TRANSP<?RTURILOR SPITALV/. GENERAL CAI FERA.TE DROBETA TllRNU SEVERIN z Drobeta Tur nu Severin, Bd. Carol I, nr. 5-7 Tel/Fax 025231.7339 ; 025231.1000 Email : secretariat@spitalcfdrobeta.ro Web:- http : //www. spitaldd robeta.ro/ ff!__ M-j$.of. ?o/f- QIJAt.lfY D JS0:9001 IS0: 14001 IS0:18001 Nr. Crt. OJI D D OJI DJI WI WI Avizat compartiment juridic Jr. Ramona .. ........... .. ............... . Avizat comp artiment financiar E J2 . Cea ii Rodica /J . ......... .. ..... ........... . .. . .......... . PROIECTUL PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE AL SPITALULUI GENERAL CAI FERATE DROBETA Valoarea Procedura Data (tuna) Tipul §i estimata a stabilita/ Da ta estimata Modalitatea obiectul contractului instrumente (luna) pentru de derulare a contractului de achizitie atribuirea de achizitie Cod CPV publica/ Sursa de specifice estimata contractului procedurii de publica/ acordului - finanμre pentru pentru de achizitie atribuire acordului - cadru (rara TV A) derularea initierea publica/ cadru procesului procedurii acordului - LEI de achizitie cadru online/offline Electrocauter 50421000-2 16,806.72 BS ll cumE directa I 15.02.2017 Lampa scialitica sala 16,806.72 BS I Cump directa 01.12.2017 Online pansamente 33167000-8 15.02.2017 Lampa scialitica sala I 79,831.93 BS I Cump directa 01.12.2017 Online operatii 33167000-8 15.02.2017 Masa ginecologica 33192210-7 II 33 ,613.45 BS ll cumE directa I 15.02.2011 01.12.2017 Online Laparoscop II 33162000-3 -II 109,243.70 BS llcum.e directa j 1s.02.2011 01.12.2017 I Online Holter TA l \33195000-3 II 7,563.03 BS 1\ cumQ directa I 15.02.2017 01.12.2017 I Online Lampa bactericida II 33 190000-8 II 5,042. 02 BS llcumE directa I 15 .02.2011 01.12.2017 I Online Persoana responsabilii cu aplicarea procedurii de atribuire Floari G. Floari G. Floari G. I Floari G. I II Floari G. I II Floari G. I II Floari G. I
42
Embed
J Cea · de derulare a contractului de achizitie atribuirea de achizitie Cod CPV publica/ ... Lampa scialitica sala 16,806.72 BS I Cump directa 01.12.2017 Online pansamente 33167000-8
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
@MI~ISTERUL TRANSP<?RTURILOR
SPITALV/. GENERAL CAI FERA.TE DROBETA TllRNU SEVERIN
PROIECTUL PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE AL SPITALULUI GENERAL CAI FERATE DROBETA
Valoarea Procedura
Data (tuna) Tipul §i estimata a
stabilita/ Data estimata
Modalitatea obiectul contractului
instrumente (luna) pentru
de derulare a contractului de achizitie atribuirea de achizitie Cod CPV publica/
Sursa de specifice estimata contractului
procedurii de
publica/ acordului -finanµre pentru pentru
de achizitie atribuire
acordului - cadru (rara TV A) derularea initierea
publica/ cadru
procesului procedurii acordului -
LEI de achizitie cadru online/offline
Electrocauter 50421000-2 16,806.72 BS llcumE directa I 15.02.2017
Lampa scialitica sala 16,806.72 BS I Cump directa 01.12.2017 Online pansamente 33167000-8 15.02.2017
Lampa scialitica sala
I 79,831.93 BS I Cump directa 01.12.2017 Online operatii 33167000-8 15.02.2017 Masa ginecologica 33192210-7 II 33,613.45 BS llcumE directa I 15.02.2011 01.12.2017 Online
Laparoscop II 33162000-3 -II 109,243.70 BS llcum.e directa j 1s.02.2011 01.12.2017 I Online Holter TA l\33195000-3 II 7,563.03 BS 1\cumQ directa I 15.02.2017 01.12.2017 I Online
Lampa bactericida II 33 190000-8 II 5,042.02 BS llcumE directa I 15.02.2011 01.12.2017 I Online
Persoana responsabilii cu aplicarea procedurii
de atribuire
Floari G.
Floari G.
Floari G.
I Floari G. I II Floari G. I II Floari G. I II Floari G. I
ITJI Monitoare functii vitale !133 195100-4 II 42,857.14 II BS llcume directa I 15.02.2017 01.12.2017 Online Floari G. I
0 Aparat radiologie 13 3 111000-1
II 524,369.75
II BS I Cerere oferta 01.12.2017 Online Floari G. I conventionala 15.02.2017
G Aparat ultraviolete si 133155000-1 I 12,605.04
II BS I Cump directa 01.12.2017 Online Floari G.
infrarosu 15.02.2017
[DJI Aearat aerosoli 1133155000-1 10,084.03 II BS llcume directa I 15.02.2017 01.12.2017 Online Floari G.
G Aparat de 133155000-1 I
21 ,848.74 II
BS I Cump directa 01.12.2017 Online I Floari G. magnetoterapie 15.02.2017
0 Aparat de electroterapie 133155000-1 II
18,487.39 I BS I Cump directa 15.02.2017 01.12.2017 Online Floari G.
Cilll Centrifuga 1150421000-2 I 6,722 .69 BS llcume directa I 15.02.2017 01.12.2017 Online Floari G.
G Masina pt. spalat I 71,428.57 BS I Cump directa 01.12.2017 Online Floari G. instrumentar automata : 15.02.2017
OTII Lift 1142000000-6 252,100.84 BS llcume directa I 15.02.2017 01.12.2017 Online Floari G.
OIJI Paturi seital 1133192100-3 235,294.12 BS llcume directa I 15.02.2017 01.12.2017 Online Floari G.
18 Paturi spital electrice 33 192100-3 II 19,327.73 II BS Cump directa 15.02.2017 01.1 2.2017 Online II Floari G.
02]1 Mobilier farmacie II 39150000-8 II 25,210.08 II BS llcume directa I 15.02.2017 01.12.2017 I Online II Floari G. I 20 Amenajare acoperis 45261210-9 II 100,840.34 II BS Cump directa 15.02.2017 01.12.2017 Online II Floari G.
G Achizitie reactivi 1 33696500-0 11
113,302.32 II
VP I Cump directa 125.01.201111 31.12.2017 Online II
Floari G. laborator
[fill Achizitie alimente I 15000000-8 142,664.20 II VP llc ume directa II 03.01.2017 11 31.12.2017 Offline II Floari G.
0 Achizitie materiale 44411000-4 138,260.00 II VP I Cump directa I 03.01.201711 31.12.201 7 Online
II Floari G.
sanitare
G Achizitie materiale 39831240-0 34,382.58 VP I Cump directa I 03.01.201711 31.12.2017 Offline II Floari G.
curatenie
0 Achizitie tipizate 22000000-0 16,024.92 VP I Cump directa I 03.01.201711 31.12.2017 Offline Floari G.
medicale
[fill Achizitie eiese schimb 34913000-0 I 9,482.74 VP llc ume directa II 03.01 .2017 11 31.12.2017 Offline Floari G.
G Achizitie filme 1 32354100-2 II 14060.00
II VP I Cump directa I 03 .01.201711 31.12.2017 Online Floari G.
radiologice
G Achizitii materiale I 33696200-1 II
27,051.40
II VP I Cump directa I 03.01.201711 31.12.2017 I Online Floari G. I laborator anal ize
G Achizitii materiale 31430000-9 15,000.00 VP I Cump directa I 03.01.2017 11 31.12.2017 Offline Floari G.
reparat ii
[}QJI Achizitii dezinfectanti 24455000-8 34,950.00 VP llcume directa II 03.o1.2011 II 31.12.2017 Online Floari G.
G Achizitii materiale 44512800-0 I 19,500.00 VP I Cump directa I 03.01.20 1711 31.12.2017 Offline I Floari G.
intretinere
[JIJI Achizitie fumituri birou 30199000-0 26,608.31 VP llcume directa II 2s.02.2011 II 31.12.2017 Online Floari G.
G Achizitie piese schimb 2,850.00 VP I Cump directa I 03.01.2011 II 31.12.2017 Offline Floari G.
autosanitare
G Achizitie carburanti si 17,863.57 VP I Cump directa I 03.01.201711 31.12.2017 Offline I Floari G.
lubrifianti
Contract de prestari servicii: Revizie
35 calculatoare si 7200000-5 21000 VP Cump directa 25.01.2017 31.12.2017 Offline Floari G. intretinere programe de
37 servicii asistenta si 722 12440-5 3700 VP Cump directa 25.01.2017 31.12.2017 Offline Floari G. actualizare flex-med
Contract de prestari servicii: Intretinerea si
38 repararea aparatelor si 50422000-9 4800 VP Cump directa 25.01.2017 31.12.2017 Offline Floari G. instrumentelor medicale
si chirurgicale B Contract de prestari
50421000-2 1 I
1250120171 I Floari G I servicii: Intretiner~~ si 6,000 .00 VP Cump directa 31.12.2017 Oftl ine repararea aparaturn de
laborator
B Contract de prestari
50421200-4 1 I
Cu mp di rec ta 125.01.20171 BEJ servicii: Instalare si 3,000.00 VP 31.12.201 7
intretinere aparate de imagistica medicala
B Contract de prestari 18 Cump directa BBi FloariG. 1 servicii: Intretinerea si 50750000-7 4,000.00 25 .01.2017
repararea liftului
B Contract de prestari- lc:J 125.0L20171B BI FloariG I servicii dezinsectie, 90921000-9 20,000.00 Cump directa dezinfectie si deratizare
G Contract prestari servicii 172212440-5 35,000.00
II VP I Cump directa I 25.o i.2011 II 31.12.2017
II Offline
II Floari G.
I soft SIUI Contract de prestari
servicii: furnizare 44 scheme de incercari de 71900000-7 6,500.00 VP Cump directa 25.01.2017 31.12.2017 Offline Floari G.
competenta control extern
Contract de prestari servicii:
45 colectare,manipulare si 90534400-0 70,000.00 VP Cump directa 25.01.2017 3 1.12.2017 Offline Floari G. transport deseuri
periculoase
Contract de prestari 46 servicii: grupare on line 72212440-5 6,000.00 VP Cump directa 25.01.2017 31.12.201 7 Offline Floari G.
cazuri DRG
B Contract de prestari 190511200-4
II 15,000.00 II VP I Cump directa 125.01.201 7 11 31.12.201 7
II Offl ine
II Floari G. I servicii: deseuri
B Contract de prestari
I lc:J 125 0120171BBI Floari G I servicii: abonament 75 11 1200-9 1,500.00 Cump directa legislatie
B Contract de prestari 150120000-8
II 6,000.00
II VP I Cump directa I 25.01 .2011 II 31.12.2017
II Offline
II Floari G.
I servicii: RSTVI
G Contract de servicii: 150750000-7
II 2,000.00
II VP I Cump directa I 25.01 .2011 II 31.12.2017
II Offline
II Floari G.
I lSCIR
G Contract de prestari
I lc:J J2so12011JBBI Flom G. J servicii : monitorizare 9072 1600-3 550.00 Cump directa radiatii
ILJ Contractdeprestari I 1~ . l"'"""JC::lEJr-==1 LJ servici:~:i::!i statie 50420000-5 . 4,800.00 L __ :_J Cump directa L:JL"::J Offline L.:::J IJ Contract de prestari 1~ c.:J~ LJ servicii~~~~~~ butelii 24111900-4 4,000.00 :L.::__j Cump directa L:JL"::JI Offline
1 LJ Contract de prestari 1~ c-::::J~ LJ servicii: :~::ninstalatii 24111900-4 30,000.00 :L.::__j Cump directa L:'.JL"::JL1:: Floari G.
Floari G.
G Contract de prestari I II I · ~I II · . .. . .09123000-7 47,000.00 VP Cump d1recta 25.01.2017 31.12.2017 Offlme serv1cu: energ1e term1ca Floari G.
servicii: fum~are 71314100-3 : 90,000 .00 : VP Cu mp directa 25.01.2017 31.12-2017 Offline Floari G. G Contract de prestari I lc:J BBEJB energ1e electnca
servicii: mentenanta 116421 OOOO- l abonament audio-vizual ii 500.00 l[]Cumpdirecta 1250L20171BEJI FloariG -I
Contract de prestari 59 II sercicii:furnizare apa 1190500000-2
canal 48,000.00 VP Cump directa 1125.01.201711 31.12.2017 Offline Floari G.
G Contractdeprestari I lc:J BBEJB servicii: revizie 72212440-5 : 3,500.00 VP Cump directa 25.01.2017 31.12.2017 Offline Floari G. • tmpnmante I B ~e:~:~~t~:~~~::;~ 185143000-3 II 700.00 II VP lcump directa 125.01.201711 31.12.2017 II Offline II Floari G. I
~ Achizitii obiecte de I II I · c:-:::11 · II · I L.::J inventar85143000-3 188,360.00 VP Cump dtrecta ~ 31.l2.2017 Onlme Floan G.
(EJI Achizitie medicamente 1133690000-3 364,359.70 II VP llcump directa II 03.01.201711 3 l.12.2017 Online II Floari G. I []§] I II 11 II II II II I I TOTAL II 3,653,543.77 II
1. ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE- INVESTITil 71.01.02
a I CodCPV I Data
Obiectul achizipei directe Valoare estimata
Sursa de finantare estimata Data estimata pentru
LEI (fiira TV A) pentru finalizare . initiere
DJI Electrocauter 50421000-2 16,806.72 II BUGETDE STAT 2/15/2017 ] 2/112017
OJI Lampa scialitica sala eansamente 33167000-8 16,806.72 II BUGET DE STAT 2/15/2017 12/1/2017
[JJI Lamea scialitica sala oeeratii 33167000-8 79,831.93 II BUGET DE STAT 2/ 15/2017 1211/2017
ITJI Masa ginecologica 33192210-7 33,613.45 I BUGET DE STAT 2/1 5/2017 12/1/2017
WI Laearoscop 33162000-3 109,243.70 BUGET DE STAT 2115/2017 12/1/2017
[]JI Holter TA 33195000-3 7,563.03 BUGET DE STAT 2/15/2017 12/112017
OJI Lamea bactericida 33190000-8 5,042.02 BUGET DE ST AT 2115/2017 12/11201 7
OJI Monitoare functii vitale 33195100-4 42,857.14 II BUGET DE STAT 2/15/2017 12/112017
9 Aparat radiologie conventionala 33111000-1 524,369.75 BUGET DE STAT 2/15/2017 12/1/2017
CIQJI · Aparat ultraviolete si infrarosu I 33155000-1 I 12,605.04 II BUGETDE STAT II 211512011 11 1211/201 7 I 11 11 Aparat aerosoli 33155000-1 10,084.03 BUGET DE STAT 11 211 512011 12/112017
I 12 II Aparat de magnetoteraeie I 33 I 55000-1 21 ,848.74 BUGET DE ST AT II 211512011 11 12/1/2017
[illl Aparat de electroterapie I 33155000-1 18,487.39 BUGET DE ST AT I 211512011 11 12/112017
OTII Centrifuga j 50421000-2 6,722.69 BUGET DE STAT 211512011 11 12/112017
[J~]vlasina pt. spalat instrumentar automataj 71,428.57 BUGET DE STAT 211 512011 11 1211/2017
DIJI Lift I 42000000-6 252,100.84 BU GET DE ST AT 2/15/2017 12/ 112017
DlJI Paturi spital I 33192100-3 235,294.12 BUGETDESTAT 2115/2017 12/1/20 17
lliJI Paturi spital electrice I 33192100-3 19,327.73 II BUGET DE STAT 2/15/2017 12/11201 7
[J[]I Mobilier farmacie I 39150000-8 25,210.08 II BUGET DE STAT 2/ 15/2017 12/11201 7
~I Amenajare acoperis I 45261210-9 100,840.34 II BUGET DE STAT 2/15/2017 1211/201 7
I TOTAL 1,610,084.03 I Elaborat .f:ies onsabil achiziiii,
Ee. F a · eorghiia
. I
2. ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE - REACTIVI LABO RA TOR 20.04.03
44 I CLEO AGAR SOOML 11 33696soo-o 11 139.50 I Venituri oroorii 1/25/2017 I 1213112017 I 45 Clorura de calciu 11 33696500-0 11 128.13 Venituri oroorii 1125/2017 12/31/2017
l]D~olumbia AGAR +SANGE 33696500-0 108.50 Venituri EroErii 1/25/2017 12/3112017 []1]1 Control normal HEM 33696500-0 226.72 Venituri EroErii 1/25/2017 12/3112017
[1[]1 Control A 1 ML 33696500-0 95.47 Venituri Ero Em 1/25/2017 12/3112017
[illl Control A 1 ML 33696500-0 49.60 Venituri Ero Em 1125/2017 12/31 /2017 ClQJIControl Multi parametric 33696500-0 537.33 Venituri EroErii 1/25/2017 12/31/2017
[illl Control NI 33696500-0 89.28 Venituri EroErii I 1/25/2017 12/31/2017
[]IJI Control patologic HEM 33696500-0 226.72 Venituri EroErii II 1/25/2017 12/31/2017
DDI Convergis 33696500-0 2077.00 Venituri EroErii II 1/25/201 7 12/31/2017
[fill Convergis OIF-SP 33696500-0 553.87 I Venituri EroErii I 1/25/2017 12/31 /2017
139 Strip urina 11 33696500-o 11 361.67 Venituri pro pr ii 1/25/2017 12/31 /2017
140 I Sus,eensie caolin 11 33696500-0 11 66.13 I Venituri proprii 1125/2017 I 12/31 /2017 I 141 System cleaning 11 33696500-o 11 409.20 Venituri proprii 1/25/2017 12/3112017 I
12 IFasole uscata I 03221210-1 I 2250.00 I Venituri proprii 11312017 I 12/31/2017 I 13 Pateu de ficat 200g 15131310-1 1320.00 Venituri proprii 1/3/2017 12/31 /2017
OIJIMonorola 113377 1000-5 200.00 Venituri ETOEfll 113/2017 I 12/31/2017
[lQ]IPasta curatat vase 1139831200-8 850.00 Venituri QfOQfii 1/3/2017 11 12131120 11 I [IOIRezerva mop 1139224000-8 316.67 Venituri EroErii 11 1/3/2017 11 121311201 7 I IJDlsaci menaj II 19640000-4 1020.83 Venituri EroErii II 1/3/2017 11 12/3 1/2017 I [~]Saci menaj l 20L II 19640000-4 2 125.00 Venituri ETOErii II 1/3/2017 1112/31/20 17 I [.:EJlsaci menaj 240L II 19640000-4 1500.00 Venituri EroErii II 1/3/2017 11 1213112017 I [}DJSaci menaj 60L IJ 19640000-4 2000.00 II Venituri ETOErii II 1/3/2017 11 1213112017 ~Jsano crema curatat 1139831200-8 1364.00 II Venituri EroErii II 1/3/2017 11 1213 112011 [filJSapun solid l OOgr 1133711900-6 1120.00 II Venituri EroErii II 1/3/201 7 II 12/3 1/201 7
[}~]Sapun lichid 1133711900-6 3125.00 II Venituri EroErii II 1/3/201 7 11 1213112011
Ll2Jlcif 1139831200-8 II 1333.33 Venituri proprii II 1/3/2017 II 12/31/2017 I []_Q]Domestos 1139831200-8 II 2250.00 Venituri proprii II 1/3/201 7 II 12/31/20 17 I UIJISolcuratataragaz 1139831200-8 II 791.67 Venituri proprii II 1/3/2017 1112/3112017 I I TOTAL II 34382.58
Elaborat responsabil achizitii,
EcJ:lt!C_rghiµ
I .
6. ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE - TIPIZATE MEDICALE 20.01.09
§ I CodCPV I Data
Data estimata pentru Obiectul achizitiei directe
Valoare estimata Sursa de finantare estimata
LEI (Iara TVA) finalizare . pentru
OJIAudiograma 1122458000-5 1000.00 Venituri EroErii 1/3/2017 11 12131120 l 7
[JQ]lcartus xerox 30125100-211 1250.00 Venituri eroErii 2/25/2017 I 1213112011
11 Chitanta A6/2 22814000-9 350.00 Venituri pro pr ii 2/25/2017 12/31/2017
12 lcilindru xerox 11 30192100-811 100.00 I Venituri pro pr ii 2/25/2017 I i213112011 I 13 Creion corector 30192920-6 229.17 Venituri proprii 2/25/2017 12/31 /2017
o:IJloosar elastic cu gauri 22852000-711 1500.00 Venituri eroErii 2/25/2017 12/31/2017 I [illloosare carton cu sina 22852000-111 1425.00 Venituri eroerii 2/25/2017 12/31/2017 I [I&:Jloosar maEa carton 22852000-111 450.00 Venituri eroErii 2/25/2017 12/31/2017 I O:ZJloosare simEle 22852000-111 916.67 Venituri eroErii 2/25/2017 12/31/201 7 I CI:[JIEvidentiator 30192125-311 155.00 II Venituri Eroerii I 2/25/2017 12/3112017
02JIFactura AS 22814000-911 690.00 II Venituri eroErii 2/25/2017 12/31/20 I 7
[lQ:]Folie erotectie 22852000-811 778.33 I Venituri Ero Em 2/25/2017 12/31/2017
[~]Hartie imerimanta A3 30199330-211 I 100.00 Venituri eroeru 2/25/2017 12/31/2017
[}~]Pix 3019212 1-511 635.00 Venituri Eroerii 2/25/201 7 11 1213 112011 I (}l]Plic mici 30199230-111 220.83 Venituri eroerii 2/25/2017 1112/31 /2017 I [}~]Piic mijlociu 30199230- 111 333.33 Venituri eroerii 2/25/2017 11 1213112011 I
l12.JIP1ic mare 30199230-l ll
QQ:]stamEila intrare iesire 3 0 1 9215 0-711
01Text Marker galben 30192125-311
[~]Toner xerox 30192113-611
QIJITus negru 22612000-311
[J:IJIFoaie colect.Erezenta 425 I 2510-611
~]Documente cumulative mari 42512510-611
mJloocumente cumulative mici 42512510-611
[]l]sfoara 19400000-0ll
Q[]loeca2sator 30199700-111
Q2:]Rigla 30199000-0ll
[~]Radiere 30199000-0ll
[JI]Reg.intrare-iesire coresE. 22810000-111
l~]Calculator birou 30141200-lll ;=
11 30199000-011 43 Postit cu adeziv
44 lcuburi rezerva hartie 11 3o199000-011
45 Tavite documente 11 30193100-511
ffi]condica Erezenta 11 22810000-111
[]z]scotch 11 30199000-011
[][]IMaEe birou 11 30199000-011
~ITus stam2ila 11 22612000-3 11
I TOTAL II
300.00 Venituri
100.00 Venituri
14.85 Venituri
310.00 Venituri
81.67 Venituri
35.00 Venituri
35.00 I Venituri
29.17 Venituri
25.00 Venituri
104.17 Venituri
25.00 Venituri
8.33 Venituri
58.33 Venituri
250.00 Venituri
83.33 Venituri
50.00 I Venituri
20.83 Venituri
58.33 Venituri
12.50 Venituri
20.00 Venituri
58.88 Venituri 26608.31
Ero2rii II 2/25/201 7 12/31/2017
EWErii 2/25/201 7 12/3 1/201 7
proprii 2/25/2017 12/3 11201 7
Ero2rii 2/25/2017 12/3 112017
EWErii 2/25/2017 12/3 1/2017
EroErii 2/25/201 7 12/31/2017
EroErii I 2/25/2017 12/31/2017
Ero2rii II 2/25/2017 12/31/2017
Ero2rii II 2/25/201 7 12/3112017
EWErH 2/25/2017 12/31/2017
ErOErii 2/25/2017 12/311201 7
EWErii 2/25/2017 12/31/2017
EroErii 2/25/2017 12/31/2017
EroErii 2/25/2017 12/31 /2017
proprii 2/25/2017 12/31/2017
proprii 2/25/2017 I 1213112011
proprii 2/25/2017 12/31/2017
.eroErii II 2/25/2017 II 12/31/2017
EroErii II 2/25/2017 1112/31/2017
EroErii II 2/25/2017 II 12/31/2017
EWErii II 2/25/2017 1112/3 1/2017
Elaborat responsabil achizitii,
Ec.~rghi\a
,;----
I I
I
I
I
I
I
14. ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE - PIESE SCHIMB AUTOSANITARE 20.02
§ [ CodCPV [
Data Data estimata pentru
Obiectul achizifiei directe Valoare estimata
Sursa de finantare estimata LEI (Cira TV A) finalizare .
pentru
8 Piese schimb pentru autosanitare DI 2850 II Venituri proprii II 311 /2017 1112/31/2017 I I TOTAL II 2850 I
Elaborat responsabil achizitii,
~eorghita
! :
15. ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE - CARBURANTI SI LUBRIFIANTI 20.04.02
§ I CodCPV I Data
Data estimata pentru Obiectul achizitiei directe
Valoare estimata Sursa de finantare estimata
LEI (fi\ra TVA) finalizare . pentru
CIJIMotorina si Benzina 11091 341 oo-8 11 14343.57 II Venituri ETOErii II 1/3/201 7 11 1213112011 I ITJIU!ei auto 110913 41 oo-8 11 3520.00 II Venituri Ero2rii II 1/3/201 7 11 i213112011 I I TOTAL II 17863.57 I
Elaborat responsabil achizi~i i ,
~~eorghi~
16. ANEXA PRIVIND ACIDZITIILE DIRECTE- PRESTARI SERVICll 20.01.30
§ I CodCPV I Data
Obiectul achizitiei directe Valoare estimata
Sursa de finantare estimata Data estimata pentru
LEI (tari TV A) pentru finalizare . initiere
D Contract de prestari servicii: Revizie Bl 21000
I Venituri proprii 1/25/2017 12/31/2017 calculatoare si intretinere programe de 7200000_5
contab1htate
[] Contract de prestarii servicii: analize
I I 112131/2017
I anatomo-patologice 85145000-7 25000 Venituri proprii 1/25/2017
Contract de prestari servicii asistenta si 3 actualizare flex-med 72212440-5 3700 Venituri proprii 1/25/2017 12/3112017
Contract de prestari servicii: Jntretinerea
I I 112131/2017
I 4 si repararea aparatelor si instrumentelor 50422000-9 4800 Venituri proprii 1/25/2017
medicale si chirurgicale
5 Contract de prestari servicii: Intretinerea
50421000-2 6000 Venituri proprii 1/25/2017 12/31 /201 7 si repararea aparaturii de laborator
[j Contract de prestari servicii: Instalare si
I intretinere aparate de imagistica 50421200-4 3000 Venituri proprii 1/25/2017 12/31/2017
medicala
D Contract de prestari servicii: Intretinerea 150750000-7 4000
II Venituri proprii 1/25/2017 12/31/2017
si repararea liftului
0 Contract de prestari-servicii 90921000-9 20000 Venituri proprii 1/25/2017 12/31/2017
~lsoL.CLORURA NA 9%oX250 33692400-1 4000 Venituri proprii I 1/3/2017 12/31/2017
[g]soL.BICARBONAT NA 33692400-1 100 Venituri eroerii II 1/3/201 7 12/31/2017 CEJIMETOCLOPRAMID 33612000-3 954.8 Venituri eroeri i II 1/3/2017 12/31/2017
~lcoNCOR 33612000-3 422.4 Venituri proprii II 1/3/2017 12/31/2017
I 202 llENALAPRIL 20 MG 33522800-4 I 66.00 Venituri eroerii 1/3/201 7 12/3 112017
I 203 llRAMIPRIL 1 OMG 33622800-4 30.00 I Venituri eroerii 1/3/20 17 12/311201 7
I 204 lls1SACODIL 33622800-4 49.50 II Venituri eroerii II 1/3/2017 12/3 1/2017
I 205 llPRESTARIUM 10 MG 33622800-4 250.00 II Venituri eroerii 11 1/3/20 17 12/31/2017
I 206 llMONOPRIL 20MG 33622800-4 187.50 II Venituri eroerii 11 l/3/2017 12/31 /201 7
I 207 llcuNDAMYCIN 33631400-6 1732.50 II Venituri eroerii 11 1/3/20 17 12/3112017
I 208 llcLOTRIMAZOL 33631400-6 320.00 II Venituri eroerii 11 1/3/2017 12/31/2017
j 209 llcLOTRIMAZOL 33631400-6 1100.00 II Venituri eroerii II 1/3/2017 12/31/2017
I 210 lluNGUENT CU TETRACICLINA 33531400-6 11 220.00 II Venituri eroErii II 1/3/2017 12/31/2017 I (I!]]PIVALAT DE FLUMETAZON 33531400-6 11 1540.00 II Venituri Eroerii I 1/3/2017 12/31/2017 I ll!IJlcETIRIZIN 10 MG 33675000-2 11 858.00 Venituri Eroerii 1/3/2017 12/31/2017