ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS E.A.P. DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL PROYECTO Presentado por los alumnos: BRAVO POMA, Jenai CHERO CORONADO, Gian LEONARDO LEON, Nataly LIMAYMANTA SOLANO, Melina RAMOS IBAÑEZ, Iris TARMA - PERÚ 2012 Página 1 ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚFACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS
E.A.P. DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
PROYECTO
Presentado por los alumnos:
BRAVO POMA, Jenai CHERO CORONADO, Gian LEONARDO LEON, Nataly LIMAYMANTA SOLANO, Melina RAMOS IBAÑEZ, Iris
TARMA - PERÚ2012
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1 DENOMINACION DEL PROYECTO
1.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.1.3 NATURALEZA DEL PROYECTO
1.1.4 ENTORNO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO
1.2. ANTECEDENTES
1.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
1.3.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL
1.3.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO
1.3.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO
1.3.4. DESDEEL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
1.4. OBJETIVOS
1.4.2. OBJETIVO GENERAL
1.4.2. OBJEIVOS ESPECIFICOS
1.5. METAS DEL PROYECTO
CAPITULO II
RESUMEN DEL PROYECTO
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ASPECTOS GENERALES
3.1.1. Objetivos
3.1.2. Metodología
3.1.3. Fuentes
31.4. Determinación del área de estudio
3.2. MATERIA PRIMA
3.2.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO30
3.2.2.1. Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL REGIONAL
3.3.1. CUANTIFICACION DE LA OFERTA TOTAL Y POTENCIAL
Y SUS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS
3.3.2. PRODUCCION REGIONAL DE TRUCHA COMERCIAL
3.1.1. POTENCIONALIDAD DE LA TRUCHA EN LA REGION
3.1.2. DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES ACUATICOS APARENTES PARA LA
PRODUCCION DE TRUCHA
3.1.3. PRODUCCION DE TRUCHA EN JUNIN EN LOS ULTIMOS AÑOS
3.1.3.1. DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE TARMA:
a) Serie Histórica de la Producción
b) Producción de Trucha por Distritos
c) Identificación, localización y Clasificación de Productores
3.1.4. Estacionalidad de la Producción
3.1.5. Precio de la Materia Prima
3.1.6. Oferta proyectada de la trucha
3.4. ANALISIS DE LA DEMANDA DE LA TRCHA AHUMADA
3.4.1. Demanda histórica de la trucha ahumada en la capital
3.4.2. Localización e identificación de los centros de consumo en el área geográfica .
3.4.3. Proyección de la demanda de la materia prima
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3.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA TRUCHA AHUMADA
3.5.1. Balance actual.
3.5.2. Balance proyectado
3.5.3. Estimación de la materia prima disponible para el proveedores
3.6. COMERCIALIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
3.6.1. Canales de comercialización
3.7. PRODUCTO FINAL
3.7.1. Antecedentes
3.7.2. Definición
3.7.3. Características del producto
3.7.4. Especificaciones técnicas
3.7.5. Características sensoriales
3.7.6. Usos y beneficios del producto
CAPITULO IV
TAMAÑO Y LOCALIZACION
4.1. TAMAÑO DE PLANTA
4.1.1. Relación Tamaño-Mercado
4.1.1.1. Tamaño-Materia Prima
4.1.2. Tamaño-Mercado
4.1.3. Relación Tamaño-Tecnología
4.1.4. Relación Tamaño-Financiamiento
4.1.5. Selección del tamaño
4.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
4.2.1. Macro localización
4.2.1.1. Factores de macro localización
4.2.1.2. Zonas potenciales
4.2.1.3. Análisis de los factores de macro localización
4.2.2. Micro localización
4.2.2.1. Factores de la micro localización (nivel distritos)
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4.2.2.2. Zonas potenciales
4.2.2.3. Análisis de los factores del micro localización
4.2.2.4. Enfrentamiento de los factores de micro localización
4.2.2.5. Ranking de factores
CAPITULO V
INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA.
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.
5.2.1. Materiales de embalaje
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INTERMEDIO
5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5.4.1. Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso de producción.
5.4.1.1. Selección de la maquinaria y equipo.
5.4.1.2. Descripción de la maquinaria y equipo
5.4.2. Requerimiento de mano de obra
5.4.3. Requerimiento de materia prima
5.4.4. Requerimiento de materiales de empaque
5.4.5. Capacidad instalada de la planta
5.4.6. Programa de producción
5.4.7. Análisis de flexibilidad de la planta
5.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO.
5.5.1. Terreno, acceso y caminos
5.5.2. Disposición de planta
5.5.3. Obras civiles.
5.5.4. Características de las instalaciones, equipos y maquinarias
5.5.5. Vida útil de la maquinaria y equipo
5.6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO
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CAPITULO VI
ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
6.1.1.Organización de la empresa
6.1.2 .Organigrama de la empresa.
6.2. ADMINISTRACIÓN GENERAL
6.2.1 Políticas de la empresa
CAPITULO VII
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
7.1. Composición de la inversión total
7.1.1. Inversión fija
7.1.1.1. Inversión tangible
7.1.1.2. Inversión tangible
7.1.2. Inversión en capital de trabajo
7.2. Financiamiento del proyecto
7.2.1. Fuentes de financiamiento para la inversión fija y capital de trabajo.
7.2.1.1. Fuentes internas
7.2.1.2. Fuentes externas
7.2.2. Financiamiento de la inversión fija
7.2.2.1. Estructura del financiamiento
7.2.2.2. Condiciones del préstamo
7.2.2.3. Modalidad de pago
7.2.3. Aspectos cualitativos ligados al financiamiento
7.2.4. Costo de capital promedio ponderado
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CAPITULO VIII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
8.1. Programa de producción y ventas durante el horizonte de planeamiento del proyecto
8.1.1. Presupuesto de ingresos por ventas anuales
8.1.2. Programa de producción
.
8.2. Presupuesto de costos
8.2.1. Costos de producción
8.2.1.1. Materia prima e insumos
8.2.1.2. Mano de obra directa
8.2.1.3. Costos indirectos de fabricación
8.2.1.4. Resumen de los costos de producción
8.2.2. Presupuesto de gastos operativos
8.2.3. Presupuestos de gastos financieros
8.2.4. Resumen total de costos y gastos
8.2.5. Estructura de costos fijos y variables
8.2.6. Punto de equilibrio económico
CAPITULO IX
ESTADO ECONOMICO-FINANCIERO
9.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
9.2.1.Flujo de caja económico
9.2.2.Flujo de caja financiero
CAPITULO X
Evaluación del proyecto.
10.1. Análisis FODA
10.2.Determinación de indicadores de rentabilidad
10.2.1.Valor actual neto(VAN)
10.2.2. Tasa interna de retorno
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10.3.Relación beneficio –costo(B/C)
10.4.PERIODO DE RECUPERACION
10.5.Análisis de sensibilidad
CAPITULO XI
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
11.1. Introducción
11.2. Objetivo
11.3. Definición del estudio de impacto ambiental
11.4. Requisitos y procedimientos para realizar el estudio de impacto ambiental
11.5. Marco legal
11.5.1. Constitución Política del Perú
11.5.2. Código del medio ambiente y los recursos naturales, D.L. Nº 613 (08/09/90)..
11.5.3. Código Penal, Capitulo Único del título XIII: Delitos contra la Ecología, D. L . Nº
635 (08/04/91).
11.5.4. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, D. L . Nº 757 (13/11/91)..
11.5.5. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible a los Recursos Naturales, ley Nº
26821 (26/06/97).
11.5.6. Reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de la
industria manufacturera D. S . Nº 019-97-MITINCI, (01/10/97).
11.5.7. Reglamento nacional para aprobación de estándares de calidad ambiental y límites
máximos permisibles, D. S. Nº 044-98 PCM (11/11/98).
11.5.8. Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas, R.M.
Nº026-2000-MITINCI/DM (28/02/2000)
11.5.9. Ley de Residuos Sólidos. Ley Nº 27314(21/07/2000)
11.5.10.Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº
27446(26/04/01).
11.5.11.Guía para la participación ciudadana para la Protección ambiental en la industria
Manufacturera, R.M. Nº 027-2001-MITINCI/ D. M . (15/06/01).
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11.6. Equipo técnico responsable de la elaboración de “EIAS”
11.7. Beneficios de la elaboración de un EIA.
11.8. Política Ambiental de la Empresa
11.9. Evaluación de impactos
11.9.1. Impactos positivos
11.9.2. Impactos negativos
XII: CONCLUSIONES
XIII: RECOMENDACIONES
XIV: BIBLIOGRAFÍA
XV: ANEXOS
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se denomina “ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DEL
PROCESAMINETO DE TRUCHA AHUMADA”. Para El Desarrollo Socioeconómico
del Sector de Hualhuas – Tarma. .
1.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
La planta procesadora de trucha ahumada, según la evaluación de factores de macro y
micro localización se encontrara ubicada en:
Región: Junín
Provincia: Tarma
Distrito: Tarma
Sector: Hualhuas
1.1.3. NATURALEZA DEL PROYECTO
Dentro de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), esta planta se ubica en:
Sección : D (industria pesquera)
División : 15 (elaboración de productos alimenticios)
Grupo : 154
Clase : 1540 (elaboración de otros productos alimenticios)
1.1.4. ENTORNO MACROECONÓMICO Y FINANCIERO (Análisis Estratégico)
1.1.4.1. A Nivel Nacional
La tendencia en el ámbito Nacional, como consecuencia de la globalización de la
economía, y la marcada tendencia al liberalismo y/o economía del libre mercado
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Está empujando a mejorar la calidad de los productos hacia el mercado
norteamericano gracias al ATPA actual y a la suscripción del tratado del Libre
Comercio en EE.UU.
En lo referente al aspecto político y social, el país está entrenando un nuevo
sistema de gobiernos descentralizados, habiéndose dividido en 25 unidades
geopolíticas que tendrán la finalidad de buscar y promover los consensos
necesarios para poder articular el desarrollo que se espera después de una etapa
de transición difícil , con la cual se buscara acercar e involucrar a la población
rural y urbana que en su mayoría no han sido protagonistas del quehacer político ,
social , cultural y económico.
Se promoverá el conocimiento de las jurisdicciones distritales que permitan
contrarrestar el centralismo de Lima, aunque sus efectos se verán más allá del
2015.
Al reforzarse el rol de destino de la pesca y acuicultura, las potencialidades
distritales podrían ser mejor aprovechadas.
Sin embargo existen espacios de concertación en la sociedad que tiene el apoyo
externo de Organismos y Cooperación Internacional que están impulsando la
consolidación de diversos proyectos y actividades tendientes a mejorar el estado
situacional y la extrema pobreza.
1.1.4.2. A Nivel Regional y Local
Las zonas productoras de Trucha son zonas que como consecuencia de los
problemas políticos y sociales que se ha vivido a nivel nacional, se han
convertido en una zona sumida en la pobreza.
Estos índices ha permitido que las instituciones cooperantes del extranjero y el
gobierno a través de las diferentes instituciones orienten sus acciones a revertir
esta situación; un gran número de empleados estatales despedidos en la década
pasada, trasladaron su fuerza laboral a las actividades económicas incrementando
las áreas y volúmenes de producción, existiendo tendencias de realizar mejoras e
innovaciones, después de haber visto otras experiencias de producción.
Es posible esperar un mejor aprovechamiento de los recursos distritales.
La demanda de los alimentos crecerá en la capital de la provincia, lo que puede
significar la ampliación del mercado de los productos del distrito.
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La actividad acuícola se constituirá como el principal componente del desarrollo
local. Mejora de la articulación vial en resto del distrito. Fortalecimiento de
gobierno local con descentralización, mayor autonomía, mayores funciones y
coordinación entre instituciones públicas y privadas. Hualhuas, uno de los
sectores de la provincia de Tarma, viene desplegando un esfuerzo importante por
superar sus problemas, el cual se halla fortalecido después de haber participado
activamente en el proceso de elaboración de su Plan de Desarrollo con el cual
podrán negociar la materialización de sus necesidades y de aprovechar en forma
armoniosa los recursos humanos y naturales, para ello se requerirá mucho de
trabajo de revaloración, autoestima y de conocimiento en la mejora de su
producción.
1.2. ANTECEDENTES
Pacheco Chuco, José Antonio y Vasco Bravo, Iván; Estudio de factibilidad para
la instalación de una planta procesadora de pescado en el Distrito de puno; Ingeniería
Agroindustrial; 11/12/2006; puno -Perú.
Rómulo Castro Game Proyecto para la producción y exportación de trucha
ahumada; Carrera de Economía y Gestión Empresarial. 2003:Huayaquil -Ecuador
Veliz Alférez, Ricardo Sergio; Estudio de pre-factibilidad para la instalación
Gestión Agrícola Empresarial; 2003; Lima-Perú.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.3.4. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL
La baja rentabilidad (precios) de los productos, la falta de empresas que produzcan
y generen ingresos, y falta de nuevas tecnologías en el procesamiento de productos,
originan niveles de ingreso bajo. En Hualhuas, uno de los Sectores de Tarma, en
gran parte no cubre el ingreso mínimo vital para poder satisfacer sus necesidades.
Pero con este proyecto: “PROCESAMIENTO DE TRUCHA AHUMADA EN EL
SECTOR DE HUALHUAS PROVINCIA DE TARMA, los pobladores
directamente con los operarios que requerirá este proyecto e indirectamente un
potencial de recurso microbiológico de los cuales proveerán a la planta, generando
así nuevos puestos de trabajo y mayores ingresos para mejorar la calidad de vida
del Sector Hualhuas – Tarma.
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
1.3.5. DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO
De acuerdo con los antecedentes y estudios realizados en el sector de Hualhuas
provincia de Tarma por su potencial de recurso hidrobiológico, por la abundancia
de materia prima (truchas) y por el fácil acceso a proveedores, no es aprovechada
adecuadamente por los pobladores por diversos factores como:
Falta de apoyo técnico.
Malas condiciones o falta de vías de comunicación.
Sobreproducción en algunas zonas que hace que los precios en el mercado
disminuyan.
Carencia de financiamiento.
Deficiente gestión administrativa.
En nuestra provincia existen empresas intermediarias las cuales acopian la crianza
de truchas (artesanal)para luego llevarlas al mercado local, pero estas no cumplen
con las normas técnicas de calidad como: Control de calidad de la materia prima-
producto final (plan HACCP), sanidad e inocuidad de alimentos (Manual de
Buenas Prácticas de Manufactura y Programa de Higiene y Saneamiento), las áreas
de procesos están mal distribuidas y no son adecuadas para dichas operaciones
unitarias; obteniendo así una trucha de mediana calidad, las cuales no cumplen con
las características explicitas e implícitas de la materia prima terminado. Por otro
lado el procesamiento de trucha ahumados aún no se ha difundido en la provincia
de Tarma, esa tecnología solo lo realizan en Huancayo, Chupaca.
1.3.6. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO
El procesamiento de trucha en nuestra provincia de Tarma y sus anexos merecen
especial atención ya que por las condiciones desfavorables que impone el mercado,
los problemas del precio, transporte y comercialización (canales de distribución),
generan una baja rentabilidad económica, perjudicando al poblador de manera que
tiene que buscar otras formas de sustento para su familia.
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
1.3.7. DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
El principal impacto negativo seria la generación de desechos orgánicos como
huesos y restos cárnicos después del fileteado. Para contrarrestar esto, se tendrá una
política ambiental adecuada, la cual contemplará el manejo correcto de desechos.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera para la instalación del
presente proyecto denominada “PROCESAMIENTO DE TRUCHA
AHUMADA EN EL SECTOR DE HUALHUAS - TARMA” para el desarrollo
económico del sector de Hualhuas, provincia de Tarma.
1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS:
Mejorar los niveles de ingreso de las familias asociadas de forma sostenible en
el Sector de Hualhuas, Provincia de Tarma.
Analizar la situación actual del mercado de truchas en Tarma.
Plantear una alternativa para el mejor aprovechamiento de la producción de
truchas dándole un valor agregado, mejorando así la calidad de vida (ingreso
familiar).
1.5. METAS DEL PROYECTO
Generar nuevos puestos de trabajos directos, e indirectamente mejorar la
producción y rentabilidad de los trabajadores del procesamiento de trucha en el
sector de Hualhuas
Dar a conocer nuestro producto mediante la publicidad en radio, televisión e
internet.
Instalación y puesta en operación de una planta procesadora de trucha ahumadas en
el sector de Hualhuas - Tarma.
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II. RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto ““ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DEL PROCESAMINETO DE
TRUCHA AHUMADA”.” Es promovido por el grupo “truchs”, conformada por alumnos de la
facultad de ciencias aplicadas de escuela académica profesional “ingeniería agroindustrial”,la
universidad nacional del centro del Perú sede Tarma, departamento de Junín - Perú. El como
objetivo primordial, mejorar y mantener, en forma sostenible, los ingresos y las condiciones de
vida de las familias asociadas, todas provenientes de este sector de Tarma. Buscan este objetivo a
través de la producción de truchas ahumada y su comercialización. Es una experiencia totalmente
auto gestionado y autogenerada por los socios de la Asociación La planta se localizara en la zona
de Hualguas del distrito de Tarma, provincia Tarma y departamento Junín, debido a que esta zona
ofrece las condiciones requeridas para el proyecto.
El proyecto pretende capturar el 37.01% de la demanda potencial (insatisfecha) de la trucha
ahumada, que equivale a 84.56 TM/Año a sí mismos, contara con un área de 1200 m2 y estará
ubicado en hualguas de la provincia de Tarma.La capacidad instalada de la planta es de 247 Kg. /
día (25 cajas de 10 Kg), para un día de producción y está determinada por la capacidad de la
maquina envasadora.
La inversión total del proyecto asciende a US$ 209 386 103 y el capital de trabajo US$
146.570.272 equivalente al 70% de fuentes propias. El 30% de las inversiones total será financiado
por fuentes externas (B. CONTINENTAL).
El punto de equilibrio para el primer año es de US$ 662157 y es mayor a las ventas en US$
4381086 lo cual indica el bajo nivel de riesgo del proyecto.La rentabilidad del proyecto está
sustentada por los indicadores económicos y financieros que son: VANE =US$ 125 202 570 y
TIRE= 7658.56% .Los indicadores de rentabilidad financieros son superiores a los económicos
que determina un mayor beneficio al trabajar con capital de terceros.Este proyecto es viable
técnica y económicamente. El índice de beneficio/ costo, en ambos casos, sería mayor a 1, lo cual
es otra razón para poder afirmar que el proyecto es factible.
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.2. ASPECTOS GENERALES
3.2.1. Objetivos
El objetivo de nuestro proyecto es llegar a cuantificar la oferta (disponibilidad de
materia prima) y la demanda insatisfecha del consumo de trucha ahumada en la
provincia la región y la capital.
En esta forma será posible conocer a ese sector del mercado al cual se puede
satisfacer con el consumo de truchas ahumado en la ciudad de Tarma.
3.2.2. Metodología
El estudio de mercado comienza a definir y analizar la disponibilidad de materia
prima para la producción de trucha ahumada
A continuación se analizarán las variables de oferta y demanda a través del empleo
de series históricas de estadísticas, y en su caso de proyecciones con el fin de
conocer la demanda insatisfecha y finalmente determinar los totales que cubrirá el
proyecto en el tiempo de ejecución .
3.2.3. Fuentes
La información necesaria para realizar este estudio se obtuvo principalmente de:
Oficina de INRENA – Tarma (2011).
Maximixe Consult S.A. exclusivo Del Ministério de La Producción
(PRODUCE) “balance entre La oferta La demanda de la trucha en los
próximos años.”
Instituto Nacional De Pesqueria
3.2.4. Determinación del área de estudio
El crecimiento económico que presenta actualmente Junín , se ve reflejado en las
grandes inversiones que viene ejecutando el sector privado , los mismos se
encuentran ligados a las condiciones estratégicas muy favorables y positivas
principalmente por su cercanía con la capital de la república , lo cual ha
determinado que sea principal abastecedor de los productos agropecuarios ,ante el
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
incremento de la producción de truchas , esta contara con un mercado establecido
y potencial , donde se pondrá ofertar convenientemente nuestro producto .
También porque cuenta con los niveles socioeconómicos A y B que forman parte
de nuestro mercado potencial y además que cuenta con hoteles, restaurants de
gran atractivo para los turistas extranjeros los cuales también forman parte de
muestro mercado potencial.
3.3. MATERIA PRIMA
3.3.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO
Se ha escogido la variedad arco iris (oncorhynchus mykiss) por su
precocidad, buen comportamiento en diversas condiciones climáticas, menor
precocidad y facilidad de cultivos en cautiverio. Es por eso que se decidió
utilizar como materia prima para el presente proyecto .Por otro lado se decidió
seleccionar la especie de truchas por los volúmenes disponibles de esta especie
en nuestra región, para lo cual se buscó la información necesaria, que permita
sustentar dicha elección.
Los volúmenes de producción (oferta) anuales de truchas por especies
durante el año 2006-2007, es de la siguiente manera: la trucha180 toneladas
anuales generando alrededor de US$ 1/2 millón de dólares anuales
(Oncorhynchus mykiss)es la que se produce en mayor volumen en la provincia
de Tarma, seguida por la trucha de arroyo salvelinus fontinalis con 100
toneladas anuales seguida muy de cerca por el salmón encerrado( salmo salar
sebago)con una producción anual de 25 tonelada métrica en el año 2007.
Germán Ccanto Mallma (2007).
3.3.1.1. Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
3.3.1.1.1. Definición.- La longitud máxima descrita fue de un ejemplar que
medía 120 cm, aunque lo normal es una longitud máxima de 60
cm.3 Tiene de 3 a 4 espinas en la aleta dorsal, al igual que en la
anal, con el cuerpo alargado, cilíndrico en los individuos jóvenes y
comprimido lateralmente en los de mucha edad. Los machos
reproductores no presentan cambios en la morfología de la cabeza
ni resto del cuerpo tan llamativos como los de otras especies del
mismo género; variando mucho la coloración de la piel con el
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En el diagrama Nº 14 se muestra el diagrama de flujo para el cultivo de la trucha arcoíris, el
cual debe cumplir con los estándares de calidad ya sea en peso y/o sanidad del producto.; a
continuación se describen detalladamente las operaciones del proceso:
a) Recepción – pesado:
El pescado debe ser tratado con mucha rapidez e higiene para evitar el deterioro. El
transporte debe realizarse en carros refrigerados o con la adición de hielo,
empleando bandejas de plástico apilables e insertables. El estado de frescura de la
trucha se determina:
Por observación de las agallas, que deben presentar un color rojizo y no un verdoso
ni un color con principio de putrefacción. El lomo debe estar regularmente duro y no
blando. Cuando el lomo está blando es índice de que el pescado no es fresco o bien
ha sido muy maltratado en el transporte. Cuando la coloración de los ojos es rojiza,
también demuestra en algunos casos que la trucha no es fresca. Se procede a pesar la
trucha decepcionada para determinar los rendimientos.
b) Lavado:
La limpieza o lavado tiene como finalidad disminuir la contaminación microbiana y
eliminar las sustancias adheridas a la trucha. La trucha una vez decepcionada en
planta, será descargada en una tina de lavado de acero inoxidable. El lavado se
realiza con agua clorada a 5 ppm de cloro activo, por inmersión y aspersión,
eliminándose suciedad, mucus, coágulos de sangre y otros materiales extraños.
Durante esta operación también se seleccionan las especies sanitariamente aptas, de
las deterioradas o en principios de descomposición.
c) Escamado, Eviscerado y Descabezado:
Estas operaciones se realizan en la mesa de eviscerado, de acero inoxidable que
cuenta con canaleta para eliminación de desperdicios y cañerías de agua ubicadas en
la parte superior.
Primero de efectúa el escamado, en forma manual utilizando cuchillo y tabla de
picar de polietileno. Con el eviscerado se eliminan las vísceras incluyendo las
gónadas. Esta operación se realiza tratando de no dañar las tripas, en especial el
estómago y los intestinos. La operación consiste en abrir la cavidad abdominal
mediante una incisión que se practica antes o después de descabezar extrayendo
luego las vísceras y el falso riñón.
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
d) Lavado:
La trucha escamado, eviscerado y descabezado, se lava con agua clorada 5 ppm. De
cloro activo, eliminado por completo los restos de vísceras, sangre, mucus, etc. Las
truchas limpias son colocadas sobre bandejas de plásticos con ranuras para que
puedan escurrir convenientemente.
e) Fileteado:
Tiene por finalidad eliminar el espinazo y las aletas para obtener carne constituida
por los músculos dorsales y abdominales. Esta operación se realiza en la mesa de
fileteado de acero inoxidable. En forma manual utilizando un cuchillo fileteador.
f) Salado:
Tiene la finalidad de proporcionar sabor y consistencia a la carne de trucha. La
trucha fileteada se traslada al tanque de salado que contiene una salmuera al 22 %,
preparado con los siguientes insumos (con relación al producto a salar).
• Agua tratada = 100 %
• Sal yodada = 22 %
• Azúcar = 0.65 %
El salado de los filetes de trucha se realiza durante 12 minutos.
g) Oreado:
Durante este proceso, la trucha salada se somete a la acción del aire ambiental, por
un periodo de 45 o 60 minutos. Esta operación permite eliminar pequeñas cantidades
de humedad y la formación de una película pegajosa y lustrosa sobre la superficie
del corte (proteínas solubles coaguladas) que van a favorecer la formación de una
superficie brillante durante el ahumado, la misma que constituye uno de los criterios
comerciales de calidad y presentación. Previo el ahumado es conveniente realizar un
pre-secado a fin de evitar una deshidratación violenta de la trucha esto se logra
dejando al medio ambiente a una temperatura de 28 ºC aproximadamente.
h) Ahumado:
Tiene por finalidad impregnar la trucha con sustancias químicas producidas por la
combustión incompleta de maderas especiales, a la vez que le proporciona sabor y
color, y permite un mayor tiempo de conservación. Para iniciar el ahumado se
Página 55
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
calienta previamente el horno ahumador a fin de eliminar humedad y evitar deterioro
y agrietamiento del producto por acción bacteriana. El ahumado propiamente dicho
comienza cuando por la acción del calor y humo ligero la trucha empieza a gotear las
proteínas solubles, instante en que se deberá evitar la formación de llama, generando
humo denso y haciendo circular en forma directa al producto.
Con este tratamiento se consigue darle a la superficie del producto un color amarillo
metálico – dorado y el sabor agradable característico a humo. La impregnación de
humo sobre el producto es mejor cuando circula humo denso en forma directa,
siendo nula cuando se encuentra estacionario. La operación se da por terminada
cuando el producto presenta color claro dorado.
i) Enfriado:
Concluido el ahumado el producto se enfría dentro de la cámara de ahumado.
j) Rectificado:
Se realiza el rectificado, limpieza y clasificación de la trucha ahumada a fin de
mejorar la presentación final del producto.
k) Envasado:
Los filetes ahumados se introducen en bolsas al vacío, de 200 g aproximadamente.
l) Sellado al vacío:
Las bolsas se sellan en empacados al vacío, posteriormente se colocan en cajas o
según especificaciones del cliente.
m) Almacenado:
Finalmente el producto debidamente embalado es almacenado en la cámara de
productos refrigerados a una temperatura de 5 ºC.
Página 56
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FIGURA Nº2: DIAGRAMA DE FLUJOGRAMA PARA LA PRODUCCION DE LAS
TRUCHAS ARCO IRIS
FUENTE: Elaboración propia
Página 57
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FIGURA Nº 3: Diagrama de flujo de operaciones para la obtención de trucha ahumada
FIGURA Nº 20: flujo cuantitativo del proceso de producción de trucha ahumada
Página 58
Cloro 5 ppm3-6 min.
Cloro 5 ppm3-6 min.
Salmuera al 22%
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Página 59
100230 kg.100 %
99.5 %
98 %
70 %
90 %
88 %
99728.85 kg.
98225 kg.
89 %
86 %.
90207 kg.
72 %.
80 %
88202.4 %
89204.7 kg.
86197.8 kg.
80184 kg.
72165.6 kg.
70161 kg.
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
5.4.1. Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso de
producción.
5.4.1.1. Selección de la maquinaria y equipo
De acuerdo a la capacidad mínima requerida y a la existente en el mercado se
realizó la selección de maquinaria y equipos. Las especificaciones se detallan en
el cuadro Nº 28. En el cuadro Nº 29 se detallan las características del mobiliario
de producción.
5.4.1.2. Descripción de la maquinaria y equipo
A continuación se describen las principales máquinas y equipos seleccionados
para la línea de procesamiento de trucha ahumada.
a.Balanza
Características:
Electrónica de plataforma
Capacidad de 150 Kg.
Sensibilidad de 20gr.
Estructura de hierro fundido revestido en acero inoxidable.
Sistema de baterías recargable con electricidad.
Dimensión 1.0 x 1.0 x 0.8 m.
Pantalla gigante de cristal liquido
Marca: SORES
b.Mesa de trabajo
Características:
Fabricado en acero calidad AISI 304.
Altura ideal para trabajo del operario
Dimensiones (L x A x H) : 2 x 1 x 0.9 m
Estructura en acero inoxidable.
Fabricante: JARCON del Perú S.R.L.
c. Maquina selladora
Características:
MODELO: DZQ600-2SB
Doble compartimientos para el sellado al vacío
Estructura de acero inoxidable
60
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Totalmente hermético
Sellado perfecto
Los productos llenos se pueden prevenir de la oxidación, de moho, de
insectos o de humedad, y así se pueden mantener fresco un período de
almacenaje prolongado.
Voltaje: 220V 60Hz
Velocidad de embalaje: 2-3 min
Energía Total: 1.5kw
Espacio del sellado: 750x570x110mm
Espesor de sellado: 10mm
Garantía 12 meses
Dimensión: 1450x670x950mm
Peso: 370kg
d. Ahumado
Características:
Cámara de ahumado 1620
Ancho a/(mm) 460
Ancho b /(mm) 2080
Ancho c /(mm) 2395
Profundidad d / (mm) -
Profundidad e / (mm) 3320
Altura f / (mm) 2640
Altura g / (kg) 2640
Peso / kg 1900
A ‘ potencia de entrada de la cámara de ahumado/(kw) 54
B –Potencia de entrada de la cámara de cocción /(kw) 52
Productos/ (kg/8h) 1200-1600
numero de carros 2
Dimensión de los carros 1,0 x 1,0x2,0
e. Fileteador
Características:
Fileteadora marca Mai FS 270-MC y comercializada por Servinal,
es una máquina para pescado del tipo del salmón fresco, eviscerado,
clasificado, no congelado y sin cabeza.
se puede procesar salmón de 2 a 7 kg.
61
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
El panel de control permite determinar: corte interno, como punto de
partida de las cuchillas, que cortan las primeras espinas abdominales;
tiempo de máxima presión de los "dedos" que presionan el abdomen
desde afuera; largo del pescado para la optimización de las cuchillas
de corte; velocidad de alimentación; presión individual de los dedos;
presión de los dedos centrales; Presión de los dedos superiores.
La FS 270-MC es ancha y estable, las poleas de corte son de metal
fundido especial y está fabricada en acero inoxidable AISI 304,
estanca y acabado color perla.
La fileteadora cuenta con 3 fases, voltaje 380 V-N-50 Hz,
mandos con voltaje 24 V. Además se equipa con caja de
controles de acero inoxidable. Conformidad de las normas de
la CEE con el certificado del fabricante.
La potencia de la maquina fileteadora es de 20 kw
f. Cámara frigorífico
AISLAMIENTO
Panel Instaclack formado por dos chapas de acero y un interior
de espuma de poliuretano inyectado a alta presión.
Densidad media: 42-44 kg/m 3
Coeficiente en todos los puntos: grupo A según UNE 41950
Suelo 100mm en toda la gama
Las dimensiones de la maquina son, largo 1.14, ancho
1 .49 y 2.23 de altura
La potencia de la cámara frigorífica es de 60 kw
ACABADO
Acero lacado en blanco para techos y paredes.
Idóneo para el contacto con los alimentos.
Suelo reforzado y antideslizante, capaz de soportar 8.000
kg/m2 de peso estático uniformemente distribuido y 400 kg de
peso dinámico, 4 puntos de rodadura (carretilla manual).
SISTEMA DE UNION INSTACLACK
62
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Se montan en un tiempo muy reducido.
Permite ubicar la puerta en diferentes posiciones sin paneles
adicionales.
Hermeticidad garantizada sin necesidad de emplear silicona ni
otros elementos sellantes. El Sistema Instaclack no precisa
ángulos ni perfileria adicional.
ACCESO
Una puerta pivotante de 1850 x 800 mm de medida luz, con
apertura desde el interior.
Apertura a izquierda o derecha según necesidades.
En el caso de las rinconeras, existen diferentes medidas de
puerta según modelo.
CAMARAS DE CONGELACION (100 MM de espesor)
Para las cámaras de temperatura negativa se suministra una
resistencia eléctrica y una válvula equilibradora de presión,
imprescindible dada la hermeticidad del recinto.
PROTECCION Y EMBALAJE
Entrega con un embalaje de protección especialmente
diseñado para su transporte hasta el lugar de montaje.
g. Caldero
Tipo de caldera: acuotubular
Combustible: gas natural
Presión de diseño: 600 Psia
Presión máxima de trabajo: 500 Psia
Capacidad máxima: 50000 Lbs / hora
Temperatura máxima de vapor: 600 ºF
La potencia del caldero acuotubular es de 200
63
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Maquinaria y equipo
Nº
DESCRIPCIONDIMENSIONES
capacidad Potencia
L(m)
A(m)
H(m)
(kw)
Balanza de plataforma
1 Electrónica de plataforma, Sensibilidad de 20gr.Estructura de hierro fundido revestido en acero inoxidable, Pantalla gigante de cristal liquidoMarca: SORES
1.0 1.0 0.8 150Kg.
Ahumador 1 Este equipo está totalmente construido en acero inoxidable, cuenta con un sistema fijo de 5 niveles, alimentación de gas natural o propano, opera para ahumado y secado.
1.8 1.66 2.85 30kg/hr. 54
fileteador 1 Fabricada en Acero Inoxidable calidad AISI 304-2B, Fileteadora marca Mai FS 270-MC y comercializada por Servinal, es una máquina para truchas, eviscerado, clasificado, no congelado y sin cabeza.
2.5 1.35 1.58 2 a 7 kg/4seg 30
Cámara frigorífica
1 Las cámaras frigoríficas industriales se adaptan fácilmente a cualquier necesidad, tamaño y capacidad de Acero lacado en blanco para techos y paredes
1.14 1.49 2.23 400 kg. 60
Caldero 1 Fabricado en acero inoxidable Calidad AISI 304. Tipo de caldera: acuotubular, Combustible: gas natural
2.3 1.2 1.5 50
Maquina selladora
1 Corte y sello automático. Control de tiempo de sellado.Potencia del equipo: 1500W, Fabricante: Extra pack service S.A.C.
1.45 0.70 0.95 2-3 bolsones/mi
nEn función a la velocidad del operario
1.5
CUADRO Nº 25: Especificaciones de las Maquinarias y Equipos.
Fuente: Elaboración propia
64
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO 26: CARACTERISTICAS DE MOBILIARIO DE PRODUCCION
Mobiliario de producción
Nº Dimensiones
L
(m)
A
(m)
H
(m)
Mesa de acero inoxidable 1 2 1 0.8
Fuente especial de acero inoxidable 1 2.2 1.4 0.7
Pilas especiales 1 2.1 1 1.5
Bandejas 1 1.4 0.9 0.03
Carrito transportador 3 1.0 0.75 1.7
Estante 1 0.9 0.5 1.5
Fuente: Elaboración propia
5.6.1. Requerimiento de mano de obra
En el cuadro Nº 27 se muestran las funciones de cada operario de la planta durante el
primer año, y en el cuadro Nº 28 se señala el requerimiento del personal de la planta
para los primeros 5 años del proyecto.
CUADRO Nº 27: FUNCIONES DE CADA OPERARIO DE LA PLANTA.
Operación Nº ope
rario
Funciones
Recepción de
materia prima
2 Pesado de bandejas de materia prima e internamiento
en el almacén de materia prima
Recepción de
insumos
2 Pesado de insumos e internamiento en el almacén de
materia prima
Selección y
lavado
2 Selección de truchas de mala calidad y/o algunas
sustancias extrañas y su posterior lavado
Escamado
Evicerado Y
Descabesado
3 Eliminar las escamas, las vísceras incluyendo las
gónadas y descabezar a la trucha
Fileteado 1 Eliminar el espinazo y las aletas para obtener carne
constituida por los músculos dorsales y abdominales.
Salado y oreado 1 La trucha fileteada se traslada al tanque de salado que
contiene una salmuera al 22 %, luego la trucha salada se
somete a la acción del aire ambiental
65
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Ahumado y
Rectificado
1 Limpieza y clasificación de la trucha ahumada
Envasado 1 Alimentación de la maquina envasadora
Empaquetado y
almacenado
1 Acomodo de los bolsones en las cajas de cartón
corrugado.
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 28: REQUERIMIENTO DE PERSONAL EN LA PLANTA
Personal requerido Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Jefe de producción
Jefe de comercialización
Jefe de administración
Supervisor
Contador
Secretaria
Tesorero
Guardián
Chofer
Operarios
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
total 22 22 22 22 22
Fuente: Elaboración propia
5.6.2. Requerimiento de materia prima
En el cuadro Nº 29 se presenta los requerimientos de la materia prima de acuerdo
de la demanda prevista del proyecto y a los rendimientos de los procesos productivo.
Se trabajara constantemente durante todo el año (312 días útiles).
CUADRO Nº 29: REQUERIMIENTO DE TRUCHA
año 1 2 3 4 5
Kg. De trucha fresca/año 100200 103400 106700 109900 113200
Kg. De trucha fresca/mes 8350 8616.7 8891.7 9158.3 9433.3
Kg. De trucha fresca/día 321.2 331.4 341.9 352.2 362.8
Fuente: Elaboración propia
5.6.3. Requerimiento de materiales de empaque
66
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En el cuadro Nº 30 se presentan los requerimientos anuales de embalajes y empaque
para los primeros cinco años de operación.
CUADRO Nº 30: REQUERIMIENTO DE EMBALAJES ANUAL
Fuente: Elaboración propia
5.6.4. Capacidad instalada de la planta
Para determinar la capacidad instalada de la planta se analizó la cantidad de
producto terminado que se puede procesarse al día, en cada una de las operaciones
unitarias del flujo de proceso.
Para dicho cálculo se tomó en cuenta la mano de obra y maquinaria disponible en
cada operación, considerando que estos operan continuamente durante 2 turnos de 8
horas de trabajo (7 horas de trabajo efectivo).
Luego de analizar la cantidad de producto terminado al día que puede procesarse en
cada una de las etapas del proceso, se determinó que la operación critica es el
envasado, ya que presenta la menor capacidad de operación. Por lo tanto dicha
operación determinara la capacidad máxima instalada de la planta, la cual es de 247
kg. De producto terminado/día, equivalente a 25 cajas (cada caja contiene 50
empaques de 0.2 kg.).
5.6.5. Programa de producción
En base a las ventas proyectadas y tomando en cuenta la política de inventarios de
producto terminado que se presenta en el capitulo VI, se elaboro el programa de
producción por año, el cual se muestra en el cuadro Nº 34.
Año Bolsones de polietileno
de alta densidad (unid.)
Cajas de cartón
Corrugado (unid.)
1
2
3
4
5
38550
39541
38654
39344
38560
1927
1977
1932
1967
1928
67
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 31: PRODUCCIÓN DE CAJAS CON 50 EMPAQUES DE 0.2 KG DE
TRUCHA AHUMADA AL MES Y AL AÑO
año 1 2 3 4 5
Producción
cajas(unid./año)
7800 7900 8110 8320 8560
Producción
cajas(unid./mes)
650 682 698 724 756
Fuente: Elaboración propia
5.6.6. Análisis de flexibilidad de la planta
La planta cuenta con una alta flexibilidad, ya que tanto la fileteadora,
ahumadora, permiten trabajar con varias materias primas, mediante uso
intercambiable de ciertos componentes, pudiendo obtener una amplia gama
de productos ahumados, variando ricamente los parámetros del ahumado.
Asimismo, es posible adaptar la línea de procesamiento para producir otras
clases de productos, tales como ahumados de salmón.
Fuente:
Elaboración propia
VALOR RELACION LINEAS
A ABSOLUTAMENTE NECESARIO
E ESPECIALMENTE NECESARIO
I IMPORTANTE
O OPCIONAL
U INDIFERENTE
X INDESEABLE
68
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
5.7. Características físicas del proyecto.
5.7.1. Terreno, acceso y caminos
La planta cuya área será aproximadamente de 1240 m2, estará ubicado en la
provincia de Tarma específicamente en la zona industrial distrito de Tarma –
Hualhuas Chico, en función a los resultados de macro y micro localización y a la
disponibilidad de terrenos industriales en esta zona. Estos terrenos cuentan con
servicio de agua, electricidad, alumbrado publico, teléfono y una ubicación
estratégica que permite el fácil acceso de nuestros proveedores de materia prima.
Actualmente, el m2 en la zona industrial de Tarma esta cotizado entre US$150 y
US$180.
5.7.2. Disposición de planta
La disposición de la planta ha sido realizada en base al metodología S.L.P.
(Sistematic layout planning), la cual busca la optimización de la distribución de la
planta con el fin de reducir los costos por “tiempos muertos” y aprovechar al
máximo la eficiencia de los trabajadores.
Los pasos seguidos para utilizar esta metodología se describen a continuación:
A. Relación de ambientes
Los ambientes de los que constara la planta procesadora de trucha ahumada es
la siguiente:
B. Análisis de proximidad
Este método relaciona las secciones o ambientes por pares, asignando un
termino a cada par de acuerdo a la importancia de su proximidad y razón de
esta, para así obtener la distribución optima de los ambiente de la planta.
a.Tabla de calificación de proximidad
Esta tabla asigna una letra a cada grado de importancia que tenga el que dos
áreas estén cerca o lejos una de la otra.
69
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente:
Elaboración propia
b. Cuadro de razones
Este cuadro de refiere a las razones por las cuales se asigna una u otra letra
o grado de importancia a la proximidad entre dos áreas.
CODIGO RAZONES O MOTIVOS
1 CONTROL DE CALIDAD
2 CALOR, HUMO, PELIGROS
3 CONTROL O INSPECCION
1 Vigilancia Y Guardianía
2 Recepción de materia prima
3 Recepción de insumos
4 Área de procesamiento
5 Oficina de producción
6 Oficina de comercialización
7 Oficina administrativa – financiera
8 Almacenamiento de producto terminado
9 Control de calidad
10 Patio de maniobras
11 Vestuario
12 Almacén de productos de limpieza
13 SSHH
14 Caldero
15 Almacén de cuarentena
16 Tanque cisterna
17 Tablero general, distribución
18 Informes de control
70
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
4 CIRCULACION
5 SEGURIDAD
6 FACILIDAD PARA EL PERSONAL
7 HIGIENE
8 COMUNICACIÓN
9 FLUJO OPTIMO
Fuente: Elaboración propia
c. Cuadro de interrelación de ambientes
El cuadro de interrelación de ambientes relaciona las áreas de la planta por
pares ordenándolas de acuerdo al grado de importancia de proximidad,
representado por las letras A, E, I, O , U o X, provenientes de la tabla de
calificación de proximidad ,así mismo, entre paréntesis se indican las
razones por las cuales se les asigna una determinadas letra, estas razones se
representan con los números 1,2,3,4 o 5, que se presenta en el cuadro de
razones .A continuación se presenta el cuadro Nº 32 de interrelación de
ambiente para el presente proyecto.
CUADRO Nº 32: INTERRELACION DE AMBIENTES DE LA PLANTA
71
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FUENTE: Elaboración propia.
d. Triangulo relacional
El triángulo
relacional
representa
gráficamente
la
A E I O U X
1-2
1-3
1-8
2-3
2-4
2-5
2-9
3-4
3-5
3-9
4-5
4-9
4-14
4-15
4-16
4-17
5-8
5-9
8-9
8-10
8-15
8-16
8-17
9-15
14-16
14-17
15-16
15-17
1-5
1-6
1-7
1-15
1-16
1-17
1-18
2-10
2-11
3-10
3-11
4-11
5-6
5-7
5-15
5-18
6-7
6-18
7-8
7-18
8-11
8-14
9-11
9-18
1-10
1-11
4-6
4-7
4-8
4-10
5-16
5-17
6-12
6-16
6-17
7-16
7-17
12-14
12-15
1-13
6-13
7-13
11-13
12-13
1-4
1-9
1-12
1-14
2-6
2-7
2-8
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
3-6
3-7
3-8
3-12
3-13
5-10
5-11
5-14
6-8
6-9
6-10
6-11
6-14
6-15
7-9
7-10
7-11
7-12
7-14
7-15
8-18
9-10
9-14
9-16
9-17
10-11
10-12
10-13
4-12
4-13
5-12
5-13
8-12
8-13
9-12
9-13
11-15
72
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
interrelación que debe existir entre los ambientes de la planta y se presenta
en la fig. 21.
FIGURA 3: ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS
73
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FUENTE: Elaboración propia
C. Diagrama de bolas
En este diagrama se representa cada área mediante un círculo con el número
correspondiente al área, los círculos se distribuyen de tal manera que puedan ser
conectados mediante líneas que indican la importancia de la proximidad entre las
áreas de la planta. En la Fig. Nº 22 se presenta el diagrama de bolas para la
distribución en la planta del presente proyecto.
D. Calculo del área.
Almacén de materia prima
En esta sección, se almacenara la materia prima ubicada en una cámara frigorífica.
La trucha permanecerá en el almacén durante 3 días. Para determinar el área del
almacén de materia prima de la planta se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
16.038 m2, .constara con suficiente espacio para la ventilación de la trucha y la
circulación del personal.
Almacén de insumos
En esta sección, se almacenara los insumos ubicados en un estante. Para determinar
el área del almacén de insumos de la planta se tomó como base los valores
resultantes del método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta
área será de 18.3158 m2, .constara con suficiente espacio para la circulación del
personal.
Sala de proceso
74
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
En este ambiente se realizaran las operaciones de selección, lavado, desinfección,
escamado, evicerado y descabezado, fileteado, salado, oreado, ahumado, rectificado.
La trucha ya ahumada se llevara a la sala de envasado. Para determinar el área de la
sala de procesamiento de la planta se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”.
Calculo del área mínima:
Utilizando el método de las superficies parciales tenemos:
ST=Ss+ Sg+ Se
ST=superficies total
Ss=superficie estoica(es función de la longitud y ancho de la maquina).
Sg=superficie gravitacional(es función del números de lados por lo que se trabaja
con la maquina)
Se =superficie de evolución (superficie que hay que reservar entre los puestos de
trabajo para el desplazamiento del personal)
N=número de lados útiles
Ss=LXA
Sg=Nx Ss
Se= (Ss+ Sg ) K
K=h/2H
ST= n (Ss+Sg+Se)
h=altura de los elementos móviles de la planta
H= altura de los elementos estáticos de la planta
L=largo de los equipos
A=ancho de los equipos
n= número de equipos
A las áreas mínimas obtenidas se aumentó el 10% de su valor como factor de
seguridad y asumiendo la posible ampliación futura, de tal modo que se obtiene las
áreas finales, como se observa en el cuadro Nº 38, este ambiente contara con
aproximadamente con 130.55 m2 y la línea seguirá la distribución en forma de “U”
que facilite la ubicación de los equipos y la circulación optima del personal, para
permitir el aprovechamiento máximo del área disponible.
Sala de envasado
75
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Para determinar el área de esta sala, se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales (método Guerchet) descrito en el punto b.
Tendrá un área aproximada de 17.29 m2 .En esta sala se envasara el producto
procesado el mismo día, se empaquetara, sellara y embalara en cajas. Este ambiente
se encontraran la maquina envasadora y selladora, 1 mesas y un armario.
Almacén de producto terminado
Para determinar el área del almacén de producto terminado de la planta se tomó
como base los valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 10.3364 m2, aquí se almacenara el producto final
en cajas de cartón corrugado, las cuales estarán en una cámara frigorífica.
Área de control de calidad:
Para determinar el área de control de calidad de la planta se tomó como base los
valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 20.2330m2
Oficina de producción
Para determinar el área de la oficina de producción de la planta se tomó como base
los valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 11,7507456 m2.
Oficinas administrativas
Para determinar el área de oficina administrativo se tomó como base los valores
resultantes del método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta
área será de 55,3430 m2, la cual incluirá la sala de sesiones, gerencia, tesorera,
contador.
Área de ventas
Para determinar el área de ventas se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
9,9703296 m2, la cual incluirá la sala de sesiones, gerencia, tesorera, contador.
SS.HH.
Para determinar el área de SS.HH se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
10.57933712 m2, la cual incluirá la 2 baños uno para caballeros y otro para damas de
76
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
5.29 m2 cada uno, los cuales contaran con un inodoro, lavatorio y un ducha para el
de mujeres y un inodoro, urinario, lavatorio y una duchas para varones.
Vestidores
Para determinar el área de vestidores se tomó como base los valores resultantes del
método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta área será de
20.8576922m2, todos los vestidores contaran con casilleros para guardar sus
pertenencias y el vestidor de hombres con una banca de madera.
Caseta de vigilancia
Para determinar el área de caseta de vigilancia se tomó como base los valores
resultantes del método de superficies parciales “METODO DE GUERCHET”. Esta
área será de 3.0834375 m2, donde habrá una mesa y un silla.
Almacén de productos de limpieza
Para determinar el área de almacén de productos de limpieza se tomó como base los
valores resultantes del método de superficies parciales “METODO DE
GUERCHET”. Esta área será de 4.092m2, donde habrá un estante.
77
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
FIGURA Nº 4: DIAGRAMA DE BOLAS DE LAS AREAS DE LA PLANTA
4433
22
1212
1515
66
55
77
99 88
1818
148
148
1616 1111 1
313
11
11
1717
10
78
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 36: CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA
.
Fuente:
Elaboración propia
H = 1.515h = 1.6875
Area Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Almacén de
materia prima
Estático: 28.5Cámara frigorífica 1 1.14
01.490 2.230 1 0.556
91.6986
1.6986
1.8920 13.1
Balanza plataforma 1 1.0 1.0 0.8 3 0.5569
1.0 3.0 2.2276 6.2276
Móviles: Carrito transportador
3 1 0.75 1.7 2 0.5569
0.75 1.5 1.2530 9.1340
Supervisor 1 1,65 10% F.S 28.5TOTAL 31.68
79
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 36: CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE INSUMOS
Fuente: Elaboración propia
H = 1.03h = 1.65
CUADRO Nº 37: CALCULO DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD
Area Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2
)Vestidores Estático:
VestidoresCasillerosBancaMóviles:Obrero
444
22
1.00.71.0
0.80.500.3
1.91.50.5
1.65
111
0.6346154 0.80.350.3
0.80.350.3
1.01538460.44423080.3807692
2.46153842.57692321.9230768
5.7
10% F.STOTAL 7.59
Fuente: Elaboración propiaH=1.3h =1.65
CUADRO Nº 47: CALCULO DEL AREA DE GUARDIA
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
87
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
G Estático:MesaSillaCamabañoMóviles:vigilante
1111
0.90.423
0.50.413
0.80.80.51.65
1241
1.03125 0.450.160.231.4
0.450.322.54.2
0.9281250.4955.66.2
1.8281251.46.28.7
19.71
10% F.STOTAL 21.9
Fuente: Elaboración propiaH=0.8h =1.65
CUADRO Nº 48: CALCULO DEL AREA DE CISTERNA Y ALMACEN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Fuente: Elaboración propia
H=1.5h =1.65
CUADRO Nº 49: CALCULO DEL AREA DE CONTROL DE ENERGIA
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Almacén de productos de limpieza y desinfección
Estático:EstanteCisternaMóviles:Obrero
11
1
1.52
0.82
1.51.5
1.65
11
0.55 1.22
1.22.6
1.324.1
3.725.8
9.06
10% F.STOTAL 10.076
88
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: Elaboración propiaH=1.5
CUADRO Nº 50: CALCULO DEL AREA DE CUARENTENA
Fuente: Elaboración propia
H=1.5
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
Cuarto de Control de energía
Estático:ControladoresEspacio necesario para maniobras del técnicoMóviles:Obrero
11
1
1.52
0.82
1.51.5
1.65
11
0.55 1.22
1.22.6
1.324.1
2.346.7
9.06
10% F.STOTAL 10.076
Area Seccion Elementos n L(m) A(m) H(m) N K Ss Sg Se St Area(m2)
cuarentena
Estático:Stands especialesMesaMóviles:Obrero
11
1
1.52
41
31
1.65
14
4.55 5.22
7.24.6
9.325.1
9.27.8
18.4
10% F.STOTAL 20.43
89
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CUADRO Nº 51: AREAS DE LA PLANTA
AREAS DE LA PLANTA m2
Vigilancia Y Guardianía 9.38Recepción de materia prima 31.68
Recepción de insumos 23.052
Área de procesamiento 130.55
Oficina de producción 21.76
Oficinas administrativas 58.88
Sala de envasado 17.29
Almacenamiento de producto
terminado
18.836
Control de calidad 10.88
Vestuario varones 7.59
Vestuario damas 7.59
SSHH varones 7.314
SSHH damas 7.314
Caldero 14.62Almacén de cuarentena 20.43
Tanque cisterna 10.076Tablero general y distribucion 10.076
Informes de control 7.2TOTAL AREA TECHADA 387.4
Futura ampliación, zona de maniobra de vehículos, estacionamientos y áreas
verdes
812.6
TOTAL AREA SIN TECHARAREA TOTAL DE LA PLANTA 1200
Fuente: Elaboración propia
E. Plano a escala (layout)
Los planos de la distribución y la planta, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias de la planta se muestran:
Para esto se hizo el análisis de proximidad de áreas usando la técnica del triángulo
relacional en el cual se puede observar la interrelación que existe entre las diversas
áreas que conforman la planta.
90
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
A partir de este análisis se ensayaron varias modulaciones para la disposición
óptima de la planta. Finalmente, después del cálculo de las áreas se desarrollo el
layout, que es la disposición de los ambientes a escala.
La planta cuenta con un cerco perimetral y un ingreso para vehículos y peatones, con
caseta de guardianía. Internamente presenta un área de 1200 m2 dentro de la cual se
encuentra la sala de procesamiento, sala de envasado, almacén de de producto final,
almacén de materia prima, almacén de empaque, oficinas administrativas, laboratorio
de control de calidad, oficina de producción, servicios higiénicos, vestuario, cuarto
de cuarentena, almacén de máquinas, repuestos y herramientas, tablero de control,
tablero de cisterna y oficina de informes.
El área sin techar comprende zonas de maniobras de vehículos, estacionamientos, la
futura ampliación de planta y áreas verdes.
5.7.3. Obras civiles
Se realizaran tomando en cuenta el reglamento sanitario de plantas de alimentos y
bebidas.
Obras preliminares
Consistirán en la preparación del terreno, para eliminar el desmonte, material suelto
e inestable, materia orgánica, etc. Y la excavación de las cimentaciones.
Estructura
Incluirán los cimientos y columnas para las áreas de procesamiento y servicios.
El área administrativa requerirá muros portantes.
Las construcciones de ladrillo del interior de la planta se realizaran con ladrillo
cerámico King Kong (18 huecos) asentando con mezcla cemento- arena, tarrajeando
y revestidas con pintura lavable. El cerco perimetral es una estructura de ladrillos
king- kong de 4 m. de altura con columna de amarre, vigas de concreto armado,
frotachado y coronación de acero metálico.
Techo
De concreto aligerado para todas las áreas de la planta.
Piso
91
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
De mayólica en las zonas de producción, de cerámico en el área administrativa,
vestuarios y servicios higiénicos y de concreto simple en las áreas libres y de acceso.
El piso de la sala de proceso tendrá una inclinación de 2% hacia la canaleta.
Puertas
En general de madera prensada (MDF) y de fierro las puertas principales.
Acabados
Las uniones de las paredes con el piso serán boleadas para facilitar el lavado y evitar
la acumulación de elementos extraños. La estructura y los acabados serán
construidos de material impermeable y resistente a la acción de los roedores.
El área de procesamiento será de mayólica con divisiones para cada proceso con sus
respectivos equipos y/o materiales. Los Baños: con aparatos sanitarios de loza y
gritería, con zócalo de cerámico y tuberías de PVC.
OBRAS CIVILESDIMENSIONES AREA
( m2)
ESPESOR DE
PAREDES
(m)
ALTURA(m)LARGO
(m)
ANCHO
(m)
Almacén de materia prima 5.72 3.85 22.022 0.12 4.0Almacén de insumos 5.02 3.85 19.33 0.12 4.0Sala de proceso 0.12Clasificación y labado 7.81 3.85 30.07 0.12 4.0Escamado, envasado, desvicerado, lavado y fileteado
6.1 3.85 23.49 0.12 4.0
Salado y oreado 6.1 5 30.5 0.12 4.0Ahumado y Rectificado 5.56 2.6 14.46 0.12 4.0Sala de envasado 6.65 2.6 17.29 0.12 2.5Laboratorio de control de calidad 4.24 2.6 11.024 0.12 2.5Almacén de producto terminado 3.97 2.6 10.322 0.12 4.0Oficina de producción 4 2.93 11.72 0.12 2.5Oficinas administrativasPrimer piso 9.07 6.1 55.33 0.12 2.5SS.HH Caballeros 3 1.59 4.77 0.12 2.5SS.HH Damas 3 1.59 4.77 0.12 2.5Almacén de productos de limpieza 3 1.25 3.75 0.12 2.5Vestidores Caballeros 3 1.2 3.6 0.12 2.5Vestidores Damas 3 1.2 3.6 0.12 2.5Almacén de maquinaria herramientas y repuestos
4.24 2.6 11.0240.12
2.5
Caseta de vigilancia 2.57 2.32 5.96 0.12 2.5
Caldero 6.1 1.92 11.712 0.12 2.5
Almacén de cuarentena 3.06 2.93 8.97 0.12 2.5
Cuarto de control de energía 0.12 2.5
92
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Muro perimetral 0.20 5.0
CUADRO Nº 52: OBRAS CIVILES
FUENTE: Elaboración propia.
5.7.4. Características de las instalaciones, equipos y maquinarias
a) Instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias comprenden los sistemas de agua y desagüe.
Agua y desagüe.
Para el lavado y desinfección de la manzanilla se empleara agua potable,
cuyas especificaciones se toman de la norma técnica peruana, ITINTEC
(1987).
Requisitos biológicos: ausencia de parásitos y protozoarios.
Requisitos microbiológicos: mostrados en cuadro Nº 53.
CUADRO Nº 53: REQUISITOS MICROBIOLOGICOS DEL AGUA POTABLE
Recuentos Valor máximo admisibleRecuento total
Coniformes totalesConiformes fecales
500UFC/ml.Ausenciaausencia
Fuente: ITINTEC (1987)
Cantidades permisibles de diversos elementos compuestos en el agua
potable, tal como se muestra en el cuadro Nº 54.
CUADRO Nº 49: CANTIDADES PERMISIBLES DE DIVERSOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS EN EL AGUA POTABLE
I total = (1.25x22) + (6.5+6.5+15+15+5+3.5+6.5) = 85.5 Amp.=90 Amp.
Se agrega lo que corresponde a la iluminación: 220 lamparasx40 Watts/lamp.=8.8 Kw.
1 Kw.=1.34 Hp
8.8 Kw.= 11.792(monofásico)
De la tabla correspondiente se tiene que 10 Hp=50 Amp.
104
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Por lo tanto se tiene la intensidad total de: 90+50=140
I total =90+40=140Amp.
FUSIBLE: 150x3= 450
CAPACIDAD DE LA LLAVE GENERAL: 450x1.2=540Amp.(valor comercial)
CUADRO Nº 57: CALCULOS PARA DETERMINAR LA POTENCIA INSTALADA
n EQUIPOS m/t Hp Kw.(total) Potencia aparente(Kw.)2 Balanza de
plataformat 2
2.983 4.262
1 Ahumador t 5 7.457 10.6531 fileteador t 7.5 5.593 7.992 Cámara frigorífica t 1.5 1.119 1.5981 Caldero t 1 0.746 1.0661 Maquina selladora t 2 1.492 2.131
lámparas M 8.8 8.8Total 36.5
Fuente: Elaboración propia
1 Hp= 0.7457 Kw.
Monofasico= P ap =PREAL/COS O Donde: O Es el ángulo formado por el haz luminoso y
la normal a la superficie iluminada. Cuando la superficie es perpendicular el ángulo O se hace
cero y el coseno es igual a 1. En este caso se consigue la máxima iluminación.
CUADRO Nº 58: CALCULO DEL TRANSFORMADOR
Nº Motor t/m Hp Unidadespotencia real(Kw.)
potencia aparente(Kw.)
1 Balanza de plataforma t 2 2 2.983 4.2622 Ahumador t 5 2 7.457 10.6533 fileteador t 7.5 1 5.593 7.994 Cámara frigorífica t 1.5 1 1.119 1.5985 Caldero t 1 1 0.746 1.0666 Maquina selladora t 2 1 1.492 2.1317 lámparas m 8.8 8.8
total 36.5Fuente: Elaboración propia
De la tabla II-10 Se obtiene que para 10 000 voltios (alta tensión), es 36.5 Kw., tenemos que se
requiere un tipo de transformador X-317. El cual presenta las siguientes características.
tipo B D E10000 V
105
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
A CX-317 750 430 550 1070 990
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 59: REQUERIMIENTO DIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE MANZANILLA DESHIDRATADAEQUIPOS Nº de
La ruta critica: A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N;
Únicamente la actividad C (copias de planos) no se encuentra en el camino crítico.
Este podría ser un proyecto bastante difícil de completar en el tiempo mínimo.
Fuente: Administración de operaciones-gerencia de proyectos-Pág.59
CUADRO Nº 65: HOLGURA Y DETERMINACIONES DE RUTA CRÍTICA
ACTIVIDAD LS-ES HOLGURA EN RUTA CRITICAInicio del proyecto
0-0 0 Si
Estudio definitivo 1-1 0 Si
Copias de planos 85-71 14 NoConstitucion de la empresa 71-71 0 SiObtecion del credito COFIDE 85-85 0 SiElección y compra del terreno
99-99 0 Si
Licencia 99-99 0 Si Construcción de la planta 120-120 0 SiCompra de maquinarias 232-232 0 SiReclutamiento de personal 288-288 0 SiCapacitación del personal 309-309 0 SiPeriodo de prueba 323-323 0 SiContrato comercial 344-344 0 SiPuesta en marcha 386-386 0 Si
Fuente: Elaboración propia.
HOLGURA: Es la cantidad de tiempo que es posible farrearse en una actividad,
sin alterar el cumplimiento de la fecha de termino del proyecto.
109
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO VIADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
6.1. Estructura orgánica
6.1.1.Organización de la empresa
Se formará una sociedad anónima cerradas según el artículo 234 de la Ley
General de Sociedades (ley Nº 26887), la Sociedad Anónima puede sujetarse al
régimen de la sociedad anónima cerrada cuando no tiene más de 20 accionistas
y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. No
se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones de una
sociedad anónima cerrada.
Algunas de las reglas aplicables a todas las sociedades se mencionan a
continuación (libro I de la ley Nº 26887):
Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios
para el ejercicio común de actividades económicas.
sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los
socios fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros
contenida en el programa de fundación otorgado por los fundadores.
La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser
personas naturales o jurídicas, si la sociedad pierde la pluralidad mínima de
socios y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, se disuelve de pleno
derecho al termino de ese plazo.
La sociedad se constituye por escritura pública, en la que está contenido el
pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de estos se
requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se
nombra a los primeros administradores, de acuerdo con las características
de cada forma societaria
La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda
a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre
abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o
una razón social o semejante a una sociedad pre existente, salvo cuando se
demuestre legitimidad para ella.
110
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha encontrado y frente
a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados
dentro de los límites de las facultades que les haya conferido aunque tales
actos comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no
comprendidos dentro de su objeto social. Los socios o administradores,
según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños o perjuicios
que esta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con
su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración
de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-
contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal
que pudiese corresponderle .
La constitución simultanea de la sociedad anónima se realiza por los
fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el
pacto social y el estatuto, en cuyo acto suscriben íntegramente las acciones.
a. Denominación
La denominación debe incluir la indicación” Sociedad Anónima Cerrada” o a
las siglas “S.A.C.”(Artículo 235).
b. Régimen
Sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente sección y en
forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto sean
aplicables (artículo 236).
c. Derecho de adquisición preferente
El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus accionistas o a
terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente
general, quien lo pondrá a conocimiento a los demás accionistas dentro de los
diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el
derecho de adquisición preferente o prorroga de su participación en el capital.
En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible
comprador y, si es persona jurídica el de los principales socios o accionistas, el
número y clase de las acciones que se desea transferir, el precio y demás
condiciones de la transferencia (artículo 237).
111
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
d. Consentimiento por la sociedad
El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o acciones de
cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la sociedad, que lo
expresara mediante acuerdo de junta general adoptado con no menos de la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la
transferencia.
e. Capital y responsabilidad de los socios
En la sociedad anónima el capital está representado por acciones normativas y
es integra por aportes de los accionistas, quienes no responden personalmente
de las deudas sociales. No se admite el aporte de servicios en la sociedad
anónima (artículo 51).
f. Suscripción y pago de capital
Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito
totalmente y cada acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte .
Igual regla rige para los aumentos de capital que se acuerden.
g. Voto
La sociedad está regida por el voto de los socios y será de acuerdo al número
de acciones.
h. Utilidades
La distribución de dividendos entre los socios accionistas se realiza en
proporción directa al número de acciones y al tiempo de su integración al
capital social.
6.1.2. Organización de la empresa.
El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional de
una empresa o institución o parte de ella. En él se especifican claramente las
líneas de mando y demás relaciones formales entre los distintos sectores de la
estructura organizacional, así como los niveles jerárquicos y la división del
trabajo de sus diferentes órganos.
112
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Nuestra empresa cumple con la departamentalización por procesos o equipos, el
cual se aplica fundamentalmente a los procesos de industria. Este género puede
constatarse en la agrupación de los pasos de un proceso en cierta área de una
planta, por ejemplo fileteadores ahumadores. Supone la reunión en un mismo
punto de personas y materiales para el cumplimiento de una operación en
particular.
a. Organigrama estructural
En la figura Nº 4 se presenta el organigrama estructural y a continuación se
describen las áreas que conforman la organización:
a.1. Junta general
La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y
con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece
la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas,
incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general. Salvo
disposición diversa del estatuto, la junta general es presidida por el
presidente del directorio. El gerente general actúa como secretario .en
ausencia o impedimento de estos, desempeñan tales funciones aquellos
de los concurrentes que la propia junta designe.
a.2. Gerencia general
Está representado por el gerente general. El gerente responde ante la
sociedad, accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione
por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y
negligencia grave.
a.3. Jefe de administración y finanzas.
Es el área encargada de recursos financieros. Se encuentra a cargo del
gerente general.
Esta se encarga de realizar las actividades de programación,
supervisión, control en las áreas administrativas, contables y financiera.
113
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Se contara con el servicio de un contador particular encargado de la
elaboración de los registros contables, balance general, estado de
pérdida y ganancias y la declaración de impuesto a la renta.
a.4. Jefe de producción
Comprende las áreas de producción, control de calidad, logística,
asesoramiento y manejo de almacenes. Además será encargada del
manejo eficiente de los recursos (energía, mano de obra, materia prima,
vigilancia, etc.) y de realizar un control efectivo y eficiente del proceso
productivo.
a.5. Jefe de comercialización:
En esta área se elaboraran los planes de venta y las estrategias de
comercialización de los productos. Encargará de alcanzar los estimados
de venta y supervisar la distribución eficiente del producto en el
mercado objetivo.
a.6. Secretaria
Es el área encargada de brindar apoyo al área administrativa y
operativa de la empresa.
b. Organigrama funcional
Cada área descrita estará conformada por cargos, los mismos que son
flexibles y están sujetos a variaciones de acuerdo a las necesidades futuras, el
crecimiento y el desarrollo de las empresas.
A continuación se describen los cargos y sus respectivas funciones:
b.1. Gerente general
Las atribuciones del gerente general se establecerán en el estatuto al ser
nombrado o por acto posterior.
Tendrá las siguientes funciones:
Establecer y modificar los estatutos de la organización, así como un
reglamento interno para así controlar el funcionamiento de la entidad
y evaluar el resultado de sus actividades.
Aprobar el presupuesto anual, los planes y programas a desarrollarse.
114
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Adoptar la estructura orgánica y funcional de la empresa.
Autorizar las celebraciones de contratos y convenios, según las pautas
establecidas para estos propósitos.
Responder por el cumplimiento de las normas legales vigentes , en
materia de vinculación de personal
b.2. Jefe de administración y financiero:
Tiene a su disposición el contador y la tesorera, entre sus funciones están:
Asesora la correcta y oportuna utilización de los recursos humanos,
financieros y materiales de la organización en coordinación con las
otras áreas.
Elaborar el presupuesto del departamento de finanzas y controlar los
gastos relacionados a su departamento. Asegura el funcionamiento
para cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas.
Implantar procedimientos de control interno previo y vigila el
cumplimiento de normas y disposiciones relacionadas con la
administración financiera.
Proponer a la gerencia general alternativas para la inversión de
recursos financieros que temporalmente nos e requieran para atender
las necesidades de la organización.
Recomendar la contratación de créditos internos o externos para
financiar proyectos de inversión relacionados con la organización.
Establecer mecanismos de control interno apropiadas para la
administración y control de los activos fijos.
Precautelar que todos los activos estén debidamente asegurados.
Coordinar con la gerencia general de la realización de estudios de
factibilidad para la adquisición de nuevos equipos.
Establecer políticas de reparto o reinversión de unidades.
Contador
115
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Dirigir las operaciones relacionadas con la contabilidad general.
Llevar un registro de las transacciones en el diario general, registrar
los comprobantes de ingresos y egresos, facturas, recibos y todo
documento de respaldo contable.
Realizar conciliaciones bancarias y encargarse del pago de impuestos.
Planificar las actividades necearías para el cierre oportuno de la
información contable. Liquidar el estado de pérdidas y ganancias.
Planificar el trabajo del departamento de contabilidad para obtener los
balances y estados financieros mensualmente.
Aplica los correctivos adecuados, ajustes, reclasificación de cuantas y
rubros pertinentes
Realizar el análisis de cuentas, de inventarios, facturación y depósitos.
Supervisar la preparación y pago de impuestos mensuales y de
patentes e impuestos prediales s de la entidad.
Mantener informados a los organismos de control seas estos internos
o externos.
Preparar los reportes requeridos por la superintendencia de compañías,
servicios de rentas internas y bolsa de valores.
Tesorera
Elaborar comprobantes de ingresos y egresos para la empresa.
Controlar las notas de débito por elaborar roles de pago y cancelar a
los empleados de la empresa, atender desembolsos en efectivo.
Controlar las notas de créditos por préstamos concedidos.
Proporciona estados de cuenta de proveedores.
Elaborar flujos de pago estimados semanal.
Entregar y archivar comprobantes de ingresos y egresos a las
empresas interrelacionadas.
Registrar préstamos y renovaciones.
Liquidar vaca iones anuales al personal y beneficios sociales a los
trabajadores
116
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Elaborar planillas de aportes y IESS.
Calcular y elaborar planillas de fondos de reserva al personal.
Custodiar la documentación y mantener el archivo permanentemente.
Informar a la gerencia de las fechas de vencimiento de las
obligaciones.
Elaborar comprobante de crédito y débito bancario.
Efectuar depósitos bancarios diarios.
Controla las liquidaciones bancarias por los préstamos otorgados y
pagos realizados.
b.3. Jefe de producción y control de calidad
El gerente de producción es el principal de este departamento, quien
tiene a su disposición al supervisor / jefe de calidad para velar por el
normal funcionamiento de la planta, tienen las siguientes funciones:
Será el responsable de todas las actividades de producción y el control
de todas aquellas acciones necesarias para mantener la calidad del
producto intermedio durante todo el proceso.
Las funciones del jefe de producción son:
Tomar las medidas necesarias para optimizar los recursos humanos y
de producción.
Elaborar el presupuesto de departamento de producción y controlar los
gastos relacionados a su departamento.
Seleccionar al personal de la planta de producción.
Controlar el almacenamiento de los productos finales.
Investigar y aprobar nuevos métodos de ahumado.
Tomar medidas para reducción de los costos.
Controlar el cumplimiento de las entregas. Planificar y controlar el
empacado, despacho y transporte del producto.
Establecer una buena política de aprovisionamiento y almacenamiento
del producto fresco.
117
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Proporcionar y sustituir las existencias. Programar, pedir, registrar y
dar seguimiento de los materiales
Las funciones del supervisor son:
Supervisar el uso de las buenas prácticas de manufactura y del
manual de análisis de puntos críticos de control que la consultora
diseñe para nuestra planta.
Verificar la calidad del producto.
Asegurar la buena disposición de la planta. Controlar el correcto
funcionamiento de los equipos, cámara de frio.
Verificar especificaciones de los envases: correcto etiquetaje del
producto, fecha, elaboración y caducidad, lote, registro sanitario, etc.
Almacenar y recibir la materia prima (trucha fresca, condimentos) y
los materiales necesarios en el proceso.
Hacer estudios de tiempo y movimiento.
Asegurar el correcto suministro de ventilación, extracción de olores,
luz, energía y agua potable de la planta.
Verificar el pesaje correcto del producto final.
Controlar el buen estado de herramientas, implementos y materiales.
Seleccionar y desechar las existencias vencidas.
b.4. Jefe de comercialización:
Será el responsable de los asuntos comerciales. Se encargara de
planificar, ejecutar y supervisar las actividades de marketing,
distribución y ventas de la empresa, además de mantener un stock de
insumos y materia para un normal funcionamiento de la planta. El jefe
de ventas y logística realizara las siguientes funciones:
Editar, registrar precios de los pedidos.
Contactar con los clientes. Llevar una base de datos de los clientes
.
Planeación de las ventas.
Gestionar los canales de comercialización más adecuada para el
producto tanto en el mercado nacional como en el internacional.
118
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Monitorear constantemente los mercados de diferentes países en
búsqueda de nuevos clientes.
Elaborar el presupuesto de nuevos departamentos de comercialización
y controlar los gastos relacionados a su departamento.
Secretaria
Recibir a las personas que visiten las instalaciones.
Llevar una agenda de las actividades del gerente administrativo y del
gerente financiero.
Contestar el teléfono y dar información de la empresa.
Programar citas con los clientes.
b.5. Operarios
Realizar labores de selección, lavado, desinfectado, secado, envasado,
empaquetado, embalado, limpieza y otros dentro de la planta.
Operar los equipos y maquinarias de la sala de procesamiento, sala de
envasado previa capacitación.
Deberán de informar de cualquier anomalía en el proceso de
producción y serán responsables del buen desempeño de los equipos.
b.6. Vigilante
Velar la seguridad de la planta y el resto de las instalaciones y de los
bienes que se encuentren en su interior.
Controlar y pedir la documentación necesaria la entrada de personas
ajenas a la compañía durante la jornada de trabajo normal.
Labores de conserje en el área de oficina, comedor y baños.
b.7. Chofer:
Tramitar permisos y certificados de calidad cuando sea necesario.
Efectuar diligencias en el sector bancario.
Realizar diversas gestiones dispuestas para los superiores.
Atender y mantener en buen estado el vehículo de la organización.
Llevar la carga al aeropuerto y a los supermercados.
119
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Figura nº 4: Organigrama De La Planta Procesadora De Trucha Ahumada
6.2.Administración general
6.2.1. Políticas de la empresa
A. Políticas generales
Establecer un cronograma de actividades de producción mensual basadas en
los pedidos concretados por el área comercial.
Realizar el control de calidad de la producción de tal forma que el producto
se ajuste a las normas técnicas vigentes.
JEFE DE PRODUCCION
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
JEFE DE COMERCIALIZACION
CONTADOR TESORERA(O)SECRETARIA/RECEPCIONISTASUPERVISOR/JEFE DE
CALIDAD
CHOFERGUARDIAN CONSERJE
EMPACADORES
FILETEADOR
ES
CLASIFICADOR / SALADOR
GERENTE GENERAL
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
PERSONAL DE LIMPIEZA
120
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Realizar el envío de muestras representativas de la calidad del producto
intermedio a clientes que muestren interés por él.
Cumplir con la fecha de envío del producto intermedio, para lograr una imagen
positiva en cuanto al cumplimiento y seriedad.
B. Políticas de ventas
La muestra enviada será representativa de la calidad del producto. Las ventas se
realizaran mediante contratos con empresas del rubro de en los cuales se
especificara que el pago deberá hacerse efectivo en un plazo no mayor a 30
días.
C. Políticas de compras
El pago a proveedores de materia prima será semanal (contra entrega). El pago
al proveedor de embalaje se realizara al contado. Se buscara mantener buenas
relaciones que perduren en el largo plazo.
D. Política de inventarios
De acuerdo a la comercialización de la materia prima se contara con un
inventario de materia prima para un día de producción durante todo el año.
La compra de embalajes se realizara para un mes de producción. La política de
inventarios del producto es el siguiente: mantener un inventario equivalente al
4 % de las ventas del año siguiente para cubrir cualquier incremento en las
ventas por razones no previstas. un mayor inventario implicaría tener una mayor
capacidad de almacén y mayor financiamiento, ya que dejaría de trabajar el
dinero invertido en los stocks.
E. Política personal
Se capacitara al personal de producción para un buen funcionamiento de la
planta. El nivel de remuneraciones del personal de producción y administrativo
corresponderá al existente en el mercado laboral.
121
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
CAPITULO VII
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
En esta parte se presenta los diferentes rubros y montos en las cuales es necesario invertir para
llevar a cabo el proyecto. La estimación del dinero a invertir se obtuvo a partir de la tecnología
del proyecto, el personal necesario, los trámites legales y el financiamiento. La inversión se
expresa en moneda extranjera (dólares americanos) a partir de las cotizaciones las cuales fueron
obtenidas de proveedores nacionales. En el cuadro Nº 65 se presenta la inversión total del
proyecto. La composición detallada de la inversión se presenta en el anexo 1.
Cuadro Nº 65: Composición de la Inversión Total del Proyecto.
FUENTE: Elaboración propia.
7.1. Composición de la inversión total
7.1.1. Inversión fija
La inversión fija tangible está relacionada con los bienes físicos o los que son sujetos
a depreciación o desgaste tomando en cuenta la vida útil. El terreno es el único activo
fijo tangible no depreciable.
Comprende el terreno, las obras civiles, las maquinarias y equipos, los equipos de
laboratorio, mobiliario de oficina y los servicios complementarios. La inversión fija
tangible asciende a la suma de US$ 17850. La inversión total en activos fijos
tangibles se presenta en el cuadro Nº 66.
INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)
Inversión Fija 17 850Inversión Diferida 1 286
Inversión en Capital de Trabajo 209 366 967
TOTAL 209 386 103
122
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro Nº 66: Inversión Total en Activos Fijos Tangibles
FUENTE: Elaboración propia.
7.1.2. Inversión diferida:
La inversión diferida llega una suma de US$ 1286. Esta inversión es la que se
realiza sobre los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en
marcha del proyecto. La inversión total se muestra en el cuadro 67.
Cuadro Nº 67: Inversión Total en Activos Fijos Intangibles
INVERSION DIFERIDA Monto (U.S. Dólares)
Estudio de pre-inversión 500Gastos de instalación general 500
Gastos de organización y constitución
225
Sub-total 1.225
Imprevistos (5% del sub-total) 61
TOTAL 1.286
7.1.2. Inversión en capital de trabajo
El capital de trabajo comprende todos los recursos necesarios en forma de activo
corrientes, para que el proyecto opere hasta que empiece a percibir ingresos propios
por concepto de ventas realizadas. Esta inversión incluye los costos de materia
prima e insumos, mano de obra directa e indirecta, servicios y gastos
administrativos y ventas que se muestran en los cuadros nº 68.
INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares)
Terreno 216000.00Equipo y maquinaria 11571.50
Equipo de oficina 3357.00
Equipo de transporte 17.000
Obras civiles (edificaciones) 5000.00
Sub-total 17.000
Imprevistos (5% del sub-total)
850
TOTAL 17.850
123
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Cuadro nº 68: desembolsos en sueldos y salarios
PERSONAL CANTIDAD SUELDOMENSUAL
SUELDOANUAL
BONIFICACION TOTALANUAL
GERENTE ADMINISTRATIVO 1 1400 16800 2800 19600
GERENTE DE PROSESOS 1 1400 16800 2800 19600
GERENTE DE COMERCIALIZACION
1 1400 16800 2800 19600
CONTADOR 1 1000 12000 2000 14000
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
1 1200 14400 2400 16800
SECRETARIA 1 750 9000 1500 10500
TESORERO 1 800 9600 1600 11200
GUARDIAN 2 750 18000 3000 21000
CHOFER 2 900 21600 3600 25200
CLASIFICADOR/SALADOR 2 800 19200 3200 22400
FILITEADOR 3 800 28800 4800 33600
EMPACADOR 4 800 38400 6400 44800
OBREROS 2 750 18000 3000 21000
TOTAL 22 12750 239400 39900 279300
Fuente: elaboración propia
Cuadro nº 69: desembolsos para materia prima e insumos
Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad)
Total/mes (S/.)
Total/mes (U.S. $)
Materia prima (kg.)
8352,50 83525,00 697.642.563 199.326.446
bolsas de polietileno (unid.)
32125,00 0,05 1.606 459
Sal (kg.) 1838,00 0,70 1.287 368azúcar 543,00 2,40 1.303 372
Caja de cartón (unid.)
642,50 0,30 193 55
Etiquetas (unid.) 32125,00 0,02 643 184
Otros 200 57
TOTAL 697.647.794 199.327.941
Fuente: elaboración propia
Cuadro nº 70: desembolsos diversos
124
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Fuente: elaboración propia
7.2. Financiamiento del proyecto
7.2.1. Fuentes de financiamiento para la inversión fija y capital de trabajo.
El proyecto será financiado haciendo uso tanto de recursos internos como
externos, es decir, aportes propios de los accionistas de la empresa y
endeudamiento de terceros. Toda la inversión fija o la mayor parte de ella deberá
ser cubierta con un financiamiento a largo plazo, mientras que el capital de
trabajo con un financiamiento a un periodo menor, todo esto con el fin de
optimizar los costos financieros.
En la actualidad, la pequeña y mediana empresa debe enfrentar grandes barreras
para la obtención de préstamos de la banca privada. El problema reside en primer
lugar en obtener el crédito con plazos e intereses favorables y accesibles, en
segundo lugar en la actitud de los bancos, que se rigen no tanto por criterios de
desarrollo sino de seguridad, dificultando así la prestación de servicios a este
grupo de potenciales clientes. Es por esta razón, que se ha optado por COFIDE
como fuente de financiamiento, ya que es un organismo que apoya a la pequeña y
mediana empresa a través de las entidades financiera del país.
7.2.1.1. Fuentes internas
Como fuentes internas de financiamiento se considera los aportes
propios e individuales de cada uno de los socios ejecutores del
proyecto.
7.2.1.2. Fuentes externas
Como fuentes externas se considera la banca comercial representada
por bancos como el de banco de crédito, interbank, entidades que
mayormente facilitan créditos a la agroindustria a través de la banca de
Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)
gasto de combustible 0 0
Trámites de exportación 0 0
Gastos de luz, agua, teléfono
3.000 857
Gasto de petróleo 10.000 2.857Gastos de mantenimiento
1.000 286
TOTAL 14.000 4.000
125
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
segundo piso COFIDE, entidad financiera que otorga líneas de crédito
de largo plazo para la pequeña y mediana empresa mediante el
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Anexo Nº 1: PROPEM – BID
¿A quiénes está destinado?
A las empresas del sector privado que desarrollan sus actividades como persona natural o
persona jurídica, pertenecientes a la pequeña empresa establecida en el país con proyectos
rentable y viables técnica, ambiental y financieramente.
Para fines del PROPEM – BID, se define como pequeña empresa aquella que realiza
ventas anuales que no excedan al equivalente de US$ 1 500 000.
¿Qué financia?
Activo fijo, adquisición y/ o instalación de maquinaria, equipos y repuestos,
ejecución de obras civiles y otros.
Capital d trabajo, asociado al proyecto
Capital de trabajo ordinario, solo mediante la modalidad de línea de crédito.
Servicios técnicos- gerenciales, de apoyo a la inversión.
Reposición de inversiones de proyectos en implementación, realizadas con una
antigüedad no mayor a 360 días, contados a partir de la fecha de solicitud de la
institución financiera intermedia (I. F. I).
Los recursos de PROPEM – BID no financian:
Pagos de impuestos, tasas o derechos.
Proyectos que usen tecnologías que atenten contra el medio ambiente.
Compras de bienes de capital usados que se encuentren en el país.
Pago de deudas.
Compras de acciones o participaciones en empresas, bonos u otros activos
monetarios.
Adquisición y/ o arriendo de terrenos e inmuebles.
Capital de trabajo no asociado al proyecto.
161
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Operaciones de leaseback cuya compra original del equipo o bien halla sido
realizada con una antigüedad mayor a un año, contadas a partir de la fecha de la
solicitud a COFIDE.
¿Qué montos presta?
El mono que financia el PROPEM – BID es de US$ 70 000 por su prestatario. Los
préstamos se otorgan en dólares norteamericanos y se devolverá en la misma moneda.
El aporte PROPEM – BID financia hasta el 100% del financiamiento acordado entre la IFI
y el su prestatario para cada proyecto, debiendo considerarse, para estos efectos, las
restricciones en el uso de los recursos establecidos en el reglamento de crédito.
¿A qué plazos presta?
Los plazos para la amortización de los créditos serán, como mínimo de un año y, como
máximo de 10 años, que pueden incluir un periodo de gracia que será determinado de
acuerdo a las necesidades de cada proyecto, a excepción de los préstamos para capital de
trabajo, cuyo plazo máximo será de 3 años, pudiendo incluir un periodo de gracia de un
año.
Tasa de interés y comisiones:
Nuevos soles (efectiva
anual)
Dólares norteamericanos
(nominal anual) (1)
Comisiones
Hasta 3 años : VAC + 9.00% Más de 4 años : libor +2.25% De inspección y
vigilancia: 1.00% Flat
Más de 3 años hasta 5 años :
VAC +9.25 %
Más de 4 años hasta 7 años:
libor + 2.375 %
De compromiso: 0.75 %
anual
Más de 5 años : VAC +
9.50%
Más de 7 años: libor + 2.5%
Anexo Nº 03
Análisis de tiempos y movimientos
Un aspirante al empleo de selección, lavado, armado de cajas y embalado está a prueba y la
gerencia considera que los tiempos constantes se logran aproximadamente después de 1000
sesiones se espera que los trabajadores:
1) Selección
162
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Se ejecute la tarea en 8 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 15 seg. Y la
segunda en 16seg. ¿Deberá ser contratado?
Tasa de aprendizaje=15seg. /16seg. = 0.9375
El tiempo para el milésimo Kg. De trucha es de 0.4332 X 12 seg.=5.1984
seg. Si se le puede contratar al aspirante.
Interpolando
90% -----------0.3499
93.75 % --------------X
95% ------------0.5998
X=0.4332
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
seleccionar 10 Kg. De manzanilla?
10 Kg. De trucha a una tasa de 91.666667% es de 0.7509 X 12seg. =9.0108
seg. ; es decir 31 Kg. de trucha/ hora.
Interpolando
90% -----------0.7047
91.666667%-----------X
95% ------------0.8433
X=0.7509
2) Lavado
Se ejecute la tarea en 4 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 10seg. Y la segunda
en 9seg. ¿Deberá ser contratado?
163
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADATasa de aprendizaje= 9seg. /10seg. =0.90= 90%
El tiempo para el milésimo Kg. De trucha es de 0.3499 X 10 seg.=3.499 seg.
Si se le puede contratar al aspirante.
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
lavar 10 Kg. De manzanilla?
Con base en el cuadro S11.5, 10 Kg. De manzanilla a una tasa de 90% es de
0.7047 X 10seg. =7.047 seg. ; Es decir 5108.5568 Kg. de manzanilla/ hora.
3) Armado de cajas de cartón corrugado.
Se ejecute la tarea en 50 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 58seg. Y la segunda
en 55seg. ¿Deberá ser contratado?
Tasa de aprendizaje=55seg. /58seg. =0.9482758
Con base en cuadro S11.5, el tiempo para el milésimo armado de caja de
cartón corrugado es de 0.5911824 X 58 seg.=34.288582 seg. Si se le puede
contratar al aspirante.
Interpolando
90% -----------0.3499
94.82758% ------------X
95% ------------0.5998
X=0.5911824
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
armar 10 cajas de cartón corrugado?
164
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADACon base en el cuadro S11.5, 10 cajas de cartón corrugado a una tasa de
94.82758% es de 0.8385205 X 58seg. =48.63419 seg. ; es decir
740.22cajas / hora.
Interpolando
90% -----------0.7047
94.82758% -------------X
95% ------------0.8433
X=0.8385205
4) Embalado
Se ejecute la tarea en 1.6 seg.
Si el aspirante al cargo ejecuto la primera prueba en 2 min. Y la segunda
en 1.9min. ¿Deberá ser contratado?
Tasa de aprendizaje=1.9 min. / 2 min. =0.95=95%
Con base en cuadro S11.5, el tiempo para el milésimo caja a embalar es de
0.5998 X 2 min.= 1.1996 min. Si se le puede contratar al aspirante.
¿Cuál es el tiempo esperado para que el aspirante al cargo termine de
embalar 10 cajas de cartón corrugado?
Con base en el cuadro S11.5, 10 cajas a una tasa de 95% es de 0.8433 X 2
min.=1.6866 min. ; es decir 355.75 cajas/ hora.
165
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
Anexo04: Encuesta
Entrevistado(a):
Nombre de la empresa:
Direccion: Departamento-distrito:
Encuestador: Fecha
A. ¿Vende trucha en su establecimiento?1. Si 2. No
B. ¿Conoce o tiene referencia de la trucha ahumada?1. Si 2. No
C. ¿En su establecimiento , venderia trucha ahumada?1. Si 2. No
D. Su establecimineto es considerado como1. Restaurante2. Centro campestre o recreo3. Hotel4. Otro…………………………………….
E. ¿Cuales son las caracteristicas mas importates que toma en cuenta al elegir un proveedor de trucha ahumada?1. Facilidad de pago 2. Abastecimiento permanente3. Producto fresco
166
ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHA AHUMADA
4. Precio competitivo
F. ¿Cuales son las caracteristicas mas importates que toma en cuenta al elegir la trucha ahumada?1. Frescura y calidad2. Tamaño3. Presentacion4. Color 5. Precio
G. ¿Con que frecuencia compraria trucha ahumada ?1. Todos los dias2. 3 veces por semana 3. 1 ves por senama4. Cada dos semanas5. 1 vez por mes
H. Que cantidad de trucha ahumada en Kg. compraria cada vez que lo hace 1. 5 Kg 2. 15 kg 3. 30 kg 4. 50 kg 5. 100kg
G. ¿Hay una epoca en que disminuiria su compra de trucha ahumada?1. Si 2. No
H. ¿Hay una epoca en que aumentaria su compra de trucha ahumada?1. Si 2. No
I. En que mes del año sucede esta estacionalidad:
J. ¿Usted remplazaria la trucha ahumada por otra especie de pescado?1. Si 2. No
K. ¿Qué variedad de pescado compra para remplazar a la trucha ahumada?…………………………………………………………………………………
……………………M. ¿Cuál es el precio que esta dispuesto a pagar por un kg.de trucha ahumada?