LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI Jl. Setia Budi No. 34 A Telp (0295) 381842 Pati
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2020
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI Jl . Setia Budi No. 34 A Telp (0295) 381842 Pati
KATA PENGANTAR
Fuji syukur kita panjatkan ke hadirat lllahi Rabbi, berkat Rahmat
dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun dan
dapat disajikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan dan program dalam mencapai sasaran strategis.
Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dipakai
sebagai pedoman dan arahan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada
tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk mengantisipasi
permasalahan yang berkembang dimasa mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
INSPEKTUR D A e f e ^ KABUPATEN PATI
^ Drs. JUMANI, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19701114 199011 1 001
Januari 2021
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati merupakan
laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
selama setahun dalam mencapai sasaran strategis dan rencana kerja
tahunan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan
melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis serta
memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.
Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati diukur data
kinerjanya setelah berakhirnya tahun anggaran 2020 dengan
membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen
perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.
Dari hasil pengukuran kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2020 sebagai berikut:
Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tujuan Inspektorat Kab. Pati sesuai
RPJMD dan 1 (satu) indikator tambahan sesuai saran hasil evaluasi
Kementarian PAN R B dengan capaian sebagai berikut:
- Tingkat maturitas S P I P di Kab. Pati tercapai di level 3 (100%);
- Tingkat Kapabilitas APIP di level 3 (100%);
- Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%).
Sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja sasaran Inspektorat Kab. Pati dengan
capaian sebagai berikut:
- Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan S P I P
level 3 (100%);
- Tingkat Kapabilitas APIP dl level 3 (100%);
Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja program Inspektorat Kab. Pati dengan
capaian sebagai berikut:
- Penurunan Temuan Hasil Pengawasan (100%);
- Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan SOP
Pengendalian Internal (100%);
- Persentase PD yang mendokumentasikan pengendalian internal
secara rapi, terstruktur rutin dan konsisten (100%);
- Persentase PD yang mielaksanakan evaluasi atas efektifitas
pengendalian secara periodik (100%);
- Tingkat kapabilitas APIP di level 3 (100%)
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 8
Tabel 2.2 Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 9
Tabel 2.3 Indikator Tujuan Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 10
Tabel 2.4 Indikator Sasaran Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 10
Tabel 2.5 Indikator Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 11
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama tujuan
Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 13
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran
Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 14
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja program
Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 14
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR i
IKHTISAR E K S E K U T I F ii
DAFTAR T A B E L ill
DAFTAR IS I Iv
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
1) Capaian Kinerja Utama 12
2) Evaluasi dan analisis capaian kinerja 15
BAB IV P E N U T U P 21
LAM PI RAN :
1. Susunan Organisasi;
2. Perjanjian Kinerja 2020;
3. Evaluasi Renja TW. 4 Th. 2020.
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 IV
BAB I
PENDAHULUAN
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai pengawas internal
pemerintah merupakan auditor internal Bupati yang sangat dibutuhkan
keberadaannya untuk mendampingi Bupati dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dan
meyakini operasional pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Lemahnya peranan pengawas internal pemerintah mengakibatkan
Bupati selaku Kepala daerah tidak dapat mengambil kebijakan publik yang
tepat untuk mencapai good local governance.
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Inspektorat
Daerah Kabupaten Pati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah sangat diharapkan independen dari pengaruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan koordinasi dengan aparatur
pemerintah yang terkait dalam melaksanakan pengawasan agar terdapat
keterpaduan dan saling memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan
fungsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
e. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat;
2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
a. Tugas Pokok
Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah.
b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Kedudukan Inspektorat Kab. Pati
Inspektorat Kab. Pati merupakan Perangkat Daerah yang menangani
urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dibidang Pengawasan.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Kab. Pati
mendukung Misi ke- 4 Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode
2017-2022 yaitu;
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan
mengutamakan pelayanan publik"
Dengan tujuan yang ingin dicapai "Meningkatkan pengendalian Internal
untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel bersih dan bebas KKN
dan SDM yang berkompeten" dengan indikator Tingkat Maturitas
Pelaksanaan S P I P di Kabupaten Pati di level 3 dan Tingkat Leveling
Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Pati dilevel 3.
4. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas
susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari:
a. Inspektur Daerah,
b. Sekretariat, membawahkan:
I .Subbag. Perencanaan
2. Subbag. Analisis dan Evaluasi
3. Subbag. Administrasi Umum dan Keuangan
c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III;
f. Inspektur Pembantu IV;
g. Inspektur Pembantu Khusus;
h. Kelompok Jabatan Fungsional
(Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Pati tercantum dalam Lampiran 1
Laporan ini).
5. Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jumlah SDM yang dimiliki
Inspektorat sebagai berikut:
Jumlah pegawai 52 orang terdiri dari:
> PNS : 45 orang dengan rincian
• Inspektur 1 orang
• Sekretaris 1 orang
• Inspektur Pembantu 5 orang
• Kasubbag 3 orang
• Pejabat Fungsional Auditor 19 orang
• Staf 16 orang
> Tenaga Harian Lepas (Tenaga Keamanan) : 7 orang
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
6. Sarana Prasarana
Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:
a. Sarana Pendukung Administrasi berupa:
- Komputer, Laptop dan printer
- Buku-buku peraturan perundang-undangan yang mendukung
tupoksi Inspektorat Kab. Pati
b. Sarana Mobilitas didukung oleh:
- Kendaraan Roda empat sebanyak 9 (sembilan) unit;
- Kendaraan Roda dua sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.
7. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan mencapai Kinerjanya Inspektorat
Daerah didukung 2 (dua) program prioritas beserta kegiatannya sebagai
berikut:
Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
2) Penanganan kasus/khusus di Inspektorat;
3) Pengelolaan temuan hasil pengawasan;
4) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
5) Perencanaan kegiatan pengawasan;
6) Reviu laporan keuangan dan kinerja;
7) Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)
9) Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) SKPD;
10) Penyusunan laporan realisasi pemeriksaan dan pengawasan;
11) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan KKN;
12) Fasilitasi kegiatan pengawasan;
13) Pelaksanaan S P I P (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
14) Pelaksanaan PMPRB On Line;
15) Reviu R K A / D P A O P D ;
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
16) Evaluasi LKJ IP OPD;
17) Reviu R K P D ;
18) Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu P B J , dan Reviu Penyerapan
Dana Desa:
19) Pemeriksaan Audit Kinerja;
20) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
21) Evaluasi P P R G ;
22) Penyusunan Standart Kebijakan pemeriksaan;
23) Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan dan
Whistle Blowing System
24) Pengelolaan Sistem Penataan Dokumen Hasil Pengawasan;
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan Dan
Aparatur Pengawasan
1) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati:
Tantangan yang dihadapi:
a. Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma di segala bidang;
b. Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan
yang akuntabel dan transparan;
c. Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan yang
didukung sarana dan prasarana yang memadai serta
pengembangan sistem pengawasan dan sistem informasi yang
akurat dan aktual;
d. Perlunya peningkatan dan penyertaan aparatur pengawasan
fungsional pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang
pengawasan dan penambahan kuota diklat jabatan Fungsional
Auditor;
e. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
Peluang Pengembangan Pelayanan sebagai berikut:
a. Adanya misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;
b. Adanya kebijakan dan regulasi yang menunjang pelaksanaan
kegiatan pengawasan;
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 5
c. Adanya apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan stakeholder
terhadap pelaksanaan kegiatan;
d. Situasi dan kondisi lingkungan kerja yang kondusif;
e. Harmonisasi dan komunikasi dengan pengawas eksternal (BPK-
Rl).
9. Isu-lsu Strategis
Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati saat ini dan ditahun mendatang
terurai sebagai berikut:
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
dengan prioritas program sebagai berikut:
a) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH;
b) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan;
c) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
10. Strategi dan kebijakan Inspektorat
Adapun strategi yang digunakan adalah :
1. Mengoptimalkan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus / khusus;
2. Mengoptimalkan pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan;
3. Menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif;
4. Mengoptimalkan program - program pengembangan SDM yang
berkualitas dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
6. Mengembangkan sistem informasi pengawasan yang modern;
7. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan profesional.
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 6
Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan
melalui kegiatan diklat, bimtek dan Pendidikan di Kantor Sendiri
(PKS) ;
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi
pengawasan berbasis IPTEK;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana;
5. Penambahan SDM.
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sesuai tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah sebagai
institusi di bidang pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi
RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022 berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017 - 2022
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul.
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/m.pan/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dilingkungan Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Pati telah
menyusun Indikator Kinerja Utama untuk ukuran keberhasilan dari tujuan
dan sasaran strategis yang ingin capai. Adapun Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pati
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya pemerintahan
yang bersih akuntabel dan
SDM yang berkompeten
- Tingkat Maturitas S P I P di
Kabupaten Pati,
- Tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawas Intern Pemerintah
(APIP),
Indikator tambahan:
- Persentase Pengaduan
Masyarakat yang ditindaklanjuti.
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
Indikator Kinerja Utama yang poin teraktiir merupakan saran
masukkan dari tim evaluasi LKJ IP yang berasal dari Kementerian PAN
dan R B karena merupakan gambaran tugas pokok dan fungsi dari
Inspektorat Daerah Kab. Pati. Kami masih menunggu adanya perubahan
RPJMD untuk dapat memasukkan indikator kinerja tersebut, sampai
dengan saat ini kami hanya menampung saran tambahan indikator
tersebut, dan kami juga telah melaksanakan Kegiatan penanganan
kasus/khusus yang masuk kepada kami sesuai disposisi Bupati.
Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas didukung
beberapa Program prioritas sebagai berikut:
Tabel 2.2
Program Inspektorat Kabupaten Pati Tahun 2020
No. Uraian Program Jumlah Anggaran (Rp)
A. Program Prioritas
1. Program Peningkatan Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
5.682.926.000
5. Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan Dan Aparatur
Pengawasan
99.669.000
B. Program Pendukung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.061,191.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.133.964.000
3. Program Disiplin Aparatur 27.590.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
72.614.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.914.000
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja
Tahunan antara kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan
Kepala Daerah dan merupakan wahana untuk mengetahui apa yang
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 9
akan dicapai selama 1 (satu) tahun dan harus dipertanggungjawabkan
pelaksanaanya. Dengan ditetapkannya Perencanaan Kinerja diharapkan
fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan OPD
lebih baik sehingga tidak ada program dan kegiatan yang tidak terarah.
Adapun uraian Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pati Tahun 2020
adalah sebagai berikut:
Table 2.3
Indikator Tujuan Inspektorat Kab. Pati Tahun 2020
TUJUAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGUKURAN
Meningkatnya pengendalian internal
untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel bersih dan bebas KKN dan SDM
yang kompeten
Tingkat maturitas S P I P di Kab. Pati
Rum us: Pelaksanaan S P I P unruk semua elemen
sudah dilevel 3
Meningkatnya pengendalian internal
untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel bersih dan bebas KKN dan SDM
yang kompeten Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus: Terpenuhinya 6 elemen Kapabilitas APIP
dilevel 3
Persentase Pengaduan Masyarakat yang
ditindaklanjuti
Rumus: Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti tuntas dibagi dengan Jumlah
pengaduan masyarakat yang masuk x 100%
Table 2.4
Indikator Sasaran Inspektorat Kab. Pati Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGUKURAN
Mengimplementasikan S P I P dl Kab. Pati
Persentase Perangkat Daerah yang telah
mengimplementasikan S P I P dilevel 3
Rumus: % OPD yang menerapkan Maturitas S P I P
di level 3 dibagi jumlah semua OPD di Kab Pati dl kali 100%
Meningkatnya kapabilitas APIP di Kab.
Pati
Tingkat Kapabilitas APIP di level 3
Rumus: Terpenuhinya 6 elemen Kapabilitas APIP
dilevel 3
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 10 |
Table 2.5
indikator Program inspektorat Kab. Pati Tahun 2020
PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGUKURAN
Program Peningkatan Pengawasan Internal
dan Pengendalian P p | c i l < c a n a p n K ^ p h i l p k ^ i n r d c a r x o c i i i p c i i i r \ d J M c i [ \ c J i i
KDH
Penurunan Temuan Hasil Pengawasan
Rumus: Selisih temuan dengan tahun kemarin dibagi jumlah temuan tahun kemarin dikali 100%
Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan S O P Pengendalian Internal
Rumus: Jumlah PD yang telah menerapkan kebijakan dan S O P Pengendalian Internal dibagi total
PD di Kab. Pati dikali 100%
Persentase PD yang mendokumentasikan pengendalian internal
secara rapi, terstruktur rutin dan konsisten
Rumus: PD yang mendokumentasikan pengendalian
internal secara rapi, terstruktur rutin dan konsisten dibagi total PD di Kab. Pati dikali
100%
Persentase PD yang melaksanakan evaluasi
atas efektifitas pengendalian secara
periodik
Rumus: PD yang melaksanakan evaluasi atas
efektifitas pengendalian secara periodic dibagi total PD di Kab. Pati dikali 100%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan Dan Aparatur Pengawasan
Tingkat kapabilitas APIP di level 3
Rumus: Terpenuhinya 6 elemen Kapabilitas APIP
dilevel 3
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah
perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran
yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
3.1 Capaian Kinerja
Kinerja merupakan pencapaian hasil. Penilaian kinerja merupakan
ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Penilaian kinerja dapat dijadikan masukan untuk perbaikan atau
peningkatan kinerja organisasi. Penilaian kinerja berguna untuk menilai
kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat
pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah
agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan
menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.
Penilaian kinerja Inspektorat Kab. Pati digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi
dan misi Bupati terpilih periode 2017-2022.
Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja
Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi
dan misi instansi pemerintah.
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 12 |
Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 menunjukan hasil
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Ket.
Meningkatnya
pengendalian
internal untuk
mewujudkan
pemerintatian yang
akuntabel bersih
dan bebas KKN
dan SDM yang
kompeten
Tingkat maturitas
S P I P d i Kab. Pati
Level 3 Level 3 100 Tercapai Meningkatnya
pengendalian
internal untuk
mewujudkan
pemerintatian yang
akuntabel bersih
dan bebas KKN
dan SDM yang
kompeten
Tingkat Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP)
Level 3 Level 3 100% Tercapai
Meningkatnya
pengendalian
internal untuk
mewujudkan
pemerintatian yang
akuntabel bersih
dan bebas KKN
dan SDM yang
kompeten Persentase
Pengaduan
Masyarakat yang
ditindaklanjuti
24 LHP 24 LHP 100% Tercapai
Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. Pati
tahun 2020 menunjukkan bahwa semua IKU capaian kinerjanya 100%
bahkan ada yang diatas 100%, hal itu menunjukkan bahwa semua target
yang ditetapkan telah tercapai.
LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 j3^^^^
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Ket.
Mengimplementasi Ran S P I P di Kab.
Pati
Persentase Perangkat Daerah
yang telah mengimplementasik
an S P I P dilevel 3
45 % 4 5 % 100 Tercapai
Meningkatnya kapabilitas A P I P d i
Kab. Pati
Tingkat Kapabilitas APIP di level 3
Level 3 Level 3 100 Tercapai
Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Inspektorat Kab. Pati tahun 2020 menunjukkan bahwa semua IKU capaian kinerjanya 100% bahkan ada yang diatas 100%, hal itu menunjukkan bahwa semua target yang ditetapkan telah tercapai
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2020
Program Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Ket.
Program Peningkatan Pengawasan
Penurunan Temuan Hasil Pengawasan
5 % 5 % 171 Tercapai
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan S O P
Pengendalian Internal
15% 15% 100 Tercapai
Persentase PD yang mendokumentasikan
pengendalian internal secara rapi, terstruktur rutin dan
konsisten
15% 15% 100 Tercapai
Persentase PD yang melaksanakan evaluasi atas
efektifitas pengendalian
secara periodic
15% 15% 100 Tercapai
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksaan Dan Aparatur
Pengawasan
Tingkat kapabilitas APIP di level 3
Level 3 DC =
5 elemen
dilevel 3
Level 3 =
6 elemen
dilevel 3
100 Tercapai
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 |4,4
Dari 5 (lima) Indikator Program Inspektorat Kab. Pati tahun 2020
menunjukkan bahwa semua IKU capaian kinerjanya 100% bahkan ada
yang diatas 100%, hal Itu menunjukkan bahwa semua target yang
ditetapkan telah tercapai
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah
mengimplementasilan SPIP level 3
Kedudukan Inspektorat Kab. Pati sesuai tugas dan fungsinya
merujuk pada isu daerah "Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel
dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Dengan
pokok permasalahan Strategi tata kelola Pemerintah yang akuntabel
dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi. Tingkat
Maturitas S P I P dijadikan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat
Kab. Pati menunjukkan bahwa APIP (Aparat Pengawas Internal
Pemerintah) telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam
mengawal pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi Level Maturitas
S P I P di Kab. Pati menunjukkan bahwa pengendalian internalnya
sudah cukup baik sehingga dapat memperkecil terjadinya
penyelewengan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Capaian Kinerja
Persentase OPD yang telah mengimplementasikan S P I P level 3
15 15 100%
Uraian Kinerja
Pelaksanaan SP IP Diukur Dari 25 sub unsur Fokus Dan
Indikator Maturitas Yang Terdiri Dari: Penegakan Integritas Dan Nilai
Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan Yang
Kondusif, Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, Pendelegasian
Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat, Penyusunan Dan
Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM,
Perwujudan Peran APIP Yang Efektif, Hubungan Kerja Yang Baik
Dengan Insatansi Pemerintah Terkait, Identifikasi Resiko, Analisis
Resiko, Reviu Kinerja, Pembinaan Sumber Daya Manusia,
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 i 15
Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian
Fisik Atas Aset, Penetapan Dan Reviu Indikator, Pemisahan Fungsi,
Otoritas Transaksi Dan Kejadian Penting, Pencatatan Yang Akurat
Dan Tepat Waktu, Pembatasan akses Atas Sumber Daya Dan
Catatan, Akuntabilitas Pencatatan Dan Sumber Daya, Dokumentasi
Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Serta Transaksi
Dan Kejadian Penting, Informasi, Penyelenggaraan Komunikasi Yang
Efektif, Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah.
Capaian kinerja Tahun 2020 atas IKU tersebut telah
mencapai 100% karena dari target yang telah ditetapkan realisasinya
dapat tercapai semua. Dengan capaian tersebut tidaklah kita harus
bangga karena meskipun capaian kinerja 100% tetapi baru
menunjukkan 8 Perangkat Daerah yang telah menerapkan SP IP level
3 padahal di Kabupaten Pati jumlah OPD sebanyak 49. Hal ini
merupakan tantangan bagi Inspektorat Daerah untuk memotivasi dan
mengawal OPD secara keseluruhan untuk menerapkan S P I P dilevel
3.
Langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan pelaksanaan S P I P adalah mengawal OPD Menyusun
daftar resiko dan rencana tindak pegendalian secara
berkesinambungan sehingga dapat menjadi acuan untuk
memperkuat lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, melakukan evaluasi atas efektivitas
implementasi dan kebijakan pada seluruh sub unsur maturitas S P I P
serta pemantauannya, mengawal penyelenggaraan S P I P pada
seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern
untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum
dalam P P 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah.
Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut diatas maka
didukung oleh 1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan 24 (dua puluh
empat) kegiatan terdiri dari:
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
2) Penanganan kasus/khusus di Inspektorat;
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 16 ]
3) Pengelolaan temuan hasil pengawasan;
4) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
5) Perencanaan kegiatan pengawasan;
6) Reviu laporan keuangan dan kinerja;
7) Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)
9) Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) S K P D ;
10) Penyusunan laporan realisasi pemeriksaan dan pengawasan;
11) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan KKN;
12) Fasilitasi kegiatan pengawasan;
13) Pelaksanaan S P I P (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
14) Pelaksanaan PMPRB On Line;
15) Reviu R K A / D P A O P D ;
16) Evaluasi LKJ IP OPD;
17) Reviu RKPD;
18) Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu P B J , dan Reviu Penyerapan
Dana Desa:
19) Pemeriksaan Audit Kinerja;
20) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
21) Evaluasi P P R O ;
22) Penyusunan Standart Kebijakan pemeriksaan;
23) Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan dan
Whistle Blowing System
24) Pengelolaan Sistem Penataan Dokumen Hasil Pengawasan;
Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja utama
adalah Rp 5.548.242.000,00 dengan realisasi Rp 5,372.304.000,00
dengan serapan anggaran 96,82%.
3.2.2 Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan
salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung
peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai
modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan
intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada
organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting
dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan
organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta
mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah
(good governance).
Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut
selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana
pasal 11 P P 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, yaitu: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b.
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah, dan c. Memberikan masukan yang dapat memelihara
dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian Kinerja
Tingkat Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
Level 3 DC =
5 elemen di
level 3
Level 3 = 6
elemen di
level 3
100%
Uraian Kinerja
Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian lA-CM
dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2
(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5
(Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan
Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional,
Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level
tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau (Key Process Area).
Berdasarkan Laporan hasil Penjaminan Kualitas (Quality
Assurance) Kapabilitas APIP oleh B P K P dengan Nomor LQAPIP-
675/PW11/6/2019 tanggal 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa 6
elemen berada dilevel 3 dengan rincian sebagai berikut: Peran dan
layanan berada dilevel 3, Pengelolaan sumber daya manusia berada
dilevel 3, Praktik profesional berada dilevel 3, Akuntabilitas dan
manajemen kinerja berada dilevel 3, Budaya dan hubungan
organisasi berada dilevel 3, Struktur tata kelola berada dilevel 3.
Capain tersebut menunjukkan bahwa target leveling
kapabilitas APIP yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kab. Pati
tercapai, karena dapat mencapai 6 elemen dilevel 3 (100) yang
berarti capaian kinerjanya 100%.
Capaian kinerja yang telah mencapai 100% tidak membuat
kami bangga dan tidak melakukan perbaikan. Langkah perbaikan
yang akan kami lakukan untuk hal tersebut adalah dengan
meningkatkan kompetensi dan SMD melalui workshop, training
bimbingan teknis dan pelatihan, berkoordinasi dengan Perwakilan
B P K P Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan bimbingan
teknis peningkatan kapabilitas Inspektorat Kab. Pati.
Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut diatas maka
didukung oleh Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan Penguatan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja utama
adalah Rp 100.000.000,00 dengan realisasi Rp 99.669.000,00
dengan serapan anggaran 99,67%. Selain anggaran yang sudah
disediakan oleh Inspektorat Kab. Pati kami juga mengirimkan
pelatihan ataupun diklat melalui B K P P .
3.2.3 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Salah satu pelayanan yang diberikan Inspektorat Kab. Pati
adalah menangani kasus/khusus yang telah dilaporkan ke Inspektorat
dan/atau kepada Bupati, Dalam penanganan kasus/khusus tersebut
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 19
kami berpedoman bahwa kasus/khusus yang ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan adalah yang sudah mendapatkan disposisi Bupati untuk
dilaksanakan pemeriksaan.
indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian Kinerja
Persentase Pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
24 lap 24 lap 100%
Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100 % yang
menunjukkan bahwa semua pengaduan kasus/khusus yang masuk
ke Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan.
Meskipun capaian kinerja untuk indikator ini sudah mencapai
100% bukan berarti kita harus berpuas diri, kami tetap akan
melaksanakan perbaikan kedepan diantaranya;
- Mengajukan permohonan penambahan pegawai kepada Bupati
lewat B K P P Kab. Pati,
- Memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk melakukan
pemeriksaan kasus/khusus dan mengumpulkan bukti yang
diperlukan,
- Mengajukan penambahan anggaran untuk menambah sarana
dan prasarana untuk mobilitas.
Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut diatas maka
didukung oleh Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan
Penanganan kasus/khusus di Inspektorat.
Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja utama
adalah Rp 310.720.000,00 dengan realisasi Rp 310.622.000,00
dengan serapan anggaran 99,97%
LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 20 | | | | | |
LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 R
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di
Inspektorat Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020, ada beberapa
hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :
1. Mekanisme perencanaan yang jelas dan detail,
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah
dilaksanakan,
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan,
4. Melakukan koordinasi dengan semua obrik/SKPD secara optimal
dengan upaya pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai
sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:
1. Alokasi anggaran sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengawasan belum memadai,
2. Keterlambatan beberapa obyek pemeriksaan/SKPD dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
B. Strategi Peningkatan Kinerja
Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
1. Melakukan evaluasi program dan kinerja berdasarkan indikator,
pengukuran kinerja dan sasarannya,
2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia ( JFA dan Bimtek-
bimtek yang lain),
3. Optimalisasi fungsi perencanaan, pengawasan (pemeriksaan) dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan.
LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
C. Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan,
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis,
3. Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan,
4. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pemeriksaan
dengan berkoordinasi dengan APIP terkait,
5. Meningkatkan intensitas dan kualitas pemeriksaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan,
6. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pengawasan.
LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI
PER JANUARI 2020
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PATI
JFT
Auditor Madya P2UPD Madya
Insp
Pemt
ektur
lantu 1
JFT
Auditor Muda Auditor Terampil / Pertama
P2UPD Muda P2UPD Pertama
Inspi
Pemb
ektur
antu II
JFT
Auditor Muda Auditor Terampil / Pertama
P2UPD Muda P2UPD Pertama
Ka. Sub Bag.
Perencanaan
SEKRETARIS
1 Ka.Sub Bag. Administrasi Umum
dan Keuangan
Ka.Sub Bag.
Anaiisis dan Evaiusi
inspi
Pembt
iktur
into ///
JFT
Auditor Muda Auditor Terampil / Pertama
P2UPD Muda P2UPD Pertama
insp
Pemb
e<ftor antu IV
JFT
Auditor Muda Auditor Terampil / Pertama
P2UPD Muda P2UPD Pertama
inspi
Pembant
?<ctur o Khusus
JFT
Auditor Muda Auditor Terampil / Pertama
P2UPD Muda P2UPD Pertama
P E R J A N J I A N K I N E R J A
T A H U N 2 0 2 0
Dalam rangka m e w u j u d k a n m a n a j e m e n pemertn tahan y a n g efektif, t ransparan dan akuntabel se r ta berortentasi pada has i l , kami yang ber tandatangan d ibawah ini :
Nama : D rs . J U M A N I , M.Si .
Jaba tan : Inspektur D a e r a h Kabupa ten Pa t !
Se ian ju tnya disebut pihak per tama
Nama : H A R Y A N T O , S H . , MM.,MSi
Jaba tan : Bupat i Rati
S e l a k u a t a s a n pihak per tama, se ian ju tnya disebut pihak kedua
Rihak per tama berjanji a k a n mewu judkan target k iner ja yang s e h a r u s n y a s e s u a i lampiran per janj ian ini, da lam rangka mencapa i target kinerja j angka menengah sepert i yang te lah di tetapkan da lam dokumen p e r e n c a n a a n . Kebe rhas i l an dan kegaga lan p e n c a p a i a n target kinerja tersebut menjad i tanggung jawab pinak Kami.
Pihak kedua a k a n me lakukan superv is i yang d iper lukan ser ta me lakukan eva luas i te rhadap c a p a i a n kinerja dari perjanj ian ini dan mengambi l t inciakan yang diper lukan clalam rangka pember ian penghargaan dan s a n k s i .
Rat i , \ ^ J a n u a r i 2 0 2 0
R ihak P e r t a m a , R ihak K e d u a ,
P E R J A N J I A N K I N E R J A T A H U N 2 0 2 0 I N S P E K T O R A T D A E R A H K A B U P A T E N P A T I
N O S A S A R A N S T R A T E G I S I N D I K A T O R K I N E R J A U T A M A ( I K U )
Mewujudkan Pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang ^ _ Akuntabel, Bersih Dan Bebas Level Kapabilitas Aparat KKN Pengawas Intern Pemerintah
^ (APIP) Kab. Rati
Tingkat Maturitas Sistetn Pengendalian Intern Pemerintah ( S P I P ) di Kab. Pati
Meningkatnya Kapabilitas \ Tingkat Kapabilitas A P I P di A P I P Kabupaten Pati I Level 3
T A R G E T
Level 3
Level 3
Mengimplementasikan S P I P Prosentase Perangkat Daerah 45 di Kabupaten Pati , yang mengimplementasikan
I S P I P dilevel 3 Level 3
P R O G R A M A N G G A R A N K E T E R A N G A N
1 Program Peningkatan Sistem Rp, Pengawasan Internal dan Pengendalian Pe laksanaan Kebijakan KDH.
5,415.130.500 A P B D K A B
2 Program Peningkalan P.rofesionalism Rp. Tenaga Pemer iksa dan Aparatur Pengawasan
100.000.000 A P B D K A B
P i h a K ^ K e d u a ; But/ati Rat i
H A R Y A N T O , S . H , M.M , M.Si
Pat i . \^ J a n u a r i 2020
P ihak P e r t a m a , Inspektur D a s r a h Kabupa ten Rati
Drs . J U M A N I , M.Si.
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2020 TRIWULAN IV
Indikaloi dan largel kineqa Peiangkal IJaerab Kabupaten yang mengacu kepada sasaran R K P D
Indikalor i Tingkat Malufitas S P i P Kabupaten Patt, Target Level 3
Indikator 2 Leveling kapabilitas A P I P di level 3 = L E V E L 3
No Kode
Urusan/Bidang
Pemeiinlahan Daerali dan
Program/ Kegiatan
indikalor Kinerja
(Outcome} dan Kegiatan fOut
put)
Satuan Target Rensira PD pada
Tahun 2022 (Akhir penode renstra PD)
Real isasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun
Beqaian i l a n u n 2020) yang dievaiuasi
Reatisasi Kmerja Pada Tnwulan
Real isas i Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020
yang dievaiuasi
Tingkat Capaian Kmerja dan Real issasi
Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi (%)
Real isasi Capaian Kmerja Renstra P D s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
(%) Penanggung
Jawab Permasalahan No Kode
Urusan/Bidang
Pemeiinlahan Daerali dan
Program/ Kegiatan
indikalor Kinerja
(Outcome} dan Kegiatan fOut
put)
Satuan Target Rensira PD pada
Tahun 2022 (Akhir penode renstra PD)
Real isasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun
Beqaian i l a n u n 2020) yang dievaiuasi 11 IV
Real isas i Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020
yang dievaiuasi
Tingkat Capaian Kmerja dan Real issasi
Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi (%)
Real isasi Capaian Kmerja Renstra P D s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
(%) Penanggung
Jawab Permasalahan
1 5 A
6 7 9 10 12 13=9*10*11-12 14^13/6-100 15^7 -13 16-15/6-100
17 1 8 1 5 A
Rp (Ribuj R p ( R i b u )
K Rp iRibu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribuj K Rp (Ribu) K Rp IRibul K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 17 1 8
NON U R U S A N
1 Veng imp lem entas ikan S P I P Di Kabupaten Pat i
01 Program Pe layanan Admin is t ras i Perkantoran
Per sen tase ke lancaran pe layanan admin is t ras i perkantoran
% 100 6.284.626 100 1.826.889 100 1 142.586 281.446 206-522 217.469 355,755 1.061.191 • '/'/'/'
92.88 2887 .080 45.94
2 Peningkatan Kapabi l i tas A P I P d i Kabupaten Pat i
00 • Penyediaan jasa sural menyurat dinas yang
terkirim setahon
buah 9 200 73 692 12964 5 028 199 1 195 235 1 619 335 1 710 69 503 838 5 026 100,00 99,95 4 038 17 990 43.89 24,41 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Peningkatan Kapabi l i tas A P I P d i Kabupaten Pat i
002 Penyediaan jasa komunikasi.sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening hstrii
buah 360 702 000 120 191 831 4 8 221 200 11 27 117 12 24 690 6 26 672 19 128 544 48 207 224 100,00 93,68 166 399 054 46.67 56,85 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia setahun
buah 188 143 210 39 965 18 34 270 3 6 3 5 5 3 2 900 4 8 24 970 18 34 225 100,00 99.87 95 74 190 50.53 51,81 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
G05 Penyediaan j asa jaminan barang milik daerah
Jumlah mobil dmas yang terasuransi setahun
unit 35 183 500 42 878 50 000 6 6 32 329 100.00 64,66 ^• 75 206 48,57 40,98 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
006 Penyediaan |asa pemel-haraan dan penzinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasiona 1 yang dipelihara setahun
unit 146 74 924 5 9 19 262 12 050 1 204 15 3 936 4 1 168 9 4 309 29 9 617 100.00 79,81 8 8 28 879 60,27 38,54 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
0 0 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Luas ruangan dan lingkungan kantor yang lerjaga kebersihannya setahun
buah 60 3 2 3 830 103 960 82 112 2 1 3 628 6 20 478 2 20 478 2 27 128 12 81 912 100.00 99,76 36 185 872 60,00 57,40 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
010 Penyediaan alat lulls kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setahun
buah 5 196 197 749 2 169 66 915 1171 4 7 682 312 9 194 225 7 6 1 8 245 9.829 389 19 894 1.171 46 535 100,00 97.59 3 340 113 450 6 4 , 2 8 57,37 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
O i l Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan setahun
buah K A S U B B A G ADM DAN UMUM
C12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalast Irstrik yang tersedia setahun
unit 600 38 498 182 5 947 194 9 230 16 777 8 6C8 10 4 236 160 3 512 194 9 192 100,00 99,59 376 15 139 62,67 39,32 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Lanioi
11 375 2 9 890 2 9 890 100,00 86,95 2 9 890 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Dahan bacaan yang tersedia setahun
eksempia 620 11 - 798 26 178 14 903 30 3 5 9 4 30 3 594 30 3 594 34 3 594 124 14 376 100,00 96,47 366 40 554 59 35 34,43 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
c i e Penyediaan bahan logislik kantor
Jumlah iogistik kantor dan BBM
kg/ltr 7 200 1 749 2 76 2 894 526 665 255 636 337 •52 -40 277 64 094 115 61 451 713 66 583 1 442 254 867 100,00 99.70 4 336 781 532 60,22 44 68 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Penyediaan makanan dan
Jumiah maka-.ar,
karyawan setahun
buah 5 16G 22 776 11 392 414 30 750 225 3617 766 10 2 6 - 100.00 90,12 2 896 33 045 56 12 27 08 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
01? Rapa l rapa t koordinasi dan konsultasi keluai daerah
Jumlah rapd! koofdinasi dan konsultasi yang lerlaksana setahun
buah 1 750 1 _'5 " J O C 420 239 lOL 137 375 5 2 '3 2 1-59 7 80'j 15 25 996 7 347 100 100,00 75,20 850 • ^ 2 3 551 46 5 7 38,58 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Penyediaan jasc tenaga pendukung adminisirasiflekntsi keamanan
Jumlati -.enagi keamanan setahun
orang 300- 161 3 2 6 146 4 - : 37 0-3- : 3 36 924 35 942 1 4 0 9 5 - 100 0 0 96.23 VJ2 2 79 h'T 02 K A S U B B A G nOM DAN UMUM
"ode
Urusan.bidaog Orusar,
Pemernitanan Daerah dan
Program/ Kegiatan
indikaloi Kmerja Program
(Outco'tieJ dan Kegiatan (Oof
puff
Satuar Target Renstra PD pada
Tdhun 2022 lAkhif periode renstra PO)
Renstra PD u nnpai dertqan Tahun rg io Target Kmerja PO Tahun
Berjalan i Tahun 2020) yang dievaiuasi
Real isasi Kme-ja Pada Tnvjuia-
apaian Kmerja dan n Renja PD 2020 g dievaiuasi
Tingkat Capaian Kmerja aan Realissas>
rMiygaid'i in zuau ydiir. dievaiuasi (%)
Real isasi Capaian Kmerja r\cnsiid nLi sro 1 anun Z.\JZ\J
Tingkat Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
(%)
Unit Penanggung
Jawab Permasalahan Sasaran "ode
Urusan.bidaog Orusar,
Pemernitanan Daerah dan
Program/ Kegiatan
indikaloi Kmerja Program
(Outco'tieJ dan Kegiatan (Oof
puff
Satuar Target Renstra PD pada
Tdhun 2022 lAkhif periode renstra PO)
Renstra PD u nnpai dertqan Tahun rg io Target Kmerja PO Tahun
Berjalan i Tahun 2020) yang dievaiuasi IV
Reai isasi C
yan
apaian Kmerja dan n Renja PD 2020 g dievaiuasi
Tingkat Capaian Kmerja aan Realissas>
rMiygaid'i in zuau ydiir. dievaiuasi (%)
Real isasi Capaian Kmerja r\cnsiid nLi sro 1 anun Z.\JZ\J
Tingkat Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
(%)
Unit Penanggung
Jawab Permasalahan
1 2 3 4 5 5 A
6 8 9 10 12 1 3 ^ 9 * 1 0 ' 1 1 - 1 2 1 4 ^ 3 / 8 - 1 0 0 15=7*13 16=15/6-100
18 1 2 3 4 5 5 A K Rp (Ribu j
K Rp (Ribu j K ° b 'R ibu i DPA K Rp (Ribui Rp (Ribui Rp (Ribui Rp (Ribu) Rp (Ribu) Rp (Ribu) K Rp ' R ' b u , K Rp (Ribu)
17 18
Q20 Penyediaan adminislrasi pengadaan barang
Jumlah lapoian pengadaan barng dan jasa
dokumen 43 125 250 27 31 91C 16 000 1 1 724 3 950 5 15 675 100 00 97,97 32 J 585 74,42 37,99 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
021 Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian
Jumlah laporan adminsitrasi kepegawaian setahun
dokumen 10 97 750 21 691 10 000 1 3 985 3 763 2 059 9 807 100.00 98,07 6 :•• 498 60,00 32,22 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
022 Penyediaan pendukung adminislrasi pengelolaan keuangan dan barang
Jumlah lapoian administrasi pengelolaan keuangan dan barang
dokumen 60 254 519 24 83 185 12 45 492 3 11 808 3 10 653 10 308 10 998 12 43 767 too 00 96,21 36 126 952 60.00 49.88 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Rata - ra ia Capaian Kinerja (%) 100.00 92.85 54.04 40.63
Predikat Kinerja ST ST
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi balk.
7c 90 1.456.920 80 8 4 4 2 1 7 80 1.183.275 48,805 197.430 39.965 847 764 1,133.964 95,83
/ / / / / /
1.978,181
V . ^ D 2 #
• '•'////,
135.78
005 Pengadaan kendaraan dinas/operaMonal
230 OOC' 0
227 OOO 227 000 100,00 98 70 1 227 000 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor
paket 25 500 11 78 760 1
9 650 0
10 68 700 11 78 350 100,00 99,48 12 103 850 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
5 65 585 0
6 64 106 64 106 100.00 97 74 6 106
010 Pengadaar. meubeler
lersediannya meja kursi rapat
unit 54 615 46 117 216 0
46 116 150 46 116 150 99,09 99 W 765 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
017 Pengadaan komputer oar; kelengk
21 240 189 21 199 946 199 946 83 25
022 pemehharaa-rutin/berkala gedung kantor
Luas gedung kantor yang terpehhaia
gedung 5 429 895 395 445 2 307 980 157 700 149 732 307 432 100 00 99,82 6 -02 877 120.00 163,50 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Adanya penambahan bangunan yang dipelihara dan belum terhitung di renstra
024 Pemei ihara j -futin/beikala kendaraan dinas/operasionai
Jumlah kendaraan dinas/operasiona 1 yang terpelihara setahun
unit 146 1 027 025 368 657 30 143 545 7 48 805 5 30 080 7 39 965 22 131 140 981 too 00 98,21 69 --: • 638 60,96 49,62 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Rata rata Capaian Kinerja (%) 100.00 96,61 90.48 106,56
Predikat Kinerja ST ST • 03 Program
peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase meningkatnya disiplin ASN (Penggunaan pakaian dinas dan atributnya sesuai ketentuan).
% 100 179 800 100 46 449 100 29.425 m i 2,860
Y - • • " / . '
24 730 27.590 93.76 74 039 41,18
002 Pengadaan pakaian dmas beserla kelengkapanva
Jumlah pakaian dmas yang tersedia setahun
2 79 179 800 40 800 5z 23 800 22 400 100 00 96 25 165 C 59 14 35,1? K A S U B B A G ADM DAN UMUM
007 Pembioaan uisipun A S N
A S N hadir tepat waktu dan ASN yag melakukan peanggaran displm kerja
% 5 649 9 6 625 2 860 3 2 330 5 190 100 00 78,34 109 • 839 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Rata - ra la Capaian Kinerja (%) 100.00 88,29 59.14 35,15
Predikat Kinerja ST T
No Sasa ia '^ I- ode
u iusan/Bidang Urusan
Pemeiinlat ian Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikalor Kinei|= Program
/Outcome} dai Kegiatan fOc.;
put)
Daiuan Target Renstra PD pada
Tahun 2022 (Akhir pe'iode renstra P D j
Real isasi capaian kmerja Renstra P D sampar dengari Tahun 2019 Target Kmerja PC Tahun
Berjalan jTahun 2020i yang (jrevaluasi
Real isasi Kmerja - j c a Tn.vular
Real isasi Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020
yang dievaiuasi
Ttnr liat r ^an ian 1 lligKdl L^dpdidn Kmerja dan Real issas i
Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi | % )
Real isasi Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
Tingkai Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
(%)
Unit Penanggung
Jawab Permasalahdi. No Sasa ia '^ I- ode
u iusan/Bidang Urusan
Pemeiinlat ian Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikalor Kinei|= Program
/Outcome} dai Kegiatan fOc.;
put)
Daiuan Target Renstra PD pada
Tahun 2022 (Akhir pe'iode renstra P D j
Real isasi capaian kmerja Renstra P D sampar dengari Tahun 2019 Target Kmerja PC Tahun
Berjalan jTahun 2020i yang (jrevaluasi It IV
Real isasi Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020
yang dievaiuasi
Ttnr liat r ^an ian 1 lligKdl L^dpdidn Kmerja dan Real issas i
Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi | % )
Real isasi Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
Tingkai Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
(%)
Unit Penanggung
Jawab Permasalahdi.
4 5 5 A 8 9 10 13=9*10*11*12 14=13/8-100 15=7*13 16=15/6-100
18 4 5 5 A K Rp (Ribu)
Rp (R rbu ) Rp jRibu) DPA Rp (Ribu) Rp IRibu) Rp (Rrbu) K Rp (Ribu) K R p i R i b u l K Rp (Ribul Rp (Ribu) Rp (Ribu)
18
05 Program Pen ingka tan K a p a s i t a s Sumber Daya Aparatur
Prosen tase peningkatan kapas i tas sumber daya aparatur sesua i kompetensi dan kual i f ikas i .
% 100 335.600 IOC 69.260 70 80.230
i 38.266 22.275 12.071 72 614 90,51 • 141 874
wm
42.25
002 Sosia i isas i peraturan perundang-undangan
Jumlah pegavyai yang mengikub sosial isasi peraturan perundang-undangan setahun
pegawai 695 248 200 155 46 932 165 52 750 64 21 447 22 275 8 781 165 52 503 100 00 99.53 320 99 435 46,04 40.06 K A i S U B B A G P E R E N C A N A A N
003 Bimbingan teknts implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang dikirim diklat setahun
pegawai 41 87 600 14 22 328 6 27 480 3 16 821 3 290 3 20 111 50.00 73,18 17 42 439 41 46 48,45 K A S U B B A G ADM DAN UMUM
Rata-rata Capa ian Kmer ja {%) 75.00 86.36 43.75 44.25
Predikat Kmer ja S T ' ' / / / / / / / , 06 P rog ram
Pen ingka tan Pengembangan S i s t e m Pe laporan Capa ian K iner ja dan Keuangan
Persen tase pelaporan capa ian kmer ja dan keuangan yang s e s u a i ketentuan (tepat waktu , val id dan up to date)
100 349 506 100 78.016 100 51.409
/ Y i < / / z 7 / / / / /
25.570
y ••'/
. <x
16,420 7.049 1.875 50.914 99.04 m mm M mm
128,930 m/ym// Wyy-mmm 'mmm yCm'yy/m
ymm
36,89
001 Fenyusunan laporan capaian kineija dan ikhtisar real isasi kmerja S K P D
Jumlah tapcan capaian kmerja yang disusun setahun
dokumen 79 906 15 000 10 000 9 969 1 9 969 100,00 99,69 3 24 969 60,00 31.25 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
005 Penyusunan rencana kerja S K P D dan laporan evaluasmya
Jumlah Renja yang disusun setahun
dokumen 10 98 000 4 29 962 2 18 978 1 8 829 10 133 2 13 962 100,00 99,92 6 48 924 60,00 49,92 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
006 Penyusunan R K A dan D P A S K P D
Jumlah dokumen yang disusun setahun
dokumen 59 982 4 19 933 8 395 6 287 1 1 875 2 8 162 100,00 97,22 6 28 095 60,00 46,84 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
007 Penyusunan laporan perkembangan kegiatan S K P D
Jumlah laporan perkembangan kegiatan yang disusun setahun
dokumen 60 55 810 24 13 122 12 9 401 6 772 2 433 2 12 9 205 100 00 97.92 36 22 327 60,00 40.01 K A S U B B A G P E R E N C A N A A IJ
010 Penyusunan rencana siralejik S K P D (Renstra S K P D )
Jumlah lapoian rencana slratejrk yang disusun setahun
dokumen 60 55 810 1 4 635 4 6 1 6 1 4 6 1 6 100,00 99.59 K A S U B B A G 1 v-4 o U' CJ D*^1J P E R E N C A N A A N
Rata-ra ta Capa ian K incr ja {%] 100.00 98,87 48.00 33.60
Predikat Kmer ja ST ST 4 U R U S A N
P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N
407 B i D A N G U R U S A N ; F U N G S i P E M B I N A A N DAN P E N G A W A S A N
20 P rog ram Pen ingka tan S i s t e m P e n g a w a s a n Internal dan Pengenda l ian P e l a k s a n a a n Keb i j akan KDH
Penurunan l emuan has i l pengawasan
% 25 17.844,971 7 870.115 5 5 858.962 1.088 719 1.202,577 1 373,686 2.017 944 5 682.926 97.00 13 553,041 75.95
Persentase PL-yang leiah menerapi-ar KebijaKar da -so r -pengeridaliar'
25
-a*,>-dn
Utusan/biaaog Urusan
Pemc-nnrahan Daerah aan
Program/ Kegiatan
indikatiji hinerja Program
iCulcorne} dan Kegiatan fOtif
put)
Saiuan Target Renstra P D pada
' a h u n 2022 i Akhu periode renstra P D j
Real isas i capa.an - - - u . . Renstra P D s a - pa dengan Tahun ? P V J Target Kmerja PD Tahun
Berja'an iTahun 2020) yang dievaiuasi
Rc-ai 'sas. * mefja Pada Iiiv.L„.,r
apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020 9 dievaiuasi
Tingkai Capaian Kinerja dan Real issasi
Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi i%j
Reahsasi Capaian Kmerja ••ensi ia PD s/d Tahun 202C
Tmgkai Capa ia " Kinerja Rensira P Q s/d Ta'vjr. 2020 Per.df.ggung Permasalahan -a*,>-dn
Utusan/biaaog Urusan
Pemc-nnrahan Daerah aan
Program/ Kegiatan
indikatiji hinerja Program
iCulcorne} dan Kegiatan fOtif
put)
Saiuan Target Renstra P D pada
' a h u n 2022 i Akhu periode renstra P D j
Real isas i capa.an - - - u . . Renstra P D s a - pa dengan Tahun ? P V J Target Kmerja PD Tahun
Berja'an iTahun 2020) yang dievaiuasi II IV
Reansasi C Ann2„ra
apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020 9 dievaiuasi
Tingkai Capaian Kinerja dan Real issasi
Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi i%j
Reahsasi Capaian Kmerja ••ensi ia PD s/d Tahun 202C
Tmgkai Capa ia " Kinerja Rensira P Q s/d Ta'vjr. 2020 Per.df.ggung Permasalahan
^ •^
8 12 1 j - 9 . 1 0 . 1 1 - 1 2 14=13/8*100 15=7*13 15=15/6*100 ' 8 ^ •^ K Rp (Ribut
Rp iR ibu l DPA Rp iRiDu) K ! P p i R r b u i-P iRibu ' Rp (R(bu) Rp I Ribu ( K Rp (Ribu> Rp (Ribul Rp (Ribuj ' 8
Persentase PD yang mendokumentasi kan pengendalian internal secara rapi, terstruklur, rutin dan konsislen
25
1 f y i . / /
<P Persentase P D yang meiaksanakan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara penodik
% 25
p 1 00) Pelaksanaan
pengawasan internal secara berkala
Jumlah pengawasan reguler yang terlaksanan setahun
objek pengawas
an
:"58 5 630 125 384 216 1 828 3i:-. 55 464 877 54 461 037 54 491 920 53 410 053 216 1 827 887 100.00 99 98 600 4 834 698 78 13 85,87 K A S U B B A G E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N
064 Penanganan kasus/khusus di Inspektoral
Jumlah pemeriksaan kasus/khusus setahun
objek pengawas
an
552 000 33 j . .4 • _• 24 310 720 3 46 696 3 34 030 176 520 ?4 310 622 100.00 99,97 57 635 295 79.17 115,09 K A S U B B A C ADM DAN UMUM
Permmtaan penanganan kasus/khusus meningkat
065 Pengelolaan (emuan hasil pengawasan
Jumlah temuan pemeriksaan yang tennventansif setahun
temuan 1 OflO 210 000 408 349 250 490 35 35 311 60 70 882 194 87 002 248 495 100.00 99 20 757 391 117 70,09 186,25 KASUBBA 'A E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N
Penambahan jumlah objek pengawasan
006 Tindak lanjul hasil hasil temuan pengawasan
Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti setahun
temuan 888 1 712 "00 408 1 094 67 3 216 766 660 36 139 128 36 170 173 108 276 871 216 752 777 100,00 96,19 624 1 847 450 70 27 107,87 K A S U B B A G E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N
Penambahan lumlah objek pengawasan
009 Perencanaan kegiatan pengawasan
Jumlah P K P T yang tersusun setahun
dokumen 5 249 427 78 7 14 1 39 427 3 9 5 3 34 140 38 093 100.00 96 62 3 116 812 60 00 46,83 K A S U B B A G P E R E N C A f j A p N
015 Review Laporan Keuangan dan Kinerta
Jumlah laporan kinerja keuangan dan kmerja
dokumen 5 644 515 2 1«0 440 1 70 000 1 69 978 69 978 100,00 99 97 3 230 418 60,00 35,75 K A S U B B A G P E R E N C A r j A A N
021 Penyusunan L H K P N dan L H K A S N
Jumlah laporan monitoring L H K P N dan L H K A S N setahun
dokumen 60 660 000 15 346 410 6 150 OOC' 1 15 870 11 735 4 122 120 149 725 100,00 99 82 21 496 134 35,00 75,17 KASUBBAr:-P E R E N C A N A A N
026 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK j IP l
Jumlah laporan reviu LKj IP setahun
dokumen 5 410 140 2 1 60 000 1 59 978 59 978 100,00 99 96 3 167 103 60,00 40,74 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
034 Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ( R A D l Pencegahan can Pemberantasan KorupsMPPK] S K P D
Jumlah laporan monitoring RAD P P K setahun
dokumen 20 287 000 6 69 '49 4 60 000 ' 20 492 17 439 2 22 047 59 976 100,00 99,96 10 129 726 50,00 45,20 K A S U B B A G PERENC- ' -NAA N
035 F'er>yusunan laporan realisasi pemeiiksaan dan pengawasan
Jumlah laporan realisasi pemeriksaan setahun
dokumen 60 2 1 6 991 24 76 465 12 40 991 3 11 009 10 230 5 8 cJO 3 11 078 12 4 0 9 1 7 100.00 99 82 36 117.382 60,00 54,10 K A S U B B A G PEREtJCANAA
N
039 Fasihtasi Pencegahan dan Pemberantasan KKN
Jumlah laporan monilofing
dokumen 61 413 500 16 184 5:'5 2 140 484 17 538 1 30 084 1 90 650 138 272 100.00 98,43 18 322 7 9 : 29,51 78.06 K A S U B B A G R E R E NO Al J A/-N
040 F asilitasi Kegiatan Pengawasan
Jumlahlaporan las.i i iasi pemeriksaan reguler setahun
dokumen 441 685 384 . • . ,v ' 100 86 07? 28 238 30 36 2 2 ' 15 13 348 100 69 813 100,00 81 11 464 293 3 1 9 63 02 66,41 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
042 Pelaksanaan Sistem Pengendalian miern Pemennian
uumiahOPO yg di'asiitasi untuk level 3
O P D -14 : VOO 21 49 r 1 14 355 1 1 1
30 28 - 3 142 9 ' 8 100 00 99 91 70 404 359 233 33 90 81 K A S U B B A G ; •"•enambahan P E R f t J C A N - - imlahObril-
045 l-'elaksanaan P M P R B On Line
terlaksanar.ya pelaksanaan P M P R B Online setahun
dokumen 2. : 20 58 OO" 44 025 57 796 100,00 •..9 65 137480 60 00 60 03 K A S U B 6 A -E V A L U A b DA/J i P E L A P O E -•
0 4 ; ' 'PL
Jumlah laporan Reviu R K A setahun
dokumen •• 1 4 9 15'- 2 40 8"C 50 G-:- 1 100 00 99.83 QC. 1.-.. 50 00 43,81 K A S U E R A P E K i N:.- ' N
No Kode
Urusan/Sidang Urusan
Pemeriniahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
indikdloi Kmerja Program
,'Oufoomel dan Kegiatan (Ouf
put)
Saiuan Target Renstra PC' pada
Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD i
Real isasi '.apaisn Kinena Renstra PO sampo' dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaiuasi
ReaiiSdsi K in" i |a i-ada Tnwj ian
apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020
0 dievaiuasi
Tingkat Lapaiar, Kmerja dan Reai 'ssas i
Anggaran Th 3070 yang dievaiuasi '%i
Realisasi Capaian Kineria Rensira PD s/d Tahun 2020
Tingkjt v.apaian Kmerja Renstra PC' s'd Tahun 2020
1 % )
Unit Penanagunc
Jawab Permasaiat id ' . No Kode
Urusan/Sidang Urusan
Pemeriniahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
indikdloi Kmerja Program
,'Oufoomel dan Kegiatan (Ouf
put)
Saiuan Target Renstra PC' pada
Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD i
Real isasi '.apaisn Kinena Renstra PO sampo' dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaiuasi 1' III !V
Real isasi '' Anggara
apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020
0 dievaiuasi
Tingkat Lapaiar, Kmerja dan Reai 'ssas i
Anggaran Th 3070 yang dievaiuasi '%i
Realisasi Capaian Kineria Rensira PD s/d Tahun 2020
Tingkjt v.apaian Kmerja Renstra PC' s'd Tahun 2020
1 % )
Unit Penanagunc
Jawab Permasaiat id ' .
—
5 A
8 11 12 13=9'-10-11*12 14=13/8-100 15=7*13 16=15/6-100
—
5 A 1 Rp (Ribu)
Rp (R ibu ) Rp (Ribu) DPA R p i Ribuj K Rp (Ribu) Rp (Ribui K Rp (Ribu) Rp (Ribu) Rp (Ribu) K Rp (Ribut R p ( R i b u |
046 Evaluasi L K J I P
O P D Jumlah lapoian evaluasi LKj iP setahun
dokumen 5 620 000 1 95 925 23 294 70 Oc. 6 594 99 889 100,00 99 96 60 00 55,09 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
052 Reviu R K P D Jumlah laporan reviu R K P D setahun
dokumen 10 188 305 51 563 2 55 600 1 5 763 35 000 1 13 750 2 55 513 100,00 99 84 4 107 076 40,00 56,86 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
053 Reviu penyerapan anggaran P B J dan penyerapan dana
Jumlah laporan reviu penyerapan anggaran
dokumen 20 203 000 8 74 257 4 41 934 1 4 577 3 37 200 A 41 777 100,00 99,63 12 116 (D35 50,00 57,16 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
066 Pemer iksaan audit kmerja
Jumlah laporan audit kmerja
dokumen 20 290 000 79913 5 40 000 1 1 2 4 1 3 4 5 39 913 100,00 99 78 11 119 826 55 00 41,32 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
056 Pemenksaan tujuan le ten lu
Jumlah laporan pemeriksaan serenlak kas opname
dokumen 10 245 000 3 150 926 23 455 700 4 133 800 8 68 7 CP 11 200 913 23 403 413 100,00 88 53 26 554 339 260,00 226,26 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
Penambahan jumlah objek pengawasan amanat undang undang
060 Evaiuasi P P R G Jumlah laporan evaluasi P P R G setahun
dokumen 6 279 598 3 1 45 000 1 9 585 35 350 44 935 100,00 99 86 4 124 111 66,67 44,39 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
—
067 Penyusunan standar kebijakan pemeriksaan
Jumlah Kebijakan stslem dan prosedur pengawasan yang tersusun setahun Jumlah S O P yang le isusun setahun
kebijakan dan sop
5 908 931 2 94 908 8 678 15 276 5 401 1 55 829 85 183 100,00 89,75 6 336 440 120.00 37,01 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N
068 Penangangn pengaduan masyarakar, t/enturan kepenlmgan dan whistle blowing
20 2 400 000 9 580 300 12 896 528 126 899 2 121 569 1 278 6 G- 293 014 10 820 161 83,33 91.48 19 1 400 461 95,00 58,35 K A S U B B A G ADM & UMUM
050 Pengelolaan Sistem Pei^ataan Dokumen Hasil Pengav/asan
Jumlah aplikasi yang dibangun dan jumlah pelaporannya
aplikasi 381 403 2 155 132 1 75 000 1 74 822 1 74 822 100,00 99 76 3 229 954 75,00 60,29 K A S U B B A G P E R E N C A N A A
Rata- ra ta Capaian Kinerja (%] 99,31 97.54 78,76 73,70
Predikat Kinerja j S T S T ", V .-' - ' V • 7 / / y / / y
Ufusan/Bidang Uiusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Keal isasi caparur' kir.erja Rens i ra P L sampai dengan Tahun 2019
<\a Pa0.3
Kode
Ufusan/Bidang Uiusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Ir".!.!..!!,.! Kinerja P'voram
iO..>-y r>e) dan ' egiaian (Out
put)
Saiuan Target Renstra PD pada
Tahun 2022 lAhhu periode rensira PD»
Keal isasi caparur' kir.erja Rens i ra P L sampai dengan Tahun 2019 Target Kiner|a P D Tan jr
Berjalan (Tahun 2020 ' vang dievaiuasi III
Reahsasi Capaian r- merja dan Anggaran Renja Frr .'•020
yang dievaluas'
Trngkal Capaian Kmerja dan Real issas
Anggaran Th 2020 vang dievaiuasi (%)
Real isasi Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020
' ifigkal Capaian Kmerja R - n s i i a P D s.'d Tahun 2020
(%i
i.inii Penanggung
Jawab
6 8 9 10 11 • 1 0 * 1 1 - 1 2 14=13/8-100 16=7*13 16=15/6-100
3 5 A Rp iRibui
K Rp (Ribu) Rp (Ribul DPA Rn -i^ipu) R p - P , b u i Rp (Ribul Rp (Ribul Rp (Ribul Rp (Ribui K R p ( R i b u ) Rp (Ribul
•5
21 Program Peningkatan Pro fes iona l i sm Tenaga P e m e n k s a dan Aparatur Pengawasan
Kapabin tas APIP d. Leve l 3
level evel 3 = 50.00
635.000 level 3 =40.25
99 927 level 3 =40,25
100 000 43 264 56.405 99 669 99,67 199,596 31,43
01 Pengi iaian Aparai Pengawas intern Pemerintah
Llemen 2.4,5,6 dilevel 3
level 635 000 3 99 927 6 100 000 J 3 ,'64 6 56 405 99 669 100,00 99 67 3 199 596 100 00 31 43 K A S U B B A G PERENCANAA N
Rata-rata Capaian Kinerja {%) 100,00 99,67 100.00 31,43
Predikat Kinerja ST ST
J U V L A H ANGGARAN DAN R E A L I S A S I DARI S E L U R U H PROGRAM 8.445 886 1 485.667 1 666 212 1.685.175 3.291.814 8 128.868 18.962.741
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI S E L U R U H PROGRAM (PROGRAV 1 S 'D PROGRAM 7) 96,33 94,31 •m mm- 67,74 52,19
PREDIKAT KINERJA DARi S E L U R U H PROGRAM (PROGRAV i S/D PROGRAM7) ST ST m 'mm- , - / - - '••'//
Faktof Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktof penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan benkutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya: