INFORME FINAL DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL A LA SECRETARIA DE …contraloriatunja.gov.co/informes/auditoria-fiscal/2018/... · 2018-12-28 · INFORME DE AUDITORIA ... CONSOLIDACION

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O

EXPRES PÁGINA 1 DE 29

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co E- mail: [email protected]

INFORME FINAL DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE EN EL AÑO 2017 (ACUERDO 0014 DE 31 DE

MAYO DE 2001 MODIFICADO POR EL ACUERDO 0016 DE 28 DE JULIO DE 2014).

ALCALDIA DE TUNJA SECRETARIA DE PLANEACIÓN VIGENCIAFISCAL 2017


14 de diciembre de 2018


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DR. WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO Contralor Municipal de Tunja

NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA

Auditor Fiscal

EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Profesional Especializada – Líder Auditoría


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Contenido 1. CARTA DE CONCLUSIONES ............................................................................... 4 2. INFORME DE AUDITORIA ............................................................................................ 5

2.1. MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONVIVENCIA .......................................................... 6

2.1.1. CONTRATO 078 DE 2017 ................................................................................................. 6

2.1.2 CONTRATO No. 862 DE 2017 .......................................................................................... 9

2.1.3 CONTRATO No. 1087 DE 2017 ........................................................................................ 9

2.1.4 CONTRATO No. 294 DE 2017 ........................................................................................ 10

3.1.2 CONTRATO No.1133 DE 2017 ....................................................................................... 11

3.1.3 CONTRATO No. 238 DE 2017 ........................................................................................ 14

3.1.4 CONTRATO No. 1132 DE 2017 ...................................................................................... 14

3.1.5 CONTRATO No. 233 DE 2017 ........................................................................................ 15

2.2 LICENCIAS CENTRO HISTORICO. ....................................................................................... 16 2.2.1 C2C0083-2016 ................................................................................................................... 17

2.2.2 R-066 .................................................................................................................................. 17

2.2.3 C2LC0204-2017 ................................................................................................................. 18

2.2.4 C2R0053-2017 ................................................................................................................... 18

2.2.5 C2R0035-2017 ................................................................................................................... 18

2.2.6 C2LC0035-2017 ................................................................................................................. 19

2.2.7 C2LC0081-2017 ................................................................................................................. 19

2.2.8 C2R0014-2017 ................................................................................................................... 20

2.3 CERTIFICADO DE USOS DE SUELOS ................................................................................. 20 3. OTRAS ACTUACIONES ........................................................................................ 22

4. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS .................................................................. 28 4. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ............................................................... 29


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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Tunja, 14 de diciembre de 2018 Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA Alcalde mayor de Tunja Alcaldía Municipal de Tunja Ciudad Asunto: Carta de Conclusiones La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículo 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental, modalidad Especial a la Secretaria de Planeación del Municipio de Tunja, al Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el año 2017 (acuerdo 0014 de 31 de mayo de 2001 modificado por el acuerdo 0016 de 28 de julio de 2014),a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los recursos puestos a disposición y los resultados de su gestión, en materia del Plan de Ordenamiento Territorial y de las normas urbanísticas de construcción. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Tunja consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan los licenciamientos realizados en el centro histórico, las certificaciones de uso de suelos y la inversión de recursos en el Programa Gerencia Espacio Público, el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO


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La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en planeación, en cuanto a las certificaciones y conceptos emitidos al uso de suelos cumple con lo descrito en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. La alcaldía de Tunja, en la vigencia fiscal 2017 en el Programa MEJOR ESPACIO PUBLICO PARA LA CONVIVENCIA, realizo 21 contratos, por valor de $549.676.245.00; de los cuales se tomó una muestra de 8 contratos, por valor de $130.336.999.00 que equivale al 24% del total del universo. El criterio que se tomó corresponde al objeto POT y Mejor Espacio Público. De la licencias expedidas de la vigencia 2017 se legalizaron 53 licencias dentro del centro histórico de la ciudad de Tunja de las cuales se tomaron para estudio una muestra de 9 de ellas para un 17%. La muestra se tomó teniendo como referencia que las direcciones de estas estuvieran a 4 cuadras a la redonda de la Plaza de Bolívar La Administración Municipal reporta 1096 certificaciones expedidas por la oficina Asesora de Planeación Municipal dentro de la vigencia 2017, de las cuales durante la Auditoria se revisaron 38 para un 3%, la muestra tomada se realizó aleatoriamente. La oficina de Control Interno de la Entidad no realizó ninguna auditoria a la Oficina asesora de Planeación de lo ejecutado en la vigencia 2017, pero se hizo el seguimiento a plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada en el 2017 a la vigencia 2016. Se realizó la revisión a una solicitud de la comunidad, en cuanto a aclaración de la licencia C2LC.0283-2016, a lo que la Contraloría concluye que la curaduría urbana obro según los atributos otorgados por la Ley, y concedió la licencia, confiando en que la certificación de uso de suelos expedida por la Oficina Asesora de Planeación había hecho la revisión pertinente antes de expedir el documento. En la muestra tomada de las licencias de construcción expedida dentro del centro histórico, según la información enviada por la Administración Municipal se cumple con los condicionamientos normativos, tanto en la legalidad documental, como en la parte técnica evaluada por profesionales especializados de cada una de las curadurías. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoria se determinó un hallazgo administrativo con alcance disciplinario. Atentamente,


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2. INFORME DE AUDITORIA

2.1. MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONVIVENCIA

Según las fuentes de información SIA Contraloría y reporte enviado por la Oficina Asesora de Planeación vigencia fiscal 2017, existe una diferencia, que no permite definir los contratos realizados dentro del programa de espacio público.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION $549.676.248

SIA CONTRALORIA $679.755.595

La alcaldía de Tunja, en la vigencia fiscal 2017 en el Programa MEJOR ESPACIO PUBLICO PARA LA CONVIVENCIA, realizo 21 contratos, por valor de $549.676.245.00; de los cuales se tomó una muestra de 8 contratos, por valor de $130.336.999.00 que equivale al 24% del total del universo. El criterio que se tomó, los contratos se tomaron teniendo en cuenta que dentro del objeto se incluyeran funciones de apoyo al desarrollo del programa Espacio Público y/o Plan de Ordenamiento Territorial. A continuación se reportan cada uno de los contratos revisados:

NOMBRE DEL CONTRATISTA NUMERO DE CONTRATO VALOR

NANCY AMAYA PEDRAZA CONTRATO No. 078 DE 2017 $ 16.680.000

NANCY AMAYA PEDRAZA CONTRATO No. 862 DE 2017 $ 13.158.666

MAURENN YELITZA RIAÑO RIAÑO CONTRATO No. 1087 DE 2017 $ 11.583.333

MAURENN YELITZA RIAÑO RIAÑO CONTRATO No. 094 DE2017 $ 16.680.000

YUDY ISABEL QUINTANA PULIDO CONTRATO No. 1133 DE 2017 $ 13.375.000

YUDY ISABEL QUINTANA PULIDO CONTRATO No. 238 DE 2017 $ 19.260.000

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ CONTRATO No 1132 DE 2017 $ 15.840.000

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ CONTRATO No. 233 DE 2017 $ 23.760.000

2.1.1. CONTRATO 078 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-0782017

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA


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CÓDIGO: FO-AF-13

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PLAZO DE EJECUCIÓN 6 MESES

LUGAR DE EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUNJA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

VALOR $ 16.680.000,00

RUBRO 2,1,1,03,03,25,01,01,02

FORMA DE PLAGO 6 ACTAS PARCIALES MENSUALES, VENCIDAS DE $2,780,000

SUPERVISIÓN ARQUITECTA GLORIA ESPERANZA CATOLICO GONZALEZ

R P 20170323

CONTRATISTA NANCY AMAYA PEDRAZA

ACTA DE INICIO 18/01/2017

ACTA DE TERMINACIÓN 25 DE JULIO DE 2017

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO LIQUIDADO

LEGALIDAD Al realizar la revisión documental se evidencia que el proceso precontractual, contractual y pos contractual, cumple con los requisitos y procesos ordenados mediante la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011. GESTIÓN Y RESULTADOS Los informes anexos dentro de la carpeta documental y que soportan cada una de las actividades realizadas por la contratista, mes a mes se soportan de forma idéntica por tal motivo no es posible identificar por qué y en qué condiciones se cumplieron con los trabajos asignado y los cumplidos. Esta situación se reporta en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Según el aval de la supervisión se especifica que este contrato cumplió con el objeto del mismo.

OBSERVACIÓN No. 1

Condición: Los informes anexos dentro de la carpeta documental y que soportan cada una de las actividades realizadas por la contratista, mes a mes se soportan de forma idéntica por tal motivo no es posible identificar por qué y en qué condiciones se cumplieron con los trabajos asignado y los cumplidos. Esta situación se reporta en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Criterio: Manual de supervisión e interventoría Alcaldía de Tunja 2014. Causa: la falta de revisión de los informes de actividades de los contratados y avalados por parte de la supervisión.


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Efecto: incumplimiento a las obligaciones la supervisión. Alcance: observación administrativa

REPLICA DE LA ENTIDAD Con el fin de desvirtuar la observación relacionada con el contrato 078 de 2017, relacionada con la no

identificación de los trabajos asignados y cumplidos por la contratista, mes a mes, efectivamente en

las actas de rendición de informes no es posible identificar las ejecuciones o tareas realizadas por

cuanto no se relacionan. Las evidencias se mencionan que aparecen en el sistema AMARA y en las

carpetas: Documentos entregados para archivo con serie documental, 1.14.3-3-6

COMUNICACIONES POT, 1.14.3-3-9 Documentos POT actas, seguimiento y evaluación y las actas

de proactiva que reposan en la carpeta del convenio de Cooperación No. 11 de 11 de julio de 2016.

Igualmente, los soportes reposan en el equipo de cómputo que tiene a su cargo la contratista, en la

Oficina Asesora de Planeación (Servidor Galileo-marca de DELL), Ruta: Archivo - Backup (D:)- backup

2018 PC POT - disco D.

Como quiera que se hace necesario corroborar tales afirmaciones, nos permitimos remitir anexo a la

presente cuatro (4) cuadros resumen, mes a mes, de las actividades ejecutadas junto con los soportes

en medio impreso y digital.

Cada uno de los cuadros resumen, contienen las obligaciones específicas del contratista, las

actividades desarrolladas, los avances y evidencias reportados, y las actividades desarrolladas en el

mes correspondiente. De igual manera, cada uno de los cuadros tiene adjunto los soportes que se

mencionan en las actividades desarrolladas, enunciando el número de folios o el medio en que se

entrega. Los cuadros mencionados, son los siguientes:

1. FEBRERO DE 2017 (30 folios): Respuesta a solicitudes seis folios, copia de actas 21 folios,

cartografía generada en medio magnético, carpeta febrero 211 MB y un folio formato de

evaluación de curadurías en cuanto a sistemas.

2. MARZO DE 2017 (20 folios): Respuesta a solicitudes siete folios, copia de actas 11 folios,

cartografía generada en medio magnético, carpeta marzo 3.03 GB.

3. ABRIL DE 2017 (17 folios): Respuesta a solicitudes 15 folios, copia de actas 3 folios,

cartografía generada en medio magnético, carpeta abril 1.95 GB.

4. MAYO DE 2017 (20 folios): Respuesta a solicitudes 14 folios, copia de actas 3 folios,

cartografía generada en medio magnético, carpeta mayo 101 MB, e informe de evaluación de

curadurías en cuanto a sistemas 7.18 MB.

Con los soportes aportados (anexo 1, en 87 folios) solicitamos comedidamente se elimine la

observación No. 1, por cuanto las evidencias anexadas desvirtúan el criterio, la causa, efecto y el

alcance de la observación No. 1, del informe de auditoría especial a la Oficina Asesora de

Planeación Plan de Ordenamiento Territorial vigente de 2017.

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la Entidad, desvirtúa lo observado y llega al grupo auditor en la réplica, todos los soportes que certifican el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales, por tal razón se levanta la observación.


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CÓDIGO: FO-AF-13

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2.1.2 CONTRATO No. 862 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-8622017

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN EN LA REVISIÓN GENRAL DEL POT- EN LA ELABORACION DE CARTOGRAFIA

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES Y 22 DIAS


VALOR $ 13.158.666,00

RUBRO 2,1,1,03,03,25,01,01,02

FORMA DE PLAGO 4 PAGOS DE $2,780,000 Y UN PAGO FINAL DE $2,038,666

SUPERVISIÓN ARQUITECTA GLORIA ESPERANZA CATOLICO GONZALEZ

R P 20172419

CONTRATISTA NANCY AMAYA PEDRAZA

ACTA DE INICIO 31/07/2017

ACTA DE TERMINACIÓN

22 DE DICIEMBRE DE 2017


LEGALIDAD Al realizar la revisión documental se evidencia que el proceso precontractual, contractual y pos contractual, cumple con los requisitos y procesos ordenados mediante la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011. GESTIÓN Y RESULTADOS La contratista cumplió con los compromisos pactados dentro del contrato, tal como se evidencia en la carpeta documental, en donde se encuentra el reporte avalado por la Supervisión. Este contrato se encuentra con acta de terminación en el SECOP y en los documentos en físico. Lo anterior evidencia el cumplimiento del objeto del contrato. 2.1.3 CONTRATO No. 1087 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-10872017

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURIDICO DENTRO DE LA COMISION DE VEEDURIAS A LAS CURADURIAS URBANAS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DENTRO FRL PROYECTO


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONVIVENCIA CIUDADANA”.

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES Y 5 DIAS


VALOR $ 11.583.333,00

RUBRO 2,1,1,03,03,25,01,01,02

FORMA DE PLAGO

4 MESES POR EL VALOR DE $2,780,000 Y CINCO DIAS POR EL VALOR DE $463,333

SUPERVISIÓN FABIO ARMANDO MARTINEZ VILLAMIL

R P 20172726

CONTRATISTA MAURENN YELITZA RIAÑO RIAÑO

ACTA DE INICIO 23 DE AGOSTO DE 2017




LEGALIDAD Al realizar la revisión documental se evidencia que el proceso precontractual, contractual y pos contractual, cumple con los requisitos y procesos ordenados mediante la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011. GESTIÓN Y RESULTADOS La ejecución de este contrato se ejecutó cumpliendo con cada una de las especificaciones pactadas dentro de la minuta contractual, lo cual es constatable en la carpeta física documental, además que existe una certificación (acta de terminación) de cumplimiento por parte de la supervisión. 2.1.4 CONTRATO No. 294 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-2942017

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURIDICO DENTRO DE LA COMISION DE VEEDURIAS A LAS CURADURIAS URBANAS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DENTRO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ESPAIO PUBLICO, CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONVIVENCIA CIUDADANA”

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 MESES


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02






VALOR $ 16.680.000,00

RUBRO 2,1,1,03,03,25,02,01

FORMA DE PLAGO 6 PAGOS DE $2,780,000 CON ACTA PARCIAL APROBADA

SUPERVISIÓN FABIO ARAMANDO MARTINEZ VILLAMIL

R P 20170660

CONTRATISTA MAURENN YELITZA RIAÑO RIAÑO

ACTA DE INICIO 3 DE FEBRERO DE 2017


3 AGOSTO DE 2017


LEGALIDAD El contrato precontractual y contractual se llevó a cabo cumpliendo a los requisitos de la necesidad del servicio profesional, el contratista cumple con el perfil requerido. Además el proceso se llevó a cabo cumpliendo con la normativa legal vigente. GESTIÓN Y RESULTADOS La contratista cumplió con cada una de las labores asignadas, como sustento de esto se encuentra un informe anexo a cada una de las actas parciales, dichos informes se encuentran aprobados y avalados por la supervisión. Este contrato se encuentra con acta de terminación en el SECOP y en la carpeta documental. Por anterior se concluye que se cumplió con el objeto del contrato. 3.1.2 CONTRATO No.1133 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-11332017

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DENTRO DE LA COMISION DE VEEDURIAS A LAS CURADURIAS URBANAS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TUNJA.

PLAZO DE EJECUCIÓN

28 MESES Y 5 DIAS


VALOR $ 13.375.000,00

RUBRO 2,1,1,03,03,25,01,01,02

FORMA DE PLAGO 4 PAGOS $3,210,000 Y UN PAGO DE $%535,000


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02






R P 20172777

CONTRATISTA YUDY ISABEL QUINTANA PULIDO





LEGALIDAD Al realizar la revisión documental se evidencia que el proceso precontractual, contractual y pos contractual, cumple con los requisitos y procesos ordenados mediante la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011. GESTIÓN Y RESULTADOS Al efectuar la revisión documental se encuentran registradas cada una de las actividades realizadas mes a mes, estas se encuentran anexas al acta parcial firmadas y aprobadas por la supervisión. En el mes de noviembre la contratista reporta una actividad que fue pagada en el mes de octubre. Hecho que pone en evidencia el incumplimiento de las obligaciones de la supervisión.

OBSERVACIÓN No. 2

Condición: En el mes de noviembre la contratista reporta una actividad que fue pagada en el mes de octubre. Hecho que pone en evidencia el incumplimiento de las obligaciones de la supervisión. Criterio: Manual de supervisión e interventoría Alcaldía de Tunja 2014. Causa: la falta de revisión de los informes de actividades de los contratados y avalados por parte de la supervisión. Efecto: incumplimiento a las obligaciones la supervisión. Alcance: observación administrativa consolidada con la Observación No. 1

REPLICA DE LA ENTIDAD Con relación a la presente observación, nos permitimos anexar la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno Municipal, a través del oficio 1.12-6-004780 del 11 de diciembre de 2018, quien igualmente tiene a su cargo la ejecución de recursos y actividades (anexo 2, cinco folios). 3.1.5 del CONTRATO No. 233 DE 2017


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Con relación al numeral 3.1.5 del Contrato No. 233 DE 2017, nos permitimos solicitar la rectificación de lo allí escrito, por cuanto en la actividad Reunión Interna POT-PLAN BICENTENARIO, no se repite en su contenido, tanto en la descripción de la actividad como en las conclusiones, se puede apreciar que éstas son distintas. Se presenta un error de típeo mecanográfico para el mes de abril en la fecha (21-043-2017), donde se fue el número 3 después del mes 4, siendo realmente (21-04-2017). El texto de los avances y evidencias consignados para del mes de marzo 2017 es el siguiente:

“REUNION INTERNA POT-PLAN BICENTENARIO (21-03-2017): Reunión con el equipo de

trabajo del POT, para evaluar el esquema general del POT y el Plan Bicentenario, con miras a

presentar un informe al Asesor de Planeación.

Conclusiones: con el aporte de los integrantes de la mesa de trabajo del POT, se elaboró un diagrama para seguimiento de las actividades realizadas y por seguir en la revisión general del POT.”

El texto de los avances y evidencia para del mes de abril 2017 es el siguiente:

“Reunión Interna POT-PLAN BICENTENARIO (21-043-2017): Reunión con el equipo de trabajo

del POT, para terminar el Marco General de temas a ser estudiados y establecer de los

responsables de cada temática. Una vez establecido se dieron a conocer al Asesor de Planeación,

las conclusiones y necesidades evidenciadas en la evaluación del esquema general del POT y del

Plan Bicentenario y se tomaron decisiones sobre el particular.

Conclusiones: se fijaron fechas para entrega de temas y responsables. Se concluyó la necesidad del SIG en convenio con Proactiva. La necesidad de que Eco vivienda adelante lo más pronto posible el estudio de los asentamientos humanos existentes en el área rural del municipio.”

Visto lo anterior, desvirtúa la apreciación consignada en el texto de GESTION Y RESULTADOS, por consiguiente, reiteramos nuestra solicitud de retiro o modificación de lo allí escrito.

DECISION DE LA CONTRALORIA

Al efectuar el análisis a la información enviada por la entidad y todos los soportes que allegan, se certifican el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo anterior se observa que fue un error de transcripción, por tal razón se levanta la observación.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





3.1.3 CONTRATO No. 238 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-2382017

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DENTRO DE LA COMISION DE VEEDURIAS A LAS CURADURIAS URBANAS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TUNJA

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 MESES


VALOR $ 19.260.000,00

RUBRO 2,1,1,03,03,25,02,01

FORMA DE PLAGO 6 PAGOS MENSUALES DE $3,210,000


R P 20170584

CONTRATISTA YUDY ISABEL QUINTANA PULIDO

ACTA DE INICIO 31 DE ENERO DE 2017


1 DE AGOSTO DE 2017


LEGALIDAD El proceso precontractual se llevó acabo siguiendo lo establecido en la normativa vigente, además la profesional contrata cumple con los requerimientos explícitos dentro de la necesidad del servicio profesional. GESTIÓN Y RESULTADOS La contratista cumplió con las actividades designadas como lo certifica la supervisión, como soporte de esto se encuentran los informes anexos a cada una de las actas parciales, en los cuales se especifican las actividades realizadas. 3.1.4 CONTRATO No. 1132 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-11322017

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE REVISION GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





PLAZO DE EJECUCIÓN

26 MESES


VALOR $ 15.840.000,00

RUBRO 2,1,103,03,25,01,01,02

FORMA DE PLAGO CUATRO ACTAS PARCIALES DE $3,960,000

SUPERVISIÓN JUAN CARLOS QUEVEDO

R P 20172782

CONTRATISTA SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ





LEGALIDAD Al realizar la revisión documental se evidencia que el proceso precontractual, contractual y pos contractual, cumple con los requisitos y procesos ordenados mediante la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011. GESTIÓN Y RESULTADOS Las actividades propuestas dentro del contrato fueron desarrolladas a cabalidad según los informes anexos a cada una de las actas parciales, y que fueron avalados por la supervisión del contrato. Este contrato se encuentra con acta de terminación en el SECOP y de la misma manera en la carpeta documental. 3.1.5 CONTRATO No. 233 DE 2017 NUMERO DEL PROCESO CD-AMT-2332017

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA EVALUACIÓN DE LAS CURADURIAS.

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 MESES


VALOR $ 23.760.000,00

RUBRO 2,1,103,03,25,01,01,02

FORMA DE PLAGO MEDIANTE 6 ACTAS PARCIALES POR EL VALOR DE $3,960,000


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





SUPERVISIÓN GLORIA ESPERANZA CATOLICO GONZALEZ

R P 20170558

CONTRATISTA SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ

ACTA DE INICIO 30 DE ENERO DE 2017

ACTA DE TERMINACIÓN 1 DE AGOSTO DE 2017

ESTADO ATUAL DEL CONTRATO LIQUIDADO

LEGALIDAD El proceso precontractual y contractual se llevó acabo siguiendo lo establecido en la normativa vigente, además la profesional contrata cumple con los requerimientos explícitos dentro de la necesidad del servicio profesional. GESTIÓN Y RESULTADOS En la revisión de los informes parciales de actividades se encontró que la actividad en la cual se describe una reunión interna POT - plan bicentenario del 24-03-2017, se reporta en los en el acta parcial 2 y en la tres. Según los reportes avalados por la supervisión el contratista cumplió con el objeto del mismo.

2.2 LICENCIAS CENTRO HISTORICO.

Según el reporte la Alcaldía Municipal dentro de la vigencia 2017 se legalizaron 53 licencias dentro del centro histórico de la ciudad de Tunja de las cuales se tomaron para estudio una muestra de 9 de ellas para un 17%. La muestra se tomó teniendo como referencia que las direcciones de estas estuvieran a 4 cuadras a la redonda de la Plaza de Bolívar. Las licencias revisadas fueron:

LICENCIA No. ASUNTO FECHA DE EMISION

C2C0083-2016 CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN BIFAMILIAR Y COMERCIO I 20/06/2017

R-066 PROPIEDAD HORIZONTAL 14/02/2017

C2LC0402-2017 CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN BIFAMILIAR Y COMERCIO II 27/11/2017

C2R0053-2017 RECONOCIMIENTO MODIFICACION Y RESTAURACIÓN COMERCIO II Y SERVICIO II 16/11/2017

C2R0035-2017 RECOCIMIENTO, MODIFICACION Y ADECUACIÓN UNIFAMILIAR Y COMERCIO I 12/07/2017

C2C0035-2017 CONSTRUCCION, DEMOLICION OBRA NUEVA CERRAMIENTO COMERCIO II 03/02/2017

C2LC0081-2017 CONSTRUCCION, DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA COMERCIO II Y SERVISIOS II 08/03/2017

C2R0014-2017 RECONOCIMIENTO Y AMPLIACIÓN UNIFAMILIARN Y COMERCIO I 09/03/2017


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





C2R0041/2017 RECOCIMIENTO, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN UNIFAMILIAR Y COMERCIO I 13/09/2017

2.2.1 C2C0083-2016

MODALIDAD OBRA NUEVA

USO VIVIENDA MULTIFAMILIAR

TITULAR DORA BEATRIZ GARCIA CIFUENTES

DIRECCION CALLE 22 No. 8-19 SECTOR CENTRO

EXPEDICION

MARZO 07 DE 2016

VENCIMIENTO MARZO 07 DE 2018

Esta licencia se expidió a solicitud del interesado, en esta se aprueba y concede la licencia de Construcción sobre proyecto definitivo. Dentro de esta licencia se obliga a cumplir cada una de las exigencias normativas, que rigen el Decreto 1225 de 2005, NSR – 10, Ley 373 de 7997, Ley 400 de 1997 y RETIE. Además luego de culminar las obras el constructor deberá solicitar el Certificado de Permiso de ocupación, a la oficina de Control Urbano Municipal, el cual verificara el cabal cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.4.1. Según consta en la Resolución No. 0068 de 4 de febrero de 2016, se cumplió con cada uno de los requisitos y exigencias normativas y de diseño que corresponden a la solicitud, por anterior se concedió esta licencia.

2.2.2 R-066

MODALIDAD MODIFICACION

USO COMERCIO

TITULAR SILVIA MARIA CARDENAS DE ALVAREZ

DIRECCION CARRERA 11 No. 17-08/10

EXPEDICION

18 DE ABRIL DE 2016

VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2018

Al efectuar la revisión documental que soporta la licencia de construcción, se evidencia que se cumplió con cada uno de los requerimientos necesarios para el licenciamiento. Este proyecto se encuentra en el centro histórico de la ciudad y su intervención es tres (3) por lo que no requiere viabilidad por parte del CTAP (Comité Asesor de Patrimonio). La licencia se concede al interesado mediante la Resolución No. 085 de 28 de marzo de 2016, y en esta se permite realizar el reconocimiento de la existencia de una modificación y licencia de construcción en la modalidad de Modificación, dando fe del cumplimie3nto de los requisitos documentales y normativos por parte del solicitante y se enuncian algunas obligaciones que


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





deben cumplirse en el momento de realizar la ejecución de la construcción, estas siguiendo los parámetros normativos.

2.2.3 C2LC0204-2017

MODALIDAD MODIFICACION Y AMPLIACION

USO COMERCIO TIPO II Y SERVICIOS TIPO II

TITULAR GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA

DIRECCION CARRERA 10 No. 21-33

EXPEDICION

27 DE NOVIEMBRE DE 2017

VENCIMIENTO 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Según consta en la Resolución No. 0829 del 23 de octubre de 2017, el peticionario cumplió con lo dispuesto en Decreto 1077 de 2015 y el Decreto Municipal 0241 de 2014. Entro de esta Resolución se enuncia que el construcción tendrá la obligación de cumplir con los exigido en NSR 10, Resolución 541de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, Ley 1801 de 2016 y Ley 373 de 1997, dentro del proceso constructor. Como constancia del cumplimiento de los requisitos y exigencias para expedición de la licencia de modificación y ampliación firman la curadora Urbana No. 2 la Arquitecta Carmenza Tobos Palencia.

2.2.4 C2R0053-2017

MODALIDAD MODIFICACION Y RESTAURACIÓN

USO COMERCIO TIPO II Y SERVICIOS TIPO II

TITULAR CLARA MARTINEZ CELY

DIRECCION CARRERA 14 No. 13A - 33

EXPEDICION

16 DE NOVIEMBRE DE 2017

VENCIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

Esta licencia se expidió a solicitud del interesado, según consta en la Resolución 0835 del 24 de octubre de 2017, se cumplió con cada uno de los requisitos para esta modalidad de licenciamiento, y los requisitos cumplen con la calidad exigida, tal como lo confirma la Curadora No.2 de la Ciudad de Tunja, mediante este acto administrativo. El constructor durante el proceso constructivo tiene por obligación cumplir con lo estipulado en la NSR 10, Ley 1801 de 2016, Ley 373 de 1996 y Ley 400 de 1997.

2.2.5 C2R0035-2017

MODALIDAD MODIFICACION Y ADECUACION

USO VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO I


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





TITULAR NEVARDO ALFONSO GAONA MUÑOZ

DIRECCION CARRERA 9 No. 24 - 11

EXPEDICION

13 DE JULIO DE 2017

VENCIMIENTO 13 DE JULIO DE 2019

Esta licencia cumple con cada uno de los requisitos exigidos en el Decreto 1077 de 2015 y Decreto Municipal 0241 de 2014. Tal como lo constata y se ratifica con la expedición de la Resolución 0182 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual se otorga la licencia de construcción en las modalidades de modificación y adecuación. Dentro de las obligaciones que tiene el constructor, se encuentra cumplir con NSR 10, Ley 1801 de 2016, Ley 373 de 1996 y Ley 400 de 1997, en aras del desarrollo sin perjuicio a los vecinos colindantes y el medio ambiente.

2.2.6 C2LC0035-2017

MODALIDAD DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO

USO COMERCIO II

TITULAR HECTOR RODRIGO ROJAS, WILLIAM ALEXANDER ROJAS SANABRIA, LIBIA JUDITH SANABRIA BORDA, ANDREA CAROLINA ROJAS SANABRIA Y HERNAN LEONARDO ROJAS SANABRIA.

DIRECCION CARRERA 10 No. 30-52

EXPEDICION

3 DE FEBRERO DE 2017

VENCIMIENTO 3 DE FEBRERO DE 2019

Esta licencia fue legalizada mediante la Resolución No. 0042 expedida el 17 de enero de 2017, en al cual se da fe del cumplimiento de cada uno de los requisitos de legalización y que estos cumplieron con cada una de las características específicas, necesarias. Todo el proceso de licenciamiento se realizó cumpliendo con el Decreto 1077 de 2015 y Decreto Municipal 0241 de 2014. El constructor tiene por obligación cumplir con la normas constructivas vigentes, como lo es la NSR 10, Decreto 1220 de 2005, Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, Ley 373 de 1997, Ley 400 de 1997, durante el proceso constructivo, según lo reza la licencia de construcción.

2.2.7 C2LC0081-2017

MODALIDAD DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA

USO COMERCIO II Y SERVICIOS II

TITULAR GERMAN ENRIQUE ESPINEL JIMENEZ Y VICENTE HERNANDO ESPINEL JIMENEZ


EXPEDICION

8 DE MARZO DE 2017


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





VENCIMIENTO 8 DE MARZO DE 2019

Esta licencia se expidió a solicitud del interesado, en esta se aprueba y concede la licencia de Construcción sobre proyecto definitivo. Dentro de esta licencia se obliga a cumplir cada una de las exigencias normativas, que rigen el Decreto 1225 de 2005, NSR – 10, Ley 373 de 7997, Ley 400 de 1997 y RETIE. Estas obligaciones se encuentran ligadas a la buena ejecución, y cuidado durante la misma. Debe tenerse en cuenta que la expedición de esta licencia se dio por el cumplimiento total de los requisitos y documentos necesarios para la el licenciamiento aprobado.

2.2.8 C2R0014-2017

MODALIDAD AMPLIACIÓN

USO VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO I

TITULAR ALBERTO RUIZ PAEZ


EXPEDICION

9 DE MARZO DE 2017

VENCIMIENTO 9 DE MARZO DE 2019

Dentro de la licencia se especifica que se cumplió con los condicionamientos normativos documentales requeridos, los cuales fueron aprobados por especialistas, de la curaduría que conceptuaron el cumplimiento de los requerimientos. Por lo anterior la Curaduría Urbana 2 emite la Resolución No. 0183 de 6 de marzo de 2017. El constructor tiene por obligación cumplir con la normas constructivas vigentes, como lo es la NSR 10, Decreto 1220 de 2005, Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, Ley 373 de 1997, Ley 400 de 1997, durante el proceso constructivo, según reza la licencia de construcción.

2.3 CERTIFICADO DE USOS DE SUELOS La Administración Municipal reporta 1096 certificaciones expedidas dentro de la vigencia 2017, de las cuales durante la Auditoria se revisaron 38 para un 3%. La muestra fue tomada de forma aleatoria. Las certificaciones revisadas son:

PAGINA No. NUMERO DE REGISTRO ASUNTO

FECHA DE SOLICITUD

1 21 1,3,8-4-1/2017E/15416

SOLICITA CERTIFICADODE USO DE SUELOS DEL PREDIO 010110008002400 UBICADA EN LA CARRERA 10 17-98 07/06/2017

1 22 1,3,8-4-1/2017E/15459

SOLICITA CERTIFICADODE USO DE SUELOS DEL PREDIO 0101100120382908, UBICADA EN LA CARRERA 11 17-60 LOC 152 07/06/2017

1 32 1,3,8-4-1/2017E/15668

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO PREDIO 010200460054000, DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CAFÉ BAR LOS AMANTES 08/06/2017

2 256 1,3,8-4-1/2017E/21123

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN LEY 1801 DE 2016 DEL PREDFIO No. 010100030232905 UBICADO EN LA CARRERA 9 No 18-60 LOC 301 09/08/2017


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





2 260 1,3,8-4-1/2017E/21244

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010300620015000, CRA 14 3-68/174 SUR 10/08/2017

3 313 1,3,8-4-1/2017E/22822

SOLICITAN INFORME SI LA PLAZOLETA BANCARIA ES UN BIEN DE USO PUBLICO O DEL MUNICIPIO DENTRO DE ACCION POPULAR No. 2017-00044-00. INSTAURADA POR YESID FIGUEROA CONTRA MUNICIPAL DE TUN JA 29/08/2017

3 373 1,3,8-4-1/2017E/24336

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO PREDIO 010302480001000, UBICADO EN LA CALLE 14 A 28 14/09/2017

4 387 1,3,8-4-1/2017E/24603

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010209900021901 UBICADO EN LA AVENIDA OLIMPICA No. 1A-74 LOC 11 18/09/2017

4 429 1,3,8-4-1/2017E/25618

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO NORMA DEL PREDIO 010201770205000, UBICADO EN LA CRA 11B No. 184-09 28/09/2017

4 430 1,3,8-4-1/2017E/25619


4 431 1,3,8-4-1/2017E/25620

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO NORMA DEL PREDIO 010201770076000, UBICADO EN LA CRA 12 B No. 14B-13 28/09/2017

4 432 1,3,8-4-1/2017E/25622


4 433 1,3,8-4-1/2017E/25624


4 466 1,3,8-4-1/2017E/25897

SOLICITA CERTIFICADO DE VERIFICACION DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010200040018901. INFORMAN QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTA EN FUNCIONAMIENTO ANTES DE ENTRADA EN VIGNCIA PEMP 2012 02/10/2017

5 484 1,3,8-4-1/2017E/26098

SOLICITA RECONSIDERE LA DESTINACIÓN DE LA LICENCIA EXPEDIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CUAL SE NIEGA USO DE SUELOS 03/10/2017

5 559 1,3,8-4-1/2017E/27179

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010201750069000 UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 11-133 12/10/2017

6 605 1,3,8-4-1/2017E/27790

SOLICITA EL CONCEPTO DE USO DE SUELOS NORMA DEL PREDIO No. 0102149001400 UBICADO EN LA CARRERA 10 B No.11A-03 20/10/2017

6 618 1,3,8-4-1/2017E/28006


6 619 1,3,8-4-1/2017E/28007

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010304330009000 UBICADO EN LA CARRERA 12 No. 8A-41 23/10/2017

6 642 1,3,8-4-1/2017E/28205

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010302550092000 UBICADO EN LA CARRERA 8 ESTE No. 27-33 25/10/2017

7 688 1,3,8-4-1/2017E/28670


7 741 1,3,8-4-1/2017E/29332

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010310012001900 UBICADO EN LA CARRERA 10No.17-66 03/11/2017

7 747 1,3,8-4-1/2017E/29442

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO PREDIO 010202020027000, UBICADO EN LA CRA 12A No. 25-68 03/11/2017

7 749 1,3,8-4-1/2017E/29488


8 773 1,3,8-4-1/2017E/29854


8 787 1,3,8-4-1/2017E/29970

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 0101100080180905 UBICADO EN LA CARRERA 9 ESTE No. 17-77 09/11/2017

8 804 1,3,8-4-1/2017E/30227

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO PREDIO 010201710079000, UBICADO EN LA CRA 11 No. 7-79 14/11/2017

8 817 1,3,8-4-1/2017E/30400

SOLICITA CONCEPTO DE USO DE SUELO PREDIO 010304290001000, UBICADO EN LA CRA 10 No. 6-37 15/11/2017

8 822 1,3,8-4-1/2017E/30416

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010100060012000 UBICADO EN LA CARRERA 9 No.21-20 15/11/2017

8 846 1,3,8-4-1/2017E/30710

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 0101001800260000 UBICADO EN LA CARRERA 12 No.18-48 LOC 1 17/11/2017

8 847 1,3,8-4-1/2017E/30712


8 848 1,3,8-4-1/2017E/30714


8 860 1,3,8-4-1/2017E/30917

SOLICITA EL CONCEPTO DE USO DE SUELOS NORMA DEL PREDIO No. 01021430009902 UBICADO EN LA CARRERA 11 No.4-28 21/11/2017

8 862 1,3,8-4-1/2017E/30935

SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE USO Y DESTINACIÓN DEL PREDIO No. 010201490064903 UBICADO EN LA CARRERA 11 No.11-94-92 21/11/2017

8 865 1,3,8-4-1/2017E/30992



Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





9 881 1,3,8-4-1/2017E/31157


9 886 1,3,8-4-1/2017E/31209


9 900 1,3,8-4-1/2017E/31479


Dentro de la revisión documental se constató que las direcciones que se emitieron en cada uno de estos requerimientos cumplieran con las restricciones y condicionamientos específicos dentro del plan de ordenamiento Territorial. Además se realizó la corroboración de la ubicación de cada una de las certificaciones y conceptos expedidos por la oficina asesora de Planeación, para poder determinar si los usos de suelos se dieron según lo estipulados en la Resolución 0428 de 2012 emitida por el Ministerio de Cultura y la Circular 002 de 2016 emitida por la Alcaldía Municipal de Tunja. Cabe concluir que en ninguno de los documentos revisados se encontró alguna irregularidad y o problema de incumplimiento normativo vigente.

3. OTRAS ACTUACIONES

Durante la vigencia 2017 interpuso una queja de tipo verbal, en la que se cuestionó la oportunidad y calidad de una certificación de suelos con identificación catastral No. 010209140033000, expedida por la Alcaldía Municipal de Tunja en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, la cual permite la construcción de un edificio al lado de la obra denominada puente de las quintas, sin cumplir con las restricciones que se deben tener en cuenta en esta zona. Luego de hacer la revisión documental, se encuentra que el 9 de mayo de 2018, el juzgado cuarto penal municipal con función de conocimiento Tunja, en el que el Señor Pablo Emilio Cepeda Novoa en contra de la Curia Urbana 2, en la cual señala presuntas vulneraciones al Medio Ambiente Sano en Conexidad con el Derecho a la Vida. A lo que este juzgado contesta negar esta acción judicial por improcedente. El 21 de junio de 2018, se confirme el fallo a la Curaduría Urbana No.2 dada el 9 de mayo de 2018.

El 18 de junio se solicita impugnación del fallo del 9 de mayo de 2018, ante el Juzgado Penal del circuito de Tunja con función de conocimiento. Alegando que falto análisis a la afectación al medio ambiente, donde son objeto el Rio Jordán y la Vega; además la construcción de una obra nueva sin respetar la ronda del proyecto ubicado de manera contigua a los pilotes del Viaducto del Barrio las Quintas. A lo que el juzgado niega dicha impugnación por lo que se expresa no existen motivos para revocar la sentencia de impugnación. Esta situación pone en evidencia que la Oficina Asesora de Planeación, emitió una certificación de uso de suelos, sin restricciones, hecho o situación que permite a la Curaduría No.2 iniciar el proceso de licenciamiento normal.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





OBSERVACIÓN No.3

Condición: la Oficina Asesora de Planeación, emitió una certificación de uso de suelos, sin restricciones, hecho o situación que permite a la Curaduría No.2 iniciar el proceso de licenciamiento normal. Criterio: Municipio de Tunja, Circular 002 de 2016 artículo primero y segundo. Ley 388 de 1997 artículo 2, capitulo II Causa: un presunto incumplimiento a la norma. Efecto: ejecución de obras de construcción en lugares no permitidos y que presentan afectación medio ambiental. Alcance: observación administrativa con alcance disciplinario.

REPLICA DE LA ENTIDAD

Frente a lo descrito en el título OTRAS ACTUACIONES, ésta oficina realiza las siguientes precisiones:

1. Una vez verificado el sistema AMARA, (Sistema de Registro de Correspondencia), se pudo

evidenciar que durante la vigencia 2017 no fue radicada solicitud alguna de certificación de

uso de suelos para el predio con identificación catastral 010209140033000. Es importante

indicar que en este sistema son registradas solicitudes realizadas de manera: física, a través

de correo electrónico, anónimas, entre otras.

2. Se revisó la base de datos del profesional adscrito a la Oficina Asesora de Planeación

Municipal, que tiene a su cargo la expedición de los certificados de uso de suelo,

específicamente para la vigencia 2017, encontrando que no fue expedido documento

“Certificado de Uso de Suelos” para el predio con identificación catastral 010209140033000,

en dicha vigencia.

3. Es importante señalar que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, fue adoptado por El

Acuerdo Municipal 016 de 2014 y compilado en el Decreto Municipal 0241 de 2014. En este

sentido, el artículo 4 del mencionado decreto compilatorio determina como documentos

integrantes del Plan de Ordenamiento Territorial, los siguientes:

1. “Documento de Seguimiento y Evaluación

2. Memoria Justificativa

3. Anexos técnicos conformados por:

Anexo Técnico Análisis Dinámica Demográfica Anexo Técnico Participación Democrática Anexo Técnico Físico Biótico Anexo Técnico Gestión del Riesgo Anexo Fichas Normativas

4. Los mapas que se detallan a continuación: Mapa 01 Clasificación del Suelo (Reemplaza el Mapa P-33 Clasificación del Suelo del Acuerdo Municipal No. 0014 del 2001).


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Mapa 02 Suelos de Protección Rural (Reemplaza el Mapa P-15 Ecosistemas Estratégicos). Mapa 03 Zonificación y Reglamentación del Suelo Rural (Reemplaza el Mapa P-13 Uso Recomendado de Suelo Rural del Acuerdo Municipal No. 0014/2001) Mapa 04 Amenaza por Erosión Urbano Mapa 05 Amenaza por inundación y Encharcamiento Urbano Mapa 06 Amenaza Antrópica Urbano Mapa 07 Vulnerabilidad por Erosión Urbano Mapa 08 Vulnerabilidad por inundación y Encharcamiento Urbano Mapa 09 Suelos de Protección Urbano Mapa 10 Mapa de Morfología Urbano. Mapa 11 Sistema de Movilidad (Reemplaza el Mapa P- 57 Clasificación Vial por Funcionalidad del Acuerdo Municipal No. 0014 del2001) Mapa 12 Espacio Público (Reemplaza el Mapa P- 59 Sistema de Espacio Público del Acuerdo Municipal No. 0014 del 2001). Mapa 13 Equipamientos Urbano Mapa 14 Tratamientos (Reemplaza el Mapa P- 35 Tratamientos Urbanísticos del Acuerdo Municipal No. 014 del 2001) Mapa 15 Tejidos Urbanos más Actividades.

Parágrafo Primero. Los mapas del Plan Especial de Manejo y Protección adoptado mediante la Resolución No. 428 de 2012 emitida por el Ministerio de Cultura, tendrán prevalencia sobre cualquier otro mapa adoptado tanto en el Acuerdo 014 del 2001 como en la presente modificación excepcional”.

4. Con lo anterior, era procedente aclarar que el POT está contenido en documentos escritos

(Decreto Municipal 0241 de 2014) y mapas temáticos que deben ser evaluados en su totalidad

antes de emitir cualquier pronunciamiento por parte de la Administración Municipal o de las

Curadurías Urbanas del Municipio. En este caso concreto, por tratarse de un predio urbano,

se debe hacer con énfasis en los mapas de Clasificación del Suelo y de Suelos de Protección

Urbano.

5. De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015: “ARTÍCULO

2.2.6.1.1.3 Competencia. El estudio, trámite y expedición de las licencias de

urbanización, parcelación, subdivisión y construcción de que tratan los numerales 1 a

4 del artículo anterior corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y

distritos que cuenten con la figura. En los demás municipios y distritos y en el

departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde

a la autoridad municipal o distrital competente”.

6. Así mismo este Decreto señala: “ARTÍCULO 2.2.6.6.1.1 Curador urbano. El curador

urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de

parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del

interesado en adelantar proyectos de esta índole.

ARTÍCULO 2.2.6.6.1.2 Naturaleza de la función del curador urbano. El curador urbano ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción.

ARTÍCULO 2.2.6.6.1.3 Autonomía y responsabilidad del curador urbano. El curador urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que causen a los usuarios, a terceros o a la administración pública en el ejercicio de su función pública” (subrayado fuera de texto)

7. Por otra parte, según lo señalado en el Decreto 1547 de 2015: “Artículo 1. Modifíquese el

artículo 2.2.6.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del Sector Vivienda,

Ciudad y Territorio, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.1 Solicitud de la licencia y sus modificaciones.

El estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas y de sus modificaciones procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma.

Parágrafo 1°. Se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los documentos exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones.

Adicionalmente, y tratándose de solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, al momento de la radicación deberá verificar que los documentos que acompañan la solicitud contienen la información básica que se señala en el Formato de Revisión e Información de Proyectos adoptado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolución 0931 de 2012 o la norma que la adicione, modifique o sustituya . En la

actualidad está vigente la Resolución 0462 de 2017.

Parágrafo 2°. La expedición de la licencia conlleva, por parte del curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, la práctica, entre otras, de las siguientes actuaciones: el suministro de información sobre las normas urbanísticas aplicables al predio o predios objeto del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas aplicables se soliciten, la aprobación del proyecto urbanístico general y de los planos requeridos para acogerse al régimen de propiedad horizontal, la revisión del diseño estructural y la certificación del cumplimiento de las normas con base en las cuales fue expedida”. (subrayado fuera de texto).

8. El Decreto 1203 de 2017 establece: “ARTÍCULO 7. Modifíquese el

artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector

Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.3 De la revisión del proyecto. El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación aplicables”.

9. El decreto 1197 de 2016 establece: “Artículo 7°. Se modifica el artículo 2.2.6.1.3.1 del

Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 10 del Decreto 2218 de 2015, el cual

quedará de la siguiente manera:

"ARTICULO 2.2.6.1.3.1 Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones relacionadas con la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la expedición de una licencia dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes: (…) 3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas”. (subrayado fuera de texto)

Por lo anterior, se puede concluir que el Curador Urbano, en cumplimiento de sus funciones y de su autonomía, es quien adelanta el estudio y trámite de procesos de licenciamiento, para el cual, deberá tener en cuenta la normatividad Nacional y Local vigente, en el caso del municipio de Tunja, el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Decreto Compilatorio 0241 de 2014 (con sus documentos integrantes) y a nivel nacional entre otros, el Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974. Por otra parte, es necesario indicar y tal como consta en la Licencia de Construcción No. C2LC0283-2016, Resolución 0484 de 22 de julio de 2016 “por la cual se concede Licencia de Construcción en la modalidad de Obre Nueva” (anexo 3, siete folios), los titulares presentaron los siguientes documentos para sustentar la solicitud:

Formulario único nacional debida y legalmente diligenciado

Copia del Certificado de Tradición y matrícula inmobiliaria No. 070-158954 impreso el 22 de

diciembre de 2015

Copia del recibo del impuesto predial No. 1777671 de fecha 09 de marzo de 2015

Fotocopia de cédula de ciudadanía de los titulares

Matrícula de los profesionales arquitecto o ingenieros responsables


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Carta de responsabilidad estructural firmada por ingeniero calculista

Copia de la Resolución No. 15-001-0377-2014 de fecha 21 de julio de 2014 por la cual se

ordena unos cambios en el Catastro del Municipio de Tunja expedida por el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi

Copia de Escritura pública No. 865 del 04 de abril de 2016, otorgada por la Notaría Segunda

del Círculo de Tunja.

Copia de Escritura pública No. 1857 del 19 de octubre de 2015 otorgada por la Notaría Primera

del círculo de Tunja

Valla de citación a terceros

Citación a vecinos

Recibo de Pago por radicación No. 7993 del 22 de diciembre de 2015

Planos arquitectónicos

Planos Estructurales

Estudio de Suelos

Memoria de cálculos

De lo anterior, se puede concluir, que dentro del expediente no existe documento alguno denominado Concepto de uso de suelos para este predio, y mucho menos expedido por la Oficina Asesora de Planeación. Tampoco se menciona la existencia de la reglamentación establecida en Escritura Pública de constitución de urbanización. Igualmente, es procedente mencionar y concluir, que la fecha de radicación del proyecto fue el día 22 de diciembre de 2015, fecha para la cual, aún no se había expedido la Circular Normativa 002 de 25 de agosto de 2016. Ahora bien, con respecto a la Circular Normativa 002 de 25 de agosto de 2016. Es necesario aclarar que su aplicación está sujeta a la existencia de una reglamentación suscrita y protocolizada en

escritura pública y que además según lo indica el parágrafo 2 del artículo Segundo: “En aplicación al Principio de Precaución consignado en la Ley 99 de 1993, en aquellas áreas o predios que hagan parte de un proyecto que cuenta con licencia urbanística y reglamentación urbanística, y que de acuerdo con el Mapa P-01 de Clasificación del Suelo se encuentren en suelo de Protección (de origen geotécnico o hidrológico), se deberán adelantar estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa o inundaciones, los cuales incluirán el diseño de medidas de mitigación, elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias”. Así las cosas, si el curador adelanta el estudio de un proyecto bajo estas condiciones,

debe requerir los estudios detallados de amenaza y riesgo en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1807 de 2014, hecho este, que no se evidencia en la relación de la documentación que sustenta la solicitud de licencia del inmueble en comento. Por todo lo anteriormente argumentado, de manera respetuosa solicitamos retirar la observación realizada en el numeral 3. OTRAS ACTUACIONES plasmada en el informe de auditoría especial, porque reiteramos: Esta oficina no emitió una certificación de uso de suelo sin restricciones para el predio 010209140033000, durante la vigencia 2017. Lo anterior desvirtúa el criterio, la causa, efecto y el alcance de la observación No. 3 del informe de auditoría especial a la Oficina Asesora de Planeación.

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





La respuesta dada por la entidad no desvirtúa lo observado, en ningún momento se menciona que la certificación de uso de suelos se haya expedido en la vigencia 2017, lo que refiere es a que la queja fue interpuesta en esa vigencia. Si bien es cierto la curaduría urbana es la encargada de expedir las licencias de construcción, llama la atención que mediante informe rendido por la curaduría urbana numero 2 a la oficina Asesora de Planeación Municipal, mediante oficio CU2-02 radicado el 24 de octubre de 2016, con número de registro 1.3.8-4-1/2016/e/23375 y mediante oficio CU02-0276,a la secretaria de Infraestructura Municipal –Oficina Control Urbano radicado el 24 de octubre de 2016 con número de registro 1.3.8-4-1/2016/e/23375. Se evidencia que la Administración municipal tuvo conocimiento del predio licenciado contenido en el POT, y que este contempla alto riesgo de inundación al ser zona de protección por ronda de rio, sin embargo la Administración municipal no ejerció el control de las normas urbanísticas en su oportunidad, teniendo todas las facultades administrativas para llevarlo a cabo. Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario.

4. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

No. HALLAZGO HA HD HF HS HP

1.

Observación No 3 La Oficina Asesora de Planeación, emitió una certificación de uso de suelos, sin restricciones, hecho o situación que permite a la Curaduría No.2 iniciar el proceso de licenciamiento al predio número catastral 010209140033000. Si bien es cierto la curaduría urbana es la encargada de expedir las licencias de construcción, llama la atención que mediante informe rendido por la curaduría urbana numero 2 a la oficina Asesora de Planeación Municipal, mediante oficio CU2-02 radicado el 24 de octubre de 2016, con número de registro 1.3.8-4-1/2016/e/23375 y mediante oficio CU02-0276,a la secretaria de Infraestructura Municipal –Oficina Control Urbano radicado el 24 de octubre de 2016 con número de registro 1.3.8-4-1/2016/e/23375. Se evidencia que la Administración municipal tuvo conocimiento del predio licenciado contenido en el POT, y que este contempla alto riesgo de inundación al ser zona de protección por ronda de rio, sin embargo la Administración municipal no ejerció el control de las normas

X X


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





urbanísticas en su oportunidad, teniendo todas las facultades administrativas para llevarlo a cabo.

4. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 1

2. DISCIPLINARIOS 1

3. PENALES 0

4. SANCIONATORIO 0

5. FISCALES 0

TOTALES 1

INFORME FINAL DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL A LA SECRETARIA DE …contraloriatunja.gov.co/informes/auditoria-fiscal/2018/... · 2018-12-28 · INFORME DE AUDITORIA ... CONSOLIDACION

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