AV. VALLARTANO 1312 ENTREGAREN: R.F.e. 1n.o50327-CB3 INSTTTUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO AV VAUARTA 111312 COL AMERICANA. C P 44160 GUADAlAJARA, JAL COL /W.ERJCANA GDt.. JAL FAcruRAR A:. PRESl~A OELCONSEJO COORDINADOR DE ANANZAS COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES TOTAL: 52,395.00 ;::;:;-- TUA (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) S334.00 CANTIDAD EN LETRA $263.00 GASTOSEXP S248.00 !VA· Con la finalidad de participar en una reuruón de trabajO del Consejo Nacional del STN (Sistema Nacional de Transparencaa) del cual forma parte, mismo que tendrá verificatívo en las Instalaciones dellNAI. SUB- TOTAL OBSERVACIONES Guadala¡ara-Cd de México Saliendo: el dia 16 de julio a las 9.55 rus en el vuelo AM-l07 Sl.55O.00 3711 SERVICIO Pasajes nacionales Boletos de aVIón viaje sencillo en la aerolínea Aeroméxico para el Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes Ibnerano S155000 MONTO ESPECIFICACIONES y cARACTERlsncAS PRECIO UNITARIO DESCRIPCiÓN DOR CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA z -o ..J " Z W a:: PAoINA lOE 1 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DE JALISCO Orden de setV1C1O No 160 Fecha de orden ~410712015 IdentificaCión del gasto 1"""Q1-01-01-02 I VR itei ORDEN DE SERVICIO
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AV. VALLARTANO 1312ENTREGAREN:R.F.e. 1n.o50327-CB3INSTTTUTODE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
AV VAUARTA 111312 COL AMERICANA. C P 44160 GUADAlAJARA, JAL COL /W.ERJCANAGDt..JAL
FAcruRAR A:.
PRESl~A OELCONSEJOCOORDINADOR DE ANANZASCOORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES
TOTAL: 52,395.00
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TUA(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) S334.00CANTIDAD EN LETRA
$263.00GASTOSEXP
S248.00!VA·
Con la finalidad de participar en una reuruón de trabajO del Consejo Nacional del STN (Sistema Nacional de Transparencaa) del cual forma parte, mismoque tendrá verificatívo en las Instalaciones dellNAI.
SUB- TOTALOBSERVACIONES
Guadala¡ara-Cd de MéxicoSaliendo: el dia 16 de julio a las 9.55 rus en el vuelo AM-l07
Sl.55O.003711
SERVICIO Pasajesnacionales
Boletos de aVIón viaje sencillo en la aerolíneaAeroméxico para el
Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes
Ibnerano
S155000
MONTOESPECIFICACIONES y cARACTERlsncASPRECIO
UNITARIODESCRIPCiÓN
DOR
CANTIDAD UNIDAD DEMEDIDA
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PAoINA lOE 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIAE INFORMACION PÚBLICA DE JALISCO
Orden de setV1C1O No 160
Fecha de orden ~410712015
IdentificaCión del gasto 1"""Q1-01-01-02 IVRitei ORDEN DE SERVICIO
Pedro Vicente Viveros ReyesConsejero Ciudadano
SOLICITA
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Dicho servido es necesario debido a que un servidor estará participando en una reunión de trabajo del Consejo Nacional del STN (SIstema Nacional de Transparenoa) del cual formo parte rrusmoquetendrá verificativo en las instalaciones dellNAI.
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Consejo Pedro Vicente Viveros Reyes Neftali Lizzette Haro Vázquez
Consejero Ciudadano Auxiliar Administrativo
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Con un itinerario Guadalajara-Ciudad de Méxíco-
Pago de boleto de avión viaje sencillo en la aeroHneaAeroméxíco saliendo el dia 16 de Julioa las09:55 hrs en el vuelo AM-1071 1 Compra para un servidor. Les solicito de la manera más atenta se seleccionen los asientos del pasíllo o
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REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
CONlnC10NES Ol! PfI(;O: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGAREA LA ORDEN DE MEX-JALDE OCCIDENTES.A. DE C.V. en GUldalaJar.el di. 30/7/2015la cantidadde :$ 250.00 ( DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)SI este pagaréno es cubierto a su venc:lmlentoquedo(amos)obligado (s) apagar Interesesmoratorias del 3% mensualhuta la liquidacióndel mismo.Esle pagarése rige por la Lev Generalde Tltulos y Operacionesde eredlto.Encasode chequesdevueltos,se les carga" el 10"10de recargos,segúnelarticulo 193 de la Ley Ganoralde Tltulos V Operaclonosde CrédIto,mas elI.V.A. V los cargosgeneradospor el mismo.
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R6glmen General de ley Personal>Mor.lesNO. DESERIE DEL CERTIFICADODELCSD:00001000000300243643NO. DESERIE DELCERTIFICADODELSAT:00001000000300171326LUGAR DEEXPEDICION: Mbleo, D.F.
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AEROVIAS DE MEXICOSA DECVAv. Paseo De La Reforma 445A Y S,Cuauhlómoc, D.F.,Móxlco, C.P. 06500AME880912189
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