ISO 14001 環境管理系統 建制與導入介紹ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/moeaidb/013453/a1_03.pdfiso 14001 環境管理系統 建制與導入介紹 報告人：湯奕華 ...

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ISO 14001 環境管理系統建制與導入介紹

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國際公約

風險壓力

技術壓力

管理壓力

利害相關者

主管機關

環境績效

為什麼要推動ISO 14001

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誰是利害相關者?消費者與顧客

員工

環保團體

金融機構與股東

鄰近社區

新聞媒體

環保署或政府單位

學術界/工會團體供應商與承包商

其他

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LEVEL0無作為

LEVEL1符合法規

LEVEL2建立系統

LEVEL3整合管理

LEVEL4全品質

全球環保觀點持續改善永續發展

持續改善

環境管理的層級

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推動ISO 14001的外部誘因提昇企業組織之公共形象，取得利害相關者之信賴

減少重覆性驗證工作及成本

業務上實際需求

因應環保管制方式的改變

節省產險保費及較易取得資金

避免國際貿易壁壘，符合政府環保要求

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推動ISO 14001的內部效益

強化內部管理

檢廢－減廢－減費

降低環安風險,提供員工良好的工作環境提昇企業環保及經營績效

污染預防，提昇資源之利用

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環境管理 TC 207環境管理 TC 207

14000標準架構

SC1SC1

環境管理系統

環境管理系統

EMS英國

14001

EMS英國

14001

SC2SC2

環境稽核

環境稽核

EA荷蘭

14010

EA荷蘭

14010

SC3SC3

環境訴求與宣告

環境訴求與宣告

EC&D澳洲

14020

EC&D澳洲

14020

SC4SC4

環境績效評估

環境績效評估

EPE美國

14031

EPE美國

14031

SC5SC5

生命週期評析

生命週期評析

LCA法國

14040

LCA法國

14040

SC6SC6

辭彙與定義

辭彙與定義

T&D挪威

14050

T&D挪威

14050

WG1

產品標準之環境考量

產品標準之環境考量

EAPS德國

Guide64

EAPS德國

Guide64

ISO 14001家族

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ISO 14001的精神鼓勵企業建立適用於本身之環境管理系統

須承絡符合環保法規及相關要求

提供國際間環境管理的共同準則

清處掌握組織運作的環境問題

以文件化、系統化的方法有效管理

污染預防、持續改善

全員參與改善,對外溝通績效

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ISO 14001遵循標準ISO 14001標準本文－驗證準則ISO 14001附錄A－重要參考準則ISO 14004指導綱要－使用指引

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持續改善

4.6管理階層審查

4.3 規劃4.3.1環境考量面4.3.2法令規章與其他要求事項4.3.3目標與標的4.3.4環境管理方案 4.4實施與運作

4.4.1架構與責任4.4.2訓練、認知及能力4.4.3溝通4.4.4環境管理系統之文件化4.4.5文件管制4.4.6作業管制4.4.7緊急事件準備與應變

4.5檢查與矯正措施4.5.1監督與量測4.5.2不符合、矯正及預防措施4.5.3記錄4.5.4環境管理系統稽核

4.2 環境政策PLAN

DO

CHECK

ACT

ISO 14001的條文架構

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ISO 14001 重要名詞定義3.12 組織：有自身之功能與行政管理的公有或民營，獨立或合股的各類型公司、行號、企業體、機關、機構或者以上各團體的其中一部份或組合謂之。

備考：組織中有一個以上的營運單位者，其單一的營運單位也可視為組織。

3.11 利害相關者：對組織之環境績效關切或受其影響的個人或團體。

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ISO 14001 重要名詞定義3.3 環境考量面：組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。

備考：重大的環境考量面係指會有或可能會有重大環境衝擊之環境考量面。

3.4 環境衝擊：任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變項。

環境衝擊（果）危害人體健康

環境考量面（因）例：使用毒性化學物質

比較減廢：鑑別環境考量面的工作類似「清查評估」

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環境考量面與環境衝擊

環境考量面 環境衝擊

環境考量面說明

24小時連續排放300噸 / 天懸浮微粒→500ppmSO2→0.8ppmCO→10ppm

環境考量面說明

24小時連續排放300噸 / 天懸浮微粒→500ppmSO2→0.8ppmCO→10ppm

工廠排放廢氣 造成空氣污染

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4.3.1 環境考量面組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制以及預期能有影響的活動、服產品或務之環境考量面，藉以判斷其中已經或可能曾對環境造成重大衝擊者。

組織在設定本身的環境目標時，應確認已將與這些重大衝擊相關之環境考量面納入考慮

組織應保持此項資訊之更新

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環境考量面彙總

廠區、區域、全球

正常、異常、緊急

過去、現在、未來

以客觀方式鑑別重大環境考量面

考量頻率、特性、嚴重性、影響程度

儘量整合安全／品質／環保之問題點

考慮組織文化，功能策略與現實面

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經濟部工業局工業區環安人員培訓班 廢棄物

貯與處理

地下貯槽

廢水處理

溶劑與化學品管理

污染源及其轉移－路徑(pathways)

原物料選用與貯存

空氣污染處理

產品輸出

產品使用與棄置

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輸 入

製 造

產 品 廢棄物

輸 入

• 油燃料 • 包材• 水 • 維護用耗材• 電 • 原物料• 化學品

製 造

• 備料 • 搬運/貯存(地上/地下)• 投料 • 工安衛• 生產程序

產品(使用/丟棄)

• 油燃料• 運 輸

廢棄物

• 廢氣(SOX,NOX,CO2,VOC,粉塵,廢熱)• 廢水(BOD,COD,SS,Temp,pH….)• 噪音 • 氣味• 固體廢棄物(一般/有害)• 報廢設備 • 廢油/廢液/廢化學品

原物料選用

協力廠商選擇

產品設計

作業管理

資源化

回收再利用

妥善處理

活動,產品,服務

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清查流程（範例）活動、產品、服務名稱：P03抄紙停車 (現在異常CA)

輸　　　　入 輸　　　　　出

能

源

用

水

原

物

料

其

他

作 業 流 程 產　品／

半成品

空

污

廢

水

廢

棄

物

噪

音

其

他

E1 E2

E3 E4 W1

E5 W2

W3 S1

頭箱

網部

壓水部

烘乾部

初捲機

複捲機 成品

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4.3.2 法令規章與其它要求事項

組織應建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動、產品或服務之環境考量面有關，且須遵守的一切法令規章與其它要求事項

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判斷相關性

填入「相關法規清單」

填入「法規符合情形清查登錄表」

執行修正方案

或管制監測

資料蒐集

判斷符合性

YES

NO

持續保持與監測

YES

法規蒐集、鑑別流程圖

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意外事件調查與回顧日期 事由 金額 改善情形

81.06.08 廢水分離池散發異味 NT$100,000 為設備異常所致，已增設預警系統及加強預防保養杜絕之

81.07.02 事業廢棄物儲存不符

標準

NT$6,000 1.原事業廢棄物堆放場加蓋遮雨棚工程於 81.5 月底完成，因場地規劃及配合其他工程使用，而延緩將搬出之

廢棄物移入，及部份棧板上空桶放置於 PC 地面及幾包破裂散出

2.已重新整理並將全部廢棄物移入加蓋遮棚堆放場81.10.02 事業廢棄物清除儲存

處理不符設施標準

NT$6,000 1.污泥堆放場之帆布活動遮棚因颱風吹襲損壞，及污水收集系統因施工無法正常使用

2.已於 81.10.03 先以帆布取代活動遮棚及於遮棚前端南側設一 PC矮堤，並於 81.10.28日完成活動遮棚修護

83.09.14 橡膠工場橡一排放口

臭味未符合標準

NT$300,000 橡一排放口臭味未符合排放標準，增設生物滴濾塔進行改善，84.01.06檢送改善完成報告書至環保局核備

88.05.31 排放管道 P004 臭味濃度超過排放標準

NT$100,000 P004 排放口臭味濃度未符合排放標準，增高排放管道高度由 19.1m→31m，經環保局 88.9.8入廠複勘取樣檢測，符合排放標準

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ISO 14001 重要名詞定義3.7 環境目標：組織根據本身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，並且儘可能的予以量化。

3.10 環境標的：組織根據本身的環境目標所需設定與達成之的詳細且儘可能量化的績效要求事項，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述之環境目標。

3.8 環境績效：組織的環境管理系統根據環境政策、目標標的控制其環境考量面所獲得之可量測結果。

環境目標（定性）例：減少VOC的排放

環境標的（定量）1999年將VOC的排放量減少90％

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項次 目　　標 標　　　　　的 管　　理　　方　　案 負責人預計完

成日期

放流水 COD值降至 100ppm COD合格排放方案 － －生活污水排放符合國家標準 生活污水處理改善工程 － －

改善廢水處理廠處理容量 廢水處理廠之處理容量變更評估

改善方案－ －

1 改善製程廢水排放情形

成立廢水處理專責單位及人員 廢水處理廠之專責單位及專責人

員成立改善方案－ －

2 節省水資源 單位產品用水量降低 10％ 用水量減少改善方案 － －印刷課 VOC 符合作業環境標準，及國家標準

印刷課 VOC改善方案－ －

固定污染源操作許可申請 固定污染源操作許可申請方案 － －

3 改善製程廢氣排放情形

空氣污染防治設備專責人員之設

置

空氣污染防治設備專責人員設置

方案－ －

棄物之處理 資源回收合法專案申請 資源回收專案技術及配合廠商可

行性評估－ －

單位產量之污泥量減少 10％ 減少污泥產出量方案 － －5 減少廢棄物產生量 廢棄物減量之可行性評估 廢棄物減量可行性評估方案 － －

裁板房外之周界音壓 80dB 裁板房噪音改善方案 － －6 改善噪音污染情形 廠區周界晚間噪音符合法規 55dB 噪音防治技術及噪音源管制之可

行性評估－ －

7 節省能源 改善經常性超過契約容量 契約容量及功率因數最佳化之重改善，照明設備改善方案

－ －

8 新原物料採購考量

落實新原物料採購之環保考量評

估

新原物料採購之環保考量落實評

估方案－ －

環境目標、標的與管理方案展開案例

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4.4.4環境管理系統之文件化4.4.5文件管制組織應建立並維持書面或電子形式之資訊，以

a)說明管理系統的核心要項，以及彼此之間的關連b)供做相關文件的指南

組織應建立並維持適當的程序，管制各項文件以確認：

a)文件易於查詢b)視情況需要定期審查和改訂文件，並由權責人員認可其適切性c)所有重要作業地點都可取得相關文件之現用版本d)確保失效的文件不被誤用e)為法律或知識保存而保留的失效文件有適當的標明文件

資料應清楚易讀、標示日期（附改訂日期）、容易辨識、而且妥善的整理並在一指定的期間內予以保留。組織應建立並維持適當的程序與責任，以供製作及修改各類型的文件

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表格/記錄

工作指導書

程序書

政策

手冊

一階文件

二階文件

三階文件

四階文件

環境管理系統的文件架構

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文件製作之事前準備

確認目的

選定工作成員

擬定文件格式(段落、流程、編排、編號﹚

撰擬文件清單 --條文、流程文件撰寫基本訓練

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文件撰寫要項

儘量與既有文件有效整合

視運作需求規劃三階或四階文件系統

規劃文件封面、編號、版本、日期、審查、、核准、管理、增修廢止等流程與編號

明訂組織權責與分工

注意文件章節、與系統要項之對照關係

政策、目標、標的之訂定與承諾

系統要項說明-目的、範圍、概述、索引手冊修訂記錄-日期、內容、版本

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程序文件之內容架構

目的

適用範圍

定義

權責

內容（作業程序）

相關文件

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表單與記錄

空白者為「表單」，若填寫各項文字與符號則成為「記錄」。

表單應與程序書、標準書結合

與作業流程結合

考量書寫習慣性

記錄應簡潔清晰

記錄應依時效妥善保存

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4.4.6 作業管制組織應基於環境政策、目標及標鑑別出有那些作業與活動係與已確認的重大環境考量面有關

應規劃包括維修在內的活動，透過下列方式確認作業符合規定條件：

a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時可能造成偏離環境政策和環境目標與標的之情況

b)在這些程序中明訂作業準則c)建立並維持有關於組織所使用的商品和服務中可鑑別的相關重大環境考面的程序，同時把相關程序與其要求傳達給供應商和承包商

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4.4.7 緊急事件準備與應變組織應建立並維持適當的程序，以鑑別可能發生和因應所發生之意外或緊急狀況，並防止或減輕此類事件對環境造成的衝擊

必要時，組織應審查並改定其緊急事件準備及應變程序，特別是在意外或緊急狀況發生之後

如實際可行，組織應定期測試這些應變程序

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4.5.1 監督與量測組織應建立並維持文件化程序，以定期監督與量測會對環境產生重大環境衝擊的作業或活動之主要特性。其中應包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關的作業管制及與組織的環境目標與標符合情形

監督設備應予校正和維修，其過程之紀錄應依程序加以保存

組織應建立並維持文件化程序，以定期評估其與相關環境法令規章之符合性

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4.5.4 環境管理系統稽核組織應建立並維持一個或多個方案與程序，俾能定期執行環境管理之稽核工作以

a)判斷環境管理系統是否：1）符合環境管理的各規劃事項，包括本標準的要 求在內2）獲得妥善地實施與維持

b)將稽核結果之資訊提交管理階層

稽核方案包括時程，以有關活動環境重要性與以往稽核結果為依據。稽核程序中應包括：範圍、頻率、方法、稽核報告的責任與要求

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稽核手法

縱向稽核

選擇一重大環境考量面，

查證相關系統單元是否

確實執行

路徑稽核

(Audit Trail)

橫向稽核

依各部門權責，查證相

關系統單元是否確實執

行

部門稽核

(Department Audit)

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4.6 管理階層審查組織的高階主管應依其自行決定之時程審查環境管理系統，以確認其持續適用性、適切性及有效性。管理階層審查的過程，應確認管理階層能獲得必要的資訊以進行評估。審查過程與結果應予以文件化

管理階層審查應依環境管理系統之稽核結果、情勢的變化、以及持續改善的承諾，提出修改環境管理系統之政策、目標及其它構成要項的必要性

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環境考量面與環管系統

環境考量面（環境問題，法規，過去事件，既有制度）

重大環境考量面

政策/目標標的

管理方案/作業管制

量化績效監督量測

持續改善

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導入ISO 14001的程序承諾

先期審查作業

系統展開

文件製作

系統稽核

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建制ISO 14001組織架構環境管理代表

環境管理推動小組

文件製作人員

內部稽核人員

全廠高階主管

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環境管理代表

推動系統建制流程，協調各部門參與並掌握ISO 14001系統進度與效能者。環境管理代表應負責向決策階層報告環境績效。

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內部稽核人員

內部稽核人員為日後系統持續運作的糾察隊，因此建議應多培訓內部稽核人員。

由於稽核的方式係以交叉稽核的方式進行，故最好各單位都能至少派1員參與，以達管理系統整合之功效。

如實在有稽核人力培訓的困難，亦可委外執行內稽作業。

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知難行易知難行易

知行合一知行合一

知易行難知易行難

• ISO 14001好難理解• 所填寫的表單好多• 資源實在不足

• 系統要求難以執行• 同仁不易落實執行• 驗證標準尺度不明

• 內部稽核成效維持• 系統運作效率的提昇• 環境績效的持續提昇

系統建制過程之問題根源

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取得 ISO 14001 驗證之條件最高管理階層充分支持與親自參與。

明確劃分廠址與驗證範圍。

以合理而有效之方法鑑別環境考量面。

明訂環境政策 /目標/標的/方案，環境管理作業方向明確。

明訂組織架構，及各部門間之作業與權責劃分。

作業標準化。

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取得 ISO 14001 驗證之條件(續)作業文件化，應有環境手冊並依 ISO 14001之各項要求建立相關作業程序及工作說明書。

全員教育訓練，並依員工工作性質安排特別訓練,確認員工之能力。執行之過程與結果，均需留下紀錄。

利用管理審查及內部稽核，檢討管理系統之有效性與適切性，並審核員工是否按程序執行。

展現系統文件與運作記錄及成效予驗證單位。

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產基會工業減廢組

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