3/3/2020 Informe de Evaluación app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/37 Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019 Cuarto Trimestre Unidad Ejecutora 001006 - REGION PUNO - SALUD MACUSANI Fecha: 03-03-30
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Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019 Cuarto ... · 2019/CEPLAN/PCD, Que Modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución
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1. RESUMEN EJECUTIVO La Red de Salud Carabaya Aprobó su Plan Operativo Institucional 2019, con la Resolución Directoral N° 047-2019-DIR-RED de S.CARABAYA/RR.HH. El presente documento se sustenta para su elaboración con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, Que Modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia deConsejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan OperativoInstitucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno. El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018- GR-GR PUNO. El presente documento se elabora de acuerdo al Plan Estratégico Institucional dentro de la declaración de la política institucional 1.2 Serviciode Salud integral y básicos de calidad con cobertura urbana-rural intercultural y capacidad resolutiva, en las cuales se encuentran los ObjetivosEstratégicos en el nivel institucional de salud y la misma que se enmarcan en las acciones estratégicos y su articulación a nivel de productos delas categorías presupuestalesEl presente documento muestra la programación de las metas física operativas y las metas financieras consideradas en el aplicativo CEPLANV.01, armonizando con el Modulo del Sistema Integrado Administrativo Financiero SIAF y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA;ello en base al grado de cumplimiento de la programación de los objetivos, productos, actividades y metas establecidas.El Plan Operativo Institucional (POI) incluyó en la programación anual actividades operativas de 121 metas presupuestarias para cuyocumplimiento se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), equivalente a S/. 13,542,508.00, por toda fuente de financiamiento. Adiciembre del 2019 la ejecutora dispone de un Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/ 21,192,574.00 del cual logró ejecutar el95.70% del PIM asignado, es decir, ejecutó un total de S/. 20,284,168.00 soles.En conclusión, la ejecución presupuestal por categoría presupuestal; donde podemos precisar que las Acciones Centrales, y las AsignacionesPresupuestales que No Resultan en producto (APNOP), representaron una ejecución del 99.6% y 89.1% respectivamente de acuerdo a su PIMasignado; sin embargo en los programas presupuestales existentes, en el programa Articulado Nutricional se tiene un Presupuesto InstitucionalModificado de S/. 2,845,444.00 con una ejecución de 99.8%, el programa Salud Materno Neonatal con S/. 3,444,407.00 y ejecución de 99.8%,TBC–VIH-SIDA con S/.1,175,816.00 y ejecución de 99.9%, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis con S/.874,511.00 y ejecución de 99.7%,Enfermedades No Transmisibles con S/. 1,371,990 y ejecución de 99.0%, Prevención y Control del Cáncer con S/.703,255.00 y ejecución de99.7%, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres con S/. 184,231.00 y ejecución de 93.7%, Reducción de laMortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con S/. 22,864.00 y ejecución del 100%, Prevención y Manejo de Condiciones Secundariasde Salud en Personas con Discapacidad con S/. 44,567.00 y ejecución del 100%, Control y Prevención en Salud Mental con S/. 179,658.00 yejecución 91.1% con relación al Presupuesto Institucional Asignado.
Las actividades operativas de la Entidad, estan enmarcadas en las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el cumplimiento de losObjetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2018-2020 de la Región Puno, bajo un enfoque estratégico.Asimismo, las principales actividades operativas de la UE Red de Salud Carabaya, están orientados principalmente a mejorar la calidad delServicio de Salud en su ámbito de influencia.
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36MESES
0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUEPROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DELMENOR DE 36 MESES
0001.3033254.5000017.20.044.0096.00001,PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
0001.3033255.5000018.20.044.0096.00001,PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
0001.3033256.5000019.20.044.0096.00001,PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
0001.3033311.5000027.20.044.0096.00001,PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL 0033311 ATENCION IRA
0136000 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACIONEN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LAPROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARAPREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 14,313,769 13,542,390 21,547,778
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 120 113 125
N° AO e inversiones (a+b+c) 120 113 125
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 31
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 89
- Incorporadas (c) 4/ 5
- Anuladas (d) 5/ 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
Modificaciones:Las modificaciones que se han realizado en el POI 2019 de la Red de Salud Carabaya, tanto las Metas Físicas y Metas Financieras de lasactividades operativas se han ido modificando para incorporar nuevos presupuestos, ya sea de la fuente de financiamiento Recursos Ordinario,Donaciones y Transferencias (aprobados por Decretos Supremos) También de la fuente de financiamiento de Recursos DirectamenteRecaudados.Según la Tabla N°01 del POI aprobado, POI consistente con el PIA y modificado; se muestra que en el POI aprobado el total del metasfinancieras se tiene un monto de 14,313,769.00 soles que corresponde a 120 actividades operativas, y según el POI consistente con el PIA elmonto total asciende a 13,542,390.00 soles de 113 actividades operativas.Además, según el POI Modificado el monto total de metas financieras asciende a 21,547,778.00, se tiene un total 125 actividades operativas delos cuales 31 con meta física anual no modificada y 89 con meta física anual modificada y 5 actividades operativas incorporadas. Las incorporaciones de Presupuesto en la fuente de financiamiento recursos ordinarios
mes_eje nombre num_doc notasGenericade Gasto Total
general2.1 2.2 2.3
FEBRERO D.S. Nº 022-2019-EF RER 097-2019
TRANSFERENCIA SEGÚN D.S. N° 022-2019-EF APROBADO RER N° 097-2019-GR-GR PUNO
445,140 445,140
ABRIL D.S. Nº 089-2019-EF RER 202-2019
TRANSFERENCIA CAFAE D.S. 089-2019-EF APROBADO SEGUN RER N° 202-2019-GR-GR PUNO
25,200 25,200
MAYO D.S. Nº 155-2019-EF RER 282-2019
TRANSFERENCIA PARA FINANCIARNOMBRAMIENTO 2018 SEGÚN D.S 155-2019-EF APROBADO RER N° 282-2019-GR-GR PUNO
126,425 126,425
JUNIO D.S. Nº 183-2019-EF RER 316-2019
GASTOS DE MOVILIDAD LOCALBRIGADAS DE VACUNACION EN EE.SS.SEGÚN D.S. N° 183-2019-EF APROBADORER N° 316-2019-GR-GR PUNO
24,920 24,920
JULIO D.S. Nº 193-2019-EF RER 319-2019
COSTO VALORIZACIONES AJUSTADAS YPRIORIZADAS PERSONAL DE LA SALUDCONTINUIDAD D.L. 1153 APROBADO D.S.N° 193-2019-EF RER N° 319-GR-GRPUNO
483,213 483,213
SETIEMBRE D.S. Nº 262-2019-EF RER 843-2019
TRANSFERENCIA D.S. 262-2019-EFPARA OPERACION Y MANTENIMIENTODEL HOSPITAL SAN MARTIN DEPORRES MACUSANI
3,146,657 3,146,657
OCTUBRE D.S. Nº 300-2019-EF RER 875-2019
TRANSFERENCIA POR CUMPLIR 25 Y 30AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO, SEPELIOY LUTO DEL PERSONAL DE LA SALUD
3,827 6,000 9,827
OCTUBRE D.U. Nº 004-2019-EF(ART. 2.2)
RER 928-2019
TRANSFERENCIA DE LA RESERVA DECONTINGENCIA PARA PAGO DESERVICIOS BÁSICOS ENERGÍAELÉCTRICA
11,490 11,490
NOVIEMBRED.S. Nº 324-2019-EF RER 961-2019
COSTO DIFERENCIAL PERSONALASISTENCIAL DE LA SALUD D.S. 324-2019-EF
167,385 167,385
DICIEMBRE D.S. N° 347-2019-EF RER 1003-2019
COSTO DE LAS VALORIZACIONESAJUSTADAS Y PRIORIZADAS DELPERSONAL DE LA SALUD SEGÚN D.S.347-2019-EF APROBADO CON RER N°1003-2019-GR-GR-PUNO
Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado
PrioridadOEI
Obje�vo Estratégico Ins�tucionalPrioridad
AEIAcción Estratégica Ins�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
1
OEI.01 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 05 AÑOS
1
AEI.01.01 : VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA
EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE
5 AÑOS.
4 82 %
2
AEI.01.02 : CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS
(AS) MENORES DE 5 AÑOS
1 80 %
3AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE EL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES5 100 %
4
AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS
SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS)
MENORES DE 5 AÑOS
2 100 %
2OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA EN
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES
1AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS
SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES1 58 %
2AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN
NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES2 64 %
3
AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN FORMA
OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A
36 MESES
1 70 %
4
AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON
DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36
MESES
2 90 %
3OEI.03 : REDUCIR LA MORTALIDAD
MATERNA – NEONATAL
1
AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE
15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO
4 67 %
2AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL PARA
GESTANTE REENFOCADA5 80 %
3AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO
EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES6 85 %
4AEI.03.04 : ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON
MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO2 68 %
4
OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
1
AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA
POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS
EXTERNAS
27 91 %
2
AEI.04.01 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA
POBLACIÓN
23 74 %
3
AEI.04.02 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A LA POBLACIÓN
18 64 %
4
AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y
LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES
EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA
POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE
RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES
CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)
5OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR1
AEI.06.01 : COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA
POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS
6
OEI.05 : MEJORAR LOS NIVELES DE
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
1
AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN
OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA
POBLACIÓN DE EBR
2AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE
CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR
7
OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
1
AEI.07.01 : FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
IESNU
8 OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL PUNO
1
AEI.08.03 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE
MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
1 100 %
2AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS3 99 %
3AEI.08.02 : CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL
FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
4
AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL
GOBIERNO REGIONAL
7 100 %
5
AEI.08.05 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y
LIMÍTROFES
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Las acciones estratégicas institucionales para alcanzar los objetivos estratégicos que han presentado un mayor porcentaje de avance son lossiguientes:
OEI.01. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se cuenta con 4 acciones estratégicas institucionales de lascuales las que tienen mayor porcentaje de avance físico de sus actividades operativas son la AEI.01. 01 Vacuna completa suministrada enforma oportuna a niños (as) menor de 5 años con un avance de 82%. AEI.01.02. Control de crecimiento y desarrollo CRED completo paraniños (as) menores de 5 años con un avance de 80% y la AEI.01.03. Conocimiento y prácticas saludables en familias con niños (as) menoresde 5 años con un avance mayor a 100%, debido a la importancia de las visitas domiciliarias y sensibilizar la población sobre la importancia deprácticas saludables en las familias.
OEI.02. Disminuir la reducción de la anemia en niños y niñas menores de 6 a 36 meses cuenta con cuatro acciones estratégicasinstitucionales de las cuales las que tiene mayor porcentaje de avance físico a partir de las actividades operativas, la AEI.02.04. Lactanciamaterna exclusiva en niños (as) menores de 6 meses con un avance de 64%. AEI.02.03. Anemia prevenida en forma oportuna en familias conniños (as) de 6 a 36 meses con avance de 70% y la AEI. 02.02. Micronutrientes y Hierro con dosis completa para niños (as) de 6 a 36 mesescon un avance de 90%.
OEI.03. Reducir la mortalidad materna neonatal tiene cuatro acciones estratégicas institucionales de las cuales las acciones estratégicas con mayor porcentaje de avance físico están la AEI.03.02. Atención prenatal para gestante reenfocada con un avance de 80%. AEI.03.03.Atención institucional de parto en forma oportuna a gestante con avance de 85%. AEI.03.04. Atención Institucionalizada con menor riesgo alrecién nacido con avance de 68% y la AEI.03.01. Servicios de métodos de planificación familiar para población de 15 a 49 años bajo suconsentimiento con avance de 67%.
OEI.04. Mejorar la calidad de servicios para la atención de la población tiene tres acciones estratégicas institucionales, de la cuales las quetienen mayor porcentaje son la AEI.04.03. Atención oportuna para población en riesgo por causas externas con 91%. AEI.04.01. Servicios deprevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población con avance de 74% y la AEI.04.02. Serviciosde prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población con avance de 64%.
OEI.08. Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Puno, cuenta con tres acciones institucionales de las cuales la AEI.08.03.Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos con avance de 100% y la AEI.08.04. Instrumentos de gestiónimplementados en las dependencias del gobierno regional con un avance del 100% y la AEI.08.01. Infraestructura y equipamiento mejorado enlas instituciones públicas con avance de 99%.
OEI.16. Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la RegiónPuno, tiene una actividad estratégica institucional. AEI.16.02. Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos decambio climático para las poblaciones vulnerables con avance de 93%.
Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
20 SALUD 124 87 %
24 PREVISION SOCIAL 1 100 %
TOTAL 125
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Respecto del avance anual de las actividades operativas e inversiones por Función, es notorio el avance que ha tenido la U.E. Red de Saludde Carabaya, pues en materia de salud se ha logrado alcanzar el 87% de cumplimiento, y a nivel de la función Previsión Social, se ha logradoobtener el 100%, lo que demuestra un cumplimento positivo de nuestras metas físicas y financieras.
Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado
Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 11 100 %
EJE.01Integridad y lucha
contra la corrupción.
LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades ilícitas
en todas sus formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para el
desarrollo en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para
atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.
9 100 %
EJE.03
Crecimiento económico
equitativo, competitivo
y sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas
públicas.1 100 %
LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural.
LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a
nivel rural como urbano.
LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de
calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6
a 35 meses, con enfoque en la prevención.26 85 %
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
78 84 %
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de
los estudiantes con énfasis en los grupos con
mayores brechas.
LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios
de agua y saneamiento.
LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en
la delincuencia común y organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación entre
hombres y mujeres, así como garantizar la
protección de la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de violencia.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de las
políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas para
su desarrollo sostenible.
EJE.99Pendiente de vincular
con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 125
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Tomando en cuenta La Política General de Gobierno, se puede apreciar que las actividades operativas del Plan Operativo Institucional de laU.E. Red de Salud Carabaya, se encuentran alineadas con el Eje.02. Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad, LIN.02.02. Fortalecerlas capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad ydiversidad cultural tiene 9 Actividades Operativas con un avance de 100%, Eje 03. Crecimiento económico equitativo, competitivo ysostenible, LIN.03.01. Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas tiene 1 Actividad Operativa con un avance de 100%, Eje.04.Desarrollo social y bienestar de la población, LIN.04.01. Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en laprevención tiene 26 Actividades Operativas con un avance de 85% y el LIN.04.02. Brindar servicios de salud de calidad, oportunos concapacidad resolutiva y con enfoque territorial tiene 78 Actividades Operativas con un avance de 84%.Eje.00. No Priorizado, con 11 actividades operativas con un avance anual del 100%.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Según la tabla N°05, el avance físico de las actividades operativas e inversiones por Centro de Costo, los avances de la U.E.Red de SaludCarabaya conforme a los procesos estratégicos en función a los centros de costos la Dirección Ejecutiva (REDES) con 115 Actividades Operativasque tienen un avance físico anual de 83% y un monto total de 15,039,319 soles de las metas financieras reprogramadas y la Dirección del Hospitalcon 10 Actividades Operativas con un avance físico anual de 96% y un monto total de 6,508,459 soles de las metas financieras que correspondenhasta el cuarto trimestre, teniendo en total 125 Actividades Operativas y un monto total 21,547,778 soles.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
La Red de Salud Carabaya dentro de su ámbito de influencia abarca 7 distritos, 26 establecimientos de salud en el Primer Nivel de Atención, segúnla Tabla N°06 de avance de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino se cuenta con un avance físico y financiero al cierre delcuarto trimestre de 87% y 94% respectivamente con un monto total S/.21,547,778 de las metas financieras reprogramadas de las ActividadesOperativas e inversiones.
Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 28 17 15 9 426,506.92
<25% 67 23 8 3 254,606.00
25 - 50% 29 47 20 10 1,145,803.08
50 - 75% 1 38 42 17 2,300,326.46
75 - <100% 36 28 4,369,347.00
100% 2 56 12,969,161.98
Mayor de 100% 2 2 82,027.00
TOTAL 125 125 125 125 21,547,778.44
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta
física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
En relación a los rangos respecto a la ejecución presupuestal de las diferentes Actividades Operativas se tiene sin ejecución en el primertrimestre 28 actividades operativas y en cuarto trimestre 9 actividades con ejecución de 426,506.92 soles.
En el rango <25% de ejecución en el primer trimestre se tiene 67 Actividades Operativas y en el cuarto trimestre se tiene 3 actividadesoperativas con un monto de 254,606.00 soles.En el rango 25 - 50% de ejecución en el primer trimestre se tiene 29 Actividades Operativas y en el cuarto trimestre se tiene 10 actividadesoperativas con un monto de 1, 145,803.08 soles.
En el rango 50 - 75% de ejecución en el primer trimestre se tiene 01 Actividad Operativa y en el cuarto trimestre se tiene 17 actividadesoperativas con un monto de 2, 300,326.46 soles.
En el rango 75 - <100% de ejecución en el cuarto trimestre se tiene 28 actividades operativas con un monto de 4, 369,347.00 soles. En el rango 100% de ejecución en el cuarto trimestre se tiene 56 actividades operativas con un monto de 12, 969,161.98 soles.
Mayor de 100% de ejecución en cuarto trimestre se tiene 02 actividades operativas con un monto de 82,027.00 soles.
Medidas para el cumplimiento de metas de los diferentes Programas Presupuestales:Realizar la asistencia técnica al personal de la salud de los EESS. por parte de las áreas involucradas en el fortalecimiento de capacidades para unadecuado cumplimiento de metas.Supervisión y monitoreo a los EESS de mayor dificultad para cumplimiento de indicadores, así como en los EESS donde se cuenta con personalnuevo.Implementar sistema de seguimiento que identifique al niño que no ha recibido su paquete completo, principalmente el de suplementación.Brindar materiales de difusión, para que la población de niños y niños presenten menos casos de IRAS y EDAS en el ámbito urbano y rural.Continuar coordinando con la estrategia para la oportuna distribución del suplemento así como incrementar las visitas a las familias.Identificar el tratamiento oportuno a las morbilidades, siendo otras referidas de manera oportuna a un nivel de mayor capacidad resolutivaRealizar una atención prenatal reenfocada a gestantes para identificar y brindar un tratamiento para el paciente.Brindar las consejerías a la familia y sensibilizar para que las gestantes opten por el cumplimiento de sus controles prenatales, por un partoinstitucional y para un control puerperal.Las referencias de gestantes con riesgo deben ser realizadas de manera oportuna a los niveles de mayor capacidad resolutiva, para evitar muertesmaternas.Capacitar al personal en el ingreso de información de cada una de las estrategias a fin de contar con información de calidad.Fortalecer la comunicación continua con los coordinadores y las áreas usuarias, con el objetivo del adecuado cumplimiento de las metas físicas.Monitoreo permanente de los responsables de programas presupuestales de las diferentes actividades operativas programadas con la finalidad derealizar una correcta ejecución y avance.
CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL META FORMULADOUNIDAD DE MEDIDA
0136000INFORMACION YSENSIBILIZACIONDE LA POBLACIONEN PARA ELCUIDADO DE LASALUD DE LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALESPESADOS,HIPERTENSIONARTERIAL YDIABETESMELLITUS)
El avance de la ejecucion presupuestaria por toda fuente de financiamiento y programa presupuestal en el año 2019 programa_pptal PIA_2019 PIM_2019 EJECUCION_2019AVANCE %0001. PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL 2,572,130.00 2,845,444.00 2,840,478.11 99.83%
Mejorar la capacitación del personal en los EESS lo cual aportará en el logro de niños suplementados para la reducción de la anemia y desnutrición.Efectuar campañas de vacunación en forma oportuna y la supervisión de la entrega de vacunas.Brindar consejería a través del control CRED, asegurando que la madre lleve a realizar el tamizaje; para un adecuado seguimiento.Requerir material de difusión para las sesiones educativas sobre la importancia del tamizaje de parasitosis; así mismo promover campañas delavado de manos a través del Plan de actividades.Cumplir con la atención prenatal reenfocada a fin de realizar el seguimiento a las gestantes, principalmente en las zonas lejanas.Realizar campañas para mejorar el paquete de atención integral de la gestante (ecografías, laboratorio) y promocionar los servicios de atención departo en los establecimientos de salud.Diseñar procesos de atención para las poblaciones beneficiarias, como las mujeres adolescentes embarazadas, socializando el trabajo de atenciónintegral y capacitando al personal en el fortalecimiento de atención integral al adolescente. También, incrementar el trabajo multisectorialinvolucrando principalmente a las Instituciones Educativas.Implementar la estrategia y la falta de captación en las muestras de esputo de algunas micro-redes que se debe a la actitud de las personas en nocuidar su salud.Fortalecer las actividades preventivas – promocionales; capacitación actualizada y coordinar las medidas de control con los pacientesdiagnosticados con la TBC.Sensibilizar a la población en riesgo para que se realicen el tamizaje de VIH u otros exámenes.Concientizar y capacitar a la población en cuanto en enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.Mejorar la captación de población vulnerable e incrementar la capacitación del personal de los establecimientos de salud para una atenciónadecuada.Realización de actividades de consejería y visitas domiciliarias, así como de campañas organizadas por la Red de Salud para promover estilos devida más saludables.Desarrollar actividades de monitoreo y gestión ante situaciones de emergencias.
El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI correspondiente al Cuarto Trimestre 2019 de la U.E. Red de Salud Carabaya, seelaboró con base en la información de las áreas usuarias y coordinadores de programas presupuestales, respecto del avance y ejecución delcumplimiento de las metas fisicas y financieras con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.La Ejecución Presupuestaria al cuarto trimestre por fuente de financiamiento Recursos Ordinarios fue de 96.1%, Recursos DirectamenteRecaudados de 77.2%, Donaciones y Transferencias 91.7%, Recursos Determinados 94.9%. Y A nivel de ejecución (devengado), la U.E. al cuartotrimestre alcanzó una ejecución del 95.7% con respecto al PIM asignando.La asignación del presupuesto debe estar sujeta a una adecuada programación y ejecución de actividades lo que permitirá el cumplimiento demetas.Las unidades usuarias deben cumplir con facilitar oportunamente la información requerida respecto al avance de actividades, metas e indicadores afin de contar con una evaluación real la misma que permita adoptar medidas correctivas oportunas y contribuir a la mejora continua en beneficio dela población.El área usuaria al solicitar el requerimiento de sus bienes y servicios debe cumplir con la documentación completa.Se debe realizar la asistencia técnica en el análisis de indicadores de salud a nivel de actividad operativa en el Sector Salud.
Total general 1,509,537.00 18,000.004,193,821.00 33,000.00 5,754,358.00 La incorporacion de creditos suplementarios por toda fuente de financiamiento mes_eje nombre num_doc 3 6 Total general01 OTROS RER 089-2019 954,250.00123,500.00 1,077,750.0003 OTROS RER 144-2019 272,243.00 11,500.00 283,743.0004 OTROS RER 239-2019 4,403.00 0.00 4,403.0007 OTROS RER 357-2019 14,582.00 0.00 14,582.0011 OTROS RER 987-2019 3,083.00 2,894.00 5,977.00 RER 997-2019 192,501.00 53,889.00 246,390.0012 OTROS RER 1034-2019 3,056.00 0.00 3,056.00Total general 1,444,118.00191,783.00 1,635,901.00
PROGRAMASPRESUPUESTALES COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA