This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Da se osposobite za samostalno:– planiranje provere– pripremu provere– izvođenje provere na licu mesta– izveštavanje o rezultatima provera i– praćenje realizacije korektivnih mera
Organizacija mora da sprovodi IPu planiranim intervalima, da bi utvrdila da li je sistem menadžmenta kvalitetom:
a) usaglašen sa planiranim postavkama (videti 7.1), b) sa zahtevima ovog međunarodnog standarda,c) sa zahtevima IMS koji je uspostavila organizacija d) efektivno primenjen i održavan.
Mora se uspostaviti dokumentovana procedura za definisanje odgovornosti i zahteva za planiranje i izvođenje provera, uspostavljanje zapisa i izveštavanje.Zapisi o proverama i njihovim rezultatima moraju se održavati.Rukovodstvo odgovorno za oblast koja se proverava mora da osigura da se preduzmu sve neophodne korekcije i korektivne mere, za otklanjanje utvrđenih neusaglašenosti i njihovih uzroka.Naknadne aktivnosti moraju da obuhvate i verifikaciju preduzetih mera i izveštavanje o rezultatima verifikacije.
Organizacija mora da uspostavi i održava postupak za periodično sprovođenje internih provera da bi se odredilo da je sistem usaglašen sa onim što je planirano i da se pravilno sprovodi i održava...
Integrisani sistem menadžmentaInterna provera
4.5.5 Interna provera (18001)Organizacija mora da obezbedi da se IP OH&S sistema sprovode u planiranim intervalima kako bi
a) utvrdila da li je OH&S :– usaglašen sa planiranim postavkama OH&S upravljanja, koja uključuje
zahteve ovog standarda,– ispravno primenjen i održavan i– efektivan u smislu ostvarenja politike i ciljeva organizacije,
b) Obezbedila da rukovodstvo dobija informacije o rezultatima provere.
1. INTERNI IP – IP od „prve strane“.Prilikom ovog IP, zaposleni iz organizacije sprovode IP, ali se poštuje princip nezavisnosti – niko ne može da proverava svoj posao. Kod malih organizacija, gde je teško ispoštovati princip nezavisnosti, za izvonenje internog IP se angažuju interni proveravači iz partnerske organizacije ili konsultantske kuće. Glavni clij internog IP je utvrnivanje mogućnosti za poboljšanje.
Integrisani sistem menadžmentaInterna provera
2. EKSTERNI IP
Glavni cilj eksternog IP je dokazivanje sposobnosti i stvaranje poverenja kod korisnika.
Može biti:
2.1 IP od „druge strane“ – predstavlja proveru isporučioca od strane korisnika ili ovlašćenog predstavnika korisnika, radi utvrđivanja sposobnosti ispunjenja postavljenih zahteva.
2.2 IP od „treće strane“ –provera sistema menadžmenta od strane nezavisne, ovlašćene institucije (certifikacionog tela), radi utvrđivanja usaglašenosti sa standardom, koja rezultira izdavanjem certifikata. 04/07/2023 Željko Veselinović dipl.inž, 062 767 191 9
Integrisani sistem menadžmentaInterna provera
TERMINOLOGIJA:
Kriterijumi IP
Dokumentacija kojom je definisana postavka sistema
upravljanja čini osnovu – kriterijum sa kojim se poredi nađeno stanje prilikom IP. Ona obuhvata (ali se ne ograničava): standard ISO 9001, ISO 14001), OHSAS, viziju, misiju, politiku kvaliteta, ciljeve, poslovnik kvaliteta, organizacionu šemu, opise poslova, procesni model, procedure, uputstva,...
Svaka informacija ili podatak do koga se dođe u postupku IPiranja (pri pregledu dokumentacije ili tokom IP na licu mesta), utvrđen posmatranjem obavljanja poslova, čitanjem dokumenata, analizom zapisa ili razgovorom sa zaposlenim.
Nalaz IPRezultat porenenja prikupljenih dokaza IP u odnosu na kriterijume IP. On možebiti pozitivan – u skladu sa postavljenim kriterijumima i negativan – kada odstupa odkriterijuma. Negativan nalaz predstavlja NEUSAGLAŠENOST.
Integrisani sistem menadžmentaInterna provera
Zaključak o IPu
Na osnovu rezultata IP, tim proveravača donosi zaključak o IPu.
Kod eksternog IP ovaj zaključak se odnosi na: – izdavanje certifikata (kod IP od „treće strane“),– rangiranje IPiranog isporučioca (pri IPu od „druge strane“).
Kod internog IP zaključak se odnosi na stav o ukupnom funkcionisanju sistema upravljanja
To je vremenski raspored IP po organizacionim celinama organizacije / procesima za određeni vremenski period (obično za period od jedne godine).
Pre standarda ISO 19011 postojala je zabuna u korišćenju ovog termina, pa se često pojavljuje kao PLAN IP.
Plan IP
Plan IP predstavlja detaljan opis svih aktivnosti tokom jednog IP, uključujući i tim za IP, sagovornike u IPu, termine početaka i završetaka pojedinih aktivnosti,
zahteve koji će se proveravati u kojim organizacionim celinama / procesima,...
Proveravač sakuplja dokaze IP na različite načine:-intervjuom sa zaposlenima,-posmatranjem obavljanja aktivnosti i uslova radne sredine,-čitanjem relevantnih dokumenata: procedure, uputstva,
Izveštavanje i naknadne aktivnostiPo završetku IP, vođa tima je odgovoran da što pre dostavi izveštaj sa IP Predstavniku rukovodstva za kvalitet (PRK).
Izveštaj sa IP sadrži:
-osnovne podatke o IP (datum održavanja, članove IP tima,
područje i cilj IP,...),-opis toka IP i opšti utisak o funkcionisanju sistema upravljanja
u Proveravanoj celini/procesu,-zaključak o IP sa pozivom na izveštaje o neusaglašenostima i-potencijale za poboljšanje.
Kao prilog izveštaju, vođa tima dostavlja PRK izveštaje o neusaglašenostima, popunjenu ček-listu i plan IP
(koji može biti korigovan na licu mesta).
PRK arhivira dobijene zapise, a izveštaje o neusaglašenostima dostavlja rukovodiocima Proveravanih celina / vlasnicima Proveravanih procesa sa zahtevom da definišu korektivne mere za utvrđene neusaglašenosti.
Osnovni kriterijumi za izbor proveravača– obrazovanje– obuka– iskustvo– lične karakteristike– sposobnost rukovođenja i sl.
Kriterijumi za izbor tima– Proveravači moraju biti obučeni za IP,– Obezbediti nezavisnost proveravača– Proveravači koji čine jedan tim treba da budu iz različitih funkcija
firme– Veličina tima je u funkciji od predmeta i područja provere i obično se
kreće od 3 do 5 članova– Tim čine vo|a tima i članovi - proveravači– Ako proveru izvodi jedan proveravač on ima i funkciju vođe tima
Lične karakteristike proveravača– Sposobnost komunikacije– Strpljivost da se sasluša sagovornik– Smisao za saradnju– Sklonost ka timskom radu– Smirenost i staloženost– Tačnost– Moć zapažanja– Objektivnost– Sposobnost vrednovanja i ocenjivanja– Analitičnost– Diplomatičnost– Duhovitost– Samostalnost (nezavisnost u odlučivanju)– Sposobnost administriranja
Interni proveravači moraju imati najmanje potpunu srednju stručnu spremu i dodatnu obuku iz oblasti:
– Osnovnih principa i metoda upravljanja sistemom menadžmenta,– Zahteva standarda serije ISO 9000,14000, OHSAS...– Postavljenog sistema menadžmenta u organizaciji,– Procesa i proizvoda / usluga koji se isporučuju korisnicima,– Dokumentacije za IP; K/PM; NP (procedure, radna uputstva za
proveravače, metodologije za proveru itd.) – Metoda i tehnika provere.