Id Nombre de tarea Duración Predecesoras % completad Responsable General Responsable Particular o designado 1 Implantacion Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 126 días? 17% 2 4.1 Requisitos Generales 5 días? 50% 3 Definir Alcance del SGA 5 días? 58% Comité Ambiental/alta direcion 4 Reunión de la alta direccion y definir alcance 1 día? 100% Comité de Gerencia 5 Documentarlo 1 día? 4 100% Lider de la documentacion 6 Solicitar aprobacion del alcance, firma 1 día? 5 0% Lider de la documentacion 7 se incluya en el control de documentos 2 días? 6 50% 8 Aprobación de la alta direccion 1 día? 5,6 0% Alta direccion 9 Resguardo del documento por parte del lider de la documentacion 1 día? 8 100% lider de la documentacion 10 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 5,8 50% lider de la documentacion 11 Carta compromiso con el ambiente 3 días? 67% Representante por la dirección 12 Hacer una carta compromiso 1 día? 100% Alta Gerencia 13 Documentarlo 1 día? 12 100% lider de la documentacion 14 resguardar la comunicación 1 día? 13 0% lider de la documentacion 15 Nombrar un Representante por la dirección 3 días? 25% Comité Gerencia 16 Nombrar al representante por la direccion 1 día? 100% Gerencia implantacion ISO 14001-2 Página 1
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
1 Implantacion Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 126 días? 17%
2 4.1 Requisitos Generales 5 días? 50%
3 Definir Alcance del SGA 5 días? 58% Comité
Ambiental/alta
direcion
4 Reunión de la alta direccion y definir alcance 1 día? 100% Comité de Gerencia
5 Documentarlo 1 día? 4 100% Lider de la
documentacion
6 Solicitar aprobacion del alcance, firma 1 día? 5 0% Lider de la
documentacion
7 se incluya en el control de documentos 2 días? 6 50%
8 Aprobación de la alta direccion 1 día? 5,6 0% Alta direccion
9 Resguardo del documento por parte del lider de la
documentacion
1 día? 8 100% lider de la
documentacion
10 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 5,8 50% lider de la
documentacion
11 Carta compromiso con el ambiente 3 días? 67% Representante por
la dirección
12 Hacer una carta compromiso 1 día? 100% Alta Gerencia
13 Documentarlo 1 día? 12 100% lider de la
documentacion
14 resguardar la comunicación 1 día? 13 0% lider de la
documentacion
15 Nombrar un Representante por la dirección 3 días? 25% Comité Gerencia
16 Nombrar al representante por la direccion 1 día? 100% Gerencia
implantacion ISO 14001-2
Página 1
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
17 Documentarlo 1 día? 16 0% lider de la
documentacion
18 Solicitar aprobacion , firma tanto del representante como
del gerente general, el primero aceptando el segundo
designando
1 día? 16 0% RRHH
19 Agregar al expediente del seleccionado en RRHH 1 día? 16,17 0% RRHH
20 4.2 Politica Ambiental 7 días? 28% Alta direccion
21 Elaborar politica Ambiental la misma debe cumplir 7 días? 28%
22 Sea Apropiada a la naturaleza de la operación 1 día? 100%
23 Incluya el compromiso de mejora continua 1 día? 100%
24 Incluye el cumplimiento de requisitos legales aplicables 1 día? 100%
25 Es marco de referencia para establecer objetivos y metas ambientales 1 día? 100%
26 se incluya en el control de documentos 3 días? 63%
27 Documentarla 1 día? 22,23,24,25 100% lider de la
documentacion
28 Aprobación de la alta direccion 1 día? 22,23,24,25,27 0% Comité de Gerencia
29 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 28 100% lider de la
documentacion
30 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 28 50% lider de la
documentacion
31 Publicación de politica ambiental en todas las areas 3 días? 30 0% RRHH
32 solicitud de suministro e instalacion de vallas con la politica ambiental en espacios abiertos de la planta1 día? 0% RRHH
33 valla en vigilancia norte 1 día? 0% RRHH
34 valla en vigilancia sur 1 día? 0% RRHH
35 valla colindante con la comunidad de las aguitas 1 día? 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
36 valla en la entrada principal 1 día? 0% RRHH
37 valla en la entrada del estacionamiento de empleados 1 día? 0% RRHH
38 valla en la calle que colinda con GM 1 día? 0% RRHH
39 valla por el área de casa de fuerza/ Caucaguita 1 día? 0% RRHH
40 Instalacion de 10 habladores en acrilico con la politica en los pasillos de la planta1 día? 0% RRHH
41 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día? 0% RRHH
42 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día? 0% RRHH
43 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
44 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
45 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
46 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
47 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
48 Estrategias para la divulgacion de la Politica Ambiental 3 días? 0%
49 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%50 chiqui definir en tareas todas las estrategias que hemos aplicado y aplicamos para divulgar la politica1 día? 0% RRHH
51 4.3 Planificación 7 días? 26%
52 4.3.1 Aspectos Ambientales 2 días? 61%
53 Realizar un procedimiento que defina como determinar y
valorar los aspectos ambientales significativos
1 día? 63% Lider de la
documentacion
54 Documentarlo 1 día? 100% lider de la
documentacion
55 se incluya en el control de documentos 1 día? 50% lider de la
documentacion
56 Aprobación de la alta direccion 1 día? 0% Alta direccion
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
57 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 100% lider de la
documentacion
58 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 50% lider de la
documentacion
59 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 100% RRHH
60 personal nomina diaria 1 día? 56 100% RRHH
61 personal nomina mensual 1 día? 56 100% RRHH
62 Implantacion del procedimiento, levantamiento de los AAS en todas las areas definidas en el alcance junto con los trabajadores de cada area1 día? 59%
63 Dpto Tecnico 1 día? 53 100% jefe de area
64 Sala de Arcilla 1 día? 53 100% jefe de area
65 PTE 1 día? 53 100% jefe de area
66 Probadores 1 día? 53 100% jefe de area
67 Dpto Produccion 1 día? 53 100% jefe de area
68 Batidores 1 día? 53 100% jefe de area
69 Materia Prima 1 día? 53 100% jefe de area
70 Maquina Parte Humeda 1 día? 53 100% jefe de area
71 Maquina Parte Seca 1 día? 53 100% jefe de area
72 Dpto Ventas 1 día? 53 100% jefe de area
73 Acabado y Despacho 1 día? 53 100% jefe de area
74 Contraloría 1 día? 53 33% jefe de area
75 Compras 1 día? 53 0% jefe de area
76 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 53 100% jefe de area
77 Archivos Inactivos 1 día? 53 0% jefe de area
78 Ingenieria 1 día? 53 100% jefe de area
79 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 53 100% jefe de area
80 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 53 100% jefe de area
81 Mantenimiento electrico 1 día? 53 100% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
82 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 53 100% jefe de area
83 Recursos Humanos 1 día? 53 10% jefe de area
84 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 53 100% jefe de area
85 vigilancia norte 1 día? 53 0% jefe de area
86 vigilancia sur 1 día? 53 0% jefe de area
87 oficina de seguridad industrial 1 día? 53 0% jefe de area
88 sistema contra incendio 1 día? 53 0% jefe de area
89 comedor 1 día? 53 0% jefe de area
90 enfermeria 1 día? 53 0% jefe de area
91 campos deportivos 1 día? 53 0% jefe de area
92 casa club 1 día? 53 0% jefe de area
93 areas de los estacionamientos 1 día? 53 0% jefe de area
94 Publicar los AAS de todas las areas en el Control Interno 1 día? 53 30% jefe de area
95 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 4 días? 8%
96 Realizar un procedimiento que defina Requisitos legales
aplicables
3 días 63%
97 Documentarlo 1 día 100% lider de la
documentacion
98 se incluya en el control de documentos 2 días 50%
99 Aprobación de la alta direccion 1 día 97 0% alta direccion
100 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día 97,99 100% lider de la
documentacion
101 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día 97,99 50% lider de la
documentacion
102 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día 97 0% RRHH
103 personal nomina diaria 1 día 97,101 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
104 personal nomina mensual 1 día 97,101 0% RRHH
105 Implantacion del procedimiento,determinacion de que
requisitos aplican a cada area y sus obligaciones
1 día? 101 0%
106 Dpto Tecnico 1 día? 101 0% jefe de area
107 Sala de Arcilla 1 día? 101 0% jefe de area
108 PTE 1 día? 101 0% jefe de area
109 Probadores 1 día? 101 0% jefe de area
110 Dpto Produccion 1 día? 101 0% jefe de area
111 Batidores 1 día? 101 0% jefe de area
112 Materia Prima 1 día? 101 0% jefe de area
113 Maquina Parte Humeda 1 día? 101 0% jefe de area
114 Maquina Parte Seca 1 día? 101 0% jefe de area
115 Dpto Ventas 1 día? 101 0% jefe de area
116 Acabado y Despacho 1 día? 101 0% jefe de area
117 Contraloría 1 día? 101 0% jefe de area
118 Compras 1 día? 101 0% jefe de area
119 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 101 0% jefe de area
120 Archivos Inactivos 1 día? 101 0% jefe de area
121 Ingenieria 1 día? 101 0% jefe de area
122 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 101 0% jefe de area
123 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 101 0% jefe de area
124 Mantenimiento electrico 1 día? 101 0% jefe de area
125 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 101 0% jefe de area
126 Recursos Humanos 1 día? 101 0% jefe de area
127 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 101 0% jefe de area
128 vigilancia norte 1 día? 101 0% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
129 vigilancia sur 1 día? 101 0% jefe de area
130 oficina de seguridad industrial 1 día? 101 0% jefe de area
131 sistema contra incendio 1 día? 101 0% jefe de area
132 comedor 1 día? 101 0% jefe de area
133 enfermeria 1 día? 101 0% jefe de area
134 campos deportivos 1 día? 101 0% jefe de area
135 casa club 1 día? 101 0% jefe de area
136 areas de los estacionamientos 1 día? 101 0% jefe de area
137 4.3.3 Objetivos metas y programas 7 días? 18%
138 Objetivos y metas 7 días? 25%
139 Cada area dependiendo de los AAS y las NC definirá objetivos posibles 1 día? 100% jefe de area
140 se convocara una reunion y se estableceran los objetivos que den respuesta a todas las areas1 día? 100% lider ambiental
141 Definir Objetivos y metas ambientales 1 día 100% comité ambiental
142 Documentar los objetivos y las metas 1 día? 100% lider de la
documentacion
143 se incluya en el control de documentos 1 día 50%
144 Aprobación de la alta direccion 1 día 0% alta direccion
145 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día 100% lider de la
documentacion
146 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día 50% lider de la
documentacion
147 Generar indicadores que permitan hacer seguimiento al
cumplimiento de los objetivos
1 día 50% representante por la
dirección
148 incluir los indicadores en el sistema interno 1 día? 0% representante por la
dirección
149 Publicación de los objetivos y metas en todas las areas 7 días? 0%
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
150 solicitud de suministro e instalacion de vallas con
objetivos y metas
1 día 144 0% jefe de area
151 definir areas 1 día 144 0% RRHH
152 definir areas 1 día 144 0% RRHH
153 definir areas 1 día 144 0% RRHH
154 definir areas 1 día 144 0% RRHH
155 definir areas 1 día 144 0% RRHH
156 definir areas 1 día 144 0% RRHH
157 definir areas 1 día 144 0% RRHH
158 Instalacion de habladores en acrilico con los
objetivos y metas
1 día 144 0% RRHH
159 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día 144 0% RRHH
160 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
161 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
162 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
163 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
164 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
165 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
166 Estrategias para la divulgacion de los objetivos y
metas ambientales
7 días? 0% RRHH
167 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%168 chiqui definir en tareas todas las estrategias que
hemos aplicado y aplicamos para divulgar la
politica
1 día 0% RRHH
169 Programas ambientales 7 días? 14% Dpto Ambiental
170 Dependiendo de los Objetivos se generara un Programa Ambiental1 día? 141 63% Dpto Ambiental
171 Programa Ambiental 1 1 día? 141 46% Dpto Ambiental
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
172 Programa ambiental 2 1 día? 141 18% Dpto Ambiental
173 Programa Ambiental 3 1 día? 141 54% Dpto Ambiental
174 Programa Ambiental 4 1 día? 141 44% Dpto Ambiental
175 Programa Ambuiental 5 1 día? 141 100% Dpto Ambiental
176 Programa Ambiental 6 1 día? 141 100% Dpto Ambiental
177 Programa Ambiental 7 1 día? 141 100% Dpto Ambiental
178 Programa Ambiental 8 1 día? 141 45% Dpto Ambiental
179 se incluya en el control de documentos 1 día 100%
180 Publicacion en Sistema Interno 1 día 100% lider de la
documentacion
181 Publicación de los programas ambientales en todas las
areas
7 días? 0%
182 Dpto Tecnico 1 día? 0% jefe de area
183 Sala de Arcilla 1 día? 0% jefe de area
184 PTE 1 día? 0% jefe de area
185 Probadores 1 día? 0% jefe de area
186 Dpto Produccion 1 día? 0% jefe de area
187 Batidores 1 día? 0% jefe de area
188 Materia Prima 1 día? 0% jefe de area
189 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% jefe de area
190 Maquina Parte Seca 1 día? 0% jefe de area
191 Dpto Ventas 1 día? 0% jefe de area
192 Acabado y Despacho 1 día? 0% jefe de area
193 Contraloría 1 día? 0% jefe de area
197 Ingenieria 1 día? 0% jefe de area
198 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% jefe de area
199 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
200 Mantenimiento electrico 1 día? 0% jefe de area
201 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% jefe de area
202 Recursos Humanos 1 día? 0% jefe de area
203 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% jefe de area
204 vigilancia norte 1 día? 0% jefe de area
205 vigilancia sur 1 día? 0% jefe de area
206 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% jefe de area
207 sistema contra incendio 1 día? 0% jefe de area
208 comedor 1 día? 0% jefe de area
209 enfermeria 1 día? 0% jefe de area
210 campos deportivos 1 día? 0% jefe de area
211 casa club 1 día? 0% jefe de area
212 areas de los estacionamientos 1 día? 0% jefe de area
213 Instalacion de carteleras en todas las areas para publicar informacion ambiental1 día 0% Dpto Ambiental
214 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día 0% Dpto Ambiental
215 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
216 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
217 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
218 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
219 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
220 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
221 Estrategias para la divulgacion de los programas ambientales7 días? 0% RRHH
222 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%
223 chiqui definir en tareas todas las estrategias que
hemos aplicado y aplicamos para divulgar la
politica
1 día 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 10
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
224 4.4 Implementacion y Operación 126 días? 11%
225 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 118 días? 4%
226 Recursos 118 días? 1%
227 Establecer un centro de costo ambiental 1 día? 100% contraloria
228 Incluir en el presupuesto partidas para actividades
ambientales
1 día? 0% Alta direccion
229 Establecer a SGA como numero de necesidad en el SAP
para las S/P que se relacionen con ambiente
1 día? 0% contraloria
230 Hacer una lista de actividades rutinarias por area
relacionadas con ambiente
1 día? 0% Dpto Ambiental
231 Hacer una lista de proyectos que se requieren para
deacuacion ambiental por cumplimeinto de ley y por
mejoras necesarias en el procesos
90 días 0% dpto Ambiental
232 proyectos pendientes ambientales 90 días 228 0%1 reparacion drenaje de agua de lluvia de materia
prima, cambio de tapas de tanquillas, instalacion
de tuberia de 24"
6 sem. 0% Dpto Produccion
2 suministro e instalacion de bombas de aguas
negras para vigilancia sur y PTE esto debe incluir
tuberia y soportes de tuberia, instalaciones
electricas e instrumentacion
10 sem. 0% Dpto ambiental
3 culminacion de las etapas 4,6,7,8,9 del drenaje de
agua de lluvias que colinda con UNIGRA
12 sem. 0% Dpto ambiental
implantacion ISO 14001-2
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
4 realizacion y ejecucion delproyecto de mejoras de
las aguas de lluvia en sala de arcilla
12 sem. 0% Dpto Tecnico
5 realizacion y ejecucion del proyecto de mejoras de
los drenajes de agua de lluvia de casa de fuerza
18 sem. 0% Casa de Fuerza
6 reparacion y sustitucion de sistema de drenaje de
batidores, parte humeda, parte seca, satinadora, y
alamacenes de materia prima, mejora de los
bajantes y colectores
6 sem. 0% Dpto Ambiental,
juntos con los jefes
de cada area
involucrada
7 adecuacion del taller automotriz 10 sem. 0% Mantemiento
correctivo
8 adecuacion del cuarto de basuro adjunto al
comedor
8 sem. 0% RRHH
9 diseño y construccion de trampa de grasa que
cumpla con las especificaciones de ley
9 sem. 0% RRHH
10 sustitucion de sopladores en pte 16 sem. 0% Dpto Tecnico
11 sustitucion de una filtro prensa en pte 16 sem. 0% Dpto Tecnico
12 restauracion de filtro prensa 1 en pte 6 sem. 0% Dpto Tecnico
13 instalacion de equipo elevador sustitucion de la
pera en batidores
16 sem. 0% Dpto Produccion
14 adecuacion del sistema de suministro de gasoil,
estacion de servicio
8 sem. 0% Dpto Preventivo
implantacion ISO 14001-2
Página 12
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
15 cambio de pendientes de los pisos de parte
humeda, culminacion de muro perimetral
9 sem. 0% Dpto Produccion
16 construccion de un centro suminsitro de quimicos 9 sem. 0% Dpto Produccion
17 adecuacion del laboratorio de pte, según norma
17025
9 sem. 0% Dpto Tecnico
18 construccion de caminerias y cerca perimetral de
acceso a pte
10 sem. 0% Dpto Tecnico
19 restauracion del canal de efluentes 16 sem. 0% Dpto
Mantenimiento/Tecnico
20 diseño y construccion de bajantes del area de
despacho
6 sem. 0% Dpto Produccion
21 diseño y adecuacion del almacen de lubricantes 9 sem. 0% Mantemiento
Preventivo
22 automatizacion de panel de control de pte 12 sem. 0% Dpto Tecnico
23 retiro de asbestos del los techos del almacen y
oficinas de mtto
16 sem. 0% Dpto
Mantenimiento/Dpto
Ambiental
233 Funciones, responsabilidad y autoridad 2 días? 18%
234 realizar un procedimiento que defina las funciones,
responsabilidades y autoridades
1 día? 100% Dpto
Ambiental/RRHH
235 Documentarlo 1 día? 100% lider de la
documentacion
236 se incluya en el control de documentos 1 día? 50%
237 Aprobación de la alta direccion 1 día? 0% alta direccion
implantacion ISO 14001-2
Página 13
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
238 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 100% lider de la
documentacion
239 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 50% lider de la
documentacion
240 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 237 0% RRHH
241 personal nomina diaria 1 día? 237 0% RRHH
242 personal nomina mensual 1 día? 237 0% RRHH
243 Publicación de el organigrama ambiental en todas las