INFORME CONTRALORIA

Contralora General de la Repblica

RESOLUCIN DE CONTRALORA N 337-2007-CG

DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSCINFORMACIN A SER REMITIDA A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA CON RELACIN A LA EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per AO DEL DEBER CIUDADANO

www.contraloria.gob.pe

Resolucin de Contralora General N 337-2007-CG Contralor General autoriza aprobar Directiva Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado. Publicado 17/10/2007

Lima, 12 de octubre de 2007. Visto, la Hoja de Recomendacin N 005-2007-CG/PSC de la Gerencia de Programas Sociales, conformante de la Gerencia Central de Desarrollo, que eleva a consideracin la aprobacin de la Directiva Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado; CONSIDERANDO: Que, el artculo 14 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, establece que el ejercicio del control gubernamental se efecta bajo la autoridad normativa y funcional de la Contralora General de la Repblica, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos tcnicos correspondientes a su proceso; Que, los literales d) y k) del artculo 66 del Texto nico Ordenado del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Contralora General de la Repblica, aprobado por Resolucin de Contralora N 070-2007-CG y sus modificatorias, establecen como funcin de la Gerencia de Programas Sociales, crear y mantener actualizada una base de datos con informacin sobre cobertura, beneficiarios, presupuesto, entre otros, concerniente a los programas sociales; as como procesar y evaluar dicha informacin; Que, mediante el documento de visto, la Gerencia de Programas Sociales, a efectos de establecer la informacin que debe ser remitida a la Contralora General de la Repblica y la oportunidad de remisin de la misma, ha propuesto el proyecto de Directiva Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado, lo que permitir contar con una base de datos sobre los programas sociales, orientada a conocer los resultados de la gestin, identificar aspectos crticos con relacin a la norma y realizar la verificacin selectiva mediante acciones y actividades de control; De conformidad con lo establecido en los artculos 22 y 32 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y conforme a la nica Disposicin Complementaria de la Ley N 29091; SE RESUELVE: ARTCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N 05-2007-CG/PSC Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado. ARTCULO SEGUNDO.- La Gerencia de Programas Sociales es la Unidad Orgnica de la Contralora General de la Repblica, responsable de cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N 05-2007-CG/PSC Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado; as como que se desarrollen las actividades a las que se hace mencin en el segundo considerando de la presente Resolucin. ARTCULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia de Tecnologa y Sistemas de Informacin la publicacin de la presente Resolucin y de la referida Directiva, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal de la Contralora General de la Repblica (www.contraloria.gob.pe).

Regstrese, comunquese y publquese. GENARO MATUTE MEJA CONTRALOR GENERAL DE LA REPBLICA

Contralora General de la Repblica DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN A SER REMITIDA A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA CON RELACIN A LA EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO I. OBJETIVO Establecer la informacin que deben remitir las Entidades Pblicas a la Contralora General de la Repblica, sobre la ejecucin de los programas sociales que tengan a su cargo. II. FINALIDAD Contar con una base de datos actualizada orientada a conocer los resultados de la gestin, identificar aspectos crticos con relacin a la normativa aplicable y realizar la verificacin selectiva mediante acciones y actividades de control. III. ALCANCE Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio, para las entidades bajo el mbito del Sistema Nacional de Control que tengan a su cargo programas sociales. La presente Directiva no se aplicar al Programa Vaso de Leche. IV. a) b) c) d) e) f) g) V. 1. BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per, Articulo 82. Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Leyes anuales de presupuesto aplicables durante la vigencia de la presente Directiva. Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 043-2003-PCM. Decreto Supremo N 002-2003-PCM, que aprueba las Bases para la estrategia de Superacin de la Pobreza y Oportunidades Econmicas para los Pobres. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Las entidades informarn a la Contralora General de la Repblica, dentro de los quince (15) das hbiles posteriores al trmino de cada trimestre, sobre la ejecucin presupuestal efectuada, indicadores de medicin utilizados, beneficiarios, mbito de ejecucin, metas y herramientas de gestin de manera trimestral por cada uno de los programas sociales que tengan a cargo. Dicha informacin ser remitida a la Contralora General de la Repblica en forma virtual a travs del sistema Web Mochica, el cual se encontrar disponible en la pgina Web www.contraloria.gob.pe.

2.

Contralora General de la Repblica El Director o Gerente de Administracin o quien haga sus veces en el programa social o entidad, quien ser el responsable de remitir la informacin a la Contralora General de la Repblica, solicitar va correo electrnico a la cuenta [email protected], la clave de acceso al sistema Web. 3. Tambin se presentar el Formato PPSS-T Informacin Trimestral de Ejecucin de Programas Sociales (Anexo N 1), en la Sede Central de la Contralora General de Repblica u Oficina Regional de Control correspondiente, dicho formato deber ser impreso del Sistema Web Mochica y suscrito por el funcionario responsable de remitir la informacin de cada uno de los programas que administre la entidad y por el titular de la entidad, quienes asumen responsabilidad solidaria por la informacin proporcionada. Las Municipalidades Provinciales que tengan a su cargo Programas de Complementacin Alimentaria PCA debern remitir los formatos de Informacin Trimestral de los programas que les hayan sido transferidos, para lo cual seguirn el proceso descrito en los numerales 2 y 3 de las Disposiciones Especficas. Los formatos que se utilizarn son los siguientes: 5. Formato Formato Formato Formato PCA PCA PCA PCA T-CP T-HA T-TBC T-AT (Anexo (Anexo (Anexo (Anexo N N N N 3) 4) 5) 6) para para para para Comedores Populares. Hogares y Albergues. PANTBC. Alimentos por Trabajo.

4.

La informacin tiene carcter de Declaracin Jurada, sin embargo, su simple presentacin no constituye validacin de la conformidad del gasto efectuado, ni de las metas alcanzadas, estando sujeta al control selectivo posterior por parte del Sistema Nacional de Control. Corresponde a los titulares de las entidades responsables de ejecutar los programas sociales, realizar dentro del proceso de control interno gerencial, la supervisin previa, concurrente y posterior de legalidad de los actos que se informan. Las Entidades estn obligadas a salvaguardar la documentacin que sustente la informacin reportada, a travs de adecuados sistemas de control interno, en lo que respecta al registro y administracin documentaria, para posterior control por los rganos del Sistema Nacional de Control. En los casos de omisin a la presentacin de informacin, el funcionario obligado asumir responsabilidad frente al Sistema Nacional de Control, conforme al Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Contralora General de la Repblica. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES La presente Directiva es de aplicacin obligatoria para todos los programas sociales a cargo de las entidades del Estado existentes a la fecha de su emisin, as como para los que en el futuro se creen, fusionen e integren. El Anexo N 2, ser aplicado en los casos que se creen o fusionen programas o cuando uno que ya existe haya tenido cambios en la informacin reportada inicialmente en el Formato PPSS-G Informacin General, para ello deber seguir el procedimiento descrito en los numerales 2 y 3 de las Disposiciones Especficas.

6.

7.

VI. 1.

2.

Contralora General de la Repblica 3. En el caso de las Municipalidades Provinciales que hayan tenido cambios en la informacin general reportada inicialmente, debern informarlo mediante el Anexo N 7 (Formato PCA-G Informacin General). Para ello deber seguir los procedimientos descritos en los numerales 2 y 3 de las Disposiciones Especficas. Los programas sociales a cargo de las entidades del Estado debern remitir la informacin a partir de la ejecucin correspondiente al tercer trimestre del 2007, salvo las Municipalidades Provinciales, las cuales debern presentar la informacin de la ejecucin de los PCAs, correspondiente al primer y segundo trimestre del 2007, conjuntamente con la informacin del tercer trimestre del 2007. Los responsables de la administracin de los programas sociales a cargo de las entidades del Estado que se hayan creado o transferido a partir del mes de diciembre del 2006 en adelante, estn obligados a presentar por primera vez el Formato PPSS-G (Anexo N 2) segn sea el caso a travs del sistema Web. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS En tanto el aplicativo informtico (Sistema Web Mochica) se encuentre en desarrollo, las entidades del Estado o Municipalidades Provinciales alcanzarn la informacin grabada en disquete o CD, as como en forma impresa, debidamente suscrita por el Titular y el funcionario encargado de brindar informacin, ello mediante los formatos descritos en el numeral 2 de las Disposiciones Complementarias Transitorias, los mismos que se encuentran disponibles en la pgina Web de la Contralora General de la Repblica: http://www.contraloria.gob.pe En el caso de las entidades o Municipalidades Provinciales que por fuerza mayor estn imposibilitadas de hacer uso del aplicativo Web Mochica, tendrn que informar dicha situacin a la Contralora General de la Repblica, exponiendo las causas del impedimento, as como las acciones adoptadas para solucionarlas, ello para autorizar la presentacin de la informacin solamente en forma impresa hasta que el problema sea solucionado. Dicha presentacin se realizar mediante los formatos siguientes: Para el caso de las entidades del Estado: Formato PPSS-T de Informacin Trimestral Formato PPSS-G de Informacin General (Anexo N 1) (Anexo N 2) N N N N N 3) 4) 5) 6) 7)

4.

5.

VII. 1.

2.

Para el caso especfico de las Municipalidades Provinciales: Formato PCA T-CP para Comedores Populares (Anexo Formato PCA T-HA para Hogares y Albergues (Anexo Formato PCA T-TBC para PANTBC (Anexo Formato PCA T-AT para Alimentos por Trabajo (Anexo Formato PCA-G de Informacin General (Anexo

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANEXO N 1 DE LA DIRECTIVA N05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL POR PROGRAMA SOCIAL FORMATO PPSS -T A. DATOS GENERALES 1 NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL 3 TRIMESTRE REPORTADO I II III IV 4 AO 5 FECHA DE REPORTE 2 DIRECCIN EN LA QUE OPERA EL PROGRAMA SOCIAL 7 SECTOR AL QUE PERTENECE

6 CODIGO SNIP

8 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

9

N DE DNI

10 CARGO

11 CORREO ELECTRNICO

12

TELFONO

13 ANEXO

14 FUNCIONARIO ENCARGADO DE BRINDAR INFORMACIN 15

N DE DNI

16 CARGO


18

TELFONO

19 ANEXO

B. EJECUCIN POR LINEA DE INVERSIN N 20 LINEA DE INVERSIN 21 DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C. BENEFICIARIOS Y MBITO GEOGRFICO DE EJECUCIN 27 PROVINCIA N 26 DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D. PRESUPUESTO CADENA FUNCIONAL PROGRAMTICA 31 FUNCIN 32 PROGRAMA 33 SUB PROGRAMA INGRESOS (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 39 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00: Recursos Ordinarios 01: Canon, Sobrecanon, regalas y participaciones 03: Participacin en rentas de aduanas 04: Contribuciones a Fondos 07: Fondo de Compensacin Municipal 09: Recursos Directamente Recaudados 11: Recursos por Operac. Oficiales de Crdito Interno 12: Recursos por Operac. Oficiales de Crdito Externo 13: Donaciones y Transferencias 14: Recursos de la Privatizacin 15: Fondo de Compensacin Regional 16: Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales EGRESOS (GRUPO GENRICO DE GASTO) 43 GRUPO GENRICO 0: Reserva de Contingencia 1: Personal y Obligaciones Sociales 2: Obligaciones Previsionales 3: Bienes y Servicios 4: Otros Gastos Corrientes 5: Inversiones 6: Inversiones Financieras 7: Otros Gastos de Capital 8: Intereses y Cargos de la Deuda 9: Amortizaciones de la Deuda E. INDICADORES DE MEDICIN 47 TIPO DE INDICADOR N

22 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AO

23 ACTIVIDADES DESPUES DE REPROGRAMACIN

24 ACTIVIDADES EN EJECUCIN (ACUMULADAS AL TRIMESTRE)

25 ACTIVIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS AL TRIMESTRE)

28 DISTRITO

29 BENEFICIARIOS EN EL TRIMESTRE

30 PRESUPUESTO EJECUTADO

34 ACTIVIDAD/PROYECTO 35 COMPONENTE 36 FINALIDAD

37 META

38 PLIEGO PRESUPUESTARIO

40 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

41 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO


44 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

45 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO


48 NOMBRE

49

FRMULA

50 DESCRIPCIN DE LA FORMULA

51 VALOR DEL INDICADOR EN EL TRIMESTRE

52 VALOR PROYECTADO ANUAL

53 FRECUENCIA DE MEDIDA **

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S:SEMESTRAL ** A: ANUAL F. MARCO LEGAL 54 TIPO DE NORMA 1 2 G.CONVENIOS 59 TIPO DE CONVENIO***

A A A A A A A A A A A T:TRIMESTRAL 55 NMERO M: MENSUAL 56 TTULO NM: AUN NO SE REALIZA MEDICIN 57 FECHA DE EMISIN

S S S S S S S S S S S

T T T T T T T T T T T

M M M M M M M M M M M

NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

58 FECHA DE PUBLICACIN

60 TIPO DE ENTIDAD ****

61 NOMBRE DE LA ENTIDAD

62 NOMBRE / NMERO DEL CONVENIO

63 OBJETO DE CONVENIO

64 FECHA DE INICIO

65 FECHA DE TRMINO

1 COOP FIN PU 2 COOP FIN PU ***: COOP: COOPERACION FIN: FINANCIAMIENTO

P P ****: PU: PBLICA

P: PRIVADA

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACIN

INSTRUCTIVO FORMATO "PPSS-T INFORMACIN TRIMESTRAL" A. DATOS GENERALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nombre del programa Direccin en la que opera el programa social Trimestre Reportado Ao Fecha del reporte Cdigo SNIP Sector al que pertenece Funcionario Responsable del programa N de DNI Indicar el nombre del programa social. Digitar la direccin actual en la que funciona el programa social. Indicar el trimestre que se esta reportando. Consignar el ao cronolgico vigente. Consignar da, mes y ao con que se entrega el reporte. Consignar el cdigo SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica) del programa social. Consignar el nombre del sector que administra el programa social. Consignar el nombre completo del funcionario reponsable del programa social. Consignar el N del DNI del funcionario responsable del programa social. Consignar el cargo del funcionario responsable del programa social. Consignar el correo electrnico institucional del funcionario responsable del programa social. Consignar el nmero telefnico institucional del funcionario responsable del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario responsable del programa social. Consignar el nombre completo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el N del DNI del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el cargo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el correo electrnico institucional del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. 18 Telfono 19 Anexo B. EJECUCIN POR LINEA DE INVERSIN 20 Lnea de Inversin 21 Departamento 22 Actividades programadas al ao 23 Actividades despus de reprogramacin Indicar cada una de las lneas de inversin del programa social. Indicar los departamentos en los cuales se desarrolla cada lnea de inversin. Digitar el N de actividades programadas al ao en cada regin en la que se desarrolla cada lnea de inversin. Digitar el N de actividades al ao luego de reprogramacin en cada regin en la que se desarrolla cada lnea de inversin. 24 Actividades en ejecucin (Acumuladas al trimestre) 25 Actividades ejecutadas(Acumuladas al trimestre) Digitar el N de actividades en ejecucin, acumuladas al trimestre por cada regin en la que se desarrolla cada lnea de Inversin. Digitar el N de actividades culminadas, acumuladas al trimestre por cada regin en la que se desarrolla cada lnea de inversin. C. BENEFICIARIOS Y MBITO GEOGRFICO DE EJECUCIN 26 Departamento 27 Provincia 28 Distrito 29 Beneficiarios en el trimestre 30 Presupuesto Ejecutado D. PRESUPUESTO CADENA FUNCIONAL PROGRAMTICA 31 Funcin 32 Programa 33 Sub Programa 34 Actividad/Proyecto 35 Componente 36 Finalidad 37 Meta 38 Pliego Presupuestario INGRESOS (FUENTES DE FINANCIAMIENTO) 39 Fuentes de Financiamiento 40 Presupuesto Institucional de Apertura 41 Presupuesto Institucional Modificado 42 Presupuesto Ejecutado EGRESOS (GRUPO GENRICO DE GASTO) 43 Grupo Genrico 44 Presupuesto Institucional de Apertura 45 Presupuesto Institucional Modificado 46 Presupuesto Ejecutado Especificar los grupos genricos de gasto del programa social. Especificar el monto del presupuesto institucional de apertura por cada genrica de gasto. Especificar el monto del presupuesto institucional modificado por cada genrica de gasto. Especificar el monto del presupuesto ejecutado al trimestre reportado por cada genrica de gasto. Especificar las fuentes de financiamiento con las que cuenta el programa social. Especificar el monto del presupuesto institucional de apertura por cada fuente de financiamiento. Especificar el monto del presupuesto institucional modificado por cada fuente de financiamiento. Especificar el monto del presupuesto ejecutado al trimestre reportado por cada fuente de financiamiento. Digitar la numeracin correspondiente a la funcin. Digitar la numeracin correspondiente al programa. Digitar la numeracin correspondiente al sub programa. Digitar la numeracin correspondiente a la actividad/proyecto. Digitar la numeracin correspondiente al componente. Digitar la numeracin correspondiente a la finalidad. Digitar la numeracin correspondiente a la meta. Digitar la numeracin correspondiente al pliego presupuestario. Indicar los departamentos en los cuales acta el programa social. Indicar las provincias en las cuales acta el programa social. Indicar los distritos en los cuales acta el programa social. Digitar el N de beneficiarios atendidos en el trimestre por cada distrito o provincia o departamento segn el alcance que tenga el programa social. Digitar el presupuesto ejecutado en el trimestre por cada distrito o provincia o departamento segn el alcance que tenga el programa social. Consignar el telfono institucional del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social.

10 Cargo 11 Correo electrnico 12 Telfono 13 Anexo 14 Funcionario Encargado de brindar informacin 15 N de DNI 16 Cargo 17 Correo electrnico

E. INDICADORES DE MEDICION 47 Tipo de indicador

Indicar el tipo de indicador segun definicion siguiente: Indicador de Gestin Indicador de Impacto Indicador de Resultado Otro tipo de indicador definido por el programa social

48 Nombre 49 Frmula 50 Descripcin de la frmula 51 Valor del indicador en el trimestre 52 Valor proyectado anual 53 Frecuencia de Medida F. MARCO LEGAL 54 Tipo de Norma 55 Nmero 56 Ttulo 57 Fecha de emisin 58 Fecha de publicacin G. CONVENIOS 59 Tipo de Convenio 60 Tipo de Entidad 61 Nombre de la Entidad 62 Nombre/Nmero del convenio 63 Objeto del convenio 64 Fecha de inicio 65 Fecha de trmino

Consignar el nombre o denominacin del indicador. Consignar la frmula algebrica de clculo del indicador. Indicar el significado de cada variable que interviene en la frmula del indicador. Consignar el valor del indicador en el trimestre reportado. Consignar el valor del indicador proyectado anual. Marcar la alternativa que corresponda: A Anual, S Semestral, T Trimestral, M Mensual, NM Aun no se realiza medicin Especificar el Tipo de Norma: Ley, Decreto Supremo, Resolucin Ministerial, Acuerdo de Directorio, Directiva, Resolucin Directoral, etc. Consignar el nmero de la norma. Consignar el ttulo de la norma. Consignar la fecha de emisin de la norma. De ser el caso consignar la fecha de publicacin de la norma en el diario oficial El Peruano. Marcar el tipo de convenio que corresponda: COOP Si es un convenio e cooperacion, y FIN si es un convenio de Finaciamiento. Marcar el tipo de entidad con la que se suscribe el convenio : PU Si es un entidad del sector pblico y P si se trata de una entidad del sector privado. Consignar el nombre de la entidad con la que el programa social firma el convenio. Consignar la definicin del convenio; nombre y/o nmero. Dar una breve explicacin del alcance del convenio. Consignar fecha en que se incia el convenio. Consignar la fecha de trmino del convenio.

NOTA : En caso de que se requiera mayor cantidad de filas para consignar la informacin requerida insertar tantas filas como sean necesarias.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANEXO N 2 DE LA DIRECTIVA N05-2007-CG/PSC INFORMACIN GENERAL POR PROGRAMA SOCIAL PPSS - G A. DATOS GENERALES 1 3 NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL AO 4 FECHA DE REPORTE 5 CODIGO SNIP 2 DIRECCIN EN LA QUE OPERA EL PROGRAMA SOCIAL 7 PLIEGO PRESUPUESTARIO

6 SECTOR AL QUE PERTENECE

8

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

9

N DE DNI

10 CARGO


12

TELFONO

13 ANEXO

14 FUNCIONARIO ENCARGADO DE BRINDAR INFORMACIN 15

N DE DNI

16 CARGO


18

TELFONO

19 ANEXO

B. ORIGEN DEL PROGRAMA 20 NUEVO NO SUFRIO MODIFICACIONES 1 PRODUCTO DE LA FUSIN DE DOS O MAS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRODUCTO DE LA ARTICULACIN DE DOS O MS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRODUCTO DE LA INTEGRACIN DE DOS O MAS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (En caso de ser afirmativa una de las respuestas de las 03 ltimas preguntas llenar la tabla N 21) C.INFORMACIN DEL PROGRAMA 22 DEFINICIN DEL PROGRAMA 23 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA 24 VISIN DEL PROGRAMA 2 3 4 5 6 7 21 NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO FUSIONADO O ARTICULADO O TRANSFERIDO SEGUN SEA EL CASO MONTO PRESUPUESTAL TRANFERIDO

25 MISIN DEL PROGRAMA

26 OBJETIVOS GENERALES

27 OBJETIVOS ESPECFICOS

28 METAS PROYECTADAS

29 INDICAR SI EL PROGRAMA CUENTA CON: En caso de ser afirmativa la respuesta adjuntar la informacin corespondinete Padrn de Beneficiarios Lnea Base Plan de Adquisiciones Ficha de Empadronamiento Marco Lgico Organigrama del Programa SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

30 POBLACIN OBJETIVO DEL PROGRAMA

31 EJES DE INTERVENCIN (DS 029-2007-PCM)Marque el o los ejes en los que interviene el programa

1 Desarrollo de las capacidades humanas y respecto de derechos fundamentales 2 Promocin de oportunidades y capacidades econmicas 3 Establecimiento de una red de proteccin social

32 LNEAS DE INVERSIN DEL PROGRAMA Agua y Sanemaiento Infraestructura Bsica Infraestructura Vial Infraestructura de Riego Educacin Capacitacin Subsidios Salud Alimentacin y Nutricin Otros (Especificar)

33 TIPO DE ACCESO AL PROGRAMA Solicitud Concursal Ficha Concursal Inscripcin en Municipalidades Convocatoria Inscripcin en Equipos Zonales Intervencin Directa Ficha de Empadronamiento A solicitud de la Poblacin Otros (Especificar)

34 PARMETROS USADOS PARA ELEGIR BENEFICIARIOS ndice de Pobreza ndice de Desnutricin Necesidades Bsicas Insatisfechas Otro (Especificar)

35 ALCANCE DEL PROGRAMA Regional Provincial Distrital Comunal Marque slo la opcin que corresponda

D. MONITOREO Y EVALUACIN 36 MECANISMOS DE MONITOREO Cuestionarios Entrevistas Encuestas Supervisiones de campo Supervisin adminstrativa Fichas y registros de datos Matrices de seguimiento Monitoreo a travs de un sistema de informacion Reuniones de coordinacin Informes de consolidacin Otro (Especifique)

37 MECANISMOS DE EVALUACIN Anlisis de consistencia interna del proyecto Evaluacin Econmica Evaluacin de Viabilidad Evaluacin de Sostenibilidad Evaluacin Diagnstica Evaluacin desde la perspectiva del beneficiario Monitoreo Evaluacin de los resultados Evaluacin del impacto Otro (Especifique)

E. MBITO DE EJECUCIN DEL PROGRAMA 38 DEPARTAMENTO 1 2 3 4 F. INDICADORES DE MEDICIN 41 TIPO DE INDICADOR 42 NOMBRE DEL INDICADOR 1 2 3 4 * SI : SIMPLE C: COMPLEJO G. MARCO LEGAL 48 TIPO DE NORMA 1 2 3 H.CONVENIOS 53 TIPO DE CONVENIO*** ** A: ANUAL

39 PROVINCIA

40 DISTRITO

43 FRMULA

44 DESCRIPCIN DE LA FRMULA

45 ESTRUCTURA DEL INDICADOR *

46 VALOR INICIAL DEL INDICADOR

47

FRECUENCIA DE MEDIDA **

SI SI SI SIS: SEMESTRAL T:TRIMESTRAL 50 TTULO M:MENSUAL NM : AUN NO MIDE 51

C C C C

A A A A

S S S S

T T T T

M M M M

NM NM NM NM

49 NMERO

FECHA DE EMISIN

52 FECHA DE PUBLICACIN

54 TIPO DE ENTIDAD ****

55 NOMBRE DE LA ENTIDAD

56 NOMBRE / NMERO DEL CONVENIO

57 OBJETO DE CONVENIO

58 FECHA DE INICIO

59 FECHA DE TRMINO

1 COOP 2 COOP 3 COOP COOP: COOPERACIN ***:

FIN PU FIN PU FIN PU FIN: FINANCIAMIENTO

P P P ****: PU: PBLICA

P: PRIVADA


FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACIN

INSTRUCTIVO FORMATO "PPSS-G INFORMACIN GENERAL" A. DATOS GENERALES 1 Nombre del programa 2 Direccin en la que opera el programa social 3 Ao 4 Fecha del reporte 5 Cdigo SNIP 6 Sector al que pertenece 7 Pliego Presupuestario 8 9 10 11 12 13 14 Funcionario Responsable del programa N de DNI Cargo Correo electrnico Telfono Anexo Funcionario encargado de brindar informacin

Indicar el nombre del programa social. Indicar la direccin actual en la que funciona el programa social. Consignar el ao cronolgico vigente. Consignar da, mes y ao con que se entrega el reporte. Consignar el cdigo SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica) del programa social. Consignar el nombre del sector que administra el programa social. Consignar el pliego Presupuestario al que pertenece el programa social (Segn Ley del Presupuesto del Sector Pblico Vigente). Consignar el nombre completo del funcionario responsable del programa social Consigna el N del DNI del funcionario responsable del programa social. Consignar el cargo del funcionario responsable del programa social. Consignar el correo electrnico del funcionario responsable del programa social. Consignar el nmero telefnico institucional del funcionario responsable del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario responsable del programa social. Consignar el nombre completo del funcionario designado como encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el N del DNI del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el cargo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el correo electrnico del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el telfono institucional del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Marcar con un aspa la alternativa que corresponda En el caso de ser afirmativa una de las tres ltimas preguntas, se deber consignar los nombres de cada uno de los programas que se fusionaron, articularon o integraron para formar el nuevo programa, as como el monto presupuestal que fue transferido de cada uno de ellos. En caso de que el programa social cuente con definicin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con justificacin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con visin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con misin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con objetivos generales, digitar dicha informacin en el recuadro En caso de que el programa social cuente con objetivos especficos, digitar dicha informacin en el recuadro En caso de que el programa social cuente con metas proyectadas, digitar dicha informacin en el recuadro Marcar con una (x) si el programa social posee o no la informacin descrita en los items listados. En caso de que la respuesta sea afirmativa deber adjuntar la informacin sustentatoria en anexo. Describir la poblacin Objetivo del programa social. Marque el o los ejes en los que interviene el programa social relacionado con los fines del mismo. Marque la o las lneas de inversin del programa social. Marque el o los tipos de accesos al programa social. Marque el o los parmetros usados por el programa social para elegir a sus beneficiarios. Indicar el alcance geogrfico del programa social, Debe marcar solo una opcin. Consignar los mecanismos de monitoreo usados en el programa social. Consignar los mecanismos de evaluacin usados en el programa social. Especificar el (los) departamento /s donde actua el programa social. Especificar la(s) provincia(s) donde actua el programa social. Especificar el (los) distrito(s) donde actua el programa social. Indicar el tipo de indicador segun definicin siguiente: Indicador de Gestin Indicador de Resultado Indicador de Impacto Otro tipo de indicador definido por el programa social Consignar el nombre o denominacin del indicador. Consignar la frmula algebrica de clculo del indicador. Indicar el significado de cada variable que interviene en la frmula del indicador. Marcar con una (X) si el indicador tiene una estructura Simple (Numeral) o estructura Compuesa (Indice, ratio, fraccin, etc) Consignar el valor de la primera medicin del indicador . Marcar la alternativa que corresponda: A Anual, S Semestral, T Trimestral, M Mensual NM Aun no se realiza medicin Especificar el tipo de norma: Ley, Decreto Supremo, Resolucin Ministerial, Acuerdo de Directorio, Directiva, Resolucin Directoral, etc. Consignar el Nmero de la norma. Consignar el ttulo de la norma. Consignar la fecha de emisin de la norma. De ser el caso consignar la fecha de publicacin de la norma en el diario oficial El Peruano.

15 N de DNI 16 Cargo 17 Correo electrnico 18 Telfono 19 Anexo B. ORIGEN DEL PROGRAMA 20 21 Nombre del Programa y/o Proyecto fusionado o articulado o transferido segn sea el caso C. INFORMACION DEL PROGRAMA 22 Definicin del programa 23 Justificacin del programa 24 Visin del programa 25 Misin del programa 26 Objetivos Generales 27 Objetivos Especficos 28 Metas Proyectadas 29 Indicar si el programa cuenta con 30 Poblacin Objetivo del programa 31 Ejes de Intervencin 32 Lneas de Inversin del programa 33 Tipo de acceso al programa 34 Parmetros usados para elegir beneficiarios 35 Alcance del programa D. MONITOREO Y EVALUACION 36 Mecanismos de Monitoreo 37 Mecanismos de Evaluacin E. AMBITO DE EJECUCION 38 Departamento 39 Provincia 40 Distrito F. INDICADORES DE MEDICION 41 Tipo de indicador

42 43 44 45

Nombre del indicador Frmula Descripcin de la frmula Estructura del indicador

46 Valor inicial del indicador 47 Frecuencia de medida G. MARCO LEGAL 48 Tipo de Norma 49 50 51 52 Nmero Ttulo Fecha de emisin Fecha de publicacin

H. CONVENIOS 53 Tipo de Convenio 54 Tipo de Entidad 55 56 57 58 59 Nombre de la Entidad Nombre/Nmero del convenio Objeto del convenio Fecha de inicio Fecha de trmino

Marcar el tipo de convenio que corresponda: COOP Si es un convenio e cooperacion, y FIN si es un convenio de Finaciamiento. Marcar el tipo de entidad con la que se suscribe el convenio : PU Si es un entidad del sector pblico y P si se trata de una entidad del sector privado. Consignar el nombre de la entidad con la que el programa social firma el convenio. Consignar la definicin del convenio; nombre y/o nmero. Dar una breve explicacin del alcance del convenio. Consignar fecha en que se inicia el convenio. Consignar la fecha de trmino del convenio.

NOTA : En caso de que se requiera mayor cantidad de filas para consignar la informacin requerida insertar tantas filas como sean necesarias.

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 3 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA COMEDORES POPULARES FORMATO PCA T-CP A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao

B. DE LA GESTION 6 ltima fecha de actualizacin del padrn de beneficiarios

7 Nmero de reuniones del Comit de Gestin en el trimestre

B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 16 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proveedor proceso del proveedor

9 N de Beneficiarios

10 N de Comedores

11 de Das atendidos en el trimestre

12 N de raciones entregadas en el trimestre

17 Comprobante de pago

18 Fecha de comprobante de pago

19Fecha de recepcin del alimento en almacn

20 Cantidad en Kg

21 Precio por Kg S/.

22 Importe Total S/.

B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 Nombre del alimento N RUC del proveedor

25 Proveedor



28Fecha de recepcin del alimento en almacn

29 Cantidad en Kg



B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos en S/. B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33 Nombre del alimento

34 Cantidad en Kg

B.4.2 STOCK AL FINAL DEL TRIMESTRE 35 Nombre del alimento

36 Cantidad en Kg

B.5 DISTRIBUCIN B.5.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN EL TRIMESTRE 37 Nombre del alimento

38 Frecuencia de distribucin

39 Cantidad de alimentos en Kg

40 Cantidad de raciones

41

42 Cantidad de das Fecha de inicio de distribucin atendidos

B.6 CAPACITACIN, SUPERVISIN E INDICADORES 43 Capacitaciones en el trimestre N de Capacitaciones Total de horas

44 Supervisiones en el trimestre

45 Nombre del indicador

Indicadores aplicados en el trimestre Frmula Valor

N de Supervisiones

Total de horas


FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE RENDIR INFORMACIN

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-T-CP

INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA COMEDORES POPULARES A. DATOS GENERALES1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Especificar el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Elegir de la tabla el trimestre del ao el cual se va a reportar. Elegir de la tabla el ao al cual pertenece el trimestre que se va a reportar. Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin.

2 UBICACIN GEOGRFICA

3 TRIMESTRE REPORTADO

4. AO

5 FECHA DE REPORTE

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 3 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA COMEDORES POPULARES FORMATO PCA T-CP A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao

B. DE LA GESTIN6. ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS

Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA Comedores Populares Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.

7. NMERO DE REUNIONES DEL COMIT DE GESTIN EN EL TRIMESTRE



B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO8. NOMBRE DEL DISTRITO

Especificar uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA Comedores Populares. Digitar distrito por distrito el nmero de beneficiarios que atiende el PCA Comedores Populares. Digitar el nmero de comedores por cada distrito que atiende el PCA Comedores Populares. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito.

9. N DE BENEFICIARIOS

10. N DE COMEDORES

11. N DE DAS ATENDIDOS EN EL TRIMESTRE

12. NMERO DE RACIONES ENTREGADAS EN EL TRIMESTREB.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cantidad de raciones distribuidas durante el trimestre (raciones entregadas) por distrito.

9

N de Beneficiarios

10

N de Comedores

11 N de Das atendidos en el 12 N de raciones entregadas en trimestre el trimestre

B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 2685013. TIPO DE PROCESO

Escoger de la tabla el tipo de proceso por el cual se adquiri el alimento. Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el nmero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Elegir de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.16 Proveedor 17 19 20 18 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago 21 Precio por Kg S/. 22 Importe Total S/.

14. NOMBRE DEL ALIMENTO

15. N DE RUC DEL PROVEEDOR

16. PROVEEDOR

17. COMPROBANTE DE PAGO

18. FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO

19. FECHA DE RECEPCIN DEL ALIMENTO EN ALMACN 20. CANTIDAD EN Kg.

21. PRECIO POR Kg. (S/.)

22. IMPORTE TOTAL

B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 N RUC Tipo de Nombre del alimento proceso del proveedor

B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 2776723. NOMBRE DEL ALIMENTO

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767


Digitar el numero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.

25. PROVEEDOR





31. IMPORTE TOTAL

B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 N RUC Nombre del alimento del proveedor

25 Proveedor

26

28 29 27 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago



B.3 GASTOS OPERATIVOS32. IMPORTE TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS (S/.)

Digitar el importe total de gastos operativos en nuevos soles, realizados en el trimestre.

B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos en S/.

B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE33. NOMBRE DEL ALIMENTO

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al inicio del trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.34 Nombre del alimento Cantidad en Kg

34. CANTIDAD EN Kg.

B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33

B.4.2 STOCK AL FINAL DEL TRIMESTRE35. NOMBRE DEL ALIMENTO

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al finalizar el trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.

36. CANTIDAD EN Kg.


36 Cantidad en Kg

B.5 DISTRIBUCIN B.5.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS37. NOMBRE DEL ALIMENTO

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de raciones distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.38 Frecuencia de distribucin 39 Cantidad de alimentos en Kg 40 Cantidad de raciones 41 Cantidad de das atendidos 42Fecha de inicio de distribucin

38. FRECUENCIA DE DISTRIBUCIN

39. CANTIDAD DE ALIMENTOS EN Kg.

4 40. CANTIDAD DE RACIONES

41. CANTIDAD DE DAS ATENDIDOS

42. FECHA DE INICIO DE DISTRIBUCIN

B.5.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN EL TRIMESTRE 37 Nombre del alimento

B.6 CAPACITACIN, SUPERVISIN E INDICADORES43. NMERO DE TRIMESTRE CAPACITACINES EN EL

Digitar el nmero de capacitaciones realizadas en el trimestre, asimismo el nmero total de horas empleadas en las capacitaciones. Digitar el nmero de supervisiones realizadas en el trimestre y el nmero total de horas empleadas para realizar las supervisiones. Reportar los indicadores aplicados en el trimestre para el control del programa, detallando: Nombre del indicador, frmula del indicador y valor del indicador.

44. NMERO DE SUPERVISIONES EN EL TRIMESTRE

45. INDICADORES APLICADOS EN EL TRIMESTRE

B.6 CAPACITACIN, SUPERVISIN E INDICADORES 43 44 Capacitaciones en el trimestre N de Capacitaciones Total de horas Supervisiones en el trimestre N de Supervisiones Total de horas

45 Nombre del indicador Indicadores aplicados en el trimestre Frmula Valor



CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 4 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA HOGARES Y ALBERGUES FORMATO PCA T-HA A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao



B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 16 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proveedor Proceso del proveedor


10

N de Hogares y albergues

11

N de Das atendidos en el trimestre

12 N de raciones entregadasen el trimestre



19 Fecha de recepcin de alimento en almacn

20 Cantidad en Kg




25 Proveedor



28 Fecha de recepcin de alimento en almacn

29 Cantidad en Kg




34 Cantidad en Kg


36 Cantidad en Kg

B.5 DISTRIBUCIN B.5.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS 37 Nombre del alimento




41 Cantidad de das atendidos

42Fecha de inicio de distribucin





N de Supervisiones

Total de horas



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-T-HA INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA HOGARES Y ALBERGUES A. DATOS GENERALES1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL




4. AO

5 FECHA DE REPORTE

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 4 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA HOGARES Y ALBERGUES FORMATO PCA T-HA A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao


Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA Hogares y Albergues Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.





Escoger de tabla uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA Hogares y Albergues. Digitar distrito por distrito el nmero de beneficiarios que atiende el PCA Hogares y Albergues. Digitar el nmero de Hogares y Albergues por cada distrito que atiende el PCA Hogares y Albergues. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito. Cantidad de raciones distribuidas durante el


10. N DE HOGARES Y ALBERGUES


12. NMERO DE RACIONES ENTREGADAS EN EL

TRIMESTREB.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

trimestre (raciones entregadas) por distrito.

9

N de Beneficiarios

10

N de Hogares y albergues

11 N de Das atendidos en 12 N de raciones entregadas en el trimestre el trimestre


Escoger de la tabla el tipo de proceso por el cual se adquiri el alimento. Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el nmero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Elegir de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.16 Proveedor 17 19 20 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago 18 21 Precio por Kg S/. 22 Importe Total S/.



16. PROVEEDOR





22. IMPORTE TOTAL


B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 2776723. NOMBRE DEL ALIMENTO

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767


Digitar el numero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.

25. PROVEEDOR





31. IMPORTE TOTAL


25 Proveedor


28 29 Fecha de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago 27







Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn antes del inicio del trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.34 Nombre del alimento Cantidad en Kg

34. CANTIDAD EN Kg.




36. CANTIDAD EN Kg.


36 Cantidad en Kg


Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de raciones distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.38 Frecuencia de distribucin 39 Cantidad de alimentos en Kg 40 Cantidad de raciones 41 Cantidad de das atendidos 42Fecha de inicio de distribucin



4 40. CANTIDAD DE RACIONES









44 Supervisiones en el trimestre N de Supervisiones Total de horas

45 Nombre del indicador Indicadores aplicados en el trimestre Frmula Valor



CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 5 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PANTBC FORMATO PCA T-PANTBC A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao



B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 16 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proveedor Proceso del proveedor


10 N de Centros de salud

11

N de Das atendidos en el trimestre

12 N de bolsas entregadas en el trimestre



19 Fecha de recepcin del alimento en almacn

20 Cantidad en Kg



B 2 2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 B.2.2 N 23 24 Nombre del alimento N RUC del proveedor

25 Proveedor




29 Cantidad en Kg




34 Cantidad en Kg


36 Cantidad en Kg




40 Cantidad de bolsas







N de Supervisiones

Total de horas



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-T-PANTBC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA PANTBC A. DATOS GENERALES1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL




4. AO

5. FECHA DE REPORTE

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 5 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PANTBC FORMATO PCA T-PANTBC A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao


Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA PANTBC. Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.





Escoger de tabla uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA PANTBC. Digitar distrito por distrito el nmero beneficiarios que atiende el PCA PANTBC. de


10. N DE CENTRO DE SALUD

Digitar el nmero de centros de salud por cada distrito que atiende el PCA PANTBC. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito. Cantidad de bolsas distribuidas durante el trimestre (bolsas entregadas) por distrito y centro de salud.


12. NMERO DE BOLSAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE

B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

N de Beneficiarios

10

N de Centros de salud

11 N de Das atendidos 12 N de bolsas entregadas en el trimestre en el trimestre





16. PROVEEDOR





22. IMPORTE TOTAL


B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 2776723. NOMBRE DEL ALIMENTO 24. N DE RUC DEL PROVEEDOR

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767 Digitar el numero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados

25. PROVEEDOR

Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.25 Proveedor 26 Comprobante de pago 28 29 Fecha de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago 27 30 Precio por Kg S/. 31 Importe Total S/.





31. IMPORTE TOTAL







34. CANTIDAD EN Kg.




36. CANTIDAD EN Kg.


36 Cantidad en Kg


Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de bolsas distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.38 Frecuencia de distribucin 39 Cantidad de alimentos en Kg 40 Cantidad de bolsas 41 Cantidad de das atendidos 42Fecha de inicio de distribucin



4 40. CANTIDAD DE BOLSAS



B.5.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS 37 Nombre del alimento






45 Indicadores aplicados en el trimestre Nombre del indicador Frmula Valor



CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 6 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA ALIMENTOS POR TRABAJO FORMATO PCA-T-AT A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao



B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proceso del proveedor


10 N de Obras

11 N de Das atendidos en el trimestre

12

N de bolsas entregadas en el trimestre

16 Proveedor




20 Cantidad en Kg




25 Proveedor




29 Cantidad en Kg g

30 Precio por Kg S/. g


B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33 Nombre del alimento

34 Cantidad en Kg


36 Cantidad en Kg




40 Cantidad de bolsas







N de Supervisiones

Total de horas



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-T-AT

INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA ALIMENTOS POR TRABAJO A. DATOS GENERALES1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL




4. AO

5 FECHA DE REPORTE

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 6 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA ALIMENTOS POR TRABAJO FORMATO PCA-T-AT A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao


Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA Alimentos por Trabajo Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.





Escoger de tabla uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA Alimentos por Trabajo. Digitar distrito por distrito el nmero de beneficiarios que atiende el PCA Alimentos por Trabajo. Digitar el nmero de obras por cada distrito que atiende el PCA Alimentos por Trabajo. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito. Cantidad de bolsas de alimentos distribuidas durante el trimestre (bolsas entregadas) por


10. N DE OBRAS


12. NMERO DE BOLSAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE

distrito.B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

N de Beneficiarios

10

N de Obras

11 N de Das atendidos en 12 N de bolsas entregadas el trimestre en el trimestre





16. PROVEEDOR





22. IMPORTE TOTAL


B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 2776723. NOMBRE DEL ALIMENTO 24. N DE RUC DEL PROVEEDOR

Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767 Digitar el numero de RUC del proveedor de cada

uno de los alimentos comprados25. PROVEEDOR

Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.25 Proveedor 26 Comprobante de pago 28 29 27 Fecha de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago 30 Precio por Kg S/. 31 Importe Total S/.





31. IMPORTE TOTAL







34. CANTIDAD EN Kg.




36. CANTIDAD EN Kg.


36 Cantidad en Kg


Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de bolsas distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.



4 40. CANTIDAD DE BOLSAS


















CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 7 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN GENERAL DEL PCA FORMATO PCA - G A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 2 Gerencia o rea responsable

3 Ubicacin geogrfica Departamento 4 Provincia Fecha de reporte

5 N DNI 11 N DNI

6 Nombre del Funcionario Responsable del PCA 12 Nombre del Funcionario Responsable de reportar la informacin

7 Profesin o Grado 13 Profesin o Grado

8 Correo electrnico 14 Correo e

9 Telfono 15 Telfono

10 Anexo 16 Anexo

B. INDIQUE SI CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION DEL PCA 17 18 19 20 Definicin del Justificacin del Visin Misin Programa Programa

21 Objetivos Generales

22 Objetivos Especficos

23Metas Proyectadas

24 Padrn de Beneficiarios

25Ficha de Registro de

26 Lnea de Base

Beneficiarios

C. INDIQUE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD CON RELACION AL PCA 27 28 N 1 2 3 D. INDIQUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICA EN LA EJECUCIN DEL PCA 31 32 N Procedimientos de Supervisin 1 2 3 4 5 6 E. INDIQUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL PCA 34 N Nombre de la Entidad 1 2 3 F. COMIT DE GESTION - CG F.1. INDIQUE LOS INTEGRANTES DEL COMIT DE GESTIN: 39 40 Nombre N DNI Tipo de Documento Nmero y Ttulo

29 Fecha de Emisin

30 Fecha de Publicacin

33 Procedimientos de Monitoreo Procedimientos de Evaluacin

35 Pblica

36 Privada

37 Objetivo del Convenio

38 Tiempo de Duracin Inicio Trmino

41 Institucin

42 Cargo en la Institucin

43 Cargo en el Comit

F.2 CON RESPECTO AL COMIT DE GESTIN INDICAR 44 45Fecha de designacin del Comit de Gestin actual Se instal mediante resolucin u ordenanza

46Participa en la Focalizacin de beneficiarios

47Participa en la elaboracin del PDC

48Participa en la elaboracin de PP

49Participa en la elaboracin del POI

50Paricipa en la elaboracin del POA

51Participa en la determinacin de la Canasta Alimentaria

52Frecuencia de reuniones

53Participa en la definicin de criterios para el padrn de beneficiarios

54Participa en el diseo de la gestin del PCA

55Participa en el proceso de adquisicin de alimentos

56Participa en la evaluacin y y supervisin del PCA



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-G INFORMACION GENERAL DEL PCA

A. DATOS GENERALES1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Especifique el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Digite el nombre de la gerencia o rea responsable de la administracin del PCA. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin. Digitar el N de DNI del funcionario responsable del PCA. Digitar el nombre del funcionario responsable de la administracin del PCA en la Municipalidad. Especifique la profesin o grado alcanzado por el responsable del PCA Digitar el correo electrnico del responsable del PCA Digitar el nmero telefnico del responsable del PCA. Incluir cdigo de departamento. Digitar el nmero de anexo (si lo tuviera) del funcionario responsable del programa. Digitar el N de DNI del funcionario responsable de reportar la informacin del PCA. Digitar el nombre del responsable de reportar la informacin a la Contralora General de la Repblica. Elegir de la tabla la profesin o grado alcanzado por el responsable de reportar la informacin del PCA. Digitar el correo electrnico del responsable de reportar la informacin del PCA. Digitar el nmero telefnico del responsable de reportar la informacin del PCA Digitar el nmero de anexo (en caso lo tuviera) del responsable de reportar la informacin del PCA.

2 GERENCIA O REA RESPONSABLE


4 FECHA DE REPORTE

5. N DNI

6. NOMBRE DE LO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PCA

7. PROFESIN O GRADO

8. CORREO ELECTRNICO

9. TELFONO

10. ANEXO

11. N DNI

12. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIN

13. PROFESIN O GRADO

14. CORREO ELECTRNICO

15. TELFONO

16. ANEXO

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 7 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN GENERAL DEL PCA FORMATO PCA - G A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 2 Gerencia o rea responsable

3 Ubicacin geogrfica Departamento 4 Provincia Fecha de reporte

5 N DNI 11 N DNI

6 Nombre del Funcionario Responsable del PCA 12 Nombre del Funcionario Responsable de reportar la informacin

7 Profesin o Grado 13 Profesin o Grado

8 Correo electrnico 14 Correo e

9 Telfono 15 Telfono

10 Anexo 16 Anexo

B. INDIQUE SI CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIN DEL PCA.17. DEFINICIN DEL PROGRAMA

Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con definicin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con justificacin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con visin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con misin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con objetivos generales. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con objetivos especficos. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con metas proyectadas. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente padrn de beneficiarios. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con ficha de registro de beneficiarios. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con lnea de base. Caso contrario no marcar.

18. JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA

19. VISIN DEL PROGRAMA

20. MISIN DEL PROGRAMA

21. OBJETIVOS GENERALES

22. OBJETIVOS ESPECFICOS

23. METAS PROYECTADAS

24. PADRN DE BENEFICIARIOS

25. FICHA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26. LNEA DE BASE

B. INDIQUE SI CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION DEL PCA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Definicin del Programa

Justificacin del Programa

Visin

Misin

Objetivos Generales

Objetivos Especficos

Metas Proyectadas

Padrn de Beneficiarios

Ficha de Registro de Beneficiarios

Lnea de Base

C. INDIQUE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, ETC. EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD CON RELACION AL PCA.27. TIPO DE DOCUMENTO

Indicar el tipo de documento. Por ejm: Ordenanza, directiva, procedimiento, decreto, etc. Emitido por la municipalidad en relacin al PCA. Digite el nmero de documento y seale el ttulo de la ordenanza, directiva, procedimiento, etc. Emitido por la Municipalidad Digite la fecha de emisin del documento: da/mes/ao Digite la fecha de publicacin del documento: da/mes/ao

28. NMERO Y TTULO 29. FECHA DE EMISIN

30. FECHA DE PUBLICACIN

C. INDIQUE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD CON RELACION AL PCA27 28 29 30

N

Tipo de Documento

Nmero y Ttulo

Fecha de Emisin

Fecha de Publicacin

1 2 3

D. INDIQUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICA EN LA EJECUCIN DEL PCA.31. PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIN

Especifique todos los procedimientos utilizados para supervisar el PCA.32. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO

Escoger de la tabla todos los procedimientos utilizados para monitorear el PCA.

33. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIN

Escoger de la tabla todos los procedimientos utilizados para evaluar el PCA.

D. INDIQUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICA EN LA EJECUCIN DEL PCA31 32 33

N1

Procedimientos de supervisin

Procedimientos de Monitoreo

Procedimientos de Evaluacin

2 3 4 5 6

E. INDIQUE LOSCONVENIOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL PCA.34. NOMBRE DE LA ENTIDAD

Digitar el nombre de la entidad con las que haya suscrito convenios para llevar a cabo el PCA Marque con un check en el recuadro en caso que la entidad con la que ha suscrito convenio sea pblica. En caso contrario no marcar. Marque con un check en el recuadro en caso que la entidad con la que se ha suscrito contrato sea privada. En caso contrario no marcar. Digitar el objetivo por el cual se firm el convenio

35. PBLICA

36. PRIVADA

37. OBJETIVO DEL CONVENIO

con la entidad.38. TIEMPO DE DURACIN

Digitar la fecha de inicio y trmino del convenio: da/mes/ao

E. INDIQUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL PCA34 35 36 37 38

N1

Nombre de la Entidad

Pblica

Privada

Objetivo del Convenio

Tiempo de Duracin Inicio Trmino

2 3

F. SOBRE EL COMIT DE GESTION - CG: F.1 INTEGRANTES DEL COMIT DE GESTIN - CG39. N DNI 40. NOMBRE

Digitar el N de DNI de todos los miembros del CG Sealar los nombres de todos los miembros del CG Digitar el nombre de la institucin a la cual pertenece cada uno de los miembros del CG Digitar el cargo que ocupa cada miembro del CG en la institucin a la cual pertenece Digitar el cargo que ocupa cada miembro del CG en el CG.

41. INSTITUCIN

42. CARGO EN LA INSTITUCIN

43. CARGO EN EL COMIT

F. COMIT DE GESTION - CG:F.1 INTEGRANTES DEL COMIT DE GESTIN - CG39 40 41

42 Institucin Cargo en la Institucin

43 Cargo en el Comit

N DNI

Nombre

F.2 CON RESPECTO AL COMIT DE GESTIN, INDICAR:44. FECHA DE DESIGNACIN DEL COMIT DE GESTIN ACTUAL.

Digitar la fecha (da/mes/ao) en la cual el Comit de Gestin actual fue designado.

45. SE INSTAL MEDIANTE RESOLUCIN U ORDENANZA MUNICIPAL

Marcar con un check en el recuadro en caso el CG se haya instalado mediante Resolucin u Ordenanza Municipal. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe del proceso de focalizacin de beneficiarios. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe de la elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe de la elaboracin del Presupuesto Participativo. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso

46. PARTICIPA EN LA FOCALIZACIN DE BENEFICIARIOS

47. PARTICIPA EN LA ELABORACIN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PDC

48. PARTICIPA EN LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP

49. PARTICIPA EN LA ELABORACIN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL

el CG participe de la elaboracin del Plan Operativo Institucional. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe de la elaboracin del Plan Operativo Anual. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe en la determinacin de la canasta alimentaria. En caso contrario no marcar.Escoger de la tabla la opcin que corresponda a la frecuencia con que se rene el CG.

50. PARTICIPA EN LA ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

51. PARTICIPA EN LA DETERMINACIN DE LA CANASTA ALIMENTARIA

52. FRECUENCIA DE REUNIONES

53. PARTICIPA EN LA DEFINICIN DE CRITERIOS PARA EL PADRN DE BENEFICIARIOS

Marcar con un check en caso que el CG participe en la definicin de criterios para el padrn de beneficiarios. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en caso que el CG participe del diseo de la gestin de este PCA. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en caso que el CG participe del proceso de adquisicin de alimentos para este PCA. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en caso que el CG participe de los procesos de evaluacin y supervisin de este PCA. En caso contrario no marcar.47 48Participa en la elaboracin del PDC Participa en la elaboracin de PP

54. PARTICIPA EN EL DISEO DE LA GESTIN DE ESTE PCA

55. PARTICIPA EN EL PROCESO DE ADQUISICIN DE ALIMENTOS.

56. PARTICIPA EN LA EVALUACIN Y SUPERVISIN DE LA EJECUCIN DEL PCA

F.2 CON RESPECTO AL COMIT DE GESTIN INDICAR 44 45Fecha de designacin del Comit de Gestin actual Se instal mediante resolucin u ordenanza

46Participa en la Focalizacin de beneficiarios

49Participa en la elaboracin del POI

50Paricipa en la elaboracin del POA

51Participa en la determinacin de la Canasta Alimentaria

52Frecuencia de reuniones

53Participa en la definicin de criterios para la seleccin de beneficiarios

54Participa en el diseo de la gestin del PCA

55Participa en el proceso de adquisicin de alimentos

56Participa en la evaluacin y y supervisin del PCA



INFORME CONTRALORIA

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