INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Para: Ing. Luis Covarrubias Chocano Jefe de la División de SGI y Responsabilidad Social - EGEMSA De: Br. Claudia Lucero LiasCordova Practicante de la División de SGI y Responsabilidad Social Lugar: Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A. Centro de estudios: Universidad Andina del Cusco Carrera Profesional Ingenieria Industrial Cusco, Septiembre 2013
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Transcript
INFORME DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Para:
Ing. Luis Covarrubias Chocano
Jefe de la División de SGI y Responsabilidad Social - EGEMSA
De:
Br. Claudia Lucero LiasCordova
Practicante de la División de SGI y Responsabilidad Social
Lugar:
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A.
Centro de estudios:
Universidad Andina del Cusco
Carrera Profesional Ingenieria Industrial
Cusco, Septiembre 2013
Indice
1.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: .................................................. 1
1.1. Razón Social de la empresa: ........................................................................................ 1
protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de
los exámenes médicos obligatorios por actividad.”.
No Conformidad 4/13
“Se detectaron las siguientes desviaciones al control de documentos y registros:
En el Procedimiento de control de documentos del SIG PSGIP-01 rev.06 del 07.02.11, falta
explicar cómo se identifican y guardan los documentos obsoletos que son manejados de
manera virtual y además se cita al Formato lista maestra de documentos del SIG con el
código FSIGP-01-01, siendo que este formato no está codificado.
Además, en el Procedimiento de control de registros SGI PSGIP-02 Rev. 02 del 31.07.2007
no se indica cómo es la metodología de recuperación de los registros, ni cómo se asegura
la legibilidad de los mismos.
Según estos procedimientos se ha instaurado lista de control documentario en la cual se
incluyen todos los documentos y registros que soportan el SGI y en la lista maestra de
registros no se tiene considerados los registros de reporte de incidentes, ni los monitoreos
ambientales.
En la lista maestra de documentos La política del sistema de gestión integrado aparece en
revisión.01 con fecha de vigencia del 01.10.2005, siendo que la actual está en revisión 02
desde 04.03.2010.
Se entrega físicamente el Reglamento de seguridad y salud de EGEMSA, siendo que el
vigente está en versión virtual en la intranet.
En el Comedor, se evidencia copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo desactualizado, ya que en la primera página se registra como fecha de emisión el
2009.
Del mismo modo, en Seguridad CHM se evidencia el registro denominado “Formato de
control de EPP por grupos de trabajo” y el “Formato para observaciones planeadas de
trabajo seguro”, con el código del documento en blanco, no tiene el campo de la revisión
llenado y no está aprobado.
24
GENERACION CHM
En el “Registro Informático de Eventos”, no se ha registrado la falla del grupo 3, ocurrido
el 28 de Febrero del 2012. Dicho registro se menciona como tal, en el documento
“Operación de Falla de Grupo”, PSGIG-10 Revisión 01. Cabe destacar, que el evento se ha
registrado en el cuaderno de ocurrencias de ese día en el primer turno.
CENTRO DE CONTROL
En los formatos "Permiso para Ingresar "numeral 3.0 CANCELACIÓN DEL PERMISO PARA
INGRESAR indican los campos siguientes: "El permiso para ingresar se canceló a las:" y
"Tiempo efectivo empleado (horas)" --- dichos campos están en blanco en los 4 registros
revisados, Al hacer la trazabilidad con las oficinas de Centro de Control, responsables de
dicho registro, encontramos por duplicado el "Permiso para Ingresar" numero CCE-27-
2012 uno correspondiente a la actividad Lectura de Medidores con fecha 01/05/2012 y el
segundo al mantenimiento Celda de Banco de condensadores.”
No Conformidad 5/13
“Se detectaron desviaciones al control operacional sobre contratistas, por ejemplo:
No se cuenta con el procedimiento que asegura el manejo de las grasas del comedor, no
está incluido en el Procedimiento de gestión de residuos PSIGP-13 rev. 04 de 27.06.2011.
Para el contrato de BV Orden de servicio OSE 12024, se definió como control ambiental la
capacitación en Prohibiciones del santuario histórico de Machupicchu, la cual no fue dada
a la auditora líder.
No se evidencia control establecido para el cumplimiento de los exámenes médicos
ocupacionales de contratistas, por ejemplo en el contrato no se solicita los exámenes
médicos ocupacionales de los contratos de BV, Sermansa, Panaservice, Angela Oré.
En el contrato de resguardo y vigilancia Peruana de seguridad PERSEG OSE-11-004, falta la
identificación de peligros asociados al arma y agresiones de personas y canes
Para la Compra OCA 12-002 de Impresora 2 multifuncionales y 4 laser (16.03.2012), no se
han incluido los controles ambientales y de SSO, que fueran pertinentes como el tema del
tóner.
25
Para el Mantenimiento de impresoras 01.04.2011 LOSE-11-123, se consideró el Aspecto
Ambiental Ruido y como control el Manejo de residuos, no habiendo coherencia,
adicionalmente para el consumo de energía no se ha contemplado control.
REPRESA
Se ha evidenciado habitaciones en el campamento de Represa que presentan lo siguiente:
baños y pisos de la ducha sucios, ropa de cama con evidencias de no haber sido
cambiadas, enchufes rotos. Las habitaciones mencionadas habían sido dadas como
alojamiento de los auditores. Esto puede afectar la salud de las personas que pernoctan
en el campamento.
ALMACEN GENERAL CHM
Se encontró un solvente ecológico dieléctrico CHEMTOOLS que no contaba con la Hoja de
seguridad MSDS, además, la tapa del recipiente estaba rota. Adicionalmente, se evidencia
aceite para trasmisión en botella de coca cola.
COMEDOR CHM
No se ha evidenciado el cartel con el Instructivo de la Maniobra de Hemlich para casos de
atragantamiento, el cual es señalado en las matrices de peligros y riesgos como control
operativo del peligro “Consumo de alimentos”. Asimismo, no se cuenta con: guardapolvos
para visitantes a la cocina y almacenes; en el congelador, están mezclados los pollos y los
mariscos, exponiéndose a contaminación cruzada; tienen cucharones de madera para
trabajo en la cocina, balones de gas sin sujeción.
ALMACEN DE RESIDUOS CHM
Se pudo evidenciar que en el Amacén de residuos peligrosos, a la entrada, a la mano
derecha, había filtración de aceites de hidrocarburos al suelo proveniente de una bolsa de
residuos de GYM, la cual tenía un orificio, se pudo observar que el piso no está
impermeabilizado. Del mismo modo, a la espalda del mencionado almacén, se evidencia lo
siguiente: residuos de techos desmontados, maderas, vidrios, luminarias en desuso,
fierros, alambres, parihuelas, restos de ventanas de aluminio.”
26
No Conformidad 6/13
“No se evidencia tratamiento a las no conformidades y potenciales no conformidades del
SGI para el año 2012
Han sido registradas en el sistema de acciones correctivas/ preventivas pero no cuentan
con análisis de causas, ni acciones tomadas.”
No Conformidad 7/13
“La metodología de la revisión de requisitos legales define que està se hace
mensualmente en la revisión por la dirección.
Para la última reunión se revisó el peligro de ruido, en el cual no se incluyó la legislación
del MINTRA y en el tema ambiental, se evaluó fuentes y no se incluyó el reglamento de la
ley de recursos hídricos.”
No Conformidad 8/13
“En el estado de los acuerdos de la revisión por la dirección se tienen pendientes desde el
2009 como:
Realizar un taller extendido para el análisis de no conformidades (8-9/05.2009)
Disponer que la división SGI y RSE instruya a los responsables de los procesos sobre
como es que se mejoran los procesos, que aspectos se deben considerar como
mejoras y como deben presentarse a los informes relacionados a este tema
(27.03.2009), en proceso de cumplimiento.
La administración de CHM deberá adjuntar la lista de verificación de comedor y cocina
(FSIG-12-10) cada vez que se tramite el pago de la factura correspondiente.
(01.10.2010), en proceso de cumplimiento.
No se evidencia que la alta dirección de la organización esté asegurando la convencía,
adecuación y eficacia continuas, de sus acuerdos.”
27
No Conformidad 9/13
“No se ha evidenciado la identificación de Peligros y Aspectos Ambientales de las
actividades del Comedor y Campamento en la Represa y los peligros y aspectos
ambientales de las actividades de campamento en la Central (CHM).”
No Conformidad 10/13
“Para las actividades del comedor, no se ha identificado situaciones de potenciales
emergencias que puedan impactar a la seguridad, la salud y al medio ambiente.”
No Conformidad 11/13
“Se evidencia los “Certificados de Salud Ocupacional”, emitidos por la empresa
INTEGRAMEDICA, en el cual se observa un campo que dice “Riesgos ocupacionales”, los
cuales servirán de base para programar los exámenes médicos requeridos y en los que no
se ha marcado los siguientes peligros siendo éstos peligros asociados a las actividades de
la Represa: Movimientos repetitivos, bacterias, virus, posturas inadecuadas,
levantamiento de carga, caída de altura. Esto podría afectar la eficacia de las evaluaciones
médicas que se vienen realizando, al no realizar las mismas para los diferentes peligros
existentes.”
No Conformidad 12/13
“No se tiene un seguimiento por parte de EGEMSA de las actividades que impactan a la
seguridad y la salud de las personas ni al impacto al ambiente en relación a las labores de
limpieza y lavado de ropa en campamentos de Represa y Central Hidroeléctrica Machu
Picchu.
De la generación de residuos no se están pesando los residuos de la cocina y comedor,
impidiendo conocer el cumplimiento del control y el desempeño del indicador ambiental.”
28
No Conformidad 13/13
“El procedimiento “Control final de rodetes pelton”, PSGIM 14- revisión 00 del 19-05-2006
indica lo siguiente: “La OT es cerrada al finalizar el trabajo, incluyen datos de mano de
obra y consumo de material”, NO se tuvo evidencias que la OT (orden de trabajo), incluya
datos de mano de obra y consumo de material:”
Formulación de Acciones Inmediatas y Diagrama Causa - Efecto:
Posteriormente a la identificación de No Conformidades tanto MAYORES
como MENORES se tomaron acciones inmediatas, para identificar las
soluciones.
Luego de formular las acciones inmediatas es necesario identificar las
causas por las cuales estas suceden, para eso se utiliza el diagrama de causa
efecto, el cual permite analizar las observaciones en diferentes niveles y de
esta manera poder identificar con precisión las causas.
No Conformidad 1/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Sacar una nueva revisión del Manual del SGI considerando el punto 7.4.1 de la norma.
20-08-2012 1.1.1.1. Se modificó el Manual del SGI
Revisión 07 05-09-2012 01
1.2. Implantar la nueva revisión al personal
20-08-2012 1.1.1.1.
Se implanto el Manual del SGI al personal y se ve
reflejado en el Acta de Implantación
pñl14-05-2012
02
29
ANALISIS DE CAUSA
30
No Conformidad 3/13
ACCIONES INMEDIATAS
ANALISIS DE CAUSA
NC 03-13
1. Método 2. Método
1.1. No se consideraban normas
De otros sectores
1.2. No se realizo una
Actualización de las matrices
de requisitos legales
1.2.1. Los especialista de SSO y MA
Tienen mucha carga laboral
2.1. Rotación del personal de MA y la carencia
de un especialista de calidad ha ocasionado
desviación documentaria
1.3. El procedimiento no establece
la periodicidad con la que se debe
de actualizar las matrices
2.1.1. No hay alguien encargado
De esta actividad
31
No Conformidad 4/13
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Actualización de procedimientos PSGIP-01 y PSGIP-02 de Planificación
20-08-2012 1.1.1. 1.1.2 1.2.1.
Se actualizaron los procedimientos:
PSGIP-01 Control de Documentos del SGI Revisión 07
PSGIP-02 Control de Registros del SGI Revisión 03
06-09-2012 1
1.2.
Dejar de repartir los reglamentos RISST 2009 y enviar el link con la revisión actual a los trabajadores y entregar a los contratistas de manera física.
20-08-2012 1.4.1
Se envió un correo a los trabajadores
con el link en el cual se encuentra
el RISST 2012
07-09-2012 2
1.3.
Se revisó la información auditada y no se encontró la observación como evidencia en el cuaderno y en el registro
20-08-2012
La información auditada es:
Cuaderno de Ocurrencias del 28 de febrero del 2012
Registro Digital del 28 de febrero del 2012
La información correcta:
Cuaderno de Ocurrencias del 28 de febrero de 2011
3
Archivo Digital
1.4. Actualizar las listas maestras de documentación
20-08-2012 1.3.1 Se ingresó a la Lista Maestra de Documentos del
06-09-2012 6
32
incluyendo documentos internos como los monitoreos ambientales y los registros de accidentes e incidentes
Proceso de Planificación y Mejora del SGI los documentos de los monitoreos ambientales 2011 y 2012 al igual que los reportes de accidentes e incidentes 2011 y 2012
33
ANALISIS DE CAUSA
NC 04-13
1. Método
4. Mano de Obra
2. Management
1.1. El Procedimiento no detalla el
proceso de la documentación
obsoleta
1.1.1. No se considero importante
Seguir con un proceso
1.3. Los registros de reportes de incidentes y
Monitoreos ambientales no se consideraban
parte del SGI
1.3.1. No se le encontró relación
Con los procesos
1.2. El Procedimiento no fue
actualizado considerando
la legibilidad
1.2.1.No se considero relevante
2.1. No se comunican los cambios
de formatos a los encargados de
su modificación (División SGI)
2.1.1. Porque no hay un correcta
Coordinación en el área
4.2. Se redujo el personal en el
Centro de control
4.2.1. Por necesidad de
Otra área
1.1.2. Porque la persona que actualizo
El procedimiento desconocía la codificación
existente de los formato 1.4. Se imprimió cantidades
Excesivas del RISST 2009
1.5. Falta de automatización de las
Autorizaciones de permisos a las
Instalaciones
3.1. El sistema del portal del SGI
tuvo una falla en la plataforma
3.1.1. Porque no se realiza una
evaluación al portal del SGI
3. Material
4.1. No se cuenta con un
Especialista de calidad
4.1.1. No se ha reubicado
Al personal
1.4.1.No se calculo adecuadamente
la cantidad requerida
34
No Conformidad 5/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Modificar el PSGIP-13 incluyendo el Respel y el manejo de aceites generados por el comedor
20-08-2012 1.1.1.
Se modificó el Procedimiento PSGIP-13 Revisión 06 y se implanto al personal
05-09-2012 1
1.2.
Elaborar un instructivo para regular los exámenes médicos
20-08-2012 1.2.1.
Se elaboró el Instructivo ISGIP-12-06 Instructivo para exámenes médicos
13-09-2012 2
1.3.
El administrador de contrato de SERMANSA deberá solicitar el destaque de un operario de limpieza para la limpieza de CHM
20-08-2012 2.3.
2.3.1
Se solicitó a SERMANSA mediante carta ALP-015-2012 el destaque de un operario de limpieza a las instalaciones de CHM.
Se realizó el cambio de sabanas y limpieza a los baños de las habitaciones
22-08-2012 3
Archivo Digital
1.4.
El Asistente de SSO y MA deberá realizar el levantamiento de la filtración del hidrocarburo a fueras del almacén de residuos
20-08-2012 2.5
El Asistente de SSO y MA realizo el levantamiento del hidrocarburo
22-08-2012 4
Archivo Digital
35
ANALISIS DE CAUSA
NC 05-13
1. Método
2. Mano de Obra
1.1. El Procedimiento PSGIP-13
no se actualizo
1.1.1. No se considero grasas
Dentro del procedimiento
1.3. Se retiro el instructivo y no
Se volvio a colocar
1.2. No se solicita a los contratistas
Exámenes médicos ocupacionales
1.2.1.No se tiene establecido una
Instructivo para el cumplimiento
2.2. Usuario no sabe registrar
adecuadamente la identificación
de peligros y aspectos relacionados
con la actividad
2.1.1. El asistente de SSO y MA en
CHM se encontraba de vacaciones
1.1.2. Porque la persona que actualizo
El procedimiento desconocía la codificación
existente de los formato
1.3.1. Se olvidaron
de colocarlo
1.3.2. No lo creían importante
2.1. Se conto con 2 grupos de auditores
lo cual no estaba previsto
2.3.1. No realiza la limpieza de
Todas las instalaciones
2.3. Se cuenta con personal suficiente para
La limpieza de CHM y Represa
2.4. El administrador no realiza
Inspecciones detalladas al comedor
2.5. El asistente de SSO y MA no
Realizo una verificación al estado del
Almacen de residuos
2.5.1. No realizo el levantamiento
del hidrocarburo derramado
2.5.2. No realizo la disposición
de residuos 2.6. No se capacito al personal de comedor
Respecto a la contaminación cruzada
de alimentos
3. Material
3.2.No se cambio los envases
Rotos o en mal estado
3.1. No se cuenta con ropa
De cama de reemplazo
3.3. No se cuenta con guardapolvos
Para personal que debe realizar
Inspecciones en comedor
4. Maquinaria
4.1 Las lavadoras se
Encuentran en mal
Estado
4.2 Los tomacorrientes
De las habitaciones
están en mal estado
36
No Conformidad 6/13
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Reubicar a un personal para cubra el puesto de especialista de calidad.
20-08-2012 1.1.1. 2.1.1.
Se reubico al Ing. Cesar Monge para que asuma el puesto de Especialista de Calidad y Gestión Empresarial
29-08-2012 1
ANALISIS DE CAUSA
37
No Conformidad 7/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Actualizar la matriz de requisitos legales tema Medio ambiente considerando normas de otros sectores
20-08-2012 1.1.
1.2.1.
Se actualizo la matriz de
requisitos legales tema medio
ambiente Revisión 13
13-09-2012 1
Archivo Digital
1.2.
Actualizar la matriz de requisitos legales tema Seguridad y Salud Ocupacional considerando normas de otros sectores
20-08-2012 1.1.
1.2.1.
Se actualizo la matriz de
requisitos legales tema Seguridad y Salud Ocupacional
Revisión 05
06-09-2012 2
Archivo Digital
ANALISIS DE CAUSA
38
No Conformidad 8/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Realizar una sesión extraordinaria donde se revisen únicamente los acuerde de Revisión por la Dirección y se determinen acciones a tomar
20-08-2012 1.1.
1.2.1.
Se tomaron las siguientes acciones
de:
Agenda de Sesión 05-2012 Sesión extraordinaria
Acta de Sesión 05-2012
06-09-2012 14-09-2012
1
ANALISIS DE CAUSA
39
No Conformidad 9/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Realizar una actualización de la matriz de peligros y riesgos
20-08-2012 1.1.
Se actualizo la Matriz de Peligros y Riesgos Revisión
06
10-09-2012 1
Archivo Digital
1.2.
Modificar la matriz de aspectos ambientales significativos
20-08-2012 1.1.
Se actualizo la Matriz de Aspectos
Ambientales Significativos Revisión 03
23-08-2012 2
Archivo Digital
ANALISIS DE CAUSA
40
No Conformidad 10/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Evaluar situaciones de posibles emergencias en comedor y agregar a la matriz de riesgos y peligros
20-08-2012 1.1. Se actualizo la
matriz de peligros y riesgos Revisión 06
10-09-2012 1
Archivo Digital
ANALISIS DE CAUSA
41
No Conformidad 11/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1. Elaborar un instructivo para exámenes médicos
20-08-2012 1.1.
Se elaboró el instructivo para
Exámenes médicos ISGIM-12-06
13-09-2012 1
ANALISIS DE CAUSA
42
No Conformidad 12/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1. Reparación de las lavadoras malogradas
20-08-2012 2.1.1.
El administrador de la CHM contrato a una empresa para
arreglen las 2 lavadoras
12-09-2012 1
ANALISIS DE CAUSA
43
No Conformidad 13/13
ACCIONES INMEDIATAS
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
1.1.
Reubicar a un personal para cubra el puesto de especialista de calidad.
20-08-2012 1.1.1.1
Se reubico al Ing. Cesar Monge para que asuma el puesto de Especialista de Calidad y Gestión Empresarial
29-08-2012 1
ANALISIS DE CAUSA
44
Ejecución de Soluciones a las Observaciones:
Luego de identificar las causas del problema es necesario plantear las
acciones correctivas.
No Conformidad 1/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 1/13 en los puntos 3.1, 3.2 y3.3.
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Realizar una revisión del procedimiento PSGIA-06 considerando la reevaluación a proveedores
20-08-2012 2.1.
Se modificó el Procedimiento PSGIA-06 Verificación de Servicios Requeridos Revisión 04
10-09-2012
3.2
Realizar una revisión del procedimiento PSGIA-07
20-08-2012 2.1.
Se modificó el Procedimiento PSGIA-07 Verificación de Productos Requeridos Revisión 03
10-09-2012
3.3. Implantar los procedimientos modificados
20-08-2012 2.1
Se Implanto los procedimiento PSGIA-06 y PSGIA-07 del Proceso de Adquisiciones
14-09-2012
45
Las actividades que se realizaron son: 3.1. Modifique el Procedimiento PSGIA-06 “Verificación de Servicios
Requeridos” Revisión 04 (ANEXO 1)
3.2. Modifique el Procedimiento PSGIA-07“Verificación de Productos Requeridos” Revisión 03 (ANEXO 1)
3.3. Implante dichos procedimientos pertenecientes al Proceso de Adquisiciones
No Conformidad 3/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 3/13 en los puntos 3.1, 3.2, 3.3.
46
3.1 Implante las Matrices de Requisitos Legales en tema Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
3.2 Modifique el Procedimiento PSGIP-03 “Administración de Dispositivos Legales” Revisión 06 (ANEXO 2)
3.3 Implante el Procedimiento PSGIP-03 “Administracion de Dispositivos Legales”
47
No Conformidad 4/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 4/13 en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4.
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Contratar a un supervisor de turno para cubrir el personal faltante en el centro de control
20-08-2012 4.2.1.
Se contrató a 3 operadores para el centro de control
22-08-2012 13-09-2012
3.2
Modificar el Procedimiento PSGIM-06 y agregar el formato Permiso de ingreso
20-08-2012 1.5.
Se modificó el procedimiento PSGIM-06 Ejecución de mantenimiento de transmisión y se incluyó el Formato FSGIM-06-01 Permiso de Ingreso
21-08-2012
3.3.
Implantar el Procedimiento PSGIP-01 Control de Documentos.
20-08-2012 2.1.1
Se implanto el Procedimiento PSGIP-01 Control de Documentos del SGI Revisión 07 donde se indica el uso correcto para actualizar documentos, del mismo se implanto el procedimiento PSGIP-02
14-09-2012
3.4.
Realizar una evaluación respecto a la operatividad del portal del
20-08-2012 3.1.1.
En conjunto con el Especialista de Tecnologías de la Información y el
11-09-2012
48
SGI Jefe de División del SGI se elaboró una lista de verificación del portal del SGI
3.5.
Reubicar a un personal para cubra el puesto de especialista de calidad.
20-08-2012 4.1.1.
Se reubico al Ing. Cesar Monge para que asuma el puesto de Especialista de Calidad y Gestión Empresarial
29-08-2012
Las actividades que se realizaron son:
3.2 Modifique el Procedimiento PSGIPM-06 “Ejecución de
Mantenimiento de Transmisión”, se incluyó el formato FSGIM-06-01 “Permiso de Ingreso” (ANEXO 3)
3.3 Implante los Procedimientos PSGIP-01 “Control de Documentos” y PSGIP-02 “Control de Registros”
3.4 Se elaboró una lista de verificación del portal del SGI.
49
No Conformidad 5/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponden a la No
Conformidad 5/13 en los puntos 3.2, 3.11
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
El Administrador de CHM realizara supervisiones al comedor y cocina
20-08-2012 2.4.
El administrador de CHM en compañía de un personal de turno y el medico de turno realizaron supervisiones a las instalaciones del comedor y cocina
02-09-2012 08-09-2012
5
3.2.
Modificar la Lista de Verificación de Comedor y Cocina
20-08-2012 1.3.1. 1.3.2
Se modificó el formato FSGIP-12-10 Lista de Verificación de Comedor y Cocina considerando la inspección de la existencia de los mapas de riesgo, instructivos y matrices de riesgos.
06-09-2012 6
3.3.
Cambiar las botellas que contengan aceites y que estén deterioradas y etiquetarlas
20-08-2012 3.2
El asistente de SSO y MA realizo el cambio de aceite a nuevos envases los cuales fueron etiquetados con su nombre
25-08-2012 7
Archivo Digital
3.4.
Realizar una capacitación a todo el personal en el uso de la identificación de aspecto de MA y SSO en el DS Logística.
20-08-2012 2.2
Se capacito al personal en la identificación de riesgos y aspectos ambientales en el DS Logística
14-09-2012 8
3.5. Preparar a los miembros del
20-08-2012 3.1. 3.3.
9
50
comité de SSO en la CHM con la finalidad que en ausencia de los asistentes de SSO ellos realicen las inducciones de SSO y MA
3.6.
Considerar la compra de guardapolvos para los visitantes y contar con sabanas de reemplazo
20-08-2012 2.4
Se compraron 10 guardapolvos para visitas y se cuenta con sabanas de reemplazo en el almacén de CHM
22-08-2012 10
Archivo Digital
3.7.
Realizar una limpieza y poner en orden el almacén de residuos, y realizar la disposición final de los residuos
20-08-2012 2.5.
El especialista de Medio Ambiente emitió el informe mediante EGA-059-2012 sobre el Transporte y Disposición Final de los Residuos Peligrosos y el ordenamiento y limpieza del almacén de residuos peligrosos de la CHM
14-09-2012 11
3.8. Realizar una reparación a las lavadoras
20-08-2012 4.1.
El administrador de la CHM contrato la reparación de 2 lavadoras
12-09-2012 12
3.9
Reparar los tomacorrientes de las habitaciones de represas
20-08-2012 4.2 Se cambiaron los tomacorrientes de las habitaciones
28-08-2012 13
Archivo Digital
3.10 Se deberá capacitar al personal de
20-08-2012 2.6 Se capacito al personal de comedor y al
23-08-2012 14
51
comedor Represa y CHM
personal en general de la Represa y CHM en Buenas prácticas en la manipulación de alimentos
3.11 Implantar los procedimiento modificado
20-08-2012 1.1.1.
Se implantó el procedimiento PSGIP-13 Gestión de Residuos, el instructivo ISGIP-12-06 Exámenes médicos y el formato FSGIP-12-10 Verificación de Comedor y cocina
14-09-2012 15
Las actividades que se realizaron son:
3.2 Modifique el FormatoFSGIP-12-10 Lista de Verificación de Comedor y
Cocina considerando la inspección de la existencia de los mapas de
riesgo, instructivos y matrices de riesgos. (ANEXO4)
3.11 Colabore en la elaboración del Instructivo ISGIP-12-06 “Instructivo
para exámenes médicos”
52
No Conformidad 6/13
Las actividades del levantamiento de la No Conformidad 6/13 fueron
efectuadas por la Division de Recursos Humanos
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Realizar una capacitación sobre el uso del registro de SACPs a los responsables de cada proceso
20-08-2012 1.2.1
Se realizó la capacitación en la Utilización del Registro Electrónico de SACPs
12-09-2012
3.2
Designar a un responsable para la resolución de SACPS del 2012
20-08-2012 2.1.1
Se reubico al Ing. Cesar Monge para que asuma el puesto de Especialista de Calidad y Gestión Empresarial, el asumirá la responsabilidad de la resolución de la SACPs
29-08-2012
53
No Conformidad 7/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 7/13 en los puntos 3.1, 3.2, 3.3
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1. Implementar las matrices al personal
20-08-2012 1.1.
Se implantaron las matrices de requisitos legales tanto de medio ambiente como de seguridad y salud ocupacional
14-09-2012
3.2
Modificar el procedimiento PSGIP-03 especificando la periodicidad con la que se debe de actualizar las matrices
20-08-2012 1.3.
Se modificó el PSGIP-03 Administración de Dispositivo Legales Revisión 06
11-09-2012
3.3. Implantar el procedimiento PSGIP-03
20-08-2012 1.3.
Se implanto el procedimiento PSGIP-03 Administración de Dispositivos Legales
14-09-2012
3.4.
Contratar a un especialista de calidad que cumpla con los requisitos establecidos en el perfil de cargo.
20-08-2012 2.1.1
Se reubico al Ing. Cesar Monge para que asuma el puesto de Especialista de Calidad y Gestión Empresarial
29-08-2012
54
Las actividades que se realizaron son: 3.1. Implante las matrices de requisitos legales tanto de medio ambiente
como de seguridad y salud ocupacional.
3.2 Modifique el Procedimiento PSGIP-03 “Administración de Dispositivo
Legales” Revisión06 (ANEXO5)
3.3 Implante el Procedimiento PSGIP-03 “Administracion de Dispositivos
Legales”
No Conformidad 8/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 8/13 en los puntos 3.2, 3.3
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Reubicar a un personal para cubra el puesto de especialista de calidad.
20-08-2012 2.1.1
Se reubico al Ing. Cesar Monge para que asuma el puesto de Especialista de Calidad y Gestión Empresarial
29-08-2012
3.2
Contar con un nuevo formato para el seguimiento de acuerdos que nos permita clasificar la urgencia de su implementación
20-08-2012 2.1.1
Se modificó el formato FSGIP-10-03 Seguimiento de Acuerdo y su implantación al personal
05-09-2012
3.3 Registrar los 20-08-2012 2.1.1 Registro de 14-09-2012
55
acuerdos en el nuevo formato y según los acuerdos asumidos en la Sesión de Revisión por la Dirección Extraordinaria
Seguimiento de Acuerdos
Las actividades que se realizaron son: 3.2. Modifique el Formato FSGIP-10-03 “Seguimiento de Acuerdos”
(ANEXO6)
3.3. Se comenzó con el uso del nuevo formato modificado según los
acuerdos asumidos en la Sesion de Revision por la Direccion
Extraordinaria
No Conformidad 9/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 9/13 en los puntos 3.1, 3.2, 3.3
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1. Implantar las Matrices a los trabajadores
20-08-2012 2.1.
Se implanto la matriz de peligros y riesgos y la matriz de aspectos ambientales significativos
14-09-2012 3
3.2
Actualizar el mapa de riesgos según la matriz de riesgos
20-08-2012 2.1.
Se actualizo el Mapa de Riesgo para la Represa y CHM Revisión 03
10-09-2012 4
Archivo Digital
3.3. Implantar el mapa de
20-08-2012 2.1. Se Implanto los mapas de riesgo
14-09-2012 3
56
riesgos a los trabajadores
de represa y CHM
3.4.
Identificar los aspectos ambientales relacionados en el comedor y cocina de CHM y Represa
20-08-2012 2.1
Se elaboró una identificación de aspectos ambientales para comedor y represa los cuales se colocaron en las instalaciones
12-09-2012 5
Las actividades que se realizaron son: 3.1 Implante la matriz de peligros y riesgos y la matriz de aspectos
ambientales significativos.
3.2 Actualice el mapa de riesgos para la CHM y la Represa Revision 3
(ANEXO 7)
3.3 Implante el mapa de riesgo
No Conformidad 10/13
Las actividades del levantamiento de la No Conformidad 10/13 fueron
efectuadas por el Area de Seguridad y Salud Ocupacional.
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Aumentar acciones de posibles emergencias en los planes de contingencia de las diferentes sedes
20-08-2012 1.1.1.
Se modificó el plan de Contingencia CHM y Represa considerando una potencial emergencia
13-09-2012
3.2 Implantar los planes de contingencia a
20-08-2012 1.1.1. Se implanto el plan de contingencia a los trabajadores y
14-09-2012
57
los trabajadores
del mismo modo se implanto la matriz de peligros y riesgos
No Conformidad 11/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 11/13 en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1. Modificar el Procedimiento PSGIP-12
20-08-2012 1.1.1.
Se modificó el Procedimiento PSGIP-12 Revisión 11
11-09-2012
3.2 Implantar el procedimiento e instructivo
20-08-2012 1.1.1
Se implanto el procedimiento PSGIP-12 y el instructivo ISGIM-12-06
14-09-2012
3.3 Modificar el Procedimiento PSGIH-02
20-08-2012 1.1.1
Se modificó el procedimiento PSGIH-02 Selección e Inducción de personal Revisión 06 tomando en cuenta el instructivo ISGIP-12-06 Exámenes médicos
13-09-2012
3.4 Implantar el procedimiento PSGIH-02
20-08-2012 1.1.1
Se implanto el procedimiento PSGIH-02 Selección e Inducción de personal
14-09-2012
58
Las actividades que se realizaron son: 3.1 Modifique el Procedimiento PSGIP-12 (ANEXO8)
3.2 Implante el procedimiento PSGIP-12 y el Instructivo ISGIM-12-06
3.3 Modifique el Procedimiento PSGIH-02 (ANEXO 8)
3.4 Implante el Procedimiento PSGIH-02
No Conformidad 12/13
Las actividades del levantamiento de la No Conformidad 12/13 fueron
efectuadas por los Medicos de Represa.
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Solicitar a los médicos de Represa que apoyen en la supervisión de las limpieza de las instalaciones
20-08-2012 1.1.1.
El administrador de la CHM envió un correo electrónico a los médicos de CHM y Represa, solicitando su apoyo en la supervisión de la limpieza en las instalaciones
14-09-2012 2
3.2
Enviar a PANASERVIS una carta para que cumpla el procedimiento de gestión de residuos
20-08-2012 1.1.1
El administrador de CHM mediante carta PHA-038-2012 comunico a Panaservice el tratamiento de residuos
3
59
No Conformidad 13/13
Se colaboró con el levantamiento de las acciones que corresponde a la No
Conformidad 7/13 en los puntos 3.1, 3.2
Nº Planificación Ejecución
Acción Fecha Causa
Asociada Acción Fecha
Anexo de Referencia
3.1.
Modificar los procedimiento PSGIM-10, PSGIM-11, PSGIM-12, PSGIM-13 y PSGIM-14
20-08-2012 1.1.1.
2.1
Se modificaron los Procedimientos relacionados a la reparación de Rodetes Pelton, se modificaron los siguientes: PSGIM-10, PSGIM-11, PSGIM-12, PSGIM-13 y PSGIM-14
13-09-2012 2
3.2
Implantar los procedimientos a los trabajadores
20-08-2012 1.1.1 2.1
Se Implantaron a los trabajadores los procedimientos modificados
14-09-2012 3
Las actividades que se realizaron son: 3.1 Modifique los Procedimientos: