G A INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016- III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016 Actualizado y evaluado del 01 de enero al 31 de diciembre 2016 Guatemala, 6 de enero 2017 8a. calle 1-6Ú zona 9, Guatemala. C.A. PBX: (5O2) 2422-CpOO www, info m.gob. gt
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III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016€¦ · Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 Plan Operativo Anual -POA-2016-III Informe Cuatrimestral PLAN OPERATIVO
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G AINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016Plan Operativo Anual -POA-2016-
III Informe Cuatrimestral
PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016
Actualizado y evaluado del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
Guatemala, 6 de enero 2017
8a. calle 1-6Ú zona 9, Guatemala. C.A. PBX: (5O2) 2422-CpOO
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Contenido
1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES 4
3. PRESUPUESTO INFOM 2016 4
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6
5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8
6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS
MONETARIAS 40
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 41
8. RECOMENDACIONES GENERALES: 42
ANEXOS 43
Sil. Calle 1-66 zona 9, Guate-mala, C.A. PBX: (5Q2) 2422-6900
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INSTITUTO QB FOMENTO.iiium uii Í.OMUN-IO Plan nnoi-ativ/n Anual PHA OO-l R,MiiNicü'M.-iN[!OM- rían imperativo Anuat —rUA ¿uib-
1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Articulo 17 Bis del Decreto 101-97 de! Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La máxima autoridad de
cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:
el plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus
reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La
información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en e! sitio web
de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para
conocimiento de la ciudadanía".
La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período de enero
a diciembre, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES con reportes
de fecha 3 de enero del 2017. La información contiene los resultados alcanzados por el
Instituto al 31 de diciembre de 2016.
El Plan Operativo Anual 2016 de! Instituto de Fomento Municipal, formulado de
conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece
que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos
como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la
implementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la
transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la
producción de sus bienes y servicios.
De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo
establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han
sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de
ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados
alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes
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INSTITUTO Plan Operativo Anual -POA 2016-
de Agua Potable de 97.89%. determinándose que tienen una buena ejecución física; a
excepción del Laboratorio de Agua, en donde se alcanzó un avance de 76.76% de su meta
física vigente.
Justificación de la baja ejecución
Por medio del of¡cio-Lab-D¡r-004-17 de fecha 04 de enero de 2017, de acuerdo a lo
reportado al 16 de diciembre de 2016, lo cual informa lo siguiente: "A nivel de producto, el
Laboratorio de Agua presenta el 76.76% de ejecución conforme a lo programado a la fecha
en cuestión, lo que considera razonable.
A nivel de los subproductos, en el presente rnes se reportaron con baja ejecución respecto
a los programado, los correspondientes a los servicios de análisis microbiológicos y
fisicoquímicos de aguas residuales (46% y 49%, respectivamente) y los análisis
fisicoquímicos de agua potable (46.77%).
La baja ejecución de los primeros dos subproductos mencionados se debe en gran parte a
que mediante a acuerdo gubernativo 110-2016 publicado en el diario de Centroamérica e!
día 02 de junio de 2016, donde se otorgó nuevamente prórroga a la obligatoriedad de los
entes generadores de aguas residuales para contar con los sistemas primarios de
tratamiento de aguas contaminadas, hasta el 6 de mayo del año 2019.
Anteriormente el límite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo
considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las
cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer
nuevamente el interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han
disminuido drásticamente en ei transcurso del presente año.
Asimismo, la baja ejecución para el subproducto de análisis fisicoquímicos de agua
potable, se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública,
redujo la cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente
era mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.
Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso
se refleja en baja ejecución de lo programado".
PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dentro de este Programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de
Fortalecimiento Municipal y sus tres subdlrecciones. Los resultados alcanzados, se
muestran a continuación:
136a. calle 1-66 zona 3, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2<í-22-óí>00
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GUATEMALAINSTITUTO Dli FOMENTO
MliNlCII'AI.-INI'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Capacitación Municipal
Gestión Social
Asesoría Administrativa yFinanciera
Total Programa 13
Presupuesto
Asignado
473,413.00
1,575,083.00
848,791.00
1 ,770,034.00
4,667,321.00
Modificado
5,240.00
(216,126.00)
-
(245,771 .00)
(456,657.00)
Vigente
478,653.00
1,358,957.00
848,791.00
1,524,263.00
4,210,664.00
Devengado
318,371.96
829,961.02
634,250.48
983,185.11
2,765,768.57
Devengado
66.51
61.07
74.72
64.50
65.68
¡Fuente: Datos SICOIN Reporte 804768, 815611
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal,
alcanzó un 65.68% de ejecución financiera.
Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y CoordinaciónCapacitación Municipal
Autoridades, funcionarios y empleados
municipales capacitados en Gestión
Municipal
Autoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera AdministrativaMunicipalGestión SocialEmpleados m u ni cipa les y sociedad civil
urbana organizada capacitados en
Gestión social
Empleados Municipales y sociedad civil
urbana organizada, capacitados en gestión
social
Asesoría Administrativa y Financiera
Autoridades, funcionarios y empleados
Municipales, asesorados y capacitados
en administración y finanzas municipales
Autoridades, funcionarios y empleados
municipales, asesorados en el uso de
instrumentos y herramientas admínlstatlvas
financieras
Autoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, capacitados en ternas deadministración y finanzas municipales
En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los
siguientes avances: Dirección y Coordinación 100% de ejecución física, y ejecución
financiera de! 66.51%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados
municipales capacitados en Gestión Municipal, 100% de ejecución física y ejecución
financiera del 61.07%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil
urbana organizada, capacitados en Gestión Social, muestra un avance físico del 100% y14
8a. calle l-tíówna 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2-Í22-690O
O @Inlbm_gu:ncmuln
Q /Infonigt. \v\vw. intb m. gob ,gt
GÜATEMAlAINSTITUTO 1313 FOMHNTO
MIINICM'AI. -INI'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
74.72% de ejecución financiera, lo relativo a! producto AutorÍdadesJ funcionarios y
empleados municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas
municipales, tiene una ejecución física del 92.50% y del 64.50% de ejecución financiera.
Este programa realizó una reprogramación de metas físicas, debido a que dentro de sus
eventos se realizó un Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia por lo cual
debieron reprogramar sus metas, en capacitación, alcanzándose el 100% de ejecución.
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes
Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,
tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y
Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.
Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:
Avances en la ejecución financiera del programa 14.
Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Actividad u Obra
(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
Descripción
Dirección y coordinaciónSupervisión y asesoría técnicaPlanificación de proyectosDesarrollo comunitarioConstrucción de alcantarilladosConstrucción de acueductos
Construcción de piantas de tratamiento
Construcción de plantas de tratamientode desechos sólidos y líquidos
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas Físicas
Del 01 de Enero a! 31 de diciembre 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable ysaneam lento
Población de! área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica enproyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con la elaboración de estudioshidrog eclógicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos
Planificación de Proyectos
Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad deagua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibiiidadcon proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios arttientales,proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente social deproyectos de agua potable y saneamiento
Corrunidades rurales beneficiadas con el componente legal deproyectos de agua potable y sanearriento
Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectosde agua y saneamientoComunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamientoComunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidadde proyectos de agua y sanearriento
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar !a calidad de vida
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida
Fuente: SICOIN Reporte 81 5611
Unidad deMedida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Docu rrento
Metainicial
17
17
144
34
110
0
360
108
117
6
3
75
11
40
50
50
Producto/ Subproducto
Meta
vigente
17
17
168
58
135
20
68
53
13
60
15
75
11
40
50
50
Meta Física
Ejecutada
13
13
168
58
135
20
28
53
13
31
15
75
11
0
0
0
I i
%Ejecución
76.47
76.47
100.00
100.00
100.00
100.00
41.18
100.00
100.00
51.67
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
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8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. I*BX: (502) 2422-óyoo
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GUATEMALAINSTITUTO D¡> FOMIiNTO
MlJNICII'.M.-JNI'OM-
Instltuto de Fomento Municipal -1NFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaResumen de la Ejecución física de obras
Proyectos con disponibilidad de monto vigenteDe! 01 de enero al 31 de diciembre 2016
UE
207
301
306
Descripción
PROGRAMA DEAGUA POTABLEYSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfW-Construcción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de AguaPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓNConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductos
Construcción de Planta de Tratamientode Desechos Sólidos yLíquicJos
PROGRAMA AGUA POTABLEYSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANOConstrucción de Acueductos
Construcción de AcueductosConstrucción de Alcantarillado
TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14
Total deobras
1
1
19
1
12
4
2
33
20
12
1
53
Unidad deMedida
MetroCuadrado
KilómetroMetro
Vivienda
MetroCuadrado
Metro
ViviendaVivienda
MF Inicial
23,314
0
32,524777
-
20,905
3820
MF Vigente
23,314
497,825
695
6
44,029
650369
Fuente: Base de Datos Estadística Tabla 9 Sicoin
MFEjecutada
0
2.7935,148.66
309.90
-
2,453.30
98.4856.13
Ejecuciónf fe i na
0
69.7535.9344.59
-
5.5715.1515.21
[i
Es importante mencionar que aunque existen 63 obras programadas con status de
aprobado actualmente solamente 53 cuentan con presupuesto para inversión.
A continuación se muestra el listado de las 53 obras con ejecución y que cuentan con
algún porcentaje de avance de meta físicaj por unidad ejecutora, de un total de 63 obras
que se encontraban programadas a ejecutar durante e! año.
188a. caüc 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-ópOO
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras Ejercicio Fiscal 2016
Cantidad
1
UE/SNIP
207
5273
TIPO DE OBRA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEFLORES Y SAN BENITO, PETEN, -KfW-
CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEAGUAMEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUASRESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN.
UNIDAD DEMEDIDA
METROCUADRADO
Metafísicainicial
23,314.00
MetaFísica
vigente
23.314.00
Metafísica
ej o cuta da
0.00
Fuente SCOlNy reportede obras DE | | | >
%do
ejecuciónfísica
0.00
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
UE/SN1P
301
171075
98192
93111
53463
38768
171648
170653
166970
139973
131996
1 185 129
138102
153797
153562
153586
153624
133292
73863
73865
TIPO DE OBRA
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO
LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA,
JALAPA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRIN12ACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS
JILOTEPEQUE, JALAPA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA.SANTA
CLARA.NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO
IXTATÁN, HUEHUETENANGO.
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX NAHUALÁ. SOLÓLA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERÍO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN
MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES,
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
CHUIQUEL, PATZUN. CHIMALTENANGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
BETHEL. LAS CRUCES. PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ,
ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
PEÑITAS, MORALES. IZABAL
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
IXLÚ, FLORES, PETEN
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO
EL LIMÓN, FLORES, PETEN
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
LAS VIÑAS, FLORES, PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
LAS PACAYAS, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.ALTA
VERAPAZ
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO
DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA CANTÓN
EL LLANO HUEHUETENANGO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO
DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL SAN
PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO
UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
KILÓMETRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
METRO
METRO
CUADRADO
METRO
CUADRADO
Meta
física
inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
7,746,00
462.00
5,730.00
0.00
0.00
172.00
297.00
123.00
185.00
14,586.00
0.00
0.00
Meta
Física
vigente
14,574.00
1,024.00
4.00
10,105.00
1.00
29,013,00
4.000.00
7,746.00
462.00
5,730.00
3,084.00
7.500.00
172.00
297.00
41.00
185.00
14,586.00
3.00
3.00
Meta
física
ejecutada
10,703.86
0.00
2.79
0.00
0.00
0.00
3,845.87
1,540.83
0.00
4.566.39
0.00
0.00
68.93
41.28
34.26
165.43
14.491.71
0.00
0.00
%deejecución
física
73.44
0.00
69.75
0.00
0.00
0.00
96.15
19.89
0,00
79.69
0.00
0.00
40.08
13.90
83,56
89.42
99.35
0.00
0,00
DIE
Sa. calle I-ÓÓJEOIKI 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-Í22-69OO19
-^-, "--• — . - Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-(prUATEMAXA \\e Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
INSTITUTO DI3 FOMENTOMUNICll'AJ. -JNI'OM- Plan Operativo Anual-POA 2016-
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
UBSNIP
3DS
94899
948 9O
94978
94964
94965
94968
94969
94970
94960
94975
94959
94984
94985
94987
94938
94992
97172
94974
94932
94957
94956
94949
94948
94944
94937
94905
94917
94961
94926
94931
94930
949Z7
95000
TIPO DEOBRA
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO (F^so 1)
CONSTRUCCIÓN DEACUEDUCTOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVOPROGRESO. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPCTABLE YLETRINIZACION TZAM KIEK U LEW, ALDEA NIMASAC,TOTDNICAPAN.TOTONICAPÁNCONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCIÓNTUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO TU! JA II, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. OUETZALTENANGOMEJORAMIENTO SISTEMA DE. AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDROSACATEPÉOUEZ. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAIUMULCO.DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CASERÍO SL LIRIO PUTUL, SAN MIGUELUSPANTÁN. QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIONALOSABAN MARCOS LA NUSVA LIBERTAD, SAN MIGUELUSPANTAM. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRtNIZACION ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIONALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUELUSPANTÁN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CANTÓN LAUNION, ALDEA SERCHIL YALDEA SANTA LUCIA. SAN MARCOS. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III.IVYV, ZONAREINA SAN MIGUEL USPANTÁN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS. NUEVAESPERAN ZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE CANTÓN SANJOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DECHICACAO. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL. RETALHULEUCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION SECTOR CHUCHUEfiO. CASERÍOCENTRAL. ALDEA LOS ENCUENTROS. SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUELUSPANTÁN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEACHUIMANZANA SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA. SAN MAR TINSACATEPEQUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACtONALDEA OJO DE AGU A. EEQUIPULAS PALO GORDO, SANMARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LALAGUNA CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINtZACION CASERÍO CHURUNELES 1, CANTÓNPUPUJIL III, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE ALDEA LADEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL ROSARIO. ALDEA LOSENCUENTROS, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION SECTOR MUCLICYAYCHIRIJ POP. CANTÓNCHAQUIJYA, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALOGORDO, SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLEYLETR1NIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM.TOTONICAPAN. TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ YCENTRAL, ALDEA XESANA SANTA MARÍA CHIQUIMULA,TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUAPALMAR. SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINI2ACIONCASERÍO 15 DE ENERO. MALACATAN. SAN MARCOS
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 3CONSTRUCCIÓN SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITARIOALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO.QUETZALTENANGO
UNIDAD DEMEDIDA
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
VIVIENDA
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
VIVIENDA
MotafíslaaInicial
O.OO
0.00
0.00
4.129.0O
615.00
O.OO
O.OO
0.00
O.OO
O.OO
0.00
382. OO
0.00
O.OO
1,213.00
14,948.00
0.00
O.OO
0.00
O.OO
O.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
O.OO
0.00
0.00
O.OO
0.00
O.OO
0.00
0.00
MetaFísica
vigente
11.00
1 ,882.00
29.00
4.129.00
615.00
6.00
6.00
760. OO
2,045.00
23D.OO
17.00
382.00
8,972.00
10.00
2,003.00
7.500.00
460. OO
973.00
1.00
9. 545.0O
2,000.00
2.094.00
10. OO
11.00
10.00
56.00
2.OO
554.00
40.00
94.OO
134.00
95.00
369.00
Metafísica
ejecutada
O.OO
730.59
O.OO
O.OO
O.OO
O.OO
0.60
580.26
34O.90
95.B4
0.00
28.73
166.82
O.OO
60.18
0.00
0.00
399.81
0.60
O.OO
O.OO
0.00
0.00
10.41
0.00
55.26
0.66
O.OO
O.8O
78.10
2.22
O.OO
56.13
%deejecución
física
0.00
38. B2
0.00
0.00
O.OO
O.OO
10.0O
76.35
16.67
41.67
O.OO
7.52
1.85
O.OO
3.OO
0.00
O.OO
41,09
60. OO
O.OO
0.00
O.OO
0.00
94.64
O.OO
98.63
33.OO
0.00
2.0O
83.09
1.66
0.00
15.21
i Fuente: SKDOIN Reporta DE
8a, caJIc 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. ¡>BX: (5O2) 2-l22-Sí>00
Qj /Iníbrnfit www. info m. gob. gt
20
GUATEMALAINSTITUTO DI3 FOMENTO
MUNICil'M.-lNFOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Cuatrimestre Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
En lo concerniente a la información de obras 53 que figuran en los reportes
financieros con monto vigente para inversión, con las que se espera beneficiar a
203,548 personas, estas obras se desglosan de la siguiente manera: 26 obras con
avance físico cero y 26 obras con cierto porcentaje de avance físico que oscila
entre 1.66% y 99.35% y una obra finalizada con SNIP No. 171075 Ampliación
sistema de agua potable caserío las Guacamayas, aldea la Toma, Jalapa, Jalapa
(información que aún no migra al sistema SICOIN)
Al mes de diciembre se reportan dos obras finalizadas en el sistema SINIP, estas
obras son: SNIP No. 74451 Construcción sistema de agua potable caserío
Champen, Ojo de Agua, la Libertad, Huehuetenango y SNIP No. 171075
Ampliación sistema de agua potable caserío las Guacamayas, aldea la Toma,
Jalapa, Jalapa.
21
¡Infomgt
8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-122-6900
wvvw. i nfo m. gob. gt
GUATEMALAINSTITUTO Oli FOMENTO
MUNICII'AI.-INI'O.VI-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual-POA 2016-
El programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:
Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano Fase I, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,
Peten -KfW.-.
A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus
respectivos avances físicos y financieros.
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-
El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los
problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad
de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico
mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación
de pozos mecánicos.
De conformidad con el Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa
Desarrollo de Aguas Subterráneas, el programa indica que únicamente
dispone de presupuesto de funcionamiento, a partir de que la normativa de
SEGEPLAN, conceptualíza la perforación de pozo mecánico como un
componente de un sistema de agua, y por lo tanto no es procedente
habilitarles número de SNIP, porque los proyectos serán ejecutados de
manera tripartita en conjunto con las municipalidades y comunidades, que
serán las encargadas de suministrar los materiales e insumes para la
perforación y el instituto aportará la maquinaria y el personal de obra
calificado para las perforaciones.
Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan
recursos provenientes de fondos nacionales, ¡os cuales se ejecutaran bajo la
modalidad de funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán
perforados durante el ejercicio fiscal 2016.
228a. callo 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBJO (502) 2422-6900
I @infom__guatemala
l / infomgf www. iníb m. gob, gt
GUATEMALAINSTITUTO ÍJ1Í FOMENTO
MUNICIPAL -INPOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-tll Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
%m
OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planlficaclón de Obras
Perforación y equipamiento de pozo mecánicoEjercicio Fiscal 2016
No.Correlativo
delProducto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre del Producto
Belén Centro I Ixcán, Santa Cruz Barrillas,Huehuetenango
Majaditas, Agua Blanca, Jutiapa
Andrés Girón, La Verde, Criamperlco,Retalhuleu
Colonia Ever Hard Cantón El Progreso, SantaCruz Balanya, Chímaltenango.
Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez,Guatemala.
Aldea Sacaquej. Aldea Tres Cruces, Cubulco,Baja Vera paz
El Adelanto, Jutiapa, Jutiapa.
Santa Lucia La Reforma, Chlguán,Totonicapán
El Palmar II, Ocos LA BLANCA, San Marcos
Santa Rita Rulz, El Rodeo, San Marcos
Aldea Santa Bárbara, Morales, Izabal
El Triunfo, Aldea Entre Ríos, Puerto Barrios,Izaba!
Punta de Palma, Puerto Barrios, tzabal
Los Cernios, El Estor, Izabal
Laguna Seca, San Pedro Pínula , Jalapa
Unidad de Medida
Denominación
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metra Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metra Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
código
1201
1201
1201
0410
0410
1201
0410
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
Programada
Año 201 6
244
244
153
244
244
244
244
305
305
133
305
153
153
305
305
Categoría programática Asociada a la Producción
Código
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-0 02-00 0-0 00
301-1 4-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-0 02-00 0-0 00
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-1 4-0 0-002-000-0 D 0
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
TOTAL
Monto (Q)
198,267.00
198,267.00
118,960.00
198,267.00
198,267.00
198,267.00
198,267.00
237,900.00
237,900.00
158,614.00
237,900.00
118,960.00
118,960.00
237,900.00
237,900.00
2,894,696.00
Fuente; Programa FN
• Justificación de la baja ejecución:
Mediante Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa Desarrollo de Aguas
Subterráneas, Indica que únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, e
informan que no existe avance físico en los proyectos programados para el 2016 porque
las Municipalidades no oficializan o avalan la documentación de ios proyectos generada
por autoridades anteriores, por lo que se están realizando las gestiones pertinentes, con
las cuales se espera que una vez sean atendidos se logre mejorar la ejecución.
f^ T"TAGUATA T A^ Instituto de Fomento Municipal -INFOM-<or UAI .bJVLAJLA m Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
IN^uN;c?PM rN«xM.TO Plan Operativo Anual -POA 2016-
obras que no se recibieron fueron debidos a los diseños que debieron
ejecutar. Por lo tanto tenían derecho a cobrar adicionalmente por las
reparaciones como parte del Contrato. Se tuvo problema con las
ofertas que presentó esa compañía por lo alto del costo solicitado sin
posibilidad de oferta competitiva, lo que condujo a encontrar como
única solución contratar en proceso competitivo a otras compañías
para hacer las reparaciones. Para ello se encontró que era necesario
concluir el proceso de cerrar el contrato vigente 1-2002, lo que se
había considerado que era factible lograr en enero de 2016 habiendo
iniciado el trámite en 2015. A principios de 2016 se empezó a tener
retrasos en el proceso por haber la Compañía SBl International
Holdings AG tomado un tiempo muy largo para la aprobación del
contrato de Rescisión Parcial que se desarrolló para la terminación.
Cuando entregaron el documento ya firmado no se pudo firmar por el
INFOM debido a que había ocurrido el cambio de Gerente. Se tuvo
que iniciar nuevamente el proceso de formulación del contrato lo que
conllevó a repetir el estudio de lo acordado y a solicitar a la Junta
Directiva aprobación para el cambio de Gerente para la firma del
Contrato de Rescisión. Cuando se completó el trámite de firma y de
aprobación del Contrato de Rescisión se encontró que no se nos
permitió el trámite de contratación ya que era necesario esperar a la
liquidación del Contrato que se rescindió, antes de poder iniciar un
trámite de Contratación de alguna reparación. Así, el proceso de
desarrollar el Documento Planeado para la cancelación del Contrato
por Rescisión Parcial se logró cumplirlo pero aún no se puede iniciar
la nueva contratación porque sigue en trámite la liquidación que está a
cargo de una comisión nombrada para el efecto.
Al tener aprobada la liquidación se desarrollará el trámite de
contratación del refuerzo de cimentación de la estación de bombeo
por el sistema de pilotaje lo que se espera desarrollar en el año 2017".
c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-
El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de
Q28,616,656.00 de lo cual ejecutó Q. 19,541,427.82 lo que representa un
68.29% de avance financiero.
258a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900
O @lnlbin___guatenialnHit /¡nfomgt \vw\v.iníbm.gob.gt
GÜATEMAÍAINSTITUTO DIJ ['OMENTO
MUNICII'M, -1NHOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Financiera(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero a! 31 de diciembre 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Construcción de acueductos
Construcción de planta de
tratamiento de desechos
Total U E 301
Presupuesto Q.
Asignado
10,883,692.00
6,180,046.00
5,406,791.00
6,146,127.00
-
28,616,656.00
Modificado
319,228.00
(392,919.00)
73,691.00
(1,455,494,00)
1,455,494,00
-
Vigente
11,202,920.00
5,787,127.00
5,480,482.00
4,690,633.00
1,455,494.00
28,616,656.00
Devengado
7,537,929.78
3,498,358.03
3,883,803.59
3,065,843.45
1,455,492.97
19,541,427.82
% Devengado
68.18
60.45
70.87
65.36
100.00
68.29
¡Fuente: SCOIN, Reporte tta. 804768
La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo de! programa
desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución de meta Física
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
DESCRIPCIÓN Producto/subproducto
Dirección y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA
Población beneficiada con la supervisión yasesoría técnica en proyectos de aguapotable y saneamiento
Población de! área rural beneficiada con lasupervisión, monitoreo y control de calidad delos proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con laasesoría técnica en proyectos de agua potabley saneamiento
Población del área rural beneficiada can laelaboración de estudios hidrogeo lógicos deproyectos de perforación de pozos mecánicos
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Com unidades beneficiadas con estudios dofactíbilidad de agua y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudiosde prefactibilidad con proyectos de agua potabley saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios
ambientales, proyectos de agua potable ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con elcomponente social de proyectos de agua ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con e!componente legal de proyectos de agua potabley saneamiento
Población beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua ysaneamiento
Instítuto de Fomento Municipal -INFOM- |III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016 ^
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa de Desarrollo y EjecuciónEjecución de obras de Inversión con montos vigentes
Por tipo de ObraDe! 01 de enero al 31 de diciembre 2016
UE
301
Descripción
PROGRAMA DESARROLLOY
EJECUCIÓN
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Construcción de planta detratamiento de desechos sólidos ylíquidos
Fuente: Base de Datos Estatta,$COIN
Total deobras
19
1
12
4
2
Unidad deMedida
Kilómetro
Metro
Wenda
Metrocuadrado
I Inicia
0
32,524
777
0
MFVigente
4
9?,825
695
6
MF Ejecutada
2,79
35,148.66
309,90
-
% Ejecuciónfísica
69,75
35,93
4459
„
A continuación se muestra el listado de obras que tienen algún porcentaje de
avance físico, perteneciente a la UE 301.
27S-j.. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900
O @lníbm_gu!ueímla
H/infomgl w\v\v. i n fo m. gob. gt
GUATEMALAINSTITUTO I5IÍ POMENTO
.MUNlCll'.M.-INI'OM.
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras pertenecientes al Programa Desarrollo y Ejecución
Ejercicio Fiscal 2016
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
UE/SNIP
301
171075
98192
93111
53463
3B768
171648
170653
166970
139973
131996
185129
138102
1 53797
,153562
153586
1153624
133292
73863
73865
TIPO DE OBRA
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOLAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA.JALAPACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUISJILOTEPEQUE, JALAPACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA.SANTACLARA.NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEOIXTATÁN. HUEHUETE NANGO.CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPADEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AlDEAVENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SANMARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECASERfo SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES,CUBULCO, BAJA VERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHUIQUEL, PATZUN. CHIMALTENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZDEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLEBETHEL, LAS CRUCES. PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ,ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA.DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEASAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC,MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SARILLAS,DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAPEÑITAS, MORALES. IZABALMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAIXLÚ. FLORES. PETENAMPLIACIÓN SISTCMA DE AGUA POTABLE CASERÍOEL LIMÓN, FLORES. PETENMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALAS VIÑAS. FLORES. PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALAS PACAYAS.SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.ALTAVERAPAZCONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEDESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOSCONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTODE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA CANTÓN
Este programa tiene registradas un total de 23 obras en el Sicoin. Sin embargo, es
importante destacar que según Resolución 288-2016 del 8 de diciembre de 2016 de la
Honorable Junta Directiva del INFOM, dentro de varias resoluciones anteriores
aprobadas por la referida Junta, se dejó sin efecto la Resolución No. 070-2016 la cual
aprobó 14 obras por un monto de Q.33.512,815.00, esto, debido a que el Ministerio de
Finanzas Públicas no aprobó la solicitud de dicha ampliación presupuestaria.
28
| /iníbmgt
Sa. calle 1-66 zona ?, Guatemala, GA. PBX; (502) 2422-0900
www. Info m. gob. gttSKST"
^> TTAT^A'TA T A ^ Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-VJTU-AJ. JtSJVlAX^cV III Cimtrimp.c:trp. Fnp.rn _ ni^íomhrtt On-1 fiItl Cuatrimestre Enero - Diciembre 2016
IN rNU, ?, S>¿SKÍTO Plan Operativo Anual-POA 2016-
• Justificación de la baja ejecución:
Según oficio No. 009-2017/DEPDE de fecha 5 de enero de 2017, el Programa
de Desarrollo y Ejecución, informa que 10 proyectos están al 100% de avance
físico, de los cuales 8 proyectos identificados con SNIP No. 131996 construcción
sistema de agua potable Bethel, las Cruces, Peten, el proyecto con SNIP
153586 ampliación sistema de agua potable caserío el Limón, Flores, Peten y la
obra con SNIP 153624 mejoramiento sistema de agua potable aldea Las Viñas,
Flores, Peten, SNIP 133292 Construcción Sistema de Agua Potable aldea las
Pacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, SNIP 170653 Mejoramiento
sistema de agua potable caserío Sacaquej, aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja
Verapaz, SNIP 98192 construcción sistema de agua potable y letrinización aldea
los Olivos, San Luis Jilotepeque, Jalapa, SNIP 73863 Construcción
infraestructura tratamiento de desechos sólidos San Pedro Necia, Cantón el
Llano, Huehuetenango, SNIP 73865 Construcción infraestructura tratamiento de
desechos sólidos aldea Chuchjil San Pedro Soloma, Huehuentenango, se
reportan al 100% de meta física, sin embargo aún no se refleja en estado
finalizado en SEGEPLAN, debido a que se están ingresando los datos en el
modulo de seguimiento. La obra identificada con SNIP 171075 ampliación
sistema de agua potable caserío las Guacamayas, aldea la Toma, Jalapa,
Jalapa, se reporta al 100% avance físico y esta información ya se refleja en el
SNIP, pero la misma no ha migrado al sistema SICOIN. Y sobre la obra 74451
Construcción sistema de agua potable caserío Champen, Ojo de Agua, la
Libertad, Huehuetenango el programa indica literalmente lo siguiente: "se
presenta la ejecución del SNIP 74451, el cual finalizó en diciembre de año 2015
y solo se tenía que finalizar en el sistema SNIP, sin embargo le fueron
asignados recursos y meta, lo cual se debito en diciembre del año 2016, al
realizar la revisión de las obras se constato que la misma no correspondía al año
2016", en otro párrafo el programa indica literalmente "Se refleja el avance del
100% en el proyecto identificado con el SNIP 74451, el cual no tuvo ejecución
financiera, debido a que solo se tenía que reportar su avance en SEGEPLAN
debido a que la obra finalizo en el 2015".
29Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6<>OU
'(-* -fr"\ ^"\'f /k Instituto de Fomento Municipal -INFOM-VjrUA1 hMALA m informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
INSTITUTO Dli FOMENTOwíÍNicTpA...mPOM. Plan Operativo Anual -POA 2016-
d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano,
Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- Fase I
Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene corno objetivo la
construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental.
Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de
préstamo BID 2242/BL-GU. E! presupuesto es de Q.65,160,000.00 del cual
ha devengado a la fecha Q.9,578,414.73 lo que representa un 14.70% de
ejecución financiera.
Asimismo, se informa que por medio del Decreto 34-2016 publicado e! 20 de
julio 2016, emitido por el Congreso de la República, se aprobó la
renegociación de! Contrato del Préstamo de dicho programa y la continuidad
de Infom como ejecutor.
30Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PEJX: (502) 2422-6900
El /¡nfonigt •www.infom.gob.gt
»^_ <¡I)MIHk!.cl UK LA KCPtiltIJGA !>H ™ BGUATEMALAINSTITUTO DI! POMENTO
MUNICIPAL-INJ 'OM-
Instítuto de Fomento Municipal -IMFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Desarrollo comunitario
Construcción de alcantarillados
Construcción de Acueductos
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
160,000.00
1 ,200,000.00
10,500,000.00
23,142,626.00
2,916,900.00
27,240,474.00
65,160,000.00
Modificado
10,600,256.00
0.00
(504,000.00)
-11,149,779.00
-869,998.00
1,923.521.00
-
Vigente
10,760,256.00
1,200,000.00
9,996,000.00
11,992,847.00
2,046,902.00
29,163,995.00
65,160,000.00
Devengado
3,456,388.31
642,187.00
2,165,252.16
0.00
892,987.05
2,421,600.21
9,578,414.73
% Devengado
32.12
53.52
21.66
0.00
43.63
8.30
14.70
¡Fuente: SICOIN Reporte No. 804768
Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel deactividades, siendo estas:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con lasupervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamientoPlanificación de ProyectosComunidades beneficiadas con estudios de factibilidad deagua y saneamientoComunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamientoComunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidadde proyectos de agua y saneamiento
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar la calidad de vidaComunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento pararrejorar la calidad de vida
Unidad deMedida
Documento
Documento
Documento
Docurrento
Documento
Docurrento
Documento
Documento
Docurrento
Metainicial
1
1
1
1
51
11
40
50
50
Producto/ Subproducto
Meta
vigente
1
1
1
1
51
11
40
50
50
Meta FísicaEjecutada
1
1
1
1
11
11
0
0
0
^ecución
100.00
100.00
100.00
100.00
21.57
100.00
0.00
0.00
0.00
Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen
en el cuadro siguiente:
318a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. l'BX: (502) 2422-6900
| /inlbmgt vAvw.lnfom.gab.gt
INSTITUTO lili FOMENTOMIJNICI I 'A l . -
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas de obras con presupuesto en SicoinDel 01 de enero al 31 de diciembre 2016
A continuación se listan las obras que corresponden al programa de Agua Potable y
Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, con avance físico de las 39 obras
registradas en Sicoin, únicamente 33 cuentan con presupuesto vigente.
32Su. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. P8X: (502) 2<£'22-tí9QO
@¡nfbm_t'u:uemul;i/¡níbnigt. www.intbm.gob.gt
INSTITUTO oís FOMENTOMUNICIPAL -1NPOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-'$!£ktu&
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase \s con avance físico
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
UE/SNIP
3DG
94899
94890
94978
94964
94965
94966
94969
9497O
94960
94975
94959
94984
94985
94987
94988
94992
97172
94974
94932
94957
94956
94949
94948
94944
94937
94905
94917
94961
94926
94931
94930
94927
950OO
TIPO DE OBRA
PROBRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL.
DESARROLLO HUMANO (Fase 1)
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DS AGUA POTABLE YLETR1NIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVOPROGRESO. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE YLETRINI2ACIONTZAMKIEKULEW.ALDEANIMASAC.TQTONICAPAN.TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZAC1ON ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCIÓNTUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERIO TU1 JA II, SAN MARTINSACATEPEOUEZ. OUETZALTENANGOMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETR1NIZAC1ON ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDROSACATEPEOUEZ. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACIONALDEACHANA. MUNICIPIO TAJUMULCO,DEPARTAMENTO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL. SAN MIGUELUSPANTAN, QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE Y LETRlNIZACIONALDEA SAN MARCOS LA NÚ EVA LIBERTAD, SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. O.U6TZALTE NANGOAMPLIACIÓN SISTEMAOS AGUAPQTABLE Y LETRINIZACIONALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINI2AC ION CANTÓN LAUNION. ALDEASERCHIL YALDEA SANTA LUCÍ A SAN MARCOS. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINtZAClON 16 COMUNIDADES. MICROREGIONES II, III,IVYV.ZONAREINA. SAN MIGUEL USPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVAESPERANZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE.DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUAPOTABLE CANTÓN SANJOSÉ PACAYAL. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN. MUNICIPIO DECHICACAQ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL GOYO, MUNICIPIO SAYAXCHE.DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL XAS. EL ASINTAL. RETALHULEUCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO. CASERÍOCENTRAL. ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION COLONIA LARESURECCIÜN, SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA CHUIMAN2ANA SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEANUEVA ESPERANZA SAN MARTINSACATEPEOUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACIONALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SANMARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA NÚ EVA CONCEPCIÓN, SAN MARTINSACATEPEQUEZ. QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE ALDEA LALAGUNA CONCEPCIÓN TUTUAPA. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO CHURUNELES!, CANTÓNPUPUJIL 111, SOLÓLA, SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LADEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA LOSENCUENTROS, SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMADE AGUAPOTABLE YLETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP. CANTÓNCHAQUIJYA. SOLÓLA. SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALOGORDO. SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMADEAGUAPOTABLE YLETR1N1ZACION PARAJE PAPUERTA. ALDEATZANIXNAM.TOTONICAPAN.TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION PARAJES CHIMEJ1A PAJEBAL, XEABAJ YCENTRAL, ALDEA XesANA SANTA MARÍA CHICUIMULATOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMAOS AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR YOJO DE AGUAPALMAR. SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACIONCASERÍO 15 DE ENERO. MALACATAN, SAN MANCOSCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO E
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOALDEA BUENA MSTA SAN JUAN OSTUNCALCO,QU ETZALTE N AN G O
UNIDAD DEMEDIDA
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
VIVIENDA
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
VIVIENDA
MetafísicaInicial
D.OO
0.00
D.OO
4.129.00
815.00
0.00
0.00
O.OO
0.00
0.00
0.00
382. OO
O.OO
O.OO
1,213.00
14,948.00
D.OO
O.OO
O.OO
0.00
O.OO
0.00
O.OO
O.OO
O.OO
0.00
0,00
O.OO
0.00
0.00
0.00
O.OO
0.00
MetaFísica
vigente
11.00
1 .882.00
29.00
4.129.00
615.0O
6.00
6.00
760.00
2.045.OO
230.00
17.00
382, OO
8. 972. DO
1O.OO
2.006.00
7.50O.OO
46O.OO
973.00
1.0O
9.545.00
2.OOO.OO
2.094.OO
10.00
11. DO
10. OO
56. OO
2.00
554.OO
40. OO
94.00
134.00
95.00
369. OO
Metafísica
ejecutada
O.OO
730.59
O.OO
O.OO
O.OD
0,00
0.60
580.26
34O.90
95.84
0.00
28,73
166,82
0.00
60.18
O.OO
O.OO
399.B1
0.6O
0.00
O.OO
O.OO
O.OO
10.41
O.OO
55.26
0,66
O.OO
O.8O
7S.10
2.22
O.DO
56.13
%deejecución
física
Q.OO
3S.82
0.00
D.OO
O.OO
0,00
1O.OO
76.35
16.67
41,67
O.OO
7.52
1.86
O.OO
3.00
O.OO
O.OO
41.09
6O.OO
0.00
O.OO
O.OO
O.OO
94.64
0,00
98.68
33.OO
O.OO
2.00
B3.O9
1.66
O.OO
15.21
Fijonte; SCOIN Reporta CHE
@lnlbm_gu;ucm;iín
8a. calí u 1-66 zona J>, Guatemala, C.A. PBXt (502) 2422-69QQ33
www. ínfo m. gob. gt*==
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-III Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
INSTITUTO DE POMENTO Plan nrvara+Iwn Anual DflA OO-l K '1TEMf>rían uerativo Anual — KUA ¿uio-
Justificación de la baja ejecución:
En Ío concerniente al Programa 14; conforme a lo indicado por el Programa de
Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo Humano Fase I, de fecha 6 de
diciembre 2016, mediante oficio No. BID-11905-1085-2016, el Programa justifica a
través de una serie de circunstancias, las limitaciones que tuvieron para la
ejecución de sus proyectos, los cuales se describen a continuación:
De los recursos del Convenio Donación GRT/WS-11905-GU
• El 29 de julio 2016 vencía el plazo del último desembolso de la Donación
GRT/WS 11905-GU, sin embargo; a través del Ministerio de Finanzas
Públicas se realizó la gestión para solicitar prórroga hasta el 30 de abril
2,020.
Con oficio CID/CGU-1639/2016 del 4 de agosto 2016 el BID notifica al Lie.
Julio Héctor Estrada Domínguez, Ministro de Finanzas Públicas, que se ha
tramitado una prórroga de 24 meses (al 29 de julio de 2018) al plazo de
último desembolso de la Donación GRT/WS-11905-GU, en coordinación con
el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América
Latina y El Caribe -FECASALC.
Esta información ha sido trasladada de forma oficial al Programa el día 02 de
septiembre 2016 por lo cual en el transcurso del mes de septiembre se
procedió a regularizar los fondos de donación, quedando en disposición los
fondos del último desembolso solicitado antes del 29 de julio.
• Durante el mes de noviembre 2016 la ejecución de obras por parte del
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase
I) no presento avance físico y financiero debido a que tres (3) de los cuatro
(4) contratos que se encuentran en ejecución tienen vigente la orden de
demora de fecha 25 de julio en virtud de que no se tenía certeza la
continuidad de los fondos de la Donación como se describió anteriormente.
• Para el contrato 05-2013 se emitió orden de demora de oficio por el Gerente
de INFOM con fecha 3 octubre la cual está vigente al final del mes de
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual-POA 2016-
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:
7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Este programa muestra un avance financiero del 53.67%, Sin embargo, se debe tomar en
cuenta que los préstamos se dan por demanda. Con respecto a su avance físico sus
resultados son: Dirección y coordinación 100% y Municipalidades beneficiadas con
asistencia crediticia 52%.
7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Este programa muestra un avance financiero global de! 79.13%, Con respecto a su
avance físico sus resultados son: Dirección y coordinación 100%, Formulación de
proyectos 100%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 97.89%,
Servicios de laboratorio de agua 76.76%.
7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Avance financiero 65.68% mientras el avance físico que presentó dicho programa es el
siguiente: Dirección y coordinación 100%, Capacitación municipal 100%, Gestión social
100% y Asesoría administrativa y financiera 92.50%.
7.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Avance financiero 29.94%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes
resultados: Dirección y coordinación 76.47%, Supervisión y asesoría técnica 100%,
Planificación de proyectos 41.18%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que respecta a la
ejecución de obras de infraestructura, actualmente tiene 1 obras finalizada físicamente a!
100% y 26 obras con avance físico entre 1% al 99.
7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Muestra un avance financiero del 10.65% y avance físico en sus productos del 50%.
41Ha. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (5O2) 2422-0900
<&íinfom_gu:iiemala
www. i nfom. gob. gt
GUATEMALAINSTITUTO [Jli FOMENTO
-INI'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
8. RECOMENDACIONES GENERALES:
De acuerdo a la naturaleza de los programas 11, Asistencia Crediticia a Las
Municipalidades y 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, los cuales
accionan contra demanda, es preciso que sus jefaturas en concordancia con las
autoridades del Instituto, diseñen mecanismos de promoción de sus servicios a fin de
incrementar el interés dentro de las municipalidades, sin dejar de considerar las fortalezas
y las debilidades de cada una de ellas para evitar un desbalance que afecte [a dinámica
futura de los mismas administraciones edilicias y la capacidad de la institución.
Por otro lado, con respecto al programa 13 Fortalecimiento Municipal, dada la
importancia que ha ido teniendo el fortalecimiento a las municipalidades, se promocionen
con mayor ahínco los servicios de capacitación y asistencia técnica y administrativa
financiera entre las autoridades, funcionarios y empleados municipales, tomando en
consideración que los entes que han tomado posesión recientemente en las
municipalidades están anuentes a implementar mecanismo de modernización municipal.
Asimismo, con relación al programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, es
imprescindible que las unidades ejecutoras y programas que tengan a su cargo la
ejecución de proyectos, actualicen la información de sus avances físicos y financieros de
las obras a su cargo de manera constante y periódica, con el objetivo de que exista una
correspondencia fidedigna entre sus reportes internos y los institucionales. La Gerencia,
con este fin y otros en el ámbito de la planificación, deberá convocar a reuniones
periódicas a los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para
concretar dichas premisas y darle viabilidad decisoria al Grupo de Trabajo Técnico
Institucional (GTTI).
De todo ello, se desprende la importancia de revisar concienzudamente el historia! de
servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos
y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite tanto la
labor del Instituto como el beneficio para las municipalidades.
Estas sugerencias se realizan atendiendo los requerimientos institucionales y nacionales
de planificación dentro de los que cabe la recomendación girada por la Contraloría General
de Cuentas, que establece que debe existir congruencia entre el avance presupuestario
con el de productos asociados a los resultados estratégicos, con el ánimo de minimizar los
riesgos de sanciones, de cuyo conocimiento se tendrá que hacer de conocimiento a los
responsables para que adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias.
42Ha. calle l-fití zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2<f22-6íK)(J
@lníbm_giiaiemalíi
/Infomgi www.inibm.gab.gt
un 1.1 iri'úuuoi ut
GUATEMALAINSTITUTO OH FOMENTO
MUNICIPAL-1NPO.M-
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-II! Informe Cuatrimestral Enero - Diciembre 2016
Plan Operativo Anual -POA 2016-
ANEXOSDTP 1 AL DTP 5
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, CA. PBX: (502) 2422-0900
I @ínfommgU!iicm¡il;i[ /infomgt. ^v\v\v.¡níbra.gob.gl
43
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica de! Presupuesto
Reporte DTP1-EjecucÍón
Presupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión a!: 05/01/2017
Institución: -1120-0054.000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL |INFOM}
Página: de
Base legal que rige e| accionar de la Institución
Ley Orgánica de! Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficia! e! 27 de febrero delI mismo año.
f . . . ' ' .' Misión Institucional
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que lasmunicipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autososlenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para
^generar desarrollo y bienestar de la población.
Visión Institucional
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país,
que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que
intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobemabilidad para la implementación de políticas locales.
"Para eí 2019, la prevalecida en Is desnutricióncrónica en niños y níüas rr.encres de 5 años sería cism'ruidc en 5.4 puntes porcenlua.es (de43.4er20DS 3S.O% en 201S)11
Objetivos Operativos año 1015{sorto placo)
No.Correlativo
1
Descnpcón
1. Para el 20' 8. se incrementará !a proporciónce !a población con acceso a agua potable enQ.72 parres porcentuales (de 75.27% er 2011a75.99% en 201 8)2 Pars el año 2018, se incrementará laproporción de la población con seceso Esaneamiento básico en C 16 puniospcrce-ií jales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en2018)
: Programa,. Su bprogram a y Proyecto
CódgoPcogram alteo
Nombre de la categoría pragra-ráí.ca vinculada al objetivo
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP 1 -Ejecución
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 05/01/2017 Página: 2 de 3
•v
3
A
5
6
"para el año 201Gse incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades benef ciadas conasistencia crediticia, con fondos prevenientesdel patrimonio propio del Instituto. (De 18.04%
municipalidades beneficiadas con préstamos enel 201¿, a 20.05% beneficiadas en el 2016)"
"Para el año 2016, se manrendrá en 200 lacantidad de eventos de capacitación en gestiónmunicipal y gestión social otorgada amunicipalidades por año."
Proporcionar anualmente asistencia técnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisión
ce cbras ce sgua y saneamiento básico yanálisis de laboratorio. Además de proporcionarel manten: mí ente preventivo y correctivo para e!buen funcionamiento de los servicios públicos
municipales.
Ñola técnica: Se ha formulado este objetivo
operativo, el cual permitirá vincular el programa12 con la estructura programática. Tomando enconsideración que en los dccurrentcs del POA2016 Y POM 2016-2015, no se visualizarádebicc a que na formulado con la metodología degestión por resultado.
Desarrollar infraestructura vial de caminosrurales, pa:a beneficio de Is población del aresrural.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivooperativo, e! cual permitirá vincular el programa
1 4-00-001
1 ¿-00-000
11-00-000
13-CO-OOO
12-CC-OOO
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRÍC1ÓN CRÓNICA
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
j
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1-Ejecuc¡ón
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al : C5/01/2017
V __„
15 con la estructura programáticg omsncc enconsiceracicn que en los dccjr-entcs cel POA
2015 Y ?0\ 2Q16-2Q1S, no se visualizará
Cebícc a qje hs fcrmuiacc con ia relcdología oe
gesiiói por resjitadc.
Página: 3 de 3
•:5-CC-000
I
DESARROLLO 3E INFRAESTRUCTURA VIAL
/ >^1/_J
Mmlsicri» de Fínnimis l'iíblicus
Dirección Técnica ild Presupuesto
Versión al: 05/01/2017
Institución: 1120-005"!-000^}0
Programa, proyecto central a común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
Página : 1 de 6
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Definición del Programa o Proyecto
Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decrete Ley 1132 del Congreso de la República ce Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursospara Asistencia Crediticia a ías Municipalidades con fondos propios tíel Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales ce buses ,puentes, etc. obteniendo come resultados mejorar las condiciones ce vida ce les nabitantes de Quererles comunidades. Es necesario además en <a unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento delSecto-Mun.cíaai, para prográmenos egresos correspondientes a la recuperador da capital
Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
• ' ' Objetivo Operativo • - '
No delObjetivo
identificado enel DTF 1
3
Descripción
"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades Beneficiadas conasistencia crediticia, can fondos pro ven: sr, tes cielpatrimonio propio del Instituto. (De 18.04%municipalidades beneficisüss con préstamos en el2014, a 20.05% beneficiadas en el 201 6)"
Acciones de la categoría programática para elcumplimiento de! Objetivo Operativo
Nc.Correlativo
1
2
Descripción
Dirig:r y cccrdina: la recepción, revisión,análisis ce la documentación oreseniada porlas Municipslidades que optan a unp.-ésfsmo
Receben, revisión, análisis de solicitudesde orésramcs, elaboración de tablas deamonizacicrtes, dictámenes y conformaciónde expedientes o'e préstamos.
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
11-00-000-001-000
11-00-000-002-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ASISTENCIA CREDITICIA PARADSSARRCJ.O URBANO Y RURAL
cVo-iteAprobado
(en Q jetzales)
12,993,63300
250.CCQ.COO.CO
MentaVigente
(en Quetzales)
12.995.82Z 00
250,000,CCO.CO
ci» de Fiíiiiiizits Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 05/01/2017
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL ¡INFOM)
Reporte DTP2"Ejecuc¡ón
Presupuesto Ano 2016
Fecha: 05/01/2017
Página : 2 de 6
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Definición del Programa o Proyecto
Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, asi come servicios ce mantenimiento preventivo y /ocorrectivo ce los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio ce Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con IBS solicitudes de Iss municipalidades. La creación celprograma se sustenta en lo que establece e¡ articulo 4o de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decrete Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. De! serviao que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicias ce agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza dejiggos y ja garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.
Acciones concretas para e! cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTF 1
5
Descripción
Proporcionar anualmente asistencia tésnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisión deobras de agua y saneamiento básico y artáLsis delacoratcrio. Ace.Tás de proporcionar el manten! mienttpreventivo y correctivo para el buen funciona miento dtos servicios públicos (nunb'pa'es.
Nota técnica: Se hs forrrulBCQ este objetivo operativoel cual permitirá vincu'a- el programe 12 con laestnjctjra programática. Tomando en consideraciónc je en los documentos del PDA 2016 Y POM2016-2018. ra se visua.iza-á decide a que haformulado con la metodología de gestión corre su! taco -
Acciones de ¡a categoría programática para el
cumplimiento del Objetivo Operativo
No.
Correlativo
1
2
Descripción
Realizar acciones de dirección yccordinacicn, tales como la coordinación derecepción, elaboración de informes, oficios,rr.emorand jm y otrcs.
Realizar Diagnósticos, Estudios de p,-einversión y Diseños finales.Efectúa^ la revisión de planos.especificaciones técnicas, céfculc estimadode ejecución y iodo lo referente a aspectostécnico profesionales de la Ingeniería y de íaArquitectura en proyectos.Proporcionar asesoría a nivel de diseño.planificación, cálculo de presupuesto deproyectos municipales externos.Efectuar laoores de medición asimétrica y
Categoría Programática vinculada a !a acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
12-CO-000-001-OOD
12-OG-000-032-CGC
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
V.ontc
Aprosado(en Quetzales)
707.429.00
2.633,1 07. C3
Monto
Vigente
(en Quetzales)
72S,¿52.00
2,827,332.00
Ministerio de Fina ir/as Públicas Reporte DTP 2 -EjecuciónDirccctón Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN Fecha: 05/D1/Z017Versión al : Ca/01/2017 Página : 3 de 6
%
3
4
planimetría de la superficie de áreas en lascuales se estudia la ubicación de proyectesde infraestructura, (levantamientotopográficos de proyectos).Extracción, revisión, reinstalación de equiposde bombee, limpieza de pozos, aforo depozos, revisión y reparación de equipos declcracrón. limpieza de redes de distribución,calibración de medidores de caudal ymantenimiento y reparación de tableros cecontrol de sum;ristro de energía elécírica enpozos.Realizar análisis microbiolcgicos a lasmuestras de agua pc:sb!e, análisismi croólo lóg icos a 'as muestras de aguaresidual, análisis fsicoquimjccs 3 las¡nuestras de agua pciable, análisisfisiccctiirniccs a ias mues:ras de aguaresidua!, asi corno real'sacion de laspruebas de jarras correspondientes a losensayos experimentales de ¡as muestras deagua que ingresan al laboratorio.
12-00-000-003-000
12-QC-QOO-004-CGO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DH AGUA POTABLE
SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
1. 202,320.00
1,494.352.03
1,253,120.00
1,449,8470o
¡Ministerio fie Fitiiirixns Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚNVersión al : 05/01/2017
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Programa, proyecta central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Unidad Responsable: 0V
Reporte DTP2-EJecuc¡ÓnPresupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
Página: 4 de 6
J
' • • • , • Definición del Programa o Proyecto . - , . , • .
"Este prcgraTia impuisa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidadesfinalidsd que los municipios estén en condiciones de abscroer el íraslacc de competencias y administración ce recursos, derivados del procesocornc resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. Ls creación del programa se fundamentaPresupuesto, Decreto Ley 11 32 del Congreso de la Reoública cíe Guatemala.
ce las rrTLin:cipa!idades y otrss instiluoicnes locales, con lace mcdern-zación y descentralización del Estece, lo que daen le que establece el articulo 4o. de la Ley Orgánica del
f \s concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos . . . 1
Objetivo Operativo
üa. delOBjetivo
identificada er>el DTP 1
4
Descripción
"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la canttíadde eventos de cspscilacidn en gestión iriunteipa: ygesüó;i social oícrgsda a mun.cipalldades por año."
Acciones d« ¡a categoría programática para el
cumplimiento del Objetivo Operativo
Nc.Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Realizar acciones de dirección ycoordinación.
Brindar capacitación a autoridades.funcionarios y empleados municipales engestión municipal, por medio de talleres enternas de legislación municipal y cerreraadministrativa municipal.Brindar capacitación £ empleedosmunicipales y miembros tíe la societiECi civilorganizada en gestión social.Brindar asesoría y asistencia administrativafinanciera a autoridades, funcionarios yempleados municipales en el uso deherramientas e instrumentos administramos.y capacitación en ternas de administración yfinanzas.
. Categoría Programática vinculada a ia acción y Monto Aprobado • ' " •
CódigoProgramática
13-CO-OOC-001-000
13-CC-OOD-002-GOO
13-CO-OOQ-OQ3-OGQ
13-OC-030-00¿-OCO
Descripción
DIRECCIÓN Y COORD'NACIÓM
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
GESTIÓN SOCIAL
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MonteAprobado
(en Quetzales)
473.413.00
1,575,083.00
8¿5.791.00
1,770.034 DO
MontoVigente
(en Quetzales)
478,653.00
1,358,957.00
846,731. DO
1,524,263.00
Ministerio ile Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 05/01/2017
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central a común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Reporte DTP 2-Eje cu clon
Presupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
Página: 5 de 6
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Definición deí Programa o Proyecto
Esfe prcgrarrra se enfoca en dar cumplimiento a! proceso de implenientación de gestión per Resultados, en función de las prioridades de Gcbiemo, vinculadas E! Fac:o Hambre Cerc, con la paríicípación delinstituto con este programa se legra ía disminución de la morbilidad y mortalidad infama, lomando en cuanta que el proyecto fnal es Is ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, E través de la realización de proyectos de acueductos, letrinizacicn. perforación y equipamiento de pozos, plañías de íratsniienic ce agua y ce sguss residuales y construcción ce sistemas detratamiento y disposiciones de residuos solides. ____ _
Acciones concreías para el cumplimiento de ios objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. deiObjetivo
identificada enel DTP 1
1
Descripción
1. Para el 2018. se incremertfará !a proporción de lapoblación con acceso a agua potable en 0.72 puntospa-ceníua'es (de 75.27% en 201 1 a 75.99% en 201 8)2. Para el sño 201 6, se incrementará la proporción tí ela población caí acoasc a EEneam:ento básico en0.16 puntos porcentuates (De 55.55% en 201' a56.12% en 2018)
Acciones de la categoría programática para el
cumplimiento de! Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Construcción de sistemas de agua potable
Constricción de alcantarillados
CcnsL-ucciórt y renabililación de plantas detraíamien:c de agua.Construcción de piarías de tratamiento dedesechos solides y liquides.
Categoría Programática vinculada a. la acción y Monto Aprobado • '
CódigoFrcgrarnatco
14-00-031-030-002
14-CC-Q31 -030-001
1 ¿-00-001-000-004
1 4-00-001 -ODO-GC5
Descripcicr:
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCIÓN DE ALCAMTAR ILLA DOS
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCIÓN DE F^MTAS DETRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS YLÍQUIDOS
MonteAprobado
(en Quetzales)
33,386.601.00
2,916.30000
3.400,000.00
0.00
Momo
Vigenfe
(en Quetzales)
33.654,628.00
2,046,302.00
3,403,000.00
1,455,494.00
Ministerio de Finanzas Púbfie:is
Dirección Técnica de! Presupuesto
Versión al: 05/C'/2017
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
'5 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Reporte DTP2-EjecuciónPresupuesto Ano 201S
Fecha: 05/01/2017Página: 6 de 6
Definición de! Programa o Proyecto
Acciones concretas para e! cumpíimíento de ios objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. de.Objetivo
¡delineado e."e1 3TP 1
6
Descripción
jesarol ar infraestructura v'al de caminos ruralesD3'a beiefiao de IE población del á~ea r^rsl
Mots técn ca: Se r,£ fcrmLlaco es;e objetivo operativoel c_sl perm.tirá v'ncu'ar el programa 15 con lacsx^etjra progrema; ca Tomando en cons:dersc"o~c_e en ios doc^men'-cs del FOA 2315 Y DGM2015-2016. ,TO se v;sua'izgrá deoido a que rafom Jado cor: Is nnetodologTa ce oes! ón per
Acciones de la categoría programática para elcumplimiento dei Objetivo Operativo
Nc.Ccrrelsivc
2
De ser- ación
Resl.zsr activicsces ce dirección yccc.-di.nacicn.
Realzar acciones de \ianterirreTto,
S jps:v sión y Asesoría Técnica en Caninos
Rurales
Caíegor a Programática vinculada a la acción y fronte Aprobado
Códigop-ccra-iat'cc
15-CC-OOC-001-DCO
1 5-CC-OOC-Q02-CCC
Desc'ipciór
DIRECCIÓN Y CCORD NAC ÓN
MANTENIMIENTO ^E INFRAESTRUCTURAV'AL
V ontc
Aprooado(en Qjetzales)
4,558,367 C3
Mentó
Vigente
¡er Quetzales}
4,553,387.20
11.072.345.0C
/. '.''•:-^- % SJM l
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01
Unidad Responsable: O
Reporte DTP3-Ejecución
Presupuesto Ano 2016
Fecha: 05/01/2017
Página : 1 de
Definición de la actividad central, común c partidas no asignables a programas
Corno apoya esta categoría programática al fogro de los objetivos ínstítucionaies
Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las act ividades de soporte de ios programas principales de la inst i tución tal es el caso de DireccióSuperior, Unidad Adminis t ra t iva . Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informát ica . Servicios Jur íd icos . Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alia Verapaz. Jut íapa. Zacapa. Huehuetenango. San Marcos. Peten. Quiche, Mazaienango y Queizaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en laLey Orgánica del Insumió de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Institución:
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL
Reporte DTP4-EjecucÍónPresupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/7017
Página: 1 de 1
s
REGISTRO DE INDICADORES
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)v. . . _ .
Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 05/01/2017
Página : 1 de 1
INDICADOR
NoCe reí ai i ve
1
2
v
Nomore del Indicador
^rodjctcs Asociados al Indicaccr
No.Correlativo
De. Prodjctc
001
001
002
Nombre del ^reducto
Autoridades,fuñe criarles yerrrpieadosmunicipalescapacitados en gestiónmunicipalEnoieadosmun'cipalesysociedad cvi urbanaorganizadacapacitados en gestensccia
Vjn'cioal'cadesbsneficiacas conasistene's c'ec tic s
Fórnu a
13-C-0-2-0-1 -Autoncaces. Func'cnarcsY Empleados VunicipsíesCaoacitac.es En GestiónMunicipaH-13-0-C-3'C-1 -Empleadcs(As)Municipales, SooiecacCivil Jroana Organizada,CaoacitsCcs En GestiónScc a!/Eventos DeCapaeitac.cn Flanifcadcs
11-C-0-2-Q-2-
Munic;pa'idades3ereíic:ads3 ConAs'stencia Crecltiois/Núre-c Ce P'ésterosPlanificados En E Aro2016.
Veta de inciicador
Programado
3.54 %
2.27 %
EjecuciónAcumulada
0.00 %
0.00 %
Per.ccic'dac /-recjercis
Cuatrimestral
Cu airme st ral
Meólos de Verificación
-
\otasTécnicas
\oSsCueriaConr.fcrrracicn De Año Base,Er Vitud Que SeDesconoce El ResultadoQje Alcanzaran LosProductos YSubproductos AsooaccsEn El Año 2015.
Se Eva!La'á E! AvanceOs Vetas F'scasEjecutada, En RelaciónCon La Ve:a ris.caPlanfcada.
.// 1
GUATEMALAINSTITUTO OH FOMENTO
MUNICIPAL-INFOM-
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2016 -POA 2016-
III Cuatrimestre Enero - Diciembre 2016
FICHA DE SEGUMIENTO A NIVEL POADPSE-018
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, CA. PBX: (502) 2422-6900
i @infom_guatémala
/ínfomgi wvv'w.ínfom.gob.gt
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNFicha de Seguimiento ( a nivel de POA)
TERCER CUATRIMESTRE
DPSE-018
Seguimiento a nivel Operativo (anual)
PRODUCTOS
^rograma 1 1 Asistencia Crediti
ASISTENCIA CREDITICIA
Dirección y Coordinación
Municipalidades beneficiadas
con asistencia crediticia
UNIDAD DE
MEDIDA
:ia a las Munícipalida
Documentos
Préstamos
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos MunícUNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS
Dirección y Coordinación
Municipalidades asistidastécnicamente en formulación deproyectos
Página No. 2 de 9 Página No. 2 de 9 DPSE-018-SeguimlentoPOA- III
PRODUCTOS
Autoridades, funcionarios yempleados municipalescapacitados en gestión
municipal
Empleados municipales,
sociedad civil urbanaorganizada, capacitados en
Autoridades, funcionarios y
empleados municipalesasesorados y capacitados enadministración y finanzasmunicipales
Programa 14 Prevención de la C
Direccifln y coordinación
Población beneficiada con la
supervlsiónyasesoria técnica enproyectos de agua potables ysaneamiento
UNIDAD DE
MEDIDA
Evento
Evento
Documento
esnutríción Crónica
documento
Documento
SUBPRODUCTOS
Autoridades, funcionarios yempleados capa atados enlegisla din municipal
Aillo rida des, funcionarios yempleados capacitados en la catreraadminsitrativa municipal
Empleados municipales, sociedadcivil y urbana organizada, capacitadosen gestión social
Autoridades, fun clónanos yempleados municipales asesoradosen el uso de instrumentos ylerramientas administrativasfinancieras
Autoridades, funcionarios yern oleados municinales caca citad osen temas de administración y finanzasmunicipales
Dirección v Coordinación
Población del írea mral beneficiada conla supervisión, moniloreo y control decalidad de los proyectos da agua polable ysaneamiento
NumerodeSNIP
UNIDAD DE
MEDIDA
Evento
Evento
Evento
Documento
Documento
Documento
Documento
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
Evento ejecutad o/Eventoprogramado
Evento ejecutado/Eventoprogramado
Evento ejecutado/Eventoprogramado
Evento ejecutad o/Eventoprogramado
Evento ejecutado/Eventoprogramado
Documento realizado/documento programado
Documento realizado/documento programado
Documento realizado/documente programado
Documento realizado/documento programado
Documento realizad oídocumento programado
Documento realizado/documento programado
Documento realizado/documento programado
CUATRIMESTRE 1
META
14
6
8
37
37
22
17
5
1
1
39
11
AVANCE
34
17
17
44
44
53
51
2
3
3
52
5
CUATRIMESTRE 2
META
17
8
9
39
39
22
17
5
5
5
57
11
AVANCE
11
3
a
55
55
.
-
-
4
4
66
25
CUATRIMESTRES
META
14
6
8
36
36
22
17
15
11
11
48
12
AVANCE
50
10
40
13
13
58
54
4
6
6
50
28
TOTAL ANUAL
META
INICIAL
45
20
25
112
112
-
66
51
15
--
17
17
144
34
META
VIGENTE
95
30
65
112
112
120
105
15
17
17
168
58
AVANCE
95
30
65
112
112
-
111
105
6
--
13
13
168
58
'-
Página No. 3 de 9 Página No. 3 de 9 DPSE-018-SeguÍtnÍenloPOA- I
, _ . _ L _ .
PRODUCTOS
Comunidades beneficiadas tw
estudios de fuctibilídad de ag«a y
saneamiento.
UNIDAD DE
Documento
SUBPRODUCTOS
Población del área rural beneficiada conla asesoría técnica en proyectos de aguapotable y saneamiento. .
Población del área rural beneficiada conb elaboración de esludioshidrogeol6gicos de projeclos de
perforador! ds pozos mecánicos
Comunidades rurales beneficiadas con
Estudios de Prefaclibilidad con provéelosde agua potable y saneamiento .
Comunidades Rurales beneficiadas con
Estudios Ambientales con proyectos deagua potable y saneamiento.
Comunidades luíales beneficiadas con elcomponente social de provecías de aguapolable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal de proyectos de aguaMlable y saneamiento
Número UNIDAD DE
Documento
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Documento ejecutado/documento programado
Documento
Documenta ejecutado/documento programado
Documento ejecutado/documento programado
Documento ejecutado/documenta programado
Documento ejecutado/documento programada
Documento ejecutado/documento programado
CUATRIMESTRE 1
META
28
7
20
7
20
3
AVANCE
47
7
23
7
S
7
CUATRIMESTRE 2
META
46
16
24
11
20
6
AVANCE
41
6
18
6
'
12
S
CUATRIMESTRES
META
36
-
58
26
12
'
20
6
AVANCE
47
20
15
12
11
-
TOTAL ANUAL
METAINICIAL
110
-
--
81
70
--
30
-__ = —
-
60
15
META
VIGENTE
135
20
,.
-
68
53
--
13
--~ —-
60
15
AVANCE
135
20
--
28
53
--
13
-_ —
-
31
15
¿
f.
í
i
' ;
-.
Página No. 4 de 9 Página No. 4 de 9 DPSE-018-SeguÍmienloPOA-111
PRODUCTOS
Comunidades beneficiadas consistemas de saneamiento paramejorarla calidad de vida
Construcción deAlcantarillados
Construcción de Acueductos
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Metro
Metro
Vivienda
SUBPRODUCTOS
Población beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua ysaneamiento
Comunidades del atea urbana yjeriulhana beneficadas con estudios de"actibilidad de proyecros de agua ysaeneamiento..Comunidades del área rural benefícidascon estudios de factibilidad de proyectosde agua v saneamiento
Comunidades beneficiadas con sistemasde saneamiento para mejorar la calidad devida.
Mejoramiento sistema dealcantarillada sanitario cabeceramunicipal de San José el Rodeo, SanMarcosMejoramiento sistema dealcantarillada sanitario cabeceramunicipal de Esquipulas Palo Gordo.San Marcos
Construcción sistema deaicanta miado sanitario Aldea BuenaVista, San Juan Ostuncalco,Quetzaltenango
Mejoramiento sistema de aguapotable sector sur VI. Aldea ÉlCarmen. Santa Catarina Pínula,Guatemala.
Mejoramiento sistema de aguapotable. Caserío SacaqueJ, AldeaTres Cruces. Cubulco, Baja Verapai
NúmerodeSNIP
0
153.759
153.676
95,000
144.244
170.653
-UNIDAD DE
MEDIDA
Documentos
Documento
-
Documento
Metro
Metro
Vivienda
Aporte
metros
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
Documento ejecutado/documento programado
Documenta ejecutado/documento programado
Documento ejecutado?documento programado
Documento ejecutado/documento programado
Documento ejecutado/documento programado
Proyectos " ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/trayectos programados
Proyectos ejecutados/sroyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
CUATRIMESTRE 1
META
22
-
-
1,000
AVANCE
22
-
-
-
-
CUATRIMESTRE 2
META
32
5
10
16
16
-
-
100
2.500
AVANCE
19
-
-
-
-
"-
-
17
1,530
CUATRIMESTRES
META
21
6
30
34
34
-
-
100
500
AVANCE
34
11
-
-
-
.
39
2.316
TOTAL ANUAL
META
INICIAL
75
---
11
40
--
50
50
--
-
-
369
-
-
200
4,000
META
VIGENTE
75
---
11
40
--
50
50
-
-
369
200
4,000
AVANCE
75
---
11
-
--
-
-
.-
-
-
56
-
-
-
3.846
Página No. 5 de 9 Página No. 5 de 9 DPSE-018-SeguimlentoPOA- III
PRODUCTOS
.
UNIDAD DEMEDIDA
SUBPRODUCTOS
Construcción sistema de aguapola ble Aldea Chuiquel. Palzún,Chima llena ngo.Construcción sistema de aguax>ta ble. Aldea las Pacayas, SanCristóbal Verapaz. Alta Verapaz.Construcción sistema de aguapotable, Comunidad Bethel, LasCruces, Peten.Construcción sistema de AguaPotable y Letrinización AldeaSemocach, el Ester. Izabal.Construcción sistema de aguapotable. Aldea Chiyuc, San CristóbalVerapaz. Alta Verapaz.
Ampliación sistema de agua potablecaserío Guacamayas, cantónTatasíre, Jalapa, Jalapa,Mejoramiento sistema de aguapotable aldea Ixlu, Flores, Peten.
Ampliación sistema de agua potable,caserío El unión, Flores. Peten.
Mejoramiento sistema de aguapotable. Aldea Las Viñas, Flores,Peten.Construcción sistema de aguaootable. Aldea Peñitas. Morales,Izabal
Construcción sistema de aguapotable y letrinización Aldea losOlivos, San Luis Jilotepeque, Jalapa
Ampliación sistema de Agua potablecaserío las Guacamayas, Aldea laTorna, Jalapa, Jalapa
Construcción sistema de aguapotable Aldea Uaná grande, Bulej,Bella Vista. Santa Clara, NuevoTriunfo y Yichwitz. San Mateo Ixtatan,Huehuetenango
Construcción sistema de aguapotable, caserío Champen, Ojo deAgua, la Libertad, Huehuelenango
Mejoramiento sistema de aguapotable cabecera del municipio deSan Cristóbal Cucho, departamentode San Marcos
Reposición Sistema de Agua PotableCabecera Municipal de San Marcos,Departamento de San Marcos
Mejoramiento sistema de aguapotable cabecera municipal de SanPablo. San Marcos
Mejoramiento sistema de aguapotable cabecera municipal de SanPedro S acate péquez. San Marcos
NúmerodeSNIP
166,970
133,292
131,996
95,351
139.973
153,564
153,562
153,586
153.624
153,797
98,192
171.075
93.1 1 1
74,451
98047
130236
153745
153650
UNIDAD DEMEDIDA
metros
metros
metros
metros
melros
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
metro
metro
kilómetro
kilómetro
Metro
Metro
Metro
Metro
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/trayectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/aroyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/aroyectos programados
CUATRIMESTRE 1
META
2,213
3,646
_
40
60
56
-
4,858
2
-
-
-
-
-
AVANCE
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUATRIMESTRE 2
META
4.427
7,294
5.730
-
-
83
125
116
-
9,716
2
2
5,232
18,640
9,832
21,400
AVANCE
1.541
4.102
4,566
-
-
34
123
39
-
4,803
1
2
-
-
-
-
CUATRIMESTRE 3
META
1,106
3.64S
462
297
-
-
-
-
-
-
-
5,22S
18.640
9,828
21,400
AVANCE
10,390
41
42
25
1
TOTAL ANUAL
METAINICIAL
7,746
14,586
5.730
-
462
-
297
123
185
172
1,024
14,574
4
2
10.460
37,280
19,660
42,800
METAVIGENTE
7,746
14.586
5,730
-
462
-
297
41
185
172
-
14,574
4
-
-
-
-
-
AVANCE
1,541
14,492
4,566
-
-
-
41
34
165
69
.
10,704
3
2
-
-
-
-
Página No. 6 de 9 Página No. 6 de 9 DPSE-018-Segij¡m¡entoPOA- III
PRODUCTOSUNIDAD DE
MEDIDASUBPRODUCTOS
Construcción sistema de aguapolable y letrinización caserío Tui JaII, San Martin Sacatepéquez,Que iza He nango
Mejoramiento sistema de aguapotable y letrinización Aldea SanIsidro Criamac, San PedroSacatepéquez. San Marcos
Construcción Sistema de AguaPotable y Letrinización 16Comunidades. Microreglones U. III, IVy V, zona Reina, San MiguelUspantári, Quiche
Construcción sistema de aguapola ble y letrinización case rio elCoyo, municipio Sayaxche,departamento Peten
Construcción sistema de aguapotable y tetrinización aidea el Xab, elAsín tai, Retalhuleu
Construcción sistema de aguapotable y letrinización Tzam KiekUlew. Aldea Nimasac, Totonicapán,TotonicapanConstsrucción sistema de aguapotable y letrinización aldeasómbrenlo Alio, Nuevo Progreso, SanConstrucción sistema de aguapotable y lelrinización caserío elro sanóla Idea Los encuentros, Solóla^Construcción sistema de aguapotable y letrinización sector Mudicyay Cnirijpon, Cantón Chaquijya, Solóla,Construcción sistema de aguapotable y letrinización parajeoapuerta, aldea Tza ni *nam,Ampliaci&n sistema de Agua potable yletrinización casería 15 de Enero,Malacatán, San MactosConsstnicción sistsema de aguapotable y ietrinización Aldeas Elcalmar v Oio de Aoua Palmar. SanConstrucción sistema de aguapotable y letrinización parajesCnimejia, Pa]ebal, Weabai ñy Central,Construcción sistema de aguapolaWe y letrinización AideaChi manza na^ Solo] á , solólaConstsnicción siterna de aguapotable aldea la democracia, Tejutla,San MarcosConstrucción sisstema de aguapotable y letrinización CaseríaCtiuruneles I Cantón Puouiil III.Ampliación sistema de agua potableAldea La laguna, Concep'ciónTutuana. San MarcosConsstrucción sitema de aguapotable y Letrinización Aldea NuevaConcepción. San MartinConstrucción sistema de aguapotable y ietrinziación aldea NuevaEsperanza. San Martín
NúmerodeSNIP
94964
94965
94984
94988
94992
94890
94899
94905
94917
94926
94927
94930
94931
94932
94937
94944
94948
94949
94957
UNIDAD DE
MEDIDA
Melro
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Melro
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Melro
Melro
Vivienda
Metro
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Metro
Metro
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados)Droyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/trayectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
3royectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
CUATRIMESTRE 1
META
.
-
-
-
-
AVANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUATRIMESTRE 2
META
2,064
307
191
-
-
AVANCE
-
-
29
60
-
731
-
54
-
1
2
78
1
10
-
-
-
CUATRIMESTRES
META
2,065
308
191
-
-
AVANCE
1
1
TOTAL ANUAL
META
INICIAL
4,129
615
382
2,006
7,500
1,882
11
56
2
40
95
134
94
1
10
11
10
2,094
9,545
META
VIGENTE
4.129
615
382
2,006
7.500
1,882
11
56
2
-
95
134
94
1
10
11
10
2,094
9.545
AVANCE
-
-
29
60
-
731
-
55
1
1
-
2
7a
1
-
10
-
-
-
Página No. 7 de 9 Página No. 7 de 9 DPSE-018-SeguímientoPOA- II!
PRODUCTOS
Construcción de Plantas deTratamiento de Aqua
UNIDAD DE
MEDIDA
Metro 2
Programa 15 Desarrollo de la Infraestructura Vial
Dirección y Coordinación
FiMJiduoniuiaiue wiaveiapaze Izabal beneficiada conmanten i miento, supervisión yasesoría técnica en caminos
Documento
Documento
SUBPRODUCTOS
Consstrucáón sistema de aguapolable y letrinizadón Aldea ElRincün. San Maratln Sacalenecuez.Construcción Sistema de aguapotable y letrinización aldea Chana,Municipio Tajurnulco, DepartamentoConstrucción sistema de aguapotable y Le Ionización casería el Lirio.PutuL San Miquel Uspantán, QuicheAmplia ció n sisterna de agua potable yletrinización Aldea San Marcos LaNueva Libertad. San MíauelConstrucción sistema de aguaaotabla y letrinización sectorcnuchueño, Caserío Central. AldeaConstrucción sistema de aguapotable Cantón San José Pacaya!.Aldea San Pedro CutzánjdunictploConstrucción sistsema de aguapotable y letrinización aldeas LasCamelias, Nueva Esperanza y SanConstrucción sistema de aguapotable y tetrinización aldea Ninchim,Municipio concepción tutuaoa.Ampliación sistema de agua potable yletrinización Aldea El Tesoro Nuevede Mar/o, San Miguel Uspantán,Constsjuctión sistema de aguapotable y letrinización Colonia laResurecclón, San Miguel Uspantán,Construcción sistema de aguaDotable y letrinización Cantón LaUnión, Aldea SerchiJ y Aldea SantaAmpliación sisstema de agua potabley letrinización aldea Ojo de Agua.Esquipulas Palo Gordo, San MarcosConstrucción sistema de aguapotable y letrinización Aldea VillaHermosa. Esquipulas Palo Gordo,
Mejoramiento sistema de aguasresiduales y saneamiento de Flores ySan Benito. Peten
Dirección y Coordinación
NúmerodeSNIP
94960
94968
94969
94970
97172
94987
94985
94978
94975
94974
94959
94956
94961
5,273
UNIDAD DE
MEDIDA
Metro
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Metro
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Metros 2
Documento
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutad os/proyectos programados
Proyectos ejecutados/trayectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/sroyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Proyectos ejecutados/proyectos programados
Documento ejecutado/documento programado
CUATRIMESTRE 1
META
4,500
4
4
4
AVANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUATRIMESTRE 2
META
12,600
4
4
4
AVANCE
341
1
580
-
-
167
-
96
400
-
-
-
6
6
6
CUATRIMESTRES
META
6,214
4
4
4
AVANCE
TOTAL ANUAL
META
INICIAL
2.045
6
6
760
460
10
1,900
29
230
973
17
2,000
554
-
23,314
-
--
12
12
12
META
VIGENTE
2,045
6
6
760
460
10
8,972
29
230
973
17
2,000
554
23,314
12
12
12
AVANCE
341
-
1
580
-
-
167
-
96
400
-
-
-
-
-
-
--
6
6
6
Página No. 8 de 9 Página No. 8 de 9 DPSE-018-SeguimÍentoPOA-lll
PRODUCTOSUNIDAD DE
MEDIDASUBPRODUCTOS
Pobíaciún rural de AltaVerapazeIza bal beneficiada con mantenimiento,supervisión y asesoría técnica encaminos Aírales
NúmerodeSNIP
UNIDAD DEMEDIDA
Documento
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
Documento ejecutado/documenta programado
CUATRIMESTRE 1
META
4
AVANCE
-
CUATRIMESTRE 2
META
4
AVANCE
6
CUATRIMESTRE 3
META
4
AVANCE
TOTAL ANUAL
METAINICIAL
12
METAVIGENTE
12
AVANCE
6
Página No. 9 de 9 Página No. 9 de 9 DPSE-018-SeguImlenloPOA- III