FN-VI.3241.15.2014 Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 rok Opracowanie: Wydzia ł Finansów i Bud ż etu Ł ódzkiego Urz ę du Wojewódzkiego w Ł odzi Ł ód ź sierpie ń 2014
42
Embed
Informacja opisowa zadaniowa I półrocze 2014 r · począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na ... W przypadku odchyleń wartości osiągniętego miernika od ... Analiza
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FN-VI.3241.15.2014
Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 rok
Opracowanie:
Wydzia ł Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Łódź s ierpień 2014
1
Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj.
1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w I półroczu 2014 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 46 zadaniach, 87 podzadaniach i 165 działaniach.
Dla poszczególnych zadań, podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na poszczególnych szczeblach tej funkcji celów i mierników.
W I półroczu 2014 roku wśród 127 mierników zadań i podzadań większa część z nich miała wartość zgodną z przeciętnym wskaźnikiem lub odchylenie miernika było korzystne.
W przypadku odchyleń wartości osiągniętego miernika od wartości docelowej załączono uzasadnienie.
W przesłanych do dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie informacjach dotyczących przyczyn wykonania miernika na poziomie mniejszym niż pierwotnie zakładano przedstawione zostały następujące uzasadnienia:
• obrona cywilna (podzadanie 2.4.3.) – odchylenie miernika od wartości planowanej uzależnione jest od liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej. Szkolenia zaplanowano na III i IV kwartał 2014 r.;
• sprawne funkcjonowanie przejść granicznych (podzadanie 2.6.4.) – wykonanie wartości miernika uwarunkowane liczbą odprawionych pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o. Wzmożony ruch pasażerski na lotnisku odbywa się w miesiącach wakacyjnych. Na niższe wykonanie miernika ma również wpływ mniejsza liczba połączeń lotniczych.;
2
• kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne (podzadanie 3.1.2.) – wykonanie miernika uzależnione od liczby uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do ilości chętnych przystępujących do egzaminu (zakładano 72,87 (27.508/37.751), w okresie sprawozdawczym wykonano 71,32 (14.068 / 19.725). Na niższą ilość zdanych egzaminów maturalnych miała wpływ liczba osób zdających po raz pierwszy egzamin maturalny oraz egzamin kwalifikacyjny w sesji zimowej. Kuratorium Oświaty w Łodzi w II półroczu br. prowadzić będzie działania naprawcze w formie monitoringu pracy szkół.;
• przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych (podzadanie 3.1.4.) – niższe wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano. Mniejsza ilość przeprowadzonych sprawdzianów wynikała ze zwiększonej ilości pilnych zadań wizytatorów m.in. monitorowaniem stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich.;
• ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą (zadanie 9.1.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano. Powyższe spowodowane było mniejszą ilością wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń i zaświadczeń w I półroczu 2014 roku, co było uzależnione bezpośrednio od wpływających wniosków o ich wydanie. Przewiduje się wzrost wykonania miernika w II półroczu br. ze względu na prace archeologiczne i budowlane, które prowadzone są głównie w sezonie letnim.;
• ochrona powietrza (podzadanie 12.2.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanej wynika z faktu, iż realizacja miernika zaplanowana jest na II półrocze br.;
• wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych (podzadanie 13.1.3.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano. W II półroczu należy się spodziewać wydania większej liczby orzeczeń z uwagi na konieczność wydawania od 1 lipca 2014 roku nowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych.;
• zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (podzadanie 17.3.7.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano. Realizacja miernika następuje w sposób sukcesywny i rytmiczny oraz zgodnie z planem, który zakłada większość zwrotów zabezpieczeń w II półroczu 2014 r., w związku z tym osiągnięcie miernika na poziomie 3/51 nie stanowi odchylenia. Niski stopień realizacji miernika wynika z faktu, iż większość zwrotów zaplanowana została po 30.06.2014 r. (data graniczna potwierdzania trwałości projektów), w związku z tym mogą być zrealizowane zgodnie z planem dopiero w II półroczu 2014 r.;
• budowa i przebudowa sieci dróg publicznych (podzadanie 19.1.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanej. Wykorzystanie dotacji przyznanych dla jednostek samorządowych na realizację poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach Programu nastąpi do końca roku 2014, wówczas możliwe będzie podanie łącznej długości dróg powiatowych i gminnych zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach NPPDL.;
• prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (podzadanie 21.5.1.) – rozliczenie miernika nastąpi na koniec
3
2014 roku po wykorzystaniu dotacji przyznanych powiatom na realizację zadań, wówczas możliwe będzie podanie liczby powiatów korzystających z dotacji.;
• wspieranie rybactwa śródlądowego (podzadanie 21.6.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanych wynika z faktu, iż na tę wartość ma wpływ wcześniejsze szacowanie wartości miernika ustalone kilka lat temu na podstawie bazy statystycznej. Obecnie zmniejszyła się liczba ujawnionych czynów zabronionych, świadczy to o tym, iż nastąpiło ograniczenie przypadków naruszania przepisów, co jest pozytywnym zjawiskiem.;
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (podzadanie 21.7.4.) – rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2014 roku po wykorzystaniu dotacji przyznanej powiatom i samorządowi województwa na realizację zadań, wówczas możliwe będzie podanie zakresu oddziaływania realizowanych zadań inwestycyjnych.
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie analizując poziom wykonania wartości mierników stwierdził ponadto niekorzystne odchylenia, tj. niższe niż pierwotnie planowano wykonanie w odniesieniu do nw. zadań i podzadań:
• realizacja należności budżetu państwa (zadanie 4.1.) – wykonanie wartości miernika uzależnione było od stosunku wysokości kwot zrealizowanych należności do łącznej kwoty przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %),
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (zadanie 5.1.) – wykonanie wartości miernika uzależnione jest od działań podejmowanych bezpośrednio przez starostów/prezydentów miast, których efektywność uzależniona jest od rodzaju i stanu prowadzonej sprawy,
• zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (podzadanie 5.2.1.) – niższe wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano. Zaplanowana wielkość miernika na rok 2014 w ujęciu całorocznym powinna zostać zrealizowana,
• zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (podzadanie 5.2.2.) – mniejsza liczba wydanych decyzji wynika ze skomplikowanego charakteru spraw,
• zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna (zadanie 5.3.) – odchylenie miernika od wartości planowanych wynika z braku możliwości zaplanowania liczby spraw zakończonych w danym roku oraz liczby wszystkich spraw prowadzonych w danym roku. Wykonanie miernika w znacznym stopniu zależny od pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz obywateli,
• wykonywanie zastępstwa procesowego (podzadanie 5.3.1.) – brak możliwości zaplanowania liczby spraw zakończonych prawomocnie oraz liczby spraw przegranych z powodu błędów formalnych. Miernik w znacznym stopniu zależny od pracowników wymiaru sprawiedliwości,
• geodezja i kartografia (zadanie 7.3.) – realizacja miernika nastąpi w II półroczu 2014 r.,
• nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów (podzadanie 7.3.1.) –odchylenie miernika od wartości planowanych wynikała z faktu wydania mniejszej liczby
4
decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji,
• prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (podzadanie 7.3.2.) – niższe wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano spowodowane było organizowaniem przetargów z terminem wykonywania prac geodezyjnych do końca roku. Wykonanie miernika przewiduje się w II półroczu 2014 r.,
• ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą (podzadanie 9.1.1.) – odchylenie od wartości miernika niż pierwotnie planowano wynika z faktu, iż większość zadań zakończona zostanie w III i IV kwartale br.,
• gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (zadanie 11.4.) – odchylenie miernika od wartości planowanych uzależnione od realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Przewiduje się wykonanie większości zadań w III i IV kwartale br.,
• pozamilitarne przygotowania obronne (podzadanie 11.4.2.) – wykonanie wartości miernika uzależnione było od liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok. Realizacja miernika powinna nastąpić w II półroczu br.,
• utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi (podzadanie 16.3.) – uzależnione od liczby rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi. Wykonanie miernika w trakcie realizacji.
W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 85 wartości mierników zadań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego: − 6 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 7,06 %, − 2 wartości mierników zostały wykonane zgodnie z założonym planem po zmianach,
co stanowi 2,35%, − 30 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 35,29 %, − 7 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi
8,24 %, − 20 wartości miernika były mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były
uzasadnione, co stanowi 23,53 %, − 13 wartości miernika było mniej korzystnych niż zaplanowano, co stanowi 15,29 %, − 7 wartości mierników nie było możliwe do oceny, co stanowi 8,24 %.
Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej przez siebie informacji opisowej wskazał w analizowanym okresie, iż największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z korzystnym rodzajem odchylenia (35,29% mierników ogółem). Drugą co do wielkości pozycję zajmują mierniki mniej korzystne niż zaplanowano, co stanowi 23,53 %, jednak odchylenia były
5
uzasadnione. Trzecią co do wielkości pozycję stanowią mierniki z odchyleniem niekorzystnym (15,29% mierników ogółem). Jako niekorzystne, w porównaniu z planem, Zespół uznał wykonanie 13 mierników dotyczących zadań i podzadań. Przyjętym kryterium oceny było znaczne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak przekonywującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania. Analiza przekazanego Zespołowi materiału wskazuje, że w większości przypadków komórki organizacyjne Urzędu opisując przyczyny odchyleń, nie podały planowanych do podjęcia w drugim półroczu działań naprawczych. Po przeprowadzonej analizie oraz uzyskaniu informacji uzupełniających z poszczególnych wydziałów, Zespół nie znalazł podstaw do uzasadnienia niekorzystnego odchylenia wartości mierników. W związku z powyższym, konieczne jest zintensyfikowanie prac lub podjęcie stosownych działań naprawczych celem osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników na koniec bieżącego roku budżetowego. Zespół zaleca ponadto wprowadzenie bieżącego monitoringu wykonania mierników, co powinno wyeliminować niekorzystne odchylenia w przyszłości.
Podkreślenia wymaga również fakt, że według informacji przekazywanych przez wydziały merytoryczne oraz doświadczenia lat poprzednich wskazują, iż realizacja większości celów, wykazanych w budżecie zadaniowym, możliwa będzie dopiero w II półroczu 2014 roku. Tym samym ilość mierników wykazujących odchylenia niekorzystne winna w dalszym ciągu się zmniejszać i na koniec roku wartość większości analizowanych mierników powinny zbliżyć się do planowanego poziomu.
Za niemożliwe do oceny na koniec I półrocza 2014 roku uznano 7 mierników:
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, miernik: Liczba odbudowanych lub wyremontowanych obiektów w stosunku do potrzeb określonych w złożonych wnioskach (w %) (nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),
4.3. Realizacja polityki finansowej państwa, miernik: Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 – pozytywna (nadzorowany przez Wydział Finansów i Budżetu). Z karty miernika wynika, iż pomiar dokonywany jest w ujęciu rocznym,
4.3.1. Budżet państwa i budżet środków europejskich - planowanie i realizacja, miernik: Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %) (nadzorowany przez Wydział Finansów i Budżetu). Z karty miernika wynika, iż pomiar dokonywany jest w ujęciu rocznym,
16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, miernik: Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %) (nadzorowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Rozliczenie miernika nastąpi na koniec roku 2014, z uwagi na to, że obecnie trwa procedura konkursowa dotycząca przyznania środków na realizację zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej. Zwiększenie wydatków ze
6
środków rezerwy celowej poz. 14 Pomoc dla społeczności romskiej nastąpi dopiero po rozstrzygniętym konkursie,
16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych, miernik: Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %) (nadzorowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Rozliczenie miernika nastąpi na koniec roku 2014, z uwagi na to, że obecnie trwa procedura konkursowa dotycząca przyznania środków na realizację zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej. Zwiększenie wydatków ze środków rezerwy celowej poz. 14 Pomoc dla społeczności romskiej nastąpi dopiero po rozstrzygniętym konkursie,
19.2. Transport kolejowy, miernik: Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %) (nadzorowany przez Wydział Infrastruktury). Miernik będzie możliwy do określenia na koniec roku, ponieważ proces inwestycyjny jest całoroczny. Środki finansowane na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 16.06.2014 r. zgodnie z umową nr 01/TK/2014 z dnia 04.06.2014 zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim.
19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym miernik: Liczba zmodernizowanych i zakupionych pojazdów szynowych przeznaczonych dla przewozów regionalnych w stosunku do posiadanego taboru przez województwo (liczba do liczby) (nadzorowany przez Wydział Infrastruktury). Miernik będzie możliwy do określenia na koniec roku, ponieważ proces inwestycyjny jest całoroczny. Środki finansowane na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 16.06.2014 r. zgodnie z umową nr 01/TK/2014 z dnia 04.06.2014 zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim.
Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, iż około 60% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym lub odchylenia ich od planu uznano za uzasadnione.
W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegały 42 wartości mierników zadań, podzadań i działań, z czego: − 9 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 21,43 %, − 13 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 30,95 %, − 5 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi
11,91 %, − 10 odchyleń wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 23,81 %, − 4 wartości mierników były mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były
uzasadnione, co stanowi 9,52 %, − 1 miernik nie był możliwy do oceny, co stanowi 2,38 %.
7
Za niemożliwe do oceny w I półroczu 2014 roku budżetowego uznano miernik Liczba nauczycieli korzystających z form dokształcania i doskonalenia zawodowego finansowanego ze środków wojewody do liczby nauczycieli ogółem (liczba do liczby) do podzadania 3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej (nadzorowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi) z uwagi na fakt, iż przetarg na granty edukacyjne rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku. Na realizację działania wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 409.709 zł. Koszty realizacji działania obejmowały wydatki bieżące.
W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z korzystnym rodzajem odchylenia (30,95% mierników ogółem). Drugą co do wielkości pozycję zajmują mierniki z odchyleniem uzasadnionym (23,81% mierników ogółem). Odchylenia uzasadnione charakteryzują się niewielką rozbieżnością między wartością planowaną a osiągniętą, co wynika z trudności w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie projektowania budżetu. W przypadku wszystkich tych odchyleń nie wskazywano działań naprawczych, gdyż jednostki nie mają możliwości wpływu na ostateczną wartość miernika. Trzecią co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane zgodnie z planem (21,43% mierników ogółem). Jedynie 4 wartości mierników, które wystąpiły w 3 jednostkach, były mniej korzystne niż zaplanowano, co stanowi 9,52 %, jednak odchylenia były uzasadnione.
Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić, iż 88,10% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym lub odchylenia ich od planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione.
Poziom wykonania wartości mierników w I półroczu 2014 r. w podziale na poszczególne rodzaje odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższy wykres.
8
11,81%
1,57%
33,86%
9,45%
7,87%
18,90%
10,24%
6,30%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Zgodnie zplanem
Zgodnie zplanem pozmianach
Korzystne Na poziomiezbliżonym doplanowanego
Uzasadnione Niekorzystneuzasadnione
Niekorzystne Brak możliwościoceny miernika
Udział procentowy poszczególnych rodzajów osiągniętych wartości miernków w I półroczu 2014 r.
9
Ponadto uwzględniając wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) obowiązek sprawowania przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie nadzoru i kontroli w zakresie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, zaplanowano na II półrocze 2014 r. przeprowadzenie w nw. jednostkach budżetowych szczegółowych kontroli finansowych w trybie zwykłym w zakresie: „Prawidłowości wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2013”
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, − Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, − Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, − Kuratorium Oświaty w Łodzi, − Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, − Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, − Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, − Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, − Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi.
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację opisową z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 roku w oparciu o:
sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym: − jednostkowe sporządzane przez państwowe jednostki budżetowe, − własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów
Dysponenta Części Budżetowej w WFiB, Sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 roku sporządzone przez podległe i nadzorowane jednostki budżetowe dotknięte były wieloma błędami o charakterze formalno – rachunkowym. Wymagały dokonania licznych korekt oraz przedłożenia dodatkowych wyjaśnień.
informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w zakresie przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika i wydatkowanych środków od przeciętnego wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym, przekazane przez: − państwowe jednostki budżetowe, − Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki
w Łodzi.
10
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przedłożył łączne sprawozdanie roczne Rb-BZ1 do Ministerstwa Finansów zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766), tj. w dniu 24 lipca 2014 roku. Roczny plan kontroli Urzędu na rok 2014 obejmujący swym zakresem zaplanowane do przeprowadzenia przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kontrole o tematyce: „Prawidłowości wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2013” został zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 31 grudnia 2013 r.
11
W I półroczu 2014 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 46 zadań poniósł wydatki w wysokości 903.924.285 zł przy planie po zmianach 1.792.568.245 zł, co stanowiło 50,43 % wykonania planu, z tego w ramach: − budżetu krajowego – 902.645.125 zł, tj. w 51,26 % planu po zmianach (1.760.790.245 zł), − budżetu środków europejskich – 1.279.160 zł, tj. w 4,03 % planu po zmianach (31.778.000 zł). Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w I półroczu 2014 roku (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
173 149 951,00 95 807 350,35 55,33%
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
103 457,00 81 653,68 78,93% Poprawa
bezpieczeństwa obywateli
Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)
- 180
2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
Podnoszenie poziomu wiedzy na temat postępowania w obliczu zagrożeń
Liczba osób przeszkolonych w ujęciu
rocznym (w os.) 300 2
2.4.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań
1 144 108,00 611 617,40 53,46%
2.5. Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
3 387 062,00 1 674 128,70 49,43%
Zapewnienie spójnego obiegu informacji,
planowania i koordynacji działań na
poziomie wojewódzkim w
zakresie zarządzania kryzysowego i
ochrony ludności
Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od
1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra
5 5
2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
583 682,00 279 072,31 47,81%
Poprawa skuteczności zarządzania
kryzysowego przez organy administracji
publicznej
Liczba planów zarządzania
kryzysowego zaktualizowanych i zatwierdzonych w
stosunku do wszystkich planów zarządzania
kryzysowego (liczba do liczby)
1/1 0/1
2.5.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej
72 340,00 28 398,55 39,26%
2.5.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
408 960,00 200 409,10 49,00%
2.5.1.3. Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi
102 382,00 50 264,66 49,10%
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
100 391,00 30 218,81 30,10%
Przywrócenie funkcjonalności
obiektów infrastruktury
komunalnej j.s.t. zniszczonych podczas
klęsk żywiołowych
Liczba odbudowanych lub wyremontowanych
obiektów w stosunku do potrzeb określonych w
złożonych wnioskach (w %)
- -
2.5.2.1. Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa
100 391,00 30 218,81 30,10%
13
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.3. System powiadomienia ratunkowego 112
2 702 989,00 1 364 837,58 50,49%
Zapewnienie dostępności systemu
powiadamiania ratunkowego dla
obywateli
Liczba mieszkańców chronionego obszaru
przypadająca na jednego operatora zmiany
służbowej (liczba)
280.517 (2.524.651/9)
279.233 (2.513.093/9)
2.5.3.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)
2 702 989,00 1 364 837,58 50,49%
2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami
1 867 164,00 1 040 064,79 55,70%
Zapewnienie optymalnych warunków
organizacyjno-technicznych dla
sprawnego przekraczania granic
Łączna przepustowość na przejściach
granicznych (w os.) 350 000 (350 000/1) 108 061 (108
Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych
zaległych należności niepodatkowych i
przypisanych bieżących należności
niepodatkowych (w %)
53,51 (47 435 653,56/88 645
967,70)
38,62 (25.716.123,36/66.590.117,5
5)
16
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa
1 459 829,00 804 330,90 55,10% Wykonanie planu
dochodów budżetowych
Wykonanie dochodów budżetowych w
stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)
100 (47 212.000/47.212.000)
54,47 (25.716.123,36/47.212.000,0
0)
4.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych
1 459 829,00 804 330,90 55,10%
4.3. Realizacja polityki finansowej państwa 2 762 180,00 798 381,24 28,90%
Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja
optymalnym nakładem środków
Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 -
negatywna, 1 - pozytywna z
zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)
2- pozytywna -
4.3.1. Budżet państwa i budżet środków europejskich - planowanie i realizacja
2 762 180,00 798 381,24 28,90%
Zapewnienie prawidłowej realizacji,
opracowania i wykonania budżetu
wojewody
Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)
100 ( 1.527.748.000/1.527
.748.000) -
4.3.1.4. Wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu wojewodów
2 762 180,00 798 381,24 28,90%
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
9 006 983,00 5 066 919,92 56,26%
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
3 609 641,00 1 583 098,18 43,86%
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu
Państwa
Stosunek kosztów gospodarowania
mieniem do osiągniętych dochodów
(w %)
4,2 ( 2.268.000/54.418.00
0)
5,9 (1.838.591/30.
949.633)
5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
3 609 641,00 1 583 098,18 43,86% Efektywne
zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
Osiągnięte dochody w stosunku do kosztów zarządzania mieniem
(liczba do liczby)
50.518/6.762 28.418/903
5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa
1 200 000,00 478 118,95 39,84%
5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
474 222,00 322 369,49 67,98%
5.1.3.4. Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa
350 000,00 134 556,00 38,44%
5.1.3.5. Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów
208 701,00 151 166,23 72,43%
17
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.3.8. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych
1 376 718,00 496 887,51 36,09%
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST
4 098 121,00 2 717 077,25 66,30%
Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku
do obywateli
Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec
Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na
wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)
52,5 (2.407/4.588) 25 (1.013/4.101)
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
162 966,00 70 349,96 43,17% Realizacja prawa do rekompensaty
Stosunek liczby wydanych w danym
roku decyzji do ilości spraw nierozpatrzonych
(liczba do liczby)
100/1.266 57/1.363
5.2.1.1. Prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
162 966,00 70 349,96 43,17%
5.2.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
3 935 155,00 2 646 727,29 67,26% Zaspokajanie
zasadnych roszczeń obywateli
Liczba wydanych decyzji do liczby spraw prowadzonych (liczba
do liczby)
2.419/3.763 969/2.767
5.2.2.1. Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych
rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji
budowlanej oraz nadzoru budowlanego
(w %)
4,96 (495/9.986) 3,61 (175/4.841)
7.4.1. Kontrola procesu budowlanego 6 478 000,00 3 339 710,83 51,55%
Zapewnienie przestrzegania prawa
w procesie budowlanym i
użytkowania obiektów budowlanych
Liczba kontroli organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego oraz liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych
(w szt.)
7190 1753
7.4.1.1. Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
6 478 000,00 3 339 710,83 51,55%
7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych
393 000,00 197 503,47 50,26%
Zapewnienie przestrzegania
przepisów prawa przez producentów i
sprzedawców wyrobów
budowlanych
Liczba producentów i sprzedawców, u których
stwierdzono nieprawidłowości do
ogólnej liczby skontrolowanych
podmiotów (liczba do liczby)
10/340 37/48
21
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
7.4.2.1. Wykonywanie funkcji organu wyspecjalizowanego, w tym kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
12.1.1.11. Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
4 311,00 2 719,42 63,08%
12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
228 992,00 135 700,46 59,26%
Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w
zakresie ochrony przyrody
Ilość działań podjętych w celu ograniczenia
kłusownictwa (w szt.) 180 102
12.1.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami
208 000,00 130 261,74 62,63%
12.1.2.5. Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich
20 992,00 5 438,72 25,91%
12.2. Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu
104 311,00 2 719,42 2,61% Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza
Stosunek liczby stref, w których zostały
przekroczone poziomy norm emisji
zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w
programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)
100 (2/2) 0
12.2.1. Ochrona powietrza 104 311,00 2 719,42 2,61%
Ochrona jakości powietrza poprzez
sporządzanie programów i planów
działania
Ilość sporządzonych programów ochrony
powietrza w danym roku (w szt.)
2 0
12.2.1.3. Programy ochrony powietrza 104 311,00 2 719,42 2,61%
12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
44 311,00 2 719,42 6,14%
Rozpoznawanie budowy geologicznej
kraju pod kątem możliwości
zaopatrzenia ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i wody
podziemne wraz z ich ochroną
Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów
geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)
2,25 (4/177) 0
12.3.2. Badania geologiczne 44 311,00 2 719,42 6,14%
Zapewnienie racjonalnego
gospodarowania zasobami
geologicznymi
Liczba przedsięwzięć badawczych w
dziedzinie geologii w danym roku (w szt.)
1 0
12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna
16.1.1.6. Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji
51 263,00 28 989,31 56,55%
16.1.1.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela
400 927,00 261 397,14 65,20%
16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
7 848 281,00 4 237 619,13 53,99% Zapewnienie
prawidłowej obsługi obywateli
Stosunek rozpoznawanych
zarzutów zawartych w skargach w terminie 30
dni do liczby wszystkich skarg (w%)
22 (110/500) 22,32 (50/224)
16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego
7 592 943,00 4 086 582,79 53,82%
16.1.2.2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
204 761,00 127 482,19 62,26%
16.1.2.4. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych
50 577,00 23 554,15 46,57%
16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji
839 146,00 227 372,43 27,10%
Zapewnienie realizacji wniosków
dotyczących obywatelstwa
polskiego
Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących
obywatelstwa (w szt.)
684 381
16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego
239 608,00 116 535,08 48,64%
16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów
599 538,00 110 837,35 18,49%
29
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
51 464,00 29 563,36 57,44%
Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i
etnicznych
Stosunek liczby projektów na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych
realizowanych przez Wojewodę do
wszystkich projektów zgłoszonych
Wojewodzie (w %)
- -
16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych
51 464,00 29 563,36 57,44%
Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i
etnicznych oraz zapewnienie
respektowania ich praw
Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do
wartości zgłoszonych projektów (w %)
- -
16.2.1.2. Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
51 464,00 29 563,36 57,44%
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
25 308,00 5 278,05 20,86%
Zapewnienie sprawnego i
prawidłowego wykonywania
ustawowych zadań wojewody względem
kościołów i związków wyznaniowych
Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu
utrzymania stosunków między Państwem, a
kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)
240 91
16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
25 308,00 5 278,05 20,86%
Zapewnienie gromadzenia informacji o
aktualnym stanie prawnym Kościołów i
związków wyznaniowych
Liczba przyjętych powiadomień od
kościołów i związków wyznaniowych (w szt.)
30 17
16.3.1.3. Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek wyznaniowych
25 308,00 5 278,05 20,86%
16.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
347 722,00 147 636,56 42,46%
Zwiększenie poziomu informatyzacji
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost
świadomości społeczeństwa
informacyjnego
Stosunek liczby spraw możliwych do
załatwienia drogą elektroniczną do
wszystkich spraw (w %)
69 (60/87) 52 (45/87)
16.7.4. Projekty oraz systemy informatyczne i teleinformatyczne
347 722,00 147 636,56 42,46%
Zwiększenie dostępności do usług z zakresu administracji
publicznej i umożliwienie kontaktu z urzędami kanałami
elektronicznymi
Liczba systemów teleinformatycznych
udostępnionych j.s.t. i ich wyodrębnionym
jednostkom organizacyjnym w
danym roku budżetowym (w szt.)
13 10
16.7.4.1. Projekty oraz systemy objęte planem informatyzacji państwa
347 722,00 147 636,56 42,46%
30
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
2 834 756,00 1 333 741,58 47,05%
17.2. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
1 982 913,00 913 741,94 46,08%
Efektywne i sprawne wykorzystanie
środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-
2015
Stosunek wartości wydatków
poświadczonych od początku realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji
finansowej dla programu (w %)
82 (1 094 290 000/ 1 334 500 000)
80,66 (1 076 394 560,81/ 1 334 500 000)
17.2.1. Wsparcie realizacji NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna
1 982 913,00 913 741,94 46,08%
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
wykorzystania środków z programu
Stopień realizacji celów certyfikacji przyjętych
na dany rok (w %)
100 (746 575 000/ 746 575 000)
51,68 (385 801 864,63/
746 575 000)
17.2.1.5. Certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013
1 982 913,00 913 741,94 46,08%
17.3. Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
851 843,00 419 999,64 49,30%
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
finansowanych z udziałem
niepodlegających zwrotowi środków
pomocowych państw EFTA oraz
wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Stosunek liczby projektów ostatecznie
rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do
projektów zrealizowanych (w %)
100 (414 szt./ 414 szt.)
99,03 (410 szt./ 414 szt.)
17.3.7. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
851 843,00 419 999,64 49,30%
Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie
Liczba oddanych beneficjentom zabezpieczeń
prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie
projektów w stosunku do liczby umów, dla
których w danym roku zakończył się okres trwałości (liczba do
przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości
dróg gminnych i powiatowych w
województwie (w %)
- 0
31
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych
44 165 361,00 249 600,37 0,57% Poprawa układu
komunikacyjnego województwa
Łączna długość dróg powiatowych i
gminnych objętych programem "Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II" (w km)
- 0
19.1.1.4. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
44 165 361,00 249 600,37 0,57%
19.1.4. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej
5 097 682,00 2 465 896,45 48,37% Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Liczba przeprowadzonych
kontroli (w szt.) 17.072 10.740
19.1.4.1. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego
4 545 638,00 2 199 613,64 48,39%
19.1.4.2. Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
101 607,00 56 021,05 55,14%
19.1.4.4. Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy oraz testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
156 116,00 55 023,94 35,25%
19.1.4.5. Prowadzenie rejestrów oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod względem prawidłowości realizacji zadań
294 321,00 155 237,82 52,74%
19.1.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego
Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)
w mieście pow. 10 tys. mieszk. 8 min.,
poza miastem powyżej 10 tys. mieszk. 15 min.
w mieście pow. 10 tys.
mieszk. 6 min. 48 sek., poza
miastem powyżej 10
tys. mieszk. 11 min. 27 sek.
20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
122 015 933,00 49 887 899,01 40,89%
Zapewnienie prawidłowej działalności
szpitalnych oddziałów ratunkowych i
zespołów ratownictwa medycznego w województwie
Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby
podmiotów wskazanych w planie kontroli
jednostki kontrolującej (liczba do liczby)
8/8 4/8
20.2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa medycznego
20.5.1.3. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną
2 056 000,00 971 371,75 47,25%
20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna
26 905 000,00 14 975 704,72 55,66%
Zapewnienie właściwych warunków
higieniczno-sanitarnych w
obiektach nadzorowanych
Liczba kontroli wykonanych do liczby
obiektów nadzorowanych (liczba
do liczby)
43 702/50 795 24 405/51 954
20.5.2.1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
22 623 000,00 13 094 118,03 57,88%
20.5.2.4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie państwowej inspekcji sanitarnej
816 000,00 130 447,68 15,99%
20.5.2.6. Zapobiegawczy nadzór sanitarny
2 503 000,00 1 268 942,95 50,70%
20.5.2.7. Ocena narażenia zawodowego w zakładzie pracy w ramach postępowań dotyczących chorób zawodowych
963 000,00 482 196,06 50,07%
20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
4 083 000,00 2 328 976,98 57,04%
Profilaktyka i promocja zdrowia w
zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym
Liczba osób objętych działaniami
profilaktycznymi i promocyjnymi w
stosunku do liczby mieszkańców
województwa (liczba do liczby)
273 337/2 485 476 111 060/2 485 476
20.5.3.2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS 414 000,00 181 327,84 43,80%
20.5.3.4. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń
2 255 000,00 1 370 731,11 60,79%
20.5.3.5. Nadzorowanie realizacji systemu szczepień obowiązkowych
1 414 000,00 776 918,03 54,94%
35
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych
23 881 000,00 11 095 657,01 46,46%
Identyfikacja szkodliwych czynników
środowiskowych
Liczba wykonanych oznaczeń i pomiarów (w
szt.) 498 841 227 905
20.5.4.6. Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności
23 881 000,00 11 095 657,01 46,46%
20.5.5. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych dotyczących uzależnień
21.7.2.15. Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz wydawanie opinii do wniosków rolników ubiegających się o kredyty „klęskowe”
152 310,00 78 667,77 51,65%
21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
55 145 712,00 3 542 452,65 6,42%
Poprawa struktury obszarowej i ochrona
użytków przed powodziami
Zakres (efekty) wykonanych prac
scaleniowych i melioracyjnych (w ha)
5.969 272
21.7.4.1. Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego
47 031 712,00 2 223 052,71 4,73%
21.7.4.5. Pomoc Techniczna 8 114 000,00 1 319 399,94 16,26%
38
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3) Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wg ustawy
budżetowej na 2014 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
23 002 766,00 11 171 602,57 48,57%
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
6 015 821,00 3 590 766,01 59,69%
22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
3 860 368,00 2 375 866,57 61,55%
22.1.1.2. Doradztwo polityczne 2 917 192,00 1 888 924,05 64,75%