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MUNICIPIO DE MORELIA MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Informe de avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño

2014

Primer Trimestre

ROJO

VERDE AMARILLO

Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 2014




INFORME DE AUTOEVALUACION DEL DESEMPEÑO

ENERO – MARZO 2014

INTRODUCCION

OBJETIVO DE LA AUTOEVALUACIÓN

METODOLOGÍA

El presente Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño corresponde al Primer Trimestre

del Ejercicio Fiscal 2014, refleja la evaluación a la gestión del Presupuesto Basado en Resultados a partir de sus 627

indicadores, con base en la programación de las 27 Unidades Programáticas Presupuestarias que conforman la

Administración Pública del Ayuntamiento de Morelia.

Dicho análisis se enfoca y fundamenta en las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos... “Los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el

distrito federal y los organismos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,

adicionalmente dispone que los resultados de los ejercicios de dichos recursos serán evaluados”; así como, a la Ley de

Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán en su artículo

87 fracción IV y artículo 88 fracción IV en materia de información financiera Gubernamental; a las fechas establecidas en

el artículo 7 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y, a las disposiciones correspondientes a los

Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico,

publicada y autorizada en el mes de mayo del 2013.

Conocer los avances de la ejecución física de los diversos programas municipales a través de sus indicadores de

desempeño establecidos en la Matriz de Indicadores y sus Fichas Técnicas correspondientes, así como, establecer las

causas o impedimentos de su cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que

permitan alcanzar los resultados planificados.

El Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se

mide por medio de los indicadores que se reportan mensual y trimestralmente por parte de los responsables, dicha

información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado acumulado al mes de marzo de

2014.

Para este primer periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2014, se reportó información para 368

indicadores de un total de 627 que comprenden la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Morelia, lo

anterior en virtud de la frecuencia de mediación presentada en las Fichas Técnicas de Desempeño, para este proceso se

llevó a cabo un rastreo y filtro de aquellos periodos iguales a los mensuales, bimestrales o trimestrales con el fin de

recabar los resultados esperados.





Para poder llevar a cabo lo anterior se utilizaron las siguientes ecuaciones.

SEMAFORIZACIÓN

Cabe señalar que los indicadores que proporcionaron informacion inadecuada o nula en la ficha técnica, generaron que

los valores correspondientes a cada uno de sus reactivos de seguimiento se contabilizarán con 0 (cero), lo que impactó en

el resultado que se muestra a continución, así mismo, en aquellos casos donde el Programa Anual de Invesión (en proceso

de autorización) genera una afectación.

Una vez obtenidos los datos que resultaron de las fórmulas de cada indicador se procedió a realizar un comparativo entre

las variables de semaforización establecidas contra las metas programadas al inicio del ejercicio para conocer las

variaciones permitidas con la información final.

Para interpretar la calificación de los indicadores, los cuales son de corte acumulado, se tienen en cuenta los siguientes

intervalos:

Verde=(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎)* Rango Satisfactorio

Amarillo=(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎)* Rango Aceptable

Rojo=(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎)* Rango Insatisfactorio





Clave Presupuestal F01

Nombre del Indicador Índice de eficacia de los programas

Resumen NarrativoConducción adecuada de la política

pública de Presidencia

Método de Calculo

Índice de eficacia del programa 1 +

índice de eficacia del programa 2 +

índice de eficacia del programa N /

Número total de programas de la

dependencia

Frecuencia de Medición Mensual

Meta Programada 0.80

Resultado Logrado 0.21

Medio de Verificación Informe de las áreas

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0

Clave Presupuestal F01-P01-C01

Nombre del Indicador Índice de coordinación y dirección

Resumen Narrativo

Coordinación y dirección de las áreas

internas para el cumplimiento de sus

funciones

Método de Calculo

(Acuerdos con áreas internas cumplidos

en tiempo / Total de acuerdos con

áreas)*100

Frecuencia de Medición Trimestral

Meta Programada 70

Resultado Logrado 56

Medio de Verificación Informe de las áreas

Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 41 41 - 0


Nombre del Indicador Índice de gestión

Resumen Narrativo

Gestión y vinculación ante otras

dependencias así como los sectores

social y privado

Método de Calculo

Número de dependencias, organismos

sociales y/o empresas privadas con las

que se lograron acuerdos/Total de

dependencias, organismos sociales y/o

empresas privadas con las que se

hicieron gestiones)*100


Meta Programada 80


Medio de Verificación Informe de área

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2014

Semáforo de Medición Décimal

Semáforo de Medición Porcentual


Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de eficacia de los programas

Programado

Programado

Realizado

0

50

100

Índice de coordinación y

dirección

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de gestión






Nombre del Indicador Índice de asistencia jurídica

Resumen NarrativoGarantizar la certeza jurídica en las

actuaciones de las dependencias

Método de Calculo

(Casos resueltos que requirieron

asesoría jurídica / Total de casos que

requieren asesoría jurídica)*100


Meta Programada 100



Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0

Clave Presupuestal F01-P02

Nombre del Indicador Índice de conocimiento operativo

Resumen NarrativoEficaz aplicación de las políticas

públicas

Método de Calculo

(.5*(Componentes que alcanzaron las

metas / Total de

componentes)+.5*(Actividades que

alcanzaron las metas / Total de

actividades ))




Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimiento

operativos

Verde Amarillo Rojo

0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0


Nombre del Indicador Índice de efectividad en la gestión de

recursos

Resumen NarrativoEficiente administración de los recursos

asignados

Método de Calculo

(Programas de Inversión Ejecutados /

Total de Programas de Inversión

Programados)*100


Meta Programada 85

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informe de área, informe de Tesorería

Verde Amarillo Rojo

85 - 77 76 - 51 50 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de asistencia jurídica

Programado

realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de conocimiento

operativo

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de efectividad en la gestión de recursos






Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de los

programas centrales

Resumen NarrativoAsegurarse del cumplimiento de los

programas centrales

Método de Calculo (Total de metas ejecutadas / Total de

metas planeadas) *100


Meta Programada 85


Medio de Verificación Reporte de área

Verde Amarillo Rojo

85 - 77 76 - 51 50 - 0


Nombre del Indicador Índice de demanda ciudadana

Resumen NarrativoSuficiente atención a las demandas de

la ciudadanía

Método de Calculo (Demandas atendidas / Total de

demandas ciudadanas)*100



Resultado Logrado 8

Medio de Verificación Reporte

Verde Amarillo Rojo

0.16 - 0.14 0.13 - 0.10 0.09 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de monitoreo de medios de

comunicación

Resumen Narrativo

Eficientar la administración y monitoreo

de los medios de comunicación que

informan sobre la gestión de los

funcionarios de gobierno municipal

Método de Calculo

(Número de medios de comunicación

monitoreados / Total de medios de

comunicación a monitorear)*100


Meta Programada 0.6


Medio de Verificación Medios de Comunicación

Verde Amarillo Rojo

0.6 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0




Programado

Realizado0

50

100

Índice de cumplimiento de los programas centrales

Programado

Realizado

0

5

10

Índice de demanda ciudadana

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de monitoreo de medios

de comunicación






Nombre del Indicador Índice de atención

Resumen NarrativoBrindar una atención eficiente a las

demandas ciudadanas

Método de Calculo Personas recibidas / Personas

atendidas




Medio de Verificación Registro informes de avance

Verde Amarillo Rojo

0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0


Nombre del Indicador Índice de coordinación para la atención

ciudadana

Resumen NarrativoAdecuada coordinación en la atención a

las demandas ciudadanas

Método de Calculo

Numero de canalizaciones de

demandas/ Número de demandas

ciudadanas que requieren canalización


Meta Programada 0


Medio de Verificación Informe de avances

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de asesoría jurídica adecuada

Resumen Narrativo Adecuada asesoría jurídica

Método de Calculo Asesoría jurídica brindada en tiempo y

forma / Asesoría jurídica solicitada


Meta Programada 90


Medio de Verificación Reporte informe de avances

Verde Amarillo Rojo

90 - 81 80 - 54 53 - 0




ProgramadoRealizado

0

50

100

Índice de atención

Programado

Realizado

0

50

100

Índice de asesoría jurídica adecuada

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de atención oportuna a migrantes






Nombre del Indicador Índice de asesoría jurídica por tipo de

solicitante

Resumen Narrativo

Asesoría jurídica adecuada a

ciudadanos, entidades, dependencias,

tenencias y de comisiones

Método de Calculo

2*(Asesoría Jurídica atendida en tiempo y

forma al ciudadano /Solicitudes

ciudadanas)+2*(Asesoría jurídica a entidades

/ Número de solicitudes)+2* (Asesoría

Jurídica en tiempo y forma personal de las

dependencias / Dependencias

solicitadas)+2*(Asesoría jurídica atendida en

tiempo y forma a la ciudadanía de las

tenencias visitadas / Número de

solicitudes)+2*(Asesoría jurídica en tiempo y

forma a comisiones / Comisiones

solicitantes)


Meta Programada 90


Medio de Verificación Bitácora formato de asesoría informe

Verde Amarillo Rojo

90 - 81 80 - 54 53 - 0


Nombre del Indicador Índice de quejas ciudadanas

Resumen NarrativoAtención oportuna a las quejas

ciudadanas

Método de Calculo Asesoría jurídica brindada en tiempo y

forma/ Asesoría jurídica solicitada


Meta Programada 0


Medio de Verificación Reportes, informe de avances

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0



Programado

Realizado

40

60

80

100

Índice de asesoría jurídica por tipo de

solicitante

ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

Índice quejas ciudadanas






Nombre del Indicador Índice de representación

Resumen NarrativoAdecuada y eficiente representación

legal

Método de Calculo Eventos representados/Total de eventos

convocados


Meta Programada 0


Medio de Verificación Informe de avences, expediente

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Incremento de coordinación de

comisiones

Resumen NarrativoIncremento de coordinación de

comisiones

Método de Calculo Reuniones coordinadas / Total de

reuniones convocadas


Meta Programada 80


Medio de Verificación Expediente informe mensual

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de

representación

Resumen NarrativoAdecuada representación legal en

reuniones, ceremonias y actos oficiales

Método de Calculo Eventos representados / Eventos

Convocados


Meta Programada 80


Medio de Verificación Expediente informe de avances

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0




Programado

Realizado0

50

100

Incremento de coordinación de

comisiones

Programado

Realizado

0

50

100

Índice de cumplimiento de representación

ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

Índice de representación






Nombre del Indicador Índice de aprobación de documentos

Resumen Narrativo

Adecuado análisis, revisión y

autorización de la cuenta pública;

contratos y convenios

Método de Calculo Documentos autorizados / Documentos

recibidos para su autorización


Meta Programada 80


Medio de Verificación Expediente informe mensual

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Índice de capacitación

Resumen NarrativoProfesionalización de los servidores

públicos, de acuerdo a sus actividades

Método de Calculo

Empleados o autoridades auxiliares /

Empleados o autoridades auxiliares a

capacitar


Meta Programada 80


Medio de Verificación Convocatorias listas de asistencia

constancias

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Índice de cambio y elecciones

Resumen Narrativo Renovación de autoridades auxiliares

Método de Calculo Cambio de autoridades realizadas /

Autoridades que requieren cambio


Meta Programada 80

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Nombramientos constancias

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de aprobación de documentos

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de capacitación

Programado

Realizado0

50

100

Índice de cambio y elecciones






Nombre del Indicador Índice de actualización de controles

internos

Resumen Narrativo

Adecuado control interno en la

aplicación de procedimientos jurídicos y

administrativos

Método de Calculo

Controles internos para la aplicación de

procedimientos actualizados / Controles

internos para la aplicación de

procedimientos existentes


Meta Programada 90


Medio de Verificación Minutas de trabajo

Verde Amarillo Rojo

90 - 81 80 - 54 53 - 0


Nombre del Indicador Índice de conflictos

Resumen Narrativo

Garantizar un orden social que

contribuya en la disminución de

conflictos vecinales mediante las

técnicas de mediación

Método de Calculo Conciliaciones realizadas / Conflictos

presentados


Meta Programada 80


Medio de Verificación Base de datos Informes Verificaciones

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Índice de convenios vecinales

Resumen Narrativo

Brindar instrumentos que proporcionen

certeza jurídica al ciudadano en la

solución de los conflictos vecinales

Método de Calculo Convenios vecinales realizados /

Conflictos vecinales


Meta Programada 80


Medio de Verificación Base de datos, expedientes, convenios,

acuerdos, registro

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de actualización de

controles internos

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de conflictos

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de convenios vecinales






Nombre del Indicador Índice de audiencias

Resumen Narrativo

Realizar convenios de mediación

suficientes para la atención y

verificación permanente de conflictos

cercanos a la población en sus

comunidades y sector escolar

Método de Calculo Audiencias de mediación realizadas /

Conflictos vecinales presentados


Meta Programada 80


Medio de Verificación Base de datos, expedientes,

verificaciones

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Índice de registro

Resumen NarrativoAdecuada actualización de las normas

y reglamentos

Método de Calculo Total de bienes registrados / Total de

bienes existentes


Meta Programada 0.6


Medio de Verificación Inventarios resguardos expedientes

técnicos

Verde Amarillo Rojo

0.6 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0


Nombre del Indicador Índice de actualización

Resumen Narrativo

Contar con una base de datos

consistente y actualizada en los

inventarios

Método de Calculo Total de bienes actualizados / Total de

bienes registrados



Resultado Logrado 5

Medio de Verificación Reportes de inventarios ficha de

inspección

Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de audiencias

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de registro

Programado

Realizado

0.00

5.00

10.00

Índice de actualización






Nombre del Indicador Índice de control de bienes

Resumen Narrativo

Verificación y vigilancia permanente del

uso y aprovechamiento adecuado de los

bienes patrimoniales

Método de Calculo Bienes con uso adecuado / Total de

bienes registrados




Medio de Verificación Reporte de inspección ficha técnica

Verde Amarillo Rojo

0.60- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0


Nombre del Indicador Índice de documento

Resumen Narrativo

Acopio y digitalización de los

documentos que amparan la propiedad

municipal

Método de Calculo Documentos digitalizados / Documentos

existentes




Medio de Verificación Escritura pública

Verde Amarillo Rojo

0.60- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0



Resumen NarrativoConducción adecua de la política

pública de la Sindicatura

Método de Calculo

Unidades responsables/Total de

unidades responsables integrantes de la

sindicatura


Meta Programada 0


Medio de Verificación Resultado de los indicadores

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Índice de control de bienes

Programado Realizado0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Índice de documento

Programado

Realizado

0

50

100








Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo

Trámites realizados ante áreas internas /

Total de trámites solicitados ante áreas

internas


Meta Programada 80


Medio de Verificación Expediente informe de avance

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0



Resumen Narrativo


dependencias así como los sectores

social y privado

Método de Calculo Total de gestiones atendidas/ Total de

gestiones entre dependencias


Meta Programada 0


Medio de Verificación Expediente, informe de avance

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de políticas públicas


públicas

Método de Calculo Informes realizados / Total de informes

solicitados


Meta Programada 80


Medio de Verificación Expediente informe de avance

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0




Programado

Realizado

0

50

100


dirección

Programado

Realizado

0

50

100

Índice de politicas públicas

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de gestión






Nombre del Indicador Índice de la efectividad en la gestión de

recursos


asignados

Método de Calculo Informes presupuestales realizados /

Total de informes solicitados


Meta Programada 80

Resultado Logrado 8


Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0



programas centrales


programas centrales

Método de Calculo Informes generados / Total de informes

solicitados


Meta Programada 0



Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




la ciudadanía

Método de Calculo (Demanda atendida / Total de



Meta Programada 80



Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0




Programado

Realizado0

50

100

Índice de la efectividad en la

gestión de recursos

Programado Realizado0

50

100


Programado

Realizado

0

50

100







Nombre del Indicador Indicador de atención

Resumen Narrativo

Lograr que las áreas del H.

Ayuntamiento actúen con eficiencia y

eficacia

Método de Calculo

.7*(Número de actividades que cumplen

la meta / Número de actividades)+.3*(

Presupuesto ejercido en el tiempo

programado / Presupuesto

autorizado)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Encuestas de salida, número de

solicitudes recibidas

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de apoyo administrativo y jurídico

a los Regidores

Resumen Narrativo

Contar con el suficiente apoyo

administrativo y jurídico, para el

cumplimiento de las funciones de los

Regidores

Método de Calculo

(Apoyo administrativo y jurídico

realizado / Apoyo administrativo y

jurídico solicitado)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Reportes, informes

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de dictámenes

Resumen Narrativo

Suficiente asesoramiento y atención del área

jurídica a las necesidades de los Regidores,

para el cumplimiento de sus funciones

Método de Calculo

(.5*(Asesorías oportunas / Total de asesorías

solicitadas)+.5*(Documentos con asesoría

jurídica que fueron procedentes o

improcedentes / Documentos jurídicos con

asesoría))*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Informe, dictámenes presentados,

reuniones de comisión

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100

Índicador de atención

Programado Realizado

0

50

100

Índice de apoyo administrativo y

jurídico a los Regidores

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de dictámenes






Nombre del Indicador Índice de control

Resumen Narrativo

Eficiente y eficaz control administrativo y

financiero, de la Delegación

Administrativa hacia los Regidores, para

el cumplimiento de sus funciones

Método de Calculo

(Número de trámites atendidos en

tiempo / Número de asuntos

solicitados)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Informes, bitácoras, minutario,

solicitudes

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de necesidades atendidas

Resumen Narrativo

Mejorar la atención a las necesidades

de la ciudadanía, para el desarrollo

municipal

Método de Calculo

(Número de solicitudes ciudadanas

atendidas / Número de solicitudes

ciudadanas)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Minutas, informes, solicitudes

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de programas y proyectos

Resumen Narrativo

Lograr la implementación de programas

y proyectos de trabajo en beneficio de la

población Municipio

Método de Calculo

(Número de programas y proyectos

implementados / Número de programas

y proyectos presentados)*100


Meta Programada 60

Resultado Logrado 4

Medio de Verificación Propuestas de proyectos o programas

presentadas

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de control

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de necesidades atendidas

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de programas y proyectos






Nombre del Indicador Servicios y atención a la ciudadanía

Resumen NarrativoEficiente atención para la prestación de

servicios propios de la secretaría

Método de Calculo

Ciudadanos atendidos en tiempo y

forma / Total de solicitudes de la

ciudadanía



Resultado Logrado 0

Medio de Verificación

Reportes, notificaciones, acuerdos de

cabildo, actas, gacetas, informes, lista

de asistencia y controles.

Verde Amarillo Rojo

0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0


Nombre del Indicador Índice de difusión y consulta adecuada

Resumen NarrativoLograr la adecuada difusión y consulta

de la preservación documental

Método de Calculo

Campañas de difusión y consulta

adecuadas / Total de campañas de

difusión





Informes, conservación de documentos,

controles de archivos, listados de

documentos organizados y clasificados,

publicaciones

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0


Nombre del Indicador Índice de organización de expedientes

Resumen Narrativo

Contar con un espacio físico para la

recepción, organización y resguardo de

expedientes del Municipio

Método de Calculo

Número de expedientes organizados y

archivados / Total de expedientes

recibidos por área




Medio de Verificación Informe

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0




Programado

Realizado0

0.5

1

Servicios y atención a la ciudadanía

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de difusión y consulta adecuada

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de organización de expedientes






Nombre del Indicador Documentos clasificados, organizados y

publicados

Resumen Narrativo

Lograr una adecuada organización y

clasificación documental para la

publicación de eficientes instrumentos

de consulta y divulgación

Método de Calculo

0.5*(Número de documentos

clasificados y organizados / Total de

documentos)+0.5*(Documentos

habilitados y publicados para su

consulta / Total de documentos

organizados)





Listado de documentos organizados,

índice de documentos clasificados,

colección de publicaciones

Verde Amarillo Rojo

0.89 - 0.80 0.79 - 0.53 0.52 - 0


Nombre del Indicador Transparencia de la información pública

Resumen NarrativoEficientar la transparencia de la

información.

Método de Calculo N. de información públicada / N. de

información recibida




Medio de Verificación Informes y reportes

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0


Nombre del Indicador Información digitalizada

Resumen NarrativoContar con el proceso de digitalización

de la información pública del municipio

Método de Calculo N. de información digitalizada / N. de

información recibida





Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0




Programado

Realizado

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

Documentos clasificados,

organizados y publicados

Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Transparencia de la información pública

Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Información digitalizada






Nombre del Indicador Índice de eficiencia del sistema

informático

Resumen Narrativo

Eficientar el sistema informático para la

recepción de solicitudes ciudadanas en

las diversas dependencias

Método de Calculo

Número de solicitudes resueltas a través

del sistema informático / Número de

solicitudes recibidas a través del sistema

informático




Medio de Verificación Reportes

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0


Nombre del Indicador Índice de coordinación interinstitucional

Resumen Narrativo

Lograr una adecuada coordinación

interinstitucional, con los diferentes

niveles de gobierno

Método de Calculo

Número de respuestas ciudadanas

acordes a las solicitadas/Número de

solicitudes ciudadanas canalizadas


Meta Programada 0



Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de atención de trámites

solicitados

Resumen Narrativo

Contar con una política pública

unificada, para proporcionar los trámites

y servicios requeridos por la ciudadanía

Método de Calculo N. de trámites atendidos / N. de

trámites solicitados


Meta Programada 100


Medio de Verificación Reporte y base de datos

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0




Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Índice de eficiencia del sistema informático

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de atención de trámites solicitados

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de coordinación

interinstitucional






Nombre del Indicador Índice de cartillas expedidas

Resumen Narrativo

Colaboración y apoyo a las autoridades

militares para que los ciudadanos

presten y acrediten el Servicio Militar

Nacional

Método de Calculo

(N. de atenciones en el mes / N. de

atenciones mensuales promedio)*50% +

(N. de cartillas solicitadas en el mes /

Número de cartillas mensuales

promedio)*50%


Meta Programada 95


Medio de Verificación Registro y base de datos

Verde Amarillo Rojo

95 - 86 85 - 57 56 - 0


Nombre del Indicador Índice de regularización de

establecimientos

Resumen NarrativoIncrementar la regularización de

establecimientos

Método de Calculo

Número de operaciones de actividades

en los establecimientos / Número de

licencias de funcionamiento municipal




Medio de Verificación Clausuras, infracciones, avisos y actas

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0


Nombre del Indicador Índice de atención e inspección de

establecimientos mercantiles

Resumen NarrativoEficientar la atención a los servicios de

inspección y vigilancia

Método de Calculo

Número de establecimientos con

actividades de inspección / Número de

establecimientos con licencia municipal





Clausuras, infracciones, regularización

de licencias, licencias municipales y

actas

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0




ProgramadoRealizado

94

95

96

97

98

99

100

Índice de cartillas expedidas

Programado

Realizado

0.00

50.00

100.00

Índice de regularización de establecimientos

Programado

Realizado

0.00

50.00

100.00

Índice de atención e inspección de

establecimientos mercantiles






Nombre del Indicador Establecimientos revisados

Resumen NarrativoEficiente revisión de Licencias a

establecimientos

Método de Calculo

Número de establecimientos

inspeccionados / Número del padrón de

licencias




Medio de Verificación Actas

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0


Nombre del Indicador Coordinación y vigilancia de la correcta

aplicación de la normativa

Resumen Narrativo Eficiencia en la aplicación normativa

Método de Calculo

.5*(Cumplimiento de normativas internas /

Total de normas internas)+.5*(Cumplimiento

de normativas externas / Total de normas

externas)



Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Normas internas, normas externas

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0


Nombre del Indicador Recursos administrativos y

certificaciones realizadas

Resumen Narrativo

Eficiencia en la recepción y seguimiento

en tiempo y forma de los recursos

administrativos y certificaciones de

documentos

Método de Calculo

.5*(Número de recursos administrativos

atendidos en tiempo y forma / Número de

recursos administrativos

recibidos)+.5*(Número de certificaciones

realizadas / Número de solicitudes de

certificación en tiempo y forma)



Resultado Logrado 1

Medio de Verificación Recursos administrativos y

certificaciones

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0




Programado

Realizado

0.00

50.00

100.00

Establecimientos revisados

Programado

Realizado0.00

0.50

1.00

Coordinación y vigilancia de la correcta

aplicación de la …

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Recursos administrativos y

certificaciones realizadas






Nombre del Indicador Índice de infracciones y clausuras

calificadas correctamente

Resumen NarrativoCorrecta calificación de infracciones y

clausuras

Método de Calculo

(Número de infracciones calificadas

correctamente / Total de infracciones

ingresadas) + (Número de clausuras

calificadas / Total de clausuras ingresadas

correctamente)


Meta Programada 100

Resultado Logrado 1

Medio de Verificación Calificaciones de clausuras y

Calificaciones de clausuras

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0


Nombre del Indicador Índice de publicaciones realizadas

Resumen Narrativo

Eficiencia en los mecanismos para la

publicación en el Periódico Oficial de

diversos documentos aprobados

Método de Calculo

Número de publicaciones realizadas en

el periódo oficial/Número de

documentos aprobados


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Documento oficial (periódico oficial)

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00


Nombre del Indicador Personal capacitado

Resumen NarrativoEficiente aplicación jurídica de la

dirección

Método de Calculo Capacitación y demandas atendidas /

Capacitación y demandas recibidas


Meta Programada 1

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Calificaciones de clausuras y

Calificaciones de clausuras

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado0

50

100

Índice de infracciones y clausuras calificadas

correctamente

Programado

Realizado0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Personal capacitado

ProgramadoRealizado0

20

40

60

80

100

Índice de publicaciones

realizadas






Nombre del Indicador Índice de primeros respondientes

Resumen Narrativo

Fomentar entre los habitantes del

Municipio la cultura de prevención y

autoprotección

Método de Calculo

(Número de habitantes que

respondieron inmediatamente ante una

emergencia / Total de habitantes

afectados)*100




Medio de Verificación Partes de novedades

Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0


Nombre del Indicador Índice de verificaciones y/o inspecciones

Resumen NarrativoRealizar verificaciones y/o inspecciones

adecuadas sobre medidas de seguridad

Método de Calculo

(Número de inspecciones y/o

verificaciones realizadas / Total de giros

mercantiles, industriales y lugares de

concentración masiva que requieren

inspección y/o verificación)*100


Meta Programada 15


Medio de Verificación Verificaciones

Verde Amarillo Rojo

15 - 13 12 - 9 8 - 0


Nombre del Indicador Índice de respuesta oportuna en

contingencias

Resumen NarrativoRespuesta oportuna y eficiente ante

emergencias y contingencias

Método de Calculo

(Número de reportes de emergencia

atendidos a tiempo / Número de

reportes que se recibieron)*100


Meta Programada 5


Medio de Verificación Registro de reportes de emergencia

Verde Amarillo Rojo

5 - 4 3 - 2 1 - 0




Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Índice de primeros respondientes

ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100

Índice de verificaciones y/o

inspecciones

Programado

Realizado

0

50

100

Índice de respuesta oportuna en contigencias






Nombre del Indicador Índice de infraestructura

Resumen Narrativo

Fortalecer la infraestructura con que se

cuenta para atender las emergencias y

contingencias que se registran en el

Municipio

Método de Calculo

(Total de infraestructura existente para

atender emergencias / Total de

infraestructura requerida para atender

emergencias)*100


Meta Programada 5



Verde Amarillo Rojo

5 - 4 3 - 2 1 - 0


Nombre del Indicador Índice de coordinación en contingencias

Resumen Narrativo

Fortalecer la coordinación entre los

grupos oficiales y particulares en la

atención en emergencias y/o

contingencias

Método de Calculo

(Número de dependencias que

participaron adecuada y oportunamente

/ Número de dependencias

comprometidas a participar)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Acuerdos Registro de atenciones

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0



Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo

(Reuniones para tomar acuerdos con

áreas internas / Total de reuniones

realizadas)*100


Meta Programada 1

Resultado Logrado 1

Medio de Verificación Acuerdos Registro de atenciones

Verde Amarillo Rojo

1.00- 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de infraestructura

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de coordinación en

contigencias

ProgramadoRealizado

0

5

10


dirección







Resumen Narrativo


dependencias así como en los sectores

social y privado

Método de Calculo

0.5 (Número de dependencias con las que se

realizaron para lograr acuerdos / Número de

dependencias con las que se hicieron

gestiones) + 0.5 (Número de organismos

sociales y/o empresas privadas con las que

se realizaron reuniones para lograr acuerdos

/ Número de organismos sociales y/o

empresas con las que se hicieron gestiones)


Meta Programada 0.1

Resultado Logrado 1


Verde Amarillo Rojo

0.1- 0.09 0.08 - 0.06 0.05 - 0




públicas

Método de Calculo

.5*(Total de trámites administrativos

realizados / Total trámites

administrativos solicitados)+.5*(Num. de

demandas ciudadanas canalizadas /

Total de demandas del periodo)*100


Meta Programada 82



Verde Amarillo Rojo

82 - 74 73 - 49 48 - 0



recursos


asignados

Método de Calculo

(Total de trámites administrativos

realizados / Total trámites

administrativos solicitados)*100




Medio de Verificación Registro

Verde Amarillo Rojo

0.90- 0.81 0.80 - 0.54 0.53 - 0




Programado

Realizado

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Índice de gestión

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100


operativo

Programado

Realizado

0.00

50.00

100.00

Índice de efectividad en la gestión de

recursos






Nombre del Indicador


la ciudadania

Método de Calculo

(Número de demandas ciudadanas

canalizadas en el período/Total de

demandas ciudadanas en el

período)*100




Medio de Verificación Registro

Verde Amarillo Rojo

0.75- 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0


Nombre del Indicador Captación de ingresos

Resumen NarrativoMejorar la captación y recaudación de

los ingresos

Método de Calculo

.5*((Recursos año final * Número de

trimestre acumulado) / (Recursos año

inicial * Número de trimestre

acumulado))+.5*((Captación recaudado

año final * Número de trimestre

acumulado) / (Captación año inicial *

número de trimestre acumulado))


Meta Programada 0.7


Medio de Verificación Ingresos

Verde Amarillo Rojo

0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0


Nombre del Indicador Índice de avance de recaudación

Resumen Narrativo Adecuado sistema de recaudación

Método de Calculo Total de ingresos recaudados / Total de

ingresos estimados




Medio de Verificación Cuenta Pública

Verde Amarillo Rojo

0.60- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Programado

Realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Captación de ingresos

Programado

Realizado

0.00

0.50

1.00

Índice de avance de recaudación






Nombre del Indicador Índice de actualización catastral

Resumen Narrativo

Eficiente actualización de valores

catastrales al padrón del impuesto

predial

Método de Calculo Total de predios valuados / Total de

predios registrados





Verde Amarillo Rojo

0.55- 0.50 0.49 - 0.33 0.32 - 0


Nombre del Indicador Avance de créditos recuperados

Resumen Narrativo

Seguimiento adecuado de los registros

de cobro de impuestos, derechos y

aprovechamientos

Método de Calculo Contribuyente cumplido / Total de

contribuyentes en el registro





Verde Amarillo Rojo

0.67- 0.60 0.59 - 0.40 0.39 - 0


Nombre del Indicador Procedimiento administrativo de

ejecución

Resumen Narrativo

Eficiencia en la aplicación del

procedimiento administrativo de

ejecución

Método de Calculo

.4*(Notificaciones ejecutadas / Total de

créditos por recuperar)+.3*(Total del

monto recaudado por notificación / Total

del monto notificado)+.3*(Créditos

notificados pagados / Créditos

notificados)


Meta Programada 0.6



Verde Amarillo Rojo

0.6- 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0




Programado

Realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de actualización catastral


50

100


Programado

Realizado0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Procedimiento administrativo de

ejecución






Nombre del Indicador Coordinación con áreas generadoras

Resumen NarrativoAdecuada coordinación con áreas que

generan el ingreso

Método de Calculo Solicitudes atendidas / Solicitudes

enviadas


Meta Programada 0.3



Verde Amarillo Rojo

0.3- 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0


Nombre del Indicador Recaudación de recursos convenidos

Resumen NarrativoEficiente recaudación de recursos

convenidos

Método de Calculo Recursos tramitados / Recursos

estimados


Meta Programada 0.7

Resultado Logrado 1


Verde Amarillo Rojo

0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0


Nombre del Indicador Coordinación con dependencias

Resumen NarrativoAdecuada coordinación de las

dependencias involucradas

Método de Calculo

Número de solicitudes tramitadas ante

gobierno federal y estatal / Total de

solicitudes recibidas para tramitar ante

gobierno federal y estatal


Meta Programada 0.7

Resultado Logrado 1


Verde Amarillo Rojo

0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0




Programado

Realizado

0

0.5

1

Coordinación con áreas generadoras

Programado

Realizado

0

0.5

1

Recaudación de recursos convenidos

Programado

Realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Coordinación con dependencias






Nombre del Indicador Gestión de recursos

Resumen Narrativo

Conocimiento y aprovechamiento de

programas federales por parte de las

Secretarías e Involucrados en la

planeación

Método de Calculo Recursos recibidos por convenios /

Recursos tramitados convenidos


Meta Programada 0.7



Verde Amarillo Rojo

0.7- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0


Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del gasto y

seguimiento del PbR

Resumen NarrativoEficiente afectación presupuestal de

recursos

Método de Calculo

.5*(Presupuesto ejercido / Presupuesto

autorizado)+.5*(Número de indicadores

por programa cumplido / Número total

de indicadores por programa)




Medio de Verificación Informes

Verde Amarillo Rojo

0.78- 0.70 0.69 - 0.47 0.46 - 0


Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del gasto

Resumen NarrativoBuena planeación y programación del

gasto por parte de las dependencias

Método de Calculo

.6*(Presupuesto ejercido de gasto

corriente/Presupuesto asignado de

gasto corriente) + .4*(Presupuesto

ejercido / Presupuesto asignado)




Medio de Verificación Controles presupuestales

Verde Amarillo Rojo

0.75- 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0




Programado

Realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Gestión de recursos

Programado

Realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Nivel de cumplimiento del gasto y

seguimiento del PbR

Programado

Realizado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Nivel de cumplimiento del gasto






Nombre del Indicador Índice de eficiencia en la integración de

la cuenta pública

Resumen NarrativoEficiencia en la integración de la Cuenta

Pública Municipal

Método de Calculo

.3*(Índice de cumplimiento de la

información requerida)+.7*(Índice de

efectividad del sistema contable)




Medio de Verificación Cuadernillo de cuenta pública

Verde Amarillo Rojo

0.68- 0.61 0.60 - 0.41 0.40 - 0


Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de la

información requerida

Resumen Narrativo

Adecuada y oportuna entrega de la

documentación por las áreas y entes

involucrados y su custodia

Método de Calculo

.6*(Requerimientos de información

cumplidos en tiempo / Total de

requerimientos de información)




Medio de Verificación Bitácoras de registro

Verde Amarillo Rojo

0.75- 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0


Nombre del Indicador Índice de efectividad del sistema

contable

Resumen Narrativo

Eficiente sistema de contabilidad

conforma a lo dispuesto por la Ley

General de Contabilidad Gubernamental

Método de Calculo

.5*(Porcentaje de avance del sistema de

contabilidad)+.2*(Porcentaje de avance del

sistema presupuestal de

egresos)+.2*(Porcentaje de avance del

sistema presupuestal de

ingresos)+.1*(Porcentaje de avance del

sistema patrimonial)




Medio de Verificación Sistemas

Verde Amarillo Rojo

0.65- 0.59 0.58 - 0.39 0.38 - 0




Programado

Realizado

0

0.5

1

Índice de eficiencia en la integración de la

cuenta pública

Programado

Realizado

0

0.5

1

Índice de cumplimiento de la

información requerida

Programado

Realizado

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Índice de efectividad del sistema contable






Nombre del Indicador Porcentaje de pago oportuno

Resumen Narrativo Eficiente pago a terceros

Método de Calculo (Cheque pagado en el periodo /

Contrarecibo en el periodo)*100


Meta Programada 90


Medio de Verificación Sistema de Administración Municipal

(SISAM)

Verde Amarillo Rojo

90 - 81 80 - 54 53 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de contrarecibos devueltos

en el H. Ayuntamiento

Resumen NarrativoCumplimiento en las disposiciones de

los manuales y normatividad vigente

Método de Calculo (Total de contrarecibos declinados /

Total de contrarecibos ingresados)*100


Meta Programada 15

Resultado Logrado 4


(SISAM)

Verde Amarillo Rojo

15 - 13 12 - 9 8 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de contrarecibos pagados

Resumen NarrativoSeguimiento del documento hasta su

conclusión

Método de Calculo Contrarecibos procesados del periodo /

Contrarecibos ingresados del periodo





(SISAM)

Verde Amarillo Rojo

0.80- 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0





80

90

100

Porcentaje de pago oportuno

Programado

Realizado0

10

20

Porcentaje de contrarecibos

devueltos en el H. Ayuntamiento

Programado

Realizado

0.00

100.00

200.00

Porcentaje de contrarecibos

pagados






Nombre del Indicador Índice eficiente de la infraestructura en

TIC´S

Resumen NarrativoEficiente infraestructura en tecnologías

de la información y comunicaciones

Método de Calculo

.5*(Total de equipo en buen estado / Total de

equipos)+.5*(Total de equipo con software

esencial / Total de equipo de cómputo)





Reportes de bienes informáticos con

información referente al estado, dictámenes

de baja, listado del system center

configuration manager

Verde Amarillo Rojo

0.10- 0.09 0.08 - 0.06 0.05 - 0


Nombre del Indicador Índice de mantenimientos preventivos y

correctivos

Resumen NarrativoEficiente plan de mantenimiento

preventivo y correctivo

Método de Calculo

.3*(Equipos atendidos / Total de

equipos)+.7*(Reportes resueltos / Total

de reportes)




Medio de Verificación Orden de servicio y número de folios del

control de servicios informáticos

Verde Amarillo Rojo

0.30- 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0


Nombre del Indicador Índice de recursos necesarios

Resumen Narrativo

Presupuesto municipal suficiente para la

inversión de software, hardware y

personal

Método de Calculo

.4*(Hardware adquirido / Total de

hardware necesario) +.3*(Software

adquirido / Total de software

necesario)+.3*(Personal contratado /

Total de personal necesario)




Medio de Verificación Documentación del plan de proyecto

Verde Amarillo Rojo

0.10- 0.09 0.08 - 0.06 0.05 - 0




ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice eficiente de la infraestructura en

TIC'S

Programado

Realizado

0.00

0.50

1.00

Índice de mantenimientos preventivos y …

0

20

40

60

80

100



0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de recursos necesarios






Nombre del Indicador Índice de total reportes atendidos

Resumen NarrativoEficiente atención a los servicios de los

usuarios

Método de Calculo Reportes atendidos / Reportes recibidos




Medio de Verificación Control de servicios informáticos

Verde Amarillo Rojo

0.80- 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0



Resumen NarrativoConducción de la política pública de la

Tesorería

Método de Calculo

(Índice de eficacia del programa

1+índice de eficacia del programa

2+Índice de eficacia del programa N) /


dependencia




Medio de Verificación Resultados de los verificadores

Verde Amarillo Rojo

0.70- 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0



Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo

(Proyectos con áreas internas cumplidos

en tiempo y forma / Total de proyectos

con áreas internas)*100


Meta Programada 80



Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0




Programado

Realizado

0.00

50.00

100.00

Índice de total reportes atendidos

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0

50

100


dirección







Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

6*(Número de dependencias con las que se

lograron acuerdos / Número de


gestiones)+.4*(Número de organismos


se lograron acuerdos / Número de

organismos sociales y/o empresas privadas

con las que se hicieron gestiones)





Verde Amarillo Rojo

0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.46 - 0




públicas

Método de Calculo

5*(Componentes que alcanzaron las

metas / Total de



actividades)




Medio de Verificación Reporte trimestral de seguimientos

operativos

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0



recursos


asignados

Método de Calculo

Total de solicitudes de recursos

logradas en tiempo / Total de solicitudes

de recursos tramitadas




Medio de Verificación Informes del área, informes de la

Secretaría de Administración

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0




Programado

Realizado

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Índice de gestión

0

20

40

60

80

100


ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


operativo

Programado

Realizado

0.00

0.50

1.00

Índice de efectividad en la gestión de

recursos







programas centrales


programas centrales

Método de Calculo

.5*(Total de informes a dependencias

estatales y federales emitidos / Total de

informes a dependencias estatales y

federales requeridos)+.5*(Total de

informes a dependencias municipales

emitidos / Total de informes que deben

entregar a dependencias municipales)




Medio de Verificación Reportes de áreas globalizadoras

Verde Amarillo Rojo

0.85- 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0




la ciudadanía

Método de Calculo (Demanda atendida / Total de



Meta Programada 80



Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Evaluación de la calidad de los servicios

y satisfacción del cliente por UPP

Resumen NarrativoLograr una administración y estructura

organizacional eficiente y eficaz

Método de Calculo (Número de entrevistados satisfechos /

Total de encuestas aplicadas)*100


Meta Programada 80


Medio de Verificación Encuestas

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0





0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


ProgramadoRealizado

0

50

100


ProgramadoRealizado

0

50

100

Evaluación de la calidad de los servicios y satisfacción del cliente

por upp







Porcentaje de eficiencia en la ejecución

de las actividades programadas en el

POA de la UPP

Resumen Narrativo

Estructura organizacional que realiza las

actividades de los procesos de las área

funcionales con calidad y apego a los

manuales de procedimientos y

organización

Método de Calculo

(Actividades realizadas conforme al

POA de la Secretaría de Administración

/ Actividades programadas en el POA

por la Secretaría de Administración)*100


Meta Programada 70

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informes de resultados de la Secretaría

de Administración, tablero de control

Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0



Informe de detección de necesidades de

recursos materiales y servicios

generales

Resumen Narrativo

Diagnostico efectivo y oportuno de las

necesidades de materiales y servicios

generales de las áreas

Método de Calculo

(Total de requisiciones atendidas por la

Secretaría de Administración / Total de

requisiciones recibidas por la Secretaría

de Administración)*100


Meta Programada 80


Medio de Verificación Carpetas de evidencia

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0



Programado

Realizado0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las

actividades programadas en el POA de la UPP

0

20

40

60

80

100


ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100

Informe de detección de necesidades de

recursos materiales y servicios generales






Nombre del Indicador Solicitudes que cumplen con los

manuales y normatividad vigente

Resumen Narrativo

Cumplir con las disposiciones de los

manuales de procedimientos y

normatividad vigente

Método de Calculo

(Número de requisiciones atendidas de

acuerdo a la normativa / Total de

requisiciones)*100


Meta Programada 30


Medio de Verificación Carpeta de requisiciones atendidas y

carpeta de requisiciones rechazadas

Verde Amarillo Rojo

30 - 27 26 - 18 17 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida en

pobreza extrema

Resumen Narrativo Contribuir a disminuir el rezago social

Método de Calculo (Población en pobreza extrema atendida

/ Población en pobreza extrema)*100


Meta Programada 7


Medio de Verificación Padrones, convenios

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de los

programas sociales

Resumen Narrativo

Contribuir al desarrollo integral de la

población en situación de pobreza a

través del incremento de beneficiarios a

los programa sociales

Método de Calculo

(Beneficiarios actuales + Beneficiarios

nuevos / Población en situación de

pobreza)*100


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Avances físicos mensuales, reporte

trimestral, padrón de beneficiarios

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Solicitudes que cumplen con los manuales y

normatividad vigente

Programado

Realizado

0

5

10

Porcentaje de población atendida en

pobreza extrema

Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Porcentaje de cobertura de los

programas sociales






Nombre del Indicador Incremento de beneficiarios a

programas federales de desarrollo social

Resumen Narrativo

Incrementar el número de beneficiarios

de los programas federales de

desarrollo social

Método de Calculo

Número de beneficiarios de los

programas sociales de desarrollo social

del año final / Número de beneficiarios

de los programas sociales de desarrollo

social del año inicial


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Avances físicos mensuales, Reporte

trimestral

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de capacitación en desarrollo

de aptitudes individuales

Resumen Narrativo

Incrementar la cobertura de los

programas sociales que contribuyen a la

formación de aptitudes individuales

Método de Calculo

(Beneficiarios que reciben la

capacitación + Beneficiarios indirectos /

Población en los polígonos de

pobreza)*100


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Avances físicos mensuales, Reporte

trimestral

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0



Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Incremento de beneficiarios a

programas federales de desarrollo social

Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Porcentaje de capacitación en

desarrollo de aptitudes individuales






Nombre del Indicador Porcentaje de alumnos beneficiados en

situación de pobreza

Resumen NarrativoContribuir en la educación de la

población en situación de pobreza

Método de Calculo

(Beneficiarios a través de apoyos +

Beneficiarios a través de infraestructura

+ Beneficiarios a través de talleres /

Alumnos en situación de pobreza)*100


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0


Padrón de escuelas beneficiadas,

padrón de alumnos beneficiados,

avance físico mensual y reporte

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida que

pertenece a un grupo étnico

Resumen Narrativo

Promover la integración de los grupos

étnicos y favorecer el desarrollo de sus

comunidades

Método de Calculo

(Beneficiarios étnicos mediante

capacitación + Beneficiarios étnicos

mediante apoyos + Beneficiarios étnicos

mediante infraestructura / Población

étnica)*100


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Padrón de beneficiarios, avance físico

mensual y reporte trimestral

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0



Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Porcentaje de alumnos beneficiados

en situación de pobreza

Realizado

Programado0

2

4

6

8

10

Porcentaje de población atendida que pertenece a un

grupo étnico






Nombre del Indicador Porcentaje de población vulnerables

atendida

Resumen Narrativo

Brindar atención a grupos vulnerables

(adulto mayor, mujeres jefas de familia y

migrantes

Método de Calculo

(Beneficiarios adultos mayores +

Mujeres jefas de familia + Migrantes +

Comunidades del municipio) /

(Población de grupos vulnerables)


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Padrón de beneficiarios, avance físico


Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de mejoramiento de vivienda

Resumen NarrativoContribuir en el mejoramiento de la

vivienda a la población en pobreza

Método de Calculo

(Familias beneficiadas en su vivienda /

Familias en situación de pobreza de

vivienda)*100


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Padrón de beneficiarios avance físico


Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de población que participa

en los programas del municipio

Resumen Narrativo

Potenciar y motivar la colaboración de

la ciudadanía en las acciones de

gobierno

Método de Calculo (Población que participa en las acciones

de gobierno / Total de la población)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Informes, avance físico y padrones

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0




Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Porcentaje de población vulnerable

atendida

Programado

Realizado0

5

10

Porcentaje de mejoramiento de

vivienda

Programado

Realizado

0

10

20

30

Porcentaje de población que

participa en los programas del …






Nombre del Indicador Porcentaje de población que participa

en las acciones de gobierno

Resumen Narrativo

Coordinación e integración de los

ciudadanos en los compromisos de

gobierno

Método de Calculo

(Población que ha participado en las

acciones de gobierno sector nueva

España + Población que ha participado

en las acciones de gobierno sector

independencia + Población que ha

participado en las acciones de gobierno

sector república + Población que ha

participado en las acciones de gobierno

sector revolución / Total de la

población)*100


Meta Programada 8



Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Población vulnerable atendida en

desastre

Resumen Narrativo Atención oportuna de contingencias

Método de Calculo Población atendida en desastre / Total

de población vulnerable en desastre


Meta Programada 8


Medio de Verificación Formatos de la dirección (padrones de

damnificados y actas circunstanciadas)

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0



Programado

Realizado

0

5

10

15

20

25

30

Porcentaje de población que participa en las

acciones de gobierno

Programado

Realizado0

5

10

Población vulnerable atendida en desastre






Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida

Resumen Narrativo

Acercar a la ciudadanía a los programas

sociales del municipio a través de las

delegaciones sectoriales y el área rural

Método de Calculo

(Total de la población en pobreza del sector

nueva España + Total de la población en

pobreza del sector independencia + Total de

la población en pobreza del sector república

+ Total de la población en pobreza del sector

revolución / Total de la población

pobreza)*100


Meta Programada 8



Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de comités de obra

conformados

Resumen Narrativo

Motivar y promover la participación

ciudadana en la aplicación de los

recursos

Método de Calculo

(Número de comités de obra

conformados / Número de obras

liberadas)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Formato (actas de comités)

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 4 3 - 0



Resumen Narrativo

Generar las estrategias para la atención de

las necesidades sociales en situación de

pobreza

Método de Calculo

(Número de dependencias, empresas

privadas y/o organismos sociales con las que

se hicieron gestiones / Número de

dependencias, empresas privadas y/o

organismos sociales con las que se lograron

convenios)*100


Meta Programada 7

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Formatos y registros de información

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5 - 4 3 - 0




Programado

Realizado

0

10

20

30

40

50

Porcentaje de población atendida

Programado

Realizado

0

5

10

15

20

Porcentaje de comités de obra conformados

Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Índice de gestión







Resumen NarrativoAdecuada coordinación con áreas

internas y externas

Método de Calculo



áreas)*100


Meta Programada 7



Convenios, acuerdos, con instituciones,

organizaciones civiles, universidades,

entre otros

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y evaluación

de los programas de la secretaría

Resumen Narrativo

Proponer, evaluar, cumplir y dar

seguimiento al desarrollo de los

programas y proyectos sociales

Método de Calculo

(Programas cumplidos en tiempo

proyectado / Programas sociales

proyectados en la secretaría)*100


Meta Programada 7


Medio de Verificación Plan Municipal de Desarrollo, POA,

SISAM, informes trimestrales

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5 - 4 3 - 0



Cumplimiento de los procesos basado

en las normas, para la correcta entrega

de apoyos

Resumen NarrativoSustentar y cumplir las normas para la

entrega de apoyos

Método de Calculo

(Trámites administrativos que cumplen

con las normas / Trámites

administrativos realizados)*100


Meta Programada 7


Medio de Verificación Formatos y registros de información

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5 - 4 3 - 0




Programado

Realizado0

5

10


dirección

Programado

Realizado0

5

10

Porcentaje de seguimiento y

evaluación de los programas de la …

Programado

Realizado0

5

10

Cumplimiento de los procesos basado en las normas, para la

correcta entrega de …






Nombre del Indicador Porcentaje de atención

Resumen Narrativo Atender la demanda ciudadana

Método de Calculo (Población atendida / Población en

pobreza)*100


Meta Programada 7


Medio de Verificación Cotizaciones, licitaciones

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5 - 4 3 - 0


Nombre del Indicador Incremento de espacios públicos a

rescatar

Resumen NarrativoRecuperación de espacios públicos para

los morelianos

Método de Calculo

Total de espacios públicos rescatados

del año final / Total de espacios públicos

rescatados del año inicial


Meta Programada 5


Medio de Verificación Espacio físico

Verde Amarillo Rojo

5 - 4 3 - 2 1 - 0



rescatar socialmente (IEPR)

Resumen Narrativo

Captar la permanencia en provecho de

la sociedad al adquirir beneficios en el

desarrollo de los programas sociales

que se ofrecen

Método de Calculo

(Total de espacios públicos rehabilitados

socialmente / Total espacios públicos

inadecuados)*100


Meta Programada 5



Registros de beneficiarios, informes de

evaluación, reporte fotográfico, formato

de comprobación (Formatos de la

Coordinación del Programa)

Verde Amarillo Rojo

5 - 4 3 - 2 1 - 0




Programado

Realizado0

5

10

Porcentaje de atención

Programado

Realizado

-10

10

30

50

70

Incremento de espacios públicos a

rescatar

Programado

Realizado

0

10

20

30

40

50

60

70

Incremento de espacios públicos a rescatar socialmente

(IEPR)







rescatar físicamente (IEPRF)

Resumen Narrativo

Rehabilitación de espacios públicos para

contribuir a al sano desarrollo de la

población

Método de Calculo

(Total de espacios públicos rehabilitados

/ Total espacios públicos

inadecuados)*100


Meta Programada 5



Reporte fotográfico de los espacios,

formatos de comprobación, informes,

encuestas de beneficiarios (formatos de

la coordinación del programa).

Verde Amarillo Rojo

5 - 4 3 - 2 1 - 0


Nombre del Indicador Índice de efectividad de las nuevas

prácticas de salud

Resumen Narrativo Lograr adecuadas prácticas de salud

Método de Calculo (Total de población atendida / Total de

la población universo del programa)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Hojas diarias

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de personas con problemas

adictivos

Resumen NarrativoFortalecer la Promoción a la Salud y la

Prevención de adicciones

Método de Calculo

(Total de población estudiantil atendida

diagnosticada con enfermedad / Total

de población atendida)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Registro de asistencia

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0




Programado

Realizado

-10

10

30

50

70

Incremento de espacios públicos a rescatar físicamente

(IEPRF)

Programado

Realizado

0

10

20

Índice de efectividad de las nuevas

prácticas de salud

Programado

Realizado

0

5

10

Porcentaje de personas con

problemas adictivos







Índice de efectividad de actividades

físicas como medidas de prevención de

enfermedades

Resumen Narrativo

Fortalecer la Promoción de la cultura

física como medida de prevención de

enfermedades

Método de Calculo

Personas detectadas con enfermedades

metabólicas / Total de población

detectada con enfermedades

metabólicas


Meta Programada 8

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Registro de participantes

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de detección oportuna de

enfermedades

Resumen NarrativoLograr la detección oportuna detección y

atención de enfermedades

Método de Calculo (Total de acciones de la dirección / Total

de beneficiarios de programas)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Minutas y convenios

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de eficiencia del programa

de salud mental

Resumen NarrativoOrientación en el cuidado de la salud

mental

Método de Calculo

(Total de población atendida con

problemas psicosociales / Total de

población de los polígonos más

vulnerables del municipio)*100


Meta Programada 8



Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0




Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Índice de efectividad de actividades físicas

como medidas de prevención de …

Programado

Realizado

0

50

100

150

Porcentaje de detección oportuna de

enfermedades

Programado

Realizado0

5

10

Porcentaje de eficiencia del

programa de salud mental






Nombre del Indicador Índice de incremento de la efectividad

con personal capacitado

Resumen Narrativo

Contar con el equipo suficiente así como

el personal debidamente capacitado en

el área bucal

Método de Calculo

(Total de población atendida con

problemas bucales / Total de

población)*100


Meta Programada 8



Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Índice de personal capacitado

Resumen Narrativo

Atención médica adecuada por medio

de una actualización al personal de

Salud con poca capacidad resolutiva

Método de Calculo

(Número de prestadores de servicio

social capacitados / Total de

prestadores de servicio social)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Lista de asistencia

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de la población atendida en

consulta

Resumen Narrativo

Ampliar la cobertura de los servicios de

salud, a través de equipos e salud

itinerante unidades Móviles y el impulso

de la telemedicina

Método de Calculo

(Total de población atendida

medicamente / Total de población que

requiere atención médica)*100


Meta Programada 8



Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0




Programado

Realizado0

5

10

Indice de incremento de la efectividad con personal capacitado

Programado

Realizado

0

50

100

150

Indice de personal capacitado

Programado

Realizado

0

10

20

30

Porcentaje de la población atendida en

consulta






Nombre del Indicador Porcentaje de población atendida

Resumen NarrativoIncrementar la cobertura de servicios de

salud a través de las unidades móviles

Método de Calculo

(Total de población atendida

medicamente / Total de la población del

universo del programa)*100


Meta Programada 8



Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Índice de sistema de salud comunitaria

Resumen NarrativoAdecuada coordinación con el Sistema

de Salud

Método de Calculo (Total de acciones de la dirección / Total

de beneficiarios de programas)*100


Meta Programada 8


Medio de Verificación Minutas y convenios

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0


Nombre del Indicador Índice de distribución de redes

Resumen NarrativoAdecuada distribución de las redes de

agua

Método de Calculo

.7*(Localidades con red/Total de

localidades)+.3*(Total de colonias con

red/Total de colonias)


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Reporte de redes de agua potable

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




Programado

Realizado

0

10

20

30

Porcentaje de la población atendida

Programado

Realizado

0

10

20

30

40

Índice de sistema de salud comunitaria


20

40

60

80

100

Índice de distribución de redes






Nombre del Indicador Índice de incremento en inversión de

redes de agua potable

Resumen NarrativoIncremento en inversión de redes de

agua potable

Método de Calculo Inversión en redes nuevas / Total de

viviendas sin agua potable


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación PAI de obras autorizado, reportes,

censo de INEGI

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de ampliación de red de drenaje

Resumen Narrativo Ampliar las redes de drenaje

Método de Calculo 100* Cobertura final de drenaje /100*

Cobertura inicial de drenaje


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informes de avances físico financieros

del PAI de obras autorizado

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de funcionamiento de la red de

alcantarillado

Resumen NarrativoAplicar oportunamente el mantenimiento

de las redes de drenaje

Método de Calculo

100* Red de drenaje no funcional al final

/100* Red de drenaje no funcional al

inicio


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Solicitudes de la ciudadanía y reportes

de verificaciones físicas

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0





20

40

60

80

100

Índice de incremento en inversión de redes de

agua potable


20

40

60

80

100

Índice de ampliación de red de drenaje


20

40

60

80

100

Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado






Nombre del Indicador Índice de funcionamiento de la red de

alcantarillado

Resumen NarrativoAplicar oportunamente el mantenimiento

de las redes de drenaje

Método de Calculo

100* Red de drenaje no funcional al final

/100* Red de drenaje no funcional al

inicio


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0


Reporte de verificaciones físicas,

informes de avances físico financieros

del programa anual de inversión de

obras

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de atención a bacheo (IAB)

Resumen NarrativoBrindar mantenimiento oportuno y

adecuado

Método de Calculo Número total de calles del municipio/

Número de calles sin pavimentar


Meta Programada 100

Resultado Logrado 0


Reportes de verificaciones físicas,

solicitudes, buzón de quejas y

sugerencias

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0


Nombre del Indicador EC=Eficacia en capacitación

Resumen Narrativo Contar con personal calificado

Método de Calculo Personal capacitado/Total de personal


Meta Programada 80

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Evaluación

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0





20

40

60

80

100

Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de atención a bacheo (IAB)

Programado

Realizado020406080

100

EC= Eficacia en capacitación






Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura (PC)

Resumen Narrativo Ampliar la cobertura de pavimentación

Método de Calculo (Calles pavimentadas / Total de

calles)*100


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Solicitudes de la ciudadania y repostes

de verificaciones físicas

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de obras nuevas (ION)

Resumen Narrativo

Realizar obras nuevas de pavimentación

en las localidades y colonias que

carecen del servicio

Método de Calculo

(Calles de comunidades con obras

nuevas de pavimentación / Calles de

comunidades que requieren

pavimentación)+ (Calles de colonias con

obras nuevas de pavimentación / Calles

de colonias que requieren

pavimentación)


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0


Solicitudes de la ciudadanía y reportes

de verificaciones físicas e informes de

avances físico financieros del PAI de

obras

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




20

40

60

80

100

Porcentaje de cobertura (PC)


20

40

60

80

100

Índice de obras nuevas (ION)






Nombre del Indicador Índice de participación ciudadana (IPC)

Resumen NarrativoBrindar atención a las solicitudes de

pavimentación

Método de Calculo

.5*(Porcentaje de participación

financiera de los beneficiarios final /

Porcentaje de participación financiera de

los beneficiarios inicial)+.5*(Porcentaje

de comunidades y colonias sin

pavimentar con comité de obras final /

Porcentaje de comunidades y colonias

sin pavimentar con comité de obras

inicial)


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0


Informes de creación de comités de

obra, informes de aportaciones

financieras de pavimentación de los

beneficiarios

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Incremento de obras ejecutadas

Resumen NarrativoObras adecuadas de infraestructura

para el beneficio y desarrollo social

Método de Calculo Obras ejecutadas al final del ejercicio /

Obras autorizadas al inicio del ejercicio


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Programa de obra (PAI)

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




20

40

60

80

100

Índice de participación ciudadana (IPC)


20

40

60

80

100

Íncremento de obras ejecutadas






Nombre del Indicador Índice de infraestructura adecuada

Resumen Narrativo

Infraestructura y mejoramiento

adecuado para obras de desarrollo

social

Método de Calculo

Obras de infraestructura social con

mantenimiento adecuado/Total de obras

destinadas a infraestructura social


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informe y bitácora

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de calidad de las obras

Resumen NarrativoObras de calidad para beneficio y

desarrollo social

Método de Calculo

Infraestructura social existente que

cumple con la norma/total de

infraestructura social existente


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informe y bitácora

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Coordinación para la planeación de las

obras a ejecutar

Resumen NarrativoAtención inmediata para el beneficio y

desarrollo social (P.I.)

Método de Calculo Coordinación de la obras / Obras a

autorizar


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informes de avances fisicos financieros

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0





20

40

60

80

100

Índice de infraestructura adecuada


20

40

60

80

100

Índice de calidad de las obras


20

40

60

80

100

Coordinación para la planeación de las obras

ejecutadas






Nombre del Indicador Eficacia en capacitación

Resumen NarrativoCapacitación suficiente al personal de

mantenimiento de las obras

Método de Calculo

Personal capacitado en mantenimiento

de obras / Total de personal que

requiere capacitación


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Evaluación

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de coordinación en la ejecución

de obras

Resumen NarrativoEficiencia de la coordinación en la

ejecución de las obras

Método de Calculo Número de obras iniciadas en tiempo y

forma / Total de obras con folio


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informes de avances fisicos financieros

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0



Resumen Narrativo

Conducción adecuada de la política

publica de la secretaria de obras

publicas

Método de Calculo

Índice de eficacia de programa 1 +


Índice de eficacia del programa N /


dependencia


Meta Programada 80



Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0





20

40

60

80

100

Eficacia en capacitación

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de coordinación en la ejecución de obras

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100








Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo (Acuerdos con áreas internas cumplidos en

tiempo / Total de acuerdos con áreas )*100


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0



Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

.6*( Número de dependencias con las que se

lograron acuerdo / Número de dependencias

con las que se hicieron gestiones )+.4*(

Número de organismos sociales y/o

empresas privadas con las que se lograron

acuerdos / Número de organismos sociales

y/o empresas privadas con las que se

hicieron gestiones )


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informe de resultado del área

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




actuaciones de la dependencia

Método de Calculo

(Casos resueltos / Número de casos con

procedimiento jurídico )+( Número de

documentos revisados y/o asesorados en

materia jurídica / Número de documentos que

requieren la revisión y/o opinión jurídica )


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informe de resultado del área

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0





20

40

60

80

100

Índice de coordinación y dirección


20

40

60

80

100

Índice de gestión


20

40

60

80

100








recursos


asignados

Método de Calculo

( Total de solicitudes de recursos

logrados en tiempos / Total de

solicitudes de recursos tramitadas )


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Informes del área, Informes de la

Secretaría de administración

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0



programas centrales


programas centrales

Método de Calculo

.5*( Total de informes a dependencias



federales requeridos )+.5*( Total de



entregar a dependencias municipales )


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




la ciudadanía

Método de Calculo (Demanda atendida/Total de demandas

ciudadanas)*100


Meta Programada 0

Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0





0

20

40

60

80

100


ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100



20

40

60

80

100







Nombre del Indicador Índice de esterilización en hogares y

establecimientos

Resumen NarrativoReproducción controlada de caninos y

felinos

Método de Calculo

Número total de canes y felinos en

reproducción controlada / Total de

población de canes y felinos (estimada)




Medio de Verificación Registro realizado en el Centro de

Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de esterilización

Resumen NarrativoEsterilizar a la fauna canina y/o felina

doméstica

Método de Calculo Esterilizaciones realizadas/Total de

servicios solicitados





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de Supervisiones

Resumen Narrativo

Participar en la supervisión de la

comercialización y tenencia de los

caninos y/o felinos domésticos

Método de Calculo Supervisiones

realizadas/Establecimientos registrados





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0




ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de esterilización en hogares establecidos

ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de esterilización

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de supervisiones






Nombre del Indicador Índice de atención a los perros y gatos

Resumen Narrativo

Controlar y atender a la fauna regulada

así como concientizar a la población

sobre el bienestar animal

Método de Calculo

Total de fauna controlada que recibió los

servicios en el centro de atención canina

en el año final /Total de fauna

controlada que recibió los servicios en el

centro de atención canina en el año

inicial





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de atención médica

Resumen NarrativoLograr ampliar la atención médica y

servicios a canes y felinos

Método de Calculo

Número de canes y/o felinos que se les

brindo atención médica / Total de la

población canina y/o felina (estimada)





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de tenencia responsable

Resumen NarrativoFomentar la tenencia responsable y

bienestar animal

Método de Calculo

Número de personas con tenencia

responsable/Número total de personas

que acudieron a las campañas





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0




ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de atanción a los perros y gatos

ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de atención médica

ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de tenencia responsable






Nombre del Indicador Índice de animales en resguardo

Resumen NarrativoCapturar caninos y felinos domésticos

en vía pública

Método de Calculo

Número de caninos y felinos capturados

en vía pública / Total de población de

fauna canina y felina en situación de

calle (estimada)





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de captura

Resumen NarrativoDisminuir el abandono en vía pública de

la fauna canina y felina

Método de Calculo

Número de canes y felinos

abandonados en el año final /Número de

canes y felinos abandonados en el año

inicial





Atención Canina

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de eficacia del alumbrado público

(IEAP)

Resumen NarrativoContar con un alumbrado público

eficiente y eficaz

Método de Calculo

.6*(Calles con alumbrado/Total de

calles)+.4*(Luminarias

funcionando/Total de luminarias)




Medio de Verificación Varias

Verde Amarillo Rojo

0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de animales en resguardo

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de captura

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de eficacia del alumbrado público (IEAP)






Nombre del Indicador Índice de cobertura de lámparas (ICL)

Resumen NarrativoCobertura de medidores en las

luminarias

Método de Calculo Número de luminarias con medidor/Total

de luminarias




Medio de Verificación Formato de alumbrado (bitácora)

Verde Amarillo Rojo

0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0


Nombre del Indicador Índice de ahorro de energía eléctrica

(IAEE)

Resumen NarrativoImplementar estrategias para el ahorro

de energía

Método de Calculo

Consumo de energía final por

luminaria/Consumo de energía inicial

por luminaria




Medio de Verificación Recibos de consumo de energía

eléctrica

Verde Amarillo Rojo

0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0


Nombre del Indicador Índice de funcionamiento(IF)

Resumen NarrativoLograr el adecuado funcionamiento de

luminarias

Método de Calculo Luminarias en funcionamiento/Total de

luminarias





Reportes ciudadanos Recibidos y

registros contables Formato de

supervisión

Verde Amarillo Rojo

0.75 - 0.68 0.67 - 0.45 0.44 - 0




ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de cobertura de lámparas (ICL)

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de ahorro de energía eléctrica (IAEE)


0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de funcionamiento (IF)






Nombre del Indicador Índice de Infraestructura Adecuada (IIA)

Resumen NarrativoAdecuada infraestructura y

mantenimiento a panteones

Método de Calculo

.5*(Índice de

mantenimientos)+.5*(Suficiencia de

infraestructura)




Medio de Verificación Formato de reporte de panteones

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de mantenimientos (IM)

Resumen NarrativoMantenimiento adecuado a las fosas y

áreas

Método de Calculo Número de mantenimientos realizados

/Número de mantenimientos requeridos





Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Suficiencia de Infraestructura (SI)

Resumen Narrativo Infraestructura suficiente y en buenas

Método de Calculo Espacios disponibles /Espacios

requeridos





Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de infraestructura adecuada (IIA)

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de mantenimiento (IM)


0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Suficiencia de infraestructura (SI)






Nombre del Indicador Índice de capacitaciones aplicadas al

personal(ICAP)

Resumen Narrativo Capacitar al personal responsable

Método de Calculo Número de personal capacitado/Total de

personal que requiere capacitación




Medio de Verificación Capacitaciones aplicadas (listas y

constancias)

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de control de Calidad(ICC)

Resumen NarrativoImplementar un control de acuerdo a las

normas aplicables

Método de Calculo

Número de controles de calidad

realizados/Número de controles de

calidad según norma




Medio de Verificación Controles elaborados de acuerdo a las

normas y formatos de control

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Aumento de la recaudación (AR)

Resumen NarrativoAumentar la función recaudatoria dentro

del rastro

Método de Calculo ((Recaudación final/Recaudación inicial)-

1)*100




Medio de Verificación Informes de actividades

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de capacitaciones aplicadas al personal

(ICAP)

ProgramadoRealizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de control de calidad (ICC)

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Aumento de recaudación (AR)






Nombre del Indicador Índice de servicios básicos (ISB)

Resumen NarrativoAplicar mantenimiento y asegurar la

conservación del inmueble

Método de Calculo

Número de servicios básicos

funcionando adecuadamente/Total de

servicios requeridos




Medio de Verificación Reportes de supervisión

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de recolección de residuos

sólidos (PRRS)

Resumen NarrativoMejorar la recolección de residuos

sólidos

Método de Calculo (Toneladas recolectadas al

día/Toneladas generadas al día)*100


Meta Programada 75


Medio de Verificación Bitácora de la dirección de aseo público

Verde Amarillo Rojo

75 - 68 67 - 45 44 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de la campaña

(PCC)

Resumen NarrativoCampañas de conciencia para el

tratamiento de residuos sólidos

Método de Calculo

(N° habitantes reciben información

/Total de habitantes en la

población)*100


Meta Programada 75


Medio de Verificación INEGI y reportes internos

Verde Amarillo Rojo

75 - 68 67 - 45 44 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de servicios básicos (IBS)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de recolección de residúos sólidos (PRRS)

Programado

Realizado

0

20.2

40.4

60.6

80.8

Porcentaje de cobertura de la campaña (PCC)






Nombre del Indicador Proporción de residuos sólidos en

disposición final(RSDF)

Resumen NarrativoTratamiento y sitios de disposición final

aptos a las necesidades del Municipio.

Método de Calculo Toneladas generadas al año/Capacidad

total en toneladas del terreno




Medio de Verificación Bitácora de la dirección de aseo público

e inspecciones físicas

Verde Amarillo Rojo

0.66 - 0.59 0.58 - 0.40 0.39 - 0


Nombre del Indicador Índice de servicios de parques y jardines

(ISPJ)

Resumen NarrativoParques, jardines y áreas verdes

adecuados para el uso de la población

Método de Calculo

Población satisfecha con las

características del parque/Total de

población




Medio de Verificación Encuesta

Verde Amarillo Rojo

0.75 - 0.68 0.67- 0.45 0.44 - 0


Nombre del Indicador Índice de ampliación de cobertura (IAC)

Resumen NarrativoCrear espacios de esparcimiento para la

ciudadanía

Método de Calculo ((M2 por habitante parque final/M2 por

habitante parque inicial)-1)*100


Meta Programada 1

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Censo Registros Administrativos

Inventario

Verde Amarillo Rojo

1 - 0.09 0.08- 0.06 0.05 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de resíduos sólidos en disposición

final (RSDF)

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de servicios de parques y jardines (ISPJ)

Programado

Realizado0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de ampliación de cobertura (IAC)






Nombre del Indicador Índice de registro de parques (IRP)

Resumen NarrativoContar con los espacios adecuados a

las necesidades de la ciudadanía

Método de Calculo Número de parques registrados en el

padrón/Total de parques




Medio de Verificación Registros Administrativos

Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0


Nombre del Indicador Índice de mantenimiento (IM)

Resumen NarrativoMantener los parques, jardines y aéreas

verdes en buenas condiciones

Método de Calculo

(Población satisfecha con el

mantenimiento de parques/Total de

población entrevistada)*100


Meta Programada 70



Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0




pública de Servicios

Método de Calculo

Índice de eficacia del programa 1+Índice

de eficacia del programa 2+Índice de

eficacia del programa N/Número total de

programas de la dependencia




Medio de Verificación Resultados de los indicadores

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de registro de parques (IRP)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de registro de mantenimiento (IM)

Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00








Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo


en tiempo/ Total de acuerdos con

áreas)*100


Meta Programada 100



Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0



Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

(.6*(Número de dependencias con las

que se lograron acuerdos/Número de





organismos sociales y/o empresas

privadas con las que se hicieron

gestiones))





Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0



Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de gestión









Método de Calculo

(Casos resueltos/Número de casos con

procedimiento jurídico)+(Número de

documentos revisados y/o asesorados

en materia jurídica/Número de

documentos que requieren la revisión

y/o opinión jurídica)





Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0




publicas

Método de Calculo

(.5*(Componentes que alcanzaron las

metas/Total de


alcanzaron las metas/Total de

actividades))





operativos

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0



recursos


asignados

Método de Calculo

(Total de solicitudes de recursos

logradas en tiempo/Total de solicitudes

de recursos tramitadas)




Medio de Verificación Informes del área Informes de la


Verde Amarillo Rojo

4 - 3.6 3.5 - 2.4 2.3 - 0




Programado

Realizado

0.000.300.600.901.201.501.802.102.402.703.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de conocimiento operativo

Programado

Realizado0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00








programas centrales


programas asignados

Método de Calculo

(.5*(Total de informes a dependencias

estatales y federales emitidos/Total de




emitidos/Total de informes que deben

entregar a dependencias municipales))





Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0




la ciudadanía


ciudadanas)*100


Meta Programada 100



Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0


Nombre del Indicador Índice de eficacia en trámites

Resumen Narrativo

Mejora y simplificación de tiempos y

procesos en operaciones urbanas y

ambientales

Método de Calculo

.5*(1-(tiempo promedio de

trámites/tiempo promedio de trámites

según los estándares ))+.3*(número de

trámites realizados con los nuevos

procesos/total de trámites)




Medio de Verificación Trámites atendidos

Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de cumplimiento de los programas

centrales

ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de eficacia en trámites






Nombre del Indicador Porcentaje de reestructuración de

procesos

Resumen NarrativoReestructuración de procesos de

desarrollo urbano y medio ambiente

Método de Calculo

(Número de procedimientos

reestructurados/Total de

procedimientos)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Programa de capacitación e inventario

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de capacitación técnica

Resumen NarrativoPrograma de trabajo de capacitación

técnica

Método de Calculo (Número de personal capacitado/Total

de personal)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Lista de asistencia a cursos y constancia

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de fortalecimiento en

infraestructura

Resumen NarrativoFortalecimiento de la infraestructura

para la atención de trámites

Método de Calculo (Equipos de vanguardia/Total de

equipos)*100


Meta Programada 50



Inventario de bienes muebles

patrimoniales y facturas de adquisición

de consumibles

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de reestructuración de

procesos

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de capacitación técnica

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de fortalecimiento en

infraestructura






Nombre del Indicador Nivel de sistematización

Resumen Narrativo Sistematización de procesos nuevos

Método de Calculo

.7*(Porcentaje de trámites

incorporados)+.3*(Porcentaje de

digitalización)




Medio de Verificación Sistema de desarrollo urbano y medio

ambiente SDUM

Verde Amarillo Rojo

0.15 - 0.14 0.13 - 0.09 0.08 - 0


Nombre del Indicador Número de trámites incorporados

Resumen NarrativoCreación de una plataforma única de

datos PUD

Método de Calculo No. trámites incorporados/Número de

trámites totales




Medio de Verificación Sistema de desarrollo urbano y medio

ambiente SDUM

Verde Amarillo Rojo

0.15 - 0.14 0.13 - 0.09 0.08 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de digitalización

Resumen NarrativoImplementación de procesos de

digitalización de documentos

Método de Calculo (Número de expedientes

digitalizados/Expedientes totales)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Base de datos digitalizada, base de

datos física

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Nivel de sistematización

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Nivel de trámites incorporados

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de digitalización






Nombre del Indicador Nivel de difusión de Servicios

Resumen NarrativoDiseño de plataforma estratégica para

difusión en medios digitales y otros

Método de Calculo ((Número de visitas + Número de

trípticos)/Número de habitantes)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Visitas en medios electrónicos, trípticos

informativos entregados

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de atención ciudadana

Resumen NarrativoCrear un módulo integral de información

y atención ciudadana

Método de Calculo

(Número de encuestas de usuarios

satisfechos /Total de encuestas

aplicadas)*100


Meta Programada 25



Verde Amarillo Rojo

25 - 23 22 - 15 14 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de trámites apegados a la

norma

Resumen Narrativo Tramitología apegada a la norma

Método de Calculo

(.7*(Porcentaje de actualización

normativa)+.3*(Número de sanciones

aplicadas))




Medio de Verificación Licencias y autorizaciones emitidas

Verde Amarillo Rojo

0.25 - 0.23 0.22- 0.15 0.14 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Nivel de difusión de servicios

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de atención ciudadana

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de trámites apegados a la norma






Nombre del Indicador Porcentaje de actualización normativa

Resumen NarrativoActualización y complementación de la

normatividad secundaria

Método de Calculo

(Número de propuestas

aprobadas/Número de propuestas

enviadas)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Proyectos enviados y publicaciones en

el periódico oficial

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0


Nombre del Indicador Número de sanciones aplicadas

Resumen Narrativo

Aplicación estricta de los mecanismos

de sanción hacia malas prácticas urbano

ambientales

Método de Calculo

Total de irregularidades infraccionada

/(Denuncias ciudadanas + Detección en

campo)


Meta Programada 25


Medio de Verificación Actas de inspección y clausura

Verde Amarillo Rojo

25 - 22 21 - 15 14 - 0


Nombre del Indicador Indice de Control de la Contaminación

Ambiental (ICCA)

Resumen Narrativo

Control y disminución de la

contaminación e impacto ambiental en

el municipio de Morelia

Método de Calculo Calidad del aire del año final /Calidad

del aire del año inicial




Medio de Verificación Reportes de calidad del aire, dictámenes

Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de actualización de normativa

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de actualización de normativa

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de control de la contaminación ambiental

(ICCA)






Nombre del Indicador Porcentaje de Cumplimiento ambiental

en establecimientos (PCAE)

Resumen Narrativo

Inspección y verificación periódica del

cumplimiento de las condicionantes

ambientales en los establecimientos

comerciales y de servicios

Método de Calculo

(Total de establecimientos que

cumplieron con las condiciones

ambientales/Total de verificaciones)*100


Meta Programada 85


Medio de Verificación Dictámenes, registro de solicitudes

Verde Amarillo Rojo

85 - 77 76 - 51 50 - 0


Nombre del Indicador Número de cobro de sanciones (NCS)

Resumen Narrativo

Establecer el procedimiento

administrativo efectivo para la

imposición de sanciones

Método de Calculo (No. de sanciones ejecutadas/No. de

sanciones impuestas)*100


Meta Programada 90


Medio de Verificación Recibos oficiales, Reportes de Tesorería

Verde Amarillo Rojo

90 - 81 80 - 54 53 - 0


Nombre del Indicador Nivel de coordinación interinstitucional

ambiental (NCIA)

Resumen Narrativo

Coordinar acciones interinstitucionales

para la verificación del cumplimiento de

la norma ambiental

Método de Calculo (Convenios autorizados / Convenios

propuestos)*100


Meta Programada 70


Medio de Verificación Recibos oficiales, reportes de Tesorería

Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de cumplimiento ambiental

en establecimientos (PCAE)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Número de cobro de sanciones (NCS)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Nivel de coordinación interinstitucional

ambioental (NCIA))






Nombre del Indicador Nivel de precisión del monitoreo

atmosférico (NPMA)

Resumen NarrativoPrecisión en la información de la calidad

atmosférica del aire

Método de Calculo

.7*(Porcentaje de confiabilidad de datos

atmosféricos)+.3*(Porcentaje de

establecimiento regulados)


Meta Programada 55


Medio de Verificación Reportes atmosféricos e inventario

Verde Amarillo Rojo

55 - 50 49 - 33 32 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de confiabilidad de datos

atmosféricos (PCDA)

Resumen Narrativo

Mejorar las condiciones de operación y

mantenimiento de la red de monitoreo

atmosférico del Municipio

Método de Calculo (Reporte de datos atmosféricos

validados /Total de reportes)*100


Meta Programada 70



Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de establecimientos

regulados

Resumen Narrativo

Crear un inventario de las emisiones a la

atmósfera de fuentes fijas en el

municipio

Método de Calculo

(Número de establecimientos

regulares/Total de establecimientos en

el municipio)*100


Meta Programada 40



Licencia de emisiones a la atmósfera,

solicitudes de información estatales y

federales

Verde Amarillo Rojo

40 - 36 35 - 24 23 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Nivel de precisión del monitoreo atmósferico

(NPMA)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de confiabilidad de datos atmosféricos (PCDA)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de establecimientos

regulados






Nombre del Indicador Índice de ordenamiento territorial (IOT)

Resumen NarrativoOrdenamiento territorial y protección al

entorno

Método de Calculo

Número de asentamientos humanos

que cumplen con la normatividad en

materia de desarrollo urbano/Número de

asentamientos humanos




Medio de Verificación Autorizaciones emitidas

Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.60 0.59 - 0.40 0.39 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de Desarrollo Urbano

Ambiental (PDUA)

Resumen Narrativo Desarrollo ordenado del municipio

Método de Calculo

.3*Porcentaje de actualizaciones de

instrumentos de planeación+.7*Nivel de

verificación del territorio


Meta Programada 50


Medio de Verificación Actas de inspección, recibo oficial, plano

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de actualizaciones de

instrumentos de planeación (PAIP)

Resumen NarrativoEficiencia en los planes y programas de

desarrollo y ordenamiento territorial

Método de Calculo (No. de propuestas consideradas/No. de

propuestas presentadas)*100


Meta Programada 20

Resultado Logrado 5

Medio de Verificación Propuestas presentadas, oficios

Verde Amarillo Rojo

20 - 18 17 - 12 11 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de ordenamiento territorial (OIT)

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de Desarrollo Urbano Ambiental (PDUA)

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de actualizaciones de

instumentos de planeación (PAIP)






Nombre del Indicador Nivel de verificación del territorio (NVT)

Resumen NarrativoAdecuado monitoreo y mapeo del

territorio

Método de Calculo (Número de zonas inspeccionadas/Total

de zonas que requieren insección)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Actas de inspección, recibo oficial

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de conservación del suelo

(PCS)

Resumen Narrativo Respeto al uso del suelo

Método de Calculo

(Superficie de conservación

respetada/Superficie prioritaria para

conservación del municipio)*100


Meta Programada 65


Medio de Verificación Programas aprobados, actas de

supervisión

Verde Amarillo Rojo

65 - 58 57 - 39 38 - 0


Nombre del Indicador Nivel de gestión ambiental (NGA)

Resumen NarrativoIncrementar los incentivos para

conservar el suelo

Método de Calculo (Recursos obtenidos/Total de recursos

gestionados)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Registro de beneficiarios

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Nivel de verificación del territorio (NVT)

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de conservación del suelo

(PCS)

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Nivel de gestión ambiental (NGA)






Nombre del Indicador Porcentaje de forestación (PF)

Resumen Narrativo Plan de forestación integral

Método de Calculo (No. de plantas establecidas/No. total de

plantas requeridas)*100


Meta Programada 70


Medio de Verificación Reportes de avance

Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0


Nombre del Indicador Nivel de promoción ambiental (NPA)

Resumen NarrativoDar a conocer la vocación y

conservación del suelo

Método de Calculo (No. de participantes/Total de habitantes

del municipio)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Reportes, listas de asistencia

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de Asentamientos Humanos

Regulados (PAHR)

Resumen NarrativoRegulación de los asentamiento

humanos

Método de Calculo

Número de asentamientos humanos

regulares/Total de asentamientos

humanos irregulares


Meta Programada 30


Medio de Verificación Autorizaciones emitidas, convenios y/o

acuerdos, actas de inspección

Verde Amarillo Rojo

30 - 27 26 - 18 17 - 0




Programado

Realizado0

20406080

100

Porcentaje de forestación (PF)

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Nivel de promoción ambiental (NPA)

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de asentamientos humanos

regulares (PAHR)






Nombre del Indicador Porcentaje de coordinación

interinstitucional (PCI)

Resumen Narrativo Coordinación interinstitucional

Método de Calculo

No de convenios y/o acuerdos

aplicados/ No de convenios y/o

acuerdos firmados


Meta Programada 0


Medio de Verificación Minutas de trabajo, convenios y/o

acuerdos firmados

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00


Nombre del Indicador Porcentaje de regularización (PR)

Resumen NarrativoIncrementar la regulación normativa

vigente urbano ambiental

Método de Calculo

Número de asentamientos

regularizados/Número de asentamientos

irregulares




Medio de Verificación Iniciativas aprobadas, recibos oficiales

Verde Amarillo Rojo

1.42 - 1.30 1.29 - 0.90 0.89 - 0


Nombre del Indicador Nivel de prácticas sustentables (NPS)

Resumen NarrativoAplicar incentivos para promover el

desarrollo ambiental sustentable

Método de Calculo

(Incentivos aplicados para promover el

desarrollo ambiental sustentable/

Incentivos propuesto)*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Autorizaciones emitidas

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




Programado

Realizado

0.000.200.400.600.801.001.201.40

Porcentaje de regularización (PR)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Nivel de práctica sustentable (NPS)

ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de coordinación

interinstitucional (PCI)






Nombre del Indicador Indice de eficacia de los programas

Resumen Narrativo


pública de desarrollo urbano y medio

ambiente

Método de Calculo

Índice de eficacia del programa 1+Índice de

eficacia del programa 2+Índice de eficacia

del programa 3+Índice de eficacia del

programa 4/Número total de programas de la

dependencia





Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0


Nombre del Indicador Indice de coordinación y dirección

Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo

Acuerdos de áreas internas cumplidos

en tiempo/Total de acuerdos de las

áreas


Meta Programada 0



Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00



Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

.6*(Número de dependencias con las que se

logran acuerdos/Número de dependencias

con las que se hicieron



se lograron acuerdos/Número de organismos


se hicieron gestiones)





Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de gestión

Programado

Realizado

0

5

10

15

20










Método de Calculo


procedimiento jurídico)+ (Numero de









Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




públicas

Método de Calculo

.5*(Componentes que alcanzaron las

metas/Total de



actividades)





operativo

Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0



recursos


asignados

Método de Calculo



de recursos tramitadas)





Secretaría de Administración

Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.60 0.59 - 0.40 0.39 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00








programas centrales


programas centrales

Método de Calculo

.5*(Total de informes a dependencias

estatales y federales emitidos/Total de




emitidos/Total de informes que deben





Medio de Verificación Reporte de áreas globalizadas

Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




la ciudadanía

Método de Calculo (Demanda atendida/Total de demanda

ciudadana)*100


Meta Programada 60



Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de personas atendidas para

financiamiento

Resumen NarrativoPromover la cultura del financiamiento a

emprendedores y MIPYMES

Método de Calculo

(Personas que consiguieron

financiamiento / Personas que

solicitaron el financiamiento)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Registro de Financiamiento

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


centrales

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de personas atendidas para financiamiento







Porcentaje de desarrollo de empresas

con imagen corporativa y registro de

marca

Resumen Narrativo

Impulsar el desarrollo de negocios a

través de imagen corporativa y registro

de marca

Método de Calculo

Número de empresas apoyadas para

diseño de marca / Total de mipymes del

municipio


Meta Programada 60

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Registro de apoyo

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de generación de nuevas

empresas

Resumen Narrativo

Ofrecer herramientas que fomenten el

emprendedurismo y la generación de

empresas

Método de Calculo Número de talleres / Número de

emprendedores beneficiados



Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Registros de Atención a Emprendedores

Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0


Nombre del Indicador Indice de fomento al desarrollo rural

Resumen Narrativo Fomento al desarrollo rural sustentable

Método de Calculo Valor de producción rural sustentable /

Valor de producción rural





Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de desarrollo de empresas con imagen corporativa y registro de

marca

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de generación de nuevas empresas

Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Índice de fomento al desarrollo rural






Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas

Resumen NarrativoImplementar acciones de apoyo para la

diversificación de la producción rural

Método de Calculo (Número de solicitudes atendidas /

Número de solicitudes ingresadas)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Reporte SISAC

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de cadenas productivas

integradas

Resumen NarrativoFomentar la incorporación a las cadenas

productivas

Método de Calculo

(Servicio a unidades de producción rural

incorporadas a cadenas productivas/

Total de unidades productivas

rurales)*100


Meta Programada 60



Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de acceso a los servicios básicos

Resumen NarrativoIncrementar el acceso a los servicios

básicos

Método de Calculo

.5 (Kilómetros de caminos en buen

estado / Kilómetros de caminos rurales)

+ .5 (Unidades productivas beneficiadas

con las obras de infraestructura /Total

de unidades productivas)





Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de solicitudes atendidas

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de cadenas productivas integradas

Programado

Realizado

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

Índice de acceso a los servicios básicos






Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes de

obra

Resumen Narrativo

Establecimiento de acciones

permanentes para desarrollo de

infraestructura rural

Método de Calculo

(Número de solicitudes de obra

atendidas / Número de solicitudes de

obra ingresadas )*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Reporte SISAC

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de kilómetros con

mantenimiento

Resumen Narrativo

Implementar programas permanentes

de mantenimiento, vías de

comunicación y accesos rurales

Método de Calculo

(Total de kilómetros de mantenimiento /

Total de kilómetros de caminos

rurales)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Reporte de Obra

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas

Resumen NarrativoIncrementar los modelos de producción

sostenibles

Método de Calculo

(Número de unidades productivas

apoyadas para introducir un modelo de

producción sustentable/ Total de

unidades productivas) *100


Meta Programada 60



Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




Programado

Realizado

0

40

80

120

160

Porcentaje de atención a solicitudes de obra

Programado

Realizado

0

40

80

120

160

Porcentaje de kilometros con mantenimiento

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de solicitudes atendidas






Nombre del Indicador Porcentaje de hectáreas con uso de

tecnologías orgánicas

Resumen Narrativo

Desarrollo de sistemas de producción

que no atenten contra los recursos

naturales

Método de Calculo

(Hectáreas con uso de tecnologías

orgánicas / Total de hectáreas de

cultivo)*100


Meta Programada 60

Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




pública de la SEFECO

Método de Calculo



Índice de eficacia del programa N /


dependencia





Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0



Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo



áreas)*100


Meta Programada 60



Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de hectáreas con uso de tecnologías

orgánicas




DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOClave Presupuestal F37-P01-C02


Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

.6*(Número de dependencias con las

que se lograron acuerdos / Número de

dependencias con las que s hicieron



que se lograron acuerdos / Número de



gestiones)



Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.60 0.59- 0.40 0.39 - 0





Método de Calculo


logradas / Total de solicitudes de

recursos tramitadas




Medio de Verificación Informe de área. Informe de la

secretaría de administración

Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0




públicas

Método de Calculo


metas / Total de



actividades)





operativos

Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de gestión

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00








recursos


asignados

Método de Calculo


logradas / Total de solicitudes de

recursos tramitadas




Medio de Verificación Informes del área informes de la

secretaría de administración

Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.50 0.49 - 0.40 0.39 - 0



programas centrales


recursos humanos

Método de Calculo

(Gestión de altas y contratos de

recursos humanos / Número de

empleados de la Secretaría) * 100


Meta Programada 60

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Documento

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0




la ciudadanía

Método de Calculo (Demanda atendida / Total de demanda

ciudadanas)*100


Meta Programada 70



Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado0

20

40

60

80

100


centrales

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100







Nombre del Indicador Porcentaje de visitantes Nacionales y

extranjeros.

Resumen NarrativoIncrementos de los visitantes al

Municipio

Método de Calculo

(.7*(Número de visitantes nacionales año

final / Número de visitantes nacionales año

inicial))+.3*(Número de visitantes

internacionales año final / Número de

visitantes internacionales año inicial)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Ocupación hotelera y derrama

económica en servicios turísticos

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de personas capacitadas

Resumen NarrativoEjecutar un programa anual de

capacitación interna de la SECTUR

Método de Calculo (Personal SECTUR capacitado / Total

de personal SECTUR )



Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Constancias, Testigos fotográficos,

Listado de asistentes.

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.70 0.69 - 0.50 0.49 - 0


Nombre del Indicador Índice de prestadores de servicios

capacitados

Resumen NarrativoEjecutar un programa de capacitación

anual a prestadores de servicios

Método de Calculo

(Número de capacitaciones tipo 1 +

Número de capacitaciones tipo 2 +

Número de capacitaciones tipo 3)/

(Número de capacitaciones tipo 1

requeridas + Número de capacitaciones

requeridas tipo 2 + Número de

capacitaciones requeridas tipo 3)


Meta Programada 80




Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0





0

20

40

60

80

100

Porcentaje de visitantes nacionales y extranjeros

Programado

Realizado0.000.200.400.600.801.00

Índice de personas capacitadas

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de prestadores de servicios capacitados






Nombre del Indicador Porcentaje de capacitación a agentes de

tránsito municipal

Resumen Narrativo

Impartir capacitación a agentes de

tránsito y policía municipal para atención

al turista

Método de Calculo

(Número de agentes capacitados / Total

de agentes con capacitación

requerida)*100


Meta Programada 80




Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de actividades y festivales

culturales realizados por el Municipio

Resumen NarrativoIncremento en la vida cultural del

Municipio

Método de Calculo

(.5*(Actividades culturales realizadas

año final / Actividades culturales

realizadas año inicial))+ (.5*(Festivales

culturales realizados año final /

Festivales culturales realizados año

inicial))*100


Meta Programada 80



Notas de prensa, testigos fotográficos,

reporte de actividades y de festivales

realizados.

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0



Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de capacitación a agentes de tránsito municipal

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de actividades y festivales culturales

realizados por el municipio






Nombre del Indicador Porcentaje de eventos culturales

realizados en el Municipio.

Resumen Narrativo

Lograr que en las 14 tenencias del municipio,

centro histórico y barrios tradicionales de

Morelia, se realicen eventos culturales,

cívicos y artísticos gratuitos

Método de Calculo

(Número de eventos culturales, cívicos y

artísticos gratuitos realizados/total de

eventos culturales, cívicos y

artísticos)*100


Meta Programada 70


Medio de Verificación Testigos fotográficos

Verde Amarillo Rojo

70 - 63 62 - 42 41 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de eventos realizados en

Tenencias.

Resumen NarrativoCrear espacios de esparcimiento y/o

convivencia familiar en el Municipio

Método de Calculo

(Número de espacios nuevos dedicados

a la cultura en las tenencias del

municipio/ Total de espacios potenciales

para ser utilizados en las tenencias)*100


Meta Programada 80


Medio de Verificación Testigos fotográficos

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0


Nombre del Indicador Índice de espacios nuevos

Resumen Narrativo

Contar con espacios necesarios para el

desarrollo de las expresiones artísticas,

culturales que producen en Morelia

Método de Calculo

Número de espacio aprovechados para el

desarrollo de expresiones artístico-culturales

/ Total de espacios desaprovechados




Medio de Verificación Testigos fotográficos, reporte de

actividades.

Verde Amarillo Rojo

0.20 - 0.18 0.17 - 0.12 0.11 - 0




Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de eventos culturales realizados en el

municipio

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de eventos realizados en tenencias

Programado

Realizado

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Índice de espacios nuevos




DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOClave Presupuestal F40



pública de la Secretaria de Turismo

Método de Calculo

(Índice de eficacia del programa 1 + Índice

de eficacia del programa 2 + Índice de

eficacia del programa N)/ (Número total de

programas de la dependencia)




Medio de Verificación Actas del Proceso de Licitación

Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.60 0.59- 0.40 0.39 - 0


Nombre del Indicador Índice de gestión y coordinación

Resumen NarrativoLograr la adecuada gestión,

coordinación y dirección

Método de Calculo

(.3*((Número de servidores públicos que se

les realizó una observación por

incumplimiento de sus funciones / Número de

servidores públicos adscritos al área)-

1)+.7*(Acuerdos logrados con dependencias

y sector social y privado / Acuerdos

gestionados)





Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.50 0.49- 0.40 0.39 - 0



Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

(.6*(Número de dependencias con las que se

lograron acuerdos / Número de


gestiones))+ (.4*((Número de organismos


se lograron acuerdos / Número de

organismos sociales y/o empresas privadas

con las que se hicieron gestiones))


Meta Programada 60



Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53- 36 35 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de gestión y coordinación

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de gestión









Método de Calculo

(Casos resueltos / número de casos con

procedimiento jurídico)+( Número de


en materia jurídica / Número de


y/o opinión jurídica )



Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.80 0.79 - 0.50 0.49 - 0




públicas

Método de Calculo

(.5*(Componentes que alcanzaron

metas / Total de

componentes))+(.5*(Actividades que


actividades ))


Meta Programada 55



operativos

Verde Amarillo Rojo

0.55 - 0.49 0.48 - 0.33 0.32 - 0



recursos


asignados

Método de Calculo


atendidas positivamente en tiempo /


recibidas)* 100


Meta Programada 70




Verde Amarillo Rojo

70 - 63 63 - 42 41 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100








programas centrales


programas centrales

Método de Calculo

(.5*(Total de informes a dependencias



federales requeridos))+(.5*( Total de



entregar a dependencias municipales ))





Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0




la ciudadanía

Método de Calculo

Total de demandas atendidas de

acuerdo al presupuesto mensual/Total

de demandas recibidas por 100


Meta Programada 60



Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53 - 36 35 - 0


Nombre del Indicador Índice de fiscalización de dependencias

y entidades

Resumen NarrativoContar con una suficiente fiscalización

de la Administración Pública Municipal

Método de Calculo

Total de dependencias y/o entidades

fiscalizadas/ Total de dependencias y

entidades existentes




Medio de Verificación Informes de Auditoria

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00




Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00


centrales


0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de fiscalización de dependencias y entidades






Nombre del Indicador Índice de eficacia en las licitaciones

públicas para obra

Resumen Narrativo

Atender y dar seguimiento a los Asuntos

Turnados al Departamento de Auditoría

a Obra Pública.

Método de Calculo

(Total de licitaciones públicas sin

observaciones/Total de licitaciones

públicos públicas para obra)




Medio de Verificación Actas del Proceso de Licitación

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Índice de quejas contra funcionarios

Resumen Narrativo

El ciudadano denuncie actos en donde

los funcionarios tengan intereses

personales

Método de Calculo Total de quejas contra funcionarios/Total

de quejas recibidas




Medio de Verificación Quejas recibidas y resueltas

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00


Nombre del Indicador Indice de eficacia de los programas


pública de la Contraloría Municipal

Método de Calculo

(Índice de eficacia del programa 1+

Índice de eficacia del programa 2+Índice

de eficacia del programa n)/Número

total de programas de la dependencia





Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de eficacia en las licitaciones públicas para

obra

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de quejas contra funcionarios







Resumen Narrativo

Coordinación y dirección de la

áreasinternas para el cumplimiento de

sus funciones

Método de Calculo Acuerdos con áreas internas cumplidos

en tiempo/ Total de acuerdo con áreas


Meta Programada 0



Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00



Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo





Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00





Método de Calculo

.50 (Casos resueltos/Número de casos

con procedimiento jurídico)+.50(Número

de documentos revisados y/o

asesorados en materia jurídica/Número

de documentos que requieren la revisión





Medio de Verificación Informes de área

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de gestión








públicas

Método de Calculo

0.5(Componentes que alcanzaron las

metas/Total de

componentes)+0.5(Actividades que


actividades)




Medio de Verificación Registro trimestral de seguimiento

operativo

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00



recursos


asignados

Método de Calculo



de recusrsos tramitada




Medio de Verificación Informe del área, Informe de Secretaría

de Administración

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00


Nombre del Indicador índice de cumplimiento de los

programas centrales


programas centrales

Método de Calculo

0.5(Total de informes de dependencias



federales requeridos)+0.5(Total de

infoemes a dependencias municipales

emitidos/ Total de informes que dben





Medio de Verificación Reporte de áreas globalizadoras

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00







Nombre del Indicador Índice de demandas ciudadanas


la ciudadania

Método de Calculo Demanda atendida/ Total de demanda

ciudadana





Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00


Nombre del Indicador Porcentaje de Personas Atendidas en el

DIF en todos sus programas

Resumen Narrativo

Atender las necesidades de los grupos

vulnerables en tanto enfrenten esa

condición

Método de Calculo

(Personas en estado de marginación

atendidas en el DIF en todos sus

programas/Total de personas en estado

de marginación del municipio)*100


Meta Programada 13


Medio de Verificación Informes de programas

Verde Amarillo Rojo

0.13 - 0.12 0.11- 0.08 0.07 - 0


Nombre del Indicador Nivel de atención de adultos mayores de

escasos recursos en el DIF

Resumen Narrativo

Lograr que los Adultos Mayores de

escasos recursos cuenten con los

servicios que requieren

Método de Calculo

(Total de adultos Mayores atendidos en

EDAM y en la Casa de los Abuelos/ No.

de adultos mayores que pueden ser

atendidos en la EDAM y en la Casa de

los Abuelos)* 100


Meta Programada 1


Medio de Verificación Informes, padrones de beneficiarios

Verde Amarillo Rojo

1 - 0.09 0.08- 0.06 0.05 - 0




Programado

Realizado

0

10

20

30

40

50

60

Porcentaje de personas atendidas en el DIF en todos sus programas

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Nivel de atención de adultos mayores de

escasos recursos en el DIF

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de demandas ciudadanas






Nombre del Indicador Porcentaje de atención de adultos

mayores en desamparo

Resumen NarrativoServicio para albergar a los adultos mayores

en desamparo, donde se atienden

Método de Calculo

(Número de adultos mayores asilados /

Número de adultos mayores para los que

tiene capacidad de atención la Casa de los

Abuelos)*100


Meta Programada 100


Medio de Verificación Listas de asistencias, expediente de los

usuarios, estudios socioeconómicos

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89- 60 59 - 0



Porcentaje de adultos mayores que

requieren de cuidado temporal

atendidos en el DIF

Resumen Narrativo

Espacio para actividades de

esparcimiento, convivencia y atención

de servicios integrales de salud

Método de Calculo

(Número de adultos mayores atendidos en la

estancia diurna del adulto mayor / Número de

adultos mayores de escasos recursos que

pueden ser atendidos en la estancia)*100


Meta Programada 66


Medio de Verificación Informes, padrones de beneficiarios

Verde Amarillo Rojo

66 - 60 59- 40 39 - 0


Nombre del Indicador Índice de personas con discapacidad

que lograron su inclusión en la sociedad

Resumen NarrativoLograr la inclusión de personas con

discapacidad

Método de Calculo

(Total de personas con discapacidad

atendidas en el DIF / Total de personas con

discapacidad de escasos recursos en el

municipio)*100


Meta Programada 66

Resultado Logrado 3

Medio de Verificación Informes, Padrón de beneficiarios,

expedientes de apoyos

Verde Amarillo Rojo

66 - 59 58- 40 39 - 0





0

20

40

60

80

100

Porcentaje de atención de adultos mayores en

desamparo

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de adultos mayores que requieren de

cuidado temporal atendidos en el DIF

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

índice de personas con discapacidad que lograron

su inclusión en la sociedad







Porcentaje de personas que son

concientizadas en la cultura de la

discapacidad

Resumen NarrativoPromoción y difusión de la cultura de la

discapacidad

Método de Calculo

(No. de personas concientizadas / Total

de personas que programamos atender

en los talleres de sensibilización y

cultura de discapacidad )*100


Meta Programada 50


Medio de Verificación Encuestas de impacto, listas de

asistencia, invitaciones a los cursos

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44- 30 29 - 0



Porcentaje de atención de los servicios

proporcionados en el Centro de

Atención Integral para la Cultura de la

Discapacidad a Personas con

Discapacidad

Resumen Narrativo

Servicio a Personas con discapacidad

en desarrollo físico, psicológico y

pedagógico para su inclusión en la vida

social y/o laboral

Método de Calculo

(No. de personas con discapacidad

atendidas en el centro con servicios

especializados/ Total de personas que

pueden ser atendidas)*100


Meta Programada 7


Medio de Verificación Registro de personas con discapacidad

atendidas

Verde Amarillo Rojo

7 - 6 5- 4 3 - 0



Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de personas que son concientizadas en

la cultura de la discapacidad

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de atención de los servicios proporcionados en el

Centro de Atención Integral para la Cultura de la

Discapacidad a Personas con Discapacidad






Nombre del Indicador Porcentaje de personas que reciben

apoyo con auxiliares ortopédicos

Resumen Narrativo

Apoyo a las personas con discapacidad

de escasos recursos con auxiliares

ortopédicos, mejorando su integración

en la vida cotidiana

Método de Calculo

(No. de personas que reciben apoyo con

auxiliares ortopédicos / Total de

personas con discapacidad de bajos

recursos del municipio que pueden ser

apoyadas )*100


Meta Programada 100


Medio de Verificación Informes mensuales, Solicitudes

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89- 60 59 - 0



Nivel de Atención a Menores de bajos

recursos que se les respetan sus

derechos básicos

Resumen NarrativoDisminuir las condiciones de

vulnerabilidad de los menores en riesgo

Método de Calculo

(Total de menores atendidos en el DIF

con educación preescolar, con

desayunos escolares y con los servicios

de casa MECED/Total de niños de 4 a

12 años del municipio)* 100


Meta Programada 9

Resultado Logrado 9

Medio de Verificación Informes

Verde Amarillo Rojo

9 - 8 7- 5 4 - 0



Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Nivel de Atención a Menores de bajos

recursos que se les respetan sus derechos

básicos







Porcentaje de niños en edad Preescolar

que reciben educación en el programa

de Centros de Asistencia Infantil

Comunitaria

Resumen Narrativo

Educación preescolar a menores de

localidades de alta marginación no

atendidas con servicios educativos

Método de Calculo

(Número de niños en edad preescolar

de escasos recursos atendidos en los

CAIC / Total de niños en edad

preescolar de localidades de alta

marginación no atendidas por

CONAFE)*100


Meta Programada 6

Resultado Logrado 7


Lista de inscripciones, lista de

asistencia, expedientes, informes,

fotografías y encuestas

Verde Amarillo Rojo

6 - 5 4- 3 2 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de menores en riesgo

atendidos en Casa MECED

Resumen Narrativo

Brindar atención con pláticas, talleres y

acciones conciliatorias para hacer valer

los derechos de los menores

Método de Calculo

(Total de menores en riesgo atendidos

con los servicios que presta casa

MECED/ Total de menores en riesgo

detectados en el municipio)


Meta Programada 80



Informes, estudios socio-económicos,

encuestas, listas de asistencia a talleres,

número de becas entregadas,

diagnóstico situacional.

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71- 48 47 - 0



Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de niños en edad Preescolar que reciben

educación en el programa de Centros de Asistencia Infantil

Comunitaria

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de menores en riesgo atendidos en casa

MECED







Porcentaje de menores de preescolar y

primaria de escasos recursos

beneficiados con desayunos escolares

Resumen NarrativoDistribución de raciones nutritivas

alimentarias a los menores

Método de Calculo

(Número de menores de preescolar y

primaria de escasos recursos

beneficiados con desayunos escolares /

Total de menores de escasos recursos

que asisten a escuelas de preescolar y

primaria del municipio)*100


Meta Programada 5

Resultado Logrado 7

Medio de Verificación Informes, padrones de beneficiarios,

Censo 2010 INEGI y CONAPO

Verde Amarillo Rojo

5 - 4 4 - 3 0.02 - 0



Porcentaje de personas atendidas con

diferentes carencias para atender sus

necesidades básicas

Resumen Narrativo

Lograr que los Integrantes de las

Familias cuenten con las condiciones

básicas necesarias para su desarrollo

Método de Calculo

(Total de personas atendidas con

diferentes carencias para atender sus

necesidades básicas / Total de personas

de escasos recueros del municipio)*100


Meta Programada 8

Resultado Logrado 4

Medio de Verificación Informes mensuales, SISAC

Verde Amarillo Rojo

8 - 7 6 - 5 4 - 0




20

40

60

80

100

Porcentaje de personas atendidas con diferentes carencias para atender

sus necesidades básicas

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de menores de preescolar y primaria de

escasos recursos beneficiados con

desayunos escolares






Nombre del Indicador Porcentaje de personas con diferentes

carencias que recibieron apoyo

Resumen NarrativoBrindar apoyo especifico a la población

vulnerable según sus carencias

Método de Calculo

(Total de personas con diferentes

carencias que reciben apoyo/ Total de

personas de escasos recursos que no

cuentan con servicios de seguridad

social)*100


Meta Programada 3

Resultado Logrado 1

Medio de Verificación Informes, solicitudes

Verde Amarillo Rojo

3 - 2 1 - 0.008 0.007 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de mujeres escasos recursos

que aplican la capacitación recibida.

Resumen Narrativo

Capacitación a través de talleres para el

autoempleo y técnicas de elaboración

de platillos a bajo costo

Método de Calculo

(Total de mujeres de escasos recursos

que aplican la capacitación

recibida/Total de mujeres que se estima

como meta capacitarse en los

programas de centros de capacitación y

desarrollo, orientación alimentaria,

proyectos productivos y desarrollo

comunitario participativo)*100


Meta Programada 60


Medio de Verificación Listas de asistencia, informes

mensuales, encuestas

Verde Amarillo Rojo

60 - 54 53- 36 35 - 0




20

40

60

80

100

Porcentaje de personas con diferentes carencias

que recibieron apoyo

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de mujeres escasos recursos que aplican la capacitación

recibida







Porcentaje de Familias de escasos

recursos que reciben apoyo para su

alimentación

Resumen NarrativoDar apoyo alimentario a familias de

escasos recursos

Método de Calculo

(Número de familias que reciben apoyo

para su alimentación / Total de familias

de escasos recursos del municipio)*100


Meta Programada 12

Resultado Logrado 9


Encuestas de estudios socio-

económicos (Entiéndase como familia

una unidad constituida por 4 personas)

Verde Amarillo Rojo

12 - 10 9 - 7 6 - 0



Resumen Narrativo


pública del Comité para el Desarrollo

Integral de la Familia

Método de Calculo

(Actividades realizadas por todos los

programas del DIF/Actividades

establecidas en todos los programas del

DIF para su ejecución)*100


Meta Programada 100



Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89- 60 59 - 0




públicas

Método de Calculo

(Número de acuerdos y proyectos

logrados/ Número de acuerdos y

proyectos gestionados)* 100


Meta Programada 85



operativo

Verde Amarillo Rojo

100 - 77 76- 51 50 - 0





0

20

40

60

80

100

Porcentaje de familias de escasos recursos que reciben apoyo para su

alimentación

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100







Nombre del Indicador Índice de planeación para el desarrollo

Resumen Narrativo

Planeación eficiente como instrumento

para el desarrollo municipal económico-

social.

Método de Calculo POA en base a plan municipal de

desarrollo /Total de POAs presentados




Medio de Verificación POAS en expediente donde POA:

Programa Operativo Anual

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.80 0.79- 0.50 0.49 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje del Avance del Plan

Operativo Anual

Resumen NarrativoCumplimiento de acciones del Programa

Operativo Anual interno

Método de Calculo (Acciones realizadas en total / Metas

programadas)*100




Medio de Verificación SISAM

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.80 0.79- 0.50 0.49 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de Acciones del PMD en de

obras

Resumen NarrativoVinculación de la obra pública con el

Plan Municipal de Desarrollo

Método de Calculo Porcentaje de obras por eje del PAI





PAI Y PMD donde: PAI: Programa Anual

de Inversión PMD: Plan Municipal de

Desarrollo

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00- 0.00 0.00 - 0


Semáforo de Medición


Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de planeación para el desarrollo

Programado

Realizado

0.400.600.801.001.201.401.60

Porcentaje del Avance del Plan Operativo Anual


0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje del acciones del PMD en de obras






Nombre del Indicador Porcentaje de Avance de Folios

Resumen Narrativo Correcto seguimiento de la obra pública

Método de Calculo (Número de folios liberados / Número de

folios programados para liberar)*100


Meta Programada 85


Medio de Verificación Sistema COPLADEMUN

Verde Amarillo Rojo

0.90 - 0.80 0.79- 0.50 0.49 - 0


Nombre del Indicador Nivel de coordinación intramunicipal

eficaz

Resumen Narrativo

Eficientar la coordinación Intramunicipal

para la ejecución, seguimiento y

evaluación del Ordenamiento Territorial

de la Zona Metropolitana de Morelia

Método de Calculo

Número de proyectos intramunicipales

realizados de acuerdo al nivel

instrumental del ordenamiento territorial

/Número total de proyectos

intramunicipales especificados para el

ordenamiento territorial





Actas de autorización de proyectos,

minutas de reuniones, autorización de

presupuestos, listas de asistencia

Verde Amarillo Rojo

0.20 - 0.18 0.17- 0.12 0.11 - 0



Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de avance de folios

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Nivel de coordinación intramunicipal eficaz






Nombre del Indicador Nivel de coordinación

intergubernamental eficaz

Resumen Narrativo

Eficientar la coordinación

intergubernamental para la ejecución,

seguimiento y evaluación del

Ordenamiento Territorial de la Zona

Metropolitana de Morelia

Método de Calculo

Número de proyectos

intergubernamentales realizados de

acuerdo al nivel instrumental del

ordenamiento territorial /Número total de

proyectos intergubernamentales

especificados para el ordenamiento

territorial





Actas de autorización de proyecto, actas

de reuniones, autorización de

presupuestos, convenios, acuerdos,

listas de asistencia a reuniones

Verde Amarillo Rojo

0.40 - 0.36 0.35 - 0.24 0.23 - 0



Índice de elaboración de términos de

referencia para instrumentos de

planeación

Resumen Narrativo

Adecuar los Términos de referencia

específicos para la elaboración de los

instrumentos de planeación

Método de Calculo

Número de términos de referencia

elaborados / Número total de términos

de referencia necesarios




Medio de Verificación Términos de referencia

Verde Amarillo Rojo

0.30 - 0.27 0.26- 0.18 0.17 - 0



Programado

Realizado0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

3.60

4.00

Nivel de coordinación intergubernamental eficaz

Programado

Realizado0.000.400.801.201.602.002.402.803.203.604.00

Índice de elaboración de términos de referencia para instrumentos de planeación






Nombre del Indicador Índice de funcionamiento del

observatorio urbano

Resumen NarrativoActualizar y articular la información

urbana existente (observatorio urbano)

Método de Calculo

Información actualizada mediante el

observatorio urbano /Total de

información que necesita actualización




Medio de Verificación Reportes de información, bases de

datos, cartografía

Verde Amarillo Rojo

0.30 - 0.27 0.26- 0.18 0.17 - 0


Nombre del Indicador Índice de seguimiento y monitoreo de

los instrumentos de planeación urbana

Resumen NarrativoIncrementar el monitoreo de los

instrumentos de planeación urbana

Método de Calculo

Opiniones técnicas emitidas de los

instrumentos de planeación

urbana/Total de instrumentos

monitoreados




Medio de Verificación Licencias de uso del suelo, opiniones

técnicas, informes de supervisión

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.70 0.69- 0.50 0.49 - 0



Porcentaje de elaboración de términos

de referencia para proyectos de

restauración y mejoramiento de la

imagen urbana

Resumen Narrativo

Adecuar los términos de referencia

específicos para la elaboración de

proyectos de restauración y

mejoramiento de la imagen urbana

Método de Calculo

(Número de términos de referencia

elaborados/Número total de términos de

referencia necesarios)*100


Meta Programada 100


Medio de Verificación Términos de referencia

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89- 0.60 0.59 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de funcionamiento del observatorio urbano

Programado

Realizado

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

Índice de seguimiento y monitoreo de los instrumentos de

planeación urbana

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de elaboración de términos de referencia para proyectos de restauración y mejoramiento de la imagen

urbana






Nombre del Indicador Índice de opiniones y recomendaciones

Resumen Narrativo

Mejorar la Atención a Actividades de

Seguimiento a las Opiniones y

Recomendaciones emitidas por los

consejeros Ciudadanos

Método de Calculo

Opiniones y recomendaciones

atendidas/Total de opiniones y

recomendaciones generadas


Meta Programada 4


Medio de Verificación Expedientes

Verde Amarillo Rojo

4 - 3.6 3.5- 2.4 2.3 - 0


Nombre del Indicador Número de jóvenes activos

Resumen NarrativoParticipación de los jóvenes morelianos

en las actividades de las sociedad

Método de Calculo

(Número de jóvenes que participan en

actividades del Instituto)/Número de

jóvenes del municipio de Morelia)*100


Meta Programada 10


Medio de Verificación Reportes, listas de asistencia, pruebas

fotográficas

Verde Amarillo Rojo

10 - 9 8 - 6 5 - 0


Nombre del Indicador Nivel de interés en los jóvenes

Morelianos

Resumen NarrativoParticipación de los jóvenes morelianos

en las actividades de las sociedad

Método de Calculo

Número de jóvenes interesados en las

actividades/Total de jóvenes

encuestados





Verde Amarillo Rojo

0.15 - 0.14 0.13 - 0.09 0.08 - 0




Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Índice de opiniones y recomendaciones

Programado

Realizado

0

2

4

6

8

10

Número de jóvenes activos

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Nivel de interés en los jóvenes morelianos





Nombre del Indicador Número de jóvenes que recibieron

información

Resumen NarrativoQue los jóvenes conozcan de los beneficios

económicos y sociales que ofrece la

institución

Método de Calculo ((Número de jóvenes visitantes+ numero de

jóvenes asistentes a eventos)/ Número de



Meta Programada 3


Medio de Verificación Listas de asistencia, ficha técnica de

evento.

Verde Amarillo Rojo

3 - 2.7 2.6 - 1.8 1.7 - 0


Nombre del Indicador Índice de necesidades detectadas

Resumen NarrativoDetección correcta de las necesidades

de los jóvenes

Método de Calculo

(Número de jóvenes con necesidades

detectadas/Número de jóvenes

encuestados)*100


Meta Programada 80


Medio de Verificación Diagnóstico, Encuestas

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0



Índice de actividades que generen una

cultura artística, ecológica y social en la

juventud

Resumen NarrativoRealizar actividades que generen una cultura

artística, ecológica y social en la juventud

Método de Calculo

((Número de jóvenes participantes en la

ecología + Número de jóvenes que

participan en intercambio social +

Número de jóvenes participan en

actividades artísticas + Número de

jóvenes que participan en el día

internacional de la juventud)/Número de



Meta Programada 3


Medio de Verificación Reportes, pruebas fotográficas, ficha de

eventos, lista de asistencia

Verde Amarillo Rojo

3 - 2.7 2.6 - 1.8 1.7 - 0





0123456789

10

Número de jóvenes que recibieron información

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de necesidades detectadas

Programado

Realizado

0

2

4

6

8

10

Índice de actividades que generen una cultura artística,

ecológica y social en la juventud






Nombre del Indicador Índice de participación juvenil ciudadana

Resumen Narrativo

Impulsar a la participación juvenil

ciudadana como proyecto para el futuro

del municipio

Método de Calculo

(Número de jóvenes beneficiados por

vinculación + Número de jóvenes

beneficiados por actividades por parte

del consejo juvenil + Número de jóvenes

beneficiados en actividades que

fomentan salud + Número de jóvenes

atendidos por la dirección / Número de

jóvenes morelianos)*100


Meta Programada 10


Medio de Verificación Reportes, fotográfias, ficha técnicas

Verde Amarillo Rojo

10 - 9 8 - 6 5 - 0



Resumen NarrativoLograr la adecuada gestión,

coordinación y dirección

Método de Calculo



áreas)*100


Meta Programada 80


Medio de Verificación Convenios, reportes, oficios

Verde Amarillo Rojo

80 - 72 71 - 48 47 - 0



Programado

Realizado

0

2

4

6

8

10

Índice de participación juvenil ciudadana

Programado

Realizado

40

50

60

70

80

90

100







Nombre del Indicador Índice de jóvenes beneficiados por el

apoyo en el municipio

Resumen Narrativo

Crear una vinculación con instituciones

educativas y asociaciones civiles para

promover las actividades juveniles

Método de Calculo

Número de jóvenes beneficiados con la

vinculación con asociaciones civiles+

Número de jóvenes beneficiados con la

vinculación con instituciones educativas

/ Total de jóvenes del municipio de

Morelia.




Medio de Verificación Convenios, reportes, oficios

Verde Amarillo Rojo

0.03 - 0.027 0.026 - 0.018 0.017 - 0


Nombre del Indicador Índice de mejoramiento de la salud de

los jóvenes

Resumen Narrativo

Realizar y promover actividades que

reconozcan los proyectos juveniles por

parte del municipio

Método de Calculo

(Número de jóvenes que participan en

proyectos del Instituto/Número de



Meta Programada 4


Medio de Verificación Ficha técnica de evento, reporte, listas

de asistencia, fotografías

Verde Amarillo Rojo

4 - 3.6 3.5 - 2.4 2.3 - 0



Programado

Realizado0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

Índice de jóvenes beneficiados por el apoyo

en el municipio

Programado

Realizado0

5

10

15

20

Índice de mejoramiento de la salud de los jóvenes






Nombre del Indicador Porcentaje de jóvenes que realizan

actividades saludables

Resumen NarrativoRealizar actividades que fomenten la

salud en los jóvenes

Método de Calculo

(Número de jóvenes participantes en

actividades deportivas+ Número de

jóvenes atendidos en psicología+

Número de jóvenes atendidos en

nutrición/Número de jóvenes del

municipio de Morelia)*100


Meta Programada 4


Medio de Verificación Ficha técnica de evento, expediente,

reporte

Verde Amarillo Rojo

4 - 3.6 3.5 - 2.4 2.3 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de supervisiones

Resumen Narrativo Suficiente supervisión

Método de Calculo (Número de supervisiones realizadas /

Total de supervisiones requeridas)*100


Meta Programada 3

Resultado Logrado 3

Medio de Verificación Bitácora

Verde Amarillo Rojo

3 - 2.7 2.6 - 1.8 1.7 - 0



Porcentaje de disminución del Delito

(NDD). Eficiencia en el Servicio de

Seguridad (ESS).

Resumen Narrativo

Eficacia en la Protección y Servicio de

Seguridad Pública de la competencia

municipal.

Método de Calculo

Índice de delitos del mes del año

anterior/Índice delitos inicial del mes del

año actual





Estudio del centro nacional de

información del Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de Seguridad

Pública

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




Programado

Realizado0

2

4

6

8

10

Porcentaje de jóvenes que realizan actividades

saludables

ProgramadoRealizado

0

2

4

6

8

10

Porcentaje de supervisiones

ProgramadoRealizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de disminución del Delito (NDD).

Eficiencia en el Servicio de Seguridad (ESS)






Nombre del Indicador Índice de capacitación (IC)

Resumen NarrativoCapacitar al personal en cuanto al

conocimiento de los lineamientos.

Método de Calculo

Número de servidores públicos

capacitados del área/Número de

servidores públicos del área




Medio de Verificación Informe de actividades.

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de evaluación de los principios de

la profesión (IEPP).

Resumen NarrativoAplicar los principios de legalidad,

eficacia, profesionalismo y honradez.

Método de Calculo

Numero de quejas y/o denuncias contra

elementos policiales del

municipio/(Ciudadanos infraccionados

por faltas viales + Ciudadanos

consignados por posibles delitos).




Medio de Verificación Informe de la Unidad Interna de Control

y Evaluacion

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de suficiencia de personal (ISP).

Resumen NarrativoContar con suficiente personal

adecuado.

Método de Calculo

Total efectivos policiales*estándar de

calculo habitantes/Población total del

municipio


Meta Programada 0


Medio de Verificación Plantilla de personal de la Dirección de

Recursos Humanos

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0





0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de disminución del Delito (NDD). Eficiencia en el Servicio de Seguridad (ESS)

ProgramadoRealizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de evaluación de los principios de la profesión (IEPP).

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de suficiencia de personal






Nombre del Indicador Índice de reclutamiento, selección y

contratación (IRSC).

Resumen Narrativo

Contar con un programa eficiente de

reclutamiento, selección y contratación

de nuevos elementos.

Método de Calculo Elementos policiacos que cumplen con

el perfil/Número de elementos policiacos


Meta Programada 0


Medio de Verificación Plantillas de Personal

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de coordinación operativa (ICO).

Resumen Narrativo

Mejorar la coordinación interinstitucional

para obtener una mayor cobertura del

territorio.

Método de Calculo

Número de elementos policiacos de

otros niveles de gobierno que operan en

el territorio/Número de elementos

policiacos adscritos en el ayuntamiento


Meta Programada 0


Medio de Verificación Plantilla de personal activo

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de equipamiento adecuado (IEA)

Resumen Narrativo Contar con equipamiento adecuado.

Método de Calculo Numero de policías con equipamiento

adecuado/Total de efectivos policiales


Meta Programada 0

Resultado Logrado 1


Plantilla de la Dirección de Recursos

Humanos, inventarios de bienes

muebles y vehículos terrestres

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0




Realizado

Programado

0

20

40

60

80

100

Índice de reclutamiento, selección y contratación

(IRSC)

Programado

Realizado

0

20

40

60

80

100

Índice de coordinación operativa (ICO)


20

40

60

80

100

Índice de equipamiento adecuado (EIA)






Nombre del Indicador Eficiencia de Recursos gestionados

(ERG)

Resumen NarrativoImplementar la gestión de Recursos

para la Seguridad Pública.

Método de Calculo

Recursos obtenidos del año

fiscal/Recursos obtenidos del año fiscal

inmediato anterior


Meta Programada 0


Medio de Verificación Presupuesto de Ingresos y

modificaciones al Presupuesto.

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Eficiencia de inversión en bienes

muebles, inmuebles e intangibles. (EIB).

Resumen Narrativo Priorizar el gasto.

Método de Calculo Gasto en inversión total/Total de

presupuesto


Meta Programada 0


Medio de Verificación Presupuesto de Egresos

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Índice de acceso a estancia

Resumen Narrativo

Que las niñas y los niños, hijos de

madres, padres y/ó tutores de bajos

recursos económicos y que no cuentan

con seguridad social, tengan acceso a la

estancia infantil

Método de Calculo

(Número de niños inscritos en

CIEDIM/Número de niños de bajos

recursos económicos en Morelia que no

cuentan con seguridad social)




Medio de Verificación Inscripciones y datos del INEGI

Verde Amarillo Rojo

0.001 - 0.0009 0.0008 - 0.0006 0.0005 - 0



Semáforo de Medición Dácimal


20

40

60

80

100

Eficiencia de recursos gestionados (ERG)


20

40

60

80

100

Eficiencia de inversión en bienes muebles, inmuebles e

intangibles. (EIB)

Programado

Realizado0.000

0.001

0.002

Índice de acceso a estancia






Nombre del Indicador Porcentaje de estudios

socioeconómicos

Resumen Narrativo

Lograr un una metodología adecuada

para detectar las necesidades

económicas

Método de Calculo

(Número de estudios socioeconómicos

aprobados / Número de estudios

socioeconómicos aplicados)




Medio de Verificación Estudios socioeconómicos

Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de cuotas de recuperación

Resumen NarrativoFijar cuotas de recuperación de bajos

costos

Método de Calculo (Cuotas recuperadas / Total de cuotas

de niños inscritos)




Medio de Verificación Lista de niños inscritos y recibos

Verde Amarillo Rojo

0.85 - 0.77 0.76 - 0.51 0.50 - 0


Nombre del Indicador Índice de orientación a padres

Resumen Narrativo

Contar con conocimientos para lograr el

óptimo desarrollo del menor, en sus

aspectos físicos, pedagógicos,

nutricionales y psicológicos

Método de Calculo

.8*(Padres que reciben asesoría/Total

de padres)+.2*(Padres que asisten a

reunión mensual/Total de padres)




Medio de Verificación Diagnósticos, listas de asistencia, lista

de niños inscritos

Verde Amarillo Rojo

0.70 - 0.63 0.62 - 0.42 0.41 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de estudios socioeconómicos

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de cuotas de recuperación


0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de orientación a padres






Nombre del Indicador Índice de condiciones de bienestar

general

Resumen NarrativoImplementar un desarrollo integral para

los menores

Método de Calculo

.25*(Número de niños atendidos con

salud física / Total de niños

inscritos)+.25*(Número de niños con

adecuado estado psicológico / Total de

niños inscritos)+.25*(Número de niños

en estado adecuado de nutrición / Total

de niños egresados)+.25*(Niños que

logran el nivel adecuado de aprendizaje

de acuerdo a sus edad / Total de niños

inscritos)

Frecuencia de Medición Bimestral



Medio de Verificación Entrevistas, Expedientes, diagnósticos y

lista de niños inscritos

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0


Nombre del Indicador Índice de actividades complementarias

Resumen Narrativo

Adecuar la implementación de

actividades complementarias para el

desarrollo del menor

Método de Calculo

(.25*(Niños que tengan el conocimiento

adecuado de civismo / Número total de

niños inscritos)+.25*(Niños que tengan

el conocimiento adecuado de ingles /

Número total de niños

inscritos)+.25*(Niños que tengan el

conocimiento adecuado de música /

Número total de niños

inscritos)+.25*(Niños que tengan los

conocimientos pedagógicos básicos /

Número total de niños inscritos))




Medio de Verificación Planeaciones, evaluaciones y lista de

niños inscritos

Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0



Programado

Realizado

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Índice de condiciones de bienestar general

ProgramadoRealizado

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de actividades complementarias






Nombre del Indicador Nivel de espacios seguros

Resumen NarrativoAumentar las medidas de seguridad y

brindar atención de alta calidad

Método de Calculo (Número de espacios en optimas

condiciones/ Número total de espacios)





Reportes de incidencia, lista de total de

espacios, incapacidades por riesgo de

trabajo

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0


Nombre del Indicador Índice de capacitaciones

Resumen Narrativo

Adecuar la supervisión del correcto

seguimiento de las normas: ISO

9001:2008 y OHSAS 18001:2007

Método de Calculo

(.5*(Número de empleados que aplican

el procedimiento correctamente / Total

de personal contratado)+.5*(Número de

encuestas contestadas

satisfactoriamente / Total de encuestas

aplicadas))





Encuestas aplicadas a los padres de

familia,encuestas realizadas a los

empleados, bitacora de simulacros de

fuego, panico,y temblor.

Verde Amarillo Rojo

0.80 - 0.72 0.71 - 0.48 0.47 - 0



Programado

Realizado

0.40

0.60

0.80

1.00

Nivel de espacios seguros

Programado

Realizado

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de capacitaciones






Nombre del Indicador Porcentaje de ejecución adecuada del

proyecto

Resumen NarrativoAdecuada ejecución de los proyectos de

infraestructura deportiva

Método de Calculo

(Número de instalaciones aptas para la

práctica deportiva / Total de

instalaciones deportivas

municipales)*100


Meta Programada 68



Verde Amarillo Rojo

68 - 61 60 - 41 40 - 0


Nombre del Indicador Índice de infraestructura funcional

Resumen NarrativoReducir el deterioro de las unidades

deportivas

Método de Calculo

1-(Número de instalaciones deterioradas

al finalizar el presente año/Número de

instalaciones deterioradas al finalizar el

año anterior)*100


Meta Programada 65



Verde Amarillo Rojo

65 - 59 58 - 39 38 - 0


Nombre del Indicador Índice de mantenimiento

Resumen NarrativoContar con una adecuada capacitación

de mantenimineto

Método de Calculo

Número de espacios deportivos que se

les brinda mantenimiento/Total de

espacios que requieren mantenimiento





Verde Amarillo Rojo

0.65 - 0.59 0.58 - 0.39 0.38 - 0





0

20

40

60

80

100

Porcentaje de ejecución adecuada del proyecto

Programado

Realizado0

10

20

30

40

50

60

70

Índice de infraestructura funcional

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice mantenimiento






Nombre del Indicador Porcetaje de quejas en las unidades

deportivas

Resumen NarrativoBrindar un adecuado servicio a la

ciudadania en las unidades deportivas

Método de Calculo

(Número de quejas de los usuarios de

las unidades deportivas/Total de

usuarios de las unidades)*100





Verde Amarillo Rojo

0.05 - 0.05 0.04 - 0.03 0.02 - 0


Nombre del Indicador Índice de ligas y asociaciones deportivas

Resumen NarrativoMejorar la organización de los sectores

deportivos

Método de Calculo

Número de personas afiliadas a las ligas

y asociaciones/Total de la población del

municipio



Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.0027 - 0.0024 0.0023 - 0.0016 0.0015 - 0


Nombre del Indicador Índice de asociaciones registradas y

apoyadas

Resumen Narrativo

Brindar apoyo y crear un registro de las

asociaciones, ligas, deportistas, etc, del

deporte municipal

Método de Calculo

.6*(Número de asociaciones y ligas

registradas/Número total de

asociaciones y ligas)+.4*(Número de

ligas apoyadas/Número de ligas

registradas)



Resultado Logrado 0


Verde Amarillo Rojo

0.79 - 0.71 0.70 - 0.47 0.46 - 0




Programado

Realizado0.0000

0.0010

0.0020

0.0030

Índice de ligas y asociaciones deportivas

ProgramadoRealizado

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Porcentaje de quejas en las unidades deportiva

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de asociaciones registradas y apoyadas






Nombre del Indicador Índice de usuarios que participan en los

programas del IMDE

Resumen Narrativo

Lograr la difusión suficiente de los

programas enfocados a la práctica del

ejercicio diario

Método de Calculo

(Asistentes a los programas deportivos

del IMDE/Total de la población del

municipio)





Verde Amarillo Rojo

0.00054 - 0.00049 0.00048 - 0.00032 0.00031 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de personas que conocen

las actividades del IMDE

Resumen Narrativo Dar a conocer los programas al personal

Método de Calculo Personal que conoce las actividades del

IMDE/Personal total del IMDE





Verde Amarillo Rojo

0.53 - 0.48 0.47 - 0.32 0.31 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de spots, medios impresos y

artículos eficaces

Resumen NarrativoSuficien te difusion en medios locales el

programa mensula de actividades

Método de Calculo

(Numero de spots, medios impresos y

publicaciones vistos/Número total de

publicaciones, spots y medios impresos

realizados)*100


Meta Programada 50



Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0




Programado

Realizado0.00000

0.00020

0.00040

0.00060

Índice de ususarios que participan en los

programas del IMDE

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de personas que conocen las

actividades del IMDE

ProgramadoRealizado

0

20

40

60

80

100

Porcentaje de spots, medios impresos y artículos eficaces






Nombre del Indicador Porcentaje de participación de la

sociedad

Resumen Narrativo

Lograr la participación suficiente de a la

sociedad del municipio de Morelia en la

práctica del ejercicio diario

Método de Calculo

Número de participantes que se

ejercitan por lo menos 3 veces a la

semana / Total de población del

municipio de Morelia




Medio de Verificación Reporte, encuesta, asistencia, medios

de comunicación

Verde Amarillo Rojo

0.123 - 0.111 0.110 - 0.074 0.073 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de personas participantes en

eventos ponte al 100

Resumen NarrativoDesarrollar adecuadamente el proyecto

ponte al 100

Método de Calculo

Total de personas que asisten a las

activaciones de ponte al 100 / Número

total de la población del municipio de

Morelia




Medio de Verificación Reporte, encuesta

Verde Amarillo Rojo

0.27 - 0.24 0.23 - 0.16 0.15 - 0


Nombre del Indicador Porcentaje de personas participantes en

eventos de semáforo deportivo

Resumen NarrativoDesarrollar adecuadamente el proyecto

semáforo deportivo

Método de Calculo

Personas participantes en eventos de

semáforo/Total de población del

municipio de Morelia





Verde Amarillo Rojo

0.00027 - 0.00024 0.00023 - 0.00016 0.00015 - 0




Programado

Realizado0.000

0.050

0.100

Porcentaje de participación de la

sociedad

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Porcentaje de personas participantes en eventos

ponte al 100

Programado

Realizado0.00000

0.00010

0.00020

0.00030

Porcentaje de personas participantes en eventos de semáforo deportivo







Resumen Narrativo Eficaz aplicaión de las políticas públicas

Método de Calculo

.5(Componentes que alcanzaron las

metas/Total de componentes)

+.5(Actividades que alcanzarron las

metas/Total de actividades)





operativo

Verde Amarillo Rojo

0.00027 - 0.00024 0.00023 - 0.00016 0.00015 - 0


Nombre del Indicador Índice de efectividad en cuestión de

recursos


humanos

Método de Calculo







Medio de Verificación Informe de las áreas, informe de la

Secretaria de Admiistración

Verde Amarillo Rojo

0.30 - 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0



Resumen Narrativo



social y privado

Método de Calculo

.6*(Número de dependencias con las








gestiones)




Medio de Verificación Reporte de seguimiento operativo

Verde Amarillo Rojo

0.48 - 0.43 0.42 - 0.29 0.28 - 0




Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de efectividad en cuestión de recursos

Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de gestión

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00







Nombre del Indicador Índice de asitencia jurídica



Método de Calculo


procedimiento jurídico)+ (Número de




y/o la opinión jurídica)





Verde Amarillo Rojo

0.95 - 0.86 0.85 - 0.57 0.56 - 0


Nombre del Indicador Índice de efectividad en gestión de

recursos

Resumen NarrativoEficiente admnistración de los recursos

asignados

Método de Calculo







Medio de Verificación Informe de área, informe de la

Secretaria de administración

Verde Amarillo Rojo

0.30 - 0.27 0.26 - 0.18 0.17 - 0


Nombre del Indicador Índice de coordinación y gestión

Resumen Narrativo



funciones

Método de Calculo


en tiempo/total de acuerdos con

áreas)*100





Verde Amarillo Rojo

63 - 0 55 - 38 37 - 0




Programado

Realizado

0.80

0.90

1.00

Índice de asitencia jurídica

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de efectividad en gestión de recursos

Programado

Realizado

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Índice de coordinación y gestión








la ciudadania


ciudadanas)*100





Verde Amarillo Rojo

0.60 - 0.54 0.53 - 0.36 0.35 - 0


Nombre del Indicador Índice de promoción de los servicios del

poliforum

Resumen NarrativoPromoción adecuada y suficiente de los

servicios que ofrece el Poliforum

Método de Calculo

Población que conoce los servicios del

Polifórum a través de las campañas de

difusión/Población total





Verde Amarillo Rojo

0.50 - 0.45 0.44 - 0.30 0.29 - 0




públicas

Método de Calculo


metas/Total de



actividades)


Meta Programada 50

Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Reportes trimestrales de seguimiento

operativo

Verde Amarillo Rojo

50 - 45 44 - 30 29 - 0




Programado

Realizado0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Índice de promoción de los servicios del poliforum

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100


Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00







Nombre del Indicador Índice de construcción de vivienda

económica

Resumen NarrativoDisminuir el déficit de vivienda digna

para personas de bajos recursos

Método de Calculo Número de viviendas construidas/Total

de déficit de viviendas



Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Reportes trimestrales de seguimiento

operativo

Verde Amarillo Rojo

0.0088 - 0.0080 0.0079 - 0.0053 0.0052 - 0


Nombre del Indicador Índice de créditos para vivienda

económica

Resumen NarrativoMayor accesibilidad a créditos para

vivienda económica

Método de Calculo

Total de créditos autorizados para

vivienda económica/Total de créditos

solicitados para vivienda económica



Resultado Logrado 0

Medio de Verificación Reportes internos

Verde Amarillo Rojo

0.05243 - 0.0472 0.0471 - 0.0315 0.00314 - 0


Nombre del Indicador Índice de disminución asentamientos

humanos

Resumen NarrativoDisminución de Asentamientos

humanos irregulares

Método de Calculo

Número de expedientes autorizados

para regularización/Número de

solicitudes para la regularización




Medio de Verificación SDUMA Y Reportes internos

Verde Amarillo Rojo

0.06520 - 0.05868 0.05867 - 0.03912 0.03911 - 0




ProgramadoRealizado

0.00000

0.04000

0.08000

Índice de construcción de vivienda económica

Programado

Realizado0.00000

0.04000

0.08000

Índice de crédito para vivienda económica

Programado

Realizado

0.00000

0.04000

0.08000

0.12000

0.16000

0.20000

Índice de disminución asentamientos humanos






Nombre del Indicador Índice de disminución asentamientos en

zona de riesgo

Resumen NarrativoDisminución de asentamientos ubicados

en zonas de riesgo

Método de Calculo

Número de asentamientos ubicados en

zonas de riesgo reubicados/Número

total de asentamientos en zonas de

iresgo


Meta Programada 0.0



Verde Amarillo Rojo

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0

Clave Presupuestal F58-P04C02



públicas

Método de Calculo Actividades que alcanzaron las metas /

Total de actividades





Verde Amarillo Rojo

1.00- 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0


Nombre del Indicador Atención para mejora de condiciones de

vida

Resumen NarrativoMejorar las condiciones de vida para las

mujeres en desventaja

Método de Calculo

(Número de mujeres atendidas en el

Instituto de la Mujer Moreliana / Número

de mujeres morelianas)*100


Meta Programada 26

Resultado Logrado 2

Medio de Verificación Reportes mensuales por cada

departamento

Verde Amarillo Rojo

0.26 - 0.23 0.22 - 0.16 0.15 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Atención para mejora de condiciones de vida

Programado

Realizado

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00


ProgramadoRealizado

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Índice de disminución asentamientos en zona de

riesgo






Nombre del Indicador índice de atención y tratamientos

psicológicos

Resumen NarrativoIncrementar la atención y tratamiento

psicológico de las mujeres

Método de Calculo


Instituto de la Mujer Moreliana / Número

de mujeres morelianas)*100



Resultado Logrado 6

Medio de Verificación Informe mensual por el de partamento

de asistencia social y psicológica

Verde Amarillo Rojo

0.52 - 0.47 0.46 - 0.31 0.30 - 0


Nombre del Indicador índice de mujeres no atendidas por falta

de espacio

Resumen Narrativo

Crear un espacio adecuado para las

mujeres que les permita beneficiarse

con nuestros servicios

Método de Calculo


departamento de asistencia social y

psicológica/Número de mujeres que

registraron entrada al departamento de

asistencia social y psicológica)*100


Meta Programada 97


Medio de Verificación Informe mensual por el de partamento

de asistencia social y psicológica

Verde Amarillo Rojo

97 - 87 86 - 58 57 - 0


Nombre del Indicador índice de atención y tratamientos

psicológicos

Resumen NarrativoIncrementar la atención y tratamiento

psicológico de las mujeres

Método de Calculo

(Número de mujeres con algún proceso

jurídico/Número de mujeres atendidas

en el departamento jurídico)*100



Resultado Logrado 9

Medio de Verificación Informe mensual por cada

departamento jurídico

Verde Amarillo Rojo

0.77 - 0.69 0.68 - 0.46 0.45 - 0





20

40

60

80

100

Índice de atención y tratamiento psicológico

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de mujeres no atendidas por falta de

espacio


20

40

60

80

100

índice de atención y tratamientos psicológicos






Nombre del Indicador Porcentaje de jornadas móviles para la

atención en zonas vulnerables

Resumen Narrativo

Llevar nuestros servicios a las zonas

vulnerables para las mujeres que no

tienen los recursos para el traslado al

Instituto

Método de Calculo

(Jornadas móviles realizadas para llevar

los servicios a las zonas vulnerables /

jornadas móviles requeridas para llevar

los servicios a las zonas

vulnerables)*100


Meta Programada 100

Resultado Logrado 8


departamento jurídico

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0


Nombre del Indicador Índice de capacitación para crear el

autoempleo

Resumen NarrativoIncrementar las capacitaciones de

autoempleo para las mujeres

Método de Calculo

(Número de dependencias que se

visitarán mensualmente para

entregarles información del

Instituto/Total de dependencias a las

que se visitarán para entregar

información del Instituto)*100



Resultado Logrado 8


departamento

Verde Amarillo Rojo

1.00 - 0.90 0.89 - 0.60 0.59 - 0



Programado

Realizado

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Índice de capacitación para crear el autoempleo

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Porcentaje de jornadas móviles para la atención

en zonas vulnerables





Nombre del Indicador Índice de información del Instituto en las

diferentes dependencias

Resumen NarrativoBrindar la información necesaria del

Instituto en las diferentes dependencias

Método de Calculo

(Número de dependencias visitadas

mensualmente para entregarles

información del Instituto/Total de

dependencias a las que se visitarán

para entregar información del

Instituto)*100


Meta Programada 100



departamento

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0


Nombre del Indicador Índice de eficacia de las acciones

Resumen Narrativo

Conducción adecuada de la Política

Pública del Instituto de la Mujer

Moreliana

Método de Calculo

(Total de actividades realizadas

mensualmente/Total de actividades

proyectadas)*100


Meta Programada 100

Resultado Logrado 9


departamento

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0



Resumen NarrativoEficaz aplicación de las Políticas

Públicas

Método de Calculo

(Número de mujeres morelianas que se

beneficiaron de algún servicio/Número

de mujeres que registraron entrada al

Instituto a solicitar algún servicio)*100


Meta Programada 100


Medio de Verificación Reporte de seguimiento operativo

Verde Amarillo Rojo

100 - 90 89 - 60 59 - 0




Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de Conocimiento Operativo

Programado

Realizado0

20

40

60

80

100

Índice de eficacia de las acciones

0

20

40

60

80

100

Índice de información del Instituto en las diferentes

dependencias

Programado

Realizado


Informe de avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación ...morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/OtraInformacion/Informe-1e… · Informe de avance al Sistema de ... Semáforo

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