INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2015 Olga Niño López Directora Regional ARAUCA 2015
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIARRENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
VIGENCIA 2015
Olga Niño LópezDirectora Regional
ARAUCA 2015
Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas.
NUESTRA MISIÓN
NUESTRA VISIÓN
Cambiar el mundo de las nuevas generaciones y sus familias, siendo referente en estándares de calidad y contribuyendo a la construcción de una sociedad en paz, próspera y equitativa.
ATENCION EN PROGRAMASDE PRIMERA INFANCIA
SERVICIOS / MODALIDADESNIÑOS, NIÑAS, MUJERES GESTANTES Y MADRES
LACTANTES ATENDIDOSINVERSION
HOGARES INFANTILES 645 $ 2.059.097.360
CDI INSTITUCIONAL 2.885 $ 7.706.753.944
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR 8.289 $ 13.615.803.888
TOTAL ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 11.819 $ 23.381.655.192
PROGRAMA DIA 2.171 219.899.442
HCB TRADICIONAL FAMILIARES 768 $ 1.419.560.597
HCB FAMI 156
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS 60 $ 117.899.640
TOTAL ATENCION OTRAS MODALIDADES 3.155 1.757.359.679
TOTALES 14.974 25.139.014.871
INVERSIÓN EN PRIMERA INFANCIA
EMPLEABILIDAD
GENERACION DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PROGRAMA
NUMERO DE EMPLEOS
TOTALDIRECTOS INDIRECTOS
PRIMERA INFANCIA 923 286 1209
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 36 24 60
FAMILIAS Y COMUNIDADES 59 72 131
PROTECCION 47 25 72
APOYO A LA ADMINISTRACION 118 28 146
TOTAL 1183 435 1618
ATENCIÓN EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
GENERACIONES CON BIENESTAR
INVERSION POR MUNICIPIOS PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR
MUNICIPIOS CUPOS INVERSION
ARAUCA 716 229.595.995
CRAVO NORTE 100 19.662.115
SARAVENA 623 250.723.344
ARAUQUITA 305 114.684.148
FORTUL 356 128.946.637
CUBARA 225 80.845.688
TAME 600 227.496.400
PUERTO RONDON 100 18.718.950
TOTAL 3025 1.070.673.277
PROGRAMAS DE PREVENCION DE VULNERACION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - ICBF REGIONAL ARAUCACOBERTURA EN MUNICIPIOS (población atendida)
PROGRAMAS ARAUCA CRAVO NORTE SARAVENA ARAUQUITA FORTÚL CUBARÁ TAME PUERTO RONDON TOTAL CUPOS
TOTAL INVERSIÓN
Victimas No victimas Victimas
No victimas Victimas No
victimas Victimas No victimas Victimas No
victimas Victimas No victimas Victimas No
victimas Victimas No victimas
GENERACIONES CON BIENESTAR TRADICIONAL
100 241 0 95 23 205 25 80 25 106 9 116 100 100 0 100 1325 $233.117.508
GENERACIONES RURALES CON BIENESTAR
23 227 0 5 0 95 0 100 0 125 0 0 0 200 0 0 775 $291.262.438
GENERACIONES ÉTNICAS CON BIENESTAR
0 125 0 0 200 100 0 100 100 0 0 100 100 100 0 0 925 $546.293.331
TOTALES 123 593 0 100 223 400 25 280 125 231 9 216 200 400 0 100 3025 $1.070.673.277
TOTALES 716 100 623 305 356 225 600 100
GENERACIONES CON BIENESTAR QUITAR
ATENCIÓN EN FAMILIAS Y COMUNIDADES
Familias con Bienestar
Municipio Cupos municipalizados Aporte ICBF
Arauca 925 315.650.238Saravena 497 169.598.020Tame 493 168.233.046Arauquita 70 23.887.045Fortul 70 23.887.045Cravo Norte 70 23.887.045Total 2125 725.142.438
FAMILIAS, COMUNIDADES Y TERRITORIOS ÉTNICOS
Territorios Étnicos con Bienestar Cupos Usuarios Tiempo de ejecución
Aporte ICBF
Fortalecimiento cultural y de intercambio de saberes en las comunidades de Angosturas, Curipao, Laguna Tranquila, Cibariza, Calafitas I, Calafitas II, Uncaria, Chivaraquia, San Miguel, Playas de Bojaba e Iguanitos (Pavitas e Independencia) de la etnia Sikuani e U´wa de los municipios de Saravena, Fortul y Tame del departamento de Arauca.
405
1670
6 meses
235.363.100
Fortalecimiento del tejido social e identitario en familias y niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas con base en la promoción del trabajo comunitario, la promoción de la visibilización del papel de la mujer y la identificación de redes de apoyo de la etnia Jitnu, en los resguardos San José de Lipa (comunidades las Vegas, Monogarra, el Trapiche, Providencia, el Romano) y la Vorágine (comunidad la ilusión) del municipio de Arauca.
137
411
6 meses
118.495.960
Fortalecimiento cultural en las comunidades de Genareros, Roqueros, Velazqueros, Julieros del pueblo Betoy y la comunidad Cuiloto II del pueblo Makaguan del departamento de Arauca.
215
860
6 meses
138.503.000
Promoción y fortalecimiento cultural en los resguardos el Zamuro, Matecadela, la Isla, de la etnia Sikuani y en el pueblo Inga del municipio de Arauca.
105
420
6 meses
75.300.000
Fortalecimiento cultural en las comunidades Caño Claro (asentamientos escuela azul, escuela nueva) la Esperanza (asentamientos Antioqueñita, Siberia) Caño Mico, Parreros, Macarrieros y Cabaña Puyeros del pueblo Makaguan del departamento de Arauca
250
750
3 meses
140.862.500
Total 1112 4111 708.524.560
ATENCIÓN A TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR
ATENCIÓN EN PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTOS DE DERECHOS
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
MODALIDADES DE ATENCIÓN PARA NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON LA LEY
POBLACIÓN ATENDIDA
RECURSOS INVERTIDOS
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
Internado Abierto 23
95.010.528Externado 6Semi-internado 2Centro Transitorio 38
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Internado 17
167.030.680Externado 1Semi-internado 1
TOTAL 88
HOGARES GESTORES
MODALIDAD DE ATENCION
CLASE DE ATENCION
POBLACION
ATENDIDA
INVERSION
HOGAR GESTOR
Victimas auto - 251 8
569.498.997Víctimas auto - 006 18
Otras Víctimas 28
Discapacidad 130
TOTAL 184
HOGARES SUSTITUTOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA MODALIDADES DE ATENCIÓN
NUMERO DE CUPOS
POBLACION ATENDIDA
RECURSOS INVERTIDOS
UNIDADES DE SERVICIO PARA ATENCION EN PROTECCION
VULNERABILIDAD 115 176
1.694.999.329,00*
DISCAPACIDAD 50 52
*Inversión hasta el 30 de noviembre de 2015
UNIDADES MÓVILES ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
ATENCION PSICOSOCIAL A FAMILIAS POR
LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES
MOVILES
ARAUCA SARAVENA ARAUQUITA FORTUL TAME PUERTO RONDON
TOTAL FAMILIAS
ATENDIDAS
410 788 374 573 523 75 2,743
RECURSOS UNIDADES MOVILES
(CONVENIO OIM/ICBF)
$ 528.000.000
MUNICIPIO
*COLOCACIONES **PAGOS REINTEGROS
SOLICITUDES RECURSOS SOLICITUDES RECURSOS SOLICITUDES RECURSOS
Arauca 2173 1313115000 1874 1155615000 147 72015000
Arauquita 1172 698445000 959 587655000 89 44925000
Cravo Norte 27 14160000 23 11550000 1 270000
Fortul 506 318615000 379 246135000 64 34020000
Puerto Rondon 58 32025000 40 22260000 6 2745000
Saravena 1333 847830000 1169 758700000 80 43365000
Tame 2569 1632840000 2290 1475940000 143 76335000
TOTAL DEPARTEMENTO 7838 $ 4.857.030.000 6734 $ 4.257.855.000 530 $ 273.675.000
COLOCACIONES Y PAGOS DE LA AYUDA HUMANITARIA EN TRANSICIÓN
CASOS ATENDIDOS POR ICBF POR DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL
Municipio 2012 2013 2014 2015CZ Arauca (Arauca y Cravo Norte) 70 80 51 50CZ Saravena (Saravena, Arauquita,Fortul) 3 10 12 8CZ Tame( Tame y Pto Rondón) 35 44 25 22TOTAL 108 134 88 80Fuente: Subdirección de restablecimiento de derechos- Dirección General y CAIVAS y Centros Zonales ICBF Arauca
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
TIPOS DE GASTOS CANTIDAD DE CONTRATOS AREAS VALOR
FUNCIONAMIENTO 16
APOYO A LA GESTION
$ 401.243.076,00
INVERSION 127
MISIONAL
$ 31.222.871.080,00
TOTALES 143 $ 31.624.114.156,00
GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO GENERAL ICBF LA REGIONAL ARAUCA 2015
PRESUPUESTO APROPIACION VIGENTE COMPROMETIDO PAGADO PART%
FUNCIONAMIENTO 57.830.252 47.325.456 19.348.037 0,18
INVERSION 32.905.991.314 32.591.340.032 28.857.664.782 99,82
TOTAL 32.963.821.566 32.638.665.488 28.877.012.819 100
INVERSIÓN POR PROGRAMAS
ESTADO DEL RECURSO A 30 DE OCTUBRE DE 2015
PROGRAMAS APROPIACION VIGENTE COMPROMETIDO PAGADO PART%
FAMILIA Y COMUNIDADES 1.433.666.998 1.433.666.998 821.329.913 4,35%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1.067.298.814 1.067.298.814 678.977.139 3,24%
NUTRICION 140.281.356 132.795.186 91.642.154 0,43%
PRIMERA INFANCIA 25.021.115.231 25.021.115.231 23.488.937.860 75,90%
PROTECCION 2.893.751.018 2.863.295.625 2.239.689.341 8,78%
GASTOS DE NOMINA 57.830.252 47.325.456 19.348.037 0,18%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.349.877.897 1.903.401.097 761.360.439 7,13%
TOTAL 32.963.821.566 32.468.898.407 27.339.924.444 100,00%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Total de Servidores públicos al servicio del ICBF (PLANTA Y CONTRATO) con la
respectiva erogación presupuestal durante la vigencia:
Lugar Nº de Servidores de Planta Nº de Contratistas
Dirección Regional 21 29
Centro Zonal Arauca 8 21
Centro Zonal Saravena 10 14
Centro Zonal Tame 9 10
TOTAL SERVIDORES/CONTRATISTAS 48 74
TOTAL GENERAL DE PERSONAL ICBF ARAUCA 122
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FECHA DE CORTE OCTUBRE 30 DE E2015
Gastos Asociados a la Nomina
Inversión Asociada a Contratistas
Gastos Generales
1´406.905.030 1´431.608.803 104.481.157
TOTAL: $2’942.994.990
GESTIÓN EPICO
ESTA COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES EJES
EJE DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AMBIENTAL
SISTEMAS DE INFORMACION
EJE DE CALIDAD
Esta feria contó con la exposición de obras de artistas regionales víctimas del conflicto armado,
Expiación de artesanías y muestra de baile de Joropo de los niños y adolescentes beneficiarios del programa de Hogares Sustitutos.
Logros:
lo más importante fue que tanto las mujeres como los niños y niñas que participaron con la exposición de sus artesanías, baile y canto de hogares sustitutos se sintieron dignificados; fue muy emotivo ver que a pesar de todo lo vivido todavía tienen esa capacidad de amar, de ver lo positivo de la vida y salir adelante.
Se evidencio el arte como herramienta pedagógica en los procesos de recuperación del tejido social.
Obsequio de un caballete para cada artista por parte de los operadores.
I. En el marco de la Estrategia Permanente de Innovación y Cambio Organizacional, llevo a cabo los días 28 y 29 de septiembre la Feria EPICO bajo el nombre ENTRE EL COLOR Y EL OLVIDO,
EJE DE CALIDAD
II. Revisión Por Dirección con corte primer semestre de 2015; los integrantes de la alta dirección de la Regional Arauca evaluaron la gestión de la Regional proceso por proceso y se tomaron las decisiones para la mejora las cuales se consignaron en Acta de Comité Estratégico Regional # 015.
III. Gestión y Cierre eficaz del 90% de las No Conformidades detectadas por la Auditoria Interna de SIGE vigencia 2013, realizada por la Oficina de Control Interno.
IV. Proceso de Inducción y reinducción y sensibilización al 90% de los colaboradores y Entidades Administradoras del Servicio de la Regional Arauca en Sistema Integrado de Gestión ( Calidad, Ambiental, Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo.
V Ideas innovadoras:
-Festival de danza de la Primera Infancia.
-Feria Gastronómica Innovando con la Bienestarina
EJE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Inclusión en el Plan de Trabajo vigencia 2015 capacitaciones a las Brigadas de Emergencia de los Centros Zonales.
Señalizaciones de áreas y Rutas de Evacuación. Asignación de un Profesional a través de la ARL Positiva para realizar
atenciones Psicosociales en la Sede Regional y Centros Zonales. Contratación directa de los exámenes médicos ocupacionales, periódicos, de
ingreso y egreso, teniendo en cuenta profesiograma. Seguimiento al nuevo programa de inspecciones. Actualización del COPASST Vigencia 2015 – 2017 • Dotación de botiquines e implementos de Seguridad
EJE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Seguimiento a las Atenciones Psicosociales Programadas desde la Sede Nacional en Total 48 horas y para los Centros zonales 8 horas cada uno.
Avances con los Operadores de los Programas misionales en la implementación de las clausulas EPICO para el Eje SYSO.
Práctica de Simulacro el 29 de mayo y 16 de octubre del 2015 en la Sede Regional y en cada uno de los Centros Zonales.
Cumplimiento del 92% en la Matriz de Requisitos Legales. Afiliación a Riesgos Laborales de contratistas y funcionarios de
planta. Capacitaciones teórico prácticas a las Tres Brigadas de
Emergencias de la Sede Regional y Centro Zonal Arauca.
EJE AMBIENTAL
Inversión 2015 en Gestión Ambiental: $ 17´405.800, destinados a la adquisición de los siguientes materiales y equipos:
1.Implementación de proyecto para aprovechamiento de energía solar.2.Destructora de Papel para uso en Oficina.3.Piezas de Comunicación4.Pendón de política ambiental institucional5.Piezas Informativas en material Acrílico6.Bascula Digital de plataforma para pesaje de residuos.7.Locker con dos entrepaños especial para el almacenamiento de Sustancias Químicas de Aseo8.Puntos ecológicos con estructura metálica para clasificación de residuos sólidos9.Repoblamiento de Cercas vivas en jardines del ICBF, el cual deberá realizarse con isoras y durantas
GESTIÓN SERVICIOS Y ATENCIONES
DENUNCIAS 112
QUEJAS 10
RECLAMOS 21
DERECHOS DE PETICION 98
TUTELAS 1
AGRADECIMIENTOS A TODOS LOS SOCIOS ESTRATEGICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA
ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA – ASOMIN ASOCIACION COMUNITARIA DE FAMILIAS USUARIAS DEL SERVICIO DEL ICBF, PROGRAMA DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE SARAVENAASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL H.I. TRAVESURAS ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL H.I. AMIGUITOSCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIARASOC DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL HOGARES DEL BIENESTAR INFANTIL BRISAS DEL ARAUCA.ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA DE SARAVENA FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA, SOCIAL Y TECNOLOGICO - FUNDASETFUNDACION FAMILIAR PROREHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES - FAROCORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA - CIDEMOSFUNDACION PARA LA GESTION SOCIAL - FUNDASOCIAL
SOCIOS ESTRATEGICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA
ASOCIACION DE PADRES DEL H.I FRESITAS ASOCIACION PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL HOGARES DE BIENESTAR INFANTIL – DE TAMEASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION LOS ENANITOSASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL H.I. PATICOS DEL SARAREASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL H.I RIN RIN RENACUAJOFUNDACION SAN JUAN BOSCO CORPORACION GESTION DEL RECURSO SOCIAL HUMANO – GERSCORPORACION MADRES COMUNITARIAS – COMACORGANIZACIÓN FREPAEN FUNDACION CORAZONES ENLAZADOS ASOCIACION DE APOYO AL DESARROLLO ARAUCANO - APOYARFUNDACION SANTA ENGRACIA
GRACIAS