provincies van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ge-
volgd. Binnen de kerntaken ligt het zwaartepunt op het ruimtelijke domein (inclusief regionale
bereikbaarheid), de inrichting van het landelijk gebied en de regionale economie, samen het
omgevingsbeleid.
2. Het verbeteren van opgavengericht werken
Het opgavengericht werken krijgt voor een belangrijk deel invulling door middel van project- en
programmamanagement (PPM). Met de oprichting van de eenheid PPM binnen onze hoofd-
structuur geven we uitdrukking aan het belang dat wij hechten aan het projectmatig-werken
(p-werken). De eenheid PPM heeft een stuwende rol in het professionaliseren van het p-werken
en daarmee ook in het verbeteren van het opgavengericht werken.
3. Het bevorderen van collectief bestuurlijk-ambtelijk leiderschap
De opgaven die wij willen realiseren, houden zich niet aan de grenzen die wij binnen onze
organisatie definiëren. Opgaven hangen niet strikt aan eenheden of processen, maar lopen er
soms dwars doorheen. Het is dus belangrijk dat we structuren en afspraken maken die de on-
derlinge samenhang binnen onze organisatie mogelijk maken. Op bestuurlijk niveau betekent
dit onder andere dat synergie tussen portefeuilles wordt gezocht (collegiaal bestuur), terwijl
tegelijkertijd aan de ambtelijke organisatie wordt gevraagd om integraal afgewogen adviezen
te leveren en richting het bestuur – naast samenspel – ook tegenspel te bieden.
4. Het verbeteren van de inhoudelijk-strategische sturing
Samenhang aan de top vertaalt zich door naar het ‘hart’ van onze organisatie: daar waar het
primaire proces wordt uitgevoerd. Dit vraagt om een inhoudelijke oriëntatie van onze hoof-
den eenheid, want de kern van ons werk gaat over inhoud: over ruimte, economie, water,
kwaliteit van openbaar bestuur, bereikbaarheid, cultuur, natuur, milieu. Met de herinrichting
van de organisatorische hoofdstructuur, de werving en selectie van nieuwe hoofden eenheid
en de aanpassing van het BMC hebben we een eerste stap gezet in het verbeteren van de
inhoudelijk-strategische sturing. De directeur strategie vormt samen met de hoofden van de
beleidseenheden de kern van de strategische sturing.
5. Het verkleinen van de ambtelijke organisatie
Ons huishoudboekje moet op orde worden gebracht. We moeten bezuinigen op de structurele
kosten. Daarom is er – in lijn met de Kracht van Overijssel – bij de Kerntakenbegroting 2012 afge-
sproken dat onze formatie aan het eind van de Statenperiode niet meer mag zijn dan 753 fte en
dat er tevens een bezuiniging van 3,3 miljoen euro op de personeelskosten moet zijn gerealiseerd.
6. Het verbeteren van de match tussen opgaven en personeel
De kwaliteit van onze organisatie wordt in essentie bepaald door de kwaliteit van onze
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 337Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 337
Hoofdstuk 3Paragrafen
mensen. Toegevoegde waarde is daarmee vooral een optelsom van de kwaliteit van onze
medewerkers. Er is in de buitenwereld veel waardering voor de kwaliteit van ons ambtelijk
apparaat. Geconstateerde verbeterpunten betreffen vooral dat de match tussen de te reali-
seren opgaven en het betrokken personeel. Als we die match verbeteren, realiseren we een
compactere organisatie met meer kwaliteit.
7. Het bevorderen van het gewenste gedrag van medewerkers
Structuren, meer aandacht voor p-werken, nieuwe afspraken over de verdeling van verantwoor-
delijkheden en het onderlinge samenspel: het is allemaal nodig in het kader van de doorontwik-
keling van onze organisatie. Maar deze veranderingen hebben uiteindelijk vooral effect als ze tot
uiting komen in ons handelen. Op alle niveaus in onze organisatie. Onze kernwaarden – open-
heid, bevlogenheid en resultaatgerichtheid – maar ook de afspraken in het kader van het BMC
moeten van papier naar praktijk worden gebracht. Dit is niet gemakkelijk – structuren laten zich
nu één keer sneller aanpassen dan mensen – maar wel noodzakelijk.
8. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering
De eerder genoemde bezuinigingen moeten niet alleen worden gerealiseerd door middel van
formatiereductie, maar ook door de bedrijfsvoering slimmer in te richten. In het Hoofdlijnen-
akkoord is opgenomen dat er efficiënter moet worden gewerkt. Hiervoor is het noodzakelijk
om de bedrijfsvoering, op het niveau van het concern en de eenheden, te optimaliseren.
De processen:
Er wordt in het bedrijfsplan gekozen voor organisatiekaders die normeren en inrichtingskeuzes
die structureren. In de kaderstelling hebben we een aantal specifieke inrichtingsvraagstukken
benoemd. Een belangrijk generiek element, wat terugkomt bij de individuele inrichtingskeuzes,
is dat we besloten hebben voor het uitgangspunt van centralisatie. Onze overtuiging is dat cen-
tralisatie van functies leidt tot professionalisering van de functies en tot meer efficiëntie. Hiermee
wordt een bijdrage geleverd aan het veranderdoel op het gebied van bedrijfsvoering. De beleids-
acht is als instrument voor de beleidsontwikkeling toegelicht en een aantal secundaire processen
wordt ‘lean’ ingericht waar mogelijk. De verbetering van de processen gaat op voor het einde
van deze coalitieperiode leiden tot een reductie op de overhead van 5%.
De eenheden en HRM.
De acht nieuwe eenheden worden volgens het zelfde stramien beschreven (visie, doelen, opga-
ven, aanpak, organisatie en transitie) in het bedrijfsplan. Op basis van de opgaven zijn uiteindelijk
formatie en functiegebouw bepaald. De HRM visie is aangepast en het functieplan. Dit heeft in het
afgelopen jaar 2012 geleid tot een reorganisatie, waartoe intensief overleg is gevoerd met de OR
en het Georganiseerd Overleg. Het Sociaal Plan is van toepassing verklaard en voor de boventallige
medewerkers is een apart werkteam ingericht onder deskundige begeleiding: Overijssel@search.
In totaal zijn 318 plaatsingsgesprekken gevoerd, zijn 87 medewerkers op een nieuwe functe
geplaatst (tegenover 615 functievolgers) en uiteindelijk zijn 34 medewerkers boventallig geworden
en geplaatst bij Overijssel@Search. Gedurende een periode van maximaal twee jaar (afhankelijk van
de lengte van het dienstverband) wordt vanuit deze positie gezocht naar ander werk.
De transitie.
De veranderingen in de organisatiestructuur, het functiegebouw en de formatie hebben hun
uitwerking gekregen in de reorganisatie. Met deze reorganisatie leveren we een belangrijke
bijdrage aan de veranderdoelen, in het bijzonder aan de ‘hardere’ veranderdoelen (zoals het ver-
kleinen van de organisatie). Daarmee zijn we er echter niet. De reorganisatie zorgt dat er nieuwe
randvoorwaarden zijn waarbinnen wij ons werk doen. Om ons werk ook echt anders – gericht
op meer toegevoegde waarde – te doen is ander gedrag noodzakelijk. Individueel, maar vooral
in ons onderlinge samenspel op alle niveaus. Het Besturings- en Managementconcept (BMC), ge-
dragscodes, kernwaarden en andere beschrijvingen van gewenste situaties moeten werkelijkheid
worden gemaakt. Dit laat zich minder goed plannen dan de ‘hardere’ veranderingen, maar is
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012338 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012338
daarmee niet minder noodzakelijk. Het is daarom van meerwaarde om een onderscheid te maken
tussen twee manieren van ‘invoeren’: reorganiseren en doorontwikkelen. Gezien onze verander-
doelen kunnen beide niet zonder elkaar. De harde en de zachte elementen van het organiseren. De
onrust en het perspectief. Het hoort bij elkaar, maar kan niet altijd tegelijkertijd. Daarom maken we
in het veranderproces een onderscheid tussen beide.
De eenheden hebben hun transitieproces uitgeschreven in de individuele hoofdstukken per een-
heid. Logischerwijs ontstaan in de uitwerking grote verschillen. Daar waar de beleidseenheden
zich vooral richten op de beleidsacht en de integraliteit van advisering richten de ondersteunende
eenheden zich meer op de efficiency van de dienstverlening. De uitvoerende eenheden werken
vooral aan efficiente (beheer- en onderhouds)processen. Een samenbindend element in alle veran-
deropgaven is de (zelf)sturing op houding en gedrag. Dat is niet ‘klaar’ bij het afsluiten van 2012.
Vooruitblik 2013 en verder
De eerste twee fases (het formele organisatorische deel) van de organisatieontwikkeling zijn afge-
rond. Deze fases zijn succesvol en geheel volgens planning uitgevoerd. Nieuwe eenheden (van tien
naar acht) zijn gevormd en binnen de eenheden zijn nieuwe teams gevormd. De per 1 november
2012 gestarte derde fase is de fase waarin de veranderdoelen bewerkstelligd moeten worden,
vorm moeten krijgen in de inhoud en zichtbaar moet worden in onze resultaten. De alledaagse
werkplaats, daar moeten we het laten zien.
3.5.4 FinanciënDe kaderstelling, sturing en verantwoording / controle van het provinciale beleid vindt plaats binnen
de Planning & Control-cyclus.
Met de monitor Overijssel beschikt de provincie Overijssel sinds 2012 over een modern en digitaal
rapportage- en verantwoordingsinstrument. De monitor verschijnt tweemaal per jaar, in het voor- en
in het najaar. Door de korte doorlooptijd tussen peildatum en Statenbehandeling en de snelkoppe-
lingen naar onderliggende documenten, websites en de Atlas van Overijssel is de informatiewaarde
groot. In 2012 is ook het nieuwe begrotingswijzigingenbeleid vastgesteld (PS/2012/155). Een traject
dat in nauwe samenwerking met Provinciale Staten heeft plaatsgevonden.
3.5.5 Administratieve organisatieJaarlijks wordt de rechtmatigheid van de door de provincie bestede middelen onderzocht. Dit
wordt gedaan aan de hand van het normenkader rechtmatigheid, dat door Provinciale Staten bij
de Begroting 2012 als volgt is vastgesteld:
• De goedkeuring- en rapporteringtoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastge-
steld conform de wettelijke richtlijnen (1% voor fouten en 3% voor onzekerheden).
Perspectiefnota
Jaarverslag
Kerntakenbegroting
Monitor Overijssel
Planning
Control
Planning & Control-cyclus
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 339Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 339
Hoofdstuk 3Paragrafen
• Binnen het voorwaardencriterium wordt getoetst of wettelijke regelgeving en besluiten van
Provinciale Staten worden nageleefd, voor zover deze regelgeving bepalingen bevat die van
toepassing zijn op het financiële beheer c.q. het verrichten van beheershandelingen met
financiële gevolgen. Dit geldt alleen voor de rechtmatigheidcriteria: recht, hoogte en duur.
• Het begrotingscriterium wordt voor de kerntaakkosten vastgesteld op kerntakenniveau en
voor de personeelsgebonden kosten op het totaal aan personeelsgebonden kosten.
• Het normenkader accountantsonderzoek DR en DLG / BBL wordt van toepassing verklaard op
de accountantscontrole voor DR en DLG / BBL in plaats van het normenkader rechtmatigheid
provincie Overijssel 2012.
De financiële audit is in 2010 opgesteld en in meerjarig kader opgenomen in het auditprogramma
“Intern controleplan financiële rechtmatigheid provincie Overijssel 2011 en verder”. Er is geen aan-
leiding geweest om het interne controleplan in meerjarig kader te herzien. Er is gekeken naar de ri-
sico’s die de organisatie rondom financiële rechtmatigheid loopt in de processen: Planning & Control
(begrotingswijzigingenbeleid, verordeningen en nota’s, Reserves en Voorzieningen, IV3, Procedures
en planning P&C, Tax Control Framework), Treasury, Opbrengsten (leges, heffingen, motorrijtui-
genbelasting en precario), Personeel en salarissen, Investeringen, Inkopen, Subsidies (verstrekking)
en Wet markt en overheid. In twee processen zijn rechtmatigheidsfouten ontdekt. In het proces
Begrotingswijzigingen is een wijziging administratief afgedaan die onder GS-mandaat gewijzigd
had moeten worden. Het ging om het gelijktijdig ophogen van een baat en een last. De rechtma-
tigheidsfout bedraagt € 0. Bij het proces Inkopen zijn drie nieuwe rechtmatigheidsfouten ontdekt.
Het betreft in alle gevallen de overschrijding van de Europese Aanbestedingsgrens. Er zijn drie fouten
uit voorgaande jaren die nog doorlopen in 2012. Dit leidt tot een rechtmatigheidsfout op het totaal
proces Inkopen van € 1.529.590. De onrechtmatigheden hebben een gezamenlijke omvang van
€ 1.529.590. Dit valt ruim binnen de toegestane norm van 1% (€ 7.320.000).
3.5.6 Vastgoed en huisvestingDe provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen variërend van het provin-
ciehuis, regiosteunpunten, een kunstopslagbunker en een kasteel, tot brug- en sluiswachter-
verblijven langs de provinciale waterwegen. Bij steunpunt Raalte is in 2012 een warmte- en
koudeopslaginstallatie in gebruik genomen. Het aandeel Nieuwe Energie in het energieverbruik
van het steunpunt is gestegen naar 12%. In het zomerreces van Provinciale Staten is de dakbe-
dekking op het bestuurscentrum van het provinciehuis vervangen door innovatieve dakisolatie en
dakbedekking die op plantaardige basis geproduceerd zijn. Er zijn voorbereidingen gestart voor
het plaatsen van innovatieve zonnecellen in 2013 en de vervanging van de dakbedekking op
het hoofdgebouw en de brug van het provinciehuis. Vier etages van de vleugel zijn in 2006 niet
gerenoveerd. Twee daarvan zijn begin 2012 alsnog in gebruik genomen om onder meer de druk
op vergaderplekken in het provinciehuis op te lossen. Eind 2012 zijn de overige twee etages van
de vleugel ingericht als werkruimtes voor het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering. Daarmee
zijn vanaf januari 2013 alle etages van het provinciehuis in gebruik.
Het programma The Other Office Life (TOOL) heeft het tijd- en flexibel werken binnen het pro-
vinciehuis al in 2006 mogelijk gemaakt. Inmiddels is HNW een begrip; altijd en overal plaats- en
tijdonafhankelijk werken. De provincie Overijssel blijft koploper van Het Nieuwe Werken (HNW).
Deze ambitie is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Inmiddels biedt de provincie tablet-
faciliteiten aan bestuur en medewerkers, zijn de agenda’s intern opengesteld en zijn er nieuwe,
moderne vergaderlocaties en -faciliteiten gerealiseerd.
3.5.7 Juridische zakenHet aantal juridische procedures waarin de provincie is betrokken, neemt onder invloed van de
economische crisis en bezuinigingen toe. Het aantal bezwaarschriften bijvoorbeeld is in 2012
met ruim 35% gestegen tot 183. De stijging zet zich nog sterker door in de eerste maanden van
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012340 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012340
2013: in januari en februari werden al 73 bezwaarschriften ingediend. Ook anderszins leidt de
crisis tot extra druk op de juridische functie, bijvoorbeeld door faillissementen of aanpassing van
plannen. Tegelijk vraagt de innovatieve agenda van de provincie juridische lenigheid, bijvoorbeeld
bij het vormgeven van het energiefonds.
De prestatie-indicatoren ten aanzien van de bezwarenprocedure zijn niettemin behaald. 87%
van de bezwaarschriften is afgedaan binnen de wettelijke termijn. De gemiddelde behandelduur
was 6 weken en 2 dagen. Daarbij moet worden aangetekend dat eventuele gevolgen van de
toename voor de behandelduur gedeeltelijk pas in 2013 zichtbaar zullen worden.
Maar liefst 47% van de zaken werd op alternatieve wijze afgedaan met behulp van de methode
Overijssel. En 91% van de beslissingen op bezwaar werd zonder beroep geaccepteerd.
3.5.8 Inkoop en aanbestedingMet het aannemen van de motie De Bree in oktober 2011 hebben Provinciale Staten opdracht
gegeven om bij aanbestedingen die daarvoor geschikt zijn “Social Return” criteria toe te passen.
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben besloten om het voorgestelde beleid
hieromtrent toe te passen. In 2012 zijn er vijf aanbestedingen, bij 21 leveranciers, geschikt
bevonden om Social Return in te zetten waarbij de Social Return verplichting ingaat op het mo-
ment als de loonsom de € 250.000 grens passeert. Als deze grens overschreden is beginnen de
leveranciers beginnen met het realiseren van hun Social Return opgave. Dit inzetten van mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt wordt concreet gemaakt door ze voor werkzaamheden te laten
doen voor hun bedrijf en/of door het aanbieden van scholing. De eerste meetbare resultaten
worden medio 2013 verwacht.
3.6 Verbonden partijen
3.6.1 InleidingMet ‘verbonden partijen’ worden rechtspersonen bedoeld waarin de provincie een bestuurlijk én
een financieel belang heeft. Het gaat daarbij om ‘deelnemingen’, dat wil zeggen privaatrechtelijke
organisaties zoals genoemd in artikel 158 van de Provinciewet - onder andere stichtingen, verenigin-
gen, vennootschappen (NV en BV’s), coöperaties en commanditaire vennootschappen - en om de
publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht.
Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren
gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden partij’ of als financiële problemen bij een ‘ver-
bonden partij’ op de provincie kunnen worden verhaald. Leningen en garantstellingen vallen niet
onder de definitie: de provincie houdt in principe juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook
subsidies vallen buiten de definitie, omdat het gaat om overdracht van middelen.
Voor de oprichting van en de deelneming in privaatrechtelijke organisaties bepaalt artikel 158
van de Provinciewet dat Gedeputeerde Staten pas een besluit kunnen nemen nadat Provinciale
Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit kenbaar
te maken en dat het besluit vervolgens ter goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties moet worden voorgelegd.
De provincie Overijssel kent 20 verbonden partijen en 18 privaatrechtelijke organisaties (BNG
NV, Oost NV, HMO NV, Vitens NV, Wadinko NV, Zuiderzeehaven CV / BV, Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen, Stichting CTH, Enexis Holding NV, Attero Holding NV, PBE BV, Verkoop Vennoot-
schap BV, CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV, Claim Staat Vennootschap BV, Stichting
Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid), Stichting Groen Gas
Nederland, Energiefonds Overijssel BV. Verder kent de provincie Overijssel 2 publiekrechtelijke
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 341Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 341
Hoofdstuk 3Paragrafen
openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (RBT en ADT).
Ten aanzien van de nieuwe deelnemingen in Stichting Duurzaamheid, Energiefonds Overijssel BV
en Stichting Groen Gas Nederland bent u in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken.
De provinciale belangen in de stichting Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen zijn inmiddels
verkocht en de deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) wordt naar verwach-
ting in 2013 beëindigd. Beide stichtingsbesturen hebben hierom bij de provincie verzocht. Directe
aanleiding voor deze verzoeken is de mogelijkheid om de exploitatie van beide containerterminals te
verkopen. Dit vooral uit het oogpunt van marktontwikkeling. Er is geen sprake meer van provinciaal
belang ten aanzien van de deelneming. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over
water’ wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Via een afzonderlijk traject wordt u over
de beëindiging in de deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) geïnformeerd.
Enexis NV is een groot regionaal energienetwerkbedrijf dat de provincies in het zuiden en noorden
van het land doorsnijdt. Overijssel bezit 18,7% van de aandelen. De strategie van dit bedrijf is ge-
baseerd op een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam netwerk. De investeringen worden op deze
doelen afgestemd. Het bedrijf zet met instemming van de aandeelhouders daarnaast zich ervoor in
een leidende rol te vervullen in het faciliteren van de omslag naar een duurzame energiehuishou-
ding. Onder meer zijn hierbij aan de orde het tot stand brengen van slimme netwerken en het in het
verlengde hiervan inspelen op decentrale energie-initiatieven. Enexis heeft met het oog op haar rol
in het kader van duurzaamheid in Zwolle het zogenaamde Econexis huis geopend, dat toegankelijk
is voor iedereen die vernieuwende concepten voor duurzaamheid een warm hart toedraagt.
De Stichting Duurzaamheid is opgericht en met haar activiteiten gestart. De komende jaren zal
op basis van door Essent aangeleverde informatie periodiek een rapportage over de uitgevoerde
duurzaamheidsactiviteiten worden opgesteld ten behoeve van beoordeling door het bestuur van
de Stichting Duurzaamheid, waarin de oud aandeelhouders van Essent zijn vertegenwoordigd.
Met betrekking tot het onderdeel van het ‘oude’ Essent dat zich op afval richt, Attero Holding
NV genaamd, zijn de toenmalige publieke aandeelhouders door de omstandigheden min of meer
‘gedwongen’ nog steeds de eigenaar van het bedrijf. De afvalmarkt bevindt zich echter nog
steeds in een kwetsbare situatie, waarvan het einde nog niet in zicht is. De aandeelhouders zijn
mede tegen deze achtergrond door Attero gevraagd om in stemmen met de strategie van Attero,
waarin er van wordt uitgegaan dat Attero zich omvormt tot een bedrijf dat zich richt op publieke
dienstverlening aan gemeenten die tevens aandeelhouder zijn. De gemeentelijke aandeelhouders
hebben dit voorstel echter afgewezen. De aandeelhouderscommissie heeft vervolgens aan Attero
gevraagd om zich over nader te nemen stappen te beraden.
Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. Het fonds draagt bij aan het
vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020.
Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel € 100 miljoen in
energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw, € 125
miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwerken of energie
besparen en € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking
van nieuwe energie en besparing van energie.
Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt
actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel
in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals
biomassa, zon en aardwarmte. ASN Bank beheert het fonds. Er is een Raad van Commissarissen
benoemd, evenals de adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die bij de
fondsbeheerder zijn ingediend. ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012342 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012342
de aanvragen en werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital.
Er wordt met het fonds in een maatschappelijk rendement voorzien van jaarlijks 4.500 tot 14.000
terajoule nieuwe energie uit duurzame energiebronnen. Daarnaast worden energiebesparings-
maatregelen bij 6.500 huurwoningen gerealiseerd. Al deze maatregelen leveren naar verwach-
ting tijdelijk 1000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen op.
Stichting Groen Gas Nederland is op 29 november 2010 opgericht en past binnen de provinciale
kerntaak ‘Milieu en Energie’. De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en
overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten. Groen Gas Nederland
heeft als meest concrete doelstelling om binnen twee jaar zoveel projecten te initiëren, te helpen
ontwikkelen en te ondersteunen dat in 2014 daadwerkelijk meer dan 300 miljoen m3 groen gas
wordt geproduceerd.
In paragraaf 3.6.3 worden de bestaande ‘verbonden partijen’ toegelicht. Maar eerst wordt in
paragraaf 3.6.2 kort ingegaan op het provinciale beleid ten aanzien van ‘verbonden partijen’.
3.6.2 Beleid verbonden partijenTijdens de Statenvergadering van 21 mei 2008 is de nota Deelnemingenbeleid Overijssel
(PS/2008/279) vastgesteld. Aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw afwegingskader vorm-
den onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van de Wavin-aandelen en de
provinciale ambitie om in verschillende, innovatieve, bestuurlijk-juridische arrangementen vorm te
geven aan de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij werd
ook aangesloten op de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid, die eind 2007 was vastgesteld en
waarmee het accent werd verschoven van ‘privatiseren, tenzij’ naar ‘publiek, tenzij’.
In navolging van het rijksbeleid is uitgangspunt in het Overijsselse deelnemingenbeleid dat een
publiekrechtelijke samenwerkingsvorm niet langer zonder meer de voorkeur heeft. Het gaat om
maatwerk. Per geval moet worden beoordeeld welke aanpak het meest doelgericht en betrouw-
baar is voor de aanpak van het provinciale publieke belang. Het afwegingskader biedt in de vorm
van een stappenplan richtlijnen voor de beoordeling van het aangaan (en behoud) van privaat-
rechtelijke en publiekrechtelijke samenwerkingsvormen. De te nemen stappen hebben onder an-
dere betrekking op de vraag naar het provinciale publieke belang, de betrokkenheid van andere
publieke en/of private partners, de mate van betrokkenheid van de provincie bij de aanpak, en
de keuze tussen publiek recht of privaatrecht. Het afwegingskader is en wordt gebruikt voor de
afweging van de deelname in alle vormen van ‘verbonden partijen’.
De relatie met drie ‘verbonden partijen’ bestaat al gedurende lange tijd (nutsbedrijf Vitens,
BNG en Wadinko). De relatie met de andere partijen is van meer recente datum (o.a. Oost NV,
Regionaal Bedrijventerrein Twente, Zuiderzeehaven, Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, HMO
en ADT) en zijn onder meer ontstaan vanuit de provinciale betrokkenheid bij de grootschalige
projecten waarvoor deze rechtspersonen zijn opgericht. Uit de deelneming Essent ten slotte zijn,
zoals bekend, meerdere nieuwe deelnemingen voortgevloeid waarvan een aantal zich richt op
een ordentelijke afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE uit 2009.
Voor het ROC Kampen en Combiterminal Hengelo hebben wij vastgesteld dat er geen sprake
meer is van een overwegend provinciaal belang. De provincie heeft het traject van afstoting op-
gestart. Voor het CTH loopt dit traject nog, maar de belangen in het ROC zijn inmiddels verkocht.
Onderdeel van de kritische toets op de deelnemingen is verder de wijze van aansturing van de
bestaande deelnemingen. De bedoeling is, waar dat nodig is, te komen tot een effectievere aan-
sturing van de bestaande deelnemingen vanuit de provincie en te bekijken in hoeverre daarvoor
nieuwe instrumenten nodig zijn of dat bestaande instrumenten anders kunnen worden toege-
past. In het kader van de nieuwe deelneming in het Energiefonds BV wordt bijvoorbeeld heel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 343Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 343
Hoofdstuk 3Paragrafen
sterk de focus gericht op de wijze waarop de provincie het meest effectief haar sturing op het
nieuwe fonds zou kunnen inrichten.
Expertisecentrum Deelnemingen
In het kader van het deelnemingenbeleid en gekoppeld aan de herijking van de bestaande orga-
nisatie is een nieuw ‘Expertisecentrum Deelnemingen’ opgericht en ondergebracht bij de eenheid
Economie en Cultuur.
Het Expertisecentrum, dat zich nog in een opbouwfase bevindt, zal zich richten op het deelne-
mingenbeleid in bredere zin. Hieronder vallen activiteiten als het stellen van kaders binnen het
deelnemingenbeleid, het ondersteunen van inhoudelijke dossiertrekkers, het geven van advies op
het gebied van deelnemingen en de ontwikkeling en toepassing van eventuele nieuwe instru-
menten. De jaarlijkse rapportages in het kader van de Planning & Control-cyclus zullen eveneens
door het expertisecentrum worden verzorgd.
Door de oprichting van het expertisecentrum wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om te
komen tot een sterkere positionering van het deelnemingenbeleid binnen de provinciale organisatie
en een versterking van het opdrachtgeverschap van de afzonderlijke provinciale deelnemingen.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Op 13 november 2012 heeft de eerste Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfuncti-
onarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aangenomen. De discussie omtrent de hoogte
van beloningen van topfunctionarissen, die onder andere heeft geleid tot de code Tabaksblat,
vindt in de wet haar inbedding. Naast een plicht tot openbaarmaking worden bezoldigingen van
topfunctionarissen begrensd en kunnen beloningen die hiervan afwijken zelfs worden stopge-
zet. Het bezoldigingsmaximum ligt nu op € 187.340 salaris plus onkosten en pensioenbijdrage
(samen € 228.599). Daarnaast geldt een maximale ontslagvergoeding van € 75.000.
Zittende bestuurders behouden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen
de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar
stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen
geldt gelijk de nieuwe norm.
De wet bepaalt welke sectoren of instellingen tot de (semi)publieke sector worden gerekend en
onder haar werkingssfeer komen te vallen. De grote lijn is daarbij: hoe dichter bij de publieke
sector, hoe zwaarder het beloningsregime.
De wet gaat onder andere gelden voor:
1. Centrale en decentrale overheidslichamen: Rijk, provincies, gemeenten, en waterschappen.
2. Publiekrechtelijke lichamen: SER, OPTA, Staatsbosbeheer en TNO.
3. Bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen:
• waarvan het beheer of beleid wordt beïnvloed door een publiekrechtelijk orgaan; of
• voor zover de jaarlijkse inkomsten voor meer dan 50% uit subsidie bestaan; of
• rechtspersonen of instellingen die in een bijlage bij de wet zijn opgenomen, thans onder meer:
- Woningcorporaties
- Onderwijsinstellingen
- Zorginstellingen
- Netbeheerders gas en elektriciteit
- Drinkwaterbedrijven
In 2013 zal dit rijkskader worden vertaald naar de provinciale situatie en voor de betreffende
deelnemingen worden getoetst of het beloningsbeleid voldoet aan de in de wet gestelde kaders.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012344 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012344
( x € 1 miljoen)
BNG Oost NV HMO Vitens Wadinko Zuiderzee-
haven
Ontwikke-
lingsmaat-
schappij
RBT Nazorg-
fonds
gesloten
stort-
plaatsen
ADT
Private rechtspersoon X X X X X X1 X
Publieke rechtspersoon (WGR) X X
A) Financiële betrokkenheid
percentage van het aandelenkapitaal 0,16 8,82 100,00 6,42 25,12 16,67 n.v.t.
percentage aandeel in resultaat 23,00 50,00
B) Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht
A.v.A.
Stemrecht
A.v.A.
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
Stemrecht
A.v.A.
Stemrecht
A.v.A. en
vergadering
vennoten
DB en AB DB en AB DB en AB
C) Financiële kengetallen 2 3
Eigen vermogen per 01/01/2011 2.259,0 59,0 7,4 359,0 47,9 3,1 10,5 -
Eigen vermogen per 31/12/2011 1.897,0 60,4 22,4 402,6 48,7 5,2 10,6 -
Vreemd vermogen per 01/01/2011 116.274,0 14,0 0,1 1.322,6 0,1 8,9 74,6 0,0 43,1
Vreemd vermogen per 31/12/2011 134.563,0 6,5 0,0 1.277,8 0,1 6,5 84,2 0,1 44,4
Resultaat 2008 158,0 0,9 n.v.t. 28,6 2,5 0,6 n.v.t. 0,4 n.v.t.
Resultaat 2009 278,0 1,0 -0,0 25,0 0,6 0,2 n.v.t. 0,4 n.v.t.
Resultaat 2010 257,0 0,9 -0,1 26,9 1,0 0,1 -8,5 0,4 n.v.t.
Resultaat 2011 256,0 1,3 -0,0 36,0 0,8 2,1 -8,8 0,2 -10,9
D) Opbrengsten in 2012
(tussen haakjes = 2011)
Dividenden / winstuitkeringen 0,1 (0,2) 1,0 (1,0) n.v.t. (n.v.t.)
Rente 0,7 (0,8) n.v.t. (n.v.t.)
1 Onze deelneming in de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een C.V. en een B.V. De B.V. is de beherende vennoot van de C.V. Ons directe
belang in de C.V. bedraagt 16,46% en via de B.V. hebben wij nog een indirect belang in de C.V. van 0,21%.
2 Resultaat 2010 en 2011 betreft de netto contante waarde van het geprognosticeerde resultaat per 31 december.
3 Bedragen begin 2011 per 1 december 2010 in verband met de oprichting van ADT.
3.6.3 Overzicht verbonden partijen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 345Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 345
Hoofdstuk 3Paragrafen
( x € 1 miljoen)
ROC
Kampen
CTH Enexis Attero PBE Verkoop
vennoot-
schap
CBL
vennoot-
schap
Vordering
op Enexis
Claim
Staat
vennoot-
schap
Private rechtspersoon X X X X X X X X X
Publieke rechtspersoon (WGR)
A) Financiële betrokkenheid
percentage van het aandelenkapitaal 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71
percentage aandeel in resultaat n.n.b. 100,00
B) Bestuurlijke betrokkenheid DB en AB DB en AB AHC en
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
AHC en
Stemrecht
A.v.A.
C) Financiële kengetallen 4 4 in US$
Eigen vermogen per 01/01/2011 0,8 0,4 2.963,9 257,4 184,8 779,8 0,3 0,1 0,1
Eigen vermogen per 31/12/2011 0,8 0,3 3.130,9 274,2 27,7 416,0 0,1 0,1 0,1
Vreemd vermogen per 01/01/2011 1,4 8,3 2.947,6 582,0 20,1 23,0 135,0 1.822,1 0,0
Vreemd vermogen per 31/12/2011 1,2 8,5 3.188,5 544,9 0,2 29,7 10,1 1.822,1 0,0
Resultaat 2009 0,1 0,0 263,1 59,4 8,1 -0,1 0,0 -0,0 0,0
Resultaat 2010 0,1 -0,0 193,7 25,7 27,9 -20,7 -0,1 -0,0 -0,0
Resultaat 2011 0,0 -0,0 229,4 25,4 722,4 -5,2 96,2 0,0 -0,0
D) Opbrengsten in 2012 in €
(tussen haakjes = 2011)
Dividenden / winstuitkeringen 0,8 ( - ) - 21,5 (10,9) 1,5 (1,4) 0,1 (164,5) 0,9 (67,0) - (13,2) 0,2 ( - ) -
Rente - - 3,5 (3,5) - - - - 13,2 (15,7) -
4 De bij ROC Kampen en CTH gepresenteerde cijfers betreffen de cijfers van de respectievelijke Vastgoed B.V.’s als ware deze volledig geconsolideerd opgenomen
in de Jaarstukken van de respectievelijke stichtingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012346 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012346
( x € 1 miljoen)
Stichting
duurzaam-
heid
Stichting
Groen Gas
Energie-
fonds
Overijssel
Private rechtspersoon X X X
Publieke rechtspersoon (WGR)
A) Financiële betrokkenheid
percentage van het aandelenkapitaal 100,00
percentage aandeel in resultaat -
B) Bestuurlijke betrokkenheid Bestuur en
SDC
AB Stemrecht
A.v.A.
C) Financiële kengetallen 5
Eigen vermogen per 01/01/2011 n.v.t. - n.v.t.
Eigen vermogen per 31/12/2011 n.v.t. 0,3 n.v.t.
Vreemd vermogen per 01/01/2011 n.v.t. - n.v.t.
Vreemd vermogen per 31/12/2011 n.v.t. 0,1 n.v.t.
Resultaat 2009 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Resultaat 2010 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Resultaat 2011 n.v.t. 0,3 n.v.t.
D) Opbrengsten in 2012
(tussen haakjes = 2011)
Dividenden / winstuitkeringen n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.)
Rente n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.)
5 In verband met de oprichting van de stichting eind 2010 heeft de stichting Groen Gas een verlengd boekjaar. De cijfers die in de tabel per 01.01.2011 zijn
weergegeven betreffen de cijfers per 29.11.2010.
Het Energiefonds Overijssel heeft een verlengd boekjaar, waardoor het eerste boekjaar 2013 zal worden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 347Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 347
Hoofdstuk 3Paragrafen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De
baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen De aandeelhouders van BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies (Overijssel 0,16%), gemeenten,
waterschappen en andere openbare lichamen. Dit betekent dat de bank onderdeel is van de publieke sector en
daardoor de hoogste ‘credit rating’ heeft.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok).
Financieel belang De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 0,2 miljoen.
Bijzonderheden In het boekjaar 2011 heeft BNG een winst behaald van € 256 miljoen (2010: € 257 miljoen). Het resultaat
bestaat uit twee componenten:
• een stijging van het renteresultaat met 13%; en
• een even grote daling van het resultaat op financiële transacties.
Over het eerste halfjaar van 2012 heeft BNG een winst behaald van € 159 miljoen (1e semester 2011: € 154
miljoen). De stijging is vooral te danken aan een stijgende kredietvraag vanuit de corporatiesector.
Voor geheel 2012 doet de Raad van Bestuur nog geen uitspraken over het te verwachten resultaat. Dit gelet op
zaken als:
• blijvend lage lange rentetarieven;
• zorgen over de voortdurende Europese schuldencrisis;
• verplicht schatkistbankieren (is van invloed op de hoeveelheid bij BNG ondergebrachte middelen); en
• nieuwe regelgeving en de bankenbelasting.
Daarnaast wordt nadrukkelijk gewezen op nieuwe regelgeving (Basel-III), die leidt tot een door BNG hoger aan
te houden eigen vermogen. Om te komen tot een verhoging van het eigen vermogen, heeft BNG het reguliere
dividendbeleid aangepast waardoor aandeelhouders een lager dividend ontvangen.
Meer informatie www.bng.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012348 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012348
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NV) (Deventer)
Inhoudelijke omschrijving De deelneming in Oost NV past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’.
Oost NV kent de volgende activiteiten:
• ontwikkeling en innovatie (ook in relatie tot de uitvoering van de EU-programma’s 2007-2013);
• investeringsbevordering;
• bedrijfsomgeving; en
• participeren in bedrijven via participatiebedrijf Oost-Nederland (PPM Oost NV).
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Ministerie van Economische Zaken (57,62%) en de provincies Gelderland (33,56%) en Overijssel (8,82%).
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Financieel belang De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 4,2 miljoen. Gelet op de
aan de bedrijfsvoering van Oost NV verbonden risico’s is een voorziening getroffen van 50% van de histori-
sche kostprijs. De boekwaarde van Oost NV bedraagt daarmee € 2,1 miljoen.
Daarnaast heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost NV, waarvoor het activiteitenplan van Oost NV
de basis vormt. Over 2012 bedraagt de subsidie € 1,4 miljoen.
Bijzonderheden In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost NV ingestemd met:
1. Het overdragen van het vruchtgebruik op de aandelen van stichting Saxion aan Oost NV tegen een prijs van
€ 1.317.017 (uitbetaling 30 juni 2014) of € 1.327.735 indien de uitbetaling uiterlijk 31 december 2014
plaatsvindt.
2. De inkoop van de betreffende aandelen van Oost NV door PPM Oost NV tegen overname van de schuld aan
stichting Saxion.
3. De intrekking van de betreffende aandelen door PPM Oost NV.
De aandeelverhoudingen binnen Oost NV wijzigen niet als gevolg van de inkoop en intrekking. De aandeelverhou-
dingen binnen PPM Oost wijzigen zeer beperkt:
• het belang van de Universiteit Twente neemt toe van 3,16% naar 3,24%; en
• het belang van Oost NV neemt iets af van 96,84% naar 96,76%.
In de statuten van Oost NV is een voordrachtsrecht opgenomen voor de benoeming van één lid van de Raad van
Commissarissen voor stichting Saxion en Universiteit Twente samen
(artikel 16, lid 2d). Nu stichting Saxion na afstand van haar vruchtgebruik geen aandeelhoudersbetrokkenheid meer
heeft bij PPM Oost, ligt het niet voor de hand om het gezamenlijke voordrachtsrecht met de Universiteit Twente te
laten voortbestaan. Om op dit punt niet direct de statuten te moeten wijzigen, is ervoor gekozen onherroepelijk vol-
macht te laten verlenen aan de Universiteit Twente om het voordrachtsrecht namens stichting Saxion uit te oefenen
(Akte van afstand van vruchtgebruik op aandelen PPM Oost NV; artikel 11, lid 3).
In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost ingestemd met het wijzigen van de statuten van PPM Oost NV ten
behoeve van het Dutch Venture Initiative. Hierdoor kan PPM Oost NV in opdracht van het Europees Investerings-
fonds (EIF) en het ministerie van Economische Zaken een rol gaan spelen in het beheer van het Dutch Venture Initia-
tive fonds en zo een impuls geven aan de beschikbaarheid van voldoende investeringskapitaal voor ondernemingen
in Nederland.
In dit kader hebben de aandeelhouders van Oost NV besloten af te zien van het goedkeuringsrecht (de zogenaamde
doorpakregeling richting PPM Oost) met betrekking tot alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 349Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 349
Hoofdstuk 3Paragrafen
het “Dutch Venture Initiative”. Dit betekent dat niet aan de adviesplicht van het Investment Committee van de
vennootschap zijn onderworpen alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake het Dutch Venture
Initiative.
Gedeputeerde Staten hebben het volgende voorbehoud ten aanzien van de goedkeuring gemaakt:
• De Staat der Nederlanden vrijwaart de provincie Overijssel als aandeelhouder van Oost NV van alle financiële
en juridische risico’s die het gevolg zijn van het handelen van PPM Oost NV in het kader van het Dutch Venture
Initiative.
• De voor het Dutch Venture Initiative uit te voeren activiteiten gaan niet ten koste van de reguliere activiteiten in
Oost-Nederland van PPM Oost NV.
Het ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor een schriftelijke vrijwaring afgegeven.
In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost NV ingestemd met een aangepast functie- en salarishuis voor de
medewerkers van Oost NV en PPM Oost NV. Het salaris van de directie valt hier niet onder. Hierover zijn in een
eerder stadium reeds afspraken gemaakt, waarbij de beloning van de directie valt onder de DG norm (het salaris van
een directeur-generaal van een ministerie, schaal 18 BBRA). Deze norm ligt ruim onder de Balkenende-norm (wet
normering topinkomens publieke sector).
Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten haar subsidie van € 2,5 miljoen aan Oost NV in drie jaar tijd
af te bouwen (naar 0 euro in 2015). In 2013 bedraagt de subsidie van het ministerie van Economische Zaken 1,2
miljoen euro. Het ontstane gat in de financiering wordt opgevangen door additionele opdrachten, efficiëntere
bedrijfsvoering en het niet verlengen van aflopende arbeidscontracten. Met Oost NV worden voor de periode 2013-
2015 nieuwe meerjarige werkafspraken gemaakt, inclusief prestatie-indicatoren en een meerjarige begroting.
Meer informatie www.oostnv.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012350 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012350
Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) (Zwolle)
Inhoudelijke omschrijving De deelneming in HMO past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’.
Herstructureren van zwaar verouderde bedrijventerreinen is niet gemakkelijk en zeker niet goedkoop. De maat-
schappij is vooral gericht op het vergroten van de private investeringen bij ‘moeizame’ herstructureringsprojecten
op zwaar verouderde bedrijventerreinen. HMO kan actief op de vastgoedmarkt opereren voor het verwerven van
te herstructureren panden en gronden. Daarnaast kan HMO als katalysator de gemeenten ondersteunen bij de
uitvoering van deze prioritaire projecten. HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan en participant in
het proces.
Achtergrond van de oprichting van de HMO is dat provincie sinds 2006 kiest voor een samenhangende aanpak
van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het meerjarenprogramma Vitale Bedrijventerreinen
2009-2015. Het innovatieve kwaliteitsscoresysteem Bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructurerings-
maatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen
te revitaliseren.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincie Overijssel.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Financieel belang De waarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt ultimo 2012 circa € 22,5 miljoen. Bij het
besluit tot oprichting van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (PS/2008/270) is € 7,5
miljoen beschikbaar gesteld en bij de Perspectief¬nota 2011 (PS/2010/521) is daar voor 2011 € 15 miljoen aan
toegevoegd. Gelet op het voornemen om via de bedrijfsvoering van Herstructureringsmaatschappij bedrijven-
terreinen Overijssel het gehele vermogen in 10 jaar te verbruiken, is een voorziening getroffen van 100% van het
verstrekte vermogen. De boekwaarde van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel bedraagt
daarmee ultimo 2012 nihil.
Bijzonderheden Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 (PS/2009/461)
vastgesteld. In de uitvoering van dit programma is Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel
een van de instrumenten. Verwacht wordt dat via de herstructureringsmaatschappij ongeveer 25% van de totale
herstructureringsopgave van de ruim 1.200 ha in Overijssel zal worden aangepakt. Zonder de herstructurerings-
maatschappij zou met € 22,5 miljoen aan subsidie maar circa negen 9 ha van de zware categorie (herprofilering)
aangepakt worden. Door Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel is tot en met 2012 € 6,3
miljoen gebruikt voor te herstructureren bedrijventerreinen. Met deze projecten en investeringen – deels revolve-
rend karakter - wordt de herstructurering van 20 ha bestaand bedrijventerrein (“rotte plekken”) aangejaagd. Het
vliegwieleffect zorgt daarbij aanvullend voor de herstructurering van nog een 125 ha. Het totaal aan investerin-
gen van partners tegenover de inzet van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel tot en met
2012 bedraagt € 41 miljoen.
Meer informatie www.hmoverijssel.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 351Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 351
Hoofdstuk 3Paragrafen
Vitens N.V. (Utrecht)
Inhoudelijke omschrijving De deelname in Vitens N.V. past binnen de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder
waterbeheer’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Schoon, voldoende en gezond water voor mens,
dier en plant’.
Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van
de provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens N.V. is historisch gegroeid.
De provincie wil door middel van haar aandeelhouderschap haar verantwoordelijkheid voor een goede drink-
watervoorziening in Overijssel borgen. Daarnaast streeft de provincie ernaar om, via haar aandeelhouderschap,
de tariefsstijging voor de gebonden klanten maximaal gelijk te houden aan de inflatie.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 111 aandeelhouders waaronder de provincies Friesland, Gelder-
land, Overijssel (6,415%), Flevoland en Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I.A. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders. Deze adviescommissie
is bij besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2007 ingesteld.
Financieel belang De provincie Overijssel bezit 370.632 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 91.000.
Door de uitgifte van aandelen aan de provincie Friesland is ons procentuele belang in Vitens N.V. in 2011 gedaald
van 7,38% naar 6,415%.
Daarnaast is er sprake van een achtergestelde lening die per 1 juli 2021 volledig afgelost zal zijn (oorspronkelijk
bedrag € 24,3 miljoen; oorspronkelijke looptijd vijftien jaar). Stand ultimo 2012: € 14,6 miljoen.
Bijzonderheden Het Jaarverslag 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is het laatst vastgestelde Jaarverslag; het eigen
vermogen bedraagt ultimo 2011 € 10,7 miljoen.
In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. In 2012 is met de
exploitanten overleg geweest over het herbeleggen van de deze gelden. Afgesproken is dat de gelden voor een
jaar op een spaarrekening geplaatst zullen worden en dat in 2013 opnieuw bekeken zal worden hoe de gelden
belegd kunnen worden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen
rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.
Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2013 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg kunnen hebben
dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de
vereiste doelvermogens.
Meer informatie www.vitens.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012352 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012352
Wadinko N.V. (Zwolle)
Inhoudelijke omschrijving De deelneming in Wadinko N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’ en draagt daarmee bij aan de
beleidsdoelstelling ‘Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel’.
De vennootschap heeft ten doel:
• Het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de
provincie Overijssel (waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken).
• Het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin.
Bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal Wadinko N.V. marktconform handelen.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn,
Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst–Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen–Holten, Stap-
horst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Financieel belang De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen die een boekwaarde van nihil vertegenwoordigd.
Bijzonderheden In 2011 bedroeg de waarde van de participatieportefeuille € 30,4 miljoen en werd er voor € 2,4 miljoen nieuw
geparticipeerd, terwijl door wijziging van belangen en aflossingen circa € 0,8 miljoen werd ontvangen.
Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief nettoresultaat na belastingen van € 0,8 miljoen ten opzichte van
€ 1 miljoen in 2010. Het resultaat (voor belastingen) op deelnemingen nam af met € 0,4 miljoen; van € 1,9 miljoen
naar € 1,5 miljoen. In 2011 heeft Wadinko N.V. haar participaties afgewaardeerd met in totaal € 5,5 miljoen.
Bij de bedrijven waarin Wadinko N.V. participeert werken in totaal circa 1.750 mensen. Door de nieuwe participaties
nam dit aantal toe met 70 arbeidsplaatsen. De autonome werkgelegenheid bleef stabiel in 2011.
Wadinko verwacht in 2012 een positief resultaat. Gelet op de huidige economische situatie heerst bij menig partici-
patie onzekerheid over de omzet- en resultaatontwikkeling in 2012.
De wijze van waardering van de participaties en leningen sluit hierbij aan.
Meer informatie www.wadinko.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 353Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 353
Hoofdstuk 3Paragrafen
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V. (Kampen)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en draagt
daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer
over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor’.
Doel is het ontwikkelen van het industriehaventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen tot een duurzaam bedrijven-
terrein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen.
Juridische vorm Commanditaire vennootschap, waarbij Zuiderzeehaven Beheer B.V. optreedt als beherend vennoot. Beide zijn
privaatrechtelijke organisaties, waarbij de besloten vennootschap – in tegenstelling tot de C.V. – een rechtsper-
soonlijkheid is (Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen De besloten vennootschap is voor 50% in bezit van publiekrechtelijke organen (provincie Overijssel en de
gemeenten Zwolle en Kampen) en voor 50% in bezit van drie marktpartijen; ieder (16²⁄³%).
De commanditaire vennootschap is in bezit van dezelfde zes partijen, elk voor 16,46%, de beherend vennoot
bezit 1,25%.
Indirect bezitten de zes partijen via hun bezit van de B.V. ook 16²⁄³% in de C.V.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok).
Daarnaast is G.J. Kok ook de 1e vertegenwoordiger namens de provincie in de vergadering van Vennoten van de
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.
Financieel belang De provincie Overijssel neemt voor € 3.000 deel in het aandelenkapitaal van Zuiderzeehaven Beheer B.V.
Verder heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen als kapitaal ingebracht in Zuiderzeehaven Ont-
wikkelingsmaatschappij C.V. Naast de kapitaalinbreng heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,7 miljoen
als achtergestelde, renteloze lening aan de C.V. verstrekt.
Ten slotte heeft de provincie een subsidie (zogenoemde Tipp-subsidie) van totaal € 2,9 miljoen verstrekt aan de
gemeente Kampen, die vervolgens de subsidie ten gunste heeft gebracht van de Zuiderzeehaven Ontwikkelings-
maatschappij C.V.
De netto contante waarde van de grondexploitatie is per 1-1-2012 € 15,5 miljoen.
Bijzonderheden Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ongeveer 50 ha, waar bedrijven in
milieucategorie 1 tot en met 5 zich kunnen vestigen. Het terrein kan kustvaarders tot 2.000 ton ontvangen, wat
mogelijkheden geeft voor de aan- en afvoer via het water.
Concreet zullen zich ongeveer 20 tot 30 bedrijven op het terrein van de haven vestigen.
In 2012 zijn geen nieuwe kavels verkocht. Net als andere bedrijventerreinen heeft ook de Zuiderzeehaven te
maken met terughoudende ondernemers vanwege de crisis.
Tot en met 2012 hebben zich 13 bedrijven gevestigd op de Zuiderzeehaven. De totale omvang van de verkochte
kavels is 37,8 ha (34,6 ha aan water en 3,2 ha ‘droog’). Er is nog 13,6 ha beschikbaar (3,5 ha aan water en 10,1 ha
‘droog’).
Meer informatie www.zuiderzeehaven.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012354 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012354
Openbaar lichaam RBT (Almelo)
Inhoudelijke omschrijving Het realiseren van een regionaal bedrijventerrein draagt bij aan de kerntaak ‘Regionale Economie’.
De betrokken partijen willen een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein realiseren. De provincie
neemt deel in de ontwikkeling, exploitatie en beheer van dit bedrijventerrein.
Juridische vorm Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).
Partijen De provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede (elk 23%) en de gemeente Borne (8%).
Bestuurlijke betrokkenheid Dagelijks bestuur: I.A. Bakker (lid).
Algemeen bestuur: I.A. Bakker (lid) en T.W. Rietkerk (lid).
Financieel belang De grondexploitatie is begin 2012 geactualiseerd, wat resulteerde in een negatieve contante waarde van € 8,8
miljoen. Gelet op het aandeel van de provincie is de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties voor dit onder-
deel € 2 miljoen.
Daarnaast is een (EFRO-)subsidie van € 4 miljoen verleend.
Bijzonderheden Het Openbaar lichaam RBT voert de handelsnaam XL Businesspark Twente.
Sinds eind 2008 is er ongeveer 30 ha uitgeefbaar terrein beschikbaar. Het eerste bedrijf (twee ha) heeft zich in 2008
op het XL Businesspark gevestigd. Inmiddels is 75% van de gronden binnen het projectgebied in bezit van het RBT.
Hiervan is nu 11,5 ha grond uitgegeven (stand 31 december 2012). Het RBT is voornemens om een laad- en loskade
aan te leggen, die tevens geschikt is voor containeroverslag.
De risicoaspecten binnen de exploitatie betreffen vooral het te realiseren uitgiftetempo van 6 ha. per jaar.
Meer informatie www.rbtwente.nl / www.xlbusinesspark.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 355Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 355
Hoofdstuk 3Paragrafen
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’.
Op 1 april 1996 is de Leemtewet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze
wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor
het milieu hebben (hierna Leemtewet genoemd). De Leemtewet (art. 8.49 en 8.50 Wm) legt de financiële en
bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen waar na 1 sep-
tember 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen
zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor
het milieu veroorzaken.
Juridische vorm Dit fonds is opgericht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1
Wm) en is een rechtspersoon (artikel 15.47, lid 3 Wm).
Partijen Provincie Overijssel, N.V. ROVA en Twence B.V.
Bestuurlijke betrokkenheid Dagelijks bestuur: I.A. Bakker en G.J. Kok.
Algemeen bestuur: het voltallige college van Gedeputeerde Staten.
Bestuurlijk Overleg nazorgfonds: I.A. Bakker en G.J. Kok, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegen-
woordiger van Twence B.V. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissingsbe-
voegdheid.
Financieel belang Om aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet inhoud te kunnen geven, bevat de wet (art. 15.44 Wm) de
bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorg¬maatregelen
bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Deze heffing wordt bij belastingver-
ordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie
Overijssel hebben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld.
Op grond van artikel 15.44 (lid b) Wm is de provincie verplicht om de opbrengsten van de heffing af te dragen
aan het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’.
Sinds enkele jaren is de bijbehorende tarieventabel buiten werking gesteld, omdat de omvang van het fonds en
de verwachte rendementen momenteel voldoende zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren.
Bijzonderheden Het Jaarverslag 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is het laatst vastgestelde Jaarverslag; het eigen
vermogen bedraagt ultimo 2011 € 10,7 miljoen.
In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. In 2012 is met de ex-
ploitanten overleg geweest over het herbeleggen van de deze gelden. Afgesproken is dat de gelden voor een
jaar op een spaarrekening geplaatst zullen worden en dat in 2013 opnieuw bekeken zal worden hoe de gelden
belegd kunnen worden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen
rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.
Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2013 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg kunnen hebben
dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de
vereiste doelvermogens.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012356 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012356
Area Development Twente (ADT) (Enschede)
Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en draagt daarmee bij aan de in
de Omgevingsvisie geformuleerde centrale ambitie: een vitale samenleving tot ontplooiing laten komen in een
mooi en vitaal landschap.
De gemeenschappelijke regeling heeft een tweeledige missie:
• De economische structuur van Twente versterken, in samenhang met Kennispark en Hart van Zuid in het
kader van de Innovatiedriehoek.
• De ontwikkeling van ecologie, waterhuishouding en landschap in een goede balans met duurzaamheid brengen.
Deze visie is uitgewerkt in een gebiedsontwikkeling die Provinciale Staten en de Raad van de gemeente Enschede
hebben vastgesteld.
Juridische vorm Publiekrechtelijke rechtspersoon
(Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).
De gemeenschappelijke regeling is op 23 november 2010 in werking getreden (Provinciaal blad nr. PS/2010/864).
Partijen Provincie Overijssel en gemeente Enschede, ieder voor 50%.
Bestuurlijke betrokkenheid Leden van het Algemeen Bestuur zijn:
G.J. Kok, T.W. Rietkerk en E. Boerman.
Plaatsvervangende leden zijn:
I.A. Bakker, W.H. Maij, en de Commissaris van de Koningin.
Financieel belang In de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor dit onderdeel een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor:
• Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen.
• Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen.
In het Jaarverslag 2011 van de provincie Overijssel is een aanvullende voorziening getroffen ad € 5,5 miljoen
voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT. Tevens zijn de historische plankosten
afgeboekt voor een bedrag van € 6,4 miljoen.
Bijzonderheden De gemeente Enschede en de provincie hebben hun visie op de gebiedsontwikkeling voor luchthaven Twente en om-
geving in december 2009 en juni 2010 vastgesteld. In nauwe samenwerking met Enschede wordt nu de realisering
opgepakt. In december 2010 zijn gronden van het Rijk in het gebied overgenomen en werd de ADT verantwoordelijk
voor beheer en onderhoud.
Omdat er bij de aanbesteding van de luchthaven geen biedingen zijn binnengekomen, wordt er bekeken in hoeverre
de plannen moeten worden aangepast.
Meer informatie www.adttwente.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 357Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 357
Hoofdstuk 3Paragrafen
Regionaal Overslagcentrum Kampen (ROC) (Kampen)
Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en de
Omgevingsvisie. In het hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goederen-
vervoer over water en verbetering van overslagpunten.
Provinciaal doel bij de oprichting van het Regionaal Overslagcentrum Kampen in 1997 was het bevorderen van
het intermodaal transport van goederen en dan met name over water. Hiermee werd tevens een impuls gegeven
aan het stimuleren van milieuvriendelijk goederenvervoer in de regio.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Het Regionaal Overslagcentrum Kampen bestaat uit een stichting, een Vastgoed BV en een Exploitatie BV.
In 1997 heeft de provincie samen met de gemeente Kampen de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens
de ROC Kampen Vastgoed BV opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van de Vastgoed BV.
Daarnaast werd door private partners de Exploitatie BV opgericht. De Vastgoed BV verhuurt grond en opstallen
aan de Exploitatie BV op basis van een huurovereenkomst. De Exploitatie BV behoort niet tot de verbonden
partijen.
Partijen Provincie Overijssel en de gemeente Kampen. De exacte verdeling van de zeggenschap over, en resultaatverant-
woordelijkheid voor deze deelneming tussen beide partijen is nog onderwerp van onderzoek.
Bestuurlijke betrokkenheid Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden: een lid dat wordt benoemd en ontslagen door Gedeputeerde
Staten van de provincie Overijssel (T. Bennink) en een lid dat wordt benoemd en ontslagen door het College van
Burgemeester & Wethouders van de gemeente Kampen (J. Oosterhof). Deze beide bestuursleden hebben tevens,
samen met een derde lid, zitting in de Raad van Commissarissen van ROC Kampen Vastgoed BV.
Financieel belang De stichting (provincie en gemeente) heeft de aandelen van de Vastgoed BV gekocht. Het geplaatste en gestorte
kapitaal van de Vastgoed BV is € 90.756. De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte
kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt.
Bijzonderheden Op 20 april 2012 is de verkoop en overdracht van het ROC-terrein op Haatlandhaven aan “D.R. De Roo Beheer B.V.”
gepasseerd. Opheffing en vereffening van de stichting Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen heeft in 2012
plaatsgevonden. De vereffening heeft tot een eenmalige opbrengst voor de provincie geleid van € 779.100, die ten
gunste is gebracht van de algemene dekkingsreserve.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012358 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012358
Container terminal Hengelo (CTH) (Enschede)
Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ als-
mede de Omgevingsvisie. In het hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering
goederenvervoer over water en verbetering van overslagpunten.
Het provinciale doel is het creëren en in stand houden van een openbare voorziening voor het multimodale
transport van goederen om een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water te verwezenlijken.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Container Terminal Hengelo bestaat uit een stichting, een Vastgoed BV en een Exploitatie BV.
In december 1999 heeft de provincie de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens (via OOM Diensten
BV) de CTH Vastgoed BV opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van de Vastgoed BV.
De Vastgoed BV is, om het terrein te kunnen beheren, een 25-jarige erfpachtovereenkomst aangegaan met
grondeigenaren Akzo Nobel en gemeente Hengelo (eigenaar van de grond aan de waterkant).
Daarnaast werd door private partners de Exploitatie BV opgericht. De Vastgoed BV verhuurt vervolgens het
terrein aan de Exploitatie BV. Deze Exploitatie BV voert de operationele dienstverlening (overslag en opslag van
containers en het bijbehorende transport over water). Aan Exploitatie BV nemen private partijen deel. De Exploi-
tatie BV behoort niet tot de verbonden partijen.
Partijen Provincie Overijssel.
Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten (art. 3, lid 3 van de
statuten).
In het stichtingsbestuur hebben A.F.C.M. de Groen, G.G.E. Wolf en T. Bennink zitting.
De stichting is enig aandeelhouder van de CTH Vastgoed BV en de Raad van Commissarissen bestaat uit de drie
leden van het stichtingsbestuur.
Financieel belang De stichting heeft bij de oprichting van de Vastgoed BV 200 aandelen gekocht, elk nominaal € 100 (totaal € 20.000).
De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang
als subsidie aan de stichting verstrekt.
Bijzonderheden In haar brief van 20 april 2012 heeft het stichtingbestuur van de Stichting Container Terminal Hengelo (CTH) het
College van Gedeputeerde Staten van Overijssel gevraagd goedkeuring te verlenen aan de door de stichtingbestuur
voorgenomen overdracht van de aandelen (het volledige kapitaal) in CTH Vastgoed B.V. aan de aandeelhouders van
Combi Terminal Twente B.V. Pas na verkoop van de aandelen komt de vraag over opheffing van de stichting aan de
orde, alsmede de daaruit volgende vraag over besteding van de vrijgekomen middelen.
In de statuten van de stichting is bepaald dat pas tot opheffing kan worden overgegaan nadat Gedeputeerde Staten
van Overijssel hieraan hun goedkeuring hebben gegeven.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 359Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 359
Hoofdstuk 3Paragrafen
Enexis Holding N.V. (‘s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling
‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen
huishoudens, bedrijven en overheden.
De vennootschap heeft ten doel:
• Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie.
• Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten
met annexen voor energie.
• Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan
de netbeheerder.
Daarbij zet het bedrijf tevens actief in op duurzaamheid en innovatie door bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame
netten (o.a. pilots smart grids, initiatieven voor decentrale opwekking, eigen bedrijfsvoering).
De deelneming draagt door haar activiteiten bij aan de invulling van de kerntaak Milieu en Energie.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Wettelijk is bepaald, dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn.
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie. Het betreft een netwerkbedrijf
waarmee gezien het collectieve karakter ervan aanzienlijke publieke belangen zijn gemoeid.
Financieel belang De provincie Overijssel bezit 27.998.953 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 0,7 miljoen.
Daarnaast is er sprake van een achtergestelde, niet opeisbare lening van € 39,3 miljoen. Ten slotte heeft Enexis een
lening opgenomen van € 1,8 miljard bij Vordering op Enexis B.V. die in tien jaar afgelost wordt. Deze B.V. heeft die
gelden weer opgenomen bij de bij Enexis betrokken partijen. Zie verder de verbonden partij ‘Vordering op Enexis B.V.’.
Bijzonderheden Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de business-
plannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken
heeft in haar aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay-out ratio over de boekjaren 2009 en
2010 maximaal 30% mag bedragen. Voor de drie jaren erna - en dus ook over 2012 - is dit vastgesteld op 50%. Dit is
als zodanig ook vastgelegd in de statuten. 2012 vormde een goed jaar voor Enexis. Zowel financieel als kwalitatief. Het
bedrijf heeft 50% van het netto resultaat over 2011 van € 229 miljoen (2010 € 193 miljoen) overeenkomend met € 115
miljoen uitgekeerd. Enexis heeft voor het 2e jaar op rij aangekondigd dat de tarieven slechts beperkt (inflatiecorrectie)
zullen stijgen, terwijl de regulering een grotere stijging toestaat. Uit de initiatieven en beschikbaar gestelde informatie
(onder meer in het kader van het jaarverslag) blijkt, dat Enexis actief investeert in duurzaamheid. Een aantal initiatieven,
waaronder de voeding van groen gas op het net, slaat daarbij ook neer in Overijssel. Het bestuur van Enexis heeft met
instemming van de aandeelhouders geconcludeerd, dat er geen aanleiding bestond om in 2012 over te gaan tot een
herziening van het huidige strategische plan voor het netwerkbedrijf. De bestaande doelen ten aanzien van duurzaam-
heid, netwerkprestaties en verantwoord maatschappelijk ondernemen staan nog recht overeind, terwijl de uitvoering
over het geheel genomen op koers ligt. Bestuurlijk: dhr. R. Oudejans vertrok als financieel directeur. Zijn vervanger is dhr.
M. Blacquière, die over komt van Gasterra. Dhr. J. J. Fennema, voorzitter van de Raad van Bestuur werd herbenoemd
in deze functie. Dit alles gebeurde binnen de kaders van de nieuwe ‘wet normering topinkomens in de (semi-)publieke
sector’ en het door de aandeelhouders in december 2012 vastgestelde beloningsbeleid dat hierbij aansluit.
Meer informatie www.enexis.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012360 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012360
Attero Holding NV (Arnhem)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling
‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.
De vennootschap heeft ten doel:
• Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering, -verwerking en
recycling / verwerking.
• Het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.
Attero profileert zich nadrukkelijk als partij op het gebied van duurzaamheid, vooral als het gaat om investeringen in
vergistings¬installaties.
Het bedrijf stelde zich in haar meest actuele strategie die tot november 2012 gold op als ‘publieke dienstverlener’. Dit
wil zeggen een bedrijf dat de activiteiten in een marktgerichte omgeving uitvoert maar gelijktijdig haar klanten voor
een substantieel deel binnen de kring van gemeenten in het noorden en zuiden vindt. Kernwaarden die daarbij passen
zijn maatschappelijk rendement, continuïteit en behoud van aandeelhouderswaarde. Gezien de meest actuele ontwik-
kelingen, zoals onder ‘bijzonderheden’ aangegeven, zal deze visie heroverwogen moeten worden.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%)
en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 3.000.
Bijzonderheden Attero was ook in 2012 een belangrijke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Het bedrijf verwerkt 40% van het afval
van de Nederlandse huishoudens, heeft een omzet van plusminus € 350 miljoen en keerde in 2011 een dividend uit
van € 8,2 miljoen, waarvan voor Overijssel € 1,5 miljoen.
Met betrekking tot de toekomst van het bedrijf is het volgende van belang. In 2009 is een aantal onderdelen van
Essent niet verkocht aan RWE. Eén van die onderdelen was Essent Milieu, nu Attero. Bij het verkoopproces van Essent
was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als een provinciale taak werd
gezien. Omdat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, is besloten Attero vooralsnog als zelfstandige onderneming
aan te houden en met verkoop te wachten tot een beter moment. Strategisch heeft Attero zich hierbij gepositioneerd
als semipublieke dienstverlener. De omstandigheden in de afvalmarkt zijn al enkele jaren drastisch gewijzigd. Er is
sprake van een structurele overcapaciteit in de afvalverbranding, leidend tot bodemprijzen voor de contracten.
Attero heeft de Aandeelhouderscommissie voorgesteld het bedrijf juridisch te herstructureren zodat gemeentelijke
klant / aandeelhouders tot quasi inbesteding over kunnen gaan. De Aandeelhouderscommissie van Attero was bereid
hierin mee te gaan, mits de levensvatbaarheid van het bedrijf naar de toekomst goed geregeld is (inclusief de voor-
zieningen voor de afvalstortplaatsen) en de huidige aandeelhouders conform bestaand beleid een exit-mogelijkheid
hebben. De Aandeelhouderscommissie heeft dan ook gevraagd of de gemeentelijke klanten (en aandeelhouders)
voor 1 november zich wilden uitspreken of zij bereid zijn in de toekomst huishoudelijk restafval te blijven aanleveren
(tenminste 50% van het huidig volume) en of zij bereid zijn aandeelhouder te blijven / worden. Eind 2012 is echter
na een zorgvuldig en intensief voorbereidingstraject gebleken is dat er onvoldoende draagvlak hiervoor is bij de
gemeentelijke klanten.
Het bedrijf beraadt zich op verzoek van de aandeelhouders en tegen de achtergrond van de eerdere uitspraak van de
aandeelhouders om op een passend moment afstand te doen van de aandelen, over de te nemen vervolgstappen en
stemt hierin nauw af met haar aandeelhouders.
Meer informatie www.attero.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 361Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 361
Hoofdstuk 3Paragrafen
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) (’s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en
lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Bijzonderheden De afronding van de vervreemding van de aandelen aan RWE heeft plaatsgevonden ten gevolge van de minne-
lijke schikking die tussen de betrokken partijen in 2011 is bereikt rond het bestaande geschil rond EPZ, de exploi-
tant van onder meer de kerncentrale Borssele. Eind 2012 is tot de definitieve levering van de aandelen gekomen.
Aangezien de vennootschap hiermee haar reguliere activiteiten kan beëindigen, is besloten voor PBE te voorzien
in een versimpelde governance structuur en kan PBE de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen.
Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale
Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na
verkoop gemoeid.
Meer informatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012362 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012362
Verkoop Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De
baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
De vennootschap heeft tot doel:
• Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopover-
eenkomst.
• Het voeren van eventuele garantieclaimprocedures tegen RWE AG.
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan
de escrow-agent die het beheer van het fonds verzorgt.
De Vennootschap heeft louter tot doel de financiële afwikkeling van de transactie Essent-RWE adequaat af te
handelen.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang De boekwaarde van de deelneming en onze vorderingen op haar is nihil.
Ultimo 2011 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 82,8 miljoen (ons aandeel in de resterende es-
crow), voor dit bedrag is een voorziening getroffen.
Bijzonderheden Gezien de omvang van de bedragen die met de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn gemoeid (bijvoorbeeld de
daartoe ingestelde escrow-rekening, die in totaal ca € 440 miljoen bedraagt), is het van belang dat de aandeelhou-
ders hun belangen adequaat vertegenwoordigen.
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden inge-
diend en afgewikkeld.
Welk deel van de resterende € 440 miljoen in de toekomst eventueel zou kunnen vrijvallen, is onzeker.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 363Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 363
Hoofdstuk 3Paragrafen
CBL Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en
lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
De vennootschap heeft tot doel:
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het
afkopen van de cross border leases (CBL’s).
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de
escrow-agent waar het fonds wordt aangehouden.
Ook hier strekt het doel van de vennootschap niet verder dan de transactie Essent-RWE zorgvuldig af te wikkelen.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang De boekwaarde van de deelneming is nihil.
Eind juni 2011 zijn alle CBL-contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel
$ 250 miljoen. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten
resteerde een bedrag van $ 20 miljoen. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advieskosten en
andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen.
Na aftrek van de advieskosten en afwikkelingskosten zal een groot deel, in de verhouding van 50%-50% RWE en
verkopende aandeelhouders, worden uitbetaald en kan het fonds daarna geliquideerd worden.
Bijzonderheden -
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012364 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012364
Vordering Enexis B.V. (’s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling
‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infra-
structuur’.
De vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en
de uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van de vordering op Enexis Holding NV en de daaraan
verbonden back-to-back leningen van de verkopende aandeelhouders.
Omdat deze deelneming slechts fungeert als een administratief doorgeefluik tussen Enexis en haar aandeelhou-
ders is deze deelneming onder dezelfde kerntaak en beleidsdoelstelling als Enexis gebracht.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 252,5 miljoen. Een eerste aflossing van € 84,2
miljoen heeft plaatsgevonden in januari 2012. De resterende 3 aflossingen worden tot 2019 voorzien.
Enexis heeft onlangs aangegeven de intentie te hebben de 2e tranche in het 4e kwartaal van 2013 vervroegd te wil-
len aflossen. Een bedrag van € 65,5 miljoen is onder voorwaarden converteerbaar in aandelen Enexis Holding N.V.
Bijzonderheden Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen
deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het tempo van aflossing
en/of herfinanciering van de vier tranches van de lening die in totaal € 1,8 miljard bedraagt.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 365Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 365
Hoofdstuk 3Paragrafen
Claim Staat Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en
lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
De vennootschap heeft tot doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uit-
oefening van rechten en verplichtingen op grond van een eventuele vergoeding (als gevolg van de procedure tegen
de Staat der Nederlanden) van de schade aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de splitsingswetgeving
tussen het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Bijzonderheden Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen
om deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het verloop van de
procedure tegen de Staat der Nederlanden.
Het Gerechtshof Den Haag heeft Delta, Eneco en Essent al in 2010 in het gelijk gesteld en het zogenaamde groeps-
verbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend verklaard. De Staat is tegen de arresten van het Gerechts-
hof vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat alvorens tot een vonnis te komen
een uitleg van het Europese Recht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen. Inclusief de tijd die het
Hof van Justitie hiervoor zal nemen, zal een gerechtelijke uitspraak waarschijnlijk zeker tot medio 2014 op zich laten
wachten.
Mocht in cassatie, de WON ook onverbindend worden verklaard, dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een
schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012366 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012366
Stichting Essent Sustainability Development (Stichting Duurzaamheid) (‘s Hertogenbosch)
Inhoudelijke omschrijving De deelneming in de stichting duurzaamheid past binnen de provinciale kerntaak ’Milieu en Energie’.
De stichting heeft tot doel toezicht te houden op de voortgang in de uitvoering van het Ontwikkelingsplan, zoals
vastgelegd in Appendix 3 van de Duurzaamheidsovereenkomst, die in 2009 als clausule is opgenomen in de Ver-
koopovereenkomst met RWE AG over de verkoop van Essent.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Voormalige aandeelhouders Essent (provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland,
Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid Th. Rietkerk (lid Council).
I.A. Bakker (lid Board).
Financieel belang N.v.t.
Bijzonderheden De eerste rapportage heeft in het vaststellingsproces van de Council en Board enige vertraging opgelopen. In het
voorjaar van 2013 zal de rapportage definitief worden gemaakt.
Meer informatie -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 367Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 367
Hoofdstuk 3Paragrafen
Energiefonds Overijssel
Inhoudelijke omschrijving De deelneming in het Energiefonds BV past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’.
Deze deelneming draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20%
in 2020. Provinciale Staten hebben in 2011 tot instelling van het fonds besloten. Door middel van het fonds kunnen
via daartoe in het leven geroepen rechtspersonen c.q. bv’s participaties plaatsvinden en leningen en garanties wor-
den verleend ten behoeve van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing
(volgens Beleidsdoel 2.1. uit de Begroting 2013).
Juridische vorm Het Energiefonds Overijssel is gesplitst in 2 BV’s, namelijk Energiefonds Overijssel I BV voor het deelnemen in
participaties en het beheren van Energiefonds II BV en Energiefonds II BV voor het verstrekken van geldleningen
en garanties. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2)
met een Raad van Commissarissen, een fondsbeheerder en een adviescommissie.
Partijen Provincie Overijssel (100%).
Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: Th. Rietkerk).
Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2012 een boekwaarde van € 100.
Het eerste (verlengde) boekjaar eindigt 31 december 2013. In 2012 zijn er nog geen verdere kapitaalstortingen
verricht in de BV.
Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financi-
eel rendement van 2% te realiseren.
Bijzonderheden Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel:
• € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw;
• € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwerken of energie besparen;
• € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en
besparing van energie.
Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een
project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het
fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte.
Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. ASN Bank gaat het fonds beheren. Er is een Raad
van Commissarissen benoemd, evenals de adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die de
fondsbeheerder wil gaan doen.
ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen en werkt nauw samen met Royal
HaskoningDHV en Start Green Venture Capital.
Er wordt met het fonds een maatschappelijk rendement voorzien van: jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoule nieuwe
energie uit duurzame energiebronnen en energiebesparing; energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen, 1000
mensjaren werk; en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen.
De fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over het maatschappelijke en financiële rendement.
Meer informatie www.energiefondsoverijssel.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012368 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012368
Stichting Groen Gas Nederland
Inhoudelijke omschrijving De deelneming in de stichting Groen Gas Nederland past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’.
De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas
te bundelen en te ontsluiten.
Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen Provincie Friesland (gezamenlijk met gemeente Leeuwarden), Netbeheer Nederland, Gasunie, Gasterra, Eneco,
Essent, E.ON-Benelux, LTO Noord, provincie Overijssel, provincie Gelderland.
Bestuurlijke betrokkenheid T.W. Rietkerk (bestuurslid).
Financieel belang Bijdrage € 100.000.
Bijzonderheden Stichting Groen Gas Nederland is op 29 november 2010 opgericht. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar wat
liep van 2 november 2010 tot 31 december 2011.
Groen Gas Nederland heeft als meest concrete doelstelling om binnen twee jaar zoveel projecten te initiëren, te
helpen ontwikkelen en te ondersteunen dat in 2014 daadwerkelijk meer dan 300 miljoen m3 groen gas wordt
geproduceerd.
Groen Gas Nederland heeft besloten extra nadruk te leggen op de volgende drie speerpunten: biomassa, invoeden
en digestaat.
Meer informatie Statenvoorstel PS 2012/221, mei 2012
www.groengas.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 369Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 369
Hoofdstuk 3Paragrafen
3.7 Grondbeleid
3.7.1 Visie op het grondbeleidOp 14 november 2012 is de nota instrumenten grondbeleid vastgesteld (PS/2012/874). Hierin
zijn de kaders van het grondbeleid beschreven.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de in 2009 vastgestelde nota instrumenten grond-
beleid zijn:
• het streven is om niet meer grond en opstal in eigendom te hebben dan voor bereik van pro-
vinciale doelen noodzakelijk is;
• er wordt uniform grondbeleid gevoerd voor alle beleidsvelden;
• instellen van een Algemene Reserve Grond (ARG).
De belangrijkste wijzigingen die relatie hebben met het toepassen van de Algemene Reserve
Grond zijn:
• verantwoording positie grondbezit conform BBV;
• toepassing van algemene reserve grond (ARG);
• toepassing voorziening grondbezit;
• jaarlijkse bepaling stand ARG en eventuele aanvulling bij Jaarverslag door middel van voorstel
resultaatbestemming;
• onderscheid in bruto en netto verwervingskosten;
• jaarlijkse instandhoudingsbijdrage voorziening resultaten grondexploitaties bij Jaarverslag
door middel van voorstel resultaatbestemming.
De provincie kan actief, facilitair of passief grondbeleid voeren. Bij actief grondbeleid koopt
de provincie zelf grond aan en is actief betrokken bij de ontwikkeling van de grond. Bij actief
grondbeleid loopt de overheid het risico dat de eventuele verkoopopbrengst (bij verkoop van
ruilgrond of bij verkoop na afstel van het project) lager is dan de kosten. Bij passief grondbeleid
is de provincie uitsluitend publiekrechtelijk als bevoegd gezag bij de gebiedsontwikkeling betrok-
ken. In dit geval wordt het gehele proces van verwerving tot en met uitgifte door gemeenten of
marktpartijen uitgevoerd. De provincie loopt dan geen risico. Een mengvorm van actief en pas-
sief grondbeleid is dat de provincie samen met andere publieke of private partijen participeert in
een gebiedsontwikkeling. In dat geval is er sprake van facilitair grondbeleid.
De keuze voor de in te zetten instrumenten en het moment waarop deze ingezet worden hangt
mede af van de rol die de provincie wil spelen in een ontwikkeling en de vrijheid in locatiekeuze
voor het bereiken van het provinciale doel. Als er geen alternatieve locaties zijn, grondbezit
absoluut noodzakelijk is en de provincie de aangewezen partij is om het project te realiseren
worden eerder en andere instrumenten ingezet dan als de locatie van minder groot belang is of
de provincie niet de noodzakelijke trekker is. In het verwervingsplan worden de strategie en de in
te zetten instrumenten bepaald.
3.7.2 Wijze waarop de provincie het grondbeleid uitvoertHet grondbeleid is een belangrijk instrument bij het realiseren van ruimtelijke doelstellingen,
zoals wonen, economische ontwikkeling, infrastructuur, natuur en recreatie.
In 2012 zijn de volgende grondbeleidsinstrumenten ingezet ten behoeve van verschillende
projecten en programma’s:
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012370 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012370
3.7.3 Actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grond-exploitatieDe grondexploitaties van de verschillende deelnemingen worden verantwoord in de paragraaf
deelnemingen.
Totaal grondbezit
In 2012 is een grondige analyse van het provinciaal grondbezit gemaakt. Uit deze gegevens is
gebleken dat de provincie ruim 3500 ha grond in eigendom heeft. Dat is ruim 1% van het totaal
oppervlak van de provincie Overijssel.
Het betreft hier enkel gronden die op naam staan van de provincie Overijssel en de gronden die
op naam staan van BBL in het plangebied van de IJsseldelta-Zuid.
( x € 1 miljoen)
Passieve verwerving Actieve verwerving Onteigening Vervreemding Kavelruil
Ruimte voor de Vecht In 2012 zijn gesprek-
ken gevoerd met een
aantal grondeigenaren
op hun eigen initiatief
In 2012 is gestart met
actieve verwerving op
basis van vrijwilligheid
N 340 In 2012 zijn gesprek-
ken gevoerd met een
aantal grondeigenaren
op hun eigen initiatief,
vanaf juli zijn deze ei-
genaren meegegaan in
de actieve verwerving
Na vaststelling PIP in
juli 2012 is gestart met
de actieve grondver-
werving
In 2012 is bekeken
of aangekochte
ruilgronden ingezet
kunnen worden voor
verkrijgen van gron-
den onder het tracé
In 2012 is een
kavelruilbijeen-
komst geweest om
interesse te wekken
voor een kavelruil in
het gebied
IJsseldelta-Zuid Op basis van ac-
tieve verwerving zijn
transacties tot stand
gekomen
Iedere grondeigenaar
heeft een schriftelijke
bieding ontvangen
Met de gemeente
Kampen is overeen-
stemming bereikt over
de gronden die de
provincie vervreemdt
aan de gemeente en
vice versa
Project afstoten gronden fase 2 In het kader van het
grondbezit van de
provincie zo minimaal
mogelijk te houden
zijn in 2012 diverse
percelen verkocht
Natuurontwikkeling omgeving
Luchthaven Twente
In 2012 is de grond
bestemd voor natuur-
ontwikkeling binnen
de herbegrensde EHS
verworven van ADT
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 371Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 371
Hoofdstuk 3Paragrafen
Van dit totale grondbezit heeft 2.765 ha de bestemming bereikt en 725 ha heeft de eindbestem-
ming nog niet bereikt.
Deze 725 ha is op te splitsen in gronden met een boekwaarde die geadministreerd zijn in de
voorraadrekening gronden en verspreid liggende gronden.
Gronden op de balans
De gronden die zijn geadministreerd in de voorraadrekening gronden hebben een oppervlakte
van 420 ha en een boekwaarde van in totaal € 23.298.226.
De taxatiewaarde van deze percelen is gelijk aan de boekwaarde. De verklaring hiervan is dat
de provincie geen gronden aankoopt voor een bedrag hoger dan de taxatiewaarde. Indien een
schadeloosstelling betaald wordt, wordt deze direct afgeboekt ten laste van het programma- of
projectbudget.
Omdat de boekwaarde gelijk is aan de taxatiewaarde hoeft er geen voorziening ingesteld te
worden ten behoeve van het provinciaal grondbezit.
Verspreid liggende gronden
Het totaaloppervlakte van de gronden die niet hun bestemming bereikt hebben en geen boek-
waarde hebben, is 305 ha. De boekwaarde van deze gronden is € 0. Dit zijn gronden die zijn
aangekocht ten behoeve van een programma of project en onder het tracé liggen.
Ook zijn dit gronden die in het verleden zijn aangekocht en toen ook direct zijn afgeboekt.
De taxatiewaarde van deze gronden is € 4.057.695.
Omdat de taxatiewaarde van deze gronden hoger is dan de boekwaarde, hoeft hiervoor geen
voorziening getroffen te worden.
Algemene Reserve Grond
In de nota instrumenten grondbeleid is de invoering van de Algemene Reserve Grond (ARG)
opgenomen. Met het vaststellen van de Perspectiefnota van 2012 hebben Provinciale Staten een
besluit genomen over de invoering van deze reserve. In het Jaarverslag 2012 is de ARG voor het
eerst gevuld.
Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit
van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve
voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor
de overige provinciale taken. De ARG maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die
gepaard gaan met het provinciale grondbezit.
Omdat het risico over het grondbezit niet meer gedragen hoeft te worden door de programma’s
en projecten kan een deel van de middelen die binnen deze programma’s en projecten aanwezig
zijn ten behoeve van deze risico’s worden ingezet om de ARG te voeden.
Spelregels Algemene Reserve Grond
In de nota instrumenten grondbeleid is de ARG verder uitgewerkt. Samenvattend zijn de volgen-
de spelregels van toepassing op de ARG (naast de algemene spelregels die gelden voor reserves):
Provinciale Staten stellen jaarlijks bij het jaarverslag de hoogte van de ARG vast. Deze wordt
opgebouwd uit 10% van de boekwaarde van alle gronden binnen het provinciaal grondbezit plus
10% van de geraamde kosten voor tijdelijk beheer (deze kosten worden geraamd in de verwer-
vingsplannen). Storting vindt plaats door middel van resultaatbestemming.
Als blijkt dat de ARG een hoger bedrag bevat dan de norm, dan wordt de ARG afgeroomd tot de
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012372 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012372
norm ten gunste van de ADR. Indien dit het geval is dan besluiten Provinciale Staten hierover bij
het jaarverslag.
Onttrekkingen aan de reserve vinden plaats door middel van resultaatbestemming.
De bijdrage aan de ARG is per 31-12 2012 als volgt opgebouwd:
Met behulp van bovenstaande tabel kan de hoogte van de ARG per 31-12 2012 vastgesteld
worden:
Risico’s
Een belangrijk onderdeel van de MIG is de risicoparagraaf. Voorbeelden van risico’s zijn dalende
grondprijzen, rentestijging en planvertraging. De risicoparagraaf in de MIG levert informatie over
de benodigde omvang van de ARG in relatie tot de omvang en risico’s van de tot dan toe opge-
bouwde grondportefeuille. De ARG dekt de risico’s van de grondportefeuille af.
( x € 1 miljoen)
Boekwaarde van de
gronden (inclusief
aankopen voor
derden)
Boekwaarde van de
gronden (exclusief
aankopen voor
derden)
Bijdrage ARG o.b.v.
boekwaarde
Bijdrage ARG o.b.v.
tijdelijk beheer
Totale bijdrage
ARG
N 34 € 260.000 € 26.000 € 0 € 26.000
N 340 € 1.288.266 € 128.826 € 8.000 € 136.826
IJsseldelta-Zuid € 20.369.960 * € 7.420.539 € 742.053 € 0 € 742.054
Natuurontwikkeling omgeving
Luchthaven
€ 1.380.000 € 138.000 € 0 € 138.000
Totaal € 20.369.960 € 10.348.805 € 1.034.879 € 8.000 € 1.042.880
* Een groot deel van de gronden die in eigendom zijn voor de realisatie van de IJsseldelta-Zuid, zijn aangekocht ten behoeve van de ontwikkeling van het
woongebied door de gemeente Kampen. Met de gemeente Kampen is overeenstemming over de waarde van de overgedragen gronden en het moment van
levering. Hier ligt een concept overeenkomst aan ten grondslag. Omdat de provincie geen risico loopt over deze gronden, zijn deze gronden niet meegenomen
in de bepaling van de bijdrage aan de Algemene Reserve Grond vanuit de IJsseldelta-Zuid. Het betreft een bedrag van € 12.949.421.
Hoogte ARG bij besluitvorming € 0
Bijdrage vanuit programma’s en projecten + € 1.042.880
Voorziening grondbezit - € 0
Inzet middelen t.b.v. opgetreden risico’s - € 0
ARG per 31-12 2012 € 1.042.880
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 373Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 373
Hoofdstuk 3Paragrafen
De hoogte van de ARG dient voldoende te zijn om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te
dekken. Er zijn een aantal risico’s te kwantificeren:
De conclusie is dat de hoogte van de ARG voldoende is om de risico’s mee af te dekken.
Beschrijving risico
Grondwaarde daalt met 5% Door marktomstandigheden is het mogelijk dat de grondwaarde daalt.
Uitgangspunt is een daling van 5%.
Gronden en opstallen zijn langer in bezit
van de provincie dan gepland
Door vertraging in planvorming of vertraging in de uitvoering is het mogelijk dat de gronden later in een project
ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een vertraging van 5 jaar voor 15 opstallen.
Vraag van de markt naar verworven opstallen
is beperkt
Door de huidige woningmarkt, is de vraag naar woningen beperkt, waardoor de prijs onder druk komt te staan.
Hierdoor blijven of de opstallen langer in bezit of worden de opstallen voor een lagere waarde vervreemd.
Uitgangspunt is een waardedaling van € 100.000 voor 15 opstallen.
Risico bodem verontreiniging onder opstallen Omdat onder opstallen geen bodemonderzoek gedaan kan worden, bestaat het risico dat onder de opstallen de
bodem verontreinigd is, wat na sloop bekend wordt. Uitgangspunt is € 30.000 kosten voor 5 opstallen.
( x € 1 miljoen)
Risico’s Kans Gevolg Totaal risico
Waardedaling grondprijs met 5% € 517.440 klein 25% middel 50% € 64.680
Vastgoed langer in eigendom € 150.000 middel 50% klein 25% € 18.750
Vraag naar opstallen beperkt € 1.500.000 middel 50% middel 50% € 375.000
Risico bodemvervuiling onder opstal € 150.000 klein 25% groot 75% € 28.125
Totaal € 486.555
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012374 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012374
H4
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 375Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 375
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
4.1 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering
ResultaatbepalingDe lasten en baten worden verwerkt in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Bij verleende
opdrachten wordt het volledige bedrag in één boekjaar als last verantwoord zodra meer dan 75%
van de prestaties in dat boekjaar geleverd zijn. Subsidies worden in de regel als last verantwoord
in het boekjaar waarin de beschikking verzonden is, tenzij in de beschikking een andere toedeling
plaatsvindt. In 2013 worden deze grondslagen geëvalueerd.
Rente reserves / doeluitkeringen en instandhoudingsbijdragen voorzieningen
Uit het resultaat voor bestemming is aan de betreffende reserves rente toegevoegd conform het bij
de begroting gehanteerde voorcalculatorische percentage van 2%.
Voor de reserves Regionale bereikbaarheid, Provinciale infrastructuur en Waterwegen is een ander
percentage gehanteerd. Aan de algemene reserves en diverse reserves samenhangend met de
Kracht van Overijssel, is geen rente toegevoegd.
De instandhoudingstoevoeging aan de voorzieningen is gebaseerd op de toename van de risico’s
door inflatie. Hiervoor wordt hetzelfde percentage gehanteerd als voor de reserves (2%). Hierop
bestaan enkele uitzonderingen, waarbij de instandhoudingstoevoeging is gebaseerd op een ander
percentage, werkelijk gerealiseerde opbrengsten of geen bijdrage.
De aan doeluitkeringen toegevoegde rente is gebaseerd op de voorwaarden waaronder de mid-
delen door overheden zijn verstrekt. Als hierover geen voorwaarden zijn gesteld, dan wordt er geen
rente toegevoegd. Als er rente toegevoegd dient te worden, dan wordt in principe het percentage
gehanteerd dat geldt voor de reserves, tenzij ook het percentage is voorgeschreven.
ILG | Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Voor de verwerking van de rapportages van Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied gelden de
volgende, afwijkende grondslagen.
Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) / Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuur-
beheer (PSAN) (DR): de lasten voor deze regelingen bestaan uit de door Dienst Regelingen in het
boekjaar betaalde bedragen.
Opdrachtverlening (DLG): de verantwoorde last komt overeen met de betaalde facturen, conform de
Provinciale Maandverantwoording van Dienst Landelijk Gebied.
WaarderingDe balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij onderstaand anders is vermeld.
Immateriële vaste activa
Onder deze post is het positieve saldo van agio, afschrijvingen op agio en disagio op overige langlo-
pende uitzettingen onder het regiem van een ‘buy-and-holdstrategie’ opgenomen. Dit saldo betreft
het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de nominale waarde van de uitzettingen verminderd met
de afschrijvingen op agio.
Het op uitzettingen betaalde agio wordt gedurende de looptijd van het actief lineair afgeschreven;
bij tussentijdse verkoop wordt het op dat moment resterende agio als last genomen.
Vanwege het voorzichtigheidsprincipe wordt disagio als baat genomen bij tussentijdse verkoop of
afloop van de uitzetting en wordt hier niet over afgeschreven.
Jaarrekening 20124.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012376 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012376
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut worden te allen tijde geactiveerd. Investeringen in de open-
bare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd tenzij op specifieke gronden incidentele
afschrijving van (een deel van) het investeringsbedrag plaatsvindt.
De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvin-
gen en met eventuele investeringsbijdragen van derden. De afschrijvingen vinden lineair plaats. De
afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de economische levensduur, variëren van drie jaar tot
vijftig jaar. Het afschrijven op investeringswaarden start in het jaar ná investeren.
Financiële vaste activa
De kapitaalverstrekkingen zijn gewaardeerd op de historische kostprijs. Daar waar nodig zijn de
kapitaalverstrekkingen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd.
De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Daar waar nodig zijn de leningen voorzich-
tigheidshalve lager gewaardeerd.
De overige uitzettingen onder het regiem van een ‘buy-and-holdstrategie’ zijn gewaardeerd op
nominale waarden, eventueel verminderd met een negatief saldo van agio, afschrijvingen op agio en
disagio. De wijze van waarderen van dit negatieve saldo wijkt niet af van wat beschreven is onder
immateriële vaste activa.
De overige uitzettingen die worden aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd op de verkrij-
gingsprijs of lagere marktwaarde.
Voorraden
Voorraden worden op nihil gewaardeerd, uitgezonderd de voorraad niet in exploitatie genomen
gronden. Deze laatste voorraad wordt tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, tenzij de taxatiewaarde
lager is.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarden. Daar waar nodig zijn de vorderingen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tot redelijkerwijs te schatten bedragen, wegens voorzienbare kos-
ten van risico’s en verplichtingen waarvan de exacte omvang op de balansdatum nog onzeker is.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 377Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 377
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
4.2 Overzicht van baten en lasten
( x € 1 miljoen)
Rekening
2011
Begroting 2012
na wijzigingen
Rekening
2012
Verschil
Programma Saldo Kerntaak saldo saldo saldo
Kwaliteit leefomgeving -119,4 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer -22,6 -20,0 2,6
Impuls voor Werk -59,0 Milieu en energie -36,8 -18,6 18,2
Mobiliteit -81,0 Inrichting landelijk gebied -32,9 -27,3 5,6
Natuur en Duurzaamheid -115,2 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer -78,9 -57,8 21,1
Water -38,4 Regionale economie -32,5 -27,2 5,3
Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd -95,5 Culturele infrastructuur en monumentenzorg -40,3 -37,6 2,7
Daadkrachtig bestuur 233,9 Kwaliteit van het openbaar bestuur -7,4 -7,4 0,0
Niet-kerntaak en overig -105,7 -108,4 -2,7
Gebiedsontwikkelingen -39,6 -35,2 4,4
Subtotaal programma's -274,6 Subtotaal kerntaken -396,7 -339,5 57,3
Algemene dekkingsmiddelen 246,1 Algemene dekkingsmiddelen 246,8 277,0 30,2
Onvoorzien 0,0 Onvoorzien -0,5 0,0 0,5
Resultaat voor bestemming -28,5 Resultaat voor bestemming -150,4 -62,4 88,0
Storting/onttrekking reserves 42,1 Storting/onttrekking reserves 150,4 115,0 -35,4
Resultaat na bestemming 13,6 Resultaat na bestemming 0,0 52,6 52,6
Resultaatbestemmingsvoorstellen
-13,6 Storting in de Algemene dekkingsreserve
0,9 Onttrekking aan de reserve Europese programma's
0,4 Onttrekking aan de reserve ISV 3
12,6 Onttrekking aan de reserve Bodemsanering
2,5 Onttrekking aan de reserve Energiebesparing
-0,2 Onttrekking aan de reserve Waterwegen
-0,6 Onttrekking aan de Ontwikkelingsreserve
-1,0 Onttrekking aan de Reserve Investeren in Overijssel
-1,0 Onttrekking aan de Reserve Investeren met Gemeenten
0,0 Vrij besteedbaar resultaat 0,0 52,6 52,6
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012378 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012378
4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
4.3.1 Resultaat 2012
Resultaat
Het financiële resultaat over 2012 is als volgt samen te vatten:
Het resultaat voor bestemming is € 88,0 miljoen. Dit is het verschil tussen de actuele begroting en
de realisatie. In 2012 is er € 35,4 miljoen minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit brengt
het resultaat na bestemming op € 52,6 miljoen.
Analyse resultaat jaarrekening periode 2012-2006
Resultaatoverzicht 2012
Realisatie Actuele Begroting Realisatie t.o.v. Begroting
Resultaat voor bestemming -62,4 -150,4 88,0
Stortingen en onttrekkingen aan reserves 115,0 150,4 -35,4
Resultaat na bestemming 52,6 0,0 52,6
Bijzondere baten (o.a. Essent)
Resultaat uit "gewone" bedrijfsvoering 52,6 0,0 52,6
(Realisatie 2011 t.o.v. 2010, 2009 en 2008)
( x € 1 miljoen)
Analyse resultaat jaarrekening periode 2012-2006
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Resultaat jaarrekening voor bestemming
(inclusief bijzondere posten)
88,0 63,3 91,0 -13,0 115,5 71,0 44,3
(bijzondere posten)
2012 -
2011 Dotatie voorziening realisatie Ecologische
Hoofdstructuur en voorziening en plankosten
gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
2010 -
2009 Technische aanpassing a.g.v. verkoop productie
en leveringsbedrijf Essent
2008 Extra dividend Essent (EDON)
2007 Extra dividend Essent december 2007
2006 Omzetting voorziening PVVP en rente bijschrij-
ving reserves
( x € 1 miljoen)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 379Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 379
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
In vergelijking met 2011 is het resultaat voor bestemming in 2012 € 24,7 miljoen hoger (€ 88,0
miljoen in 2012 ten opzichte van € 63,3 miljoen in 2011). Dit heeft grotendeels te maken met
oude verplichtingen die in 2012 vrij zijn gevallen (zie voor een specificatie hiervan de onderstaan-
de analyse van het resultaat voor bestemming onderdeel “niet meer benodigde middelen”).
Verder is het resultaat voor bestemming in 2012 niet beïnvloed door bijzondere posten, dit in
tegenstelling tot vorig jaar.
Het resultaat voor bestemming in de Jaarrekening 2006 tot en met 2009 wordt beïnvloed door
bijzondere posten. De bijzondere posten hebben betrekking op de verkoop van het productiebedrijf
/ leveringsbedrijf Essent in 2009 en op extra dividend uitkeringen Essent in 2008 en 2007.
In deze paragraaf beperken wij ons tot een toelichting op het totaal; de toelichting op de financiële
afwijkingen per kerntaak is opgenomen in hoofdstuk 2. Het resultaat voor bestemming kan als volgt
worden gepresenteerd.
Analyse resultaat voor bestemming
Het uitgangspunt voor de analyse van het resultaat is het resultaat voor bestemming. De stortingen
en onttrekkingen aan de reserves worden meegenomen bij de resultaatbestemmingen.
Voor een nadere analyse zijn de resultaten voor bestemming ontleed in de volgende componenten.
Beleid
Onderbesteding en overschrijding op budgetten waar de provincie invloed op kan uitoefenen; welis-
waar niet altijd voor 100%, vanwege de betrokkenheid van andere partijen bij het beleid, maar er is
een bepaalde mate van handelingsvrijheid.
Niet meer benodigde middelen
Budgetten zijn over en niet meer nodig voor het realiseren van prestaties.
Niet-geraamde lasten
Overschrijdingen door administratieve regelgeving / verwerking.
Extra bate
Hogere / lagere lasten op de ontvangen bedragen van derden.
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
2006
Jaren
inclusief bijzondere posten
exclusief bijzondere posten
x €
1 m
iljoe
n
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Resultaat voor bestemming
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012380 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012380
De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in het resultaat voor bestemming worden hieronder
geschetst.
1. Beleid (€ 53,2 miljoen)
In totaal is er binnen Beleid in 2012 een onderuitputting van € 23,9 miljoen op het investerings-
programma uitvoering Kracht van Overijssel.
De grootste afwijkingen per project binnen het investeringsprogramma
Kracht van Overijssel betreffen:
N 340 (kerntaak 4, beleidsdoel 4.1.7) € 12,2 miljoen
• Stroomweg N340 / N48 (2*1, 2*2 rijstroken) € 10,0 miljoen
• N340 1e fase € 2,2 miljoen
Afronding pMJP / herijking EHS (kerntaak 3, beleidsdoel 3.2.1.) € 5,5 miljoen
Energiebesparende maatregelen (kerntaak 2, beleidsdoel 2.2.1) € 4,2 miljoen
Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (kerntaak 9, beleidsdoel 9.0.2) € 3,2 miljoen
Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht (kerntaak 9, beleidsdoel 9.0.1) € 1,2 miljoen
N 35 realiseren stroomweg door Rijk (kerntaak 4, beleidsdoel 4.1.4) -/- € 3,3 miljoen
Uitvoering Eigen Kracht Conferenties -/- € 0,9 miljoen
Overige investeringsprojecten Kracht van Overijssel € 1,8 miljoen
Totaal investeringsprojecten € 23,9 miljoen
Op een aantal reguliere kerntaakbudgetten is een bedrag overgebleven. Het gaat hier om overge-
bleven budgetten 2012, waarvan het voorstel is om deze over te hevelen naar 2013 om daarmee
de geplande doelstellingen te kunnen realiseren.
Het betreft hier onder andere:
• Implementatie RUD € 0,5 miljoen
• Uitvoering meerjarig project Rietimpuls € 1,2 miljoen
• Pieken in de Delta, bijstelling project voor de topsector Health € 1,2 miljoen
• Rijksmiddelen om aansluiting te borgen met het cultuur beleid € 1,3 miljoen
• Groot onderhoud wegen en kunstwerken € 2,0 miljoen
• Werkbudget grondzaken en budget afstoten
niet-functionele vastgoedobjecten € 0,3 miljoen
Totaal overheveling reguliere kerntaakbudgetten naar 2013 € 5,9 miljoen
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1. Beleid 53,2 52,6 68,5 18,6 19,2 5,3 4,5
2. Niet meer benodigde middelen 24,0 8,6 13,1 4,0 8,1 2,6 3,9
3. Niet geraamde lasten -5,4 -12,1 2,3 -11,1 1,7 -0,7 8,2
4. Extra bate 16,2 14,2 7,1 -3,2 8,6 7,8 2,2
Totaal 88,0 63,3 91,0 8,3 37,6 15,0 18,8
Bijzondere posten (o.a. Essent) -21,3 77,9 56,0 25,5
Totaal resultaat voor bestemming 88,0 63,3 91,0 -13,0 115,5 71,0 44,3
( x € 1 miljoen)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 381Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 381
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Overige afwijkingen binnen beleid
Bodemsanering € 11,6 miljoen
• Het meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 is onderdeel van
de vastgestelde visie op de ondergrond. De kosten worden gedekt uit de
bestemmingsreserve bodemsanering. De reserve wordt gevoed met de
decentralisatie-uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De kosten voor
dit project vallen lager uit dan begroot en een deel van de verwachte kosten
wordt pas in 2013 in rekening gebracht.
Gemeente Borne: Opheffen barrièrewerking spoor € 5,0 miljoen
• In 2012 is voor opheffen barrièrewerking spoor in de gemeente Borne
€ 5 miljoen begroot (in het kader van IMG). In de Monitor Overijssel 2012-II is
aangekondigd dat dit bedrag naar verwachting in 2012 niet tot besteding
zal leiden en dat bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming
aan u zal worden voorgelegd. Het project heeft betrekking op de spoorse
doorsnijdingen in Borne. In verband met de complexe planvorming heeft
de gemeente Borne extra tijd gekregen om te komen met een investerings-
voorstel.
Voorziening fondsvorming N35 € 2,2 miljoen
• In 2011 is door Provinciale Staten ingestemd met het aanvullend beschik-
baar stellen van een bedrag van € 3,4 miljoen voor het realiseren van een
verbreding van de bruggen over de Regge en Nevengeul en het aanbrengen
van een keerwand tussen spoor en weg aan de westzijde van de tunnel,
als onderdeel van de realisatie N35 Combiplan Nijverdal. Dekking is gereali-
seerd binnen de investeringsimpuls Kracht van Overijssel voor de kerntaak
Regionale Bereikbaarheid Wegen. De financiering van de dekking wordt voor
€ 2,2 miljoen gedekt door een vrijval van de voorziening fondsvorming N35.
Ruimte voor de ruimte € 0,5 miljoen
• De voorziening ruimte voor ruimte is voor een bedrag van € 0,5 miljoen
geactualiseerd.
Bestemmingsreserve Europese programma’s € 1,0 miljoen
Bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing € 0,3 miljoen
Bestemmingsreserve Reconstructiewet € 0,6 miljoen
pMJP € 0,4 miljoen
Niet-bestede KvO-gelden ten behoeve voor de exploitatie van het vliegveld
Twente. De gelden zijn ingezet voor de aankoop van EHS-gronden vliegveld
Twente. De aankoop van de gronden is geactiveerd op de balans € 1,4 miljoen
Instandhoudingbijdrage voorziening resultaten gebiedsexploitaties -/-€ 0,2 miljoen
Totaal beleid € 53,2 miljoen
2. Niet meer benodigde middelen (€ 24,0 miljoen)
Van de onderstaande investeringsprojecten Kracht van Overijssel zijn de prestaties gereed gemeld.
Het restant budget kan vrijvallen ten gunste van de Algemene dekkingsreserve.
Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit € 0,1 miljoen
Huis van de wielersport € 0,5 miljoen
Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de
Vrijetijdssector (TEGO) € 0,1 miljoen
Productiefonds en Podiumplan € 0,3 miljoen
Ondersteunen culturele basisinfrastructuur € 0,4 miljoen
Totaal vrijval investeringsprojecten KvO ten gunste van de ADR € 1,4 miljoen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012382 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012382
Vrijval “oude” verplichtingen: € 15,7 miljoen
Het betreft hier onder andere de volgende verplichtingen:
• Vrijval verplichting Waterboulevard Almelo € 8,9 miljoen
• Revival KITO € 1,6 miljoen
• Nieuwbouw Nationale Reisopera € 1,6 miljoen
• Bodemsanering baggeren Deventer € 0,4 miljoen
Vrijval budget beheer en onderhoud (water)wegen en kunstwerken € 1,9 miljoen
Personeelsgebonden kosten (inclusief budget voormalig personeel) € 1,2 miljoen
Apparaatskosten € 1,1 miljoen
Gelderlands Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) € 0,7 miljoen
Afwikkeling IMG-project (15) gemeente Enschede. € 0,5 miljoen
• De gemeente Enschede heeft gebruik gemaakt van een ander (finan-
cierings)instrument waarmee ook de doelstelling die met dit project
beoogd was,gehaald kon worden. De beschikbare middelen (€ 0,5 miljoen)
zijn niet meer nodig ter financiering van dit project en kunnen terugvloeien
naar de Algemene dekkingsreserve.
Verbeteren milieuaspecten € 0,3 miljoen
Budget ten behoeve voor het verhogen kwaliteit openbaar bestuur € 0,3 miljoen
Overige € 0,9 miljoen
Totaal niet meer benodigde middelen € 24,0 miljoen
3. Niet-geraamde lasten (-/- € 5,4 miljoen)
De niet-geraamde lasten betreft een extra dotatie aan de voorziening
“Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” (APPA) en de vulling van
de voorziening “reorganisatie”.
• Voorziening “Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” € 0,5 miljoen
De extra dotatie was nodig om de voorziening op het vereiste niveau
te brengen.
• Voorziening “reorganisatie” € 4,9 miljoen
In het hoofdlijnenakkoord “de Kracht van Overijssel” is een bezuinigings-
opdracht op de personeelsgebonden kosten opgenomen. Het afgelopen
jaar is het hoofdlijnenakkoord uitgewerkt in een bedrijfsplan. Het bedrijfs-
plan is vervolgens doorvertaald naar een functieplan. Het functieplan is
op 1 mei 2012 door de directie vastgesteld. De medewerkers zijn met in-
gang van 1 november 2012 geplaatst op hun nieuwe functies. De boven-
tallige medewerkers zijn op die datum geplaatst in een aparte eenheid
(@search) voor begeleiding. Van de boventallige medewerkers en de
toekomstige WW-aanspraken, is de provincie Overijssel eigen risicodrager
voor wat betreft de WW. Hiervoor is een voorziening “reorganisatie”
ingesteld en gevuld.
Totaal niet-geraamde lasten -/- € 5,4 miljoen
4. Extra Bate (€ 16,2 miljoen)
Hogere opbrengst provinciefonds. € 10,8 miljoen
De hogere opbrengst uit het provinciefonds heeft vooral betrekking op de extra
ontvangen bedragen uit de decembercirculaire. Deze bedragen zijn gereserveerd
voor:
• Programmatische Aanpas Stikstof (PAS) € 3,2 miljoen
• Nationale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid € 4,5 miljoen
• Plaatsen van zonnepanelen op gesaneerde daken, in kader van de uitwerking € 2,5 miljoen
van de green deal tussen Rijk en provincie
• Eenmalige uitkering ten behoeve van de RUD-vorming € 0,4 miljoen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 383Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 383
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Bovenstaande bedragen zijn als gevolg van de uitkering door het provinciefonds
in december 2012 niet tot besteding gekomen. Derhalve zal middels een resul-
tatenbestemming worden gevraagd om de bedragen toe te voegen aan de
Begroting 2013.
• Mutatie accres € 0,2 miljoen
Hogere renteopbrengsten € 3,8 miljoen
Hogere inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting € 0,4 miljoen
Extra dividend uitkering Vitens € 0,5 miljoen
Opbrengst opheffing verbonden partij ROC Kampen € 0,8 miljoen
Lagere onttrekking aan de doeluitkering ILG als gevolg van de pMJP-prestatie
inrichten areaal EHS -/- € 0,5 miljoen
Lagere baten in verband met achterblijvende kosten voor de subsidieriettelers -/- € 0,5 miljoen
Extra inkomsten naleving wet- en regelgeving dwangsom € 0,4 miljoen
Overige opbrengsten € 0,5 miljoen
Totaal extra bate € 16,2 miljoen
EMU-saldo
Het EMU-saldo voor 2012 is € 46,2 miljoen negatief. Ten opzichte van de referentiewaarde voor
2012 (€ 43,2 miljoen negatief) is dit een beperkte overschrijding van € 3 miljoen.
Primitief was er een EMU-saldo begroot van € 91,0 miljoen negetief. Het verschil met de realisatie
komt voort uit de onderuitputting.
4.3.2 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Het grootste deel van de programmabudgetten wordt gedekt door de algemene middelen. In de
bovenstaande tabel staat een overzicht van de geraamde en gerealiseerde algemene dekkingsmid-
delen. Onderstaand treft u een toelichting op de grootste afwijkingen in de baten en de lasten.
Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2012 na wijzigingen Rekening 2012
Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Verschil
Organisatie nutsvoorzieningen 1.031 14 1.017 1.031 3 1.028 11
Rente kortlopende deposito's & uitzettingen 2.574 2.574 4.599 17 4.582 2.008
Rente langlopende deposito's & uitzettingen 55.639 31.024 24.615 59.023 32.224 26.799 2.184
Bespaarde rente 23.423 23.423 23.055 23.055 -368
Uitkering provinciefonds 95.707 95.707 125.863 19.400 106.463 10.756
Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.860 96.860 97.264 97.264 404
Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten 101 8 93 101 8 93
Onderuitputting -2.500 2.500 -17.750 17.750 15.250
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 275.335 28.546 246.789 310.936 33.902 277.034 30.245
Onvoorzien 470 -470 0 470
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 275.335 29.016 246.319 310.936 33.902 277.034 30.715
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012384 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012384
Rente kortlopende deposito’s en uitzettingen
Op de kortlopend uitgezette middelen is een positief resultaat ten opzichte van de begroting ge-
haald van € 2,0 miljoen. De extra baat is behaald door het kortlopend uitzetten van de begin 2012
ontvangen aflossing van de eerste tranche van de bruglening aan Enexis.
Rente langlopende deposito’s en uitzettingen
De resultaten op de obligatieportefeuille wijken af van de raming doordat in 2012 herschikkingen
hebben plaatsgevonden als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en de noodzaak
voor de vermogensbeheerders om binnen het afgegeven mandaat te blijven opereren.
In 2012 is een bedrag van € 32,2 miljoen aan lasten verantwoord. Het betreffen afschrijvingen op de
opgebouwde agio en verliezen op verkopen. In 2012 is € 10,2 miljoen aan agio regulier afgeschre-
ven. Als gevolg van verkopen is een bedrag geboekt van € 18,7 miljoen voor verkoopverliezen en
voor de afschrijvingen bij verkopen een bedrag van € 3,6 miljoen.
In 2012 is een bedrag van € 59,0 miljoen aan baten verantwoord. Deze baten betreffen reguliere
rentebaten, vrijval van disagio en boekwinsten bij verkopen ten opzichte van de nominale waarde.
De reguliere rentebaten bedroegen in 2012 € 50,9 miljoen, terwijl € 51,2 miljoen geraamd was. De
als gevolg van herschikkingen in de portefeuille behaalde koerswinsten ten opzichte van de nomi-
nale waarde bedroegen in 2012 € 8,1 miljoen. Van dat laatste bedrag heeft € 3,7 miljoen betrekking
op de 2e helft van 2012, wat niet in de raming meegenomen kon worden en de overschrijding op
de baten veroorzaakt.
Uitkering provinciefonds
De hogere baten worden nagenoeg geheel veroorzaakt door de ontvangsten gerelateerd aan de
decembercirculaire, bestaande uit:
• Decentralisatie-uitkering Natuur € 19,4 miljoen
• Decentralisatie-uitkering Programmatische Aanpak Stikstof € 3,2 miljoen
• Decentralisatie-uitkering
Nationale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid € 4,5 miljoen
• Decentralisatie-uitkering asbest en zonnepanelen € 2,5 miljoen
• Mutatie accres € 0,5 miljoen
• Mutatie Ontwikkel / Oem variabel -/- € 0,1 miljoen
Totaal € 30 miljoen
De decentralisatie-uitkering Natuur (€ 19,4 miljoen) is vervolgens overgeboekt naar de Doeluitke-
ring ILG.
Het accres kan nog wijzigen als gevolg van de maatregelen in het Regeerakkoord. Op dit moment
zijn er echter geen betrouwbare gegevens beschikbaar waarop we deze aanpassing kunnen doen. In
de meicirculaire 2013 zal de definitieve stand van het accres 2012 duidelijk worden.
Opcenten motorrijtuigenbelasting
De baten die hier zijn verantwoord zijn gebaseerd op de cijfers zoals ontvangen van de Belasting-
dienst, die deze vaststelt via een landelijke geldende systematiek.
Onderuitputting
De negatieve lasten op het product onderuitputting (-/- € 17,8 miljoen) betreffen correcties op de
lasten van voorgaande jaren. Deze correcties bestaan voor het grootste deel uit de vrijval van de
volgende verplichtingen:
• Waterboulevard Almelo € 8,9 miljoen
• Revival KITO € 1,6 miljoen
• Nieuwbouw Nationale Reisopera € 1,6 miljoen
• Bodemsanering baggeren Deventer € 3,8 miljoen
Totaal € 15,9 miljoen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 385Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 385
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
4.3.3 Incidentele baten en lasten
Inleiding
In deze paragraaf worden de incidentele lasten en baten in de begroting en realisatie over 2012
gepresenteerd.
Het toezicht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onder meer ge-
richt op duurzaam financieel evenwicht in de begroting. Dit betekent dat structurele lasten worden
gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen gelijk of hoger te zijn dan de structurele
lasten. Deze toetsing is gebaseerd op de open norm zoals gesteld in artikel 19c uit het BBV. Bij het
opstellen van het volgende overzicht is gebruik gemaakt van de uitgangspunten zoals die geformu-
leerd zijn in de Kerntakenbegroting 2012 (paragraaf 4.4.2, blz. 265 e.v.).
Samenvattend overzicht
Uit de navolgende tabel blijkt dat de structurele baten voor 2012 begroot waren op € 365,25 mil-
joen en dat € 367,2 miljoen aan structurele baten gerealiseerd is. De structurele lasten voor dit jaar
waren geraamd op € 374,6 miljoen, waarvan € 354,2 miljoen gerealiseerd is. Dit betekent een ge-
raamd tekort in het structurele saldo van € 9,4 miljoen, dat opgevangen wordt door onttrekkingen
aan de reserves. Uit de realisatie blijkt een structureel overschot van € 12,9 miljoen. De specificatie
van de incidentele baten en lasten is opgenomen in bijlage A.
Omschrijving Begroting 2012 Resultaat 2012 Saldo 2012
Totale lasten 2.626.643 2.582.910 43.733
Totale baten 2.626.642 2.635.508 8.866
Saldo na bestemming (baten -/- lasten) -1 52.598 52.599
Toevoegingen aan algemene reserves 1.022.840 1.022.840
Overige incidentele lasten 1.229.168 1.205.825 23.343
Totaal incidentele lasten 2.252.008 2.228.665 23.343
Onttrekkingen aan algemene reserves 1.573.642 1.573.642
Overige incidentele baten 687.750 694.711 6.961
Totaal incidentele baten 2.261.392 2.268.353 6.961
Structurele lasten 374.635 354.245 20.390
Structurele baten 365.250 367.155 1.905
Structureel saldo 9.385- 12.910 22.295
als percentage van de totale begrotingslasten -0,4% 0,5% n.v.t.
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012386 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012386
Overzicht per Kerntaak (inclusief Financiering en algemene dekkingsmiddelen)
Begroting 2021 Resultaat 2012 Saldo 2012
Incidentele lasten kerntaken
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 24.324 22.790 1.534
Milieu en energie 51.685 34.640 17.045
Inrichting landelijk gebied 44.943 37.810 7.133
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 42.657 27.569 15.088
Regionale economie 28.186 24.094 4.092
Culturele infrastructuur en monumentenzorg 19.241 16.467 2.774
Kwaliteit openbaar bestuur 1.009 989 20
Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken 17.526 22.211 -4.685
Gebiedsontwikkeling 43.045 39.068 3.977
Totaal kerntaken 272.616 225.638 46.978
Overige incidentele lasten (inclusief algemene reserves)
Beheerlasten ILG Groenfonds 17 -17
Afschrijvingen agio obligatieportefeuille 31.024 32.224 -1.200
Decentralisatie-uitkering ILG ten gunste van Doeluitkering ILG 19.400 -19.400
Reservering overig incidenteel nieuw beleid -21.972 -21.972
Toevoegingen aan de algemene reserves 1.022.840 1.022.840
Toevoegingen aan de Reserve Europese programma's 4.224 4.224
Toevoegingen aan de Egalisatiereserve ILG 16.478 19.541 -3.063
Toevoegingen aan de Reserve startersleningen 4.036 4.036
Toevoegingen aan de Reserve energiebesparing 7.123 7.083 40
Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 881.594 881.594
Toevoegingen aan de Reserve Energiefonds Overijssel 5.000 5.000
Toevoegingen aan de Reserve majeure projecten EHS 23.713 23.713
Toevoegingen aan overige reserves 5.332 5.327 5
Totaal overige lasten 1.979.392 2.003.027 -23.635
Totaal incidentele lasten 2.252.008 2.228.665 23.343
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 387Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 387
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Overzicht per Kerntaak (inclusief Financiering en algemene dekkingsmiddelen)
Begroting 2021 Resultaat 2012 Saldo 2012
Incidentele baten kerntaken
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 3.054 4.101 1.047
Milieu en energie 25.967 26.311 344
Inrichting landelijk gebied 18.635 17.065 -1.570
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 1.655 5.842 4.187
Regionale economie 422 831 409
Culturele infrastructuur en monumentenzorg 500 436 -64
Kwaliteit openbaar bestuur 29 118 89
Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken 317 194 -123
Gebiedsontwikkeling 3.425 3.832 407
Totaal kerntaken 54.004 58.730 4.726
Overige incidentele baten (inclusief algemene reserves)
Dividend PBE B.V. 93 93
Dividend Verkoop Vennootschap B.V. 938 938
Dividend N.V. BNG 101 101
Rente overige uitzettingen 58.213 63.622 5.409
Bespaarde rente 10.823 10.455 -368
Decentralisatieuitkeringen provinciefonds 25.439 55.023 29.584
Onttrekkingen aan de algemene reserves 1.573.642 1.573.642
Onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve 90.257 90.259 2
Onttrekkingen aan de Reserve waterwegen 10.934 10.571 -363
Onttrekkingen aan de Egalisatiereserve ILG 7.918 7.530 -388
Onttrekkingen aan de Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 35.049
Onttrekkingen aan de Reserve Investeren in Overijssel 193.966 193.966
Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 171.386 146.037 -25.349
Onttrekkingen aan overige reserves 28.629 22.337 -6.292
Totaal overige baten 2.207.388 2.209.623 2.235
Totaal incidentele baten 2.261.392 2.268.353 6.961
Saldo incidentele baten en lasten 9.384 39.688 30.304
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012388 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012388
4.3.4 Detailoverzicht baten en lasten
( x € 1 miljoen)
Rekening 2011 Baten
begroot
Lasten
begroot
Saldo
begroot
Baten
Lasten
Saldo
saldo
Programma 2011 Baten Lasten Saldo Kerntakenbegroting 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Kwaliteit van de Leefomgeving 20,7 140,1 -119,4 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
& waterbeheer
5,1 27,7 -22,6 5,9 25,9 -20,0
Impuls voor Werk 0,1 59,0 -59,0 Milieu en energie 43,4 80,2 -36,8 44,2 62,8 -18,6
Mobiliteit 53,8 134,8 -81,0 Inrichting landelijk gebied 18,6 51,6 -32,9 17,1 44,4 -27,3
Natuur en Duurzaamheid 31,6 146,8 -115,2 Regionale bereikbaarheid en regio-
naal openbaar vervoer
48,3 127,2 -78,9 52,7 110,5 -57,8
Water 9,1 47,6 -38,5 Regionale economie 0,5 33,0 -32,5 0,9 28,1 -27,2
Sociale Infrastructuur, Cultuur
en Jeugd
114,8 210,3 -95,5 Culturele infrastructuur en monu-
mentenzorg
0,5 40,8 -40,3 0,4 38,0 -37,6
Daadkrachtig bestuur 277,5 43,6 233,9 Kwaliteit van het openbaar bestuur 0,2 7,6 -7,4 0,3 7,7 -7,4
Nietkerntaak en overig 119,5 225,2 -105,7 119,8 228,2 -108,4
Gebiedsontwikkelingen 3,4 43,0 -39,6 3,8 39,1 -35,2
Totaal programma's 507,6 782,2 -274,6 Totaal kerntaken 239,5 636,3 -396,7 245,2 584,7 -339,5
Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen
Deelnemingen afwikkeling verkoop
Essent (incl. PBE)
1,0 1,0 1,0 1,0
Geldleningen en uitzettingen
korter dan één jaar
2,6 2,6 4,6 4,6
Geldleningen en uitzettingen
langer of gelijk aan één jaar
55,6 31,0 24,6 59,0 32,2 26,8
Bespaarde rente 23,4 23,4 23,1 23,1
Algemene uitkering provinciefonds 95,7 95,7 125,9 19,4 106,5
Eigen middelen (opcenten motor-
rijtuigenbelasting)
96,9 96,9 97,3 97,3
Overige financiële middelen
(deelneming N.V. BNG)
0,1 0,1 0,1 0,1
Algemene baten en lasten -2,5 2,5 17,8 17,8
Algemene dekkingsmiddelen 284,1 38,1 246,1 Algemene dekkingsmiddelen 275,3 28,5 246,8 310,9 33,9 277,0
Onvoorzien Onvoorzien 0,5 -0,5
Totaal financiering en
algemene dekkingsmiddelen
284,1 38,1 246,1 Totaal financiering en algemene
dekkingsmiddelen
275,3 29,0 246,3 310,9 33,9 277,0
Resultaat voor bestemming 791,7 820,3 -28,5 Resultaat voor bestemming 514,9 665,3 -150,4 556,1 618,6 -62,4
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 389Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 389
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
( x € 1 miljoen)
( x € 1 miljoen)
Mutaties reserves per
Rekening 2011
Onttrek-
kingen
begroot
Stor-
tingen
begroot
Saldo
begroot
Onttrek-
kingen
Stor-
tingen
Saldo
saldo
programma’s Baten Lasten Saldo Mutaties reserves per kerntaak 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
& waterbeheer
47,4 80,8 -33,3 45,0 80,9 -36,0
Milieu en energie 96,1 99,3 -3,3 88,5 99,3 -10,8
Inrichting landelijk gebied 32,9 97,6 -64,8 26,5 99,5 -73,1
Regionale bereikbaarheid en regio-
naal openbaar vervoer
109,4 350,4 -240,9 100,0 350,4 -250,4
Regionale economie 29,2 125,8 -96,7 26,8 126,5 -99,6
Culturele infrastructuur en monu-
mentenzorg
31,8 26,7 5,1 30,6 26,9 3,7
Kwaliteit van het openbaar bestuur 1,0 4,8 -3,8 1,0 4,8 -3,8
Nietkerntaak en overig 12,4 31,1 -18,8 12,4 31,2 -18,8
Gebiedsontwikkelingen 99,4 122,0 -22,6 96,4 122,0 -25,6
Storting / onttrekking reserves 523,4 481,3 42,1 Algemene dekkingsmiddelen 1.652,3 1.022,8 629,5 1.652,3 1.022,8 629,5
Totaal mutaties reserves 523,4 481,3 42,1 Totaal mutaties reserves 2.111,8 1.961,3 150,4 2.079,4 1.964,4 115,0
Resultaat na bestemming 1.315,1 1.301,6 13,6 Resultaat na bestemming 2.626,6 2.626,6 0 2.635,5 2.582,9 52,6
Resultaatbestemmings-
Rekening 2011
Mutaties reserves
Onttrek-
kingen
begroot
Stor-
tingen
begroot
Saldo
begroot
Onttrek-
kingen
Stor-
tingen
Saldo
saldo
voorstellen Baten Lasten Saldo Algemene dekkingsmiddelen 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Storting in de Algemene dekkingsreserve -13,6 Saldireserve 30,0 -30,0 30,0 -30,0
Onttrekking aan de reserve Europese
programma's
0,9 Algemene dekkingsreserve 1.007,7 55,9 951,8 1.007,7 55,9 951,8
Onttrekking aan de reserve ISV 3 0,4 Reserve Kracht van Overijssel 565,9 936,9 -371,0 565,9 936,9 -371,0
Onttrekking aan de reserve Bodem-
sanering
12,6 Reserve uitvoering KvO
algemeen
Onttrekking aan de reserve Energie-
besparing
2,5 Ontwikkelingsreserve 13,0 13,0 13,0 13,0
Onttrekking aan de reserve Waterwegen -0,2 Vrijval Ontwikkelingsreserve
Onttrekking aan de Ontwikkelingsreserve -0,6 Reserve investeren in Overijssel 55,8 55,8 55,8 55,8
Onttrekking aan de Reserve Investeren
in Overijssel
-1,0 Reserve IiO vrijval 9,9 9,9 9,9 9,9
Onttrekking aan de Reserve Investeren
met Gemeenten
-1,0 Reserve investeren met
gemeenten
Totaal mutaties reserves Algemene
dekkingsmiddelen
0 Totaal mutaties reserves
Algemene dekkingsmiddelen
1.652,3 1.022,8 629,5 1.652,3 1.022,8 629,5
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012390 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012390
4.4 Balans
Activa
31-12-2011 31-12-2012
Vaste activa 1.970.732 1.928.938
(1) Immateriële vaste activa 24.894 38.287
(2) Materiële vaste activa 171.763 180.052
Investeringen met een economisch nut 73.049 81.040
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 98.714 99.012
(3) Financiële vaste activa 1.774.075 1.710.599
Kapitaalverstrekkingen 3.462 3.462
waarvan aan deelnemingen 3.224 3.224
waarvan aan overige verbonden partijen 238 238
Leningen 392.904 307.105
waarvan aan deelnemingen 392.237 306.438
waarvan aan overige verbonden partijen 667 667
Overige langlopende geldleningen 30.073 42.639
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > één jaar 1.347.636 1.357.393
Vlottende activa 526.327 436.936
(4) Voorraden - 1.380
(5) Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 276.757 223.847
Vorderingen op openbare lichamen 6.593 14.784
Verstrekte kasgeldleningen 262.345 202.494
Overige vorderingen 7.819 6.569
(6) Liquide middelen 54.326 40.081
(7) Overlopende activa 195.244 171.628
(13) Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen 33.644 29.009
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 161.600 142.619
Totaal 2.497.059 2.365.874
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 391Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 391
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Passiva
31-12-2011 31-12-2012
Vaste passiva 1.964.030 1.903.561
(8) Eigen vermogen 1.891.286 1.837.851
Reserves 1.877.633 1.785.253
waarvan algemene reserves 1.349.626 798.815
waarvan bestemmingsreserves 528.007 986.438
Resultaat na bestemming 13.653 52.598
(9) Voorzieningen 72.511 65.498
(10) Vaste schulden bij overige binnenlandse sectoren 233 212
Vlottende passiva 533.029 462.313
(11) Overige netto-vlottende schulden 60.569 31.356
(12) Overlopende passiva 472.460 430.957
Nog te betalen in het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen 323.383 286.080
(13) Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen 145.421 139.867
Overige vooruitontvangen bedragen 3.656 5.010
Totaal 2.497.059 2.365.874
(14) Verstrekte borg- en garantstellingen 21.562 19.948
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012392 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012392
4.5 Toelichting op de balans
4.5.1 Immateriële vaste activa
Door het verschil van het gefixeerde rentepercentage op de uitzettingen met een looptijd van een
jaar of langer en de op het moment van aanschaf geldende marktrente, ontstaan verschillen tussen
de aanschafwaarde en de nominale waarde. Als er meer wordt betaald dan de nominale waarde
ontstaat agio en als er minder wordt betaald dan de nominale waarde ontstaat disagio.
Over het bedrag aan agio wordt gedurende de looptijd afgeschreven, omdat bij de afloop van de
uitzetting slechts de nominale waarde ontvangen zal worden. De jaarlijkse afschrijvingen zijn een
correctie op de renteopbrengsten.
Disagio is een potentiële extra baat die pas bij de afloop van de uitzetting gerealiseerd zal worden;
op dat moment is pas volledig zeker dat de nominale waarde wordt ontvangen.
Op grond van wet- en regelgeving wordt een positief saldo van agio en disagio onder immateriële
vaste activa gepresenteerd en wordt een negatief saldo rechtstreeks in mindering gebracht op de
uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer.
Eind 2012 bedraagt het bij aanschaf van de overige uitzettingen met een looptijd van een jaar of
langer betaalde bedrag boven de nominale waarde € 60,1 miljoen. Hierop is in de loop van de
tijd een bedrag van € 16,4 miljoen afgeschreven, zodat er een bedrag van niet-afgeschreven agio
resteert van € 43,7 miljoen.
Eind 2012 bedraagt het bij aanschaf van de overige uitzettingen met een looptijd van een jaar of
langer betaalde bedrag onder de nominale waarde € 5,4 miljoen.
Immateriële vaste activa
Saldo van agio en disagio Agio Disagio Saldo
Waarde per 31 december 2011 45.461 - 8.344 37.117
Afschrijvingen t/m 31 december 2011 - 12.223 n.v.t. - 12.223
Boekwaarde per 31 december 2011 33.238 8.344- 24.894
Mutaties 2012
(Dis)agio bij verwerving 23.944 - 164 23.780
Afschrijvingen - 13.523 n.v.t. - 13.523
Vrijval door afloop of verkoop - 9.301 3.136 - 6.165
Vermindering afschrijving bij afloop / verkoop 9.301 n.v.t. 9.301
Waarde per 31 december 2012 60.104 - 5.372 54.732
Afschrijvingen t/m 31 december 2012 - 16.445 n.v.t. - 16.445
Boekwaarde per 31 december 2012 43.659 - 5.372 38.287
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 393Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 393
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
4.5.2 Materiële vaste activa
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de materiële vaste activa
verdeeld in twee categorieën.
• Met economisch nut: dit zijn bezittingen die verhandelbaar zijn en daarmee een waarde ken-
nen in het economische verkeer.
• Met maatschappelijk nut: dit zijn bezittingen die door hun aard (infrastructuur) niet verhandel-
baar zijn en waarvoor dus geen waarde te bepalen is in het economische verkeer.
De grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen per 1 januari 2006 geheel onder vaste
activa met een maatschappelijk nut.
De vaste activa met een economisch nut betreffen de overige categorieën.
De investeringen in 2012 betreffen hoofdzakelijk ICT-apparatuur en -infrastructuur evenals pro-
vinciale wegen. Voor een nadere specificatie over de in 2012 gedane investeringen verwijzen wij
u naar paragraaf 4.8.
Gronden en terreinen
In oktober 2012 hebben Provinciale Staten onder nummer PS/2012/874 de Nota instrumenten
grondbeleid en Algemene Reserve Grond vastgesteld. Bij het opstellen van deze jaarstukken is reke-
ning gehouden met de Notitie grondexploitatie (bijgesteld) uit februari 2012 van de commissie BBV.
Eind 2012 heeft de provincie alle boekwaarden van de grond geactualiseerd en is op basis van
genoemde notitie bepaald in welke categorie de percelen grond op de balans thuishoren.
Per 31 december 2012 kan een bedrag van € 21,9 miljoen worden aangemerkt als ruilgrond, deze
gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa. Het betreft een bedrag van € 20,36
Materiële vaste activa
Gronden
en
Terreinen
Woon-
ruimten
Bedrijfs-
gebouwen
Grond-, weg-
en water-
bouwkundige
werken
Vervoer-
middelen
Machines,
apparaten
en installaties
Overige
materiële
vaste activa
Aanschafwaarde per 31 december 2011 14.524 260 74.960 268.970 - 37.511 269
Afschrijvingen tot en met 31 december 2011 - - 173 - 35.924 - 170.256 - - 18.354 - 24
Boekwaarde per 31 december 2011 14.524 87 39.036 98.714 - 19.157 245
Mutaties 2012
Investeringen of desinvesteringen 7.593 - 1.720 7.866 - 6.644 567
Afschrijvingen - - 6 - 2.000 - 5.832 - - 6.199 - 24
Bijdragen van derden - - - - 1.736 - - 105 -
Afwaarderingen wegens duurzame waarde-
verminderingen
- 199 - - - - - -
Aanschafwaarde per 31 december 2012 21.918 260 76.680 275.100 - 44.050 836
Afschrijvingen tot en met 31 december 2012 - - 179 - 37.924 - 176.088 - - 24.553 - 48
Boekwaarde per 31 december 2012 21.918 81 38.756 99.012 - 19.497 788
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012394 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012394
miljoen aan gronden voor IJsseldelta-Zuid, een bedrag van € 1,28 miljoen voor de N 340 en een
bedrag van € 260.000 voor de N 34.
Op grond van de hiervoor genoemde Notitie grondexploitatie dient ook de presentatie eind
2011 aangepast te worden. In de Jaarstukken 2011 zijn ruilgronden voor een bedrag van € 14,5
miljoen gepresenteerd onder de Voorraden, onderdeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’.
Om de positie eind 2012 vergelijkbaar te maken met 2011 is de beginbalans aangepast en is het
onder Voorraden opgenomen bedrag geheel overgeheveld naar Materiële vaste activa, onder-
deel Gronden en terreinen.
4.5.3 Financiële vaste activa
Materiële vaste activa met een economisch nut
Boekwaarde per
31-12-2011
Boekwaarde per
31-12-2012
Gronden en terreinen 14.524 21.918
Woonruimten 87 81
Bedrijfsgebouwen 39.036 38.756
Vervoermiddelen - -
Machines, apparaten en installaties 19.157 19.497
Overige materiële vaste activa 245 788
Totaal 73.049 81.040
( x € 1.000)
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan Leningen aan
Overige
lang lopende
leningen
Overige
uitzettingenDeelnemingen
Overige
verbonden
partijen Deelnemingen
Overige
verbonden
partijen
Waarde verstrekte middelen 27.944 238 392.237 667 37.385 1.347.636
Waardeverminderingen - 24.720 - - - - 7.312 -
Boekwaarde per 31-12-2011 3.224 238 392.237 667 30.073 1.347.636
Mutaties waarde verstrekte middelen - - - 85.799 - 13.054 9.757
Mutaties waardeverminderingen - - - - - 488
Mutaties 2012 - - 85.799- - 12.566 9.757
Waarde verstrekte middelen 27.944 238 306.438 667 50.439 1.357.393
Waardeverminderingen - 24.720 - - - - 7.800 -
Boekwaarde per 31-12-2012 3.224 238 306.438 667 42.639 1.357.393
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 395Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 395
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Conform de regelgeving zijn de deelnemingen voor het bedrag van de oorspronkelijke inves-
tering in de balans gepresenteerd, waar nodig is voorzichtigheidshalve afgewaardeerd. Deze
waarde verminderingen ultimo 2012 bestaan uit € 22,5 miljoen voor HMO, € 2,1 miljoen voor
Oost NV en € 0,1 miljoen voor Verkoop Vennootschap B.V.
Leningen
Leningen aan deelnemingen
Het bedrag van de leningen aan deelnemingen bestaat voor het grootste deel uit de brugle-
ning aan Enexis. Bij de verkoop van de aandelen Essent is een lening aan Enexis overgedragen.
Ons aandeel in de vordering – via de Vordering op Enexis B.V. – bedraagt ultimo 2012 € 252,5
miljoen. Daarnaast bevat deze post twee achtergestelde leningen. De eerste betreft een achter-
gestelde, niet opeisbare lening aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen), de tweede betreft een
achtergestelde lening aan Vitens NV (ultimo 2012 € 14,6 miljoen).
De vermindering in 2012 bestaat uit de vervroegde aflossing door Enexis van de eerste tranche
van de bruglening ad € 84,2 miljoen en de jaarlijkse aflossing door Vitens op de achtergestelde
lening ad € 1,6 miljoen.
Leningen aan overige verbonden partijen
Deze post bestaat volledig uit een achtergestelde renteloze lening aan Zuiderzeehaven Ontwik-
kelingsmaatschappij C.V.
Overige langlopende leningen
De stand ultimo 2012 bestaat uit leningen van € 13,4 miljoen voor het Revolving Fund Kavelruil
aan DLG (-/- € 2,1 miljoen t.o.v. 2011), € 15,5 miljoen aan SVn Startersleningen (+ € 5,5 miljoen
t.o.v. 2011), € 8,7 miljoen aan SVn Energieleningen (+ € 4,1 miljoen t.o.v. 2011), € 4 miljoen voor
energiezuinige maatregelen verstrekt aan de gemeente Enschede (nieuw in 2012), € 4,8 miljoen
voor ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder (+ € 1,1 miljoen t.o.v. 2011), € 1,8 miljoen voor
Kapitaalverstrekkingen
Instelling
Intrinsieke waarde
per 31-12-2011
% van het (aandelen)
kapitaal
Boekwaarde per
31-12-2012
NV Bank Nederlandse gemeenten 2.989 0,16 199
Oost NV 5.326 8,82 2.117
Vitens N.V. 25.828 6,42 91
Wadinko N.V. 12.237 25,12 -
Zuiderzeehaven Beheer B.V. 3 16,67 3
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. 856 16,46 238
Herstructureringsmaatschappij Bedrijventereinen Overijssel NV 22.400 100,00 -
Enexis Holding N.V. 585.654 18,71 707
Vordering op Enexis B.V. 23 18,71 19
Verkoop Vennootschap B.V. 77.819 18,71 -
Attero Holding NV 51.282 18,71 3
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) 5.173 18,71 19
CBL Vennootschap B.V. 18 18,71 47
Claim Staat Vennootschap B.V. 15 18,71 19
Totaal 789.623 3.462
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012396 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012396
Warmtenet Hengelo, € 1 miljoen aan Biobrandstoffabriek Hardenberg en een renteloze lening
van € 0,5 miljoen verstrekt aan WMC. Voor de laatste vier leningen zijn voorzieningen getroffen
ter hoogte van (nagenoeg) het uitgeleende bedrag. NDIX heeft in 2012 de aan hen verstrekte
lening van € 0,3 miljoen afgelost, de daarvoor getroffen voorziening is vrijgevallen.
Overige uitzettingen
Het saldo ultimo 2012 bestaat uit € 1.357,4 miljoen aan beleggingen in obligaties. Vanaf eind 2009
wordt er gebruik gemaakt van externe vermogensbeheerders. Zij beheren de ontvangen gelden uit
de verkoop van Essent en beleggen deze in obligaties die vervolgens tot het einde van de looptijd
worden aangehouden (‘buy and hold’-strategie). De beleggingen in obligaties bestaan voor een
bedrag van € 1.324,5 miljoen aan nominale obligaties en voor een bedrag van € 32,9 miljoen aan in
obligaties opgebouwde rente. Meer informatie treft u aan in de paragraaf ‘Financiering’ (§ 3.4).
4.5.4 Voorraden
Eind december 2012 heeft de provincie een perceel grond aangekocht van Area Development
Twente ten behoeve van de inrichting van EHS. Deze grond heeft op 31 december 2012 een boek-
waarde van € 1,38 miljoen.
Het ultimo 2011 in de Jaarstukken 2011 onder Voorraad grond- en hulpstoffen, onderdeel ‘Niet in
exploitatie genomen gronden’ opgenomen bedrag van € 14,5 miljoen is op grond van regelgeving
ultimo 2011 nu gepresenteerd onder de Materiële vaste activa, onderdeel Gronden en terreinen.
4.5.5 Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
Voorraden
Stand per
31-12-2011
Stand per
31-12-2012
Voorraad grond- en hulpstoffen, overig 1.380
Totaal 1.380
( x € 1.000)
Vorderingen
Stand per
31-12-2011
Stand per
31-12-2012
Europese Unie - -
Ministeries 1.356 9.109
Provincies 183 500
Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden 5.054 5.175
Overige vorderingen 956 1.118
Rente belegd kasgeld 6.863 5.451
Uitgezette kasgeldleningen (deposito's < 1 jr.) 262.345 202.494
Totaal 276.757 223.847
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 397Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 397
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
De stijging van de uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar bij Ministeries wordt veroorzaakt
door de openstaande vordering van de motorrijtuigenbelasting van december.
De forse daling van de uitgezette kasgeldleningen ten opzichte van 2011 is veroorzaakt door de
vrijval van deposito’s <1 jr.
4.5.6 Liquide middelen
Wij streven naar het aanhouden van zo laag mogelijke saldi liquide middelen op onze reguliere
rekening-couranten. Het saldo van eind 2012 is ten opzichte van het jaar 2011 gedaald doordat de
middelen van het Groenfonds geen deel meer uitmaken van de liquide middelen.
4.5.7 Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen
Voor de toelichting op de nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen verwijzen wij
u naar paragraaf 4.5.13, waar deze gezamenlijk met de nog te besteden voorschotbedragen op
doeluitkeringen toegelicht worden.
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Alle nog te verrekenen en te declareren bedragen worden verrekenbaar of inbaar geacht. De groot-
ste posten betreffen vooruitbetalingen ten behoeve van grondverwerving aan het Bureau Beheer
Landbouwgronden in het kader van ILG - EHS (€ 97,5 miljoen), nog te compenseren btw (€ 19,4
miljoen) en nog te ontvangen bedrag vanwege de afrekening EPD 2000-2006 (€ 6,7 miljoen).
Liquide middelen
Stand per
31-12-2011
Stand per
31-12-2012
Rekeningen-courant 54.321 40.075
Kas 5 6
Totaal 54.326 40.081
( x € 1.000)
Overlopende activa
Stand per
31-12-2011
Stand per
31-12-2012
Nog te verrekenen / te declareren bedragen 161.084 140.510
Vooruitbetaalde bedragen 513 2.101
Doeluitkeringen 33.644 29.009
Ontvangsten onderweg en kruisposten 0 0
Overige 3 6
Totaal 195.244 171.628
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012398 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012398
EHS / ILG
In 2012 is er met de ondertekening van de afrondingsovereenkomst ILG een belangrijke stap
gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid. Voor de administratieve verhouding tus-
sen DLG met betrekking tot de financiering van de aangekochte ruilgronden heeft dit nog geen
consequenties. De provincie heeft daarom, evenals in voorgaande jaren, ook per 31-12-2012 een
vordering op DLG ter grootte van het saldo aan verstrekte voorschotten voor de aankoop van
gronden en gebouwen voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. DLG verantwoordt
in haar (BBL) bezitadministratie de aangekochte gronden en gebouwen tegen de historische
aanschafwaarde. Omdat de provincie wel het risico draagt op de voorraad grond en gebouwen
is per balansdatum de hoogte van de voorziening waarderisico grond en gebouwen opnieuw
bepaald. Voor de opbouw en achtergrond van deze voorziening wordt verwezen naar de toelich-
ting op de voorziening hieronder.
4.5.8 Eigen vermogenHet eigen vermogen bestaat uit twee componenten: de reserves en het resultaat over het boek-
jaar.
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en vrij besteedbaar
zijn. Het instellen, wijzigen en opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit is
in het Besluit begroting en verantwoording vastgelegd. De reden hiervoor is dat reserves worden
gevormd door positieve resultaten of bewust zijn vrijgemaakt vanuit andere middelen, om op een
later moment aan te kunnen wenden.
Ook kunnen reserves worden gevormd om risico’s af te dekken, waardoor tegenvallers in andere
jaren kunnen worden opgevangen. In alle gevallen raken de reserves het budgetrecht van Provin-
ciale Staten.
Reserves zijn er in twee vormen: algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves
betreffen vermogensbestanddelen waaraan door Provinciale Staten nog geen bestemming is gege-
ven. Hoewel deze reserves vrij besteedbaar zijn, dienen deze ook als buffer tegen algemene risico’s.
Bestemmingsreserves zijn vermogensbestanddelen waaraan Provinciale Staten een bestedingsrich-
ting hebben gegeven.
Het resultaat over het boekjaar betreft het overschot of tekort ten opzichte van de begroting nadat
de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het resultaat
staat eveneens ter beschikking aan Provinciale Staten.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 399Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 399
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Overzicht mutaties per reserve
Resultaat-
bestem-
ming 2011
Toevoegingen 2011 Onttrekkingen 2011
Stand per
31-12-2011
Stand per
01-01-2012
Geraamd Gereali-
seerd
Afwij-
king
Geraamd Gereali-
seerd
Afwijking Stand per
31-12-2012
Algemene reserves
Saldireserve 7.000 - 7.000 30.000 30.000 - - - - 37.000
Algemene dekkingsreserve 1.342.626 - 9 1.342.617 55.940 55.940 - 1.007.702 1.007.702 - 390.855
Reserve Kracht van Overijssel - - - 936.900 936.900 - 565.940 565.940 - 370.960
Algemene reserve grondzaken - - - - - - - - - -
Subtotaal 1.349.626 - 9 1.349.617 1.022.840 1.022.840 - 1.573.642 1.573.642 - 798.815
Bestemmingsreserves
Reserve Europese programma's 11.594 923 12.517 4.224 4.224 - 4.420 3.373 1.047 13.368
Reserve Reconstructie 2.215 - 2.215 44 44 - 750 204 546 2.055
Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 - 1.000 - - - - - - 1.000
Reserve regionale bereikbaarheid 4.349 - 4.349 184 178 6 1.063 1.040 23 3.487
Reserve Provinciale infrastructuur 36.402 - 36.402 759 759 - 601 601 - 36.560
Ontwikkelingsreserve 90.853 - 594 90.259 - - - 90.259 90.259 - -
Reserve waterwegen 17.620 - 220 17.400 783 783 - 10.934 10.571 363 7.612
Egalisatiereserve ILG 51.035 - 51.035 16.478 19.542 - 3.064 7.918 7.530 388 63.047
Reserve Combiplan Rijksweg 35
Nijverdal
Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 - 35.049 - - - 35.049 35.049 - -
Reserve startersleningen 1.799 - 1.799 4.036 4.036 - 537 398 139 5.437
Reserve energiebesparing 5.725 2.500 8.225 7.123 7.083 40 4.798 4.798 - 10.510
Reserve Investeren in Overijssel 194.978 - 1.012 193.966 - - - 193.966 193.966 - -
Reserve particuliere woningverbe-
tering
1.000 - 1.000 - - - 1.000 1.000 - -
Reserve Investeren met Gemeenten 7.416 - 956 6.460 - - - 6.460 6.460 - -
Reserve herstructurering bedrijven-
terreinen
3.780 - 3.780 2.299 2.299 - - - - 6.079
Reserve bodemsanering 2010 - 2014 3.000 12.634 15.634 - - - 3.000 - 3.000 15.634
Reserve ISV-3 2.250 436 2.686 1.263 1.262 1 700 542 158 3.406
Reserve Uitvoering Kracht van
Overijssel
442 - 49 393 881.594 881.594 - 171.385 146.037 25.348 735.950
Reserve Energiefonds Overijssel 57.500 - 57.500 5.000 5.000 - - - - 62.500
Reserve majeure projecten EHS - - - 23.713 23.713 - 5.300 3.920 1.380 19.793
Reserve Programmatische Aanpak
Stikstof
- - - - - - - - - -
Subtotaal 528.007 13.662 541.669 947.500 950.517 - 3.017 538.140 505.748 32.392 986.438
Totaal reserves 1.877.633 13.653 1.891.286 1.970.340 1.973.357 - 3.017 2.111.782 2.079.390 32.392 1.785.253
In 2012 zijn er geen bedragen in verband met afschrijvingen onttrokken aan reserves.
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012400 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012400
Algemene reserves
Saldireserve
Soort Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
Ingesteld op Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel in 1989 betreffende ‘Uitgangspunten voor het te voeren reserve- en
afschrijvingsbeleid en ontwikkeling rente zwevend geld’.
Doel Deze reserve vervult een belangrijke functie als buffer, om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. In minder gunstige
tijden kan deze gebruikt worden, of om een zekere continuïteit in het beleid te kunnen waarborgen, of om de mogelijkheid
te hebben geleidelijk het bestaande beleid om te buigen.
Specifieke spelregels De reserve behoort tot de algemene middelen, aanwending is (binnen het doel van risicobuffer) voorbehouden aan Provinci-
ale Staten.
Verwachte einddatum N.v.t.
Bestedingsplan Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € 37.000.000 Gelet op doel en spelregels van de reserve behoort het volledige bedrag tot het weerstandsvermogen.
Toelichting verloop 2012 Bij de Perspectiefnota 2013 is een bedrag van € 30 miljoen uit de Algemene dekkingsreserve overgeheveld om de gewenste
beschikbare weerstandscapaciteit afzonderlijk zichtbaar te maken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 401Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 401
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Algemene dekkingsreserve
Soort Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
Ingesteld op 14 mei 2002 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2002/26.
Doel Tijdelijke afstorting van overschotten en reserveringen.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum N.v.t.
Bestedingsplan Nee. Gelet op het karakter van deze reserve is een bestedingsplan niet aan de orde.
Vrije ruimte € 5.886.000. Per eind 2012.
Onderdeel weerstandsvermogen € 4.969.000. Betreft 2 risicoreserveringen. De eerste van € 2,3 miljoen is bedoeld voor eventuele risico’s voortvloeiend uit de
Reconstructiewet en de tweede van € 2,7 miljoen is bedoeld voor de eventuele resterende risico’s rondom ADT (voorstel 33
bij de Perspectiefnota 2013, kenmerk PS/2012/275).
Toelichting verloop 2012 In 2012 is € 56 miljoen aan de begroting toegevoegd, bestaand uit:
• € 53 miljoen via de primitieve begroting.
• € 3 miljoen via begrotingswijzigingen.
Van de toevoegingen bestaat € 44,2 miljoen uit de saldi van de diverse P&C-documenten.
Daarnaast is in totaal € 1.007,7 miljoen onttrokken, bestaand uit:
• € 875,2 miljoen via de primitieve begroting.
• € 132,5 miljoen via begrotingswijzigingen.
De onttrekkingen dienen voor € 936,9 miljoen ter dekking van de Investeringsimpuls Kracht van Overijssel (toevoegingen aan
de reserve Kracht van Overijssel).
Het verloop van de algemene dekkingsreserve voor 2012 is als volgt:
Beginstand 2012 € 1.342,6 miljoen
Toevoegingen € 56,0 miljoen +
Onttrekkingen € 1.007,7 miljoen -
Eindstand 2012 € 390,9 miljoen
In de stand ultimo 2012 is een bedrag van € 380 miljoen tot en met 1 januari 2013 beklemd. De stand ultimo 2012 vermin-
derd, met de beklemming en het onderdeel van het weerstandsvermogen is de aanwezige vrije ruimte in deze reserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012402 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012402
Reserve Kracht van Overijssel
Soort Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
Ingesteld op 13 juli 2011 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2011/426.
Doel De middelen voor de Investeringsimpuls als bepaald in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 worden door Provinciale Staten
gereserveerd in een algemene reserve ‘Kracht van Overijssel’. De reguliere bevoegdheden voor deze reserve liggen bij Provinciale
Staten. Voor de investeringsfasen ‘toelating’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’ worden hieruit door Provinciale Staten voorberei-
dingsbudgetten beschikbaar gesteld. Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’,
besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering
Kracht van Overijssel’.
Specifieke spelregels De spelregels maken nader onderdeel uit van de uitwerking van het begrotingswijzigingenbeleid.
Verwachte einddatum
Bestedingsplan Nee. Uit deze reserve worden geen bestedingen gefinancierd. Onttrekkingen aan deze reserve worden gestort in of de
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel of de Algemene dekkingsreserve.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 bedroegen de totale toevoegingen € 936,9 miljoen, bestaande uit:
• € 872,2 miljoen via de primitieve begroting bedoeld ter dekking van de oorspronkelijke investeringsimpuls.
• € 64,7 miljoen via begrotingswijzigingen bedoeld voor diverse p.m.-posten en nagekomen posten.
De onttrekkingen in 2012 bedroegen € 565,9 miljoen, bestaande uit:
• € 8,1 miljoen via de primitieve begroting.
• € 557,8 miljoen via begrotingswijzigingen (investeringsvoorstellen).
Het totale bedrag is toegevoegd aan de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 403Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 403
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Algemene reserve grondzaken
Soort Algemene reserve
Ingesteld op Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.
Doel Afdekken van het risico dat gepaard gaat met grondbezit voor zover dit buiten de projectbegrenzing ligt.
Specifieke spelregels Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huis-
houding voor de overige provinciale taken. In de Algemene reserve grondzaken (ARG) worden de risico’s die gerelateerd zijn
aan grondbezit afgedekt. De ARG maakt het mogelijk om éénduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale
grondbezit.
De volgende risico´s zijn daarin het meest bepalend:
• Risico waardeontwikkeling t.o.v. inbrengwaarde (positief als negatief).
• Risico tijdelijke exploitatie (Verliesgevende tijdelijke exploitatie leidt tot verliezen in de Voorraadrekening Gronden).
• Risico tijd (langer tijdelijk exploiteren en beheer).
Verwachte einddatum Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben zich geen mutaties voor gedaan.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012404 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012404
Bestemmingsreserves
Europese programma’s
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/1995/19 van Provinciale Staten van Overijssel in 1995.
Doel Ingesteld ten behoeve van de uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. De voeding van
deze egalisatiereserve geschiedt met eigen middelen om fluctuaties in de uitvoering van het meerjarige deelprogramma’s op
te vangen. Op basis van diverse voorstellen hebben de Staten ingestemd met de uitvoering van Europese programma’s de
zogenaamde EPD’s.
Specifieke spelregels De spelregels van de reserve zijn bepaald bij instelling van de reserve in 1995 (nummer 19). De reserve wordt gevoed met in de
begroting beschikbaar gestelde middelen. Zoals reeds aangekondigd bij het Jaarverslag 2011 komen wij met een voorstel
over de hoogte van de risicobuffer voor de periode 2007-2013 als de afrekening heeft plaatsgevonden van het programma
2000-2006 (zie blz 4. PS/2008/27 voor toelichting risicobuffer). Alle programma’s zijn afgerekend met uitzondering van de
EFRO-bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Conform het statenvoorstel PS/2008/27 stellen wij voor om de risico-
buffer op € 5 miljoen te handhaven. De risico’s zijn nog steeds van toepassing.
Verwachte einddatum Dit is niet van tevoren aan te geven. Zolang het beleid is om cofinanciering te leveren aan Europese programma’s zal de reserve
intact blijven.
Bestedingsplan Nee. Er is een overzicht beschikbaar waarin jaarlijks het restant van de co-financiering op de Europese programma’s wordt
gemonitord.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € 5.000.000
Toelichting verloop 2012 De storting van de provinciale bijdrage is conform het geraamde bedrag van € 4,2 miljoen. De toevoeging van de rente
bedraagt € 250.000. In 2012 is door realisatie van gesubsidieerde projecten € 3,4 miljoen onttrokken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 405Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 405
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Reconstructie
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2004/526 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Doel De bestedingen van reconstructiemiddelen zal, in de tijd gezien, een naar verwachting grillig sterk wisselend patroon verto-
nen. Om deze fluctuaties in baten en lasten te verevenen, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen. De reserve
wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gesteld middelen voor reconstructie, voor zover deze (nog) niet besteed zijn
aan de uitvoering van reconstructie. De jaarlijkse stand van de reserve hangt mede samen met de spreiding van bestedingen
over de jaren.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2004/526, bestedingen ten behoeve van reconstructie. Jaarlijks vindt er een rente toerekening plaats aan de
bestemmingsreserve.
Verwachte einddatum Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang van lopende projecten die gefinancierd worden uit de reserve.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € 500.000
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De onttrekking voor de projecten Vitaal Azelo en De Doorbraak zijn in 2012 € 0,5 miljoen lager dan begroot. Het resterde
saldo in de reserve van € 2,1 miljoen is grotendeels verplicht, namelijk De Doorbraak (€ 1,3 miljoen) en Vitaal Azelo (€ 0,3
miljoen). Het restant is vrije ruimte.
Reserve beheersing fiscale risico’s
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op 20 mei 2003 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2003/421. Doel en naam reserve gewijzigd via
besluit van Provinciale Staten van Overijssel op 12 mei 2010, kenmerk PS/2010/256.
Doel Afdekking eventuele toekomstige fiscale risico’s, zoals verwoord in resultaatbestemmingsvoorstel 32 in bijlage VI van
PS/2010/256.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum N.v.t.
Bestedingsplan Nee. Gelet op doel en spelregels reserve n.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € 1.000.000 Gelet op doel en spelregels reserve behoort het volledige saldo tot de beschikbare weerstandscapaciteit.
Toelichting verloop 2012 In 2012 zijn er geen aanleidingen geweest om deze reserve te muteren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012406 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012406
Regionale bereikbaarheid
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.
Doel De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereik-
baarheid worden opgelost. Voorts wordt het inzicht verbeterd in de beschikbare middelen op het gebied van verkeer en
vervoer om hiermee adequaat en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De reserve wordt gevuld met middelen ten
behoeve van bijdragen aan andere overheden. Het betreffen infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van
Rijk en gemeenten.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/223/2006.
Verwachte einddatum Einddatum voor de RMF-component van deze reserve is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 plaats-
gevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de defi-
nitieve stand van het RMF kan worden bepaald. Voor het overige deel van de reserve een verwijzing naar het statenbesluit
223/2006.
Bestedingsplan Nee. Reserve is bedoeld om snel op zaken te kunnen inspelen. Afhankelijk van wat door derden wordt aangedragen.
Vrije ruimte € 3,4 miljoen. De reserve regionale bereikbaarheid is ingesteld om als provincie adequaat en slagvaardig te kunnen reageren
op initiatieven van Rijk en gemeenten waarvoor op korte termijn cofinanciering van de provincie wordt gevraagd.
De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereik-
baarheid worden opgelost.
Bijvoorbeeld een regionale bijdrage als tegenhanger van rijksbijdrage (quick wins, RMF), of indexering N18 e.d. Het betreft
infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten. Samen met onze partners wordt een bij-
drage geleverd aan het verbeteren van de infrastructuur in onze provincie. Omdat het karakter van de bijdragen is om bij zich
voordoende mogelijkheden snel te kunnen inspelen op de situatie ligt er geen uitgewerkt bestedingsplan aan ten grondslag.
Derhalve kent de reserve nu een vrije ruimte van een kleine € 3,4 miljoen waarvan een bedrag van € 0,35 miljoen als cofinan-
ciering voor RMF-projecten. De afrekening van de RMF-projecten met het Rijk volgt in de loop van 2013.
Onderdeel weerstandsvermogen € -. Bijdragen ter stimulering verbetering infrastructuur rijk en gemeenten.
Toelichting verloop 2012 De totale beginstand van deze reserve in 2012 bedroeg € 4,3 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen bestemd is voor uitvoering van
projecten gefinancieerd uit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF). De provinciale bijdrage aan het RMF wordt in de reserve
Regionale bereikbaarheid gestort. De provinciale bijdrage aan RMF-projecten mag volgens regelgeving BBV namelijk niet
geboekt worden ten gunste van de doeluitkering RMF. In de doeluitkering RMF worden de rijksbijdragen en de bijdragen van
de gemeenten verantwoord. In 2012 heeft vaststelling van verleende subsidies plaatsgevonden waarna de eindafrekening
kan worden gemaakt. De stortingen in 2012 betreffen de rentetoevoeging € 0,1 miljoen, en de reguliere storting van € 0,1
miljoen. De onttrekking in 2012 bedraagt € 1,1 miljoen en hebben grotendeels betrekking op de N35. In 2012 zijn voor de
RMF-projecten: Fiets, Openbaar vervoer en Dynamisch Verkeersmanagement, subsidies vastgesteld. De stand van de reserve
Regionale Bereikbaarheid per 31-12-2011 is € 3,5 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 407Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 407
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Provinciale infrastructuur
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.
Doel De reserve is ingesteld om daarmee de kosten van investeringen op eigen provinciale wegen te dekken. Basis daarvoor is
het Provinciaal MIRT (onderdeel van de Dynamische Beleidsagenda verkeer en vervoer).
Specifieke spelregels Zie besluit PS/223/2006.
Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 is circa € 760.000 aan rente toegevoegd aan de reserve. Gedurende 2012 is afgerond 600.000 onttrokken ter
dekking van verschillende projectuitgaven.
Ontwikkelingsreserve
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2006/363 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 juni 2006.
Doel Het doel van deze reserve is bij de Perspectiefbrief 2008 gewijzigd in financiering van de projecten uit de Dynamische
Investeringsagenda (DIA) zoals vermeld in het Coalitieakkoord &Overijssel!
Specifieke spelregels Zie statenvoorstel PS/2006/363.
Verwachte einddatum De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Bestedingsplan N.v.t
Vrije ruimte N.v.t
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t
Toelichting verloop 2012 Eind 2011 bedroeg de stand van de reserve € 90.259.000. Dit bedrag is in 2012 volledig onttrokken en toegevoegd aan de
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012408 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012408
Waterwegen
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2006/759 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 september 2006.
Doel Het afdekken van het toekomstig (groot) onderhoud en vervanging van bruggen voor alle provinciale waterwegen in
Overijssel, naast het onderhoud van de waterweg Kanaal Almelo-De Haandrik.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2006/759
Verwachte einddatum N.v.t.
Bestedingsplan Nee. De reserve wordt ingezet voor de instandshoudingsverplichtingen aan Kanaal Almelo-De Haandrik jegens het Rijk (zie
overeenkomst overdracht OV 2800 (2012/0179069)), grootschalige baggerwerkzaamheden ten behoeve van diverse vaarwegen
en de herinrichting van Kanaal Almelo-De Haandrik voor 700-tons vervoer.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de kosten voor de herinrichting van Kanaal Almelo-De Haandrik. Dit
heeft ten doel om het kanaal bevaarbaar te maken voor 700-tons scheepstransporten en behelst o.a. baggerwerkzaamheden,
vervangen van oeverbeschoeiing en de vervanging van vijf beweegbare bruggen. Daarnaast is er rente toegevoegd aan de
reserve ter compensatie van inflatie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 409Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 409
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Egalisatiereserve ILG
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2007/36 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.
Doel Doel van deze reserve is om:
• egalisatie van de middelen over de zevenjarige ILG-periode mogelijk te maken (2007-2013);
• in te spelen op de door het Rijk voorgestane ontschotting en deze in onze eigen financiële huishouding voort te zetten;
• flexibiliteit te creëren binnen de voor het pMJP beschikbare middelen zodat adequaat en snel kan worden ingespeeld op
ontwikkelingen.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2007/36.
Verwachte einddatum De reserve is een egalisatie van middelen, de aanwezige middelen zullen in resterende pMJP-periode tot en met 2013 tot
besteding komen.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Provinciale Staten hebben bij de besluitvorming over de Begroting 2007 op 11 november 2006 ingestemd met het creëren
van een financieel-technische reserve voor de provinciale budgetten die worden ingezet voor het pMJP. Bij besluit PS/2007/36
hebben Provinciale Staten het doel van de reserve en de bijbehorende spelregels vastgesteld. Per saldo is € 18,5 miljoen
gestort (d.w.z. dat budget in de tijd naar achteren is geschoven) en € 7,5 miljoen onttrokken (d.w.z. dat budget in de tijd
naar voren is gehaald). De aanwezige middelen in de reserve zullen in de resterende pMJP-periode tot en met 2013 worden
ingezet om de pMJP-doelen te realiseren en voor het opvangen van de effecten van de afrekening ILG.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012410 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012410
Combiplan Rijksweg 35 Nijverdal
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op De reserve is ingesteld bij besluit 5-I, zoals vastgesteld in PS dd. 5-2-2003. In 2001 is de overeenkomst ON-1414, inzake
financiele bijragen van de regio en de Staat in de aanleg van RW 35 in de provincie Overijssel, getekend. In het verlengde
daarvan is de reserve Combiplan RW 35 Nijverdal ingesteld.
Doel Deze reserve is bestemd voor het project Combiplan Nijverdal. Voor het opvangen van de meerkosten van het tunneldak was in
de jaren 2008 tot en met 2011 een jaarlijkse storting in deze reserve geraamd van €3,75 miljoen. In 2008 is de aanbesteding
van het project afgerond. Daarbij werd duidelijk dat de totale €15,0 miljoen vanuit deze reserve niet geheel benodigd was.
Provinciale Staten hebben daarop besloten een deel van deze reserve te laten vrijvallen ten gunste van de ontwikkelingsreserve.
Het resterende deel is bestemd voor het combiplan Nijverdal en de stationsverplaatsing Nijverdal.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2006/223.
Verwachte einddatum Bij Njn 2011 is besloten de reserve op te heffen.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 411Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 411
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
IJsseldelta-Zuid
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2007/27 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007. Naamswijzing op 2 december 2010 met besluit
PS/2010/868.
Doel Ter dekking van kosten van grondaankopen in het kader van IJsseldelta-Zuid.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2007/27.
Verwachte einddatum Bij Monitor Overijssel 2012-II is besloten de reserve op te heffen.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Provinciale Staten van Overijssel hebben in februari 2007 bij besluit nummer 27 ‘Anticiperende grondverwerving en uitwerking
Masterplan IJsseldelta-Zuid’ de bestemmingsreserve IJsseldelta-Zuid ingesteld. Het doel van deze bestemmingsreserve was
destijds om een bedrag van € 35,0 miljoen af te zonderen van het beschikbaar gestelde budget en hieruit de grondverwervingen
te bekostigen. Als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 is het budget voor IJsseldelta-Zuid (investeringsprestatie 9.0.2)
onderdeel geworden van de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Hierdoor is er geen reden meer om voor dit
project een aparte bestemmingserseve te handhaven. Het gehele budget voor het project IJsseldelta-Zuid maakt nu onderdeel uit
van de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is dit geëffectueerd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012412 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012412
Startersleningen
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2007/837 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 december 2007.
Doel Ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van startersleningen. Deze kosten bestaan uit gederfde
rente en externe beheerskosten en administratiekosten.
Specifieke spelregels Geen.
Verwachte einddatum In 2046. Een exacte einddatum is niet te bepalen vanwege onzekerheden met betrekking tot het moment van verstrekken
van leningen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing.
Bestedingsplan Nee. Verloop wordt bepaald door de verstrekte leningen.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In de periode 2008-2011 is in totaal € 2,4 miljoen gestort. In 2012 is besloten een doorstart te maken met deze regeling en
is € 4 miljoen in het Hoofdlijnenakkoord 2012-2016 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2012 toegevoegd aan deze reserve.
Daarnaast zijn in 2012 de jaarlijkse rente à € 36.000 toegevoegd en het saldo van de rentelasten en -baten en de beheerver-
goeding à € 0,4 miljoen onttrokken aan de reserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 413Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 413
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Energiebesparing
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2009/337 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.
Doel Uit de reserve worden kosten gedekt die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en
projecten van gemeenten en woningbouwcorporaties. Verder worden de subsidies voor onder andere gemeentelijke ener-
gieloketten en investeringspremies uit deze reserve gedekt. Tenslotte wordt de reserve ingezet ter dekking van de kosten van
verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren en leningen ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan het
MKB.
Specifieke spelregels Het verstrekken van energieleningen vindt plaats in de jaren 2009 tot en met 2015. De leningen hebben een looptijd van 15
jaar. Zie ook besluit PS/2009/337. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. De toegerekende rente aan de verstrekte
leningen en de beheerskosten SVN worden gedekt uit de reserve. De ontvangen rente op leningen wordt erin gestort.
Verwachte einddatum 31 december 2029. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar.
Bestedingsplan Ja
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De storting in de reserve betreft een bijdrage uit de Kracht van Overijssel Nieuwe Energie van € 4 miljoen. Dit is enerzijds
ter dekking van de rentekosten en beheerskosten van de verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren. Anderzijds ter
dekking van te verstrekken subsidies aan gemeenten en woningbouwcorporaties. Daarnaast is er een storting geweest in
2012 van € 2 miljoen voor Greendeal-middelen vanuit het Provinciefonds. Verder is er bij de Monitor Overijssel 2012-II vanuit de
reserve Particuliere Woning Verbetering € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor verbreding van de huidige duurzaamheidsleningen
met betrekking tot aspecten van woningonderhoud / verbetering. En er is circa € 83.000 toegevoegd aan rentebaten.
Een bedrag van € 198.000 is onttrokken ter dekking van de toegerekende rente en de beheerskosten.
Voor de subidieregeling Energiebesparing op woningen is € 4,6 miljoen onttrokken. De animo om gebruik te maken van
deze regeling bleek uiteindelijk meer te zijn dan verwacht. Om geen stagnatie te veroorzaken en omdat voldoende middelen
aanwezig zijn in de reserve Energiebesparing om de overschrijding van € 0,4 miljoen te kunnen dekken, zijn de aanvragen
gehonoreerd. Via resultaatbestemming doen wij u hiervoor een voorstel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012414 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012414
Investeren in Overijssel
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2009/460 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 juli 2009.
Doel De reserve is bedoeld voor de financiering van het investeringsprogramma Investeren in Overijssel (IIO).
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2009/460.
Verwachte einddatum De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Eind 2011 bedroeg de stand van de reserve € 193.966.000. Dit bedrag is in 2012 volledig onttrokken en toegevoegd aan de
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Particuliere woningverbetering
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2009/909 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.
Doel Naar aanleiding van de motie Antuma / Steinmetz zijn een aantal crisismaatregelen voor de woningbouwsector genomen.
Een van deze maatregelen is het instellen van een reserve Particuliere woningverbetering ten behoeve van het oprichten van
een fonds bij het SVn waaruit laag-rentedragende leningen kunnen worden verstrekt voor onderhoudsmaatregelen aan de
woning samenhangen met energiebesparende maatregelen.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Bij Monitor Overijssel 2012-II is besloten de reserve op te heffen
Bestedingsplan Nee. N.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Ter realisatie van het doel van deze reserve is bij de Monitor Overijssel 2012-II besloten € 1 miljoen over te hevelen naar de
reserve Energiebesparingen. Besloten is de reserve Particuliere Woningverbetering op te heffen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 415Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 415
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Investeren met Gemeenten
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2010/10 van Provinciale Staten van Overijssel op 10 maart 2010.
Doel Met deze reserve blijft gedurende de bestuursperiode t/m 2011 inzichtelijk welke provinciale activiteiten gebaseerd zijn op en
gefinancierd worden vanuit Investeren met Gemeenten. Daarnaast blijven de provinciale activiteiten gebaseerd op en gefinan-
cierd uit de reguliere begroting, DIA en IIO apart inzichtelijk.
Specifieke spelregels De Projecten en programma’s hebben een helder toegedeelde status (toelating, verkenning, planvorming en realisatie) die
correspondeert met de mate waarin een project uivoeringsgereed is. Op het moment dat een project in de planfase komt,
wordt het gemoeide bedrag in reserve IMG gestort vanuit de algemene dekkingsreserve. Op het moment dat een project
overgaat van de fase planvorming naar de fase realisatie, worden de ramingen opgenomen in de begroting ten laste van de
reserve IMG.
Verwachte einddatum In 2012 zijn een aantal projecten beschikt welke gedekt worden uit het saldo van de reserve IMG per 31-12-2011. Voorgesteld
wordt om deze reserve bij het Jaarverslag 2012 op te heffen.
Bestedingsplan Nee
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 In 2012 is er € 6.46 miljoen aan de reserve onttrokken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012416 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012416
Herstructurering bedrijventerreinen
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2010/1150 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 december 2010.
Doel Voor herstructurering bedrijventerreinen vanuit de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering. Het Rijk heeft de gelden
voor de herstructurering van bedrijventerreinen gedecentraliseerd naar provincies. Het betreffen de voormalige TOPPER-gelden.
Overijssel zal in de periode 2010 tot en met 2016 € 9,6 miljoen ontvangen. De middelen worden aangewend ter realisatie
van de ambities die in het provinciale meerjarenprogramma Vitale bedrijventerreinen zijn opgenomen.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2010/1150.
Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan Nee. Ter onderbouwing van de bedragen in de begroting is er een inschatting gemaakt - rekening houdend met de bedragen
die van het Rijk worden ontvangen - van mogelijke aanvragen voor herstructurering van bedrijventerreinen.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De jaarlijkse bijdrage uit de decentralisatie-uitkering voor Herstructurering bedrijventerreinen is gestort in de reserve. Voor
2012 is dit € 2,3 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 417Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 417
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Bodemsanering 2010 - 2014
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2010/521 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 juli 2010.
Doel In het kader van de Wet Bodembescherming, en vangt faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van
verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk voor het programma 2010-2014 via het provinciefonds en de daadwerkelijke
uitvoering van projecten.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2010/521.
Verwachte einddatum 2017
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De reserve bodemsanering is bij besluit Provinciale Staten 07-07-2010, met besluit PS/2010/521 bij de behandeling van de
Perspectiefnota 2011, ingesteld. De reserve bodemsanering is ingesteld. De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van
de saneringsregeling asbestwegen, uitgaven binnen de Wet Bodembescherming, voornamelijk het uitvoeren van bodemsa-
neringen. De kosten voor de bodemsaneringsprojecten die o.a. gedekt worden uit de reserve bodemsanering sluiten € 11,4
miljoen lager uit dan begroot. Het betreft met name de projecten Sanering asbestwegen fase 3 en de gasfabrieklocaties.
Voor de sanering asbestwegen geldt dat de kosten lager uitvallen dan begroot en bovendien pas in 2013 worden gereali-
seerd. Voor de gasfabrieklocaties heeft de nadruk in 2012 gelegen op onderzoek van locaties. In 2013 wordt gestart met de
sanering van twee gasfabrieklocaties. Verder zijn de kosten vanuit de subsidieregeling asbest in de bodem lager uitgevallen
dan begroot. In verband met de lagere kosten zal de begrote onttrekking van € 3 miljoen niet plaatsvinden. Daarnaast zullen
wij bij de Jaarrekening 2012 een resultaatsbestemmingsvoorstel doen van € 8,4 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012418 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012418
ISV-3
Soort Egalisatiereserve
Ingesteld op Bij Begroting 2011 is de reserve ISV-3 ingesteld.
Doel Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader
van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.
Specifieke spelregels Bij beschikking van het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie is in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieu-
wing (ISV) voor 2010-2014 aan de provincie Overijssel een budget toegekend van in totaal € 15 miljoen. Dit investeringsbudget
is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk be-
leid voor stedelijke vernieuwing. Voor de rijksbijdrage is de doeluitkering ISV-3 ingesteld, waarin de ontvangen bijdragen gestort
worden. In de mei-circulaire 2010 is aangegeven dat voor ISV-3 2010-2014 de doeluitkering per 2011 wordt omgezet naar een
storting in het provinciefonds. De doeluitkering ISV-3 is opgeheven. Teneinde de ontwikkelingen in het bestedingsritme over de
jaren 2010-2014 te reguleren is bij de Begroting 2011 de reserve ISV-3 2010-2014 ingesteld. Indien de bestedingen in enig jaar
achterblijven zal het restant van het budget gestort worden in de reserve ISV-3 2010-2014, waardoor de middelen beschikbaar
blijven waarvoor de specifieke rijksbijdrage is verstrekt. Niet-bestede budgetten in 2010 en 2011 zijn gestort in de reserve ISV-3.
Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende
subsidies. De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het
verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem.
Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan Ja. Grotendeels zijn beschikkingen verleend aan gemeenten voor stedelijke vernieuwing
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De stand van de reserve ISV-3 begin 2012 bedroeg € 2,7 miljoen. De niet-bestede middelen voor Bodem- en Wonenprojecten
zijn gestort in de reserve, respectievelijk € 0,9 en 0,3 miljoen. Voor aanvulling van het budget voor subsidieverlening Stedelijke
vernieuwing is € 0,5 miljoen onttrokken aan de reserve. De stand per ultimo 2012 bedraagt € 3,4 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 419Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 419
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Uitvoering Kracht van Overijssel
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2011/426 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 juli 2011.
Doel Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens
de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Kracht van Overijssel’. Provinciale
Staten hebben het College gemandateerd om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te
voegen aan de begroting.
Specifieke spelregels Provinciale Staten mandateert het College om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te
voegen aan de begroting. Daarvoor gelden de spelregels zoals opgenomen in het begrotingswijzigingenbeleid.
Verwachte einddatum Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Zie hiervoor bijlage E: KvO.
Energiefonds Overijssel
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2011/461 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 september 2011.
Doel Bij de start van het Energiefonds waren de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende
concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hierdoor werd eerst een bestemmingreserve ingesteld die
de maximale omvang aangeeft van de middelen die Provinciale Staten willen besteden voor de doelen. Wanneer het fonds
operationeel is, zal aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille worden ingeschat welke risico’s we lopen. De lasten
van deze risicovoorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2011/461.
Verwachte einddatum Conform de financiële randvoorwaarden bedraagt de looptijd van de reserve minimaal 15 jaar. De einddatum is nog niet te
bepalen maar ligt zeker ná 2026.
Bestedingsplan Nee. De omvang van de reserve is bepaald aan de hand van een globale risico-inschatting.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € 50.000.000,00
Toelichting verloop 2012 In 2012 is een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd aan deze reserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012420 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012420
Majeure projecten EHS
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Zoals vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 16 mei 2012 - PS/2012/131.
Doel De provincie Overijssel heeft (voor)investeringen gedaan of is bestuurlijke verplichtingen aangegaan ter waarde van € 22,3
miljoen. Dit in het kader van het vervolgtraject van ILG / EHS voor verwerving en inrichting in een aantal majeure projecten
(IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht en gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Bij statenvoorstel (PS/2011/974, onder-
handelingsakkoord Decentralisatie Natuur) is besloten dat voor dit doel voor maximaal € 22,3 miljoen een voorziening moet
worden gevormd. Middels een resultatenbestemming bij het Jaarverslag 2011 is dit gerealiseerd.
Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarverslag
2011 hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld.
Specifieke spelregels Zie Doel.
Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarverslag 2011
hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld. In 2012 zijn de volgende mutaties verwerkt:
• € 22,3 miljoen toegevoegd (Jaarverslag 2011)
• € 1,4 miljoen toegevoegd (Monitor Overijssel 2012-II)
• € 3,92 miljoen onttrokken
De onttrekking was ten behoeve van aankoop van gronden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 421Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 421
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Programmatische Aanpak Stiktof
Soort Bestemmingsreserve
Ingesteld op Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.
Doel In de PAS zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om de neerslag van stikstof uit onder andere landbouw, verkeer
en industrie te verminderen. Dat zijn vooral landelijke, generieke maatregelen. Daarnaast worden in de PAS-maatregelen
opgenomen die gebieden minder gevoelig maken voor de uitstoot van stikstof. Dat zijn vooral gebiedsspecifieke inrichtings-
maatregelen, zoals het verwijderen van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen, of afgraven of het plaatselijk
aanpassen van de waterstand. De PAS-reserve moet de juridische en financiële borging bieden om vergunningen te kunnen
verlenen voor nieuwe economische activiteiten, voor zover deze tot extra uitstoot van stikstof leiden.
Specifieke spelregels De spelregels worden nog voorgelegd in een afzonderlijk statenvoorstel. Tot die tijd vinden er geen onttrekkingen plaats uit
deze reserve.
Verwachte einddatum 31 december 2022.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t
Onderdeel weerstandsvermogen €
Toelichting verloop 2012 In 2012 zijn er nog geen mutaties geweest.
Resultaat na bestemming
Bij het Jaarverslag 2011 zijn voorstellen aangenomen voor extra toevoegingen aan de reserves
Europese programma’s (€ 0,9 miljoen), energiebesparing (€ 2,5 miljoen), bodemsanering 2010
– 2014 (€ 12,6 miljoen) en ISV-3 (€ 0,5 miljoen) en extra onttrekkingen aan de Ontwikkelings-
reserve (€ 0,6 miljoen), reserves waterwegen (€ 0,2 miljoen), Investeren in Overijssel (€ 1 miljoen),
Investeren met Gemeenten (€ 1 miljoen) en uitvoering Kracht van Overijssel (€ 49.000). Samen
met het resultaat na bestemming over 2011 van € 13,7 miljoen is het saldo van deze mutaties
aan de Algemene dekkingsreserve onttrokken; een bedrag van € 9.000. Voor een toelichting op
het resultaat over 2012 verwijzen wij u naar § 4.3.1.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012422 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012422
4.5.9 VoorzieningenVoorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Aan voorzieningen kleven
verplichtingen. Voorzieningen worden met name gevormd om risico’s en verplichtingen die bij de
uitvoering van beleid kunnen ontstaan af te dekken. Voorzieningen zijn onlosmakelijk verbonden
aan de uitvoering van het beleid en borgen mede een stabiele bedrijfsvoering. In lijn hiermee is
in de nota ‘Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009’ het mandaat
voor het instellen, wijzigen en opheffen van de voorziening neergelegd bij Gedeputeerde Staten.
Wanneer het instellen, wijzigen of opheffen budgettaire consequenties met zich meebrengt blijft
de goedkeuring door Provinciale Staten in stand.
De voorzieningen kunnen worden ingedeeld naar:
• Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s
Deze voorzieningen vormen een apart gezet bedrag voor een onvermijdelijke toekomstige
uitgave waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn.
• Voorzieningen voor middelen van derden
Voor een aantal oude regelingen is in overleg met de accountant de voorziening middelen
derden, afkomstig van Rijksoverheden en Europese overheden, in stand gehouden. Het gaat
hierbij om voorzieningen waarvan de eerste betalingen voor 1 januari 2007 zijn begonnen.
De komende jaren zullen deze voorzieningen langzaam uitsterven. Nieuwe tranches worden
als doeluitkeringen op de balans opgenomen.
• Gesaldeerde voorzieningen
De provincie Overijssel kent een aantal administratieve voorzieningen ter dekking van risico-
volle participaties en leningen. Deze worden in de balans gesaldeerd opgenomen met het
betreffende actief.
De aansluiting met de balans betreft het subtotaal van de reguliere voorzieningen; het totaal
van het overzicht sluit weer aan bij bijlage G, waarin door middel van een matrix is aangegeven
welke reserves en voorzieningen in de balans gesaldeerd worden opgenomen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 423Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 423
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Voorzieningen
Toevoegingen 2012 Vrijval 2012 Aanwendingen 2012
Stand per
31-12-
2011
Geraamd Gereali-
seerd
Afwijking Geraamd Gereali-
seerd
Afwij-
king
Geraamd Gereali-
seerd
Afwij-
king
Stand per
31-12-2012
Voorzieningen
Voorziening bodemsanering 27.556 1.366 1.336 30 95 140 -45 4.738 4.115 623 24.637
Voorziening investeringsbudget stedelijke
vernieuwing
Voorziening natuurbeleidsplan 2.000 1.605 1.605 1.656 1.657 - 1 1.948
Voorziening lening Natura Docet
Voorziening Europese programma's 702 14 14 716
Voorziening voorfinanciering RW35 14.252 713 713 2.150 -2.150 4.769 4.831 - 62 7.984
Voorziening geluidssanering NaNOV 948 2.444 2.591 - 147 3.016 2.686 330 853
Voorziening Algemene Pensioenwet
Politieke Ambtsdragers 4.799 340 863 - 523 177 151 26 5.511
Voorziening ontwikkeling aardwarmte
Koekoekspolder 400 400
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 13.228 257 - 257 3.000 3.000 3.797 2.408 1.389 8.077
Voorziening besteding grondwaterheffing 2.753 141 46 95 1.656 487 1.169 2.312
Voorziening waarderisico grondvoorraad
BBL 5.873 3.691 - 3.691 1.403 1.404 - 1 8.160
Voorziening grondbezit
Voorziening beheer en onderhoud
N340 / N48 10.000 10.000
Voorziening beheer en onderhoud
provinciale wegen
Voorziening reorganisatie 4.900 -4.900 4.900
Subtotaal 72.511 16.623 16.016 607 3.095 5.290 -2.195 21.212 17.739 3.473 65.498
Voorzieningen gesaldeerd met activa
Voorziening lening NDIX 280 280 -280
Voorziening lening Stichting WMC 500 500
Voorziening Ruimte voor Ruimte 2.792 556 -556 2.236
Voorziening participatie HMO 22.500 22.500
Voorziening participatie Oost N.V. 2.117 2.117
Voorziening afwikkeling verkoop
Essent | ESCROW 82.782 82.782
Voorziening afwikkeling verkoop
Essent | ASA indemnity
Voorziening ontwikkeling aardwarmte
Koekoekspolder 3.732 768 768 4.500
Voorziening lening Warmtenet Hengelo 1.800 1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg 1.000 1.000
Voorziening dubieuze debiteuren 510 501 -501 1.011
Subtotaal 118.013 768 1.269 -501 836 - 836 118.446
Totaal voorzieningen 190.524 17.391 17.285 106 3.095 6.126 -3.031 21.212 17.739 3.473 183.944
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012424 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012424
Lening NDIX
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2002/52 van Provinciale Staten van Overijssel in 2002.
Doel Om het eventuele risico af te dekken van het onverhoopt niet nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte
langlopende geldlening aan de Nederlands Duitse Internet Exchange B.V (NDIX).
Specifieke spelregels Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum N.v.t.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -. De lening is afgelost
Toelichting verloop 2012 In 2012 is de gehele lening afgelost. Hierdoor is de voorziening vrijgevallen en kan deze worden opgeheven.
Bodemsanering
Soort Voorziening middelen derden
Ingesteld op Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel op in 1989.
Doel Ter egalisatie van inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Bodembescherming als gevolg van faseverschillen in de tijd
tussen de bevoorschotting door het Rijk en de daadwerkelijke uitvoering van saneringsprojecten.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum Waarschijnlijk 2016.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De voorziening Bodemsanering is ingesteld ter egalisatie van inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Bodembe-
scherming als gevolg van faseverschillen in de tijd tussen de bevoorschotting door het Rijk en de daadwerkelijke uitvoering
van saneringsprojecten. In 2012 zijn, behalve de algemene rentetoevoeging, de rijksbijdrage voor Olasfa, ad, € 0,7 miljoen
gestort in de voorziening. De onttrekkingen ten laste van de voorziening zijn € 0,6 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk
lagere kosten voor het bodemsaneringsproject Olasfa. De lagere kosten zullen in latere jaren alsnog besteed worden voor
de bodemsaneringsprojecten Olasfa en ‘t Gijmink. Er is geen vrij besteedbare ruimte binnen de voorziening Bodemsanering.
Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de Rijksbijdragen enkel aangewend mogen worden voor het doel waarvoor ze
verstrekt zijn. Eventuele overschotten moeten terugbetaald worden aan het Rijk.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 425Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 425
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Soort Voorziening middelen derden
Ingesteld op Besluit PS/2001/18 van Provinciale Staten van Overijssel op 6 juni 2001.
Doel De provincie heeft via de Wet stedelijke vernieuwing taken gekregen ten aanzien van het beheer van het Investeringsbudget
stedelijke vernieuwing. Met de Verordening stedelijke vernieuwing Overijssel 2000 is de bestemmingsreserve investerings-
budget stedelijke vernieuwing ingesteld. Met de inwerkingtreding van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is deze
reserve omgezet in een voorziening. De provincie ontvangt jaarlijks een Rijksbijdrage voor de uitvoering van ISV-beleid.
Eventueel in enig jaar niet-bestede Rijksmiddelen worden toegevoegd aan deze voorziening.
Specifieke spelregels Zie PS-besluit 18/2001 en Verordening Stedelijke Vernieuwing Overijssel 2000.
Verwachte einddatum Voorziening is opgeheven bij het Jaarverslag 2011.
Bestedingsplan N.v.t
Vrije ruimte N.v.t
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t
Toelichting verloop 2012 Het saldo begin 2012 bedroeg nihil en de voorziening is opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012426 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012426
Natuurbeleidsplan
Soort Voorziening middelen derden
Ingesteld op Provinciale Staten hebben in 1992 de bestemmingsreserve ter realisatie van het Natuurbeleidsplan (Ecologische Hoofdstruc-
tuur) ingesteld. Hiervoor is door de provincies en het Rijk een convenant getekend, het zogenoemde IPO-LNV convenant.
Met ingang van 2004 is in het kader van het BBV de reserve een voorziening geworden.
Doel In het convenant zijn afspraken gemaakt en financiële regelingen vastgelegd die gericht zijn op de realisatie van het Natuur-
beleidsplan. Op basis van het convenant worden voor de uitvoering van taken op het gebied van het natuurbeleid bedragen
in de uitkering van het Provinciefonds opgenomen (integratieartikel) voor de verwerving en inrichting van relatienota reser-
vaatgebieden (2e fase EHS) en natuurontwikkelingsprojecten.
Specifieke spelregels Naast de bijdragen aan het Groenfonds zijn de bestedingen specifiek bestemd voor aankoop en inrichting van natuurterrei-
nen. Er vindt jaarlijks een inflatietoerekening plaats.
Verwachte einddatum De jaarlijkse rijksbijdrage (geïntegreerd in de uitkering uit het provinciefonds) is voor onbepaalde tijd afgesproken. De provin-
cie heeft samen met de andere provincies de laatste aflossingsdatum van de convenantleningen vooralsnog op 31-12-2023
vastgesteld. De uitloop die mogelijk is op basis van de (in principe eeuwigdurende) afspraak tussen Rijk en Provincies vormt
een buffer voor onvoorziene omstandigheden.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 zijn, behalve de algemene rentetoevoeging, de bovengenoemde convenantmiddelen toegevoegd aan de voorziening.
De onttrekkingen ten laste van de voorziening bedragen € 1,7 miljoen, dit betreft de bijdrage aan het Groenfonds ter dekking
van aflossingverplichtingen op opgenomen geldleningen voor grondaankopen op basis van bovengenoemd convenant. De
stand van de voorziening per ultimo 2012 bedraagt € 1,9 miljoen. De resterende middelen moeten conform de convenantaf-
spraken aangewend worden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 427Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 427
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Lening Natura Docet
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2003/839 van Provinciale Staten van Overijssel op 10 december 2003.
Doel Ter dekking van het risico van het niet nakomen van de aflossingverplichting van deze lening.
Specifieke spelregels De lening met de daarbij behorende voorwaarden aan Natura Docet is verstrekt op basis van nr 42 van de agenda 2002
van Provinciale Staten. De achtergestelde lening is kwijtgescholden met het GS-besluit 2011/0179793. De kwijtschelding is
geëffectueerd met de beschikking 2012/0007974.
Verwachte einddatum De achtergestelde lening Natura Docet is in 2011 kwijtgescholden met het besluit van GS 2011/0179793. De risicovoorzie-
ning m.b.t. deze lening is daarom vrijgevallen.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Het saldo begin 2012 is nihil en de voorziening is opgeheven.
Lening Stichting WMC
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2003/40 van Provinciale Staten van Overijssel in 2003.
Doel In 2003 is besloten om voor € 0,5 miljoen een voorziening te vormen ter dekking van het risico van het onverhoopt niet
nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte renteloze langlopende geldlening aan Stichting WMC. De lening is
verstrekt met het doel expertise en werkgelegenheid te behouden na sluiting van de vestiging van Ericsson in Enschede. Er
ligt een verzoek van WMC voor om de aflossingsverplichtingen uit te stellen tot 2016. Dat zou investeringen in de productie
en het vermarkten van de ontwikkelde producten mogelijk maken.
Specifieke spelregels Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum De voorziening heeft een looptijd tot eind 2025.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In afwachting van nader ambtelijk overleg verwachten we besluitvorming in de loop van 2013 omtrent het verzoek van
WMC.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012428 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012428
Europese programma’s
Soort Voorziening middelen derden
Ingesteld op Besluit PS/2004/53 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Doel Ten behoeve van uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. Op basis van diverse voor-
stellen hebben Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met de uitvoering van de Europese programma’s, de zogenaamde
EPD’s.
Specifieke spelregels Bepaald bij de instelling van de voorziening in 2004 (nummer 53).
Verwachte einddatum Afhankelijk van wanneer het Ministerie van EZ definitief het programma 2000-2006 afrekent. Voor het nieuwe programma
2007-2013 is geen voorziening meer nodig aangezien wij geen Europese middelen en Rijksmiddelen meer ontvangen.
Bestedingsplan Nee. De bestedingen zijn afhankelijk van de bijdrage van Het Ministerie van EZ.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Voor 2012 is een instandhoudingsverplichting toegevoegd van € 14.000.
Fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35
Soort Egalisatievoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2001 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2001.
Doel De partijen rond de packagedeal Rijksweg 34/35/36 hebben in 2001 bijdragen gestort in een Regiofonds, waarmee een
bijdrage vanuit de regio wordt gerealiseerd voor het oplossen van grote knelpunten op genoemde rijkswegen rond Almelo,
Wierden en Nijverdal. De provincie beheert het Regiofonds.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2001.
Verwachte einddatum De laatste bijdrage vanuit de voorziening aan het combiplan Nijverdal staat op basis van de afgesloten overeenkomst gepland
in 2013. Nadat de laatste bijdrage is voldaan kan de voorziening worden opgeheven.
Bestedingsplan Ja. Overeenkomst ON-1414A RW 35.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De voorziening voorfinanciering RW35 bedroeg per 1-1-2012 circa € 14,3 miljoen. In 2012 is € 0,7 miljoen instandhoudings-
bijdrage toegevoegd. Er is € 4,8 miljoen onttrokken aan de voorziening in verband met de betalingen aan Rijkswaterstaat die
betrekking hebben op geleverde prestaties voor de Rijksweg 35. De totale verplichting op deze voorziening is geraamd op
€ 8 miljoen in 2013. Dit betekent € 2,1 miljoen aan vrije ruimte, dit bedrag is in 2012 teruggevloeid naar de Uitvoerings-
reserve Kracht van Overijssel. Na deze mutaties is nog € 8 miljoen gereserveerd in deze voorziening.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 429Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 429
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
NaNOV-geluidssanering
Soort Voorziening middelen derden
Ingesteld op Besluit PS/2004/53 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Doel De voorziening is bedoeld om tijdsverschillen te overbruggen tussen het moment van ontvangst van de rijksmiddelen en het
moment van besteding daarvan, voor het plaatsen van geluidsschermen in het kader van NaNOV geluidssaneringsprojecten
spoorlijnen.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2004/53.
Verwachte einddatum Naar verwachting kan de voorziening in 2015 worden opgeheven. De geplande financiële afhandeling van de laatste
geluidssanering is medio 2014, daarna volgt de eindverantwoording van de Rijksmiddelen.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte Ongeveer € 0,2 miljoen. Vrijval van dit bedrag na afrekening met Rijk.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 is € 2,6 miljoen rijksbijdragen en € 19.000 provinciale bijdrage aan de voorziening toegevoegd. In totaal is € 2,7
miljoen aan de voorziening onttrokken, waarvan € 34.000 betrekking heeft op personeelskosten. De afronding van het totale
programma zal naar verwachting in 2014 zijn beslag krijgen. Afrekening met het Rijk zal in 2015 plaatsvinden waarna de
voorziening kan worden opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012430 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012430
Ruimte voor Ruimte
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2000/57 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 december 2000.
Doel In het kader van het Reconstructiebeleid voor het landelijk gebied was al in april 2000 door de Staten besloten tot een garant-
stelling voor de kosten voortvloeiende uit bovengenoemde regeling. In december 2000 is besloten de openstelling van de be-
eindigingsregeling met één maand te verlengen wat een aanvullende garantstelling met zich meebracht van circa € 6,4 miljoen.
Aangezien de uitvoering van de regeling na het verstrijken van het jaar 2000 zijn beslag heeft gekregen, is besloten dit bedrag
als een voorziening beschikbaar te houden. Op het moment van uitvoering van de beëindigingsregeling zal voor het verlenen
van subsidiebijdragen op deze voorziening een beroep worden gedaan.
Specifieke spelregels Zie PS-besluit 57/2000.
Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan Nee. Geen plan nodig zie doel.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -. Zie toelichting verloop 2012.
Toelichting verloop 2012 De voorziening Ruimte voor Ruimte dient ter dekking van de openstaande vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die
zij gaan betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Met een aantal gemeenten zijn nog
onderhandelingen gaande met betrekking tot betaling van de vorderingen. In 2012 is er € 0,6 miljoen ontvangen van een
gemeente; dit betreft een deel van de totale vordering op deze gemeente. De voorziening Ruimte voor Ruimte is met dit
bedrag verlaagd ten gunste van de algemene middelen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 431Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 431
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2002/** van Provinciale Staten van Overijssel op 13 november 2002.
Doel De voorziening vormt de dekking voor lasten die voortvloeien uit de overdracht van pensioenverplichtingen aan het ABP
voor politieke ambtsdragers.
Specifieke spelregels Jaarlijkse storting van € 340.000
Verwachte einddatum N.v.t.
Bestedingsplan Ja
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Door Loyalis is per (ex)gedeputeerde de benodigde hoogte van de pensioenvoorziening per 1 januari 2013 berekend.
Het tekort van ruim € 500.000 dat per ultimo 2012 in de pensioenvoorziening zou ontstaan is door een extra storting in 2012
van € 525.000 geheel weggewerkt. Daarmee is de pensioenvoorziening APPA op het vereiste niveau.
Participatie HMO
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2009/728 van Provinciale Staten van Overijssel op 28 november 2009.
Doel Medio 2009 is de herstructureringmaatschappij Overijssel (HMO) van start gegaan die zich richt op de herstructurering van
verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft 100% participatie in deze rechtspersoon. In het on-
dernemingsplan is aangegeven dat door derden steeds voor 50% in de kosten zal worden bijgedragen. Dit betekent dat het
eigen vermogen van deze onderneming gedurende de looptijd zal afnemen. De verwachting is dat het eigen vermogen van
de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig geïnvesteerd is in projecten. Deze voorziening is
bedoeld ter dekking van de afwaardering van de participatie in HMO.
Specifieke spelregels Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum Medio 2019.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De cijfers van HMO geven geen aanleiding om de voorziening aan te passen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012432 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012432
Participatie Oost N.V
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2010/256 van Provinciale Staten van Overijssel op 28 november 2009.
Doel Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, versterken vermogen PPM Oost, is de reserve herwaardering aan-
delen Oost NV door Provinciale Staten ingesteld via besluit PS/2009/728. Via de Jaarrekening 2009 is de reserve opgeheven
en omgezet in de voorziening Participatie Oost NV. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van
deelname in het eigen vermogen van Oost N.V.
Specifieke spelregels Geen, betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum Geen, blijft bestaan zolang de provincie een participatie in Oost N.V. heeft.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Er is in 2012 geen beslag gelegd op de voorziening.
Afwikkeling verkoop Essent | ESCROW
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.
Doel Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een bepaald
bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper – als het gedefinieerde risico optreedt – en/of de
verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er € 800 miljoen ten
laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Met deze storting ontstaat een vordering van dezelfde omvang
op de Verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 149,748 miljoen.
Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – nodig
de vordering en ons aandeel in de SPV (totaal € 149,748 miljoen) volledig te voorzien.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Eind 2015, omdat de termijn van de ESCROW op 30 september 2015 afloopt.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 In 2012 is deze voorziening niet gemuteerd, omdat de bijbehorende vordering ook geen veranderingen heeft ondergaan.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 433Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 433
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.
Doel Essent had in het verleden diverse ‘cross border lease’-contracten afgesloten. Het bedrag benodigd voor de afwikkeling van
de CBL’s vertegenwoordigt een risico. Het was – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – daarom nodig ons aan-
deel in de SPV van € 2.874.000 te voorzien via Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Ultimo 2011.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Deze voorziening is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012434 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012434
Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2009/1135 van Provinciale Staten van Overijssel op 27 januari 2010.
Doel Voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron besloten Provinciale Staten via besluit PS/2009/1135 een lening van € 4,5
miljoen te verstrekken aan Aardwarmte Koekoekspolder Doublet 1 BV. Deze lening wordt verstrekt met een rentevoet van
4% en een looptijd van 15 jaar. De aardwarmtebron dient daarbij als onderpand, waarop een pandrecht / hypotheek wordt
verleend op het onroerend goed. Voor de afdekking van risico’s in verband met dit project is een voorziening gevormd ten
hoogte van € 4,9 miljoen. Het gaat om het provinciale aandeel in de kapitaalsuitkering van € 0,4 miljoen, ingeval te weinig
water wordt gevonden en het risico dat ontstaat wanneer tuinders de provinciale lening ad € 4,5 miljoen niet meer kunnen
aflossen of dat de boring geen succes heeft.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum 2026.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 is de voorziening volgestort tot € 4,9 miljoen. De Koekoekspolder maakt gebruik van de aardwarmtebron, echter de
huidige pompen leveren niet het gewenste resultaat. Middels een test met gehuurde pompen is gebleken dat het verwachte
thermische vermogen gerealiseerd kan worden door het toepassen van extra zware injectiepompen. Deze oplossing vraagt
een extra investering. Hiervoor doen zij een beroep op de garantiestelling van het Rijk. Op het moment dat het gewenste
resultaat wordt bereikt met de zwaardere injectiepompen kan het garantiebedrag van € 0,4 miljoen vrijvallen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 435Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 435
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Resultaten gebiedsexploitaties
Soort Risicovoorziening BBV artikel 44
Ingesteld op Besluit PS/2010/1152 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 december 2010.
Doel Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen en risico’s. vanuit gebiedsexploitaties Op grond van het Besluit Be-
groting en Verslaglegging (BBV) artikel 44, moet een voorziening worden gevormd wegens ‘op de balansdatum bestaande
risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten’.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2010/1152.
Verwachte einddatum Deze is afhankelijk van de jaarlijkse actualisering van grondexploitaties.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 is € 5,4 miljoen onttrokken. Hiervan heeft € 2,2 miljoen betrekking op een betaling aan ADT voor compensatie
financiële effecten motie Antuma Dalhuizen. Daarnaast is de storting van 2011 van € 3 miljoen (ook in het kader van dezelfde
motie) overgeheveld naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Dit bedrag is gecorrigeerd omdat conform
BBV dit thuishoort in een bestemmingsreserve. Verder is een deel van de aankoop EHS ad € 220.000 onttrokken aan deze
voorziening.
Conform de Nota Instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve heeft in 2012 een storting voor de instandhoudings-
bijdrage van afgerond € 257.000 plaatsgevonden voor de grondexploitatie van ADT. In verband met een grote mate van
onzekerheid van de aanbesteding van de luchthavenexploitatie en omdat deze aanbesteding nog niet is afgesloten wordt de
grondexploitatie op de huidige voet voortgezet.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012436 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012436
Besteding grondwaterheffing
Soort Egalisatievoorziening
Ingesteld op De voorziening is ingesteld bij de Perspectiefbrief 2012. De reserve grondwaterbeheer is op dat moment omgezet in een
voorziening. De tariefsvaststelling geldt per 1-1-2010 PS/2009/1021.
Doel Het doel is om fluctuaties tussen de inkomsten en de uitgaven te verevenen. Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de
opbrengst uit heffingen slechts alleen voor de genoemde wettelijke doeleinden mag worden aangewend. Bepaald is dat
eventuele overschotten niet naar de algemene middelen mogen toevloeien, maar in de voorziening blijven. Hiermee worden
fluctuaties in de heffingstarieven voorkomen.
Specifieke spelregels Bij het Jaarverslag 2010 heeft de accountant vragen gesteld over de Reserve grondwaterbeheer naar aanleiding van een
lagere onttrekking en een niet-geraamde storting. Gelet op de aard van de middelen die in de reserve zijn gestort adviseerde
de accountant de reserve om te zetten in een voorziening.
Op grond van artikel 7.7, 1e lid van de Waterwet is de provincie Overijssel bevoegd een heffing in te stellen ter dekking van
door de provincie te maken kosten betrekking hebbend op het grondwaterbeleid. De opbrengsten van deze heffing dienen
uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Wij hebben geen wettelijke bepalingen gevonden waarin
voorgeschreven is hoe resterende middelen beschikbaar gehouden moeten worden voor toekomstige bestedingen. Gelet op
de verplichte bestedingsrichting van de heffing en genoemde vrijheid in het beschikbaar houden van de middelen volgden wij
de suggestie van de accountant.
Op grond van het BBV worden de personeelsgebonden kosten (ca. € 60.000 / jaar) en de kapitaallasten van het grondwater-
meetnet (circa € 75.000 / jaar) uitgezonderd.
Gelet op de complexiteit van het programma en de nog korte looptijd (tot en met 2013) wordt de bijdrage uit de heffing aan
pMJP-prestatie 2.2.6 eveneens uitgezonderd. Onderuitputting op deze posten zal jaarlijks in de voorziening worden gestort,
overschrijding zal leiden tot een belasting uit de voorziening.
Verwachte einddatum Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkin-
gen t/m 2015 toereikend zijn.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De voorziening wordt gevoed door de grondwaterheffing. In 2012 is € 0,9 miljoen ontvangen, dit is € 0,1 miljoen minder
dan begroot. Op de ontvangen grondwaterheffingen zijn kapitaallasten, personeelsgebonden kosten en bijdragen aan pMJP
in mindering gebracht, zodat uiteindelijk het saldo € 46.000 is gestort in de voorziening. De onttrekkingen zijn uitgaven
in het kader van de Waterwet. De onttrekking in 2012 is € 0,5 miljoen en bestaat uit de volgende onderdelen: onderzoek
grondwaterbeleid, Interprovinciale verkenningen drinkwater, Beheer gegevens provinciaal meetnet (PMG), Systeemanalyse
verdroging. Er is in 2012 € 1 miljoen minder uitgegeven dat begroot. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering
van onderzoeken, gewijzigde financiële afspraken op projectniveau en het tijdstip van kostenverrekeningen tussen partijen op
projectniveau. Het saldo van de voorziening is eind 2012 € 2,3 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 437Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 437
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Lening Warmtenet Hengelo
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Besluit PS/2008/176 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 april 2008.
Doel Vanwege de verwachte aanloopverliezen van ca. € 3,6 miljoen heeft het Warmtebedrijf de provincie om ondersteuning ge-
vraagd. Vanuit de provincie is een bijdrage aan het Warmtenet geleverd van € 1,8 miljoen in de vorm van een achtergestelde
lening, met het oogmerk deze op termijn om te zetten in een deelname in Warmtenet. Dit is afhankelijk van de uitspraak van
de Europese Commissie of er wel of niet sprake is van ongeoorloofde staatsteun. Ter afdekking van het financiële risico dat
de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van
de lening.
Specifieke spelregels Zie besluit PS/2008/176.
Verwachte einddatum 2026.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Vanuit de Europese Commissie is nog geen uitspraak gedaan.
Lening BioRights Hardenberg
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op GS-besluit 2011/0117590 in 2011.
Doel De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van de grond te krijgen, voor zover
dat als staatssteun onder artikel 23 van de Algemene Groepsvrijstelling is toegestaan. Het eerste deel van de lening, ter
grootte van € 1,0 miljoen, is eind 2011 verstrekt voor de doorontwikkeling en uitwerking van het technisch concept. De
resterende € 2,5 miljoen wordt naar verwachting in 2013 verstrekt, zodra aan de daartoe geformuleerde voorwaarden is
voldaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening
getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.
Specifieke spelregels GS-besluit in december 2011 (2011/0326921).
Verwachte einddatum Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening een looptijd tot en met 2024.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012438 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012438
Waarderisico grondvoorraad BBL
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op Bij het jaarverslag van 2011.
Doel Het Bureau Beheer landbouw gronden koopt en verkoopt in opdracht van de provincie gronden en opstallen ten behoeve
van de realisatie van de EHS- en landbouwdoelen. Eind 2011 heeft de provincie een vordering op het BBL van circa € 105
miljoen. Deze vordering betreft de aankoop van gronden (circa € 86 miljoen) en van gebouwen (circa € 19 miljoen). Met de
afspraken in het Decentralisatie Akkoord Natuur kan de grondwaarde vrijwel geheel worden gedekt met de te ontvangen
rijksbijdrage voor de ILG-periode 2007 t/m 2010. Met betrekking tot de waardering van de gebouwen is er, mede door de
actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico’s af te dekken is besloten een voorziening
te treffen van € 5,9 miljoen. Deze voorziening zal worden aangesproken indien de verkoopwaarde van de opstallen lager ligt
dan de historische aankoopwaarde.
Specifieke spelregels Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit.
Verwachte einddatum Waarschijnlijk 31/12/2018, e.e.a. afhankelijk van verkoop opstallen.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte € of N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen €
Toelichting verloop 2012 In het Jaarverslag 2011 is een provinciale voorziening opgenomen van € 5,9 miljoen voor de afdekking van het waarderisico
van gebouwen. In 2012 is op basis van de in 2012 gerealiseerde verkopen een verlies van ca. € 1,4 ten laste van deze voor-
ziening gebracht.
Gedeputeerde Staten hebben op 16 oktober 2012 besloten (GS/202/0214615-vertrouwelijk) tot het afsluiten van een zgn.
vaststellingovereenkomst met DLG voor de gebouwen die in bezit zijn van DLG om zeker te stellen dat deze gebouwen in
opdracht van de provincie zijn verworven. Daarbij is ook bepaald dat bij de Jaarrekening 2012 opnieuw de benodigde om-
vang van de voorziening moet worden bepaald op basis van het dan aanwezige vastgoed en een evt. wijziging in de hoogte
van de voorziening te betrekken bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat 2012.
In de GS-nota van 6 oktober is, op basis van informatie van DLG, geconstateerd dat de marktwaarde van de gebouwen ca.
30% lager liggen dan de boekwaarde. Dit percentage is ook gehanteerd om van het op 31-12-2012 aanwezige vastgoed
het waarderisico te bepalen. Aanvullend is ook het mogelijke waarderisico van de voorraad ruilgronden (ILG nieuw) bepaald.
Met het afsluiten van de afrondingsovereenkomst, en de hierin vastgelegde financiële afspraken, geldt hiervoor dat ook de
waarderisico’s op de grondvoorraad volledig op de provincie zijn overgegaan. Op basis van door DLG verstrekte informatie
over de gemiddelde boekwaarde en de actuele (gemiddelde) grondprijs is vastgesteld dat er met betrekking tot de ILG nieuw
grondvoorraad geen aanleiding is tot het treffen van een voorziening.
De hoogte van de per 31-12-2012 benodigde voorziening wordt derhalve volledig bepaald door het waarderisico op de
verworven gebouwen. De benodigde hoogte van de voorziening bedraagt ca. € 8,2 miljoen, zodat een aanvullende dotatie
nodig is van ca. € 3,7 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 439Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 439
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Grondbezit
Soort Risicovoorziening
Ingesteld op 11 juli 2012 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013.
Doel Op 11 juli 2012 is de voorziening Grondbezit ingesteld bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013. De voorziening is
bedoeld voor het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde van het provinciaal grondbezit voorzover dit buiten project-
begrenzing ligt. Met PS/2012/874 is de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond door Provinciale Staten
vastgesteld en de wijze waarop deze Voorziening alsmede de Algemene Reserve Grondzaken ingezet zullen worden.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben zich geen mutaties voor gedaan.
Dubieuze debiteuren
Soort
Ingesteld op Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op maart 2013.
Doel De voorziening is bedoeld om openstaande saldi van debiteuren waarvan twijfelachtig is of de vordering kan worden geind
te dekken.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Geen
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 In 2012 is een bedrag bijgestort in de voorziening, omdat in 2012 vorderingen vermoedelijk oninbaar zijn.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012440 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012440
Beheer en onderhoud N340 / N48
Soort
Ingesteld op Besluit PS/2012/149 van Provinciale Staten van Overijssel op 12 juli 2012.
Doel De voorziening is bedoeld om de toename van de beheerkosten en onderhoudskosten als gevolg van de herinrichting van de
N340 / N48 te dekken.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Geen.
Bestedingsplan Nee. Onderhoudsproblematiek zal nog nader worden uitgewerkt in een intergrale nota over beheer en onderhoud.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Gebeleken is dat de geraamde storting niet gerealiseerd kon worden,
omdat a. de weg nog niet is aangelegd en b. een beheer en onderhoudsplan nog niet is opgesteld.
Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen
Soort
Ingesteld op Besluit PS/2012/832 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 november 2012.
Doel De voorziening is ingesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de herinrichting van de N34. Besloten is om een
voorziening in te stellen waar niet eerder dan in 2016 € 1,5 miljoen gestort zal worden ter dekking van additionelel beheer-
kosten en onderhoudskosten als gevolg van de areaaluitbreiding N34. Deze storting loopt vooruit op de behandeling van
een integraal beheerplan en onderhoudsplan, dat de beheerbehoefte en onderhoudsbehoefte in kaart moet brengen van het
gehele provinciale infra areaal. Het ligt in de rede om op termijn ook stortingen ten behoeve van andere arealen aan deze
voorziening toe te voegen en zo een integrale voorziening voor beheer en onderhoud te creëren.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Geen.
Bestedingsplan Nee. Is nog niet verder uitgewerkt.
Vrije ruimte € -. Er is nog geen bedag gestort, eerste storting is in 2016 gepland.
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Geen mutaties.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 441Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 441
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
4.5.10 Vaste schulden
Het saldo betreft een twaalftal achtergestelde, renteloze leningen (looptijd: 10 jaar) die in 2005
zijn opgenomen bij de oprichting van het Cultuurfonds Monumenten Overijssel. Het Cultuurfonds
Monumenten Overijssel is ingesteld bij de Perspectiefnota 2005 (PS/2004/522) om bezitters van
gemeentelijke en provinciale monumenten - die aanvullende middelen voor onderhoud en renovatie
nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie - leningen tegen een zeer lage
Vaste schulden
Verloop over 2011 Verloop over 2012
Stand per 1 januari 233 233
Bij: opgenomen in het boekjaar - -
Af: afgelost in het boekjaar - 21
Stand per 31 december 233 212
Voorziening reorganisatie
Soort
Ingesteld op Bij het Jaarverslag 2012
Doel De voorziening reorganisatie wordt gevuld met de toekomstige WW-lasten en de overige kosten van de huidige groep
boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.
Specifieke spelregels Zie doel
Verwachte einddatum Geen
Bestedingsplan Nee. Is nog niet verder uitgewerkt
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.
Toelichting verloop 2012 Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in januari 2013 een nota gepubliceerd met betrekking tot het “BBV &
Arbeidsgerelateerde verplichtingen”. In deze nota wordt onder andere aangegeven onder welke voorwaarden een voorzie-
ning mag worden ingesteld. De voorwaarden worden toegelicht in artikel 20,22,44 en 49 van het BBV.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen vergelijkbaar volume heeft, dient wel
(lees: moet) een voorziening te worden gevormd c.q. een verplichting (schuld) te worden opgenomen. Een voorwaarde voor
de instelling van de voorziening is, expliciet door de accountant en het BBV aangegeven, dat de voorziening in 2012 moet
worden ingesteld, maar ook in 2012 moet worden gevuld. In ieder geval moet er een voorziening per 31 december 2012
worden ingesteld voor de huidige boventallige medewerkers. In komende jaren mag aan de voorziening worden gedoteerd
als gevolg van de boventallige medewerkers op termijn en de WW-lasten voor de tijdelijke contracten. Op basis van boven-
staande moet in 2012 € 4,9 miljoen worden gestort in de voorziening reorganisatie.
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012442 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012442
( x € 1.000)
rente te verstrekken om zodoende het behoud van gemeentelijke en provinciale monumenten een
krachtige impuls te geven. In 2012 hebben twee leningverstrekkers afgezien van hun vordering.
4.5.11 Netto-vlottende schulden
De overige nog te betalen bedragen betreffen hoofdzakelijk crediteuren ad € 28 miljoen.
4.5.12 Overlopende passiva
Voor de toelichting op de nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen verwijzen wij
u naar paragraaf 4.5.13, waar deze gezamenlijk met de nog te ontvangen voorschotbedragen op
doeluitkeringen toegelicht zullen worden.
Netto-vlottende schulden
Stand per 31-12-2011
Stand per 31-12-2012
Overige nog te betalen bedragen 60.569 31.356
Totaal 60.569 31.356
( x € 1.000)
Overlopende passiva
Stand per 31-12-2011
Stand per 31-12-2012
Te verrekenen of af te dragen salarissen en sociale lasten 3.016 3.108
Vooruitontvangen bedragen 321 480
Overig te verrekenen 34 109
Ontvangen waarborgsommen 31 20
Betalingen onderweg en kruisposten 254 1.293
Doeluitkeringen 145.421 139.867
Verplichtingen 323.383 286.080
Totaal 472.460 430.957
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 443Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 443
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
De afname van de opgebouwde verplichtingen ten opzichte van het voorgaande jaar is het
gevolg van afhandeling van oude verplichtingen. Voor de uitvoering van het investerings-
programma is het aantal vastgelegde verplichtingen nog beperkt.
Overige vooruitontvangen bedragen
Het bedrag onder “Te verrekenen of af te dragen salarissen en sociale lasten” betreft nog af te
dragen loonbelasting, pensioenpremies en overige sociale lasten.
Het saldo op “Vooruitontvangen bedragen” bestaat uit bedragen die betrekking hebben op het
jaar 2013.
4.5.13 DoeluitkeringenIn de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten
gewijzigd (Staatsblad 2007 278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 moeten ontvan-
gen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende passiva te worden
opgenomen.
Doeluitkeringen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Aan doeluitkeringen kleven
verplichtingen. Doeluitkeringen worden gevormd voor niet-bestede middelen van Europese en
Nederlandse overheidslichamen. Doeluitkeringen zijn onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering
van het beleid en borgen mede een stabiele bedrijfsvoering. In lijn hiermee is het mandaat voor
het instellen, wijzigen en opheffen van de doeluitkeringen in de nota ‘Reserves, Voorzieningen
en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009’ neergelegd bij Gedeputeerde Staten. Daar waar het
instellen, wijzigen of opheffen budgettaire consequenties met zich meebrengt blijft de goedkeu-
ring van Provinciale Staten in stand. Hieronder volgt een specificatie van de doeluitkeringen.
Stand per 31-12-2010
Stand per 31-12-2011
2006 en eerder 2.221 1.002
2007 2.991 1.572
2008 20.419 16.713
2009 15.713 11.235
2010 96.940 70.432
2011 129.477 73.920
2012 70.425
2007 ILG 3.897 769
2008 ILG 4.555 3.045
2009 ILG 7.229 5.568
2010 ILG 23.180 16.159
2011 ILG 16.761 9.791
2012 ILG 5.449
Totaal verplichtingen 323.383 286.080
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012444 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012444
Doeluitkeringen
Ontvangsten 2012 Toevoegingen 2012 Vrijval 2012
Stand per
31.12.2011
Geraamd Gereali-
seerd
Afwijking Geraamd Gereali-
seerd
Afwijking Geraamd Gereali-
seerd
Afwijking Stand per
31.12.2012
Doeluitkering Investeringsbudget
Landelijk Gebied
54.100 42.018 18.300 23.718 20.022 18.226 1.796 54.174
Doeluitkering Jeugdzorg 4.674 117.121 119.842 -2.721 93 93 118.134 118.464 -330 6.145
Doeluitkering Regionaal mobili-
teitsfonds
771 19 7 12 -30 30 808
Doeluitkering Weidevogels IJs-
seldelta
150 50 50 100
Brede Doeluitkering verkeer en
vervoer
51.017 37.426 37.426 510 564 -54 42.500 42.204 296 46.803
Doeluitkering Verbetering N 34 11.596 522 522 12.118
Doeluitkering Gooiermars -260 260 260 -260
Doeluitkering Natura 2000 -20 20 20
Doeluitkering Natuurbeheer
rietteeltsector
-853 1.354 1.713 -359 550 550 860
Doeluitkering Quick-wins
binnenvaart
-189 -189
Doeluitkering Project IJsseldelta 425 425 425
Doeluitkering BOSA 2009 e.e. -9.925 -9.925
Doeluitkering Garantielening
grondaankopen EHS
291 70 67 3 224
Totaal doeluitkeringen 111.777 198.199 177.301 20.898 1.144 1.186 -42 181.751 179.406 2.345 110.858
Doeluitkeringen als passiva
gepresenteerd
145.421 176.428 1.186 183.168 139.867
Doeluitkeringen als activa
gepresenteerd
33.644 873 -3.762 29.009
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 445Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 445
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Toelichting doeluitkeringen
Investeringsbudget landelijk gebied
Soort Doeluitkering BBV artikel 44 en 49
Ingesteld op In de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gewijzigd (Staatsblad 2007
278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 moeten ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse
overheidslichamen, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende pas-
siva te worden opgenomen. De effectuering van deze wijziging is in 2008 verwerkt en toegelicht. In december 2007 hebben
Provinciale Staten (PS/2007/830) besloten tot de effectuering van deze wijziging.
Doel Op basis van de actuele ILG-beschikking van 24 december 2009 (NLP.2009-0871) heeft het Rijk totaal € 296 miljoen beschik-
baar gesteld voor het ILG 2007-2013. De jaarlijkse voorschotbedragen worden gestort in de doeluitkering ILG. Hier tegenover
staat dat de provincie Overijssel een aantal doelen / prestaties dient te realiseren, deze zijn vastgelegd in de bestuursovereen-
komst 2007-2013 van 18 december 2006 tussen het Rijk en de provincie Overijssel.
Specifieke spelregels Het Rijk stelt de volgende voorwaarden, de middelen zijn specifiek bestemd voor het realiseren van een aantal doelen / pres-
taties zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006.
Verwachte einddatum 2013, dit is het einde van de ILG-periode.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Voor 2012 is op basis van het onderhandelings akkoord ILG van het Rijk een decentralisatieuitkering ontvangen van € 19,4
miljoen, dit bedrag is toegevoegd aan de doeluitkering ILG. Daarnaast is in 2012 het ontvangen bedrag in het ILG-voorschot
van € 1,1 miljoen overgeboekt naar de doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector. In 2012 is er € 18,2 miljoen onttrokken uit
de doeluitkering ILG.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012446 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012446
Jeugdzorg
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Bij besluit van PS/2008/630 is de voorziening Jeugdzorg opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet-bestede rijks-
middelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.
Doel Met ingang van 2001 hebben de ministeries van Justitie en VWS in de verleningsbeschikking de eis gesteld dat de doeluitke-
ringen Bureau jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod via een voorziening in de jaarrekening van de Provincie moet worden verant-
woord. In de loop van 2006 heeft VWS de verantwoording van beide doeluitkeringen samengevoegd in één voorgeschreven
verantwoordingsformat. Hierin is voorgeschreven de middelen die in enig jaar niet tot besteding zijn gekomen te storten in één
egalisatiereserve jeugdzorg. Bij Statenbesluit van 11 april 2007. PS/2007/151 zijn de voorzieningen bureau jeugdzorg en jeugd-
zorgaanbod samengevoegd tot één voorziening Jeugdzorg. De voorziening Jeugdzorg is bij besluit van PS/2008/630 opgeheven.
Op grond van het BBV worden de niet-bestede rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.
Specifieke spelregels Op grond van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg zijn de in enig jaar niet-bestede gelden geoormerkt voor besteding
in de jeugdzorg. Op grond van dit besluit is eveneens voorgeschreven dat de over de niet-bestede middelen genoten rente
beschikbaar moet zijn voor de realisatie van de doeleinden in de jeugdzorg.
Verwachte einddatum Zolang de Rijksdoeluitkering Jeugdzorg aan de Provincie wordt uitgekeerd. In verband met de voorgenomen overheveling
van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten is dit in elk geval tot en met 2014.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -. Er is geen sprake van een vrije ruimte.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De stortingen betreffen de ontvangen doeluitkeringen van het Rijk. Deze worden rechtstreeks geboekt ten gunste van de
doeluitkering. Onder de stortingen is ook verwerkt de rentetoevoeging aan de doeluitkering jeugdzorg. De onttrekkingen
betreffen verleende subsidies voor de jeugdzorg, onder aftrek van de terugontvangen subsidies op grond van vastgestelde
subsidiebeschikkingen. In 2012 is er € 120 miljoen rijksbijdrage ontvangen en € 119 miljoen aan subsidies verleend. Er is
€ 0,1 miljoen rente toevoegd aan de doeluitkering.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 447Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 447
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Regionaal mobiliteitsfonds
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Besluit PS/2002/22 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2002.
Doel Uit het fonds worden vanaf 2007 benuttingsmaatregelen en quick winprojecten ter uitvoering van netwerkanalyses gefinan-
cierd. Het Rijk en de regionale overheden stellen voor de eerste fase gezamenlijk €18,0 miljoen beschikbaar. In 2008 is met
het Rijk overeenstemming bereikt over een tweede fase, waarbij het Rijk en de provincie beiden € 3,5 miljoen bijdragen. In
totaal wordt de komende jaren dus uitvoering gegeven aan quick winprojecten en benuttingsmaatregelen tot een bedrag
van € 25,0 miljoen.
In deze doeluitkering worden de bijdragen van Zwolle en het Rijk verantwoord. Het aandeel van deze partijen in de kosten
van de uit te voeren maatregelen wordt op de doeluitkering in mindering gebracht. De provinciale bijdrage en het aandeel
van de provincie in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt verantwoord in de reserve Regionale bereikbaarheid.
Specifieke spelregels Regionale bijdrage wordt verdubbeld door het Rijk. Werkelijk ontvangen rente over de gelden in het RMF wordt volledig
toegevoegd aan dit fonds. Tevens geldt de voorwaarde dat op 31-12-2012 niet-bestede middelen door het Rijk terug-
gevorderd worden.
Verwachte einddatum Einddatum voor de RMF-doeluitkering is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 zal plaatsgevonden. Verant-
woording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de doeluitkering kan worden
opgeheven.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De stand van de doeluitkering op 31-12-2012 is € 0,8 miljoen. De ontvangen rente op de doeluitkering over 2012 op de
RMF-gelden is € 7.000. In 2012 zijn diverse verleende subsidies lager vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat € 30.000 aan de
doeluitkering is toegevoegd. Naar verwachting zal in 2013 het restant van deze doeluitkering, zijnde € 0,8 miljoen, worden
teruggevorderd door het Rijk.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012448 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012448
Weidevogels IJsseldelta
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Besluit PS/2004/1018 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 oktober 2004. Omgezet in een doeluitkering in 2008 door
Provinciale Staten van Overijssel besluit PS/2007/830.
Doel Rijkswaterstaat stelde voor een periode van 10 jaar € 0,43 miljoen ineens beschikbaar aan de provincie. Dit zal vooral moeten
bijdragen aan het behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Het bedrag van € 0,43 miljoen is in 2004 RWS
ontvangen en is, conform voorwaarde van RWS, opgenomen in een voorziening. Op basis van wijziging in BBV-regelgeving
is met ingang van 2008 de voorziening omgezet in een doeluitkering.
Specifieke spelregels Bestedingen specifiek voor behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Er vindt geen inflatie toerekening plaats.
Verwachte einddatum 2015, dan loopt de periode van 10 jaar af.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Bij besluit van PS nr. PS/2004/1018 is besloten om een voorziening in te stellen voor de van Rijkswaterstaat ontvangen
bijdrage voor de compensatie van verlies aan natuurwaarden wegens aanleg van de N 50 Kampen - Ramspol. Rijkswaterstaat
stelde als afkoop van natuurwaarden € 0,43 miljoen ineens beschikbaar, in een periode van tien jaar door de provincie te
besteden. Voornoemde afkoopsom is in 2004 van RWS ontvangen en opgenomen in de voorziening weidevogels IJsseldelta
(zoals voorgeschreven door RWS). Op basis van wijzigingen in BBV-regelgeving is de voorziening per 2008 omgezet in een
doeluitkering. De stand van de doeluitkering per ultimo 2012 bedraagt € 100.000.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 449Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 449
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Besluit PS/2005/14 van Provinciale Staten van Overijssel op 20 september 2005.
Doel De Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is in 2005 in werking getreden. Met deze Wet wordt beoogd om een
belangrijke verbetering te bereiken in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met
dat op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat het regionale niveau zelf een integrale afweging kan maken van maatregelen en
de daarvoor in te zetten middelen. De diverse geldstromen op het gebied van verkeer en vervoer, die van het Rijk naar de
decentrale overheden gaan, worden met de komst van de BDU gebundeld en ontschot.
Deze Rijksbijdrage is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie
krijgt ruimte om integrale afwegingen te maken, maatwerkoplossingen uit te werken en prioriteiten te stellen (in tijd en uit-
gavencategorieën). De provincie overlegt daarover met gemeenten en andere belanghebbende bestuursorganen (onder meer
buurprovincies).
Specifieke spelregels De doeluitkering wordt gevoed met de jaarlijkse rijksbijdrage voor BDU. De lasten van BDU-projecten worden jaarlijks ten
laste van de Doeluitkering gebracht. De lasten vloeien voort uit het BDU-bestedingsplan dat jaarljks door Gedeputeerde
Staten wordt vastgesteld. Voor de jaren 2007 tot en met 2011 zijn voor BDU-taken ook autonome middelen beschikbaar
gesteld, oplopend van € 0,3 miljoen in 2007 tot € 1,5 miljoen in 2011.
Verwachte einddatum Nog niet bepaald.
Bestedingsplan Ja.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 is de Rijksbijdrage en de rente, voor een totaalbedrag van € 37,9 miljoen, toegevoegd aan de doeluitkering Verkeer en
Vervoer en in totaal is er € 42,2 miljoen onttrokken. De middelen zijn besteed aan de uitvoering van diverse taken op het gebied
van openbaar vervoer, ontwikkeling van beleid bereikbaarheid, verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding en bijdragen aan infra-
structuur van andere overheden. De stand van de doeluitkering per 31-12-2012 is € 46,8 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012450 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012450
Verbetering N34
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Besluit PS/2007/2 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.
Doel Om de met het Rijk afgesproken verbeteringen van de N34 uit te kunnen voeren.
Specifieke spelregels Verplichte rentetoevoeging van 4,5% per jaar over beginsaldo per 1 januari
Verwachte einddatum Geen specifieke einddatum. Einddatum ligt bij afronding project.
Bestedingsplan Ja. Toelichting als antwoord = nee
Vrije ruimte N.v.t. Bedrag > 0 -> Toelichting
Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t. Bedrag > 0 -> Toelichting
Toelichting verloop 2012 Op de doeluitkering zijn geen uitgaven gedaan. Het project Herinrichting N34 wordt gefinancierd uit verschillende dekkings-
bronnen. De doeluitkering wordt pas later aangesproken.
Gooiermars
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Besluit PS/2009/187 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.
Doel Vanuit de Koopmansgelden is ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Gooiermars een subsidie toegekend van € 1,3 mil-
joen. De subsidie is verleend op basis van het plan van aanpak voor de inrichting van Gooiermars.
Specifieke spelregels Het Rijk stelt de volgende voorwaarden: de middelen zijn specifiek bestemd voor de inrichting van Gooiermars, halfjaarlijks
moet er een rapportage naar het Rijk en voor 1 april 2011 moet verantwoording worden afgelegd met een accountants-
verklaring. Bij nalatigheid wordt de subsidie teruggevorderd verhoogd met wettelijke rente.
Verwachte einddatum Op basis van de eindverantwoording die in 2011 is opgesteld zal het restant bedrag van € 0,26 miljoen naar verwachting in
2012 worden ontvangen.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Naar aanleiding van het subsidieverzoek betreffende de inzet van Koopmansgelden ten behoeve van de gebiedsontwikkeling
Gooiermars heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een subsidie toegekend van maximaal
€ 1,3 miljoen. Begin 2011 is de subsidie van € 1,3 miljoen ingezet als co-finaniering voor de verwerving van 2 agrarische
bedrijven in het gebied. Volgens afspraak is voor 1 april 2011 een aanvraag tot vaststelling ingediend bij het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Omdat de gewenste effecten nog onvoldoende zijn aangetoond heeft vast-
stelling nog niet plaatsgevonden, daarom is in 2012 het resterende rijkssubsidie niet ontvangen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 451Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 451
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Natura 2000
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(LNV) in december 2007 een subsidie (DN2007/3362) verleend van € 2,05 miljoen. In februari 2008 heeft het ministerie een
aanvullende subsidie (DN 2008/60) verleend van € 150.0000 voor het opstellen van het beheersplan Wieden Weerribben.
Tot en met 2008 waren deze subsidie bedragen opgenomen in de doeluitkering ILG. Bij de P-nota 2010 (PS2009/449) is voor
Natura 2000 een afzonderlijke doeluitkering ingesteld.
Doel Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie totaal € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het
opstellen van 16 beheersplannen.
Specifieke spelregels Het Rijk stelt de volgende voorwaarden, de middelen zijn specifiek bestemd voor het opstellen van beheersplannen. De
laatste 10% wordt beschikbaar gesteld wanneer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een
exemplaar heeft ontvangen van de vast gestelde beheersplannen.
Verwachte einddatum Uitbetaling van de subsidiebijdrage loopt van 2007 tot en met 2012. In 2012 zal het laatste voorschotbedrag worden ont-
vangen van € 20.000, daarmee komt het saldo van de doeluitkering per ultimo 2012 op nihil.
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben we van het Rijk de laatste twee termijnbetalingen ontvangen van € 20.000.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012452 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012452
Natuurbeheer rietteeltsector
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Bij de Jaarrekening 2009.
Doel Naar aanleiding van het plan “Eenmalige impuls rietsector Noordwest Overijssel” heeft het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (LNV) een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld als impuls voor het onderhoud en beheer van
rietland in de Wieden en Weer ribben voor rietsnijders.
Specifieke spelregels De gesubsidieerde activiteiten hebben betrekking op de periode 1-1-2009 tot 31-12-2010. Subsidie is verleend o.a. met als
voorwaarde dat voor 31 maart 2011 verantwoording afgelegd moet worden.
Verwachte einddatum Voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders heeft het ministerie van LNV een
subsidie toegekend van € 3 miljoen.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Het Rijk heeft tot en met 2012 een voorschotbedrag van € 2,76 miljoen uitbetaald. Het restantbedrag wordt naar verwach-
ting in 2013 ontvangen. Daarnaast is in het ILG-voorschot van 2011 een rijksbijdrage verleend voor de jaren 2012-2013. Dit
bedrag van € 1,1 miljoen is in 2012 overgeboekt van de doeluitkering ILG naar de doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector.
In 2012 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden omdat de rietteeltsubsidies voor 2012 begin 2013 worden beschikt.
Quick-wins binnenvaart
Soort Doeluitkering
Ingesteld op N.a.v. beschikking van Ministerie Verkeer en Waterstaat nr. 5000001160 dd. 24 nov. 2009 is doeluitkering QWB ingesteld
(statenbesluit is daarvoor niet nodig).
Doel Het betreft een doeluitkering (niet-bestede overheidsmiddelen). Rijksbijdrage van V en W (beschikking doc. edo 1130481) voor
het project Openbare kader voor op- en overslag stukgoed en bulk Hengelo uitgevoerd door Container Terminal Hengelo.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald. Afrekening met Rijk in 2013.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte € -
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De in 2010 verleende rijksbijdrage ad. € 1,8 miljoen is in 2010 als subsidie verleend. Met de SISA-verantwoording over 2012
wordt de subsidie met het Rijk afgerekend waarna de doeluitkering kan worden opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 453Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 453
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Project IJsseldelta-Zuid
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Bij de behandeling van de Jaarrekening 2010 door Provinciale Staten van Overijssel.
Doel Deze doeluitkering bevat een Rijksbijdrage van het ministerie van VROM in totaal ad € 22,4 miljoen, bedoeld voor grond-
aankopen in het kader van het project IJsseldelta-Zuid.
Specifieke spelregels N.v.t.
Verwachte einddatum In de subsidiebeschikking is opgenomen dat de minister de subsidie vaststelt na ontvangst van de verantwoordingsinformatie
over het laatste jaar van het project. Op dat moment kan de resterende 20% van € 22,4 miljoen aangevraagd worden, zijnde
€ 4,48 miljoen.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 In 2012 is IJsseldelta-Zuid onderdeel geworden van de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel en omdat de
besteding van de ontvangen doeluitkering in 2012 is gerealiseerd, is er geen reden meer om het project uit verschillende
budgetten te financieren. Daarom is bij de Monitor Overijssel 2012-II besloten om het gehele saldo van de doeluitkering, ad
€ 0,4 miljoen, voor het project IJsseldelta-Zuid onderdeel uit te laten maken van de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.
Voorgesteld wordt om de doeluitkering bij de Jaarrekening 2012 op te heffen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012454 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012454
Bodemsanering 2009 e.e.
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Behandeling van het Jaarverslag 2010.
Doel De doeluitkering bodemsanering is ingesteld in het kader van de Wet Bodembescherming, en vangt faseverschillen op tussen
inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk via het provinciefonds en de daadwerke-
lijke uitvoering van projecten.
Specifieke spelregels Geen.
Verwachte einddatum 2017/2018
Bestedingsplan N.v.t.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 De doeluitkering bodemsanering is bij de behandeling van het Jaarverslag 2010 ingesteld.
Op grond van regelgeving is eind 2010 een bedrag van € 9,9 miljoen opgenomen als overgangsindicator SISA. De Voorzie-
ning bodemsanering is destijds met eenzelfde bedrag verhoogd.
Wanneer alle projecten die vallen onder SISA worden afgerekend zal deze doeluitkering eindigen. De doeluitkering zal dan
verrekend worden met de voorziening bodemsanering.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 455Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 455
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Garantieleningen grondaankopen EHS
Soort Doeluitkering
Ingesteld op Bij vaststelling van de jaarrekening 2011.
Doel Op 14 februari 2008 is tussen het IPO en het ministerie EL&I de Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS onder-
tekend. Hierin is vastgelegd dat voor de aankoop van EHS-grond het Rijk een leenfaciliteit van ruim € 41 miljoen beschikbaar
stelt bij het Groenfonds voor alle provincies. Het Overijssels aandeel hierin is € 7,3 miljoen.
Specifieke spelregels De beschikbare middelen moeten ingezet worden voor de aankoop van EHS grond.
Verwachte einddatum 2013.
Bestedingsplan Nee.
Vrije ruimte N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen € -
Toelichting verloop 2012 Het Overijsselse aandeel is € 7,3 miljoen die echter als gevolg van het ILG-afrekening verlaagd is naar € 3,7 miljoen. In 2011 is
totaal € 3,4 onttrrokken uit de doeluitkering voor subsidies van aankoop van natuurgebieden. In 2012 is aanvullend nog eens
€ 67.000 onttrokken uit de doeluitkering voor verleende subsidies.
4.5.14 Verstrekte borg- en garantstellingenDe provincie heeft voor een bedrag van € 19,9 miljoen (2011: € 21,6 miljoen) waarborgen afgege-
ven op geldleningen van in totaal € 106,4 miljoen (2011: 113,8 miljoen) die zijn opgenomen in de
markt door o.a. een aantal zorginstellingen, de Overijsselse bibliotheekdienst en het Nationaal
Groenfonds (gerelateerd aan de Ecologische Hoofdstructuur). Nadere informatie is opgenomen in
het bijlagenboek (bijlage M).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012456 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012456
4.5.15 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
4.6 Personeelsgebonden lasten
In deze paragraaf geven we een toelichting op de formatie en de personeelsgebonden kosten.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Omschrijving Einde contract Resterende verplichting
ultimo 2012
Leaseverplichting 11 Honda Hybrids april 2014 57
Leaseverplichting VW Caddy juni 2013 3
Leaseverplichting 63 dienstauto's (verschillende merken) circa juli 2014 1.107
Leaseverplichting 1 BMW februari 2013 7
Leaseverplichting VW Transporter PD september 2015 46
Onderhoud SAP licenties december 2014 87
Onderhoud bouwkundig / installaties januari 2016 454
Onderhoud Oracle database december 2014 966
Onderhoud Microsoft augustus 2013 40
Onderhoud helpdesk maart 2015 34
Onderhoud ARGIS licenties december 2015 431
Onderhoud WION december 2013 24
Onderhoud diversen diversen 336
Huurovereenkomst Bergstr. en Bergsingel december 2025 301
Huurovereenkomst Oce december 2018 125
Schoonmaakwerkzaamheden mei 2015 1.066
Totaal 5.084
( x € 1.000)
Salarissen en personeelsgebonden kosten ( x € 1.000)
Jaarrekening
2011
Primitieve be-
groting 2012
begrotings
wijziging 2012
Actuele be-
groting 2012
Jaarrekening
2012
Verschil
2012
Salarislasten inclusief sociale lasten 53.984 55.276 545 55.821 53.044 2.777
Uitzendkrachten en externe deskundigheid 8.596 2.467 347 2.814 5.704 -2.890
Totaal salarislasten inclusief uitzendkrachten en
externe deskundigheid
62.580 57.743 892 58.635 58.748 -113
Ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen -998 -809 809
Reis- en verblijfkosten 956 891 15 906 873 33
Onkostenvergoedingen 53 51 0 51 35 16
Opleiding, studie, cursus, congressen 957 968 0 968 779 189
Frictiekosten 500 0 500 362 138
Overige kosten 307 76 0 76 318 -242
Totaal Personeelsgebonden kosten 63.855 60.229 907 61.136 60.306 830
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 457Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 457
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Personeelsgebonden kosten
Het totale verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening 2012 op de personeelsge-
bonden kosten bedraagt € 0,8 miljoen. Dit is een onderuitputting van 1,4% ten opzichte van de
actuele begroting.
De onderuitputting van € 0,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting
op de salariskosten (inclusief sociale lasten) van € 2,8 miljoen, hogere opbrengsten uit detache-
ring en uitkeringen van € 0,8 miljoen en een onderuitputting van € 0,1 miljoen op overige perso-
neelskosten. Daartegenover staat een overschrijding van het budget uitzendkrachten en externe
deskundigheid van € 2,9 miljoen.
Voor de uitvoering van de personeelsplanning in 2012 is rekening gehouden met de bezuini-
gingsopdracht uit het Hoofdlijnenakkoord “de Kracht van Overijssel”. Als gevolg van de bezuini-
gingsopdracht en de implementatie van bedrijfsplan en het functieplan (per 1 november 2012) is
besloten om zeer terughoudend te zijn bij het invullen van de formatieruimte door het aantrek-
ken van medewerkers voor bepaalde tijd. Voor de continuering van de uit te voeren werkzaam-
heden is dat extra inzet mag worden geregeld middels tijdelijke inhuur van uitzendkrachten en
externe deskundigheid indien dit nodig is.
De veranderdoelen maken onder andere duidelijk dat er een forse taakstelling moet worden
gerealiseerd. De formatie 2012 van 831 fte moet worden teruggebracht naar maximaal 753 fte
aan het einde van deze Statenperiode in 2016. Deze taakstelling kan op verschillende manieren
worden bereikt. Wij kiezen ervoor om de taakstelling te realiseren, tegelijkertijd met onze ambitie
om onze toegevoegde waarde te vergroten. De bovenstaande taakstelling en uitvoering van de
personeelsplanning heeft geleid in een bezetting per 31 december 2012 van 743 fte ten opzichte
van een formatie per 31 december 2012 conform het functieplan van 795.
De financiële ruimte die als gevolg van de bezetting ten opzichte gewenste formatie per 31
december 2012 is ontstaan, wordt gebruikt om nieuwe kwaliteiten aan onze organisatie toe te
voegen. Deze nieuwe kwaliteiten, vaak ook nieuwe functies, zijn nodig om nieuwe of gewijzigde
kerntaken uit te voeren, maar ook om een toekomstvaste match tussen opgaven en personeel te
realiseren.
Het saldo van reductie en nieuwe kwaliteiten leidt tot maximaal 753 fte aan het eind van deze
Statenperiode.
Salarislasten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid
De realisatie van de totale salarislasten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid is
nagenoeg gelijk aan de actuele begroting (overschrijding €0,1 miljoen, € 58,7 miljoen realisatie
ten opzichte van € 58,6 miljoen actuele begroting).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012458 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012458
Analyse van de uitputting ten opzichte van de actuele begroting:
Op basis van de gegevens uit de formatie en bezettingsoverzichten bedraagt de gemiddelde
formatie ruimte over 2012 64 fte (formatie 839 fte ten opzichte van een gemiddelde bezetting
over 2012 van 775 fte). De bezetting per ultimo 2012 is 743 fte.
• Rekening houdend met een gemiddelde formatieruimte van 64 fte zou de
verwachte onderuitputting op de salariskosten € 4,1 miljoen bedragen. € 4,1 miljoen
• Uit de onderuitputting is met terugwerkende kracht de CAO aanpassing
2011 gefinancierd (€ 0,3 miljoen) en de 1,2 % CAO verhoging voor 2012
(€ 0,6 miljoen) -/- € 0,9 miljoen
• Uit de onderputting zijn als gevolg van het eigen risico dragerschap WW lasten
aan voormalige medewerkers betaald voor een bedrag van €0,3 miljoen -/- € 0,3 miljoen
• Overschrijding budget uitzendkrachten en externe inhuur met € 2,9 miljoen -/- € 2,9 miljoen
Per saldo een lichte overschrijding van de salariskosten inclusief
uitzendkrachten en externe deskundigheid -/- € 0,1 miljoen
Ontvangen uitkeringen en vergoedingen detachering
Over 2012 hebben we € 0,8 miljoen meer ontvangen aan detacheringen en bedragen in verband
met zwangerschappen, WAO en FPU. De opbrengsten uit detachering worden begroot dit in tegen-
stelling tot de uitkeringen van het UWV.
Overige personeelskosten
De overige personeelskosten bestaan uit de reis en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, Vorming,
Opleiding en Training (VOT), overige kosten en frictiekosten. Eventuele overschrijdingen worden
opgevangen binnen het totaal budget van de personeelsgebonden kosten.
Vorming, Opleiding en Training:
De reorganisatie heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat opleidingen zijn uitgesteld tot dat er
meer duidelijkheid was over de toekomstige ontwikkelingen en gewenste veranderingen. Hierdoor
zijn de opleidingsbudgetten, in tegenstelling tot andere jaren, niet volledig uitgeput.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 459Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 459
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Frictiekosten:
De kosten voor de doorontwikkeling organisatieontwikkeling zijn ten laste gekomen van dit budget
In bovenstaand tabel wordt een overzicht gegeven inzake de ontwikkeling van de toegestane
formatie en de werkelijke bezetting. De formatie en bezettinggegevens 2012, per eenheid en
op totaal niveau, ten opzichte van 2011 zijn niet onderling met elkaar te vergelijken. Dit wordt
veroorzaakt door enerzijds dat de organisatiestructuur is aangepast (eind 2011), als voorloper op
de doorontwikkeling, aan de uitvoering van het Hoofdlijnen akkoord “Kracht van Overijssel”. En
anderzijds is per 1 november 2012 het nieuwe functieplan geëffectueerd. Dit heeft tot gevolg dat
de formatie en bezetting per eenheid met ingang van 1 november 2012 is aangepast conform de
indeling van het nieuwe functieplan.
Zoals bij de verklaring van de salariskosten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid is
aangegeven is in 2012 zeer terughoudend omgegaan met de formatieruimte. Voor de continuering
van de uit te voeren werkzaamheden is na goedkeuring voor de invulling van formatieruimte gebruik
gemaakt van tijdelijke inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid.
In de Perspectiefnota 2014 worden de financiële en formatieve consequenties van de uitwerking van
het functieplan in relatie tot de kerntakenbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 in
kaart gebracht en verder uitgewerkt.
Formatie in fte’s
Totaal 2011 volgens de
"oude" organisatie structuur
Formatie 2012 *Bezetting 2012
Bezetting
2010
Voor
reorganisatie
Na
reorganisatie
Voor reorganisatie (aanpassing functieplan) Na reorganisatie
(aanp.funct.plan)
eenheid 31-12-2011 eenheid jan.t/m oct. nov.t/m dec. 01-01-2012 30-04-2012 30-05-2012 31-08-2012 31-12-2012
Griffie 8 Griffie 7 7 7 8 8 7 7
Directie 2 Directie 2 2 2 2 2 2 2
BA 103 BC 96 72 86 83 82 83 71
EMT 121 BV 198 189 179 173 173 171 182
LNL 42 EC 54 48 52 52 52 51 57
RWB 71 NM 90 72 77 76 74 71 58
WB 44 PD 146 160 145 144 144 142 148
WK 127 PP 23 39 23 23 23 23 34
ZC 53 RB 92 73 86 86 86 86 70
CS 39 WK 138 123 124 125 125 122 116
FD 110 nog toe te wij-
zen formatie
-8 10 8
MI 68
Totaal 788 839 795 788 773 769 758 743
* bezetting is inclusief detachering
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012460 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012460
Naast bovengenoemde personeelsgebonden kosten kennen we ook salarissen / vergoedingen voor
bestuurders van de provincie, kosten voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten
worden direct verantwoord binnen de kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur. Deze kosten maken
geen deel uit van de hiervoor weergegeven tabellen. Voor 2012 bedragen deze kosten € 2,4 mil-
joen. De kosten hebben voornamelijk betrekking op vergoedingen voor leden van Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten (inclusief oud-leden), totaal 1,8 miljoen, en op de kosten van voormalig
personeel en seniorenbeleid, totaal € 0,3 miljoen.
Gemiddelde personeelsgebonden kosten per fte
De gemiddelde salariskosten per fte (inclusief overwerk en toelagen) en het gemiddelde aan overige
personeelsgebonden kosten per fte, berekend naar de feitelijke (gemiddelde) bezetting voor 2012,
worden weergegeven in het volgende overzicht.
Rechtstreeks op programma’s verantwoorde salarissen ( x € 1.000)
Rekening
2011
Begroting
2012
Begrotings
wijziging 2012
Actuele
begroting 2012
Rekening
2012
Verschil
2012
Vergoeding PS-leden 754 695 60 755 774 -19
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden 1.117 1.142 0 1.142 1.107 35
Jaarwedde CdK 181 208 -20 188 189 -1
Voormalig personeel/seniorenbeleid 483 838 0 838 282 556
Salaris stagiaires 41 34 0 34 37 -3
Bedrijfshulpverlening 36 35 0 35 34 1
Totaal 2.612 2.952 40 2.992 2.423 569
( x € 1.000)
Jaarrekening 2011 Begroting 2012 Jaarrekening 2012 Verschil 2012
Gemiddelde salariskosten 66,7 66,9 67,7 -0,8
Reis- en verblijfskosten / onkostenvergoedingen en Overige kosten 1,6 1,1 1,6 -0,5
Verming, opleiding en training 1,2 1,2 1 0,2
Totaal 69,5 69,2 70,3 -1,1
Gemiddelde bezetting over het jaar in fte's 809 839 775 64
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 461Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 461
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Het verschil tussen de gemiddelde salarislasten per fte van de Jaarrekening 2012 en de actuele
begroting 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt door een loonstijging van 1,2% als gevolg van
de nieuwe afgesloten CAO. De loonstijging is niet verwerkt middels een begrotingswijziging in de
actuele begroting, maar gefinancierd uit de onderuitputting op de salariskosten. De stijging van
de gemiddelde salarislasten per fte van de Jaarrekening 2012 en de Jaarrekening 2011 is naast de
loonstijging van 1,2% het gevolg van een stijging van de premies werkgeversaandeel.
Verdeling personeelsgebonden kosten naar extern beleid en apparaatskosten
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de toerekening van de personeelsgebonden
kosten naar de verschillende kerntaken.
Verdeling personeelsgebonden kosten naar kerntaken ( x € 1.000)
Jaarrekening
2011
Primitieve be-
groting 2012
begrotings
wijziging 2012
Actuele be-
groting 2012
Jaarrekening
2012
Verschil
2012
Duurz. ruimtelijke ontwikkeling incl. water 3.099 3.000 45 3.045 2.995 50
Milieu en Energie 8.537 7.847 118 7.965 7.933 32
Inrichting landelijk gebied 4.946 4.333 65 4.398 4.328 70
Regeionale bereikbaarheid, regionaal OV 12.292 11.993 181 12.174 11.952 222
Regionale economie 2.458 2.265 34 2.299 2.262 37
Culturele infrastructuur en monumentenzorg 1.781 1.918 29 1.947 1.920 27
Kw. Openbaar bestuur 9.183 8.745 132 8.877 8.760 117
Sociale infrastructuur, jeugdzorg, app.kosten 1.473 1.207 18 1.225 1.216 9
Gebiedsontwikkelingen 3.703 3.420 51 3.471 3.416 55
Middelenbeleid en beheer = apparaatskosten 16.383 15.501 234 15.735 15.524 211
Totaal 63.855 60.229 907 61.136 60.306 830
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012462 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012462
4.7 Single information, Single audit
Met ingang van 2006 is de regelgeving Single Information, Single Audit (SISA) op provincies en
gemeenten van toepassing. Deze regels zijn erop gericht om de verantwoording aan het Rijk
over de specifieke uitkeringen aan locale overheden te laten plaatsvinden via het Jaarverslag en
niet meer via een afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering.
In 2012 vallen voor ons 11 regelingen onder SISA. Voor elke regeling is door het betreffende
vakdepartement vastgesteld welke indicatoren verantwoord moeten worden. Deze zijn opgeno-
men in een overzicht, dat als afzonderlijke bijlage bij het jaarverslag is gevoegd (zie bijlage B).
De SISA-bijlage valt onder de accountantsverklaring bij de jaarrekening en daarmee vervangt
deze verklaring de afzonderlijke verklaringen per regeling.
Het gaat voor de provincie om de volgende specifieke uitkeringen:
1. (E3) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)
2. (E6) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009
3. (E6) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 Hernieuwde uitvraag 2010
4. (E10) Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland
5. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
6. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Hernieuwde uitvraag 2010
7. (E27) Brede doeluitkering verkeer en vervoer
8. (E28) Regionale mobiliteitsfondsen
9. (E30) Quick wins binnenhavens
10. (F3) Verzameluitkering EL&I
11. (H8) Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Zowel het project IJsseldelta als het programma Externe Veiligheid zijn met ingang van 2012 als
decentralisatie-uitkering in het provinciefonds opgenomen en worden niet langer via het SISA-regi-
me verantwoord.
Met ingang van de SISA-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen het baten-
lastenstelsel. Het kas-verplichtingenstelsel is niet langer van toepassing voor de verantwoording van
specifieke uitkeringen. Hiermee wordt voorkomen dat extracomptabele administraties met afwij-
kende waarderingsregels en aanvullende controles bij medeoverheden nodig zijn ten behoeve van
de aansluiting op de Rijksadministratie. Dit heeft eveneens geleid tot een eenduidige definitie van
het landelijke bestedingsbegrip dat voor de SISA wordt gehanteerd. In de Jaarrekening 2012 heeft
dit met name gevolgen voor de lastneming van de verstrekte opdrachten binnen de BDU. Alle op-
drachten zijn naar rato van realisatie als last binnen de jaarrekening opgenomen. Dit in tegenstelling
tot het huidige verplichtingenbeleid waarbij alle opdrachten die voor meer dan 75% zijn gerealiseerd
ten laste worden genomen van het lopende jaar. Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van
het verplichtingenbeleid dat in 2013 zal plaatsvinden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 463Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 463
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
4.8 Investeringskredieten voor activa
Voor investeringen in 2012 was € 20,4 miljoen beschikbaar. Uit de toelichting op de balans blijkt dat
in 2012 investeringen zijn gerealiseerd voor een bedrag van € 15,0 miljoen, zodat € 5,4 miljoen aan
niet-bestede investeringskredieten resteert.
In onderstaande tabel zijn de geplande en gerealiseerde investeringen per krediet weergegeven.
Omschrijving Begroot 2012 Realisatie 2012 Saldo
Programma Mobiliteit
Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 114 77 37
Realisatie provinciale wegen 5.724 6.053 -329
Gladheidsbestrijding 574 566 8
Totaal programma 6.412 6.696 -284
Programma Natuur en Duurzaamheid
Handhaving milieubeheer 136 21 115
Totaal programma 136 21 115
Programma Water
Grondwaterbeheer 213 59 154
Totaal programma 213 59 154
Programma Sociale infrastructuur en Cultuur
Subsidieverlening 100 100
Totaal programma 100 100
Apparaatskosten
Vastgoed 2.070 1.266 804
Huisvesting en inrichting - 441 -441
Document productieservice 62 13 49
ICT 11.105 6.235 4.870
Logistieke services 308 254 54
Totaal interne producten 13.545 8.209 5.336
Totalen 20.406 14.985 5.421
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012464 Provincie Overijssel Jaarverslag 2012464
Programma Mobiliteit
Ontwikkeling beleid bereikbaarheid
De besteding van het investeringskrediet in 2012 bedraagt € 77.300 en is onder meer aange-
wend voor onderzoeken met betrekking tot monitoring openbaar vervoer en het verkrijgen van
informatie ten behoeve bereikbaarheidsprofielen (speed profiles). De niet-bestede middelen ad €
37.000 zullen in 2013 worden aangewend voor studie en onderzoek ten behoeve van het reali-
seren van een goede bereikbaarheid.
Realisatie provinciale wegen
De aanleg of vervanging van provinciale infrastructuur, die geprogrammeerd is in de Dynamische
Beleidsagenda (zie bijlage bij Kerntaakbegroting 2012), wordt gefinancierd met de bestemmings-
reserve Provinciale Infrastructuur en met investeringskrediet. Bij het opstellen van het huidige
bestuursakkoord is besloten om de investeringskredieten structureel te schrappen, behoudens de
kredieten die in het verleden aan de lopende projecten zijn toegekend.
Het investeringskrediet 2012 bedroeg € 5,7 miljoen en is met € 0,3 miljoen overschreden. Dit
werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbetaling van een schadeclaim van € 0,2 miljoen naar
aanleiding van een gerechtelijke uitspraak inzake het project Traverse Hardenberg, dat rond 2006
werd opgeleverd. De overschrijding zal overigens worden vereffend met het investeringskrediet
2013. Het overige verschil wordt verklaard door fluctuaties in de kasritmes van projecten tussen
de jaren. In het meerjarig perspectief blijven de projecten overigens binnen de begroting.
Voor de meeste projecten die zijn opgenomen in de Dynamische Beleidsagenda geldt dat zij zich
in de voorbereidingsfase bevinden die voorafgaat aan de daadwerkelijke uitvoering van de maat-
regelen. Zodoende is het uitgavenvolume nog beperkt. Noemenswaardige uitzonderingen hierop
vormen de uitgaven voor de Kosteneffectieve Maatregelen (KEM) ad € 3,2 miljoen en de uitga-
ven voor het project N350 Rijssen-Bussinkweg ad € 2,0 miljoen. Tot slot kunnen wij u melden dat
de werkzaamheden aan het project N342 Rondweg Oldenzaal zijn afgerond.
Gladheidsbestrijding
Het budget voor de aanschaf van gladheidsbestrijdingsmaterieel bedroeg € 574.000. Hierop is
€ 566.000 uitgegeven voor de aanschaf van zoutstrooiers en sneeuwploegen. Hiermee is de
kwantiteit en kwaliteit van het gladheidsbestrijdingsmaterieel gewaarborgd. Het kredietrestant
2012 kan vrijvallen aangezien er structureel investeringsmiddelen zijn opgenomen in de kernta-
kenbegroting.
Programma Natuur en duurzaamheid
Handhaving Milieubeheer
In 2012 is de overgang van Globis (bodem dossiers) naar het centrale materiesysteem (Squit)
afgerond. Er is geen noodzaak om het overschot mee te nemen naar 2013.
Programma Water
Grondwaterbeheer
De geplande investeringen voor 2012 in de ICT-kosten grondwaterreserve (=landelijk grondwa-
terregister LGR) hebben geen doorgang gevonden omdat het LGR inmiddels in IPO-verband op
landelijk niveau wordt geregeld. Het geplande krediet voor dit onderdeel kan daarom worden
doorgeschoven naar 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 465Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 465
Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012
Programma Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd
Culturele basisinfrastructuur
De aanpassingen voor het digitale loket maken deels onderdeel uit van de kosten die gemaakt zijn
in het kader van de generieke voorzieningen. Daardoor zijn in 2012 geen kosten gemaakt. De afge-
sproken investering van ca. € 10.000,- in het onderdeel ‘Sturings- en managementrapportages’ van
Generieke Voorzieningen, is door herprioritering van te realiseren onderdelen binnen het programma
niet gerealiseerd. Dit onderdeel is nu voor eind 2013 gepland. Voor de content van de e-formulieren
is € 20.000 in 2013 benodigd.
Met beide onderdelen kan de externe dienstverlening op het terrein van subsidies verbeterd worden.
Apparaatkosten
Vastgoed
Het renovatiebudget is gebruikt voor het realiseren van het werkgebied op vleugel 3 en het ver-
gader- en ontmoetgebied op vleugel 6. Het restende investeringsbedrag is noodzakelijk voor het
bouwkundig aanpassen van de vergaderruimten Carre en Triangle. Daarnaast is de renovatie van de
dienstwoningen bij het Nijenhuis doorgeschoven naar 2013. Van de leverancier van het meubilair
zijn nog facturen te ontvangen voor € 350.000,--.
Huisvesting en inrichting
Voor de huisvesting van het SSC zijn de 4e en 5e verdieping van de vleugel van het provinciehuis
verbouwd. De kosten van deze verbouwing komen volledig terug door de toekomstige baten uit de
verhuur.
Document productieservice
Het beschikbare budget is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe snijmachine bij de repro. De
kosten van de nieuwe snijmachine zijn lager uitgevallen, het resterende budget valt vrij.
ICT
De projecten in het kader van de vervanging van de ICT-infrastructuur zijn deels niet tot uitgave
gekomen in 2012 door tekort aan regiecapaciteit om de projecten uit te voeren. Daarnaast wachten
de infrastructuurprojecten op de geplande samenwerking binnen het Shared Service Center, om
hierbinnen tot een geïntegreerde infrastructuur te komen.
De vervanging en vernieuwing van projecten in de sfeer van applicaties is deels niet gerealiseerd,
omdat de planning door de leveranciers niet is gehaald en vanwege vertraging in de aanbesteding
en besluitvorming (DMS systeem en E-dienstverlening).
Logistieke services
De investering betreft de uitbreiding van de audiovisuele faciliteiten in spreekkamers van het hoofd-
gebouw en vervanging van de beamer in de Statenzaal. De vervanging van het stemsysteem in de
Statenzaal is doorgeschoven naar 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012466
H5
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 467
Provinciale organisatie5.Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen
(Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten).
Naar aanleiding van de verkiezingen in maart 2011 is de samenstelling
van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gewijzigd.
Hoofdstuk 5Provinciale organisatie
5.1 Provinciale Staten
Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is
het aantal zetels vastgesteld op 47. De samenstelling van Provinciale Staten staat in het schema
hiernaast weergegeven.
Ten opzichte van de vorige periode, kent de Provinciale Staten drie nieuwe partijen: PVV, D66 en
50PLUS.
Statengriffie
De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functio-
neren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning
van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het
gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de
Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.
5.2 Dagelijks bestuurHet dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en
vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.
5.2.1 Commissaris van de Koning Per 1 januari 2011 is mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten benoemd tot Commissaris van de
Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit
Openbaar Bestuur (zie paragraaf 5.2.2).
Naast de taken uit haar portefeuille, heeft de Commissaris van de Koning een aantal Rijkstaken
waaronder burgemeestersaangelegenheden, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het
gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de
Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.
5.2.2 Gedeputeerde StatenHet college van Gedeputeerde Staten bestaat sinds de verkiezingen in 2011 uit de onderstaande
Gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een
portefeuille in dit college.
CDA 11 zetelsPvdA 9 zetelsVVD 8 zetelsPVV 4 zetelsSP 4 zetelsD66 3 zetelsChristenUnie 3 zetelsGroenlinks 2 zetelsSGP 2 zetels50 Plus 1 zetel
Totaal 47 zetels
Samenstelling Provinciale Staten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012468
T.W. (Theo) Rietkerk (CDA) - Portefeuille A: Economie, Energie en Innovatie
• Economie (inclusief innovatie en agrarische sector)
• Toerisme en recreatie
• Energie
• Gebiedsontwikkeling IJsseldelta inclusief Nationaal Landschap IJsseldelta
• Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek
• Personeel en organisatie
• IPO
I.A. (Ineke) Bakker (VVD) - Portefeuille B: Milieu, Wonen en Financieel toezicht
• Milieu (inclusief geluid, bodemsanering en ontgrondingen)
• Kwaliteit leefomgevingen (inclusief gezond en veilig leefmilieu)
• Wonen
• Financieel toezicht gemeenten
• Deelnemingen / deelnemingenbeleid
• Vergunningverlening (inclusief ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten)
• Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente)
• Coördinatie Zwolle / Kampen / Netwerkstad.
E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille C: Ruimte, Water en Jeugdzorg
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Water
• Grondzaken
• Sociale infrastructuur
• Jeugdzorg
• Handhaving
• Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht
• Coördinatie Stedendriehoek
W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille D: Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur
• Inrichting landelijk gebied
• Natuur en landschap
• Cultuur, monumentenzorg en erfgoed
• Europa (inclusief fondsen)
• Coördinatie Netwerkstad Twente
G.J. (Gerrit Jan) Kok (VVD) - Portefeuille E: Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën
• Bereikbaarheid
• Provinciale wegen en kanalen
• Openbaar vervoer
• Provinciale financiën
• Herindelingen
• Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
• Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 469
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten - Portefeuille V: Kwaliteit Openbaar Bestuur
• Voorzitterschap Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
• Integriteit bestuur
• Rechtspositie provinciale bestuurders
• Coördinatie openbare orde en veiligheid
• Externe betrekkingen en lobby
• Kwaliteit openbaar bestuur (inclusief bestuurlijke vernieuwing, interbestuurlijk toezicht, sa-
menwerking met andere overheden, juridische zaken, trendbureau)
• Communicatie en voorlichting / mediabeleid
• Gebouwen en facilitair beleid
• (E-)Dienstverlening (inclusief informatiebeleid / automatisering)
5.3 Ambtelijke organisatie
Directie
De eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie ligt bij de Directie. Ze heeft een verantwoor-
delijkheidsplicht aan het college in regulier overleg en managementrapportages en het mandaat
voor het feitelijk besturen van de ambtelijke organisatie. De Directie zorgt dat de ambtelijke organi-
satie doelmatig en doeltreffend werkt en functioneert binnen de bestuurlijk bepaalde beleidslijnen.
Verder zorgt de Directie dat het bestuur tijdig alle relevante informatie en adviezen krijgt voor het
bepalen van het beleid. Als het gaat om het strategische beleid heeft de Directie in de voorbereiding
een actieve voortrekkersrol. De Directie bestaat uit de heer H.A. (Harry) Timmerman (tevens
Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel) en de heer J. (Johan) Osinga.
Project- en Programmamanagement
De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- / projector-
ganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda. Verder professionaliseert de
eenheid het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap en
levert daarbij procesexpertise. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter.
Ruimte en Bereikbaarheid
De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en
beleidsontwikkeling op het fysiekruimtelijke domein met structurerende elementen als water-,
ondergrond- en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge.
Economie en Cultuur
De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de economische strategieontwikkeling
en beleidsontwikkeling op relevante economische onderwerpen waaronder energie, innovatie,
landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat. Hoofd van de eenheid is de heer A.J.
(Alfred) Peterson.
Natuur en Milieu
De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en beleidsont-
wikkeling op natuurbeleid en landschapsbeleid en –beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk
voor de milieuopgaven en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw
T.H.B.M. (Thea) Hofs.
Wegen en Kanalen
De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren
en realiseren van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de
eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp en de heer J. Wesselink a.i.
Hoofdstuk 5Provinciale organisatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012470
Publieke Dienstverlening
De eenheid Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten
voor de Overijsselse samenleving. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten.
Bedrijfsvoering
De eenheid Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de me-
dewerkers, de leiding en de directie en het bestuur optimaal te bedienen in de bedrijfsvoering,
financiën en faciliteiten. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.
Bestuurszaken en concernzaken
De eenheid Bestuurszaken en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurambtelijke
management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert / ondersteunt besluitvorming, is verant-
woordelijk voor strategische advisering en concerncontrol en ondersteunt de Commissaris van de
Koning in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer S. (Sietse) Haven.
Schematisch ziet de provinciale organisatiestructuur vanaf 1 november 2012 er als volgt uit:
EenheidProject- en programma- management
Gedeputeerde Staten
HoofdEenheid
PH*
BOG**
BOG**
BOG**
AOG***
AOG***
AOG***
PH* PH* PH* PH*
HoofdEenheid
HoofdEenheid
HoofdEenheid
HoofdEenheid
HoofdEenheid
HoofdEenheid
HoofdEenheid
Directie
Concern-managementteam
EenheidBestuurszaken en Concernzaken
EenheidRuimte en Bereikbaarheid
EenheidEconomie en Cultuur
EenheidNatuur en Milieu
EenheidWegen en Kanalen
EenheidBedrijfs-voering
EenheidPublieke Dienst-verlening
Programma
Project
Andere overheden Marktpartijen
Programma
* Portefeuillehouder
** Bestuurlijk opdrachtgever
*** Amtelijke opdrachtgever
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 471
Hoofdstuk 5Provinciale organisatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012472
H6
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 473
Woordenlijst6.
Hoofdstuk 6Woordenlijst
Aad. Ten bedrage van
ADR Algemene dekkingsreserve
AMK Advies- en Meldpunt Kinder-
mishandeling
AO Administratieve Organisatie
APO Arbeidsmarktprognoses
Overijssel
APPA Algemene Pensioenwet
Politieke Ambtsdragers
Art. Artikel
ATC Arbeidstrainingscentra
AvA Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
BB&W Burgemeester en Wethouders
BBL Bureau Beheer Landbouw-
gronden
BBV Besluit Begroting en
Verantwoording
BC (eenheid) Bestuurs- en
Concernzaken
BCF Btw-compensatiefonds
BDU Brede Doeluitkering
BEON Bio-energiecluster Oost-
Nederland
BGO Bestuurlijke Gebiedsoverleggen
bijv. Bijvoorbeeld
BIRO Bedrijven- en Instellingen-
register Overijssel
BJzO Bureau Jeugdzorg Overijssel
BLS Besluit Locatiegebonden
Subsidies
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BREZ Bereikbare regio Zwolle-
Kampen
BRZO Besluit Risico’s Zware Onge-
vallen
BSB Stichting Bodemsanering
Bedrijventerreinen
btw Belasting toegevoegde waarde
B.V. Besloten Vennootschap
BV (eenheid) Bedrijfsvoering
BZK (Ministerie van) Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Cca. Circa
CAO Collectieve Arbeidsovereen-
komst
CBL Cross Border Leases
CBS Centraal Bureau voor de
Statistiek
CDA Christen Democratisch Appèl
CdK Commissaris van de Koning
CEMT De binnen- of rivierscheep-
vaart is in Europa opgedeeld
in CEMT-klasses om de
afmetingen van vaarwegen in
West-Europa op elkaar af te
stemmen.
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CKO Coördinatiepunt Kavelruil
Overijssel
CO2
Kooldioxide
CLRAE Het congres van lokale en
regionale autoriteiten binnen
de Raad van Europa
CST Centraal Station Twente
CROW Centrum voor Regelgeving
en Onderzoek in de Grond-,
Water- en Wegenbouw en
de Verkeerstechniek
CU ChristenUnie
Dd.m.v. Door middel van
DBA Dynamische Beleidsagenda
DIA Dynamische Investeringsagenda
DLG Dienst Landelijk Gebied
DOP Dorpsontwikkelingsplannen
DR Dienst Regelingen
DRIS Dynamisch Route-informatie-
paneel
DRIS Dynamisch Reizigersinformatie-
systeem
DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart
Ee.e.a. Een en ander
e.o. En omstreken
e.d. En dergelijke
EC (eenheid) Economie en Cultuur
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012474
EDO Elektronisch Document
Overijssel
EFRO Europees Fonds Regionale
Ontwikkeling
EHK Essentiële Herkenbaarheids-
kenmerken
E-HRM Electronic Human Resource
Management
EHS Ecologische Hoofdstructuur
EKC Eigen Kracht Centrale
enz. Enzovoorts
E-provincie Electronic provincie
ERH Energy Resourcing Holding
EU Europese Unie
EUREGIO Grensoverschrijdend samen-
werkingsverband
EZ (Ministerie van) Economische
Zaken
Ffte Fulltime equivalent, ofwel een
100% formatieplaats
FES Fonds Economische Structuur-
versterking
Fido Financiering Decentrale
Overheden
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
GGBD Groene en Blauwe Diensten
GEMMA Gemeentelijke Model Architec-
tuur
GGOR Gewenst Grond- en Opper-
vlaktewaterregime
GGV Gebiedsgerichte verkenning
GWW Grondwaterwet
GIS Geografisch informatiesysteem
gMJP Gebiedsmeerjarenprogramma
GOB Gemeenschappelijk Ontwik-
kelingsbedrijf
GOBIS Gebouwonderhoud en Beheer-
systeem
GOBT Gelders Overijssels Bureau
voor Toerisme
GOM Gelderlandse Ontwikkelings-
maatschappij
GPS Global Positioning System
GS Gedeputeerde Staten
GSB Grote Stedenbeleid
Hha Hectare
hbo Hoger beroepsonderwijs
HERO Herontwerp Processen
Hiswa Handel en Industrie op gebied
van scheepsbouw en Water-
sport
HMO Herstructureringsmaatschappij
Overijssel
HOV Hoogwaardig Openbaar vervoer-
verbinding
HRM Human Resource Management
Iincl. Inclusief
i.v.m. In verband met
IC Interne Controle
ICT Informatie- en Communicatie-
technologie
ILG Investeringsbudget Landelijk
Gebied
IIO Investeren in Overijssel
IIP Investors in People
IMG Investeren met Gemeenten
Interreg Een Europees subsidie-
programma
IPO Interprovinciaal Overleg
IPPC IPPC-richtlijn (Europese milieu-
norm)
ISO Een norm of standaard
ISV Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
ISPA Internationale Sporthal Almelo
IT Informatietechnologie
Jjl. Jongstleden
JSC Jeugd, Sociale Infrastructuur
en Cultuur
KKAR Korte afstandsradio
KCO Kunst en Cultuur Overijssel
KEM Kosteneffectieve maatregelen
KiEMT Kennis en innovatie in energie-
en milieutechnologie
KIOS Kunstwerken informatie en
Onderhoudssysteem
KISS Kennisinstituut Stedelijke
Samenleving
KITO Kwaliteitsimpuls Toerisme
Overijssel
km Kilometer
kton/j Kiloton per jaar
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 475
KRW Europese Kaderrichtlijn Water
KSS Kwaliteitsscoresysteem
KvK Kamer van Koophandel
KVO Kracht van Overijssel
LLAN Local Area Network
Leader Een Europees subsidie-
programma
LEI Het LEI maakt deel uit van
Wageningen Universiteit en
Researchcentrum, daarbinnen
vormt het samen met het
Departement Maatschappij-
wetenschappen de Social
Sciences Group
LF-routes Landelijke Fietsroutes
LMA Landelijk meldpunt afvalstoffen
LNV (Ministerie van) Landbouw,
Natuur en Visserij
LO Landschap Overijssel
LOG Landbouwontwikkelingsgebied
LOP Landschapsontwikkelingsplan
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederland
LVO Landelijke Voorziening
Omgevingsloket
Mm.b.t. Met betrekking tot
m.n. Met name
MARIJ Model architectuur Rijks-
diensten
mbo Middelbaar Beroepsonderwijs
MER Milieueffectrapportage
MEUP Meerjarig Economische
Uitvoeringsperspectief
MESA+ Instituut voor Nanotechnologie
MEV Macro-economische Verken-
ning
MEVO Meerjarenprogramma Externe
Veiligheid Overijssel
min. Minimaal
MIRT Meerjarenprogramma Infra-
structuur, Ruimte en Transport
MIT Meerjarenprogramma Infra-
structuur en Transport
m.i.v. Met ingang van
MKB Midden- en kleinbedrijf
MKBA Maatschappelijke kosten-
batenanalyse
Mln Miljoen
MRB Motorrijtuigenbelasting
MTO Medewerkerstevredenheids-
onderzoek
MTR Midterm review
Nn.n.b. Nog niet bekend
n.v.t. Niet van toepassing
NaNOV Nano4vitality
NCW Netto contante waarde
NDIX Nederlands-Duitse Internet
eXchange
NJN Najaarsnota
NL Nationaal Landschap
NM Natuurmonumenten
NM (eenheid) Natuur en Milieu
NMI Nationaal Mediation Instituut
NMO Natuur Milieu Overijssel
NO2 Stikstofdioxide
N-O Noordoost
NORA Nederlandse Overheid
Referentiearchitectuur
NOT Noordoost-Twente
NRW Noordrijn-Westfalen
NS Nederlandse Spoorwegen
NSL Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit
NSW Natuurschoonwet
NUP Het Nationaal Uitvoerings-
programma Dienstverlening en
E-overheid
NV Naamloze Vennootschap
NVB Nationale vervoersbewijzen
NVS Normeringssysteem voorzienin-
genniveau
nWro Nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning
OO&A Onderwijs & Arbeidsmarkt-
beleid
o.a. Onder andere
OBD Overijsselse bibliotheekdienst
o.b.v. Op basis van
o.m. Onder meer
OCW Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen
OEM Overige eigen middelen
OLS Ongehinderd Logistiek Systeem
OMK Ontwikkelingsmaatschappij
Koekoekspolder
OOM Overijsselse Ontwikkelings-
maatschappij
Hoofdstuk 6Woordenlijst
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012476
OPG Overijssels Particulier Grond-
bezit
OTB Ontwerp tracé-besluit
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerende-zaakbelasting
Pp.m. Pro memorie
P-nota Perspectiefnota
PvdA Partij van de Arbeid
P&C Planning & Control
PD (eenheid) Publieke Dienst-
verlening
PDR Programmadirectie Ruimte
voor de Rivier
PETRA Provinciale Referentiearchitec-
tuur
PHS Programma hoogfrequent
spoor
PIDON Pieken in de Delta Oost-
Nederland
PKB Planologische Kernbeslissing
PM10 Fijn stof (PM10) is een ver-
zamelnaam voor zwevende,
inhaleerbare deeltjes
pMJP Provinciaal meerjaren-
programma
POP Plattelands ontwikkelings-
programma
PPM (eenheid) Project- en
Programma management
PPM Participatiemaatschappij
PS Provinciale Staten
PSAN Provinciale subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer
PvA Plan van Aanpak
PVV Partij voor de Vrijheid
PVVP Provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan
RR&D Research & Development
RB (eenheid) Ruimte en Bereik-
baarheid
RBT Regionaal Bedrijventerrein
Twente
Recron Recreatieondernemers
RGT Revitalisering generiek toezicht
resp. Respectievelijk
RIBO Restauratie opleidingsproject
RO Ruimtelijke Ontwikkeling
ROC Regionaal opleidingscentrum
ROVO Regionaal Orgaan voor de
Verkeersveiligheid in Overijssel
RMF Regionaal Mobiliteitsfonds
RSL Regionaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit
RTV-Oost Radio Televisie Oost
RUD regionale uitvoeringsdiensten
RvC Raad van Commissarissen
RVZ Robuuste Verbindingszone
RW Rijksweg
RWE Rheinisch-Westfälische
Elektrizitätswerke (Duitse
energiebedrijf)
RWS Rijkswaterstaat
SSAN Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer
SBB Staatsbosbeheer
SDE Stimuleringsregeling Duur-
zame Energie
Seph Servicepunt handhavings-
projecten
SER Sociaal-Economische Raad
SGP Staatkundig Gereformeerde
Partij
SLOK-
regeling
De SLOK-regeling richt zich
naast CO2-reductie ook op het
verminderen van andere broei-
kasgassen die op lokaal gebied
worden uitgestoten
sms Short message service
SN Subsidieregeling Natuurbeheer
SNIP Spelregelkader voor Natte
Infrastructuurprojecten
SNSO Subsidies Nieuwe Stijl Overijssel
SP Socialistische Partij
SSC Shared service center
Statencie Statencommissie
SVn Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten
SVWO Servicecentrum Vrijwilligers-
werk Overijssel
Tt.a.v. Ten aanzien van
t.b.v. Ten behoeve van
TCR Regiotaxi Salland
TOOL The Other Office Life
TOP Toeristische overstappunten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 477
UUBS Uitvoeringsbesluit Subsidies
Overijssel
URBAL URBan and rurAL develope-
ment
UT Universiteit Twente
UWV Uitvoeringsinstituut Werk-
nemersverzekeringen
VVAB Vrijkomende agrarische
bebouwing
V&W Ministerie van Verkeer &
Waterstaat
VHR Vogel en/of Habitatrichtlijn
VIS2 Volkshuisvesting Informatie-
systeem
VIV De verplaatsingsregeling
intensieve veehouderij
vmbo voortgezet middelbaar beroeps-
onderwijs
VMO Verenigde Maakindustrie Oost
VNG Vereniging Nederlandse
Gemeenten
VNO-NCW Belangenorganisatie van werk-
gevers (Verbond Nederlandse
Ondernemingen – Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond)
VO Voortgezet Onderwijs
VOC Verkeersongevallen-
concentratie
VOF Vennootschap Onder Firma
VRI Verkeersregelinstallaties
VRIS Vastgoedinformatiesysteem
VROM (Ministerie van) Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer
VS Verenigde Staten
VSO Vereniging voor Statistiek en
Onderzoek
VVD Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie
VVN Veilig Verkeer Nederland
WWabo Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten
WB Wetboek
WGR Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
Whvbz Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwem-
gelegenheden
WK (eenheid) Wegen en Kanalen
WKO Warmte- en Koudeopslag
WMO Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
WO Wetenschappelijk Onderwijs
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSW Wet sociale werkvoorziening
WTC World Trade Centre
WW Werkloosheidswet
WWI Ministerie van VROM
Zzgn Zogenoemde
ZKN Zwolle-Kampen Netwerkstad
Z-O Zuidoost
Z-W Zuidwest
Hoofdstuk 6Woordenlijst
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012478
A
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 479
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Accountantsverklaring
Aan: de Provinciale Staten van de provincie Overijssel
Verklaring betreffende de jaarrekeningWij hebben de in hoofdstuk 4 van dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van provincie
Overijssel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de
SISA-bijlage.
Verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde StatenHet college van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met
het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten
als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandko-
ming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder provinciale verordeningen. Het college van Gedeputeerde Staten is tevens verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaron-
der de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overhe-
den. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhanke-
lijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, ge-
richt op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de provincie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012480
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijk-
heid van de door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onze-
kerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is
door de Provinciale Staten bij besluit van 2 november 2011, besluit PS/2011/679 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
OordeelNaar ons oordeel geeft de jaarrekening van provincie Overijssel een getrouw beeld van de groot-
te en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per
31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans-
mutaties over 2012, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale
verordeningen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisenIngevolge artikel 217 lid 3 onder d provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
Zwolle, 24 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door W.J.J. Verdegaal-Ong RA