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Departamento de Planificación y Desarrollo
Informe de Monitoreo Trimestral
Período Abril - Junio 2019
La Dirección General de Presupuesto ratifica su compromiso institucional de administrar un Sistema
Presupuestario Público con eficiencia y transparencia a través de la elaboración del Plan Operativo
Anual 2019, el cual contiene los productos a ser
ejecutados durante dicho periodo.
El POA 2019, contiene un total de 96 productos,
distribuidos en los tres ejes estratégicos
delimitados en el Plan Estratégico Institucional
2018 – 2020, como se muestra en la imagen.
Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución
de los productos correspondientes al primer
trimestre, se presenta el informe de monitoreo, el cual incluye los principales avances alcanzados en por
las áreas que comprenden la Dirección General de Presupuesto en el ejercicio de sus funciones.
El periodo evaluado incluye la presentación de resultados del año 2018 al Ministerio de Hacienda,
diseño y elaboración de Presupuesto Ciudadano, nueva certificación obtenida por la institución, diseño
de Programas Orientados a Presupuesto, resultados de encuesta aplicada para medir los servicios
comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano.
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Índice de Contenido
Análisis del Periodo................................................................................................... 3
Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES – T1 2019 ....................... 4
Principales Avances – T1 2019................................................................................ 5
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario .................................... 5
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil ................ 9
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario ....................................... 14
ANEXOS .......................................................................................................................19
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Departamento de Planificación y Desarrollo
Análisis del Periodo
La Dirección General de Presupuesto ha alcanzado un 97% de cumplimiento en los productos
ejecutados, los cuales están conformados por actividades de impacto institucional.
El periodo evaluado contempla la presentación de los resultados de ejecución del 2018 del Plan
Estratégico Institucional al Ministerio de Hacienda. En otro orden, ha sido elaborado el
Calendario Presupuestario para la formulación del Presupuesto General del Estado 2020, en el cual
se pretende incluir el diseño de siete (7) Programas Presupuestarios Orientados a Resultados
(PPoR) adicionales a los dos existentes considerados dentro del piloto de PoR.
Se incluyen dentro de los productos que responden al Eje 2 del Plan Estratégico, el diseño e impresión
de los ejemplares correspondientes al Presupuesto Ciudadano 2019, el cual resume los detalles
contenidos en la Ley 61-18 correspondiente al Presupuesto General del Estado 2019. Asimismo, se
presenta el detalle del Informe del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público No
Financiero, los informes que incluyen la ejecución presupuestaria del 2018 y del primer trimestre de
este 2019. Se detalla el cumplimiento de los indicadores evaluados por el Sistema de Monitoreo y
Medición de la Gestión Pública.
En el ámbito de Fortalecimiento Institucional, se incluye la certificación Nortic A4, que acredita la
institución para la implementación de interoperabilidad; el status de los subproyectos incluidos dentro
del Proyecto de Transformación Organizacional, específicamente Modelo de Gestión por
Competencias, Estructura Organizacional, Cuadro de Mando Integral y Comunicación Estratégica
(específicamente proyecto de Redes Sociales).
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Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES – T1 2019
% Cumplimiento
T1
José Luis Martinez 95.2%
Ingrid Peguero 96.8%
Patricia Castillo 95.9%
Saac Bassa 91.97%
Martina de Leon 95.8%
Gregorit Martinez 100.0%
Bernardo Núñez 100.0%
- 97.5%
- 91.0%
- 96.2%
Natividad Sánchez 100.0%
Juan Manuel Sontag 99.2%
Norvin Berges 100.0%
Odilys Hidalgo 98.4%
Natalie Souffront 97.7%
97.0%
Dirección de Servicios Sociales
Dirección de Servicios Económicos
Direccion de Servicios Gubernamentales
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto
Público
TOTAL DIGEPRES
Dirección de Gobiernos Locales
División de Comunicaciones
Resultados Áreas Sustantivas
Depto. Estudios Económicos y
Programación de la Ejecución
Depto. De Consolidación y Estadísticas
Presupuestarias
Dirección Empresas Públicas, Seguridad
Depto. Jurídico
Dpto. Planificación y Desarrollo
Dpto. de Tecnología de Información y
Com.
Dpto. Administrativo y Financiero
RESULTADOS BALANCED SCORECARD
Enero - Marzo 2019
DIGEPRES
Área Responsable
Resultados Áreas Transversales
Dpto. De Recursos Humanos
Oficina Acceso a Información
(OAI)
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Principales Avances – T1 2019
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario
a. Presentación de Resultados 2018 al Ministerio de Hacienda
La Dirección General de Presupuesto presentó al Ministerio de Hacienda los resultados del año 2018,
correspondiente a la ejecución del Plan Estratégico Institucional. La presentación destaca la
implementación de presupuesto orientado a resultados en el Ministerio de Salud, en los programas de
Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas (PAI) y el Programa Salud Materno Neonatal en el
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas; y en materia de Seguridad Ciudadana el Programa
de Reducción de Crímenes y Delitos en el municipio de los Alcarrizos. Fueron incluidos los avances del
proyecto de revisión de la Ley 423-06 y en los temas de consolidación presupuestaria para la
formulación y ejecución del presupuesto.
Se mostraron los hitos de la implementación del nuevo módulo de Programación Presupuestaria (físico
– financiero). A los fines de seguimiento y evaluación del desempeño presupuestario se iniciará la
evaluación de los Programas Orientados a Resultados a partir del 2020. De igual manera para la
formulación 2019, fueron definidos techos presupuestarios plurianuales indicativos a nivel de capítulo.
En materia de transparencia se mostró la elaboración del Presupuesto Ciudadano y el Cómic:
Conozcamos el Presupuesto 2018, la creación de un portal exclusivo para el Presupuesto Ciudadano,
publicación de una compilación de 50 años de estadísticas presupuestarias y el lanzamiento de una
encuesta sobre el Presupuesto Ciudadano.
b. Diseño de Programas Orientados a Resultados
Un Presupuesto Orientado a Resultados es una técnica de presupuesto que vincula los recursos
financieros con los resultados requeridos y valorados por los ciudadanos a lo largo de todo el ciclo
presupuestario; considerando la importancia de incluir la información de desempeño en el presupuesto
radica en la necesidad de informar a los ciudadanos de los insumos (en qué se gasta), la producción (los
bienes y servicios provistos) y los resultados del gasto público.
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La Dirección General de Presupuesto asume el compromiso de diseñar programas presupuestarios
orientados a resultados (PPoR) para garantizar que los recursos se dirijan hacia las acciones que según
la evidencia científica pueden mejorar el bienestar de la población.
En ese sentido, se espera incluir en el Presupuesto General del Estado 2020, 9 programas pilotos
orientados a resultados, los cuales son citados a continuación:
El diseño de estos programas está basado en la metodología de “Presupuesto
Orientado a Resultados”, la cual plantea que, en un presupuesto por Resultados
previo al financiamiento o ejecución de servicios con recursos del Estado, debe
establecerse con claridad qué exactamente es lo que se desea mejorar o cambiar,
en términos de condiciones de interés o necesidades de la población y del
entorno; dichos cambios son denominados como Resultados.
En la primera etapa se trabajó con la identificación de las condiciones de interés para cada uno de los
programas, se espera para agosto 2019, los programas diseñados y el plan de implementación para el
próximo periodo de presupuesto.
Institución Program a
Instituto Nacional de Atención Integral a la
Primera Infancia (INAIPI)
Niños y niñas entre 0 y 4 años y 1 1 meses de
la República Dominicana con su niv el de
desarrollo infantil esperado por su rango
etario.
Dirección General de Ganadería (DIGEGA)Enfermedades Zoonóticas Bov inas: Brucelosis
y Tuberculosis
Dirección General de Ganadería (DIGEGA)La productiv idad de la v aca en la producción
de leche
Serv icio Nacional de Salud (SNS)Mortalidad Materno Neonatal, Hospital
Infantil San Lorenzo de Los Minas
Consejo Nacional de la Persona Env ejeciente
(CONAPE)
Indigencia en el adulto may or de 60 años en
adelante abandonados
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre (INTRANT), Ministerio de Obras
Públicas (MOPC)
Muerte por Tránsito
CONAVIHSIDA, DIGECITSS, SNS Disminución de nuev as infecciones de VIH
Policia Nacional (P.N.)Reducción de crímenes y delitos en el
Municipio de Los Alcarrizos
Policia Nacional (P.N.) Seguridad Ciudadana
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c. Calendario Presupuestario Formulación 2020
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica
de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, la Dirección General de Presupuesto dispone del
Calendario Presupuestario correspondiente al proceso de formulación del Presupuesto General del
Estado 2020, el cual incluye el desglose de las actividades a ejecutarse durante dicho proceso. El
documento se encuentra publicado en el portal institucional desde el 4 de marzo 2019.
d. Proyecto de Presupuesto de las Empresas Públicas no Financieras e
Instituciones Públicas Financieras.
La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en cumplimiento de los artículos 62 y 70 de la ley
orgánica de Presupuesto para el Sector Publico No. 423-06, ha elaborado el Proyecto de Presupuesto de
las Empresas Públicas No Financieras (EPNF) y de las Instituciones Públicas Financieras (IPF, el cual
contempla información de 30 entidades, 23 EPNF y 7 IPF para el ejercicio fiscal 2019.
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e. Presupuesto de los Gobiernos Locales 2019
El Gobierno Central otorgo al ámbito local para el 2019, un monto de RD$17,107.2 millones, del universo
correspondiente a 392 entidades, el 50% remitieron sus presupuestos aprobados con un monto
ascendente a RD$20,485.9 millones, dentro del cual se incluye el monto de las transferencias RD$
12,128.6 millones, que representa un 64% de los ingresos de los ayuntamientos y el 77% del monto total
de las transferencias. Por su lado, el total de egresos para el periodo asciende a RD$11,844.3 millones
de gastos corrientes, gastos de capital por RD$6,248.9 millones y aplicaciones financieras RD$320.8
millones.
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Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil
a. Presupuesto Ciudadano y Cómic: Conozcamos el Presupuesto 2019
Fue elaborado el Presupuesto Ciudadano 2019 y el Cómic “Conozcamos el Presupuesto”, donde se
resumen los principales detalles de la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019
promulgada por el Poder Ejecutivo el 11 de diciembre 2018. Durante el primer trimestre, se realizó la
gestión para la impresión de 65,000 ejemplares para de Ley de Presupuesto
61-18, 65,000 del Cómic y 15,000 de la Guía “A comprender el presupuesto”,
la campaña de distribución de los mismos será ejecutada durante el próximo
trimestre.
b. Índice de Transparencia Gubernamental
Con el objetivo de continuar dando cumplimiento a la transparencia institucional, se presentan a
continuación las calificaciones, correspondientes al trimestre enero – marzo, realizadas al Portal de
Transparencia por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). El resultado
promedio de esta evaluación, para el trimestre transcurrido, es de un 82.5, faltando la calificación
correspondiente al mes de marzo, el cual se encuentra en proceso de evaluación.
La variación en las calificaciones responde a nuevos criterios evaluados por la DIGEIG, para los cuales
ya se han tomado las medidas de lugar para corregirlos.
Comparativo de año actual vs. Año anterior
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c. Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público
El Presupuesto Consolidado del Sector Público No Financiero es elaborado
en cumplimiento de los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Presupuesto
para el Sector Público No. 423-06, los cuales instruyen de su presentación
ante del Congreso de la República y la evaluación periódica del mismo.
Para el 2019, el informe contempla un alcance del 93.4% de los recursos
presupuestados del Sector Público No Financiero y un 66.07% en términos
de instituciones. En el documento se incluyó el 100% de las instituciones y recursos pertenecientes al
Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones de la
Seguridad Social; el 55.1% de las instituciones y el 68.58% de los recursos correspondiente a los
Gobiernos Locales; 95.83% de las instituciones y el 48.23% de los recursos de las Empresas Públicas No
Financieras.
La consolidación del Sector Público No Financiero para el año 2019, presenta ingresos corrientes de
RD$880,689.0 millones y gastos corrientes de RD$813,180.4 millones. De esta manera, la cuenta
corriente (RD$67,508.6 millones) obtiene un superávit de 1.56% del PIB, superior en 0.25 puntos
porcentuales con relación al año anterior.
d. Informes de Ejecuciones Presupuestarias
Durante el trimestre enero – marzo, respondiendo a la transparencia institucional, fueron realizados los
siguientes informes:
a. Informe enero – diciembre 2018 (ERIR), informe de la ejecución presupuestaria (ingresos,
gastos y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado
fiscal que acompaña el ERIR.
b. Informe de Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2018, se incluyen los
principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que se publica en el portal web DIGEPRES.
c. Análisis de Coyuntura Económica, analiza el comportamiento de las principales variables
económicas que sirven para la toma de decisiones.
d. Reporte de Desviación de los Ingresos, detalla los acontecimientos más relevantes que
afectaron los ingresos tributarios.
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e. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública
El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), tiene la finalidad de fomentar la
transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente en materia de
administración financiera del Estado.
Se muestra a continuación, la evaluación correspondiente al primer trimestre para la DIGEPRES, así
mismo el detalle de cada uno de los indicadores.
1. SISMAP: mide los niveles de desarrollo de la gestión pública, con el objetivo de impulsar el
cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento
institucional y la calidad de los servicios públicos. [Última evaluación: 31/03/2019]
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Gestión de la Calidad y
Servicios
Mide los avances de las instituciones públicas en la implementación de
herramientas de calidad para la mejora continua de la gestión y los servicios.
Servicios Públicos
100 81
Organización de la
Función de RRHH
Se refiere al estudio, diagnóstico, evaluación e innovación de las políticas y prácticas
de gestión de los recursos humanos, coherentes con la estrategia organizativa y el rol
de asesoramiento técnico especializado al conjunto de directivos, que estimulen una
mayor implicación y responsabilización de éstos en la gestión de las personas a su
cargo.
100 97.5
Planificación de RRHHEvalúa si la organización planifica sus necesidades cuantitativas y cualitativas de
recursos humanos a corto, medio y largo plazo en función de la planificación
estratégica y los recursos.
100 100
Organización del
Trabajo
Mide los avances de las instituciones públicas en el establecimiento de un sistema
eficaz para la gestión, en términos de organización estructural y funcional, procesos,
descripciones de puestos de trabajo, perfi les de competencias, entre otros elementos.
100 88.33
Gestión del Empleo
Mide los avances de las instituciones públicas en garantizar el acceso al servicio
público del personal idóneo, acorde a los principios de mérito y capacidad;
publicidad, l ibre concurrencia, transparencia, equidad y fiabilidad de los
instrumentos y procedimientos que se aplican en los procesos de reclutamiento
selección, con base en los l ineamientos de la Ley 41-08.
100 71.8
Gestión de las
Compensaciones
Mide los avances de las instituciones en la aplicación de las políticas de retribución
y elaboración de estructuras salariales, basadas en el conjunto de prioridades y
objetivos vinculados a su estrategia y a su situación financiera y presupuestaria.
100 100
Gestión del
Rendimiento
Mide los avances de las instituciones en la aplicación de los instrumentos fiables y
válidos diseñados para medir el rendimiento laboral y la conducta de las personas
de la organización, en congruencia con los objetivos del puesto e indicadores
precisos que estimulan la mejora del desempeño y que implica la participación
activa de los directivos y superiores inmediatos de las personas evaluadas.
100 98
Gestión del Desarrollo
Mide los avances de las instituciones en aplicar los mecanismos, que en forma
objetiva estimulan el crecimiento, las competencias y la contribución profesional de
los servidores, en armonía con las necesidades y los cambios organizacionales, la
carrera profesional y la satisfacción de los participantes.
100 80
Gestión de las
Relaciones Laborales y
Sociales
Mide los avances de las instituciones en aplicar los mecanismos que orientan las
relaciones laborales hacia el derecho de cada una de las partes, a representar, sin
extralimitarse, el papel que le corresponde en defensa de sus respectivos intereses,
en materia de las condiciones de trabajo, clima laboral, la salud y la seguridad en el
trabajo; en el marco de la Ley 41-08, las normas complementarias y los
procedimientos.
100 85.8
100 89.2
SISMAP
Total
12
2. ITICGe: Índice de Uso de Tecnologia de la Información y Comunicaciones e implementación
del Gobierno Electrónico. [Última evaluación: noviembre 2018]
3. NOBACI: evalúa los cinco componentes de control interno de acuerdo con lo que establece la
Ley 10-07 y su reglamento de aplicación, referente a las Normas Básicas de Control Interno
(NOBACI). [Última evaluación: 31/01/2019]
4. Cumplimiento Ley 200-04: evalúa el cumplimiento de los requerimientos para la
estandarización de portales normada por la DIGEIG. [Última evaluación: 31/03/2019]
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Uso de las TICEvalúa la dispobibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnologicos, asi
como la existencia de controles para una buena gestion de dichos recursos.20 18.5
Implementación de E-GOBEvalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno
electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.30 25.89
Desarrollo de e- servicios
Evalúa el nivel de avance institucional en materia de e-Servicios, el nivel de facilidad
de acceso que tienen los servicios institucionales publicados en linea y su
conformidad con las normas establecidas.
25 20
Gobierno abierto y E- participación
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas
util izando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal
derecho. Además de la publicación de datos abieros por parte de las instituciones y
el cumplimiento con la normativa NORTIC A3.
25 18.7
100 83.09
Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico
Total
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Ambiente de controlEvalúa la dispobibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnologicos, asi
como la existencia de controles para una buena gestion de dichos recursos.100 89.89
Valoración y administración de riesgoEvalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno
electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.100 100
Actividades de control
Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de
las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al tercer componente de
las NOBACI
100 100
Información y Comunicación
Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de
las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al cuarto componente de
las NOBACI.
100 97.67
Monitoreo y Evaluación
Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de
las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al cuarto componente de
las NOBACI.
100 100
100 97.5
NOBACI
Total
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Sub-Portales de Transparencia
Debera cumplir con los requerimientos de estandarizacion de portales normada por
la DIGEIG ademas de tener las informaciones actualizadas y disponibles al
ciudadano.
100 93
100 93
Cumplimiento de la Ley 200-04
Total
13
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5. Gestión Presupuestaria: mide la eficacia presupuestaria y la correcta publicación de
información presupuestaria. [Última evaluación: 31/03/2019]
6. Contrataciones Públicas: evalúa el uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
Públicas. [Última evaluación: 31/03/2019]
7. Transparencia Gubernamental: evalúa los aspectos relacionados a transparencia
gubernamental. [Última evaluación: 30/11/2018]
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Planificación de ComprasMide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecido en la
normativa vigente para el año en curso a mas tardar el 31 de enero.15 12
Publicación de ProcesosMide que los proceso de compras y contrataciones sean publicados en el portal
transaccional.15 15
Gestión de ProcesosMide que las contrataciones sean gestionadas completamente en el Portal, agotando
cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos.20 19.86
Administración de Contratos
Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de
entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en
el contrato , orden de compra y orden de servicio.
30 24
Compra a MiPymes y MujeresMide que se cumpla con cuotas de compras a Mipymes y Mipymes lideradas por
mujeres, establecidas en la normativa de compras y del sector.20 20
100 90.86
Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Total
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Eficacia Presupuestaria
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la producción de bienes y
servicios (producción física) de las instituciones públicas, sin referirse al costo de
los mismos.
100 100
Correcta Publicación de Información
Presupuestaria
Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de
la ciudadanía por la institución.100 100
100 100.0
Gestión Presupuestaria
Total
Sub-Indicador Descripción del Indicador Meta Calificación
Cumplimiento de la Ley 200-04Verificación del cumplimiento de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la información
Pública40 38
Uso del Sistema Nacional de Compras
PúblicasVerificación del uso del Sistema Nacional de Compras Públicas 20 17.12
Transparencia PresupuestariaEste indicador verifica la correcta publicación presupuestaria en el portal de
transparencia institucional20 20
Transparencia, Gobierno abierto y E-
participación
Este indicador evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas
públicas util izando medios electronicos y el empoderamiento que estos tienen para
ejercer tal derecho.
10 8
Desarrollo de E- Servicios
Este indicador evalúa el nivel de avance institucional en materia de E-servicios, el
nivel de facilidad de acceso que tienen los servicios institucionales publicados en
línea y su conformidad con las normas establecidas.
10 7.48
100 90.6
Transparencia Gubernamental
Total
14
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario
a. Proyecto Transformación Organizacional
Durante el primer trimestre, en el marco del desarrollo del proyecto de Transformación Organizacional,
se tuvieron los siguientes avances relacionados a las fases de este gran proyecto:
1) Rediseño de Estructura Organizacional
La propuesta de nueva estructura organizacional la cual está basada
en las necesidades del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano,
fue aprobada por el MAP y se encuentra en proceso de generación
de la resolución que formaliza su aprobación y avala su
implementación.
2) Cuadro de Mando Integral
Durante el primer trimestre fueron validadas las matrices de “Cuadro de Mando Integral” con todas
las áreas de la institución, así mismo desarrollados los indicadores que reflejarán el desempeño
institucional a través de esta herramienta. Para el segundo trimestre se
estarán presentando los resultados de las mediciones de estos indicadores.
3) Modelo de Gestión por Competencias
En el periodo enero – marzo ha sido elaborado en base a la perspectiva de la visión, misión, estrategias
y otros lineamientos legales de DIGEPRES el Diccionario de Competencias y Comportamientos,
el cual es el instrumento base para la implementación del Modelo de Gestión por Competencias, el
mismo contiene las competencias que se consideran relevantes para el cumplimiento de los objetivos
institucionales y definidos como críticas para el desempeño de los puestos
dentro de la institución.
El diccionario, fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública
(MAP), en fecha 01 de marzo 2019, considerando justa su estructura y diseño.
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4) Proyecto Comunicación Estratégica
Dentro del sub-proyecto de comunicación estratégica se ha
iniciado la fase que incluye las Redes Sociales, a
implementarse en este año 2019, con el fin de delimitar las
funciones internas para el manejo de las redes sociales y contenido digital institucional a difundir por
este medio. En ese sentido, durante el primer trimestre, se ha concretizado la contratación de un
suplidor el cual se estará enfocando inicialmente en la revisión y evaluación de la actual situación de
contenido digital en la institución, así como el análisis de la presencia en las diferentes plataformas
digitales, definición de estrategia de marca, pilares de contenido y estrategia digital.
b. Encuesta de Satisfacción de los Servicios Brindados
Con el objetivo de conocer la percepción ante la eficiencia de los canales de comunicación y la
profesionalidad presentada en la prestación de los servicios ofrecidos por DIGEPRES, fue diseñada y
desplegada una encuesta de satisfacción para los colaboradores de nuestra institución.
El diseño de la encuesta estuvo enfocado en tres (3) aspectos principales:
Canales de Comunicación
Asistencia Técnica
Capacitaciones en Temas Presupuestarios
La encuesta fue enviada a un total de 120 instituciones, se recibió respuesta del 62%, de donde se
concluye lo siguiente:
El 95% coincide que la principal vía de comunicación es telefónica, seguida por el correo
electrónico. Considerando la eficiencia del canal como muy buena para las interacciones con la
institución.
El 76% de los encuestados coincide que las Modificaciones Presupuestarias es la asistencia más
solicitada.
El índice de profesionalidad para la entrega de los servicios se encuentra en un 9.4/10.
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La Dirección de Gobiernos Locales, arrojó el mayor nivel de satisfacción relacionado a las
asistencias técnicas que brindan.
La Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL, arrojaron el menor nivel de
satisfacción relacionado a las asistencias técnicas que brindan.
Fuente: informe ejecutivo encuesta de satisfacción de los servicios brindados.
c. Certificación Nortic A4
La Dirección General de Presupuesto, recibió de la
Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC), la certificación NORTIC A4,
que la acredita como institución que cumple con los
estándares para establecer la interoperabilidad entre sus sistemas informáticos y los sistemas
informáticos de terceros.
Esta certificación se traducirá gradualmente a una mejora significativa en los servicios brindados por la
institución.
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d. Gestión Humana
1. Proceso de Formación Institucional
Durante el primer trimestre fueron concluidas 8 acciones de capacitación, orientadas al reforzamiento
de competencias y temas de interés común de los servidores públicos. Destacándose los siguientes:
Sostenibilidad Fiscal, enfocado en describir porque la sostenibilidad fiscal es central para la
estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible.
Benchlearning “Desarrollando el Capital Humano con Excelencia”, con el objetivo
de propiciar el intercambio de buenas prácticas de Gestión de Talento Humano con
instituciones públicas y empresas privadas.
e. Sistema de Planificacion Institucional
Durante el trimestre fueron realizadas pruebas que abarcaron la inclusión de datos del Plan Operativo
Anual y Balanced ScoreCard, con la finalidad de proveer el insumo para el diseño y validación de los
reportes.
Concluidas las pruebas fue enviado un
documento que incluía los hallazgos de las
mismas a fin de que sean solucionados y
programar pruebas de validación. Una vez
concluidas las pruebas se espera implementar gradualmente la herramienta a partir del tercer trimestre.
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f. Plan de Compras y Contrataciones (PACC)
El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2019, presenta un total
presupuestado de RD$71,771, 628.16, con fondos del presupuesto público, el mismo fue cargado al
Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) el día de 15 de
febrero 2019.
Para el periodo de enero-marzo 2019, se evidencia una ejecución de 10.84% del total presupuestado para
el año, con un total de 36 procesos de compras ejecutados.
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ANEXOS
Anexo 1. Matrices de Balanced ScoreCard
Enero - Marzo 2019
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Encargado (a) Pond Meta Real % Cumplimiento
1Depto. Recursos
Humanos
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaIngrid Peguero 9% 100% 96.8% 96.8%
2Depto. Planificación y
Desarrollo
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo 9% 100% 95.9% 95.9%
3División de
Comunicaciones
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaBernardo Núñez 5% 100% 100.0% 100.0%
4
Depto. Tecnología de la
Información y
Comunicaciones
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaSaac Bassa 8% 100% 91.9% 91.9%
5Depto. Administrativo y
Financiero
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaMartina de León 9% 100% 95.8% 95.8%
6 Departamento JurídicoConsiste en coordinar y monitorear los asuntos
legales de la institución
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaGregorit Martínez 5% 100% 100.0% 100.0%
7Oficina de Acceso a la
información
Consiste en coordinar y monitorear las
informaciones brindadas a los ciudadanos
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaJosé Luis Martínez 5% 100% 95.2% 95.2%
Total 96.5%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
Nombre del Área: DIGEPRES 2019
Encargado de Área: Luis Reyes Santos Luis Reyes Santos1. Definición de Tareas y Proyectos:
Resultados Trimestrales Áreas Transversales
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
Nombre del Área: DIGEPRES 2019
Encargado de Área: Luis Reyes Santos Luis Reyes Santos1. Definición de Tareas y Proyectos:
8
Dirección Estudios
Económicos e
Integración
Presupuestaria
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área10% 100% 98.8% 98.8%
9Direcciones de Servicios
Gubernamentales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área Odilys Hidalgo4% 100% 98.4% 98.4%
9Direcciones de Servicios
Económicos
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaNorvin Berges 3% 100% 100.0% 100.0%
9Direcciones de Servicios
Sociales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Juan Manuel Sontag3% 100% 99.2% 99.2%
10
Dirección de Empresas
Públicas , Seguridad
Social y ASFL
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Manuel Burgos
Sonia Feliz
Patria Sención
10% 100% 96.1% 96.1%
11Dirección Gobiernos
Locales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaNatividad Sanchez 10% 100% 100.0% 100.0%
12
Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto
Público
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaNatalie Souffront 10% 100% 99% 98.8%
Total 98.8%
OK 100% Total 97.6%
Dpto. De Planificación y Desarrollo
3. Firma:
Dirección General
Resultados Trimestrales Áreas Sustantivas
Resultados Trimestrales DIGEPRES (Consolidado)
2. Observaciones:
Departamento de Recursos Humanos
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Elaborar el PACC 2019
Dania Alcántara
Luz Grullón
Genny Díaz
Proyección Plan de Formación 2019 Genny Díaz
Proyección de vacantes institucionales Genny Díaz
Proyección de reajustes Luz Grullón
Proyección de Actividades institucionalesLuz Grullón
Genny Díaz
Elaborar Presupuesto RH institucional 2019 Luz Grullón
2
Consultoría
Transformación
Organizacional
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo
asociados al Departamento de Recursos
Humanos, en dicha consultoría
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos de la
consultoría
Ingrid Peguero Genny Díaz 0% 70% 100% 100.0%
3Consultoría Gestión por
Competencias
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo
asociados al Departamento de Recursos
Humanos, en dicha consultoría
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos de la
consultoría
Ingrid PegueroGenny Díaz
Luz Grullón0% 70% 100% 100.0%
4
División Integración,
Evaluación de
Desempeño y Carrera
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaIngrid Peguero Genny Díaz 50% 100% 97% 96.5%
5División de Registro,
Servicios y Beneficios
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaIngrid Peguero Luz Grullón 50% 100% 97% 97.0%
Estatus BSC OK 100% Total 96.8%
Enero - Marzo
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Departamento: Ingrid Peguero Luis Reyes Santos
Planificación de
Recursos Humanos
DIGEPRES
Consiste en coordinar y monitorear el
proceso de planificación de los
requerimientos de RH institucional, de
cara a la Formulación Presupuestaria 2019
Ingrid Peguero 0%1
2. Observaciones:
3. Firma:
Dpto. De Recursos Humanos Dirección General
1. Definición de Tareas y Proyectos:
100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los
servidores públicos en la institución sobre temas relacionados
a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-
corrupción.
Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del
portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y
hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario
Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas,
talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades;
sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver
catálogo de temas de la DIGEIG).
Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de
ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.
Realizar reuniones ordinarias mensuales.
Gestionar todas las evaluaciones pendientes Mildred Matos
Preparar las matrices y gráficos para el informe Gregory Martínez
Logística y presentación al Director General Genny Diaz
Gestionar con las áreas la disponibilidad para recibir pasantes
de acuerdo a las solicitudes, cumpliendo con el oportuno
tiempo de respuesta.
Estadística de pasantías solicitadas, ejecutadas y finalizadas
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Genny Díaz Ingrid Peguero
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Plan de Trabajo CEP-
DIGEPRES 2018
Consiste en ejecutar y
presentar informe del plan
de trabajo
Genny Diaz-CEP CEP 10% 100% 100% 100.0%
100% 100.0%
3 Proceso de pasantía
Consiste en apoyar la
inclusión de estudiantes
Universitarios y Técnicos en
la Institución, para llevar a
la practica lo aprendido
Maribel Durán Mildred Matos/ Genny
Diaz 5% 100% 90%
2Proyecto de Transformación
Organizacional
Consiste en proyectar y dar
inicio a la presentación de
resultados del diagnósticos
de competencias del
personal de DIGEPRES.
Proveedor de Pruebas de
Competencias 20% 100%
90.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Genny Díaz Ingrid Peguero
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Gestionar las evaluaciones de periodo probatorio aplicables al
trimestre
Informe de intervención de parte de la DID sólo si el
empleado no está de acuerdo con su calificación.
Solicitud al área de capacitación para desarrollar
competencias diagnosticada en la evaluación.
Modelo CAF Marco Común de
Evaluación
Seguimiento al Plan de acción sobre las responsabilidades del
Dpto. RRHH Mildred Matos Div. De Integración 5% 100% 100% 100.0%
Estadísticas de procesos administrativos de Formación
cerrados
Presentar datos de Capacitación e inversión por Personas
Presentación de resultados de Evaluación de Reacción a la
Capacitación
Presentar estadísticas post-capacitación de los empleados,
sobre la aplicabilidad del aprendizaje a su puesto de trabajo.
(si aplica)
Evidencia de seguimiento a los invitados a capacitación y no
presentado a la misma.
Estadísticas de las capaciones ejecutada de acuerdo al plan
diseñado y remitido al INAP.
Presentar evidencias y estadísticas de los procesos de becas
de estudios y capacitaciones no planificadas cerrados.
Realizar Inducción de Personal de nuevo ingreso y presentar
resultados de la evaluación a la inducción (Si aplica)
4Proceso de Evaluación del
Desempeño
Consiste en evaluar el
personal que cumple su
periodo probatorio.
Preparar informe de
proceso ordinario de
Evaluación del Desempeño
Gregory Mejía Genny Díaz 15% 100% 100% 100.0%
5
6 Proceso de Formación
Es el conjunto de acciones
para satisfacer las
necesidades de
capacitación planificadas y
no planificada
Genny Díaz
Jennifer Pujols 80.0%Maribel Durán 15% 100% 80%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Genny Díaz Ingrid Peguero
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Presentación de requerimientos actualizados al trimestre
Estadísticas de requerimientos formales a la fecha y cantidad
de persona incorporadas.
Generar las estadísticas de reclutamiento y selección
Cantidad de reclutamientos cerrados, posterior a la aprobación (si aplica)
Estadísticas de comunicaciones remitidas Vs. Las solicitadas
Comunicar el 95% de los requerimientos de COI de las áreas
organizativas
Diseño de campaña Presupuesto Orientado a Resultados
Diseño de Campaña de la Carta Compromiso
Estatus BSC OK
100% Total 96.5%
2. Observaciones:
3. Firma:
Dpto. De Recursos Humanos
7Proceso de Integración de
Personal
Consiste en establecer las
pautas para realizar el
reclutamiento interno y
externo, la selección e
inducción de los
empleados.
Mildred Matos Genny Díaz
Maribel Durán
20% 100% 100% 100.0%
8 Comunicación Interna 100% 100.0%
Dirección General
Consiste en difundir
informaciones relevantes a
los empleados sobre
novedades, eventos y
actividades
Skaling Herrand 10% 95%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Celebrar reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional
(Enero-Marzo)
Confeccionar memoria de actividades y avances del plan de seguridad
Realizar Actividades dia de San Valentin
Realizar Jornada Odontologica
Realizar Actividades dia de la Mujer
3Implementación estructura
Programática en SASP
Consite en implementar la estructura
Programática en el SASPImplementacion nueva estructura programática SASP Lucy Grullon Marcelle Florentino 10% 100% 100% 100.0%
Actualizar expedientes físicos del personal que se encuentra en Licencia
Medica
Reverificacion expedientes fisicos de los empleados
Actualizar expediente digital del personal que se encuentra en Licencia
Medica en SIGEH
Realizar cronograma de actividades antes de la encuesta
Coordinacion de logistica para la aplicacion de encuesta
Actualizacion de la Data de todo el personal en el Sistema Emarsuit
Convocatoria a todo el personal para la aplicacion de la encuesta
Apoyo al personal para llevado de encuesta
Generar indicadores de confeccion de Certificaciones de Empleados
Generar indicadores de Absentismo por mes y por área,
correspondiente a vacaciones
Generar indicadores de Absentismo por mes y por área,
correspondiente a permisos de empleados
Generar indicadores de Absentismo por mes y por área,
correspondiente a licencias, según el tipo de licencias
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero-Marzo
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Luz Grullón Ingrid Peguero
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Plan de Fortalecimiento del
Subsistema de Seguridad Laboral
(Fase II)
Consiste en Diseñar e Implementar Planes
de Programas de Apoyo a la Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional de los
empleados
Arisleidy Grullon Maria de Lourdes Pimentel 10% 100% 70% 70.0%
100% 100% 100.0%
4Proyecto de Actualización de
Expedientes del Personal en SIGEH
Consiste en actualizar en el SIGEH el expediente
completo de los empleados que se encuentran
en Licencia Medica y Tramite de Pension de
DIGEPRES
Gustavo Santa Equipo DRSB 10% 50%
2Actividades de Bienestar y Salud
Ocupacional
Consiste en la coordinación y realización de
actividades dirigida a los empleados para
fortalecer el bienestar de los empleados
Lucy GrullonArisleidy Grullon / Maria de Lourdes
Pimentel 10%
50% 100.0%
5 Aplicacion de la Encuesta de Clima Consiste en la aplicacion Encuesta de Clima Gustavo Santa Maria de Lourdes Pimentel 15% 90% 90% 100.0%
6Proceso de Registro y Control de
Personal
Controlar todas las Informaciones
Concernientes a todos los Empleados de
DIGEPRES
Lucy Grullon Gustavo Santa 15% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero-Marzo
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Luz Grullón Ingrid Peguero
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Gestionar y Procesar Inclusiones, Exclusiones y cambios de los
Empleados en el Seguro Medico
Registro de Novedades de Inclusion y Exclusion de pendientes
adicionales ante la TSS ( Padres o Hijos mayores de 18 años)Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en el INAVI
Registro de Novedades de licencias medicas por enfermedad comun y
pre-post natal
Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en la Cooperativa
Realizar Proceso de Nómina Mensual (18 nóminas)
Realizar Proceso de Pago Bono por Desempeño e Incentivo por
Rendimiento
Preparar archivo de nóminas mensuales para ser cargado en el Portal
de Transparencia DIGEPRES ( Formato Excel y PDF; 6 archivos)
Registro de Novedades de Inclusión y Exclusión de empleados ante la
TSSRealizar Calculos en Reclasof para pago Bono por Desempeño
Solictud de Previsión de Contratos para empleados de Nuevo Ingreso Gustavo Santa
Validación del cuadre de los descuentos de los Empleados, según
correspondaMaria de Lourdes Pimentel
Estatus BSC OK 100% Total 97.0%
Dpto. De Recursos Humanos
100% 100% 100.0%10%7 Servicios y Beneficios Eficientizar y Potencializar los Servicios y
Beneficios de los Empleados de DIGEPRESLucy Grullon Maria de Lourdes Pimentel
Dirección General
100% 100.0%
2. Observaciones:
3. Firma:
20% 100%8 Generacion de Nomina Institucional Mantener el control, la buena distribucion
y el manejo del Proceso de Nomina Lucy Grullon
Marcelle Florentino
Departamento de Planificación y Desarrollo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1
División de Formulación
de Planes, Programas y
Proyectos
Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento
de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo Clara Aquino 50% 100% 92.3% 92.3%
2División de Desarrollo
Institucional
Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento
de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo - 50% 100% 99.5% 99.5%
3Coordinación de
Proyectos
Consiste en coordinar, apoyar y monitorear los
proyectos de la institución.
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo Héctor Taveras 33% 100% 98.5% 98.5%
Estatus BSC OK 100% Total 95.9%
Dpto. De Planificación y Desarrollo
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Dirección General
Nombre del Área: Dpto. De Planificación y Desarrollo 2019
Encargado de Área: Patricia Castillo Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
3. Firma:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1
Gestionar validación y aprobación de los procedimientos
relacionados con el Proceso de Formulación y Programación
Presupuestaria
2Gestionar la aprobación de los procedimientos de Formulación
Presupuestaria de los Gobiernos Locales.
3Preparar y realizar inducciones de los procedimientos
aprobados de Formulación y Programación Presupuestaria
4Levantamiento de proceso de seguimiento físico y Financiero a
la Ejecución PresupuestariaCarlos Ovalle
5Levantamiento de proceso de Modificaciones Presupuestarias
(Añadiendo componente Físico)Jeremy Bisonó
6 Proveer información para los perfiles de puestos impactados. Gellmns Gil
1 Formalizar el ANS del Portafolio de Servicios de los Servicios a
Automatizar.
2Priorizar los servicios a trabajar en T1 y socializar con los
interesados
3
Dar seguimiento a los diseños de los servicios priorizados T1
1 Formalizar los ANS de los procesos puesto en producción en T1
2 Socializar los acuerdos formalizados (si aplica)
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
Encargado de Area: Patricia Castillo
25% 25% 100.0%
2 Gestión del portafolio de servicios
Administrar los servicios que
requieren automatización,
manteniendo actualizado el estatus y
asegurando la correcta priorización de
estos.
Rosicler Alonzo
Depto. Tecnología Información, Encargada
de Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas
Sustantivas y Transversales
10% 25%
1
Realizar levantamiento de
información y análisis de los procesos
Claves
Consiste en recolectar información y
analizar la composición y
comportamiento de los procesos
sustantivos
Gellmns Gil
Analista Sectorial de Presupuesto,
Encargado Sectorial de Presupuesto,
Director Sectorial de Presupuesto,
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Depto. Recursos Humanos
10%
25% 100.0%
3
Gestionar la implementación de
Acuerdo de Niveles de Servicio en los
procesos priorizados
Consiste en asegurar que los servicios
automatizados de los procesos
institucionales cuenten con los
Acuerdos de Niveles de Servicios
correspondientes y sean conocidos
por todos los interesados
Rosicler Alonzo
Depto. Tecnología Información, Encargada
de Planificación y Desarrollo, DDIN, Áreas
Sustantivas y Transversales
5% 25% 25% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
Encargado de Area: Patricia Castillo
1Gestionar la aprobación de los procedimientos de Evaluación de
Desemepño - RRHH. Rosicler Alonzo
2Gestionar la aprobación de los procedimientos de
procedimientos de Encuesta de Clima y Liderazgo-RRHH. Carlos Ovalle
3Gestionar la validación y aprobación de los procedimentos de
Elaboración y Seguimento de los Planes Institucionales PyD.Carlos Ovalle
1Documentación de los procesos de Correspondencia
institucional
2 Gestionar la validación y aprobación de los documentos de los
procesos de Correspondencia
3 Coordinar las pruebas (QA) de las nuevas actualizaciones del
Sistema de Correspondencia.
4Gestionar la validación y aprobación de la Matriz de
Distribución de las Correspondencias.
1 Gestionar aprobación del plan del proyecto
2Documentación estandarizada (Procedimientos, formularios) de
los procesos de Archivo Institucional
3 Seguimiento al plan de trabajo del proyecto
1 Colaborar en la elaboración del informe de Plan de Mejora CAF DFMEPPP, DDINC
2 Gestionar remisión del informe Plan de Mejora CAF al MAP Encargada de Planificación y Desarrollo
3Elaborar plan de trabajo para el desarrollo del autodiagnóstico
2019Equipo CAF
4 Socializar plan de trabajo y organizar el equipo CAFEncargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC
100.0%5
Colaborar con la implementación del
Sistema de Correspondencia como
parte de la mejora del proceso de
Archivo y Correspondencia
Brindar apoyo en ternimos de análisis
y documentación de los procesos que
soportan el Sistema de
Correspondencia Institucional
Jeremy Bisonó
División de Archivo y Correspondencia,
Dirección Administrativa y Financiera,
Depto. Tecnología de la Infromación,
Coordinador del Despacho
5%
4
Realizar el levantamiento de
información y análisis de los procesos
de apoyo y estratégicos priorizados.
Consiste en recolectar información y
analizar la composición y
comportamiento de los procesos de
las Áreas Transversales
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Áreas Sustantivas y Transversales10% 25% 25% 100.0%
Consiste en realizar el autodiagnóstico
de la gestión institucional en base al
modelo CAF, orientados a la mejora
continua de los procesos
institucionales
Gellmns Gil 5% 50% 45% 90.0%
6Gestión del proyecto de mejora del
Archivo Central
Administrar el plan de acción y
proveer soporte en materia de
procesos al proyecto de mejora del
Archivo Central
Carlos Ovalle
División de Archivo y Correspondencia,
Dirección Administrativa y Financiera,
Coordinador del Despacho, Enc.
Planificación y Desarrollo
5% 50%
100% 100%
50% 100.0%
7
Realizar evaluación institucional en
base a Modelos de Excelencia
Gubernamental
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
Encargado de Area: Patricia Castillo
1Gestionar la difusión de la campaña "Uso del Buzón de
Sugerencias"
2 Elaborar informe mensual de Buzón de Sugerencias
3Seguimiento a las acciones derivadas del informe del Buzón de
Sugerencias
1Validar la carga de las evidencias y el cumplimiento de las
evidencias cargadas a NOBACI.
2Coordinar reunión del comité de control interno para el estatus
Plan NOBACI
1 Gestionar la carga de las evidencias al SISMAP
2 Elaborar reporte de los puntos criticos del SISMAP
3 Reporte de estatus mensual del SISMAP
4Gestionar la recolección de evidencias para la Evaluación de
Desempeño Institucional
1Presentar informe de resultados medición de servicios a
comprometer
2
Revisar y ajustar la propuesta de Carta Compromiso
conforme los resultado de la medición de los servicios a
comprometer
3Gestionar la remisión de la propuesta de carta
compromiso con el MAP
4Seguimiento a la aprobación de la carta compromiso con el
MAP
25% 25% 100.0%
9Gestionar la actualización de la matriz
NOBACI
Asegurar que se mantenga
actualizado la matriz Carlos Ovalle José Luis Martínez, Áreas Transversales 5% 25%
8 Gestión del Buzón de sugerencias
Administrar la información que es
recolectada mediante el buzón de
sugerencias y dar seguimiento a las
acciones derivadas del informe
mensual.
Carlos OvalleDepto. Recursos Humanos, Depto.
Tecnología de la Información5%
25% 100.0%
10
Gestionar la actualización y
cumplimiento de los indicadores del
SISMAP
Consiste en dar seguimiento a Gellmns Gil Equipo SISMAP 5% 25% 25% 100.0%
11Gestionar la validación y aprobación
de carta compromiso con el MAPJeremy Bisonó
Depto. Recursos Humanos, Encargada de
Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas
Sustantivas y Transversales
10% 80% 80% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
Encargado de Area: Patricia Castillo
12 Rediseñar Gestión de Documentación 1
Adecuar procedimiento de Gestión de la Documentación
interna y externa (Homologado con Depto. Normas
Presupuestarias)
Gellmns Gil
Depto. Normas Presupuestarias, Depto.
Recursos Humanos, DDIN, Encargada de
Planificación y Desarrollo
10% 25% 25% 100.0%
1 Elaboración del plan de trabajo del trimestre 1 de DDINC Gellmns Gil
2 Seguimiento al BSC T1 DDINC Jeremy Bisonó
14Gestión de logros trimestrales de
Desarrollo Institucional y Calidad1
Elaboración de informe trimestral de Desarrollo Institucional y
CalidadRosicler Alonzo
DDINC, DMFEPPP, Encargada de
Planificación y Desarrollo10% 25% 25% 100.0%
Estatus BSC OK 100% Total 99.5%
25% 100.0%
División Desarrollo Institucional Depto Planificación y Desarrollo
2. Observaciones:
3. Firma:
13 Gestión del BSC y POA de DDINC DDINC, DMFEPPP 5% 25%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1Elaboración de Resumen ejecutivo T4 2018
*o se suistuirá por la publicación del Dashboard CMI en lo
adelante
CA PC
2Reuniones de recopilación de información del cierre T4-2018
(BSC completos + evidencias de los productos) con cada una de
las áreas
JRKarla Ureña / Todas las
áreas de la institución
3 Elaboración de informe de monitoreo T4 2018. KU CA
4Elaboración de Matriz de Resultados BSC trimestrales 2018 para
fines del componente de Logro sobre Meta de la Evaluación de
Desempeño 2018
KU N/A.
5Validación interna y firma del Informe de Monitoreo del T4,
por parte de la Encargada del Depto. PyD.KU PC/CD/DG
6Envío de informe T4 2018 al MH y envío para publicación en el
portal DIGEPRES.KU
1 Elaboración de Informe de Resultados anual 2018. JR PC
2Reuniones de seguimiento con con cada una de las áreas, para
la carga de evidenciasJR Todas las áreas
3 Validación de evidencias de la encargada Depto. PyD. JR PC
4Carga de Productos POA 2019 alineados a los RE del PEI 2018-
2020 en eMar SuiteJR DFMEPPP
5Apoyo en la elaboración de presentación para MH, de los
resultados 2018, para el DGJR PC / CA
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
100%
2
Monitoreo y
seguimiento a las
Metas Estratégicas PEI
2018 -2020
Consiste en la elaboración de
informes de status mensual y
trimestral al Plan de Trabajo de
las Iniciativas Estratégicas
definidas en el PEI 2018-2020,
en eMar Suite
15% 100% 80% 80%
1Monitoreo y
seguimiento POA 2018
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
20% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
100%1Monitoreo y
seguimiento POA 2018
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
20% 100% 100%
1Diseño de plan de comunicación informativa relacionadas al
POA 2019CA DFMEPPP / PC/CD
2 Validación de las propuestas finales de las áreas por los
Veedores de EjeJR
JR / Todas las áreas de
la institución
3 Consolidar las propuestas de planes de las áreas. JR KU
4 Elaborar versiones internas y externas del POA 2019 JR KU
5 Elaborar Documento Explicativo POA 2019 JR CA/PC
6Remisión a la Dirección de Doc. Explicativo y POA 2019 para la
Firma del DG.JR CA/PC
7Socialización y publicación de POA (externa e Interna) en los
medios correspondientesJR PC
8Carga de POA 2019 en herramienta eMar Suite
*Actividad no impacta resultado. En espera de lineamientos de
MH
JR DFMEPPP
JR Todas las áreas
1 BSC Dir. Evaluación y Calidad del Gasto (1) KU
Dirección de
Evaluación y Calidad
del Gasto (Natalie /
Jacqueline)
2 BSC Direcciones de Servicios (1) JR
Juan Manuel, Norvin
Bergés, Jhannet
Taveras, Sonia Feliz
3 BSC Dir. Gobiernos Locales (1) KU
Natividad Sánchez,
Josefina, Anibelka
Rodríguez
4 BSC Dir. Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL (2) KUManuel Burgos, Patria
Sensión
5 Depto. Estudios Económicos (1) JR
Alejandro
Mercedes/Virginia
Sanchez
84%
Realizar reuniones para preparar BSC - T1 2019:
10% 100% 100% 100%
3Elaboración del Plan
Operativo 2019
Consiste en coordinar y ejecutar
el plan de lo que será el
ejercicio de Planificación
Institucional 2017. Abarca
desde la coordinación de las
jornadas de planificación y
presentación de los resultados
hasta la elaboración del Plan
Operativo 2017 y su respectiva
aprobación.
20% 100% 84%
Preparar Balanced
Scorecard T1-2019 para
todas las áreas de la
DIGEPRES
Consiste en elaborar e
implementar el cuadro de
mando integral (BSC) en todas
las áreas operativas de la
DIGEPRES
4
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
100%1Monitoreo y
seguimiento POA 2018
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
20% 100% 100%
6 Depto. Prog. De la Ejecución (1) JRAlejandro
Mercedes/Oscar
7 Depto. RRHH (3) KULucy Grullón, Genny
Díaz
8 Depto. PyD (2) JRGellmns Gil, Clara
Aquino
9 Depto. de TI (3) KUNestor Ámaro, Pamela
Abreu, Saac Bassa
10
Depto. Administrativo y Financiero (4):
Div. Financiera
Div. Compras
Div. Servicios Generales
Div. Archivo y Correspondencia
JP
Shailyn Mejia, Maria
Montero, Martina De
León, Daniel
Portorreal, Wendy
Mendoza
11 Div. Comunicaciones (1) JRBernardo Núñez,
Celidette Heredia
12 Oficina Acceso a la Información - OAI (1) KU Altagracia Jímenez
13 Envío formal de BSC-T1 validados a cada Encargado de Área KU
Encargados
departamentales +
Equipo de trabajo
1 Seguimiento a los trabajos de desarrollo internamente. KU TI
2Participar en pruebas a los trabajos de desarrollo. Entrega de
1a versión del sistemaKU TI / DFMEPPP
3Elaboración de Comunicación mensual informando del Status
del SistemaKU TI / DFMEPPP
4 Implementación y Carga POA 2019 KU TI / PyD
10% 100% 100% 100%
Preparar Balanced
Scorecard T1-2019 para
todas las áreas de la
DIGEPRES
5
Seguimiento a
Implementación del
Sistema de
Planificación
Institucional
Consiste en dar seguimiento al
proceso de licitación y
desarrollo del aplicativo
informático que se utilizará para
la automatización del
monitoreo del POA
institucional. Así la realización
de pruebas y los
entrenamientos, luego de
desarrollada la aplicación
informática
3% 75% 75% 100%
Consiste en elaborar e
implementar el cuadro de
mando integral (BSC) en todas
las áreas operativas de la
DIGEPRES
4
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
100%1Monitoreo y
seguimiento POA 2018
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
20% 100% 100%
1Apoyar y Consultar en la elaboración de las plantillas para el registro y la
definición de acuerdos en base a metasKU RH
2Apoyo en la Implementación y Despliegue de los Acuerdos de Desempeño
de Grupo VKU RH
3 Asistencia técnica a las áreas en la definición de los Objetivos individuales KU RH
1 Coordinación de la Programación Física Financiera 2019 CAMesa Planificación
Presupuesto
2Elaborar reporte de Ejecución Física Financiera para fines de
IGP y e informe de comunicación de resultados trimestralesCA Div. Financiera
3Elaboración del Informe de Auto Evaluación Fisica Fiananciera
del 2018CA PC
100%
7
Seguimiento a la
Gestión Presupuestaria
Física Financiera
Institucional
Proveer Asistencia Técnica a los
colaboradores y supervisores en
la definición de los AD,
facilitando el seguimiento,
medición y evaluación de los
resultados de cada colaborador
articulada a la Planificación
Operativa Institucional
3% 75% 100% 100%
6
Seguimiento a
Implementación de los
Acuerdo de Desempeño
Individual
Proveer Asistencia Técnica a los
colaboradores y supervisores en
la definición de los AD,
facilitando el seguimiento,
medición y evaluación de los
resultados de cada colaborador
articulada a la Planificación
Operativa Institucional
3% 75% 75%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
100%1Monitoreo y
seguimiento POA 2018
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
20% 100% 100%
1Elaborar análisis para los productos de POA 2019 alineados a la
estrategiaJR CA
2Asegurar la Publicación en el portal de la DGCP del PACC 2019
actualizado DIGEPRESJP Div. Compras
3Carga de las iniciativas PEI para el 2019 de la DIGEPRES a la
Herramienta de Seguimiento y Monitoreo de MH (eMar Suite)JR PC / CA
4Elaboración de Informe de Iniciativas 2019 para fines de
Presentacion del DG a PresidenciaKU PC/CA/ Div. Com
5Asegurar la incorporación de las evidencias de los sistemas de
monitoreo y gestión institucional, en los POA departamentales
2019
CA JP/JR
1 Elaborar la ejecución del PROFIDEC al 30 de Diciembre 2018 CA
2 Generar Reporte de Ejecucion Anual 2018 CA
3Remitir a SM, reportes de ejecución año anterior, para fines de
revisión y ajusteCA
4 Elaborar Informe anual de Evaluación del PROFIDEC 2018 CA
5 Carga de la Programacion Física y Financiera 2019 CA
1 Elaborar informe de monitoreo anual del PACC JP
2Remitir informe a Enc. De la Div. de Planificación y Enc. De PyD ,
Enc AyF JP
3Realizar análisis de requerimientos por área POA 2019 vs PACC
2019JP
4 Socializar Informe con el Comité de Compras JP
90% 90%10Informe y seguimiento
PACC Anual 2018
Consiste en darle seguimiento y
elaborar el informe
correspondiente al 2018
Depto. Administrativo
y Financiero2% 100%
90%
9
Elaboración de Informe
de Ejecución de los
Proyectos de Inversión
Pública 2018
Consiste en la elaboracion de
informe de ejecución de IP SM / MEPyD 3% 25% 18% 72%
8Actividades DFMEPPP
BSC - T1Iniciativas del area para el BSC
T13% 100% 90%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
100%1Monitoreo y
seguimiento POA 2018
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
20% 100% 100%
1 Aprobación deCMI's Departamentales CATodas las áreas de la
institución
2 Articulación entre CMI y POA's Departamentales
3 Capacitación al equipo de PyD en CMI (medición y calidad) CA PyD / Consultora
4 Diseño de Tablero de Control por área CA DFMEPPP / Consultora
5Elaborar plan de implementación (incorporación) de métricas
por áreas priorizadas CA
Todas las áreas de la
institución
6Priorización de métricas y dimensionamiento de métricas a
incorporar en T1 y T2CA DFMEPPP / Consultora
7 Consolidación de CMI y elaboración 1er Informe de Monitoreo CA DFMEPPP
1 Validación de evidencias con el comité CAF KU DDDIN / Comité CAF
2 Apoyo en la Elaboración de Plan de Mejora CAF KU PyD
Estatus BSC OK 100% Total 92.3%
12
Autodiagnóstico
Modelo CAF - Criterios
1 y 2
Consiste en la realizacion del
analisis y auto-disgnóstico de
los puntos fuertes y las áreas de
mejora de la DIGEPRES,
respecto a los criterios 1
(Liderazgo y Gestión) y 2
(Estrategia y Planificación) del
Modelo CAF
3% 95% 88%
11
Diseño de Tablero de
Control Institucional
(CMI)
Implementación de indicadores
claves de rendimiento
optimizados, para los Productos
recurrentes de la institución, en
un tablero de control.
15% 20% 20% 100%
93%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Asistir a Reuniones de Mesa de Control Marino Fuentes
Actualizar a la gerencia Pertinenten de los Temas Tratados Cámara de Cuentas - Oscar Díaz
Actualizar Matrices de seguimiento
Recopilar Evidencias de productos que avalen los cumplimientos
alcanzados
Definición constante de Proyectos Estratégicos
Actualización de Avances y Rendición de Cuentas
Creación de Acta de Inicio Natalie Souffront
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo Juan Manuel Sontag
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) César Díaz
Asignación de Recursos a las Actividades
Reuniones de Seguimiento
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones
Gestionar los Riesgos
Seguimiento al Proyecto Mercedes Carrasco
Gestionar el Entregable César Díaz
Cierre de proyecto temporal Bernardo Nuñez
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Octubre - Diciembre
Nombre del Área: Dpto. De Planificación y Desarrollo 2018
Coordinación de Proyectos: Héctor Taveras Espaillat Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Mesa de Control Cámara de Cuentas
Consiste en representar a la DIGEPRES y dar
seguimiento a los compromisos de
DIGEPRES
Héctor Taveras 5% 25% 25% 100.0%
25% 24% 96.0%
3
Gestión de Proyecto: Programas
Presupuestarios Orientados a
Resultados
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Cultura de InnovaciónHéctor Taveras 70% 10% 10%
2Mantenimiento de Portafolio de
Proyectos
Manejo y Visibilidad de los Proyectos el cual
están desarrollandose en la institución.Héctor Taveras N/A 5%
100.0%
4
Gestión de Proyecto: Diseño e
Implementación Estrategias de Redes
Sociales
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto Estrategias de Redes SocialesHéctor Taveras 5% 15% 15% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Octubre - Diciembre
Nombre del Área: Dpto. De Planificación y Desarrollo 2018
Coordinación de Proyectos: Héctor Taveras Espaillat Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Gestionar las Comunicaciones Ingrid Peguero
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo César Díaz
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Patricia Castillo
Asignación de Recursos a las Actividades
Reuniones de Seguimiento
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo César Díaz
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Patricia Castillo
Asignación de Recursos a las Actividades Clara Aquino
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones Ingrid Peguero
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo César Díaz
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Patricia Castillo
Asignación de Recursos a las Actividades Clara Aquino
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Estatus BSC OK 100% Total 98.5%
Dpto. De Planificación y Desarrollo
14% 93.3%
6Gestión de Proyecto: Cuadro de
Mandos Integrales Digepres
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Cuadro de Mando IntegralesHéctor Taveras 5% 10% 9% 90.0%
5
Gestión de Proyecto:
Implementación Nueva Estructura
Organizacional
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Rediseño Nueva Estructura
Digepres
Héctor Taveras 5% 15%
Dirección General
9% 90.0%
2. Observaciones:
3. Firma:
7Gestión de Proyecto: Gestión por
Competencias
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Gestión por CompetenciasHéctor Taveras 5% 10%
División de Comunicaciones
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.1-Diseño campaña interna para promocionar redes sociales
instittuionales.
2-Gestiones para contratación de empresa para proyecto de Redes
sociales.
1-Cobertura y difusión actividad Mes de la Patria
2-Planificar Media Tours.
3-Apoyo promoción Presupuesto Ciudadanos y otras iniciativas de
transparencia.
4-Monitoreo medios de comunicación.
5-Elaboración de contenidos institucionales relevantes para difundir a
través redes sociales.
1. Elaboración Boletines Institucionales.
2-Elaboración Síntesis diaria de periódicos.
3-Elaboración Síntesis anual de noticias institucionales 2018.
4-Elaboración albúm fotográfico Visitas al Despacho 2018.
1-Diseño artes para las publicaciones institucionales internas
y externas.
2-Procesamiento de fotografías.
3-Diseño artes para eventos institucionales y otros
requerimientos.
4-Terminación para impresión libros PGE-2019.
5-Diseño artes para redes sociales.
1-Cobertura fotográfica eventos y actividades institucionales.
2-Documentación visual de las visitas de personalidades al
Despacho General.
3-Edición de contenidos multimedia.
4-Entrega de fotografías y videos a las áreas responsables de
eventos institucionales.
5-Elaboración audiovisuales institucionales.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas 2019
Encargado de Área: Bernardo Núñez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Fortalecimiento imágen institucional
Consiste en diseñar estrategias de
comunicación para posicionar la identidad de
la marca, que sea reconocida como una
institución pública fuerte, coherente e
inconfundible.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/Mercedes
Carrasco.
15% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%
3 Elaboración Publicaciones
Consiste en la elaboración, edición y
socialización de publicaciones institucionales
(boletines, revistas y brochure) que aborden
los temas más importantes y de trascendencia
para la DIGEPRES.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/José
Vargas/Milly Contreras/
Todas las Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/TI5.0% 100%
2 Agenda Institucional
Consiste en coordinar la agenda institucional,
generar contenidos para los medios de
comunicación masivos y las redes sociales y
promoción de iniciativas de transparencia.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/José
Vargas/Milly Contreras/José Sánchez
Dirección General/ Direcciones/
Departamentos/Mercedes Carrasco.10%
100% 100.0%
4 Diseño Gráfico
Consiste en atender los requerimientos de
diseño de artes gráficos de la DIGEPRES, así
como garantizar el uso adecuado de los
elementos gráficos institucionales.
Roberto Lamarche/Claribel CidTodas las Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/TI10.0% 100% 100% 100.0%
5 MultimediaConsiste en atender los requerimientos de
fotografías y videos para eventos y
actividades institucionales.
Bernardo Núñez/Ariadne
Ramírez/Claribel Cid/Fotógrafo/José
Sánchez/Soribel Medina/Arelis Figuereo
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/otras
áreas.
5.0% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas 2019
Encargado de Área: Bernardo Núñez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1-Publicación noticias institucionales.
2-Publicación documentos institucionales.
3-Actualización contenidos en portal Datos Abiertos.
4-Publicación de infovideos institucionales.
5-Monitoreo redes sociales.
6-Potencializar redes sociales.
Solicitar la compra de la corona Floral Celidette Heredia
Solicitar la banda de Música de los Bomberos Celidette Heredia
Coordinar el transporte y logística hacia el altar Celidette Heredia
Selección del personal para la actividad Angélica Talavera
Planificar los eventos protocolares institucionales. Celidette Heredia N/A
Coordinar y supervisar actos y eventos protocolares que
realiza la Institución.Celidette Heredia Fotografo
Elaborar informes de las actividades protocolares realizadas. Celidette Heredia N/A
1- Reuniones trimestrales con el personal. Celidette Heredia RR/HH
R
R
/2- Visitas aleatorias a los salones de reunión (antes y durante las
reuniones).Angélica Talavera N/A
N
/
A
3 - Aplicar encuesta de satisfacción cada 3 meses a los usuarios. Celidette Heredia RR/HH
R
R
/
4 - Seguimiento a la contratación de recursos pendientes. Celidette Heredia RR/HH
R
R
/5 -Hacer requerimientos semanales de los materiales gastables de
la cocina del despachoAngélica Talavera Servicios Generales
S
e
r6 -Socialización e implementación de formularios y
procedimientos de solicitud de salones y refrigeriosCelidette Heredia Planificación y Desarrollo
P
l
a8- Revisar mensualmente el estado de los artículos de la cocina y
el comedor del despacho y suplir las necesidades requeridasCelidette Heredia División de Compras
D
i
v
100.0%
8Coordinación de eventos y actividades
protocolares de la institución.
Consiste en coordinar los eventos refrigerios y
actividades institucionales que requieran de
apoyo protocolar para su ejecución.
5% 100% 100% 100%
100% 100% 100.0%
7Coordinar Ofrenda Floral Altar de la
Patria
Consiste en dar respuesta a la solicitud de
Efemérides Patria y coordinar la ofrenda floral
que se lleva al altar de la Patria en
conmemoración al Mes Patrio
RRHH/ División Compras/
Transportación / Fotógrafo2% 100% 100%
6 Gestión Portal web y Redes Sociales
Consiste en la elaboración y publicación de
contenidos institucionales sobre los temas
relevanetes y de trascendencia para la
DIGEPRES.
Bernardo Núñez/Biagio Difranco/Roberto
Lamarche/Milly Contreras/José VargasDirección General / Direcciones/ TI 5.0%
100.0%9 Control de calidad del servicio del áreaConsiste en aplicar una serie de medidas para
garantizar la calidad del servicio que ofrece el
area de protocolo
10% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas 2019
Encargado de Área: Bernardo Núñez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Recibir solicitudes de reservación vía electrónica. Angélica Talavera N/A
Verificar disponibilidad en agenda. Angélica Talavera N/A
Dar respuesta a la solicitud recibida. Angélica Talavera N/A
Solicitar requerimientos correspondientes a la reunión
(recursos audiovisuales, refrigerio, invitados externos, etc.)Celidette Heredia
TI/ División de Compras / División de
Servicios Generales / Fotógrafo
Remitir listado de invitados externos a la recepciòn. Angélica Talavera N/A
Dar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes
de compras correspondientes a productos o servicios a ser Angélica Talavera División de Compras
Verificar que todos los requerimientos esten oportunamente
y tal como fueron solicitados.Angélica Talavera N/A
Realiza cierre diario de las reuniones realizadas. Angélica Talavera N/A
Recibir solicitud de parte del Despacho o cualquier Direcciòn
de la Instituciòn sobre visita de directivos o funcionarios.Celidette Heredia N/A
Recibir invitados y tomar las medidas protocolares
correspondientes.Angélica Talavera N/A
Coordinar viàticos, agenda y transporte de funcionarios
extranjeros - cuando aplique.Celidette Heredia
División de Servicios Generales /
Divisiòn Financiera / Àrea involucrada
Completa formulario de artìculos de cocina y comedor. Angélica Talavera Mayordomìa
Verifica con el mes anterior si hay artìculos faltantes. Angélica Talavera Mayordomìa
Realizar solicitud de compra de los artìculos faltantes Celidette Heredia División de Compras
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
10Gestión de reserva salones de
reuniones institucionales
Consiste en garantizar disponibilidad de los
salones de reuniones institucionales y el
servicio requerido en dichas reuniones.
18% 100% 100% 100%
2. Observaciones:
100.0%
12Realizar inventario de la cocina y el
comedor del despacho.
Consiste cuantificar mensualmente los
artìculos de la cocina y el comedor del
despacho.
5% 100% 100% 100.0%
11
Proveer tratamiento protocolar a los
altos directivos, asesores y
funcionarios del Estado o Extranjeros
Consiste en recibir y coordinar todo el
tratamiento protocolar que deben recibir los
funcionarios del estado.
10% 100% 100%
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1
División de
Infraestructura y
Soporte Tecnico
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del area
Monitoreo y seguimiento de actividades y productos
para alcanzar objetivos del areaNestor Amaro Área de Soporte Tecnico 33% 100% 88% 88.0%
2División de Desarrollo
Tecnologico
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del area
Monitoreo y seguimiento de actividades y productos
para alcanzar objetivos del areaEduardo Flores División de Desarrollo Tecnológico 33% 100% 97% 96.5%
3Coordinación Enlace
DIGEPRES - DAFI
Consiste en coordinar las actividades con la
finalidad de mantener el Enlace PAFI-DIFEPRES
Monitoreo y seguimiento de actividades y productos
para alcanzar objetivos del areaPamela Abreu
Dpto. de TI y Comunicación /
Todas las áreas34% 100% 91% 91.4%
Estatus BSC OK 100% Total 91.9%
Enero - Marzo
Abril - Junio
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Area: Dpto. De TI y Comunicación 2019
Encargado de Area: Saac Bassa Luis Reyes Santos
Dpto. De TI y Comunicación Dirección General
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
3. Firma:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
Solicitar y supervisar los trabajos de actualizaciones de las informaciones o tablas (DataPump)
cuando sea requerido para el mantenimiiento de la aplicaciónTI / DAFI
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
3
Actualización Información
PORTAL DE TRANSPARENCIA
FISCAL
Envío de las informaciones que han sido validadas previamente por el
Departamento De Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias
para ser publicadas en el Portal del Ciudadano / Nuevo Portal de
Transparencia Fiscal. El objetivo es, cumplir con el calendario de
publicación de períodos o meses correspondiente, a fin de
transparentar los recursos.
Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento Pamela Abreu DAFI 10% 100% 100% 100%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Area: Dpto. De TI y Comunicación 2019
Encargado de Area: Pamela Abreu Saac Bassa
100%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Solicitudes e
Incidentes del Sistema Integrado
de Gestión Financiera (SIGEF)
Gestionar todo lo relacionado a los cambios, mejoras, correcciones y
requerimientos del sistema Integrado de Administración Financiera -
SIGEF
Pamela Abreu 30% 100% 100% 90%
100% 93%2EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2019
Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores
presentados en el proceso de formulación, así como apoyo para
capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso
Pamela Abreu / Odilys
Hidalgo20%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Area: Dpto. De TI y Comunicación 2019
Encargado de Area: Pamela Abreu Saac Bassa
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
Seguimiento y coordinación de difusión y entrega del Presupuesto Ciudadano 2019, en sus
dos versiones.
Remisión de comunicaciones de entrega de ejemplares
Solicitar permisos a los entes de difusión
Seguimiento al proceso de impresión, encuadernación y almacenaje de los ejemplares
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
16
Estatus BSC OK 100% 91.4%
2. Observaciones:
3. Firma:
Dpto. De TI y Comunicación
10%
4
MEJORAS Y ACTUALIZACIONES
AL SIGEF (FORMULACION 2019-
2020)
Analizar e Identificar las posibles mejoras y actualizaciones que
puedan realizarse a los modulos y/o procesos que operan en el
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en todo el proceso de
formulación, a fin de tener cada día una herramienta mas eficiente.
Víctor Montero /Pamela
Abreu15% 100% 100% 85%
90%
100% 100% 95%
6 REFORMULADO 2019Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores
presentados en el proceso del reformulado, así como apoyo para
capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso
Pamela Abreu 15% 100% 100%
5Transparencia y Difusión del PGE
2019
Solicitud de los permisos de distribución, calidad de impresión,
remisión de comunicaciones y logística de entrega
Mercedes Carrasco /
María Mariñas / Pamela
Abreu
DIGEPRES
Trimestre:
Año Planificación: 2019
Aprobado Por:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
SIPI Realizar cambios solicitados por el área de Planificación y Desarrollo Kevin Reyes Leonardo Nuñez / KU
Portal de IntranetDar seguimiento a las mejoras finales y bugs para la puesta en
producción del Portal IntranetLeonaldo Nuñez DDT
SICI Creaciones de flujos Rafael Genao DDT
Revisión de plantilla de diseño Gabriel Paredes DDT
Completar desarrollo de formularios de Certificaciones de Salarios Kevin Reyes Gabriel Paredes
Seguimiento a las correcciones y mejoras al Sistema de
CorrespondenciaLeonaldo Nuñez Wendy Mendoza
Brindar soporte a solicitudes por el área de Archivos y Correspondencia Kevin Reyes DDT
Rafael Genao DDT
Rafael GenaoEduardo Flores /
Jeremy Bisonó
Realizar Reportes para SIPI Eduardo Flores DDT
Mejoras a portales institucionales para cumplir con las Normas de la
OpticGabriel Paredes OAI, Div. de Com
Instalación, creación y configuración de ambientes para portales Gabriel Paredes
Realizar ajustes solicitados por la DIGEIG Gabriel Paredes
Soporte y actualizacion de Portales,
Aplicativos y Base de Datos
Soporte y actualizacion de Portal Institucional, Portal de transparencia,
Portal de Estadisticas presupuestarias, Portal Presupuesto Ciudadano,
Portal de Formulación Interno
Gabriel Paredes
Migracion de Aplicativos a nuevos
servidoresConfiguración de Servidores y Ambientes Rafael Genao DDT
Ministerio de Hacienda
Dirección General de PresupuestoBalanced Scorecard Trimestral
Enero - Marzo
1 Automatización de servicios CORE 20% 100% 90% 90%
Nombre Dependencia:
Nombre del Área:
Encargado de Área: Saac Bassa
3
Automatización de servicios
TRANSVERSALES
Areas_Transversales
Division de Desarrollo Tecnológico
Eduardo Flores
Rediseño Portal Web Institucional
Consiste crear un nuevo portal, con diseño
mejorado y escalado para nuevas
funcionabilidades e integraciones a futuro
Portal de Servicios
Consiste en diseñar e implementar el portal
de servicios que permita publicar servicios
en línea tanto internos como externos
SICO
Dar seguimiento a desarrollo de software
con Personal Externo
2
Soporte e implementación de
mejoras a
sistemas/aplicativos/portales
Consiste en automatizar procesos de las
áreas de apoyo, principalmente procesos
de RR.HH y Administrativo y Financiero
Puesta en producción de formularios para solicitud de Permisos,
Licencias y Imprevistos
100%
DDT
15% 100% 90% 90%
40% 80% 100%
Trimestre:
Año Planificación: 2019
Aprobado Por:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de PresupuestoBalanced Scorecard Trimestral
Enero - MarzoNombre Dependencia:
Nombre del Área:
Encargado de Área: Saac Bassa
Areas_Transversales
Division de Desarrollo Tecnológico
Eduardo Flores
Portal de Diagramación de LibrosSoporte de programación en la elaboración de libros de formulación vía
el aplicativo para la diagramación de LibrosEduardo Flores DDT
Soporte a Sistema de Gobiernos Locales y
Empresas Públicas
Soporte informativo al DAFI en la implementación del CIFE para
Gobiernos LocalesEduardo Flores DDT/GL
Soporte a Gobiernos Locales en el ejercicio de formulación
presupuestariaEduardo Flores DDT/GL
Soporte a Sistemas de Almacen y
SuministroActualización del reportes para el Sistema de Almacen y Suministro Ramón Tejeda DDT
'Soporte a SYSSAID Soporte a Mesa de Ayuda Leonaldo Nuñez DDT
Creación modelos para gobierno locales para la consolidación de la
formulación y la ejecución de gobiernos localesRamón Tejeda DDT
Creación del modelo de empresas publica para la ejecución de la
formulaciónRamón Tejeda DDT
Creación de etl para la creación y actualización de la base de datos
DataCIFERamón Tejeda DDT
Soporte BI, Ejecución gastos Ramón Tejeda DDT
Estatus BSC OK 100% 96.5%
2. Observaciones:
3. Firma:
4
Gestión del data warehouse y los
modelos de datos BI, generación
de reportes y la administración de
base de datos
Consiste en el desarrollo de nuevos
repositorios y modelos de datos BI, el
mantenimiento de los existentes y la
administración de base de datos
25% 100%
3
Soporte e implementación de
mejoras a
sistemas/aplicativos/portales
Dpto. De Tecnología e InfraestructuraDivision de Desarrollo Tecnológico
100% 100%
100%40% 80% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Check List de servicios
Limpieza y revision fisica
Monitoreo de estadisticas
Actualizaciones del sistema operativo (en dado caso estén disponibles)
Mantener configuración del producto en estado óptimo.
Busqueda de una solucion que se ajustes a las necesidades de la
DIGEPRESCarlos Rivera
Jean-Pierre Zurbrugg
Elio Brito
Seguimientos a compras de equipos PNUD
Seguimiento a sistema de Respaldo
Seguimiento a Nuevos equipos Usuarios
Seguimiento a Piezas extender vida util equipos
Seguimiento a Licencias
Registros de equipos en reparacion, sustitucion o cambios de equipos
(uso de los formularios)
Div. Infraestructa y Soporte
Tecnico
Realizar revisiones diarias a los difernetes salones e impresoras de la
DIGEPRESAlberto Mendoza
Aplicacion de encuesta de satisfaccion Domingo de los Santos
Dar seguimiento a las solicitudes asignadas hasta que sean solucionadas Enc. TIC
Generacion de reportes de soporte Enlaces DIGEPRES
Nombre del Área: División de Infraestructura y Soporte Técnico 2019
Encargado de Área: Néstor Amaro Saac Bassa
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Seguimiento y monitoreo de
infraestructura Tecnologica (Data
Center)
Mantener los sistemas y sub sistemas del Centro de
Datos y el monitoreo contante de los servicios que
en el se brindan
Nestor Amaro Carlos Rivera 10% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%
Atender solicitudes de acceso por parte de empleados.
3Segimiento a la busqueda de solucion
DRP y sitio alterno
Consiste en la definición de un documento que
establesca los pasos a dar para recuperarnos de
posibles desastres y garantizar la continuidad del
negocio
Nestor Amaro 5% 25%
2Mantenimiento Equipos de Redes
(recurrente)
Mantener los productos de redes en buena salud
mediante actualizaciones del sistema operativo y
configuraciones particulares.
Jean-Pierre Zurbrugg Carlos Rivera 5%
100% 100.0%
Cierre con la entidad donde se realizaria la colocacion
4Seguimiento a la Solucióne de
tecnologias y compras
Dar seguimiento a los procesos y solicitudes
realizadas al area adminisrativa y al cumplimiento de
sus tiempos
Nestor Amaro 10% 25% 100% 100.0%
Carlos Rivera
Nestor Amaro
5Seguimiento a la Gestión de la Mesa
de Servicios al Usuario
Consiste en recibir, dar seguimiento y buscar
soluciones eficientes a los requerimientos de los
usuarios, incluyendo la parte de Hardware y
Sotfware
Domingo de los
Santos10% 100% 80% 80.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: División de Infraestructura y Soporte Técnico 2019
Encargado de Área: Néstor Amaro Saac Bassa
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Instalacion de la Libreria
Configuracion esquema de respaldos
7 Seguimiento Certificación NORTIC A7Preparar la DIGEPRES para la certificación A7 -
Seguridad de las tecnologías de la información y
comunicación en el estado Dominicano
Analisis inicial, asignación de tareas por capitulos y desarollo de estrategia para
implementacion de normas con el minimo impacto posible hacia el usuario final.Jean-Pierre Zurbrugg Toda la DIGEPRES 5% 25% 80% 80.0%
8 Seguimiento Proyecto Firma DigitalesCreacion de firmas digitales para los usuarios de la
DIGEPRESPreparacion del plan para implementacion Edwin Coss 10% 25% 70% 70.0%
Creacion e instalacion Servidor y Aplicacion Carlos Rivera
Creacion de Reglas
Despliegue Fase 1 Elio Brito
Generacion de Reportes
ITL Nestor Amaro
SysID Carlos Rivera
Catalogo de Servicios Saac Bassa
Preparacion de TDR Nestor Amaro
Solicitud formal de los equipos Wendy mendoza
Seguimiento al proceso de Compras Nestor Amaro
Servicios IVR/redes y Seguridad Jean-Pierre Zurbrugg
Servicios de encuesta ciudadana Nestor Amaro Carlos Rivera
Sistemas de monitoreo en la gestion de Tecnologia de la informacion Nestor Amaro
6Seguimiento e Implementacion nueva
libreria de respaldo
Instalacion y reconfiguracion de libreria para
respaldo y nuevo esquema de respaldoNestor Amaro Carlos Rivera 5% 50% 100% 100.0%
100% 100.0%
10 Capacitacion Equipo SoporteDar capacitacion al equipo de soporte para transferir
las mejores practica de ITIL y productos
administrados segun catalogo de Servicios
Nestor Amaro 5% 100% 50% 50.0%
9Seguimiento al Monitoreo sistema
AntiVirus
Seguimiento a las actualizaciones y novedades del
sistema de anti virusCarlos Rivera 5% 100%
100% 100.0%
12 Seguimiento Certificación NORTIC A5Preparar la DIGEPRES para la certificación A5 - Sobre
el buen uso de la tecnologia en el estado
Dominicano
5% 100% 80% 80.0%
11
Buqueda Solucion de centro de
impesion y copiado, para
documentacion, correspondencias e
impresion de libros de presupuestos
de la DIGEPRES
Bucas solucion costo efectiva de una solucion de
impresion para los documentos de la DIGEPRES, asi
como suplir a la DIGEPRES de un equipo para la
impresion del libro de presupuesto durante el
proceso de formulacion.
Nestor Amaro 5% 50%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: División de Infraestructura y Soporte Técnico 2019
Encargado de Área: Néstor Amaro Saac Bassa
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Documentacion plan de llamadas
Grabacion plan de llamadas y menu
Aplicacion plan de llamadas
Levantamiento de equipos Alberto Mendoza
Documentacion de los equipos (marca, modelo, serial, lugar fisico y
problema)Alberto Mendoza
Solucitud a compras del mantenimiento a realizar Nestor Amaro
Compra de Discos Nestor Amaro
Plan de accion para el cambio Carlos Rivera
arreglo de disco y colocacion de espacio al servidor Carlos Rivera
Configuracion Portal Usuario final Nestor Amaro
Trabajo demos, para predentacion
Carga datos PF
Estatus BSC OK 100% Total 88.0%
2. Observaciones:
3. Firma:
División de Infraestructura y Soporte Técnico
50% 50.0%
100% 100.0%
Jean-Pierre Zurbrugg
100% 100% 100.0%
14Mantenimiento equipos de impresion
de la DIGEPRES
Consiste en realizar el levantamiento de TODOS los
equipos de impresion de la DIGEPRES, para realizar
un mantenimiento de todos los que requieren y
garantizar el funcionamiento de los mismo, aydando
a extender la vida util de los equipos
Nestor Amaro 5% 100% 100%
13Reconfiguracion Central telefonica
Orientada a las mejores practicas A5
Orientar el plan de llamadas o menu a los
requerimientos de la certificacion A5Nestor Amaro Jean-Pierre Zurbrugg 5%
100.0%
Dirección General
16Seguimiento a la parametrizacion
Nuevo Sistema de Mesa de Servicios
Implementacion de nuevo sistema de gestion de
incidentes de TIC orientado a las Mejores PracticasCarlos Rivera 5% 100%
15Expansion Espacio en Disco Servidor
de Archivos
Consiste enla colocacion de Discos fisicos en el
servidor de archivos de la digepres, a lo fin de
garantizar disponibilidad de espacio
Nestor Amaro 5% 100%
Departamento Administrativo y Financiero
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1 División FinancieraConsiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónJeannie Monegro 25% 100% 100% 100.0%
2 División de ComprasConsiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónShaylin Mejia 25% 100% 99% 99.5%
3División Servicios
Generales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónDaniel Portorreal 25% 100% 92% 91.7%
4División de Archivo y
Correspondencia
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónWendy Mendoza 25% 100% 92% 92.1%
Estatus BSC OK 100% Total 95.8%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Octubre - Diciembre
Nombre del Área: Dpto. Adm. Y Financiero. 2018
Encargado de Área: Martina de León Luis Reyes Santos
Dpto. Adm. Y Financiero. Dirección General
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
3. Firma:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Generar reportes estadísticos de ejecución de compras, y remitirlo a la
DFMEPPP para fines de alimentar la elaboración del PACC.Maggui González Shayliin Mejía
Revisar, ajustar y validar la Propuesta de PACC de la DFMEPPP Shaylin Mejía Martina de León
Someter PACC al comité de compras y gestionar su aprobación final. Shaylin Mejía Martina de León
Levantar estadisticas mensuales de compras Maggui González Shayliin Mejía
Consolidar estadisticas mensuales de compras Maggui González Shayliin Mejía
Facilitar la información de estadísticas de compras de manera
oportuna a las diferentes áreas involucradasMaggui González Shayliin Mejía
Recibir solicitudes de compras aprobadas de los diferentes
departamentos y validar su articulación al PACCShaylin Mejía Shayliin Mejía
Cargar solicitudes de compra en el Portal Transaccional
(STCC).Maggui González Shaylin Mejía
Realizar la gestión de Compras según el proceso
correspondienteMaggui González Shaylin Mejía
Armar expediente de compra con los documentos
establecidos (físico) en el checklist de revisiónMaggui González Shaylin Mejía
Entrega expediente de compras a la División Financiera
para la ejecución de los pagos.Maggui González Shaylin Mejía
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: Division Compras 2019
Encargado de Área: Shaylin Mejía Martina de León
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Participar en la
Elaboración del PACC 2019
y gestionar su aprobación
Consiste en generar información y
estadisticas oportunas para la
elaboración del Plan Anual de Compras, y
participar en el proceso junto al Depto.
De PyD
30% 50% 100% 100.0%
100.0%
3Gestión de compras
rutinarias
Consiste en realizar las
actividades de compras de los
productos y servicios
solicitados por las àreas de la
instituciòn para garantizar la
correcta gestiòn del PACC
instituciònal.
50% 100% 100% 100.0%
2
Generación de reportes
mensuales estadísticos de
compras ejecutadas
Consiste en la preparación de los
reportes de la ejecución de compras
mensuales de manera oportuna,
para la formulación de informes y
evidencias de ejecución de compras
para el portal de Transparencia.
6% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: Division Compras 2019
Encargado de Área: Shaylin Mejía Martina de León
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Elaborar calendario de sesiones del Comité, según los procesos de
compras planificados en el PACC para el añoShaylin Mejía Maggui González
Definir la agenda de las sesiones planificadas y realizar las
convocatoriasShaylin Mejía Maggui González
Identificar la necesidad de sesiones especiales del Comité de Compras
y convocar a los miembros definiendo la debida agendaShaylin Mejía Maggui González
Elaborar minuta o ayuda memoria de las sesiones concluidas y
compartirla con los miembros del comité y áreas interesadasMaggui González Shaylin Mejia
Generación de Insumos para sub-indicador: Publicación de Proceso Shaylin Mejía
Generación de Insumos para sub-indicador: Gestión de Procesos Shaylin Mejía
Generación de Insumos para sub-indicador: Administración de
ContratosShaylin Mejía
Generación de Insumos para sub-indicador: Compras a Mipymes y
MujeresShaylin Mejía
Estatus BSC OK 100% Total 99.5%
Division Compras
4
Realizar la Planificación
del Comité de Compras
Institucional
Consiste en realizar la convocatorias
a los miembros del Comité de
Compras Institucional según los
tipos de Procesos de Compras
identificados
8% 100% 100% 100.0%
91% 90.9%
3. Firma:
Dpto. Adm. Y Financiero.
5
Gestión y Seguimiento a
los Indicadores de
Compras
Consiste en generar la informacion
necesaria para la construcción de las
diferentes mediciones de la Gestión
de las Compras Institucionales y de
Trasparencia
Martina de León 6% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Rastrear y adquirir recursos publicados por o sobre la DIGEPRES. TODA LA DIGEPRES
Registrar los atributos y puntos de acceso de los recursos adquiridos
Ordenar los recursos mediante una secuencia alfanumérica (clasificación).
Ofrecer servicios de información a usuarios internos y externos.
Implementar normas archivísticas y las directrices del Archivo General de la
Nación (órgano rector en materia de archivo en la República Dominicana.)
Aplicar las normativas y procedimientos institucionales establecidos para la
gestión archivística.
Asesorar a los diferentes archivos de gestión departamentales sobre la
correcta gestión documental.
Inventariar, clasificar y organizar los documentos transferidos por los
diferentes departamentos.
Brindar a los usuario interno las informaciones solicitadas al Archivo
Central.
100% 85% 85.0%CD
Nombre del Área: División de Correspondencia y Archivo Institucional
Encargado de Área: Wendy Mendoza
1Gestión de los Servicios
Bibliotecarios
Se fundamenta en la adquisición y
organización de los recursos publicados
que conforman la producción
bibliográfica de la institución, con la
finalidad de ofrecer servicios de
información más eficientes.
Luisa Vasquez 15%
100% 90% 90.0%2Gestión Documental de
Archivo Central
Se fundamenta en la identificación,
localización, transferencia y organización
de los recursos que conforman el Fondo
Documental de la institución.
Wendy Mendoza TODA LA DIGEPRES / AC 20%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
100% 85% 85.0%
Nombre del Área: División de Correspondencia y Archivo Institucional
Encargado de Área: Wendy Mendoza
1Gestión de los Servicios
Bibliotecarios
Se fundamenta en la adquisición y
organización de los recursos publicados
que conforman la producción
bibliográfica de la institución, con la
finalidad de ofrecer servicios de
información más eficientes.
Luisa Vasquez 15%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Elaborar el requerimiento para la reubicación de la Sección de
Correspondencia Wendy Mendoza AYF/PYD
Tramitar la correspondencia de manera física.
Tramitar la correspondencias de manera digital, mediante el Sistema de
Automatización de Correspondencia.
Archivar las copias digitales de las comunicaciones.
Ofrecer servicios de información y seguimientos de correspondencia.
Seguimientos a las mejoras del Sistema de Automatización Solicitadas por
los usuariosWendy Mendoza TI/PYD
Brindar servicio de reprografía de documentos.
Ofrecer servicios de impresiones especializada
Colaborar en el engargolado de recursos (canutillo y espiral continuo)
Empacar las publicaciones para su distribución.
Elaborar el requerimiento para la reubicación del Archivo Central DIGEPRES
a un espacio que cuente con las características esenciales/adecuadas para
la correcta gestión archivística.
Wendy Mendoza PYD
Requerir y apoyar en la elaboración y validación de la documentación
necesaria que sustente la correcta gestión archivística en la institución
(manuales, guías, procesos, TRD, formularios, etc.).
Wendy Mendoza PYD
Estatus BSC OK 100% Total 92.1%
División de Correspondencia y Archivo Institucional
3Gestión y Trámite de
Correspondencias
Consiste en la asistencia para la
reproducción, impresión, encuadernación
y empaque de documentos.
45% 100% 100% 100.0%Mercedes Florentino SC
4 Servicios especiales
Consiste en la asistencia para la
reproducción, impresión, encuadernación
y empaque de documentos.
Lucrecia Sánchez SC
#N/A
5% 100% 96% 96.0%
15% 35% 27% 77.1%
2. Observaciones:
3. Firma:
5
Desarrollar el Sistema
Institucional de Archivo (SIA)
de la DIGEPRES
Consiste en establecer la estructura
archivística compuesta por los diferentes
archivos de gestión (unidades
organizacionales) y el Archivo Central de
la Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES)
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Generar reporte dinámico de ejecución de gastos en el SIGEF.
Depurar los pagos efectuados, para luego identificar cuales pagos
estan pendientes.
Realizar el reporte financiero correspondiente.
Validar y firmar el reporte.
Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8
de cada mes.
Solicitar el balance de Caja Chica y Fondo Reponible.
Confirmar el balance de BIENES DE CAMBIO Y CONSUMOS.
Obtener los balances de Activos fijos y su Depreciación.
Emitir reporte de Sumas y Saldos de los Gastos Devengados.
Proceder a elaborar los Estados Financieros a más tardar el dia 10 de
cada mes.
Solicitar la verificación y firma a la encargada administrativa financiera.
Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES.
Generar reporte de ejecución del gasto en el SIGEF.
Generar reporte de ejecución mensual (preventivo aprobado).
Validar información de ejecución del gasto.
Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8
de cada mes.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Reporte Cuentas Por Pagar
Consiste en generar un reporte en el SIGEF y
realizar un control mediante una relación de
facturas, en donde se establece una diferencia
de las facturas pagadas y pendientes de pago.
María Montero
Analistas/contadores
Div. Comunicaciones
3% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%
3 Ejecución Mensual Presupuestaria
Consiste en la elaboración de informes de
ejecución presupuestaria mensual de
DIGEPRES.
Raisa Cuevas
Analistas/contadores
Div. Comunicaciones
2% 100%
2 Elaboración de Estados Financieros Consiste en elaborar mensualmente los
Estados Financieros de la DIGEPRES.Raisa Cuevas
Analistas/contadores
Div. Comunicaciones
5%
100% 100.0%
ID
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID
4Formulario 606 - Envio de compras
de bienes y servicios
Consiste en el llenado del formulario: 606
(Envio de compras y servicios
gubernamentales).
Realizar llenado de formulario 606 envio de compras de bienes y
serviciosCecilio López Contadores 5% 100% 100% 100.0%
5Formulario 607 - Envio de ventas de
bienes y servicios.
Consiste en el llenado de los 607 (Envio de
ventas de bienes y servicios).
Realizar llenado de formulario 607 envio de ventas de bienes y
servicios. Declarado en 0Cecilio López Contadores 1% 100% 100% 100.0%
6Formulario de retenciones de
impuestos IT - 1
Consiste en el registro de formulario de
retenciones de impuestos IT-1 para fines de
reporte a la DGII
Registrar formulario de retenciones de impuestos IT 1 para fines de
reporte a la DGIIGeudy Díaz Contadores 2% 100% 100% 100.0%
7Formulario de retenciones de ITBIS
IR 17
Consiste en el registro de formulario de
retenciones de ITBIS IR 17 para fines de
reporte a la DGII
Registrar formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de
reporte a la DGIIGeudy Díaz Contadores 2% 100% 100% 100.0%
Hacer un inventario de los activos existentes en la institución.
Realizar los movimientos de los activos según se solicite
(interdepartamentales).
Generar reporte mensual de todos los movimientos realizados y el
estatus actualizado de los activos.
Solicitar firma a la encargada administrativa financiera.
Envío del reporte para publicar en el portal de transparencia
DIGEPRES.
Realizar la distribución administrativa
Coordinar con RRHH la programación de los gastos de remuneración
Realizar Programación Anual de Gasto Fijo y Gastos Operativos
Coordinar con PyD la programación de las metas físicas
Realizar el registro de la programación física financiera institucional en
SIGEF
8 Inventario de activos Fijos
Consiste mantener actualizado el registro de
los activos fijos de la institución (basado en la
normativa emitida por la DIGECOG).
Geudy Díaz Sección de Inventario 5% 100% 100% 100.0%
9Programación Anual Presupuesto
Físico - Financiero
Consiste en la elaborar las proyecciones de
gastos mensualizados de la institución, para
fines de la programación del gasto físico -
financiero de DIGEPRES, de acuerdo a los
lineamientos del órgano rector
María Montero
Analistas/contadores
Planificación y Desarrollo
División de Compras
Departamento Recurso Humanos
4% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID
Consultar reporte de Ejecución del Gasto para validar la disponibilidad
en la cuenta según se identifique una necesidad de fondos
Solicitar aprobación a la encargada administrativa financiera
Aprobación de planificación para realizar las modificaciones
presupuestarias
Realizar registro en el SIGEF de la moficación correspondiente
Realizar Oficio con todas las modifcaciones validadas por la encargada
administrativa financiera para fines de aprobación por el Órgano
Rector
Comunicar a la analista presupuestario sobre las modificaciones
aprobadas para fines de ejecución.
Recibir expedientes para realizar pago a suplidores y verificar la
documentación correspondiente.
Trabajar en el SIGEF el pago a proveedor en cuestión.
Gestionar la firma correspondiente para aprobar el pago
Enviar expediente a MH y Contraloría
**Coordinar con compras el proceso de evidencia los pagos a
proveedores para fines de cierre de Contrato
Generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al
proveedor para certificación de retenciones
Elaboración de un oficio y se busca la firma.
Se contacta al proveedor para entrega de certificación
Se entrega físicamente al proveedor
100% 100% 100.0%
11 Gestión de PagosRealizar los pagos a proveedores de bienes y
serviciosMaría Montero
Analistas/ Contadores
División de Compras
Contraloría
10% 100%
10Modificaciones presupuestarias a
requerimiento
Obtener un plan concreto de proyeccion de
los gastos por departamento con las
actividades especificas a relaizar y productos
necesarios para evitar trabajar con gastos no
programados e incurrir en modificaciones o
Reprogramaciones.
Raisa Cuevas
Analistas/contadores
Planificación y Desarrollo
Ministerio de Hacienda
Órgano Rector
10%
100% 100.0%
12Certificación de Retenciones a
proveedores
Consiste en generar un reporte en el SIGEF de
la deducción que se le hace al proveedor para
certificación de retenciones
Sheila Tavarez Analistas/ Contadores 5% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID
Recibir de compras y RRHH la solicitud de creación o renovación de
contratos
Registro de contratos en el citrix con su correspondiente prevision y
expediente.
Verificar y aprobar solictud de certificación de contrato para fines de
remisión a contraloría
Remisión de solicitudes de certificación aprobadas al departamento
correspondiente para iniciar su gestión de pagos
Realizar revisión periódica de previsiones para identificar la
dsponibilidad y disponer de esa apropiacion.
Proceder a disminuir el preventivo en el sistema SIGEF y comunicar a
Hacienda para validación y Órgano Rector para Aprobación.
Se procede para la aprobacion de la disminucion.
Generar en el SIGEF reporte de avisos de débitos para reponer
anticipo financiero
Validar avisos de débito con el control de cheque.
Registrar en el SIGEF el control de cheques.
Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el anticipo
financiero
Enviar expediente a MH y Contraloría para aprobación
Realizar solicitud de transferencia en el SIGEF y se procede a las firmas
correspondientes
Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el soliitud de
transferencia
Enviar expediente a Contraloría para aprobación
13Solicitud de certificación de
Contratos
Realizar solicitud en citrix (Sistema de
Contraloría) de Certificaciones de contratos de
bienes y servicios y servicios personales
Edwin Mejía
María Montero/ Raisa Cuevas
División de Compras
RRHH
Contraloría
Ministerio de Hacienda
17% 100% 100% 100.0%
100% 100.0%
15 Reposición de Anticipo Financiero
Consiste en un Fondo interno para realizar los
pagos de gastos menores requerido por la
institucion.
Geudy Díaz
Analistas/ Encargada División
FInanciera/ Auditores
Internos/Contraloría/MH
10% 100% 100%
Disminución de Preventivo
Liberar preventivo para disponer de la
apropiacion cuando se agote un proceso de
pago que no será ejecutado
Edwin Mejía
Analistas/contadores
Planificación y Desarrollo
División de Compras
Departamento Recurso Humanos
3% 100%
100.0%
14
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID
Identificar que se haya consumido el 60% del fondo de Caja Chica.
Reponer Caja chica con cheque a nombre del responsable
Enviar cheque para firma y auditoría.
Se envía a banco para cambiar cheque
17 Libro Mayor
Consiste en mantener actualizado el registro
en las distintas cuentasde todos los pagos
(debito y crédito) de manera cronológica
realizados en el año.
Registrar todas las transacciones mes por mes y cuadrarlas con la
ejecución del gasto al final del año.Sheila Tavarez Analistas/ Contadores 4% 100% 100% 100.0%
Registra los cheques en el libro de conciliación de la DIGEPRES, las
notas de débitos, las notas de créditos y los cheques en tránsitos si los
hay.
Prepara la conciliación y confirma que el estado de cuenta bancario
coincida con el balance en libro de conciliación de la DIGEPRES.
Se entrega a la Enc. Financiera para su verificacion.
Luego se envia a la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría para
firma y sello.
Recibir de la DIGECOG la Norma de Corte Semestral para guiarnos en
la elaboracion del informe
Descargar los formularios de la página de la DIGECOG correspondiente
al periodo requerido
Proceder con el llenado de los formuarios que aplican según la norma
para ese periodo
Elaborar un informe con toda la información financiera registrada en
los formularios
Gestionar firma de aprobación para cada uno de los formularios y
oficio dirigido a la DIGECOG
Enviar informe a la DIGECOG
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
3%
16 Reposición de Caja Chica
Consiste en un Fondo interno para realizar los
pagos de gastos menores requerido por la
institucion en efectivo.
Geudy DíazAnalistas/ Contadores/ Auditores
Internos4% 100% 100% 100.0%
100% 100.0%
2. Observaciones:
100% 100% 100.0%
19
Informe de Cierre y Corte Semestral
Enviado a la Direccion General De
Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)
Consiste en realizar un Informe de todas las
actividades financieras que se ejecutaron a la
fecha del corte de acuerdo a los lineamientos
requeridos por la DIGECOG
Sheila Tavarez Analistas/ Contadores 5% 100%
18 Conciliación Bancaria
Consiste en determinar que los registros
contables de la DIGEPRES y los valores que el
banco suministra por medio a los estados de
cuentas bancarias coinciden.
Raisa Cuevas Contraloría
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
seguimiento de registro de todas las solicitudes recibidas en
DSG.Daniel Portorreal
Realizar reuniones periódicas de seguimiento con las distintas
secciones de la DSGTodas las secciones
Registro de cédulas y carnets de los visitantes y empleados
Control de Carnets (a visitantes y empleados)
Atención de llamadas telefónicas Central DIGEPRES
Reportar préstamos recurrentes y pérdidas de carnets
Generar informe diario ? de cumplimiento
Control de Llaves Parqueadores Militares
Registro de Entradas y Salidas de Vehículos Parqueadores Choferes
Control de kilometraje y combustible de Vehículos Parqueadores Daniel Portorreal
Control uso de gafetes en vehiculos autorizados de la Digepres
y visitantes Parqueadores Daniel Portorreal
Reporte de vehiculos dañados de transportacion que
permanzcan en parqueo asignado parqueadores Daniel Portorreal
Vigilancia continúa de vehiculos de DIGEPRES y Empleados. Parqueadores Daniel Portorreal
Realizar reporte de vehiculos dañados o que no se pueda
movilizar de transportacion que permanezcan en parqueo
asignado.
Parqueadores Daniel Portorreal
Solicitud de creación de formulario para control de visitantes Parqueadores Daniel Portorreal
Generar informe de cumplimiento Daniel /Parqueadores Daniel Portorreal
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: División de Servicios Generales 2019
Encargado de Área: Daniel Eduardo Portorreal Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Actividades de División de
Servicios Generales para
T1
Consiste en la implementación de las
mejoras en base a los resultados
obtenidos en las encuestas.
Daniel Portorreal 10% 100% 90% 90.0%
2
Cumplimiento acciones de
control de Recepción
(Recurrente)
Consiste en asegurar el debido registro
y respuesta oportuna en el área de
Recepción
RecepcionistasDaniel Portorreal / Depto.
Administrativo y Financiero10% 100% 91% 91.0%
90.0%3
Control efectivo de
estacionameintos
(Recurrente)
Consiste en asegurar el debido control
diario del área de Parqueo5% 100% 90%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Área: División de Servicios Generales 2019
Encargado de Área: Daniel Eduardo Portorreal Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Actividades de División de
Servicios Generales para
T1
Consiste en la implementación de las
mejoras en base a los resultados
obtenidos en las encuestas.
Daniel Portorreal 10% 100% 90% 90.0%Elaboracion del Balanced ScoreCard de servicios generales Daniel Daniel
Seguimiento y realización a tiempo de Informe de
cumplimiento de las secciones de Servicios Generales.Daniel
Jesús Núñez (pequeño) /
Parqueadores
5
Control de existencias y
despacho oportuno de
Almacén
Consiste en el seguimiento a las
entregas a tiempo de las solicitudes de
materiales de almacen, y control de
consumo
1. Monitoreo y seguimiento de actividades de recibo, registro ,
entrega y control de existencias de materiales de almacen.Raúl Piantini Daniel Portorreal 15% 100% 92% 92.0%
6Seguridad de empleados y
visitantes
Consiste en asegurar el debido control
de ingresos a la institucion, para
garantizar la seguridad fisica de los
empleados y visitantes.
Monitoreo y seguimiento de actividades de control de entradas y
salidas fisicas del personal, visitantes, materiales y equipos.Lucipo Merán Daniel Portorreal 10% 100% 91% 91.0%
7
Conservacion adecuada
de planta fisica, mobiliario
y equipos.
Consiste en la debida conservacion de
la planta fisica, mobiliarios de oficina
de la institución.
Monitoreo y seguimiento de actividades de mantenimiento
preventivo y reparaciones requeridas para la conservacion de la
planta fisica de la institución.
Pascual de Jesús Daniel Portorreal 15% 100% 100% 100.0%
8Servicio de
Transportación
Consiste en asegurar la calidad del
servicio de transportacion que brinda
la institucion a sus empleados.
Monitoreo y seguimiento del servicio de transporte colectivo que
ofrece la institución.Buenaventura Feliz Daniel Portorreal 15% 100% 87% 87.0%
9 Servicio de MayordomíaConsiste en asegurar la calidad del
servicio de limpieza e higienización en
la institución.
Monitoreo y seguimiento al nivel de limpieza e higienizacion de la
institución.Jesús Núñez Daniel Portorreal 15% 100% 91% 91.0%
Estatus BSC OK 100% Total 91.7%
División de Servicios Generales
4
Cuadro de control general
elaborado y monitoreado
(Recurrente)
Consiste en la elaboracion a tiempo y
el debido seguimiento de los
resultados de Servicios Generales
5% 100% 90% 90.0%
2. Observaciones:
3. Firma:
Dpto. Adm. Y Financiero.
Departamento Jurídico
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Asistir a las audiencias programadasGregorit
MartínezDayana Crespo
Notificación de actos jurídicosGregorit
MartínezDayana Crespo
Elaboración de escritos e instancias Gregorit
MartínezDayana Crespo
Investigación sobre el objeto de la consultaGregorit
MartínezDayana Crespo
Redacción del documento contentivo de la consulta u opinión
legal
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Remisión de la consulta al área correspondienteGregorit
MartínezDayana Crespo
Recepción de la solicitud por parte del ciudadano o la
institución
Gregorit
MartínezDepto. de Correspondencia
Investigación sobre el objeto de la solicitudGregorit
MartínezDayana Crespo
Redacción del documento contentivo de la respuesta a la
solicitud
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Remisión de la respuesta ciudadano o la institución solicitanteGregorit
MartínezDayana Crespo
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Area: Departamento Juridico 2019
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Encargado de Area: Gregorit Martínez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
100%
2
Elaboración de
consultas y opiniones
legales
Instrumentación de opiniones
sobre aspectos jurídicos de
incidencia en la institución a
solicitud de DG y demás áreas
25% 25% 25% 100%
1
Representación Legal
de la Institución en los
Tribunales
Ejercer la representación de los
intereses del DG y la DIGEPRES
frente a las acciones realizadas
por particulares en contra de la
Institución
10% 25% 25%
100%3
Respuesta a solicitudes
ciudadanas y/o
instituciones
Recepción y elaboración de
respuesta a solicitudes realizadas
por ciudadanos e instituciones20% 25% 25%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Enero - Marzo
Nombre del Area: Departamento Juridico 2019
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Encargado de Area: Gregorit Martínez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Recepción de la solicitud de redacción del contrato de servicios
profesionales por parte del Departamento de RR.HH.
Gregorit
MartínezDepartamento de Recursos Humanos
Redacción del contrato de servicios profesionales y acuerdo de
confidencialidad
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Recepción de la solicitud de redacción del contrato de becas de
estudios por parte del Departamento de RR.HH.
Gregorit
MartínezDepartamento de Recursos Humanos
Redacción del contrato de becas de estudioGregorit
MartínezDayana Crespo
Remisión al Depto. RR.HH. del contratos para gestión de firma
de las partes
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Gestión de notarización del contrato Gregorit
MartínezDayana Crespo
Recepción del proyecto de ley, decreto, resolución o cualquier
normativa de carácter legal o jurídico
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Análisis crítico del documento en cuestiónGregorit
MartínezDayana Crespo
Rendición de informe contentivo de las observaciones y/o
modificaciones sugeridas al docuemnto revisado
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Revisión de propuesta junto las áreas sustantivas en la
DIGEPRES
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Conformar comisión en la DIGEPRES, para realizar propuesta a
borrador Proyecto de LOP enviado por MH
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Revisión producto remitido por la Comisión formada por el
Ministro de Hacienda y realizar observaciones, luego enviar al
MH
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Consensuar producto final del Proyecto de LOP para su envío al
Congreso Nacional
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
4Elaboración de
contratos legales
Redacción de contratos, acuerdos
y/o convenios para su aplicación
dentro de DIGEPRES15% 25% 25% 100%
100%
6
Estudio y revisión de
propuesta de
modificación Ley 423-
06
Análisis y revisión del
anteproyecto de ley de
modificación de la Ley 423-0615% 25% 25% 100%
5
Revisión de leyes,
decretos, resoluciones,
normativas,
instructivos y
sentencias
Análisis y revisión de cualquier
documento de tipo legal o juridíco
que tenga un impacto en el
Sistema Presupuestario
Dominicano y la DIGEPRES
15% 25% 25%
2. Observaciones:
Oficina de Acceso a la Información
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1Recepción de solicitud de información de ciudadanos -
validada por DGAJ
Div. De Archivo y Correspondencia
Dirección General / Asesores
2 Realizar análisis del tipo de información solicitada. AJ Asesores
3Validar si la informacion esta disponible en el portal
institucionalAJ
4Gestionar informacion solicitada con las areas
correspondientesAJ DIGEPRES
5 Seguimiento a informacion solicitada a las areas AJ
6Realizar analisis de informacion entregada por las areas
para validar solicitud de ciudadanoAJ
7Tramitación de respuestas para expedientes de sentencias
condenatoriasAJ DG / Asesores / Nelson Cabrera
8 Elaborar borrador de comunicación de respuesta AJ
9 Revision de borrador de comunicación MF AJ
10 Elaborar respuesta definitiva a ciudadano AJ
11 Remision a la DG de respuesta para firma AJ / MF DG
12 Comunicar a ciudadano disponibilidad de la solicitud. AJ
13 Cierre de solicitud AJ
1Recibir mediante el Centro de Contacto Gubernamental
de la linea 311 las solicitudes correspondientes a la
DIGEPRES
AJ Centro de Contacto Gubernamental
2 Analizar y gestionar la solicitud AJ
3 Tramitar respuesta a la solicitud recibida. AJ DIGEPRES
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
Nombre del Area: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 2019
Encargado de Area: José Luis Martinez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de recepción y
respuesta de
solicitudes de
información
Consiste en recibir y tramitar las
solicitudes de información de los
ciudadanos a la OAI.20% 25% 25% 100%
2
Tramitar denuncias,
sugerencias, quejas y
reclamaciones por
linea 311
Consiste en tramitar las solicitudes
provenientes por la linea 311,15% 25% 25% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
Nombre del Area: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 2019
Encargado de Area: José Luis Martinez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de recepción y
respuesta de
solicitudes de
información
Consiste en recibir y tramitar las
solicitudes de información de los
ciudadanos a la OAI.20% 25% 25% 100%
1Revision de informaciones contenidas en portales de
transparencia y datos abiertos.AJ
2Participar en el Comité Administrador de los Medios Web
(CAMWEB)AJ TIC / Div. Comunicaciones / Juridico
3Seguimiento con las áreas correspondientes para la
actualizacion de las informaciones en portales.AJ DIGEPRES
4Sensibilizar y apoyar la divulgación del Presupuesto
CiudadanoAJ Mercedes Carrasco
5Participar en los planes de acción ante la alianza del
Gobierno AbiertoAJ DIGEIG
1Participar en todos los procesos y lineamientos de la
Comisión de Ética de esta DigepresAJ DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
2Participar en la evaluación trimestral, semestral y final de
la ejecución de los planes de trabajo de la comisión de
ética de esta digepres.
AJ DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
88%
4Participacion Comité
de Ética - DIGEPRES
Consiste en la participacion de las
acciones promovidas por el comité
de ética institucional25% 25% 25% 100%
3Transparencia
Institucional
Consiste en la gestión de
actividades para velar por la
actualización apropiada de las
informaciones contenidas en el
portal de transparencia y de datos
abiertos institucional.
40% 25% 22%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Enero - Marzo
Nombre del Area: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 2019
Encargado de Area: José Luis Martinez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de recepción y
respuesta de
solicitudes de
información
Consiste en recibir y tramitar las
solicitudes de información de los
ciudadanos a la OAI.20% 25% 25% 100%
1 Actividades de gestión de portal AJ DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
2 Actividades de gestión de transparencia AJ DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
1 Actividades de Gestión del SAIP AJ DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
2 Actividades de Registor en SAIP AJ DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
Estatus BSC OK 100% Total 95.2%
Enc. Oficina Acceso Información
100%
4
Sistema de Acceso a la
Información Pública
(SAIP)
Consiste en la participacion de las
acciones promovidas por el comité
de ética institucional25% 25% 100%
4
Seguimiento
Evaluación Portal de
Transparencia
Consiste en la par de las acciones
promovidas por el comité de ética
institucional25% 25%
2. Observaciones:
3. Firma:
Marino Fuentes
Dirección Estudios Económicos e Integración Presupuestaria
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Elaboración de informe
Validación de los lineamientos para la programación anual del gasto.
Elaborar las estimaciones periódicas preliminares de ingresos a
recaudar, gastos a comprometer y devengar, así como del
financiamiento a utilizar.Participar con TN, DGIP, DGCP, DGCC para la definición de techos
trimestrales
Validar la distribución final de las cuotas de compromiso luego de la
revisión y ajuste
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Solicitud de Información EP y GL
Revisión de Información Recibida
Agregación Consolidación
Elaboración de Tablas y gráficos
Plan de Trabajo y Cronograma
Seguimiento a la información de Gobiernos Locales y Empresas
Públicas
Revisiones a las informaciones recibidas
Agregación y Consolidación
Redacción de Informe
Revisión con Asesores
Publicación
Nombre del Área: Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria 2019
Encargado de Área: Virginia Sánchez
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Elaboración de Informe DiarioElaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso,
Gasto y Financiamiento para el Director GeneralKatherine Peguero Dirección General 3.00% 100% 100% 100.0%
2
Programación Trimestral de
Cuotas Periódicas de
Compromisos
Programación trimestral de la cuota de compromiso que servirá como
base para la ejecución financiera del presupuesto público.Virginia Sanchez
Laura Castellanos / Direccion
General / MH / Direcciones
Sectoriales
10.00% 100% 100% 100.0%
3Libro de Presupuesto
Ejecutado 2018
Elaboración del Libro de Estadísticas de Ejecución Anual Presupuestaria,
luego del cierre fiscal Virginia Sanchez Laura Castellanos / Depto. TICs 5.00% 70% 70% 100.0%
4Libro de Presupuesto
Aprobado 2019
Elaboración del libro de Ley de Presupuesto General del Estado, luego de
promulgacion de la ley para dicho año.Virginia Sanchez Laura Castellanos / Depto. TICs 5.00% 100%
6
Informe del Presupuesto
Anual Consolidado del Sector
Publico
Elaboración y publicación del Informe del Presupuesto Anual
Consolidada del Sector Público No FinancieroElvis Veloz
Katherine Peguero / Asesores /
División de Comunicaciones
100% 100.0%
5Presupuesto Anual
Consolidado del Sector Publico
Elaboracion de cuadros y gráficos para el Informe del Presupuesto Anual
Consolidada del Sector Público No FinancieroElvis Veloz
Katherine Peguero / Direcciones
Sectoriales10.00% 100%
100.0%
100% 100.0%
10.00% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria 2019
Encargado de Área: Virginia Sánchez
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Elaboración de Informe DiarioElaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso,
Gasto y Financiamiento para el Director GeneralKatherine Peguero Dirección General 3.00% 100% 100% 100.0%
Actualización de informaciones de ejecución, Cuota e ingresos
Elaboración de informe
Solicitar información a las Instituciones, con apoyo en las Areas
SustantivasRecibir y validar la infromacion suminstrada
Preparar reporte de Inversión
Suministrar información validad a la División de Comunicaciones para
su publicación en el portal
Generación de nueva base de datos para conformar
reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Recepción de la información sobre ejecución SIGADE por parte
de DGCPElaboración del reporte
Remisión a Directores y Encargados (areas sustantivas)
DIGEPRES
11Apoyo en Coordinación de
Cierre PresupuestarioApoyo en la coordinación del cierre presupuestario. Apoyo en la coordinación del cierre presupuestario Virginia Sanchez DEE / Dirección General 4.00% 100% 100% 100.0%
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Elaboración de informe
Remisión a Directores y Encargados (areas sustantivas)
DIGEPRES
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
100% 100% 100.0%7
Informe mensual de cuota
aprobada y balance de
aprobación
Se caracteriza por comparar la ejecución, la programación y la cuota
distribuida de las instituciones, para calcular la diponibilidad de
aprobación de cuota que tiene la Dirección General.
Virginia SanchezLaura Castellanos / Direcciones
Sectoriales / DGPLT3.00%
100% 100% 100.0%
9Estadísticas de Ejecución
Presupuestaria
Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.Elvis Veloz
Katherine Peguero / Direcciones
Sectoriales
8 Informe de Inversión PúblicaElaboración y publicación de la Inversion Publica en la que el Estado
incurre como método para la rendición de cuentas.Virginia Sanchez
Laura Castellanos / Samuel
Espinal / Instituciones / División
de Comunicaciones
4.00%
5.00% 100% 100% 100.0%
10Elaboración de Reporte sobre
Disponibilidad SIGEF-SIGADE
Elaboración de reporte de periodicidad mensual sobre la disponibilidad
de proyectos de inversión con recursos externos de acuerdo a la
ejecución en SIGADE/SIGEF
4.00% 100% 100% 100.0%
Virginia Sanchez Laura Castellanos / DGCP
13Estadísticas Mensuales en
Portal DIGEPRES
Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.Elvis Veloz Katherine Peguero / Depto. TICS
4.00% 100%
4.00% 100% 100% 100.0%
100% 100.0%
12Reportes de Seguimiento al
Cierre Presupuestario
Elaboración de reporte de periodicidad esporádica sobre seguimiento al
cierre presupuestarioVirginia Sanchez
Laura Castellanos / Dirección
General
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria 2019
Encargado de Área: Virginia Sánchez
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Elaboración de Informe DiarioElaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso,
Gasto y Financiamiento para el Director GeneralKatherine Peguero Dirección General 3.00% 100% 100% 100.0%
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Recepción de la información de OAI
Elaboración de las Estadísticas
Remisión de la información a la OAI
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Recepción de la información de OAI
Elaboración de las Estadísticas
Remisión de la información a la OAI
Levantamiento de información
Validación de la información levantada
Cálculo de indicadores
Envío a Presidencia
Recopilación de los libros de presupuesto desde 1965
Traspasar la información recopilada a una base de datos
Elaboración de Estadísticas
Publicación de Estadísticas
Estatus BSC 100% Total 100.0%
Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación
Presupuestaria
14Estadísticas Mensuales en el
Portal de Transparencia
Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.Elvis Veloz Depto. TICS 4.00% 100% 100% 100.0%
100% 100.0%
16Actualización Mensual Portal
Presupuesto Ciudadano
Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y
sus diferentes clasificadores, CAIF.Katherine Peguero Depto. TICS 4.00% 100% 100% 100.0%
15Estadísticas Mensuales para
DGAPF
Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.Elvis Veloz Depto. TICS 4.00% 100%
17Estadísticas diarias en Portal
Presupuesto Ciudadano
Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y
sus diferentes clasificadores, CAIF.Katherine Peguero
Depto. TICS / División de
Comunicaciones4.00% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%18
Solicitudes de Información
sobre Estadísticas (Oficina de
Acceso a la Información y
Otros)
Dar respuesta a las solicitudes de la OAI sobre requerimientos de
informaciones de los ciudadanosVirginia Sanchez Elvis Veloz / Depto. TICS / OAI 4.00%
20
IGP: Sub-Indicador de Correcta
Publicación de Información
Presupuestaria
Levantamiento y cálculo de indicadores de gestión presupuestaria Samuel EspinalDepartamento de Calidad del
Gasto5.00% 100% 100% 100.0%
2. Observaciones:
3. Firma:
Dirección Estudios Económicos y Programación
Presupuestaria
2150 años de estadísticas
presupuestarias
Digitación de las información de ingresos y gastos, ejecutados y
presupuestados, desde 1965.Laura Castellanos
Samuel Espinal / División de
Comunicaciones4.00% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Generación de la base de datos para conformar el
reporte y recopilación de información adicional
requerida
Manuel Ortiz
Actualización y/o generación de los cuadros y
gráficos
Manuel Ortiz, Oscar Polanco,
Ivette Melo, Javier Fernandez y
Karen Gonzalez
Redacción del informe
Manuel Ortiz, Oscar Polanco,
Ivette Melo, Javier Fernandez y
Karen Gonzalez
Revisión y validación del informe por el Comité
Técnico (Asesores)
Manuel Ortiz, Oscar Polanco y
Asesores
Remision a DIGECOG Manuel Ortiz
Actualización de Informe ERIR 2018
Manuel Ortiz, Oscar Polanco,
Ivette Melo, Javier Fernandez y
Karen GonzalezRevisión y validación del informe por el Comité
Técnico (Asesores)
Manuel Ortiz, Oscar Polanco y
Asesores
Publicación informe página WEB Manuel Ortiz
Generación de la base de datos para conformar el
reporte y recopilación de información adicional
requeridaActualización y/o generación de los cuadros y
gráficos
Redacción del informe
Revisión y validación del informe por el Comité
Técnico (Asesores)
Publicación informe página WEB
Propuesta de Indice de Investigacion
Revision de la Literatura y Recopilacion de data
Redacción del Borrador de Informe
Remision a Asesores
5Análisis informes organismos internacionales (WEF /
Doing Business / Transparencia Internacional)Analisis de informes de organismos internacionales Mejor Gasto para Mejores Vidas Oscar Polanco / Karen Gonzalez DEE 8% 100% 100% 100.0%
Peaje Sombra Manuel Ortiz DEE 4% 100% 100% 100.0%
Estadisticas en versión MEFP Javier Fernandez DEE 4% 100% 100% 100.0%
Nombre del Área: Dpto. De Estudios Economicos 2019
Encargado de Area: Manuel Ortiz Sanabia y Oscar Polanco Marrero
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Elaboración de informe enero-diciembre 2018 (ERIR)
Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y
financimiento) donde se incluyen los principales
acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que
acompaña el ERIR.
DEE 18% 100% 100% 100.0%
100% 100.0%
3Elaboración Informe Mensual Diciembre 2018;
Enero 2019; Febrero 2019
Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y
financimiento) donde se incluyen los principales
acontecimientos que impactaron el resultado fiscal.
Ivette Melo DEEIP 6% 100% 100%
2 Elaboración de informe enero-diciembre 2018
Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y
financimiento) donde se incluyen los principales
acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que se
publica en el portal web DIGEPRES
DEE 8% 100%
100.0%
4Elaboración de informe El Gasto y El Ciclo para
República Dominicana
Elaboracion de informe especializado que identifique
poblacion de interesDEEIP DEE 5% 25% 25% 100.0%
6
Elaboración de estudios o análisis económicos sobre
temas de interés Elaboración de análisis de interés para la Dirección General
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: Dpto. De Estudios Economicos 2019
Encargado de Area: Manuel Ortiz Sanabia y Oscar Polanco Marrero
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Revisión del Informe del Banco Mundial Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y El
Caribe
Elaboracion de Presentación de Informe
Remision de Presentacion a Asesores para
Validacion
Generación de la base de datos para conformar el
reporte y recopilación de información adicional
requeridaActualización y/o generación de los cuadros y
gráficos
Redacción del informe
Revisión y validación del informe por el Comité
Técnico (Asesores)
Actualización y/o generación del cuadro Karen Gonzalez
Enlistar las razones de las desviaciones Karen Gonzalez
Revisión del informe Manuel Ortiz
Recopilación data Karen Gonzalez e Ivette Melo
Analizar la data Karen Gonzalez e Ivette Melo
Plasmar hallazgos en una presentación Karen Gonzalez e Ivette Melo
Revisión de Presentación Manuel Ortiz y Oscar Polanco
Revisión por parte de los Asesores Karen Gonzalez e Ivette Melo
Remitir presentación al Director Manuel Ortiz y Oscar Polanco
Revisión de la literatura y recolección de las
informaciones requeridasJavier Fernandez
Recopilación de data Javier Fernandez
Elaboración del primer borrador del informe Javier Fernandez
Revisión del primer borrador Manuel Ortiz y Oscar Polanco
Realizar las narrativas del informe que se entrega al
Ministerio de Hacienda que da seguimiento a los
indicadores presupuestarios evaluados por el PEFA
DEE DEEIP 3% 100% 100% 100.0%
Realizar los calculos y narrativas del cuestionario
solicitado por el COSEFIN, respecto a la
implementacion del Presupuesto Basado en
Resultados
DEE DEEIP 2% 100% 100% 100.0%
Realizar calculos para indicadores de los ODS a
solicitud de la ONEDEE DEEIP 2% 100% 100% 100.0%
13 Solicitudes de otras áreasBrindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras
areas de la DIGEPRESResponder a Solicitudes de Acceso a la Información DEE DEEIP 2% 100% 100% 100.0%
Recopilar data
Actualizar reporte
Estatus BSC OK 100% Total 97.5%
Karen Gonzalez DEEIP 4% 30% 30% 100.0%7Balance Preliminar de las Economías de América
Latina y El Caribe
20% 10% 50.0%
9 Reporte de desviación de los ingresos Tabla que detalle los acontecimientos más relevantes que
afectaron los ingresos Ivette Melo 4% 100% 100%
8Estudio Hitos que han marcado la evolución de las
finanzas públicas: 100 años
Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y
financimiento) donde se incluyen los principales
acontecimientos que impactaron el resultado fiscal.
Ivette Melo DEEIP 5%
100.0%
10 Análisis de Coyuntura Económica
Elaboración de presentación de coyuntura económica que
sirve para analizar el comportamiento de las principales
variables económicas que sirven para la toma de
decisiones.
Javier Fernandez 12% 80% 80% 100.0%
12Requerimientos organismos multilaterales e
instituciones
Requerimientos estadísticos y otras informaciones de
organismos multilaterales e instituciones públicas
Dpto. De Estudios Economicos Dirección Estudios Económicos y Programacion
4% 100% 100% 100.0%
40% 100.0%10% 40%
2. Observaciones:
3. Firma:
14 Boletin TrimestralElaboración del Boletin Trimestral que resume los
resultados de las principales variables económicas. Javier Fernandez DEEIP
11 Analisis estacional de los ingresosAnalisis de la estacionalidad de los ingresos que permita
tomar previsiones más certeras durante la ejecución del
proceso presupuestario.
DEEIP
Direcciones de Servicio:-Dirección de Servicios Económicos
- Dirección de Servicios Gubernamentales
- Dirección de Servicios Sociales
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Gubernamentales 2019
Directores de Area: Odilys Hidalgo Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100%
3
Actualización de Programación
fisica-financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Gubernamentales, con el fin
de definir los techos de cuota
de T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
100%
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
proyectos con recursos externosDirectores /Encargados/ Analistas
2
Programación de Cuotas de
Compromiso Físico- Financiero
Anual Trimestralizada y
Programación del Devengado
Consiste en recibir, gestionar y
consolidar la programación
anual trimestralizada física-
financiera de las cuotas de
compromiso de gasto y
programación del devengado
de las instituciones de la
Dirección de Servicios
Gubernamentales, con el fin
de elaborar la propuesta de
programación del gasto de
cuota anual trimestralizada y
del devengado
Elaborar Proyección Anual Indicativa Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Gubernamentales, Crédito Público,
Unidades Ejecutoras, DAFI,Tesorería
Nacional, Dirección de Inversion Pública
15%
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Gubernamentales, Crédito Público,
Unidades Ejecutoras, DAFI,Tesorería
Nacional, Dirección de Inversion Pública
10% 100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
Nombre del Area:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Gubernamentales 2019
Directores de Area: Odilys Hidalgo Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
100%
5Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, validar y
tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones
presupuestarias de las
instituciones que pertenecen a
la Dirección de Servicios
Gubernamentales
Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de
las institucionesDirectores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección General, Inversión
Pública, DIGECOG
4 Reprogramación de cuotas
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de reprogramación
de cuota compromiso y
reprogramación del
devengado emitidas por las
Instituciones del Gobierno
Central y Descentralizado de la
Dirección de Servicios
Gubernamentales
Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado Directores /Encargados/ Analistas Dirección General / Instituciones
6 Gestión Anticipos Financieros
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de Anticipos
Financieros remitidas por las
instituciones adscritas a la
Dirección de Servicios
Gubernamentales
Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Ministerio de Hacienda, DIGECOG,
Tesorería Nacional
15% 100% 100%
10% 100% 98% 98%
Modificar resoluciones de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
15% 100% 98% 98%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Gubernamentales 2019
Directores de Area: Odilys Hidalgo Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
92%
8Emision de Certificación de
Apropiación
Consiste en analizar las
solicitudes de las instituciones
de la Dirección de Servicios
Gubernamentales, para emitir
certificaciones de
disponibilidad de apropiación
presupuestaria en aquellos
casos que no sea posible que
las instituciones las emitan
directamente del SIGEF
Elaborar certificación de apropiación presupuestaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Instituciones
7 Intervención de Preventivos
Consiste en analizar las
solicitudes de disminuciónes,
aumentos y devolución de
preventivos realizadas por las
instutciones de la Dirección de
Servicios Gubernamentales,
para su aprobación
Aprobar disminuciónes, aumentos y devolución de preventivos Encargados/ Analistas Instituciones
13
Gestión de incorporación
de unidades ejecutoras al
SIGEF
Indentificar y gestionar la
incoporación al SIGEF de
aquellas unidades ejecutoras
de la Dirección de Servicios
Gubernamentales que no
ejecutan en linea
Determinar las instituciones a ser incoportadas Directores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, DAFI
2% 100% 92%
3% 100% 100% 100%
Coordinar incoporación de instituciones identificadas al SIGEF Directores /Encargados/ Analistas
10% 100% 91% 91%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Gubernamentales 2019
Directores de Area: Odilys Hidalgo Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
Estatus BSC OK 100% Total 98.4%
2. Observaciones:
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
0% 87%15Seguimiento de la Ejecución
Física Financiera
Consiste en dar seguimiento
de la ejecución físico-
financiera a las instituciones
de la Dirección de Servicios
Gubernamentales
Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de
las metas de sus productosDirectores /Encargados/ Analistas
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
10% 100% 100% 100%Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Directores /Encargados/ Analistas
Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño Directores /Encargados/ Analistas
14
Diseñar e implementar
programas orientado a
Resultados (PoR) en las
instituciones de Gobierno
General Nacional
Consiste en diseñar e
implementar programas
orientados a resultados en las
instituciones de la Dirección
de Servicios Gubernamentales
Participar en la definición de la condición de interés Directores /Encargados/ Analistas
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
proyectos con recursos externosDirectores /Encargados/ Analistas
2
Programación de Cuotas de
Compromiso Físico- Financiero
Anual Trimestralizada y
Programación del Devengado
Consiste en recibir, gestionar y
consolidar la programación
anual trimestralizada física-
financiera de las cuotas de
compromiso de gasto y
programación del devengado
de las instituciones de la
Dirección de Servicios Sociales,
con el fin de elaborar la
propuesta de programación
del gasto de cuota anual
trimestralizada y del
devengado
Elaborar Proyección Anual Indicativa Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
15% 100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
Nombre del Area:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
3
Actualización de Programación
fisica-financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Sociales, con el fin de definir
los techos de cuota de T2, T3 y
T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
10% 100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
100%
5Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, validar y
tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones
presupuestarias de las
instituciones que pertenecen a
la Dirección de Servicios
Sociales
Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de
las institucionesDirectores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección General, Inversión
Pública, DIGECOG
4 Reprogramación de cuotas
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de reprogramación
de cuota compromiso y
reprogramación del
devengado emitidas por las
Instituciones del Gobierno
Central y Descentralizado de la
Dirección de Servicios Sociales
Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado Directores /Encargados/ Analistas Dirección General / Instituciones 15% 100% 100%
15% 95% 99% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
6 Gestión Anticipos Financieros
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de Anticipos
Financieros remitidas por las
instituciones adscritas a la
Dirección de Servicios Sociales
Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Ministerio de Hacienda, DIGECOG,
Tesorería Nacional10% 100% 95% 95%
Modificar resoluciones de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
99%
8Emision de Certificación de
Apropiación
Consiste en analizar las
solicitudes de las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos, para emitir
certificaciones de
disponibilidad de apropiación
presupuestaria en aquellos
casos que no sea posible que
las instituciones las emitan
directamente del SIGEF
Elaborar certificación de apropiación presupuestaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Instituciones
7 Intervención de Preventivos
Consiste en analizar las
solicitudes de disminuciónes,
aumentos y devolución de
preventivos realizadas por las
instutciones de la Dirección de
Servicios Sociales, para su
aprobación
Aprobar disminuciónes, aumentos y devolución de preventivos Encargados/ Analistas Instituciones 2% 100% 99%
10% 100% 97% 97%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
Estatus BSC OK 100% Total 99.2%
2. Observaciones:
13
Gestión de incorporación
de unidades ejecutoras al
SIGEF
Indentificar y gestionar la
incoporación al SIGEF de
aquellas unidades ejecutoras
de la Dirección de Servicios
Sociales que no ejecutan en
linea
Determinar las instituciones a ser incoportadas Directores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, DAFI
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
3% 100% 100% 100%
Coordinar incoporación de instituciones identificadas al SIGEF Directores /Encargados/ Analistas
10% 17% 17% 100%Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Directores /Encargados/ Analistas
Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño Directores /Encargados/ Analistas
14
Diseñar e implementar
programas orientado a
Resultados (PoR) en las
instituciones de Gobierno
General Nacional
Consiste en diseñar e
implementar programas
orientados a resultados en las
instituciones de la Dirección
de Servicios Sociales
Participar en la definición de la condición de interés Directores /Encargados/ Analistas
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
proyectos con recursos externosDirectores /Encargados/ Analistas
2
Programación de Cuotas de
Compromiso Físico- Financiero
Anual Trimestralizada y
Programación del Devengado
Consiste en recibir, gestionar y
consolidar la programación
anual trimestralizada física-
financiera de las cuotas de
compromiso de gasto y
programación del devengado
de las instituciones de la
Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
elaborar la propuesta de
programación del gasto de
cuota anual trimestralizada y
del devengado
Elaborar Proyección Anual Indicativa Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
15% 100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
3
Actualización de Programación
fisica-financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
10% 100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
100%
5Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, validar y
tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones
presupuestarias de las
instituciones que pertenecen a
la Dirección de Servicios
Económicos
Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de
las institucionesDirectores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección General, Inversión
Pública, DIGECOG
4 Reprogramación de cuotas
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de reprogramación
de cuota compromiso y
reprogramación del
devengado emitidas por las
Instituciones del Gobierno
Central y Descentralizado de la
Dirección de Servicios
Económicos
Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado Directores /Encargados/ Analistas Dirección General / Instituciones 15% 100% 100%
15% 95% 99% 100%
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
6 Gestión Anticipos Financieros
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de Anticipos
Financieros remitidas por las
instituciones adscritas a la
Dirección de Servicios
Económicos
Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Ministerio de Hacienda, DIGECOG,
Tesorería Nacional10% 100% 100% 100%
Modificar resoluciones de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
100%
8Emision de Certificación de
Apropiación
Consiste en analizar las
solicitudes de las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos, para emitir
certificaciones de
disponibilidad de apropiación
presupuestaria en aquellos
casos que no sea posible que
las instituciones las emitan
directamente del SIGEF
Elaborar certificación de apropiación presupuestaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Instituciones
7 Intervención de Preventivos
Consiste en analizar las
solicitudes de disminuciónes,
aumentos y devolución de
preventivos realizadas por las
instutciones de la Dirección de
Servicios Económicos, para su
aprobación
Aprobar disminuciónes, aumentos y devolución de preventivos Encargados/ Analistas Instituciones 2% 100% 100%
10% 100% 100% 100%
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Procesos
Presupuestarios para Cierre del
Ejercicio Fiscal
Consiste en completar y
conciliar los registros
presupuestarios efectuados
durante el ejercicio fiscal,
tanto de registros pendientes,
como de anticipos financieros
y proyectos con recursos
externos.
Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar
anticipos financierosDirectores /Encargados/ Analistas
DIGECOG, Crédito Público, DAFI, UES 10% 100% 100% 100%
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
2. Observaciones:
13
Gestión de incorporación
de unidades ejecutoras al
SIGEF
Indentificar y gestionar la
incoporación al SIGEF de
aquellas unidades ejecutoras
de la Dirección de Servicios
Económicos que no ejecutan
en linea
Determinar las instituciones a ser incoportadas Directores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, DAFI3% 100% 100% 100%
Coordinar incoporación de instituciones identificadas al SIGEF Directores /Encargados/ Analistas
10% 30% 30% 100%Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Directores /Encargados/ Analistas
Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño Directores /Encargados/ Analistas
14
Diseñar e implementar
programas orientado a
Resultados (PoR) en las
instituciones de Gobierno
General Nacional
Consiste en diseñar e
implementar programas
orientados a resultados en las
instituciones de la Dirección
de Servicios Económicos
Participar en la definición de la condición de interés Directores /Encargados/ Analistas
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
0% 87% 0% 0%15Seguimiento de la Ejecución
Física Financiera
Consiste en dar seguimiento
de la ejecución físico-
financiera a las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos
Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de
las metas de sus productosDirectores /Encargados/ Analistas
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Registro de los proyectos de Presupuestos pendientes
Validación de las informaciones registradas
Carga y validación de los proyectos de inversión en el SIGEF
Elaboración informe presupuesto 2019 para la consolidación
[Acción EJE 1 PEI] Solicitar la remisión de los Estados Financieros proyectados para el
presupuesto 2020, con la finalidad de identificar temas de costo a nivel agregado.
Remisión de los datos requeridos para la consolidación del presupuesto 2019
Revisar y validar los diferentes reportes generados para la elaboración del libro de
Formulación presupuestaria 2019
Elaboración y validación del informe explicativo.
[Acción EJE 1 PEI] Indicar en el libro de Presupuesto cuáles empresas no están en dicho
documento debido a que no remitieron sus actas de aprobación por parte del Consejo
Directivo.
[Acción EJE 1 PEI] Identificar programa de institución piloto pra su formulación en el 2020
con PoR
Preparación de los anexos (reportes)
Aplicación de formato para preparación del libro de Presupuesto de las Empresas Públicas
Revisar y validar que las informaciones compiladas estén acorde al contenido
Remisión del Libro de Formulación a las áreas de Asesoría, DECGP, DEEIP
Publicación Libro de Formulación 2019 en el Portal de la DIGEPRES
Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato
Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones.
Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución 2018 de Empresas Públicas.
Revisión y validación de los registros de ejecución realizados
Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada del 2018.
[Acción EJE 1 PEI] Actualización y publicación en el Portal institucional del reporte sobre la
remisión oportuna de las informaciones solicitadas
85% 85.0%
100% 100% 100.0%
3
Seguimiento Registro Ejecución
Presupuestaria de las
Empresas Públicas 2018
Registrar y/o cargar las ejecuciones
presupuestarias de las Empresas Públicas del
último trimestre 2018 en el Sistema de
Ejecución de las Empresas Públicas
(SIPREPUBLI)
Patria Sención/Manuel de
Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas / Dpto de TIC20% 100%
2
Elaboración del Libro de
Presupuesto de las Empresas
Públicas 2019
Consiste en elaborar el Libro de Formulación
presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas
Patria Sención/Manuel de
Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF /
Dpto de TIC / División
Comunicaciones
30%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Disposición de data con los
Presupuestos Formulados de
las Empresas Públicas para la
Consolidación para el periodo
2019
Culminar con las actividades pendientes de la
Formulación 2019 de los Presupuestos de las
Empresas Públicas con el objetivo de obtener
los datos para consolidar los presupuestos
con el Gobierno General Nacional.
Patria Sención/Manuel de
Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/ Dpto.
Consolidación Estadísticas / DGIP30% 100% 100% 100.0%
Nombre del Area: Dpto. Empresas Públicas 2019
Encargado de Area: Manuel de Jesús B./ Patria Sención Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Disposición de data con los
Presupuestos Formulados de
las Empresas Públicas para la
Consolidación para el periodo
2019
Culminar con las actividades pendientes de la
Formulación 2019 de los Presupuestos de las
Empresas Públicas con el objetivo de obtener
los datos para consolidar los presupuestos
con el Gobierno General Nacional.
Patria Sención/Manuel de
Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/ Dpto.
Consolidación Estadísticas / DGIP30% 100% 100% 100.0%
Nombre del Area: Dpto. Empresas Públicas 2019
Encargado de Area: Manuel de Jesús B./ Patria Sención Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
[Acción EJE 1 PEI] Elaboración y envío a las EP, de una comunicación para el remisión
trimestral del formulario, para el seguimiento de la ejecución física financiera 2019
Informar mediante comunicación a 9 entidades sobre el registro directo de la ejecución en
el SIPREPUBLI
Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato
Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones.
Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución 2019 de Empresas Públicas.
Revisión y validación de los registros de ejecución realizados
Capacitación para el seguimiento de la ejecución física financiera
Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada del 2019.
[Acción EJE 1 PEI] Actualización y publicación en el Portal institucional del reporte sobre la
remisión oportuna de las informaciones solicitadas
[Acción EJE 1 PEI] Investigar el nivel de detalle con que la Tesorería Nacional informa a las
EP sobre el otorgamieno de las transferencias, con la finalidad de mejorar el registro de
dichos recursos.
Estatus BSC 100.0% Total 94%
2. Observaciones:
4
Seguimiento Registro Ejecución
Presupuestaria de las
Empresas Públicas 2019
Registrar y/o cargar las ejecuciones
presupuestarias de las Empresas Públicas
recibidas del primer trimestre 2019 en el
Sistema de Ejecución de las Empresas
Públicas (SIPREPUBLI)
Patria Sención/Manuel de
Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas / DECGP/Dpto
de TIC
20% 100% 85% 85.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Lider Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Comunicar a las Instituciones el proceso de
programación de la ejecucion delCapturar la programación en el SIGEF
Generar reportes en SIGEF, para analizar y verificar
monto solicitado con la transferencia correspondiente
Generar documento en el lot de aprobacion de cuotas
de compromisos, terminanarVerificar documento y monto solicitado, aprobar y/o
devolución Recibir y analizar solicitudes de aumento y
disminucion de cuotas de compromisos y devengados Terminar y/o devolución de la solicitud
Tramitar la solicitudd para su aprobación en los casos
requeridos
Comunicar a la instituciónRecibir solicitudes de gobierno central, según
planillas de DIGECOG Realizar modificaciones por instrucción
Validar modificaciones presupuestarias para su aprobación
Generar reportes en el SIGEF
Comunicar a la institución
Recibir y analizar las solicitudes de modificaciones
presupuestarias solicitadas por las instituciones
Realizar modificaciones por instrucciónValidar modificaciones presupuestarias para su
aprobaciónGenerar reportes en el SIGEF
Comunicar a la institución
Revisión de la solicitud del Anticipo Financiero
Revisar y preparar los proyectos de resoluciones de
las solicitudes de Anticipos FinancierosElaboración del proyecto de resolución del Anticipo
FinancieroRemisión de la resolución aprobada a las instituciones
correspondientes
Firmar Carta de Anticipo Financiero de Apropiación
Remisión de la resolución aprobada a las instituciones
correspondientesVariación de Anticipo Financiero
100% 100% 100.0%5 Gestión Sobre Anticipos Financieros
Consiste en recibir,calcular gestionar y tramitar las
solicitudes de anticipos financieros de las
instituciones de la Segguridad Social, según norma
establecida
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 5%
Cierre presupuestario del Ejercicio
Fiscal del año anterior
Consiste en conciliar y completar los rgistros
presupuestarios efectuados durante el ejercicio
fiscal
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 5% 100% 100% 100.0%
4Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones presupuestarias
emitidas por las instituciones Públicas de la
Seguridad Social.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 10% 100% 100% 100.0%
3
100% 100% 100.0%
Nombre del Area: Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro) 2019
Encargado de Area: Sonia Feliz Luis Reyes Santos
2Aumento y disminución de cuota fisico-
financiera
Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas
solicitudes de la reprogramación presupuestarias
emitidas por las Instituciones.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 15%
1Programación de Cuotas de
Compromiso Anual Trimestralizada
Consiste en informarles a las Instituciones que
pueden proceder aprogramar la ejecucion del
gasto, según las apropiaciones aprobadas en la Ley
de Presupuesto General del Estado y la cuota
trimestaral asignada por los Ministerios.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 20%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Lider Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Area: Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro) 2019
Encargado de Area: Sonia Feliz Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Recibir y remitir a encargado solicitud vía correo de
UECapturar del SIGEF el preventivo
Aprobar y/o devolver el preventivo para su corrección
Informar a las institucionesRecibir y analizar las solicitudes de certificaciones
solicitadas por las instituciones
Realizar proyecciónes
Validar proyecciones
Realizar Carta de Certificación de Apropiación
Firmar Carta de Certificación de Apropiación
Enviar Certificación de Apropiación a la institución
solicitante
1. Seguimiento vía SIGEF a las instituciones que están
integradas al mismo.
Dar respuestas a las solicitudes de asistencia técnica
Participación a reuniones del NSPD
Realizar trabajos de analisis (llenar fichas de los sub-
procesos)
Participación Taller Socialización NSPD
Participar en los procesos del NSPD y validar trabajos
y propuestasDar repuesta a las diferentes solicitudes de entidades
públicas y privadas que normalmente remiten a Dar seguimiento a la ejecución de las ASFL, através
del SIGEFGenerar reportes por Ministerios y beneficiarios
Elaborar informe trimestal a la Cámara de Cuentas
Asistir a las reuniones convocadas por MEPYD Y el
Cento Nacional de Formento y Promocion de las ASFL,
en representación de DIGEPRES
1. Comunicar a las Instituciones el proceso de
distribución
2. Captuar en el SIGEF el presupuesto distribuido
3. General Reportes
4. Analizar y validar la distibucion con el presupuesto
aprobado
Estatus BSC OK 100% Total 98.3%
Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro) Dirección General
100% 100% 100.0%
1. Observaciones
11Distribución Administrativa
Presupuesto 2019
Consiste en comunicar a las Instituciones para que
procedan a distribuir sus presupuesto al minimo
nivel de detalle, a corde con la estructura
programatica.
Analistas/Encargada Direc. General/Sectoriales 5%
Apoyo a Trabajos de Reforma del
Nuevo Sistema Presupuestario
Dominicano (NSPD)
Consiste en apoyar en todas las actividades que se llevan
a cabo para la imprementacion del Nuevo Sistema
Presupuestario (NSPD)
Directores de Área,
EncargadoS y AnalistasDirectores de Areas 5% 100% 95% 95.0%
10
Seguimiento a la Ejecución
Presupuestaria y Asistencia a
Asociaciones Sin Fines Lucro,
contenidas en el Presupuesto general
del Estado
Consiste en llevar registro mensual de las
informaciones de ejecución prespuestaria de las
ASFL, para fines de consulta interna y externa.
Directores de Área,
Encargados y AnalistasMEPYD/CASFL/Sectoriales 10% 100% 100% 100.0%
9
8
Seguimiento a la Ejecución y Asistencia
Técnica a Instituciones Publicas de la
Seguridad Social
Consiste en dar seguimento a los procesos que
gestionan las instituciones a traves de SIGEF y dar la
asistecia técnica requerida.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 10%
100% 100.0%
Emision de Certificados de ApropiaciónConsiste en analizar las solicitudes de las
instituciones de la Seguridad Social, para emitir
certificaciones de disponibilidad presupuestaria.
Encargada/Analista Instituciones 10% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%
7
6 Intervención de PreventivosConsiste en analizar las solicitudes de disminución y
devolución de preventivos para su aprobaciónEncargada/Analista Instituciones/ sectoriales 5% 100%
Dirección de Gobiernos Locales
Nombre Dependencia: Trimestre:Nombre del Área: Año
Encargado de Área: Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Asistir y y dar Seguimiento a las entidades municipales, para asegurar
que se concluya el proceso de formulacion Presup. Mcunicipal 2019,
dentro del plazos establecidos.
Revizar, Análizar y Validar la Consistencia Presupuesataria que contiene
la informacion cargada por las entidades municipales, en la plataforma
dispuesta.
Validar la infromación disponible y
Seleccionar informacion de las entidades aptas a ser consideraradas,
según los crierios de Consolidación
Validar la infromación contenida en el cubo de datos desde la
Plataforma, como insumo para Publicacion
Elaborar el informe de Presupuesto Municipal 2019 y, remitir al Area
de Relaciones Publicas, a los fines de Publicacion en Portal Institucional.
Areas_Sustantivas Enero - MarzoDirección de Gobiernos Locales 2019
Natividad Sánchez Luis Reyes Santos
100% 100.0%
Elaborar y remitir al Area de Consolidación Presupuestaria, el Cubo o
Tabla con Dada seleccionada, sobre la informacion del ambito de los GL
Presupuesto Municipal 2019, para fines corrrespondeintes.
Presupuestos de los
Gobiernos Locales
Publicados
Consiste en Gestionar y validar las informaciones
referente a los presupuestos aprobados de las
Entidades Municipales. para la inclusión en el Libro de
Presupuesto de los Gobiernos Locales de al menos la
representacion del 80% del nivel de transferencias
anual que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos
Locales (Ley 166-03).
Gestionar mediante asitencia tecnica, mayores registros sobre la
formulacion 2019, con enfonque con las entidades en estatus de En
proceso , con el objetivo de aprobar en sistema e incluir informacion, en
lel libro de Publicacion del referido año.
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez y
Josefina Gonzalez
Analistas GL
Digepres, Sistemas
Privados de Gestion
en las entidades
Municipales y las
Federaciones
Municipales
(Fedomu, Fedodim)
20% 100%
Presupuestos de los
Gobiernos Locales
Consolidados.
Consiste en Gestionar, Asisitir y Validar las
Informaciones referente a los Presupuestos Registrados
y / o Aprobados de las Entidades Municipales, para la
inclusión en el Presupuesto Consolidado del Sector
Publico no Financiero, de al menos la Representacion
del 70% del Nivel de Transferencias Otorgadas por el
Gobierno Central a los Gobiernos Locales (Ley 166-03).
Natividad Sanchez, ,
Anibelka Rodriguez y
Josefina Gonzalez
Entidades
Municipales
Analistas y tecnicos
el Area de TI
Digepres, y los
Sitemas Privados de
Gestion Municipal
20% 100%
100% 100.0%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Trimestre:Nombre del Área: Año
Encargado de Área: Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Areas_Sustantivas Enero - MarzoDirección de Gobiernos Locales 2019
Natividad Sánchez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Elaborar y remitir solicitudes y requerimientos a los tecnicos de la DAFI,
de acuerdo a situaciones presentadas en la recepcion de informacion
muncipal, a los fines de contribuir mejoras al sistema y asi a la calidad
de la informacion desde los GL
Gestionar y asistir a las entidades municipales, para los registros en
plataforma y en tiempo oportuno, sobre las ejecuiones de los meses
correpondientes al 1er trimestre 2019
Validar la información seleccionada con fines de consolidación de las
ejecuciones del 2018
Sistema Informatico para
Ayuntamientos
Monitoreado y Evaluado
Consiste en coordinar con el Dpto. De Tecnología de la
Información y Comunicaciones los ajustes al Sistema
Presupuestario para los Gobiernos Locales ( SPGL) para
soportar las nuevas funcionalidades requeridas a lo
interno y por los diferentes Organismos usuarios de la
plataforma .
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez y
Josefina Gonzalez
Entidades
municipales,
sisetmas privados
de Gestion,
Analsitas Digepres,
TI, DAFI
7% 25% 100% 100.0% Colaborar en todo requerido por la DAFI, para la efectiva
implementacion y desarollo del del Sistema CIFE
Asitencia a socializacion, talleres y visitas de orientacion a las entidades,
en las actividades programadas en el trimestre en el marco CIFE
Distribucion de la transferencia Otorgada por el Gob. Central a las
Entidades Municipales, en el año 2019Consiste en Gestionar y validar el registro de las
informaciones referente a las ejecuciones
presupuestarias correspondientes a las Entidades
Municipales. para la inclusión en los Informes
Semestrales de Ejeccucion Consolidada del Sector
Publico no Financiero, contentivos de al menos la
representacion del 70% del nivel de transferencias
anual que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos
Locales (Ley 166-03).
Ejecuciones Presupuestarias
de los Gobiernos Locales
Consolidadas
GC, Analista, MIP y
las entdiades
muncipales.
15%
Natividad Sánchez,Josefina
Gonzalez, Anibelka
Rodríguez
100% 100.0%100%
Nombre Dependencia: Trimestre:Nombre del Área: Año
Encargado de Área: Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Areas_Sustantivas Enero - MarzoDirección de Gobiernos Locales 2019
Natividad Sánchez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Instruir a TI, entregar al área de Consolidación y Estadísticas
Presupuestarias, la tabla de datos con entidades seleccionadas,
correspondiente al 2018.
Participar en las reuniones progrmadas, en relacion a la actualizacion de
los indicadores Pefa * ID-7 Transferencias a los gobiernos sub-
nacionales
Validar informacion cargadas del 2019 y gestionar las Actas de
modificaciones presupuestarias necesarias, de acuerdo a la informacion
disponible en plataforma, correpondientes a los meses del 1er trimestre
registrado.
Partcipar en las Socializaciones y seguimiento a las entidades incluidas
y a incluir en el SISMAP en 2019, para el cumpliemiento de los
Indicadores presupuestatios.
Carga y Punteo por nalista responsables, de entidadades incluidas en
SISMAP en lo relacionado el Indicador de la Formulación 3.01
Carga y Punteo por el analista responsable de las entidadades incluidas
en SISMAP, en lo relacionado al Indicador de la Ejecucion 3.02
Elaborar y Remitir el libro de ejeción presupuetaria en formato digital,
de la información apta para fines de Publicación de la Ejecución del
año 2018.
Consiste en Gestionar y validar el registro de las
informaciones referente a las ejecuciones
presupuestarias correspondientes a las Entidades
Municipales. para la inclusión en los Informes
Semestrales de Ejeccucion Consolidada del Sector
Publico no Financiero, contentivos de al menos la
representacion del 70% del nivel de transferencias
anual que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos
Locales (Ley 166-03).
Ejecuciones Presupuestarias
de los Gobiernos Locales
Publicadas
Consiste en Gestionar y validar el registro de las
informaciones referente a las ejecuciones
presupuestarias correspondientes a las Entidades
Municipales. para la inclusión en la publicacion del
Informe de de Ejeccuicon de Presupuesto de los
Gobiernos Locales ( 1er Y 2do semestre) contentivos
de al menos la representacion del 70% del nivel de
transferencias anual que otorga el Gobierno Central a
los Gobiernos Locales (Ley 166-03).
Ejecuciones Presupuestarias
de los Gobiernos Locales
Consolidadas
Natividad Sánchez,
Josefina Gonzalez Anibelka
Rodríguez, Arnold
ANALISTAS
DIRRECION DE
GOBIERNOS
LOCALES,
CIUDADANIA
10%
GC, Analista, MIP y
las entdiades
muncipales.
15%
Natividad Sánchez,Josefina
Gonzalez, Anibelka
Rodríguez
100% 100.0%
15% 100% 100.0%
100%
Instituciones Sismap
moditoreadas y punteadas,
en relacion a los Indicadores
establecidos por la Digepres
Consiste en evidenciar el nivel de cumplimiento en
temas presupuestarios de Entidades seleccionadas por
el Ministerio de Administracion Publica (MAP )
Partcipar en reuniones entre las instituciones involucradas en SISMAP
y/o representantes del sistema, para establecer estrategias de trabajos,
en virtud del cumplimiento por parte de las entidades Municipales.
1*Natividad Sánchez,
Josefina Gonzalez,
Anibelka Rodríguez. 2*
Euipo Analistas
responsables del
SISMAO/DIGEPRES
127 hasta el 1er
Trimestre 2019, de
los Gobiernos
Locales incluidos en
Sismap. Analistas
Regionales
responsables en la
Digepres, depto de
T.I digepres y Map,
15% 100% 100% 100.0%
Nombre Dependencia: Trimestre:Nombre del Área: Año
Encargado de Área: Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Areas_Sustantivas Enero - MarzoDirección de Gobiernos Locales 2019
Natividad Sánchez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Recepcion, gestion, analisis, validacion y entrega de la informacion
solicitadas en el trimestre Enero-Marzo 2019
Recebir, gestionar, analizar , y validar y entregar las informaciones
soclitadas via sr. Dir y aquellas que son solictadas al area via correos
electronicos, por instituciones interesadas en conocer informacion del
ambito local como. DGII, BCRD, y otros organismos
Participar en reuniones y eventos con instutuciones y entidades
vinculadas laboralmente al ambito de los Gobienos Locales
Colaborar con los organos que requieren informacion de los GL,
mediante solicitudes via correos , entregadas mediante la misma via.
CC, CGRD, Fedomu, Fedodim y Map.
Estatus BSC 100.00% Total 100.00%
100%100%
Respuestas sobre
requerimientos de la
Ciudadana via la oficina de
Acceso a la Infomacion y/o
Solicitudes directas al sr.
Director en relacion al
ambito de los G.L )
Consiste en Investigar, Elaborar y Remitir al area de
acceso a la informacion, las respuestas a las inquietudes
del cuidadadno, concernientes a los aspectos
presupuestarios de GL
Natividad Sánchez,
Josefina Gonzalez Anibelka
Rodríguez,
Analista de la Dir.
G.L, Ofic. Acceso a
la Informacion,
Asesoria despacho,
3% 100.0%
Apoyo Interisntitucional
Consiste en la Colaboracion con temas no planificados,
que surgen por necesidad de las organismos e
instituciones vinculadas al sector municipal .
Natividad Sánchez, Josfina
Gonzalez Anibelka
Rodríguez,
Analistas,
representates de las
intuciones y /o
areas involucradas
de la DIGEPRES
10% 100% 100% 100.0%
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1Dpto. Evaluación del
Gasto público
Consiste en evaluar el gasto público, realización de
informes y seguimiento a indicadores
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Natalie
SouffrontVictor Montero 50% 100% 97.7% 97.7%
2
Departamento de
Normas, Metodologías
y Calidad del Gasto,
Depto. de Normas,
Metodologías y Calidad
del Gasto
Consiste en el desarrollo y el cumplimiento de
Normas, Metodologías que contribuyen a mejorar
la calidad del gasto.
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Natalie
SouffrontCésar de la Cruz 50% 100% 100.0% 100.0%
Estatus BSC OK 100% Total 98.8%
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto
Público
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Dirección General
Nombre del Área: Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público 2019
Encargado de Área: Natalie Souffront Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
3. Firma:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Elaborar estrategia y plan de capacitación interno y externo (alcance
hasta evaluación)
Realizar capacitación a las instituciones según ámbito y resultados de
capacitación presupuestario de acuerdo al plan de implementación
Dar seguimiento y asistencia técnica a la implementación del plan
Diseñar y validar sistema para el diseño de programas
presupuestarios
Recepción de las preguntas relativas a la evaluación de la calidad del
gasto.
Recolectar las preguntas , narrativas y evidencias de los indicadores
que evalúan el sistema presupuestario relativas a la DECG del
semestre o el año.
Remitir las preguntas relativas a la DECG al area encargada de
coordinar y consolidar las informaciones de la DIGEPRES.
Asistir a la reuniones de validaciones del consolidado sobre los
indicadores correspondientes a la DIGEPRES del semestre o el año.
100% 100% 100.0%10
Actualización de los
indicadores PEFA
correspondientes a la
Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto Público
Recolectar las informaciones que sirvan de evidencia
para entregar a la Misión de Evaluación de las Finanzas
Públicas
Cesar de la CruzÁreas Sustantivas/
Asesores 10%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
7
Creación de capacidades a
las instituciones pilotos
sobre la implementación
de las metodologías en
presupuesto orientado a
resultado
Comprender los fundamentos del diseño, formulación,
ejecución, seguimiento y Evaluación de la Gestión para
resultados, su aplicación a las políticas y programas
públicos y su vinculación con la gestión presupuestaria,
con la finalidad de propiciar el logro de resultados,
entendidos como cambios deseados en determinadas
condiciones de interés relevantes al desarrollo, en la
población y en el entorno natural (o no natural) en el
que se desenvuelven.
Natalie
Asesores / Áreas
Sustantivas / Órganos
Rectores /
Instituciones Públicas
20% 30% 28% 93.3%
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
7
Creación de capacidades a
las instituciones pilotos
sobre la implementación
de las metodologías en
presupuesto orientado a
resultado
Comprender los fundamentos del diseño, formulación,
ejecución, seguimiento y Evaluación de la Gestión para
resultados, su aplicación a las políticas y programas
públicos y su vinculación con la gestión presupuestaria,
con la finalidad de propiciar el logro de resultados,
entendidos como cambios deseados en determinadas
condiciones de interés relevantes al desarrollo, en la
población y en el entorno natural (o no natural) en el
que se desenvuelven.
Natalie
Asesores / Áreas
Sustantivas / Órganos
Rectores /
Instituciones Públicas
20% 30% 28% 93.3%
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Remisión de la circular, instructivo de llenado e informe de ejemplo
Remitir correos de seguimiento para los informes
Recepción de los informes
Validación de los informes recibidos
Incluir notas de corrección a los informes
Cargar informes en la herramienta de Elaboración de Libros
Publicación del informe consolidado
Remision circular de convocatoria de la socializacion del Modulo de
Programacion y Seguimiento de la ejecucion fisica-financiera y
medicion de desempeno institucional a traves de los indicadores de
Eficacia y eficiencia para remision a la Presidencia.
Asesorar y brindar asistencia técnica a las Instituciones del Gobierno
Central , Descentralizadas, Autónomas y Públicas de la Seguridad
Social en el registro del sistema de programación anual y trimestral de
los programas presupuestarios fisicos -financieros
95% 95.0%
15
Programación y
Seguimiento de la
Ejecución Presupuestaria
Física Financiera del GGN
Brindar asesoría, asistencia técnica y capacitación a las
instituciones públicas en materia de información física
a incluirse en el Proyecto General de Presupuesto, así
como la validación y el registro de los mismos y
participar con el MEPyD en temas relativos a la
coordinación del Presupuesto General del Estado con la
Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual del
Sector Público y Planes Anuales, para asegurar la
coherencia de la cadena de valor pública a través de la
vinculación de la planificación anual con la
presupuestacion.
Cesar de la Cruz Instituciones 20% 89% 89% 100%
14
Informe de Ejecución Física-
Financiera de las
Instituciones del Gobierno
General Nacional 2018
Consolidación, validación y publicación de los avances
anuales de las metas físicas-financieras establecidas en
el Presupuesto General del Estado, con sus desvíos y
justificados de lugar.
Cesar de la Cruz Instituciones 20% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
7
Creación de capacidades a
las instituciones pilotos
sobre la implementación
de las metodologías en
presupuesto orientado a
resultado
Comprender los fundamentos del diseño, formulación,
ejecución, seguimiento y Evaluación de la Gestión para
resultados, su aplicación a las políticas y programas
públicos y su vinculación con la gestión presupuestaria,
con la finalidad de propiciar el logro de resultados,
entendidos como cambios deseados en determinadas
condiciones de interés relevantes al desarrollo, en la
población y en el entorno natural (o no natural) en el
que se desenvuelven.
Natalie
Asesores / Áreas
Sustantivas / Órganos
Rectores /
Instituciones Públicas
20% 30% 28% 93.3%
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Remisión de circular para completar los registros en el Módulo de
Seguimiento
Dar Asistencia tecnica seguimiento trimestral de avance de metas
físicas-financieras de las instituciones GC, Desc, y SS del período fiscal
2019
Medicion del desempeno eficaz y eficiente de la ejecucion fisica -
financiera de los programas institucionales a traves de las
informaciones registradas por las mismas, trimestralmente de sus
programas y productos.
Validación de la coherencia de los registros, tomando en cuenta el
Presupuesto formulado
Notificación a los analistas sectoriales y las instituciones de la
correcciones a realizar
Generación de los reportes trimestrales
Envío de los resultados trimestrados del subindicador de Eficacia
Cuestionario para Diagnostico Regional sobre la implementación de
presupuestos por resultados, COSEFIN
Estatus BSC 100% Total 97.7%
18 Participación activa en la Comisión Mixta de Género
Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto Dirección General
Responder a los
requerimientos de
Organismos
Internacionales (A
solicitud)
Recolectar las informaciones que sirvan de evidencia
para entregar a la Misión de Evaluación de las Finanzas
Públicas
Cesar de la CruzMmujer/MPyD/
ONUMujeres10% 100%
2. Observaciones:
3. Firma:
20% 100% 100.00% 100.0%
100.00% 100.0%
16
Reporte trimestral del
sub-indicador de Eficacia
del Indice de Gestión
Presupuestaria (IGP) de las
Instituciones del Gobierno
General Nacional octubre -
dic 2018
Consolidación, validación y publicación de los avances
trimestrales de las metas físicas-financieras
establecidas en el Presupuesto General del Estado
Cesar de la Cruz Instituciones
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Recibir solicitudes vía digital o física de la apertura del nuevo concepto
que afecta el Clasificador Presupuestario o modificaciones (tipo de
fuente, gasto o ingresos).
Realizar análisis de la solicitud recibida por las instituciones.
Convocar a reuniones según lo amerite el caso, con el área sustantiva,
órganos rectores y en algunos casos con la institución que realizó la
solicitud. Convocar a reuniones a la Comisión Interinstitucional de Mantenimiento
de los Clasificadores Presupuestarios para toma de decisiones de casos
complejos de creación o modificación de cuentas de cualquiera de los
Realizar actualización en el SIGEF y y remitir correo de solicitud al
Depto. E. Economicos para hacer las relacion con el clasificador
economico, segun lo amerite el concepto. Comunicar vía correo a los órganos rectores los cambios ejecutados a los
clasificadores en el SIGEF para la actualización de sus sistemas
(DIGECOG, DGCC, Contraloría Gral.)Publicar en la página WEB de la DIGEPRES los catálogos de cuentas de
los clasificadores modificados en los medios identificados para estos
fines mensualmente.
Actualizar clasificadores de ingresos, gastos y financimiento
Revisión y actualización de la Guía Alfabética de Imputaciones del
Clasificador del Objetal del Gasto
Validar, socializar y aprobar las nuevas incorporaciones con los
miembros de la comisión interinstitucional
Lineamientos para la Programación y Seguimiento de la Ejecución
Física y Financiera del Presupuesto General del Estado 2019
Instructivo módulo programación y seguimiento 2019
Formulario de Solicitud Revisión Estructura Programática
Lineamientos para la revisión y actualización de las estructuras
programáticas
Formulario Validación Mod. Presupuestaria a producto
90% 100.0%
90% 90% 100.0%
5
Elaboración y actualización de Normas y
lineamientos, durante el ciclo
Presupuestario
Elaborar y/o revisar normativas,
lineamientos, procedimientos,
instructivos y formularios para los
diferentes procesos del ciclo
presupuestario
Victor Montero
Asesores / Áreas
Sustantivas/Organos
Rectores/ministerio de
Hacienda
10% 90%
3
Mantenimiento a la Guía Alfabética de
Imputaciones del Clasificador del Objetal
del Gasto
Actualizar la Guía Alfabética de
Imputaciones Presupuestarias de
acuerdo al procedimiento
aprobado
Victor Montero
Asesores / Áreas
Sustantivas/Organos
Rectores/Instituciones Públicas
/ministerio de Hacienda
10%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Actualización y Mantenimiento de los
Clasificadores Presupuestarios
Mantener una base de datos
actualizada sobre los cambios que
se producen en el Clasificador
Presupuestario a los fines de ser
incluida en la nueva revisión del
mismo.
Victor Montero
Asesores / Areas
Sustantivas/Organos
Rectores/Instituciones Públicas
/ministerio de Hacienda
15% 95% 95% 100.0%
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Elaborar plan de capacitacion sobre la implementación del Clasificador
Programático en la etapa de ejecucion en el SIGEF para el l 2019
Revisión final de los ajustes SIGEF etapa Ejecución Clasificador
Programático para gastos presupuestarios
Realizar capacitaciones a lo interno de la DIGEPRES y las instituciones
GGN sobre el clasificador y los ajustes en los módulos correspondientes
para el 2019
Borrador del Procedimiento para el Diseño de Programas
Presupuestarios Orientados a Resultados: Fase de Diagnóstico
Borrador del Procedimiento de Diseño de Programas Presupuestarios
orientados a Resultados (PoR)
Borrador del Diseño de Programas Presupuestarios Orientados a
Resultados: Fase de Evaluación
Borrador del Procedimiento de Costeo de la producción pública
Realizar levantamiento de información conjuntamente con los
involucrados y Definir de forma consensuada, las actividades y plazos a
incluir en el calendario.
Elaborar una propuesta de calendario para el proceso presupuestario
Analizar junto a los tomadores de decisiones la propuesta del
documento y se realizarán las observaciones si es necesario.
Realizar los ajustes y someter a Validar y aprobar el calendario anual.
elaborar y remitir circular a las instituciones públicas
publicar circular y calendario en la web de DIGEPRES y SIGEF
5% 100% 100% 100.0%
6Manual de procedimientos de la
Metodología PoR
Elaborar y/o revisar
procedimientos de la Metodología
PoR en los diferentes procesos del
ciclo presupuestario
8
Elaboración del Calendario Anual
Presupuestario y Seguimiento de las
Actividades durante la formulación
Elaborar y dar seguimiento al
calendario presupuestario, en
cumplimiento del Artículo 30 del
Reglamento de la Ley 423-06 y del
Indicador ID-11 del PEFA
Victor Montero
Asesores / Directores Áreas
Sustantivas/Organos
Rectores/ministerio de
Hacienda
Victor Montero
DECG Áreas
Sustantivas/Instituciones
Públicas /DAFI, MH
10% 65%
15% 90% 90% 100.0%
65% 100.0%
6
Capacitación a las instituciones sobre la
implementación del Clasificador
Programático en el SIGEF en la fase de
ejecución presupuestaria
Implementar un catálogo
programático de las respectivas
unidades ejecutoras cuando
corresponda identificando los
productos y metas que
corresponden a los diferentes
programas de las instituciones y
que dicha estructura responda a la
producción de los bienes y
servicios que genera cada
programa.
Victor Montero
DECG Áreas
Sustantivas/Instituciones
Públicas /DAFI, MH
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Enero - Marzo
Revisar y actualizar procedimientos e instructivos para la revisión de
estructuras programáticas 2020.
Notificar a las instituciones del Gobierno General Nacional de la apertura
del proceso de readecuación de categorías programáticas para la
formulación 2020 en base al clasificador programático.
Coordinar la revisión de estructuras con las áreas de servicios y las
instituciones solicitantes.
Remision circular de convocatoria a instituciones y anexar
procedimientos e instructivos para la revisión de estructuras
programáticas 2020.
Notificar a las instituciones via correo que no tienen producción física en
el PGE 2019 la apertura del proceso de readecuación de categorías
programáticas para la formulación 2020.
Estatus BSC 100% Total 100.0%
2. Observaciones:
3. Firma:
Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto Dirección General
20% 20% 100.0%
20% 20%
15%
100.0%20%
19
Levantamiento de la producción física de
las instituciones sin productos en el PGE
2019
Proponer y coordinar con las
direcciones de servicios, la
adecuación de las estructuras
programáticas institucionales en
base al nuevo clasificador
programático, de las instituciones
que no tienen productos en el PGE
2019
Victor Montero
DECG/ Áreas
Sustantivas//Instituciones
Públicas
9
Revisión y adecuación de las estructuras
programáticas de las instituciones del GGN
para la formulación 2020 (producto
compartido Areas de Servicios)
Proponer y coordinar con las
direcciones de servicios, la
adecuación de las estructuras
programáticas institucionales en
base al nuevo clasificador
programático.
Victor Montero
DECG/ Áreas
Sustantivas//Instituciones
Públicas
1
Departamento de Planificación y Desarrollo
Informe de Monitoreo Trimestral
Período Abril - Junio 2019
La Dirección General de Presupuesto ratifica su compromiso institucional de administrar un Sistema
Presupuestario Público con eficiencia y transparencia a través de la elaboración del Plan Operativo
Anual 2019, el cual contiene los productos a ser
ejecutados durante dicho periodo.
El POA 2019, contiene un total de 96 productos,
distribuidos en los tres ejes estratégicos
delimitados en el Plan Estratégico Institucional
2018 – 2020, como se muestra en la imagen.
Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución
de los productos correspondientes al segundo
trimestre, se presenta el informe de monitoreo, el cual incluye los principales avances alcanzados en por
las áreas que comprenden la Dirección General de Presupuesto en el ejercicio de sus funciones.
2
Índice de Contenido
Análisis del Periodo................................................................................................... 3
Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES – T2 2019 ...................... 4
Principales Avances – T2 2019 ............................................................................... 5
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario .................................... 5
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil ................ 8
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario ....................................... 15
ANEXOS ...................................................................................................................... 22
3
Departamento de Planificación y Desarrollo
Análisis del Periodo
La Dirección General de Presupuesto ha alcanzado un 96.4% de cumplimiento en los productos
ejecutados, los cuales están conformados por actividades de impacto institucional.
El periodo evaluado contempla el avance de los programas en proceso de diseño de Presupuesto
Orientados a Resultados (PPoR), el cual está representando por un 51% de cumplimiento a las etapas a
desarrollar para cada uno de los programas definidos. Con miras al proceso de Formulación del
Presupuesto General del Estado 2020, fue elaborada y remitida al Ministerio de Hacienda la Política
Presupuestaria, la cual concilia las prioridades de políticas públicas del gobierno con la formulación
y gestión del presupuesto anual, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico relevante para el
diseño de corto plazo de la política fiscal, contextualizado con los objetivos de política de mediano y largo
plazo.
Se incluyen dentro de los productos que responden al Eje 2 del Plan Estratégico, la distribución del
Presupuesto Ciudadano 2019, el cual resume los detalles contenidos en la Ley 61-18
correspondiente al Presupuesto General del Estado 2019. Se presenta la evaluación regular de los
portales de transparencia realizada por la DIGEIG, donde se muestra un incremento de 29 puntos con
relación a la última evaluación realizada.
En el ámbito de Fortalecimiento Institucional, se incluye la el status de los subproyectos incluidos dentro
del Proyecto de Transformación Organizacional, específicamente Modelo de Gestión por
Competencias, Estructura Organizacional, Cuadro de Mando Integral y Comunicación Estratégica,
específicamente en el subproyecto de Redes Sociales donde se muestra un avance significativo en el
periodo evaluado que representa 80% del total de acciones contempladas en el plan.
4
Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES – T2 2019
% Cumplimiento
T2
José Luis Martinez 95.2%
Ingrid Peguero 87.5%
Patricia Castillo 96.0%
Saac Bassa 95.57%
Martina de Leon 95.6%
Gregorit Martinez 100.0%
Bernardo Núñez 100.0%
Manuel Ortiz 94.5%
Virginia Sánchez 97.3%
- 94.0%
Natividad Sánchez 100.0%
Juan Manuel Sontag 98.6%
Norvin Berges 98.9%
Odilys Hidalgo 96.8%
Natalie Souffront 96.4%
96.5%
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto
Público
TOTAL DIGEPRES
Dpto. de Tecnología de Información y
Com.
Depto. Estudios Económicos y
Programación de la Ejecución
Depto. De Consolidación y Estadísticas
Presupuestarias
Dirección Empresas Públicas, Seguridad
Dirección de Gobiernos Locales
Direcciones de Servicios
Sociales
División de Comunicaciones
Resultados Áreas Sustantivas
Direcciones de Servicios
Económicos
Direcciones de Servicios
Gubernamentales
RESULTADOS BALANCED SCORECARD
Abril - Junio 2019
DIGEPRES
Área Responsable
Resultados Áreas Transversales
Oficina Acceso a Información
(OAI)
Dpto. De Recursos Humanos
Dpto. Planificación y Desarrollo
Depto. Jurídico
Dpto. Administrativo y Financiero
Ver en anexos el detalle de estas calificaciones.
5
Departamento de Planificación y Desarrollo
Principales Avances – T2 2019
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario
a. Diseño de Programas Orientados a Resultados.
El proyecto dedicado al seguimiento del Diseño de Programas Orientados a Resultados se encuentra en
un 51% de ejecución al cierre del trimestre abril – junio, presentando una desviación de -20% con la
planificación inicial. Durante dicho periodo fueron puestas en marchas las acciones para el logro del
diseño de los programas orientados a resultados definidos dentro del piloto a ser incluido en el
Presupuesto General del Estado 2019.
Fueron definidas tres fases para el diseño de los programas y posterior implementación, las cuales
inician con la etapa de conocimiento donde se definen la condición de interés, adaptación del modelo
conceptual a las instituciones y elaboración de los modelos explicativos y prescriptivos; la segunda etapa
comprende la decisión estratégica donde se formulan los resultados y productos y se construye el
modelo lógico; finalmente se integra la etapa de presupuesto para definir la estructura programática
y realizar el ejercicio de costeo.
Definición de
Condición de
Interés
Adopción de
Modelo
Conceptual
Elaboración
del Modelo
Explicativo
Determinación
del Modelo
Prescriptivo
Formulación
de Resultados
Formulación
de Productos
Construcción de
Modelo Lógico
Definición de
Estructura
Programática
Costeo
Productividad de la Leche 51%
Ministerio de Salud Pública /
Seguro Nacional de Salud
(SNS)Materno Neonatal 51%
Policia Nacional (P.N.) Seguridad Ciudadana 55%
51%
Leyenda Completado En Proceso Por Iniciar
Programa
Fase I: Conocimiento Fase II: Decisión Estratégica Fase III: Presupuesto
Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia
(INAIPI)
Institución
Desarrollo Infantil
Dirección General de
Ganadería (DIGEGA)
Consejo Nacional de la
Persona Envejeciente
(CONAPE)
Instituto Nacional de Tránsito
y Transporte Terrestre
(INTRANT)/ Ministerio de
Obras Públicas (MOPC)
Ministerio de Salud Pública /
Seguro Nacional de Salud
(SNS)
Trazabilidad Ganadería
Atención a adultos mayores
abandonados
Reducción de las muertes y
traumatismos por accidente
de tránsito.
Supresión Tuberculosis
Supresión VIH
Porcentaje de Avance Proyecto:
Diseño de Programas Presupuestarios Orientados a Resultados - Presupuesto General del Estado 2020
% Avance
General
44%
57%
42%
51%
58%
46%
6
b. Política Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020.
La Política Presupuestaria para el año 2020, contiene mayores
esfuerzos en términos de consolidación fiscal, dando continuidad a la
estrategia que ha venido implementando la actual administración,
orientada a disminuir las necesidades de financiamiento del sector público,
a través de la generación de superávits primarios, con el objetivo de
mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano y
largo plazo.
Dicho documento contiene, la Política de Ingresos, para el cumplimiento de las metas fiscales, se
anticipa que la presión tributaria seguirá aumentando vía mejoras administrativas, mientras que las
autoridades se comprometen a realizar cambios estructurales en la política tributaria, la administración
tributaria garantiza que no habrá modificación de alícuotas (tasas) de ninguno de los impuestos; ni
ampliará la base de los bienes gravados, ni se introducirán nuevas cargas tributarias. Se incluye también
la Política de Gasto 2020, la cual toma en consideración los cambios en el entorno económico actual,
local e internacional, las proyecciones de los ingresos, las obligaciones contraídas en años anteriores, las
asignaciones establecidas por las distintas leyes a diferentes entidades y los programas prioritarios
establecidos por la actual administración que se centran en mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos. Finalmente se tiene la Política de Financiamiento, contempla las estimaciones
preliminares que apuntan a una necesidad bruta de financiamiento; en este contexto de estrategia la
consolidación fiscal, la política y lineamientos para la gestión de la deuda pública se han basado en
mantener un portafolio de deuda balanceado, disminuyendo los principales riesgos, en términos de
reducción del porcentaje de deuda en moneda extranjera, a tasas de interés variable y mejorando el perfil
de vencimiento de la deuda. El plan de financiamiento para el 2020, estima un financiamiento mediante
fuentes internas de RD$76,897.3 millones, resultando en un 35.5% del total de las fuentes, mientras que
los recursos externos totalizarían unos RD$139,448.2 millones, para un 64.5%.
7
Departamento de Planificación y Desarrollo
c. Registro de las Ejecuciones Presupuestarias de las Empresas Públicas.
Para los fines de registrar de manera oportuna las informaciones requeridas por las Empresas Públicas
Financieras y No Financieras, fueron recibidas las ejecuciones presupuestarias correspondientes al
primer trimestre 2019, de un total de 10 Empresas, lo cual representa un 38% del universo de este
ámbito. Basados en la premisa de registrar al menos el 60% de las Empresas, se presenta para el primer
trimestre una ejecución de un 64%.
Fuente: Cuadro de Mando Integral T1, Empresas Públicas
8
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil
a. Distribución del Presupuesto Ciudadano y Cómic: Conozcamos el
Presupuesto 2019.
Miles de ejemplares del Presupuesto Ciudadano 2019 y del comic “Conozcamos el Presupuesto”
fueron entregados por personal de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a los usuarios del
Metro de Santo Domingo. Los documentos fueron entregados en todas las estaciones que comprenden
la Línea 1 del metro, logrando la aceptación entusiasta de los ciudadanos, quienes saludaron la iniciativa.
Con la elaboración del Presupuesto Ciudadano, la Dirección General de Presupuesto procura orientar al
ciudadano común sobre el Presupuesto General del Estado de forma comprensible, utilizando un
lenguaje llano y sencillo. A través del comic, las informaciones más relevantes del Presupuesto General
del Estado se ofrecen en caricaturas que facilitan y despiertan el interés del ciudadano en conocer de
dónde provienen y cómo se gastan los recursos que recibe el Estado.
En el Presupuesto Ciudadano 2019, se muestran los tres grandes pilares en los que se enfoca el gobierno,
que son el aumento de la capacidad financiera del Estado mediante el fortalecimiento de la eficiencia
recaudatoria de la Dirección General Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas
(DGA).
El Presupuesto Ciudadano 2019 y el cómic se están difundiendo en las universidades, organizaciones de
la sociedad civil vinculadas a transparencia presupuestaria, en los medios de comunicación y en la
sociedad en general, a través de los medios de transporte masivo.
9
Departamento de Planificación y Desarrollo
b. Índice de Transparencia Institucional.
Con el objetivo de continuar dando cumplimiento a la transparencia institucional, se presentan a
continuación las calificaciones, correspondientes al trimestre abril - junio, realizadas al Portal de
Transparencia por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). El resultado
promedio de esta evaluación, para el trimestre transcurrido, es de un 80.25%, teniendo pendiente la
calificación correspondiente al mes de junio para completar el trimestre evaluado, dicho periodo se
encuentra en proceso de evaluación.
Fuente: Evaluaciones SAIP – DIGEIG, corte al 31 de mayo
10
c. Marco Común de Evaluación (CAF)
Informe de Avance Plan de Mejora Autodiagnóstico 2018.
Adoptar el modelo CAF en las organizaciones públicas, permite obtener un diagnóstico y definir las
acciones de mejora. En ese sentido, a finales del 2017, el Comité Interno de Calidad trabajó el
Autodiagnóstico Institucional basado en los criterios y subcriterios descritos en el modelo “Common
Assesment Framework” (CAF) y además guiados por el Ministerio de Administración Pública para
identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, que dieron como resultado un plan de mejora que
contiene las acciones orientadas a garantizar la calidad y excelencia en la gestión institucional y la
prestación de nuestros servicios.
En la actualidad se evidencia un avance de 78% de cumplimiento del plan vigente hasta el 2020, donde
se presentaron las acciones aplicadas y el detalle de cumplimiento del mismo, así como los compromisos
para lograr los objetivos planteados en los plazos establecidos.
Autodiagnóstico CAF, 2019.
Con el objetivo de dar continuidad a herramientas que aporten para la implementación y utilización de
técnicas de gestión de calidad total para mejorar el rendimiento, ha sido realizado el Autodiagnóstico
2019, abordando el análisis de la institución basada en los 9 criterios y 28 subcriterios del Modelo CAF
(Common Assessment Framework), que se traducen en la identificación de los puntos fuertes y las áreas
de mejora de la organización.
11
Departamento de Planificación y Desarrollo
d. Informes de Ejecuciones Presupuestarias.
Durante el periodo evaluado y apoyando una gestión de transparencia, fueron realizados los siguientes
informes presupuestarios:
a. Informe enero – diciembre 2018 (ERIR), informe de la ejecución presupuestaria
(ingresos, gastos y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que
impactaron el resultado fiscal que acompaña el ERIR.
b. Informe de Ejecución Presupuestaria enero – junio 2019 (medio término), se
incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que se publica en el
portal web DIGEPRES.
c. Análisis de Coyuntura Económica, analiza el comportamiento de las principales variables
económicas que sirven para la toma de decisiones.
d. Informe “El Gasto y el Ciclo para República Dominicana”, informe especializado que
identifica poblaciones de interés.
e. Análisis estacional de los ingresos, el cual permite tomar previsiones más certeras durante
la ejecución del proceso presupuestario.
f. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe, representa uno
de los informes más importante de la CEPAL, analiza el desempeño económico de la región
durante el año, el contexto internacional, las políticas macroeconómicas que los países han
implementado y las perspectivas para el año próximo.
12
g. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.
El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), tiene la finalidad de fomentar la
transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente en materia de
administración financiera del Estado.
Se muestra a continuación, la evaluación correspondiente al 15 de mayo, la cual representa la última
evaluación vigente, así mismo el detalle de cada uno de los indicadores:
Fuente: SMMGP, corte al 15 de mayo
1. SISMAP: mide los niveles de desarrollo de la gestión pública, con el objetivo de impulsar el
cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento
institucional y la calidad de los servicios públicos. [Última evaluación: 15/05/2019].
Meta Calificación Meta Calificación
Gestión de la Calidad y Servicios Mide los avances de las instituciones públicas en la implementación de
herramientas de calidad para la mejora continua de la gestión y los 100 81 100 83
Organización de la Función de RRHH
Se refiere al estudio, diagnóstico, evaluación e innovación de las políticas
y prácticas de gestión de los recursos humanos, coherentes con la
estrategia organizativa y el rol de asesoramiento técnico especializado al
conjunto de directivos, que estimulen una mayor implicación y
100 97.5 100 97.5
Planificación de RRHHEvalúa si la organización planifica sus necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos a corto, medio y largo plazo en función
de la planificación estratégica y los recursos.
100 100 100 100
Organización del TrabajoMide los avances de las instituciones públicas en el establecimiento de un
sistema eficaz para la gestión, en términos de organización estructural y
funcional, procesos, descripciones de puestos de trabajo, perfiles de
100 88.3 100 88.33
Gestión del Empleo
Mide los avances de las instituciones públicas en garantizar el acceso al
servicio público del personal idóneo, acorde a los principios de mérito y
capacidad; publicidad, libre concurrencia, transparencia, equidad y
fiabilidad de los instrumentos y procedimientos que se aplican en los
procesos de reclutamiento selección, con base en los lineamientos de la
100 71.8 100 71.8
Gestión de las CompensacionesMide los avances de las instituciones en la aplicación de las políticas de
retribución y elaboración de estructuras salariales, basadas en el
conjunto de prioridades y objetivos vinculados a su estrategia y a su
100 100 100 100
Gestión del Rendimiento
Mide los avances de las instituciones en la aplicación de los instrumentos
fiables y válidos diseñados para medir el rendimiento laboral y la
conducta de las personas de la organización, en congruencia con los
objetivos del puesto e indicadores precisos que estimulan la mejora del
desempeño y que implica la participación activa de los directivos y
100 98 100 96.5
Gestión del Desarrollo
Mide los avances de las instituciones en aplicar los mecanismos, que en
forma objetiva estimulan el crecimiento, las competencias y la
contribución profesional de los servidores, en armonía con las
necesidades y los cambios organizacionales, la carrera profesional y la
100 80 100 90
Gestión de las Relaciones Laborales y
Sociales
Mide los avances de las instituciones en aplicar los mecanismos que
orientan las relaciones laborales hacia el derecho de cada una de las
partes, a representar, sin extralimitarse, el papel que le corresponde en
defensa de sus respectivos intereses, en materia de las condiciones de
trabajo, clima laboral, la salud y la seguridad en el trabajo; en el marco de
la Ley 41-08, las normas complementarias y los procedimientos.
100 85.8 100 92
100 89.2 100 87.08
T1 2019
SISMAP
Total
Descripción del IndicadorSub-IndicadorT2 2019
13
Departamento de Planificación y Desarrollo
2. ITICGe: Índice de Uso de Tecnologia de la Información y Comunicaciones e implementación
del Gobierno Electrónico. [Última evaluación: mayo 2015]
3. NOBACI: evalúa los cinco componentes de control interno de acuerdo con lo que establece la
Ley 10-07 y su reglamento de aplicación, referente a las Normas Básicas de Control Interno
(NOBACI). [Última evaluación: 15/05/2019]
4. Cumplimiento Ley 200-04: evalúa el cumplimiento de los requerimientos para la
estandarización de portales normada por la DIGEIG. [Última evaluación: 15/05/2019]
Meta Calificación Meta Calificación
Uso de las TICEvalúa la dispobibilidad y buen manejo de los recursos humanos y
tecnologicos, asi como la existencia de controles para una buena gestión
de dichos recursos.
20 18.5 20 18.5
Implementación de E-GOBEvalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de
gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y
tecnológicos disponibles.
30 25.89 30 28.89
Desarrollo de e- servicios
Evalúa el nivel de avance institucional en materia de e-Servicios, el nivel
de facilidad de acceso que tienen los servicios institucionales publicados
en linea y su conformidad con las normas establecidas.
25 20 25 20
Gobierno abierto y E- participación
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas
utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen
para ejercer tal derecho. Además de la publicación de datos abieros por
parte de las instituciones y el cumplimiento con la normativa NORTIC A3.
25 18.7 25 20
100 83.09 100 87.39
Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico
Descripción del IndicadorSub-IndicadorT2 2019T1 2019
Total
Meta Calificación Meta Calificación
Ambiente de controlEvalúa la dispobibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, asi
como la existencia de controles para una buena gestion de dichos recursos.100 89.89 100 89.89
Valoración y administración de riesgoEvalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno
electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.100 100 100 100
Actividades de control
Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de
las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al tercer componente de
las NOBACI
100 100 100 100
Información y Comunicación
Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de
las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al cuarto componente de
las NOBACI.
100 97.67 100 97.67
Monitoreo y Evaluación
Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de
las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al cuarto componente de
las NOBACI.
100 100 100 100
100 97.5 100 97.5
T2 2019T1 2019
Total
Descripción del Indicador
NOBACI
Sub-Indicador
Meta Calificación Meta Calificación
Sub-Portales de TransparenciaDeberá cumplir con los requerimientos de estandarización de portales
normada por la DIGEIG además de tener las informaciones actualizadas y
disponibles al ciudadano.
100 93 100 66
100 93 100 66
Cumplimiento de la Ley 200-04
Sub-Indicador Descripción del Indicador
Total
T1 2019 T2 2019
14
5. Gestión Presupuestaria: mide la eficacia presupuestaria y la correcta publicación de
información presupuestaria. [Última evaluación: 15/05/2019]
6. Contrataciones Públicas: evalúa el uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
Públicas. [Última evaluación: 15/05/2019]
7. Transparencia Gubernamental: evalúa los aspectos relacionados a transparencia
gubernamental. [Última evaluación: 15/05/2019]
Meta Calificación Meta Calificación
Eficacia PresupuestariaMide el grado de cumplimiento de los objetivos de la producción de bienes
y servicios (producción física) de las instituciones públicas, sin referirse al
costo de los mismos.
100 100 100 55.38
Correcta Publicación de Información
Presupuestaria
Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a
disposición de la ciudadanía por la institución.100 100 100 100
100 100 100 77.7
Descripción del IndicadorSub-IndicadorT1 2019 T2 2019
Gestión Presupuestaria
Total
Meta Calificación Meta Calificación
Planificación de Compras
Mide que la insti tución haya real izado el proceso de
plani ficación establecido en la normativa vigente para el año
en curso a mas tardar el 31 de enero.
15 12 15 15
Publicación de ProcesosMide que los proceso de compras y contrataciones sean
publ icados en el porta l transaccional .15 15 15 15
Gestión de Procesos
Mide que las contrataciones sean gestionadas completamente
en el Porta l , agotando cada fase en las fechas establecidas en
los cronogramas de los procesos .
20 19.86 20 19.39
Administración de Contratos
Mide que los contratos se encuentren con el estado
actual izado, con sus planes de entrega regis trados y que son
concluidos y/o cerrados , en las fechas establecidas en el
30 24 30 20
Compra a MiPymes y Mujeres
Mide que se cumpla con cuotas de compras a Mipymes y
Mipymes l ideradas por mujeres , establecidas en la normativa
de compras y del sector.
20 20 20 20
100 84 100 89.39
Descripción del IndicadorSub-IndicadorT1 2019 T2 2019
Total
Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Meta Calificación Meta Calificación
Cumplimiento de la Ley 200-04Verificación del cumplimiento de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la
información Pública40 38 40 26.4
Uso del Sistema Nacional de Compras
PúblicasVerificación del uso del Sistema Nacional de Compras Públicas 20 17.12 20 17.88
Transparencia PresupuestariaEste indicador verifica la correcta publicación presupuestaria en el portal
de transparencia institucional20 20 20 20
Transparencia, Gobierno abierto y E-
participación
Este indicador evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las
políticas públicas utilizando medios electronicos y el empoderamiento
que estos tienen para ejercer tal derecho.
10 8 10 8
Desarrollo de E- Servicios
Este indicador evalúa el nivel de avance institucional en materia de E-
servicios, el nivel de facilidad de acceso que tienen los servicios
institucionales publicados en línea y su conformidad con las normas
establecidas.
10 7.48 10 8
100 90.6 100 80.28
Transparencia Gubernamental
Descripción del IndicadorSub-IndicadorT1 2019 T2 2019
Total
15
Departamento de Planificación y Desarrollo
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario
a. Proyecto Transformación Organizacional.
Durante el segundo trimestre, en el marco del desarrollo del proyecto de Transformación
Organizacional, se presentan los siguientes avances relacionados a las fases de este gran proyecto:
1) Rediseño de Estructura Organizacional.
La propuesta de nueva estructura organizacional fue aprobada por
el Ministerio de Administración Pública durante el segundo
trimestre, posterior a su aprobación y emisión de resolución, nos
encontramos en el proceso de diseño de estrategia de socialización
y posterior implementación.
2) Cuadro de Mando Integral.
Durante el segundo trimestre fueron realizadas las matrices de
“Cuadro de Mando Integral” con todas las áreas de la
institución, así mismo fue realizada la primera medición de los
indicadores pautados a ser desarrollados durante el primer
trimestre, una vez evaluados fueron presentados los resultados a cada una de las áreas.
3) Modelo de Gestión por Competencias.
El Modelo de Gestión por Competencias es una moderna
herramienta que permite, identificar en los recursos
humanos los comportamientos que producen resultados
exitosos y los estandariza a través del desarrollo para
mejorar los resultados de la organización partiendo de las
metas propuestas.
16
Durante el segundo trimestre, se oficializó la contratación una firma externa que se encargó de la
evaluación de competencias en el personal, abarcando técnicos, analistas, personal de supervisión y de
dirección.
A su vez, fueron socializadas las competencias definidas por la DIGEPRES como indispensables para
lograr la misión institucional de servicios, mostradas en la figura anexa:
Durante el periodo evaluado y como parte de la implementación del modelo, se impartió una
capacitación a los líderes que estuvo compuesta en dos fases: la primera basada en observación de
comportamientos para apoyar el proceso de evaluación del desempeño con las nuevas competencias; la
segunda conlleva un taller acompañado de Desarrollo de Competencias Gerenciales incluyendo
acompañamiento o coaching.
Con la finalidad de sentar las bases para el funcionamiento del modelo de competencias fue realizado, a
finales de junio, la evaluación Set Up, donde se determinaron los niveles actuales de competencias,
concluida esta acción se procederá a establecer el plan de acción para equilibrar al nivel deseado.
17
Departamento de Planificación y Desarrollo
4) Proyecto Comunicación Estratégica
Dentro del sub-proyecto de comunicación estratégica se ha
iniciado la fase que incluye las Redes Sociales, a
implementarse en este año 2019, con el fin de delimitar las
funciones internas para el manejo de las redes sociales y contenido digital institucional a difundir por
este medio. En ese sentido, durante el segundo trimestre, fueron adquiridas las herramientas
informáticas de administración de Redes Sociales y Escucha de la Marca en redes digitales. Para apoyar
las herramientas y fortalecer la estructura fue formalizada la creación e incorporación de personal de la
División de Prensa y Medios Digitales.
Durante el periodo se han realizado esfuerzos para definir el rol de la
institución en el ecosistema de los medios digitales, fueron optimizadas
las redes sociales para validar la certificación Nortic E1, creado un plan
de contenido mensual y fue aperturada la red social LinkedIn.
b. Gestión Humana.
1. Proceso de Formación Institucional.
Durante el segundo trimestre fueron concluidas 10 acciones de capacitación, orientadas a redes sociales
en el sector de gobierno, seguridad y salud ocupacional . Destacándose los siguientes:
Entrenamiento de Redes Sociales y Gobierno, enfocado en expandir los conocimientos
sobre el mundo digital y la relevancia que están desarrollando las rede sociales como eje de la
comunicación estratégica institucional.
Diplomado Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de capacitar a los empleados
para identificar y evaluar los riesgos a que se exponen los trabajadores de acuerdo a los procesos
de la empresa.
Taller Cómo Observar y Registrar Comportamientos, con el objetivo de dar a conocer
el Modelo de Gestión por Competencias de la DIGEPRES, que representa un eje fundamental
del Plan Estratégico 2018 – 2020.
18
c. Sistema de Planificación Institucional.
La DIGEPRES se encuentra realizando las acciones correspondientes y los ajustes requeridos para
concluir en el tercer trimestre el desarrollo del Sistema Informático de Planificacion Institucional (SIPI).
En el trimestre transcurrido fueron realizadas pruebas de validación de los hallazgos enviados en el
periodo anterior, fueron ajustados algunos errores y aún permanecen pendientes otros relacionados a
los módulos de Planificacion Anual (POA), Planificacion Trimestral (BSC) y los reportes que continúan
sin avance.
Concluidos los trabajos de desarrollo el sistema proveerá mucho valor a la gestión de planificación
institucional, permitiendo reducir los tiempos de elaboración de los planes institucionales; proveerá una
interacción eficaz entre los usuarios y las herramientas de planificación y además permitirá el despliegue
de reportes que servirán de insumos para todos los niveles y las rendiciones de cuentas.
19
Departamento de Planificación y Desarrollo
d. Encuesta de Satisfacción de los Servicios Brindados
Enfocados en mantener a nuestros clientes/instituciones satisfechos con la presentación de los servicios
institucionales y apoyando también al desarrollo y cumplimiento de la Carta Compromiso Ciudadano
(CCC), la Dirección General de Presupuesto desarrolló e implementó el programa de Encuestas de
Satisfacción para a medir la percepción de los clientes/instituciones ante los servicios brindados.
La encuesta de satisfacción se realiza a todos los servicios brindados por la DIGEPRES, con periodicidad
trimestral por instrucciones del Ministerio de Administración Pública (MAP). El universo de
instituciones al que la DIGEPRES le brindan servicios de es de 678, para fines de alcanzar un 95% de
confianza, se tomó una muestra de 210 instituciones, seleccionadas de manera aleatoria dividida 70
instituciones encuestadas por mes.
Resultados encuesta de satisfacción mayo – junio 2019:
Se completaron un total de 53 encuestas, 23 desplegadas en el mes de mayo equivalente al 32%
de encuestas enviadas y 30 desplegadas en el mes de Junio equivalentes al 42% de encuestas
enviadas. Dando un promedio de completadas igual al 38% de las encuestas enviadas.
La Dirección de Servicios Sociales con un total de 17, obtuvo una mayor participación de
instituciones que completaron la encuesta.
La Dirección de Servicios Económicos con un total de 7 respuestas obtenidas, obtuvo la menor
participación de instituciones que completaron la encuesta.
El servicio más solicitado a la DIGEPRES es “Capacitación en Temas Presupuestarios”, no
obstante este ocupa el puesto número siete (7) de 14 respecto a la calificación en nivel de
satisfacción con los servicios equivalente a un 85%.
El servicio que obtuvo el porcentaje de satisfacción más alto es el de Asistencia Técnica en
Temas Presupuestarios con un 93% seguido por el servicio de Creación, Revisión y
Actualización de las Estructuras Programáticas con un 90%.
20
El servicio a comprometer es Asistencia Técnica en Temas Presupuestarios, por sus
características y resultados obtenidos es el único que cumple con la indicación del MAP: “Para
un servicio ser comprometido debe de contar al menos con un 90% de satisfacción ante el
atributo a comprometer y ser recurrente su prestación durante todo el año”.
Fuente: Resultados encuesta de satisfacción, trimestre abril – junio.
21
Departamento de Planificación y Desarrollo
e. Plan de Compras y Contrataciones (PACC).
El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2019, presenta un total
presupuestado de RD$71,771, 628.16, con fondos del presupuesto público, el mismo se encuentra
cargado y ejecutándose a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y
Contrataciones (DGCP).
Para el periodo de abril - junio 2019, se evidencia una ejecución de 48.7% del total presupuestado para
el año, con un total de 49 procesos de compras ejecutados, dentro de los cuales se presentaron dos
licitaciones públicas.
22
ANEXOS
Anexo 1. Matrices de Balanced ScoreCard
Abril - Junio 2019
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Encargado (a) Pond Meta Real % Cumplimiento
1Depto. Recursos
Humanos
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaIngrid Peguero 9% 100% 87.5% 87.5%
2Depto. Planificación y
Desarrollo
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo 9% 100% 95.9% 95.9%
3División de
Comunicaciones
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaBernardo Núñez 5% 100% 100.0% 100.0%
4
Depto. Tecnología de la
Información y
Comunicaciones
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaSaac Bassa 8% 100% 95.6% 95.6%
5Depto. Administrativo y
Financiero
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaMartina de León 9% 100% 95.6% 95.6%
6 Departamento JurídicoConsiste en coordinar y monitorear los asuntos
legales de la institución
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaGregorit Martínez 5% 100% 100.0% 100.0%
7Oficina de Acceso a la
información
Consiste en coordinar y monitorear las
informaciones brindadas a los ciudadanos
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaJosé Luis Martínez 5% 100% 95.2% 95.2%
Total 95.7%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Abril - Junio
Nombre del Área: DIGEPRES 2019
Encargado de Área: Luis Reyes Santos Luis Reyes Santos1. Definición de Tareas y Proyectos:
Resultados Trimestrales Áreas Transversales
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Encargado (a) Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Abril - Junio
Nombre del Área: DIGEPRES 2019
Encargado de Área: Luis Reyes Santos Luis Reyes Santos1. Definición de Tareas y Proyectos:
8
Dirección Estudios
Económicos e
Integración
Presupuestaria
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área10% 100% 95.9% 95.9%
9Direcciones de Servicios
Gubernamentales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área Odilys Hidalgo4% 100% 96.8% 96.8%
9Direcciones de Servicios
Económicos
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaNorvin Berges 3% 100% 98.9% 98.9%
9Direcciones de Servicios
Sociales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Juan Manuel Sontag3% 100% 98.6% 98.6%
10
Dirección de Empresas
Públicas , Seguridad
Social y ASFL
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Manuel Burgos
Sonia Feliz
Patria Sención
10% 100% 92.3% 92.3%
11Dirección Gobiernos
Locales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaNatividad Sanchez 10% 100% 100.0% 100.0%
12
Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto
Público
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaNatalie Souffront 10% 100% 96% 96.3%
Total 97.0%
OK 100% Total 96.3%
Resultados Trimestrales Áreas Sustantivas
Resultados Trimestrales DIGEPRES (Consolidado)
2. Observaciones:
Departamento de Recursos Humanos
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
4
División Integración,
Evaluación de
Desempeño y Carrera
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaIngrid Peguero Genny Díaz 50% 100% 80% 79.9%
5División de Registro,
Servicios y Beneficios
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaIngrid Peguero Luz Grullón 50% 100% 95% 95.0%
Estatus BSC OK 100% Total 87.5%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Departamento: Ingrid Peguero Luis Reyes Santos
2. Observaciones:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres,
cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas
relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de
temas de la DIGEIG)
Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética
Ciudadana (29 de abril)
Esquema preliminar del nuevo Código de Ética Institucional 2019
Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos
relativos al plan de acción.
Preparar ficha resumen de cada empleado de los grupos
ocupacionales III al V de las áreas que serán impactadas en la
primera etapa.
Gregory Mejía Mildred Matos/ Genny
Diaz
Planificación de los Recursos Humanos (incluyendo la vacante de
la nueva estructura)Mildred Matos Genny Diaz/Ingrid Peguero
Actualización del Manual de Puestos por Competencias (áreas
transversales) Mildred Matos
Genny Diaz/ Areas
transversales
Actualización del procedimiento y los formularios de Evaluación
del Desempeño a las nuevas competencias Gregory Mejia Gregory Mejia
Actualización del procedimiento y los formularios de Capacitación
y Desarrollo Genny Diaz Jennifer Pujols
Actualización y los formularios del Procedimiento de
Reclutamiento y SelecciónMildred Matos Genny Diaz
Diseño de un programa de Desarrollo de Competencias para los
grupos ocupacionales del III al IV Genny Diaz
Ingrid Peguero/Consultora
Externa
Gestionar con las áreas la disponibilidad para recibir pasantes de
acuerdo a las solicitudes, cumpliendo con el oportuno tiempo de
respuesta.
Estadística de pasantías solicitadas, ejecutadas y finalizadas
Nuevo Modelo de Gestión
Integral de Recursos
Humanos por Competencias
de cara al PEI 2018-2020
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Genny Díaz
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Plan de Trabajo CEP-
DIGEPRES 2018
Consiste en ejecutar y
presentar informe del plan de
trabajo
Genny Diaz-CEP CEP 10% 100% 100% 100.0%
3
Consiste en actualizar las
documentaciones de los sub-
sistemas impactados en esta
primera etapa 15% 100% 100%
66% 66.0%
4 Proceso de pasantía
Consiste en apoyar la inclusión
de estudiantes Universitarios
y Técnicos en la Institución,
para llevar a la practica lo
aprendido
Maribel Durán Mildred Matos/ Genny
Diaz
2
Implementación de 10% de
la nueva Estructura
Organizacional
Posterior a la socialización de
la nueva estructura, desplegar
acciones que permitan
completar el persona
requerido por las áreas de
acuerdo a los criterios
establecidos.
15% 100%
100.0%
5% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Genny Díaz
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Gestionar las evaluaciones de periodo probatorio aplicables al
trimestre y entregar informe de las evaluaciones realizadas
durante el trimestre.
Informe de intervención de parte de la DID sólo si el empleado no
está de acuerdo con su calificación.
Solicitud al área de capacitación para desarrollar competencias
diagnosticada en la evaluación.
6
Seguimiento a los Sistema
de monitoreo SISMAP y
NOBACI
Consiste en dar seguimiento y
las alertas al Departamento de
los compromisos y fechas de
entrega de las evidencias
Seguimientos a los responsables de las áreas y los analistas del
sub-sistema para la entrega oportuna de las evidencias.Gregory Mejia Equipo RRHH 5% 100% 100% 100.0%
Modelo CAF Marco Común de Evaluación Seguimiento al Plan de acción sobre las responsabilidades del
Dpto. RRHHMildred Matos Div. De Integración 5% 100% 100% 100.0%
Estadísticas de procesos administrativos de Formación cerrados
Presentar datos de Capacitación e inversión por Personas
Presentación de resultados de Evaluación de Reacción a la
Capacitación
Presentar estadísticas post-capacitación de los empleados, sobre
la aplicabilidad del aprendizaje a su puesto de trabajo. (si aplica)
Evidencia de seguimiento a los invitados a capacitación y no
presentado a la misma.
Estadísticas de las capaciones ejecutada de acuerdo al plan
diseñado y remitido al INAP.
Presentar evidencias y estadísticas de los procesos de becas de
estudios y capacitaciones no planificadas cerrados.
Informe de avance del plan de Formación por programas,
(Competencias, fortalecimiento técnico, habilidades,
profesionalización/especialidades, inducción /pasantías)
Realizar Inducción de Personal de nuevo ingreso y presentar
resultados de la evaluación a la inducción (Si aplica)
Presentación de requerimientos actualizados al trimestre
Estadísticas de requerimientos formales a la fecha y cantidad de
persona incorporadas.
Generar las estadísticas de reclutamiento y selección
100.0%5% 100% 100%
Consiste en evaluar el
personal que cumple su
periodo probatorio.
Gregory Mejía Genny Díaz
7
8 Proceso de Formación
5Proceso de Evaluación del
Desempeño
Proceso de Integración de
Personal
Consiste en establecer las
pautas para realizar el
reclutamiento interno y
externo, la selección e
inducción de los empleados.
Mildred Matos Genny Díaz
Maribel Durán
Es el conjunto de acciones
para satisfacer las necesidades
de capacitación planificadas y
no planificada
Genny Díaz
Jennifer Pujols Maribel Durán 15% 100% 100% 100.0%
15% 100% 0% 0%9
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Genny Díaz
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Cantidad de reclutamientos cerrados, posterior a la aprobación (si
aplica)
Estadísticas de comunicaciones remitidas Vs. Las solicitadas
Comunicar el 95% de los requerimientos de COI de las áreas
organizativas
Diseño de campaña Gestión por Competencias
100% Total 79.9%
2. Observaciones: Estatus BSC OK
Proceso de Integración de
Personal
Consiste en establecer las
pautas para realizar el
reclutamiento interno y
externo, la selección e
inducción de los empleados.
Mildred Matos Genny Díaz
Maribel Durán
15% 100% 0% 0%
10 Comunicación Interna
Consiste en difundir
informaciones relevantes a los
empleados sobre novedades,
eventos y actividades
Skarling Herrand Genny Díaz/Ingrid Peguero 10% 95% 100% 100.0%
Diseño de Campaña semana la Ética Pública
9
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Coordinar reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional
Actualizar el Plan de Salud y Seguridad Laboral
Realizar nueva Acta constitutiva de los Miembros del Comite de Salud
Remision Solicitud de Implemantacion Estrutura
Preparacion de Comparativos Estrcuturas de las areas
Coordinar y apoyar Actividad dia de las Secretarias
Apoyo en actividad Madres y Padres
Coordinar entrega Habichuelas con Dulce
4Administracion de los Servicios y
Benedicios Dirigidos al Personal
Consiste en Brindar servicios recurrentes
oportunamente, con la calidad requerida Crear y aplicar encuesta de Satisfaccion, por los servicios brindados Maria de Lourdes Pimentel Gustavo Santa 10% 100% 100% 100.0%
5 Relaciones Laborales Consiste en Impulsar el conocimiento de
los temas de Relaciones Laborales Logistica y Coordinacion para impartir charla de Relaciones Laborales Arisleidy Grullon DRSB 5% 100% 100% 100.0%
6Implementación del Plan de Gestión
de Absentismo Laboral
Consiste en Diseñar e Implementar un Plan
de Gestion de Absentismo Laboral Diseñar Plan de Absentismo Laboral Luz Grullon Gustavo Santa/Arisleidy Grullon 10% 100% 100% 100.0%
Preparar Informe de resultados de la Encuesta Gustavo Santa
Crear cronograma y coordinar la socializacion de los Resultados Gustavo Santa
Crear presentación para la socializacion a las áreas Gustavo Santa
Presentación de los Resultados de la Encuesta por área Gustavo Santa
Seguimiento, recopilación y carga de evidencias del CAF
Seguimiento, recopilación y carga de evidencias del SISMAP
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril-Junio
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Luz Grullón Ingrid Peguero
Consiste en la coordinación y realización de
actividades dirigida a los empleados para
fortalecer el bienestar de los empleados
Lucy GrullonArisleidy Grullon / Maria de Lourdes
Pimentel
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Plan de Fortalecimiento del
Subsistema de Seguridad Laboral
(Fase II)
Consiste en Diseñar e Implementar Planes
de Programas de Apoyo a la Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional de los
empleados
Luz Grullon Arisleidy Grullon 10% 70% 35% 50.0%
8Seguimiento Indicadores de
Cumplimiento
Consiste en el seguimiento de las
evidencias de los indicadores de
cumplimiento SISMAP/CAF
Arisleidy Grullon DRSB
10% 100% 100% 100.0%
7 Encuesta de Clima Consiste en llevar a cabo la socialización
Encuesta de Clima
Dania Alcantara, Arisleidy Grullon, Luz
Grullon10%
2Implementacion Nueva Estructura
Organizacional
Consiste en Implementar el 40% de la
Estructura Organizacional Lucy Grullon Marcelle Florentino
3Actividades de Bienestar y Salud
Ocupacional
5% 100% 100% 100.0%
10% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril-Junio
Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos 2019
Encargado de Área: Luz Grullón Ingrid Peguero
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Generar indicadores de confeccion de Certificaciones de Empleados
Generar indicadores de Absentismo por mes y por área,
correspondiente a vacacionesGenerar indicadores de Absentismo por mes y por área,
correspondiente a permisos de empleadosGenerar indicadores de Absentismo por mes y por área,
correspondiente a licencias, según el tipo de licenciasGestionar y Procesar Inclusiones, Exclusiones y cambios de los
Empleados en el Seguro Medico Registro de Novedades de Inclusion y Exclusion de pendientes
adicionales ante la TSS ( Padres o Hijos mayores de 18 años)Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en el INAVI
Registro de Novedades de licencias medicas por enfermedad comun y
pre-post natal
Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en la Cooperativa
Realizar Proceso de Nómina Mensual (18 nóminas)
Preparar archivo de nóminas mensuales para ser cargado en el Portal
de Transparencia DIGEPRES ( Formato Excel y PDF; 6 archivos)
Registro de Novedades de Inclusión y Exclusión de empleados ante la
TSS
Solictud de Previsión de Contratos para empleados de Nuevo Ingreso Gustavo Santa
Validación del cuadre de los descuentos de los Empleados, según
correspondaMaria de Lourdes Pimentel
Estatus BSC OK 100% Total 95.0%
Lucy Grullon Gustavo Santa
Eficientizar y Potencializar los Servicios y
Beneficios de los Empleados de DIGEPRESLucy Grullon Maria de Lourdes Pimentel10 Servicios y Beneficios
9Proceso de Registro y Control de
Personal
Controlar todas las Informaciones
Concernientes a todos los Empleados de
DIGEPRES
100% 100.0%10% 100%
10% 100% 100% 100.0%
10% 100% 100% 100.0%
2. Observaciones:
11 Generación de Nómina Institucional Mantener el control, la buena distribucion
y el manejo del Proceso de Nomina Lucy Grullon
Marcelle Florentino
Departamento de Planificación y Desarrollo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1
División de Formulación
de Planes, Programas y
Proyectos
Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento
de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo Clara Aquino 50% 100% 94.6% 94.6%
2División de Desarrollo
Institucional
Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento
de los Planes de Trabajo del área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo Gellmns Gil 50% 100% 97.3% 97.3%
3Coordinación de
Proyectos
Consiste en coordinar, apoyar y monitorear los
proyectos de la institución.
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del áreaPatricia Castillo Héctor Taveras 33% 100% 98.5% 98.5%
Estatus BSC OK 100% Total 95.9%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Planificación y Desarrollo 2019
Encargado de Área: Patricia Castillo Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1Gestionar publicación y socialización de los procedimientos
relacionados con el Proceso de FormulaciónGellmns Gil
2Levantamiento de proceso de seguimiento físico y Financiero a
la Ejecución PresupuestariaCarlos Ovalle
3Levantamiento de proceso de Modificaciones Presupuestarias
(Añadiendo componente Físico)Jeremy Bisonó
4Realización levantamiento del proceso y formulario digital del
proceso de Atualización de ClasificadoresGellmns Gil
5Apoyo en la documentación del cálculo de la Niñez y
Adolescencia
Carlos Ovalle y
Gellmns Gil
6Revisión del desarrollo del formulario digital de Certifiaciones
de SalariosGellmns Gil
7Gestión de la validación del formulario digital de Certifiaciones
de Salarios por los encargadosGellmns Gil
8Realizar la documentación requerida del procedimiento de
Certifiaciones de SalariosGellmns Gil
10Levantamiento para el desarrollo del formulario digital del
registro de sentenciasJeremy Bisonó
1 Dar seguimiento a los diseños de los servicios priorizados T2
2 Priorizar los servicios a trabajar en T3.
3 Realizar campaña de portafolios de servicio
4Formalizar y socializar los ANS de los procesos puesto en
marcha en T2
Encargado de Area: Gellmns Gil Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
1
Realizar levantamiento de
información y análisis de los procesos
Claves
Consiste en recolectar información y
analizar la composición y
comportamiento de los procesos
sustantivos
Analista Sectorial de Presupuesto,
Encargado Sectorial de Presupuesto,
Director Sectorial de Presupuesto,
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Depto. Recursos Humanos
15% 50% 45% 90.0%
2 Gestión del portafolio de servicios
Administrar los servicios que
requieren automatización,
manteniendo actualizado el estatus y
asegurando la correcta priorización de
estos.
Rosicler Alonzo
Depto. Tecnología Información, Encargada
de Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas
Sustantivas y Transversales
5% 25% 25% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Encargado de Area: Gellmns Gil Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
1Revisión del proceso y creación de documentación de la
Sección de transportación - Control de combustibleCarlos Ovalle
2 Documentación de procedimiento de nómina Rosicler Alonzo
3
Adecuar procedimiento de Gestión de la Documentación
interna y externa (Homologado con Depto. Normas
Presupuestarias)
Gellmns Gil
4 Realizar la documentación de Normativas de Compras Carlos Ovalle
5Realización del procedimiento y formulario digital del proceso
de Evaluación del DesempeñoRosicler Alonzo
4
Colaborar con la implementación del
Sistema de Correspondencia como
parte de la mejora del proceso de
Archivo y Correspondencia
Brindar apoyo en ternimos de análisis
y documentación de los procesos que
soportan el Sistema de
Correspondencia Institucional
1Gestionar la validación y aprobación de la Matriz de
Distribución de las Correspondencias. Jeremy Bisonó
División de Archivo y Correspondencia,
Dirección Administrativa y Financiera,
Coordinador del Despacho, Enc.
Planificación y Desarrollo
5% 100% 100% 100.0%
1Documentación estandarizada (Procedimientos, formularios) de
los procesos de Archivo Institucional
2 Seguimiento al plan de trabajo del proyecto
3Apoyo para identificar la clasificación de la documentación a
archivar
1 Consolidación de los criterios CAF-2019 Gellmns Gil DFMEPPP, DDINC
2Apoyo y seguimiento a los criterios 4 y 9 del auto diagnostico
CAF-2019Carlos Ovalle Administrativo y Financiero
3
Realizar el levantamiento de
información y análisis de los procesos
de apoyo y estratégicos priorizados.
Consiste en recolectar información y
analizar la composición y
comportamiento de los procesos de
las Áreas Transversales
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Áreas Sustantivas y Transversales7% 50% 50% 100.0%
5Gestión del proyecto de mejora del
Archivo Central
Administrar el plan de acción y
proveer soporte en materia de
procesos al proyecto de mejora del
Archivo Central
Carlos Ovalle
División de Archivo y Correspondencia,
Dirección Administrativa y Financiera,
Coordinador del Despacho, Enc.
Planificación y Desarrollo
7% 50% 50% 100.0%
6
Realizar evaluación institucional en
base a Modelos de Excelencia
Gubernamental
Consiste en realizar el autodiagnóstico
de la gestión institucional en base al
modelo CAF, orientados a la mejora
continua de los procesos
institucionales
10% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Encargado de Area: Gellmns Gil Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
3 Apoyo y seguimiento al criterio 5 del auto diagnostico CAF-2019 Rosicler Alonzo DDIN
4 Apoyo y seguimiento al criterio 6 del auto diagnostico CAF-2019 Jeremy Bisonó OAI
5 Gestionar la aprobación del consolidado CAF-2019 por el MAP
6 Realizar informe del Plan de Mejora CAF 2018-2020
7 Gestionar remisión del informe Plan de Mejora CAF al MAP
8Seguimiento al plan de trabajo para el desarrollo del
autodiagnóstico 2019Equipo CAF
1Elaborar la metodología documentada para la medición de los
servicios internos
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Áreas Sustantivas y Transversales
2Coordinar la socialización con las áreas impactadas la
metodología para la medición de los servicios internos
Depto. Recursos Humanos, Encargada de
Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas
Sustantivas y Transversales
3Coordinar reuniones con las áreas y elaborar instrumentos de
medición de los servicios que ofrecen.
4 Gestionar la medición de los servicios de las áreas priorizadas
5Elaborar informe de resultado de las mediciones de los servicios
de las áreas priorizadas
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC
1 Diseñar y publicar encuesta de satisfacción al cliente
2Inducir y socializar con las áreas impactadas la metodología
para la medición de los servicios dirigidos al cliente-ciudadano
7
Diseñar e implementar mecanismos
de medición de los servicios internos
(Áreas Transversales)
Consiste en asegurar que existan y se
apliquen los mediciones a los servicios
que ofrecen las áreas institucionales a
los clientes dentro de la organización,
con la finalidad de mejorar la gestión
institucional
Jeremy Bisonó 5% 40% 30% 75.0%
Encargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Áreas Sustantivas y Transversales
6
Realizar evaluación institucional en
base a Modelos de Excelencia
Gubernamental
Consiste en realizar el autodiagnóstico
de la gestión institucional en base al
modelo CAF, orientados a la mejora
continua de los procesos
institucionales
10% 100% 100% 100.0%
Gellmns Gil
Encargada de Planificación y Desarrollo
25% 25% 100.0%8
Diseñar e implemetar mecanismos de
medición de los servicios al cliente-
ciudadano
Consiste en asegurar que existan y se
apliquen los mediciones a los servicios
que ofrece la DIGEPRES al cliente-
ciudadano, con la finalidad de mejorar
los procesos y cumplir con las
expectativas del grupo de interesados
Jeremy BisonóEncargada de Planificación y Desarrollo,
DDINC, Áreas Sustantivas 6%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Encargado de Area: Gellmns Gil Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: División Desarrollo Institucional 2019
1 Elaborar informe mensual de Buzón de Sugerencias
2Seguimiento a las acciones derivadas del informe del Buzón de
Sugerencias
1Dar seguimiento a la carga de las evidencias y el cumplimiento
de las evidencias cargadas a NOBACI.
2Colaborar en las reuniones del comité de control interno para el
estatus Plan NOBACI
1 Gestionar la carga de las evidencias al SISMAP
2 Elaborar reporte de los puntos criticos del SISMAP
3Gestionar la recolección de evidencias para la Evaluación de
Desempeño Institucional
13 Gestión del BSC y POA de DDINCSeguimiento a los avances obtenidos
de la planeación del BSC1 Seguimiento al BSC T2 DDINC Jeremy Bisonó DDINC, DMFEPPP 5% 25% 25% 100.0%
14Gestión de logros trimestrales de
Desarrollo Institucional y Calidad1
Elaboración de informe trimestral de Desarrollo Institucional y
CalidadDDIN
DDINC, DMFEPPP, Encargada de
Planificación y Desarrollo7% 25% 25% 100.0%
1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma de proyectos
2 Coodinación logistica del transporte del equipo del proyecto
Estatus BSC OK 100% Total 97.3%
2. Observaciones:
10Gestionar la actualización de la matriz
NOBACI
Asegurar que se mantenga actualizado
la matriz Carlos Ovalle José Luis Martínez, Áreas Transversales 5% 25% 25% 100.0%
9 Gestión del Buzón de sugerencias
Administrar la información que es
recolectada mediante el buzón de
sugerencias y dar seguimiento a las
acciones derivadas del informe
mensual.
Carlos OvalleDepto. Recursos Humanos, Depto.
Tecnología de la Información5% 25% 25% 100.0%
Gellmns Gil Equipo SISMAP 10% 25% 25% 100.0%
15 Proyecto presupuesto por resultadoDar soporte al seguimiento, logística y
fecha de los entregables acordados.Carlos Ovalle Coordinación de proyectos 8% 25% 25% 100.0%
11
Gestionar la actualización y
cumplimiento de los indicadores del
SISMAP
Consiste en dar seguimiento a la carga
de evidencias por parte de los
departamentos responsables y dar
infomer de actualización
periodicamente
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1Definición de Productos alineados a Estrategia en Emarsuite
para el 2019JR PC
2 Introducción en todos los 3 Ejes Productos para 2019 JR PC
3 Colocar en Producción Productos Definidos en Emarsuite JR PC
4 Seguimiento a las áreas para subir evidencias del T1 -2019 JR PC
5 Elaboración de informe de seguimiento T1 - 2019 JR PC
1 Elaboración de informe de monitoreoT1 2019. KU CA
2 Actualización y seguimiento tareas por eMar Suite JR CA
3 Validación interna Depto. PyD. CA PC
4Validación por parte de la Dirección General del Informe de
Monitoreo del T1 2019.PC CD/DG
5Envío de informe T1 2019. al MH y a Comunicaciones para
publicación en el portal DIGEPRES.KU Div. Comunicaciones
6Reuniones de recopilación de información del cierre T2 2019
(BSC completos + evidencias de los productos) con cada una de
las áreas
KU Todas las áreas de la institución
0 Realizar reuniones para preparar BSC - T2 2019: KU Todas las áreas
1 BSC Dir. Evaluación y Calidad del Gasto (1) KU Jacqueline Bello
2BSC Direcciones de Servicios (3):
KU Norvin Bergés, Jhannet Taveras
3 BSC Dir. Gobiernos Locales (1) KUNatividad Sánchez,Anibelka
Rodríguez4 BSC Dir. Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL (2) KU Ana Lucía Burgos, Sonia Feliz
5 Depto. Estudios Económicos (1) KUAlejandro Mercedes/Virginia
Sanchez
6 Depto. Prog. De la Ejecución (1) KUAlejandro Mercedes/Virginia
Sanchez
7 Depto. RRHH (3) KU Lucy Grullón,
8 Depto. PyD (2) KU Clara Aquino
9 Depto. de TI (3) KUNestor Ámaro, Pamela Abreu, Saac
Bassa
10Depto. Administrativo y Financiero (4):
Div. Financiera / Div. Compras / Div. Servicios Generales
Div. Archivo y Correspondencia
KUCésar Díaz, Martina De León, Daniel
Portorreal, Wendy Mendoza
11 Div. Comunicaciones (1) KU Bernardo Núñez, Celidette Heredia
12 Oficina Acceso a la Información - OAI (1) KU Altagracia Jímenez
13 Envío formal de BSC-T2 validados a cada Encargado de Área KUEncargados departamentales +
Equipo de trabajo
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
1
Monitoreo y
seguimiento a las
Metas Estratégicas PEI
2018 -2020
Consiste en la elaboración de
informes de status mensual y
trimestral al Plan de Trabajo de
las Iniciativas Estratégicas
definidas en el PEI 2018-2020, en
eMar Suite
15% 100% 100.00% 100%
2Monitoreo y
seguimiento POA2019
Consiste en la elaboración de
informes de monitoreo y
seguimiento trimestral a los
planes operativos anuales de la
institución.
25% 100% 100.00% 100%
3
Preparar Balanced
Scorecard T2-2019 para
todas las áreas de la
DIGEPRES
Consiste en elaborar e
implementar el cuadro de mando
integral (BSC) en todas las áreas
operativas de la DIGEPRES
12% 100% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
1
Monitoreo y
seguimiento a las
Metas Estratégicas PEI
2018 -2020
Consiste en la elaboración de
informes de status mensual y
trimestral al Plan de Trabajo de
las Iniciativas Estratégicas
definidas en el PEI 2018-2020, en
eMar Suite
15% 100% 100.00% 100%
1Diseño de plan de comunicación informativa relacionadas al
POA 2020 (comunicacion inicio del proceso y logistica del
ejercicio)
CA DFMEPPP / PC/CD
2Realizar Calendario de reuniones de levantamiento de POA con
todas las áreasCA JR/PC
3Alinear el calendario de levantamiento de la Producción
Institucional por Departamento con el calendario de
levantamiento de los requerimientos PACC
JR JP/CA
1 Seguimiento a los trabajos de desarrollo internamente. KU TI / JR / JB
2Participar en pruebas a los trabajos de desarrollo. Entrega de
1a versión del sistemaKU JR / JB
3 Definir Atributos para métricas en el SIPI KU JR / JB
4 Pruebas de Reportería en todos los módulos KU JR / JB
5 Implementación y Carga POA 2019 KU TI / PyD
1Dar Seguimiento al Plan de Acción para mejora de resultado de
los indicadores de Gestión Institucional relacionados a
Transparencia
KU PC
2Dar Seguimiento al Plan de Acción para mejora de resultado de
los indicadores de Gestión Institucional relacionados a
Compras y Contrataciones
JP PC
1 Levantamiento de Evidencias de NOBACI JP CA / DDI
2 Levantamiento de Evidencias de Evaluación Portal Institucional JP DDI
3 Levantamiento de Evidencias de SISMAP JP DDI
4 Levantamiento de Evidencias de CAF JP DDI
5
Elaborar Matriz Cruzada de Evidencias de todas las
evaluaciones en que participa la Institucion (NOBACI, CAF,
SISMAP, Transparencia, etc…) identificando los Productos que
las arrojan
JP DDI
6 Levantamiento de Evidencias IGP CA PS/KU
1 Envio de recordatorio para modificaciones KU RRHH
2 Recibir formularios escaneados KU RRHH
5Elaboración del Plan
Operativo 2020
Consiste en coordinar y ejecutar
el plan de lo que será el ejercicio
de Planificación Institucional
2020. Abarca desde la
coordinación de las jornadas de
planificación y presentación de los
resultados hasta la elaboración
del Plan Operativo 2020 y su
respectiva aprobación.
15% 100% 80% 80%
2% 100% 100% 100%
6
Seguimiento a
Implementación del
Sistema de
Planificación
Institucional
Consiste en dar seguimiento al
proceso de licitación y desarrollo
del aplicativo informático que se
utilizará para la automatización
del monitoreo del POA
institucional. Así la realización de
pruebas y los entrenamientos,
luego de desarrollada la aplicación
10% 15% 13% 87%
7Actividades DFEPPP
BSC - T2
Iniciativas del área para el BSC T2
y aquellas actividades no
planificadas durante el T1 y el T2
100%
9
Seguimiento de
acuerdos de
desempeño
Apoyo a RH en la implementación
del instrumento que se utiliza
para comprobar el grado de
cumplimiento de los objetivos
1% 100% 100% 100%
8
Matriz de Recopilación
de Evidencia de
Rankings de Calidad
Consiste en el cruce de evidencias
de todas los índices de medición
de calidad y transparencia1% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
1
Monitoreo y
seguimiento a las
Metas Estratégicas PEI
2018 -2020
Consiste en la elaboración de
informes de status mensual y
trimestral al Plan de Trabajo de
las Iniciativas Estratégicas
definidas en el PEI 2018-2020, en
eMar Suite
15% 100% 100.00% 100%
3 Actualizar status de cumplimiento KU RRHH
1Realizar el levantamiento de los logros de la producción Física
T1, y las evidencias de dichos resultadosCA
2 Realizar el levantamiento de de la Ejecución financiera T1 CA
3Elaborar informe de registro de seguimiento y remitir a los
interesadosCA
4Coordinar Mesa Planificación Presupuesto para elaboración de
Propuesta de Revisión de Estructura Prográmatica 2020CA
5Elaboración del Informe de Auto Evaluación Física Fiananciera
de medio término del 2019CA
10
Seguimiento a la
Gestión Presupuestaria
Física Financiera
Institucional
Seguimiento y Monitoreo de los
Procesos de ejecucion Fósica -
Financiera de la DIGEPRES como
UE
DECGP / Div. Financiera 1% 100% 94% 94%
9
Seguimiento de
acuerdos de
desempeño
Apoyo a RH en la implementación
del instrumento que se utiliza
para comprobar el grado de
cumplimiento de los objetivos
1% 100% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 2019
Encargado de Area: Clara Aquino Patricia Castillo
1
Monitoreo y
seguimiento a las
Metas Estratégicas PEI
2018 -2020
Consiste en la elaboración de
informes de status mensual y
trimestral al Plan de Trabajo de
las Iniciativas Estratégicas
definidas en el PEI 2018-2020, en
eMar Suite
15% 100% 100.00% 100%
1 Plan de Acción para traspaso de Producto a JP JP
2Coordinar encuentro con Analista de Inversión Pública para la
creación de conocimiento sobre esta gestiónJP
3 Registro de Ejecución Presupuestaria de Inversión T1 y T2 JP
4 Elaboración de Informe de Ejecución PIP T2 2019 CA
1 Elaborar informe de monitoreo T1 del 2019 JP
2Remitir informe a Enc. De la Div. de Planificación y Enc. De PyD
, Enc AyF JP
3 Socializar Informe con el Comité de Compras JP
1 Coordinar el Diseño de Tablero de Control por área CADFMEPPP / Todas las áreas de la
institución
2Coordinar Reuniones de Revisión de CMI Departamentales con
la ConsultoraCA DFMEPPP
3Consolidación de Tableros Departamentales y Elaboración de
Tablero InstitucionalCA PyD / Consultora
4 Apoyo en la elaboración 1er Informe de Monitoreo de CMI T1 CA DFMEPPP / Consultora
1Apoyo en redaccion y diseño de estructura de Informe de Plan
de Mejora 2018KU Gelmns Gil
2 Recopilar Evidencias para Plan de Mejora KU Joel Rodríguez y Jesús Payano
3 Realizar autodiagnóstico 2019 para criterios I y II KU CA
Estatus BSC OK 100% Total 94.6%
11
Elaboración de Informe
y registro de Ejecución
de los Proyectos de
Inversión Pública
Consiste en la elaboracion de
informe de ejecución del PIP -
DIGEPRES (PROFIDEC)
CA / SM / DAFO / MEPyD 2% 25% 25% 100%
12Informe y seguimiento
PACC T1-2019
Consiste en darle seguimiento y
elaborar el informe
correspondiente al T1 2019
Depto. Administrativo y Financiero 3% 100% 100% 100%
11
Diseño de Tablero de
Control Institucional
(CMI)
Implementación de indicadores
claves de rendimiento
optimizados, para los Productos
recurrentes de la institución, en
un tablero de control.
10% 20% 18% 90%
14
Modelo CAF
Autodiagnóstico 2019
Plan de Mejora 2018
Consiste en la realizacion del
analisis y auto-disgnóstico de los
puntos fuertes y las áreas de
mejora de la DIGEPRES, respecto a
los criterios 1 (Liderazgo y
3% 100% 100% 100%
2. Observaciones:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Asistir a Reuniones de Mesa de Control Marino Fuentes
Actualizar a la gerencia Pertinenten de los Temas Tratados Cámara de Cuentas - Oscar Díaz
Actualizar Matrices de seguimiento
Recopilar Evidencias de productos que avalen los cumplimientos
alcanzados
Definición constante de Proyectos Estratégicos
Actualización de Avances y Rendición de Cuentas
Creación de Acta de Inicio Natalie Souffront
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo Juan Manuel Sontag
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) César Díaz
Asignación de Recursos a las Actividades
Reuniones de Seguimiento
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones
Gestionar los Riesgos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Planificación y Desarrollo 2019
Coordinación de Proyectos: Héctor Taveras Espaillat Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Mesa de Control Cámara de Cuentas
Consiste en representar a la DIGEPRES y dar
seguimiento a los compromisos de
DIGEPRES
Héctor Taveras 5% 25% 25% 100.0%
25% 24% 96.0%
3
Gestión de Proyecto: Programas
Presupuestarios Orientados a
Resultados
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Cultura de InnovaciónHéctor Taveras 70% 10% 10%
2Mantenimiento de Portafolio de
Proyectos
Manejo y Visibilidad de los Proyectos el cual
están desarrollandose en la institución.Héctor Taveras N/A 5%
100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. De Planificación y Desarrollo 2019
Coordinación de Proyectos: Héctor Taveras Espaillat Patricia Castillo
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Seguimiento al Proyecto Mercedes Carrasco
Gestionar el Entregable César Díaz
Cierre de proyecto temporal Bernardo Nuñez
Gestionar las Comunicaciones Ingrid Peguero
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo César Díaz
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Patricia Castillo
Asignación de Recursos a las Actividades
Reuniones de Seguimiento
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo César Díaz
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Patricia Castillo
Asignación de Recursos a las Actividades Clara Aquino
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones Ingrid Peguero
Creación de Estructura Desglosada de Trabajo César Díaz
Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Patricia Castillo
Asignación de Recursos a las Actividades Clara Aquino
Revisar de Costos del Proyecto
Gestionar los Interesados del Proyecto
Estatus BSC OK 100% Total 98.5%
4
Gestión de Proyecto: Diseño e
Implementación Estrategias de Redes
Sociales
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto Estrategias de Redes SocialesHéctor Taveras 5% 15% 15% 100.0%
14% 93.3%
6Gestión de Proyecto: Cuadro de
Mandos Integrales Digepres
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Cuadro de Mando IntegralesHéctor Taveras 5% 10% 9% 90.0%
5
Gestión de Proyecto:
Implementación Nueva Estructura
Organizacional
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Rediseño Nueva Estructura
Digepres
Héctor Taveras 5% 15%
9% 90.0%
2. Observaciones:
7Gestión de Proyecto: Gestión por
Competencias
Apoyo y Gestión en la Coordinación de
Proyecto de Gestión por CompetenciasHéctor Taveras 5% 10%
División de Comunicaciones
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1-Potenciar la difusión de contenidos en las redes sociales.
1-Adecuación del área para cumplir con la elevación a
Departamento.
2-Cumplimiento normativa para recertificaicón NORTIC E1
2-Planificación estratégica comunicación para redes sociales
3-Apoyo promoción Presupuesto Ciudadanos y otras
iniciativas de transparencia.
4-Monitoreo medios de comunicación.
5-Elaboración de contenidos institucionales relevantes para
difundir a través redes sociales.
1. Elaboración Boletines Institucionales.
2-Elaboración Síntesis diaria de periódicos.
3-Elaboración albúm fotográfico actividades internas.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas
Encargado de Área: Bernardo Núñez
Nombre Dependencia: Direccion_General
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Fortalecimiento
imágen institucional
Consiste en diseñar estrategias de
comunicación para posicionar la
identidad de la marca, que sea
reconocida como una institución
pública fuerte, coherente e
inconfundible.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael
Romero
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y
Financiero/Mercedes Carrasco.
15% 100% 100% 100.0%
2-Difusión campaña promoción redes sociales instittuionales
3-Optimización cuentas redes sociales
4-Optimazación contenidos e imágenes en portal
institucional
5-Crear perfil en Linkedin
2 Agenda Institucional
Consiste en coordinar la agenda
institucional, generar contenidos
para los medios de comunicación
masivos y las redes sociales y
promoción de iniciativas de
transparencia.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael
Romero/José Vargas/Milly Contreras
Dirección General/ Direcciones/
Departamentos/Mercedes Carrasco.10% 100% 100% 100.0%
3Elaboración
Publicaciones
Consiste en la elaboración,
edición y socialización de
publicaciones institucionales
(boletines, revistas y brochure)
que aborden los temas más
importantes y de trascendencia
para la DIGEPRES.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/José
Vargas/Milly Contreras/Claribel Cid/
Sloribel Medina/Arelis Figuereo
Todas las Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/TI5.00% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas
Encargado de Área: Bernardo Núñez
Nombre Dependencia: Direccion_General
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Fortalecimiento
imágen institucional
Consiste en diseñar estrategias de
comunicación para posicionar la
identidad de la marca, que sea
reconocida como una institución
pública fuerte, coherente e
inconfundible.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael
Romero
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y
Financiero/Mercedes Carrasco.
15% 100% 100% 100.0%
1-Diseño artes para las publicaciones institucionales internas
y externas.
2-Procesamiento de fotografías.
3-Diseño artes para eventos institucionales y otros
requerimientos.
4-Terminación para impresión libros PGE-2019.
5-Diseño artes para redes sociales.
1-Elaboración contenidos multimedia para redes sociales.
2-Cobertura fotográfica eventos y actividades
institucionales.
3-Documentación visual de las visitas de personalidades al
Despacho General.
4-Entrega de fotografías y videos a las áreas responsables de
eventos institucionales.
5-Elaboración videos de activides institucionales
1-Capacitación personal en uso sistema Word Press
2-Apoyo redidiseño portal institucional
3-Actualización contenidos en portal Institucional,
subpotales y Datos Abiertos
4-Publicación documentos institucionales.
5-Monitoreo redes sociales.
6-Potencializar redes sociales.
100% 100% 100.0%
5 Multimedia
Consiste en atender los
requerimientos de fotografías y
videos para eventos y actividades
institucionales.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael
Romero/Gabriela Cabrera/Claribel
Cid/Víctor Pérez/José Sánchez/Soribel
Medina
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/otras
áreas.
5% 100% 100% 100.0%
4 Diseño Gráfico
Consiste en atender los
requerimientos de diseño de artes
gráficos de la DIGEPRES, así como
garantizar el uso adecuado de los
elementos gráficos institucionales.
Roberto Lamarche/Claribel CidTodas las Direcciones/Dep.
Administrativo y Financiero/TI10%
6Gestión Portal web y
Redes Sociales
Consiste en la elaboración y
publicación de contenidos
institucionales sobre los temas
relevantes y de trascendencia
para la DIGEPRES.
Bernardo Núñez/Rafael Romero/Gabirela
Cabrera/Biagio Difranco/Roberto
Lamarche
Dirección General / TI 5% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas
Encargado de Área: Bernardo Núñez
Nombre Dependencia: Direccion_General
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Fortalecimiento
imágen institucional
Consiste en diseñar estrategias de
comunicación para posicionar la
identidad de la marca, que sea
reconocida como una institución
pública fuerte, coherente e
inconfundible.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael
Romero
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y
Financiero/Mercedes Carrasco.
15% 100% 100% 100.0%
Coordinar las actividades protocolares Celidette Heredia RRHH/ Dpto. Administrativo y Fin.
Sostener reuniones de coordinación con el equipo involucrado Celidette Heredia RRHH/ Dpto. Administrativo y Fin.
Plasmar los requerimientos para la realización de los eventos Celidette Heredia N/A
Enviar encuesta al personal sobre la orquesta de su preferencia para
llevar a la fiesta de aniverario.Celidette Heredia TI/RRHH
Dar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes para dichos
eventosCelidette Heredia División de Compras
Apoyar durante la realización de las actividades Celidette Heredia / Angelica Talavera RRHH/ División de Compras
Preparar los requerimientos para la actividad de acuerdo a la
conceptualización de RRHH y dar seguimientoCelidette Heredia RRHH
Preparar la agenda de la actividad Celidette Heredia RRHH
Dar apoyo durante la actividad Celidette Heredia / Angelica Talavera Fotógrafo
Recibir solicitudes de reservación vía electrónica. Angélica Talavera N/AVerificar disponibilidad en agenda. Angélica Talavera N/ADar respuesta a la solicitud recibida. Angélica Talavera N/A
Solicitar requerimientos correspondientes a la reunión (recursos
audiovisuales, refrigerio, invitados externos, etc.)Celidette Heredia
TI/ División de Compras / División de
Servicios Generales / Fotógrafo
Remitir listado de invitados externos a la recepciòn. Angélica Talavera N/ADar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes de compras
correspondientes a productos o servicios a ser utilizados para las
reuniones.
**En caso de que sean del Despacho la Solicitud de Refrigerio la realiza
Angélica Talavera División de Compras
Verificar que todos los requerimientos esten oportunamente y tal
como fueron solicitados.Angélica Talavera N/A
Realiza cierre diario de las reuniones realizadas. Angélica Talavera N/A
100% 100.0%9
Gestión de reserva
salones de reuniones
institucionales
Consiste en garantizar
disponibilidad de los salones de
reuniones institucionales y el
servicio requerido en dichas
reuniones.
20% 100%
Coordinación
Actividades de
Aniversario
Consiste en coordinar las actividades
que se requieren para los actos
protocolares y la celebración con
motivo del aniversario institucional
10% 60% 100% 100.0%
8
Coordinación
Actividad Madres-
Padres
Consiste en coordinar junto al Dpto. De RRHH
los requerimientos de la actividad
conmemorativa del Dia de la Madre y el Padre 5% 100% 100% 100.0%
7
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: Dpto. De Relaciones Publicas
Encargado de Área: Bernardo Núñez
Nombre Dependencia: Direccion_General
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Fortalecimiento
imágen institucional
Consiste en diseñar estrategias de
comunicación para posicionar la
identidad de la marca, que sea
reconocida como una institución
pública fuerte, coherente e
inconfundible.
Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael
Romero
Dirección General/Direcciones/Dep.
Administrativo y
Financiero/Mercedes Carrasco.
15% 100% 100% 100.0%
Recibir solicitud de parte del Despacho o cualquier Direcciòn
de la Instituciòn sobre visita de directivos o funcionarios.Celidette Heredia N/A
Recibir invitados y tomar las medidas protocolares
correspondientes.Angélica Talavera N/A
Coordinar viàticos, agenda y transporte de funcionarios
extranjeros - cuando aplique.Celidette Heredia
División de Servicios Generales /
Divisiòn Financiera / Àrea involucrada
Evaluar de recursos actuales Celidette Heredia RRHH
Solicitar capacitaciones Celidette Heredia RRHH
Preparar el plan de gestión y flujo de informacion Celidette Heredia N/A
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
11Coordinación recepciones
Digepres
Consiste en evaluar y gestionar la
labor de las recepcionistas de la
institucion
5% 100% 100%
100.0%
2. Observaciones:
10
Tratamiento protocolar a
los altos directivos,
asesores y funcionarios
del Estado o Extranjeros
Consiste en recibir y coordinar
todo el tratamiento protocolar
que deben recibir los funcionarios
del estado.
10% 100% 100% 100.0%
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1
División de
Infraestructura y
Soporte Tecnico
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del area
Monitoreo y seguimiento de actividades y productos
para alcanzar objetivos del areaNestor Amaro Área de Soporte Tecnico 33% 100% 91% 90.7%
2División de Desarrollo
Tecnológico
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los Planes de Trabajo del area
Monitoreo y seguimiento de actividades y productos
para alcanzar objetivos del areaEduardo Flores División de Desarrollo Tecnológico 33% 100% 96% 96.0%
3Coordinación Enlace
DIGEPRES - DAFI
Consiste en coordinar las actividades con la
finalidad de mantener el Enlace PAFI-DIFEPRES
Monitoreo y seguimiento de actividades y productos
para alcanzar objetivos del areaPamela Abreu
Dpto. de TI y Comunicación /
Todas las áreas34% 100% 100% 100.0%
Estatus BSC OK 100% Total 95.6%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: Dpto. De TI y Comunicación 2019
Encargado de Area: Saac Bassa Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
Solicitar y supervisar los trabajos de actualizaciones de las informaciones o tablas (DataPump)
cuando sea requerido para el mantenimiiento de la aplicaciónTI / DAFI
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
3
Actualización Información
PORTAL DE TRANSPARENCIA
FISCAL
Envío de las informaciones que han sido validadas previamente por el
Departamento De Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias
para ser publicadas en el Portal del Ciudadano / Nuevo Portal de
Transparencia Fiscal. El objetivo es, cumplir con el calendario de
publicación de períodos o meses correspondiente, a fin de
transparentar los recursos.
Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento Pamela Abreu DAFI 10% 100% 100% 100%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: Dpto. De TI y Comunicación 2019
Encargado de Area: Pamela Abreu Saac Bassa
100%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de Solicitudes e
Incidentes del Sistema Integrado
de Gestión Financiera (SIGEF)
Gestionar todo lo relacionado a los cambios, mejoras, correcciones y
requerimientos del sistema Integrado de Administración Financiera -
SIGEF
Pamela Abreu 30% 100% 100% 100%
100% 100%2EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2019
Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores
presentados en el proceso de formulación, así como apoyo para
capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso
Pamela Abreu / Odilys
Hidalgo20%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Area: Dpto. De TI y Comunicación 2019
Encargado de Area: Pamela Abreu Saac Bassa
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
Seguimiento y coordinación de difusión y entrega del Presupuesto Ciudadano 2019, en sus
dos versiones.
Remisión de comunicaciones de entrega de ejemplares
Solicitar permisos a los entes de difusión
Seguimiento al proceso de impresión, encuadernación y almacenaje de los ejemplares
Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI DAFI
Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos DAFI
Registro de requerimientos en la herramienta SysAid DAFI
Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo DAFI
Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes
habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producciónUsuarios DIGEPRES / DAFI
Implementación y puesta en producción de requerimientos DAFI
Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el
momentoDAFI
Estatus BSC OK 100% 100.0%
2. Observaciones:
10%
4
MEJORAS Y ACTUALIZACIONES
AL SIGEF (FORMULACION 2019-
2020)
Analizar e Identificar las posibles mejoras y actualizaciones que
puedan realizarse a los modulos y/o procesos que operan en el
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en todo el proceso de
formulación, a fin de tener cada día una herramienta mas eficiente.
Víctor Montero /Pamela
Abreu15% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100%
6 REFORMULADO 2019Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores
presentados en el proceso del reformulado, así como apoyo para
capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso
Pamela Abreu 15% 100% 100%
5Transparencia y Difusión del PGE
2019
Solicitud de los permisos de distribución, calidad de impresión,
remisión de comunicaciones y logística de entrega
Mercedes Carrasco /
María Mariñas / Pamela
Abreu
DIGEPRES
Trimestre:
Año Planificación: 2019
Aprobado Por:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Documentación de AplicativosDocumentar y capacitar a los usuarios de Soporte Tecnico con los
aplicativos existentesLeonaldo Nuñez
Rafael Genao, Kevin
Rivas, Alberto
Mendoza
Documentación Tecnica de Aplicativos Crear documentación sobre los release de los aplicativos Leonaldo Nuñez DDT
Emanagement Publicacion y estabilizacion de la suite emanagement Rafael GenaoEduardo Flores, Wilkin
Vasquez
Portal de ServiciosIntegrar los formularios y servicios que seran utilizados interno y
externoGabriel Paredes Kevin Rivas
SIPIRealizar correciones a bugs, requerimientos, creación y modificación de
reportesKevin Rivas
Gabriel Paredes, Karla
Ureña
SICO Realizar correciones a bugs, requerimientos, reportes Kevin Rivas Wilkin Vásquez
Corregir bugs reportados, optimizar aplicativo Kevin Rivas Leonaldo Nuñez
Carga de contenido de las areas (inicial) Leonaldo Nuñez PyD
Rediseño Institucional Continuidad rediseño institucional bajo las Normas de la Optic Gabriel Paredes Roberto Lamarche
CapacitacionesConsiste en capacitar depto de Comunicaciones, Soporte Tecnico, y
Estudios economicos. Esto con relacion a sus respectivos proyectosGabriel Paredes Wilkin Vásquez
SICI Corregir bugs reportados, optimizar aplicativo Kevin Rivas Rafael Geneao
SISAHacer pase a produccion, corregir bugs y otros requerimientos
pendientesEduardo Flores William Bello
Formulario Evaluación por CompetenciasRealizar analisis y desarrollo de herramienta para ponderar las
competencias de los colaboradoresWilkin Vasquez
Eduardo Flores, Jose
Mejía
100% 100%
Portal de Intranet
Seguimientos a RequerimientosDar seguimiento a las mejoras finales y bugs para la puesta en
producción de los aplicativos y requerimientos solicitados por PyDLeonaldo Nuñez DDT
Publicación TFSConsiste en publicar proyectos antiguos al TFS Eduardo Flores Rafael Genao
Ministerio de Hacienda
Dirección General de PresupuestoBalanced Scorecard Trimestral
Abril - JunioNombre Dependencia:
2Automatización de servicios
TRANSVERSALES30% 100%
Areas_Transversales
Division de Desarrollo Tecnológico
Eduardo Flores
30%
Nombre del Área:
Encargado de Área: Saac Bassa
1 Automatización de servicios CORE 100% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación: 2019
Aprobado Por:
1. Definición de Tareas y Proyectos:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Ministerio de Hacienda
Dirección General de PresupuestoBalanced Scorecard Trimestral
Abril - JunioNombre Dependencia: Areas_Transversales
Division de Desarrollo Tecnológico
Eduardo Flores
Nombre del Área:
Encargado de Área: Saac Bassa
SIPREGOLSoporte a Gobiernos Locales en el ejercicio de formulación
presupuestariaEduardo Flores Gabriel Paredes
SICO
Portales Institucionales
Soporte y actualizacion de Portal Institucional, Portal de transparencia,
Portal de Estadisticas presupuestarias, Portal Presupuesto Ciudadano,
Portal de Formulación Interno
Gabriel Paredes DDT
Soporte a Formulacion Soporte acostumbrado a Formulación Ramón Tejeda Gabriel Paredes
Certificaciones Realizar correciones a bugs, requerimientos, reportes Kevin RivasGabriel Paredes,
Gellmns Gil
UNICEF
Consiste en la capacitacion para la consolidación y sostenibilidad del
sistema de monitoreo de la inversión pública en la infancia y la
adolescencia
Ramón Tejeda Gabriel Paredes
Creación del modelo de empresas publica para la ejecución de la
formulaciónRamón Tejeda DDT
Soporte BI, Ejecución gastos Ramón Tejeda Gabriel ParedesClasificadores cuentas ingresos Ramón Tejeda DDT
Soporte al ETL y optimizacion de los backups existentes Ramón Tejeda DDTSoporte a Formulación Ramón Tejeda Gabriel Paredes
Actualizar el performance de los cubos existentes Ramón Tejeda DDT
100% 96.0%2. Observaciones:
Estatus BSC OK
100% 100%4
Gestión del data warehouse y los
modelos de datos BI, generación
de reportes y la administración de
base de datos
Consiste en el desarrollo de nuevos
repositorios y modelos de datos BI, el
mantenimiento de los existentes y la
administración de base de datos
20% 100%
Cuotas Soporte acostumbrado a Cuotas, resolver Bugs reportados Rafael GenaoGabriel Paredes /
Eduardo Flores
Proyecto de GeorreferenciacionSoporte proyecto para identificar obras y presupuesto ejecutado en
diferentes provincias y zonas el paísRamón Tejeda DDT
DDT/GL
Soporte Libro de Ejecucion Soporte al aplicativo de Libros para la Ejecución Presupuestaria Rafael Genao Gabriel Paredes
3
Soporte e implementación de
mejoras a
sistemas/aplicativos/portales
20% 100% 80% 80%
SIPREPUBLI Soporte a Empresas Publicas Eduardo Flores Rafael Geneao
SIPI
Soporte a los aplicativos, segun incidencias comunicadas por los clientes Kevin Rivas
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Check List de servicios
Limpieza y revision fisicaMonitoreo de estadisticas
Actualizaciones del sistema operativo (en dado caso estén disponibles)
Mantener configuración del producto en estado óptimo.
Busqueda de una solucion que se ajustes a las necesidades de la
DIGEPRESCarlos Rivera
Jean-Pierre Zurbrugg
Elio Brito
Seguimientos Solucion SAN PNUD
Seguimiento Servidores DMZ Carlos Rivera
Seguimiento Renovacion Sistema de AV
Seguimiento SysID
Seguimiento a Licencias Nestor Amaro
Registros de equipos en reparacion, sustitucion o cambios de equipos
(uso de los formularios)
Div. Infraestructa y Soporte
Tecnico
Realizar revisiones diarias a los difernetes salones e impresoras de la
DIGEPRESAlberto Mendoza
Aplicacion de encuesta de satisfaccion Domingo de los Santos
Dar seguimiento a las solicitudes asignadas hasta que sean solucionadas Enc. TIC
Generacion de reportes de soporte Enlaces DIGEPRES
Nombre del Área: División de Infraestructura y Soporte Técnico 2019
Encargado de Área: Néstor Amaro Saac Bassa
100% 100% 100.0%
Atender solicitudes de acceso por parte de empleados.
3Segimiento a la busqueda de solucion
DRP y sitio alterno
Consiste en la definición de un documento que
establesca los pasos a dar para recuperarnos de
posibles desastres y garantizar la continuidad del
negocio
Nestor Amaro 5% 25%
2Mantenimiento Equipos de Redes
(recurrente)
Mantener los productos de redes en buena salud
mediante actualizaciones del sistema operativo y
configuraciones particulares.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Seguimiento y monitoreo de
infraestructura Tecnologica (Data
Center)
Mantener los sistemas y sub sistemas del Centro de
Datos y el monitoreo contante de los servicios que
en el se brindan
Nestor Amaro Carlos Rivera 10% 100% 100% 100.0%
Jean-Pierre Zurbrugg 5%
22% 88.0%
Cierre con la entidad donde se realizaria la colocacion
4Seguimiento a la Solucióne de
tecnologias y compras
Dar seguimiento a los procesos y solicitudes
realizadas al area adminisrativa y al cumplimiento
de sus tiempos
Nestor Amaro 10% 25% 21% 84.0%
5Seguimiento a la Gestión de la Mesa
de Servicios al Usuario
Consiste en recibir, dar seguimiento y buscar
soluciones eficientes a los requerimientos de los
usuarios, incluyendo la parte de Hardware y
Sotfware
Domingo de los
Santos5% 100% 90% 90.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: División de Infraestructura y Soporte Técnico 2019
Encargado de Área: Néstor Amaro Saac Bassa
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Instalacion de la Libreria
Levantamiento equipos de redes comunicaciones
7 Seguimiento Certificación NORTIC A7Preparar la DIGEPRES para la certificación A7 -
Seguridad de las tecnologías de la información y
comunicación en el estado Dominicano
Analisis inicial, asignación de tareas por capitulos y desarollo de estrategia para
implementacion de normas con el minimo impacto posible hacia el usuario final.Jean-Pierre Zurbrugg Toda la DIGEPRES 5% 25% 18% 72.0%
8 Seguimiento Proyecto Firma DigitalesCreacion de firmas digitales para los usuarios de la
DIGEPRESPreparacion del plan para implementacion Edwin Coss 10% 25% 25% 100.0%
Creacion e instalacion Servidor y Aplicacion Carlos Rivera
Creacion de ReglasDespliegue Fase 1 Elio Brito
Generacion de Reportes
ITL Nestor Amaro
SysID Carlos Rivera
Catalogo de Servicios Saac Bassa
Preparacion de TDR Nestor Amaro
Solicitud formal de los equipos Wendy mendoza
Seguimiento al proceso de Compras Nestor Amaro
Servicios IVR/redes y Seguridad Jean-Pierre Zurbrugg
Servicios de encuesta ciudadana Carlos Rivera
Sistemas de monitoreo en la gestion de Tecnologia de la informacion Nestor Amaro
6Dimensionamiento Readecuacion
Nuevos Espacios de la DIGEPRES
Dar seguimiento al dimensionamiento de los
sistemas y sub sietmas que seran colocados en los
nuevos espacios de la DIGEPRES
Nestor Amaro Jean-Pierre Zurbrugg 5% 50% 100% 100.0%
100% 100.0%
10 Capacitacion Equipo SoporteDar capacitacion al equipo de soporte para
transferir las mejores practica de ITIL y productos
administrados segun catalogo de Servicios
Nestor Amaro 5% 100% 25% 25.0%
9Seguimiento al Monitoreo sistema
AntiVirus
Seguimiento a las actualizaciones y novedades del
sistema de anti virusCarlos Rivera 5% 100%
50% 100.0%
12 Seguimiento Certificación NORTIC A5Preparar la DIGEPRES para la certificación A5 - Sobre
el buen huso de la tecnologia en el estado
Dominicano
5% 100% 90% 90.0%
11
Buqueda Solucion de centro de
impesion y copiado, para
documentacion, correspondencias e
impresion de libros de presupuestos
de la DIGEPRES
Bucas solucion costo efectiva de una solucion de
impresion para los documentos de la DIGEPRES, asi
como suplir a la DIGEPRES de un equipo para la
impresion del libro de presupuesto durante el
proceso de formulacion.
Nestor Amaro 5% 50%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: División de Infraestructura y Soporte Técnico 2019
Encargado de Área: Néstor Amaro Saac Bassa
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Documentacion plan de llamadas
Grabacion plan de llamadas y menu
Aplicacion plan de llamadas
Levantamiento de equipos Alberto Mendoza
Documentacion de los equipos (marca, modelo, serial, lugar fisico y
problema)Alberto Mendoza
Solucitud a compras del mantenimiento a realizar Nestor Amaro
Compra de Discos Nestor Amaro
Plan de accion para el cambio Carlos Rivera
arreglo de disco y colocacion de espacio al servidor Carlos Rivera
Configuracion Portal Usuario final Nestor Amaro
Trabajo demos, para predentacionCarga datos PF
Diseñar y entregar propuesta Edwin Coss
Realizar y dar seguimiento a solicitud compra de equipos
Completar implementación en 1er, 4to y 11avo piso.
Estatus BSC OK 100% Total 90.7%
2. Observaciones:
100% 100.0%Carlos Rivera
100% 100% 100.0%
14Mantenimiento equipos de impresion
de la DIGEPRES
Consiste en realizar el levantamiento de TODOS los
equipos de impresion de la DIGEPRES, para realizar
un mantenimiento de todos los que requieren y
garantizar el funcionamiento de los mismo,
aydando a extender la vida util de los equipos
Nestor Amaro 5% 100% 100%
13
Seguimiento reconfiguracion Central
telefonica Orientada a las mejores
practicas A5
Orientar el plan de llamadas o menu a los
requerimientos de la certificacion A5Nestor Amaro Jean-Pierre Zurbrugg 5%
100.0%
15Expansion Espacio en Disco Servidor
de Archivos
Consiste enla colocacion de Discos fisicos en el
servidor de archivos de la digepres, a lo fin de
garantizar disponibilidad de espacio
Nestor Amaro 5% 100% 80% 80.0%
100% 100.0%Jean-Pierre Zurbrugg
16Seguimiento a la parametrizacion
Nuevo Sistema de Mesa de Servicios
17Expansión DIGEPRES - Comedor 1er
Piso, 4to Oeste y 11Avo
Expandir Servicios de redes (VoIP, WIFI, DATA,
CCTV) de la DIGEPRES en los Pisos: 1er, 4to y 11Avo
Oeste.
Jean-Pierre Zurbrugg 5% 100%
Implementacion de nuevo sistema de gestion de
incidentes de TIC orientado a las Mejores PracticasCarlos Rivera 5% 100%
Departamento Administrativo y Financiero
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1 División FinancieraConsiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónMaria Montero 25% 100% 99% 99.4%
2 División de ComprasConsiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónShaylin Mejia 25% 100% 99% 99.1%
3División Servicios
Generales
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónDaniel Portorreal 25% 100% 91% 90.9%
4División de Archivo y
Correspondencia
Consiste en coordinar y monitorear el
cumplimiento de los planes de trabajo del
área
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Martina de
LeónWendy Mendoza 25% 100% 93% 93.0%
Estatus BSC OK 100% Total 95.6%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Dpto. Adm. Y Financiero. 2019
Encargado de Área: Martina de León Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Generar reportes estadísticos de ejecución de compras, y remitirlo a la
DFMEPPP para fines de alimentar la elaboración del PACC.Maggui González Shayliin Mejía
Revisar, ajustar y validar la Propuesta de PACC de la DFMEPPP Shaylin Mejía Martina de León
Someter PACC al comité de compras y gestionar su aprobación final. Shaylin Mejía Martina de León
Levantar estadisticas mensuales de compras Maggui González
Consolidar estadisticas mensuales de compras Maggui González
Facilitar la información de estadísticas de compras de manera
oportuna a las diferentes áreas involucradasMaggui González
Recibir solicitudes de compras aprobadas de los diferentes
departamentos y validar su articulación al PACCShaylin Mejía -
Cargar solicitudes de compra en el Portal Transaccional
(STCC).Maggui González Shaylin Mejía
Realizar la gestión de Compras según el proceso
correspondienteMaggui González Shaylin Mejía
Armar expediente de compra con los documentos
establecidos (físico) en el checklist de revisiónMaggui González Shaylin Mejía
Entrega expediente de compras a la División Financiera
para la ejecución de los pagos.Maggui González Shaylin Mejía
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Division Compras 2019
Encargado de Área: Shaylin Mejía Martina de León
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Participar en la
Elaboración del PACC 2019
y gestionar su aprobación
Consiste en generar información y
estadisticas oportunas para la
elaboración del Plan Anual de Compras, y
participar en el proceso junto al Depto.
De PyD
30% 50% 50% 100.0%
100.0%
3Gestión de compras
rutinarias
Consiste en realizar las
actividades de compras de los
productos y servicios
solicitados por las àreas de la
instituciòn para garantizar la
correcta gestiòn del PACC
instituciònal.
50% 100% 100% 100.0%
2
Generación de reportes
mensuales estadísticos de
compras ejecutadas
Consiste en la preparación de los
reportes de la ejecución de compras
mensuales de manera oportuna,
para la formulación de informes y
evidencias de ejecución de compras
para el portal de Transparencia.
6% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: Division Compras 2019
Encargado de Área: Shaylin Mejía Martina de León
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Elaborar calendario de sesiones del Comité, según los procesos de
compras planificados en el PACC para el añoShaylin Mejía Maggui González
Definir la agenda de las sesiones planificadas y realizar las
convocatoriasShaylin Mejía Maggui González
Identificar la necesidad de sesiones especiales del Comité de Compras
y convocar a los miembros definiendo la debida agendaShaylin Mejía Maggui González
Elaborar minuta o ayuda memoria de las sesiones concluidas y
compartirla con los miembros del comité y áreas interesadasMaggui González Shaylin Mejia
Generación de Insumos para sub-indicador: Publicación de Proceso Shaylin Mejía
Generación de Insumos para sub-indicador: Gestión de Procesos Shaylin Mejía
Generación de Insumos para sub-indicador: Administración de
ContratosShaylin Mejía
Generación de Insumos para sub-indicador: Compras a Mipymes y
MujeresShaylin Mejía
Estatus BSC OK 100% Total 99.1%
4
Realizar la Planificación
del Comité de Compras
Institucional
Consiste en realizar la convocatorias
a los miembros del Comité de
Compras Institucional según los
tipos de Procesos de Compras
identificados
8% 100% 100% 100.0%
85% 85.0%5
Gestión y Seguimiento a
los Indicadores de
Compras
Consiste en generar la informacion
necesaria para la construcción de las
diferentes mediciones de la Gestión
de las Compras Institucionales y de
Trasparencia
Martina de León 6% 100%
0
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Rastrear y adquirir recursos publicados por o sobre la DIGEPRES. TODA LA DIGEPRES
Registrar los atributos y puntos de acceso de los recursos adquiridos
Ordenar los recursos mediante una secuencia alfanumérica (clasificación).
Ofrecer servicios de información a usuarios internos y externos.
Implementar normas archivísticas y las directrices del Archivo General de la
Nación (órgano rector en materia de archivo en la República Dominicana.)
Aplicar las normativas y procedimientos institucionales establecidos para la
gestión archivística.
Asesorar a los diferentes archivos de gestión departamentales sobre la
correcta gestión documental.
Inventariar, clasificar y organizar los documentos transferidos por los
diferentes departamentos.
Brindar a los usuario interno las informaciones solicitadas al Archivo
Central.
2Gestión Documental de
Archivo Central
Se fundamenta en la identificación, localización,
transferencia y organización de los recursos que
conforman el Fondo Documental de la
institución.
Encargado de Área: Wendy Mendoza Martina de León
Wendy Mendoza TODA LA DIGEPRES / AC
100% 90% 90.0%CD
15% 100% 80% 80.0%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1Gestión de los Servicios
Bibliotecarios
Se fundamenta en la adquisición y organización
de los recursos publicados que conforman la
producción bibliográfica de la institución, con la
finalidad de ofrecer servicios de información
más eficientes.
Luisa Vasquez 10%
Nombre del Área: División de Correspondencia y Archivo Institucional 2019
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Encargado de Área: Wendy Mendoza Martina de León
100% 90% 90.0%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1Gestión de los Servicios
Bibliotecarios
Se fundamenta en la adquisición y organización
de los recursos publicados que conforman la
producción bibliográfica de la institución, con la
finalidad de ofrecer servicios de información
más eficientes.
Luisa Vasquez 10%
Nombre del Área: División de Correspondencia y Archivo Institucional 2019
Elaborar el requerimiento para la reubicación de la Sección de
Correspondencia Wendy Mendoza AYF/PYD
Tramitar la correspondencia de manera física.
Tramitar la correspondencias de manera digital, mediante el Sistema de
Automatización de Correspondencia.
Archivar las copias digitales de las comunicaciones.
Ofrecer servicios de información y seguimientos de correspondencia.
Seguimientos a las mejoras del Sistema de Automatización Solicitadas por
los usuariosWendy Mendoza TI/PYD
Brindar servicio de reprografía de documentos.
Ofrecer servicios de impresiones especializada
Colaborar en el engargolado de recursos (canutillo y espiral continuo)
Apoyar en el empaque y distribución las publicaciones DIGEPRES
(Presupuesto Ciudadano)Estatus BSC #¡REF! 100% Total 93.0%
El logro de solo el 80% de la meta planificada en gestión documental de Archivo Central se debió al apoyo ofrecido por el personal a otras áreas.
25% 100% 98% 98.0%
2. Observaciones:
4 Servicios especiales
Consiste en la asistencia para la reproducción,
impresión, encuadernación y empaque de
documentos.
Lucrecia Sánchez SC
95% 95.0%Mercedes Florentino SC3Gestión y Trámite de
Correspondencias
Consiste en la asistencia para la reproducción,
impresión, encuadernación y empaque de
documentos.
50% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Generar reporte dinámico de ejecución de gastos en el SIGEF.
Depurar los pagos efectuados, para luego identificar cuales pagos
estan pendientes.
Realizar el reporte financiero correspondiente.
Validar y firmar el reporte.
Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de
cada mes.
Solicitar el balance de Caja Chica y Fondo Reponible.
Confirmar el balance de BIENES DE CAMBIO Y CONSUMOS.
Obtener los balances de Activos fijos y su Depreciación.
Emitir reporte de Sumas y Saldos de los Gastos Devengados.
Proceder a elaborar los Estados Financieros a más tardar el dia 10 de
cada mes.
Solicitar la verificación y firma a la encargada administrativa financiera.
Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES.
Generar reporte de ejecución del gasto en el SIGEF.
Generar reporte de ejecución mensual (preventivo aprobado).
Validar información de ejecución del gasto.
Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de
cada mes.
4Formulario 606 - Envio de compras de
bienes y servicios
Consiste en el llenado del formulario: 606
(Envio de compras y servicios
gubernamentales).
Realizar llenado de formulario 606 envio de compras de bienes y
serviciosCarlos Pichardo Contadores 2% 100% 90% 90.0%
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Reporte Cuentas Por Pagar
Consiste en generar un reporte en el SIGEF y
realizar un control mediante una relación de
facturas, en donde se establece una diferencia
de las facturas pagadas y pendientes de pago.
Carlos Pichardo
Analistas/contadores
Div. Comunicaciones
3% 100% 100% 100.0%
100% 100% 100.0%
3 Ejecución Mensual Presupuestaria
Consiste en la elaboración de informes de
ejecución presupuestaria mensual de
DIGEPRES.
Carlos Pichardo
Analistas/contadores
Div. Comunicaciones
5% 100%
2 Elaboración de Estados Financieros Consiste en elaborar mensualmente los
Estados Financieros de la DIGEPRES.Carlos Pichardo
Analistas/contadores
Div. Comunicaciones
5%
100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
5Formulario 607 - Envio de ventas de
bienes y servicios.
Consiste en el llenado de los 607 (Envio de
ventas de bienes y servicios).
Realizar llenado de formulario 607 envio de ventas de bienes y
servicios. Declarado en 0Carlos Pichardo Contadores 2% 100% 90% 90.0%
6Formulario de retenciones de
impuestos IT - 1
Consiste en el registro de formulario de
retenciones de impuestos IT-1 para fines de
reporte a la DGII
Registrar formulario de retenciones de impuestos IT 1 para fines de
reporte a la DGIICarlos Pichardo Contadores 2% 100% 90% 90.0%
7Formulario de retenciones de ITBIS IR
17
Consiste en el registro de formulario de
retenciones de ITBIS IR 17 para fines de
reporte a la DGII
Registrar formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte
a la DGIICarlos Pichardo Contadores 2% 100% 100% 100.0%
Hacer un inventario de los activos existentes en la institución.
Realizar los movimientos de los activos según se solicite
(interdepartamentales).
Generar reporte mensual de todos los movimientos realizados y el
estatus actualizado de los activos.
Solicitar firma a la encargada administrativa financiera.
Envío del reporte para publicar en el portal de transparencia DIGEPRES.
Consultar reporte de Ejecución del Gasto para validar la disponibilidad
en la cuenta según se identifique una necesidad de fondos
Solicitar aprobación a la encargada administrativa financiera
Aprobación de planificación para realizar las modificaciones
presupuestarias
Realizar registro en el SIGEF de la moficación correspondiente
Realizar Oficio con todas las modifcaciones validadas por la encargada
administrativa financiera para fines de aprobación por el Órgano
Rector
Comunicar a la analista presupuestario sobre las modificaciones
aprobadas para fines de ejecución.
8 Inclusión de Activos fijos
Consiste mantener actualizado el registro de
los activos fijos de la institución (basado en la
normativa emitida por la DIGECOG).
Geudy Díaz Sección de Inventario 5% 100% 100% 100.0%
10Modificaciones presupuestarias a
requerimiento
Obtener un plan concreto de proyeccion de
los gastos por departamento con las
actividades especificas a relaizar y productos
necesarios para evitar trabajar con gastos no
programados e incurrir en modificaciones o
Reprogramaciones.
Sheila Tavarez
Analistas/contadores
Planificación y Desarrollo
Ministerio de Hacienda
Órgano Rector
10% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Recibir expedientes para realizar pago a suplidores y verificar la
documentación correspondiente.
Trabajar en el SIGEF el pago a proveedor en cuestión.Gestionar la firma correspondiente para aprobar el pagoEnviar expediente a MH y Contraloría
**Coordinar con compras el proceso de evidencia los pagos a
proveedores para fines de cierre de Contrato
Generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al
proveedor para certificación de retenciones
Elaboración de un oficio y se busca la firma.Se contacta al proveedor para entrega de certificaciónSe entrega físicamente al proveedor
Recibir de compras y RRHH la solicitud de creación o renovación de
contratos
Registro de contratos en el citrix con su correspondiente prevision y
expediente.
Verificar y aprobar solictud de certificación de contrato para fines de
remisión a contraloría
Remisión de solicitudes de certificación aprobadas al departamento
correspondiente para iniciar su gestión de pagos
Realizar revisión periódica de previsiones para identificar la
dsponibilidad y disponer de esa apropiacion.
Proceder a disminuir el preventivo en el sistema SIGEF y comunicar a
Hacienda para validación y Órgano Rector para Aprobación.
Se procede para la aprobacion de la disminucion.
100% 100% 100.0%
12Certificación de Retenciones a
proveedores
Consiste en generar un reporte en el SIGEF de
la deducción que se le hace al proveedor para
certificación de retenciones
Sheila Tavarez
Analistas/ Contadores
5% 100% 100% 100.0%
11 Gestión de PagosRealizar los pagos a proveedores de bienes y
serviciosSheila Tavarez
Analistas/ Contadores
División de Compras
Contraloría
14%
13Solicitud de certificación de
Contratos
Realizar solicitud en citrix (Sistema de
Contraloría) de Certificaciones de contratos de
bienes y servicios y servicios personales
Edwin Mejía
María Montero/ Raisa Cuevas
División de Compras
RRHH
Contraloría
Ministerio de Hacienda
17% 100% 100% 100.0%
Disminución de Preventivo
Liberar preventivo para disponer de la
apropiacion cuando se agote un proceso de
pago que no será ejecutado
Edwin Mejía
Analistas/contadores
Planificación y Desarrollo
División de Compras
5% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Nombre del Área: División Financiera 2019
Encargado de Área: María Montero Martina de León
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Generar en el SIGEF reporte de avisos de débitos para reponer
anticipo financiero
Validar avisos de débito con el control de cheque.
Registrar en el SIGEF el control de cheques.
Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el anticipo
financiero
Enviar expediente a MH y Contraloría para aprobación
Realizar solicitud de transferencia en el SIGEF y se procede a las firmas
correspondientes
Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el soliitud de
transferencia
Enviar expediente a Contraloría para aprobación
Identificar que se haya consumido el 60% del fondo de Caja Chica.
Reponer Caja chica con cheque a nombre del responsable
Enviar cheque para firma y auditoría.
Se envía a banco para cambiar cheque
16 Libro Mayor
Consiste en mantener actualizado el registro
en las distintas cuentasde todos los pagos
(debito y crédito) de manera cronológica
realizados en el año.
Registrar todas las transacciones mes por mes y cuadrarlas con la
ejecución del gasto al final del año.Cecilio López Analistas/ Contadores 4% 100% 100% 100.0%
Registra los cheques en el libro de conciliación de la DIGEPRES, las
notas de débitos, las notas de créditos y los cheques en tránsitos si los
hay.
Prepara la conciliación y confirma que el estado de cuenta bancario
coincida con el balance en libro de conciliación de la DIGEPRES.
Se entrega a la Enc. Financiera para su verificacion.
Luego se envia a la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría para
firma y sello.
Estatus BSC OK 100% Total 99.4%
14 Reposición de Anticipo Financiero
Consiste en un Fondo interno para realizar los
pagos de gastos menores requerido por la
institucion.
Sheila Tavarez
Analistas/ Encargada División
FInanciera/ Auditores
Internos/Contraloría/MH
10% 100% 100% 100.0%
100.0%
100.0%
2. Observaciones:
15 Reposición de Caja Chica
Consiste en un Fondo interno para realizar los
pagos de gastos menores requerido por la
institucion en efectivo.
Sheila TavarezAnalistas/ Contadores/ Auditores
Internos5% 100% 100%
17 Conciliación Bancaria
Consiste en determinar que los registros
contables de la DIGEPRES y los valores que el
banco suministra por medio a los estados de
cuentas bancarias coinciden.
Carlos Pichardo Contraloría 4% 100% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
seguimiento de registro de todas las solicitudes recibidas en
DSG.Daniel Portorreal
Realizar reuniones periódicas de seguimiento con las distintas
secciones de la DSGTodas las secciones
Registro de cédulas y carnets de los visitantes y empleados
Control de Carnets (a visitantes y empleados)
Atención de llamadas telefónicas Central DIGEPRES
Reportar préstamos recurrentes y pérdidas de carnets
Generar informe diario ? de cumplimiento
Control de Llaves Parqueadores Militares
Registro de Entradas y Salidas de Vehículos Parqueadores Choferes
Control de kilometraje y combustible de Vehículos Parqueadores Daniel Portorreal
Control uso de gafetes en vehiculos autorizados de la Digepres
y visitantes Parqueadores Daniel Portorreal
Reporte de vehiculos dañados de transportacion que
permanzcan en parqueo asignado parqueadores Daniel Portorreal
Vigilancia continúa de vehiculos de DIGEPRES y Empleados. Parqueadores Daniel Portorreal
Realizar reporte de vehiculos dañados o que no se pueda
movilizar de transportacion que permanezcan en parqueo
asignado.
Parqueadores Daniel Portorreal
Solicitud de creación de formulario para control de visitantes Parqueadores Daniel Portorreal
Generar informe de cumplimiento Daniel /Parqueadores Daniel Portorreal
1. Definición de Tareas y Proyectos:
10%
Actividades de División de
Servicios Generales para
T2
91%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: División de Servicios Generales 2019
Encargado de Área: Daniel Eduardo Portorreal Martina de León
5%
1
89%
91.0%
2
Cumplimiento acciones de
control de Recepción
(Recurrente)
Consiste en asegurar el debido registro
y respuesta oportuna en el área de
Recepción
RecepcionistasDaniel Portorreal / Depto.
Administrativo y Financiero10% 100% 90% 90.0%
Consiste en la implementación de las
mejoras en base a los resultados
obtenidos en las encuestas.
Daniel Portorreal
100%
100%
89.0%3
Control efectivo de
estacionameintos
(Recurrente)
Consiste en asegurar el debido control
diario del área de Parqueo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1. Definición de Tareas y Proyectos:
10%
Actividades de División de
Servicios Generales para
T2
91%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril - Junio
Nombre del Área: División de Servicios Generales 2019
Encargado de Área: Daniel Eduardo Portorreal Martina de León
1 91.0%
Consiste en la implementación de las
mejoras en base a los resultados
obtenidos en las encuestas.
Daniel Portorreal 100%Elaboracion del Balanced ScoreCard de servicios generales Daniel Daniel
Seguimiento y realización a tiempo de Informe de
cumplimiento de las secciones de Servicios Generales.Daniel
Jesús Núñez (pequeño) /
Parqueadores
5
Control de existencias y
despacho oportuno de
Almacén
Consiste en el seguimiento a las
entregas a tiempo de las solicitudes de
materiales de almacen, y control de
consumo
1. Monitoreo y seguimiento de actividades de recibo, registro ,
entrega y control de existencias de materiales de almacen.Raúl Piantini Daniel Portorreal 15% 100% 90% 90.0%
6Seguridad de empleados y
visitantes
Consiste en asegurar el debido control
de ingresos a la institucion, para
garantizar la seguridad fisica de los
empleados y visitantes.
Monitoreo y seguimiento de actividades de control de entradas y
salidas fisicas del personal, visitantes, materiales y equipos.Lucipo Merán Daniel Portorreal 10% 100% 90% 90.0%
7
Conservacion adecuada de
planta fisica, mobiliario y
equipos.
Consiste en la debida conservacion de
la planta fisica, mobiliarios de oficina
de la institución.
Monitoreo y seguimiento de actividades de mantenimiento
preventivo y reparaciones requeridas para la conservacion de la
planta fisica de la institución.
Pascual de Jesús Daniel Portorreal 15% 100% 96% 96.0%
8 Servicio de TransportaciónConsiste en asegurar la calidad del
servicio de transportacion que brinda
la institucion a sus empleados.
Monitoreo y seguimiento del servicio de transporte colectivo que
ofrece la institución.Buenaventura Feliz Daniel Portorreal 15% 100% 90% 90.0%
9 Servicio de MayordomíaConsiste en asegurar la calidad del
servicio de limpieza e higienización en
la institución.
Monitoreo y seguimiento al nivel de limpieza e higienizacion de la
institución.Jesús Núñez Daniel Portorreal 15% 100% 89% 89.0%
Estatus BSC OK 100% Total 90.9%
2. Observaciones:
4
Cuadro de control general
elaborado y monitoreado
(Recurrente)
Consiste en la elaboracion a tiempo y
el debido seguimiento de los
resultados de Servicios Generales
5% 100% 92% 92.0%
Departamento Jurídico
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Asistir a las audiencias programadasGregorit
MartínezDayana Crespo
Notificación de actos jurídicosGregorit
MartínezDayana Crespo
Elaboración de escritos e instancias Gregorit
MartínezDayana Crespo
Investigación sobre el objeto de la consultaGregorit
MartínezDayana Crespo
Redacción del documento contentivo de la consulta u opinión
legal
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Remisión de la consulta al área correspondienteGregorit
MartínezDayana Crespo
Recepción de la solicitud por parte del ciudadano o la instituciónGregorit
MartínezDepto. de Correspondencia
Investigación sobre el objeto de la solicitudGregorit
MartínezDayana Crespo
Redacción del documento contentivo de la respuesta a la
solicitud
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Remisión de la respuesta ciudadano o la institución solicitanteGregorit
MartínezDayana Crespo
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Transversales Abril-Junio
Nombre del Area: Departamento Juridico 2019
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Encargado de Area: Gregorit Martínez Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
100%
2
Elaboración de
consultas y opiniones
legales
Instrumentación de opiniones
sobre aspectos jurídicos de
incidencia en la institución a
solicitud de DG y demás áreas
25% 25% 25% 100%
1
Representación Legal
de la Institución en los
Tribunales
Ejercer la representación de los
intereses del DG y la DIGEPRES
frente a las acciones realizadas
por particulares en contra de la
Institución
20% 20% 20%
100%3
Respuesta a solicitudes
ciudadanas y/o
instituciones
Recepción y elaboración de
respuesta a solicitudes realizadas
por ciudadanos e instituciones20% 25% 25%
Recepción de la solicitud de redacción del contrato de servicios
profesionales por parte del Departamento de RR.HH.
Gregorit
MartínezDepartamento de Recursos Humanos
Redacción del contrato de servicios profesionales y acuerdo de
confidencialidad
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Recepción de la solicitud de redacción del contrato de becas de
estudios por parte del Departamento de RR.HH.
Gregorit
MartínezDepartamento de Recursos Humanos
Redacción del contrato de becas de estudioGregorit
MartínezDayana Crespo
Remisión al Depto. RR.HH. del contratos para gestión de firma
de las partes
Gregorit
MartínezDayana Crespo
Gestión de notarización del contrato Gregorit
MartínezDayana Crespo
Revisión de propuesta junto las áreas sustantivas en la
DIGEPRES
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Conformar comisión en la DIGEPRES, para realizar propuesta a
borrador Proyecto de LOP enviado por MH
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Revisión producto remitido por la Comisión formada por el
Ministro de Hacienda y realizar observaciones, luego enviar al
MH
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Consensuar producto final del Proyecto de LOP para su envío al
Congreso Nacional
Gregorit
Martínez
Dayana Crespo, Comité
Interistintucional entre MH y
DIGEPRES y el área de Asesoría
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
Análisis y revisión del
anteproyecto de ley de
modificación de la Ley 423-0620% 25% 25% 100%5
Estudio y revisión de
propuesta de
modificación Ley 423-
06
4Elaboración de
contratos legales
Redacción de contratos, acuerdos
y/o convenios para su aplicación
dentro de DIGEPRES15% 25% 25% 100%
2. Observaciones:
Oficina de Acceso a la Información
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1Recepción de solicitud de información de ciudadanos -
validada por DGJL
Div. De Archivo y Correspondencia
2 Realizar análisis del tipo de información solicitada. JL
3Validar si la informacion esta disponible en el portal
institucionalJL
4Gestionar informacion solicitada con las areas
correspondientesJL DIGEPRES
5 Seguimiento a informacion solicitada a las areas JL
6Realizar analisis de informacion entregada por las areas
para validar solicitud de ciudadanoJL
7Tramitación de respuestas para expedientes de sentencias
condenatoriasJL Juridica
8 Elaborar borrador de comunicación de respuesta JL
9 Revision de borrador de comunicación JL AJ y EC
10 Elaborar respuesta definitiva a ciudadano JL
11 Remision a la DG de respuesta para firma JL
12 Comunicar a ciudadano disponibilidad de la solicitud. JL
13 Cierre de solicitud JL
1Recibir mediante el Centro de Contacto Gubernamental
de la linea 311 las solicitudes correspondientes a la
DIGEPRES
JL Centro de Contacto Gubernamental
2 Analizar y gestionar la solicitud JL
3 Tramitar respuesta a la solicitud recibida. JL DIGEPRES
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Abril - Junio
Nombre del Area: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 2019
Encargado de Area: José Luis Martinez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de recepción y
respuesta de
solicitudes de
información
Consiste en recibir y tramitar las
solicitudes de información de los
ciudadanos a la OAI.20% 25% 25% 100%
2
Tramitar denuncias,
sugerencias, quejas y
reclamaciones por
linea 311
Consiste en tramitar las solicitudes
provenientes por la linea 311,15% 25% 25% 100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto / Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Direccion_General Abril - Junio
Nombre del Area: Oficina de Acceso a la Información (OAI) 2019
Encargado de Area: José Luis Martinez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Gestión de recepción y
respuesta de
solicitudes de
información
Consiste en recibir y tramitar las
solicitudes de información de los
ciudadanos a la OAI.20% 25% 25% 100%
1Revision de informaciones contenidas en portales de
transparencia y datos abiertos.JL
2Participar en el Comité Administrador de los Medios Web
(CAMWEB)JL TIC / Div. Comunicaciones / Juridico
3Seguimiento con las áreas correspondientes para la
actualizacion de las informaciones en portales.JL DIGEPRES
4Sensibilizar y apoyar la divulgación del Presupuesto
CiudadanoJL Mercedes Carrasco
5Participar en los planes de acción ante la alianza del
Gobierno AbiertoJL DIGEIG
1Participar en todos los procesos y lineamientos de la
Comisión de Ética de esta DigepresJL DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
2Participar en la evaluación trimestral, semestral y final de
la ejecución de los planes de trabajo de la comisión de
ética de esta digepres.
JL DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES
Estatus BSC OK 100% Total 95.2%
88%
4Participacion Comité
de Ética - DIGEPRES
Consiste en la participacion de las
acciones promovidas por el comité
de ética institucional25% 25% 25% 100%
3Transparencia
Institucional
Consiste en la gestión de
actividades para velar por la
actualización apropiada de las
informaciones contenidas en el
portal de transparencia y de datos
abiertos institucional.
40% 25% 22%
2. Observaciones:
Dirección Estudios Económicos e Integración Presupuestaria
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Elaboración de informe
Elaborar las tablas de estimaciones periódicas preliminares de ingresos
a recaudar, gastos a comprometer y devengar, así como del
financiamiento a utilizar.
Participar con TN, DGIP, DGCP, DGCC para la definición de techos
trimestrales
Validar la distribución final de las cuotas de compromiso luego de la
revisión y ajusteVirginia Sánchez
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web Virginia Sánchez
Actualización de informaciones de ejecución, Cuota e ingresos
Elaboración de informe
Remision de reporte a Directores y encargados de Direcciones
Sectoriales
Solicitar información a las Instituciones, con apoyo en las Areas
Sustantivas
Recibir y validar la infromacion suminstrada
Preparar reporte de Inversión
Suministrar información validad a la División de Comunicaciones para su
publicación en el portal
Recepción de la información sobre ejecución SIGADE por parte
de DGCPElaboración del reporte
Remisión a Directores y Encargados (areas sustantivas)
DIGEPRES
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar tablas para publicación
Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar tablas para publicación
Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
8
Estadísticas Mensuales en el
Portal de Transparencia de
Hacienda
Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.
Laura Castellanos /
Katherine Peguero
Depto. TICS 4.00% 100% 100% 100.0%
Virginia Sánchez /
Ivette Melo
Se caracteriza por comparar la ejecución, la programación y la cuota
distribuida de las instituciones, para calcular la diponibilidad de
aprobación de cuota que tiene la Dirección General.
Laura Castellanos Direcciones Sectoriales / DGPLT 3.00% 100% 100% 100.0%
5 Informe de Inversión PúblicaElaboración y publicación de la Inversion Publica en la que el Estado
incurre como método para la rendición de cuentas.Laura Castellanos
Instituciones / División de
Comunicaciones3.00% 100% 100% 100.0%
4
Informe mensual de cuota
aprobada y balance de
aprobación
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3.00%
Nombre del Área: Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria
Encargado de Área: Virginia Sánchez
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Virginia Sanchez
2
Programación Trimestral de
Cuotas Periódicas de
Compromisos
Programación trimestral de la cuota de compromiso que servirá como
base para la ejecución financiera del presupuesto público.
Laura CastellanosDirecciones Sectoriales / Ministerio
de Hacienda10.00% 100% 100% 100.0%
1 Elaboración de Informe DiarioElaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso,
Gasto y Financiamiento para el Director GeneralKatherine Peguero Dirección General 100% 100% 100.0%
3Libro de Presupuesto
Ejecutado 2018Elaboración del Libro de Estadísticas de Ejecución Anual Presupuestaria,
luego del cierre fiscal
Laura Castellanos Depto. TICs 3.00% 70% 70% 100.0%
100% 100.0%
100% 100.0%
6Elaboración de Reporte sobre
Disponibilidad SIGEF-SIGADE
Elaboración de reporte de periodicidad mensual sobre la disponibilidad de
proyectos de inversión con recursos externos de acuerdo a la ejecución en
SIGADE/SIGEF
Laura Castellanos DGCP 4.00% 100%
7Estadísticas Mensuales en
Portal DIGEPRESElaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.
Laura Castellanos /
Katherine Peguero Depto. TICS 4.00% 100%
Virginia Sánchez /
Ivette Melo
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3.00%
Nombre del Área: Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria
Encargado de Área: Virginia Sánchez
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Virginia Sanchez
1 Elaboración de Informe DiarioElaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso,
Gasto y Financiamiento para el Director GeneralKatherine Peguero Dirección General 100% 100% 100.0%
Recepción de la información de OAI
Elaboración de las Estadísticas
Validar las estadísticas generadas
Remisión de la información a la OAI
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar tablas para publicación
Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Generación de nueva base de datos para conformar reporte
Actualizar/ Validar las estadísticas generadas
Publicacion Web
Recepción de la información de OAI y otros
Elaboración de las Estadísticas
Remisión de la información a la OAI y otros
Agregación y Consolidación
Redacción de Informe
Revisión con Asesores Virginia Sánchez
Plan de Trabajo y CronogramaSeguimiento a la información de Gobiernos Locales y Empresas
PúblicasRevisiones a las informaciones recibidas
Agregación y Consolidación
Redacción de Informe
Revisión con AsesoresVirginia Sánchez /
Ivette Melo
Publicación Virginia Sánchez
Elaboración el Diseño de Mapa de PresentaciónDesarrollo en TI de la Herramienta
Publicación
Revisión de la literatura y recolección de las informaciones requeridas
Recopilación de data
Elaboración del primer borrador del informe
Revisión del primer borrador Virginia Sánchez
50% 50% 100.0%
Virginia Sánchez /
Ivette Melo / Laura
Castellanos /
Katherine Peguero
15Proyecto de Georreferenciación
de la Inversión PúblicaDiseño y puesta en marcha de un nuevo proceso
Virginia Sánchez /
Laura CastellanosDepto. TICs 10.00% 80% 80% 100.0%
14
Informe de Consolidación de la
Ejecución del Sector Público No
Financiero 2018
Consolidación de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del
sector público no financiero y luego eliminar las transacciones, intra e
inter sectoriales, que pudieran ser duplicadas.
Virginia Sánchez
Direcciones Sectoriales, Asesores,
DG10.00%
13
Elaboración de la
Consolidación de la Ejecución
del T1 para el Informe de
Ejecución Enero-Marzo
Elaboración de la Consolidación de la Ejecución del T1 para el Informe de
Ejecución Enero-Marzo del SPNF
Ivette Melo /
Katherine PegueroDirecciones Sectoriales 8.00% 100% 100% 100.0%
Estadísticas diarias en Portal
Presupuesto CiudadanoElaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y
sus diferentes clasificadores, CAIF.Katherine Peguero
Depto. TICS / División de
Comunicaciones4.00% 100% 100% 100.0%
12
Solicitudes de Información
sobre Estadísticas (Oficina de
Acceso a la Información y
Otros)
Dar respuesta a las solicitudes de la OAI sobre requerimientos de
informaciones de los ciudadanos
Virginia Sánchez /
Ivette Melo / Laura
Castellanos /
Katherine Peguero
Depto. TICS / OAI 3.00% 100% 100% 100.0%
11
9Estadísticas Mensuales para
DGAPFElaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes
clasificadores, CAIF.
Laura Castellanos /
Katherine PegueroDepto. TICS 4.00% 100% 100% 100.0%
Virginia Sánchez /
Ivette Melo
10Actualización Mensual Portal
Presupuesto CiudadanoElaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y
sus diferentes clasificadores, CAIF.
Laura Castellanos /
Katherine Peguero
Depto. TICS 4.00% 100% 100% 100.0%
Virginia Sánchez /
Ivette Melo
16 Analisis estacional del GastoAnalisis de la estacionalidad del gastos que permita tomar previsiones
más certeras durante la ejecución del proceso presupuestario.
Laura CastellanosDEEIP 5% 40% 40% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3.00%
Nombre del Área: Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria
Encargado de Área: Virginia Sánchez
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Abril - Junio
2019
Virginia Sanchez
1 Elaboración de Informe DiarioElaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso,
Gasto y Financiamiento para el Director GeneralKatherine Peguero Dirección General 100% 100% 100.0%
Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación
de información adicional requerida
Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos
Redacción del informe
Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores)
Actualizar Matriz de Libro de Visitas Sorpresas
Actualizar Matriz de Mapa de Visitas Sorpresas
Recopilar información sobre los paises que ya están implementando
PoR
Realizar las propuestas para la unificación de los Tomos
Socializar con Asesores y Director General
Realizar los cambios pertinentes de acuerdo a la propuesta aprobada.
Estatus BSC 100% Total 97.3%
Unificación Libros PGE Tomos
I, II y III
Reagrupar el Tomo III en los Tomos I y II para apoyar las labores de tener
un Presupuesto orientado a Resultados (PoR) y Plurianual para la
formulación 2020 y las futuras.
Virginia SánchezDpto. Calidad del Gasto / Asesores
/ Director General 8% 30% 20% 66.7%
2. Observaciones:
19
17
Estudio Hitos que han
marcado la evolución de las
finanzas públicas: 100 años
Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financimiento)
donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el
resultado fiscal.
Laura Castellanos /
Ivette MeloAsesores: Mercedes Carrasco 30% 30% 100.0%5%
18 Solicitudes de otras áreasBrindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras areas de la
DIGEPRES: Presentación Visitas Sorpresas Ivette Melo Asesores: Mercedes Carrasco 5% 30% 30% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación
de información adicional requerida
Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos
Redacción del informe
Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores)
Publicación en la página web
Elaborar borrador sección Política Presupuestaria
Revisión de los borradores
Elaborar borrador sección Contexto Macroeconómico Karen Gonzalez
Revisión y remisión para revisión por parte de los Asesores Oscar Polanco
Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación
de información adicional requerida
Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos
Redacción del informe
Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores)
Publicación informe página WEB
Topes de gastos
Proyecciones de gastos plurianuales
Elaborar Política de Gastos
Remisión a la Dirección General
Propuesta de Indice de Investigacion
Revision de la Literatura y Recopilacion de data
Redacción del Borrador de Informe
Revisión y Remision a Asesores
100% 100% 100.0%
6Elaboración de informe El Gasto y El Ciclo para
República DominicanaElaboracion de informe especializado que identifique poblacion de interes Oscar Polanco DEE 5.0% 75% 0% 1.0%
5 Política de GastosElaboración de la política de gastos por la que se regirá el Proyecto de Ley de
Presupuesto General del EstadoOscar Polanco Javier Fernandez 10.5%
100% 100.0%
3
Informe avance de las proyecciones
macroeconómicas y fiscales, los resultados
económicos y financieros esperados y las principales
prioridades.
Análisis del comportamiento de los ingresos, elaboración de los potenciales
escenarios de recaudación. Análisis del comportamiento del gasto y su
tendencia para el cierre de año. Además de incorporar los lineamientos y
marco fiscal para el PGE del próximo año.
DEE 4.0% 100% 100% 100.0%
2Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio
(Medio Término)
Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones
Descentralizadas y de la Seguridad Social (ingresos, gastos y financimiento)
donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el
resultado macroeconómico y fiscal en el primer semestre del año.
Manuel Ortiz DEE 3.5% 100%
Nombre del Área: Dpto. De Estudios Economicos 2019
Encargado de Area: Dpto. de Estudios Económicos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Elaboración de informe enero-marzo 2018Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financimiento)
donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el
resultado fiscal.
DEE 8.0% 100% 100% 100.0%Manuel Ortiz
4Elaboración Informe Mensual Marzo 2019; Abril
2019; Mayo 2019
Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financimiento)
donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el
resultado fiscal.
Karen Gonzalez e Ivette MeloManuel Ortiz y Javier
Fernandez6.0% 100% 100% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Nombre del Área: Dpto. De Estudios Economicos 2019
Encargado de Area: Dpto. de Estudios Económicos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1 Elaboración de informe enero-marzo 2018Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financimiento)
donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el
resultado fiscal.
DEE 8.0% 100% 100% 100.0%Manuel Ortiz
Elaboración de contenido para Capacitación en Programa Econométrico
RJavier Fernandez DEE 3.0% 100% 100% 100.0%
Presentación Curso Sostenibilidad Fiscal - Washington, DC. Javier Fernandez DEE 3.0% 100% 100% 100.0%
Análisis sobre la Liberalización del Encaje Legal para financiar los
sectores productivosJavier Fernandez DEE 4.5% 100% 100% 100.0%
Analisis de Impacto de Aumento de Salarios y Pensiones DM Manuel Ortiz Javier Fernandez 4.5% 100% 100% 100.0%
Analisis Colocación de US$2,500.0 millones en los mercados
internacionales.Oscar Polanco DEE 4.5% 100% 100% 100.0%
Presentaciones de Leyes de Partidos Politicos, Regimen Electoral y
Proyecto de Ley de Transparencia PatrimonialManuel Ortiz Dto. Legal 3.0% 25% 100% 100.0%
Revisión del Informe del Banco Mundial Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y El Caribe
Elaboracion de Presentación de Informe
Revisión y Remision de Presentacion a Asesores para Validacion Manuel Ortiz
Actualización y/o generación del cuadro Karen Gonzalez
Enlistar las razones de las desviaciones Karen Gonzalez
Revisión del informe Manuel Ortiz
Aplicación de Métodos Estadísticos y Econométricos para
desestacionalizar
Justificar el comportamiento
Redacción del informe
Revisión informe final Manuel Ortiz
Recopilación data Karen Gonzalez e Ivette Melo
Analizar la data Karen Gonzalez e Ivette Melo
Plasmar hallazgos en una presentación Karen Gonzalez e Ivette Melo
Revisión de Presentación Manuel Ortiz
Revisión por parte de los Asesores Karen Gonzalez e Ivette Melo
Remitir presentación al Director Manuel Ortiz
12Requerimientos organismos multilaterales e
instituciones
Requerimientos estadísticos y otras informaciones de organismos
multilaterales e instituciones públicasProyecciones de gastos ineludibles y gasto operacional para DGAPF Oscar Polanco Javier Fernandez 4.0% 100% 100% 100.0%
Automatizacion Consolidacion de la Ejecución para Dpto. de Gestión
Financiera de la Formulacion y Ejecución3.6% 75% 100% 100.0%
Impacto del Gasto Social en la Provincia Duarte 3.3% 100% 100% 100.0%
Recolección de informacion de Gobiernos Locales para la estimacion del
impacto del aumento salarial a los Ayuntamientos2.2% 100% 100% 100.0%
Elaboración Matriz Reglas Fiscales vigentes en el mundo. Oscar Polanco Javier Fernandez 2.5% 100% 100% 100.0%
Apoyo tecnico en aplicación Metodologia UNICEF para desarrollo
herramienta informatica y diferencia en estructuras programaticasKaren Gonzalez DEE 3.0% 100% 100% 100.0%
Recopilar data
Actualizar reporte
Estatus BSC OK 100.0% Total 94.5%
2. Observaciones:
2.0% 100% 100% 100.0%
13 Solicitudes de otras áreasBrindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras areas de la
DIGEPRES
Javier Fernandez DEE
14 Boletin TrimestralElaboración del Boletin Trimestral que resume los resultados de las
principales variables económicas. Javier Fernandez DEE
DEEIP 8.5% 75% 100% 100.0%
11 Análisis de Coyuntura Económica Elaboración de presentación de coyuntura económica que sirve para analizar
el comportamiento de las principales variables económicas que sirven para la
toma de decisiones.
DEE 6.0% 100% 95% 95.0%
10 Analisis estacional de los ingresosAnalisis de la estacionalidad de los ingresos que permita tomar previsiones
más certeras durante la ejecución del proceso presupuestario.
Javier Fernandez
7
Elaboración de estudios o análisis económicos sobre
temas de interés Elaboración de análisis de interés para la Dirección General
8Balance Preliminar de las Economías de América
Latina y El Caribe
El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, uno de
los informes anuales más importantes de la CEPAL, analiza en su edición 2018
el desempeño económico de la región durante el año, el contexto
internacional, las políticas macroeconómicas que los países han
implementado y entrega perspectivas para 2019.
Karen Gonzalez
DEE 3.5% 85% 80% 94.1%
9 Reporte de desviación de los ingresos Tabla que detalle los acontecimientos más relevantes que afectaron los
ingresos DEE 2.0% 100% 100% 100.0%
Direcciones de Servicio:-Dirección de Servicios Económicos
- Dirección de Servicios Gubernamentales
- Dirección de Servicios Sociales
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
4 Reprogramación de cuotasConsiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de reprogramación
Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado Directores /Encargados/ Analistas Dirección General / Instituciones 15% 95% 97% 100%
Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
7Intervención de
Preventivos
Consiste en analizar las
solicitudes de disminuciónes,
aumentos y devolución de
preventivos realizadas por las
instutciones de la Dirección de
Servicios Gubernamentales,
Aprobar disminuciónes, aumentos y devolución de preventivos Encargados/ Analistas Instituciones 4% 100% 99%
6Gestión Anticipos
Financieros
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de Anticipos
Financieros remitidas por las
instituciones adscritas a la
Dirección de Servicios
Gubernamentales
Ministerio de Hacienda, DIGECOG,
Tesorería Nacional2% 95% 100%
Modificar resoluciones de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Dirección de Servicios Gubernamentales 2019
Directores de Area: Odilys Hidalgo Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Gubernamentales, con el fin
de definir los techos de cuota
de T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
10% 100% 100% 100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
5Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, validar y
tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones
presupuestarias de las
instituciones que pertenecen a
la Dirección de Servicios
Gubernamentales
Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de
las institucionesDirectores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección General, Inversión
Pública, DIGECOG10% 98% 100% 100%
100%
99%
Nombre del Area:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Gubernamentales 2019
Directores de Area: Odilys Hidalgo Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Gubernamentales, con el fin
de definir los techos de cuota
de T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
10% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
Participar en la definición de la condición de interés Directores /Encargados/ Analistas
Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Directores /Encargados/ Analistas
Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño Directores /Encargados/ Analistas
Estatus BSC OK 100% Total 96.8%
2. Observaciones:
15Seguimiento de la Ejecución
Física Financiera
Consiste en dar seguimiento
de la ejecución físico-
financiera a las instituciones
de la Dirección de Servicios
Gubernamentales
Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de
las metas de sus productosDirectores /Encargados/ Analistas
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto6% 87% 95%
9
Formulación de Proyectos
de Presupuestos Físicos-
Financiero de las
instituciones para ser
incluidos en el Presupuesto
General del Estado
Consiste en la formulación de
los proyectos de presupuestos
fisicos-financieros de las
unidades ejecutoras de la
Dirección de Servicios
Gubernamentales
Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente
Directores /Encargados/ Analistas
Dirección General, Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, Ministerio de Hacienda,
DAFI, Dirección de Estudios Económicos,
Unidades Ejecutoras
20% 95% 100%
Revisar estructuras programáticas de las instituciones
8Emision de Certificación de
Apropiación
Consiste en analizar las
solicitudes de las instituciones
de la Dirección de Servicios
Gubernamentales, para emitir
certificaciones de
disponibilidad de apropiación
Elaborar certificación de apropiación presupuestaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Instituciones 10% 95% 94%
Directores /Encargados/ Analistas
99%
100%
Directores /Encargados/ AnalistasInstituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto10% 100% 95% 95%
100%
75%
100%
14
Diseñar e implementar
programas orientado a
Resultados (PoR) en las
instituciones de Gobierno
General Nacional
Consiste en diseñar e
implementar programas
orientados a resultados en las
instituciones de la Dirección
de Servicios Gubernamentales
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto10% 40% 30%
3% 90% 90%13
Gestión de incorporación
de unidades ejecutoras al
SIGEF
Indentificar y gestionar la
incoporación al SIGEF de
aquellas unidades ejecutoras
de la Dirección de Servicios
Gubernamentales que no
ejecutan en linea
Instituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, DAFI
12
Incorporación de
producción física de las
instituciones con gestión
sólo financiera
Consiste en revisar las
estructuras prográmaticas de
las unidades ejecutoras
pendientes incorporar
producción física a sus
presupuestos para la
formulación PGE 2020 de la
Revisar estructuras programaticas de las instituciones con
presupuestación sólo financiera
Determinar las instituciones a ser incoportadas Directores /Encargados/ Analistas
Coordinar incoporación de instituciones identificadas al SIGEF
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
4Gestión Anticipos
Financieros
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de Anticipos
Financieros remitidas por las
instituciones adscritas a la
Dirección de Servicios
Económicos
Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Ministerio de Hacienda, DIGECOG,
Tesorería Nacional3% 95% 100%
Modificar resoluciones de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
6% 100% 100%
100%
100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
3Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, validar y
tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones
presupuestarias de las
instituciones que pertenecen a
la Dirección de Servicios
Económicos
Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de
las institucionesDirectores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección General, Inversión
Pública, DIGECOG15% 98% 99% 100%
2 Reprogramación de cuotas
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de reprogramación
de cuota compromiso y
reprogramación del
devengado emitidas por las
Instituciones del Gobierno
Central y Descentralizado de la
Dirección de Servicios
Económicos
Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado Directores /Encargados/ Analistas Dirección General / Instituciones 15% 95% 100%
100%
Nombre del Area:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
6% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
7
Formulación de Proyectos
de Presupuestos Físicos-
Financiero de las
instituciones para ser
incluidos en el Presupuesto
General del Estado
Consiste en la formulación de
los proyectos de presupuestos
fisicos-financieros de las
unidades ejecutoras de la
Dirección de Servicios
Económicos
Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente
Directores /Encargados/ Analistas
Dirección General, Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, Ministerio de Hacienda,
DAFI, Dirección de Estudios Económicos,
Unidades Ejecutoras
15% 95% 100%
Revisar estructuras programáticas de las instituciones
6Emision de Certificación de
Apropiación
Consiste en analizar las
solicitudes de las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos, para emitir
certificaciones de
disponibilidad de apropiación
presupuestaria en aquellos
casos que no sea posible que
las instituciones las emitan
directamente del SIGEF
Elaborar certificación de apropiación presupuestaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Instituciones 15% 95% 86%
5Intervención de
Preventivos
Consiste en analizar las
solicitudes de disminuciónes,
aumentos y devolución de
preventivos realizadas por las
instutciones de la Dirección de
Servicios Económicos, para su
aprobación
Aprobar disminuciónes, aumentos y devolución de preventivos Encargados/ Analistas Instituciones 1% 100% 99% 99%
91%
100%
Directores /Encargados/ AnalistasInstituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto10% 100% 100% 100%8
Incorporación de
producción física de las
instituciones con gestión
sólo financiera
Consiste en revisar las
estructuras prográmaticas de
las unidades ejecutoras
pendientes incorporar
producción física a sus
presupuestos para la
formulación PGE 2020
Revisar estructuras programaticas de las instituciones con
presupuestación sólo financiera
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Sociales 2019
Directores de Area: Juan Manuel Sontag Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
6% 100% 100% 100%
Nombre del Area:
Estatus BSC OK 100% Total 98.6%
2. Observaciones:
11Seguimiento de la Ejecución
Física Financiera
Consiste en dar seguimiento
de la ejecución físico-
financiera a las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos
Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de
las metas de sus productosDirectores /Encargados/ Analistas
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto5% 87% 100%
9
Gestión de incorporación
de unidades ejecutoras al
SIGEF
Indentificar y gestionar la
incoporación al SIGEF de
aquellas unidades ejecutoras
de la Dirección de Servicios
Económicos que no ejecutan
en linea
Instituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, DAFI
Participar en la definición de la condición de interés Directores /Encargados/ Analistas
Determinar las instituciones a ser incoportadas Directores /Encargados/ Analistas
Coordinar incoporación de instituciones identificadas al SIGEF Directores /Encargados/ Analistas
10
Diseñar e implementar
programas orientado a
Resultados (PoR) en las
instituciones de Gobierno
General Nacional
Consiste en diseñar e
implementar programas
orientados a resultados en las
instituciones de la Dirección
de Servicios Económicos
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
100%
Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño Directores /Encargados/ Analistas
10% 40% 100%Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Directores /Encargados/ Analistas
5% 90% 100% 100%
100%
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
6% 100% 100%
100%
100%
Asignar cuotas de compromiso y devengado Directores /Encargados/ Analistas
5Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, validar y
tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones
presupuestarias de las
instituciones que pertenecen a
la Dirección de Servicios
Económicos
Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de
las institucionesDirectores /Encargados/ Analistas
Instituciones, Dirección General, Inversión
Pública, DIGECOG15% 98% 98% 100%
4 Reprogramación de cuotas
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de reprogramación
de cuota compromiso y
reprogramación del
devengado emitidas por las
Instituciones del Gobierno
Central y Descentralizado de la
Dirección de Servicios
Económicos
Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado Directores /Encargados/ Analistas Dirección General / Instituciones 15% 95% 100%
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
6% 100% 100% 100%
Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente
Revisar estructuras programáticas de las instituciones
9
Formulación de Proyectos
de Presupuestos Físicos-
Financiero de las
instituciones para ser
incluidos en el Presupuesto
General del Estado
Consiste en la formulación de
los proyectos de presupuestos
fisicos-financieros de las
unidades ejecutoras de la
Dirección de Servicios
Económicos
Directores /Encargados/ Analistas
Dirección General, Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, Ministerio de Hacienda,
DAFI, Dirección de Estudios Económicos,
Unidades Ejecutoras
15% 95% 95%
8Emision de Certificación de
Apropiación
Consiste en analizar las
solicitudes de las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos, para emitir
certificaciones de
disponibilidad de apropiación
presupuestaria en aquellos
casos que no sea posible que
las instituciones las emitan
directamente del SIGEF
Elaborar certificación de apropiación presupuestaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Instituciones 15% 95% 96%
100%
Modificar resoluciones de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
7Intervención de
Preventivos
Consiste en analizar las
solicitudes de disminuciónes,
aumentos y devolución de
preventivos realizadas por las
instutciones de la Dirección de
Servicios Económicos, para su
aprobación
Aprobar disminuciónes, aumentos y devolución de preventivos Encargados/ Analistas Instituciones 1% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
6Gestión Anticipos
Financieros
Consiste en recibir, gestionar y
tramitar las distintas
solicitudes de Anticipos
Financieros remitidas por las
instituciones adscritas a la
Dirección de Servicios
Económicos
Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria
Ministerio de Hacienda, DIGECOG,
Tesorería Nacional3% 95%
Trimestre:
Nombre del Area: Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond. Meta Real % Cump.
Dirección de Servicios Económicos 2019
Directores de Area: Norvin Bergés Luis Reyes
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
1. Definición de Tareas y Proyectos:
3
Actualización de
Programación fisica-
financiera de Cuotas de
Compromiso Trimestral
Consiste recibir, gestionar y
consolidar la programación
trimestral física-financiera de
las cuotas de compromiso de
gasto para las instituciones de
la Dirección de Servicios
Económicos, con el fin de
definir los techos de cuota de
T2, T3 y T4
Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para
los trimestres 2, 3 y 4Directores /Encargados/ Analistas
Ministerio de Hacienda, Dirección General,
Departamento de Tecnología de la
Información, Dirección de Evaluación
y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios
Económicos, Crédito Público, Unidades
Ejecutoras, DAFI,Tesorería Nacional,
Dirección de Inversion Pública
6% 100% 100% 100%
Determinar las instituciones a ser incoportadas Directores /Encargados/ Analistas
Participar en la definición de la condición de interés Directores /Encargados/ Analistas
Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Directores /Encargados/ Analistas
Estatus BSC OK 100% Total 98.9%
2. Observaciones:
12
Incorporación de
producción física de las
instituciones con gestión
sólo financiera
Consiste en revisar las
estructuras prográmaticas de
las unidades ejecutoras
pendientes incorporar
producción física a sus
presupuestos para la
formulación PGE 2020
Revisar estructuras programaticas de las instituciones con
presupuestación sólo financiera
Coordinar incoporación de instituciones identificadas al SIGEF Directores /Encargados/ Analistas
Directores /Encargados/ AnalistasInstituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto10% 100% 100% 100%
80% 89%
10% 40% 38% 95%
13
Gestión de incorporación
de unidades ejecutoras al
SIGEF
Indentificar y gestionar la
incoporación al SIGEF de
aquellas unidades ejecutoras
de la Dirección de Servicios
Económicos que no ejecutan
en linea
Instituciones, Dirección de Evaluación y
Calidad del Gasto, DAFI
15Seguimiento de la Ejecución
Física Financiera
Consiste en dar seguimiento
de la ejecución físico-
financiera a las instituciones
de la Dirección de Servicios
Económicos
14
Diseñar e implementar
programas orientado a
Resultados (PoR) en las
instituciones de Gobierno
General Nacional
Consiste en diseñar e
implementar programas
orientados a resultados en las
instituciones de la Dirección
de Servicios Económicos
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
5% 90%
100% 100%Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de
las metas de sus productosDirectores /Encargados/ Analistas
Unidades Ejecuotoras, Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto5% 87%
Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño Directores /Encargados/ Analistas
Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato
Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones.
Cargar en el sistema las informaciones de la ejecucion 2018 de Empresas Públicas.
Revisión y validación de los registros de ejecución realizados
Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada del 2018.
Remisión de los datos al Depto. de Estadística y Consolidación Presupuestaria
Preparar aplicativo para la elaboración del libro
Generar la base de datos para la elaboracion del informe Anual de Ejecución
presupuestaria de las EP 2018
Revisar y validar las informaciones contenidas en la Base de Datos para la elaboración
del informe Anual de Ejecución presupuestaria 2018
Elaboración y validación del Informe Explicativo
Aplicación de formato para preparación del libro de Presupuesto de las Empresas
Públicas
Revisar y validar que las informaciones compiladas estén acorde al contenido
Remisión del Libro de Formulación a Asesoría
Publicación Libro de Ejecución 2018 en el Portal de la DIGEPRES
Adecuación formatos de los formularios para registro de información física de las
ejecuciones realizadas
Envio del formulario a través de correo y asistencia técnica para el llenado de
formulario.
Socialización con las EP sobre el Clasificador Programático y Seguimiento de la Ejecución
Física-Financiera
Revisión y validación de las informaciones suministradas
100% 100% 100.0%
3 Seguimiento de la Ejecución fisica -
financiera de las Empresas Públicas
Seguimiento de la Ejecución física -
financiera de las Instituciones Públicas
Financieras, correspondientes al año 2018 y
al primer trimestre del 2019
Patria Sención Santana
Analistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas/ Dirección
Calidad del Gasto
20% 100% 85% 85.0%
2
Publicar en la página web de la
DIGEPRES el Libro con las
Ejecuciones realizadas por las
Empresas Públicas para el año 2018
Elaborar Sección correspondiente a las
Instituciones Públicas Financieras para
publicación del Libro en la página web de la
DIGEPRES el libro de ejecucion del año
2018, con la finalidad de proveer
información a la la ciudadanía de los
recursos públicos
Patria Sención Santana
Analistas de EPNF e IPF /
Dpto de TIC / División
Comunicaciones
20%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Seguimiento Registro Ejecución
Presupuestaria de las Empresas
Públicas 2018
Registrar y/o cargar en el Sistema
Presupuestario de las Empresas Publicas
(SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes
correspondientes a las Instituciones Públicas
Financieras.
Patria Sención SantanaAnalistas de EPNF e IPF/ Dpto.
Consolidación Estadísticas20% 100% 100% 100.0%
Nombre del Area: Dpto. Empresas Públicas Financieras 2019
Encargado de Area: Patria Sención Santana Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Seguimiento Registro Ejecución
Presupuestaria de las Empresas
Públicas 2018
Registrar y/o cargar en el Sistema
Presupuestario de las Empresas Publicas
(SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes
correspondientes a las Instituciones Públicas
Financieras.
Patria Sención SantanaAnalistas de EPNF e IPF/ Dpto.
Consolidación Estadísticas20% 100% 100% 100.0%
Nombre del Area: Dpto. Empresas Públicas Financieras 2019
Encargado de Area: Patria Sención Santana Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato
Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones.
Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución 2019 de Empresas Públicas.
Revisión y validación de los registros de ejecución realizados
Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada del 2019.
Actualización y publicación en el Portal institucional del reporte sobre la remisión
oportuna de las informaciones solicitadas
Identificación de las instituciones que poseen sistemas (manual) de conversión de
cuentas contables a presupuestarias.
Solicitar a DIGECOG el catálogo de cuentas contables de las empresas públicas y su
equivalencia con las cuentas presupuestarias.
Levantamiento de las informaciones sobre sistemas de registros internosde las
instituciones.
Definir una línea base plurianual de los productos y metas institucionales a través de los
planes estrategicos remitidos por las EP
Revisión de los marcos conceptual, jurídico y presupuestario con las empresas
seleccionadas, así como la vinculación con otros sistemas; para la determinación de los
aspectos metodológicos y procesos a seguir, y de las necesidades de capacitación para
los fines de elaboración del presupuesto plurianual.
Estatus BSC 100.0% 94%
100.0%
2. Observaciones:
Patria Sención SantanaAnalistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas10% 85% 85%6
Incorporar atributos del Sistema
Presupuestario Dominicano
(Plurianualidad) en las Empresas
Públicas para el 2020
Levantamiento de insumos vinculados a la
Plurianualidad que nos permitan avanzar
en las EP con los atributos del NSPD
100% 95% 95.0%
5
Identificar Insumos requeridos para
la creación de un módulo
presupuestario para Empresas
Públicas
Levantamiento de información, en los
órganos rectores y en las empresas
públicas, como insumo en la creación de un
módulo para empresas públicas. Esto
incluye el atributo de interoperabilidad
Patria Sención SantanaAnalistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas10% 100% 80% 80.0%
4
Seguimiento para la Ejecución
Presupuestaria de las Empresas
Públicas 2019
Registrar y/o cargar en el Sistema
Presupuestario de las Empresas Publicas
(SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes,
correspondientes a las Instituciones Públicas
Financieras.
Patria Sención SantanaAnalistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas20%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cump.
Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato
Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones.
Cargar en el sistema las informaciones de la ejecucion 2018 de Empresas Públicas.
Revisión y validación de los registros de ejecución realizados
Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada del 2018.
Remisión de los datos requeridos para la consolidación de la Ejecución al Depto. De
Estadistica y Consolidación Presupuestaria
Solicitar el aplicativo para la preparación del libro a TIC
Generar la base de datos para la elaboracion del informe Anual de Ejecución presupuestaria de
las EP 2018
Revisar y validar las informaciones contenidas en la Base de Datos para la elaboracion del
informe Anual de Ejecución presupuestaria 2017
Elaboración y validación del Informe Explicativo
Preparación de los anexos (reportes)
Aplicación de formato para preparación del libro de Presupuesto de las Empresas
Públicas
Revisar y validar que las informaciones compiladas estén acorde al contenido
Remisión del Libro de Formulación a las áreas de Asesoría, DECGP, DEEIP
Publicación Libro de Formulación 2019 en el Portal de la DIGEPRES
Elaboración formularios para registro de información física de las ejecuciones realizadas
Solicitud inclusión del ámbito de empresas públicas en el módulo de seguimiento físico
financiero del SIGEF
Envio del formulario a traves de correo y asistencia tecnica para el llenado de formulario.
Elaboración y publicación en el portal de un reporte trimestral con las empresas que
hayan remitido las informaciones conforme a la fecha establecido en los lineamientos.
Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato
Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones.
Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución 2019 de Empresas Públicas.
Revisión y validación de los registros de ejecución realizados
Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada del 2019.
[Acción EJE 1 PEI] Actualización y publicación en el Portal institucional del reporte sobre la
remisión oportuna de las informaciones solicitadas
Identificacion de las instituciones que poseen sistemas de conversion de cuentas
contables a presupuestarias.
Realizar visitas a las instituciones para el levantamiento de las informaciones sobre
sistemas de registros internos. para esto se elaborara y remitira comunicacion a las
instituciones.
Estatus BSC 100.0% Calificación 85%
2. Observaciones:
100.0%
5Seguimiento al Atributo del
NSPD de la Interoperabilidad
Levantamiento de informacion en los organo
rectores y en las empresas publicas como
insumo en la creacion de un modulo para
empresas publica. Esto incluye el atributo de
interoperabilida
Manuel De Jesús BurgosAnalistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas15% 100% 0% 0%
100% 100.0%
4
Seguimiento para la Ejecución
Presupuestaria de las Empresas
Públicas 2019
Registrar y/o cargar en el Sistema
Presupuestario de las Empresas Publicas
(SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes.Manuel De Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas15% 100% 100%
100% 100% 100.0%
3
Seguimiento de la Ejecución
fisica - financiera de las
Empresas Públicas 2019
Seguimiento de la Ejecución fisica - financiera
de las Empresas Públicas 2019Manuel De Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/
Empresas Públicas 20% 100%
2
Elaboración del Libro de
Ejecución de las Empresas
Públicas 2018
Consiste en elaborar el informe anual sobre la
ejecución presupuestaria 2018 de las empresas
públicas
Manuel De Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF /
Dpto de TIC / División
Comunicaciones
30%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Seguimiento para la Ejecución
Presupuestaria de las Empresas
Públicas 2018
Registrar y/o cargar en el Sistema
Presupuestario de las Empresas Publicas
(SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes.Manuel De Jesús Burgos
Analistas de EPNF e IPF/ Dpto.
Consolidación Estadísticas20% 100% 100% 100.0%
Nombre del Area: Dpto. Empresas Públicas 2019
Encargado de Area: Manuel de Jesús B. Luis Reyes Santos
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Lider Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Recibir y analizar solicitudes de aumento y
disminucion de cuotas de compromisos y devengados
Terminar y/o devolución de la solicitud
Tramitar la solicitudd para su aprobación en los casos
requeridos
Comunicar a la institución
Recibir y analizar las solicitudes de modificaciones
presupuestarias solicitadas por las instituciones
Realizar modificaciones por instrucciónValidar modificaciones presupuestarias para su
aprobación
Generar reportes en el SIGEF
Comunicar a la instituciónRecibir y remitir a encargado solicitud vía correo de
UE
Intervención del preventivo
Informar a las instituciones
1. Seguimiento vía SIGEF a las instituciones que están
integradas al mismo.
Dar respuestas a las solicitudes de asistencia técnica
100.0%
100% 100.0%
3 Intervención de PreventivosConsiste en analizar las solicitudes de disminución y
devolución de preventivos para su aprobaciónEncargada/Analista Instituciones/ sectoriales 10% 100% 100% 100.0%
4
Seguimiento a la ejecución y asistencia
técnica a instituciones publicas de la
Seguridad Social
Consiste en dar seguimento a los procesos que
gestionan las instituciones a traves de SIGEF y dar la
asistecia técnica requerida.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 15% 100% 100%
Encargado de Area: Sonia Feliz Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril-Junio
Nombre del Area: Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro) 2019
30% 100% 100% 100.0%
2Gestión de Modificaciones
Presupuestarias
Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas
solicitudes de modificaciones presupuestarias
emitidas por las instituciones Públicas de la
Seguridad Social.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales 15%
1Aumento y disminución de cuota fisico-
financiera
Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas
solicitudes de la reprogramación presupuestarias
emitidas por las Instituciones.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales
100%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Lider Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Encargado de Area: Sonia Feliz Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril-Junio
Nombre del Area: Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro) 2019
30% 100% 100% 100.0%1Aumento y disminución de cuota fisico-
financiera
Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas
solicitudes de la reprogramación presupuestarias
emitidas por las Instituciones.
Encargada/Analista Instituciones/ sectoriales
Participación a reuniones del NSPD
Realizar trabajos de analisis (llenar fichas de los sub-
procesos)
Participación Taller Socialización NSPD
Participar en los procesos del NSPD y validar trabajos
y propuestas
Dar repuesta a las diferentes solicitudes de entidades
públicas y privadas que normalmente remiten a
Dar seguimiento a la ejecución de las ASFL, através
del SIGEF
Generar reportes por Ministerios y beneficiarios
Elaborar informe trimestal a la Cámara de Cuentas
Asistir a las reuniones convocadas por MEPYD Y el
Cento Nacional de Formento y Promocion de las ASFL,
en representación de DIGEPRESRecibir y analizar las solicitudes de certificaciones
solicitadas por las institucionesRealizar proyecciónes
Validar proyecciones
Realizar Carta de Certificación de Apropiación
Firmar Carta de Certificación de Apropiación
Enviar Certificación de Apropiación a la institución
solicitanteEstatus BSC OK 100% Total 98.0%
7
90.0%
Emisión de Certificación de ApropiaciónConsiste en analizar las solicitudes de las instituciones
para emitir Certificación de disponibilidad Presupuestaria Analistas/Encargada Direc. General/Sectoriales 10% 100% 100% 100.0%
6
Apoyo a trabajos de Reforma del Nuevo
Sistema Presupuestario Dominicano
(NSPD)
Consiste en apoyar en todas las actividades que se llevan
a cabo para la imprementacion del Nuevo Sistema
Presupuestario (NSPD)
Directores de Área,
EncargadoS y AnalistasDirectores de Areas 5% 100% 90% 90.0%
100% 90%
Seguimiento a la Ejecución
Presupuestaria y Asistencia a
Asociaciones Sin Fines Lucro,
contenidas en el Presupuesto general
del Estado
Consiste en llevar registro mensual de las
informaciones de ejecución prespuestaria de las
ASFL, para fines de consulta interna y externa.
Directores de Área,
Encargados y AnalistasMEPYD/CASFL/Sectoriales 15%
5
Dirección de Gobiernos Locales
Trimestre:Año
Planificación:Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta % Cumplimiento % Cumplimiento
Elaborar y remitir solicitudes de mantenimiento al sistema, de
acuerdo a situaciones presentadas
Validacion de las informaciones contendas en CIFE
Apoyar y colaborar con la DAFI- CIFE para la efectividad en los
registros de las informaciones presupuestarias de los G.L
Coordinar con el equipo Calidad del gasto Publico, sobre la
Aplicación Presupuestaria en lo relativo al programa de Seguridad
Ciudadana, en la entidad identificada como piloto ( Alcarrizos)
Recibir los representantes de las entidades Municipales y
asistirles tecnicamente en la solucion de situaciones presentadas
en el proceso de ejecucion.
Analistas, Entidades
Municipales, DAFI y
Area de Consolidacion
y estadisticas
Presupuestarias.
25% 100% 100% 100%5
Ejecuciones Presupuestarias de
los Gobiernos Locales
consolidadas
Consiste en Gestionar y Validar el
registro de las informaciones
referente a las ejecuciones
presupuestarias correspondientes a
las Entidades Municipales. para la
inclusión en los Informes Semestrales
de Ejeccucion Consolidada del Sector
Publico no Financiero, contentivos de
al menos la representacion del 70%
Gestionar mediante la asistencia tecnica y mantener el
seguimiento a las entidades municipales, sobre los registros
correspondientes a los meses ejecutados del 2019. Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez,
Josefina Gonzalez
Normas y Herramientas
presupuestarias para el sector
municipal, Elaboradas y
Actualizadas
Consiste en elaborar
conjuntamenta con la Direccion de
Normas , Evaluacion y Calidad del
Gasto las normas, lineamientos ,
instructivos y toda herramienta que
contribuya a mejorar la gestion
presupuestaria de los Gobiernos
Locales en todas las faces del
proceso presupuestario (
programacion, formulacion,
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez,
Josefina Gonzalez
Analistas Direccion Gobiernos,
depto. de Evalucion y Calidad
del Gasto,
5%
100%
100% 5% 100% Convocar equipo Interdepartamental ( Nathaly Sufront, Victor
Montero y Alejandro Mercedes), para consensuar variables a
considerar en el Modelo Conceptual y disponiblidad de un
Módulo de Distribución de las Transferencias en la plataforma
CIFE.
3
Sistema Informatico para
Ayuntamientos Monitoreado y
Evaluado
Consiste en coordinar con la
Direccion Administrativa Financiera
del MH (DAFI), los ajustes y
mejoras al modulo Centralizacion
de las Informaciones Financieras
del Estado (CIFE), colaborando asi
con la implementacion de las
nuevas funcionalidades requeridas
a lo interno y por los diferentes
organismos usuarios de la
plataforma.
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez y
Josefina Gonzalez
Entidades municipales,
sistemas privados de
Gestion, Analistas
DIGEPRES, TI, DAFI
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Nombre del Área: Dirección de Gobiernos Locales2019
Encargado de Área: Natividad Sánchez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
15% 100% 100%
Trimestre:Año
Planificación:Aprobado Por:
Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta % Cumplimiento % Cumplimiento
100%3
Sistema Informatico para
Ayuntamientos Monitoreado y
Evaluado
Consiste en coordinar con la
Direccion Administrativa Financiera
del MH (DAFI), los ajustes y
mejoras al modulo Centralizacion
de las Informaciones Financieras
del Estado (CIFE), colaborando asi
con la implementacion de las
nuevas funcionalidades requeridas
a lo interno y por los diferentes
organismos usuarios de la
plataforma.
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez y
Josefina Gonzalez
Entidades municipales,
sistemas privados de
Gestion, Analistas
DIGEPRES, TI, DAFI
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Nombre del Área: Dirección de Gobiernos Locales2019
Encargado de Área: Natividad Sánchez Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
15% 100% 100%6Ejecuciones Presupuestarias de
los Gobiernos Locales Publicadas
Consiste en Gestionar y Validar el
registro de las informaciones
referente a las ejecuciones
presupuestarias correspondientes a
las Entidades Municipales, para la
inclusión en la publicacion del Informe
de Ejecucion de Presupuesto de los
Gobiernos Locales (1er y 2do
semestre) contentivos de al menos la
representacion del 70% del nivel de
transferencias anual que otorga el
Gobierno Central a los Gobiernos
Locales (Ley 166-03).
Gestionar las Actas de Modificaciones y Orientar a las entidades
en cuanto al proceso de Ejecucion, para la carga y registro de
datos, 2019
Natividad Sánchez,
Josefina Gonzalez
Anibelka Rodríguez,
Analista de la Digepres,
los GLs, y la
Ciudadanía.
25% 100% 100% 100%
Gestionar, analizar y validar las informaciones registradas por las
entidades SISMAP, en la plataforma CIFE Carga de Evidencias y Punteo del Indicador 3.02 Sobre ejecucion
1er Trimestre 2019
Participacion activa a las Socializaciones de Actividades SISMAP
Correos de interaccion y consultas con el equipo de asistencia
tecnica SISMAP, a los fines de validacion de las informaciones
cargadas y punteadas, para posterior publicacion del Informe.
Recibir, gestionar, analizar y Validar según instrucciones, sobre la
informacion requerida por el Ciudadano.
Refrendar y entregar datos para fines de entrega, a la OAI
9 Apoyo Interinstitucional
Consiste en la Colaboracion con
temas no planificados, que surgen
por necesidad de las organismos e
instituciones vinculadas al sector
municipal .
Apoyo Interinstitucional
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez,
Josefina Gonzalez
Analistas, Instituciones
y/o Federaciones,
Entidades Rectoras.
2% 100% 100.0% 100.0%
Estatus BSC OK 100% Total 100.0%
3% 100% 100% 100%
7
Instituciones Sismap
moditoreadas y punteadas, en
relacion a los Indicadores
establecidos por la Digepres
Consiste en evidenciar el nivel de
cumplimiento en temas
presupuestarios de Entidades
seleccionadas por el Ministerio de
Administracion Publica (MAP )
1*Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez.
Josefina Gonzalez,
Equipo Analistas
responsables del
SISMAP/DIGEPRES
Gobiernos Locales
incluidos en SISMAP.
Analistas Regionales
responsables en la
Digepres, depto de T.I
digepres y Map,
25% 100% 100% 100%
Consiste en Investigar, Elaborar y
Remitir al area de acceso a la
informacion, las respuestas a las
inquietudes del cuidadano,
concernientes a los aspectos
8
Respuestas sobre
requerimientos de la Ciudadana
via la oficina de Acceso a la
Infomación
Natividad Sánchez,
Anibelka Rodríguez,
Josefina Gonzalez
Analista de la Dir. G.L,
Ofic. Acceso a la
Informacion, Aseoria
desp,
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1Dpto. Evaluación del
Gasto público
Consiste en evaluar el gasto público, realización de
informes y seguimiento a indicadores
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Natalie
SouffrontVictor Montero 50% 100% 95.2% 95.2%
2
Departamento de
Normas, Metodologías
y Calidad del Gasto,
Depto. de Normas,
Metodologías y Calidad
del Gasto
Consiste en el desarrollo y el cumplimiento de
Normas, Metodologías que contribuyen a mejorar
la calidad del gasto.
Monitoreo y seguimiento de actividades y
productos para alcanzar objetivos del área
Natalie
SouffrontCésar de la Cruz 50% 100% 97.5% 97.5%
Estatus BSC OK 100% Total 96.3%
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Nombre del Área: Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público 2019
Encargado de Área: Natalie Souffront Luis Reyes Santos
1. Definición de Tareas y Proyectos:
2. Observaciones:
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Elaborar estrategia y plan de capacitación interno y
externo (alcance hasta evaluación)
Realizar capacitación a las instituciones según ámbito y
resultados de capacitación presupuestario de acuerdo al
plan de implementación
Dar seguimiento y asistencia técnica a la implementación
del plan
Coordinar las reuniones internas y externas copiando a
todos los involucrados del equipo y a los analistas de
seguimiento de las áreas sustantivas e instituciones
involucradas.
Documentar todas las actividades en el formato
establecido por los analistas de seguimiento de las áreas
sustantivas e instituciones involucradas.
Suministrar información de avance a los analistas de
seguimiento de las áreas sustantivas e instituciones
involucradas.
Definición y magnitud de la condición de interés.
Elaboración o búsqueda y selección de un modelo
conceptual.Elaboración del modelo explicativo.Elaboración del modelo prescriptivo.
Elaboración del Modelo Lógico de la Apuesta Estratégica y
estructura programática.
30% 40% 40% 100.0%2
Diseño y Formulación de
Programas Pilotos en
Presupuesto orientado a
Resultados (PoR) para el
2020
La implementación en el
presupuesto 2019 de la
metodología en instituciones
pilotos, para poner en marcha
el PoR.
Natalie Áreas Sustantivas/
Asesores
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1
Creación de capacidades a
las instituciones pilotos
sobre la implementación
de las metodologías en
presupuesto orientado a
resultado
Comprender los fundamentos
del diseño, formulación,
ejecución, seguimiento y
Evaluación de la Gestión para
resultados, su aplicación a las
políticas y programas públicos
y su vinculación con la gestión
presupuestaria, con la
finalidad de propiciar el logro
de resultados, entendidos
como cambios deseados en
determinadas condiciones de
Natalie
Asesores / Áreas
Sustantivas /
Órganos Rectores /
Instituciones
Públicas
10% 60% 60% 100.0%
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: César de la Cruz
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: César de la Cruz
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
3
Informe de Ejecución
Física-Financiera de las
Instituciones del Gobierno
General Nacional 2018
Consolidación, validación y
publicación de los avances
anuales de las metas físicas-
financieras establecidas en el
Presupuesto General del
Estado, con sus desvíos y
justificados de lugar.
Publicación del informe consolidado( version final ). Cesar de la
CruzInstituciones 10% 100% 100% 100.0%
Remision circular registro en el Modulo de Programacion
y Seguimiento de la ejecucion fisica-financiera y medicion
de desempeno institucional a traves de los indicadores de
Eficacia y eficiencia para remision a la Presidencia.
Asesorar y brindar asistencia técnica a las Instituciones
del Gobierno Central , Descentralizadas, Autónomas y
Públicas de la Seguridad Social en el registro del sistema
de programación anual y trimestral de los programas
presupuestarios fisicos -financieros
Remisión de circular para completar los registros en el
Módulo de Seguimiento
Dar Asistencia tecnica seguimiento trimestral de avance
de metas físicas-financieras de las instituciones GC, Desc,
y SS del período fiscal 2019
Medicion del desempeno eficaz y eficiente de la ejecucion
fisica -financiera de los programas institucionales
Validación de la coherencia de los registros, tomando en
cuenta el Presupuesto formuladoNotificación a los analistas sectoriales y las instituciones
de la correcciones a realizarGeneración de los reportes trimestrales
Envío de los resultados trimestrados del subindicador de
Eficacia
100% 100.0%
Consolidación, validación y
publicación de los avances
trimestrales de las metas
físicas-financieras establecidas
en el Presupuesto General del
Estado
Cesar de la
CruzInstituciones 10% 100%
10% 89% 100% 100.0%4
Programación y
Seguimiento de la
Ejecución Presupuestaria
Física Financiera del GGN
Brindar asesoría, asistencia
técnica y capacitación a las
instituciones públicas en materia
de información física a incluirse
en el Proyecto General de
Presupuesto, así como la
validación y el registro de los
mismos y participar con el
MEPyD en temas relativos a la
coordinación del Presupuesto
General del Estado con la
Estrategia Nacional de Desarrollo,
Cesar de la
CruzInstituciones
5
Reporte trimestral del
sub-indicador de Eficacia
del Indice de Gestión
Presupuestaria (IGP) de las
Instituciones del Gobierno
General Nacional enero-
marzo 2019
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: César de la Cruz
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Capacitación por el Consultor de UNICEF al equipo
DIGEPRES y MEPyD en el sistema informatico para la
elaboracion del cubo para la medicion e identificación del
gasto en la niñez y adolescencia
Equipo de DIGEPRES realizar conversor de las estructuras
programaticas de los años 2016 al 2017 y 2017 -2018 para
identificacion de los cambios y los ajustes
Reunion de coordinacion UNICEF -DIGEPRES-MEPyD para
definir las acciones para la elaboracion del Informe de la
inversión del gasto en la niñez y adolescencia del periodo
2017-2018
Capacitación metodología identificación del gasto en la
niñez y adolescencia equipo DIGEPRES y MEPyD y barrido
de las estructuras progs. dirigidas a la inversion en Ninez
y validacion del plan de trabajo del todo el proyecto
40% 30% 75.0%
MEPyD/ UNICEF/
/instituciones
especificas/Asesore
s Directores y
encargados de la
Digepres
6
Informe de la inversión del
gasto en la niñez y
adolescencia del periodo
2017-2018
Recolectar las informaciones
para elaboracion del informe
en materia de medición,
monitoreo y análisis de la
inversión pública, que se
dirige a favor de la Ninez y
Adolescencia.
Cesar de la
Cruz10%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: César de la Cruz
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Indicadores PEFA responsabilidad Dirección Evaluación y
Calidad del Gasto PúblicoApoyo en Informe del Gasto Público dirigido en
Adolescencia y Juventud periodo 2017-2018
Cuestionario para Diagnostico Regional sobre la
implementación de presupuestos por resultados, COSEFIN
Participación activa en la Comisión Mixta de Género
Participación activa en el equipo tecnico de elaboracion
del Plan Nacional Juventudes 2020-2030
Encuesta sobre Practicas y Procedimientos
Presupuestarios BID-OCDE 2018 - Republica Dominicana
Estatus BSC 100% Total 97.5%
2. Observaciones:
7
Apoyo tecnico en Informes
y requerimientos de
Organismos
Internacionales (A
solicitud)
Incrementar la transparencia a
traves del acceso al publico de
la información presupuestaria
a traves de los informes y
requerimientos según los
organismos internacionales.
Cesar de la
Cruz
Mmujer/MPyD/
ONUMujeres/
UNICEF/UNFPA
/instituciones
especificas/Asesore
s Directores y
encargados de la
Digepres
20% 75% 75.00% 100.0%
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
Recibir solicitudes vía digital o física de la apertura del nuevo concepto
que afecta el Clasificador Presupuestario o modificaciones (tipo de
fuente, gasto o ingresos).
Realizar análisis de la solicitud recibida por las instituciones.
Convocar a reuniones según lo amerite el caso, con el área sustantiva,
órganos rectores y en algunos casos con la institución que realizó la
solicitud. Convocar a reuniones a la Comisión Interinstitucional de Mantenimiento
de los Clasificadores Presupuestarios para toma de decisiones de casos
complejos de creación o modificación de cuentas de cualquiera de los
Realizar actualización en el SIGEF y y remitir correo de solicitud al
Depto. E. Economicos para hacer las relacion con el clasificador
economico, segun lo amerite el concepto. Comunicar vía correo a los órganos rectores los cambios ejecutados a los
clasificadores en el SIGEF para la actualización de sus sistemas
(DIGECOG, DGCC, Contraloría Gral.)Publicar en la página WEB de la DIGEPRES los catálogos de cuentas de
los clasificadores modificados en los medios identificados para estos
fines mensualmente.
Actualizar clasificadores de ingresos, gastos y financimiento
Publicar y difundir nueva versión de la Guía 100% 100% 100%2
Mantenimiento a la Guía Alfabética de
Imputaciones del Clasificador del Objetal
del Gasto
Actualizar la Guía Alfabética de
Imputaciones Presupuestarias de
acuerdo al procedimiento
aprobado
Victor Montero
Asesores / Áreas Sustantivas/
Organos Rectores/Instituciones
Públicas /Ministerio de
Hacienda
10%
1. Definición de Tareas y Proyectos:
1Actualización y Mantenimiento de los
Clasificadores Presupuestarios
Mantener una base de datos
actualizada sobre los cambios que
se producen en el Clasificador
Presupuestario a los fines de ser
incluida en la nueva revisión del
mismo.
Victor Montero
Asesores / Areas
Sustantivas/Organos
Rectores/Instituciones Públicas
/Ministerio de Hacienda
10% 95% 95% 100.0%
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Victor Montero Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Victor Montero Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Analizar el marco legal para determinar las políticas y normativas
necesarias para el sistema presupuestario.Realizar levantamiento de información conjuntamente con los
involucrados y definir requerimientos.
Elaborar una propuesta del documento para los fines de revisión y
validación con el personal involucrado en la toma de decisiones.
Analizar con los grupos de interés la propuesta del documento y se
realizarán las observaciones si es necesario.
Validar y socializar la propuesta final con las áreas involucradas internas
y externas cuando este último lo requiera
Gestionar validación y aprobación por el Director General y remisión al
Ministro de Hacienda en caso de que lo amerite el documento para su
aprobación final.
Publicar y socializar en los medios identificados para estos fines
Realizar diagnóstico de requerimientos y necesidades del Departamento
de NormasRealizar reuniones internas para retroalimentación en cuanto al diseño
del sistema y el proceso de atención a las solicitudesElaborar requerimiento informático de desarrollo del sistema junto al
Dpto. De Planificación y DesarrolloRealizar validaciones, pruebas y ajustes al sistema
Diseñar los instructivos internos y externos para los usuarios del sistema
Desarrollar jornada de socialización a los usuarios internos y externos
del sistema
Publicar en la página web de la DIGEPRES el Instructivo del sistema
Dar seguimiento al calendario presupuestario durante todo el proceso
llevado a cabo durante el ciclo de la formulación presupuestaria
Coordinar reuniones a lo interno de la DIGEPRES para ver status y
cumplimiento del articulo 30 reglamento de la Ley 423-06Llevar cuadro control y remitir a los tomadores de decisiones durante
todo el proceso de ejecución del calendario presupuestario
100.0%6
Seguimiento de las Actividades durante la
formulación 2019 del Calendario Anual
Presupuestario para el PGE 2020
Elaborar y dar seguimiento al
calendario presupuestario, en
cumplimiento del Artículo 30 del
Reglamento de la Ley 423-06 y del
Indicador ID-11 del PEFA
Victor Montero
Asesores / Directores Áreas
Sustantivas/ Organos Rectores/
Ministerio de Hacienda
10% 45% 45%
3
Elaboración Formulario Informe de
Evaluación Trimestral de Metas Físicas-
Financieras
Elaborar y/o revisar normativas,
lineamientos, procedimientos,
instructivos y formularios para los
diferentes procesos del ciclo
presupuestario
Victor Montero
Asesores / Áreas Sustantivas/
Organos Rectores/ Ministerio de
Hacienda
10% 90% 90% 100.0%
10% 20% 20% 100.0%4
Diseño del Sistema de Administración
Solicitudes de actualización de los
clasificadores
Gestionar las solicitudes de
actualización y mantenimiento de
los clasificadores presupuestarios
Victor Montero
DECG / Dpto. TIC / Áreas
Sustantivas/ Instituciones
Públicas /DAFI, MH
Trimestre:
Año Planificación:
Aprobado Por:
ID Producto/Proyecto Descripción Actividades Líder Colaboradores Pond Meta Real % Cumplimiento
1. Definición de Tareas y Proyectos:
Nombre del Area: Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto 2019
Encargado de Area: Victor Montero Natalie Souffont
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Balanced Scorecard Trimestral
Nombre Dependencia: Areas_Sustantivas Abril - Junio
Coordinar la revisión de estructuras con las áreas de servicios y las
instituciones solicitantes.asistencia tecnica via telefonica y personal a las instituciones que
requieran revision o cambios en sus estructuras programaticas y sus
productos.Visita a las instituciones para Socializacion y asistencia tecnica del
clasificador programatico y levantamiento de la produccion publica.
(Ministerio Medio Ambiente)
Validar y aprobar la estructura programática de las instituciones
solicitantes definida con las áreas representantes de la institución.
Coordinar plan de revisión de estructuras con las áreas de servicios y las
instituciones solicitantes.
Seguimiento via telefonica y correo a las instituciones pendientes de
levantamiento de su productos a traves de sus programas.
Visitas equipo DECG y Areas Sectoriales de la DIGEPRES a las
instituciones para asistirle en el levantamiento de su produccion fisica a
traves de su estructura programatica para Validar y aprobar la estructura programática (incluyendo los productos)
definida con las áreas representantes de la institución.
Remitir y validar la estructura programática aprobada a las instituciones
involucradas para su posterior registro en el sistema en el T3
Realizar socialización sobre la definicion de las estructuras
Programaticas y levantamiento de la produccion publica la Direccion de
Empresas Publicas a lo interno de la DIGEPRESRealizar socialización sobre la definicion de las estructuras
Programaticas y levantamiento de la produccion publica a las Empresas
Públicas a lo externo Estatus BSC 100% Total 95.2%
88.2%
9Socialización clasificador Programatico a
las Empresas Públicas
Realizar actividades de
capacitación/socialización para las
Insituciones Públicas de acuerdo a
las solicitudes recibidas
Victor MonteroDECG/ Áreas Sustantivas/
Instituciones Públicas 10% 100% 100% 100.0%
75%8
Levantamiento de la producción física para
el PGE 2020 de las instituciones sin
productos en el PGE 2019
7
Revisión y adecuación de las estructuras
programáticas de las instituciones del GGN
para la formulación 2020 (producto
compartido Areas de Servicios)
Proponer y coordinar con las
direcciones de servicios, la
adecuación de las estructuras
programáticas institucionales en
base al nuevo clasificador
programático.
Victor MonteroDECG/ Áreas Sustantivas
/Instituciones Públicas 15% 40% 35% 87.5%
Proponer y coordinar con las
direcciones de servicios, la
adecuación de las estructuras
programáticas institucionales en
base al nuevo clasificador
programático, de las instituciones
que no tienen productos en el PGE
2019
Victor MonteroDECG/ Áreas Sustantivas/
Instituciones Públicas 25% 85%