Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. RESOLUCION DIRECCiÓN GENERAL ALCALDIA MAYOR BOGOTAD.C. Inamulo DESARROUO URBANO , • ,. " l •• • '. > _,':' RESOLUCiÓN NÚMERO .¡ f, 2683 28 SEP 2012 Página 1 de 2 "Por la cual se adopta el procedimiento "PR.EP.088 Formulación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos versión 1.0", que pertenece al proceso Estructuración de Proyectos" LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el literal b) y f) del articulo 29 del Acuerdo 001 del 3 de febrero de 2009, y el literal d) del articulo 3 del Acuerdo 2 de 2009 expedidos por el Consejo Directivo delIDU, CONSIDERANDO: Que el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización de funciones y que la administración pública tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Que el articulo 269 de la Constitución Politica de Colombia establece que las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley. Que de conformidad con lo señalado en los articulos 1° y 4° de la Ley 87 de 1993, el manual de procesos y procedimientos es un instrumento a través del cual se implementa el Sistema de Control Interno, cuya aplicación contribuye a garantizar la eficacia, eficiencia y economía en- todas las operaciones; promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. Que el Decreto 1599 de 2005 "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano", en su articulo 1° determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al articulo 5 de la Ley 87 de 1993. Que el Articulo 2 del Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993, establece que las organizaciones públicas deberán elaborar, adoptar y aplicar manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales. Que el Artículo 1° de la Ley 872 de 2003, al crear el Sistema de Gestión de la Calidad, determinó que cada entidad del Estado debe adoptarlo con un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente Que los manuales, procesos, procedimientos, guías, especificaciones, instructivos, cartillas, códigos y formatos agilizan las actuaciones administrativas, dan transparencia y claridad a los procesos, actúan como instrumentos de capacitación, entrenamiento y gestión garantizando el . cumplimiento de los principios constitucionalesy legales. /P-' .,9-"..
28
Embed
Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogotá D ... · Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogotil D.C. RESOLUCION DIRECCiÓN GENERAL ALCALDIAMAYOR BOGOrA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Instituto de Desarrollo UrbanoAlcaldía Mayor de Bogotá D.C.
RESOLUCIONDIRECCiÓN GENERAL
ALCALDIA MAYORBOGOTAD.C.
InamuloDESARROUO URBANO
, • ,. " l •• • '. > _,':'
RESOLUCiÓN NÚMERO .¡ f , 2683 28 SEP 2012Página 1 de 2 "Por la cual se adopta el procedimiento "PR.EP.088 Formulación, Evaluación y
Seguimiento de Proyectos versión 1.0", que pertenece al proceso Estructuración de Proyectos"
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, en ejerciciode sus facultades legales y en especial las conferidas por el literal b) y f) del articulo 29 delAcuerdo 001 del 3 de febrero de 2009, y el literal d) del articulo 3 del Acuerdo 2 de 2009expedidos por el Consejo Directivo delIDU,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia establece que la funciónadministrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en losprincipios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,mediante la descentralización de funciones y que la administración pública tendrá un controlinterno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Que el articulo 269 de la Constitución Politica de Colombia establece que las entidades públicasestán obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos yprocedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.
Que de conformidad con lo señalado en los articulos 1° y 4° de la Ley 87 de 1993, el manual deprocesos y procedimientos es un instrumento a través del cual se implementa el Sistema deControl Interno, cuya aplicación contribuye a garantizar la eficacia, eficiencia y economía en-todas las operaciones; promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones yactividades definidas para el logro de la misión institucional.
Que el Decreto 1599 de 2005 "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno parael Estado Colombiano", en su articulo 1° determina las generalidades y la estructura necesariapara establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en lasentidades y agentes obligados conforme al articulo 5 de la Ley 87 de 1993.
Que el Articulo 2 del Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993, establece quelas organizaciones públicas deberán elaborar, adoptar y aplicar manuales a través de los cualesse documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesosinstitucionales.
Que el Artículo 1° de la Ley 872 de 2003, al crear el Sistema de Gestión de la Calidad,determinó que cada entidad del Estado debe adoptarlo con un enfoque basado en los procesosque se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios ybeneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente
Que los manuales, procesos, procedimientos, guías, especificaciones, instructivos, cartillas,códigos y formatos agilizan las actuaciones administrativas, dan transparencia y claridad a losprocesos, actúan como instrumentos de capacitación, entrenamiento y gestión garantizando el
. cumplimiento de los principios constitucionalesy legales./P-'
.,9-"..
Instituto de Desarrollo UrbanoAlcaldía Mayor de Bogotil D.C.
RESOLUCIONDIRECCiÓN GENERAL
ALCALDIA MAYORBOGOrA D.e.
Ina1llutoDESARROLLO URBANO
" ,_. _ Ir , I <.- ~ .•. • • I • ..• : • " '1"
RESOLUCiÓN NÚMERO 2 8 SEP 2012Página 2 de 2 "Por la cual se adopta el procedimiento "PR-EP-OBB Formulación, Evaluación y
Seguimiento de Proyectos versión 1.0", que pertenece al proceso Estructuración de Proyectos".
Que mediante Resolución 2060 del 30 de junio de 2010, se adoptó el Manual de Procesos versión2.0 del Instituto de Desarrollo Urbano.
Que según la estructura organizacional de la Entidad dada en el acuerdo 002 de 03 de febrero de2009, y a las funciones de la Dirección Técnica de Proyectos en cuanto a realizar los estudios defactibilidad, evaluación y seguimiento de los proyectos de los sistemas de movilidad y de espaciopúblico a cargo de la entidad, se hace necesario documentar, estandarizar y fomnalizar lasactividades correspondientes.
En mérito de lo expuesto, la Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDUJ,
RESUELVE
Artículo 1°: Adoptar el procedimiento "PR-EP-088 Formulación, Evaluación y Seguimiento deProyectos versión 1.0".
Artículo 2°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga lasdisposiciones que le sean contrarias.
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los, 28 SEP 2012
RNANDA ROJAS MANTILLADirectora General
Aprobó:~evis6:
/'7' v ~evis6:Revisó:Revisó:ElabOró:
Maria MargaritaArbe!áezVillegas- SubdirectoraGeneralJUridica.~ •Gerardo Jaimes Silva - Asesor Subdirección General Jurídica ~liliana Ricardo Betancourt - Subdirectora General de Oesa olla UrbanLibardo Alfonso Celis Yaruro - Director Técnico EstralégicWllber Orlando Gómez Cubillos - Jefe de Oficina Asesora ~laneacionMaría Angélica lugo Gonzalez • Oficina Asesora de PlaneaciOn . .£u;!.
CÓDIGO: PROCEDIMIENTO: VERSION: 11PR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1,0DE PROYECTOS ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTÁ o.c.PROCESO: IACTO ADMINIS"!RA~Yftj ~
Instiluto
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS Desarrollo Urbano
FORMULACiÓN,EVALUACiÓN Y
SEGUIMIENTO DE
lAñO 20121\~ALlDADO POR:
v.~~o ~_~l,lLibardo Alfonso Celis
YaruroDirector TécnicoEstraté ico
VALIDADO POR:
,AJMPRosa Elvia Argaez Prada
Directora Técnica d~ ,Pro ectos /' ¡;y
APROta;:;R:/-
Liliana RiCÜdOBetancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Página 1 de 21
CODIGO: ROCEDIMIENTO: VERSION: 11PR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1,0ALCALDfA MAYOR
DE PROYECTOS -º--E BOGOTÁ o.c-,-PROCESO: IACTO ADMINIST~AT'tB 8~ Insl~u:"
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOSDesarrollo Urbano
Hoja de Control de Versiones
10
," 268~
28 SEP 2012
Creación del procedimiento PR-EP-08FORMULACiÓN, EVALUACiÓNSEGUIMIENTO DE PROYECTOS
26
/
VALIDADO POR:
~ \-.~,...lo"-<:..- L.1Libardo Alfonso Celis
YaruroDirector Técnico
Estraté ica
VALIDADO POR:
~Ros"i"EJvia Argaez Prada
Directora Técnica dePro ectos
APRoa po POR:
~~~Betancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Página 2 de 21
CODIGO: PROCEDIMIENTO: VERSION: 11PR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1.0ALCALOiA MAYOR
DE PROYECTOS ..PJ~.!IOGOTAD.~PROCESO: I ACTO ADMINIS!RATI~6 8 S In~'trIu~o
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOSDesarrollo Urbano
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.3.4.5.
6.
OBJETIVO. . .
ALCANCE . .
POLlTICAS .
DEFINICIONES Y SIGLAS .
NORMA T1VIDAD ESPECiFICA . .
FLUJOGRAMA. . .
.4
.4
.4
. 12
. 18
.19
\:.
VALlDADO POR:
• \o,.,vJ.Q ti. ~ \;., )Libardo Alfonso Celis
YaruroDirector TécnicoEstraté leo
VALIDADO POR:
(~
Rosa Elvia Argaez Prada
Directora Técnica dePro ectos
APROB ?~POR: ,J-LilianaRica o
BetancourtSubdirectora General de
Desarrollo UrbanoPágina 3 de 21
1.0
VERSION:
FORMULACiÓN. EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTODE PROYECTOS
ACTO ADMINISl"RATI
PROCEDIMIENTO:
PR-EP-088
PROCESO:ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS
C DIGO:
1. OBJETIVO
Establecer las actividades para la formulación y seguimiento de proyectos por parte de la
entidad, para aquellos relacionados con la construcción y conservación de la infraestructura vial
y de espacio público, de acuerdo con la normatividad vigente.
2. ALCANCE
Este documento establece las actividades a realizar y los productos a entregar en la etapa de
formulación de un proyecto (prefactibilidad y factibilidad) en la entidad. Los proyectos que se
incluyen dentro del alcance de este procedimiento, corresponden a proyectos relacionados con
la misión del IDU, por tal razón no incluye los proyectos de funcionamiento o fortalecimiento
institucional.
Este procedimiento inicia, cuando la Subdirección General de Desarrollo Urbano a través de la
Dirección Técnica de Proyectos recibe o identifica la información del proyecto a realizar, y
continúa con la generación de los documentos de la factibilidad y priorización. Adicionalmente
contempla las actividades de evaluación del proyecto una vez haya sido ejecutado por las areas
correspondientes.
3. POLlTICAS DE AUTOCONTROL
• Según el acuerdo 02 de 2009 la Dirección Técnica de Estratégica sera el area
responsable del inventario de todos los proyectos. Este inventario debe tener como
VALIDADO POR:
\:..Ir..~ ...l.o\.. \.."'. ~Libardo Alfonso Ce lis
YaruroDirector TécnicoEstraté ioo
VALIDADO POR:
-#2&?Rosi"Elvia Argaez Prada
Directora Técnica dePro ectos
APR0Z:4: ,LLillana R'cafloBetancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Pégina 4 de 21
CODIGO: ROCEDIMIENTO: VERSiÓN: riPR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1.0AlCALOIA MAYORDE PROYECTOS DE BOGOTÁ D.C.
PROCESO: I ACTO ADMINISTRATIV~ 683 Inr-lilulo
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS Desarrollo Urbano
mínimo los campos requeridos en la ficha EBI-D' del Banco Distrital de Programas y
Proyectos.
• La Dirección Técnica de Proyectos debe mantener informada a la Dirección Técnica
Estratégica sobre los proyectos que cuentan con factibilidad para que esta información
sea incorporada y/o actualizada en la base de datos respectiva.
• Todos los proyectos propuestos deben estar enmarcados dentro de la misión del IDU, y
deben estar organizados según los sistemas de movilidad y espacio público y el Plan de
Desarrollo vigente.
• Para establecer el presupuesto de un proyecto en la etapa de factibilidad, se debe tener
en cuenta los índices IDU suministrados por la Dirección Técnica Estratégica para
construcción del subsistema vial y espacio público.
• Las etapas para la formulación de un proyecto definidas para el IDU son:
1. Identificación del Problema: analiza y establece los aspectos relacionados y sus
variables, determinando la necesidad, ausencia o carencia de algún componente
que necesita ser mejorado o solucionado integralmente.
2. Idea: Se relaciona de manera directa con la creación del proyecto y su objetivo es
satisfacer una necesidad mediante la creación de un proyecto. En esta parte se le da
nombre al proyecto, objetivo general, objetivos específicos, justificación, descripción
del mismo.
3. Perfil: en esta fase se analizan las variables y alternativas con sus costos y
beneficios de manera preliminar, para descartar aquellas que no son factibles, no se
requieren estudios detallados ya que la información a utilizar es secundaria.
4. Prefactibilidad: Busca de manera esencial la identificación de la idea un proyecto con
el objeto de tratar de detectar en primer lugar si la idea del proyecto es o no factible
de realizar. De manera común esta etapa se realiza mediante investigaciones de
~Rosa~lvia Argaez pr~
Directora Técnica dePro ectos
Actualización de Proyectos del Banco Distrital de Programas y Proyectos.VALIDADO POR: APROBADO POR:
k1~~Liliana RicrdOBetancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Página 5 de 21
\"~lIDADO POR
v.1v....,~\., A_\. \:., 1Libardo Alfonso Celis
YaruroDirector TécnicoEstraté ico
CODIGO: PROCEDIMIENTO: VERSION: (jPR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1.0
ALCALOIA MAYORDE PROYECTOS DE BOGOTA o,c.PROCESO: lACTO ADMINISTRATIV26 83 Inslilulo
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS Desarrollo Urbano
carácter preliminar, buscando responder a preguntas como ¿Cuál es el alcance del
proyecto? ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? ¿Cuál es el impacto del
proyecto?
5. Factibilidad: El estudio de factibilidad desarrolla con mayor detalle los ítems
contenidos en la clasificación del proyecto, teniendo en cuenta la información
primaria y secundaria propia de cada proyecto, con el fin de determinar los insumas
que serán parte esencial en la formulación de alternativas para la implantación del
proyecto, que permite el dimensionamiento y cálculo de los costos de las posibles
alternativas.
La DTP formula el número de alternativas de acuerdo con la complejidad y alcance
del proyecto. (Para proyectos de malla vial arterial serán mínimo 2 alternativas y
entre esas se determina la mejor alternativa de acuerdo con la matriz multicriterio,
excepto para proyectos de espacio público de menor escala, tales como andenes o
ciclorutas, se requerirá mínimo 1 alternativa).
La factibilidad contiene:
1. Preliminares
• Justificación
• Alcance
• Estudio Urbanístico
2. Ejecución
• Componente Técnico
o Ambiental
o Arqueologia
o Topografía
VALIDADO POR:
~ \.o.. V'>~ A. C. Iv., 'l.Libardo Alfonso Celis
YaruroDirector TécnicoEstraté ico
VALIDADO POR:
~Rosa Elvia Argaez Prada
Directora Técnica d~Pro ectos
APR01:~
Liliana Ri rdoBetancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Página 6 de 21
CODIGO: PROCEDIMIENTO: VERSION: 11PR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1.0DE PROYECTOS ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA o,c.PROCESO: IACTO ADMINISTRATIV~6 8 3 !nslilulo
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS Desarrollo Urbano
o Geotecnia
o Pavimentos
o Transito y Transporte
o Diseño Geométrico General
o Redes
o Estructuras
• Componente Predial
• Componente Legal (Reserva Vial)
• Componente Social
• Componente Financiero
3. Evaluación
• Evaluación Ex ante
4. Conclusiones
• Matriz Multicriterio
• Informe Ejecutivo de Factibilidad
6. Priorización: Incorporación de determinada obra o intervención dentro de la vigencia
presupuestal o plan de obras a desarrollar.
• Es responsabilidad de la Dirección Técnica de Proyectos realizar la evaluación y selección
de la mejor alternativa, pero con el acompañamiento permanente de la Dirección Técnica
de Diseño de Proyectos, la Dirección Técnica de Construcciones, la Dirección Técnica de
Mantenimiento, la Dirección Técnica de Predios, la Subdirección General de
Infraestructura, la Subdirección General de Desarrollo Urbano, la Oficina Asesora de
Planeación y la Oficina de Atención al Ciudadano, para presentar la información del
proyecto y recibir los aportes de acuerdo con la experiencia y competencia de cada una
de las áreas.
VALIDADO POR:
't..'-= ...L.• A.. \.... ", )Libardo Alfonso Celis
YaruroDirector TécnicoEstraté ico
VALIDADO POR:
~Rosa Ervia Argaez Prada
Directora Técnica cr.:f2.Pro ectos
APROZ:;;C
Liliana RicardoBetancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Página 7 de 21
CÓDIGO: ~ROCEDIMIENTO: VERSION: liPR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1.0DE PROYECTOS ALCALD1A MAYOR
DE BOGOrÁ O.C,PROCESO: lACTO ADMINISTRJlTI'f6 8 S Instituto
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS Desarrollo Urbano
• Es responsabilidad de la Subdirección General de Desarrollo Urbano en cabeza de la
Dirección Técnica de Proyectos, solicitar el acompañamiento requerido, a las Empresas
de Servicios Públicos y demás entidades distritales que puedan tener competencia en el
proyecto.
• Asi mismo, la SGDU en el marco de los convenios interinstitucionales, será responsable
de fortalecer los canales de comunicación para la expedición de conceptos técnicos
vinculados con cada uno de los proyectos, con el fin de minimizar los tiempos de espera
de dichos documentos.
• Para la priorización de proyectos se debe tener en cuenta lo establecido por la Entidad en
el marco legal, financiero y técnico, así:
MARCO LEGAL1. Plan de Desarrollo
2. Plan de Ordenamiento Territorial
3. Normatividad Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional
4. Planes Maestros
5. Cumplimiento de tutelas y acciones populares.
6. Politicas y normatividad sobre adquisición predial y reasentamiento de población.
7. Pago de indemnizaciones y sentencias judiciales.
8. Pago de expropiaciones en curso.
9. Políticas y normativa sobre gestión social, participación ciudadana y atención al
ciudadano.
10. Cumplimiento de acuerdos y convenios.
11. Garantía de concesiones.
MARCO FINANCIERO:1. Priorización y distribución de fuentes de financiación con destinación específica
2. Austeridad en el gasto.
VALIDADO POR:
~\"""',-lo ~ l, u" "'Libardo Alfonso Celis
YaruroDirector TécnicoEstraté ico
VALIDADO POR:
.~Rosa Elvia Argaez Prada
Directora Técnica d&-Pro ectos
APROBZ:~R: 1-Liliana Rica~oBetancourt
Subdirectora General deDesarrollo Urbano
Página 8 de 21
CODIGO: 'ROCEDIMIENTO: VERSION: IiPR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 1.0DE PROYECTOS ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.PROCESO: lACTO ADMINISTRATI'fS 8 3 lnr,lilulo
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS Desarrollo Urbano
3. Saneamiento del déficit.
4. Depuración de pasivos exigibles.
5. Cumplimiento estricto del pago del servicio de la deuda.
6. Programación de vigencias futuras si el proyecto lo amerita para su ejecución.
MARCO TÉCNICO:1. Inversiones con mayores beneficios sociales.
2. Mantener las obras existentes antes que construir nuevas obras.
3. Culminar las obras que se encuentran en ejecución.
4. Terminar de adquirir los predios y reasentar las unidades sociales faltantes.
5. Terminar obras de Acuerdos de Valorización pendientes.
6. Intervención integral de vías y espacio público en todos poscontratos de
construcción.
7. Utilización de modelos de priorización para la rehabilitación y el mantenimiento de la
malla vial.
8. Programa de pavimentos locales.
9. Corredores de movilidad local.
10. Puentes vehiculares.
11. Utilización de modelos de priorización para construcción de infraestructura vial.
12. Malla vial principal y complementaria.
13. Puentes vehiculares.
14. Programa de acceso a barrios y pavimentos locales.
15. Utilización de modelos de priorización para construcción y mantenimiento de espacio
FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ACTO ADMINISTRATIVO:
C DIGO:PR-EP-088
PROCESO:FORMULACiÓN DE PROYECTOS
7. CUADRO ORIGEN DEL PROYECTO Y PRODUCTOS A REALIZAR POR EL IDU EN LA ETAPA DE FORMULACiÓN
Producto a realizar por el IDU en la etapa defonnulación
NoIdentifica Prefactlb Factlblll Evaluac PrlorizFuente de infannaclón Origen del Proyocto cIó" del Idea Perfil IlIdad dad Ión ación ObservacionesProblema
Secretaria Distrital de Planeaci6n1 con aprobación del Concejo de por - - x x x x
Bogotá
2 Secretaría Dislrital de Planeaci6n Planes Maestros - - x x x x
3 Plan de Desarrollo - OTPPlan de Inversión - Subsistema vial -Construcción - - - x x x x
Plan de Desarrollo - DTP Plan de Inversión - Subsistema vialConservación x x x - - x x
Plan de Desarrollo - OTP Plan de Inversión - Subsistema de Espacio - - - x x x xPúblico - Construcción
Plan de Desarrollo - OTPPlan de Inversión. Subsistema de Espacio
x x x - - x xPúblico - Conservación
Secretarfa de Movilidad o Plan de Inversión - Subsistema deTransmilenio S.A Transporte - - x x x x
Ministerio de TrahSporteCON PES, DepartamentoNacional de Planeación, Red Metro (pesado, ligero y metro cable)Secretaria Distrital de x x -Planeación
5 Entidades judiciales Acciones judiciales - - - x x x x
6 Dirección Técnica de Afectación de pólizasAdministración Infraestructura - - - - x x
CODlGO: rROCEDIMIENTO: IVERSION: riJPR-EP-088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN V SEGUIMIENTO DE PROVECTOS 10
PROCESO: ACTO ADMINISTRATIVO: AlCAL01A MAYOR
FORMULACiÓN DE PROVECTO S 268~ 'pE B.Qg.Q!A D.£,.Ins"H,r¡ lm::'lnn
Producto a realizar por ellDU en la etapa deformulación
No Identifica Profactlb Factibili Evaluac PriorizFuonte de infonnaci6n Origen del Proyecto clón del Idea Perfil ObservacionesProblema i1idad dad Ión ación
Convenios con privados y con otras Para los proyectos aSubdirección General de realizar por eIIDU. Si7 Desarrollo Urbano entidades (Alianzas Público Privadas - - - x x x x son proyectos a realizarAPP)
Dor terceros no sDliea.
8 SecretarIa Distrltal de Planeación Cargas urbanísticas (cuando estén - - x xrelacionadas con reservas viales-)- x x
9 SecretarIa de Movilidad Parqueaderos x x x x x x xEl urbanizador debe
Urbanizadores (Cargas urbanlsticas o reportar la obligación y
10 Dirección Técnica de beneficios establecidos por la Curaduría - entregar los disetlos. ELConstrucciones Urbana resolución planos de - - - - - urbanizador ejecuta laen y
urbanismos) obra con sus propiosrecursos v cronoarama.
11 Dirección General Proyectos especiales (proyectos de alto x x x x x x ximpacto identificados por la administración)
Hace referencia a buscar
Dirección Técnica de Proyectos I Proyectos de cooperaci6n nacionalotras fuentes de
12 o x financiaci6n paraOficina Asesora de Planeación cooperación internacional x x x x x xdesarrollar proyectosformulados oor ellDU
13 Secretaria Distrital de Planeaci6n Planes zonales x x x x x x x
14 Dirección Técnica de ProyectosObras por requerimientos de la comunidad x x x x x x xo con participación ciudadana
15 Concejo de Bogotá Valorizaci6n - - x x x xPor ser emergencia. no
16 DPAEAtenci6n integral de riesgos y emergencias x x x - - - requiere prefactibHidad ni(correctivo y preventivo) factibilidad, Solo
necesita la iustificación,
VALIDADO POR:
\- '-- ~~ t>-. l.. U, ")Libardo Alfonso Cells VaruroDirector Técnico Estratégico
VALIDADO POR:
.-#fflORosa Elvla Argaez Prada
Directora Técnica de Pro ectos
APROBA~ ~OR:
ttt1au~(Liliana Rleard Betaneourl
Subdirectora General de DesarrolloUrbano
Página 21 de 21
, ¡CÓDIGO IPROCEDIMIENTO , IVERSION 11PR.EP.088 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Documentar la falta de recursos para7 no continuar por el momento con e(
análisis dol proyecto a realizar
6 ¿Se pueden conseguir los recursos?
5 ¿Existe disponibilidad de recursos?
Recibir y recopilar la información delproyecto a realizar
Verificar la Disponibilidad de Recursos4 con la CAP para el desarrollo del
proyecto (Verificar las Fuentes deFinanciación)
Determinar la localización exacta del2 proyecto y verificar si es de
'competencia dellnslituto.
Ctasificar el tipo de proyecto de3 acuerdo con el cuadro "Origen del
Proyecto y Productos a Realizar por elIDU en la Etapa de Formulación"
Rosa Elvia Argael- PradaDirectoraTécnicade Proyect
.'aficha-Iisies pár8 proyectos asodados a'-Plan da Desarrollo. la fIChaECO es paraproyectos ejecutados por el instituto. Todoslos proyectos que reQuieran un proceso decontratación deben tener ficha ECO, exceptolas interventorlas
L1l1ans Ricardo etancaurt
SubdirectoraGeneralde DesarrolloU,bano
APROBADO POR:
.Verificar que estecontenido en el POAI
'Verificar Queeste'contenido dentro del Plande Desarrollo
-- --.-------
Plan deDesarrollo
Plan deDesarrollo
2,0
N.AN.A
ProfesionalUniversitario IEspecializado
VALIDADOPOR.
Llbardo Alfonso CelJs Varura
DirectorTécnicoEstratégico
9 Diligenciar la Ficha ECO
6 ¿El proyecto ya cuanta con la FichaEco?
Página 1 de 5
CÓDIGO IPROCEDIMlENTO ¡VERSiÓN 11PR.EP.088 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOSPROCESO lACTO ADMINISTRATIVO '68~ •••.c••••••.••••OIl
Df:~! ••_bí.
ESTRUCTURACiÓN DE:PROYECTOS Desarrollo Urtlaoo
~'.:}:~~t;'jj~~!;~~:¡>~,:,~OBSE~VÁCION-ÉS; " ,
'~~~;~:~~'~rt;jt~':~~~tDe acuerdo con lo establecido en el cuadro"Origen del Proyecto y Productos a Realizarpor el IDU en la Etapa de Formulación"
De acuerdO con la lista de chequeo deComponentes de la Etapa do Factibilidad
El número de alternativas "dej)encte d~complejidad del proyecto, por ejemplO paraproyectos de malla vial se requieren minimo 2alternativas, excepto para proyectos deespacio público de menor escala. tales comoandenes o ciclorutas, se requerirá minimo 1
______ a_lt_e'..",_ti,,::a. __ . ••
La evaluación do allernativa~ se realizará deacuerdo con tos valores establecidos paracada compOnente, dependiendo del tipo y lacomplejidad de cada proyecto.
En caso que el proyecto tenga afectación deredes
De acuerdo con lo establecido en 01 cuadro"Origen del Proyecto y Productos a Realizarpor ellDU en la Etapa de Formulación.
Documento Prefaclibilidad
APROBADO POR '
MatrizMulticriterio
2,0
4,0
4,0
N.A
12,0
72.0
220,0
480,0
N.A
Profesionalespecializado
R05ii1 Elvla Argacz Prada
Directora TócnlC8 de Proyect e
Técnico 3,0
Profesionalespecializado
ProfesionalUniversitario IEspecializado
ProfesionalUniversitario IEspecializado
Profesional junior
Profesional senIOr
Profesional senior
Profesional senior
VALIDADO POR:
SGI.DTOp. 'it'DTC.DTM~.:i~~~.,L~:"OTG ';! 5~g".
L1bardo Alfonso Cclls Yaruro
Director Técnico Estr;¡tégico
'RESPONSABLES
~:
15 ¿Se trata de un proyecto que requierefactibffidad?
12 Solicitar certificado de titularidad debien inmueble del distrito al DADEP
17 Desarrollar los componentes de lafactibilIdad del proyecto
Realizar las actividades adicionales14 de prefactibilidad establecidas por la
DTP de acuerdo con el tipo deproyecto
16 Consolidar la Justificación del proyecto;
19 Evaluar las alternativas formuladas'mediante la matriz multicrlterio
18 Formular las alternativas de acuerdocon la complejidad del proyecto
13 Cotejar con la SDP la información delegalización del sector
10 ¿Se trata de un proyecto que requiemprefactibllidad?
Solicitar Cer@cados de E:dstencia de11 Redes a las empresas de servicios
públicos
No.
Página 2 de S
CÓÓ1GO IPROCEDIMIENTO IVERSION ¥IPR.EP.o!8 FORMULACiÓN, EVALUACiÓN YSEGUIMtENTO DE PROYECTOS
PROCESO JACTO ADMINISTRAT,(~O 26Sg ~L~~LOI~"~'OR.O~.poo~"'.O.(_
ESTRUCTURACION DE PROYECl OS Desarr;;-Urtlsno
47 Seleccionar 13mejor allern<'lti••..a
48 Socl<'lHzarcon la SGDU. SGI, OTC yla OAP la alternatl ••..a seloccionada
49 ¿Existen observaciones por parte de(a SGOU, SGL OTe o la OAP?
50 Realizar los ajustes
ProfesionalUni••..ersitario {Especi<'llizado
Asesores yprofesionalesespecializados
NA
Equipo técnico
3,0
2.0
N.A
20,0
,~'FORMATOS f.REGISTROS
~Y¿~~:~:;,J~Z¡~~:¡)ji(N-<,j~,~~ÑífA
MatrizMulticrilerio
Acta de reunión
Acta de reunión
Acta de reunión
Verificar SIes coherente lasolución que plantea elproyecto con el problema osituación que se pretendesolucionar.
Socializar con otras entidades48 (distritales, regionales, nacionales,
públicas o privadas) de acuerdo conel alcance del proyecto
Director Técnico ISubdirectorGeneral
2.0 Acta de reunión
La socialtzación puede realizarse con la,Secretaria Distrital de Planeación, a Se~retariaDistrital de Mo••..i1idad,Secretaría Oistrital delHábitat, Empresas de Servicios Públicos, ocon entidades nacionales, de acuerdo con elalcance del proyecto y la competencia do las
____.~~li9¡~des
Para solidl:ud de reserva vial o modificación drescrv<'lvi<'ll.
FORMUl.ACIÓN. EVALUACiÓN YSEGUiMiENTC DE PROYECTOS
OTO'
ESTRUCTURACiÓN DE PROYECTOS
OTP'
PROCEDIMIENTO
>",.,.
PR.fP.QB8
PROCESO
iCÓDIGO
Recibir aprobación por parte de la56 SOP
ProfesionalUniversitario {Especializado
0,5Resolución deReserva Vial
Se debe presentar a la Dirección General_cuando s~.trl!.le de_J:!.~yec_to5de alto if!lP~.~~:.
Estos indicadores se ••..ol ••..erán a medir en laevaluación e)(post oon la gestión de la DTPpara realizar el seguimiento y evaluación del_,proyecto: ,_._. ~ __._.
Evaluación evaluación expost con la gestión de la DTPFinanciera para realizar el seguimiento y evaluación del
.. _ .. . ,__ P..!Ey~!.Cl. .
lista deindicadores
EvaluaciónEconómica4.0
2,0
4,0ProfesionalUni••..ersitarlo I
Especializado
Director Técnico ISubdirector
Generall DirectorGeneral
ProfesionalUniversitario { 4,0
__.~ __~~¡~i;?..d~ _
ProfesionalUniversitario {Especializado
59 Identificar los indicadores para realizarla evaluación exante
59 Realizar la evaluación financiera delproyecto
59 Realizar la evaluación económica delproyecto
57 Presentar el resultado de lafactibilidad a la alta dirección
59 Reallzar la evaluación social delproyecto
59 Realizar la evaluación ambiental delproyecto
ProfesionalUniversitario I 4,0Especializado_ .. __ .._-_._--ProfesionalUniversitario I 4,0Especializado
EvaluaciónSocial
EvaluaciónAmbiental
57 Priorizar el proyecto
58 'Socializar con la SGOU, SGI, aTe yla OAP la alternati ••..a seleccionada
Estas actividades las realizan las areasresponsables de la selección, contratación yejecución. de acuerdo con los procedimientos•.vlg~"~es. " _
El seguimiento se realiza durante la ejecucióndel proyecto. Las a::tividades se deben realizade acuerdo con lo establecido en elprocedjmienlo para la Programación,Reprogramaclón y Seguimiento a la Ejecucióndel Plan de Acción del Institulo o el que hagasus veces.
Este actividad se realiza una vez ha sidoejecutado el proyecto.