Informe Semestral Acuerdo Vinculante 2010 Agencia Regional de Desarrollo Productivo Región de Arica y Parinacota 4 de Agosto de 2010
Informe Semestral
Acuerdo Vinculante
2010
Agencia Regional de
Desarrollo Productivo
Región de Arica y
Parinacota
4 de Agosto de 2010
INDICE
ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 4
DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 ................................................................................ 6
DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ................ 8
DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR INSTITUCIÓN................................................. 12
SENCE ................................................................................................................................................ 12
INDAP ................................................................................................................................................ 13
FOSIS .................................................................................................................................................. 15
SERCOTEC .......................................................................................................................................... 16
CORFO ............................................................................................................................................... 18
CONADI .............................................................................................................................................. 22
PROCHILE ........................................................................................................................................... 23
ANTECEDENTES
El siguiente informe da cuenta de la programación y avance de los Acuerdos Vinculantes 2010
(AV2010) suscrito el 31 de Marzo del presente, entre la Agencia Regional de Desarrollo Productivo,
CORFO, SERCOTEC, SENCE, FOSIS, CONADI, PROCHILE y SENCE.
El AV 2010 constituye un compromiso presupuestario de las instituciones de Fomento Productivo,
que fija al menos el 10% de la asignación presupuestaria anual de cada servicio con orientación a
los ejes estratégicos de desarrollo productivo fijados por la Agenda Regional de Desarrollo.
El AV 2010 equivale a M$ 891.756. Adicionalmente a lo presupuestado CONADI, a través del
instrumento Fondo de Tierras y Aguas: Inversión en Obras de Riego, asignó una glosa
complementaria de M$60.000 al AV 2010.
Presupuesto Total AV2010
Para asegurar el cumplimiento del AV 2010, la ARDP y los servicios públicos vinculados cuentan
con la plataforma de seguimiento www.marcologico.cl/ardp en ella se programan por cada
servicio los programas, proyectos y acciones consideradas como parte del AV2010, su respectiva
asignación presupuestaria trimestral. Finalizado cada trimestre se desarrollan los monitoreos de
gasto trimestral y se evalúan los porcentajes de avance tanto en indicadores de resultados como
en presupuesto asignado.
Para desarrollar el seguimiento de los AV2010, los servicios públicos involucrados en el acuerdo
tuvieron que asignar al menos a un representante por servicio, quienes fueron capacitados para
programar y monitorear trimestralmente el avance del gasto presupuestario incorporado al
AV2010, en la plataforma de seguimiento www.marcologico.cl/ardp
El siguiente cuadro muestra a los usuarios de la Plataforma por cada servicio involucrado
Usuarios Plataforma de Seguimiento AV2010
Así mismo, se crearon usuarios de consulta, a fin de que la Intendencia y las seremias de
Agricultura y Economía tuvieran acceso al avance de las programaciones, antecedentes que
fueron remitidos a la Intendencia a través del Oficio Nº 81, a la SEREMI de Economía con el Oficio
Nº 82 y a la SEREMI de Agricultura con el Oficio Nº 83, todos con fecha del 19 de Abril de 2010.
Usuarios de Consulta Plataforma de Seguimiento AV2010
DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010
El siguiente cuadro nos muestra el detalle de los presupuestos y programas ejecutados a Junio de
2010.
Cuadro de avance de ejecución presupuestaria Acuerdo Vinculante 2010 “Semestre 1”
Tal como se señaló en párrafos anteriores, el Acuerdo Vinculante es un compromiso establecido
entre los servicios vinculados a la red de fomento productivo para el fortalecimiento de los tres
ejes estratégicos priorizados en la Agenda Regional de Desarrollo Productivo Regional, para este
año se consideró un aporte total de M$ 891.756 y el estado de avance al primer semestre de
ejecución fue de un 24%, equivalente a M$ 213.946, tal como se describe en el siguiente gráfico:
Gráfico 1 Avance AV 2010 – Presupuesto Proyectado Semestre II
DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
1. Plataforma Logística y de Servicios para la Macrozona:
El concepto de plataforma logística y de servicios debe ser entendido como la red, cadena o
sistema de relaciones de información, actividades, servicios, empresas, etc. Que intervienen y se
involucran en la gestión de los flujos comerciales de bienes y mercancías, desde un punto de
origen hasta un punto de destino. El desarrollo de este eje estratégico productivo, debe
contemplar la inversión y el apoyo de la red de fomento productivo para potenciar la calidad de
este flujo, procurando el incremento constante de la eficiencia en la cadena de servicios.
Se considera de vital importancia para la región el fortalecimiento de este sector, ya que se cuenta
con las características territoriales para ser proveedores de servicios en la Macro región (Perú,
Bolivia, Argentina, Brasil) y el Puerto de Arica ha mostrado un crecimiento en su productividad y
en la modernización de sus servicios, aumentando las posibilidades productivas en torno a la
gestión de mercancías.
Para el semestre 1 no hubo recursos ejecutados en el eje estratégico Plataforma Logística y de
Servicios para la Macro Zona.
2. Turismo de Intereses Especiales:
La región de Arica y Parinacota cuenta con una gran calidad y variedades de atractivos
ambientales, culturales, históricos y paisajísticos, es por esto que Turismo de Intereses Especiales
es uno de los ejes estratégicos priorizados por la Agenda Regional de Desarrollo Productivo. De
acuerdo a esto, es necesario fortalecer la oferta de servicios complementarios necesarios para el
aprovechamiento del potencial turístico existente en la región, especialmente en la provincia de
Parinacota, zona que por su riqueza natural, reviste un gran interés para los turistas
internacionales.
De acuerdo al diagnóstico realizado para establecer la agenda de desarrollo regional, el Turismo
es un eje estratégico de desarrollo. Este diagnóstico también ha establecido que el 80% de las
camas disponibles para alojamiento, de turistas se concentra en la ciudad de Arica y responde a la
demanda de sol y playa de origen boliviano y del consumidor de turismo chileno, la misma
situación vive la oferta de restaurantes.
El gran desafío para la región es aumentar calidad y cantidad de servicios, pero especialmente
adecuarlos para el turista de la zona altiplánica y precordillerana, destinos requeridos con más
frecuencia por el consumidor extranjero, que además carecen de las cantidades y estándares que
este creciente mercado requiere. Este eje estratégico recibió el 40% de los recursos invertidos en
el primer semestre (M$ 85.345) y las inversiones se concentraron especialmente en la Línea
Estratégica Mercados y Comercialización con un 84%, Infraestructura Física con el 16% restante,
las líneas I&D y Recursos Humanos no tuvieron recursos asociados:
Gráfico 2 Inversión Semestre 1 - Eje Estratégico Turismo de Intereses Especiales
3. Agricultura Tecnológica
La agricultura en la región representa un eje productivo de alta presencia en la región, de acuerdo
al Censo Agropecuario, realizado el 2007 Arica y Parinacota cuenta con 3.092 Ha cultivables,
distribuidas especialmente entre el valle de Azapa y el de Lluta (2.938 Ha).
La aplicación tecnológica entre ambos valles tiene una realidad diferenciada por la calidad del
agua y la capacidad de producción, mientras en el valle de Lluta es posible encontrar una
agricultura más tradicional, en Azapa se percibe un aumento de la aplicación tecnológica en la
producción hortícola con sistemas de riego por goteo, cultivos bajo cubierta, notorio a su vez por
la instalación de zonas experimentales de empresas semilleras, que con su propia tecnología
representan un incentivo a los empresarios locales.
No obstante, es aun necesario incrementar la inversión, los incentivos y los programas de apoyo a
la agricultura, especialmente pensando en aumentar la calidad y trazabilidad de los productos de
la región, es por esto que la agricultura representa un eje estratégico regional, porque además de
ser uno de los sectores más representativos de la región, producto de la ventana de tiempo
respecto a la agricultura del resto del país, posee una ventaja comparativa que debe ser
potenciada con productos de calidad.
El eje estratégico Agricultura recibió un 30% de los recursos invertidos de este AV 2010 para el
semestre 1, por un monto de M$64.505, nuevamente la Línea Estratégica Mercados y
Comercialización concentra los recursos con un 67%, Infraestructura Física con el 33% restante, las
líneas I&D y Recursos Humanos no tuvieron recursos asociados:
Gráfico 3 Inversión Semestre 1 - Eje Estratégico Agricultura Tecnológica
Finalmente es importante destacar que al iniciar las programaciones con los servicios públicos en
Marzo, se consideró una nueva categoría de análisis del acuerdo vinculante “Los Recursos
Transversales a los Ejes de Desarrollo Productivo” considerando en ella, todos aquellos recursos
que fueron programados, pero que en Marzo no contaba con una definición concreta respecto de
su eje estratégico, como por ejemplo, los recursos de SENCE, FOSIS y SENCE que están sujetos a las
demandas de procesos de postulación.
La distribución de estos recursos representa el 30% restante de los recursos, equivalentes a M$
64.096, nuevamente la tendencia señala que la Línea Estratégica Mercados y Comercialización
concentra la mayoría de estos recursos con un 78%, luego Recursos Humanos con el 22% restante
Infraestructura Física y la línea I&D no tuvieron recursos asociados:
Gráfico 4 Inversión Semestre 1 – Recursos Transversales a los Ejes de Desarrollo Productivo
DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR INSTITUCIÓN
SENCE
El cuadro 1 muestra la planificación trimestral de los programas que SENCE comprometió como
parte del AV2010
Cuadro 1 Programación SENCE 2010
Cuando se inició la programación del Acuerdo Vinculante, se consideró que a Junio de 2010 SENCE
tendría un total de M$ 7.000 ejecutados, logrando un 20% de avance en el gasto proyectado al
primer semestre, sin embargo, sólo llegó a un 18% de ejecución, ya que en su programa Línea
Especial Mype (T2 = M$2.000) tuvo reasignar $704 mil pesos, cuya ejecución será efectiva en el
tercer trimestre.
Aun cuando el presupuesto no fue ejecutado en su totalidad, SENCE logró una cobertura del 100%
en los beneficiarios que se contempló serían capacitados, lo que demuestra una optimización del
uso de los recursos invertidos en los procesos de capacitación. En los siguientes gráficos, se puede
apreciar el avance obtenido en Junio, al finalizar el primer semestre del Acuerdo Vinculante
Gráficos de programación y avance AV 2010 SENCE
Queda pendiente para los trimestres 3 y 4 la ejecución del 82% de los recursos, equivalentes a
M$28.704
INDAP
El cuadro 2 muestra la planificación trimestral de los programas que INDAP comprometió como
parte del AV2010
Cuadro 2 Programación INDAP 2010
INDAP presentó para el segundo trimestre una asignación total de M$31.019, sin embargo, en el
instrumento Servicios de Asesoría Técnica se gastaron M$3.769 de los M$ 11.307 planificados,
pagándose sólo las primeras cuotas de las asesorías del SAT, M$7.538 quedando pendientes y
fueron reprogramados para el tercer trimestre. En los programas de Desarrollo de Inversiones,
hubo un avance del 100%, tanto en la ejecución presupuestaria, como en la cantidad de
beneficiarios que se han adjudicado los recursos
Los recursos que INDAP dispuso para el AV 2010 constituyen una inversión directa al eje
estratégico Agricultura Tecnológica, de cuyas brechas es manifiesta la necesidad de proporcionar
apoyo tecnológico y asesoría a la producción, a fin de incrementar la calidad de la agricultura
regional. La ejecución 2010 del SAT corresponde al último ciclo de ejecución para un grupo de 90
usuarios que desde el año 2008, a través de este programa, han sido apoyados en sus ciclos de
producción de hortalizas, especialmente de tomate. Si bien, al finalizar el semestre 1 sólo se
habían generado 30 coberturas, el proceso de licitación pública, para la contratación de las
asesorías de los 60 beneficiarios restantes ya se encontraban cerrados y el inicio de las asesorías
reprogramado para el mes de julio. En cuanto a los Programas de Desarrollo de Inversiones, la
orientación de los recursos del AV 2010 fueron exclusivamente para iniciativas de inversión
agrícola, los proyectos recibidos y financiados fueron en su mayoría construcciones de
invernaderos, mallas antiáfidos para la protección de cultivos, maquinarias y equipos agrícola.
Tal como lo señalan los gráficos de programación y avance de la gestión de INDAP, se consideró en
Marzo un gasto equivalente a M$50.731, sin embargo, sólo se ejecutó un total de M$43.193,
finalizando el semestre 1 con un 34% de avance en el gasto definido. Los recursos no ejecutados
en el segundo trimestre fueron reasignados al tercer trimestre de planificación, por lo cual se
estima al segundo semestre de 2010 un gasto de M$82.000 equivalentes al 66% restante del
presupuesto.
Gráficos de programación y avance AV 2010 – INDAP.
FOSIS
El cuadro 3 muestra la planificación trimestral que FOSIS comprometió como parte del AV2010
Cuadro 3 Programación FOSIS 2010
FOSIS no presentó asignación presupuestaria en el trimestre 1, la planificación incorporada al
AV2010 por este servicio cuenta con presupuesto a partir del segundo trimestre con una inversión
de M$7.800, el cual se ejecutó cumpliendo con los pazos y beneficiarios al 100%. Para el tercer
trimestre se considera un gasto de M$27.300 y el cuarto trimestre con M$3.900. El presupuesto
asignado por FOSIS al AV2010, se concentra principalmente en el semestre 2 (ver gráfico 2) con un
80% de los recursos comprometidos, equivalentes M$31.200. Respecto de su programación, FOSIS
cumplió al 100% los plazos y metas comprometidas al segundo trimestre.
Gráficos de programación y avance AV 2010 – FOSIS.
El programa de empleabilidad juvenil, puede es un aporte transversal a los ejes estratégicos de
desarrollo regional, ya que su objetivo es la habilitación laboral de aproximadamente 80 personas,
a través de un programa de talleres y asesoría individual orientado al fortalecimiento de las
competencias individuales para mejorar, mantener la empleabilidad, así como a desarrollar
capacidades para el crecimiento laboral. Lo fundamental de este programa es la creación de un
plan individual de inserción laboral que permite a los beneficiarios distinguir sus habilidades
laborales y reconocer las áreas de trabajo más acordes a sus capacidades.
SERCOTEC
El cuadro 4 muestra la planificación trimestral de los programas que SERCOTEC comprometió
como parte del AV2010
Cuadro 4 Programación SERCOTEC 2010
SERCOTEC, estimó todo su presupuesto para el semestre 1, los recursos de los dos programas
adscritos al AV2010 se programaron en el trimestre 2 y equivalen a M$50.000. De acuerdo al
monitoreo desarrollado, esta institución cumplió en un 100% la asignación presupuestaria
establecida en Marzo, sin embargo, la medición de indicadores de resultados alcanzados, se
programó para el cuarto trimestre, ya que al ser herramientas de fomento productivo
concursables, sólo pueden medirse sus efectos una vez ejecutadas las actividades incluidas en las
postulaciones de cada proyecto.
Gráfico Programación Anual y Avance Semestral SERCOTEC
Los recursos dispuestos por SERCOTEC, se dirigieron a iniciativas ligadas a los ejes estratégicos
Agricultura Tecnológica y Turismo de Intereses Especiales. El primero de estos ejes se vio
representado en la distribución de recursos del AV 2010 a través del proyecto Seleccionado de
Productos de Calidad, iniciativa que contempla la implementación de maquinaria calibradora de
productos agrícolas en la zona productiva de Caleta Vitor, iniciativa asociativa que permitirá dar
mayor calidad al proceso de selección de los productos a comercializar.
En cuanto a las iniciativas relacionadas a turismo, SERCOTEC apoyó iniciativas relacionadas a
mejorar y optimizar la calidad de los servicios de alimentación, alojamiento y promoción de
turismo, cuya meta final es aportar al incremento en la calidad de los servicios.
El siguiente listado da cuenta de las iniciativas financiadas:
Cuadro 5 Iniciativas financiadas por SERCOTEC.
CORFO
El cuadro 5 muestra la planificación trimestral de los programas que CORFO comprometió como
parte del AV2010:
Cuadro 6 Programación CORFO 2010
Inicialmente, la sumatoria de los trimestres 1 y 2 proyectaban que a Junio de 2010, CORFO habría
ejecutado el 40% del presupuesto comprometido en su programación inicial del AV2010 (4% el
primer trimestre y 36% el segundo), esto equivalía a M$241.684, sin embargo, varios de los
programas a ejecutar durante el trimestre 2 fueron reprogramados para ser ejecutados en el
trimestre 3 (PEL, Todo Chile Estudios, PTI), de acuerdo a esto, la programación de CORFO quedó
estructurada de la siguiente forma:
De acurdo a lo anterior, la programación de CORFO ha quedado cifrada de la siguiente forma:
Cuadro 7 Reprogramación CORFO 2010
En el caso de los Programas de Emprendimiento Local (PEL) la reprogramación tuvo su origen en
los procesos administrativos de licitación pública, para el Programa Todo Chile Estudio, la
reprogramación de los recursos fue a solicitud de las empresas subsidiadas que solicitaron
prorroga a la entrega de los informes y respecto del PTI, el arrastre de recursos se debió a una
reprogramación de actividades que forman parte del programa.
La siguiente gráfica nos muestra el avance obtenido por CORFO en su ejecución presupuestaria del
AV 2010, sumados el primer y segundo semestre, la institución logró sólo el 18% del 40% de
ejecución presupuestaria programada en Marzo, lo que deja como proyección un 82% de los
recursos a ejecutar durante el segundo semestre.
Gráfico Avance Semestral CORFO
Una gran cantidad de los recursos dispuestos por CORFO a lo largo de todo su año de planificación
se orientan al fomento del eje estratégico de desarrollo regional “Turismo de intereses especiales”
y sobre todo al desarrollo de la calidad empresarial, la oferta de servicios, pero sobre todo a la
puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales disponibles en la región de Arica y
Parinacota. PTI (Programa Territorial Integrado) constituye una planificación de 3 años, que este
2010 cumple su último año de ejecución, a lo largo de este proceso, PTI ha ejecutado diferentes
actividades destinadas a potenciar a la gran mayoría de las empresas del sector, para lo cual ha
consolidado un club de empresas que participan cotidianamente de sus capacitaciones,
actividades de difusión y eventos.
CORFO, a través del PTI ha participado en el fortalecimiento y apoyo a distintos tipos de turismo
en la región, especialmente el relacionado con alta montaña, patrimonio arquitectónico y cultural
en la provincia de Parinacota. Así mismo ha puesto especial énfasis en el turismo relacionado a la
Ciudad de Arica y sus Playas, participado directamente en las actividades de apoyo a la práctica del
Surf en los diferentes torneos que tienen lugar en la ciudad.
Se suman al PTI, durante este semestre, los aportes que CORFO ha entregado al desarrollo del
turismo local, a través del PROFO Arica, Convention Bureau, iniciativa empresarial asociativa, que
tiene por objeto posicionar a la región como un centro de servicios para el desarrollo de eventos y
convenciones. A través de Convention Bureau, estos empresarios buscan fortalecer sus servicios
de infraestructura, integralidad de los servicios y logística completa para proveer a empresas,
asociaciones gremiales y organizaciones en todo lo necesario para la organización y planificación
de eventos.
La línea de presupuesto “Todo Chile Estudio” también ha estado involucrada al eje estratégico
relacionado al fomento y disminución de las brechas relacionadas al eje turismo de intereses
especiales, en este caso en particular, el cofinanciamiento del estudio de prefactibilidad para la
instalación y puesta en marcha de un Complejo Turístico Deportivo en el Borde Costero, a través
de estos recursos se ha prospectado el negocio, sus posibilidades comerciales, demanda de
servicios y costos de instalación.
Otro eje estratégico en el cual CORFO ha invertido con el programa “Todo Chile Estudios” es
Agricultura Tecnológica, con el estudio de prefactibilidad para la instalación y puesta en marcha de
una Planta Agroindustrial para la elaboración de productos alimenticios derivados de la soya, este
estudio en particular es significativo, ya que ha sido presentado por una empresa de Santiago que
representa capitales mexicanos, que podrían instalarse en nuestra región, asegurando con esto, la
instalación de nuevas fuentes de empleo para la región.
Del mismo modo que los recursos ejecutados en este semestre del Acuerdo Vinculante, los fondos
comprometidos, a través de los PEL (Programas de emprendimiento Local) iban en beneficio de
estos dos ejes estratégicos, aun cuando no fueron ejecutados, su reprogramación se proyecta a los
primeros meses del segundo semestre, por lo cual la agricultura y el turismo local, verán
nuevamente beneficiados a sus empresas.
CONADI
El cuadro 7 muestra la planificación trimestral de los programas que CONADI comprometió como
parte del AV2010
Cuadro 8 Programación CONADI 2010
CONADI, estimó todo su presupuesto para el semestre 2, los recursos de los dos programas
adscritos al AV2010 se programaron en el trimestre 3 Y 4 respectivamente (ver gráfico) y equivalen a
M$30.000
Gráfico Programación Anual
PROCHILE
El cuadro 8 muestra la planificación trimestral de los programas que PROCHILE comprometió como
parte del AV2010
Cuadro 9 Programación PROCHILE 2010
PROCHILE, estimó todo su presupuesto para el semestre 2, los recursos de los 3 programas
adscritos al AV2010 se programaron en el trimestre 3 Y 4 (ver gráfico) y equivalen a M$8.634.
Gráfico Programación Anual