1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” Instructivo para la verificación del cumplimiento de compromisos del Nivel 3, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional - EUROPAN Lima, Octubre 2012
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PERÚ
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministro de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Instructivo para la verificación del cumplimiento de compromisos del Nivel 3, en el marco del Convenio de
Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional - EUROPAN
Lima, Octubre 2012
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Abreviaturas:
HIS Sistema de Información en Salud. Registro diario de actividades de salud
SISMED Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos y Material o Insumos Médicos
Quirúrgicos del Ministerio del Salud
SIS Seguro Integral de Salud
DIRESA Dirección Regional de Salud
SQL Lenguaje de Programación informático
SISFOH Sistema de Focalización de Hogares
DISAS Dirección de Salud
BD Base de Datos
RENAES Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA
AISPED Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas
SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa
SPSS Statistical Professional Social Science
SIP PpR Sistema de Insumos y Productos de Presupuesto por Resultado
PIA Presupuesto Institucional de Apertura,
PIM Presupuesto Institucional Modificado
PAO Plan Anual de Obtención
PAAC Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
SIGA ML Módulo de Logística del SIGA
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GLOSARIO
Padrón Nominado: Listado de niños a nivel distrital elaborado a partir de las bases de datos:
SIS, JUNTOS, censos locales, registros de los establecimientos de salud y otros y que cuenta
con un conjunto de variables.
Nominado: Implica que el padrón de niños menores de 36 meses consigna datos generales de
ubicación, nombres y apellidos completos del niño/a, sexo, fecha de nacimiento, el lugar de
nacimiento, afiliación al SIS y Juntos y los datos de la madre/cuidadora.
Padrón Autenticado: Cuando el documento de identidad de los niños registrados en el
padrón, es verificado ó validado con la base de datos del RENIEC.
Padrón Actualizado: Implica que todos los niños/as que nacen en el ámbito de intervención
del establecimiento son incluidos en el Padrón dentro de los 30 días de nacido.
Homologar: Estándarizar las variables de diversas fuentes de información para elaborar un
padrón único de beneficiarios (menores de 36 meses).
Variables Estandarizadas: Elementos o estructura de datos que varían de acuerdo al
contenido de la base de datos, y están estandarizadas para el procesamiento de datos.
Padrón de Establecimientos de Salud Conciliado: Listado completo y actualizado de los
puntos de atención concertado entre las bases de datos del SIS, HIS, RENAES y con el padrón
de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la
Región.
Normo Stock: DISPONIBILIDAD ACEPTABLE : Cuando la disponibilidad de un insumo, se
encuentra en cantidad suficiente para atender los requerimientos de la población durante un
periodo entre 1 a 6 meses.
Establecimientos priorizados: Establecimientos de salud que se ubican en el ámbito de los
distritos priorizados para la evaluación de los indicadores de CRED, Vacuna y Suplemento con
Hierro (Convenio de Apoyo presupuestario).
Residentes pobres: Población que habita en los distritos del primer quintil de pobreza.
Servicios de atención infantil: Productos del Programa Articulado Nutricional que ofertan los
establecimientos de salud a los niños menores de 5 años.
Puntos de Atención: Lugar donde se ofertan servicios de salud y que pueden ser
establecimientos fijos o equipos móviles.
Producto: Es un conjunto de bienes y servicios que la entidad pública entrega a Ios
beneficiarios del Programa Presupuestal con el propósito de generar Resultados en la
población objetivo.
Entidad Pública: Es todo organismo público con personería jurídica de los nivel de Gobierno
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local incluidas sus empresas.
Apoyo Presupuestario: Recursos públicos provenientes de donaciones que recibe el Estado,
a través del MEF, para impulsar la implementación de uno o más Programas Presupuestales.
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Compromiso de Gestión: Acto que contiene las acciones específlcas que la entidad pública
se compromete a ejecutar con el fin de mejorar el diseño y eficacia de los Programas
Presupuestales.
Proceso: Conjunto estructurado de tareas lógicamente relacionadas entre ellas y que se
establecen para conseguir un producto bien definido; por lo que utilizan diversos recursos
relacionados a los PPE.
Criterios: Parámetros establecidos para medir y verificar el desempeño de la institución. Por
cada Proceso Crítico se puede formular uno o más Criterios. Asimisrno, para cada criterio se
establecen Niveles de Cumplimiento.
Nivel de Cumplimiento: Valores que se espera alcanzar durante un periodo en cada uno de
los Criterios
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ANTECEDENTES
Firmado el Convenio de Apoyo Presupuestario al PAN durante el año 2010, se iniciò el proceso
de cumplimiento de los compromisos de gestión para los años 2010, 2011 y 2012, nivel 0, 1 y 2
respectivamente. Los Gobiernos Regionales enviaron al MEF el oficio y expediente de
cumplimiento de compromisos y luego de la evaluación el MEF envió a las Regiones el informe
respectivo, a través del cual se determinó la transferencia de recursos para cada año.
Para el año 2013, se han consensuado con las regiones los compromisos de gestión nivel 3
(Tramo Fijo); sobre los cuales el MEF realizará la evaluación, sobre el cual se definirá la
transferencia de los recursos correspondientes.
Por tanto, es importante que las Regiones cuenten con un instructivo actualizado donde se
establecen las pautas para enviar la información previamente estandarizada, adjuntando las
fuentes de verificación y los respectivos formatos con las variables definidas.
OBJETIVO
Establecer los procedimientos para el envío de información que permita verificar el
cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 3, asumidos por el Gobierno Regional.
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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE
GESTIÓN DEL NIVEL 3
PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de
cobertura de los Productos del Programa Presupuestal
Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región estimar la meta física real
y cubrir los bienes y servicios para el 100% de la población en el proceso de Programación
Presupuestaria, por tanto constituye un instrumento de transacción económica, mediante el
cual la UE sustentarà ante las instancias correspondientes presupuestos regulares y
adicionales. Asimismo, es el instrumento que facilitará la oportunidad y eficacia de las
intervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a.
Responsables de la actualización: Establecimientos de salud, microredes, redes y Unidades
Ejecutoras, DIRESA.
Responsables de la consolidación y envio: DIRESA, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto del Gobierno Regional.
Verificación:
Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas (Ver tablas en anexos):
1. Base de datos de afiliados al SIS, tabla “AfiSis” (años 2009, 2010, 2011 y 2012)
2. Base de datos del Padrón Juntos, tabla “AfiJuntos” (años 2009, 2010, 2011 y
2012)
3. Base de datos de Padron Nominado, tabla “AfiPadron” (años 2009, 2010, 2011 y
2012)
Procedimiento de análisis
A nivel del MEF, se realizará la consistencia de la información evaluando los siguientes
aspectos:
Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado afiliados al SIS, a
Juntos y a ambos.
Porcentaje de niños/as menores de 12 y 36 meses afiliados al SIS antes de los 30 días,
a partir de la tabla AfiSis.
Criterio 1: Proporción de niños/as registrados en el Padrón de Beneficiarios de los Productos del
Programa Articulado Nutricional antes de cumplir los 30 días de edad.
Definición operacional Nivel 3: La Región dispone del padrón nominado distrital de niños/as
menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están
afiliados/inscritos al SIS. El 70% de los niños/as tienen afiliación/inscripción antes de los 30 días de
nacidos y el 70% están afiliados antes de los 90 días de nacidos.
Criterio 2: Proporción de niños/as menores de 36 meses con CUI/DNI autenticado con la base de
datos de la RENIEC.
Definición operacional Nivel 3: No menos del 75% de niños/as del Padrón Nominado cuentan
con CUI, y el 50% cuentan con DNI, autenticados por RENIEC.
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Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado con CUI y DNI
Porcentaje de niños/as menores de 36 meses benficiarios de JUNTOS, a partir de la
tabla AfiJuntos, cuyo dato permitirá como una forma de verificar si el número total de
niños menores de 36 meses están contenidos en el Padron Nominado.
Nota: A partir de las directivas emitidas por el ente rector (Minsa), la población a registrar en el
padrón debe incluir a los menores de 5 años, sin embargo para efectos de la evaluación del
criterio sòlo se considerarà a la población menor de 36 meses.
Procedimiento de elaboración del padrón y envío de información
Paso 1: Elaboración del archivo afiliados al SIS
El Gobierno Regional coordina con la Oficina del SIS (OLSIS) y solicita la data: “AfiSis”
(“Afiliados SIS” con información del 2009, 2010, 2011 y 2012) con las variables
estandarizadas que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la
información con este formato. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el orden de
las variables según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de
cada registro.
Paso 2: Elaboración del archivo afiliados JUNTOS
El Gobierno Regional solicita de manera formal a JUNTOS el Padrón de beneficiarios de los
niños/as menores de 36 meses (hasta la fecha disponible) con las variables estandarizadas
que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la información con
este formato en la tabla “AfiJuntos”. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el
orden las variables del modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el
formato general de cada registro.
Paso 3: Homologar la base de datos SIS, JUNTOS y registros de Censos Locales que
manejan los establecimientos de salud para la elaboración del Padrón Nominado*
Para homologar las bases de datos se debe tomar en cuenta las tres fuentes (SIS, JUNTOS
y registros de censos locales que se maneja a nivel de los establecimientos de salud,
solicitada previamente), y en un formato excel, depurar los registros tomando en cuenta las
siguientes variables:
8
Nro Nombre de la variable Descripción de la variable*
1 Pad_N Nùmero de registro
2 Pad_depar Código del Departamento
3 Pad_prov Código de la Provincia
4 Pad_distri Código del Distrito
5 Pad_ubigeo Código del ubigeo del distrito
6 Pad_nom_EESS Nombre del EESS
7 Pad_EESS Código del EESS
8 Pad_Apnin Apellido paterno del niño
9 Pad_Amnin Apellido materno del niño
10 Pad_Pnonin Primer nombre del niño
11 Pad_Snonin Segundo nombre del niño
12 Pad_CodSex Código de sexo
13 Pad_Fecnac Fecha de nacimiento del Niño (dd/mm/aaaa)
14 Pad_edadc Càlculo edad por (dd/mm/aaaa) al 31 de diciembre
15 Pad_TipDoc Tipo de documento de identidad
16 pad_DNI Número de documento de identidad
17 pad_TioSeguro Tipo de seguro del beneficiario
18 pad_NumAfil1 Número de afiliación SIS
19 pad_DirMenor Dirección de Domicilio Habitual del Menor
20 pad_PlN Si es beneficiario PIN
21 pad_PVL Si es beneficiario del programa del vaso de leche
22 pad_Juntos Si es benficiario JUNTOS
23 pad_otros Nombre de otros seguros
24 pad_relación Relación del apoderado con el menor de edad
25 pad_ApMadre Apellido paterno de la madre
26 pad_AmMadre Apellido materno de la madre
27 pad_PnomMadre Primer nombre de la madre del menor de edad
28 pad_SnomMadre Segundo nombre de la madre del menor de edad
29 pad_DNImadre DNI de la madre (del menor de edad)
30 pad_NivInstrucMadre Nivel de instrucci'on de la madre (del menor)
31 pad_Leng Lengua habitual de la madre del menor de edad
32 CCPP Centro Poblado
33 Cod_ccpp Código del centro poblado (código del distrito y ccpp)
34 LugarNac Lugar de nacimiento
Una vez seleccionados los registros de cada base, unificar la información disponible por
cada niño/a.
Paso 4: Elaboración de la base de datos del Padrón Nominado
Con los datos disponibles en el paso anterior, construir la base de datos del PADRON
NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES, por establecimiento de salud, por
distrito y Unidad Ejecutora.
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En el Padrón deben figurar incluso los niños nacidos en el último mes anterior a la fecha de
envío. Una vez elaborada la base de datos, se debe respetar el orden de las variables del
modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada
registro.
* El registro de las nuevas variables es obligatorio en todo niña o niño nuevo registrado a
partir de Julio de 2012.
Paso 5. Autenticación del Padrón Nominado
La DGPP - MEF solicita formalmente al RENIEC, la autenticación de los DNI incluidos en la
base de datos del PADRON NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES.
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Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para
financiar los Productos del Programa Estratégico.
Criterio 3: La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y
actualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos está
plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema
de información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios de
Salud o la que haga sus veces.
Definición operacional Nivel 3: La Región cuenta con un padrón de establecimientos de salud
en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS y RENAES; y la información es
actualizada mensualmente.
Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región contar con una lista de
establecimientos activos y ordenados por diferentes criterios de priorización para estimar el
presupuesto de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, este Padrón
único permitirá a la Región organizar la oferta de servicios y mejorar el acceso rápido de la
población a los establecimientos de salud.
Responsables: Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA.
Verificación:
Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas en formato Excel:
Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”.
Base de datos actualizada de Atenciones SIS, tabla “AteSIS”.
Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS”
Base de datos actualizada de atenciones HIS, tabla “AteHIS”
Base de datos de establecimientos de salud de RENAES, tabla “esMINSA”.
Base de datos actualizada del Padrón Regional de establecimientos, tabla “esPadron”.
Se debe respetar el orden las variables de cada base de datos según el modelo del formato
100 correspondiente, así como la denominación de cada variable y el formato general de cada
registro.
Procedimiento de análisis
A nivel del MEF, se realizará la consistencia de la información evaluando los siguientes
aspectos:
Conciliación del número de establecimientos de salud fijos en las bases SIS, HIS,
RENAES y padrón de establecimientos.
Conciliación de número de AISPED en las bases de RENAES y padrón de
establecimientos.
Procedimiento de envío de información
El cumplimiento de este compromiso y envío de la información está a cargo de la unidad
responsable de la administración del Padrón de Establecimientos de Salud, coordinando con el
responsable del SIS y HIS, y se realiza con el siguiente procedimiento:
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Paso 1: Identificar y elaborar las fuentes que alimentaran el Padrón de Establecimientos
que la UE administra:
Paso 2: Documentar las fuentes de datos en el formato 100:
Para cada una de las fuentes de datos identificadas en el paso anterior, completar el Formato
F100. Este formato tiene 2 secciones y 6 ítems, que a continuación se indica como completar:
Sección 1: Identificación de la fuente de datos
Ítem 1: Denominación de la fuente de datos
Colocar el nombre de la fuente de datos.
Ítem 2: Detalle del origen de la fuente de datos
En este ítem se registran tres datos:
a. Breve descripción del origen de la fuente de datos
Describe el proceso desde la captura de los datos hasta su registro en la
base de datos. Por ejemplo: Para la base de datos SIS, la información de
las prestaciones de salud se originan a partir de la hoja de atenciones SIS,
es ingresado en los puntos de digitación y consolidado por la OLSIS.
Fuente de
datos
Descripción de las fuentes de
verificación
Descripción del procesamiento de datos
Base de
datos SIS.
La UE coordina con el SIS y obtiene las
siguientes bases de datos:
a) El maestro de establecimientos de
salud completo y actualizado a la fecha,
Tabla “esSIS”
b) Las atenciones correspondientes al
menos a los últimos 12 meses
disponibles, tabla “AteSIS”.
Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos
y que puede ser “m_eess” o “proveedores”. De esta tabla
seleccionar y copiar en una hoja Excel los registros que
corresponden a los establecimientos que pertenecen a la
Unidad Ejecutora y las variables según formato 100
correspondiente.
Ubicar la tabla de “atenciones” o “s_ate”, de igual manera
elaborar en Excel una base similar a la anterior. En la primera
columna colocar el código único del establecimiento de salud,
en la segunda el nombre del establecimiento de salud y luego
procesar por cada mes en 12 columnas las atenciones
mensuales de cada establecimiento de salud.
Base de
datos HIS
La UE obtiene una base de datos
conteniendo las siguientes bases de
datos:
c) El maestro de establecimientos de
salud completo y actualizado a la fecha,
tabla: “esHIs”.
d) Las atenciones correspondientes al
menos a los últimos 12 meses
disponibles. Tabla “AteHIS”.
Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos
del HIS tal como “Establec.” De esta tabla seleccionar y copiar
en una hoja Excel los registros que corresponden a los
establecimientos que pertenecen a la Unidad Ejecutora y las
variables según formato 100 correspondiente.
Ubicar la tabla de “HIS03.dbf” de igual manera elaborar en Excel
una base similar a la anterior. En la primera columna colocar el
código único del establecimiento de salud, en la segunda el
nombre del establecimiento de salud y luego procesar por cada
mes en 12 columnas las atenciones mensuales de cada
establecimiento de salud.
Base de
datos
MINSA
Esta base de datos es administrada por
el MINSA, la UE, ingresa a la página
web del MINSA,
(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/vie
ws/consultapornombreoficial.aspx) para
descargar y preparar la base de datos:
e) Maestro de establecimientos
RENAES, tabla “esMINSA”.
Una vez que la UE descarga en formato Excel el listado de
establecimientos de salud registrados en la pag web del MINSA,
9 584300010004 Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis Todas
10 584300220001 Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis Todas
11 583600220043 Clorhexidina 5 g/100ml x 1 L Todas
12 585100130001 Sales de rehidratación oral PLV 27.9 gr Todas
13 582800230013 Sulfato ferroso Heptahidrato 15 mg/15 ml Todas
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Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora atienda prioritariamente a los puntos de atención con
los equipos necesarios de cadena de frío, que les permita garantizar la adecuada conservación
y entrega de biológicos y la correspondiente protección de su población beneficiaria.
Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.
Verificaciòn:
El MEF verificarà el cumplimiento del criterio a través del siguiente reporte:
Reporte 1: Detalle de activos de cadena de frìo, existentes en cada punto de atención
priorizado, obtenida a partir de la base de datos del mòdulo patrimonial del SIGA, con
la relación de equipos de cadena de frío disponible por puntos de atención según
realidad local y según la red de cadena de frío aprobada formalmente.
Procedimiento de análisis:
a. Elaboraciòn del estándar de equipos de cadena de frìo por puntos de atención según
realidad local. Ver cuadro adjunto.
b. Revisiòn del reporte de equipos de cadena de frìo existentes en los puntos de atención
priorizados, obtenida del mòdulo de parimonio - SIGA
c. El reporte patrimonial se revisarà con información existente en el backup remitido por
las UE. conjuntamente con el informe.
d. Identificaciòn de puntos de atención con nivel de disponibilidad de equipos de cadena
de frío, en relación al estándar de equipos necesarios según la red de cadena de frío
existente
*Para el cumplimiento del criterio los equipos que forman parte del listado, deben
figurar en el reporte SIGA en la condición de “regular y buen estado de conservación” y
con tiempo de vida útil vigente.
Procedimiento de envìo de información:
Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego, remitirá mediante los procedimientos regulares
de transmisión de datos el backup de la base de datos del SIGA, con corte al envio de la
información, en medio magnètico, para lo cual se deberá seguir el instructivo para obtener y
enviar backup.
Criterio 16: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamiento
operativo de cadena de frío.
Definición operacional Nivel 3: El 100% de los establecimientos de salud de los distritos
priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo, según estándar regional.
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ESTANDAR DE CADENA DE FRIO SEGÚN CATEGORÍA
N° Codigo del ítem Descripción Característica
1
I-1
112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO similar
1 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS similar
1 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar
2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) ó similar
3 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS ó similar
1
I-2
112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar
1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar
1 112203000018 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar
2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) ó similar
3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar
3 112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO similar
3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS similar
4 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS ó similar
1
I-3
112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar
1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar
2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) ó similar
3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar
3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE similar
4 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS ó similar
1
I-4
112203000015 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar
1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar
2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) ó similar
3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar
3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS similar
Nota: En el estándar se han identificado equipos similares, que se registran con el mismo
número de orden en cuyo caso, sólo es exigible la disponibilidad de uno de ellos, considerando
que los puntos de atención tienen características y requerimientos diferentes.
31
Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos
Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne y garantice la permanencia en cada punto de
atención de los distritos priorizados, el recurso humano crítico acorde a su categoría y meta
física de su población beneficiaria, correspondiente al Programa Articulado Nutricional.
Responsable: Oficina de Recursos Humanos y Salud de las Personas de la UE.
Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a partir de la base de datos del HIS,
generando el siguiente reporte:
Reporte 1: Reporte HIS del último trimestre respecto a la fecha de envío del informe,
por punto de atención con cantidad de días persona (Técnico y/o Enfermera)
efectivamente disponible, según categoría y estándar de requerimiento.
Procedimiento de análisis:
a. Identificaciòn de la meta física de menores de 1 año a partir del padrón nominado por
punto de atención priorizado.
b. Elaboraciòn del estàndar Número de días persona, necesario según meta física de
menores de 1 año, en relación a los productos del PAN a ser entregados.
Meta Física de menores de 1 año Días enfermera requerido x año (6 hrs x dìa).
Nª de enfermeras
Hasta 35 menores de 1 año 220 (20 días x 11 meses)** o proporcional al periodo evaluado.
1
Entre 36 y 70 menores de 1 año 440 2
Entre 71 y 105 menores de 1 año 660 3
Suscesivamente ……
** Nª de dìas ajustado, considerando capacitaciones o labores administrativas del personal.
Sòlo cuando se trate de establecimientos de categoría I-1 se podrán considerar los
tiempos de la Enfermera y/o Tècnico,
c. Elaboraciòn de una matriz con los establecimientos priorizados y el estándar de días
persona necesario según meta física.
d. Revisiòn del reporte del número de días persona efectivamente disponibles, por puntos
de atención, los últimos tres meses, obtenido de la base de datos HIS. Este criterio
considera el número de días que el personal existente ha registrado atenciones en el
formato HIS de su establecimiento.
e. Identificaciòn de puntos de atención priorizados que cumplen con el índice de días
persona disponible vs días persona requerido, según estándar
Procedimiento de envìo de informaciòn:
Informaciòn HIS: La UE remitirá la base de datos HIS correspondiente al año 2011 y 2012 ( a
la fecha disponible) en medio magnético y debidamente rotulado, según lo descrito en el detalle
del contenido para la base de datos de atenciones HIS.
Criterio 17: Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan con
recurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de días
persona necesaria, según categoría.
Definición operacional Nivel 3: El 80% de los establecimientos de los distritos priorizados
disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona
requerido] para la atención a la población infantil.
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Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne prioritariamente a cada punto de atención de los
distritos priorizados, el equipamiento mínimo necesario acorde a los productos del Programa
Articulado Nutricional, según categoría.
Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.
Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte:
Reporte 1: Reporte Patrimonial detallado de equipos, obtenida del SIGA a la fecha que
se remite la información.
Procedimiento de anàlisis
a. Elaboraciòn del estándar de equipamiento mínimo necesario por punto de atención
según categoría, para atender los principales productos del PAN. Ver cuadro de
estándar de equipos.
b. Revisiòn de la disponibilidad de equipos para el PAN por punto de atención según
categoría, obtenida de la base de datos del SIGA patrimonio.
c. Matriz con puntos de atención y nivel de disponibilidad de equipos, considerando que el
índice, Activos disponibles/Estándar de equipamiento, debe ser igual o mayor que 1.
La revisión del criterio implica contrastar el equipamiento estándar necesario en cada
punto de atención priorizado, según categoría, respecto al equipamiento disponible,
obtenido del SIGA.
Para el cumplimiento de este criterio el equipo debe tener en el reporte SIGA la
condición de “regular o buen estado de conservación” y tiempo de vida útil vigente. Es
importante para ello contar con información patrimonial actualizada.
Procedimiento de envìo de información:
Informaciòn SIGA: La UE remitirá el backup de la base de datos del SIGA, mediante los
procedimientos regulares de transmisión de datos para lo cual se deberá seguir el instructivo
para obtener y enviar backup.
Criterio 18: Los establecimientos de los distritos priorizados según categoría cuentan con
equipos operativos de acuerdo al estándar mínimo de equipamiento para atender
adecuadamente los productos del PAN.
Definición operacional Nivel 3: El 90% de los establecimientos de salud de los distritos
priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y
operativos/estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.
33
Estàndar de equipos mínimos necesarios para el PAN
N° Codigo del
item item Catálogo B/S
Disponibilidad en
categoría
1 602208560009 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR TODAS
2 602200000001 INFANTOMETRO TODAS
3 536451900003 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR TODAS
4 532289980002 PANTOSCOPIO PEDIATRICO TODAS
5 602282380022 TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO TODAS
6 462265070008 GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (En 100% de EESS de la red de cadena de frío).)
Requiere Informe regional
7 536430960001 COCHE METALICO PARA CURACIONES TODAS
8 532271820003 LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR TODAS
19 536484270004 NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR DESDE I-2
10 602287620013 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DESDE I-2
11 532255710001 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL TODAS
12 532255710001 EQUIPO NEBULIZADOR DESDE I-3
13 532288390007 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILAR DESDE I-3
34
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS
Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano
Justificación: Conocer el nivel de acceso que tiene la población infantil (residentes pobres) en
menos de una hora, a la Red de Servicios de Atención Materno Infantil, especialmente para
recibir el CRED, la Vacuna y Suplemento de Hierro.
Responsables: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de Servicios de
Salud) de la Dirección Regional de Salud.
Verificación: Reporte que se generará de la base de datos de los establecimientos de salud
con datos de la población infantil y tiempo de acceso, se verificará el porcentaje de la población
(residentes pobres) que tiene acceso a los establecimientos de salud en menos de una hora.
Procedimiento para el Análisis:
Se revisará el listado de establecimientos de salud, con información de acceso físico en cuanto
al tiempo y distancia que tiene la población infantil hacia los servicios de salud, en una tabla
excel.
Procedimiento para el envío de la información:
Paso 1: Listar a todos los establecimientos de salud activos de la región, por Provincia y
Distrito, así mismo registrar cada centro poblado (comunidades/barrios/anexos), que
corresponde a la jurisdicción del establecimiento de salud. Tener en cuenta la última base de
datos disponible de los centros poblados según censo INEI.
Paso 2. Determinar la distancia y el tiempo que existe, entre el centro poblado donde reside la
población en relación al establecimiento de salud, en el cual se atienden usualmente. Tener
como punto de partida al centro poblado.
Paso 3: Asignar a cada centro poblado (comunidad/barrio/anexo), el número de niños/as que
existen, teniendo en cuenta el Padrón Nominado.
Paso 4: Determinar el tiempo (en horas) que demanda el traslado de la población (tener como
punto de partida el centro poblado) hacia el establecimiento de salud más cercano, considerar
el medio de transporte que usualmente utilizan para desplazarse.
Paso 5: Seleccionar a los centros poblados que tienen acceso a los establecimientos de salud
en menos de una hora.
Criterio 19: La distribución espacial de los puntos de atención (establecimientos de salud)
garantiza que al menos 80% de los residentes pobres del departamento se encuentran a
menos de 60 minutos de un punto de atención para recibir CRED, Vacuna y Suplemento de
Hierro.
Definición Operacional Nivel 3: La Región ha establecido un listado de establecimientos de
salud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80%
de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil. Dicho
listado es utilizado para la priorización de inversiones y está formalizada.
35
Paso 6: Considerando la cantidad de la población infantil por centro poblado, identificar el
porcentaje de la población infantil que tiene acceso al EE.SS. en menos de una hora.
Enviar la información en CD, en una base de datos en formato excel con la estructura que
consta en el formato 100, considerando las 12 variables tal cual se describen y en el orden
respectivo.
Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios
Justificación: Es necesario que el pliego con participación de las Unidades Ejecutoras
elaboren, difundan e implementen documentos de gestión que les permita organizar,
desarrollar y normar los procedimientos para la disponibilidad de información con calidad y
oportunidad.
Responsable: Los responsables de elaborar/actualizar, implementar y difundir los siguientes
documentos son:
Padrón de usuarios: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
Planificación operativa: Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas.
Gestión recursos humanos: Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Recursos Humanos
Gestión logística: Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas.
Gestión de patrimonio: Oficina Ejecutiva de Administración.
O las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras.
Verificación: Se verificará que los siguientes documentos de gestión sean oficiales y se hayan
difundido:
N° Documentos
1 Resolución que aprueba la Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado:
Mantener actualizado el Padrón Nominal con datos de CUI/DN autenticado.
2 Resolución que aprueba la Directiva que organiza el Proceso de programación operativa:
Requerimiento de bienes y servicios por establecimiento de salud
3 Resolución que aprueba la Directiva para Programación Contratación y Selección de
Recursos Humanos a nivel de cada establecimiento y centro de costo.
4 Resolución que aprueba la Directiva para la organización de la administración y gestión
Logística: Recepción, almacenamiento y distribución de Bienes y Servicios.
5 Resolución Regional que aprueba la Directiva para la administración y gestión de Patrimonio:
Procedimientos para Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes.
6 Acta/s de reunión/es publicadas en la web del GR donde consta la difusión de las normas
mencionadas, al personal operativo de las redes y microredes. Estas reuniones serán verificadas
por los coordinadores regionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ser 1 ó más
reuniones.
Criterio 20: La Unidad Ejecutora ha establecido Roles, Responsabilidades, Procedimientos y Tecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y Vacuna. Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión donde se establecen roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión de recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio. Tales normas son difundidas por medio escrito o electrónico.
36
Procedimiento de análisis de la información: Se revisará las copias de los documentos
enviados por el Gobierno Regional, los cuales deben tener el número de documento, firma del
Responsable, las visaciones respectivas y vigencia del documento.
Procedimiento para el envio de la información: El Pliego consolida la información y la envía
en medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de gestión, generados para
cada tema), y en medio magnético (escanear cada documento de gestión y grabar en un CD,
en una carpeta denominada: documentos gestión 1). En total son 06 documentos como
mínimo.
Justificación: Es necesario que el pliego con participación de las Unidades Ejecutoras
elaboren e implementen documentos de gestión que les permita organizar, desarrollar, normar
y monitorear los procedimientos para la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños
con Vacuna Completa según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante con
suplemento de hierro y Acido Fólico”.
Responsable: Los responsables de elaborar e implementar los siguientes documentos son los
responsables de la estrategia de atención al niño y la dirección de atención a las personas o la
que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras.
Verificación: Se verificará la existencia de los siguientes documentos de gestión oficiales y se
hayan difundido:
Norma regional que establece los mecanismos y procedimiento para entregar y realizar
el seguimiento a cada producto acorde a la norma nacional, pero adecuado a la
realidad local.
Acta o actas de reuniones donde se difunden a los equipos técnicos de las redes y
microrredes, las normas regionales sobre la organización, desarrollo y monitoreo de los
procedimientos para la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños con
Vacuna Completa según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante
con suplemento de hierro y Acido Fólico”.
Procedimiento para el envio de la información: El Pliego consolida la información y la envía
en medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de gestión, generados para
cada tema), y en medio magnético (escanear el documento de gestión y grabar en un CD, en
una carpeta denominada: documento gestión 2). Las reuniones de difusión serán verificadas
por el coordinador regional del Ministerio de Economía y Finanzas.
Criterio 21: La Unidad Ejecutora ha establecido Roles, Responsabilidades, Procedimientos y
Tecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y
Vacuna.
Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión
que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados
directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños con Vacuna
Completa según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante con suplemento
de hierro y Acido Fólico”. Tales normas son difundidas por medio escrito o electrónico.
37
Justificación: Es necesario que el pliego coordine y establezca alianzas estratègicas con otras
instituciones con presencia regional y local, que tienen directa participación en los
procedimientos que facilitan la entrega de los Productos “Niños con Vacuna Completa según
edad” y “Niños con CRED Completo según edad”, para lo cual se requiere contar con una base
de datos nominada, actualizada e identificada de niños menores de 36 meses, captados antes
de los 30 dias.
Responsable: Los responsables de elaborar e implementar los siguientes documentos son:
Gerencia de Desarrollo Social de los GR
Dirección Regional de Salud
Verificación: Se verificará la existencia del siguiente documento de gestión oficial.
Convenio o Acuerdo formalizado donde se establece los mecanismos y procedimientos
administrativos y de intercambio de información, para facilitar el acceso a los productos
del PAN acorde a las normas nacionales, pero adecuado a la realidad local.
El Covenio o Acuerdo ha sido publicado en la web.
Criterio 22: La Unidad Ejecutora ha establecido Procedimientos y Tecnologías para los
procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y Vacuna.
Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional ha formalizado (renovado, si el
convenio es anual) un convenio o acuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o
el intercambio de datos entre el SIS, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la
finalidad de disponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de
36 meses y que faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios.
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PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Sub Proceso Critico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos
Justificación: Es necesario que el pliego con participación de las Unidades Ejecutoras
elaboren, implementen y mantengan vigentes los documentos de gestión que les permita
organizar, desarrollar y normar los procedimientos para la disponibilidad de información con
calidad y oportunidad.
Responsable: Los responsables de elaborar, implementar y difundir los siguientes documentos
son:
Padron de EE.SS: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de
Servicios de Salud).
Padrón Nominado: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de
Aseguramiento Público).
Base de datos de las atenciones y prestaciones individuales: Dirección Ejecutiva de
Salud de las Personas (Dirección de Atención Integral).
Operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF: Oficina Ejecutiva de
Planificación y Presupuesto.
O la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras.
Verificación: Se verificará que los siguientes documentos de gestión sean oficiales y hayan
sido difundidas:
1 Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base
de datos del Padrón de Establecimientos de Salud: Autenticado y actualizado:
2 Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base
de datos del Padrón Nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN,
tomando como base de los afiliados al Seguro Integral de Salud y el Programa Juntos.
3 Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base
de datos de las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de
los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos:
4 Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de
la base de datos de las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.
5 Acta/s de reunión/es publicadas en la web del GR donde consta la difusión de las normas
mencionadas, al personal operativo de las redes y microredes. Estas reuniones serán
verificadas por los coordinadores regionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ser
1 ó más reuniones.
Criterio 23: La Unidad Ejecutora captura, almacena y organiza eficientemente los datos
relevantes para la toma de decisiones vinculadas con la entrega de los productos PAN.
Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional, a través de los documentos de gestión
correspondientes, establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y
tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de las siguientes
bases de datos: i) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud, ii) Padrón
nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN, iii) Las atenciones y
prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al SIS, iv) Las operaciones
que se registran en el SIGA y en el SIAF. Tales normas son difundidas por medio escrito o
electrónico.
39
Procedimiento de análisis de la información: Se revisará la copia de los documentos
enviados por el Gobierno Regional, los cuales deben estar vigentes y tener el número de
documento, firma del Responsable, las visaciones respectivas y la vigencia del documento.
Procedimiento para el envio de la información: El Pliego y cada Unidadad Ejecutora debe
enviar dicha información en medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de
gestión, generados para cada tema), y en medio magnético (escanear cada documento de
gestión y grabar en un CD, en una carpeta denominada: documentos gestión 3).
Justificaciòn: Que el pliego y las Unidades Ejecutoras incorporen progresivamente en los
sistemas de información de uso habitual, los códigos estándares de establecimientos de salud,
del personal y usuarios. El primer caso corresponde al Código Único de Establecimientos que
se registra en el RENAES (Registro Nacional de Establecimientos de Salud) y que la UE debe
incorporarlo en los sistemas de información de Servicios de Salud de la DESP, en el Padrón de
Establecimientos y en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. En un siguiente
nivel en el HIS y SIS. El segundo caso corresponde al DNI o documento de identidad del
personal y que la UE igualmente debe tenerlo incorporado en la Planilla Electrónica y en el
SIGA y finalmente el código del usuario o DNI en las bases de datos del padrón de
beneficiarios, SIS y HIS.
Responsable: Oficina de estadística e informática de la UE.
Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a través de las siguientes bases de
datos:
Reporte 1: Matriz Excel obtenido del reporte SIGA con lista de establecimientos con
código único
Reporte 2: Reporte SIGA con relación de personal con códigos de personal
Reporte 3: Reporte SIS con registro de proveedores, con código de personal y de
usuarios.
Reporte 4: Reporte HIS con registro de proveedores, con código de personal y de
usuarios.
Reporte 5: Reporte de Planilla Electrónica de personal con códigos de personal.
Procedimiento de análisis:
Para verificar el uso del código único, del personal y de usuarios, en los sistemas de
información, la UE revisará las siguientes fuentes de datos:
Criterio 24: La Unidad Ejecutora ha incorporado en sus sistemas de información el uso de
códigos estándar de establecimientos de salud y de personal profesional.
Definición operacional Nivel 3: La Región ha incorporado en los sistemas de información
(SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares:
a) Código único de establecimiento de salud b) Código de profesional (DNI) c) Código de usuario
de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.
40
Oficina de
Planeamiento
Reporte de puntos de atención consignados en el módulo PpR del
SIGA. La UE remite el backup del SIGA donde se verifica el uso del
código de ùnico de establecimientos.
Oficina de Recursos
Humanos
Reporte de personal consignado en el módulo ML del SIGA y de la
Planilla electrónica. La UE remite el backup del SIGA y planilla
electrónica, donde se verifica el uso del código de identificación del
personal existente (DNI).
Oficina de Recursos
Humanos
Reporte Excel de la planilla electrónica donde se consigna el còdigo de
profesión para el personal registrado.
Oficina de seguros Reporte SIS: Proveedores con registro del código de identidad del
profesional y de los usuarios.
Oficina de
Estadística e
Informática de la UE
Reporte de atenciones con el registro del código único del usuario
(DNI).
Procedimiento de envìo de informaciòn:
Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego remitirà el backup de la Base de Datos del SIGA,
a la fecha en que se envía la información para evaluación. En ella se verificarà el uso del
código ùnico de establecimientos y el código del personal.
Informaciòn de establecimientos obtenido de Servicios de Salud: La UE remitirá en medio
magnètico el backup de la BD de servicios de salud, tabla “esSerSal”. Se verifica el uso del
código único en el listado de establecimientos de Salud.
Informaciòn de Planilla electrónica: La UE a través del pliego remite el backup de la BD de la
planilla electrónica correspondiente al año 2012, en DVD debidamente rotulado.
Información SIS y HIS: La UE a través del pliego remite el backup de la BD SIS y HIS 2012
(última fecha disponible), en DVD debidamente rotulado, donde se verifica el uso del código de
profesión de los proveedores de servicios.
41
Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos:
Justificaciòn: Que la UE y el pliego desarrollen los procedimientos necesaros para disponer
de bases de datos analíticas actualizada, a partir del cual se puede realizar la medición y
análisis multidimensional de los indicadores priorizados, relacionados al Programa Articulado
Nutricional.
Responsable: Oficina de Estadística e Informática, OLSIS y Planeamiento de la UE/ Región.
Verificaciòn: El MEF analizará las bases de datos anàlitica elaborado por las UE/Región, con
las que se pueden construir en varias dimensiones los siguientes indicadores priorizados.*
Indicadores procesados con BD SIS Indicador
1. Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al SIS con
CRED completo para su edad.
De Producto 2. Proporción de niños/as menores de 24 meses afiliados al SIS con
suplemento de hierro.
3. Proporción de gestantes afiliadas al SIS con suplemento de hierro.
Indicadores procesados con BD SIGA Indicador
5. Nivel de disponibilidad por puntos de atención de insumos médicos
críticos, antibióticos, sulfato ferroso y vacunas
De Distribución y
disponibilidad
Indicadores procesados con BD SIAF
5.Presupuesto disponible y Gasto ejecutado trimestralmente por programa
estratégico, meta, genérica y especìfica de gasto,
De gasto
Procedimiento de análisis:
a. Se revisa la base de datos analítica con información SIS, remitida por la UE y se
procesan los indicadores de producto en diversas dimensiones.
b. Se revisa la base de datos anàlitica con información SIGA, remitido por la UE y se
procesan los indicadores de disponibilidad de insumos críticos.
Criterio 25: Las UE, han desarrollado y cuentan con una base de datos analítica que permita el
análisis multidimensional de los 4 indicadores del PAN priorizados.
Definición operacional Nivel 3: La Región, dispone y actualiza una base de datos analítica
mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Productos; insumos y
gasto del Programa Presupuestal y es posible analizar al menos según las siguientes
dimensiones según correspondan: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii)
Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv)
Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena
funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix)
Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.
42
c. Se revisa la base de datos anàlitica elaborado con información SIAF y se procesan los
indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal de la UE por programa
presupuestal.
*: La información que se analice corresponderá al año 2012 y de haber un segundo
informe de verificación se analizarán los indicadores a Junio de 2013.
Procedimiento de envìo de información:
Informaciòn SIS: La UE a partir de la BD SIS de los últimos 3 años, elabora una base de
datos analítica que permita obtener los indicadores de producto y lo remite al MEF, via Pliego,
en medio magnètico debidamente rotulado.
Informaciòn SIGA: La UE a partir de la BD SIGA correspondiente al año 2012 o 2013, elabora
una base de datos anàlitica que permita procesar los indicadores de disponibilidad de insumos
críticos y equipos relacionados al PAN y lo remite al MEF en archivo magnètico comprimido y
debidamente rotulado.
Informaciòn SIAF: La UE a partir de la BD SIAF correspondiente al año 2012 o 2013, elabora
una base de datos analitica que permita procesar los indicadores de disponibilidad
presupuestal y ejecuciòn por programa presupuestal y lo remite al MEF en archivo magnètico
comprimido y debidamente rotulado.
En el procesamiento de los 3 indicadores de producto debe ser posible obtener el siguiente
iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; DIRESA, Red, Microrred,
v) Clasificador de gasto;
vi) Cadena funcional e institucional;
vii) Clasificador de insumos;
viii) Clasificación de los costos;
ix) Clasificación de pobreza de los distritos;
x) Variables demográficas de los beneficiarios
43
Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información:
Justificaciòn: Que las UE y el pliego cuenten con los procedimientos necesarios para obtener
reportes amigables de los indicadores de producto, disponibilidad y gasto, a nivel distrital y por
punto de atención, relacionados al Programa Articulado Nutricional.
Responsables: Oficina de Estadística e Informàtica de la UE. Oficina de Seguros de cada UE
y de Planeamiento y Presupuesto.
Verificaciòn:
A partir de la base de datos analítica elaborada con la BD SIS, SIGA y SIAF, las UE elaborarán
reportes amigables de los siguientes indicadores, que luego son verificados por el MEF.
En los indicadores de producto los reportes se haràn a nivel distrital y por puntos de atención.
Indicador
1. Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al SIS con CRED completo para su
edad.
2. Proporción de niños/as menores de 24 meses afiliados al SIS con suplemento de hierro.
3. Proporción de gestantes afiliadas al SIS con suplemento de hierro.
4. Indicadores de disponibilidad de equipos de Insumos críticos, antibióticos y vacunas.
5. Presupuesto disponible y Gasto ejecutado trimestralmente por programa estratégico, meta,
genérica y especìfica de gasto
Procedimiento de envìo de información:
El pliego remitirà conjuntamente con las bases de datos anàlitica, los reportes actualizados y
amigables de los indicadores elaborados a nivel de UE en medio magnètico y debidamente
rotulado segùn la indicaciones señalas. Asimismo se adjuntaran las actas donde constan las
reuniones de presentación de los indicadores a las autoridades regionales y equipos técnicos
de las UE. Estas reuniones serán verificadas y las actas firmadas por el coordinador regional
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Criterio 26: La UE elabora reportes amigables para la diseminación de la información a
organizaciones de la sociedad civil.
Definición operacional Nivel 3: El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la
diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud: a) Indicadores
de producto del PAN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores
de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.
44
Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información
Criterio 27: El Gobierno regional publica regularmente el estado de avance de los indicadores
y compromisos de gestión.
Definición operacional Nivel 3: El Gobierno Regional publica y actualiza al menos cada 3
meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.
Justificaciòn: Establecer procedimientos de transparencia respecto a la información generada
en las UE sobre el proceso de implantación y desarrollo del Programa Articulado Nutricional.
Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GR, DIRESA y de la UE
Verificaciòn: El MEF verificarà el cumplimiento del criterio accesando a la página web del GR
donde se muestran los reportes amigables de los indicadores elaborados por UE, asì como de
los compromisos asumidos.
Procedimiento para el análisis:
a. El pliego consolida los reportes de los indicadores y compromisos de gestión de cada
UE.
b. Elabora una versión amigable del estado de avance de los indicadores priorizados y de
los compromisos de gestión asumidos.
a. Publica este documento en su página web y lo actualiza cada 3 meses.
Procedimiento de envìo de información:
Informaciòn web:
El pliego remite en el informe de cumplimiento de compromisos la dirección electrónica donde
se publican los reportes trimestrales de los indicadores y avance de los compromisos
asumidos.
La evaluación se hará sobre información del 2012 y 2013.
45
PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS A SER REMITIDOS POR EL PLIEGO AL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROCEDIMIENTO
Los procedimientos para remitir la información al MEF, según el instructivo son los siguientes:
1. El Pliego consolida por cada Unidad Ejecutora, la información relacionada al
cumplimiento de los compromisos y envía un oficio al Director General de Presupuesto
Público del MEF según modelo adjunto.
2. El Pliego adjunta al oficio los formatos (F100 y F200) que documentan las fuentes de
datos que están siendo enviados, debidamente firmadas y selladas por los
responsables de la Unidad Ejecutora, y con el visto bueno de la Dirección de
Planeamiento de la Región.
3. Acompañado a esta documentación, el Pliego envía los CDs o DVD de cada UE, asi
como el CD o DVD donde se consolida la información de las bases de datos y reportes
solicitados como región.
4. Una vez que la DGPP recepciona la información procederá a la revisión y verificación
del cumplimiento de los compromisos, y a la estimación de los montos a ser
transferidos por Unidad Ejecutora.
FORMATOS:
Los formatos que documentan las fuentes de datos remitidos al MEF son:
1. Formato 100
Se enviará un formato por cada una de las siguientes fuentes de datos:
a) Base de datos SIS
b) Base de datos HIS
c) Base de datos RENAES
d) Base de datos del Listado Único de Establecimientos de Salud
e) Base de datos de beneficiarios JUNTOS
f) Base de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses
g) Base de datos de centros poblados y acceso a servicios de salud
Total de Formatos: 07
2. Formato 200
a) Base de datos SIGA: Reporte de información remitida
Total de Formatos por UE: 01
MEDIO MAGNETICO (CDs)
El pliego enviará 1 CD por cada UE, rotulado de la siguiente manera:
46
Asimismo, el Pliego enviará un CD o DVD con la información consolidada como región de las
bases de datos solicitadas.
El CD/DVD deberá contener la siguiente información:
1. 07 archivos de las bases de datos antes mencionadas
2. Backup del SIGA a la fecha de envìo
3. Archivo comprimido que contiene la base de datos de la unidad ejecutora obtenido
de acuerdo al instructivo para sacar copias de seguridad (backup).
1. Región: 2. Nombre de la UE: 3. Código presupuestal de la UE: 4. Número de archivos incluidos: 5. Fecha de creación del medio magnético: 6. Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD.
47
MODELO DE OFICIO DEL PLIEGO AL MEF
Fecha
Sr. Econ. Rodolfo Acuña Namihas Director General Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Lima.-
A través de la presente remito a usted la información correspondiente al cumplimiento
de los compromisos de nivel 3, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al
Programa Articulado Nutricional (EUROPAN) firmado entre el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Gobierno de Regional. Dicha información se remite según instructivo de
verificación.
En tal sentido, adjunto al presente los formatos y medios magnéticos (CDs/DVDs) de
las siguientes Unidades Ejecutoras:
Unidad ejecutora 1 (Listar las UE, cuyo informe está siendo remitido)
Unidad Ejecutora 2
…
Atentamente,
Presidente del Gobierno Regional
48
I. Identificación de la fuente de datos: 1. Denominación de la fuente de
datos
2. Detalle del origen de la fuente de datos
a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:
b. Fecha de actualización de la fuente de datos:
c. Nombre del Sistema que genera la base de datos:
3. Responsable de la administración de la base de datos
a. Entidad y Área :
b. Persona responsable:
c. Datos del contacto (teléfono/email):
4. Responsable de la obtención y preparación la base de datos para enviar al MEF
a. Entidad y Área :
b. Persona responsable:
c. Datos del contacto (teléfono/email):
II.Estructura de la base de datos:
5. Nombre y formato de los archivos electrónicos
a. Nombre base de datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número de variables
e. Número de registros
ARFSIS esSIS excel 13
ARFSIS AfiSis excel 18
ARFSIS AteSIS excel 21
6. Variables y Diccionario de las bases de datos
a. Nro
b. Nombre de la variable
c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño (digitos)
Nombre de la tabla: esSIS
1 Num Numero correlativo 1,2,3….N Numèrico Hasta 4
2 Pre_codest Código del Establecimiento de Salud Cod SIS (Ejm 050101A101) Texto 10
3 Coduni Còdigo Unico Codigo RENAES Numerico 5
4 Nomb_Est Nombre del Establecimiento de
Salud
Texto 150
5 Tipo Código del tipo de Establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 1