Informe de viabilitat del centre de dia al Mercat de Cappont

1

Ja fa quatre anys que es va concedir l’explotació del Mercat Municipal de Cappont a una empresa privada. Però continua sense complir-se la promesa que va fer la Paeria als veïns del barri de posar en marxa un centre de dia per a la gent gran al segon pis l’edifici. Hem reclamat aquest espai moltes vegades. A l’audiència pública del 14 de gener de 2014, a l’informe “Mercat de Cappont: an{lisi d’una estafa als veïns i veïnes”, que vam fer públic amb totes les dades disponibles sobre aquest engany de la Paeria (que persisteix en amagar-nos el contracte d’explotació del Mercat), i a diferents mobilitzacions. Però la Paeria continua ignorant aquesta demanda. Continua amagant-se darrera l’excusa que la Generalitat no concerta més places en aquests centres però, tot i això, l’alcalde Ros ha tingut la poca vergonya de venir a “fer una cafè ” electoral amb els veïns de Cappont i utilitzar el centre de dia com a promesa si surt escollit en les properes eleccions. Us presentem un estudi de viabilitat tècnica i econòmica del centre de dia del Mercat del barri que ha realitzat un grup de treball de professionals de l’{mbit social. Prenem la iniciativa que la Paeria fa quatre anys que no ha tingut. En ell veureu que si aquest centre no s’ha posat en funcionament és, senzillament, per manca de voluntat política de l’Alcalde,. Menysprea, així, les necessitats de la gent gran i els serveis socials del barri i es desentén de la seva promesa, un cop ja va privatitzar el mercat municipal. No ho podem oblidar. Ens han robat el mercat municipal per una pila d’anys. Era un espai de tots que ara ho és d’una empresa. Ara hem d’exigir que el que ens queda d’aquest espai sigui realment per a ús dels veïns. Ni un dia més sense l’equipament social al Mercat de Cappont! Assemblea d’Indignats de Cappont Maig 2015

2

[Paràmetres de l’estudi] Els par{metres de l’estudi són les magnituds i els valors considerats en l’estudi econòmic (inversió, facturació per plaça, ràtios de personal, nivell salarial…). Les magnituds indicades en aquest apartat són les que determinen les conclusions de l’estudi. No deixen de ser una estimació probable respecte del que ser{ la realitat a l’hora d’executar el projecte i, per tant, estan subjectes a variabilitats en funció de moltes de les decisions que estan pendents de prendre en relació al projecte.

[Superfície i inversió] La superfície útil del centre és d’uns 358.70 m2. Malgrat que, tal com va denunciar l’Assemblea d’Indignats de Cappont, la major part de les obres i les divisions dels espais ja estan fetes i preparades (veieu fotos), l’immoble requereix inversió addicional a banda del propi equipament del centre per adequar-lo per les necessitats que requereix un centre de dia. Així doncs, proposem finalitzar les poques obres d’adequació d’espai que manquen i posteriorment dotar l’immoble amb el mobiliari i equipaments corresponents i adients per poder atendre els requeriments establerts per un centre de dia de a gent gran. Calculem una inversió estimada de mobiliari i equipament que ascendeix a 25.243,51 euros més IVA. Com dèiem, a aquest import li caldrà afegir la inversió addicional per poder acabar l’immoble de manera adequada, i seguint la normativa vigent establerta pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. S’ha considerat una amortització de 10 anys per als equipaments; d’aquesta manera a partir de l’any 11 s’ha previst una quota anual de reposició d’equipaments similars a la quota d’amortització dels mateixos durant els primers 10 anys de funcionament del nou centre. Malgrat el centre no començaria a funcionar en la seva totalitat des d’un principi, s’ha considerat la totalitat de la inversió en equipaments des d’un inici, ja que no es poden preveure els nivells d’ocupació.

1 Desglossat a l’annex

Superfície útil

358 m2

Inversió

25.243€

3

[Finançament de la inversió] Atès que la gestió seria municipal, es considera que l’Ajuntament aportarà recursos propis que permeti cobrir el 100% de la inversió en equipaments, finalització de l’immoble i, a més, un marge pera gestió de tresoreria i despeses de constitució. La proposta comprén una una capitalització de 30.000€. De manera complementària, també, hem considerat el cost financer d’una pòlissa de crèdit, tant per cobrir el finançament requerit, com per finançar IVA de la inversió en tant que Hisenda no el retornés, així com per cobrir un mes de facturació.

[Tarifes de facturació] Pel que fa a les tarifes previstes per a l’any 1 de funcionament, s’ha considerat un preu mitjà de 617.32€/mes per plaça, d’acord amb els costos previstos a la cartera de serveis i que determinen el preu de les places amb finançament públic. Els preus finals per a cada usuari s’encaririen un 10% per efecte de l’IVA. Les tarifes s’actualitzen anualment per l’efecte de l’IPC. Així, doncs, aquest seria el preu que cobraria el centre pel servei de centre de dia durant un mes en dies feiners. Tractant-se d’un servei de titularitat pública i la competència de la zona, no es poden plantejar preus més elevats i, més enllà, cal exigir sistemes copagament que els usuaris poguessin aportar en funció de la seva renda. Aquest copagament vindria precedit d’un estudi des de serveis personals d’atenció prim{ria que efectuaria una calculadora estimant el preu que podria aportar l’usuari sota criteris de progressivitat i justícia social. El que manqués per arribar als 617.32€/mes més IVA ho aportaria la Paeria derivat de la cartera de serveis personals.

Preu per plaça

617,32€

i sistemes de copagament

4

[Persones treballadores i salaris]

El c{lcul de l’estructura de personal s’ha efectuat seguint les següents premisses: S’ha partit d’una plantilla mínima segons la presència mínima

exigida en la cartera de serveis personals d’atenció directa.

Així, el mínim establert és una ràtio de 0.15 en atenció directa,

tot i que es contempla un 0.16 (en centres petits és més difícil

encaixar la ràtio mínima exigida).

La plantilla prevista estaria formada per (en jornades anuals

equivalents):

- 3 gerocultors (40h/ setmana)

- 1 gerocultor (20h/setmana)

- 1 DUE (22.5h/setmana)

- 1 Terapeuta Ocupacional ( 8.4h/setmana)

- 1 Educador/a Social i animador (17h/setmana)

- 1 Fisioterapeuta (8.5h/setmana)

- 1 Treballador Social (3h/setmana)

- 1 Director tècnic (10h/setmana)

- 1 Netejadora (20h/setmana)

A la pr{ctica alguns d’aquets perfils els pot agrupar un mateix professional.

S’ha considerat, també, un correctiu en funció de la previsió

de substitucions per absentisme laboral (baixes mèdiques i

baixes justificades), dies d’assumptes propis i permisos

retribuïts, que representen una major dotació de personal per

cobrir en tot moment la presència exigida i que representa un

2.5% addicional en personal d’atenció directa i un 2.2% en

personal d’atenció indirecta. La plantilla pressupostada per a

cada any s’ha ponderat en funció del nivell d’ocupació en cada

exercici. Una part de la plantilla quantificada, però, és

considera fixa i l’altra variable en funció de l’ocupació del

centre.

Pel que fa a la retribució, s’ha considerat el Conveni Marc

Estatal de serveis d’atenció a les persones dependents, i

d’acord amb aquest, s’ha considerat la jornada laboral de

1.792 h/any. Sous de realitat, però no de futur.

Persones treballadores

11

5

Ni un dia més sense el centre de dia al Mercat!

Aquest informe contribueix a visibilitzar que el projecte és viable tècnica i econòmicament

1. El centre de dia al barri és socialment urgent Hi ha una demanda i necessitats clares i reals a la ciutat. La seva posada en

funcionament suposaria una millora de la qualitat de vida de les 30 persones usuàries, ajudaria a un envellir dignament i reduïria processos

d'exclusió i marginalitat.

2. El centre de dia és econòmicament viable Suposaria una inversió de 9.732€ al mes el primer any, 12.500 el segon i

13.889€ el tercer. Una quantitat irrisòria en el pressupost de la Paeria.

3. El centre de dia és possible però la Paeria no vol Cappont no té Centre de dia i manté 500m2 abandonats només per manca

de voluntat política d'Àngel Ros..

[Costos de funcionament] Pel que fa a la resta de costos de funcionament del centre s’han estimat en base a les referències de les quals disposem i s’actualitzen anualment conforme l’IPC. Els principals capítols de despesa considerats són:

Cost d’alimentació, s’ha considerat c{tering amb servei de

línia freda envasat individual.

Despeses generals (Manteniment de l’edifici, assegurances,

productes de neteja, gas, electricitat, aigua,

telecomunicacions, gestories, prevenció de riscos laborals,

etc.)

Amortitzacions (10 anys per als equipaments). Finalitzada

l’amortització dels equipaments inicials s’ha considerat una

despesa de manteniment/reinversió equivalent per a la

resta d’exercicis.

6

Annex 1 [Inversió estimada en

equipaments]

7

Annex 2 [Compte d’explotació]

Places ocupades any 0 any 1 any 2 any 3 any 4 any 5 any 6 any 7 any 8 any 9 any 10

Ingressos 0 0 €

21 38.891,16 €

27 50.002,92 €

30 55.558,80 € 58.558,80 € 61.558,80 € 64.558,80 € 67.558,80 € 70.558,80 € 73.558,80 € 76.558,80 €

Ingressos TOTALS - 38.891,16 50.002,92 55.558,80 58.558,80 61.558,80 64.558,80 67.558,80 70.558,80 73.558,80 76.558,80

Despeses generals Concepte any 0 any 1 any 2 any 3 any 4 any 5 any 6 any 7 any 8 any 9 any 10

Alimentació 0 30240 37440 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200

Assegurances 0 1470 1490 1525 1565 1607 1655 1705 1756 1808 1863

Tributs varis 0 160 186 213 217 223 229 236 243 250 258

Consumibles sanitaris 0 798 927 1064 1090 1121 1155 1190 1225 1262 1300

Aigua 0 894 1039 1193 1222 1257 1294 1333 1373 1414 1457

Electricitat 0 1916 2226 2556 2618 2693 2774 2857 2943 3031 3122

Telèfon+ ADSL 0 2160 2196 2241 2296 2361 2432 2505 2580 2657 2737

Reposicions hosteleria 0 84 98 112 115 118 122 125 129 133 137

Productes neteja 0 1800 1830 1867 1913 1967 2026 2087 2150 2214 2281

Servei prevenció riscos laborals 0 963 979 999 1023 1052 1084 1116 1150 1184 1220

Comissions bancàries 0 171 199 227 232 237 244 252 259 267 275

Manteniment edifici i intal·lacions 0 6900 7014 7158 7333 7542 7768 8001 8241 8489 8743

Material Oficina 0 900 915 934 956 984 1013 1044 1075 1107 1140

Altres despses 0 600 610 622 638 656 675 696 717 738 760

TOTAL DESPESES GENERALS 0 49056 57149 63911 64418 65018 65671 66347 67041 67754 68493

Despeses de personal

Atenció directa 43483,44 42615,72 62360,04 65056,04 67749,04 70445,04 73141,04 75837,04 78533,04 81229,04

Atenció indirecta 10434,24 10434,24 10434,24 10845,21 11256,24 11667,24 12078,24 12489,24 12900,24 13311,24

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 53917,68 53049,96 72794,28 75901,25 79005,28 82112,28 85219,28 88326,28 91433,28 94540,28

Despeses de Copagament

Despeses places ocupades any 0 any 1 any 2 any 3 any 4 any 5 any 6 any 7 any 8 any 9 any 10

0 0 €

21 116.673,48 €

27 150.008,76 €

30 166.676,40 € 169.676,40 € 172.676,40 € 175.676,40 € 178.676,40 € 181.676,40 € 184.676,40 € 187.676,40 €

TOTAL DESPESES DE COPAGAMENT 116.673,48 € 150008,76 166676,4 169.676,40 € 172.676,40 € 175.676,40 € 178.676,40 € 181.676,40 € 184.676,40 € 187.676,40 €

Despeses TOTALS 0 219.647,16 € 260207,72 303.381,68 € 309.995,65 € 316.699,68 € 323.459,68 € 330.242,68 € 337.043,68 € 343.863,68 € 350.709,68 €

8

Annex 3 [Fotomuntatge]

Fotomuntatge de la sala principal del Centre de Dia de Cappont. Podeu trobar fotografies de l’espai, ampli i lluminós, en aquest enllaç.

Trobareu més informació de l’estafa del Mercat en aquest VIDEO