SENARAI SEMAK PENGAUDITAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS) SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI SABAH NAMA JURUAUDIT : …………………………..…………………..…. TARIKH : …………………………………………………. LOKASI : …………………………………………………. BI L PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN 1. MANUAL KUALITI, PROSEDUR KUALITI & LAMPIRAN KUALITI 2. PROMOSI KUALITI 3. VISI & MISI, PIAGAM PELANGGAN, CARTA ORGANISASI SEKOLAH DLL. 4. SURAT PERLANTIKAN JK KERJA SPKS KOMITMEN 5. KOMITMEN PENGURUS KUALITI 6. KOMITMEN PENGURUSAN SEKOLAH 7. MAKLUMAN AMALAN SPKS - GURU - PELAJAR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SENARAI SEMAK PENGAUDITAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS)SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH
- GBK melaksanakan P&P mengikut aktiviti yang dirancang (PPKPA)
- GBK melaksanakan salah satu Kaedah/Teknik dalam P d P (HSP/SP)
- GBK merekod Pemulangan peralatan
(PK02/2 : Rekod Pengambilan & Pemulangan)
SELEPAS PdP- GMP memeriksa Buku latihan Murid
(jika ada) tidak lebih 5 hari
- Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 07 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
RUMUSAN :
BIL PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN
10. PKS 03 - PENGURUSAN PANITIA
- PGB menyediakan Surat Lantikan AJK Kurikulum
- PGB/PK Mengadakan Mesyuarat JKKS 4 Kali setahun (PK 03/3 : Minit Mesyuarat & Takwim Sekolah)
- PGB/PK Mengadakan Mesyuarat JK Panitia MP 4 Kali setahun (PK 03/3 : Minit Mesyuarat & Takwim Sekolah)
- KB/KP ada menyediakan :a. Sukatan Pelajaran & HSP/SPb. RPTc. ABM Tahunan Panitia
- AJK merancang & melaksana Aktiviti Panitiaa. Kertas Kerja Program, b. Program Peningkatan mata
Pelajaran, c. Laporan pelaksanaan Program
- KB/KP menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok @ inventori dengan kemaskini (Harta Modal, Inventori & Kew PA)
- SU Panitia memastikan Fail Panitia mengikut kategori (PK03/1 : Senarai Semak Fail Panitia)
- Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 07 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
RUMUSAN :
BIL PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN
11. PKS 04 - PENCERAPAN
- PGB Memaklumkan mengenai Pencerapan (Minit Mesyuarat Kurikulum 1)
- PGB Memaklumkan kepada pencerap penggunaan Borang Pencerapan (Minit Mesyuarat Kurikulum 1/ instrument SKPM)
- PGB/P menyediakan Jadual Pencerapan (Jadual Pencerapan)
- PGB/PK/KB/KP menjalankan proses pencerapan (Instrumen SKPM)
- PGB/PK/KB/KP membincangkan kekuatan & kelemahan P d P dan menyusun Program atau aktiviti mengatasi kelemahan dalam P d P (Perancangan Program/Aktiviti Peningkatan Prestasi P d P)
- PGB/PK/KB/KP memfailkan dokumen dan rekod pencerapan (Fail Pencerapan)
RUMUSAN :
BIL PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN
12. PKS 05 - SEMAKAN HASIL KERJA MURID
- PGB memaklumkan semakan hasil kerja murid (Minit Mesyuarat Guru/Perhimpunan sekolah)
- GMP menyemak, memberi ulasan yang membina & membimbing murid membuat pembetulan ( Buku Latihan Murid)
- Memberitahu masalah hasil kerja murid kepada penjaga jika ada ( surat makluman)
- Pentadbir menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh PGB kepada semua guru (Jadual Pemantauan Hasil Kerja murid)
- GMP mengumpul buku latihan murid & melengkapkan borang untuk dipantau pentadbir . (Buku Latihan Murid & (PK05/1 : Borang Pengesahan)
- Pentadbir membuat pengesahan pemantauan dalam tempoh 5 hari (buku latihan murid disahkan pentadbir)
- PGB/PK mengadakan perbincangan dengan guru jika terdapat kelemahan dalam semakan hasil kerja murid (PK 05/2 : Laporan Perbincangan semakan hasil Kerja Murid)
- KB/KP memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja murid (fail pemantauan / semakan hasil kerja murid)
- Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 07 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
RUMUSAN :
BIL PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN
13. PKS 06 - AUDIT DALAM
- PGB mengarahkan Pasukan Audit Dalam sekolah menyediakan Jadual Audit Dalam (Jadual Audit Dalam)
- Ketua Pasukan Audit (KPA) menyediakan jadual dalam sepanjang tahun a. PK 06/1 : Jadual Pelaksanaan
Audit Dalam Tahunan
- Pasukan Audit Dalam menjalankan audit dalam dan menyerahkan laporan kepada KUJQ
a. PK 06/2: Catatan Audit
b. PK 06/3: Laporan Ketakakuran
c. PK 06/4: Laporan Audit Dalam
d. PK 06/5: Senarai Semak Juruaudit
- PGB/PK menerima dan meneliti Laporan Audit Dalam dan melaksanakan :
a. Memastikan tindakan pembetulan oleh PK & melaporkan tindakan pembetulan dalam tempoh 14 hari
b. Mengenalpasti tindakan pencegahan yang diambil (Rekod Pembetulan& Pencegahan / Surat Iringan)
c. Mengemukakan satu salinan tindakan pembetulan & pencegahan yang diambil ke SJQ JPNS. (Surat Iringan)
RUMUSAN :
BIL PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN
14. PKS 07 - TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN
A. TINDAKAN PEMBETULANB.- PGB mengenalpasti punca-punca
ketakakuran dan cadangan-cadangan penambahbaikan dengan melaksanakan:
a. Maklumat ketakakuran, Laporan Audit Dalam, Rekod-rekod ketakakuran dan cadangan penambahbaikan
b. Cadangan penambahbaikan melalui mesyuarat atau yang diterima dari pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti.
c. Hasil Kajian Semula Pengurusan. (Laporan Kajian)
Hasil kajian dikemukakan kepada PPD.
- PGB melaksanakan audit verifikasi bagi mengesahkan tindakan pembetulan telah diambil mengikut tempoh yang dipersetujui (Laporan Audit Verifikasi)
C. TINDAKAN PENCEGAHAN
- KJ/PQ mengenalpasti punca-punca ketakakuran yang dijangka akan berlaku. (PK07/1 : Borang Tindakan Pencegahan)
- PGB membuat analisis maklumat-maklumat di atas dengan mengambil kira potensi punca ketidakpatuhan (Laporan Analisis)
- PGB mengemukakan analisis maklumat kepada KUJQ/KJ untuk dibentangkan dalam MKSP (Surat Iringan)
D. TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN
- KJ/PK mengenalpasti data yang diperlukan, mengumpul, membuat analisis dan menilai. (Laporan Analisi Data)
- PGB mengemukakan cadangan program penambahbaikan yang menyeluruh ke MKSP (PK07/2 : Borang
cadangan Penambahbaikan )
- PGB Melaksana Pelan tindakan penambahbaikan yang diputuskan oleh MKSP
- PGB membuat penilaian dan membandingkan dengan situasi sebelum penambahbaikan dilaksanakan. (PK 07/3 : Format Pelan Tindakan Penambahbaikan)
- KJ/PQ mengemukakan laporan keberkesanan pelaksanaan program penambahbaikan menyeluruh kepada PGB & KUJQ (Laporan Keberkesanan)