INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012 1 EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P. INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012 Y DE CARGUES AL SUI 1. ESQUEMA TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Las tarifas de Acueducto y Alcantarillado de las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P. se estructuran siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en su Resolución 287 de 2004. Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las actividades de inspección, control y vigilancia. La facturación de estos dos servicios se realiza teniendo en cuenta los Costos de Referencia estructurados conforme a la Resolución CRA 287 de 2004 y considerando además el consumo y vertimiento de cada suscriptor. De esta manera los suscriptores en cada uno de estos servicios han sido los siguientes: USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO USUARIO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Estrato 1 242 245 246 244 235 238 Estrato 2 2.994 2.999 3.002 3.013 3.019 3.022 Estrato 3 270 274 278 280 281 287 Estrato 4 0 0 0 0 0 0 Comercial 297 296 295 295 294 292 Industrial 0 0 0 0 0 0 Oficial 26 26 26 19 26 26 Especial 0 0 0 0 0 0 TOTAL 3.829 3.840 3.847 3.851 3.855 3.865
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
1
EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P. INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012 Y DE CARGUES AL SUI
1. ESQUEMA TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Las tarifas de Acueducto y Alcantarillado de las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P. se estructuran siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en su Resolución 287 de 2004. Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las actividades de inspección, control y vigilancia. La facturación de estos dos servicios se realiza teniendo en cuenta los Costos de Referencia estructurados conforme a la Resolución CRA 287 de 2004 y considerando además el consumo y vertimiento de cada suscriptor. De esta manera los suscriptores en cada uno de estos servicios han sido los siguientes:
USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO
USUARIO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12
Estrato 1 242 245 246 244 235 238
Estrato 2 2.994 2.999 3.002 3.013 3.019 3.022
Estrato 3 270 274 278 280 281 287
Estrato 4 0 0 0 0 0 0
Comercial 297 296 295 295 294 292
Industrial 0 0 0 0 0 0
Oficial 26 26 26 19 26 26
Especial 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.829 3.840 3.847 3.851 3.855 3.865
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
2
USUARIO Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
Estrato 1 237 240 241 244 242 244
Estrato 2 3.018 3.019 3.031 3.061 3.063 3.067
Estrato 3 283 279 280 278 278 278
Estrato 4 0 0 0 0 0 0
Comercial 291 291 290 291 291 291
Industrial 0 0 0 0 0 0
Oficial 26 27 27 27 27 27
Especial 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.855 3.856 3.869 3.901 3.901 3.907
USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
USUARIO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12
Estrato 1 235 237 237 237 225 223
Estrato 2 2.962 2.965 2.962 2.960 2.958 2.945
Estrato 3 269 274 274 273 273 272
Estrato 4 0 0 0 0 0 0
Comercial 277 297 296 297 295 292
Industrial 0 0 0 0 0 0
Oficial 26 26 26 26 25 26
Especial 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.769 3.799 3.795 3.793 3.776 3.758
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
3
USUARIO Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
Estrato 1 225 228 231 232 231 233
Estrato 2 2.934 2.933 2.961 2.989 2.990 2.994
Estrato 3 270 286 279 277 277 277
Estrato 4 0 0 0 0 0 0
Comercial 287 287 287 288 288 288
Industrial 0 0 0 0 0 0
Oficial 27 26 27 22 27 27
Especial 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.743 3.760 3.785 3.808 3.813 3.819
Los consumos y vertimientos facturados por cada tipo de suscriptor han sido los siguientes:
CONSUMOS Y VERTIMIENTOS PROMEDIO POR TIPO DE USUARIO
USUARIO Acueducto (m3/mes)
Alcantarillado (m3/mes)
Estrato 1 13,04 8,75
Estrato 2 9,75 8,90
Estrato 3 6,42 6,82
Estrato 4 0,00 0,00
Comercial 8,65 6,83
Industrial 0,00 0,00
Oficial 67,26 16,49
Especial 0,00 0,00
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
6
TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO
COSTO DE REFERENCIA Año 2012
Costo Medio de Administración CMA ($/Suscriptor.Mes) $3.768,31
Costo Medio de Operación CMO ($/m3) $148,54
Costo Medio de Inversión CMI ($/m3) $867,62
Costo Medio de Tasas Ambientales CMT ($/m3) $1,22
Cargo Fijo Acueducto ($/Suscriptor.Mes) $3.768,31
Cargo por Consumo Acueducto ($/m3) $1.017,38
TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO
COSTO DE REFERENCIA Año 2012
Costo Medio de Administración CMA ($/Suscriptor.Mes) $2.027,12
Costo Medio de Operación CMO ($/m3) $250,44
Costo Medio de Inversión CMI ($/m3) $857,07
Costo Medio de Tasas Ambientales CMT ($/m3) $81,86
Cargo Fijo Acueducto ($/Suscriptor.Mes) $2.027,12
Cargo por Consumo Acueducto ($/m3) $1.186,37
NOTA: Estas tarifas corresponden a la del Estrato 4 y Oficial, es decir, sin aportes y subsidios aplicados.
FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS
USUARIO Fi Acueducto Fi Alcantarillado
Residencial Estrato 1 -49% -49%
Residencial Estrato 2 -28% -28%
Residencial Estrato 3 0% 0%
Residencial Estrato 4 0% 0%
Comercial 50% 50%
Institucional 0% 0%
Oficial 0% 0%
Industrial 30% 30%
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
7
2. ESQUEMA TARIFARIO DE ASEO Las tarifas de Aseo las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P., se estructuran siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en sus Resoluciones 351 y 352 de 2005. Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las actividades de inspección, control y vigilancia.
Las tarifas de aseo, se estructuran teniendo en cuenta las siguientes variables:
Costos de Referencia: Según la Resolución CRA 351 de 2005 existen 5 costos de referencia que son:
COSTO DE REFERENCIA UNIDADES
Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas $/Kilómetro
Costo de Comercialización por Suscriptor $/Suscriptor
Costo de Recolección y Transporte $/Tonelada
Costo de Transporte por Tramo Excedente $/Tonelada
Costo de Tratamiento y Disposición Final $/Tonelada
NOTA: Cabe resaltar que en el Municipio de Amagá se recolecta y transporta un promedio de 284 toneladas cada mes.
COSTO COSTOS DE REFERENCIA ($ CORRIENTES)
Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12
Barrido y Limpieza $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61
Disposición Final $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00
NOTA : Según lo reglamentado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y artículo 22 de la Resolución CRA 351 de 2005, los Costos de Referencia se indexan cada vez que los índices de actualización se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3% según información oficial reportada por el DANE, situación que ocurrió en los meses de Febrero, Marzo y Julio de 2012 con el IOexp e IPC, actualizando así los Costos de Disposición Final CDT y Comercialización CCS.
Consumos: La determinación del Consumo Facturable por Tipo de Usuario TDi, se calcula teniendo en cuenta las toneladas totales dispuestas del área de prestación así como el número de usuarios totales para promedios de cuatro (4) meses, según lo dispuesto en la Resolución CRA 352 de 2005.
De esta manera las toneladas totales dispuestas mes por mes han sido las siguientes:
MES TONELADAS
Ene-12 312,00
Feb-12 342,99
Mar-12 334,33
Abr-12 280,10
May-12 272,91
Jun-12 255,04
Jul-12 258,03
Ago-12 279,80
Sep-12 231,83
Oct-12 258,77
Nov-12 271,77
Dic-12 309,61
PROMEDIO 283,93
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
9
La variación en la cantidad total de usuarios mes por mes:
Pequeño Productor Oficial 0,1002 0,0953 0,0915 0,0905 0,0922 0,0956
Gran Generador Comercial 0,3008 0,2861 0,2748 0,2719 0,2768 0,2872
Gran Generador Industrial 0,3008 0,2861 0,2748 0,2719 0,2768 0,2872
Gran Generador Oficial 0,3008 0,2861 0,2748 0,2719 0,2768 0,2872
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
11
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
12
FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS
USUARIO Fi Aseo
Residencial Estrato 1 -60%
Residencial Estrato 2 -30%
Residencial Estrato 3 -5%
Residencial Estrato 4 0%
Residencial Estrato 5 50%
Residencial Estrato 6 60%
Comercial 50%
Industrial 30%
Oficial 0%
Tarifas: Estas variaciones en los Costos de Referencia y Consumos Facturables, generaron que las tarifas de aseo presentaran la siguiente variación durante el año 2012:
Pequeño Productor Oficial $16.143,91 $15.581,52 $15.154,70 $15.069,49 $15.257,59 $15.635,00
Gran Generador Comercial $57.739,04 $55.256,92 $53.358,42 $52.903,03 $53.731,75 $55.458,79
Gran Generador Industrial $50.040,50 $47.889,33 $46.243,97 $45.849,30 $46.567,51 $48.064,28
Gran Generador Oficial $38.492,69 $36.837,95 $35.572,28 $35.268,69 $35.821,16 $36.972,53
NOTA: El incremento significativo en las tarifas de los estratos 1 y 2 del mes de diciembre de 2012, se debió a una reducción del subsidio de estos usuarios debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal.
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
14
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
15
3. CUMPLIMIENTO DE CARGUES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI
ACUEDUCTO
TÓPICO REPORTES
% CUMPLIMIENTO Total Cargados
Administrativo y Financiero 104 78 75,00%
Comercial y de Gestión 329 261 79,33%
Técnico 434 420 96,77%
MOVET 5 5 100,00%
SGP 49 47 95,92%
TOTAL 921 811 88,06%
ALCANTARILLADO
TÓPICO REPORTES
% CUMPLIMIENTO Total Cargados
Administrativo y Financiero 103 80 77,67%
Comercial y de Gestión 316 252 79,75%
Técnico 62 60 96,77%
TOTAL 481 392 81,50%
ASEO
TÓPICO REPORTES
% CUMPLIMIENTO Total Cargados
Administrativo y Financiero 101 76 75,25%
Comercial y de Gestión 538 529 98,33%
Técnico 192 182 94,79%
TOTAL 831 787 94,70%
FUENTE: Reporte SUI www.sui.gov.co. Enero 23 de 2013. 12:32 p.m.
4. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1013 DE 2005, RESOLUCIÓN CRA 403 DE 2006 Y PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2013 En cumplimiento del Decreto 1013 de 2005 en el cual todos los prestadores deben presentar antes del 15 de Julio, la proyección del déficit o superávit en el cruce de aportes y subsidios para la próxima vigencia fiscal, la Empresa presentó oportunamente dicha proyección ante el Municipio con los siguientes resultados:
SERVICIO MONTO ANUAL
ACUEDUCTO ($ 181.663.131)
ALCANTARILLADO ($ 182.716.410)
ASEO ($ 220.459.292)
DÉFICIT GLOBAL ESTIMADO AÑO 2013 ($ 584.838.833)
Por otro lado en cumplimiento de la Resolución CRA 403 de 2006, se realizaron las respectivas publicaciones de los Costos, Tarifas y Factores de Aportes y Subsidios a los usuarios en las siguientes fechas:
Semestre I 2012: Febrero de 2012 Semestre II 2012: Julio de 2012
Además según el comportamiento de usuarios, metros cúbicos, toneladas e indexaciones presentado en el año 2012, se proyectaron los siguientes ingresos para la vigencia 2013:
ACUEDUCTO
FACTURACIÓN ACUEDUCTO VALOR 2013
Costo Medio de Administración $ 183.799.116
Costo Medio de Operación $ 72.992.826
Costo Medio de Inversión $ 426.358.095
Costo Medio de Tasas Ambientales $ 599.941
TOTAL FACTURACIÓN ACUEDUCTO AÑO 2013 $ 683.749.978
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
17
ALCANTARILLADO
FACTURACIÓN ALCANTARILLADO VALOR 2013
Costo Medio de Administración $ 96.102.243
Costo Medio de Operación $ 102.609.947
Costo Medio de Inversión $ 349.923.737
Costo Medio de Tasas Ambientales $ 33.539.016
TOTAL FACTURACIÓN ALCANTARILLADO AÑO 2013 $ 582.174.943
ASEO
FACTURACIÓN ASEO VALOR 2013
Facturación por Barrido y Limpieza $ 341.861.570
Facturación por Comercialización $ 86.590.829
Facturación por Recolección y Transporte $ 276.617.387